Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1

1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén.1

Jelen vannak:

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó, Kószó László, Kovács Gábor, Kucsó István, /6 fő/. Külön meghívottak: Gubics Lajos Dr. Lengyel Éva HVB elnök Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Gavlik Melinda aljegyző Dr. Új Zoltán jogi előadó Dr. Szénás Tamás ügyvéd Ladányiné Pilisvári Andrea településüzemeltetési ügyintéző Simon Lukács adóügyi csoportvezető Vörös Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető Csikós Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár megbízott igazgatója Horváthné Tóth Andrea Bokréta önkormányzati Óvoda vezetője Farkas Tibor, Pénzügyi Bizottság külső tagja Lakosság részéről megjelentek: Karip Géza, Szabó Sándor, Tumbász István.

Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat, minden megjelent személyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van.

1

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének 40.§ /3/ bekezdése értelmében mindennemű elhangzott személyeskedés a hivatalos jegyzőkönyvből kihagyásra került.

2 Dr. Homoki-Szabó Róbert: A nyílt ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján: JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója, Gubics Lajos megbízólevelének átadása Előadó: dr. Lengyel Éva HVB elnök 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele 3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester

4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2012.(…) rendelettervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 5. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 6. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 7. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése Előadó: Barta Attiláné jegyző 8. 11/2012. (I.31.) képviselő- testületi határozat végrehajtása- Városközpont Bizottság beszámolója Előadó: Kucsó István Ügyrendi Bizottság elnöke 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző

10.

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző

3 11.

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző

12. Szabó Dénes Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 13. Szabó Dénes Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző 14. Bokréta Önkormányzati Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 15. Bokréta Önkormányzati Óvoda jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Dr. Homoki-Szabó Róbert: 15 napirendi pont lett előterjesztve a mai testületi ülésre. Megállapítom, hogy a testületből öt képviselő jelen van. A mai nap folyamán kerül beiktatásra Gubics Lajos Képviselő úr. Ő fogja a Szalai László által megüresedett képviselői helyét betölteni. Az első két napirendi pont ennek az aktusnak a megtörténtét hivatott dokumentálni. Az előterjesztett napirendi pontokból a 11-es, 13-as, 15-ös napirendi pontot visszavonom. Kérdésem a Képviselőkhöz, vane napirendekhez kérdésük, módosító indítványuk? Nincs. Igen?

Fenyvesi Zoltán: Én szeretném megkérni a Képviselő-testületet, hogy a TÉSZ Kft.nek az ügyét, ugye aki nem volt jelen, és egy rendkívüli ülésen döntöttünk, hogy jogi útra tereljük ezt az ügyet és, többen kérdezték tőlem az indoklás részét, és ugye nem indokoltuk, vegyük ismét napirendre. Szeretnék pár percet erre szánni, hogy erről szót váltanánk. Felvetetném az utolsó napirendi pontnak ezt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Jó, akkor egy módosító indítvány, amelyikben én visszavonok 3 napirendi pontot, Fenyvesi Zoltán meg egy napirendi pontot a TÉSZ Kft.-vel, pontosabban az orvosi rendelő tetőszerkezetével kapcsolatos témakört kíván felvetetni. Fenyvesi Zoltán: Igen. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Én annyit szeretnék kérni, hogy ha először megtörténne a Képviselőnek az eskütétele és a beiktatása és utána szeretném jelezni a tájékoztatóm a polgármesteri tevékenységről. Éppen azért, hogy haladjunk, és az új Képviselő is tudjon szavazni ezekben a kérdésekben. Tehát, három napirendi pontot a 11-es, 13-as, 15-öst visszavonom erre vonatkozóan, illetve Fenyvesi Zoltán által feltett napirendi pontról szavazunk. Először arra szavazunk, hogy felvegyük az újat, majd lehet arra szavazni, hogy én hármat visszavontam. Jegyző asszony?

4 Barta Attiláné: együtt is lehet a kettőt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: tehát a 11-es, 13-as, 15-ös naprendi pontok levételre kerülnek, és utolsó naprendi pontként felvételre kerül a 6422. Tompa, Attila utca 95. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének megerősítésével kapcsolatos tájékoztatás. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! Kucsó István: tehát a szervezeti és működési szabályzatok kerülnek visszavonásra? Dr. Homoki- Szabó Róbert: Igen, a Művelődési Házé, a Szabó Dénes Általános Iskoláé, és a Bokréta Önkormányzati Óvoda Szervezeti Működési Szabályzata. Indokolni fogom az eskütétel után. Jó? Akkor ennek a háromnak a visszavonása illetőleg, Fenyvesi Zoltánnak az új napirendi pontjának a felvételéről szavazunk. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója, Gubics Lajos megbízólevelének átadása Előadó: dr. Lengyel Éva HVB elnök 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele 3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2012.(…) rendelettervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 5. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 6. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 7. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése Előadó: Barta Attiláné jegyző

5

8. 11/2012. (I.31.) képviselő- testületi határozat végrehajtása- Városközpont Bizottság beszámolója Előadó: Kucsó István Ügyrendi Bizottság elnöke 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 10.

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző

11. Szabó Dénes Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 12. Bokréta Önkormányzati Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző

Dr. Homoki- Szabó Róbert: megállapítom, hogy hat igen szavazattal a testület elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1. A Helyi Választási megbízólevelének átadása

Bizottság

tájékoztatója,

Gubics

Lajos

A tájékoztató szóbeli. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Átadom a szót dr. Lengyel Évának, a Helyi Választási Bizottság elnökének! Dr. Lengyel Éva: Szervusztok! A Választási Bizottság Elnökeként szeretném veletek ismertetni a Tompa Város Helyi Választási Bizottságának 2/2012-es határozatát. Ebben a határozatban megállapítottuk, hogy Szalai Mihály László független képviselő 2012. február 01-jei hatállyal írásban lemondott képviselői mandátumáról. Ezután a Helyi Választási Bizottság Szalai Mihály László lemondása miatt megüresedett Tompa Város települési képviselői mandátumot, Tompa Város egyéni listáján következő legtöbb szavazatot, 445 szavazatot elért jelölt Gubics Lajos független jelölt részére rendeli kiadni. Levélben felkértük, és Gubics Lajos elfogadta. 2.

Az önkormányzati képviselő eskütétele

Dr. Lengyel Éva: Szeretnénk, ha a Lajos felállna, és az esküt elmondaná. Kérlek, ismételd utánam, amit mondok. Jó? Álljunk fel! Kérlek, Lajos Ismételd utánam az eskü szövegét!

6 Gubics Lajos képviselő leteszi az esküt. Dr. Lengyel Éva: Ezúttal szeretném átadni a megbízóleveled is! Gubics Lajos képviselő átveszi a megbízólevelet. Dr. Homoki- Szabó róbert: most 2 perc technikai szünetet rendelek el, a mikrofonok leszerelése miatt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: A testületi ülést folytatnánk! Megállapítom, hogy 7 fő képviselővel a testület teljes. Az előbb nem jeleztem, hogy az SZMSZ szerint történt meg mind a Bizottsági ülésekre, mind a Képviselő-testületi lésre a meghívók kiküldése. Kettő napirendi ponthoz nem tudtunk három nappal előtte anyagot kiküldeni. Az egyik a Városközpont Bizottság beszámolója. Tudomásom szerint folyamatban volt még a tegnapi nap folyamán is a jegyzőkönyvnek az aláírása. Majd kijavítatok, ha nincs igazam, ha nem pontosan fogalmaztam. A fenntarthatósági tanulmány elkészítésére az árajánlatok mai nap folyamán érkeztek meg. Ezek most kiadásra kerültek a képviselőknek. Minden más napirendi pontot már tárgyaltak a Bizottságok, illetve a költségvetés már kétszer előterjesztésre került a Képviselőtestület elé. Beszámolók. Februárban volt a Halasvíz Kft- nek taggyűlése. Február 3án volt. Öt napirendi pont volt. Napirendi pontok között volt többek között a 2012-es évben alkalmazható víz-, és csatornaszolgáltatási díjaknak a módosítása, a bérleti díjaknak a módosítása, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése a társaság részéről. Ismertették a törvényt a víziközmű szolgáltatásról. A 2011. évi CCIX -es törvényt, és a vízi közmű törvényben előírt akkreditációnak megfelelő víziközmű szolgáltató társaság létrehozásának előkészítésére történő felhatalmazást. A társasági szerződés módosítását nem fogadta el a taggyűlés, minden mást elfogadott. Azt kell tudni, hogy ezen a taggyűlésen csökkentették a bérleti díjunkat hatmillió forintról, négy és félmillió forintra, tehát másfél millió forinttal. Volt Kistérségi ülés, és Kiskunhalason ezen a 2012. évi költségvetést tárgyalták, illetőleg Harkakötönynek és Tompának a szociális otthonra beadandó pályázatával kapcsolatos dokumentáció elfogadása került megszavazásra. Ebben a hónapban volt a költségvetéssel kapcsolatos érdekegyeztető tanács, érdekegyeztető fórum. A pénzügyi csoport vezetőjével, Vörös Zsuzsannával voltunk Kecskeméten, ahol a START munkaprogram keretében a szerződések aláírására került sor. Szeretnék ismertetni egy levelet. Pontosabban kettő levelet. Az egyik a Halasvíz Kft-től érkezett. Jelzés érkezett a Halasvíz Kft-től, hogy háromszorosára növekedett a vízfogyasztás az elmúlt egy-, másfél hónapban. Jegyző asszonyt megkértem, hogy értesítsék a településen lakókat, hogy vegyék fel a szolgáltatóval és a helyi munkatársakkal a kapcsolatot. Nézzék meg, hogy hol vannak elfagyva a vízórák. Farkas úrtól és Takó úrtól kaptunk egy köszönő levelet. Ígértem önöknek, hogy a tompai gyerekek elmehetnek Paksra, megnézni egy futballmeccset. Közben el is felejtkeztem róla, de Ladányi Andrea figyelmeztetett. Felvettem a kapcsolatot a paksi labdarúgó klubbal. Megkaptuk a választ.”Tisztelt Polgármester Úr! Nagy öröm számunkra, hogy az ön által irányított településen is fontosnak tartják a sportot, a labdarúgást. A Paksi FC támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek sportszakmai célkitűzéseikkel összhangban az utánpótlás nevelést helyezik előtérbe. Ezért megkeresésére válaszolva szeretettel látjuk Önöket 2012. április 14-én a Paksi FC Stadionban az

7 MVM-PAKS-DVSC NBI -es bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A találkozó 15:00-kor kezdődik, melyet a Sport TV élőben közvetít. 22 kisgyereknek lehetőséget tudunk biztosítani a csapatok bekísérésére, valamint 6 gyerek viheti a bevonuló csapatok előtt a fair play zászlót. Kérem, hogy legkésőbb 14:15-re érkezzenek meg, hogy a gyerekek a kijelölt öltözőben átöltözhessenek, felvehessék a az egységes mezüket, és kollegáim elláthassák a szükséges a megfelelő információkkal. A bevonulást követően a gyerekeket és a kísérőiket az iskolai szektorban helyezzük el, ahonnan végignézhetik a mérkőzést.” Itt meg van adva a kapcsolattartónak a személye. „Bízunk benne,hogy a labdarúgó palánták olyan futball élménnyel gazdagodva térnek haza, amely még közelebb hozza őket a labdarúgáshoz. Tisztelettel: Balog Judit ügyvezető.” Aláírás, bélyegző. Az én kérésem az, hogy a Kószó Képviselő úr, ha nem okoz problémát, akkor az iskolát propagálja, szervezzék meg, hogy a 28 kisgyermek elmehessen. Értelemszerűen a szülőket is beengedik ingyenesen a mérkőzésre. Szeretném jelezni, hogy tavalyi a képviselő-testület elfogadta a Tompa város közvilágítás korszerűsítését. A tárgykörben két céggel volt megállapodásunk arra, hogy próbavilágítás keretében mérni fogja majd az EDF- DÉMÁSZ, vagy az EDFDÉMÁSZ által megjelölt olyan cég, amelyet mindkét cég elfogad. Az egyik a led technológia, a másik az indukciós lámpa. Ennek tükrében, amelyik korszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb, elméletileg azzal köthetett volna a képviselőt-testület szerződést. A közvilágítással kapcsolatosan a képviselő-testület 2011. tavaszán meghallgatta a EDF- DÉMÁSZ Zrt-t, a TIVI Kft-t, és a DML Zrt-t. Tompa Város közvilágításával kapcsolatosan a képviselő-testület kiválasztotta a vizsgálat helyszínét ahol a három cég felszerelhetné a saját teszteszközeit. Tompa Attila utca került kijelölésre ahol a cégek által biztosított teszteszközökkel elvégezhetik a fényerősség mérést, a feladatra kijelölt kft. hitelesítésével. A hitelesítést végző cég jelezte, hogy a mérésekre vonatkozóan az árajánlatuk három hónapig volt érvényes. Ez 75.000 forint lett volna. Az Önkormányzat 25.000 forint kifizetését vállalta. Idő közben ez az összeg 85.000 forint lett. Jeleztük a cégeknek, hogy az Önkormányzat a testületi döntésben meghatározott, 25.000 forintnál nagyobb összeget nem kíván kifizetni, hiszen nem a mi hibánkból nem lettek felszerelve a teszteszközök. Többször érdeklődtünk, hogy áll az ügy. 37 e-mailváltás történt, Ladányiné Pilisvári Andreán keresztül. 2011. szeptemberében azt a választ kaptuk, hogy az EDF- DÉMÁSZ-nál személyi és strukturális változások miatt a jövőben az önkormányzati kapcsolattartó iroda munkatársai végzik a további teendőket. Továbbá értesítettek bennünket, hogy a kapcsolatot a két céggel felvették. Mivel a településünkön a közvilágítással kapcsolatos üzemben tartói feladatokat az EDF-DÉMÁSZ végzi, ezért kértük őket, hogy a fényerősség mérés hitelestéséhez a szükséges műszaki paramétereket egyeztesse a másik két céggel. A szükséges elérhetőségeket megadtuk. A két cég teszteszközei az Önkormányzatunknál vannak. 2012. január 4-én Hivatalunkhoz érkezett e-mailben, az EDF-DÉMÁSZ közvilágítási munkatársa értesített bennünket arról, hogy Tompa város területén teszt jelleggel felszerelésre kerülő lámpatestekhez szükséges dokumentációt a másik két cégtől megkapták. Ez évben értesültünk róla, hogy a TIVI Kft.-nek gondjai vannak. Megkeresésünkre ezt megerősítette, és türelmünket kértre. Elmondása szerint a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan, a közeljövőben egy pályázat lesz kiírva. Hogy konkrétan mi a probléma a TIVI Kft-nél? Csőd biztost rendeltek ki. Innentől kezdve a Led-technológiát ezzel a céggel nem tudjuk mérni. Tehát egészen addig, míg a TIVI Kft. helyére nem jelölnek ki egy másik céget, nem tudjuk a tesztet elvégeztetni. A szeméttelep rekultivációjával

8 kapcsolatban, szeretném jelezni, hogy történt egy kis malőr. Február elején, egy szerdai napon eljött hozzám a munkálatokat végző cég műszaki ügyintézője és jelezte, hogy azon a napon, szerdai napon elkezdik a szeméttelep rekultivációját. Aki arra járt, láthatta, hogy hogyan történik. Nagy erőgépekkel a szemetet egy halomba túrják össze és ennek a tetejére egy téglatest formájában földet fognak ráborítani, és a szemetet elfojtják, és ennek a végén fűvel és fával fogják esztétikusabbá tenni. Csütörtöki nap folyamán két tompai úri ember felhívott telefonon, jelezték, hogy a területen délután, mikor cégnek a szakemberei már elvonultak, számukra ismeretlen emberek termelik ki a fát. Miután kitermelték a fát beültek a kocsiba és elhajtottak. A két ember követte őket az autóval. Telefonon jeleztem az aljegyzőnek, hogy vegye föl a rendőrséggel a kapcsolatot. A rendőrséggel a két ember felvette a kapcsolatot és Kiskunhalason tetten érték őket. Mint kiderült az alvállalkozónak az emberei, a rekultivációt végző cégnek az emberei lopták el a fát. Mi a tárgyalásaink során világosan jeleztük, hogy a fa az Önkormányzat tulajdonát képezi, és mint ilyen az Önkormányzat telephelyére kerül beszállításra. A rendőrségen büntető feljelentést tettünk ismeretlen tettes által elkövetett lopás büntette ügyében, a kárunk megtérült, a fát visszakaptuk a rendőrségtől. Büntetőeljárás zajlik. Ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot mondani. Fakitermelés során, csak is kizárólag a fát, a törzsét használtuk fel, az került beszállításra az Önkormányzathoz. A tuskó illetőleg a gally az kint maradt a területen. Jelezték nekem közfoglalkoztatottak, illetve a város lakói, hogy szeretnék ezt a gallyat elszállítani. Ingyen és bérmentve felajánlottam, majd azt az információt kaptam, hogy Szűcs Zoltán nem engedélyezi ennek az elszállítását. Egyik reggel, talán csütörtök reggel bementem a telepre, és jeleztem Szűcs Zoltán előtt, a közfoglalkoztatottaknál, hogy aki igényli, az kapjon a gallyból. Mi történt ezzel a gallyal? Ezt a gallyat az erőgépek beledolgozták a földbe. Tehát a szeméttel együtt elfojtásra került. Nem láttam értelmét ennek, azt a célt láttam kivitelezhetőnek, hogy a rászorultak elvigyék. Ez reggel 7 órakor történt. 9 órakor bejött hozzám egy közfoglalkoztatott, és jelezte, hogy annak ellenére, hogy én reggel 7 órakor utasítást adtam Szűcs Zoltánnak, nem engedélyezi a gally elszállítását. Beültem az egyik tanyagondnoki kocsiba, kimentem a területre. Ott megkérdeztem a Szűcs Zoltánt, hogy annak ellenére, hogy én két órával ezelőtt konkrét utasítást adtam arra vonatkozóan, hogy ezzel a gallyal mit kell tenni, miért nem kapják meg a rászorulók, miért nem vihetik el? Szűcs Zoltán azt mondta, hogy ő ezt engedélyezi. A közfoglalkoztatott ott állt mellettünk, és jelezte, hogy ez nem így van. Szűcs Zoltán a jelenlétemben ráförmedt. És most kérnék egy mikrofont Jónás Lászlónak. Hogyan történt? Jónás László: Cserba úr azt mondta, hogy ha ő tovább szövegel, akkor a legközelebbi alkalommal nem lesz fölvéve, eziránt intézkedni fog majd a felettese. Ő szerette volna a gallyat elvinni, én mondtam neki, hogy meg van engedve. De ő azt mondta, hogy meg lett mondva, hogy nem lehet, mert Szűcs úr nem engedélyezte neki. Nekem ennyit mondott, meg hogyha legközelebb jönne dolgozni, akkor az nem lesz engedélyezve, ha tovább pofázik. Ennyit tudok. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Azért Jónás László mondta el a részleteket, mert ö volt az a tanyagondnok, akivel kimentem a területre és előtte játszódott le a szituáció. Hogy miért említettem ezt meg? Azért mert a munkáltatói jogkört, a kinevezést és az elbocsájtást egyetlen fizikai munkás fölött, Szűcs Zoltán

9 fölött nem a polgármester gyakorolja, hanem a képviselő-testület. Már többször jeleztem, hogy Szűcs Zoltán akadályozza a munkát. Nem a polgármesternek a munkáját, hanem a városban lakók érdekei ellen tevékenykedik. A képviselő- testület mindig bölcs! Nem is kezdeményezek fegyelmi eljárást, mert teljesen felesleges. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Szavazás. Kérem, hogy aki egyetért a tájékozatóban foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 0 nem szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat nem fogadta el.

3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete. 2011 évi költségvetésről szóló 3/2011. (02.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az anyagot tárgyalták a bizottságok. Az Ügyrendi Bizottság elnökének adnám át a szót. Kucsó István: Minden bizottság egyhangúan támogatta. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Kérdés? Módosító indítvány a rendelettel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki elfogadja a napirendbe foglalt költségvetésről szóló rendeletmódosítást, az kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület hét igen szavazattal, Tartózkodás és ellenszavazat nélkül Az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2./2012.(II.29.) önkormányzati rendelete a 2011.évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint módosul

1§. Az önkormányzati rendelet 2§. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei.

a) Bevételek b.) Kiadások c.) Finanszírozási célú bevételek d.) Finanszírozási célú kiadások e.) Általános működési célú tartalék

Előző mód

635952 626951 5036 2400 2000

2.§. Az önkormányzati rendelet 3.§. /1/ bek. az alábbiak szerint módosul Cím Bevétel Polgármesteri hivatal 654126

38952 38509 -1246 0 -803

Jel.mód.ei.

3196 3390 0 0 -194

Kiadás 464843

Mód.ei.

678100 668850 3790 2400 1003

10 Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés Általános működési célú tartalék

75 15915 7634 46 304 678100

60368 121687 21782 0 170 668850

12037 1003 681890 681890 3§.Az önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a …../2011.(….)önkormányzati rendelethez

/1/ Az önkormányzat 2011.évi bevétele:

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2011.évi kiadása:

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (132 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) Kölcsön nyújtás b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés d.) Általános működési célú tartalék Mindösszesen: 3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel

3790

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

321568 232799 7425 0 68438 1300 4422 635952

1532 -622 0 120 27517 0 10405 38952

1500 2166 0 0 -470 0 0 3196

324600 234343 7425 120 95485 1300 14827 678100

3790 1246 640988

0 -1246 37706

0 0 3196

3790 0 681890

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

237110 61513 170427 86295 5853 26170 1000

5729 1547 13216 5537 95 264 0

889 583 868 0 -175 175 0

243728 63643 184511 91832 5773 26609 1000

33583 5000 626951

12121 0 38509

0 1050 3390

45704 6050 668850

9637 2400 2000 640988

0 0 -803 37706

0 0 -194 3196

9637 2400 1003 681890

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

319758 232799 7425 0 61364 1300 4282 626928

1327 -622 0 0 12892 0 10405 24002

1500 2166 0 0 -470 0 0 3196

322585 234343 7425 0 73786 1300 14687 654126

3790 1246

0 -1246

0 0

3790 0

11 c.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (69) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás d.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés e.) Általános működési célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (24) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés e.) Általános működési célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (40 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

117819 29611 142351 86295 5853 26170 1000

2792 755 7678 5537 95 264 0

-4 -1 0 0 -175 175 0

120607 30365 150029 91832 5773 26609 1000

32583 5000 446682

-5 0 17116

0 1050 1045

32578 6050 464843

9637 2400 2000 460719

0 0 -983 16133

0 0 -194 851

9637 2400 823 477703

256486 232799 7000 0 45257 1300 4282 547124

0 -622 0 0 12892 0 10405 22675

1500 2166 0 0 -470 0 0 3196

257986 234343 7000 0 57679 1300 14687 572995

3790 1246

0 -1246

0 0

3790 0

65504 17700 31422 250 5853 2170 1000

2437 659 2050 0 95 264 0

-4 -1 313 20 -175 175 0

67937 18358 33785 270 5773 2609 1000

2783 0

436 0

0 0

3219 0

9637 2400 2000 140719

0 0 -983 4958

0 0 -194 134

9637 2400 823 145811

51924 425 0 52349

1327 0 0 1327

0 0 0 0

53251 425 0 53676

43801 9693 94267 0 29336

303 81 5628 0 -487

0 0 -313 0 0

44104 9774 99582 0 28849

12 felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

5000 182097

0 5525

1050 737

6050 188359

188 16107 16295

0 0 0

0 0 0

188 16107 16295

4764 1286 13765 0 464 20279

0 0 0 0 46 46

0 0 0 0 0 0

4764 1286 13765 0 510 20325

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

86045

5537

-20

91562

11160

0

0

11160

3750 932 2897 24000

52 15 0 0

0 0 0 0

3802 947 2897 24000

0 31579

0 67

0

0 31646

50

25

0

75

43715 11759 3891

599 162 25

0 127 90

44314 12048 4006

0 59365

0 786

0 217

0 60368

Eredeti ei.

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 200 180 0 380 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 15415 0 15415 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 120 0 120 200 15715 0 15915 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (34 fő) 67602 2338 893 70833 munkaadókat terhelő járulékok 17813 630 457 18900 dologi kiadás 14256 5177 778 20211 Szociálpolitikai ellátások egyéb 0 0 0 0 juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 11743 0 11743 felújítás 0 0 0 0 99671 19888 2128 121687 /7/ Művelődési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 1560 0 0 1560 Működési célú támogatás értékű bevétel 7074 -1000 0 6074 8634 -1000 0 7634 b.) Működési kiadás 0 0 7974 személyi jellegű kiadások (4 fő) 7974 munkaadókat terhelő járulékok 2330 0 0 2330

13 dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

9929

166

0

10095

0 0 0 0 1000 383 0 1383 21233 549 0 21782 4§.Az önkormányzati rendelet 2.a.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.a.sz.melléklet lép: 2.a.sz. melléklet a …../2011(……)önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Támogatás értékű bevétel 0 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 46 0 0 46 46 0 0 46 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások 0 0 0 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 0 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 c) Általános tartalék 0 46 0 46 0 46 0 46 5§.Az önkormányzati rendelet 2.b.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.b.sz.melléklet lép: 2.b.sz. melléklet a …../2011(……)önkormányzati rendelethez Horvát Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Támogatás értékű bevétel 0 210 0 210 Előző évi pénzmaradvány 94 0 0 94 94 210 0 304 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások 0 0 0 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 0 170 0 170 Szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 c) Általános tartalék 0 134 0 134 0 304 0 304 6§.Az önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a …../2011(……)önkormányzati rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv 2783 0 0 2783 Telefon alközpont megvásárlás 0 436 0 436 b.) Település üzemeltetés Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt Sószóró beszerzés Konyhára húsdaráló beszerzés Sporttelep WC-be gáz bevezetés Buszváró építmények biztonsági üvegezése Önkormányzati ingatlanokhoz viziközmű hozzj. Ivókút újföldi játszótér Ivókút Szabadság téri park Buszöböl építés pályázati önerő

c.) Egészségügyi feladatok Ügyeleti szolgálathoz laptop beszerzés Védőnői szolgálathoz audiométer beszerzés Polgármesteri hivatal összesen: Művelődési Ház és könyvtár

25626 500 150 400 300 1110 0 0 1250 29336

0 0 0 -400 -300 0 100 113 0 -487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25626 500 150 0 0 1110 100 113 1250 28849

200 264 464 32583

0 46 46 -5

0 0 0 0

200 310 510 32578

14 Művelődési ház technikai eszközök beszerzése

1000 1000

383 383

0 0

1383 1383

Beruházás összesen:

0 0 0 33583

130 11613 11743 12121

0 0 0 0

130 11613 11743 45704

b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Közvilgítási hálózat bővítése Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

1000 4000 5000 38583

0 0 0 12121

0 1050 1050 1050

1000 5050 6050 51754

Szabó Dénes Általános Iskola laptop beszerzés TIOP- "intelligens iskola " beruházásai

7§.Az önormányzati rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a …../2011(……)önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Időskorúak járadéka 4852 0 562 5414 Ápolási díj alanyi 14536 0 3691 18227 Bérpótló juttatás 23940 0 -2700 21240 Rendszeres szociális- segély 70 0 13 83 egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. 4700 0 0 4700 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 0 0 180 Lakásfenntartási támogatás-normatív 19500 0 -1934 17566 Kiegészítő gyermekvédelmi támog. 75 0 128 203 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 4315 -128 4687 Köztemetés 1000 0 0 1000 Közgyógyellátási igazolvány 200 0 0 200 Átmeneti segély 1000 0 0 1000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 450 0 0 450 Gyermekétkeztetési támogatás 13792 1222 0 15014 Természetbeni támogatás- tűzifa 250 0 0 250 Óvodáztatási támogatás 500 0 60 560 Ellátottak juttatása 500 0 288 788 86045 5537 -20 91562 Arany János tehetséggondozó támogatás 250 0 20 270 Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás 0 0 0 0 86295 5537 0 91832 Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

620 600 24000 750 200 26170

0 0 0 0 264 264

0 0 0 0 175 175

620 600 24000 750 639 26609

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány 40 Nagycsaládosok Egyesülete 50 Községi Sportegyesület 4000 Judo szakosztály támogatása 200 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 Tompai Polgárőr Egyesület 80 Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 200 Falugondnok Egyesület Kecskemét 42

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

40 50 4000 200 80 80 200 42

15

Tagdíjak

ODU Fejlesztő központ Tompai Kóló tánccsoport Segítség Alapítvány Tompa Balázs Hajnalka támogatása Vöröskereszt támogatása

150 40 480 0 0

-150 0 200 25 20

0 0 0 0 0

0 40 680 25 20

TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföldi Regionális Konzorciumi tagdíj EGTC-tagdíj

120 130

0 0

0 0

120 130

6 175 60 5853

0 0 0 95

0 -175 0 -175

6 0 60 5773

8.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

9.§. Az önkormányzati rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5.sz.melléklet lép. dr. Homoki-Szabó Róbert Polgármester

Barta Attiláné Jegyző

Indokolás A 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez A rendelet módosítására a következők miatt van szükség: 1. A közalkalmazottak és köztisztviselők az alacsonyabb bérkategóriában bérkompenzációt kapnak állami támogatással és ennek a bevétele az éves kimutatás alapján 5 ezer Ft-al kevesebb, mint az eddig módosított előirányzat emiatt a következők szerint módosul a rendelet: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata csökken 5 ezer Ft-al és a polgármesteri hivatal (igazgatási tevékenység) személyi juttatás kiadási előirányzata csökken 4 ezer Ft-al és a munkaadót terhelő járulék előirányzat csökken 1 ezer Ft-al. 2. A KEOP pályázathoz kapcsolódó önerőalap támogatás decemberben érkezett meg. Ez központosított támogatás, de az átvett pénzeszközök között van tervezve ezért az előirányzatot át kell csoportosítani a következők szerint: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 470 ezer Ft-al és a támogatás értékű bevételek előirányzata csökken 470 ezer Ft-al. 3. A Halasvíz Kft. által fizetett bérleti díj és az ahhoz kapcsolódó felújítási kiadás áfa mentesen lett tervezve, azonban a számlázáskor kiderült, hogy áfásan kell számolni, ezért a következők szerint módosul a rendelet: A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a működési bevétel, kiszámlázott áfa előirányzata nő 1.500 ezer Ft-al, a (település üzemeltetés)felújítás kiadási előirányzata nő 1.050 ezer Ft-al és a működési tartalék nő 450 ezer Ft-al.

16 4. A Kőrös Consulting szerződéshez kapcsolódó előirányzatot a polgármesteri hivatalnál a település üzemeltetésre tettük, de az igazgatási tevékenységen szerepel jó helyen ezért át kell csoportosítani a következők szerint: A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) dologi kiadási előirányzata nő 313 ezer Ft-al és a (település üzemeltetés ) dologi kiadás előirányzata csökken 313 ezer Ft-al. 5. A szociálpolitikai juttatások, segélyeken belül átcsoportosítások szükségesek. (Lásd: 4.sz. melléklet)

előirányzat

6. A különböző szervek támogatásánál a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő összeg előirányzata két sorban szerepel, ez össze kell vezetni. (Lásd: 4.sz. melléklet) A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatás értékű kiadások előirányzata nő 175 ezer Ft-al és a pénzeszköz átadás csökken 175 ezer Ft-al. 7. Az általános iskola integrációs támogatást kapott 1.701 ezer Ft összegben, továbbá a megnövekedett gázdíj miatt az előirányzatot módosítani kell, így a következők szerint módosul a rendelet. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 1.701 ezer Ft-al az iskolánál a személyi juttatások kiadási előirányzata nő 893 ezer Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata nő 457 ezer Ft-al, a dologi kiadás előirányzata nő 778 ezer Ft-al és az általános működési tartalék csökken 427 ezer Ft-al. 8. Az Óvodánál a táppénz hozzájárulás miatt a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzatát, a dologi kiadást pedig a megnövekedett gázdíj miatt kell módosítani a következők szerint: Az Óvodánál a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata nő 127 ezer Ft-al, a dologi kiadás előirányzata nő 90 ezer Ft-al és az általános működési tartalék csökken 217 ezer Ft-al.

Tompa, 2012. február 28.

dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester

17 5.sz.melléklet a 27./2011.(XII.23.) önkormányzati rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2011.évre Ezer Ft-ban Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

321568

21800

26000

40000

21300

21605

21000

22222

29800

43700

22300

22193

32680

324600

Költségvetési támogatások

232799

22500

19800

17600

21110

19400

19000

20300

19600

17600

18493

21140

17800

234343

7425

0

0

3000

0

1425

0

0

0

3000

0

0

0

7425

Felhalm.és tőkejell.bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

120

68438

4851

20250

12637

3400

3610

3400

18815

3400

6400

6400

6100

6222

95485

Támogatási kölcsönök visszatér.

1300

25

25

30

30

25

25

25

25

1000

30

30

30

1300

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

4422

4422

0

0

0

0

0

10405

0

0

0

0

0

14827

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz.

5036

0

0

5036

0

0

0

-1246

0

0

0

0

0

3790

0

0

0

Támogatás értékű bevételek

Előző havi záró Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4340

8837

26265

22181

16977

4648

8879

3609

23684

16837

7259

640988

53598

70415

87140

72105

68366

60402

75169

61704

75309

70907

66300

63991

681890

237110

19500

19500

20500

19500

20896

19500

20701

19500

19500

23248

19500

21883

243728

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

61513

5056

5056

5697

5056

5432

5056

5380

5056

5056

5856

5056

5886

63643

170427

15202

15202

15202

13202

13433

17545

16576

13202

15352

15202

18140

16253

184511

86295

7000

7000

7100

7000

8000

8222

7100

7000

9175

7000

10140

7095

91832

5853

400

400

400

600

800

400

400

400

800

400

400

373

5773

26170

2100

2100

2600

2570

2364

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2275

26609

1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

33583

0

12320

8376

1250

0

0

14033

1200

1642

264

1649

4970

45704

Felújítás

5000

0

0

0

2000

0

0

0

0

0

0

3000

1050

6050

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

2400

Rövid lejáratú hitel visszafizetés

9637

0

0

0

0

0

0

0

9637

0

0

0

0

9637

Beruházás

Működési célú tartalék Kiadások összesen

2000

0

0

0

-1254

464

2931

0

0

-2000

0

-944

1806

1003

640988

49258

61578

60875

49924

51389

55754

66290

58095

51625

54070

59041

63991

681890

18 4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2012.(…) rendelet-tervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete Tompa Város 2012. évi költségvetéséről. Ez a harmadik testületi ülés, amikor előterjesztésre került. Bizottságok tárgyalták. Kérdés? Módosító indítvány a költségvetéshez kapcsolódóan van-e? Nincs. Akkor felteszem szavazásra. Aki az előterjesztésben foglalt 2012. évi költségvetést elfogadja, az kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§-a, Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXIX törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31)Kormány rendelet alapján Tompa Város 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. A költségvetés címrendje és fő összegei /1./ Tompa Város Képviselő-testülete Tompa Város költségvetési címrendjét 2012.évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Tompa Város Önkormányzat alcímek: a.) Általános önkormányzati feladatok b.) Település üzemeltetés c.) Egészségügyi feladatok d.) Pénzbeli és természetbeni szociális feladatok e.) Szociális intézményi feladatok 2. Polgármesteri Hivatal 3. Bokréta Önkormányzati Óvoda 4. Szabó Dénes Általános Iskola 5. Művelődési Ház és Könyvtár

19 /2./ Tompa Város 2012.évi költségvetésének a./ Bevételi főösszegét 953.475 E Ft b./ Kiadási főösszegét c./ Általános működési célú tartalékát d./ Hosszú lejáratú hiteltörlesztést összegben állapítja meg.

945.610 E Ft 2.000 E Ft 5.865 E Ft

3.§. /1/ A 2012.évi bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzatnál és az önállóan működő intézményenként az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő testület:

Tompa Város 2012.évi költségvetése címenként: Cím Önkormányzat Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés Általános működési célú tartalék

Ezer Ft-ban Bevétel 663052 102465 60025 108137 19796 953475

Kiadás 655187 102465 60025 108137 19796 945610

0

5865 2000 953475

953475

/2/ Tompa Város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: Ezer Ft.-ban /1/ Tompa Város 2012.évi bevétele:

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen Mindösszesen: /2/ Tompa Város 2012.évi kiadása:

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (154,75 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) b.) Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás

Eredeti ei.

331718 232115 5406 0 352700 227 31309 953475 953475 Eredeti ei.

255681 63772 193663 94853 2378 307985 21698 5580

20 Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Hosszú lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés d.) Általános működési célú tartalék Mindösszesen:

945610 5865 2000 953475

/3/Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: 1. 2. 3. 4. 5.

Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár

1/1. sz. melléklet 2/1. sz. melléklet 3/1. sz. melléklet 4/1. sz. melléklet 5/1. sz. melléklet

4.§. /1./ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét 154,75 főben állapítja meg. /2./ Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét feladatonként a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: 1. 2. 3. 4. 5.

Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár

1/5. sz. melléklet 2/3. sz. melléklet 3/3. sz. melléklet 4/3. sz. melléklet 5/3. sz. melléklet

5.§. A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetéséből a 1./2.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat határozza meg.

6.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a 1./3.sz. melléklet szerinti önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások előirányzatait határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.§. /1/ Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjainak tiszteletdíj kifizetését a Képviselő-testület nem tervezi.

21 /2/ Az önkormányzat és intézményei feladatait ellátó közalkalmazottak 2012.évben kizárólag a jogszabály által kötelezően előírt pótlékokra jogosultak.

8.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 9.§. /1./ A Képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. /2./ Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezető előirányzat módosítási kezdeményezéssel élhet, a jegyző előkészíti, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az önállóan működő intézmény által beterjesztett előirányzat változások miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként módosítja. 10.§. A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek finanszírozását 100 ezer Ft érték alatt évi két alkalommal, 100-500 ezer Ft értékig negyedéves bontásban, ezen felül két havi bontásban határozza meg. Egyedi esetben a támogatott ettől eltérően is finanszírozható, melyet a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.

11.§. /1/ A 2.000 ezer Ft általános működési tartalék részei: • 2.000 ezer Ft Tompa Város Önkormányzat általános működési tartaléka /2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék terhére – két ülés között – maximum 2.000 ezer Ft értékhatárig, kötelezettséget vállaljon. A polgármester a megtett kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a 2012. évre meghatározott keretek között teljesítse. A felhatalmazás legkésőbb a 2013.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az éves költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

12.§. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22

13.§. A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradványt bevételként beépítette a 2012. évi költségvetésbe, melynél figyelembe vette a 2011. évben elmaradt feladatokat.

14.§. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata előírásai szerint történhet.

15.§. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a Képviselő-testület 2012. évre 30.000.-Ft összegben határozza meg.

Záró rendelkezések 16.§. /1./ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. /2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Homoki. Szabó Róbert Polgármester

Barta Attiláné jegyző

23 Mellékletek

Tompa Város Önkormányzat 1./1. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 1./2.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatai 2012.évben 1./3.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2012.évben. 1./4.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen 2012.évben 1./5.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben 1./6.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2012.évi normatív hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és átvett személyi jövedelemadó bevételei 1./7.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2012.január 1.-i hitelállománya lejárat, hitelezők és eszközök szerint. 1./8.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2012.január 1.-i adott kölcsön állománya

Polgármesteri Hivatal 2./1. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 2./2.számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei részletesen 2012.évben 2./3.számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben

Bokréta Önkormányzati Óvoda 3./1. számú melléklet: Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 3./2.számú melléklet: Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételei részletesen 2012.évben 3./3.számú melléklet Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben

24

Szabó Dénes Általános Iskola 4./1. számú melléklet: Szabó Dénes Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 4./2.számú melléklet: Szabó Dénes Általános Iskola bevételei részletesen 2012.évben 4./3.számú melléklet Szabó Dénes Általános Iskola bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben

Művelődési Ház és Könyvtár 5./1. számú melléklet: Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 5./2.számú melléklet: Művelődési Ház és Könyvtár bevételei részletesen 2012.évben 5./3.számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben

Tompa Város (összesen) 6./1.számú melléklet Tompa Város által 2012.évben nyújtott közvetett támogatások kimutatása. 6./2.számú melléklet Tompa Város 2012.évi pénzforgalmi mérlege.

6./3.számú melléklet Tompa Város által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2012.január 1-i állapot szerint. 6./4.számú melléklet Tompa Város 2012.évi költségvetésének több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete évenkénti bontásban és összesen 6./5.számú melléklet Tompa Város likviditási és előirányzat felhasználási terve 2012.évre. 6./6.számú melléklet Tompa Város Európai Uniós projektjei 2012.évre

25

1./1. számú melléklet

Tompa Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban 3.) Önkormányzat a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

c.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (69,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás d.) Felhalmozási kiadás beruházás Felújítás Kiadások öszesen: e.) Finanszírozási célú kiadások Hosszú lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés f.) Általános működési célú tartalék

Eredeti ei.

3.1.) Általános önkormányzati feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)

b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás

327448 232115 5406 0 66547 227 31309 663052 0 0

77671 15744 129278 94853 2378 307985 0 21698 5580 655187 5865 2000 664552 266169 232115 5406 0 430 227 31309 535656

0 0 4393 250 2378 307985 0

26

d.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés e.) Általános működési célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú tám .ért bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (64,75 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

0 5865 2000 322871 47897 49974 97871 69105 13431 107231 21498 5580 216845 191 16143 16334 5166 1395 14306 200 21067 Eredeti ei.

94603

13191 3400 918 3348 0 7666

27

1./2.sz.melléklet Tompa Város önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban a/. Beruházás Önkormányzat a.) Település üzemeltetés Fenntarhatósági terv Sószóró beszerzés Önkormányzati ingatlanokhoz viziközmű hozzj. Konyha - rozsdaments asztal Konyha - rozsdaments hűtő Konyha - húsdaráló beszerzés Startprogram- tárcsa Startprogram- kombinátor Startprogram- eke Startprogram- műtrágyaszóró Startprogram- permetező Startprogram- kistraktor Startprogram- pótkocsi kistraktorhoz Startprogram- traktor Startprogram- tolólap

Eredeti ei.

500 500 5590 150 320 150 1410 597 508 102 508 3772 406 6350 635 21498

b.) Egészségügyi feladatok Ügyeleti szolgálathoz laptop beszerzés Önkormányzat

200 21698

Beruházás összesen:

21698

b/. Felújítás Önkormányzat Település üzemeltetés Ingatlanok felújítása Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

2000 3580 5580 27278

28

1./3.sz.melléklet

Tompa Város önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2012.évben Ezer Ft-ban Szociálpolitikai juttatások, segélyek Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Lakásfenntartási támogatás-normatív Kiegészítő gyermekvédelmi támog. Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Arany János tehetséggondozó támogatás

Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás egyéb feladatokhoz HTKT - Tiop szoc.otthon felújításhoz megelőlegezés HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása Kisszállás Községnek fogorvosi alapellátáshoz Cigány kisebbségi önkormányzat tám visszaf. Horvát kisebbségi önkormányzat tám.visszaf Intézmények finaszírozása Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési ház és könyvtár DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Judo szakosztály támogatása Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete Falugondnok Egyesület Kecskemét TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj EGTC-tagdíj

Eredeti ei.

6060 19500 30096 678 6156 30 18000 300 550 150 1000 430 10953 200 500 94603 250 94853 Eredeti ei.

620 600 13000 23000 500 255 294 88789 59975 107937 12415 600 307985

40 50 1200 500 80 80 80 42 120 120 6 60 2378

29

1./4.sz.melléklet

1.oldal TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI BEVÉTELEI RÉSZLETESEN Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel óvodás gyerekek étk.térítés + norm.étk napközis és menzás tanulók étk.térítés + norm.étk szociális étkezési térítés munkahelyi vendéglátás, alkalm.étk.tér. kiszámlázott egyéb élelmezési térítés Áfa étkeztetés összesen kötbér, bírság kártérítés állatmérlegelés, fűnyírás közterület használat (piac, vásár helypénz) kamatbevétel továbbszámlázott gáz és villamos energia, szennyvíz Áfa (kiszámlázott term.és szolg.) egyéb bevétel( ravatalozó, vodafone torony és GTS datanet bérleti díja Egyéb intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel helyi adók összesen: építményadó kommunális adó

60 540 5 869 10 847 10 387 1 030 14 781 11 587 54 501 200 200 100 200 800 360 1 929

2 250 6 039 266 908 112 090 7 500 24 500

30 iparűzési adó idegenforgalmi adó egyéb adók összesen: személyi jövedelemadó gépjárműadó helyi adókhoz kapcs.bírságok, pótlékok,termőf.bérb. önkormányzati lakások lakbér-bevétele garázsbérlet, sportbüfé Támogatások Normatív állami támogatás Normatív kötött felh.támogatás Normatív kötött.tám. (egyes jövedelempotló támogatások) Időskorúak járadéka támogatása Ápolási díj támogatása Lakásfenntartási támogatás Rendsz.szoc.segély Felhalmozási és tőkejellegű bevétele Földhaszonbérlet Önkormányzati lakás értékesítés Üzemeltetőtől, koncesszióból származó bevétel Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájár. közfoglalk.tám. védőnői szolgálat OEP finanszírozás ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás

80 000 90 150 447 126 947 23 500 1 000 2 543 828 232 115 149 370 15 891 66 854 5 802 14 625 16 200 30 227 5 406 786 120 4 500 66 547 66 547 430 2 463 49 974 6 976 6 704

31 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Támogatási köcsönök visszatérülése

227 lakosságnak nyújtott kölcsönök rövid lejáratú (műk.célú) lakosságnak nyújtott kölcsönök hosszú lejáratú (műk.célú)

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Összesen

0

10 217 31 309 663 052

32 1./5.számú melléklet

1.oldal

Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként

2012.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bevételek 1. Önkormányzat 1.1.) Általános Önkormányzati feladatok 841127 Kisebbségi Önkormányzati feladatok 549 841901 Önkormányzat elszámolásai 534.080 841906 Finanszírozási műveletek 1.027 890216 Önkormányzati ifjúsági programok 890301 Civil szervezetek működési támogatásai 535.656 1.2.) Település üzemeltetés 360000 Víztermelés, kezelés 370000 Szennyvíz beruházás 370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 381103 Települési hulladék gyűjtése, kezelése 382200 Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2.543 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2.916 811000 Építmény üzemeltetés (karbantartók) 813000 Zöldterület kezelés 3 127 841401 Közvilágítás 3 841402 Város és községgazdálkodás 3 267 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 42 49.974 960302 Köztemető fenntartása és üzemeltetése 562912 Óvodás gyerekek intézményi étkeztetése 7.454 562913 Általános iskolások étkeztetése 13.776 562917 Munkahelyi étkeztetés 1.308 562920 Vendégebédek 19026 622 Élelmezési tevékenység 13,75 64,75 97.871 1.3.) Egészségügyi feladatok 862103 Háziorvosi ügyeleti ellátás 9.167 869042 Védőnői szolgálat/ ifjúság egészségügyi szolg.2,5 7.167 2,5 16.334 1.4.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok

Kiadások

549 307.436 10.258 250 2.378 320.871 3.618 5.590 4.000 38.530 102 2.686 2.917 1.066 5.901 9.423 9.855 5.103 59.454 68.600 216.845 13.366 7.701 21.067

33 882111 882112 882113 882114 882115 882117 882122 882125 882129 882202 882203 882118 882119

Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Óvodáztatási támogatás Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ 1.5. Szociális Intézményi feladatok 88992 Szociális étkezés 88928 Tanyagondnoki szolgálat Szociális Intézményi feladatok összesen: Önkormányzat összesen: Általános működési tartalék Mindösszesen:

0,5 2 2,5 69,75

69,75

-

-

-

-

-

Bevételek

13.191 13.191 663.052

663.052

36.930 6.060 18.000 30 19.500 10.853 1.000 430 300 150 550 300 500 94.603 Kiadások 968 6.698 7.666 661.052 2.000 663.052

34 1./6.sz. melléklet 2012. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS

2012.ÉVI NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÉS ÁTVETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ft-ban 3.sz.melléklet (normatíva tipusa)

Települési igazgatási feladat Lakott külterületel kapcs.fel. Pénzbeli szociális feladatok Szociális étkezés Tanyagondnoki szolgálat Óvoda 1-3.nevelési év 2011 Óvoda 1-3.nevelési év 2012 Iskolai oktatás 2011/1-2 Iskolai oktatás 2011/3. Iskolai oktatás 2011/4. Iskolai oktatás 2011/5-6. Iskolai oktatás 2011/7.-8 Iskolai oktatás 2012/1-2. Iskolai oktatás 2012/3. Iskolai oktatás 2012/4. Iskolai oktatás 2012/5-6. Iskolai oktatás 2012/7.-8 napközi 2011/1-4. napközi 2011/5.-8. Napközi 2012/1-4 Napközi 2012/5-8. SNI visszahelyez.suli 2011 SNI enyhe, Suli 2011 SNI megismerő funk Ovi 2011 SNI megismerő funk Suli 2011 SNI enyhe, Suli 2012 SNI megismerő funk Ovi 2012 SNI megismerő funk Suli 2012

8.sz.melléklet (normatíva tipusa)

Szociális továbbképzés pedagógus továbbképzés 8/12 pedagógus továbbképzés 4/12 osztályfőnöki pótlék 8/12 Osztályfőnöki pótlék 4/12 gyógypedagógiai pótlék 8/12 gyógypedagógiai pótlék 4/12 kedv. gyerek étkezés ovi kedv. gyerek étkezés suli

fajlagos Terv mutató-szám összeg

4717 4074 1426 2612 0 0 75 55360 2 1996550 168 2350000 170 2350000 78 2350000 49 2350000 46 2350000 70 2350000 76 2350000 87 2350000 32 2350000 49 2350000 81 2350000 80 2350000 77 2350000 30 2350000 70 2350000 30 2350000 1 134400 5 179200 2 156800 18 156800 5 179200 2 156800 13 156800 fajlagos Terv mutató-szám összeg

1 42 42 16 16 1 1 53 127

1640 6300 6300 26000 26000 65000 65000 68000 68000

2012.évi Tervezett normatíva

19217058 3724712 30606171 4152000 3993100 21306667 10810000 7050000 4386667 4700000 7363333 9086667 3916667 1488333 2506667 4308333 4778333 1096667 313333 548333 156667 89600 597333 209067 1881600 298667 104533 679467 149369974 2012.évi Tervezett normatíva

1640 176400 88200 277333 138667 43333 21667 3604000 8636000

35 ingyenes tankkönyv tám Szakmai inf. Feladatok 8/12 Szakmai inf. Feladatok 4/12 Személyi jövedelemadó

195 319 329

12000 1750 1750

2340000 372167 191917 15891323 126947376

36 1./7.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2012.év a./ A hitelállomány lejárat szerint 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MFB- Óvoda felújítás tőketartozás 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 kamat 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás 9055 554 739 739 739 739 739 739 739 739 kamat 1924 442 393 344 295 246 197 148 99 50 OTP- Városközpont felújítás tőketartozás 27354 1710 2280 2280 2280 2280 2280 2279 2279 2279 kamat 10660 1090 1045 1000 955 910 865 820 775 730 OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás 19621 1201 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 kamat 25064 2096 2068 2040 2012 1984 1956 1928 1900 1872

összes töke törlesztés összes kamat törlesztés

Ezer Ft-ban 2021 2022 2023 2024 0 0

0 0

739 1

739 -48

0 0

0 0

739 372 -97 -146

2279 2279 2279 685 640 595

570 550

1602 1601 1601 800 1844 1816 1788 1760

58430 5865 4621 4621 4621 4621 4621 4620 4620 4620 4620 4619 4619 1742 37944 3924 3506 3384 3262 3140 3018 2896 2774 2652 2530 2408 2286 2164

b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban Fejlesztési Pénzintézet megnevezése Működési célú célú Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2.400 Budapest Nádor u. 31. OTP Bank Nyrt. 56.030 Budapest Nádor u. 16. c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban

Összesen 2.400 56.030

37

Megnevezés Működési célú hitelből Fejlesztési célú hitelből Ebből: Óvoda felújítás Rákóczi útfelújítás Városközpont felújítás Szennyvíz beruházás Összesen:

Működési célú

Fejlesztési célú -

2.400 9.055 27.354

-

19.621

-

58.430

38 1./8.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2012.év

Kölcsön megnevezése

Önkormányzat eseti lakásépítésre adott kölcsönök Dolgozók lakásépítés, lakásvásárlásra adott kölcsönök Működési célú hosszúlejáratú szociális kölcsönök Működési célú rövid (éven belüli)lejáratú kölcsönök Összesen:

Ft-ban A kölcsön állományból Tárgyévi Tárgyévet követő törlesztés évek törlesztése

Kölcsön állománya 2012.01.01.-én -

-

-

-

-

-

216.900.-

216.900.-

10.000.-

10.000.-

226.900.-

226.900.-

-

39 2./1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban /4/ Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel - Működési bevétel támogatás értékű bevétel

Eredeti ei.

1530 100935 102465

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (22 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

57769 15752 28944 0 102465

2./2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek részletesen 2012.évben Ezer Ft-ban

Intézményi működési bevétel igazgatási szolg.bevétele egyéb bevétel( Támogatás értékű bevételek

1 530 200 1 330 100 935

Működési célú támogatás értékű bevétel óvoda-hitel kamattámogatása Állampénztári irodától intézményfinanszírozás okmányirodai bevétel (kiskunhalastól átvett) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel MVH támogatás játszótér építésre Összesen

2./3.számú melléklet

3 070 70 88 789 3 000 9 076 9 076 102 465

1.oldal

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai feladatonként

2012.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bevételek Polgármesteri hivatal 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 22 102.465

Kiadások 102.465

40

3./1. számú melléklet Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban /5/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

Eredeti ei.

50 59975 60025

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

42789 11530 5706 0 60025

3./2. számú melléklet Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek részletesen 2012.évben Ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek Bérleti díj Bokréta Önkormányzati Óvoda

50 50

Működési célú támogatás értékű bevétel Intézményfinanszírozás

59 975 59 975

Összesen

60 025

3./3.számú melléklet

1.oldal

Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai feladatonként

2012.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bokréta Önkormányzati Óvoda 811000 Építmény üzemeltetés Óvoda 1 851011 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 22 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. 1 Óvoda összesen:

24

Bevételek

Kiadások

50 59.975

5.823 53.442 760

60.025

60.025

41 4./1. számú melléklet Szabó Dénes Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban /6/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Eredeti ei.

200 107937 0 108137

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (35 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások beruházás felújítás

c.) Felhalmozási kiadás

69558 18615 19964 0 0 0 108137

4./2. számú melléklet Szabó Dénes Általános Iskola bevételek részletesen 2012.évben Ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek Bérleti díj Szabó Dénes Általános Iskola

200 200

Működési célú támogatás értékű bevétel Intézményfinanszírozás

107 937 107 937

Összesen

108 137

4./3.számú melléklet

1.oldal

Szabó Dénes Általános Iskola bevételei és kiadásai feladatonként

2012.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bevételek Szabó Dénes Általános Iskola 811000 Építmény üzemeltetés Iskola 5 200 852011 Általános iskolai tanulók nappali okt.1-4. 9 107.937 852021 Általános iskolai tanulók nappali okt.5-8. 15 850012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali okt. (1-4) 1 2.968 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 5

Kiadások 22.290 25.655 47.859

9.365

42 Iskola összesen:

35

108.137

108.137

43

5./1. számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben Ezer Ft-ban /7/ Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

Eredeti ei.

2490 17306 19796

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás

7894 2131 9771

c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

0 0 19796

5./2. számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár bevételek részletesen 2012.évben Ezer Ft-ban

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményi működési bevételek Tompai Élet c. újság értékesítés és hirdetés bevétel Rendezvények bérleti díjak könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép használat stb.)

2 490 900 150 1 300 140

Működési célú támogatás értékű bevétel TIOP könyvtári eszközbeszerzés TÁMOP könyvtári szolg.fejlesztés Intézmény finanszírozás

17 306 3 140 1 751 12 415

Összesen

19 796

5./3.számú melléklet

1.oldal

Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai feladatonként

44

2012.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Művelődési Ház és Könyvtár 581400 Folyóirat kiadása (Tompai Élet) 910121 Könyvtár 910501 Közművelődési tevékenység Művelődési ház összesen:

Létszám/fő/ 1 3

Bevételek

900 1.495 140 3.914 18.756 14.387 4 19.796

Kiadások

19.796

45

6./1.sz.melléklet Tompa Város által adott közvetett támogatások 2012.év Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díja, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése

Megelőző év várható Tárgyév Támogatott Támogatás Támogatott Támogatás létszám összege Létszám összege 206 fő 13.216 ezer 206 fő 13.216 ezer Ft Ft

2011.-ben az iskola és óvodai gyermekétkeztetésben a normatív étkezési támogatási kedvezmény összege éves szinten 13.216 ezer Ft volt, 201.évben az önkormányzat a 16/2003(VII.1) számú rendelete alapján, a normatív támogatáson felül további étkezési kedvezményt biztosított a rászoruló gyermekeknek ennek éves mértéke 1 ezer Ft volt. A kétfajta támogatás átlagosan havonta 206gyermeket érintett. 2012.évben nem várható növekedés a támogatott létszámban. Lakosság részére, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0 fő

-

0 fő

-

845 ezer Ft

85 fő

950 ezer Ft

Ilyen jogcímen nem volt közvetett támogatás. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

70 fő

2011.évben a kommunális adóról szóló 22./2004(IV.30.)önkormányzati rendeletben megállapított kedvezményekben 31 fő részesült 197 ezer Ft összegben és 39 fő adómérséklést kapott melynek összege 648 ezer Ft volt. 2012.-ben az adókedvezmény összegének növekedése várható.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség - Lakbér

3 fő

43 ezer Ft

3 fő

60 ezer Ft

2011.évben az önkormányzati bérlakásban lakók közül 3 fő 50%-os lakbérkedvezményben részesült, ennek éves összege 43 ezer Ft volt. A támogatott létszám és a kedvezmény összege 2012.-ben várhatóan nem változik, az összeg a lakbér emelkedése miatt és bérlő változás miatt várhatóan 60 ezer Ft lesz.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség – Terembérlet

172 alkalom

1.387 ezer Ft 172 alkalom

1.387 ezer Ft

46 A Művelődési Ház termeit az önkormányzati intézményeknek, helyi civil szervezeteknek (Iskola, Nagycsaládosok Egyesülete, Tompai gazdakör, Nyugdíjas Klub, Karitasz stb.) és egyéb szervezeteknek (Pl: Magyar Vöröskereszt, Agrárkamara,) térítésmentesen adjuk használatba, ez 2011.-ben 172 alkalmat jelentett, és 1.387 ezer Ft-ot tett ki összesen. 2012ben várhatóan nem változik az ingyenes teremhasználat mennyisége. Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedés

1.627 Km

339 ezer Ft

1.627 Km

339 ezer Ft

Különböző szervezetek, egyesületek térítésmentes szállítása 2011.évben 1.627 Km-t és 339 ezer Ft összeget tett ki az autók önköltsége alapján. 2012.évre az autók ingyenes használata várhatóan nem változik.

47

6./2.sz.melléklet Tompa Város pénzforgalmi mérlege 2012.év Ezer Ft.-ban Bevételek Sor sz.

Bevételi előirányzat

Bevételi előirányzat

Sorsz.

Megnevezése

I.

Intézményi működési bevételek

II.

Önkorm.saját.műk.bevételek

III. Támogatások IV. Felhalmozási és tőkejell.bev. V.

Kiadások

Véglegesen átvett pénzeszközök

VI. Támogatásértékű bevételek.

VI. Támogatási kölcs.vt., ért.p.ért.bev. VII Pénzforgalom nélküli bevételek

Kiadási előirányzat

Kiadási előirányzat

Megnevezése 64.810 I.

Személyi juttatások

266.908 II.

Munkaadókat terhelő jár.

232.115 III.

Dologi kiadások

5.406 IV. 0 V. 352.700 VI.

227 VII. 31.309 VIII.

255.681 63.772 193.663

Pénzeszköz átadás egyéb tám.

2.378

Támogatás értékű kiadás

307.985

Ellátottak pénzbeli jutt.(szociálpolitikai juttatások) Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell.

94.853

48 VIII

Finanszírozási célú bevételek

Bevételek összesen:

0 IX.

953.475

Munkaerőpiaci pénzbeli ell.

X.

Háztartások közvetett tám.

XI.

Felújítás összesen

XII.

Beruházás

XIII.

I-XIII. pontokba nem tartozó kiadások

7.865

Kiadások összesen:

953.475

5.580 21.698

49

6./3.sz.melléklet

Tompa Város által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2012. évre vonatkozóan

Szerződés száma

33/2004. (2004.06.04.)számú hitelszerződés

Az ok ami miatt a fedezet/jelzálog felajánlásra került Bokréta önkormányzati óvoda felújításához kedvezményes hitel igénybe vétele

A fedezetként/jelzálogként felajánlott ingatlan Sporttelep Tompa Rákóczi u. 523.hrsz.

A fedezet /jelzálog időtartama Jelzálog 2016

Magyar Fejlesztési Bank Budapest 319/2009 és 320/2009. (2009.07.17.) számú hitelszerződéshez 309/2009.(2009.06.16.) számú kölcsönszerződéshez

Városközpont felújítás és Szennyvíz beruházáshoz Általános Iskola felvett fejlesztési célú hitelek 6422 Tompa Szabadság tér 4. OTP Bank Budapest Nádor u. 16. 527.hrsz.

Jelzálog

Rákóczi utca útfelújításhoz felvett fejlesztési célú hitel

Jelzálog

OTP Bank Budapest Nádor u. 16.

Szántó 0301/8 hrsz. Külterület

2024

2024

50 6/4.sz.melléklet Tompa Város több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete 2012. Ezer Ft-ban 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I. Adósságszolgálat MFB- Óvoda felújítás tőketartozás kamat OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás kamat OTP- Városközpont felújítás tőketartozás kamat OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás kamat

összes töke törlesztés összes kamat törlesztés II. Működési jellegű feladatok

III. Beruházási jellegű feladatok

IV. Kezesség és garancia vállalással összefüggő forrás

2400 2400 296 296

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

554 442

739 393

739 344

739 295

739 246

739 197

739 148

739 99

739 50

739 1

739 -48

9055 1924

0 0

0 0

739 372 -97 -146

27354 1710 2280 2280 2280 2280 2280 2279 2279 2279 2279 2279 2279 10660 1090 1045 1000 955 910 865 820 775 730 685 640 595

570 550

19621 1201 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1601 1601 800 25064 2096 2068 2040 2012 1984 1956 1928 1900 1872 1844 1816 1788 1760

58430 5865 4621 4621 4621 4621 4621 4620 4620 4620 4620 4619 4619 1742 37944 3924 3506 3384 3262 3140 3018 2896 2774 2652 2530 2408 2286 2164

51 szükséglet 96374 9879 8127 8005 7883 7761 7639 7516 7394 7272 7150 7027 6905 3906

52

6/5.sz.melléklet Tompa Város likviditási és előirányzat felhasználási terve 2012.évre Ezer Ft-ban Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

331718

21800

26000

45000

21300

21500

21000

21000

29800

48700

22450

22168

31000

331718

Költségvetési támogatások

232115

22500

19800

17600

18400

19400

19000

20300

19600

17600

18550

19000

20365

232115

5406

0

0

1500

0

906

0

0

0

3000

0

0

0

5406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 352700

Felhalm.és tőkejell.bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek

352700

40000

49000

29400

29400

10000

10000

20000

46700

29400

29400

29400

30000

Támogatási kölcsönök visszatér.

227

25

25

20

20

25

15

15

15

7

20

20

20

227

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

31309

31309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33739

27591

24276

15716

-2263

-14813

-9008

27297

33776

20366

7144

953475

115634

128564

121111

93396

67547

47752

46502

87107

126004

104196

90954

88529

953475

255681

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21300

21381

255681

63772

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5310

5362

63772

193663

16000

16000

19000

15000

15000

15000

12000

14000

17663

18000

18000

18000

193663

94853

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7900

7953

94853

2378

0

300

300

0

300

300

0

300

300

0

300

278

2378

307985

30585

39000

39400

20000

20000

10000

9000

11000

39000

30000

30000

30000

307985

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz. Előző havi záró Bevételek összesen

0

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21698

0

11163

3625

5590

0

0

0

0

0

1320

0

0

21698

Felújítás

5580

0

0

0

2580

0

2000

0

0

0

0

1000

0

5580

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

5865

800

0

0

0

0

755

0

0

755

0

0

3555

5865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

Beruházás

Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú tartalék

53 Kiadások összesen

953475

81895

100973

96835

77680

69810

62565

55510

59810

92228

83830

83810

88529

953475

54

6./6.sz.melléklet Tompa Város Európai Uniós támogatással érintett projektjei 2012.évben Ezer Ft-ban Porjekt megnevezése Könyvtár eszközbeszerzés

A projekt azonosítási száma TIOP1.2.3/08/01

Tervezett költségvetési adatok összes kiadás

az összes kiadást finanszírozó források hazai BM EU-s hitel támogatás önerőalap támogatás

saját forrás

0

0

3 140

Könyvtár Támop-3.2.4szolgáltatásfejlesztés 08/1

0

0

1 750

Összesen

0

0

4 891

Megjegyzés egyéb forrás

55

Tompa Város 2012. évi költségvetésének indokolása A kormányzat gazdaságpolitikája

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni többek között: - az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető. - a foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. A Széll Kálmán Terv hat kritikus területet azonosít, ahol az állami kiadások érdemben nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott intézményrendszere mellett indokolhatónál. Ezek a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, a közösségi közlekedés, a felsőoktatás, a gyógyszerár-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatok és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek. A 2012. évi költségvetés már az e területeken meghatározott intézkedések költségvetési hatásait érvényesíti. A terv megvalósulásával jelentősen csökken az állami újraelosztás aránya, és növekedésbaráttá válik az állami kiadások szerkezete.

Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően: - A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció. - A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek. - A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra. - Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása.

56 -

Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést foganatosít.

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A Kormány a 2012. évben folytatja a hazai adórendszer 2010 II. félévében megkezdett érdemi átalakítását. A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA - kulcs 27%-ra emelkedik. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként baleseti adó bevezetésére, melyek az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek. A Munka Törvénykönyv, az Önkormányzati törvény, a Közbeszerzési törvény, valamint a 2012. évi Adó-és Járuléktörvény törvényjavaslatainak módosításából, adódó változások jelentős kihatással bírnak az önkormányzat 2012. évi költségvetésére.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói A helyi önkormányzatok működéséhez a központ költségvetés 2012-ben összesen 1.140 milliárd forintot biztosít, mely a 2011.évi eredeti előirányzathoz képest 2,8% csökkenést jelent. A normatív támogatási rendszer jogcímrendszere változott, több tétel átkerült a 3.sz.mellékletből a 8.számúba (pl: kedvezményes gyermekétkezés, tankkönyv támogatás, szakmai informatikai támogatás), ez azt jelenti, hogy kötött felhasználású támogatásként tételesen el kell vele számolni majd. A fajlagos összegek tekintetében sem sok változás történt.

Jogszabályi háttér Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (Áht) 24.§.(2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet február 11.-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A jogszabály az elfogadás legkésőbbi dátumát nem határozza meg, azonban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet (Ávr) 33.§.(1) bekezdése szerint az önkormányzatnak az elfogadott költségvetésről március 11.ig kell adatot

57 szolgáltatatni a kincstár területileg illetékes szervéhez. Az Áht 83.§.(6) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a 108.§.szerinti információ szolgáltatásnak nem tesz eleget, a határidőt követő hónaptól a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

Tompa Város 2012. évi költségvetése Tompa Város Képviselő-testülete a költségvetés kereteit megalapozó 2012. évi költségvetési koncepciót 2010. november 28.-án megtárgyalta és 2011. december 17.-én közmeghallgatást tartott. A koncepcióban szereplő irányvonalak mentén adtuk ki a tervezéshez az intézményvezetők részére a tervezési utasítást, és ez alapján készítettük el az város költségvetési tervét. Az intézményvezetőkkel is áttekintettük a 2012. évi tervezett költségvetésüket, a beadott tervszámokat változtatás nélkül elfogadtuk. A rendelet tervezetet véleményezi az Érdekegyeztető Tanács, Közalkalmazotti Tanács tagjai, az Iskolaszék és az Óvodaszék, az iskolai szülői munkaközösség, az óvodai szülői munkaközösség, az iskolai Diákönkormányzat. Megkértük az agrár-, kézműves-, ipar- és kereskedelmi kamara véleményét is. Az önkormányzat bizottságai tárgyalják, és a pénzügyi bizottság véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelemmel voltunk a Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényre, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletre. A jogszabályi környezet változásából adódóan a költségvetés tervezése az előző évekhez képest jelentősen változott, így a rendelet felépítése is és tartalma is. Legjelentősebb változás, hogy külön kell választani az önkormányzat és a hivatal feladatait és külön költségvetést kell készíteni, illetve az önállóan működő költségvetési szervek részére is különálló költségvetést kell készíteni, végül egy város összesen terv is készült.

Bevételek Tompa Város a 2012. évi feladatellátásához 953.475 ezer Ft bevétellel rendelkezik. Ez az összeg a tavalyi évi 635.952 ezer Ft tervhez képest jelentősen nőtt, azonban torzítja az összehasonlítást, hogy az intézmények külön-külön készítendő költségvetései miatt az feladatok önkormányzati támogatás összegét (intézményfinanszírozás) is meg kellett tervezni mint a költségvetési szervek részére a működéshez szükséges összeg, mely 269.116 ezer Ft többlet összeggel megjelenik bevételként és kiadásként is.

Tompa Város Önkormányzat A Polgármesteri hivatal bevételein kívül, minden önkormányzati feladat bevétele ide tartozik.

58 Intézményi működési bevételek tervezésénél figyelembe vettük a múlt évi teljesítések, valamint a bevételeket befolyásoló rendeletmódosításokat. Jelentősebb tételek az étkezési térítési díjak, melyek tervezésénél a várható kihasználtságot is figyelembe vettük. Sajátos működési bevételek: Az adó rendelet változott, így az adó bevételeket a megemelt adómértékekkel terveztük meg. A bevétel növekedés 14.890 ezer Ft. Átengedett központi adók: Az átvett személyi jövedelemadó bevétel 1,1%-al csökkent a megelőző évihez viszonyítva, összesen 1.439 ezer Ft-al. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbére az infláció mértékével lett emelve. Támogatások A normatív állami támogatások jogcímeit és összegeit részletesen az 1/6. számú melléklet mutatja be. A normatív támogatás településre jutó összege a tavalyi évhez képest nem csökkent. Az SZSZK-ban ellátott szociális feladatokhoz kapcsolódó alapnormatívák sem csökkennek, és a kistérségi kiegészítő normatíva mértéke sem változik 2012.-ben. (A kistérségi kiegészítő normatíva az a plusz támogatás, amelyet a feladatok kistérségben történő ellátása miatt kapunk.) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 66.854 ezer Ft-ot terveztünk ez az összeg az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, bérpótló juttatásra, ápolási díjra, a lakásfenntartási támogatásra és az új típusú közfoglalkoztatásra nyújt fedezetet a kiadás 75-95%-áig. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel A vízmű vagyon bérleti díját bevételként 4.500 ezer Ft összegben terveztük meg. Támogatás értékű bevételek: Itt jelenik meg az okmányirodai támogatás Kiskunhalas várostól, az ügyeleti feladatokra Kelebiától átvett támogatás, az ügyelet és a védőnői szolgálat OEP finanszírozása, a közfoglalkoztatás várható bevétele és a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása is. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK TERVEZETT BEVÉTELE ÉS KIADÁSA AZ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE Könyvtár szolgáltatásfejlesztés Könyvtár eszközbeszerzés

PROJEKT AZONOSÍTÓ

Támop3.2.4-08/1 Tiop-1.2.308/1

BEVÉTEL KIADÁS Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyéve Tárgyév Tárgyév et i et t i kiadás et megelő támoga követő megelőz követő ző tás támoga ő kiadás évi támoga tás kiadás tás 917 1.751 3.610 -

3.140

-

-

-

-

59

A támogatási kölcsönök visszatérülése a szociális kölcsön törlesztő részleteit tartalmazza. A 2011.évi pénzmaradvány bevételként beépült a költségvetési rendeletbe a tervezett kiadások fedezetére, összege várhatóan 31.309 ezer Ft lesz mely a tavalyi összeg hatszorosa. A pénzmaradvány növekedésének elsődleges oka, hogy december végén jelentős összegű iparűzési adófeltöltés érkezett, valamint a játszótér építés támogatásának késlekedése miatt a kiadásokat visszafogtuk, a likviditás biztosítása érdekében. A pénzmaradvány összegéből 30.760 ezer Ft Tompa Város Önkormányzata, 255 ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és 294 ezer Ft a Horvát Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa.

Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri hivatalnál működési bevételként igazgatási szolgáltatási díj, hagyaték bevétel, kötbér, bírság lett tervezve 1.530 ezer Ft összegben, támogatás értékű bevételként az okmányirodai támogatás 3.000 ezer Ft összegben, a játszótér építés támogatás 9.076 ezer Ft-al és intézmény finanszírozás 88.789 ezer Ft összegben lett tervezve.

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodánál intézményi működési bevételeként terembérlet lett tervezve 50 ezer Ft-al és támogatás értékű bevételként 59.975 ezer Ft intézmény finanszírozás.

Szabó Dénes Általános Iskola Az iskolánál intézményi működési bevételeként terembérlet lett tervezve 200 ezer Ft-al és támogatás értékű bevételként 107.937 ezer Ft intézményfinanszírozás.

Művelődési Ház és Könyvtár Terembérleti díjak, rendezvények, könyvtári tagdíj és könyvtári szolgáltatás bevételek lettek tervezve, mint működési bevétel 2.490 ezer Ft összegben. A működési célú támogatás értékű bevétel pályázati támogatásokat tartalmazza és 12.415 ezer Ft intézményfinanszírozást. A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, idei évtől nem tartalmazza a város költségvetése.

Kiadások Az önkormányzati szférában a bruttó keresetek a megelőző három évhez hasonlóan 2012.-ben sem növekednek, így a bérelőirányzatok sem növekedtek az előző évi tervhez képest, kivéve az önkormányzatnál a Startmunka-program miatt. (Lásd:1.számú segédtábla)

60 A betervezett összes létszám 154,75 fő, ebből 42 fő a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII.tv 49/F.§(4) bek. alapján kötelezően adandó cafetériát nem terveztük be, ennek összege adóval együtt 4.252 ezer Ft lenne. A képviselők, bizottsági tagok tekintetében tiszteletdíj nincs tervezve, hiszen az erről szóló rendelet hatályon kívül van helyezve. A társadalombiztosítási járulék százalékos mértéke 2012.-ben nem változott az előző évihez képest, csak az elnevezése lett szociális hozzájárulási adó. A dologi kiadások tervezésénél az intézmények közüzemi díjai tekintetében (elsősorban gázdíj), magasabb összegben terveztünk, mint tavaly. Azon munkakörök tekintetében, ahol szüksége védőruha biztosítása (konyhai dolgozók, egészségügy, óvodai dajkák) a költségvetés tartalmazza ennek költségét. A segélyezésre tervezett összeg az előző évi eredeti előirányzathoz képest 9,9% növekedést mutat ennek oka főként a rendszeres szociális segély összegének magasabb szinten történő tervezése. A helyi szervezetek, egyesületek támogatását, a tavalyi évi tervhez képest alacsonyabb összegben terveztük, elsősorban, mert a sportegyesületnek tervezett támogatást lecsökkentettük. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) Szociális Szolgáltató Központba (SZSZK) által ellátott szociális feladatokhoz 2012.évre 23.000 ezer Ft működési támogatás átadását terveztük be, ez nem sokkal alacsonyabb, mint a 2011.évi 24.000 ezer Ft terv. Az SZSZK tervezett költségvetése sem tartalmaz a dolgozók részére az étkeztetési támogatást. A HTKT részére átadandó egyéb támogatási összegeket az előző évi feladatok és azok tervezett változása alapján állítottuk be a költségvetési rendeletbe.(Lásd: 1/3.sz.melléklet) A felhalmozási kiadásokat a tavalyi évi 38.853 ezer Ft tervhez képest 25,9%-al alacsonyabban, 28.778 ezer Ft-al terveztük, ennek oka, hogy a szennyvíz beruházás 2. fordulója nincs még megtervezve. Ennek önerejét várhatóan csak fejlesztési hitellel fogjuk tudni biztosítani 2012.évre a szolgálati lakásokhoz kapcsolódóan 2.000 ezer Ft felújítást terveztünk. A beruházásokat, felújításokat részletesen az 1/2.sz.melléklet mutatja be. Hitelállomány Tompa Város Önkormányzata 2004. évben az Óvoda felújításához kapcsolódóan, 9 év futamidőre (2 év türelmi idővel) 16.800 ezer Ft hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A törlesztést 2006.ban megkezdtük az utolsó hiteltörlesztés 2.400 ezer Ft összegben 2012-ben esedékes. A kifizetett kamat 20%-át, támogatási szerződés alapján, az államtól félévente visszaigényelhetjük.

61 2009.-2010. évben a következő hitelfelvételekre került még sor az OTP Banktól. (ezer Ft.ban) Hitel célja

Hitel típusa

Hitelfelvétel összege összesen 2011.12.31-ig

Rákóczi utca útfelújítás

Hosszú lejáratú beruházási

9.055

DAOP- Városközpont felújítás

Hosszú lejáratú beruházási

27.354

KEOP Szennyvíz elvezetés és tisztítás

Hosszú lejáratú beruházási

19..621

A felvett hiteleknek idén kell megkezdeni a törlesztését, a részletes tőketörlesztési és kamatkötelezettségét az 1/7.számú melléklet részletezi.

Összefoglalás

A 2012-es évre tervezett költségvetése már nem olyan szoros, mint a tavalyi évi, de nagy odafigyeléssel és szigorú költségvetési politikával továbbra is az egyensúlyt megtartása és a mindenkori likviditást biztosítani az elsődleges cél. A gazdasági program célkitűzéseit figyelembe véve, pályázati forrást kell mindenképpen biztosítani, azoknak a problémáknak a megoldására, amelyeknél a költséghatékonyság még nem optimális, ezek: - intézmények fűtési rendszereinek átalakítása (Pl:termálvíz felhasználása) - intézmények külső hőszigetelése, ablakcsere - települési szilárd hulladék szállítás szolgáltatójának versenyeztetése.

Tompa, 2012. február 28.

dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester A rendeletről értesülnek: - minden képviselő, jegyző helyben - Pénzügyi csoport

63

1.SZ.SEGÉDTÁBLA A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ Ezer Ft-ban Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad intézmény finanszírozás Felhalmozási Összesen Csak működési kiadások

Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad Kölcsönnyújtás Felhalmozási Összesen Csak működési kiadások

Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad Kölcsönnyújtás Felhalmozási Összesen Csak működési kiadások

2011 terv 117819 29611 142351 86295 33023 0 51620 460719 409099

2011 terv 7974 2330 9929

1000 21233 20233

Önkorm.+hivatal 2012 terv változás 135440 17621 31496 1885 158222 15871 94853 8558 41247 8224 269116 269116 33143 -18477 763517 302798 730374 35377 Művház 2012 terv változás 7894 -80 2131 -199 9771 -158 0 0 0 0 -1000 19796 -1437 19796 -437

vált.%-a 14,96 6,37 11,15 9,92 24,90 0,00 -35,79 65,72 8,65

2011 terv 67602 17813 14256

vált.%-a -1,00 -8,54 -1,59

2011 terv 43715 11759 3891

-100,00 -6,77 -2,16

59365 59365

Önkormányzat összesen 2011 terv 2012 terv változás vált.%-a 237110 255681 18571 7,83 61513 63772 2259 3,67 170427 193663 23236 13,63 86295 94853 8558 9,92 33023 41247 8224 24,90 0 269116 269116 0,00 52620 33143 -19477 -37,01 640988 951475 310487 48,44 715050 1020797 305747 42,76

99671 99671

Iskola összesen 2012 terv változás 69558 1956 18615 802 19964 5708 0 0 0 0 0 108137 8466 108137 8466

csak Hivatal 2012 terv változás 57769 -7735 15752 -1948 28944 -2478 -250 -8023 -1000 -2783 102465 -24217 102465 -24217

vált.%-a 2,89 4,50 40,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49 8,49

2011 terv 65504 17700 31422 250 8023 1000 2783 126682 126682

vált.%-a -11,81 -11,01 -7,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,12 -19,12

Óvoda 2012 terv változás 42789 -926 11530 -229 5706 1815 0 0 0 0 60025 660 60025 660

vált.%-a -2,12 -1,95 46,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11

2011 terv

HKO +CKO 2012 terv változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vált.%-a ######### ######### ######### 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### #########

64

2. SEGÉDTÁBLA A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes bevételeinek összehasonlítása Ezer Ft-ban Sor Bevételi előirányzat megnevezése Vonatkozó év Előző év terv Előző év 2011. szám várható 2012 (mód.ei.)2011. várható tény 1. Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev. 200 300 154 2. Egyéb saját bevétel 50506 54523 48918 3. ÁFA bevételek, visszatérülés 13512 12162 12234 4. Kamatbevételek 800 800 677 I. Intézményi műk.bevételek összesen 65022 67785 61.983 1. Helyi adók 112090 99700 109927 2. Átengedett központi adók 150447 150386 152203 3. Egyéb sajátos bevételek 4159 5229 6006 II. Önkorm.saj.műk.bev.összesen 266696 255315 268136 1. Központi ktgvet-től kapott tám. 232115 232177 235102 2. Előző évi egyéb költségv.kieg.vtér 5327 III. Támogatások összesen 232115 232177 240429 1. Tárgyi eszk.immat.jav.értékesítés 120 425 2. Üzemeltetésből,koncesszióból sz. bev 4500 6000 6000 3. Önk.sajátos felhalm.és tőke bev. 786 1000 785 4. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. 5406 7425 6785 1. Műk.c.pe.átvétel ÁH kívűl 120 53 2. Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-n kívül V. Véglegesen átvett pénzeszközök 120 53 1. Műk.c.támog értékű bevét.ÁH-n belül 343624 48334 35973 2. Felhalm.c.támog.ért.bevét.ÁH-n belül 9076 47621 31980 VI. Támogatás értékű bevételek 352700 95955 67953 VII. Korábbi kölcsönök visszatérülése 227 1300 1070 1. Hitelek rövid lejár.ért. papír bev. 2. Pénzforgalom nélküli bevételek 31309 14827 14697 3. Kiegyenlítő (függő átfutó) bevételek VIII. Pénzforg.nélk. bev.összesen 31309 14827 14697 Felhalmozási célú hosszú lejáratú 3790 2191 hitelfelvétel Működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel IX. Finanszírozási célú bevételek 3790 2191 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 953475 678694 663421

65 3. SEGÉDTÁBLA A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes kiadásainak összehasonlítása 1.oldal Ezer Ft-ban Előirányzat összege Ssz.

Kiadási előirányzat megnevezése

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

I.

Személyi juttatások összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1.

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések

2. 3. 4.

Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

5.

Egyéb dologi kiadások

III.

Dologi Kiadások

1.

Különféle költségvetési befizetések

2.

Adók, díjak, befizetések

3.

Kamatkiadások

IV. 1.

Egyéb folyó kiadások

Vonat- Előző Előző kozó év év terv év várható mód.ei. tényad at 241650 219290 200926

11558

19546

20869

2473

4003

9381

25568 24283 23117 1 9 6 63772

62884

58708

176

457 1115

63772 63060 60280 45439 48469 47770

99628 38345 2104

90594 32887 1665

81568 30160 1672 108

18551 17361 16127 6 5 8 2000

2001

3754

3128

3180

4393

4900

2580

8147 10028

7761

V.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzeszközátadások

2378

5948

5156

1.

Működési célú támog.ért.kiadás államháztartáson belülre 307985

26434

17278

2.

Felhalmozási célú támog.ért.kiadás államháztartáson belülre

2. 3.

VI. 1. 2. 3. 4. 5.

Támogatás értékű kiadások Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátás

2378

5948

5156

30798 26434 17278 5 250

250

250

94603

91582

87907

66 VII. VIII. IX. X. XI.

Szociálpolitikai juttatások és ellátások Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerő piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

94853 91832 88177

3. SEGÉDTÁBLA A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes kiadásainak összehasonlítása

1. 2. 3. 4. XII.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen

1.

Intézményi beruházási kiadások

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Egyéb központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Beruházási célprogramok Kiemelt jelentőségű beruházások Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

8.

Beruházások általános forgalmi adója

9.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.oldal Ezer Ft-ban 4000 4036

5580

1000 5000

1009 5045

36562

29690

9142

7284

XIII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 21698 45704 36974 összesen 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 1000 1000 2. 3.

Belföldi finanszírozás kiadásai (fejlesztési hiteltörlesztés) Külföldi finanszírozás kiadásai

5865

12037

4.

Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék

2000

1197

5.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

XIV. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:

12037

13.035

7865 14234 26075 95347 67869 63919 5 4 7

67 5. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: A helyi önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása címet viselő napirendi pontot is tárgyalták már bizottságok. Át adnám a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Kucsó István: A bizottságok egyhangúan támogatták a beterjesztett javaslatot. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Kérdés? Javaslat, módosító indítvány a napirendi ponthoz van-e? Nincs. Felteszem szavazásra. Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 25/2012. (II.28.) képviselő- testületi határozat: A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredőfizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezer Ft-ban Megnevezés 2012.évr 2013.évr 2014.évr 2015.évr e e e e SAJÁT BEVÉTELEK Helyi adóból származó bevétel 112.090 112.000 112.000 112.000 Önkormányzati vagyon és önkormányzatot 120 120 120 120 megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 4.500 4.500 4.500 4.500 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék-, és díjbevétel 1.000 1.000 1.000 1.000 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 117.750 117.620 117.620 117.620 Saját bevételek 50%-a 58.875 58.810 58.810 58.810 ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÓ ÜGYLETEK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

68 Hosszúlejáratú hiteltörlesztés törlesztő összege Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kamata Rövid lejáratú hiteltörlesztés törlesztő összege Rövid lejáratú hiteltörlesztés kamata Adósságot keletkeztető ügyletek összes fizetési kötelezettsége Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség egyenlege

5.865

4.621

4.621

4.621

4.393 -

3.506 -

3.384 -

3.262 -

10.258

8.127

8.005

7.883

48.617

50.683

50.805

50.927

A határozatról értesülnek: - Valamennyi képviselő, jegyző helyben - Pénzügyi csoport 6. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Következő napirendi pont. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges fenntarthatósági programja elkészítésre beérkezett árajánlatok elbírálása. Jeleztem tegnap az összevont bizottsági ülésen, hogy ez év március 31-re fenntarthatósági tanulmányt kell készíteni. Kettő céget tudtunk csak meghívni, hogy tegyenek árajánlatot. Át is adnám a szót, Jegyzőasszony! Barta Attiláné: Megvizsgáltuk az árajánlatokat: az egyik cég az 600.000 forintos összegben adta az ajánlatát, a másik 444.500 forintban, de ahogy átvizsgáltuk az ajánlatokat, megállapítottuk, hogy az olcsóbbik árajánlat lényegesen kevesebb szolgáltatást nyújtana, amelyeket viszont a Polgármesteri Hivatalnak kellene, illetve a hivatal dolgozóinak kellene átvállalni. Sem apparátusunk, sem szakemberünk nincs, aki ezt el tudná végezni. Javaslatom az lenne, hogy a 600.000 forintos ajánlatot fogadjuk el, mert az teljes körű, teljes egészében minden tevékenység benne van és a Polgármesteri Hivatalnak nem kellene egy külön apparátust működtetnie erre a feladatra. Március 31-ig a terveket át kell adnunk a hulladékkezelőnek. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Módosító indítvány? Kérem megnevezni azt a céget, amelyik a bruttó 600.000 forintos árajánlatot tette! Barta Attiláné: Tegyem meg a határozati javaslatot? Határozati javaslat: Fenntarthatósági program készítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról. Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Nos-Szeged Kft. Szeged Arany János utca 7.

69 szám alatti céget bízza meg a Város fenntarthatósági programjának (Local Agenda 21) elkészítésével. Tompa Város önkormányzat Képviselő-testülete ezt a szerződés szerinti összeget a 2012. évi költségvetésben biztosítja. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen szavazattal, Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 26/2012. (II.28.) képviselő- testületi határozat Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Nos-Szeged Kft. Szeged, Arany János utca 7. szám alatti céget bízza meg Tompa Város fenntarthatósági programjának (Local Agenda 21) elkészítésével. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés szerinti, bruttó 600.000 forintos összeget a 2012. évi költségvetésben biztosítja. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző A határozatról értesülnek: - képviselők, jegyző helyben - pénzügyi csoport - Nos- Szeged Kft. Szeged, Arany J. u. 7. 7. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Tompa Város Képviselő-testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése. Átadnám a szót a Jegyzőasszonynak. Bocsánat, összevont bizottság tárgyalta. Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm. Jegyzőasszony, valami kiegészítés?

70

Barta Attiláné: Nincs. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Nincs kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Néhány szót legyen szíves! Barta Attiláné: A Magyar Közlöny 166. számában jelent meg, és 2011. december 31-én lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Törvény), mely jelentősen átalakítja a víziközmű-szolgáltatások korábbi rendszerét, többek között a közüzemi víz- és csatornadíjakkal kapcsolatban. A Törvény 65.§ (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Törvény 89.§ (1) bekezdése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényt úgy módosítja, hogy a hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra nem terjed ki, a 93.§ (1)-(2) bekezdése pedig hatályon kívül helyezi az árak megállapításáról szóló törvény mellékletében az önkormányzatokat víz- és csatornadíjak megállapítására felhatalmazó rendelkezését. A fentiek alapján 2012. január 1-től a települési önkormányzatoknak víz- és csatornadíjak megállapítására nincs törvényi felhatalmazásuk. Ennek alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 33/2009. (XII.15.) önkormányzati rendeletünknek az erre vonatkozó részeit hatályon kívül kell helyezni. Átmeneti szabályként a víziközmű-szolgáltatók a Törvény 76.§ (1) b) pontja alapján a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4.2% -kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak a miniszteri rendelet hatálybalépéséig. Kérem az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Dr. Homoki- Szabó Róbert: Kérdés, módosító indítvány a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki határozati javaslatba foglaltakkal egyetért kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen szavazattal, Tartózkodás és ellenszavazat nélkül Az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 33/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott

71 felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Hatályát veszti Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009 (XII.15.) önkormányzati rendelete. 2.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Tompa, 2012. február hó 28. dr. Homoki -Szabó Róbert polgármester

8.

11/2012. (I.31.) képviselő- testületi Városközpont Bizottság beszámolója

Barta Attiláné jegyző

határozat

végrehajtása-

A beszámoló szóbeli. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Következő napirendi pont, 11/2012. 8i.31) képviselőtestületi határozat végrehajtása- Városközpont Bizottság beszámolója. Előadó, Kucsó István, az Ügyrendi Bizottság elnöke. Kucsó István: Köszönöm. A bizottság elvégezte a munkáját. Február 20-án, illetve február 23-án tárgyalt a SOLÚT-tal. Február 20-án egy irategyeztetésen voltunk ahol megkértük azoknak az iratoknak az előkészítését a tárgyaláshoz, amelyek fontosak lehetnek a döntésünk meghozatalában. A február 23-án megtartott egyeztetésen a Városközpont bizottság részéről Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, és Balázs Erika műszaki szakértő volt jelen. A SOLTÚT részéről, a kivitelező cég részéről Kiszli László, valamint Paska László képviselt. A tárgyalásokról a jegyzőkönyv elkészült. A jegyzőkönyvet a SOLTÚT véleményezte, visszaküldte. A szakértőasszonnyal telefonon folyattam telefonbeszélgetést a testületi ülés előtt, neki még nem volt ideje, hogy véleményezze. Amint ő is véleményezi, akkor aláírásra kerül, és akkor fogom átadni a Képviselő-testület részére, a Polgármesteri Hivatalnak. Röviden csak pár gondolatot a tárgyalásról. A tárgyalás folyamán végig a szakértőasszony által tett javaslatok alapján mentünk sorba. Az október 4-én történt bejárás folyamával feltárt hiányosságokat elemeztük, és azoknak kerestük a megoldását. A SOLTÚT mindenben partner volt. A felmerült garanciális igényeinket április 15-ig fogja kielégíteni, elvégezni minden olyan szükséges javítást, amire ott a megbeszélésen megegyezésre jutottunk. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy több helyen szerepel olyan megfogalmazás és több olyan elvárás, amely nem garanciális hatáskörbe tartozik. Ilyen például a parkolóknak az átalakítása, a csobogónak rácsozattal történő ellátása. A működtetőnek, üzemeltetőnek kötelessége ezeket megtenni. Amint meg lesz a szakértőasszony által is elfogadott jegyzőkönyv, akkor a bizottság munkája valóban befejeződik. És eredményesen; úgy gondoljuk, hogy a tárgyalás sikeresen zárult a SOLTÚT-tal. És azok a problémák, amelyek úgymond felborzolták városunk

72 kedélyállapotát, ezek megoldódnak, és valóban egy szép városközpontot fogunk a továbbiakban használni. Köszönöm. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Nekem lenne egy kérdésem. Január 31-én a Bizottság arra kapott felhatalmazást a Képviselő-testülettől, hogy erre a testületi ülésre konkrét jegyzőkönyvet hozzon. A bizottság nem végezte el a feladatát, hiszen nem látjuk a Jegyzőkönyvet! Kucsó István: A jegyzőkönyv az itt van. Mint mondtam a SOLTÚT véleményezte, és jónak találta. A szakértőasszonynak is, ugyan úgy egy időpontban került megküldésre, olyan szempontból, hogy őt is kértük, hogy véleményezze. És így is szólt a megállapodásunk. Ő még ezt nem tette meg. Nem a bizottságban kell keresni a hiányosságot, elfoglaltságára hivatkozva nem tudta ezt megtenni a mai napra. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Jó, értem. Ön, Képviselő úr azt mondta, hogy a bizottság először február 20-án tárgyalt a SOLTÚT-tal. Kucsó István: Igen. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Január 31-én kapták a felhatalmazást. Miért kellett várni három hetet? Kucsó István: Volt egy korábbi egyeztető időpont. Akkor nem tudtunk elmenni. Akkor voltak a nagy hóakadályok, nehezen lehetett közlekedni. És a SOLTÚT jelezte, hogy az ügyvezető úr, Pécs és Solt közötti útszakaszon van, és nem tud haza jönni, nem tud visszaérni a megbeszélésre, és ezért ne menjünk. Gyakorlatilag… Dr. Homoki- Szabó Róbert: Értem. Ezek szerint a megbeszélés az Solton történt. Kucsó István: Igen, Dr. Homoki- Szabó Róbert: A kérdésem az, hogy miért ott? Nagyon egyszerű, lehet mosolyogni Képviselő úr. Csak egy dolgot szeretnék kérdezni. Ki volt a megrendelő ebben az ügyben? Az Önkormányzat igaz? Kivitelező a SOLTÚT. A probléma egy helytelen, egy hibás teljesítés. A hibás teljesítés Tompán történt. A Bizottság miért Solton tárgyalt, ha az adott probléma Tompán volt? A tárgyalás során, ha bármilyen kérdés felmerülhetett volna, ki lehetett volna menni itt Tompán és megtekinteni a hibát. Solton, hogy tudták megtekinteni adott esetben, a hibás teljesítést? Ki tud nekem erre válaszolni? Kószó úr, látom, hogy tudd válaszolni, akkor válaszoljon. Kószó László: Polgármester Úr én csak gratulálni szeretnék ehhez a felfokozott hangulathoz, hogy ebben a városban már mindenki hülye a Polgármester Úron kívül. A Képviselők a saját autókkal mentek el, ha jól tudom Soltra. Sajnos a rossz időjárásban nem tudtak elmenni. Próbálják megoldani a dolgot egyszer az életben a Polgármester Úrnak azt, hogy elkerüljük a pert. És megint a Képviselők a hibásak, hogy miért nem akkor mentek, hogy miért úgy mentek. Nem tudok mit mondani a Képviselők védelmében, hogy végre próbálnak úgy megoldani egy dolgot, hogy ne

73 pereskedjünk. És akkor megint ki a hibás? Az összes Képviselő, mert nem dolgoznak. Még egyszer mondom, saját autójukkal, saját idejükből szakítottak erre időt, és még is elmentek. És megint mindenki hibás, és csak a Polgármester keresi azt, hogy ki a fő bűnös ebben a történetben. Kucsó István: Tekintettel arra, hogy a SOLTÚT az összes anyagot ismeri, a testületi anyagát is megkapták DVD-n. Erről tájékoztattak bennünket, és mivel minden olyan anyag, ami itt a hivatalban esetleg nem volt fellelhető, véleményünk szerint esetleg ott nagyobb valószínűséggel megtalálható volt. Ezért mentünk Soltra. A szakértőasszony anyagát azt teljes mértékben ismerték. Ugyan abból az anyagból dolgoztunk mindketten. Ettől kezdve nem sok értelme lett volna a tárgyalásokat megszakítani azzal, hogy kimegyünk megnézni az egyik árkot, visszajövünk, folytatjuk a tárgyalást, majd megint kimegyünk, megnézzük a csobogót, és megint folytatjuk a tárgyalást. Mind a két fél részéről elégedettséggel zárult a tárgyalás, de természetesen minden elvégzett munkában lehet hibát találni. Mert aki dolgozik az nem biztos, hogy minden esetben 100%-os munkát végez. Amennyiben mi nem végeztünk 100%-os munkát, akkor vessenek ránk követ. De jó szándékból, és amit lehetett azt meg tettük a város érdekében, a városközpont érdekében. A továbbiakban ezzel az üggyel kapcsolatban nem tudok mit mondani, és ha ez beszámoló, akkor kérem ennek a beszámolónak az elfogadását. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Akkor először én kérdeznék valamit. Kószó úr jelezte, hogy saját kocsival mentek. Múlt hét szerda délután tudtam meg, hogy másnap csütörtök 1 órakor van a tárgyalás. Bocsánat, én akkor tudtam meg, nekem akkor jelezte a Jegyzőasszony. Nem így történt? Barta Attiláné: De. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Akkor jelezte, hogy egyik gépjárműre igényt tartatok. Másnap az egyik tanyagondnoki kocsi, már kéthéttel ezelőtti lebeszélt időpontban Szegedre ment, a Magyar- Szerb Kamarának a rendezvényére ment el az egyik kollegával. Nem tudtuk autót kivonni ebből a folyamatból, ezért kellett saját kocsival elmenni. Az, hogy Solton tárgyaltatok, hát akkor Solton tárgyaltatok. A testület nem hatalmazta fel a bizottságot, hogy megállapodást kössön. Nem is a bizottságnak a feladata ez, hanem a Képviselő-testületé. Akkor, viszont szeretném tudni, hogy mi ez a feladatsor, amit április 15-re a SOLTÚT elvégez, felújít. Szeretném, ha részletesen ismertetésre kerülne. Kucsó István: Mihelyt elfogadásra kerül a jegyzőkönyv, akkor át fogjuk adni. Dr. Szénás Tamás: Akkor én is mondanám az én gondomat. Bár én ebbe a bizottságba csak külsősként lettem volna belevonva. Én 22-én délben kaptam meg azt a meghívót, ami 23.-án délután kettőre szólt. Ha jól tudom, akkor a 20-i megbeszélésről a Képviselő úr tájékoztatta a Balázs Erikát, és hétfőn délelőtt egyeztettek, hogy 23-án lesz ez a megbeszélés. Erre a megbeszélésre a tájékoztatást, kaptam egy e-mailes meghívót a [email protected] email címről, de olyan nagyon nem törte senki a kezét, lábát, hogy megjelenjek. Nekem ma reggel háromnegyed hétkor hívott a Balázs Erika, hogy ő megkapta a jegyzőkönyvet, de

74 megnézni nem tudja, mert neki Jászberénybe kell mennie. Ő ezt a mai napon kapta meg. Jó, megint mondom, hogy engem így hívott az Erika, hogy mai napon kapta meg, és a következő gondjai vannak, mint műszaki szakembernek. Hangsúlyozom, hogy nem indulatokkal átitatva, hanem mint műszaki szakembernek. Az Önkormányzat előtti parkoló rész az úgy van kialakítva, hogy oda nem fér be annyi autó, mint amennyi parkolóhely ki van alakítva, mert a parkolókban nem megfelelő a távolság. Ez állítólag úgy lesz majd kivitelezve, hogy valamilyen zárt kerékpártárolót, vagy nem is tudom, hogy mit akarnak oda bepakolni, amely azt hivatott elkerülni, hogy bármely kocsi úgy álljon be oda, hogy lehúzza a másik oldalát. Hangsúlyozom, hogy nekem a szakértőasszony telefonon mondta, én írásbeli jegyzőkönyvet nem láttam. Nekem például senki meg nem küldte. Másik dolog, hogy ön említette a csobogónak a kérdését, amire azt mondta a kivitelező, hogy a csobogónak a mentesítése, hogy aki beleesik, hogy az ne fulladjon bele, mert ez is megtörténhet a mélysége miatt, ennek a mentesítését nem a kivitelezőnek kell elvégeznie, hanem a megrendelőnek. Most itt pont a TÉSZ Kft. kapcsán bontakozott ki vita, hogy a megrendelőnek, vagy a kivitelezőnek van-e észrevételezési joga a tervekkel kapcsolatban. Ebben a Balázs Erika és én is egyetértettünk, hogy a kivitelezőnek terv-észrevételezési joga van. Két dolog: ön iratátadásról beszélt, irategyeztetésről beszélt. Most kiderült az átadó dokumentációból, hogy a műbizonylatok a kerti bútorokra, egyéb műtárgyakra vonatkozólag, nem kerültek átadásra a SOLTÚT-tól, és a SOLTÚT erre külön időpontot kért. Vagy én hallottam rosszul, amit a Balázs Erika mondott a telefonban, vagy akkor a jegyzőkönyvben más van, vagy akkor nem egy megbeszélésen vettek részt a Képviselő úrral, amin Balázs Erika is részt vett. Nekem a Balázs Erika ezt mondta el. De én akkor arra leszek kíváncsi, ha én ennyi mindent félrehallottam a telefonban röpke 15 perc alatt, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy milyen jegyzőkönyv fog ebből születni? Ha a bizottság külső műszaki szakértő tagja nem éret azzal - egyértelműen ezt mondta el nekem, akkor megint nem tudom, azt tiszta szível mondani az Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy ezért vállaljon bármilyen felelősséget. A harmadik dolog az, hogy miután vitatott volt annakidején, hogy most kovácsoltvas elemekből lett-e beépítve ez a kapu, illetve az összes kerítés elem vagy nem. Most kiderült, hogy kovácsoltvasra adták az árajánlatot, sőt kovácsoltvasat fizetett ki az Önkormányzat. De mint kiderült, nem darabszámra készült ez az árajánlat, hanem az össz - darabszámot tartalmazza ez a költségvetés. És ennek megfelelően, ugyan most meg nagyon kevés a kovácsoltvas értéke, illetve a kifizetett értéke a kovácsoltvas minőségéhez képest. De a költségvetés nem ezt tartalmazza. Nekem a Balázs Erika a telefonban azt mondta, hogy a költségvetést is át kell emiatt tanulmányozni, hogy akkor ezek a bizonylatok hozzá tartoznak-e. A következő pont, a park felújítása kapcsán kitermelt fa. Ami ugye 90 pár köbméter, majdnem 100 köbméter. Most ez teljesen mindegy. Az a fa, a SOLTÚT vonatkozásában, ezt a Balázs Erika megmondta, a SOLTÚT azt építési hulladéknak minősítette. Az élő fát. Ettől függetlenül, mind a Balázs Erika, mind az én szakmai álláspontom az, hogy a kitermelt fa nem tartozik az építési hulladékkörbe. Ennek megfelelően ennek a fának a sorsa, az én álláspontom szerint nem kérdéses, hogy annak már régen itt kellene lenni, és fel kellet volna használni a tompai rászoruló, fával tüzelő lakosok között. Ennek ellenére ez a fa gyakorlatilag másfél éve ott van valahol, vagy valakinél, aminek a sorsát még mindig nem tudjuk. Ez öt olyan kérdés, ami azzal sem egyezik, amivel az önök véleménye sem egyezik a Balázs Erikáéval, vagy nem egy megbeszélésen voltak. Külön, külön is figyelembe véve

75 ezeket a dolgokat, sok minden mondható, de, hogy ezekben a dologban egyezség született az nem. Amikor mi leveleztünk a SOLTÚT-tal, akkor erre azt mondta a tisztelt Képviselő-testület, hogy ez nem megoldás, és nem megállapodás volt. Ha mi nem tudunk megállapodni, akkor, álljunk félre az útból. Ezt nyílván a Képviselőtestület megteheti. Kiveheti a Polgármester kezéből, meg az előttünk ülő képviselők kezéből, annak ellenére, hogy műszaki szakember került bevonásra. Megint mondom, én aláírt jegyzőkönyvet nem láttam ebben a tárgykörben, Aláírt jegyzőkönyv nincs is ebben a tárgykörben. Az én értelmezésem szerint a bizottság munkája, ahogy az elnökúr is mondta, a mai napon véget ért. Hiszen pont a Kovács Képviselő mondta, hogy ha nincs egyesség, az én számomra az egyesség azt jelenti, hogy van egy aláírt megállapodás, akkor a bizottság utána kiszállt a történetből és mehet azon az úton, amit a Polgármester Úr irányként megszabott. Megint mondom, akár vissza is lehet hallgatni ennek a Képviselő-testületi Ülésnek a jegyzőkönyvét, de ez pont a Képviselőúr mondta. Vagy akkor megint nem egy Képviselő-testületi Ülésen ültünk, vagy rossz volt a terem akusztikája innentől, odáig. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Annyival kiegészíteném, hogy Szénás Tamás ügyvédúrnak az elmondottakat, hogy Balázs erikával én is tárgyaltam másnap, az ügyvédúr által elmondottakat megerősítem. Az ügyvédúr, nem hallotta félre. Képviselőasszony, ön is ott volt, parancsoljon. Kiss Anikó: Igen. Erre szeretnék reagálni. Balázs Erika, hogy most melyik napon olvassa a e –mailjeit, azt nem tudom. Ez egy szubjektív kérdés, hogy ő esetleg nem nyitotta meg az e-mailjét és ma értesült erről a jegyzőkönyvről, az egy dolog. A Jegyzőkönyv elküldésénél én is jelenvoltam, mivel én írtam meg. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Mikor? Kiss Anikó: Tegnap délután. Kucsó István: 16 óra 30 perckor küldtem el e-mailben. Szénás Tamás: Akkor megint mondom, hogy mikor olvasni.. Kucsó István: Bocsánat, nem értem a kérdést? Szénás Tamás: mi akkor az ellentétes tényállítás? Kiss Anikó: Hogy ma kapta meg. De nem ma kapta meg. Megkapták tegnap, de, hogy nem olvasták el, ez most. A másik, hogy mást esetleg nem egy tárgyaláson voltunk, akkor most itt úgy néz ki, hogy öt állítás és egy tagadás lesz. Ezzel sincs semmi probléma. A Balázs Erika szakértőasszonyra azt szeretném mondani, hogy ha ezeket a tényeket mondta önöknek telefonba, akkor nem kis csúsztatás hangzott el. El kell olvasni az általunk elkészített Jegyzőkönyvet. Úgy gondolom, hogy elég alapos, valahol szó szerint leírtuk a tényeket. Mi addig nem szerettük volna a Jegyzőkönyvet önök elé tárni, amíg mindenki ezt alá nem írja. Balázs Erikának ezt még valóban alá kell írnia. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan megállapítása volt a szakértőasszonynak, amiről ott helyben kiderült, hogy nem állja meg a helyét. Az ügyvédúr teljes mell-, és vállszélességgel a Polgármester mellé áll. Elég indulatosan

76 elő adták a felvetéseiket. Szerintem először, majd ha elolvasták a Jegyzőkönyvet, ami eléggé egyértelmű, tényszerű… Utána kellene esetleg bennünket megtámadni. A tények ismeretében ügyvédúr, legyen szíves! Ne ilyen légből kapott, meg telefonról, meg harmadik személytől ezt hallottam. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Bocsánat… Kucsó István: Én kedden reggel jeleztem jegyzőasszonynak, hogy csütörtök délután megyünk, és akit érdekel, azt értesítse. Barta Attiláné: az e-mail visszaérkezett valamilyen oknál fogva, és aztán másnap reggel küldtem újra… Szénás Tamás: kedden testületi ülésen… Dr. Homoki- Szabó Róbert: Bocsánat nem kell itt belemenni a személyeskedésekbe. Szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselőtestület ennek az ad- hoc Bizottságnak, amit a SOLTÚT kezdeményezett, a február 28-i… bocsánat, tőlük jött a fax, ha kell, bemutatom a faxot. Testületi Ülésünk kedden volt, és előtte volt bizottsági ülés, és a bizottsági ülés alatt érkezett a fax, mely szerint egy ad- hoc bizottság felállítását kezdeményezi. A Testület ezt megszavazta. Határnapot is megjelölt, a februári munkaterv szerinti rendes ülés. Konkrét jegyzőkönyvvel. Itt van a munkatervszerinti ülés. Jegyzőasszony, hol a Jegyzőkönyv? Ez volt a határozat? Barta Attiláné: Nem tudom, nem hoztam be. Dr. Homoki- Szabó Róbert: De ez volt a határozat, tehát akkor nem kaptuk meg a Jegyzőkönyvet, nem ismerteti a Bizottság a Képviselő-testület, a tárgyaláson részt nem vevő, négy Képviselőjének a megbeszélteket. Hogy idézőjelben, miben állapodtak meg, mert itt még egyszer mondom, nem volt meg a felhatalmazásuk, csak a tárgyalásra, arra nem, hogy megállapodjanak valamiben. 78 millió forintos beruházásról beszélünk, aminek 49 millió forint az uniós önrésze, amit állami támogatásként kaptunk. Ismerős az orvosi rendelő esete. Felülvizsgálta a támogatást nyújtó, és visszavont 2 millió forintot. Szeretném jelezni a Képviselőknek, hogy a zászlótartó rudak nem állnak, ugyanis elhúzza őket a zászló. Igaz? Ha idejön egy vizsgálat, mi van abban az esetben, ha mind az 50 millió forintot visszaköveteli a várostól? Nem azét nem állnak a zászlótartó rudak, mert Homoki Róbert nem akarja, hogy álljanak, hanem azért, mert agyon csapnak embereket. Tehát, tisztelt Képviselők szeretném önökkel ismertetni az SZMSZ-nek a 44. §-át: „ a Polgármester felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását, ha ez ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. Az Önkormányzati törvényre alapul ez a rendelet. Már most mondom, a Képviselő-testület határnapra nem terjesztette elő a jegyzőkönyvet, innentől kezdve ez sérti az önkormányzat érdekét. Felfüggesztem a bizottság működését. Lejárt a mandátuma neki, a határozati végrehajtását is felfüggesztem. Szeretnék azonban ismertetni néhány dolgot. Ahhoz, hogy értsük egymást, hogy mivel játszunk. Önkormányzati törvény, 92. § (3) bekezdés, 6. pontja: „Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy az

77 önkormányzat vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről [szerez tudomást], amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a képviselő-testület összehívását kérni a polgármestertől. Ha a polgármester a képviselő-testület ülését nem hívja össze, [a könyvvizsgáló kezdeményezésére a fővárosi, a megyei kormányhivatal vezetője az ülést összehívja. Ha a képviselő-testület a szükséges döntéseket nem hozza meg,] a könyvvizsgáló erről a fővárosi, a megyei kormányhivatalt értesíti." Miről beszélünk? A költségvetésben nincsen beállítva összeg ezeknek a munkáknak a teljesítésére, kijavítására. A jó teljesítésű garancia 78 millió forintos beruházásnál, 500.000 forint, amit lerakott a SOLTÚT. Ebből az 500.000 forintból ezeket a hibákat kijavítani nem lehet. Abban az esetben, ha a támogatást nyújtó szervezet felülvizsgálja a beruházást, és bármilyen ősszeget visszavon, sérti az éves költségvetésünket. A könyvvizsgáló erről tudomást szerez, onnantól kezdve kezdeményezi az összehívást. Költségvetésünk nincs rá. A SOLTÚT nem hajlandó teljesíteni. Akkor majd a Megyei Bíróság fogja ezeket a dolgokat keresztülvinni? Jegyzőasszony a költségvetésért az SZMSZ rendelkezik, ugye? Szeretném, ha tisztában lennének a Képviselők néhány dologgal. Ne istenezzél Kószó úr, ugyan is.. Kószó László: Akkor megint pereskedünk. Nekimegyünk a SOLTÚT-nak… Dr. Homoki- Szabó Róbert: Nem, nem. Hallgass végig! Az Önkormányzat SZMSZnek az 52. §-át szeretném, ha valahogy megértenéd! Az Önkormányzat gazdálkodásáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a Polgármester felelős. Az ötödik Testületi Ülésről beszélünk, amikor a SOLÚT-at tárgyaljuk. Innentől kezdve a jogi felelősség azon Képviselőké, akik nem hajlandók megérteni, hogy az Önkormányzat bedőlhet, hogyha a támogató szervezet ezt az összeget visszavonja. Jegyzőasszony szeretném, ha átvenné a szót, mint a törvényesség őre és elmondaná a véleményét. Van ezzel kapcsolatban véleménye? Én hülyeséget beszélek? Barta Attiláné: Ehhez nincs hozzáfűzni valóm. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Nincsen se pro-, se kontra? Barta Attiláné: Nincs. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Nem beszélek jogszerűen? Barta Attiláné: Én ezt nem mondtam. Ezt most nem az én kompetenciám eldönteni, hogy a Testületi tagok meg fognak-e tudni veled egyezni, vagy, hogy te elfogadod-e az ő a beszámolójukat. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Arra vagyok kíváncsi Jegyzőasszony, hogy helytállóake ezek a jogszabályi hivatkozások? Barta Attiláné: Ezek a jogszabályi hivatkozások, természetesen. Mivel, hogy hatályban lévő jogszabályokat említettél, azokat a paragrafusokat, és a mi SZMSZünket, ami érvényben van. Természetesen ezek érvényben vannak.

78 Dr. Homoki- Szabó Róbert: Akkor beszéljünk tovább. Önkormányzati Törvény 132. §. Kiss Anikó lehet mosolyogni, de akkor, amikor a kormányhivatal lefolytatja a törvényességi eljárást… Kiss Anikó: Akkor sírni fogunk, így van. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Kérem? Kiss Anikó: Akkor sírni fogunk! Dr. Homoki- Szabó Róbert: Akkor a 132. § (1) e pontja… Kiss Anikó: Ez már vicc, amit csinálsz, komolyan . Dr. Homoki- Szabó Róbert: 132. § (1) bek. e) pontját olvasnám fel! Kiss Anikó: Vicc! Dr. Homoki- Szabó Róbert: „ A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörén túl: kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettség nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben.” Na, most innentől kezdve, Képviselő-testület. Nem az én feladatom lett volna jogszabály ismertetése, hanem a Jegyzőé. Nem lehet azt mondani, hogy a képviselők nem kapták meg a tájékoztatást. Innentől kezdve, mint az Önkormányzat Polgármestere felfüggesztem ennek a városvédő bizottságnak, a határozatának a végrehajtását… A Képviselők felállnak és elhagyni készülnek a Tanácstermet. Kiss Anikó: Nyugodtan folytasd a mondanivalód az embereknek. Mi nem kaptunk Kószó László: Az utolsó szó jogán, Polgármester Úr csak annyit szeretnék mondani, hogy Szénás Tamás úr mellé fel kellene venni még egy embert, mert a következő pár hónapban sokkal több per lesz. Mindenkinek nekimegyünk az utolsó másfél évben. Mert a Polgármesterünk, az igazságosztó mindenkinek nekimegy, folyamatosan pereskedünk. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Ismered a bizottság által lefolytatott eljárást? Megismerted itt a Képviselő-testület előtt, hogy mi történt a jegyzőkönyvben? Ezt a határnapot szavaztad meg, hogy február 28-án ….

79 Kiss Anikó: Itt van a jegyzőkönyv, de te ezek szerint készültél a „B” verzióra, az ügyvédúrral együtt. Tehát további sok sikert! Szénás Tamás: Alá van írva ? Kiss Anikó: Mi aláírtuk, Balázs Erika nem írta alá … Kószó László: Polgármester Úr, … Dr. Homoki- Szabó Róbert: Bocsánat, most jelzem, hogy… Oké! Gubics Lajos kivételével a Képviselők elhagyják a Tanácstermet. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Jó, akkor a Képviselő-testület határozatképtelen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszonynak szeretném felhívni a figyelmét, január 2 -ra adtam határidőt a büntető feljelentések megtételére. Mikorra kapom meg? Mikorra kapom meg a büntető feljelentéseket? Barta Attiláné: Holnapra. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Holnapra. köszönöm szépen, a Testületi Ülést berekesztem!

Kmft.

Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

Barta Attiláné jegyző