Katalog formulářů XML Forms

KATALOG FORMULÁŘŮ

Katalog formulářů XML Forms

                    

Dohoda o zápočtu verze 1.0.6 Dohoda o zápočtu verze 1.2 Upomínka verze 1.0.6 Upomínka verze 1.2 Penalizační faktura verze 1.0.6 Penalizační faktura verze 1.2 Faktura verze 1.0.6 Faktura verze 1.2 Pokladní doklad verze 1.0.6 Pokladní doklad verze 1.2 Balicí list verze 1.0.6 Balicí list verze 1.2 Nákupní objednávka verze 1.0.6 Nákupní objednávka verze 1.2 Dodací list verze 1.0.6 Dodací list verze 1.2 Prodejní zakázka verze 1.0.6 Prodejní zakázka verze 1.2 Daňový doklad – platební kalendář verze 1.2 Zálohová faktura verze 1.2 Daňový doklad k přijaté platbě verze 1.2

public Function ContactData () { string name = ”HPL Systems”; string address = “Seifertova 36, Praha 3, 130 00“; string phone = “+420 222 710 028“; string mail = “[email protected]”; }

DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK Uzavřená mezi

Číslo: ZP10

Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Czech Republic IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka .......: Bankovní účet 1 Bankovní účet: 0001230000123123/0100 SWIFT CODE ..: KOMB CZ PP Zástupce: WHITEHEAD BILL - MONTAZNI TECHNIK a

Počítačový servis K Královská cesta 75 Adresa2 Adresa3 Třeboň 628 00 Czech Republic IČO: 87876 DIČ: cz1913883737 KOMENTAR 1

Započítaná částka: 10,000.00 Kc KOMENTAR 1

Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............: Závazky vůči Reference 30600189

Továrna na kvalitní tužky Tábor Počítačový servis K Třeboň Faktura Splatnost Základ DPH 1837 31.12.2006 10,000.00

ZP10

Částka DPH 1,900.00

Částka dokladu 11,900.00

Kc

11,900.00

Částka DPH 0.00

Částka dokladu 20,000.00

Kc

20,000.00

CELKEM Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............: Pohledávky vůči Reference 6000138

Továrna na kvalitní tužky Tábor Počítačový servis K Třeboň Faktura Splatnost Základ DPH 01.12.2006 20,000.00

CELKEM

printed with XML Forms (C) H.P.L. Systems s.r.o.

Otevřená částka 11,900.00

11,900.00

Započtená částka 10,000.00

10,000.00

ZP10

Otevřená částka 20,000.00

20,000.00

Započtená částka 10,000.00

10,000.00

20070918091304TMP9018_regina

DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK Uzavřená mezi

a

Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Czech Republic

Počítačový servis Královská cesta 75 Adresa2 Adresa3 Třeboň 628 00 Czech Republic

IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka .......: Bankovní účet: SWIFT CODE ..: Zástupce: KOMENTAR 1

K

IČO: 87876 DIČ: cz1913883737

Bankovní účet 1

0001230000123123/0100

Číslo: ZP10

KOMB CZ PP WHITEHEAD BILL - MONTAZNI TECHNIK

Započítaná částka:

10,000.00 Kc

KOMENTAR 1

Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............: Závazky vůči

ZP10

Továrna na kvalitní tužky Tábor Počítačový servis K Třeboň

Reference

Faktura

Splatnost

30600189

1837

31.12.2006

Základ DPH

Částka DPH

Částka dokladu

Otevřená částka

Započtená částka

10,000.00

1,900.00

11,900.00

11,900.00

10,000.00

Kc

11,900.00

11,900.00

10,000.00

Základ DPH

Částka DPH

Částka dokladu

Otevřená částka

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

Kc

20,000.00

20,000.00

10,000.00

CELKEM Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............: Pohledávky vůči Reference

ZP10

Továrna na kvalitní tužky Tábor Počítačový servis K Třeboň Faktura

6000138

CELKEM


Splatnost 01.12.2006

Započtená částka

20070918091304TMP9018_regina

UPOMÍNKA 1

Zákazník:

Test a.s. Kolbenova 342 23400 Praha Czech Republic

00010001

sdfwsgfsdgsg sgsdgsdgsdg sdgsd gsd Czech Republic

IČO: CZ23564379 DIČ: cz123123123

Upomínka: PU000177 K datumu: 31/12/08 Kontakt: upomínky A před konec upomínky A před Reference f82 6000141 6000224 PP000018 fAx600026 PP000033 fAx0600104 fAx0600117 fAx0600128 fAx0600145 ZL02

CELKEM:

Otevřená částka 1,190,000.00 500.00 1,800.00 2,374.00 17,136.00 4,096,947.00 5,597,760.00 11,662.00 2,304,960.00 1,387.50 5,503,680.00

Měn Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc

Zpo. 816 787 692 667 596 475 471 470 453 441 440

Splatno 07/10/06 05/11/06 08/02/07 05/03/07 15/05/07 13/09/07 17/09/07 18/09/07 05/10/07 17/10/07 18/10/07

Vystav. 07/10/06 05/11/06 08/02/07 05/03/07 15/05/07 13/09/07 17/09/07 18/09/07 05/10/07 17/10/07 18/10/07

D.pos.u. 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

18,728,206.50

Zakázka za18

za47 za223 za229 lunik zl1 zl02

Kc

upomínky A za konec upomínky A za


20071018130814TMP9658_regina

UPOMÍNKA 1

Upomínka: PU000177

Test a.s. Kolbenova 342 23400 Praha Czech Republic IČO: CZ23564379 DIČ: cz123123123

K datumu: 31/12/08

Zákazník:

00010001

sdfwsgfsdgsg sgsdgsdgsdg sdgsd gsd Czech Republic

upomínky A před konec upomínky A před Reference f82 6000141 6000224 PP000018 fAx600026 PP000033 fAx0600104 fAx0600117 fAx0600128 fAx0600145 ZL02

CELKEM:

Otevřená částka

Měn

Zpo.

Splatno

Vystav.

D.pos.u.

Zakázka

1,190,000.00 500.00 1,800.00 2,374.00 17,136.00 4,096,947.00 5,597,760.00 11,662.00 2,304,960.00 1,387.50 5,503,680.00

Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc

816 787 692 667 596 475 471 470 453 441 440

07/10/06 05/11/06 08/02/07 05/03/07 15/05/07 13/09/07 17/09/07 18/09/07 05/10/07 17/10/07 18/10/07

07/10/06 05/11/06 08/02/07 05/03/07 15/05/07 13/09/07 17/09/07 18/09/07 05/10/07 17/10/07 18/10/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

za18

za47 za223 za229 lunik zl1 zl02

18,728,206.50 Kc

upomínky A za konec upomínky A za


20071018130814TMP9658_regina

Vyúčtování úroků z prodlení Dodavatel:

Banka: Č.účtu: SWIFT:

Plátce

10000000

Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Czech Republic IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Bankovní účet 1

001

PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic

0001230000123123/0100 KOMB CZ PP

IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868

Číslo dokladu: PP000036 Konstantní symbol: 0006 Datum vystavení dokladu.: Datum splatnosti........: Forma úhrady: komentář před pro penalizace konec stránky Číslo faktury Splatno 6000005 03/09/06 6000010 06/09/06 6000005 03/09/06 6000010 06/09/06 6000005 03/09/06 6000010 06/09/06

18.10.2007 17.11.2007 2% SLEVA do 10,SPL.do 30

Číslo platby

Celková částka - zaokrouhleno : ZPRAVA

Od 26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07

Do 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07

Počet dní 22 22 22 22 22 22

Den.% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Z dluhu 240,382.38 119.00 240,382.38 119.00 240,382.38 119.00

Úrok z prodlení 52,884.12 26.18 52,884.12 26.18 52,884.12 26.18

Kc

24,255,111.00

...................................................XX

komentář pro penalizace za konec komentáře za


20071018134255TMP9662_regina

Vyúčtování úroků z prodlení Dodavatel:

10000000 Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Czech Republic

Číslo dokladu: PP000036 Konstantní symbol: 0006

Plátce

IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Č.účtu: SWIFT:

Bankovní účet 1 0001230000123123/0100 KOMB CZ PP

Datum vystavení dokladu.: Datum splatnosti........: Forma úhrady: komentář před pro penalizace konec stránky Číslo faktury Splatno 6000005 6000010 6000005 6000010 6000005 6000010

18.10.2007 17.11.2007 2% SLEVA do 10,SPL.do 30

Číslo platby Od

03/09/06 06/09/06 03/09/06 06/09/06 03/09/06 06/09/06

Celková částka - zaokrouhleno : ZPRAVA

001

PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868

26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07 26/09/07

Do 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07 18/10/07

Počet dní

Den.%

Z dluhu

Úrok z prodlení

22 22 22 22 22 22

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

240,382.38 119.00 240,382.38 119.00 240,382.38 119.00

52,884.12 26.18 52,884.12 26.18 52,884.12 26.18

Kc

24,255,111.00

...................................................XX

komentář pro penalizace za konec komentáře za


20071018134255TMP9662_regina

Strana:

1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA F1000039

1

/

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Dodavatel:

q1

Odběratel:

Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí Czech Republic

q-custcz

Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Czech Republic

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: eBanka a.s. Bankovní účet: CZ99 2400 1234 1234 1234 1234 Swift Code: eBanka-SWIFT

Číslo (variabilní symbol): F1000039 Konstantní symbol: 308

Plátce:

Datum vystavení: 13.02.2008 Datum zdanitelného plnění: 13.02.2008 Datum splatnosti: 14.03.2008 Plateb.podm.: Platba do 30 dnů

q-custcz


Zakázka ........: Datum zakázky ..:

q-r1 05.02.2008

Příjemce .......: Česká firma a.s. U lesa 14 333 99 Majdalena Czech Republic

Dodací list ....:

D0800013, D0800014, D0800015

Nák. objednávka :

q-no-1, q-no-2, q-no-3

Pol 1

Číslo artiklu q-art1

Množství 3.0

MJ Jednotková cena ks

100.00

q-shipcz

% DPH

Celková cena

19.00%

300.00

aaaaa2test 1 2

Artikl zákaz.: q-art2

q-ccz-dvdtv-set1 A 3.0

DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA ks

200.00

19.00%

600.00

Artikl č. 2 test 2 3

Artikl zákaz.: q-art3

q-custcz-part2 3.0

q-custcz-part2-komentar ks

300.00

19.00%

900.00

q-custcz-part3

q-custcz-part3-komentar Množství 3.0 3.0 3.0

Tř. Z

Sazba 19.00%

Hm. netto 300.0 6.0 300.0 6300.3


Hm. obalů 300.0 0.0 0.0 300.0

Základ daně 1,800.00

Hm. brutto 600.0 6.0 300.0 6600.3

Částka daně 342.00

MJ kg t g kg Měn Kc

Kc 1,800.00 342.00

Celkem za položky Celková daň

CELKEM

Kc

bez daně

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ aaaaa2test 1 Artikl č. 2 Artikl č. 3 CELKEM REKAPITULACE DANÍ DPH

Kc

bez daně

Artikl č. 3 test 3 Artikl zákaz.:

Kc

bez daně

Kc

2,142.00

20080213131546TMP2991_lojzaw

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Dodavatel:

q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí Czech Republic

Číslo (variabilní symbol): F1000039 Konstantní symbol: 308

Plátce/Odběratel:

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: Bankovní účet: Swift Code:

q-custcz


eBanka a.s. CZ99 2400 1234 1234 1234 1234 eBanka-SWIFT

Datum vystavení: Datum zdanitelného plnění: Datum splatnosti: Plateb.podm.:

Zakázka ........:

q-r1

13.02.2008 13.02.2008 14.03.2008 Platba do 30 dnů

Příjemce .......:

q-shipcz

Česká firma a.s. U lesa 14 333 99 Majdalena Czech Republic Dodací list ....: Nák. objednávka : Pol

Číslo artiklu

1

q-art1 aaaaa2test 1 Artikl zákaz.:

2

3

q-art2 Artikl č. 2 test 2 Artikl zákaz.: q-art3 Artikl č. 3 test 3 Artikl zákaz.:

D0800013, D0800014, D0800015 q-no-1, q-no-2, q-no-3 Množství

MJ

Jednotková cena

% DPH

Celková cena

3.0

ks

100.00

19.00%

300.00

Kc

19.00%

600.00

Kc

19.00%

900.00

Kc

q-ccz-dvdtv-set1 A 3.0

DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA ks

q-custcz-part2

200.00 q-custcz-part2-komentar

3.0 q-custcz-part3

ks

300.00 q-custcz-part3-komentar

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ aaaaa2test 1 Artikl č. 2 Artikl č. 3 CELKEM REKAPITULACE DANÍ DPH

Množství

Hm. netto

Hm. obalů

Hm. brutto

MJ

3.0 3.0 3.0

300.0 6.0 300.0 6300.3

300.0 0.0 0.0 300.0

600.0 6.0 300.0 6600.3

kg t g kg

Tř.

Sazba

Základ daně

Částka daně

Měn

Z

19.00%

1,800.00

342.00

Kc

Kc Celkem za položky Celková daň

CELKEM


1,800.00 342.00

Kc

2,142.00

20080213131546TMP2991_lojzaw

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Firma:

q1

Čís. dokladu: PP000004


*** DUPLIKÁT *** Datum platby ................: Pokladna ...: Pol Plátce .....: DIČ: Účel .......: Datum zdanitelného plnění ...:

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789

Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu Pol Popis 1 První položka PD 2 Druhá položka PD 3 Třetí položka PD

% DPH 19.00% 19.00% 19.00%

CELKEM Částka slovy:

27.07.2007 L2 Lojya pokladna EUR Slovenská firma a.s. SK3333333333 poznámka pokladního dokladu 27.07.2007

s daní s daní s daní

Částka EUR -464,235,139.94 -50,000,000.00 -50,000,000.00

EUR Kc

-564,235,139.94 -16,927,054,198.20

= Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět eurdevadesítčtyřicenty =

REKAPITULACE DANÍ

Tř. Z 30.0 Z

Směnný kurz:

Sazba 19.00%

Základ daně -474,147,176.42

Částka daně -90,087,963.52

Měn EUR

19.00% 14,224,415,292.60 -2,702,638,905.60

Kc

Komentář pokladního dokladu druhý řádek komentáře okladního dokladu třetí řádek pátý řádek (čtvrtý je prázdný) Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu Reference Pol. Účet PC070727000002 1 22101

Podúčet

NS

Projekt

Jedn 1000

PC070727000002

2

12390

1000

PC070727000002

3

39550

1000

PC070727000002

4

50417

1000

PC070727000002

5

34301

1000


Částka -564,235,139.94 -16,927,054,198.20 294,117,647.06 8,823,529,411.80 8,403,361.34 252,100,840.20 171,626,168.02 5,148,785,040.60 90,087,963.52 2,702,638,905.60

Měn EUR Kc EUR Kc EUR Kc EUR Kc EUR Kc

20070727112737TMP7150

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Firma:


Čís. dokladu: PP000004 *** DUPLIKÁT ***

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789

Datum platby ................: Pokladna ...: Pol Plátce .....: DIČ: Účel .......: Datum zdanitelného plnění ...:

Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu Pol Popis

% DPH

Částka

1 2 3

19.00% 19.00% 19.00%

s daní s daní s daní

První položka PD Druhá položka PD Třetí položka PD

27.07.2007 L2 Lojya pokladna EUR Slovenská firma a.s. SK3333333333 poznámka pokladního dokladu 27.07.2007

CELKEM EUR Kc Částka slovy:

EUR -464,235,139.94 -50,000,000.00 -50,000,000.00

-564,235,139.94 -16,927,054,198.20

= Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět eurdevadesítčtyřicenty =

REKAPITULACE DANÍ Směnný kurz:

Tř.

Sazba

Základ daně

Částka daně

Měn

Z

19.00%

-474,147,176.42

-90,087,963.52

EUR

19.00%-14,224,415,292.60 -2,702,638,905.60

Kc

30.0 Z

Komentář pokladního dokladu druhý řádek komentáře okladního dokladu třetí řádek pátý řádek (čtvrtý je prázdný) Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu Reference Pol. Účet

Jedn

Částka

Měn

PC070727000002

1

22101

1000

PC070727000002

2

12390

1000

PC070727000002

3

39550

1000

PC070727000002

4

50417

1000

PC070727000002

5

34301

1000

-564,235,139.94 -16,927,054,198.20 294,117,647.06 8,823,529,411.80 8,403,361.34 252,100,840.20 171,626,168.02 5,148,785,040.60 90,087,963.52 2,702,638,905.60

EUR Kc EUR Kc EUR Kc EUR Kc EUR Kc


Podúčet

NS

Projekt

20070727112737TMP7150

BALICÍ LIST Dodavatel:

q1

Odběratel:


q-custcz

Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789

Příjemce:

Czech Republic

q-custcz

Číslo zakázky: q-1


Plateb.podm.:

Pol 1

Platba do 30 dnů

Číslo artiklu Q-ART1 Artikl č. 1 test 1 Artikl zákaz.: Odeslány šarže/VČ: šarže-2 šarže-3

REKAPITULACE DANÍ DPH

Celkem za položky

Datum pořízení zakázky: Datum tisku: Termín dodání: Množství 10.0

q-ccz-dvdtv-set1 A

20.09.2007 20.09.2007 21.09.2007

MJ Jednotková cena ks 100.00

% DPH 19.00%

Celková cena 1,000.00 Kc bez daně DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA Množství Uplynutí Referen. 5.0 30.11.2007 r-4 5.0 31.10.2007 r-1 Tř. Z


Sazba 19.00%

Částka daně 190.00

Měn Kc Kc 1,000.00

Celková daň

190.00

CELKEM

1,190.00


20070920152509TMP9112_lojzaw

BALICÍ LIST Dodavatel:

q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí Czech Republic IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789

Příjemce:

Odběratel:

q-custcz

Číslo artiklu Q-ART1 Artikl č. 1 test 1 Artikl zákaz.: Odeslány šarže/VČ: šarže-2 šarže-3



CELKEM


q-custcz

Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Czech Republic Datum pořízení zakázky: Datum tisku: Termín dodání: Plateb.podm.:

Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Czech Republic Pol 1

Číslo zakázky: q-1

Množství 10.0 q-ccz-dvdtv-set1 A

20.09.2007 20.09.2007 21.09.2007 Platba do 30 dnů

MJ Jednotková cena ks 100.00

% DPH 19.00%

Celková cena 1,000.00 Kc bez daně DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA Množství Uplynutí Referen. 5.0 30.11.2007 r-4 5.0 31.10.2007 r-1 Tř.

Sazba

Základ daně

Částka daně

Měn

Z

19.00%

1,000.00

190.00

Kc Kc 1,000.00 190.00

1,190.00

20070920152509TMP9112_lojzaw

Plátce:

1

Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín,státní podnik Dukelská 102 74242 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC

Číslo nákupní objednávky: 20080038

IČO: 00000485 DIČ: CZ00000485 Banka: UniCredit Bank Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACX CZ PP Příjemce:

1

Dodavatel:

Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín,státní podnik Dukelská 102 74242 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: DIČ: Telefon: Fax: Plateb.podm.:

Dodací podmínky : Vyřizuje: Kontakt:

58550

KONEX OCEL s.r.o. Dukelská 76 74242 Šenov u N. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 25886487 DIČ: CZ25886487

00000485 CZ00000485 556 783 111 556 701 734 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: Datum tisku: Termín dodání:

04.02.2008 19.02.2008 15.04.2008

DDP Váňová Jana p. Zeman 556 701 466

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu a naše číslo objednávky. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Platba: faktura Pol 1

Položka 132111080200 ST52-3 /DIN1017 PLO 70

Termín 15.04.2008

Množství 3,000.0

MJ KG

Jedn. náklady 19.10

Náklady celkem 57,300.00 bez daně

50 6000


Tř. z

Sazba 19.00%


Částka daně 10,887.00

Měn CZK

Celkem za položky

CZK 57,300.00

Celková daň

10,887.00

CELKEM

CZK

68,187.00

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 148


20080219074239PRD7846_kucharid

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA Plátce/Příjemce:


Číslo nákupní objednávky: q-1

IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: Bankovní účet: Swift Code:

Dodavatel: q-vendsk Slovenský dodavatel sro. Jánošíkova 34 333 33 Čierna pri Čope Slovak Republic IČO: 123456789 DIČ: SK1234567890

Česká spořitelna 0000002222222222/0800 CS-SWIFT

Verze: 1 Smlouva: q-SMLOUVA Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Dodací podmínky : q-DODPODM Přepravce ......: q-PREPRAVCE Vyřizuje: qNAKUPCI Kontakt: q-KONTAKT Zpráva ze vstupního filtru tisku NO

Telefon:

+421 333 333 333

Fax:

+421 222 222 222

Datum objednání: Datum tisku: Termín dodání:

Linka:

333

23.04.2007 08.10.2007 23.04.2007

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/4564 Komentář hlavičky nákupní objednávky Pol

Položka

1

Q-ART1 Artikl č. 1 test 1 Verze: Místo: Q-ART2 Artikl č. 2 test 2 Verze: Místo: Typ: Šarže/VČ:

2


Termín

Množství

Jedn. náklady

MJ

23.04.2007

20.0

ks Slev.:

125.00

2,500.00 bez daně

23.04.2007

15.0

ks Slev.:

250.00 10.00%

3,375.00 bez daně

2 q1

1 q1 Kooperace q-pokus-sarze Tř. Z

Sazba 19.00%


Částka daně 1,681.31

CELKEM

Měn SKK SKK 8,849.00 1,681.31

Celkem za položky Celková daň Předplaceno

Náklady celkem

SKK

10,530.31 100.00

Vystavil: Kaisler Stanislav


20071008111017TMP9411_lojzaw

DODACÍ LIST Dodavatel:

train

Odběratel:

Train company

001

PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic

Dlouhá 13 Praha Czech Republic IČO: CZ1234567890 DIČ: CZ123456789

IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868 Příjemce:

001-a

PEI Počítače s.r.o Č.Budějovice Czech Republic

Refer. zásilky ..: Dodací podmínky .: Pol 1

2

Číslo ...........: DL000173

DL000173 EXW

Číslo artiklu Množství lunik 12.0 Lunikovův pokusný artikl pro test XML Zakázka: zl1 Položka: 1 Odeslány šarže/VČ: 070909 02-0010 10.0 Guma - v obalu Zakázka: zl1 Položka: 2 Odeslány šarže/VČ:

Datum expedice ..: Datum tisku .....: MJ Jednotková cena ks 3.26667 Nák.obj.:



CELKEM


Množství 12.0 0.03333

ks Nák.obj.:

Množství 10.0

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Guma - v obalu Lunikovův pokusný artikl CELKEM STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ Kamion Zálohový Kamion jako vratný obal kastl Zálohový Kastl piv lahev Zálohový lahev paleta Zálohový zálohová paleta

12.10.2007 12.10.2007

Množství 10.0 12.0

% DPH 19.00%

Celková cena 39.20 bez daně

NO 576576 Uplynutí

Referen.

19.00%

0.33 bez daně

NO 576576 Uplynutí

Hm. netto 600.0 132.0 600132.0

eur

eur

Referen.

Hm. obalů 50.0 12.0 50012.0

Hm. brutto 650.0 144.0 650144.0

MJ g kg kg

Poč. stav

Expedováno

Vráceno

Kon. stav

2.0

0.0

0.0

2.0

160.0

0.0

0.0

160.0

2,328.0

0.0

0.0

2,328.0

137.0

0.0

0.0

137.0

Tř. Z

Sazba Základ daně Částka daně 19.00% 38.75 7.36

Měn eur eur 39.53 7.36

46.89

20071012140012TMP9531_minerva

DODACÍ LIST Dodavatel:

train Train company Dlouhá 13 Praha Czech Republic

Číslo ...........: DL000173

IČO: CZ1234567890 DIČ: CZ123456789 Příjemce: PEI Počítače s.r.o Č.Budějovice Czech Republic Refer. zásilky ..: Dodací podmínky .:

Pol 1

Odběratel: 001 PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic

001-a

DL000173 EXW

IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868

Číslo artiklu

Stabil. mn.

02-0010 Guma - v obalu zl1 Zakázka: Číslo autorizace: Odeslány šarže/VČ:

Datum expedice ..: MJ Jednotková cena

Množství

lunik Lunikovův pokusný artikl pro test XML zl1 Zakázka: Číslo autorizace: Odeslány šarže/VČ: 070909

2

DL000173

12.0

ks



CELKEM


3.26667

Nák.obj.:

10.0

39.20 bez daně

eur

NO 576576

ks

Množství 12.0

Uplynutí

Referen.

0.03333

19.00%

0.33 bez daně

Nák.obj.: Stabil. mn.

19.00%

MJ

eur

NO 576576

MJ Množství 10.0

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Guma - v obalu Lunikovův pokusný artikl CELKEM STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ Kamion Zálohový Kamion jako vratný obal kastl Zálohový Kastl piv lahev Zálohový lahev paleta Zálohový zálohová paleta

12.10.2007 % DPH Celková cena

Množství 10.0 12.0

Uplynutí

Hm. netto 600.0 132.0 600132.0

Referen.

Hm. obalů 50.0 12.0 50012.0

Hm. brutto 650.0 144.0 650144.0

MJ g kg kg

Poč. stav

Expedováno

Vráceno

Kon. stav

2.0

0.0

0.0

2.0

160.0

0.0

0.0

160.0

2,328.0

0.0

0.0

2,328.0

137.0

0.0

0.0

137.0

Tř. Z

Sazba Základ daně Částka daně 19.00% 38.75 7.36

Měn eur eur 39.53 7.36

46.89

20071012140012TMP9531_minerva

ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139 Dodavatel:

Odběratel:

10000000

Továrna na kvalitní tužky a.s. Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Česká republika

Banka:

1004000

Celosvětový zásob. obchod a.s. Jaroslavova 800 980 02 Plzeň Česká republika

IČ: 85435612 DIČ: CZ85435612 Komerční banka a.s.

IČ: 87546753

Bankovní účet: 230000123123 / 0100 Swift Code:

DIČ: CZ87546753

KOMB CZ PP

Číslo zakázky: Plátce:

10010002

Příjemce:

MISSISSAUGA HALLMARKS NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM MISSISSAUGA N0I H2E United States

Z20071139

10010002


Plateb.podm.: Nák.objednávka: Dodací podmínky :

SPL.do 60 od DAT.FAKTURY NO/123456789 EXW

Datum pořízení zakázky: Datum tisku: Termín dodání:

Přepravce: Poznámka:

UPS 2DAY před expedicí kontaktovat zákazníka

Zástupce: Kontakt:

05.04.2007 23.11.2007 06.04.2007

MR. HARRY ADAMS +420 237 890 099

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456 Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery. Pol 1

2

3

Číslo artiklu 02-0010 Guma - v obalu Termín: 06.04.2007 02-0005 Mechanická tužka (5 mm) v obalu Termín: 06.04.2007 12-4100 Svařovací elektroda Termín: 06.04.2007

Množství 100.0

MJ ks

Jednotková cena 0.04545

% DPH 0.00%

Celková cena 4.55 USD bez daně

150.0

ks

0.11364

0.00%

17.05 USD bez daně

150.0

ks

14.00

0.00%

2,100.00 USD bez daně

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ CELKEM REKAPITULACE DANÍ DPH

Celkem za položky Sleva Celková daň

CELKEM

Hm. netto 601600.0 Tř. Z

Sazba 0.00%

Hm. obalů -585340.0


10.00%

Hm. brutto 16260.0

Částka daně 0.00

MJ g Měna USD

USD 2,122.62 -212.26

1,910.365

___________________________________ V Táboře, 23.11.2007 08:45h


20071123171159TMP4328_minerva

ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139 Dodavatel:

10000000 Továrna na kvalitní tužky a.s. Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Česká republika

Číslo zakázky: Z20071139

IČ: 85435612 DIČ: CZ85435612 Banka: Bankovní účet: Swift Code:

Komerční banka a.s. 230000123123 / 0100 KOMB CZ PP

Odběratel:

1004000

Plátce:

Příjemce:

Celosvětový zásob. obchod a.s. Jaroslavova 800 980 02 Plzeň Česká republika IČ: 87546753 DIČ: CZ87546753 Nák.objednávka: Dodací podmínky : Přepravce: Poznámka: Zástupce: Kontakt:

10010002


10010002


NO/123456789 EXW UPS 2DAY před expedicí kontaktovat zákazníka MR. HARRY ADAMS +420 237 890 099

Datum pořízení zakázky: Datum tisku: Termín dodání: Plateb.podm.:

05.04.2007 23.11.2007 06.04.2007 SPL.do 60 od DAT.FAKTURY

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456 Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery. Pol 1

Číslo artiklu 02-0010 Guma - v obalu Termín:06.04.2007

Množství 100.0

MJ ks

Jednotková cena 0.04545

% DPH 0.00%

Celková cena 4.55 USD bez daně

2

02-0005 Mechanická tužka (5 mm) v obalu Termín:06.04.2007

150.0

ks

0.11364

0.00%

17.05 USD bez daně

3

12-4100 Svařovací elektroda Termín:06.04.2007

150.0

ks

14.00

0.00%

2,100.00 USD bez daně

SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ CELKEM REKAPITULACE DANÍ DPH

Celkem za položky Sleva Celková daň

CELKEM

Tř. Z

Hm. netto

Hm. obalů

Hm. brutto

MJ

601600.0

-585340.0

16260.0

g

Sazba 0.00%


10.00%

Částka daně 0.00

Měna USD

USD 2,122.62 -212.26

1,910.365

___________________________________ V Táboře, 23.11.2007 08:45h


20071123171159TMP4328_minerva

DAŇOVÝ DOKLAD - PLATEBNÍ KALENDÁŘ Dodavatel:

AF

Doklad číslo: 11000018

Továrna na kvalitní tužky Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Czech Republic

Konstantní symbol: 0000

Zasílací adresa: PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic

IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: B.účet: SWIFT Kód:

Bankovní účet 1 0001230000123123/0100/Banka1 0008

Odběratel: PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic

001

001

Datum vystavení:

15.07.2010

IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 Komentář pro doplnění technických údajů A DALSI JINE POZNAMKY TADY MOHOU BYT NA TECHTO RADCICH TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ. PRO POKUS JE NA DALSICH DVOU RADCICH Zakázka: ZAKAZKA2 Splatnost 15.06.2010 30.06.2010 15.07.2010 31.07.2010

Základ daně 416.67 583.33 833.33 241.67

% DPH 20 20 20 20

Celkem 83.33 116.67 166.67 48.33

DPH 500.00 700.00 1,000.00 290.00

TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY NA NMSALEDUJICHI DVOU AZ TRECH RADCICH


20100721091732TMP8136_pepaw

ZÁLOHOVÁ FAKTURA Dodavatel:

AF

Doklad číslo: 11000017


Konstantní symbol: 0008

Zasílací adresa: PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic




001

001

Datum splatnosti: Datum vystavení:

11.07.2010 11.06.2010

IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 TOTO JE PRIMY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURZ POKUD BUDU CHTIT NECO YAPSAT TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ. PRO POKUS JE NA DALSICH DVOU RADCICH Zakázka: ZAKAZKA1 Popis

Částka

Řádek 1 pokus

1,000.00

Řádek 2 pokus 2

1,200.00

Řádek 3 pokus

1,400.00

Účtujeme Vám zálohu celkem:

3,600.00 Kc

TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY NA NMSALEDUJICHI DVOU AZ TRECH RADCICH


20100721091345TMP8136_pepaw

DAŇOVÝ DOKLAD K PŘIJATÉ PLATBĚ Dodavatel:

AF

Doklad číslo: Z10D0009


Zasílací adresa:




001

001

PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Czech Republic Datum vystavení: Datum přijetí platby:

17.06.2010 15.06.2010

IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 Na základě Vaší platby

3,600.00 kc ze dne 15.06.2010 byla

odvedena tato DPH: Základ daně 3,000.00

Sazba 20

Částka daně Měna 600.00 kc

Možnost patičky

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 828


20100617071944TMP6996_pepaw

Katalog formulářů XML Forms

Recommend Documents