RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO Tujuan 1
:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan
SASARAN
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan
2 1 Persentase Lembaga / Organisasi Masyarakat Desa / Kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan Desa / Kelurahan
3 60%
2 Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Mandiri :
Uraian 4 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PROGRAM Indikator 5 1. Persentase Lembaga Kemasyarakata n (LPMD/K) yang Aktif
Target 6 86%
2. Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang :
a. UPPKS Mandiri 23,00% b. UED-SP Mandiri c. P3EL Mandiri
21,00%
d. BUMDES Mandiri
20,00%
20,00%
a. UPPKS Berkembang b. UED-SP Berkembang c. P3EL Berkembang d. Bumdes Berkembang
40%
Uraian 7 1 Pemberdayaan lembaga / organisasi Masyarakat Perdesaan
2 Peningkatan peran TP-PKK 3 Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat 4 Koordinasi, Fasilitasi dan Monev pemanfaatan Sumber Daya, TTG dan usaha ekonomi masyarakat
KEGIATAN Indikator 8 a Jumlah lembaga atau organisasi masyarakat yang didata dan dimonev
b Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang dibina a Persentase PKK yang aktif a Jumlah pendamping masyarakat yang dibina a Jumlah peserta Lembaga Ekonomi Desa yang di Bintek/Sosialisasi
Target 9 10834 lembaga
315 lembaga
100%
800.000.000,00
130 orang
230.361.900,00
288 orang
231.793.850,00
b Jumlah jenis TTG yang termanfaatkan
47 buah
c Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di data dan di monev
614 lembaga
42% 15% 37,00%
ANGGARAN 10 728.842.350,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
84%
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 Penyediaan jasa kebersihan/keam anan kantor/pengemu di
Jumlah STNK/Uji KIR kendaraan bermotor
16 unit
a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/pengemudi yang dibayar b. Jumlah alat kebersihan/keamanan yang diadakan
a. 4 orang b. 241 buah
5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis alat tulis kantor yang disediakan Jenis barang cetakan dan penggandaan
56 jenis
75.898.000,00
6 macam
28.834.000,00
7 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
19500 liter
195.000.000,00
8 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah mamin yang disediakan
1505 kotak
28.275.000,00
9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan
a. 504 kali b. 2240 kali
260.000.000,00
4000 lembar 12 bulan
1.800.000,00
264.000.000,00
20.000.000,00
162.005.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100%
84%
10 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang
29 orang
11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis
10.000.000,00
12 Penyediaan komponen instalasi 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
5 jenis
3.355.000,00
7 buah
61.050.000,00
14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
279.950.000,00
5 macam
5.300.000,00
a Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun
11 buah
109.102.000,00
b Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun
24 buah
c Jumlah sistem informasi PD yang dikelola
1 buah
2 Penyusunan laporan keuangan 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah laporan keuangan yang disusun
5 macam
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah unit gedung yang dipelihara
1 unit
16 unit
28.149.750,00
513.202.000,00
35.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tujuan 2 SASARAN 1 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
:
Persentase aparatur yang disiplin
96%
3 Pemeliharaan mebeleur
Jumlah Meubeliur yang dipelihara
4 jenis
4 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
5 macam
20.000.000,00
1 unit
2.000.000,00
1 Pengadaan dan Pemeliharaan mesin absensi pegawai
a Jumlah mesin absensi yang diadakan dan dipelihara
5.000.000,00
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik Indikator Kinerja
Target
2 1. Persentase Desa yang melaksanakan tata administrasi keuangan desa sesuai ketentuan
3 70,00
2. Persentase Desa yang melaksanakan tata administrasi pemerintah desa
70,00
Uraian 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
PROGRAM Indikator 5 1. Persentase Desa yang melaksanakan tata administrasi pemerintah desa sesuai ketentuan
Target 6 70,00%
Uraian 7 1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa 2 Peningkatan administrasi pemerintah desa
KEGIATAN Indikator 8 Jumlah aparatur desa yang dibina
Target 9 600 orang
ANGGARAN 10 492.000.000,0
a Jumlah Desa yang menyusun laporan (LPPD) sesuai ketentuan b Jumlah Desa yang melaksanakan pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)
322 desa
85.115.000,0
c Jumlah kebijakan Desa yang disusun
0
322 desa
Persentase Desa yang melaksanakan tata administrasi keuangan desa sesuai ketentuan
70,00%
3 Peningkatan administrasi keuangan desa
4 Peningkatan administrasi kekayaan dan aset desa
a Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sesuai ketentuan b Jumlah desa yang melaksanakan Siskeudes
322 desa
c Jumlah desa yang melaporkan keuangan desa tepat waktu a Jumlah kebijakan tentang kekayaan dan aset desa yang disusun b Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi kekayaan dan aset
322 desa
c Jumlah desa melakukan pemanfaatan/tukar menukar kekayaan dan aset desa sesuai aturan
322 desa
179.986.000,0
322 desa
0
322 desa
114.545.000,0
Tujuan 3
:
Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan
SASARAN
Indikator Kinerja
Target
1 Meningkatnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan
2
3 94,25
1 Indek Pembangunan Gender ( IPG )
2 Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )
64,65
3 Persentase kasus kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan
100%
Uraian 4 Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM Indikator 5 1. Prosentase Lembaga/Organ isasi yang melaksanakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak
2. Prosentase lembaga/organi sasi yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
Target 6 10,45%
34,88%
100,00% 3. Persentase kasus kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak yang diadvokasi
Uraian 7 1 Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi pemenuhan hak anak
2 Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
3 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2)
KEGIATAN Indikator Target 8 9 a Jumlah lembaga 80 lembaga pemenuhan hak anak yang di advokasi dan dibina
ANGGARAN 10 287.274.500,0
b Jumlah kecamatan, 18 lembaga desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina a Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi dan dibina
100 lembaga
98.872.000,0
b Jumlah 25 rekomendasi tindak rekomendas lanjut peningkatan i perlindungan perempuan dan anak a Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani/difasilitas i
300 kasus
556.348.900,0
4. Prosentase lembaga/organi sasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 4 SASARAN 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana untuk Pengendalian Penduduk
:
51,88%
4 Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi PUG
a Jumlah Instansi/ 180 Lembaga yang lembaga dibina PUG b Jumlah 15 program/kegiatan program/ke yang dievaluasi giatan PUG-nya 5 Pembinaan dan 100 orang a Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti ketrampilan kerja pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat (dana cukai)
216.475.000,0
725.170.000,0
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana untuk pengendalian penduduk Indikator Kinerja 2 1 Persentase PUS yang ikut KB
2 Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan 3 Persentase PPKBD Aktif 4 TFR (Total Fertility Rate)
Target
Uraian 3 4 83,11% Program pengelolaan Keluarga Berencana dan 0,55 Keluarga Sejahtera
PROGRAM Indikator 5 1) Persentase Pencapaian peserta KB Baru 2). Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif
Target 6 100%
Uraian 7 1 Pembinaan dan Pelayananan KB (DAK)
100%
2 Pembinaan Keluarga Berencana
82,50% 2,08/ wus
2 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja
KEGIATAN Indikator 8 a Jumlah sarana dan pra sarana pelayanan KB
Target 9 132 buah
ANGGARAN 10 616.265.000,0
a Jumlah peserta KB yang terlayani
64.565 akseptor
168.013.000,0
b Jumlah Petugas KB yang dibina c Jumlah peserta KB yang dimonitor dan dilaporkan
95 orang 306.331 akseptor
d Jumlah Alat dan 1.275 obat Kontrasepsi alokon yang disediakan a Jumlah peserta 100 orang pembinaan kesehatan reproduksi remaja b Jumlah peserta 100 orang pembinaan pencegahan HIV AIDS
36.800.000,0
3 Advokasi dan KIE
Program Analisis kebijakan dan pengolahan data kependudukan
3). Persentase kelompok bina keluarga yang mandiri 4). Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri
71%
Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan
70%
71%
4 Peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga
a Jumlah PUS 35.468 PUS Unmetneed yang mengikuti KIE dan KIP b Jumlah jenis media 12 jenis KIE a Jumlah kelompok 190 bina keluarga yang kelompok dibina b Jumlah IMP yang dibina
87.400.000,0
3.202.994.000,0
150 orang
1 Analisa Kebijakan a Jumlah dokumen 5 dokumen dan Monev Analisa Kebijakan Pengendalian Pengendalian Penduduk Penduduk
144.700.000,0
2 Pengolahan Data Kependudukan bidang pengendalian penduduk
139.513.250,0
a Persentase Data 70% kependudukan terupdate b Jumlah peserta 371 orang sosialisasi pengolahan data kependudukan
