JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak:
Kiss Miklós Bársony János Kránicz József Tibor Feikusné Horváth Erzsébet
polgármester alpolgármester képviselő jegyző
Igazoltan távol:
Mayer Gabriella Reichert Anita
képviselő képviselő
Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy Reichert Anita képviselő betegség miatt távol van és Mayer Gabriella képviselő igazoltan távol van. Képviselőtestület 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következő határozatot hozza: 10/2011.(II.14.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester
1.napirendi pont: Önkormányzat 2011 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester Előterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Tisztelt Képviselő Testület! A Képviselő-testület és a közmeghallgatás útmutatása és véleményezése alapján elkészítettük a jelenleg elfogadásra ajánlott 2011. évi költségvetést.
Kránicz József Tibor képviselő: Látom az összegeket sikerült lefaragni. Kiss Miklós polgármester: Ahol tudtuk mindenhol minimalizáltuk a kiadásokat. Kránicz József Tibor képviselő: Az Ordai harangláb és buszmegálló környékének rendbetételére, legalább anyagmegvásárlás erejéig pénzt kellene tervezni. A javítási munka elvégzésében édesapám már szívesen segítene. Kiss Miklós polgármester: Ez nem egy nagy összeg, karbantartás keretében meg tudjuk valósítani.
A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Ordacsehi Község Önkormányzatának 3/2011.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1.§ (1) E rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2.§ (1) Az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő ellátások és feladatok önkormányzat cím alatt külön-külön alcímet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011.évi költségvetését 68978 ezer Ft költségvetési bevétellel 74978 ezer Ft költségvetési kiadással 6.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési célú bevételek 22.040 e Ft Állami pályázati támogatások 33.492 e Ft 6.600 e Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
3.500 e Ft
Működési célú kiadások Ezen belül: Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások: Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék
6.424 e Ft 2.033 e Ft 16.971e Ft 762 e Ft 38.788 e /Ft 4.625 e Ft 1.875 e Ft 1.500 e Ft 2.000 e Ft
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.§ (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 4-11. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5.§ (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.000 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitelt nem engedélyez. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.000 e Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla–szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
5. A bevételi többlet kezelése 6.§
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e /Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testület ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. 6. Általános és céltartalék 7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.000 ezer Ft összegben a 13. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.500 ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 7. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8.§ A 2011. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. 8. Támogatások 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 9. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§ (1) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meg nem haladó átcsoportosításról a polgármester dönt. (2) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meghaladó átcsoportosításról, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. 11.§ A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 12.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával.
11. Támogatási szerződés 13.§ (1) Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. (4) Támogatás érvényes megállapodás esetén is csak az előző időszakban adott támogatás felhasználásáról történő beszámoló elfogadása esetén lehetséges. 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 14.§ (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege 2,5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni .A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 13. Záró rendelkezések 15.§ (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ordacsehi Község Önkormányzatának 1. 4/1991. (VII. 21.) rendelete az 2/1991 (III. 20.) Kt. számú rendelet módosításáról, 2. 2/1992. (III. 2.) rendelete az 1992. évi költségvetésről, 3. 3/1992. (IV. 6.) rendelete az Önkormányzat 1991. évi zárszámadásáról, 4. 11/1992. (XI. 25.) a 2/1992. (III. 2.) Kt. sz. 1992. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról, 5. 2/1993. (I. 4.) rendelete az 1993. évi költségvetésről 6. az 5/1993. (II. 3.) rendelete az Önkormányzat 1992. évi zárszámadásáról, 7. az 1/1994. (I. 20.) rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről, 8. 4/1994. (III. 30.) rendelete az 1993-as évi zárszámadásról, 9. 8/1994. (IX. 5.) rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetését megállapító 1/1994. (I. 20.) rendeletének módosításáról, 10. 10/1994. (XI. 21.) rendelete Az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 8/1994. (IX. 3.) sz. rendeletével módosított 1994. (I. 20.) sz. rendelete, 11. 2/1995. (III. 6.) rendelete az önkormányzat 1995. évi költségvetéséről, 12. 3/1995. (III. 20.) rendelete a ( /1994. (IX. 5.) Kt. sz. rendelettel módosított 1/1994. (I. 20.) rendelet végrehajtásáról, 13. 7/1995. (XII. 28.) rendelete az Önkormányzat 1995. évi költségvetésről szóló 2/1995. (III. 6.) sz. rendeletének kiegészítéséről,
14. 2/1996. (III. 12.) rendelete az önkormányzat 1995. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról, 15. 3/1996. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről, 16. 5/1996. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 3/1996. (III.27.) számú rendelet módosításáról, 17. 2/1997. (II. 28.) rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről, 18. 5/1997. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról, 19. 9/1997. (XII. 17.) rendelete a 2/1997. (II. 28.) számú rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetésérő szóló 9/1997. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról, 20. 1/1998. (II. 12.) rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről, 21. 2/1998. (III. 31.) rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról, 22. 10/1998. (XII. 16.) rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998. (II. 12.) számú rendelet módosításáról, 23. 1/1999. (II. 15.) rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről, 24. 4/1999. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetés végrehajtásáról, 25. 1/2000. (I. 27.) rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetésről szóló 1/1999. (II. 15.) számú rendelet módosításáról, 26. 3/2000. (II. 24.) rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, 27. 9/2000. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetési végrehajtásáról, 28. 2/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, 29. 3/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről 3/2000. (II. 24.) számú rendelet módosítása, 30. 4/2001. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetési végrehajtásáról, 31. 1/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, 32. 2/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 33. 4/2002. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 34. 5/2002. (III. 27.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetési végrehajtásáról, 35. 8/2002. (IX. 25.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) rendelet módosításáról, 36. 1/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) számú rendeletének módosításáról, 37. 2/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, 38. 5/2003. (III. 26.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetési végrehajtásáról, 39. 1/2004. (II. 26.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, 40. 2/2004. (II. 26.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról, 41. 3/2004. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, 42. 15/2004. (VI. 30.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 43. 17/2004. (VIII. 25.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról,
44. 18/2004. (X. 23.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 45. 22/2004. (X. 5.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 46. 25/2004. (XI. 17.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 47. 1/2005. (II. 16.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, 48. 2/2005. (III. 31.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 49. 5/2005. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról, 50. 8/2005. (IV. 27.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, 51. 10/2005. (VI. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, 52. 14/2005. (IX. 5.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 53. 15/2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 54. 19/2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2005. (IV. 28.) számú zárszámadási rendelet módosításáról, 55. 22/2005. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 56. 26/2005. (XII. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 57. 1/2006. (I. 28.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, 58. 5/2006. (III. 30.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2205. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 59. 10/2006. (IX. 21.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, 60. 12/2006. (XI. 30.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, 61. 2/2007. (II. 22.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, 62. 7/2007. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról, 63. 10/2007. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról egységes szerkezetben, 64. 1/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szövegéről, 65. 2/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, 66. 6/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 67. 7/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 68. 8/2008. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 69. 1/2009. (II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, 70. 5/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 71. 6/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadásáról,
72. 8/2009. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (IV.30.) számú rendelet módosításáról, 73. 5/2010. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. (A rendelet 1-17. számú melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja.
Kmf.
Kiss Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyző
2011. február 14-i jegyzőkönyv mellékletei
1. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Címrend Ordacsehi Község Cím
Alcím
1.
Megnevezés Községi Önkormányzat
1.
Önkormányzati igazgatás
2.
Egészségügyi szakellátás
3.
Város- és községgazdálkodási feladatok
4.
Könyvtár
5.
Gazdasági- és területfejlesztési feladatok
6.
Rendszeres pénzbeli ellátások
7.
Eseti pénzbeli ellátások
8.
Támogatások
9.
Beruházás, fejlesztés
2. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Összevont mérleg Megnevezés
2011. évi előirányzat
a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek
22 640
II.Állami, pályázati támogatások
34 592
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
8 246
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
3 500
V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
68 978 6 000 74 978
b) KIADÁSOK I. Működési kiadások
64 978
II. Felhalmozási kiadások Felújítások
4 625
Beruházás
1 875
Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék
1 500
Céltartalék
2 000
b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:
74 978
3. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként 2011. évi előirányzat
Megnevezés a) Helyi adók Telekadó
3 500
Építményadó
8 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó
140 9 500
Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen:
21 140
b)Működési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet
1 300
Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Működési bevétel összesen c) Állami támogatás
200 1 500 29 092
Gépjárműadó
5 000
c) Állami támogatás összesen d)Felhalmozási bevételek-koncessziós díj
34 092 4 246
Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./FM pályázat Ingatlan értékesítés
4 000
d)Felhalmozási bevételek összesen
8 246
e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. e)Támogatások, pályázatok összesen
500 500
f) Átvett pénzeszközök -településőrök támog. Előző évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközműhitel/ f)Átvett pénzeszközök összesen
3 500 3 500
Pénzmaradvány Mindösszesen:
68 978
4. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadási előirányzatok Működési kiadások Megnevezés Önkormányzati igazgatás
Személyi juttatás 3 914
Járulékok 1 072
Egészségügy Közmunka Város- és községgazdálkodás Könyvtár
Dologi kiadás 6 824
Egyéb befiz. Folyó kiadás 700
Összesen 12 510
657
657
340
82
1 450
382
6 995
720
195
375
1 290
2 120
2 120
Közvilágítás Rendszeres pénzbeli ellátások
422 62
302
Eseti pénzbeli ellátások Támogatások Összesen:
Támogatások
6 424
2 033
16 971
762
8 889
1 848
2 150
850
850
36 090
36 090
38 788
64978
5. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok 8411261 Önkormányzati igazgatás Megnevezés
2011. évi előirányzat
Személyi juttatások: Köztisztviselők illetménye Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye
882
511 összesen:
882
Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./
72
Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 52225 összesen: Személyi juttatások összesen:
2 960 2 960 3 914
Járulékok: Nyugdíjjárulék
951
Természetbeni eü.
59
Pénzbeni eü.
20
Munkaerőpiaci járulék
40
Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen:
2 1 072
Dologi kiadások: - Munka védőruha Élelmiszer beszerzés
20
Irodaszer, nyomtatvány
300
Folyóirat
120
Nem adatátviteli távközlési díj
300
Egyéb komunikációs szolgáltatás
100
Hajtó- és kenőanyagok
100
Egyéb készlet, tisztítószer
50
Bútor, textília
600
Egéb készlet
300
Vásárolt élelmezés
300
Szállítási szolgáltatás
200
Gázenergia szolgáltatás
600
Villamos energia
300
Víz-,csatornadíj
200
Karbantartás, kisjavítás - ingatlan
400
Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés
400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás
600
Ügyvédi munkadíj
400
Vásárolt termékek Áfa befizetés
1 334
Vásárolt közszolgáltatás Értékesített TE fizetendő Áfa-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás
200
Dologi kiadások összesen:
6 824
Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Egyéb befiz. Köt. Bank költség Különféle adók - biztosítás Folyó kiadások összesen Mindösszesen:
400 300 700 12 510
6. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok 862101 Egészségügy kiadásai Megnevezés
2011. évi előirányzat
Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolg.
100
Gázenergia szolgáltatás
200
85
Villamos energia
80
Víz- és csatornadíj
60
Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés
132
Összesen:
657
7. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok 841403 Város- és községgazdálkodás Megnevezés Közalkalmazottak illetménye
2011. évi előirányzat 1 181
Közalkalmazottak ker.kieg. Jutalom
197
Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. Pénzbeni eü. Munkaerő piaci járulék
72 1 450 330 26 9 17
Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen:
382
Hajtó- és kenőanyagok
600
Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás
400
Karbantartás utak
500
Karbantartás, kisgép, jármű javítás
400
Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás
400
Egyéb üzemeltetés,hulladék száll.
2 500
Munka-, védőruha
100
Egyéb készlet,alkatrész
290
Egyéb különféle dologi kiadás
100
Vásárolt közszolg. Gyepmester
226
Vásárolt termékek befizetendő Áfa Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen:
1 480 6 995 12 50 8 889
841402 Közvilágítás Közvilágítás
1 700
Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendő ÁFA Mindösszesen:
420 2 120
8. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok Könyvtár Megnevezés
910121 2011. évi előirányzat
Megbízási díj
720
Személyi jellegű kiadások összesen:
720
Járulékok: Nyugdíjjárulék
173
Természetbeni eü.
11
Pénzbeni eü.
4
Munkaerő piaci járulék
7
Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen
195
Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj
150
Gázenergia szolgáltatás
50
Villamos energia
50
Víz- és csatornadíj
50
Vásárolt közstzolgáltatás Vásárolt termékek Áfa befizetés
75
Dologi és folyó kiadás össz.
375
Összesen:
1 290
9. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok 890443 Közmunka Megnevezés Egyéb bérrendszer, munkabér
2011. évi előirányzat 340
Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt Egyéb.bérr.ker.kirg. Személyi juttatások Nyugdíjjárulék
340 82
Természetbeni eü. Pénzbeni e.ü. Munkaerő-piaci jár. Járulékok összesen
82
Gyógyszer beszerzés Vásárolt közszolg. Vásárolt közszolg. Dologi kiadások összesen Összesen:
422
10. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok Rendszeres pénzbeli ellátások Megnevezés
2011. évi előirányzat Szakfeladat
Ápolási díj normatív
8821151
Ápolási díj helyi
8821161
Nyugdíjjárulék
8821151
Nyugdíjjárulék
8821161
Rendszeres szociális segély
8821111
RÁT
8821111
Rendsz.gyermekv.t.
8821111
Összesen:
1 258
302
100 490
2 150
11. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Kiadási előirányzatok Eseti pénzbeli ellátások e Ft Megnevezés Szakfeladat
2011. évi előirányzat
Lakásfenntartási támogatás
8821131
100
Szülési segély
8821291
300
Temetési segély
8821231
200
Átmeneti segély
8821221
250
Mozgáskorlátozottak támogatása
8821251
Összesen:
850
12. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások Megnevezés Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap
2011. évi előirányzat 1 000 600 1 000
Egyesületek, civil szervezetek
50
Katasztrófavédelem
50
Tűzoltóság támogatása
250
Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz.
700
Főiskolai hallgatók
100
Szakközépiskolások
200
Általános Iskolai tanulók
400
Bérletek támogatása
300
Szociális kölcsön
300
Háziorvos
1 100
Ügyelet támogatása
900
Fogorvos szolgálat támogatása
240
Beruh.c.p.e.átad.közműfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása
23 600
Műk.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.tám. helyi önkorm. Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás Összesen:
6 000 36 090
13. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok Beruházás 2011. évi előirányzat
Megnevezés Apartmann kiépítése (szálláshely) Világítás kiépítés futtballpálya Templomvilágítás kiépítése Buszmegállók átalakítása /járda építés/ Közpark nyilvános wc.építés Kistraktorhoz fűthető fülke vásárlás Kistraktor vásárlás ÁFA Motoros kasza vásárlás (bozótvágó)
200
Számítástechnikai eszk.vás. Fűnyíró vásárlás Szinpad és környékének rendezése
300
Ivóvíz vezeték kiépítése Rendezési terv Vizierőmű kísérlet
1 000
Fizetendő Áfa
375
Összesen:
1 875 Felújítás
Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tető jav.
1 200
Tornaterem tető héjazat felújítás
2 500
Fizetendő Áfa
925
Összesen:
4 625 Céltartalék képzése
Belvíz elvezetés
2000
Kamerarendszer kiépítése Turisztikai jellegű pályázat Összesen:
2 000
14. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Létszám előirányzat Város- és községgazdálkodás: - teljes munkaidős
Közfoglalkoztatotti létszám:- részmunkaidős - teljes munkaidős
1
fő
13 fő 1 fő
15. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzatot megillető állami támogatások Támogatási jogcím
Mutató
Fajlagos
Összeg
a) Települési önkormányzatok feladatai: Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakosságszám szerint Kiegészítés Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
834 1
2 309 346 1 296 654
210 000 -
Normatív hozzájárulás öszesen:
3 816 000
SZJA helyben maradó része 8% Jövedelemkülönbség mérséklése
3 465 760 17 081 372
Önkormányzatot megillető SZJA megosztás
20 547 132
b) Szociális normatíva Pénzbeli szociális juttatások
834
4 735 452
Szociális normatíva összesen:
4 735 452
MINDÖSSZESEN:
29 092 584
16. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve Hónap
Bevétel
Kiadás
Január
4 982
6 463
Február
4 800
6 200
Március
8 100
7 100
Április
6 200
7 800
Május
5 200
6 600
Június
4 500
7 100
Július
4 400
6 700
Augusztus
4 700
7 100
Szeptember
7 200
7 200
Október
5 900
7 100
November
5 550
7 300
December
4 100
5 800
Összesen:
65 632
82 463
17. számú melléklet1 a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Ordacsehi Község Önkormányzatok által nyújtott közvetett támogatások 2011. év Megnevezés
Kedvezmény Mentesség db e Ft db e Ft
db
Egyéb e Ft
Összesen e Ft
Ellátottak térítési díjának,illetve,kártérítésének méltányossági alapon történő eleng.összege Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújí- táshoz nyújtott kölcsönök eleng.összege Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezm., mentesség össz. Adónemenként Gépjárműadó
13
194
194
Építményadó Helyiségek,eszközök haszn. szárm. bevét. nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezm. vagy elengedés összege ÖSSZESEN:
194
194
_______________
1
A 17. számú melléklet beiktatásáról a rendelet szövege nem rendelkezik, de e melléklet a képviselő-testület által a rendelettel együtt elfogadott mellékletek között szerepelt.
