USULAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN RENJA 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016 UNTUK PENYUSUNAN KUA - PPAS 2015 (HASIL PEMBAHASAN DENGAN BAPPEDA TANGGAL 09 SEPTEMBER 2014) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2015 NO.
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU CATATAN PENTING
LOKASI
Kota Padang
12 bulan
4.000.000,00
APBD
12 bulan
4.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
91.848.000,00
APBD
12 bulan
91.848.000,00
Kota Padang
1 area
3.000.000,00
APBD
2 area
3.000.000,00
Kota Padang
37 unit
7.950.000,00
APBD
37 unit
7.950.000,00
Kota Padang
12 bulan
100.000.000,00
APBD
12 bulan
100.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
70.000.000,00
APBD
12 bulan
70.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
65.000.000,00
APBD
12 bulan
65.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
3.500.000,00
APBD
12 bulan
6.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
270.000.000,00
APBD
12 bulan
285.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
20.000.000,00
APBD
12 bulan
40.000.000,00
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016
TARGET CAPAIN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 2
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang10 undangan
output (keluaran): Tersedianya Perangko,Materai dan benda pos lainya outcome (hasil): Lancarnya Administrasi surat menyurat output: Tersedianya biaya listrik,telepon dan internet outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas rutin kantor dan meningkatnya informasi dan komunikasi perkantoran output: Tersedianya lahan tempat parkir kendaraan bermotor outcome: Tertibnya perpakiran mobil dinas dan tamu output: Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan dinas outcome: Tertibnya administrasi pajak kendaraan dinas output: Bersihnya ruang kantor dan Halaman outcome: Representatifnya ruang kantor tempat bekerja output: Tersedianya Alat Tulis Kantor outcome: Lancarnya administrasi perkantoran output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan outcome: Lancarnya administrasi perkantoran output: Tersedianya tersedianya Alat-alat listrik outcome: Lancarnya Pelaksanaan tugas Rutin Kantor output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor output: Tersedianya surat kabar outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor
KET
11 Penyediaan Makanan dan minuman
Kota Padang
12 bulan
18.000.000,00
APBD
12 bulan
25.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
200.000.000,00
APBD
12 bulan
200.000.000,00
Kota Padang
15 orang
222.880.000,00
APBD
15 orang
222.880.000,00
output: Berjalannya operasional Rusunawa dengan baik outcome: Terciptanya ketertiban, kenyamanan dan kelayakan hunian Rusunawa
Kota Padang
1 paket
283.200.000,00
APBD
1 paket
283.200.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung dan kantor
output: Terlaksananya perbaikan ruang kantor outcome: Representatifnya ruang kantor
Kota Padang
1 paket
150.000.000,00
APBD
1 paket
150.000.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
output: Tersedianya BBM,service dan suku cadang kendaraan dinas outcome: Terpeliharanya Kendaraan dinas dan operasional
Kota Padang
12 bulan
650.000.000,00
APBD
12 bulan
650.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
40.000.000,00
APBD
12 bulan
40.000.000,00
Kota Padang
12 bulan
3.500.000,00
APBD
12 bulan
3.500.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 13 Penyediaan jasa Pelayanan publik
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14
2
output: Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah outcome: Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah output: Terbayarnya gaji pegawai honorer 15 orang outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Pemeliharaan ruti/berkala peralatan gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3
output: Tersedianya nasi Kotak dan snack untuk rapat dan tamu outcome: Lancarnya Pelaksanaan rapat dan pelayanan Kepada tamu
output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (mesin tik,AC,komputer, kamera, dll) outcome: Optimal pemakaian peralatan kantor output: Terlaksananya pemeliharaan kursi,meja dan lemari outcome: Optimal pemakaian peralatan kantor/mebeleur
5 Pengadaan mebeleur
output: Tersedianya kursi,meja dan lemari outcome: Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja
Kota Padang
1 paket
265.000.000,00
APBD
1 paket
250.000.000,00
baru
6 Pengadaan kendaraan dinas operasional
output: Tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan 4 outcome: Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja
Kota Padang
3 unit
250.000.000,00
APBD
3 unit
200.000.000,00
baru
output: Tersedianya pakaian kerja harian pegawai DTRTBP outcome: Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja pegawai DTRTBP
Kota Padang
20 orang
10.000.000,00
APBD
103 orang
52.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya / 1 pakaian hari-hari tertentu
2 Solusi Optimal*
4
2 Peningkatan pelayanan publik
3 Pembentukan Tim Ahli Bangunan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
APBD
4 orang
150.000.000,00
baru
Kota Padang
20 orang
45.000.000,00
APBD
20 orang
50.000.000,00
baru
Kota Padang
45 orang
150.000.000,00
APBD
45 orang
150.000.000,00
baru
output: Tersedianya tim ahli di bidang tata bangunan dan perumahan Kota Padang outcome: Tercapainya kinerja pegawai yang optimal
10 orang
100.000.000,00
APBD
10 orang
100.000.000,00
baru
output: Adanya laporan keuangan dan aset outcome: Terciptanya administrasi Keuangan yang baik
12 bulan
15.000.000,00
APBD
12 bulan
15.000.000,00
rutin
Kota Padang
12 bulan
185.000.000,00
APBD
12 bulan
250.000.000,00
rutin
Kota Padang
1 paket
15.000.000,00
APBD
1 paket
15.000.000,00
rutin
Kota Padang
3 tim
165.000.000,00
APBD
3 tim
150.000.000,00
baru
Kota Padang
3 dokumen
800.000.000,00
APBD
1dokumen
375.000.000,00
output: Terlaksananya kursus/pelatihan untuk tenaga operasional outcome: Terwujudnya SDM yang profesional dan berwawasan
output: Terlaksananya kursus/pelatihan pelayanan prima bagi tenaga operasional dalam melayani masyarakat outcome: Terwujudnya SDM yang profesional dan berwawasan
Kota Padang
VI Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1 Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi
2 Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD
3 Tim Penagihan tunggakan retribusi
7
125.000.000,00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
6
4 orang
Kota Padang
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penunjang pelatihan/kepersertaan/kursus
5
output: Adanya reward bagi pegawai pelayanan terbaik dan kecamatan penghasil retribusi terbesar outcome: Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
VII Program Perencanaan Tata ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pantai Padang - Pondok, Kawasan Khatib Sulaiman, Kawasan Ikur Koto
output: Kelurahan dan Kecamatan dapat mencapai target retribusi yang di tetapkan outcome: Meningkatnya pendapatan retribusi KRK dan IMB output: Adanya data aset tetap SKPD yang update outcome: Terwujudnya data aset tetap SKPD yang update output: Adanya tim yang mendata dan menagih tunggakan retribusi outcome: Meningkatnya pendapatan retribusi KRK dan IMB
output: Dokumen penataan ruang kawasan outcome: Adanya dokumen penataan ruang daerah
7
2 Penyusunan Ranperda RDTR
3 Penunjang Koordinasi Penataan Ruang
4 Database Pemetaan
5 Update/Peta indeks ruang dan bangunan kota
output: Dokumen / pedoman/peraturan dalam penyusunan RDTR outcome: Adanya Dokumen / pedoman/peraturan dalam penyusunan RDTR
Kota Padang
1 dokumen
100.000.000,00
APBD
1 dokumen
100.000.000,00
output: Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemrosesan perizinan outcome: Adanya Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemrosesan perizinan
Kota Padang
1 paket
75.000.000,00
APBD
2 paket
75.000.000,00
baru
Kota Padang
2 paket
300.000.000,00
APBD
1 paket
200.000.000,00
baru
Kota Padang
1 paket
150.000.000,00
APBD
1 paket
200.000.000,00
rutin
output: Menyusun IMB dan KRK dalam peta digital outcome: Adanya peta digital IMB dan KRK output: Blad yang lebih update outcome: Adanya blad-blad yang update
200.000.000,00 APBD
6 Validasi tanah fasum,fasos, TCP dan RTH
8
1 paket
150.000.000,00
output:Administrasi aset tanah fasum, fasos dan TCP Kota Padang yang akurat outcome: Adanya data tanah fasum,fasos dan TCP kota padang yang akurat
Kota Padang
1 paket
1 Implementasi Permohonan Perizinan
output: Terlaksananya Proses Perizinan selama 12 bulan outcome: Lancarnya Proses Perizinan Secara administrasi
Kota Padang
12 bulan
250.000.000,00
APBD
13 bulan
350.485.000,00
rutin
2 Validasi Administrasi Perizinan
output: tertata dan tersusunnya data arsip perizinan yang telah disahkan dengan baik outcome: terwujudnya ruang penyimpan data arsip perizinan dengan baik
Kota Padang
1 area
150.000.000,00
APBD
1 area
100.000.000,00
rutin
3 Implementasi RTRW
output: terlaksanaya pembuatan KRKPRK dan lingkungan dari permohonan yang masuk selama 1 (satu) tahun outcome: terwujudnya KRK-PRK dan lingkungan dari permohonan yang masuk selama 1 (satu) tahun yang sesuai dengan RTRW Kota Padang
Kota Padang
1 paket
200.000.000,00
APBD
1 paket
200.000.000,00
baru
4 Implementasi Penataan Bangunan
output: terlaksananya survey dan pengukuran bangunan, apakah telah sesuai dengan perda tata bangunan outcome: terwujudnya penataan bangunan yang sesuai dengan Perda Penataan bangunan Kota Padang
Kota Padang
1 paket
200.000.000,00
APBD
1 paket
200.000.000,00
baru
VIII Program Pemanfaatan Ruang
9
5 Survey Pengukuran dan Pemetaan Persil
output: terlaksananya survey/pengukuran dari permohonan IMB dan KRK yang masuk outcome: terwujudnya survey/pengukuran dari permohonan IMB dan KRK yang masuk
Kota Padang
1 paket
200.000.000,00
APBD
1 paket
200.000.000,00
baru
6 Fumigasi arsip
output: Terpeliharanya ruang penyimpan data arsip perizinan dengan baik outcome: Terwujudnya ruang arsip yang representatif
Kota Padang
1 paket
45.000.000,00
APBD
1 paket
50.000.000,00
baru
Kota Padang
11 kecamatan
115.000.000,00
APBD
11 kecamatan
120.000.000,00
rutin
Kota Padang
50 buah
100.000.000,00
APBD
50 buah
100.000.000,00
rutin
Kota Padang
1 paket
75.000.000,00
APBD
1 paket
75.000.000,00
rutin
465.000.000,00
APBD
12 bulan
465.000.000,00
IX Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
2
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB
Pengadaan dan pemasangan Plank segel dan pembongkaran pembangunan
Penyuluhan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat 3 (Sosialisasi IMB)
10
output: Lancarnya Pelaksanaan proses IMB outcome: terwujudnya monitoring dan koordinasi Pelaksanaan kegiatan output: Bangunan berdiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku outcome: terlasananya penyegelan dan pembongkaran bangunan liar output: adanya pemahanan masyarakat terhadap Perda dan IMB outcome: Meningkatnya masyarakat yang mengurus IMB
X Program Pengembangan Perumahan 1 Operasional UPT Rusunawa
output: Terpeliharanya gedung Rusunawa dengan baik outcome: Terwujudnya Hunian yang mendukung efisiensi tata guna lahan
Kota Padang
12 bulan
2 Penyusunan database perumahan di kota padang
output:Tersusunnya database sektor perumahan di kota padang outcome: Terwujudnya pengembangan perumahan di kota padang
Kota Padang
1 dokumen
1.200.000.000,00
APBD
1 dokumen
350.000.000,00
3
Validasi bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BPSP)
output: tersedianya data perumahan swadaya outcome: tersusunnya data rumah tidak layak huni
Kota Padang
1.250 unit rumah
156.250.000,00
APBD
1 paket
15.000.000,00
4
Perbaikan sarana dan prasarana serta utilitas rusunawa purus
output: Lengkapnya PSU Hunian dan Lingkungan Rusunawa outcome: Terwujudnya saranan dan prasarana serta utilitas Rusunawa
Kota Padang
1 paket
200.000.000,00
APBD
3 paket
100.000.000,00
output: Terlaksananya pengambilan jaminan uang sewa rusunawa Kepada calon penghuni rusunawa outcome: Tertibnya administrasi sewa rusunawa
Kota Padang
1 paket
50.000.000,00
APBD
1 paket
35.000.000,00
5 Pengembalian jaminan uang sewa penghuni rusunawa
output: tersedianya perumahan masyarakat yang layak huni outcome: Terwujudnya perumahan masyarakat yang layak huni
Kota Padang
1000 unit rumah
Pengembangan Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB 1 dan KRK
output: Adanya Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB dan KRK outcome: Terlaksananya Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB dan KRK
Kota Padang
Pembuatan informasi data spasial bangunan yang memiliki 2 IMB
output: Adanya informasi data spasial bangunan yang memiliki IMB outcome: Terlaksananya pendataan informasi data spasial bangunan yang memiliki IMB
Kota Padang
6
12
Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BPSP)
8.250.000.000,00
APBD
1000 unit rumah
1 paket
200.000.000,00
APBD
1 paket
100.000.000,00
APBD
8.250.000.000,00
baru
1 paket
185.000.000,00
baru
1 paket
100.000.000,00
baru
XII Program Pengembangan Data dan Informasi
Jumlah
17.109.128.000,00
15.624.863.000,00
Padang, 15 Agustus 2014 Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan kota Padang
Ir. H. AFRIZAL, BR Pembina Tk.I / NIP. 19590506 198603 1 007
