RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

data per 26/04/2017 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I TAHUN ANGGARAN

: 2017

No

Nama Kegiatan

Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

Lokasi

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

Rp.

2.400.000,00 APBD

awal: Januari Meterai 6000 75 lembar, materai 3000 250 akhir: Desember lembar, pengiriman dokumen 12 bulan, transport pengantar surat

Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota)

2

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pendukung Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

12 bulan

Rp.

14.650.000,00 APBD

awal: Februari Honor-honor Kegiatan prasarana dan sarana akhir: Desember pengelolaan persampahan

Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota)

3

Pembangunan Pendukung Kegiatan sarana prasarana Pembangunan sarana TPA prasarana TPA

12 bulan

Rp.

14.650.000,00 APBD

awal: Februari Pendukung Kegiatan Pembangunan sarana akhir: Desember prasarana TPA

Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota)

4

Revitalisasi tempat pengolahan sampah

Pendukung Kegiatan Revitalisasi tempat pengolahan sampah (honor-honor, peralatan kebersihan, pemeliharaan TPA, pemeliharaan bangunan di TPA, BBM exavator, banpot monitoring)

12 bulan

Rp.

273.500.000,00 APBD

5

Penambahan jaringan IPAL komunal

Pendukung Kegiatan Penambahan jaringan IPAL komunal

1 Rp. pekerjaan

12.000.000,00 APBD

6

Pembangunan tempat

Pendukung Kegiatan pembangunan tempat

1 paket

Rp.

9.000.000,00 APBD

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

awal: Januari Pendukung Kegiatan Revitalisasi tempat akhir: Desember pengolahan sampah (honor-honor, peralatan Pekalongan kebersihan, pemeliharaan TPA, pemeliharaan (Kota) bangunan di TPA, BBM exavator, banpot Pekalongan monitoring) (Kota) Pekalongan (Kota)

awal: Februari Honor dan biaya sosialisasi akhir: Desember awal: Januari honorarium dan jamuan rapat akhir: Desember

Pekalongan (Kota)

U A

data per 26/04/2017 No

Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu


Keterangan

Lokasi

pembuangan benda padat / cair yang menimbulkan polusi

pembuangan benda padat / cair yang menimbulkan polusi

7

Pengelolaan IPAL Jenggot

Pengelolaan IPAL Jenggot

12 bulan

Rp.

57.000.000,00 APBD

awal: Januari Upah tenaga operasional, banpot monitoring, akhir: Desember pemeliharaan IPAL

8

Pengelolaan IPAL Kauman

Pengelolaan IPAL Kauman

12 bulan

Rp.

85.000.000,00 APBD

awal: Januari Upah tenaga operasional IPAL, pemeliharaan akhir: Desember IPAL, pembelian bahan kimia, uang lembur Pekalongan PNS, banpot monitoring, biaya konsumsi (Kota) koordinasi, biaya tenaga ahli IPAL dan pembuatan prototipe IPAL metode biologi

9

Pemantauan kualitas lingkungan

Pemantauan kualitas lingkungan

12 bulan

Rp.

22.900.000,00 APBD

awal: Januari Uji cerobong, banpot monitoring kualitas air akhir: Desember sungai, sumur, IPAL

10

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengelolaan B3 dan Limbah 12 bulan B3

Rp.

27.000.000,00 APBD

awal: Januari Jasa pengolahan limbah B3, bahan bakar, akhir: Desember sosialisasi limbah B3, uang lembur

11

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

12 bulan

Rp.

15.000.000,00 APBD

awal: Januari belanja buku peraturan perundang-undangan, akhir: Desember sosialisasi proper dan banpot koordinasi

Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih

Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih

12 bulan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

12 bulan

14

Pembuatan DE IPAL

Pendukung Kegiatan Pembuatan DE IPAL

3 bulan

Rp.

1.500.000,00 APBD

15

Pengelolaan laboratorium lingkungan

Pengelolaan laboratorium lingkungan

12 bulan

Rp.

145.000.000,00 APBD

Koordinasi

Koordinasi penertiban

12 bulan

12

13

16

Pekalongan (Kota)

Rp.

Rp.

100.000.000,00 APBD

70.000.000,00 APBD

awal: Januari Pengadaan alat kebersihan, biaya sosialisasi, akhir: Desember banpot monitoring dan tenaga kebersihan sungai, pengadaan jaket pelampung, dan pemeliharaan perahu



Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota)

awal: Januari Belanja peralatan kebersihan, fasilitasi akhir: Desember kegiatan komunitas peduli lingkungan Pekalongan (Kota)

Rp.

10.000.000,00 APBD


awal: Januari akhir: Maret

honor dan biaya rapat

awal: Januari Biaya lembur, pembelian reagen, pengadaan akhir: Desember peralatan laboratorium, banpot pengambilan sampling, biaya training, biaya audit internal, dan upah analis laboratorium awal: Januari

Pembuatan buku perda, biaya sosialisasi


U A


Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu

penertiban pencemaran dan pencemaran dan pengrusakan lingkungan pengrusakan lingkungan


Keterangan

akhir: Desember

Pekalongan (Kota)

17

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian 3 bulan Lingkungan HIdup Strategis Revisi Perda RTRW

Rp.

100.000.000,00 APBD


18

Pemeliharaan dan perawatan hutan kota

Pendukung kegiatan pemeliharaan dan perawatan hutan kota

Rp.

249.000.000,00 APBD

awal: Januari Pengadaan alat listrik, alat kebersihan, BBM, akhir: Desember upah tenaga kebersihan hutan kota, biaya pemeliharaan hutan kota, belanja pakaian kerja lapangan, fasilitasi rapat koordinasi tenaga hutan kota, pembelian gergaji pohon dan mesin potong rumput dan fasilitasi pekerjaan pembangunan pagar tahura mataram

19

12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

20

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

Rp.

50.000.000,00 APBD

awal: Januari honor penatausahaan keuangan, banpot akhir: Desember koordinasi dan pengiriman laporan

21

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

Rp.

25.000.000,00 APBD

awal: Januari Pembelian ATK akhir: Desember

22

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Rp.

15.000.000,00 APBD

awal: Januari Biaya cetak barang - barang persediaan akhir: Desember

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen 12 bulan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Rp.

24

Penyediaan Penyediaan komponen 12 bulan peralatan rumah instalasi listrik / penerangan tangga bangunan kantor

Rp.

10.000.000,00 APBD

awal: Januari Belanja peralatan kebersihan, pembersih, akhir: Desember peralatan rumah tangga dan peralatan dapur

25

Penyediaan bahan bacaan

Rp.

2.500.000,00 APBD

awal: Januari Biaya langganan koran bulanan dan majalah akhir: Desember

Penyediaan bahan bacaan dan peralturan perundang undangan

12 bulan

120.000.000,00 APBD

honor tim penyusun, fasilitasi rapat dan honor narasumber pendamping Pekalongan (Kota)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

23

Rp.

7.500.000,00 APBD

Lokasi

awal: Januari Pembayaran air, listrik, telepon, internet, akhir: Desember penambahan daya listrik

Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota)

awal: Januari Pembelian alat listrik dan elektronik akhir: Desember Pekalongan (Kota)



U A


Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu


Keterangan

dan peraturan perundang undangan

Pekalongan (Kota)

26

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan

Rp.

175.185.000,00 APBD

awal: Januari Isi ulang gas elpiji, penyediaan minuman akhir: Desember harian pegawai, biaya makanan minuman rapat dan tamu

27

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat - rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi ke luar daerah

Rp.

100.000.000,00 APBD

awal: Januari Biaya perjalanan dinas luar daerah akhir: Desember

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

Rp.

29

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala 12 bulan gedung kantor

Rp.

43.000.000,00 APBD

30

Pemeliharaan Pemeliharaan rutin / berkala 12 bulan rutin / berkala kendaraan dinas / kendaraan dinas operasional / operasional

Rp.

2.400.000.000,00 APBD

31

Pemeliharaan rutin / berkala komputer

Pemeliharaan rutin / berkala 12 bulan komputer

Rp.

10.000.000,00 APBD

32

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Pendukung Kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Rp.

2.000.000,00 APBD

33

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala 12 bulan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Rp.

20.000.000,00 APBD

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Rp.

28

34

Lokasi

12 bulan

2.000.000,00 APBD

Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota)

awal: Januari Cetak karcis retribusi, kuitansi SKPD dan akhir: Desember tanda bukti pembayaran Pekalongan (Kota)

3 bulan

1 paket

60.000.000,00 APBD


awal: Januari BIaya pemeliharaan gedung kantor akhir: Desember awal: Januari Pemeliharaan mobil jabatan, mobil akhir: Desember operasional, banpot pengurusan surat - surat kendaraan, biaya service dan pembelian suku cadang motor dinas, mobil operasional pengangkut sampah, viar, alat berat di TPA, mobil sedot tinja, mesin potong rumput, pembelian BBM, belanja jasa KIR, perpanjangan STNK dan pemeliharaan becak sampah awal: Januari biaya pemeliharaan komputer akhir: Desember awal: Januari akhir: Maret

Honor - honor kegiatan

awal: Januari Pemeliharaan peralatan kantor, perlengkapan akhir: Desember kantor, mebeleir, audio dan alat komunikasi


Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota)


Pekalongan (Kota)

Pengadaan perlengkapan lapangan petugas Pekalongan sampah dan penyapu jalan (pakaian kerja dan (Kota) masker)

U A

data per 26/04/2017 No 35

36

Kegiatan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Nama Kegiatan

Volume

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

12 bulan

Sumber Dana

Pagu Rp.

8.000.000,00 APBD

Pelaksanaan Pekerjaan awal: Januari akhir: Juni

Keterangan

Lokasi

Honor pelaksana, uang lembur, bantuan transport, biaya konsumsi rapat Pekalongan (Kota)

Penyusunan Penyusunan RKA. LAKIP RKA, LAKIP dan Laporan-laporan dan keuangan SKPD Laporan-laporan Keuangan SKPD

12 bulan

37

Monitoring dan evaluasi SKPD

Monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan

Rp.

12.500.000,00 APBD

38

Penyusunan revisi Renstra

Penyusunan revisi Renstra

6 bulan

Rp.

7.500.000,00 APBD

39

Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

12 bulan

Rp.

2.712.404.000,00 APBD

40

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

3 bulan

Rp.

13.000.000,00 APBD

awal: April akhir: Juni

pembuatan kostum batik karnival, banpot penjaga stand pameran dan dekorasi pameran Pekalongan inovasi (Kota)

41

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

6 bulan

Rp.

55.000.000,00 APBD

awal: April akhir: Agustus

honor tim pelaksana, bantuan transport, siaran radio, fasilitasi sosialiasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12 bulan

Peningkatan kebersihan kota

Peningkatan kebersihan kota

12 bulan

42

43

Rp.

8.000.000,00 APBD

awal: Januari Honor tim pelaksana, uang lembur, bantuan akhir: Desember transport dan biaya konsumsi Pekalongan (Kota)

Rp.

Rp.

180.000.000,00 APBD

805.000.000,00 APBD


awal: Januari Banpot monev, koordinasi dan jamuan makan Pekalongan akhir: Desember (Kota) awal: Januari akhir: Juni

honor tim pelaksana, uang lembur, banpot akomodasi dan konsultasi, fotokopi dan jamuan makan

Pekalongan (Kota)

awal: Januari honor pegawai honorer / tidak tetap dan biaya Pekalongan akhir: Desember BPJS (Kota)

awal: Januari biaya perlengkapan bank sampah, BBM akhir: Desember kendaraan operasional bank sampah, honor pengelola bank sampah, fasilitasi sosialisasi dan pendukung pekerjaan pengadaan mesin

Pekalongan (Kota)


awal: Januari lembur PNS, pengadaan peralatan akhir: Desember pertamanan, bibit tanaman, banpot pelaksana kebersihan kota, banpot inventarisasi RTH, Pekalongan siaran radio, jasa pemeliharaan pohon tepi (Kota) jalan, pembelian gergaji pohon, bor beton dan tali pengaman

U A


Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu

44

Pengadaan Pengadaan sarana prasarana 12 bulan sarana prasarana kebersihan kebersihan

Rp.

116.000.000,00 APBD

45

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R

12 bulan

Rp.

1.069.500.000,00 APBD

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

12 bulan

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air

Konservasi sumber daya air 12 bulan dan pengendalian kerusahan sumber - sumber air

46

47

Rp.

Rp.

45.000.000,00 APBD

10.000.000,00 APBD


Keterangan

awal: Januari Pengadaan alat kebersihan, cat, mesin potong Pekalongan akhir: Desember rumput dan tangga (Kota) awal: Januari honor pengelola kegiatan, belanja pupuk akhir: Desember tanaman, honor pengelola TPS 3R, fasilitasi rapat / bintek, biaya analisa laboratorium, biaya pemeliharaan BBM perpanjangan STNK kendaraan operasional TPS 3R, awal: Januari Fasilitasi monitoring pelaksanaan dokumen akhir: Desember SPPL, UKL UPL, pembahasan pengajuan dokumen lingkungan dan sosialisasi tentang dokumen lingkungan

awal: Januari pembuatan sumur resapan (pembelian akhir: Desember material dan upah tenaga)

48

Pengendalian Pengendalian dan dan pengawasan pengawasan pemanfaatan pemanfaatan SDA SDA

12 bulan

Rp.

10.000.000,00 APBD

awal: Januari pengawasan air bawah tanah akhir: Desember

49

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

12 bulan

Rp.

44.000.000,00 APBD

awal: Januari Fasilitasi kegiatan Siswamas dan Saka akhir: Desember Kalpataru

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

50

Gerakan peduli Gerakan peduli lingkungan lingkungan hidup perkotaan hidup perkotaan

3 bulan

Rp.

20.000.000,00 APBD


51

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

9 bulan

Rp.

36.000.000,00 APBD

awal: April Fasilitasi pelaksanaan program adiwiyata akhir: Desember

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup


Lokasi

pelaksanaan lomba peringatan hari besar lingkungan

Pekalongan (Kota)





Pekalongan (Kota)

Pekalongan (Kota)

U A

data per 26/04/2017

52

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Pengembangan data dan informasi lingkungan

4 laporan Rp.

Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

4 bulan

Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

Pendampingan PAKLIM

12 bulan

55

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan dan 12 bulan perlengkapan gedung kantor

Rp.

40.250.000,00 APBD

awal: Januari Pengadaan printer, hardisk eksternal, meja akhir: Desember kursi rapat

56

Peningkatan dan pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan jaringan

Peningkatan dan pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan jaringan

Rp.

46.500.000,00 APBD

awal: Januari honor tenaga operator system, pemeliharaan akhir: Desember instalasi dan jaringan internet

54

Volume

Pagu


Kegiatan

53

Nama Kegiatan

Sumber Dana

No

45.000.000,00 APBD

Rp.

10.000.000,00 APBD

Rp.

22.000.000,00 APBD

Keterangan

Lokasi

awal: Januari penyusunan dokumen IKLH, SPM, SLHD akhir: Desember dan profil adipura

awal: Februari akhir: April

U A

Pekalongan (Kota)

biaya siaran radio pemerintah Pekalongan (Kota) Pekalongan (Kota)

awal: Januari Fasilitasi kegiatan pokja paklim dan akhir: Desember kampung iklim Pekalongan (Kota)

TOTAL PAGU

12 bulan

Rp.

Pekalongan (Kota) Lainnya Pekalongan (Kota)

Lainnya Pekalongan (Kota)

9.566.439.000,00

, Plt. Kepala Dinas

Sutarno, SH, MM (196209041987031013) JB JP U A

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan


data per 26/04/2017 aw. ppek ak. ppek

: Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan


RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

Recommend Documents