KATA PENGATAR WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016. Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD maka yang dipakai pedoman adalah RPJPD Kota Denpasar. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Harapan kami, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

Daftar Isi Halaman i

Kata Pengantar Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

v

Daftar Gambar

ix

Bab

I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E.

Bab

II

Latar Belakang Landasan Hukum Hubungan Antar Dokumen Maksud dan Tujuan Sistematika RKPD

I-1 I-5 I-6 I-7 I-7

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.4. Aspek daya Saing 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015

II-1 II-2 II-7 II-7 II-11 II-12 II-13 II-13 II-69 II-72 II-72 II-73 II-74 II-75 II-76 II-76 II-76

II-81

ii

Bab

Bab

III

IV

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 3.1.1.2. Inflasi 3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN) 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah PRIORITAS DAERAH 4.1

4.2 Bab

V

DAN

SASARAN

III-1 III-1 III-2 III-4 III-6 III-7 III-10 III-11 III-12 III-12 III-15 III-16

PEMBANGUNAN

IV-1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015 4.1.3 Tujuan 4.1.4 Sasaran 4.1.5 Tema Pembangunan Prioritas Pembangunan

IV-1 IV-1 IV-3 IV-3 IV-4 IV-6 IV-6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 5.2. Pendidikan 5.3 Kesehatan 5.4 Penanggulangan Kemiskinan 5.5 Infrastruktur 5.6 Kebudayaan 5.7 Kreatifitas dan Inovasi 5.8 Ketahanan Pangan 5.9 Perekonomian 5.10 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 5.11 Kesejahteraan rakyat 5.12 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 5.13 Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015

V-19 V-22 V-25 V-26 V-30 V-34 V-35 V-36 V-38 V-41 V-43 V-47 V-49 iii

Bab

VI

PENUTUP

LAMPIRAN I LAMPIRAN II

VI-1

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2013 KOTA DENPASAR


iv

DAFTAR TABEL

No.

Halaman

2.1

Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar

II - 4

2.2

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar

II - 8

2.3

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s,d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar

II - 8

2.4

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar

II - 9

2.5

PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 -2013

II - 9

2.6

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar

II - 10

2.8

Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 12

2.9

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar

II - 14

2.10

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 15

2.11

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 15

2.12

Perkemangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2013

II - 16

2.13

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2013

II - 16

2.14

Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

II - 18

2.15

Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013

II - 19

2.16

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013

II - 19

2.17

Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2013

II - 20

2.18

Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2013

II - 20

2.7


II - 11

v

2.19

Angka Kematian Bayi

II - 22

2.20

Angka kematian Ibu Maternal

II - 23

2.21

Angka kematian Ibu

II - 24

2.22

Demam Berdarah dangue

II - 26

2.23

Gizi Buruk

II - 27

2.24

Umur Harapan Hidup

II - 28

2.25

BOR dan jumlah Kunjungan Pasien

II - 29

2.26

Pelanggan, produksi air minum dan penggunaanya

II - 33

2.27

Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013

II - 34

2.28

Panjang Jaringan Jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013

II - 34

2.29

Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014

II - 35

2.30

Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar

II - 35

2.31

Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

II - 38

2.32

Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private PerKecamatan Di Kota Denpasar

II - 39

2.33

Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013

II - 43

2.34

Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013

II - 44

2.35

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013

II - 44

2.36

Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa

II - 45

Tahun 2008-2013

2.37

Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013

II - 45

2.38

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013

II - 49

2.39

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2013

II - 50

2.40

Distribusi Penduduk tahun 2013

II - 53


vi

2.41

Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013

II - 57

2.42

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013

II - 58

2.43

Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013

II - 60

2.44

Perkembangan UMKM dari tahun 2010 – 2013

II - 61

2.45

Jumlah Anggota Perpustakaan

II – 67

2.46

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013

II - 67

2.47

Judul Buku dan Koleksi Buku

II - 68

2.48

Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar

II - 72

2.49

Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar

II - 72

2.50

Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012 Kota Denpasar

II - 73

2.51

Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar

II – 73

2.52

Angka Kriminalitas Kota Denpasar

II - 74

2.53

Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar

II - 75

2.54

Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012 Kota Denpasar

II - 76

2.55

Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2014

II - 82

3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar

III - 3

3.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kota Denpasar

III - 5

3.3

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 20102014 (dalam persen)

III - 6

3.4

Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2009 s/d 2012

III - 9

3.5

Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2010 s/d 2013

III - 9

3.6

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013

III- 9

3.7

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013

III- 9


vii

3.8

Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016

III- 12

3.10

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d 2016

III- 16

4.1

Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan

IV - 8

4.2

Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015

IV - 8

4.3

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

IV - 10

5.1

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar 2015

V–1

5.2

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

V-2

3.9


III- 15

viii

DAFTAR GAMBAR

No.

Uraian

Halaman

2.1

Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

II - 3

2.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas

II - 8

Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar 2.3

Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014

II - 11

2.4

Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

II - 18

2.5

Sarasan Kesehatan Tahun 2013

II - 20

2.6

Angka Kematian Bayi (Akb)

II - 22

2.7

Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH)

II - 23

2.8

Angka Kematian Ibu (AKI)

II - 24

2.9

Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar 2008 s/d 2012

II - 25

2.10

Demam berdarah dangue

II - 26

2.11

Gizi Buruk

II - 27

2.12

BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

II - 29

2.13

Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

II - 33

2.14

Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013

II - 34

2.15

Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012

II - 35

2.16

Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar

II - 44

Tahun 2009-2013 2.17

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

II - 44

Tahun 2009 s/d 2013 2.18

TPS dan Daya Tampung Sampah

II - 50

2.19

Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar

II - 58

2.20

Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar

II - 58

2.21

Perkembangan UMKM

II - 61

2.22

Porsentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013

II – 74

4.1

Tema RKPD 2010 - 2015

IV – 6


ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, Rencana Kerja (Renja) SKPD, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2016 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a)Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, b) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders), antara lain melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), c) Proses Bottom-Up dan Top-Dow, Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2016 merupakan Out put dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta programprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota Denpasar Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar . 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10); 12. Peraturan Walikota tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59);

C. Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan) dan dokumen rencana Strategis (lima tahunan) maupun Rencana Kerja (tahunan) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen tersebut dijabarkan sebagai berikut : - RPJPD dengan RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun. - RPJMD dengan RKPD : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya. - Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD - RKPD dengan Renja-SKPD : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD. Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, kita berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPN yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.

D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk : 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah : 1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan E. Sistematika RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DENPASAR TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, memuat arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR Memuat Tema Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016.

BAB V

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

BAB VI

PENUTUP Memuat tentang harapan yang terkait dengan upaya-upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan dukungan dari lembaga pemerintah yang membidangi, dari masyarakat maupun dunia usaha.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Perubahan adalah fenomena alamiah di jagat raya, karena itu tidak ditemukan adanya masyarakat dan kebudayaan yang statis. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembangunan, inovasi, dan kreatifitas. Semua ini berjalan berhimpitan dengan ruang dan waktu (space and time). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasarkan dan dikendalikan oleh kebutuhan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (atitha), masa datang (anagatha), dan masa kini (warthamana). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan (sustainable). Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 telah merealisasikan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah mendorong pembangunan industri kreatif sehingga Kota Denpasar mengarah menjadi Kota Kreatif. Secara konkret pelaksanaan pembangunan, baik dalam level mikro maupun makro bertumbuh secara kreatif. Baik pada level mikro (banjar termasuk sekaa-sekaa yang ada di dalamnya) maupun pada level makro (SKPD) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas. Dengan landasan di atas Kota Denpasar telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sentral ide kemudian, karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilah antisipasi pengaruh perubahan oleh arus modernisasi dan globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah bekembang di masyarakat. Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut. 1. Membangun identitas lokal. 2. Meningkatkan kontribusi ekonomi yang signifikan. 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Mendorong inovasi dan kreatifitas yang menjadi unggulan kompetitif. 6. Memberikan implikasi yang positif pada masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik formal maupun informal. Keseluruhan paradigma pembangunan di atas dijadikan dasar menggerakkan individu dan komunitas-komunitas kreatif yang esensinya membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah dan lahiriah, spritual dan material. Oleh karena itu dinamika dan dialektika kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur secara kreatif menuju perubahan dalam keseimbangan. Dengan demikian ketiga pilar pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menjadi penyangga utama untuk mewujudkan Denpasar Kreatif.


BAB II- 1

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. b. c. d.

Sebelah Utara Sebelah Timur: Sebelah Selatan Sebelah Barat

: : : :

Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Adapun Peta Kota Denpasar secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini:


BAB II- 2

Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar


BAB II- 3

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar


BAB II- 4

B. Letak dan Kondisi Geografis Kota Denpasar terletak pada koordinat 08º35'31” - 08º44'49” LS dan 115º10'23” 115º16'27” BT,

C. Kondisi Topografi Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

D. Kondisi Geologi Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuannya adalah sebagai berikut : Batuan volkanik kuater menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan volkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu volkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan. Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahar, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

E. Kondisi Hidrologi Di wilayah Kota Denpasar, terdapatan potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut.

F. Kondisi Klimatologi Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson (1959), Kota Denpasar termasuk iklim tipe A, sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal, dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2013 1819 mm, dengan bulan basah ( curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober – Desember), dan sisanya bulan kering. Temperatur rata-rata pada tahun 2013 berkisar antara 25,4ºC – 28,7ºC, dengan ratarata 27,0ºC. Temperatur rata-rata terendah (Agustus 25,4ºC) dan tertinggi Februari (28,7ºC). Lama penyinaran matahari pada tahun 2013 berkisar antara 27% pada bulan Januari sampai 97% pada bulan Mei, dengan rata-rata 74,0 %. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 5

G. Penggunaan Lahan Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan sebagai berikut : (1) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Basah Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai ) Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah. (2) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim) Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2 % dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti draenase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr . (3) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8 % dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi di sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2 % dan tekstur tanah yang agak kasar. Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa :  Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 % dari luas wilayah.  Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar atau ± 7,0 % dari luas wilayah perencanaan.  Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 % dari luas wilayah perencanaan.  Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 ha, atau 3,6 % dari luas wilayah Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan ini kondisi objektif di lapangan, dengan demikian, lokasi pemanfaatan lahan Kota Denpasar, secara global, dapat dikelompokkan menjadi : kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sedangkan kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas ± 675 ha.


BAB II- 6

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI A. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, serta pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah. Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan, berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia . Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kota Denpasar sebesar 79,41. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali. Secara khusus Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan kapabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 40,02% terus mengalami peningkatan dan pada RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 7

tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 40,03% dan tahun 2014 mencapai 40,41. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,16% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,09% dan tahun 2014 menurun menjadi 5,99%.

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar NO

2012

Sektor

REALISASI 2013 (Rp) %

(Rp)

%

402,58

6,16

424,35

0,25

0,00

2014 (Rp)

%

6,09

445,38

5,99

0,25

0,00

0,25

11,52

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

768,96

11,77

807,61

11,60

856,13

3,76

4

Listrik,Gas & Air bersih

244,46

3,74

259,49

3,73

279,49

2,97

5

Konstruksi

205,67

3,15

219,75

3,16

221,05

40,14

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

2.615,21

40,02

2.787,16

40,03

2.983,71

40,41

7

Pengangkutan & Komunikasi

790,19

12,09

844,35

12,13

904,91

12,17

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

879,60

13,24

950,08

13,65

1.029,92

13,85

9

Jasa-jasa

628,23

9,86

669,56

9,62

713,34

9,60

PDRB

6.535,17

100

6.962,61

100

7.434,17

100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar


BAB II- 8

Gambar 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar Pertanian


Industri Pengolahan

Listrik,Gas & Air bersih

Konstruksi

Perdagangan, Hotel & Restoran



Jasa-jasa

PDRB

8000

RUPIAH

6000 4000 2000 0 2012

2013

2014

TAHUN

Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar NO

2012

Sektor

2013

2014

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1.022,99

6,58

1.131,19

6,61

1.270,98

6,61

0,69

0,00

0,72

0,00

0,70

0,00

1.674,13

10,76

1.791,56

10,46

2.025

10,21

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas, & Air bersih

645,36

4,15

721,03

4,21

781,96

4,55

5

Konstruksi

605,06

3,89

658,67

3,85

707,75

3,85

6

Perdagangan, Hotel, & Restoran

6.155,67

39,57

6.780,90

39,60

7.430,41

39,60

7

Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi

1.872,31

12,03

2.021,02

11,80

2.256,68

11,80

8


2.199,22

14,14

2.492,09

14,56

2609,54

14,94

9

Jasa-jasa

1.382,49

8,89

1.524,33

8,90

1.736,34

8,87

PDRB

15.557,92

100

17.121,52

100

18.816,56

100



BAB II- 9

Tabel 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar 2012 NO

Sektor

2013

2014

Hb %

Hk %

Hb %

Hk %

Hb %

Hk %

5,60

6,64

5,23

6,35

6,74

6159

0

0

0

0

0,00

0,00

1

Pertanian

2

Pertambangan& Penggalian

3

Industri Pengolahan

13,31

12,30

14,08

12,49

10,76

12,10

4

Listrik,Gas&Air bersih

4,23

3,76

4,14

3,66

4,16

3,11

5

Konstruksi

4,28

3,14

4,46

3,16

3,76

3,19

6


33,58

38,13

32,79

38,20

39,49

40,41

7


13,21

12,76

13,20

12,89

11,00

12,43

8


15,00

12,76

15,20

12,69

13,87

12,74

9

Jasa-jasa

10,77

10,50

10,90

10,56

9,23

9,88

100

100

100

100

100

100

PDRB


C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan / diterima tiaptiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati begitu, meski diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Tabel 2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) 12.497.412,51 16,20 13.856.496,18 10,87 15.557.924,87 12,28 20.233.421,86 10,05 22.261.023,62 12,28

Atas Dasar Harga Konstan Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) 5.710.412,32 6,57 6.097.167,27 6,77 6.535.171,36 7,18 8.228.091,89 6,54 8.608.360,35 6,77

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 10

D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar. Tabel 2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar 2012 NO

Sektor

Hb %

2013 Hk %

2014

Hb %

Hk %

Hb %

Hk %

1 2

Pertanian Pertambangan& Penggalian

-7,82 -2,77

-4,38 -2,70

-6,63 -4,09

-4,34 0,44

-3,17 -0,90

-2,34 -0,83

3

Industri Pengolahan

5,72

1,33

5,78

1,50

6,01

2,97

4

Listrik,Gas&Air bersih

-1,90

-2,66

-2,19

-2,79

3,42

3,07

5

Konstruksi

4,34

0,50

4,14

0,42

0,08

0,02

6


-2,17

0,20

-2,36

0,20

2,76

1,86

7


0,08

1,05

-0,12

1,03

1,17

1,04

1,62

-0,42

1,33

-0,57

2,05

2,00

Jasa-jasa

1,46

0,71

1,18

0,58

1,11

0,40

PDRB

-1,45

-6,36

-2,97

-3,54

2,01

0,75

8 9



E. Laju Inflasi Harga Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat haraga dalam difinisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga ratarata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komuditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 11

Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar Uraian Inflasi

2011

2012

2013

2014

3,75

4,71

6,85

4,23


Gambar 2.3 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar 8 6 4 2 0 2011

2012

2013

2014

Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2013 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komuditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun 2010 yaitu 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya seharihari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk: 

Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.  Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.  Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 12

Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar NO

Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kecamatan Denpasar Utara

148,638

153.097

157985

157.998

158.125

2

Kecamatan Denpasar Selatan

181,057

186.488

191815

196.500

196.650

3

Kecamatan Denpasar Barat

182,521

187.596

192895

192.950

192.990

4

Kecamatan Denpasra Timur

119,299

122.877

126215

126.750

126.850

Jumlah

631,515

650,485

668,910

NO

Kecamatan

668,910

674.198

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

2010

2011

2012

2013

2014

1


152,967

157.556

158.100

158.150

158.225

2


186,330

191.919

196.800

196.850

196.900

3


187,837

193.472

193.100

193.125

193.140

4


122,773

126.546

127.100

127.220

127.225

Jumlah

649,907

669403

675100

NO

Kecamatan

675.345

675.49

Angka melek huruf

2010

2011

2012

2013

2014

1


97,170

99,90

99.92

99.93

99.94

2


97,170

99,90

99.94

99.82

99.87

3


97,170

99,80

99.70

99.90

99.92

4


97,170

99,75

99.73

99.63

99.70

Jumlah

97,170

99,83

99.82

99.82

99.86

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Berdasarkan data Disdikpora , perkembangan angka melek huruf (AMH) di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir terus meningkat dari 97,17% di tahun 2010 menjadi 99,86% di tahun 2014. Perkembangan ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain maka angka melek huruf Kota Denpasar tergolong tinggi sebab pencapaian nasional sudah menyentuh level 90% ke-atas. 2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya city tour, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada.Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 13

Sedangkan pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa. 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2015 telah melaksanakan 28 urusan, terdiri atas 25 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 44 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Pendidikan merupakan jendela kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pencapaian prestasi di bidang pendidikan menjadi indikator kemajuan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 14

Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikasn merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat. Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun) Tabel 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2014 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar SD/MI NO

1 2 3 4

NO 1 2 3 4

Kecamatan 2010 Kecamatan Denpasar Utara 17,274 Kecamatan Denpasar 20,840 Selatan Kecamatan Denpasar Barat 25,845 Kecamatan Denpasra 17,172 Timur Jumlah 81,131

Kecamatan 2010 Kecamatan Denpasar Utara 7,990 Kecamatan Denpasar 6,163 Selatan Kecamatan Denpasar Barat 4,616 Kecamatan Denpasra 3,678 Timur Jumlah 22,447

jumlah murid usia 7-12 thn 2011 2012 2013 21,525 21.767 18.748

2014 18.695

2010 13.364

21,586

21.883

18.957

19.571

14.837

23.144

23.375

23.975

25.812

26,401

26.394

22.967

22.826

16.322

22.563

22.788

22.988

24.628

17,665

17.890

15.953

15.587

10.130

13.771

13.908

14.025

14.805

87,177

87.934

77.989

76.79

54.653

77.516

78.289

79.241

84.850

jumlah penduduk usia 7-12 th 2011 18.038

2012 18.218

2013 18.253

2014 19.605

SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn 2011 2012 2013 12,595 12.945 9.555

2014 15.398

2010 6.133

jumlah penduduk usia 13-15 th 2011 2012 2013 8.063 8.143 8.263

2014 8.764

9,078

9.505

7.471

7.477

7.124

9.494

9.588

9.594

10.589

6,506

6.472

4.487

5.097

7.534

9.463

9.557

9.600

10.329

5,489

5.676

4.153

3.717

4.811

5.998

6.057

7.157

6.452

33,668

34.598

25.671

31.689

25.602

33.018

33345

34.614

36.134


Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 15

perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendididkan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah. Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponenkomponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama. Tabel 2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar NO

Kota Denpasar

(1)

(2)

1 2 3 4

Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasra Timur Jumlah

NO

Kota Denpasar

(1)

(2)

1 2 3 4

Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasra Timur Jumlah

SD/MI

2011 56 62 56 49 223

Jumlah gedung sekolah (3) 2012 2013 2014 56 55 54 63 64 63 56 55 55 51 53 53 226 227 225

2015 54 63 55 53 225

jumlah penduduk usia 7-12 th (4) 2011 2012 2013 2014 19.605 18.038 18.218 18.253 23.975 25.812 23.144 23.375 22.988 24.628 22.563 22.788 14.025 14.805 13.771 13.908 79.241 84.850 77.516 78.289

SMP/MTs

2011 19 16 12 11 58

Jumlah gedung sekolah (3) 2012 2013 2014 20 20 20 18 18 19 12 12 12 11 12 12 61 62 63

2015 20 19 12 12 63

jumlah penduduk usia 13-15 th (4) 2013 2014 2011 2012 8.143 8.263 8.764 8.063 9.588 9.594 10.589 9.494 9.557 9.600 10.329 9.463 6.057 7.157 6.452 5.998 33345 34.614 36.134 33.018



BAB II- 16

Tabel 2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar SD/MI NO

Kecamatan

(1)

Jumlah Guru

Jumlah Murid

(3)

(4)

(2) 2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1


959

759

803

2.060

978

21,525

21.767

21.472

21.257

22.260

2


964

822

819

1.252

1077

21,586

21.883

22.018

22.367

22.713

3

Kecamatan Denpasar Timur

842

991

1.025

1.870

928

17,665

17.890

17.922

18.328

18.180

4


1,092

946

943

2.250

1118

26,401

26.394

26.225

25.745

25.457

Jumlah

3,857

3.518

3.590

7.432

4.101

87,177

87.934

87.637

87.697

88.610

SMP/MTs NO

Kecamatan

(1)

Jumlah Guru

Jumlah Murid

(3)

(4)

(2) 2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1


796

822

837

752

775

12,268

12.945

12.595

15590

14.603

2


594

667

631

490

692

8,741

9.505

9.078

10239

10.706

3


381

403

385

246

338

5,485

5.676

5.489

4825

6.454

4


468

470

468

337

403

6,506

6.472

6.506

7028

7.233

2,239

2.362

2.321

1.825

2.208

33,000

34.598

33.668

37682

38.996

Jumlah


1.2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :


BAB II- 17

No 1 1.1

1.2 1.3 2 2.1

2.2 2.3 3 3.1

3.2 3.3

Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 - 2014 Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 SD/MI Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang 75.910 74.347 76.625 76.679 pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 APM SD/MI 97,93 94,96 96,70 90,47 SMP/MTs Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang 23.468 24.626 25.560 31.689 pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33.345 34.614 36.134 APM SMP/MTs 71,08 73,85 73,84 87,69 SMA/MA/SMK Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang 23.272 25.755 14.726 28.010 pendidikan SMA/MA/SMK Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 APM SMA/MA/SMK 66,93 72,93 38,57 72,45


1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar. Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI 1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di 87.117 87.150 87.209 92.379 jenjang pendidikan SD/MI 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 1.3 APK SD/MI 112,39 111,32 110,06 108,873 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di 33.668 34.601 36.185 37.682 jenjang pendidikan SMP/MTs 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33345 34.614 36.134 2.3 APK SMP/MTs 101,97 103,77 104,54 104,28 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di 40.593 36.635 38.014 39.962 jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 3.3 APK SMA/MA/SMK 116,75 103,74 99,55 103,36 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 18

2. URUSAN KESEHATAN A. DINAS KESEHATAN Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri ataspelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.


BAB II- 19

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Akses terhadap sarana Kesehatan a) Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 78.881. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15% dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 100%. Tabel 2.14 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar URAIAN 2010 2011 2012 2013 Densel I 51.483 35.918 35.999 30.468 Densel II 54.954 56.934 46.107 3.5880 Densel III 35.151 28.518 22.091 10.039 Densel IV 56.839 48.424 92.108 93.654 Dentim I 30.953 47.807 38.428 35.685 Dentim II 38.121 39.839 35.221 34.825 Denbar I 38.081 36.192 37.485 39.697 Denbar II 86.129 84.409 57.970 36.373 Denut I 3.294 38.700 35.364 29.742 Denut II 3.568 47.101 38.250 38.658 Denut III 3.147 50.342 39.589 41.780

2014 28.051 38.528 21.240 65.300 43.287 30.713 37.712 51.567 36.559 40.199 39.412

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar


BAB II- 20

Gambar 2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar 100000 90000

Densel I

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN

80000

Densel II 70000

Densel III

60000

Densel IV

50000

Dentim I Dentim II

40000

Denbar I

30000

Denbar II

20000

Denut I

10000

Denut II Denut III

0 2010

2011

2012

2013

2014

TAHUN

b) Rumah sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 2.15 Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014 Jumlah Kapasitas Rumah Sakit Tempat (TT x BOR (%) Tidur 365) 200 73.000 80,7 RSUD Wangaya 718 262.070 94 RSUP Sanglah 58 21.170 28 RS Trijata/Bhayangkara 120 24.000 52,5 RS Udayana 101 36.869 75,9 RS Puri Raharja 25 9.129 180,8 RS Harapan Bunda 48 17.520 130,6 RS Puri Bunda 50 18.250 34 RS Dharma Yadnya 100 36.500 84,9 RS Surya Husadha


BAB II- 21

10 11 12 13 14 15 16 17

114 45 95 10 117 102 48 81

RS Prima Medika RS Manuaba RS Kasih Ibu RS Indera RS Balimed RS Bali Royal RS Surya Husada Ubung RS Bakti Rahayu

41.610 16.425 34.675 3.650 42.705 37.230 17.520 29.565

81,1 58,2 59,6 13,5 68,6 83,5 46,0 73,2


Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat. Tabel 2.16 Sarana Pelayanan Kesehatan NO

Sarana Pelayanan Kesehatan

PUSKESMAS I Denbar I 1 Denbar II 2 Dentim I 3 4 Dentim II 5 Denut I 6 Denut II 7 Denut III 8 Densel I 9 Densel II 10 Densel III 11 Densel IV Sub Jumlah I II RS PEMERINTAH RSUD 1 Wangaya RS Tk. II 2 Udayana RS Polda Bali 3 RSUP Sanglah 4 RS Indra Prov. 5 Bali III RS Swasta RS Manuaba 1 RS Surya 2 Husada

Jumlah kunjungan L

Rawat jalan P

L+P

L

Rawat inap P

L+P

17.631 23.695 25.400 18.493 17.345 18.647 21.204 16.443 20.945 13.007 41.434 234.244

20.081 28.308 23.739 17.703 19.214 21.552 21.896 15.654 23.070 11.777 37.640 240.634

37.712 52.003 49.139 36.196 36.559 40.199 43.100 32.097 44.015 24.784 79.074 474.878

151 151

412 824

0 175 237 0 0 0 0 0 0 0 563 975

58.166

50.965

109.131

6.472

7.720

14.192

21.520

15.544

37.064

2.322

1.579

3.901

31.069

28.577

59.646

152

109

261

19.030 57.688

23.929 59.361

42.959 117.049

1.319 3.926

1.361 4.089

2.680 8.015

175 237


BAB II- 22

RS Puri Raharja RS Darma Yadnya 5 RS Kasih Ibu 6 RS Bhakti Rahayu 7 RS Harapan Bunda 8 RS Prima Medika 9 RS Bali Med 10 RS Surya Husada Ubung 11 RS Bros 12 RS Puri Bunda Sub Jumlah II Jumlah(Kab/Kota) Jumlah Penduduk Kab/Kota Cakupan Kunjungan (%) 3 4

17.733 7.693

12.210 5.301

29.943 12.994

2.684 1.476

3.946 1.174

6.630 2.650

49.626 31.000

63.099 32.811

112.725 63.811

2.640 1.750

3.080 1.820

5.720 3.570

4.246

13.943

18.189

435

1.139

1.574

24.167

30263

54.430

3.859

4.322

8.181

32.460

31.694

71.652 64.154

1.148

1.132

9.307 2.280

39.473

34.405

4.243

3.158

393.871 628.115 443.100

402.102 642.736 424.600

73.878 24.937 892.562 1.367.440 867.700

141,8

151,4

157,6

7,4

8,3

7.401 3.464 32.426 34.629 79.826 32.577 35.453 80.801 443.100 424.600 867.700 9,3

2. Sarana Kesehatan lainnya Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat saraan kesehatan lainnya sebagimana terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.17 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014 No Uraian 2011 2012 2013 Jumlah 1. Posyandu 456 459 485 2. Jumlah Balita 18.548 18.706 18.321

No (1) 1. 2. 3. 4.

2014 461 30.792

Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanTahun 2014 Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio (2) (3) (4) (5=3/4*1000) Denpasar Selatan 109 9.390 11,61 Denpasar Timur 102 5.716 17,84 Denpasar Barat 133 7.611 17,47 Denpasar Utara 117 8.075 14,49 JUMLAH 461 30.792 14,97


BAB II- 23

Tabel 2.19 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2014 No Sarana Kesehatan Jumlah 1 Desa Siaga 43 2 Gudang Farmasi 1 3 Ijin Dokter umum praktek swasta 261 4 Ijin Dokter spesialis praktek swasta 211 5 Ijin Dokter gigi praktek swasta 125 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.5 Sarana kesehatan tahun 2014 300 250

261

200

211

150 125

100 50 43

1

Desa Siaga

Gudang Farmasi

0 Ijin Dokter Ijin Dokter Ijin Dokter gigi umum praktek spesialis praktek swasta swasta praktek swasta

3. Mutu Pelayanan Kesehatan Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain : a) Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR) Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

RSUP Sanglah Denpasar RS Puri Bunda RSUD Wangaya RS Puri Raharja RS Bali Med RS Tk II Udayana

: 57,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 54,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 18,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 14,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 7,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 6,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati


BAB II- 24

b) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

RSUP Sanglah RSUD Wangaya RS Puri Bunda RS Puri Raharja RS Surya Husada RS Tk II Udayana

: 71,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 33,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 111,14 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 31,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 16,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati : 13,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR) BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) d)

RSUP Sanglah : 94 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RS Puri Bunda : 130,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RSUD Wangaya : 80,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RS Harapan Bunda : 180,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RS Bali Royal Hospital : 83,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati RS Surya Husada : 84,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2014 adalah 1,2 hari. 4. Indikator Kesehatan Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk a) Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 25

anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin. Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini : Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Angka Kematian Bayi (Akb) Denpasar Bali Nasional 3.8/1000 KH 8.89 32 1.8/1000 KH 7.22 32 0,7/1000 KH 6.37 32 0.5/1000 KH 5.49 32 0.6/1000 KH 6,0 32


Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (Akb) 35

32

32

32

32

32

30 25 Denpasar

20

Bali

15 10 5

8,89

3,8

7,22

6,37

5,49

6

1,8

0,7

0,5

0,6

2011

2012

2013

2014

Nasional

0 2010

Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecendrungan penurunan kematian bayi di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 26

b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyabab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran prilaku hidup sehat, stutus gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka kematian Ibu Maternal. Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan . Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini.Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir. Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini : Tabel 2.21 Angka Kematian Ibu Maternal No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Angka Kematian Ibu Maternal 24.91/100.000 KH 39.46/100.000 KH 59,7/100.000 KH 21.8/100.000 KH 16,1/100.000 KH



BAB II- 27

Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH) 70

59,7

60 50

39,46

40 30

24,91

21,8

20

16,1

Angka Kematian Ibu Maternal

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2014 (16,1 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2014 (90 per 100.000 KH). Selama tahun 2014 di Kota Denpasar terjadi 3 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri seperti HIV/Aids, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan. Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.22 Angka Kematian Ibu No

Tahun

1 2 3 4

Denpasar Barat Denpasar Timur Denpasar Selatan Denpasar Utara

Angka Kematian Ibu (AKI) 2011 19.44/100.000 KH 33.20/100.000 KH 27.85/100.000 KH 86.73/100.000 KH

2012 2013 50,55/100.000 KH 32/100.000 KH 60,33/100.000 KH 0 53,01/100.000 KH 0 78,74/100.000 KH 46/100.000 KH

2014 31,7/100.000 KH 0 0 23,3/100.000 KH


BAB II- 28

Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu (AKI) 100

86,73

80

60,33 53,01 50,55

60

40

78,74

33,2 27,85 19,44

20

Denpasar Barat 46

Denpasar Timur

32

31,7 23,3

0

0

2013

2014

Denpasar Selatan Denpasar Utara

0 2011

2012

Data pada grafik 2.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kematian maternal tertinggi terjadi di kecamatan Denpasar barat Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun. Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2014 masih dibawah target Nasional (118 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (90 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kwalitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar. 5. Angka Kesakitan a) HIV/AIDS (Aqired Immuno Deficiency Syndrome) HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat. Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:


BAB II- 29

Kasus

Gambar 2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar 2008 s/d 2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0

TahunTahunTahunTahunTahunTahunTahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 HIV 192 112 6 221 294 274 332 AIDS 134 172 170 221 310 326 379

Data pada grafik 2.9 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (176 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan). Pada tahun 2014 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 332 orang (161penderita laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS sebanyak 379 orang (239 penderita laki-laki dan 140 penderita perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (73,3%) kemudian disusul IDU (11,65%), Homo/Biseksual (9,56%), tidak diketahui (2,8%) dan perinatal (2,4%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2014 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.903 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 sampel darah (0,54%) positif terinfeksi HIV-AIDS. Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala. b) Demam Berdarah Dangue (DBD) Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempattempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 30

Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Jumlah kasus DBD pada tahun 2014 adalah 1.837 kasus, terdiri dari 1.004 penderita laki-laki dan 833 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2014 sebanyak 7 orang (CFR=0,4%). Incidence rate DBD pada tahun 2014 adalah 211,7 per 100.000 penduduk. Tabel 2.23 Demam berdarah dangue No 1 2 3 4 5

Tahun

Demam berdarah dangue

2010 2011 2012 2013 2014

4431 981 1006 1.765 1.837


Gambar 2.10 Demam berdarah dangue 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

4431

2010

981

1006

2011

2012

1765

1837

2013

2014

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ). Tahun 2013 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,62%. dan tahun 2014 ABJ Kota Denpasar sebesar 96% 6. Status Gizi Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis ( pertumbuhan fisik, RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 31

perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalansi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi. Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,08 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs. Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini : Tabel 2.24 Gizi Buruk No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Gizi Buruk 0,02% 0,01% 0,02% (4/18.888) 8/18.321 (0.04) 0,08%


Gambar 2.11 Gizi Buruk 0,09

0,08

0,08 0,07 0,06 0,05

0,04

0,04 0,03

0,02

0,02

0,02 0,01

0,01 0 2010

2011

2012

2013

2014

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes, Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 867.700 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) PNS sebanyak 64.887 jiwa (7,48%), Jamsostek mencapai 87.236 jiwa (10,05%), Jamkesmas sebanyak 69.143jiwa (7,97%), JKMB 549.927 jiwa(63,38%). Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.143 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.143 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 25.642 jiwa di puskesmas dan sisanya di Rumah sakit. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 32

7. Umur Harapan Hidup Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2014 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72.4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68.7 tahun.

No 1 2 3 4

Tabel 2.25 Umur harapan hidup Umur harapan Tahun hidup 2010 73,01 2011 73,06 2013 73.06 2014 73.06

Sumber : Badan Pusat Statistik

B. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya adalah rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Denpasar, merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan yang berdiri sejak tahun 1921 dengan luas tanah 23.271 m2, luas bangunan 12.063,372 m2 dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 RSUD Wangaya ditetapkan sebagi Badan Layanan Umum Daerah dengan kategori penuh. Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajamen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 33

mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna pada tahun 2014. Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan : 1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Tabel 2.26 Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Tahun No Jenis Pelayanan 2010 2011 2012 1. Rawat Jalan 177.743 172.906 171.810 2. Rawat Inap 14.173 12.186 11.852 3. Gawat Darurat 35.130 29.701 30.390 4. BOR 89,43 % 78,50 % 77.41%

2013 116.547 13.970 39.622 78,91%

2014 124.871 13.565 37.821 80,70%

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Gambar 2.12 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

177743

172906

171810

116547

124871

Rawat Jalan Rawat Inap Gawat Darurat

35130 14173 89,43

29701 12186 78,5

30390 11852 77,41

2010

2011

2012

39622

37821

1397 78,91

13565 80,7

2013

2014

BOR

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami kenaikan pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dari Pemerintah Pusat yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014. Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah : 1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 34

3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 I. Peningkatan sarana dan prasarana 1. Pembangunan Gedung C yang terdiri dari a. Basement untuk parkir pengunjung b. Lantai I untuk kamar rawat inap pasien kelas III c. Lantai II untuk pelayanan terpadu yaitu : ICU, PICU, NICU, dan ICCU d. Lantai III untuk Instalasi Bedah Central (OK) Maksud dan tujuan pembangunan gedung C adalah : a. Meningkatkan pelayanan pasien khususnya pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap ICU, PICU, NICU dan IBS b. Memperbesar dan memperluas lingkup serta tingkat kesehatan secara bertahap c. Meningkatkan keahlian dan kualitas tenaga medis sperti dokter, paramedic dan tenaga administrasi d. Gedung C mulai dioperasionalkan per januari 2015 2. Pelayanan terpadu BPJS dan rumah sakit 3. Mesin antrian berbasis IT 4. Menugaskan kurir untuk membantu pasien-pasien lansia dan pemasangan realing untuk keselamatan pasien lansia 5. Fenomena KET-U-T menuju hilangnya Dsiskriminasi dan sigmatisasi terhadap ODHA dengan pola layanan SET II. Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 adalah 78,10% kategori baik 2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan III. Prestasi RSDU Wangaya 1. Mendapatkan penghargaan sebagai juara II dalam lomba pengelolaan kearsipin dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar 2. Mendapatkan penghargaan berupa sertifikat akreditasi rumah sakit sebagai pengakuan bahwa RSUD Wangaya telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat paripurna 3. Mendapatkan penghargaan sebagaijuara II Lomba KB pasca persalinan dan pasca keguguran rumah sakit tipe B dalam rangka Peringatan Hari Keuangan XXI Tahun 2014 4. Mendapatkan kepredikat kepatutan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Mendapatkan penghargaan sebagai juara I dalam lomba membuat canang pengraos untuk upacara Dewa Yadnya dalam menyukseskan Pesta Kesenian Bali XXXVI 6. Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali sebagai juara II Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) Provinsi Bali Tahun 2014. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 35

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM A. DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 1) Drainase dan Irigasi Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai ( tukad ) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 ( tiga ) buah sungai yang benar – benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa – rawa. Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah :

SISTEM

WILAYAH

PEMBUANG UTAMA

Tukad Ayung - Kabupaten Badung - Pantai - Kabupaten Gianyar Padanggalak - Kabupaten Bangli Tukad Badung Tukad Mati

-

LUASAN PANJANG DAS SUNGAI 109.30 km²

62.50 km

Kabupaten Badung - Hutan Mangrove 22.55 km² 17 km Kota Denpasar Denpasar Selatan Kabupaten Badung - Hutan Mangrove 25.40 km² 12 km Kota Denpasar sebelah barat Tukad Badung

Sedangkan sungai – sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah menjadi sungai ( tukad ) antara lain : i. Sistem I ( Sistem Tukad Badung ) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming. ii. Sistem II ( Sistem Tukad Ayung ) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 36

iii. Sistem III ( Sistem Tukad Mati ) mengalir sekitar wilayah Padangsambian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding. iv. Sistem IV ( Sistem Niti Mandala Suwung ) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh. v. Sistem V ( Sistem Pemogan ) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III. Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain. Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.

No 1 2 3 4

Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar Jaringan Panjang jaringan irigasi 2010 2011 2012 2013 2014 Jaringan 4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.84 m primer 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m Jaringan 10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m sekunder 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m Jaringan 93.656 93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ 79.607 m tersier m³ Luas lahan 2.967,37 3.687 ha 3.687 ha 3.687 ha 2.509 ha budidaya ha

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

SISTEM DRAINASE KOTA DENPASAR SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA SISTEM I - Sumerta Kaja - Tk.Oongan (Sistem Tk.Badung) - Sumerta - Tk.Badung - Tonja - Tk.Guming SISTEM II - Penatih - Tk.Abianbase (Sistem Tk.Ayung) - Kesiman - Tk.Ayung - Sebagian Sanur - Tk.Medih SISTEM III - Padangsambian - Tk.Mati (Sistem Tk.Mati) - Ubung - Tk.Teba - Pemecutan - Pangkung Muding - Wil.Barat Tk.Badung SISTEM IV - Niti Mandala - Tk.Rangda (Sistem Niti Mandala - Panjer - Tk.Punggawa Suwung) - Sidakarya - Tk.Loloan - Suwung - Tk.Pekaseh - Sanur - Sesetan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 37

SISTEM V (Sistem Pemogan)

- Sanglah - Pedungan - Pemogan

- Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II dan III

PERMASALAHAN SISTEM DRAINASE DI KOTA DENPASAR 1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian. 2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase. 3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada. 4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama. 5. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehinga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan. 6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai. 7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada. 8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah. 9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada. 10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran. KONDISI EXISTING 1. Kondisi Drainase No Kegiatan Target I Bidang Pengairan 1. Pembangunan Sal. 8.830,65 m’ Drainase / Gorong-gorong 2. Pembangunan dan 7.598,50 m’ Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 3. Pengendalian Banjir 32.203,00 m’ 4. Pengembangan, 1 Lap Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Realisasi

Prosentase

12.208,65 m’

138,25

7.598,50 m’ 100

32.203,00 m’ 100 1 Lap 100

Analisis & Kondisi genangan (Terlampir) Tahun 2010 terdetiksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerahdaerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 38

Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi. Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutasan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan. Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP. Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu – Gatsu I - Gatsu II. Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 8.830,65 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 7.598,50 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi. PEMECAHAN MASALAH 1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten 2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase 3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana 4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retading basin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir 5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air 6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada 7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala 8. Penataan alur saluran pada bebrapa kawasan 9. Pembuatan sumur resapan pada masing – masing rumah untuk mengurangi / menekan besarnya limpasan permukaan. 2) Air Limbah dan Sanitasi Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan). Limbah cair yang berasal dari rumah tangga ( limbah domestic ) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur – sumur penduduk oleh minyak dan lemak. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 39

Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Devolopment Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat). Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat adalah program ISSDP ( Indonesia Sanitation Sector Development Program ). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implentasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2. Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 ( dua ) sistem antara lain : Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah ( SR ) : a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR b. Tahun 2012 sebesar :701 SR c. Tahun 2013 sebesar : 740 SR d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR e. Tahun 2015 direncanakan sebesar : - SR Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Tahun 2010 IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah 2. Tahun 2011 IPAL Komunal Pasar Desa + Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya 3. Tahun 2012 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D ) Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Sidakarya IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 2 ( dua ) IPAL dengan jumlah : 107 SR 4. Tahun 2013 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 68 SR 5. Tahun 2014 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 55 SR RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 40

Untuk Tahun 2015 Program Sanitasi sedang membangun Saluran Utama ( Primer dan Sekunder ) dikawasan Pedungan dan Pemogan melalu Dana APBN dan mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Penbangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.000 unit. Hal ini sesaui dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI ( House In Let). 3) Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk , perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal. Tabel : 2.27 Perkembangannya jalan lingkungan JALAN LINGKUNGAN

2012

2013

2014

2015

Aspal Paving Tanah / Kapur

393.424 210.591 146.430

393.424 230.291 126.730

393.424 258.711 98.310

393.424 273.874 83.147

Beton

123.405

123.405

123.405

123.405

Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan, taman dan saluran drainase. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 17.404 m’, Pemeliharaan jalan sepanjang 21.253 m’ yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar. Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 14.700 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya

URAIAN JUMLAH ASPAL(DRUM) KELOMPOK MASYARAKAT PANJANG ( KM )

2012

2013

2014

1.222

1.439

1000

41

44

30

15,386

18,208

14,095


BAB II- 41

Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 2.000 (dua ribu ) drum. Data Penanganan Jalan di Kota Denpasar Luas Wilayah Kota Denpasar : 127,98 Km 2 atau 12.798 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan, 27 Desa Jumlah Penduduk Kota Denpasar 788.589 Jiwa dgn komposisi Laki-Laki 403.203 jiwa Perempuan : 385.295 jiwa Perencanaan jalan di Kota Denpasar Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar. Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkar (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya. Permasalahan : Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya. Solusi : Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan.Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro. Data jaringan jalan di Kota Denpasar Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 588,760 Km yang terdiri dari :  Jalan Nasional sepanjang 50,576 Km  Jalan Propinsi sepanjang 52,00 Km  Jalan Kota sepanjang 466, 084 Km. Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan : Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar. Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota sepanjang 466,084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 383,287 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 171, 065 Km, Limestone/ tanah 31, 711 Km, Paving Blok sepanjang 2,697 Km Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar adalah : Kondisi baik sepanjang 335,398 KM’ (56,97 %), Kondisi Sedang sepanjang 178,057 KM’ (30,24 %), Kondisi Rusak sepanjang 75,306 KM’ (12,79%) Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan :  Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 42

 Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan)  Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya). Pada tahun 2015 alokasi dana Bidang Bina Marga untuk penanganan jalan adalah sebesar 37,9 % dari alokasi Dana yang dikelola Dinas PU Kota Denpasar. 4) Sarana dan Prasarana Jalan Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatanbarat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota. Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat. Tabel 2.28 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014 Panjang Jalan (km)

Keadaan

2010

2011

2012

2013

2014

JENIS PERMUKAAN - Aspal - Kerikil/limestone - Tanah/Kapur - Tidak diperinci/Paving blok

462,779 22,854 65,507 0,936

463,096 91,044 0,936

464,400 89,740 0,936

475,952 85,483 1,666

554,353 31,710 2,697

Jumlah

555,076 555,076 555,076

563,101

588,760


Gambar 2.13 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014 600.000 500.000 400.000

Aspal

300.000

Kerikil/Limestone

200.000

Tanah/Kapur Tidak diperinci/Paving blok

100.000

0 2010

2011

2012

2013

2014


BAB II- 43

Tabel 2.29 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2009 s/d 2014 Kondisi Jalan Baik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

309,874

293,651

298,562

308,587

307,380

335,361

Sedang

148,313

154,901

151,294

147,901

140,085

164,813

Rusak

98,889

106,524

105,220

98,588

115,636

88,568

Rusak Berat

-

-

-

-

-

-

Jumlah

557,076

555,076

555,076

555,076

563,101

588,760


Gambar 2.14 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 s/d 2014 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2009

2010 Baik

2011 Sedang

2012 Rusak

2013

2014

Rusak Berat

Tabel 2.30 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014

No 1 2 3

Status Jembatan Jembatan Negara Jembatan Provinsi Jembatan Kab/Kota

Kondisi Satuan

Panjang

Baik

Sedang

Rusak

M

549,70

24 Unit

-

-

Rusak berat -

M

230,20

24 Unit

-

-

-

M

1.045,94

76 Unit

1 Unit

9 Unit

-

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 44

AIR BERSIH Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yanag memiliki keterbatasan terhada fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada table 2.21 Tabel 2.31 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya No 1

Uraian

Tahun 2011 69.509 sambungan

Jumlah pelanggan 2 Produksi Air 38.062.737 m3 1.223,72 l/dt 3 penggunaan air 26.322.395 846.27 l/dt m3//thn - Domestik 23.849.483 m3 - Non Domestik 2.472.912 m3 Sumber : PDAM Kota Denpasar

2012 71.664 sambungan



38.801.035 m3 1.247,46 l/dt 39.744.042 m3 1.277,78l/dt 38.413.614 m3 1.235,00 l/d 26.696.482 m3 858,30 l/dt 26.104.975 m3 839,28l/dt 25.372.624 m3 816,00 l/d 24.299.251 m3 2.397.231 m3

-

23.836.720 m3 2.268.255 m3

-

23.552.653 m3 129.887 m3

Gambar 2.15 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya 50000000 40000000 30000000

39744042

38801035

38062737

38413614

26322395

26696482

26104975

25372624

2011

2012

2013

2014

20000000 10000000 0

Produksi Air

penggunaan air

Kendala yang dihadapi selama ini adalah : 1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal 2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDGs tidak tercapai 3. Daftar tunggu masih banyak 4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air bawah tanah yang berdampak pada lingkunga 5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas 20%


BAB II- 45

-

B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuia dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undangundang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tercatat bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000,- sebanyak 137 kejadian tahun 2012 dengan kerugian Rp. 14.896.100.000,- dan 145 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 14.303.000.000,sebanyak 168 kejadian tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000,Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain : 1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat. 2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana 3. Masih optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan 4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 46

1.

2. 3. 4.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan penguranagn resiko bencana

3. URUSAN PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan. Pemanfataan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan5.900 ha atau 46,29.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah desa/kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukima kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi. Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu: a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli) b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil) c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil) d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh). e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai supermarket, sekolah dasar dan menengah, jasa-sasa penunjang lainnya. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Denpasar diproritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 47

ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsifungsi bangunan yang diwadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia. Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 1. Pemanfaatan Ruang Daratan Tabel 2.32 Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar NO

I

FUNGSI RUANG

KECAMATAN (Ha) Dps Utara

Dps Timur

DENPASAR

%

(Ha)

LUAS

Dps Barat Dps Selatan

KAWASAN LINDUNG 1

Tahura Ngurah Rai

-

-

-

588.99

588.99

4.61

2

Sempadan Pantai

-

16.00

-

152.50

168.50

1.32

3

Sempadan Sungai

45.87 7.13

52.34 25.96

1.63

RTHK Hutan Kota

64.21 9.51

208.53

4

46.11 2.47

45.08

0.35

SUB TOTAL I

48.57

89.72

53.00

819.79

1,011.09

7.91

850.19 208.90 92.02 47.16 20.26

1,456.12 525.86 19.38 15.42

1,726.29 615.88 17.82 683.70 32.50 23.61

5,904.69

46.21

1,706.32

13.35

170.07

1.33

730.86

5.72

32.50

0.25

77.57

0.61

II

KAWASAN BUDIDAYA 1

Permukiman

2

Perdagangan dan Jasa

3

Perkantoran Pemerintahan

4

Kawasan Efektif Pariwisata

5

Perindustrian dan Pergudangan

6

Fasilitas Pendidikan

1,872.10 355.68 40.85 18.28

7

Fasilitas Kesehatan

8.03

3.30

28.30

10.20

49.83

0.39

8

Pertahanan dan Keamanan

2.65

7.30

4.70

29.82

44.47

0.35

9

Fasilitas Peribadatan

11.10

17.90

9.90

12.19

51.09

0.40

10

Fas.Rekreasi dan Olah Raga

54.05

66.45

40.26

112.71

273.47

2.14

11

Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)

473.72

610.28

24.28

455.24

1,563.52

12.24

12

Kuburan dan Setra

3.80

6.40

11.00

14.20

35.40

0.28

13

TPA Suwung

0.15

Estuary Dam

16

Jaringan Jalan

17

Pelabuhan

18

Terminal

10.00 19.57 33.03 328.87 52.00 1.58

19.57

15

222.26 2.52

0.08

IPAL Suwung

234.12 -

10.00

14

218.61 4.55

SUB TOTAL II

3,063.42

2,164.28

2,360.00

III

TOTAL I + II

3,112.00

2,254.00

IV

RUANG TERBUKA (%)

V

RUANG TERBANGUN (%)

33.03

0.26

1,003.86

7.86

52.00

0.41

8.66

0.07

4,179.21

11,766.91

92.09

2,413.00

4,999.00

12,778.00

100.00

6.29

7.88

2.77

14.30

31.23

93.71

92.12

97.23

85.70

68.77


BAB II- 48

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar. Tabel 2.33 Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar NO

I

FUNGSI RUANG

KECAMATAN (Ha) Den-Ut

Den-Tim

Den-Bar

Den-Sel

DENPASAR

%

(Ha)

LUAS

RTHK PUBLIK 1

Tahura Ngurah Rai

-

-

2 3

-

588,99

588,99

4,61

Sempadan Pantai

-

Sempadan Sungai

46,11

16,00

-

152,50

168,50

1,32

64,21

45,87

52,34

208,53

4

RTHK Hutan Kota

1,63

2,47

9,51

7,13

25,96

45,08

5

Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%)

0,35

48,65

59,81

36,23

101,44

246,12

1,93

6

Kuburan dan Setra

7

RTHK Pertanian (sawah Ekowisata)

8

3,80

6,40

11,00

14,20

35,40

0,28

236,86

305,14

12,14

227,62

781,76

6,12

Perkantoran Pemerintahan (20%)

8,17

18,40

3,88

3,56

34,01

0,27

9

Fasilitas Pendidikan (10%)

1,83

2,03

1,54

2,36

7,76

0,06

10

Fasilitas Kesehatan (10%)

0,80

0,33

2,83

1,02

4,98

0,04

11

Fasilitas Peribadatan (20%)

2,22

3,58

1,98

2,44

10,22

0,08

12

Estuary Dam (10%)

-

-

-

3,30

3,30

0,03

13

Jaringan Jalan (20%)

43,72

46,82

44,45

65,77

200,77

1,57

14

Pelabuhan (10%)

-

-

-

5,20

5,20

0,04

15

Terminal (10%)

0,45

-

0,25

0,16

0,87

0,01

167,31

1.246,87

2.341,48

18,32

TOTAL RTHK PUBLIK II

395,08

532,23

RTHK PRIVATE 1

RTHK Pertanian (sawah murni)

236,86

305,14

12,14

227,62

781,76

6,12

2

Permukiman (20%)

374,42

170,04

291,22

345,26

1.180,94

9,24

3

Perdagangan dan Jasa (10%)

35,57

20,89

52,59

61,59

170,63

1,34

4

Kawasan Efektif Pariwisata (10%)

-

9,43

-

136,74

146,17

1,14

5

Perindustrian dan Pergudangan (10%)

6

Pertahanan dan Keamanan (20%)

7

TPA Suwung (10%)

8

IPAL Suwung (10%) TOTAL RTHK PRIVATE

-

-

-

3,25

3,25

0,03

0,53

1,46

0,94

5,96

8,89

0,07

-

-

-

1,00

1,00

0,01

-

-

-

1,96

1,96

0,02

647,38

506,96

356,89

783,38

2.294,60

17,96

III

TOTAL RTHK

1.042,45

1.039,19

524,20

2.030,25

4.636,09

IV

LUAS WILAYAH (HA)

3.112,00

2.254,00

2.413,00

4.999,00

12.778,00

V

% RTHK

33,50

46,10

21,72

40,61

36,28


BAB II- 49

2. Pemanfaatan Ruang Kelautan Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian. Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi. Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh. 3. Pemanfaatan Ruang Udara Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi.Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang. Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara diwilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya : 1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku. 2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter. 3) Lokasi bangunan menara penerima dan atau pemancar radio televisi dan telekomonikasi harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan. 4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara 5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helicopter wisata lainnya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 50

4. Perumahan dan Fasilitas Umum Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta insfrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat . Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera. Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TA 2011 induk jumlah bantuan RTM TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM

= = = = = = =

80 unit 26 unit 28 unit 28 unit 80 unit 27 unit 39 unit

Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut. Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahan dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.

4. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 51

masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,regional dan nasional. Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan. Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 52

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). 5. URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat. Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalulintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sagat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyaarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah. Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.34 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 No

Muatan

1

Penumpang - Datang - Berangkat Jumlah Barang (Ton) - Datang - Berangkat Jumlah

2

Tahun 2012

2010

2011

2013

2014

352.090 580.088 932.178

337.203 565.268 902.471

338.170 536.584 874.754

78.046 73.022 151.068

21.655 18.847 40.502

1.978.352 1.603.560

2.083.593 2.083.593

2.053.807 2.053.807

2.022.821 2.022.821

2.062.281 2.062.281

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 53

Gambar 2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013 580088 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

565268

536584

337203

35209

78046 73022

33817

2010

2011

2012

Penumpang Datang

21655 18847

2013

2014

Penumpang Berangkat

Tabel 2.35 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2010 s/d 2014 No

2010

Angkutan Umum

2011 Jml

Jml KIR %

Jml

2013

2014

Jml

Jml KIR

Jml KIR

%

Jml

Jml KIR

Jml KIR

%

4.508

5.335

118,3 5.011

6.233 124,3 9.359

8.477

90,5

10.512

8.110

77,15 11.781

9.668

8.206

2

Mobil Penumpang Umum Mobil Bus

1.576

2.342

148,6 1.548

2.423 156,5 2.065

2.492

120,6

2.367

2.379 100,13 2.656

2.987

11.246

3

Mobil Barang

23.013

38.256 166,2 24.804 41.610 167,8 28.403 44.158

155,4 31.346 42.274 134,86 34.732

49.423 14.230

JUMLAH

29.097

45.933 157,9 31.363 50.266 160,3 39.827 55.127

138,4 44.225 52.763 119,3 49.169

62.078 126.25

1

%

2012

%

Jml

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Tabel 2.36 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2014 No 1

Uraian Mobil

2009

2010

2011

2012

2013

2014

91.434

98.893

124.931

124.667

215.854

170.33

22.155

23.196

31.952

29.606

56.425

44.478

1.610

1.604

2.454

2.156

4.198

2.180

457.772

492.285

749.802

618.853 1.377.836

1.038.344

Penumpang 2

Mobil Barang

3

Bus

4

Sepeda Motor



BAB II- 54

Gambar 2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2014 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2009

2010

Mobil Penumpang

2011

2012

Mobil Barang

2013

BUS

2014

Sepeda Motor

Tabel 2.37 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2009-2013 No

Tahun

Angkutan

Angkutan

Laut Dalam

Laut Luar

Negeri

Negeri

Angkutan Laut Khusus Perikanan

Pariwisata

Pelayaran Rakyat

1

2009

1.188

328

3.249

4.519

85

2

2010

1.206

321

3.275

5.429

54

3

2011

1.399

306

2.893

4.931

42

4

2012

1.159

354

3.105

4.669

24

5

2013

1.318

334

3.013

4.476

16


Tabel 2.38 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2014 No

Terpasang

Simpang/Ruas

Baik

Rusak

1

Simpang 4/Lebih

49

1

2

Simpang 3

16

-

3

Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross

2

0

4

Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light

21

0

88

1

Jumlah

Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2014 - Jumlah Rambu yang terpasang : 2.830 Unit -

Traffic Light

: 66 Unit

-

Warning Light

: 21 Unit


BAB II- 55

-

Marka Jalan

: 96.018 Meter

-

Halte

: 12Unit

Type Terminal di Kota Denpasar 1. Terminal Penumpang

:

- Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B - Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C - Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C 2. Terminal Barang

:1

6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Sebagai kota metropolitan Denpasar dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial. Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat. Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor. Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar. Drainase sebagai salah satu komponen penanggulangan limbah fungsinya masih belum optimal dibandingkan beban limbah yang harus dialirkannya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 56

Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahaun 2020. Kota Denpasar harus segera melakukan upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain “ Mengubah Krisis Menjadi Peluang”. 1) Pencemaran Udara Pencemaran udara dibedakan menjadi dua yaitu, Pencemaran primer dan Pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran udara Ambien pada umumnya disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, Industri, pembakaran sampah yang tidak sempurna dan aktivitas lainnya yang bersifat insidentil. Untuk wilayah Kota Denpasar pencemaran udara yang paling utama disebabkan oleh asap kendaraan bermotor karena di wilayah Kota Denpasar tidak ada usaha industri yang secara signifikan mengakibatkan pencemaran udara. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkecil terjadinya pencemaran udara ini, memperbanyak penanaman pohon penghijauan, penggunaan bahan bakar rendah timbal dan produksi kendaraan yang ramah lingkungan, sesuai standar ISO namun belum sepenuhnya bisa diikuti oleh kesadaran masyarakat karena masih beroperasinya mesinmesin berteknologi lama yang tidak laik jalan dan munculnya usaha-usaha baru yang masih menggunakan teknologi yang potensial mencemari udara. Upaya lainnya program langit biru yaitu menekan emisi gas buang melalui uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Program pembangunan taman kota dan penghijauan juga memberikan manfaat terhadap pengendalian kualitas udara di perkotaan. Taman dan dan penghijauan di kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memperbaiki kualitas udara dan mengendalikan iklim mikro disekitarnya. 2) Polusi Lingkungan Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan disebabkan oleh dua faktor antara lain :


BAB II- 57

1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri. 2. Polusi lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan.

B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2014 meliputi : : 85 unit termasuk 5 unit pengadaan 2014 untuk di operasikan 1. Dump truck tahun 2015 2. Truk armroll : 20 unit 3. Kontainer : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, 7 unit container pengadaan 2014 untuk di operasikan tahun 2015 : 12 unit 4. Transfer depo 5. Convektor truk : 11 unit 6. Sweeper truk : 3 unit Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2014 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.450 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya. Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 58

dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo Pada tahun 2014 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 78,40% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 19,05% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, DPU, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan). Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu :  Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu,  Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduse, reuse, recycle)  Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka memwujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah. Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA. Tabel 2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s/d 2014 No. 1 2 3 4

Uraian Jumlah TPS/Kontainer Jumlah daya tampung TPS Jumlah penduduk Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk

2010 59 1,092 788,589

2011 83 1,682 804,905

Tahun 2012 84 1,688 830,662

0.001

0.002

0.002

2013 100 1,784 830,662

2014 110 1,844 863,600

0.002

0.002

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

Pada tahun 2010 rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk hanya dapat menampung 1 liter per orang dari produksi sampah yang dihasilkan per orang 4 liter sehingga hanya 25% rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk tahun 2011 terjadi penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk, sehingga rasio daya tampung TPS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 59

terhadap jumlah penduduk hanya bisa 2 liter per orang dengan prakiraan produksi sampah per orang 4 liter per hari. Untuk jumlah penduduk tahun 2012 di perkirakan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk, begitu pula untuk tahun 2013 dan tahun 2014. Tabel 2.40 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2014 No. 1 1 2 3 4

Jumlah penduduk (jiwa)

Kecamatan 2 Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Utara

3

TPS/Kontainer Jumlah daya Jumlah (unit) tampung (M 3) 4 5

Rasio 6=5/3

148,890

30

328

0.002

250,440

31

542

0.002

273,090

29

538

0.002

191,180

20

436

0.002

Gambar 2.18 Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah 2000

1844

1784

1800

1688

1682

1600 1400 1200

1092

1092

1000 800 600 400 200

59

59

83

84

100

Th. 2009

Th. 2010

Th. 2011

Th. 2012

Th. 2013

110

0 Jumlah TPS/Kontainer

Th.2014

Daya Tampung TPS (M3)


BAB II- 60

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari maing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863.600 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.454 m3 per hari atau setara dengan 863,5 ton sampah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :  Pada penataan taman, lahan untuk taman kota tebatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2014 sekitar 166.873 m2 yang terdiri dari 53.353 m2 Taman Median, 69.970 m2 Taman Lapangan dan 43.550 m2 Taman Telajakan.  Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 54.085 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.  Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.

7. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 61

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk. Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: A. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 1. Penduduk ber-KTP Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP. Uraian Jumlah Penduduk Penduduk yang wajib ber KTP Penduduk ber KTP Persentase b/c

2011 629.588 562.671 89.009 15,82%

2012 679.979 496.579 183.402 36,93%

2013 708.488 512.995 303.220 59,11%

2014 729.028 544.532 364.319 66.90%

2.Penduduk ber-KK Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak 183.563 KK. 3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penerbitan akte kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013 dan 13.212 lembar penerbitan akte kelahiran pada tahun 2014. 4. Penerbitan Akte Kematian per Tahun Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan menggunakan akta kematian, jumlah penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar akta kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar akta kematian. 5. Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar. 6. Penerbitan Akta Perceraian per Tahun Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian. B. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 62

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari 2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domidili saja 3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTPel, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Alkta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain: 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP); 2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan; 3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan; Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyunduyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi. Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari ekses-ekses negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.


BAB II- 63

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar. Tabel 2.41 Distribusi Penduduk tahun 2014 No 1 2 3 4

Uraian Denpasar Barat Denpasar Selatan Denpasar Utara Denpasar Timur

Distribusi Penduduk tahun 2014 210.205 jiwa 198.495 jiwa 182.448 jiwa 137.881 jiwa

Persentase 28,83% 27,22% 25,02% 18,91%

2. Kepadatan Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 680.919 jiwa /km2, sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.711 jiwa/km2 b. Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.117 jiwa/km2 c. Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.862 jiwa/km2 d. Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.970 jiwa/km2 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2014 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 141.332 orang atau 19,38%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 438.828 orang atau 60,19%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 148.868 orang atau 20,42%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.

8. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 64

goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi : 1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal 3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Memperbaiki kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut haraus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini. Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait. Secara historis,upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupadengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain. Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementrian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 65

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and development/GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (Nugroho,2008;140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintregasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang responsive gender. Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran. Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.

9. URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 66

KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT:

NO KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 PMKS 1 Peringatan HAN, 500 400 330 330 HALUN 2 Penyandang cacat yang 302 904 org 294 96 org mendapat pelayanan org org dan bantuan sosial 3 Penyandang cacat yang 40 org 30 org 40 org 4 org diberikan pelatihan 4 Gepeng yang dibina 198 216 org 160 201 dan dipulangkan ke org org org daerah asalnya 5 Keluarga miskin yang 80 kk 40 kk 40 kk 30 kk memperoleh bimbingan dan binaan sosial melalui KUBE 6 Masyarakat yang 120 30 org 40 org 40 org memperoleh org bimbingan penanggulangan bencana 7 Korban bencana yang 400 kk 320 kk 330 kk 360 kk mendapat bantuan sosial 8 Jumlah anak nakal 20 org 10 org 7 org 5 org yang mendapat bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra PSKS 1 2

3

4

5

PSM yang dibina PSM yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS) Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS) Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha

2014 - 450 - 500 591 org

52 org 97 org

50 KK

125 org

433 KK

50 org

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

3

4

4

4

4

9

5

5

5

9

5

5

5

5

5


BAB II- 67

kesejahteraan sosial (UKS) Panti yang dibina

6

15

15

15

15

15

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Tabel 2.42 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2010 s.d. 2014 NO 1. 2. 3. 4.

Uraian 2010 Jumlah Pekerja 422.780 Jumlah Pencari Kerja 7.087 Jumlah Angkatan 452.508 Kerja Prosentase Pekerja 66.28 dengan Penduduk

2011 439.150 4.850 455.990

TAHUN 2012 418.839 5.405 429.184

2013 438.687 3.301 450.579

2014 461.135 1.846 472.103

69.75

61.60

61.92

53.40

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja. Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahtraan pekerja, menciptakan ketenangan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serat Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang -undangan ketenagakerjaan. Tabel 2.43 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2010 s.d. 2014 NO Uraian TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah 428 446 420 550 547 Perusahaan 2.

Upah Minimum 1.100.000 1.191.500 1.259.000 1.358.000 1.656.900 Kabupaten / Kota

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 68

Gambar 2.19 Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar

JUMLAH PERUSAHAAN 600 500

428

446

2010

2011

550

547

2013

2014

420

400 300 200 100 0 2012

Gambar 2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA 1656900

2000000 1500000

1100000

1191500

1259000

1358000

2010

2011

2012

2013

1000000 500000 0 2014

Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasikan adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya.UMK merupakan upah minimum ( gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UKM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.


BAB II- 69

10. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biusa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota. Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariatif, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

Potensi masyarakat Pengusaha Lembaga perkreditan Instansi terkait Koperasi sebagai badan usaha

Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.


BAB II- 70

Tabel 2.44 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2010-2014 No 1

Uraian Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Laki - laki Perempuan Pelaksanaan RAT Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Koperasi Sehat Koperasi Cukup Sehat Koperasi Kurang sehat Koperasi tidak sehat Koperasi sangat tidak sehat Permodalan

Satuan Unit

Modal Sendiri Modal Luar 12 13

2

3 4 5 6 7 8 9 10

11

14 15 16

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

874

936

976

1.016

1.056

117.120

121.662

125.570

330.575

333.400

79.975 37.143

83.114 38.548

79.313 46.257

252.362 78.213

254.587 78.813

557

557

749

883

886

751

835

870

913

953

123

101

103

103

53

57

22

25

39

76

69

101

99

105

16

25

107

18

24

55

6

0

4

1

0

0

0

0

1

Rp.

177.049.962.500

220.312.962.500

236.975.975.543

232.581.179.783

233.009.179.783

Rp.

718.024.775.000

718.024.775.000

718.024.775.000

753.926.013.750

829.3180615.125

Total Asset

Rp.

895.074.737.500

938.337.737.500

955.000.750.543

986.507.193.533

1.062.327.794.908

Volume Usaha SHU

Rp.

1.725.879.367.775

1.727.630.367.775

1.734.187.367.775

1.994.315.472.941

2.233.633.329.694

63.517.139.953.

63.517.136.953

63.517.136.953

73.044.707.496

81.810.072.395

Jumlah Karyawan Manager

Orang

2.934

3.225

3.339

3.367

3.446

247

247

247

266

384

Orang Orang Orang Unit Unit Unit unit unit unit unit

103

Unit

Rp.

Orang

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.016 unit di tahun 2013 menjadi 1.056 unit di tahun 2014 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2013 sebesar Rp.232.581.179.783 menjadi Rp. 233.009.179.783,- ditahun 2014. Modal luar per desember 2013 Rp. 753.926.013.750,- menjadi Rp. 829.318.615.125,- di tahun 2014. Total asset tahun 2014 sebesar Rp. 1.062.327.794.908,- bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 330.575 orang di tahun 2013 menjadi 333.400 orang di tahun 2014. Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola. Tabel 2.45 Perkembangan UMKM dari tahun 2011 – 2014 No Klasifikasi Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 1 Perdagangan 7,801 7,805 7,811 2 Industri Pertanian 971 984 991 3 Industri Non Pertanian 670 682 690 4 Aneka Jasa 2,073 2,074 2,083 JUMLAH 11,515 11,545 11,575

Tahun 2014 317 335 129 143 924

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 71

Gambar 2.21

PERKEMBANGAN UKM 9.000

7.805

7.801

7.811

8.000 7.000 6.000 Perdagangan

5.000

Industri Pertanian

4.000 3.000

2.073

2.074

2.083

2.000

971 670

984 682

991 690

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1.000

Industri Non Pertanian Aneka Jasa 335 317 143 129

0 TAHUN 2014

Dimana di tahun 2014dilakukan pendataan ulang terhadap UKM di Kota Denpasar, yang mana hanya baru mampu mendata di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, sehingga terjadinya penurunan jumlah UKM di Kota Denpasar di tahun 2014 yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang trampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi.

11. URUSAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN Kebudayaan merupakan sebuah komponen yang menciptakan pengaruh pada pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem atau gagasan yang berasal dari pikiran manusia, yang berasal dari perilaku keseharian masyarakat dan bersifat abstrak. Sedangkan untuk mewujudkan kebudayaan itu sendiri dapat dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kota Denpasar sangat peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan, upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk sosialisasi nilai budaya , pengembangan budaya dan pelestarian nilai dan cagar budaya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 72

masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali ikut berperan dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia. Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik kearah kemajuan. Kemajuan pembangunan Kota Denpasar yang juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara sosio-kultural Denpasar telah berkembang menjadi daerah heterogen dengan berbagai konsekuensi permasalahannya. Dalam penanganan masalah tersebut disamping melakukan pendekatan formal struktural, juga harus menghormati kearifan lokal yang ada, seperti menempatkan partisipasi lembaga tradisional yakni Desa Pekraman, Subak, Banjar Adat dan Sekee Teruna secara proporsional dalam efektifitas program dan pelestarian budaya di sisi lainnya. Serta tetap lestarikan kearifan lokal yang ada sebagi identitas sosio kultural Kota Denpasar mewujudkan pulau Bali yang metaksu. Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, sebagai konsekuensi logis menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan berdampak terhadap perkembangan Kota Denpasar khususnya terhadap kebudayaan Denpasar. Karena Denpasar didatangi kaum urban menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang dihuni dari berbagai etnis dengan beragam kebudayaan berkembang di Kota Denpasar. Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Potensi seni dan budaya di Kota Denpasar tersebar disetiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestariannya dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengangkat potensi budaya unggulan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan budaya dan adat setempat dengan kemasan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar perlahan tapi pasti mulai mengangkat potensi budaya unggulan tersebut melalui program yang berkelanjutan, seperti : 1. Pesta Kesenian Bali 2. Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik 3. Festival ogoh-ogoh 4. Pementasan rutin sanggar setiap hari Sabtu dan Minggu dilapangan Puputan Badung 5. Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari – hari tertentu di Pura Jagatnatha 6. Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung 7. Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar di setiap akhir tahun 8. Kaderisasi Pelestarian Budaya 9. Misi Kesenian ke Luar Daerah 10. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali 11. Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 73

Subak dan desa pekraman sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religious perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan tingkatkan keberadaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar sampai saat ini 36 subak yang tidak mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya, sedangkan untuk Desa Pekraman sendiri berjumlah 35 Desa Pekraman. Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional: menggali dan memelihara serta melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup dimasyarakat; menyelamatkan , mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

12. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konplik sosial di masyarakat. Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (good governance), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah : a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Denpasar b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini c) Pembinaan dan pengawasan lebih lanjut organisasi politik, organisasi masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 74

Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pegawai pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasarn dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indicator presentase penertiban terhadap pelanggaran Perda. Pada tahun 2010 terdapat 981 obyek pelanggaran, pada tahun 2011 sebanyak 1.510 obyek pelanggaran pada tahun 2012 terdapat 2394 obyek pelanggaran dan pada tahun 2013 terdapat 2552 obyek pelanggaran .Dari seluruh obyek tersebut, yang berhasil ditindak lanjuti adalah sebanyak 240 penindakan (9%) pada tahun 2009, 164 penindakan (70%) pada tahun 2010, 71 penindakan (30%) pada tahun 2011, 2394 penindakan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya mencapai 9% pada tahun 2009, 70% pada tahun 2010, 30% pada tahun 2011dan 100% pada tahun 2012 dan 100% tahun 2013 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain: 1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang 2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di segala bidang; 3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat bidang penanganan strategis; 4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas; 5. Publikasi peraturan perundang-undangan; 6. Kajian peraturan perundang–undangan daerah terhadap peraturan perundang– undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum; 7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum; Kondisi ketertiban dan keamanan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah. Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 75

berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar. Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata Sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan Daerah Tujuan Wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah : 1. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum. 2. Adanya peluang munculnya konflik-konflik yang dipicu masalah adat, budaya dan agama. 3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat.

13. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, berbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesimbungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya. Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi. Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin derasnya arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat. Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 76

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

14. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan pradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisifasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

16. URUSAN KEARSIPAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar turut berperan aktif dalam RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 77

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan. Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan. Kedua, meningkatknya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif. Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bidang Perpustakaan : Tabel 2.46 Jumlah Anggota Perpustakaan Uraian

Jumlah Anggota Perpustakaan

Tahun 2011

Tahun Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1.306

1.320

3.244

2.652

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tabel 2.47 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014 No.

Jenis Pelayanan Publik

1. 2. 3.

Perpustakaan Umum Perpustakaan Keliling Perpust Jagatnatha Jumlah Kunjungan

Jumlah Kunjungan Tahun 2011 (orang)


2.407 5.386

3.455 10.690

7.793

169 14.314



5.934 7.201 613 13.748

7.546 1.830 1.164 10.540

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tabel 2.48 Judul Buku dan Koleksi Buku Uraian

Jumlah Judul Buku Jumlah Koleksi Buku

Tahun 2011

Tahun Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

6.669 12.590

7.772 13.737

8.979 17.100

10.478 18.652

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 78

Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi. 2. Bidang Kearsipan Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dari seluruh SKPD / Unit Kerja yang dibina, dapat dikatakan telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru, yaitu sebanyak 29 SKPD pada Tahun 2011, 29 SKPD pada Tahun 2012, 29 SKPD pada Tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 29 SKPD. Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan. Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : 1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan 2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan. 15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah pradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini. Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay dan dimen. Supplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 79

Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah: 1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, 2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika, 3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif. Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator. Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah 1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika, 2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1.

URUSAN PILIHAN PERTANIAN A. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sector pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis dangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sector, pengembangan pertanian RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 80

kota denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan urban farming dan menjaga ekosistem perkotaan. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertananian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berkut : 1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Permasalahn yang dihadapi : a) Alih fungsi lahan b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani,penyuluh dan koordinasi dengan instansi terkait Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain: 1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian. 3. Penyediaan sarana produksi pertanian; 4. Pengembangan bibit unggul pertanian; 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 8. Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan hortikultura. B. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penangulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan. Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil ternak b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk usaha peternakan d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi pencemaran lingkungan e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 81

2.

URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA

Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersamasama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan. Tabel : 49 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Tahun 2010 s/d 2014 Kunjungan Wisatawan Kunjungan Wisatawan No Tahun Mancanegara (jiwa) Nusantara (jiwa) 1 2010 255.609 orang 162.448 orang 2 2011 276.163 orang 163.836 orang 3 2012 256.372 orang 167.167 orang 4 2013 210.286 orang 154.054 orang 5 2014 370.588 orang 133.542 orang Data menunjukkan bahwa tahun 2014 merupakan pencapaian kuantitas jumlah kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarluaskan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar Info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website. Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah : a) Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah baik intern maupun ektern b) Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan. c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT

3.

URUSAN INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potesial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 82

a) Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen eksport bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara. c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING 2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kota Denpasar. Tabel 2.50 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar NO

Kecamatan

Total Pengeluaran RT

Jumlah RT

RASIO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2013*

2014

2013*

2014

2013*

2014

5.813.843

52.973

58.270

99.77

99.77 53.40

1.


5.285.312

2.


4.331.276

4.764.403

81.112

89.223

53.40

3. Kecamatan Denpasar Timur

3.911.994

4.303.193

39.055

42.960

100.17

100.17

4. Kecamatan Denpasar Barat

3.679.265

4.047.191

70.447

77.491

52.23

52.23

4.240.784

18.930.644

243.587

269.958

17.41

70.12

Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Catatan *) : angka sangat sementara

Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik. Tabel 2.51 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar NO

Kecamatan

Total Pengeluaran RT Non Pangan

Total Pengeluaran

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4) 2013* 2014

2013*

2014

2013*

2014 5,813,843

0.66

0.66

1.


2.


2.720.016

2,992,017

4.331.276

4,764,403

0.64

0.63


2.542.769

2,797,045

3.911.994

4,303,193

0.65

0.65


2.244.352

2,468,787

3.679.265

4,047,191

0.61

0.61

2.714.101 Jumlah Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

12,096,999

4.240.784

18,930,644

0.64

3. 4.

3,837,136

5.285.312

3.488.306


BAB II- 83

1.

Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tabel 2.52 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar No

Uraian

2010

2011

2012*

2013*

2014

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

214.852

221.958

224.530

209.400

212.300

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

24.885

28.712

30.174

24.100

24,300

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

239.737

250.670

254.704

233.500

236.600

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

553.780

554.230

579.205

612.700

609.900

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

0.43

0.45

0.44

0,38

0,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur Tabel 2.53 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar NO

Kecamatan

Luas Wilayah Produktif

Luas Seluruh Wil. Budidaya

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4

Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat Jumlah

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

769

751

715

722

712

769

751

715

722

712

907

907

896

847

840

907

907

896

847

840

700

694

694

694

701

700

694

694

694

701

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

2.632

2.608

2.561

2.519

2.509

2.632

2.608

2.561

2.519

2.509

Sumber : Dinas Pertanain Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 84

Gambar 2.22 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010

2011

2012

2013

2014

2010

Luas Wilayah Produktif

2011

2012

2013

2014

Luas Seluruh Wil. Budidaya





Tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan 2 Ha, di Kecamatan Denpasar Utara 10 Ha sedangkan dikecamatan Denpasar Timur sebanyak 1 Ha. Di tahun 2014 terjadi penyusutan lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 Ha, di Kecamayan Denpasar Timur terjadi pengurangan lahan sawah di Subak Taman sebanyak 3 Ha dan terjadi penambahasn lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung) sebanyak 11 Ha di subak Uma Desa.

2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Tabel 2.54 Angka Kriminalitas Kota Denpasar Jenis Kriminal Jumlah kasus Narkoba

2010

2011

2012

2013

128

163

171

170

Jumlah kasus Pembunuhan

8

4

6

6

Jumlah Kejahatan Seksual

9

5

3

3

Jumlah kasus Penganiayaan

155

16

157

198

Jumlah kasus Pencurian

1187

960

857

919

Jumlah kasus Penipuan

111

183

117

147

Jumlah kasus Penadah

1

2

13

4

Jumlah kasus penggelapan

133

247

206

174

Jumlah kriminalitas selama 1 tahun

1732

2.379

2.743

3.052

Sumber : Poltabes Kota Denpasar RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 85

Dilihat dari data kriminal yang terjadi di Kota Denpasar, yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian , untuk tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 857 kasus. Hal ini disebabkan pengamanan yang terjadi di Kota Denpasar sudah ada peningkatan. Untuk tahun 2013 terjadi sebanyak 919 kasus pencurian. Untuk kasus kriminal yang mengalami penurunan dari tahun ketahun adalah kasus penggelapan, kasus penadahan juga mengalami penurunan.

2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia 2.

Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2014, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.456 orang atau 46,96%, diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.695 orang atau sebesar 23,03 %.

NO 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Tabel 2.55 Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE (%) Sekolah Dasar 140 1.41 Sekolah Menengah Pertama 162 2.20 Sekolah Menengah Umum 1695 23.03 Diploma 1 (D-1) 80 1.09 Diploma 2 (D-2) 962 13.07 Dipoloma 3 (D-3) 558 7.58 Dipoloma 4 (D-4) dan Sarjana Muda 0 0.00 Strata Satu (S-1) 3456 46.96 Strata Dua (S-2) 343 4.66 Doktor (S3) 0 0.00 JUMLAH 7360 100.00

Sumber: BKPP Kota Denpasar

Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya. 3.

Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 86

Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar No

Uraian

2009

2010

2011

2012*

2013

2014

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

152.422

214.852

221.958

224.530

209.400

212.300

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

20.610

24.885

28.712

30.174

24.100

24,300

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

173.032

239.737

250.670

254.704

233.500

236.600

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

476.730

553.780

554.230

579.205

612.700

609.900

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

0,36

0.43

0.45

0.44

0,38

0,39


Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada inform;asi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Dari uraian hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJM


BAB II- 87

2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya Permasalahan pembangunan di bidang kehidupan sosial dasar dan sosial budaya sebagai berikut: 1. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali terutama menuju Kota Denpasar. Semakin meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua.Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah angka harapan hidup atau usia harapan hidup dimana kondisi saat ini baru mencapai 73,13.Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan kepada aparat desa setempat untuk dilanjutkan ke dinas teknis terkait (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data. 2. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah peningkatan kualitas kesehatan penduduk seperti mencegah naiknya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi dan angka balita yang mengalami gizi kurang. Mencegah kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat oleh karena itu kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria perlu terus diupayakan. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat seperti obesitas, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakitpenyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan 3. Dalam 5 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda. 4. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal.


BAB II- 88

B. Ekonomi Permasalahan pembangunan di bidang pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Denpasar sebagai berikut: 1. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman. Dalam tahuntahun terakhir ini, kondisi iklim semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya. 2. Bidang pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya disisi lain, karena menurunnya fungsi hidro-orologis, dan terjadinya persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor.

C. Sarana dan Prasarana Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan sarana dan prasarana lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga, limbah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3 yang dihadapkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat. 2. Pengelolaan persampahan dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan penanganan sampah ke lokasi TPA sehingga berdampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan. 3. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kedepan masih perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhan perwujudannya. D. Politik, Hukum dan Pemerintahan Permasalahan di bidang poilitik, hukum dan tata pemerintahan Kota Denpasar adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang meliputi: 1. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya pengawasan oleh aparat ukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan jaman, hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 89

dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. 2. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi. E. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan keamanan, ketertiban dan keamanan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/ peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik. F. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Permasalahan pembangunan di bidang tata ruang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah ke depan diarahkan pada pengembangan untuk mengakomodasikan sektor-sektor unggulan dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan saranaprasarana untuk mendukung pengembangan wilayah. 2. Permasalahan yang ada pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peran serta aktif masyarakat adalah semakin banyaknya sampah yang diproduksi masyarakat dengan kemampuan pengadaan armada angkutan yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang luar biasa, sehingga dikhawatirkan daya dukung alam semakin menurun yang berakibat pada kekurangharmonisan alam. 3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan; dan (4) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 90

4.

5.

7.

8.

9.

akar rumput yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas. Prediksi kondisi sumber daya alam kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisinya dapat dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi pemenuhan hidup masyarakat. Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya. Dalam pengelolaan hutan mangrove adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah konservasi bersama masyarakat, dikaitkan dengan pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu.

Rencana tindak lanjut mendatang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan adalah meliputi: A. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi: 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. 2. Meningkatkan pembangunan sektor ekonomi unggulan pembentuk PDRB. 3. Pemerataan pembangunan wilayah yang sesuai dengan potensi dan karakteristk wilayah masingmasing dan perpedoman kepada rencana tata ruang dan ramah terhadap pelestarian lingkungan. 4. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. 5. Mengurangi atau mencegah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin lebar. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 91

6. Menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan B. Meningkatkan Pelayanan Umum, meliputi: 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima. 2. Percepaan reformasi pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan guna mencapai wajar 12 tahun. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga usia harapan hidup dapat meningkat. C. Meningkatan Daya Saing Daerah, meliputi: 1. Meningkatkan produktivitas masing-masing sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. 2. Meningkatkan SDM masyarakat dan aparatur. 3. Meningkatkan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai. 4. Pelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan iklim investasi.


BAB II- 92

ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT 5.1

Isu Isu Strategis Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan periode 2010 - 2013, berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang harus diperhatikan lima tahun ke depan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5.1.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat A. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kota Denpasar, penduduk di Kota Denpasar tahun 2012 diproyeksikan mencapai 833.900 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,60% dan kepadatan mencapai 6.526 per km2 (paling padat di Bali). Kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Denpasar selatan dengan jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 261.000 jiwa dengan sex rasio 105. Sedangkan kecamatan dengan penduduk yang diproyeksikan paling sedikit yaitu Kecamatan Denpasar Timur 145.200 jiwa dengan sex rasio 103. Berdasarkan atas umur, penduduk kelompok umur produktif yaitu umur 15 - 49 tahun di Kota Denpasar paling banyak yaitu mencapai 527.500 jiwa yang terdiri dari usia 15 – 24 sebanyak 150.200 jiwa dan usia 25 - 49 sebanyak 377.300 jiwa. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki warga pendatang yang tinggal di perkotaan dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kota Denpasar memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi para pendatang jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Akibatnya, para pendatang pun cukup banyak yang tinggal di daerah-daerah sekitar kota-kota tersebut karena keterbatasan lahan untuk permukiman di pusat kota. Adanya penambahan penduduk tersebut tentu dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk tentunya akan menimbulkan berbagai hal salah satunya meningkatnya permasalahan sosial. Berbagai permasalahan dapat muncul akibat pertambahan penduduk seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara maupun pencemaran lingkungan, sulitnya mencari pekerjaan, berkurangnya lahan hijau maupun lahan sawah, meningkatnya angka kriminal, dan gangguan ketertiban dan keamanan, dan berbagai akibat sosial lainnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi masing-masing sebanyak 2.812 dan 2.851 kasus. Untuk itu Kota Denpasar perlu segera melakukan berbagai antisipasi seperti menekan angka kelahiran dan menekan arus urbanisasi. B. Ketimpangan Pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya memang akan diikuti oleh melebarnya kesenjangan pendapatan. Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2011, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia dimana persentase peningkatan penerimaan pendapatan ditahun 2011 hanya terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi, sementara 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan dimana tahun 2009 sebesar 23,73% menjadi 18,67%. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 93

lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata. Perkembangan gini rasio Kota Denpasar di tahun 2012 meningkat menjadi 0,4248 termasuk katagori ketimpangan sedang namun di tahun 2013 menurun menjadi 0,3638. Target RPJMD Kota Denpasar Tahun 2015 Gini Rasio mencapai 0,25 (ketimpangan rendah), namun kondisi capaian saat ini sudah melampoi yaitu sebesar 0,3638 (ketimpangan sedang). Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat diakibatkan oleh perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosisal dan politik. C. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita Kota Denpasar lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali. Dimana tahun 2009 PDRB Kota Denpasar sebesar 14,12 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali mencapai 15,79 juta rupiah. Demikian juga di tahun 2012 PDRB per Kapita Kota Denpasar sebesar 18,66 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali yang mencapai 20,74 juta rupiah. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2013 meningkat menjadi 20,23 juta rupiah. PDRB per Kapita merupakan merupakan gambaran dan rata rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Denpasar adalah meningkatkan PDRB per kapita melalui peningkatan sembilan sektor lapangan usaha. D. Kemiskinan dan Pengangguran Pada tahun 2009, di Kota Denpasar persentase penduduk miskin adalah sebesar 2,20 % di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 5,13%, kemudian di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar menurun menjadi 1,79 %. Walau secara persentase jumlah penduduk miskin menurun, namun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin bertambah, dimana tahun 2009 sebanyak 13.300 jiwa menjadi sebanyak 14.500 jiwa di tahun 2011 namun di tahun 2012 dapat diturunkan menjadi 12.700 jiwa atau 1,52%. Pada umumnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi secara terus menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis. Berdasar kompleksitas penyebab kemiskinan, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisasi. Masing-masing daerah, rumah tangga bahkan individu memiliki dimensi yang beragam, sehingga upaya penanggulangannya harus dilihat menurut karakteristik masing-masing. Salah satu faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah kestabilan ekonomi secara makro dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dari 2 (dua) sisi (strategi), yaitu pertama peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin melalui peningkatan/perbaikan produktivitas dan kedua pengurangan pengeluaran (ongkos biaya hidup) melalui akses yang lebih baik bagi kelompok miskin. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui 4 (empat) pilar, yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan perlindungan sosial. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 94

daerah, karena: (1) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi; (2) Sumber Daya Alam; dan (3) Kewiraswastaan. Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja: (1). Masalahmasalah perluasan kesempatan kerja; (2). Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja; dan (3). Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar terus menunjukkan penurunan namum tetap harus diusahakan menekan sekecil mungkin. Sampai tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Denpasar mengalami penurunan menjadi 70,48 dimana tahun sebelumnya mencapai 75,88.

E. Pemerataan Pembangunan Daerah Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antarwilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan distribusi pendapatan tahun 2013 dimana kelompok 40% bawah hanya menerima pendapatan sebesar 13,68% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 16,32%. Sedangkan kelompok masyarakat 40% sedang menerima distribusi pendapatan sebesar 37,65% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 36,79%. Dan kelompok 20% atas menerima distribusi pendapatan sebesar 49,67% jauh ebih besar dari 40% kelompok bawah. Angka ini lebih besar dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 46,90% Tantangan ke depan adalah pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Denpasar. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubisidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat. Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

5.1.2 Peningkatan Pelayanan Publik A. Percepatan Reformasi Pemerintahan Isu strategis ini mencakup isu perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produkstif, entrepreneurship dan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik. Salah satu reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pemerintah mempunyai wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Salah satu hal RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 95

penting dalam pencapaian reformasi bibrokasi adalah meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari beberapa aspek indikator semakin meningkatnya daya saing dan produktivitas daerah. B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, namum disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Secara umum capaian APK Kota Denpasar tahun 2012 untuk tingkat SD, SMP/MTs dan SMA guna mencapai wajar 12 tahun sudah di atas rata-rata APK Provinsi Bali, namum capaian ini tidak merata antar wilayah kecamatan yang ada di Denpasar. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan adalah memperkecil kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan dan layanan pendidikan yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga program wajar 12 tahun dapat tercapai. Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan sebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai. Berdasarkan atas hal tersebut, tantangan pelayanan pendidikan di masa depan adalah penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu/miskin, peningkatan pendidikan keterampilan/ pendidikan non formal bagi pemuda/putus sekolah, peningkatan pendidikan usia dini dan penuntasan wajar 12 tahun. C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 96

kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup (UHH) Kota Denpasar dalam satu dekade cenderung meningkat secara signifikan namum belum mencapai target maksimal RPJMD tahun 2010-2015. Tahun 2012 UHH mencapai 73,13 lebih besar sedikit dari target minimal RPJMD (sebesar 73) sedngkan di tahun 2013 sudah meningkat menjadi 73,46. 5.1.3 Peningkatan Daya Saing Daerah A. Peningkatan Produktivitas Daerah Struktur ekonomi Kota Denpasar tahun 2012 sektor yang paling banyak memberi kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yakni sebesar 6.155,67 milyar rupiah. Kota Denpasar selain sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pintu masuk bagi sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Denpasar. Lonjakan harga yang cukup tinggi menjelang akhir tahun yang salah satunya diakibatkan oleh lonjakan harga komoditas hasil pertanian sebagai akibat cuaca yang tidak menentu menjadi suatu hambatan bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2012. Upaya peningkatan produktivitas daerah guna mendukung pertumbuhan sektor usaha pariwisata salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif guna terwujudnya landasan yang kuat sebagai pilar industri kreatif yaitu terciptanya insan-insan kreatif; perusahan kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan diferensiasi produk melalui kreativitas; tumbuhnya teknologi yang memperkaya ide kreatif dan mampu mentransportasi ide menjadi karya nyata; pemanfaatan bahan baku lokal yang mampu menciptakan nilai tambah produk serta ramah lingkungan dan sesuai dengan budaya lokal; masyarakat makin terbuka terhadap produk kreatif; dan tercapainya kepercayaan yang tinggi oleh lembaga keuangan terhadap pembiayaan industri kreatif. B. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksudkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosialekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya dengan sasaran: (1) mensinergikan pembangunan antar- sektor dan antar-wilayah sesuai potensi dan daya dukung lingkungan; dan (2) meningkatkan infrastruktur sesuai arah pengembangan yang menjangkau seluruh wilayah. C. Peningkatan Sumber Daya Manusia RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 97

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Peningkatan sumber daya manusia di Kota Denpasar meliputi peningkatan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Peningkatan sumber daya sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk menjawab berbagai tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah. Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, “Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil”. D. Pelestarian Lingkungan Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, ke depan pembangunan Kota Denpasar sebagaia kawasan perkotaan harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan termasuk tetap mencegah pencemaran lingkungan akibat berkembangnya industri seperyti pencemaran sungai oleh limbah maupun pencemaran kualita udara dan limbah B3 oleh industri. Denpasar sebagai daerah perkotaan dengan penduduk paling tinggi, memiliki potensi sumber sampah yang cukup tinggi juga, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah terutama pada hari hari raya keagamaan yang volume sampahnya meningkat tajam. Demikian juga tumbuhnya PKL di beberapa kawasan jalan utama perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak ikutan seperti lingkungan kumuh, kriminal maupun maslaah kependudukan lainnya. Kota Denpasar, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia dimana pun dengan tetap menyediakan ruang terbuka hijau maupun taman kota. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan ke depan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana dan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Permasalahan utama dalam penyediaan anggaran pembangunan daerah adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD sebagai pendapatan daerah. Sejalan dengan pemberlakuan kebijaksanan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing–masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II- 98

komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai kebijakan perlu dikembangkan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan: a. Perbaikan Manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi PAD menjadi pendapatan daerah dengan mengacu pada peraturanan perundangan yang berlaku, serta mampu menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban. c. Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan/ mengoptimalkan penggunaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


BAB II- 99

Tabel 2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

Penciptaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik Penataan administrasi kependudukan Pengurangan secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi Pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga miskin Peningkatan pendidikan anak usia dini Peningkatan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun Pelaksanaan pendidikan menengah Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan non formal Penyelenggaraan pendidikan non formal Pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan Pemenuhan layanan kesehatan keluarga miskin. Perevitalisasian keluarga berencana Perumusan kebijakan dan menajamen pembangunan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II100

kesehatan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan sumber daya kesehatan Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin Pemenuhan upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin. Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Peningkatan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian Pengembangan agribisnis Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan sumber daya perikanan Pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan Pengembangan sumber daya perikanan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Pemeliharaan jalan dan jembatan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II101

Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah Perbanyakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah Peningkatan perdagangan dalam negeri dan eksport Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan kinerja pengelolaan sampah Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Peningkatan pencegahan dan menanggulangan bencana alam Pemeliharaan keamanan lingkungan secara berkelanjutan Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB II102

Peningkatan pendidikan politik masyarakat Pengelolaan keragaman budaya Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan ber agama, peran serta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif Peningkatan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah


BAB II103

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi. Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata. Searah dengan hal tersebut maka potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di Kota Denpasar. Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan penganguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 1

kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan. Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Perkembangan ekonomi Kota Denpasar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Denpasar. Kegiatan kepariwisataan di Bali memiliki peranan sebagai penarik dan mendorong tumbuhnya sektor/lapangan usaha perekonomian tersebut. Hasil pantauan ke beberapa pelaku industri pariwisata menunjukkan angka kunjungan normal bahkan cenderung meningkat walaupun peningkatan yang dialami tidak begitu tajam . Disisi lain, kepariwisataan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap faktor keamanan, kesehatan dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan keamanan yang kondusif di Propinsi Bali khususnya di Kota Denpasar perlu terus diupayakan dan pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap kualitas barang konsumsi yang beredar di Kota Denpasar diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Bali maupun ke Kota Denpasar. Pengembangan industri pariwisata harus lebih kreatif melakukan pembenahan dan lebih serius dalam penanganan termasuk aktif dalam berbagai event promosi pariwisata serta program wisata yang ditawarkan harus lebih beragam dan menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Karakteristik perekonomian Bali yang spesifik dengan mengandalkan pesona alam, seni, budaya dan adat istiadat yang sangat terkenal ke manca negara menyebabkan perekonomian Bali sangat tergantung kepada perkembangan industri Pariwisata, menyebabkan pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perdagangan hotel dan restaurant, persewaan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata. Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, sangat wajar bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Bali (PDRB) sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun. Sebagai contoh sektor perdagangan dan perindustrian, khususnya industri kecil akan tergantung juga dengan kunjungan wisatawan. Strategi pembangunan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar tahun 2011 yang mencapai 6,77 persen. Pertumbuhan tersebut RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 2

cukup tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang hanya sebesar 6,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial bagi perekonomian Provinsi Bali secara umum. Indikator ekonomi yang mencerminkan struktur ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi serta nilai tambah sektoral dalam pembentukan PDRB. Struktur ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor perdagangan hotel dan restauran 38,81persen. Bila dilihat dari tiga kelompok besar nampak sektor tersier menjadi penggerak pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Dengan kata lain, bahwa perekonomian Kota Denpasar dicirikan oleh perekonomian perkotaan yang didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Dibandingkan dengan PDRB Bali nampak bahwa perekonomian Kota Denpasar lebih dominan pada struktur ekonomi perkotaan. Rendahnya sektor primer yaitu pertanian dan penggalian disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun untuk ke depan perlu menyediakan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan dengan mengarahkan pada pola pengembangan pertanian terpadu yang mampu menciptakan teknologi pasca panen yang mudah diakses petani. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Realisasi No

Indikator Makro

Satuan

1

2 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

1.

2.

3.

4. 5.

Jumlah Penduduk Miskin

6.

Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Ibdex) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia

7.

-

8.

PPP tingkat daya beli Masyarakat

2011

2012

2013

3

6

8

9

Miliar

13.856.496,18

15.557.924,87

17.579,52

Juta

40,41

45,75

52,15

Miliar

13.856.496,18

15.557.924,87

17.579,52

-

0,1003

0,1033

0,2813

10,43

10,50

10.57

15.950

15.880

15.770

3.526,10

3.718,39

3.938,42

77,82

77,93

78,06

642,50

643,59

644,75

Ribu Orang Orang

2014

18.816,56

18.816,56

Juta Miliar

Ribu /bulan

Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 3

Realisasi No 1

Indikator Makro

Satuan

2 3 Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB) - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah - dan sebagainya. Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2011

2012

2013

6

8

9

2014

-

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar No

2012

Indikator Makro Ekonomi

1. PDRB (Harga berlaku) Tingkat Pertumbuhan 2. Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Pertumbuhan Ekonomi 3. (%) 4. Tingkat Inflasi ( % )

Rp 15.557,92

%

6.535,17

Realisasi 2013 Rp 17.579,52

%

-

7,18

-

6,69

-

4,75

-

3,54

15.557.924,87

100

17.579,52

100

Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan

1.022,99 0,69 1.674,13 645,36 605,06

5,60 0 13,31 4,23 4,28

919,80 0,80 2.475,26 727,47 784,13

5,23 0 14,08 4,14 4,46

33,58

5.763,99

32,76

13,21

2.320,04

13,20

15,00 10,77

2.671,66 1.916,38

15,20 10,90

100

6.926,13

100

 Pengangkutan dan Komunikasi  Keuangan  Jasa-jasa Struktur PDRB Pendekatan 6. Produksi atau Sektoral ADHK (Juta Rupiah)

6.155,67 1.872,31 2.199,23 1.382,49 6.535,17

%

6.926,11

Struktur PDRB Pendekatan 5. Produksi atau Sektoral ADHB

 Perdagangan, Jasa, restoran

2014 Rp 18.816,56

-

6,94


BAB III- 4

      

7.

402,59 0,25 768,96 244,46 205,67 2.615,21

6,64 0 12,30 3,76 3,14 38,13

439,77 0,29 864,91 253,20 218,55 2.464,02

6,35 0 12,49 3,66 3,16 38,02

790,20

12,76

893,07

12,89

 Keuangan

879,60

12,76

878,96

12,69

 Jasa-jasa

628,23

10,50

731,36

10,56

-

27,86 *)

-

78,50

0

78,06

0

98,00

0

97,29

0

Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, Jasa, restoran Pengangkutan dan Komunikasi

PDRB per kapita (juta RP)

Jumlah Penduduk Miskin 8. (KK) Disparitas Pendapatan 9. Regional yang dilihat dari perbedaan :  Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)  Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 10. Angka Melek Huruf

18,66


Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Selain besaran pertumbuhan per sektor di Kota Denpasar pada tahun 2012 dapat pula dilihat sumber pertumbuhan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar sebesar 7,18 persen pada tahun 2012 disumbangkan dari sektor tersier sebesar 5,73 persen, sektor sekunder adalah penyumbang sumber pertumbuhan berikutnya yaitu sebesar 1,27 persen, sedangkan pertumbuhan yang terkecil disumbangkan dari sektor primer sebesar 0,19 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan tren positif. Walaupun pertumbuhan diperkirakan membaik namun ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan antara lain : a) Adanya ketidakpastian proses pemulihan perdagangan dunia mengingat proses pemulihan di negara maju yang didukung stimulus fiskal lebih berorientasi pada permintaan domestik b) Masih tingginya angka pengangguran di negara maju, masih terdapatnya proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global, serta risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong kegiatan spekulasi c) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai kalau pemerintah mendorong peningkatan investasi PMA maupun PMDN dan perbankan memfokuskan penyaluran kreditnya untuk modal kerja dan kredit investasi. d) Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sudah mempertimbangkan pemberian stimulus yang akan digunakan untuk sektor perpajakan, kepabeanan, maupun belanja subsisdi. e) Melakukan revitalisasi industri untuk pertahanan pendapatan agar industri tumbuh dan tidak kalah bersaing dengan produk impor. f) Percepatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 5

g) Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga tarif listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak serta kenaikan harga komoditi bahan pokok. Sehingga perlu antisipasi oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya. 3.1.1.2. Inflasi Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi. Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014 (Dalam Persen) 2010 6,57

2011 6,77

2012 7,18

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi 9,03 3,75 4,75 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2013 6,69

2014 6,94

6,85

6,63

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam kontek Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya , pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen.


BAB III- 6

3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN) Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini. Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah. Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi , karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 7

Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penamanan Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinanperijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanamam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi. Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparatur pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal. Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Apatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah. Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.


BAB III- 8

Tabel 3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Industri Tekstil Industri Mineral Non Logam Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan Konstruksi Jasa Lainnya Hotel dan Restoran Industri Makanan Perikanan Perdagangan dan Reparasi Industri Lainnya Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Total Sumber : BKPM RI

2011 Investasi Proyek US$. Ribu

2012 Investasi Proyek US$. Ribu

1

3

1.000

54.900

2013 Proyek

Investasi US$. Ribu

5

287,109.1

1

1,200.0

1

2.000

1

1.300

2 21 2 2 1

3.222 9.867 3.646 1.096 900

22 4 2

27.872 5.644 1.800

14 7 1

18,050.0 12,009,151.4 1,200.0

18

8.000

11

17.922

9

11,490.3

1

722

2

8.182

52

39.935

42

108.139

-

749.5

37

12,328,950.3

2014 Investasi Proyek US$. Ribu -

-

-

-

-

-

12 6

22.381.2 9.903.7

10

16.542.7

3 4

4.256.0 32.472.0

35

85.555.6

Tabel 3.5 Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar

Konstruksi Jasa Lainnya Perikanan Perdagangan dan Reparasi Listrik, Gas dan Air Industri Makanan Hotel dan Restoran Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Total Sumber : BKPM RI

2011 Proyek Investasi Rp. Juta

1

2012 Proyek Investasi Rp. Juta 1

3.000

-

3.000



10.000 1

94,541.3

-

11,500.0 1,350.0

1

10.000

1

6.000

1

107,391.3


BAB III- 9

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2011 s/d 2014

Bali

Proyek

2011 Investasi (US$ Ribu)

Proyek


Proyek


Kota Denpasar

61

20.683,1

18

4.232

107

10,812.8

Total(Kabkot)

61

20.683,1

18

4.232

107

10,812.8

2014 Proyek Investasi (US$ Ribu) 50 15.499.8 50

15.499.8

Sumber : BKPM RI

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2011 s/d 2014

Kota Denpasar

2011 Investasi (Rp. Juta) 5 269,9

Total(Kabkot)

5

Proyek Bali

269,9

2012 Investasi (Rp. Juta) 5 1.920.423,4

Proyek

5

1.920.423,4

11

2013 Investasi (Rp. Juta) 1,713,139.9

11

1,713,139.9

Proyek

2014 Investasi (Rp. Juta) 1.493 1.016.227.6

Proyek

1.493

1.016.227.6

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparasi regulasi investasi.


BAB III- 10

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK. Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : Pertama, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. Ke-dua, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. Ke-tiga, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa memengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan ke-empat, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing. Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu: 1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif. 2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku. 3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship. 4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan. 5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif. Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riel) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

BAB III- 11

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintahswasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat. Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (trust fund) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.


BAB III- 12

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : 1. pendapatan 2. belanja dan 3. pembiayaan. Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lainlain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah. Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar. Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.


BAB III- 13

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2013 s.d tahun 2017 Jumlah No

Uraian

1

1.1

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pajak daerah 1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Target

Proyeksi

Proyeksi

2013

2014

pada Tahun 2015

pada Tahun 2016

pada Tahun 2017

4

5

6

7

7

658,974,707,435.78

698.705.007.355,99

681,259,854,867.65

715,322,847,611.03 751,088,989,991.59

504,981,564,103.82 511.0041.442.068,24

523,978,712,152.65

550,177,647,760.28 577,686,530,148.30

47,874,288,091.00

54.764.869.960,00

44,029,560,000.00

46,231,038,000.00

48,542,589,900.00

20,774,562,997.87

24.953.437.777,60

24,531,582,715.00

25,758,161,850.75

27,046,069,943.29

85,344,292,243.09

107.945.257.550,15

88,720,000,000.00

93,156,000,000.00

97,813,800,000.00

661,103,049,179.00

693.247.533.041,00

70,706,325,497.00

72,201,429,179.00

69.892.793.041,00

70,288,807,000.00

71,412,107,062.00

69,316,158,278.00

11,986,308,016.00

59,425,799,046.00

Hasil Pengolahan Kekayaan 1.1.3 Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan 1.1.4 Daerah yang Sah

1.2

DANA PERIMBANGAN Dana bagi hasil pajak/bagi

1.2.1

695,871,300,041.00 695,871,300,041.00 69,892,793,041.00

69,892,793,041.00

70,288,807,000.00

69,316,158,278.00

69,316,158,278.00

6,973,719,084.00

9,447,683,000.00

6,973,719,084.00

6,973,719,084.00

62,342,439,194.00

60,841,124,000.00

62,342,439,194.00

62,342,439,194.00

576,634,763.00

812,775,497.00

576,634,763.00

576,634,763.00

hasil bukan pajak 1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi hasil dari 1.2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari 1.2.1.1.2 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil dan Bea 1.2.1.1.3

Perolehan Hak Atas Tanah

-

dan Bangunan (BPHTB) Bagi Hasil Bukan 1.2.2.1 Pajak/Sumber Daya Alam

789,322,117.00


BAB III- 14

Bagi Hasil dari pungutan 1.2.2.1.1

347,408,873.00

383,182,410.00

395,257,000.00

383,182,410.00

383,182,410.00

441,913,244.00

193,452,353.00

417,518,497.00

193,452,353.00

193,452,353.00

Hasil Perikanan 1.2.2.1.1

Bagi hasil cukai Tembakau

1.2.2

Dana alokasi umum

580,807,702,000.00

615.961.906.000,00

625,978,507,000.00

1.2.4

Dana Alokasi khusus

8,093,918,000.00

7.392.834.000,00

5,226,190,000.00

227,527,456,492.69

335.981.421.494,04

1,487,687,126.00

4.110.072.000,00

LAIN-LAIN 1.3 PENDAPATAN YANG SAH 1.3.1 Hibah 1.3.1.1

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1.3.2 Dana Darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan 1.3.3 dari Pemerintah Daerah lainnya 1.3.3.1

Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi

Bagi hasil dari pajak 1.3.3.1.1 kendaraan bermotor Bagi hasil dari pajak bahan bakar 1.3.3.1.2 kendaraan bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari 1.3.3.1.3 Pajak Air Permukaan 1.3.3.1.4

Tambahan 1.3.4.1.2 Penghasilan Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru

313,415,053,534.88 313,415,053,534.88

98,076,351,366.69

126.747.131.494,04

98,076,351,366.69

158,753,502,903.38

158,747,121,534.88 158,747,121,534.88

158,753,502,903.38

158,747,121,534.88 158,747,121,534.88

72,012,714,893.02

32,928,698,902.36

38,945,532,977.28

38,945,532,977.28

38,945,532,977.28

25,886,382,093.32

34,255,549,493.87

38,675,000,000.00

38,675,000,000.00

38,675,000,000.00

47,535,136,332.56

60,747,385,557.60

60,747,385,557.60

60,747,385,557.60

104,836,549.97

100,956,368.50

94,575,000.00

94,575,000.00

11,922,910,215.28

20,284,628,000.00

20,284,628,000.00

20,284,628,000.00

51,805,890.27 125,448,490.08

127,408,208,000.00

204.874.218.000

127,408,208,000.00

154,667,932,000.00 154,667,932,000.00

1,272,000,000.00 182,110,933,000.00

Dana Desa Dana Insentif Daerah

-

1,487,687,126.00

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Dana Penyesuaian 1.3.4 dan Otonomi Khusus

625,978,507,000.00 625,978,507,000.00

153,395,932,000.00

1,272,000,000.00

1,272,000,000.00

153,395,932,000.00 153,395,932,000.00

9,723,248,000.00

22,763,285,000.00

24,823,057,000.00

-

-


BAB III- 15

Bantuan Keuangan dari 1.3.5

555,210,000.00

250.000.000,00

250,000,000.00

Provinsi pemerintah daerah

-

-

lainnya) Bantuan Keuangan dari

555,210,000.00

250,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

1.3.5.1 Provinsi Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka 1.3.5.1.1 pengendalian mobolitas penduduk pendatang Tunjangan penghasilan 1.3.5.1.2

105,000,000.00 Bendesa adat Bantuan Kepada Sekaa/

1.3.5.1.4

sanggar dalam rangka Pesta

200,000,000.00 160,000,000.00

Kesenian Bali Bantuan Keuangan 1.3.5.1.9 Bersifat Khusus (Puskesmas)

86,385,000.00

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 1.3.5.1.10 (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada)

153,825,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,547,605,213,107.47 1,727,933,961,891.03 1,731,783,874,268.03 1,724,609,201,186.91 1,760,375,343,567.38 DAERAH (1.1+1.2+1.3)

Sumber : Bagian Keuangan

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.


BAB III- 16

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi/Target

Proyeksi/Target

Proyeksi/Target

2013

2014

pada Tahun 2015

pada Tahun 2016

pada Tahun 2017

4

5

6

7

7

1

2

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

800,951,858,486.99 903.436.800.667,23 1,069,676,999,029.03 1,165,468,363,428.20 1,224,117,803,958.32

2.1.1

Belanja Pegawai

672,317,362,731.86 755.951.061.961,52

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

2.1.6.1

2.1.7

2.1.7.1

2.1.7.1.1

2.1.7.1.2

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ kota Pemerintah Desa dan partai Politik Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) Belanja Bantuan Keuangan PHR kepada Provinsi

830,056,405,149.31

897,595,252,464.24

-

-

-

-

-

-

97,188,798,450.67

58,971,604,952.10

46.883.417.000

72,361,689,256.00

72,361,689,256.00

72,361,689,256.00

218,635,000.00

162.500.000

2,672,913,000.00

2,672,913,000.00

2,672,913,000.00

21,544,000,000.00

29.044.000.000

29,044,000,000.00

57,897,370,430.14

57,897,370,430.14

29,044,000,000.00

57,897,370,430.14

57,897,370,430.14

21,544,000,000.00

38,776,153,810.84

71,371,171,830.71

132,541,991,623.72

131,941,138,277.82

115,941,138,277.82

15,266,881,885.84

43,941,443,049.71

88,726,556,273.72

-

45,507,564,598.72

15,266,881,885.84

Bantuan kepada BPKS

27,588,889,797.95

27,588,889,797.95

17,918,674,800.77

17,918,674,800.77

250,000,000.00

2.1.7.2

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan

22,677,799,800.00

26,598,300,000.00

42,968,991,675.00

2.1.7.2.1

Bantuan Kepada Kelurahan

12,766,799,800.00

-

16,766,800,000.00

2.1.7.2.2

Bantuan Kepada Desa Pakraman

875,000,000.00

1,225,000,000.00

2.1.7.2.3

Bantuan Kepada Banjar adat

1,800,000,000.00

2,520,000,000.00

-

69,587,130,004.10

-


BAB III- 17

2.1.7.2.4

Bantuan Kepada Banjar Dinas

2,030,000,000.00

2,961,000,000.00

2.1.7.2.5

Bantuan Nafkah Bendesa

420,000,000.00

504,000,000.00

-

2,160,000,000.00

2,592,000,000.00

-

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

-

129,000,000.00

129,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

-

9,723,248,000.00

-

2.1.7.2.6

2.1.7.2.7

2.1.7.2.8

2.1.7.2.9

Tunjangan Penghasilan Kelian Adat Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan

Bantuan Kepada 2.1.7.2.10 DPD Asosiasi LPM Bantuan Kepada Desa Batuan Keuangan Pembangunan 2.1.7.2.11 Kantor Kelurahan Penatih

100,000,000.00

Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL) Bantuan Kepada Desa (Bantuan 2.1.7.2.12 Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar)

2.1.7.5

2.1.8

Alokasi Dana Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

Belanja Tidak Terduga

-

1,270,500,000.00

1,575,000,000.00

69,587,130,004.10 831,472,125.00

831,428,781.00

846,443,675.00

846,443,675.00

846,443,675.00

9,124,101,992.19

24.649.875,00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

800,951,858,486.99 903,436,800,667.23 1,022,861,563,679.03 1,165,468,363,428.20 1,149,468,363,428.20

BELANJA LANGSUNG

736,904,284,991.65 744.941.967.959,00

744,102,727,874.00

623,640,837,758.71

614,640,837,758.71

2.2.1

Belanja Pegawai

50,422,356,896.00

14.758.938.250,00

17,674,915,000.00

21,542,947,040.00

-

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

432,473,575,504.65 496.137.153.803,00

516,563,756,272.00

485,352,460,330.71

2.2.3

Belanja Modal

254,008,352,591.00 234.045.875.906,00

209,864,056,602.00

116,745,430,388.00

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

736,904,284,991.65 744.941.967.959,00

744,102,727,874.00

623,640,837,758.71

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

B 2.2

614,640,837,758.71

1,537,856,143,478.641.648.378.768.626,23 1,766,964,291,553.03 1,789,109,201,186.91 1,799,575,343,567.38


BAB III- 18


3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Jumlah NO

Uraian

1

2

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

Proyeksi/Target

Proyeksi/Target

2013

2014

2015

pada Tahun 2016

pada Tahun 2017

3

4

5

6

7

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

257,796,738,849.61

222.364.871.218,51

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

257,796,738,849.61

222.364.871.218,51

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

3.1.3

Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberi pinjaman

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

257,796,738,849.61

222.364.871.218,51

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

45,162,429,564.93

20.020.343.837,00

3.2 3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

3.2.2

Penyertaan pokok utang

-

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

3.2.5

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah PDAM BPD

45,054,173,324.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,999,306,437.00

-

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

4,843,582,715.00

10,500,000,000.00

59,976,000,000.00

50,000,000,000.00


BAB III- 19

Pembayaran Pokok Hutang

108,256,240.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

45,162,429,564.93

212,634,309,284.68

21,037,400.00

20,020,343,837.00

64,819,582,715.00

35,500,000,000.00

60,500,000,000.00

202,344,527,381.31

35,180,417,285.00

64,500,000,000.00

39,500,000,000.00



BAB III- 20

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan telah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 yang ditetapkan adalah “ PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN ” Tema pembangunan Tahun 2016 dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terus meningkatnya Indek Pembangunan Manusia. Oleh karena itu sektor Ekonomi menjadi pilar utama,disamping sektor-sektor yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dimaksud. Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial


BAB IV-1

4.3. Prioritas Pembangunan. Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur Kebudayaan Kreativitas dan inovasi Ketahanan Pangan Perekonomian Iklim infestasi dan iklim usaha Kesejahteraan rakyat Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut : Tabel 4.3. Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas

No 1

Agenda Prioritas (Nawacita) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Prioritas Pembangunan Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Program Prioritas

1

2

3 4

5

1

Program Prioritas

Unit Kerja Penanggungjawab

Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal54321`54 0

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Administrasi Perkantoran

Kesbangpol


BAB IV-2

2

3 4

5

6 7

8 9 10 2

Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya

Inspektorat


BAB IV-3

aparatur

4

5

6

7

1 2 3 4

5

6

7

1

2

3

4

5 6

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah

Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah

Sekretariat

(Bag.Aset)

(Bag.Pemerintahan)

Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sistem informasi pertanahan Program Peningkatan Kerjasama Antar


BAB IV-4

Pemerintah daerah

7

8

9

10

1 2 3 4 5

1 2 3 4

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program pembinaan kecamatan dan kelurahan Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD) Program pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pendidikan kedinasan

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

5

(Bag.Kerjasama)

Program kerjasama pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata

5

2

Sekretariat

BKPP

Sekretariat (Bag.Humas)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan mes media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


BAB IV-5

Kepala daerah/Wakil Kepala daerah

1 2

3

4

5

6

7

1 2

3

4

5 6

1 2 3

4

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program penataan peraturan perundangundangan

Sekretariat (Bag Organisasi)


Sekretariat (Bag.Probang)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Program koordinasi pembangunan daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat (Bag. Umum)

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pelayanan administrasi perkantoran

Sekretariat (Bag.Keuangan)


BAB IV-6

2

1 2 3 4

5

1 2

3

4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peninkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Set DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian nilai budaya Program perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan

Kec. Denut

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian budaya

Kec. Densel


BAB IV-7

8 9

1 2

3

4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1

2

3

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program administrasi kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya kesehatan masyarakat Program pelestarian nilai budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Administrasi kependudukan

Kec. Dentim

Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian Nilai Budaya Program Perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan

Kec. Denbar

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bappeda


BAB IV-8

4 5 6

7

8

9

10 11 12 13

14

1 2

3

4

5

6

7

1 2

Pengumpulan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program pelayanan administrasi perkantoran

Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mess media Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPM


BAB IV-9

3

4 5 6

7

8 9 10 11 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah

Infrastruktur

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10

11

12

13

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perbaikan gizi masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan Program Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dinas PU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan jalan lingkungan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


BAB IV-10

1 2

3 4 5 6 7 8

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

1 2

3

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

DTRP

Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Dinas Perhubungan

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DKP


BAB IV-11

4

5

6 7

1 2 3

4 5 6

7

8 9 10 11

Lingkungan Hidup

1 2 3 4 5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembangunan saluran draenase/ goronggorong Program penyediaan dan pengelolaan air baku

BPBD

Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program tanggap darurat bencana Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Peningkatan Pengendalian Polusi

BLH


BAB IV-12

6

7

8

9

10 4

5

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik

1 2

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat (Bagian Hukum)

3

Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 Kesehatan

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Pendidikan

Peningkatan disiplin aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan informal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kesehatan


BAB IV-13

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

1

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

RSU.Wangaya


BAB IV-14

Kesejahteraan Rakyat

1 2

3

4

5

6 7 8

9

10

11 12

13

1 2 3

4

5

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Disnakertransos

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB


BAB IV-15

6

7

8

1 2 3

4 5 6

Kreatifitas dan Inovasi

1

2

3

4

5

6 6

1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perekonomian 1

2 3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Optimalisasi Pemanfaatan TI Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program kerjasama informasi dengan mess media Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal

Disnakertransos


BAB IV-16

Kreatifitas dan inovasi

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6

Program Pengembangan Kemitraan

1 2

Iklim investasi dan iklim usaha

1 2

3 4 5

6

7 8 9

10 11 12

13 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

Iklim infestasi dan iklim usaha

1 2

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Dinas Pariwisata

Dinas Perindustrian

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi Program pengembangan industry kecil dan menengah Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana

Dispenda


BAB IV-17

sektor-sektor strategis ekonomi domestik

3 4

5

6

1 2

3 4 5

6

7

8

9

1 2

3

4

5

6

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disipilin Aparat Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dinas Pertanian

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Dinas Peternakan


BAB IV-18

7

8

9

10

11

12 13 14

15

1 2

3

4

5

6

7

8 9

1

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar Program pengembangan sistim penyuluh perikanan Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Dinas Koperasi

Program Pelayanan administrasi

Bagian Ekonomi


BAB IV-19

perkantoran 2 3 4

5 6 7

8

9

10

11

12

13

14

9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Kebudayaan

1 2 3

4

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional) Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan) Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan nilai budaya Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Sekretariat (Bag.Kesra)


BAB IV-20

5 6 7

8

1 2 3 4 5

Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan keragaman budaya Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya

Dinas Kebudayaan


BAB IV-21

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan tahun 2016 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat.Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan. Untuk lebih jelasnya perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5.1 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 No

1

Agenda Prioritas (Nawacita) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Prioritas Pembangunan Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Program Prioritas

1

2

3 4

5

Program Prioritas

Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal

Dana Musrenba ng RKPD

2,029

1,129

Unit Kerja Penangg ungjawa b Satuan Polisi Pamong Praja

0,484

0,584 0,504


BAB V- 1

6

7

8

1 2

3 4

5

6 7

8 9 10

11

12 2

Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik

1

2

3

4

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban

0,810

Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

1,200

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,251

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

0,678

0,177

0,357

Kesbang pol

0,700

0,100

0,832

0,315

1,611

0,225

0,866

Badan Perpusta kaan dan Arsip Daerah

0,119

0,182


BAB V- 2

5

6

7

8

1 2

3

4

5

6

7

1

2 3 4

5

6

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,712

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

0,962

Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,115

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2,186

0,677

0,087

1,672

Inspektor at

0,690

0,266

0,116

1,179

0,057

0,056

Sekretari at (Bag.Ase t)

7,047 0,319

0,296


BAB V- 3

7

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12 13

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah

Sekretari at (Bag.Pe merintah an)

Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sistem informasi pertanahan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,101

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program pembinaan kecamatan dan kelurahan

0,137

Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,196

1,042

0,102

0,282 0,868 0,281

Program pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah

0,309

Program kerjasama pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata

0,171

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pengembangan Kemitraan

0,310

Sekretari at (Bag.Ker jasama)

1,347

0,329


BAB V- 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1,412

5

Program pendidikan kedinasan

1,882


4,148

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan mes media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah

0,102

0,387

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program penataan peraturan perundangundangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah


0,251

1

1 2 3 4

2 3

4

5

1 2

3

4

5

6

7

BKPP

0,361 1,131

1251

Sekretari at (Bag.Hu mas)

4,243

0,627

2,699

0,180

Sekretari at (Bag Organisa si)

0,008

0,153

0,131

0,150

Sekretari at


BAB V- 5

2

3

4

5 6

1 2 3

4

1

2

3

4

1 2 3 4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Program koordinasi pembangunan daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

0,500


6,220

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4,726

Program Pelayanan administrasi perkantoran

0,902

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2,206

Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peninkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2,789

(Bag.Pro bang)

0,579

0,083

Sekretari at (Bag. Umum)

Sekretari at (Bag.Keu angan)

0,032

0,010

Set DPRD

2,358

0,129

22,866


BAB V- 6

6

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

0,018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian nilai budaya Program perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan

3,777

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program administrasi kependudukan Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

3,162

Kec. Denut

0,446

0,059

0,064

0,205 0,193 0,239 0,032 0,052 0,028 0,045

Kec. Densel

0,798

0,080

0,216 0,213 0,472 0,021 0,050 0,129

0,030 0,048


BAB V- 7

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya kesehatan masyarakat Program pelestarian nilai budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Administrasi kependudukan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penataan Peraturan Perundang-undangan

3,200

Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelestarian Nilai Budaya Program Perencanaan pembangunan daerah Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program penataan administrasi kependudukan Penataan Peraturan Perundang-undangan

3,786

Kec. Dentim

0,700

0,685

0,110

0,210 0,295 0,460 0,026 0,050 0,025 0,045

Kec. Denbar

0,545

0,069 0,082

0,246

0,150 0,314 0,022 0,044 0,246

0,030 0,044

0,045


BAB V- 8

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10 11 12 13

14

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengumpulan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan pembangunan ekonomi

1,604

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

0,083

Program pelayanan administrasi perkantoran

2,522

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1,225

2,296

0,150

0,469 0,748

0,439

0,300

1,240 0,482

0,481

1

2

3

4

5

Bappeda

Dinas Komunik asi dan Informati ka

0,025

11,628


BAB V- 9

6

7

0,944

6

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

10,305

7

2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

13 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah

Infrastruktur

0,370

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perbaikan gizi masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1

3

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mess media

1 2 3 4

5

BPM

0,623

0,100

0,623

0,835 0,891

2,222

0,533

0,394 0,120

0,391

7,508

Dinas PU

8,336 0,150

4,310


BAB V- 10

Minum dan Air Limbah

8 9 10

11

12

13

14

15 16 17

1 2

3 4 5 6 7 8

1 2

3

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan jalan lingkungan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengendalian Banjir Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan

281,554

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

2,062

Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang

0,053

Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16,246

13,398

6,934

77,838

4,111 0,580 0,509

DTRP

1,063

0,15

4,572

58,400 16,38

3,796

Dinas Perhubun gan

2,205


BAB V- 11

4

5

6 7

8

9

10 11 12

1 2

3

4

5

6 7

1 2 3

4

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan

6,994

2,662

1,454

1,583

14,321

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

0,349

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

36,308

Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembangunan saluran draenase/ goronggorong

5,584

DKP

1,001

0,050

47,580

42,283

0,239

2,224

BPBD

1,301 0,177


BAB V- 12

5 6

7

8 9 10 11

Lingkungan Hidup

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10 4

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik

1 2 3

Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

12,560

Program tanggap darurat bencana Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

1,000

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan

0,978

4,056

0,722

BLH

0,375

0,140 0,260

0,782

0,492

1,216

0,495

2,734

0,086

Sekretari at (Bagian Hukum)

1,709


BAB V- 13

5

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 Kesehatan

1 2

3

4

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan informal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar Program :Pengelolaan Keragaman Budaya Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7,817 5,622

Dinas Pendidik an

0,238

0,735 130,449

13,073 1,317 3,848

0,052

10,051 10,051 3,028

0,451 1,393 7,673

0,022 6,915 5,216

Dinas Kesehata n

0,344


BAB V- 14

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

1 2

Kesejahteraan Rakyat

1

Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit


1,134

0,511 12,711 20,974

0,327 3,485 0,045 0,134 1,433 0,008

0,896

4,424

0,229

0,438

0,371

0,278

0,278

RSU.Wa ngaya 96,403

1,262

Disnakert ransos


BAB V- 15

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11 12

13

1 2 3

4

5

6

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

0,905

0,168

0,581

0,319

0,744

1,692

0,473

0,488 0,627

1,598 0,687 0,150

Badan Pemberd ayaan Perempu an dan KB

0,067

1,205

0,221


BAB V- 16

7

8

9 10 11 12

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6

Kreatifitas dan Inovasi

1

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Keluarga Berencana

0,017

Pelayanan kontrasepsi

0,133

Kesehatan reproduksi remaja Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Peningkatan penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Pengembangan model operasional BKBPosyandu PAUD Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

0,123

Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Optimalisasi Pemanfaatan TI Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1,807


2,321

0,196

0,842

0,227

0,033

0,971

0,244

0,079

0,711

0,834 0,280

Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil

3,035

0,220

Badan Pelayana n


BAB V- 17

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa Program kerjasama informasi dengan mess media Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1,836

1,206

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5,335

4


2,781

5 6


0,345

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1,910

2

3

4

5

6

7

8 6

1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perekonomian 1

2 3

Kreatifitas dan inovasi

1 2

Iklim investasi dan iklim usaha

1 2

3

0,652

Perijinan Satu Pintu dan Penanam an Modal

0,462

0,862

0,362

0,411

Disnakert ransos

1,155

Dinas Pariwisat a

0,080

0,924

Dinas Perindust rian

0,100


BAB V- 18

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

0,068

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi

0,259

0,203

18

Program pengembangan industry kecil dan menengah Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

0,027

19


0,069

20


0,660

21

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

0,284

4 5

6

7 8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

22

23

0,173

0,335

0,095

0,321

0,049

0,344

0,079

0,514

0,725

0,040

0,113


BAB V- 19

24

25 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Iklim infestasi dan iklim usaha

1 2 3 4

5

6

1 2

3 4 5

6

7

8

9

10

1

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,794

Peningkatan Disipilin Aparat Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

0,077

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1,223


1,158

0,572

3,773

Dispenda

2,514 0,900

5,519

Dinas Pertanian

0,745

0,030

0,032 0,835

0,257

0,569

0,120

0,120

Dinas Peternak


BAB V- 20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15 16

17

1 2

3

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar Program pengembangan sistim penyuluh perikanan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

0,843

Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

0,109

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur

0,983

an

0,030

0,252

1,063

0,110

0,109

0,478

0,300

0,335 0,539

0,018

0,967

Dinas Koperasi

0,602

0,030


BAB V- 21

4

5

6

7

8 9

10

1

2 3 4

5 6 7

8

9

10

11

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,477

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional)

0,192

1,150

0,863

0,910

0,041

Bagian Ekonom i

0,088

0,752

0,083 0,178

1,446

0,114


BAB V- 22

12

13

14

15

16 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Kebudayaan

1 2 3

4 5 6 7

8

9

1 2 3 4

Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan) Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan nilai budaya Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama Program Pengembangan nilai budaya Program Pengembangan wawasan kebangsaan

0,146

0,139

0,275 8,588

Sekretari at (Bag.Kes ra)

8,588 1,459

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,794

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan keragaman budaya Program Pengembangan

1,439

0,149

1,106

Dinas Kebuday aan

3,193 10,828


BAB V- 23

nilai budaya 5 6

Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

7,265 7,265

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada lampiran II : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2016 Kota Denpasar.


BAB V- 24

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 mengambil tema “ Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan ” Agenda Prioritas Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

SKPD Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsipprinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.

2.

Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.

3.

RKPD Kota Denpasar Tahun 2016, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (stakeholder) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2016 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


BAB VI- 1

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan

Kode

1 1.20.1.20.08. 01.07

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

2 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.08. 02.12

Target RKPD Tahun 2014

Realisasi RKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015

4

5

6

7

8=(7/6) 100%

9

5 Kali

3 Kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Program / Berjalan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 100% 5 kali

100% 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.08. 35.18

Target Capaian Realisasi Target Kinerja KinerjaRPJMD Hasil Program Dan Tahun 2015 (Akhir Keluaran Kegiatan s/d Periode RPJMD) Tahun 2013(N-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

5 Kali

3 Kali

1 kali

1 kali

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

0 kali

100% 1 kali

5 kali

87%

100%

0 kali

81%

5525 buku

3024 buku

1008 buku

1008 buku

100%

1008 buku

5040 buku

91%

485 buku

3600 Berkas Digital

2160 Berkas Digital

720 berkas digital

720 berkas digital

100%

1500 berkas digital

4380 berkas digital

122%

0 berkas digital

2562 Formasi 2024 Orang Terekrut CPNS

80 Formasi 45 Orang Terekrut CPNS

544 formasi 0

80 formasi 0

300 formasi 300 orang terekrut CPNS


17%


5. Kegiatan Penempatan PNS 6. Pengelolaan Administrasi Karis, Karsu, Karpeg PNS 7. Diklat Disiplin Pegawai 8. Pengembangan Karier Pegawai

2354 PNS 2846 orang

1303 PNS 1360 orang

14 PNS 525 orang

14 PNS 349 orang

100% 66%

500 orang

1317 PNS 2209 PNS

56% 78%

1037 PNS 637 orang

102 orang 15 kali

34 orang 3 kali

3 kali

0 2 kali

67%

120 orang 0

154 orang 5 kali

151% 33%

0 orng 10 kali

1.20.1.20.08. 35.35

9. Pembinaan Kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

100%

1.20.1.20.08. 35.00

10. Pengelolaan Administrasi Satya Lencana Karya Satya 11. Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima satya lancana karya satya 12. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 13. Penyelenggaraan Ujian KPPI 14. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS dan Penghargaan bagi PNS yang memasuki masa pensiun 15. Tugas Belajar Pasca Sarjana 16. Kegiatan Pengadaan Pegawai / Seleksi Penerimaan CPNS Katergori II

6062 Orang

2325Orang

633 orang

516 orang

82%

1000 orang

3841 orang

63%

2221 orang

5988 orang

2195 orang

0

0

0

2195 orang

37%

3793 orang

5000 usulan

3024 usulan

1250 usulan

1053 usulan

84%

1000 usulan

5077 usulan

102%

0 usulan

200 orang 1259 orang

223 orang 758 orang

274

274

100%

181 orang

223 orang 1213 orang

112% 96%

0 orang 28 orang

15 orang 645 orang

10 orang 315 orang

2 orang 330 orang

2 orang 325 orang

100% 98%

0

12 orang 640 orang

80% 99%

3 orang 5 orang

1.20.1.20.08. 35.05

1.20.1.20.08. 35.38 1.20.1.20.08. 35.02

1.20.1.20.08. 35.03 1.20.1.20.08. 35.04 1.20.1.20.08. 35.34 1.20.1.20.08. 35.36

1.20.1.20.08. 35.39

1.20.1.20.08. 35.37

1.20.1.20.08. 35.32

1.20.1.20.08. 35.43 1.20.1.20.08. 35.44

1. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian 2. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 3. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai 4. Kegiatan Pengadaan Pegawai / Seleksi Penerimaan CPNS

100%

15%

18%

1.20.1.20.08. 35.45

17. Kegiatan Pengembangan diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat ) 18. Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah kota Denpasar

1.20.1.20.08. 35.46

1.20.1.20.08. 33.08

1.20.1.20.08. 33.09

1.20.1.20.08. 34.10 1.20.1.20.08. 34.11 1.20.1.20.08. 34.12 1.20.1.20.08. 34.00 1.20.1.20.08. 34.09 1.20.1.20.08. 34.06 1.20.1.20.08. 34.07

1.20.1.20.08. 34.13

1.20.1.20.08. 34.16

50 orang

34 orang

34 orang

100%

34 orang

100%

0 orang

50 orang

50 orang

100%

50 orang

100%

0 orang

100% 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III ) 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV)

1.20.1.20.08. 33.07

1.20.1.20.08. 34.04

0

4. Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.08. 33.08

1.20.1.20.08. 34.01

34 orang

60%

22 orang

6 orang

0

0

0%

6 orang

27%

16 orang

142 orang

70 orang

0

0

0%

70 orang

49%

72 orang

166 orang

144 orang

30 orang

30 orang

100%

174 orang

105%

0 orang

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99%

99%

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

2354 orang

592 orang

29 orang

29 orang

100%

41 orang

662 orang

28%

1692 orang

2. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop 3. Diklat Calon Pengawas 4. Diklat Calon Kepala Sekolah 5. Pendidikan dan pelatihan Pelayanan Prima 6. Diklat Aparat Trantib dan Pamong Praja 7. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 8. Ujian Dinas 9. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar

115 orang

127 orang

43 orang

41 orang

95%

40 orang

208 orang

181%

0 orang

45 orang 90 orang 80 orang



67% 33% 50%


60 orang

0 orang

7 orang

7 orang

100%

7 orang

12%

53 orang

240 orang

320 orang

80 orang

80 orang

100%

80 orang

480 orang

200%

40 orang

300 orang 175 orang

157 orang 184 orang

143

141

99%

64 orang 109 orang

221 orang 432 orang

74% 247%

79 orang 0 orang

27 orang

26 orang

26 orang

96%

1 orang

33 orang

33 orang

33 orang

100%

0 orang

10. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 11. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kode

1


2 1.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan







3

4

5

6

7

8=(7/6)

1.Pembanguan database informasi kearsipan 2.Monitoring dan evaluasi kearsipan

34 SKPD

5 SKPD

29 SKPD

29 SKPD

100%

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

3.Frekuensi pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

4 Paket

1 Paket

1.24.1.24.01.16.01

1.Pengadaan sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip

5 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1.24.1.24.01.16.10

2.Melakukan pest control dan fumigasi 3.Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip 4.Frekwensi penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar 5.Jumlah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

5 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

2 Kali

1 Kali

5 Paket

3 Paket

1 Paket

6.Pengadaan sarana ruang studio

1 Kali

1 Kali

1. pemeliharaan rutin berkala arsip daerah 2.Supervisi dan pembinaan kearsipan SKPD dan Desa Lurah

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1.Frekwensi penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 2. Frekuensi pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan 3.Frekwensi bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi 4.Frekuensi pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar

5 Kali

2 Kali

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

3 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

250 Kali

171 Kali

57 Kali

57 Kali

100%

1.24.1.24.01.15. 1.24.1.24.01.15.08 1.24.1.24.01.15.

Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015 9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Program / Berjalan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

34 SKPD

100%

0 SKPD

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

3 Paket

4 Paket

100%

0 Paket

2 Paket

40%

3 Paket

1 Kali

4 Kali

80%

1 Kali

100%

1 Kali

3 Kali

60%

2 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

80%

1 Kali

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

1 Kali

100%

0 Kali

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

2 Kali

40%

3 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

3 Kali

100%

0 Kali

285 Kali

114%

0 Kali

2.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1.24.1.24.01.16.13 1.24.1.24.01.16.11 1.24.1.24.01.16.01

1.24.1.24.01.16.12 3.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.24.1.24.01. 1.24.1.24.01.17.

4.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.24.1.24.01.18. 1.24.1.24.01.18.04

1.24.1.24.01.18.01 1.24.1.24.01.18.07

1 Kali

57 Kali

1.24.1.24.01.18.

5. Frekwensi Bimbingan Konsultasi Arsip masuk desa/arsip masuk kelurahan 6. Frekwensi pelaksanaan publikasi arsip statis 7. Pengelolaan ruang studio

1.24.1.24.01.18.08 1.24.1.24.01.16.12

2 Kali

1 Kali

1 Kali

50%

1 Kali

10 Kali

4 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

6 Kali

60%

4 Kali

4 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

100%

0 Kali

1.Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2.Pengembangan minat dan budaya baca 3.Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat

480 Kali

291 Kali

96 Kali

96 Kali

100%

96 Kali

483 Kali

101%

0 Kali

10 Kali

6 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

10 Kali

100%

0 Kali

45 Kali

42 Kali

14 Kali

14 Kali

100%

14 Kali

70 Kali

167%

0 Kali

4.Frekuensi koordinasi pengembangan perpustkaan 5.Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan SD 6.Jumlah penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 7.Frekuensi penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 8.Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka dan peningkatan budaya baca 9.Jumlah penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 10.Frekwensi penyelenggaraan koordinasi konservasi / pelestarian bahan pustaka 11.Perencanaan dan pelaksanaan reproduksi bahan pustaka langka

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

5 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

2 Kali

40%

3 Kali

360 Paket

39 Paket

500 Paket

500 Paket

100%

5 Paket

544 Paket

151%

0 Paket

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0 Kali

4500 Buah

3921 Buah

6750 Buah

6750 Buah

100%

2500 Buah

13171 Buah

293%

0 Buah

5 Kali

3 Kali

1 Kali

4 Kali

80%

1 Kali

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

80%

1 Kali

1.Pelayanan administrasi perkantoran

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.24.1.24.01.21.01

1.24.1.24.01.21.02 1.24.1.24.01.21.03

1.24.1.24.01.21. 1.24.1.24.01.21.15 1.24.1.24.01.21.

1.24.1.24.01.21.

1.24.1.24.01.21.

1.24.1.24.01.21.09

1.24.1.24.01.21.16

1.24.1.24.01.21.18

1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.24.01.01.07 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1.24.1.24.01.02.12 3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.24.1.24.01.05.05

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Kerjasama Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Kode

1


2 1. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah


3





Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Sisa Target Target Program Berjalan Program / / Kegiatan Kegiatan s/d Realisasi RKPD Tahun Tahun Capaian Tingkat Capaian BerjalanTahun N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2015 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)*100%

12=4 -10

12 kab/kota

10 kab/kota

4 Kab/kota

4 Kab/kota

100%

0

14 kab/kota

117%

0

1 paket

1 paket

0 paket

0 paket

0%

0 paket

1 paket

100%

0

8 kali

4 kali

1 kali

1 kali

100%

2 kali

7 kali

88%

1

4 laporan

2 laporan

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

4 laporan

100%

0

1. Pengembangan jaringan kerjasama luar negeri

6 kota

5 kota

1 kota

3 kota

300%

0

8 kota

133%

0

Penyususnan sistem informasi pelayanan public dalam rangka percepatan adopsi e-gove

2 kali

2 kali

0

0

0%

0

2 kali

100%

0

1. Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of World Heritage Cities (OWHC)

2 kali

0 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

100%

0

Pelayanan administrasi perkantoran

4 paket

2 paket

1 paket

1 paket

1 kali

4 paket

0%

0

1. Fasilitasi/koordinasi kerjasama antar daerah 2. Program kerjasama pembangunan 1. Penyusunan master plan kerjasama pemerintah kota Denpasar 2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 3.Evaluasi dan monitoring kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama 3. Program pengembangan jaringan kerjasama Luar Negeri

4.Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

5. Program Pengembangan Kemitraan

6. Program pelayanan administrasi perkantoran 100%

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode

1 1.20.1.20.03.11.01


2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran







7

8=(7/6)

3

4

5

6

1. Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar

5 tahun

2 tahun

1 tahun

1. Jumlah Penyuluhan danbimbingan keagamaan bagimasyarakat a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

350 orang

140 orang

700 paket

2. Upakara Piodalan Keagamaan



1 tahun

100%

1 tahun

4 tahun

80%

1 tahun

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

70 orang

70 orang

100%

70 orang

280 orang

80%

70 orang

280 paket

140 paket

140 paket

100%

140 paket

560 paket

80%

140 paket

350 paket 350 orang

140 paket 140 orang

70 paket 70 orang

70 paket 70 orang

100% 100%

70 paket 70 paket

280 paket 280 orang

80% 80%

70 paket 70 orang

350 orang

-

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

5 kali 5 kali 5 kali


1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan


100% 100% 100%



80% 80% 80%




1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

5 kali

2 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

3. Ngaturang Pengayar a. Pengayar Pura Batur b. Pengayar Pura Besakih c. Pengayar Pura Merajan d. Pengayar Pura Pengubengan e. Pengayar Pura Pasar Agung f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru g. Pengayar Pura merajan Selonding

5 kegiatan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali




100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%


5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

80%

1 kali

1. Pemberdayaan Sekaa Teruna

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80%

1 kegiatan

1. Program Pengembangan nilai budaya

a. Kegiatan Tumpek Krulut b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha d. Kegiatan Tawur Kesanga e. Kegiatan Piodalan Saraswati f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional g. Memukur Massal Kota Denpasar

1. Program Pengembangan budaya

nilai

- Pembinaan Sekaa Teruna

25 sekaa teruna

10 sekaa teruna

5 sekaa teruna 5 sekaa teruna 100%

80%

100%

5 sekaa teruna 20 sekaa teruna 450 orang 1800 orang

80%

5 sekaa teruna 450 orang

- Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif

2250 orang

900 orang

450 orang

450 orang

2. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar 3. Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, Adat dan Agama

100 sekaa

38 sekaa

18 sekaa

20 sekaa

90%

20 sekaa

76 sekaa

76%

24 sekaa

2. Penyediaan Fasilitas dan kebutuhan WHDI Kota Denpasar

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

99%

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

1 kegiatan

1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial dan penyerahan Bingkisan kepada veteran b. Sarasehan dan Resepsi Peringatan 2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional a. Pementasan Hiburan Rakyat 3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Gianyar

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

99%

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

1 kegiatan

1000 orang

200 orang

100 orang

100 orang

100%

100 orang

400 orang

100%

600 orang

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

1 kegiatan

5 sekaa 5 kegiatan

2 sekaa 2 kegiatan

1 sekaa 1 kegiatan

1 sekaa 1 kegiatan

100% 100%

1 sekaa 1 kegiatan

4 sekaa 4 kegiatan

100% 100%

1 sekaa 1 kegiatan

5 kali

2 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

1 kegiatan

b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki ) c. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Badung

1500 orang

1050 orang

275 orang

275 orang

100%

275 orang

1600 orang

100%

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

4 kali

100%

1 kali

1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar 2. Peringatan Haornas

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kali

1 kali

100%

1 kali

4 kali

100%

1 kali

215 Desa/ Lurah

86 Desa/ Lurah

43 Desa/Lurah

172 Desa/Lurah

100%

43 Desa/Lurah

5 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

1 kegiatan

1. Program Pengembangan nilai budaya

-

1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

-

1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 100%

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

Kode

1



2 3 1.Pengembangan Data/Informasi 1.Jumlah Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2.Jumlah penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.







Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Program / Berjalan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 5 kali 100% -

4 5 kali

5 3 kali

6 1 kali

7 1 kali

8=(7/6) 100

9 1 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 dokumen

3 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

5 dok

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

2.Frekuensi Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah -Kelompok ahli 3.Program Pengembangan 1.Frekuensi Koordinasi Penetapan Wilayah Perbatasan Rencana Tata Ruang Perbatasan

20 kali

12 kali

4 kali

4 kali

100

4 kali

20 kali

100%

-

5 kali 2 kali

3 kali 2 kali

1 kali -

1 kali -

100 -

1 kali -

5 kali 2 kali

100% 100

-

4.Program Perencanaan 1.Frekuensi kebijakan pemerintah Pengembangan Wilayah Srategis dalam pengembangan wilayah dan Cepat Tumbuh cepat tumbuh

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

2.Frekuensi Koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 3.Jumlah penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4.Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.Program Perencanaan 1.Frekuensi koordinasi Pengembangan Kota-kota permasalahan penanganan sampah Menengah dan Besar perkotaan 2.Frekuensi koordinasi permasalahan transportasi perkotaan 3.Frekuensi Penanggulangan dan Penyelesaian bencana alam/sosial

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

-

2 kali

100%

-

2 kali

2 kali

-

-

-

-

2 kali

100%

-

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

4.Frekuensi Perencanaan Penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

3.Jumlah penyusunan profil daerah 2.Program Pembangunan

Kerjasama 1.Frekuensi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga -Perilaku actor dalam demokrasi di Kota Denpasar (Analisis terhadap perilaku organisasi tradisional masyarakat, birokrasi dan elit politik sebagai actor local)

5.Frekuensi Perencanaan penanganan pusat-pusat pariwisata

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

6.Frekuensi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat pendidikan 7.Frekuensi Perencanaan Penanganan Perumahan 8.Frekuensi penanganan heritage

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

3 kali

3 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

3 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

-

2 kali

66,67%

1 kali

15 orang

9 orang

3 orang

3 orang

100

3 orang

15 orang

100%

-

2.Frekuensi Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

3.Jumlah Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

7.Program Perencanaan 1Jumlah Pengembangan partisipasi Pembangunan Daerah masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.Jumlah Penyusunan Rancangan RPJMD 2.Jumlah Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 3.Penetapan RPJMD 4.Jumlah Penyusunan Rancangan RKPD 5.Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 6.Jumlah Penetapan RKPD 7.Frekuensi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Deaerah

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

1 kali

-

-

-

-

-

1 kali

100%

-

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali 5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

1 kali -

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali 5 kali

3 kali 2 kali

1 kali -

1 kali -

100 -

1 kali -

5 kali 2 kali

100% 60%

-

8.Frekuensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 9.Frekuensi monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan recana pembangunan daerah 10.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 8.Program Perencanaan 1.Jumlah penyusunan masterplan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi daerah 2.Penyusunan indicator ekonomi daerah 3.Jumlah penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat -Eksistensi dan potensi LPD dalam persaingan dengan lembaga keuangan ;lain di era globalisasi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

-

4 kali

80%

-

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

6.Program Peningkatan Kapasitas 1Jumlah Peningkatan kemampuan Kelembagaan Perencanaan teknis aparat perencana Pembangunan Daerah

10.Program Perencanaan Sosial dan Budaya

-Penelitian penggunaan probiotik untuk meningkatkan produktivitas unggas dan babi di Kota Denpasar

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

4.Frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5.Jumlah penyusunan table input output daerah 6.Jumlah penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan -Penelitian terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Denpasar dan upaya penanggulangannnya 7.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan ekonomi 8.Eksistensi pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern di Kota Denpasar

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

1 kali

-

-

-

1 kali

1 kali

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

1.Frekuensi Penyusunan masterplan pendidikan di Kota Denpasar -Pengkajian pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Denpasar

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-Pengkajian terhadap penerapan rintisan berstandar internasional/ RSBI dan sekolah bertaraf internasional/ SBI di Kota Denpasar

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Frekuensi penyusunan masterplan kesehatan -Penelitian terhadap fisikologi anak yang mengalami pelecehan seksual dan upaya penanggulangannya

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-Penelitian keberlanjutan sistim subak di Kota Denpasar -Penelitian terhadap pelaksanaan tabuh rah dalam kehidupan masyarakat Kota Denpasar

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-Penelitian terhadap penggunaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan di desa / kelurahan di Kota Denpasar 5.Sejarah Kota Denpasar

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

4.Frekuensi perencanan pembangunan bidang social dan budaya : -Penyusunan buku pelaksanaan upacara tumpek di Kota Denpasar (bentuk, fungsi dan makna)

6.Penyusunan indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender 7. Penyusunan indek pembangunan manusia (IPM) 11.Program Perencanaan 1.Penyusunan masterplan Prasarana Wilayah dan Sumber prasarana perhubungan daerah Daya Alam 2.Pengkajian terhadap penggunaan angkutan umum dan jalur lalu lintas angkutan umum di Kota Denpasar

12.Program Pembangunan Bencana

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

-

2 kali

100%

-

2 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

50%

-

1 paket

1 paket

-

-

-

-

1 paket

100%

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

100

-

1 kali

100%

-

3.Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 4.Frekuensi monitoring, evaluasi dan palaporan bidang sarpras Perencanaan 1.Jumlah Penyusunan profil daerah Daerah Rawan rewan bencana

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

1 kali

1 kali

-

-

-

-

1 kali

100%

-

2.Frekuensi koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 3.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan 1.Pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi administrasi perkantoran

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

5 kali

100%

-

1.Program Pelayanan Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana 1.Pengadaan, pemeliharaan, dan Prasarana aparatur perbaikan sarana dan prasarana kantor 3.Program Peningkatan kapasitas 1.Pemenuhan sumberdaya aparatur sumber daya aparatur sesuai kwalisifikasi

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode

1



2 3 Program Penataan Administrasi Cakupan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kependudukan Jumlah pelatihan tenaga pengelolaan SIAK Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi Koordiansi pelaksanaan kebijakan kependudukan Jumlah tempat pelayanan publik dalam bidang kependudukan Frekuensi pengembangan / falidasi data base kependudukan Frekuensi penyusunan laporan informasi kependudukan Jumlah penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat





6

7

8=(7/6) 100,00%


5 4 Kecamatan

58 orang

58 orang

30 kali

18

6

6

80,00%

6

30

100,00%

0

34 kali

22

6

6

80,00%

6

34

100,00%

0

5 lokasi

5 lokasi

-

-

100,00%

0

5 kali

5 kali

-

-

100,00%

0

60 kali

36

12

12

80,00%

5 jenis

4

1

1

100,00%

0

0

-

100,00%

0

0

-

100,00%

0 0

100,00%

60

100,00%

0

100,00%

Semua penduduk lahir tahun 2014


100,00%



100,00%

0

80,00%

9 Desa / Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

100,00%

0

80,00%

27500 warkah

110000 warkah

100,00%

0

100,00%

Penduduk Potensial Pemilih -

100,00%

0

100,00%

Penduduk Potensial Pemilih -

-

0

50%

1

2

100,00%

0


Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

43 Desa/Kelurahan

22 Desa/Kelurahan

Jumlah data akte catatan sipil yang diolah Jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu

110000 warkah

55.000 warkah

406 Dusun / Lingkungan

Penduduk Potensial Pemilih

Cakupan data proyeksi penduduk

2 kali

0

Penduduk Potensial Pemilih 2 kali

Kajian daya tampung dan daya dukung Kota Denpasar Frekuensi penertiban penduduk pendatang di Kota Denpasar Jumlah penerbitan akte catatan sipil jemput bola Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

2 kali

0

1

3

12

-

Semua penduduk lahir tahun 2011 2015

5 paket

0

0

Penerbitan Akte kelahiran berbasis NIK

406 Dusun /lingkungan 4200 Akta

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Program / Berjalan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 0

4 4 Kec

Jumlah penyusunan kebijakan 3 kali 3 kependudukan Penerbitan dokumen kependudukan 7 jenis dokumen 7 jenis dokumen berbasis NIK kependudukan kependudukan Penerbitan KTP berbasis NIK Semua penduduk Semua penduduk wajib wajib ber KTP ber KTP

pelayanan administrasi Perkantoran


12 12 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan terbaik terbaik 27500 warkah 27500 warkah Penduduk Potensial Pemilih 2 kali 1

204

102

102

80,00%

100

406

100,00%

0

3.200

500

500

100,00%

500

4.200

100,00%

0

1

80,00%

5

100,00%

0

1

1

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Cakupan pemenuhan kualitas sumberdaya aparatur

5 paket

3

1

1

80,00%

1

5

100,00%

0

5 paket

3

1

1

80,00%

1

5

100,00%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode

1



2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.07

3







Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Sisa Target Program / Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

95%

1 Paket

5 Paket

100%

0

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

95%

1 Paket

5 Paket

100%

0

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

99%

1 Paket

5 Paket

100%

0

3 Kali

2 Kali

0

0

0%

1 Kali

3 Kali

60%

0

4 Kali

2 Kali

4 Kali

2 Kali

1 kali

1 Kali

86%

1 Kali

4 Kali

80%

0

1. Karang Taruna 2.Jambore

5 Kali 5 Kali

3 Kali 3 Kali

1 kali 1 kali

1 Kali 1 Kali

98% 100%

1 Kali 1 Kali

5 Kali 5 Kali

85% 85%

0 0

1.PKTP 2. Lomba Balita 3.U K S 4.Pemberantasan Penyakit Menular HIV/AIDS

4 Kali 5 Kali 5 Kali 4 Kali

2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali

3 Kali 1 kali 1 Kali 1 kali

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali

99% 98% 100% 98%



80% 100% 100% 80%

0 0 0 0

1. Pembinaan Desa Pekraman 2.Sekee Teruna 3.Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya

5 Kali 5 Kali 5 Kali




99% 98% 81%



100% 100% 100%

0 0 0

4 Paket

2 Paket

1 kali

1 kali

100%

-

4 kali

80%

0

1 Paket

1 Paket

97%

1 Paket

2 Paket

40%

0

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 02.12 3.Program Perencanaan Pembangunan 21.21 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05.05

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kec. 2.Peningkatan Wawasan Bagi Aparatur Desa/Kelurahan 3 Peningkatan Wawasan Aparatur Kaling/Kadus se Kec.Dentim 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kejahteraan Sosial

21.05 6..Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.12

7..Program Pengembangan Nilai Budaya 15.47

8.Program Penataan Administrasi Penduduk 15.08

1.Pelaksanaan E-KTP DiKota Denpasar 2.Penertiban Penduduk 9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2 Paket

17.03

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa

1 Paket

0

0

0%

1 Paket

1 Paket

20%

0

1 kali

1 kali

99%

1 Kali

4 kali

80%

0

10.Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 18.08

1.Peningkatan Pedagang Kecil dan Menengah

4 Kali

2 Kali

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode

1


2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.01.15.01 1.15.01.15.02 1.15.01.15.06

1.15.01.15.08

1.15.01.15.11



5






6

7

8=(7/6)

9


3

4

Jumlah kebijakan tentang usaha kecil dan menengah Frekuensi sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Jumlah Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah Frekuensi Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

30 UKM

30 UKM

30 UKM

1

-

30 UKM

100%

0

60 UKM

30 UKM

30 UKM

1

30 UKM

60 UKM

100%

0

120 UKM

120 UKM

120 UKM

1

-

168 UKM

140%

0

125 UKM

25 UKM

4 UKM

0,16

75 UKM

79 UKM

63%

46

Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

150 laporan / Juklak/Juknis



2,5



83%

25

Frekuensi fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah Frekuensi penyelenggaraan pelatihan kewirausaahaan Frekuensi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Frekuensi Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah

125 UKM

12 UKM

25 UKM

-

-

-

12 UKM

10%

113

150 UKM

90 UKM

30 UKM

30 UKM

1

-

120 UKM

80%

30

150 Koperasi

90 Koperasi

30 Koperasi

30 Koperasi

1

-

120 Koperasi

80%

30

150 UKM

50 UKM

50 UKM

50 UKM

1

-

100 UKM

67%

50

103 Koperasi

103 Koperasi

1

100 Koperasi

203 Koperasi

58%

147

48 UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.01.16.02

1.15.01.16.06 1.15.01.16.07 1.15.01.16.08

1.15.01.16.10

Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

350 Koperasi

1.15.01.17.01

Frekuensi sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

150 Koperasi

50 Koperasi

50 Koperasi

50 Koperasi

1

-

100 Koperasi

67%

50

1.15.01.17.04

Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah dan koperasi Frekuensi pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah

25 Laporan / Juklak/Juknis



-

-

-


40%

15

250 Koperasi

50 Koperasi

100 Koperasi

2

50 Koperasi

150 Koperasi

60%

100

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

150 Koperasi

30 Koperasi

30 Koperasi

1

30 Koperasi

70 Koperasi

47%

80

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.05

1.15.01.17.06

1.15.01.17.07

Frekuensi pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah

100 UKM

120 UKM

120 UKM

120 UKM

1

-

240 UKM

240%

1.15.01.17.09

Frekuensi promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

40 UKM

20 UKM

8 UKM

11 UKM

1,4

-

31 UKM

78%

9

Jumlah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

150 Koperasi

60 Koperasi

30 Koperasi

-

-

-

60 Koperasi

40%

90

500 Koperasi

300 Koperasi

150 Koperasi

150 Koperasi

1

50 Koperasi

500 Koperais

100%

0

150 Koperasi

90 Koperasi

30 Koperasi

30 Koperasi

1

-

120 Koperasi

80%

30

Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Frekuensi Jumlah pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

400 Koperasi

200 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

1

100 Koperasi

400 Koperasi

100%

0

20 Koperasi

12 Koperasi

4 Koperasi

4 Koperasi

1

4 Koperasi

20 Koperasi

100%

0

Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi

5 Koperasi

182 Koperasi

50 Koperasi

50 Koperasi

1

-

232 Koperasi

4640%

750 Koperasi

450 Koperasi

150 Koperasi

170 Koperasi

1,13

150 Koperasi

770 Koperasi

103%

Administrasi perkantoran

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

1,00

1 Paket

5 Paket

100%

0

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

1,00

1 Paket

5 Paket

100%

0

Pendidikan dan pelatihan formal

15 PNS

9 PNS

3 PNS

8 PNS

2,67

17 PNS

113%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15.01.18.01

1.15.01.18.03

1.15.01.18.04

1.15.01.18.05

1.15.01.18.06

1.15.01.18.09 1.15.01.18.11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1.15.01.02.01 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.15.01.05.01

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kode

1


2 1.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak


3 1. pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak -Jumlah vaksinasi ternak/ hewan: -vaksinasi rabies -Vaksinasi SE -Vaksinasi HC -Jumlah ketersediaan obat-obatan ternak/ hewan -Jumlah ternak/ hewan sakit yang dieliminasi (dimusnahkan) -Jumlah pelayanan/ pengobatan ternak/ hewan -Jumlah pengawasan obat hewan -Jumlah pembinaan dan pengawasan penyakit hewan -Jumlah spraying penyakit Al -Jumlah monitoring penyakit rabies 2.Jumlah pendataan statistic peternakan 3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 4. Pemeriksaan hewan qurban serta pengendalian pemotongan sapi betina - Frekuensi pemeriksaan kesehatan hewan dan daging qurban Idhul Adha - Frekuensi pengendalian pemotongan sapi betina produktif 5. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah - Pemeriksaan kesehatan hewan - Frekuensi pengawaan unggas potong -Frekuensi spraying unggas potong

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak - jumlah penyebaran bibit HMT 2. Penelitian dan pengolahan gisi dan pakan ternak


4

5

100000 dosis 15000 dosis 30000 dosis 250000000 Rp

150672 dosis 9300 dosis 18800 dosis 92950000 Rp

15000 ekor

8180 ekor

50 kali






6

7

8=(7/6)

9



20.000 3.000 6.000 50.000.000

58.685 5.630 5.575 73.380.000

293,43% 187,67% 92,92% 146,76%

20.000 3.000 6.000 50.000.000

229.357 17.930 30.375 216.330.000

229,36% 119,53% 101,25% 86,53%

0 0 0 33670000

3.000

596

19,87%

3.000

11.776

78,51%

3224

40 kali

10

10

100,00%

10

60

120,00%

0

50 kali 125 kali

30 kali 60 kali

10 25

10 40

100,00% 160,00%

10 25

50 125

100,00% 100,00%

0 0

50 kali 100 kali

30 kali 343 kali

10 20

31 22

310,00% 110,00%

10 20

71 385

142,00% 385,00%

0 0

20 buku

12 buku

4

4

100,00%

4

20

100,00%

0

15000 ekor

770 ekor

3.000

3.770

25,13%

11230

15 kali

9 kali

3

18

600,00%

3

30

200,00%

0

32 kali

4 kali

12

16

133,33%

12

32

100,00%

0

2500 ekor 220 kali

17245 ekor 132 kali

500 44

5.025 44

1005,00% 100,00%

500 44

22.770 220

910,80% 100,00%

0 0

209 kali

77 kali

44

88

200,00%

44

209

100,00%

0

5 kali

0 kali

1

4

400,00%

1

5

100,00%

0

19500 stek

12500 stek

7.000

7.000

100,00%

7500

27.000

138,46%

0

0

0,00%

3.000

- Demplot - Pemeriksaan sampel pakan ternak 3. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak -pengawasan mutu pakan ternak

4 Kec 4 kali

4 Kec 2 kali

4 1

4 2

100,00% 200,00%

4 0

4 4

100,00% 100,00%

0 0

4 Kec

4 Kec

4

4

100,00%

4

4

100,00%

0

-Pembinaan Poultry Shop 4. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak - Sarana dan prasarana IB 5. Pembibitan dan perawatan ternak

4 Kec

4 Kec

4

4

100,00%

4

4

100,00%

0

90 unit

53 unit

25

28,00%

30

90

100,00%

0 0

8900 asp

2546 asp

2.300

3.854

167,57%

2500

8.900

100,00%

0

15000 dosis 15000 ekor

5331 dosis 5347 ekor

3.250 3.250

6.169 6.153

189,82% 189,32%

3500 3500

15.000 15.000

100,00% 100,00%

0 0

700 ekor 15000 ekor 71200 ekor 12500 lt

152 ekor 4046 ekor 20733 ekor 3800 lt

200 3.250 18.400 3.000

36 6.148 30.467 5.200

18,00% 189,17% 165,58% 173,33%

250 3500 20000 3500

438 13.694 71.200 12.500

62,57% 91,29% 100,00% 100,00%

262 1306 0 0

50 ekor

1126 ekor

10

7

70,00%

0

1.133

2266,00%

0

50 ekor

31 ekor

10

0,00%

0

31

62,00%

19

64 kali

32 kali

16

16

100,00%

16

64

100,00%

0



35 25 60

35 140

100,00% 100,00% 233,33%

40 30 70

130 90 300

100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0

4 Kec

4 Kec

4

4

100,00%

4

4

100,00%

0

110 orang

7 orang

30

68

226,67%

35

110

100,00%

0

20 kali

12 kali

4

4

100,00%

4

20

100,00%

0

20 kali

12 kali

4

4

100,00%

4

20

100,00%

0

4 klp 3 kali 60 klp 5 kali

26 klp 2 kali 64 klp 1 kali

4 1 45 1

4 1 45 3

100,00% 100,00% 100,00% 300,00%

4 1 60 1

34 4 169 5

850,00% 133,33% 281,67% 100,00%

0 0 0 0

-Jumlah pengembangan IB pada babi -Pengembangan IB pada sapi -Pemeriksaan kebuntingan pada sapi - Pemeriksaan ATR pada Sapi - Recorder Sapi - Recorder Babi -Jumlah pendistribusian N2 cair 6. Pendistribusian bibit ternak kpd masyarakat -Jumlah distribusi ternak pemerintah -Jumlah redistribusi ternak pemerintah 7. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat - Penyuluhan terhadap kelompok CP/CL - Penataan ternak pemerintah - Pemberian ear tag - Pembinaan kelompok penerima bantuan - Pengukuran statistic vital Sapi 8. Peningkatan kapasitas petugas IB - Peningkatan SDM 9. Kegiatan pengembangan agribisnis Peternakan -Jumlah demontrasi pengolahan hasil produksi peternakan -Jumlah demontrasi pengolahan limbah peternakan 10. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan - Lomba klp ternak - Lomba klp ternak sapi - Pembinaan klp 11. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

7

0

25

3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1.Pengawasan hasil produksi peternakan

-Jumlah rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan -Frekuensi pemeriksaan kesehatan hewan potong dan daging ulang

15000 lbr.

7797 lbr.

3.000

2.388

79,60%

616 kali

363 kali

121

121

100,00%

-Frekuensi pengwasan pemotongan hewan illegal dan penyedia daging

220 kali

143 kali

44

33

-Frekuensi pemeriksaan kesehatan unggas potong/daging di TPU

572 kali

319 kali

121

-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha penyedia daging

200 unit

100 unit

-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha pemotong hewan

200 unit

-Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha pemotong hewan -Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha penyedia daging -Jumlah pengeluaran sertifikat produk penyedia daging yang ASUH

2.Kegiatan Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil peternakan Frekuensi sosialisasi Kesrawan Frekuensi sosialisasi NKV kepada pengusaha bahan pangan asal hewan Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada penyedia daging Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada kelompok PKK di 4 kecamatan Penataan kios daging Jumlah pengadaan pos pemeriksaan unggas potong/daging Jumlah tempat penyediaan daging yg ASUH Jumlah penataan tempat penampungan unggas

13.185

87,90%

1815

132

616

100,00%

0

75,00%

44

220

100,00%

0

121

100,00%

132

572

100,00%

0

50

50

100,00%

50

200

100,00%

0 0

100 unit

50

50

100,00%

50

200

100,00%

0

100 unit

50 unit

25

25

100,00%

25

100

100,00%

0

100 unit

50 unit

25

25

100,00%

25

100

100,00%

0

100 unit

50 unit

25

25

100,00%

25

100

100,00%

0

5 kali

6 kali

1

2

200,00%

1

9

180,00%

0

50 kali

22 kali

14

14

100,00%

14

50

100,00%

0

142 kali

76 kali

33

33

100,00%

33

142

100,00%

0

24 kali

9 kali

4

11

275,00%

4

24

100,00%

0

200 buah 16 unit

124 buah 8 unit

50 4

76

152,00% 125,00%

15 3

215 16

107,50% 100,00%

0 0

24 unit

24 unit

6

2

33,33%

0

26

108,33%

0

8 unit

21 unit

2

0,00%

0

21

262,50%

0

5

0

3.000

Jumlah penataan tempat pemotongan unggas skala Rumah Tangga 3.Pemeriksaan tingkat cemaran mikroba pada produk asal hewan di Kota Denpasar Jumlah pemeriksaan sampel daging,telor,susu,dan produk olahan peternakan secara organoleptik Frekuensi pengambilan sample · Daging/telor,susu,dan produk olahan · Sample limbah - Jumlah pemeriksaan sample secara laboratories · Daging,telor,susu,dan produk olahan · Sample limbah 4. Promosi atas hasil produksi peternakan 5.Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat - Jumlah survey permintaan pasar - Inventaris pusat-pusat hasil produksi peternakan

4.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

6.Kegiatan penyuluhan pemasaran produksi peternakan - Survey harga pasar - Pembinaan kelompok - Pembinaan perusahaan 7. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.Jumlah pengembangan teknologi peternakan tepat guna 2.Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna/ Rehab RPH 4.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 5.Frekuensi penyuluhan bidang peternakan 6.Jumlah pelatihan pengoprasian teknologi peternakan tepat guna 7. Kontes dan pameran ternak 8. Peningkatan kemampuan lembaga petani 9.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

4

0,00%

0

19

118,75%

0

100

100,00%

100

500

100,00%

0

33

33

100,00%

33

128

100,00%

0

0 kali

20

40

200,00%

20

60

100,00%

0

680 buah

135 buah

200

172,50%

200

680

100,00%

0

300 buah 10 kali

0 buah 6 kali

100 2

200 2

200,00% 100,00%

100 2

300 10

100,00% 100,00%

0 0

10 kali

6 kali

2

2

100,00%

2

10

100,00%

0

20 kali

12 kali

4

4

100,00%

4

20

100,00%

0

240 kali 20 kali 20 kali 5 kali


48 4 4 1

48 4 4 4

100,00% 100,00% 100,00% 400,00%

48 4 4 1

240 20 20 5

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0

4 Kec

4 Kec

4

4

100,00%

4

12

300,00%

-8

25 unit

29 unit

5

63

1260,00%

0

92

368,00%

-67

1 unit

1 unit

200,00%

0

2

200,00%

-1

5 pkt

3 pkt

1

1

100,00%

1

5

100,00%

0

60 kali

36 kali

12

12

100,00%

12

60

100,00%

0

60 kali

36 kali

12

12

100,00%

12

60

100,00%

0

5 kali 60 klp

3 kali 74 klp

1 12

2 1

200,00% 8,33%

0 12

5 87

100,00% 145,00%

0 -27

1 kali

0 kali

1

1

100,00%

1

2

200,00%

-1

16 unit

19 unit

500 sampel

300 sampel

100

128 kali

62 kali

60 kali

0

0

345

1

5.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

6.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

60 kali

11 kali

12

29

241,67%

12

52

86,67%

8

2.Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1.Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

104 klp

47 klp

27

30

111,11%

30

107

102,88%

-3

4 klp

2 klp

1

2

200,00%

0

4

100,00%

0

1 klp.

2 klp.

-

1

100,00%

0

3

300,00%

-2

-Jumlah peralatan pokmaswas 1. Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

5

1

1

0,00%

4

5

100,00%

0

- Pengecekan mutu produk perikanan - Jumlah usaha agribisnis bidang perikanan - Jumlah penerbitan perijinan kapal penangkap ikan - Jumlah penerbitan perijinan usaha budidaya perikanan - Lomba pengolah hasil perikanan

120 kali

72

24

24

100,00%

24

120

100,00%

0

10 lrb

6

2

2

100,00%

2

10

100,00%

0

53 lbr.

52

5

35

700,00%

5

92

173,58%

0

10 lbr.

4

1

7

700,00%

1

12

120,00%

0

5 kali

3 kali

1

1

100,00%

1

5

100,00%

0

2. Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah 3. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Peningkatan sarana perikanan budidaya - Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun -ikan (konsumsi) ton -Benih ikan (ekor) - Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya: -UPR (unit) -Kolam (Ha) 2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

10 kali

6 kali

2

2

100,00%

2

10

100,00%

0

5 kali

1 kali

1

3

300,00%

1

5

100,00%

0

457,22 ton 2900000 ekor

319 ton 8010200 ekor

118,07 750.000

475,10 5.315.600

402,39% 708,75%

523.594 14.325.800

114516,88% 493,99%

0 0

5 unit 10.47 ha

6 unit 5,54 ha

1 2

1 4,18

100,00% 209,00%

1 0,75

8 10

160,00% 95,51%

0 0

5

3

1

1

100,00%

1

5

100,00%

0

875000 ekor

490725 ekor

200.000

241.500

120,75%

300.000

1.032.225

117,97%

0

5

3

1

2

200,00%

0

5

100,00%

0

5 pkt

3 pkt

1

1

100,00%

1

5

100,00%

0

51 kali

27 kali

12

12

100,00%

12

51

100,00%

0

1.Pembentukan kelompok 7.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan masyarakat swakarsa pengamanan dan Pengendalian Sumberdaya sumberdaya kelautan Kelautan

8.Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

9.Program pengembangan budidaya perikanan

- Jumlah sarana dan prasarana BBI dan FBI (kegiatan) - Produksi benih di BBI (ekor) 3. Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya - Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan budidaya (kegiatan) 4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan - Jumlah obat-obatan dan vitamin makanan - Jumlah pengawasan dan pembinaan penyakit ikan

0

522.800 1.000.000

10.Program pengembangan perikanan tangkap

5. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap: - Jumlah alat tangkap (buah) - Perahu/ perahu tanpa motor (buah) - Perahu motor temple (buah) - Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun (ton) 2. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap -Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap (kegiatan) 3. Pengembangan kawasan minapolitan - Pengembangan Kawasan Tangkap 4. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

13.Program Pelayanan administrasi perkantoran

1 kali

1

2

200,00%

1

4

100,00%

0

75 buah 25 buah

291 buah 14 buah

15 5

2

0,00% 40,00%

15 5

306 21

408,00% 84,00%

0 4

25 buah 4900 ton

12 buah 32198,74 ton

5 1.050

5 727

100,00% 69,21%

5 789,2

22 33.715

88,00% 688,05%

3 0

4 unit

2 unit

1

1

100,00%

1

4

100,00%

0

2

2

1

1

100,00%

0

3

150,00%

-1

4 kali

1 kali

1

8

800,00%

1

10

250,00%

0

5 laporan

3 laporan

1

1

100,00%

1

5

100,00%

0

150 buah

85 buah

30

30

100,00%

30

145

96,67%

5

1 laporan 2

1 laporan 0

0,00% 200,00%

0 0

1 2

100,00% 100,00%

0 0

5 klp 5 klp 5 klp.

3 klp 3 klp 3 klp.

100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0

154608900 Rp 77304000 Rp 14494000 Rp

241990679 Rp 40296327 Rp 24465775 Rp

15 unit 10 buah 25 buah

9 unit 6 buah 16 buah

0

1. Penyusunan data statistik perikanan (laporan) - Jumlah pendataan statistic perikanan dan kelautan (laporan) - Jumlah buku tahunan statistik perikanan (buah) 2. Pengembangan kawasan minapolitan - Survey Kawasan Minapolitan - Pengembangan Kawasan Budidaya

12.Program pengembangan sistim penyuluh perikanan

4 kali

1. Evaluasi KUB nelayan dan evaluasi klompok pembudidaya ikan Lomba nelayan Lomba pembudidaya ikan 2.Jumlah usaha yang dikelola kelompok masyarakat pesisir 1.Pelayanan administrasi perkantoran -Jumlah biaya listrik -Jumlah biaya telepon -Jumlah biaya air

0 0

0 2

1 1 1

1 1 1

100,00% 100,00% 100,00%

1 1 1

5 5 5

140.553.600 70.276.800 13.176.000

126.777.480 15.799.757 7.012.445

90,20% 22,48% 53,22%

154.608.900 77.304.000 14.494.000

523.377.059 133.400.084 45.972.220

338,52% 172,57% 317,18%

0 0 0

3 2 5

4 1

133,33% 50,00% 0,00%

3 2 5

16 9 21

106,67% 90,00% 84,00%

0 1 4

1.Peningkatan sarana dan 14.Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur -Jumlah computer -Jumlah AC -Jumlah meja kerja

0

-Jumlah rak arsip 1.Peningkatan kapasitas sumber 15.Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur daya manusia -Jumlah pelatihan sertifikasi barang dan jasa Jumlah pelatihan teknis aparatur: -Pelatihan kearsipan -Pelatihan penjenjangan prajabat struktural -Pelatihan keuangan -Pelatihan pejabat fungsional

5 buah

3 buah

1

5 kali

5 kali

1

5 kali 5 kali

2 kali 4

1 1

5 kali 5 kali

4 kali 11 kali

1 1

0

0,00%

1

4

80,00%

1

2

200,00%

1

8

160,00%

0

1 1

100,00% 100,00%

1 1

4 6

80,00% 120,00%

1 0

1

0,00% 100,00%

1 1

5 13

100,00% 260,00%

0 0

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Pendapatan Kota Denpasar

Kode

1



2 3 PROGRAM : Pelayanan administrasi Perkantoran KEGIATAN : Pelayanan Pelayanan administrasi Perkantoran administrasi perkantoran PROGRAM: Peningkatan sarana prasarana KEGIATAN : Peningkatan sarana Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur guna pelayanan pada masyarakat PROGRAM : Peningkatan disiplin Aparatur KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Meningkatkan disiplin aparatur khusus hari hari tertentu dalam melayani masyarakat








4

5

6

7

8=(7/6)

9

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

20%

1 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

20%

1 Paket

5 Paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

-

-

0%

-

3 paket

60%

0

0

1 Paket

-

-

0%

-

1 Paket

20%

0

5 Paket

3 Paket

5 paket

100%

0

5 Paket

1 Paket

-

-

0%

-

1 Paket

20%

1

5 Paket

3 Paket

-

-

0%

-

3 Paket

60%

0

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur KEGIATAN : Peningkatan meningkatkan kapasitas sumber Kapasitas Sumber daya aparatur daya aparatur PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah KEGIATAN : Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Memberikan Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian

KEGIATAN : Penyusunan Menyusun kebijakan akuntansi Kebijakan Akutansi Pajak Daerah Pajak Daerah KEGIATAN : Penyusunan Sistem Menyusun Sistem dan prosedur dan prosedur pengelolaan pajak (SOP) pengelolaan pajak daerah daerah KEGIATAN : Pelayanan PBB Melayani masyarakat di bidang PBB KEGIATAN : Penyusunan basis Menyusun basis data dan potensi data dan potensi pajak air tanah pajak air tanah KEGIATAN : Penilaian Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar

Menilai Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar

1 Paket

1 Paket

20%

1 Paket

KEGIATAN : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN : Penyusunan dan pemeliharaan basis data pajak air tanah KEGIATAN : Penyusunan dan pembuatan aplikasi sistem pembayaran pajak daerah KEGIATAN : Penyelenggaraan Sosialisasi Perda KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar

Menyusun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

0

1 Paket

-

-

0%

-

1 Paket

20%

0

Menyusun dan memelihara basis data pajak air tanah

0

1 Paket

-

-

0%

-

1 Paket

20%

0

Menyusun dan membuat aplikasi sistem pembayaran pajak daerah

0

1 Paket

-

-

0%

-

1 Paket

20%

0

5 paket

1 Paket

-

-

0%

-

1 paket

20%

1

0

1 Paket

1 paket

1 paket

20%

1 paket

3 paket

60%

0

0

1 Paket

1 paket

1 paket

20%

1 Paket

3 paket

60%

0

1 Paket

2 paket

40%

0

1 paket

20%

0

terpenuhinya pengetahuan Wajib pajak/ masyarakat akan produk hukum terbaru terpeliharanya dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar

KEGIATAN : Penyusunan norma, Tersusunnya norma, standar standar prosedur pelayanan dan prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO manajemen mutu ISO KEGIATAN : Pelayanan BPHTB

Pelayanan BPHTB

KEGIATAN : Evaluasi Piutang Mengevaluasi piutang pajak Pajak Daerah KEGIATAN: Penyampaian Data Pelaksanaan Pameran dalam dan Informasi sistem Pengelolaan rangka HUT Kota Denpasar Keuangan Daerah (Promosi dan Sosialisasi) KEGIATAN: Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah

Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah

0

-

1 paket

1 paket

20%

0

-

1 paket

1 paket

20%

5 Paket

-

1 paket

1 paket

20%

1 Paket

2 paket

40%

1

0

-

0%

1 Paket

1 Paket

20%

0

-

-

-

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Kebersihan Pertamanan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kode



1

2

3






Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target Program / Realisasi Kegiatan s/d Capaian Tingkat Capaian Tahun Program Dan Realisasi Target s/d N(Tahun Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) 2016) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

4

5

6

7

8=(7/6)

9

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

250 orang

200 orang

50 orang

50 orang

100%

3 orang

253

101%

0

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

3

60%

2

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1 08.02.15.02

1 08.02.15.04

Jumlah Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Frekuensi Bimbingan Teknis Persampahan Jumlah Kerjasama Pengolahan sampah Jumlah Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan / JUMALI

1 08.02.15.05 1 08.02.15.06 1 08.02.15.15

1 08.02.15.11 1 08.02.15.12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 1 08.02.25.01

Jumlah Penataan Taman Kota Jumlah kegiatan yang berupa memperindah wajah Kota :

1 08.02.25.03 1 08.02.25.04 1 08.02.25.05

- Intensitas Reklame - Pemeliharaan LPJU - Pemasangan Lampu

15 paket 5 paket 5 paket 5 paket




100% 100% 100% 100%


12 2 5 5

80% 40% 100% 100%

3 3 0 0

Jumlah Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

3 paket

0 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

2

67%

1

Kanjian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik kota budaya

1 paket

0

0

0

0%

1 paket

1

100%


5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08.02.17.14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah Pengembangan taman rekreasi

1 08.02.24.6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 08.02.01.07

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 08.02.02.12


5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5

100%

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 08.02.05.01

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

Kode

1 1.04.1.05.01.15.



2

3

4

1. Jumlah Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perumahan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP )

1. Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.05.01.15.01

1.04.1.05.01.15.10

1.04.1.05.01.15.12

1.04.1.05.01.15.11

1.04.1.05.01.15.11

2. Pemberdayaan Komonitas Perumahan

1.05.1..05.01 1.05.1..05.01.15.01


3. Program Perencanaan Tata Ruang








5

6

7

8=(7/6)

9

2 Laporan

2 Laporan

0

0

0%

0

2

100%

0

20 Kali

12 Kali

8

4

50%

4

20

100%

0

3 Laporan

2 Laporan

0

0

0%

1

3

100%

0

- Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana - Bantuan Perbaikan Rumah RTM /MBR Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1 Laporan

1 Laporan

1

0

0%

1

100%

0

152 Unit

269 Unit

40

39

98%

84

392

258%

0

- Pendataan Perumahan di Kota Denpasar (Pemanfaatan Buku dan DVD Datadan Peta Perumahan di Kota Denpasar) - Penyusunan DED Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM - Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

5 Laporan

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

152 Unit

269 Unit

40

39

98%

84

392

258%

0

1 Laporan

0

0

0

0%

1

1

100%

0

5 Kali

0

5

5

100%

0

5

100%

0

5 Paket

3 Paket

0

2

0%

0

5

100%

0

1

1

100%

2

1

100%

0

1. Frekuensi Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan Perundang undangan Bidang Perumahan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum 1. Jumlah Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang - Penyusunan Kebijakan tentang (Pemeliharaan kawasan kawasan Pedestrian Jl. Gajah Mada dan Jl. Kamboja Kota Denpasar) Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada

1 Kegiatan

1.05.1..05.01.15.03

3 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

67%

1

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1

0%

0

1

100%

0

- Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Sepanjang Kawasan Jl. Mahendradata - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pelabuhan Benoa - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan) - Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul dan Bale Panjang di Pura Desa Adat Denpasar

22 Dokumen

20 Dokumen

2

2

100%

0

22

100%

0

10 Dokumen

10 Dokumen

0

1

0%

0

10

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

1

0%

0

1

100%

0

3 Paket

3 Paket

100

0

0%

0

3

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1..05.01.15.21

- Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekretariat Walikota Denpasar)

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1.05.1..05.01.15.21

- Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar ) - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Penataan Koridor Jl. Gajah Mada Denpasar)

2 Kawasan

2 Kawasan

0

0

0%

0

2

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jl. Thambrin, Jl Gajah Mada, Jln udayana Jl. Veteran dan Jl. Surapati ) - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED UKM Centre di Pertokoan Kumbasari)

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung kepasar kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung)

1 Paket

1

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1..05.01.15.06

1.05.1..05.01.15.06 1.05.1..05.01.15.07

1.05.1..05.01.15.16

1.05.1..05.01.15.18

1.05.1..05.01.15.20

1.05.1..05.01.15.22

1.05.1..05.01.15.23

1.05.1..05.01.15.24

1.05.1..05.01.15.25

- Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pedestrian Jalan Sudirman Denpasar) - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto

1.05.1..05.01.15.22

- Penataan Fasilitas Publik Kawasan Sanur dan Serangan - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto - DED Jalan Setapak dan Jogging Tranck Kawasan Pantai Sanur

1.05.1..05.01.15.23

1.05.1..05.01.15.25

1.05.1..05.01.15.26

1.05.1.05.01.16.03

1.05.1.05.01.16.74 1.05.1.05.01.16.17

1.05.1.05.01.16.69 1.05.1.05.01.16.22

1.05.1.05.01.16.24

1.05.1.05.01.16.28

1.05.1.05.01.16.29 1.05.1.05.01.16.31

1.05.1.05.01.16.34 1.05.1.05.01.16.33

1.05.1.05.01.16.72 1.05.1.05.01.16.01 1.05.1.05.01.16.77

1 Kawasan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

0

0%

0

1

100%

0

3 Keawasan

1 Kawasan

1

1

100%

1

3

100%

0

1 Kegiatan

0

1

1

100%

0

1

100%

0

1 Kawasan

0

0

0

0%

1

1

100%

0

5 Kali

3

1

1

100%

1

5

100%

0

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Laporan 4 Paket

0 1 Paket

1 3

1 3

100% 100%

1 0

2 4

100% 100%

0 0

7 Kegiatan

0

7

7

100%

7

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan Gedung DPRD Kota Denpasar) - Lomba, Workshope dan Pembuatan DED penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Pekan Flori Flora Festival di Sanur Bali - Pembuatan DED basement Jl.Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Pembuatan DED Pasar Gunung Agung TahapII Kota Denpasar - Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar - Prmbuatan DED Master Plan UKM Center Kota Denpasar - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemnfaatan Ruang - Penyusunan DED Penataan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1 Laporan

0

1

1

0%

0

1

100%

0

1 Laporan

0

1

1

100%

0

1

100%

0

1 Laporan

0

1

1

0%

0

1

100%

0

DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1.05.1..05.01.15.27

1.05.1.05.01.16

1 Kawasan

3. Program Pemanfaatan Ruang

1. Survey dan Pemetaan

- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan (DED Pembangunan Patung Baruna di Pantai Sanur) - Survey Harga Barang dan Jasa - Penataan Nama Jalan. Nama gang, dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar - penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar - Survey dan pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Kantor DKP dan Bangunan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar)

1.05.1.05.01.16.45

- Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar)

1.05.1.05.01.16.46

- Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Gang dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar)

125

100%

0

0

3600

100%

0

0%

0

50

100%

0

0

0%

0

50

100%

0

806

0

0%

0

0

0%

806

0

1

1

100%

1

2

100%

0

1 Laporan 1 Laporan

0 0

1 1

1 1

100% 100%

1

1 1

100% 100%

0 0

'- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Kota Kota Denpasar - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa baruna di Kota Denpasar 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang 3. Pembangunan / Rehabilitasi - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung kantor Lurah dauh Puri - Pembangunan Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung ke Pasar Kumbasari

1 Laporan

0

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Laporan

0

0

0

0%

1

1

100%

0

5 Kali

5

0

0

0%

0

5

100%

0

20 kali 1 Unit

20 1 Unit

0 0

0 0

0% 0%

0 0

20 1

100% 100%

0 0

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1.05.1.05.01.16.94

- Pembangunan Lapangan Tembak

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.94

- Rehabilitasi/Pembangunan Wantilan Pura Sakenan Desa Serangan - Pembangunan Gedung Kantor pelayanan Publik - Pembangunan Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby - Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar - Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Denpasar

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.66 1.05.1.05.01.16.67 1.05.1.05.01.16.68 1.05.1.05.01.16.75

1.05.1.05.01.16.84

1.05.1.05.01.16.94

1.05.1.05.01.16.94 1.05.1.05.01.16.10

1.05.1.05.01.16.11 1.05.1.05.01.16.12 1.05.1.05.01.16.36 1.05.1.05.01.16.14

- Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br. Taman Sanur - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar - Uji Kelayakan - Pembuatan Review Disain Sentral Parkir ( Gedung Serbaguna di Kawasan Lumintang )

125 Buah

125 Buah

0

0

0%

3600 Pemasangan Plat Nomor Rumah 2100 buah + 1500 buah

3600 3600 buah Pemasangan Plat Nomor Rumah

0

0

0%

50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah

50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah

0

0

50 - Pengadaan Papan Nama Gang 32 buah + 18 Buah 806 M2

50 50 buah

0

0

2 Kawasan

1.05.1.05.01.16.16

- Pembangunan Gedung Kantor Desa Tegal Harum, Desa dauh Puri Kangin, dan Rebalilitasi Kantor Lurah Pemecutan Kota Denpasar

4 Paket

4 Paket

0

0

0%

0

4

100%

0

1.05.1.05.01.16.12

- Pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar - Pembangunan Bale Pesandekan dan KM/ Toilet di kawasan Pura Sakenan Kelurahan Serangan

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.19

- Pembangunan Pasar Desa Pekraman kesiman Kota Denpasar

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.22

- Pembangunan Parkir Basement Jl. Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Pembangunan pasar Gunung Agung - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari - Pembuatan Lapangan Basket di Kelurahan Pedungan Kota Denpasar - Pembangunan Padmesana, Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby - Renovasi Pasar Kumbasari - Rehabilitasi pasar Sari merta Sidakarya Kota Denpasar - Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar - Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik - Pembangunan Kamar mandi / Toilet matahari terbit sanur di kota denpasar - Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di Kec. Denut

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Unit

1 Unit

0

0

0%

1

2

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1 Unit 1 Paket

1 Unit 1 Paket

0 0

0 0

0% 0%

0 0

1 1

100% 100%

0 0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

0

1

1

100%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Kawasan

2 Kawasan

0

0

0%

0

2

100%

0

1.05.1.05.01.16.19

1.05.1.05.01.16.23 1.05.1.05.01.16.23

1.05.1.05.01.16.24

1.05.1.05.01.16.25

1.05.1.05.01.16.25 1.05.1.05.01.16.32 1.05.1.05.01.16.34

1.05.1.05.01.16.38

1.05.1.05.01.16.39

1.05.1.05.01.16.42

1.05.1.05.01.16.51

- Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.62

- Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

2 Unit

0

1

1

100%

1

2

100%

0

1.05.1.05.01.16.63

- Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

1 Unit

0

1

1

100%

0

1

100%

0

2 Unit

1 Unit

1

1

100%

0

2

100%

0

1.05.1.05.01.16.64

1.05.1.05.01.16.65 1.05.1.05.01.16.70

1.05.1.05.01.16.

1.05.1.05.01.16.04

1.05.1.05.01.16.13 1.05.1.05.01.16.15

1.05.1.05.01.16.18

1.05.1.05.01.16.21 1.05.1.05.01.16.26

- Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar - Pembangunan Bale pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati,Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar

2 Unit

0

2

2

100%

0

2

100%

0

1 Unit

0

1

1

100%

0

1

100%

0

- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar '- Renovasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Desa Kesiman Petilan

1 Paket

0

0

0

0%

1

1

100%

0

2 Unit

0

0

0

0%

2

2

100%

0

1 Unit

0

0

0

0%

1

1

100%

0

- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Rehabilitasi bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja - Rehabilitasi Pura Melanting dan tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

1 Unit

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Unit

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Unit

0

0

0%

1

1

100%

0

4. Fasilitasi Peningkataan Peran Serta Masyarakaat Dalam Pemanfaatan Ruang - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar) - Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denbar - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan Taman dan Media luar Kawasan Jl.Gatot Subroto ) - Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto - Penataan Pagar Pasar dan Pagar Pura Dalem di Pasar Agung Kec. Denpasar Utara - Pavingisasi di Perempatan banjar Semawang Sanur - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota)

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

3 Kawasan

2 Kawasan

1

0

0%

1

3

100%

0

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1 Paket

0

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.26

- Penyusunan DED Pembangunan Wantilan, Bale Pojok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar Mandi Toilet Pura Sakenan

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.27

- Penyusunan DED Pura Dalem Waraka Penataran Agung - Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Renon

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

- Penyusunan DED Perbaikan dan Pembangunan Pasar Serta Penataan Taman

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 - Perencanaan Pembangunan Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar 1Laporan 1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod 1Laporan 1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan 1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan 1Laporan

1 - Perencanaan Pembangunan Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 - Perencanaan 1 - Perencanaan Renovasi Pasar Renovasi Pasar Desa Desa Pakraman Pakraman Renovasi Renovasi Pasar Pasar Desa Pakraman Desa Pakraman Peguyangan Kota Peguyangan Kota Denpasar 1Laporan Denpasar 1Laporan 1 - Pembuatan 1 - Pembuatan Meja Meja Pedagang Pedagang Daging Daging Pasar Pasar Yadnya Yadnya Kelurahan Kelurahan Kesiman Kesiman Kecamatan Kecamatan Dentim1Laporan Dentim1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

0

0

0%

0

1

100%

0

1.05.1.05.01.16.28

1.05.1.05.01.16.29

1.05.1.05.01.16.30 1.05.1.05.01.16.31 1.05.1.05.01.16.32 1.05.1.05.01.16.33

1.05.1.05.01.16.35 1.05.1.05.01.16.36 1.05.1.05.01.16.37 1.05.1.05.01.16.38

1.05.1.05.01.16.39

1.05.1.05.01.16.40 1.05.1.05.01.16.41 1.05.1.05.01.16.44 1.05.1.05.01.16.48 1.05.1.05.01.16.49 1.05.1.05.01.16.54 1.05.1.05.01.16.55 1.05.1.05.01.16.56

1.05.1.05.01.16.57 1.05.1.05.01.16.58

1 - Perencanaan Penataan Sempadan, Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot Subroto 1Laporan

1 - Perencanaan Penataan Sempadan, Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot Subroto 1Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 La[poran

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

120 Buku

120 Buku

1

1

100%

1

122

102%

-2

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Penataan Pura Musen Desa Pakraman Kesiman kecamatan Denpasar Timur - Perbaikan Pelinggih Penunggun karang Kantor Walikota Denpasar

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

- Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar - Penataan Taman Kota Lumintang

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

- Penataan Pura Dalem Waraka Penataran Agung Peguyangan - Penataan Kawasan Perbatasan Di Kelurahan Penatih - Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja - Renovasi Gedung Kantor Walikota Denpasar - DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta - Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar - Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung - Pameran Arsitektur Kota Denpasar

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kawasan

1 Kawasan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kawasan

1 Kawasan

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Kegiatan

1 Kegiatan

0

0

0%

1

2

100%

0

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Laporan

1 Laporan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kagiatan

1 Kegiatan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kegiatan

0

0

0

0%

1

1

100%

0

- Renovasi / Rehab Lapangan Tembak - DED Penataan Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar - Operasional Pemanfaatan Ruang - Penataan Pura Beji Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar - Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar - Penataan Pura Melanting Pasar Ketapean - Penataan Pura Tirta Hening Belog

1.05.1.05.01.16.59

-Pembuatan Tembok Penyengker di kantor DPRD Kota Denpasar

1.05.1.05.01.16.60

- DED Pasar Desa Pekraman Padang Sambian, DED Prasasti Pahlawan Pantai sanur di Kota Denpasar - Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1.05.1.05.01.16.61 1.05.1.05.01.16.86

1.05.1.05.01.16.89

1.05.1.05.01.16.90 1.05.1.05.01.16.92 1.05.1.05.01.16.95 1.05.1.05.01.16.97

1.05.1.05.01.16.98

1.05.1.05.01.16.48 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Penataan jalur Olahraga Dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar - Penataan Lapangan Sidakarya Manunggal - Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar - Penataan Pantai Sanur Mertasari Sanur Kauh - Penataan Jalan setapak Padanggalak Denpasar Timur Kota Denpasar - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar - Penataan Kawasan Perbatasan di Kelurahan penatih 1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Frekuensi Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pemanfaatan Ruang

1 Kawasan

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Paket

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Kegiatan

0

0

0%

1

1

100%

0

100 %

0

0

0%

100

100

100%

0

100 %

0

0

0%

100

100

100%

0

1 Paket

0

0

0%

1

1

100%

0

0

1

100%

0

3. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

5 Kali

5

0

0

0%

5

100%

0

5 Kali

5

0

0

0%

5

100%

0

3 Kali

3

0

0

0%

3

100%

0

1.05.1.05.01..17.15

- Penataan RTH di Kota Denpasar

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

0

2

100%

0

1.05.1.05.01..17.13

- Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatad Ds. Peguyangan Kangin - Pemindahan kabel Listrik di Perempatan Jl, veteran, Jl.patimutra, Jl Nangka, Jl.yudistira br.tainsiat Denpasar - Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapngan Desa Tehal Harum - Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kec. Denpasar Utara - Penyusunan DED Penataan Subak Lestrari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim

2 Paket

1 Paket

1

1

100%

0

2

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kawasan

1 Kawasan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Kawasan

1 Kawasan

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Laporan

1

1

100%

0

1

100%

0

- Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim - Perencanaan DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan

1 Paket

0

0

0%

1

1

100%

0

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

0

1

100%

0

4. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

3 Kali

3

0

0

0%

3

100%

0

1.05.1.05.01..17.16

1.05.1.05.01..17.16

1.05.1.05.01..17.17

1.05.1.05.01..17.19

1.05.1.05.01..17.20

1.05.1.05.01..17.17

1.05.1.05.01..17.11

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan Persimpangan dan pemecutan)di Kota Denpasar

2 Paket

2 Paket

0

0

0%

1.05.1.05.01..17.14

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpsar)

1 Paket

1 Paket

0

0

0%

1.05.1.05.01..17.18

- Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

70 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Plat Aluminium 70 Buah

0

70

70

120 Pengadaan Papan Nama gang 120 Buah 5 Kali

0

120

0

5 Paket

6. Pemantauan Tata Ruang Melalui Pemasangan Patok RTHK 1.05.1.05.01..17.09

1.05.1.05.01..18.01

1.05.1.05.01..18.02

1.05.1.05.01..18.03

1.05.1.05.01..18.04 1.05.1.05.01..18.05

1.05.1.05.01..18.06 1.05.1.05.01..18.07

100%

0

0

1

100%

0

100%

0

70

100%

0

120

100%

0

120

100%

0

5

5

100%

0

5

100%

0

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

130 Buah

130 Paket

0

0

0%

0

130

100%

0

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi, Pengembangan Kawasan RTHK dan Pemansangan Papan Informasi RTHK di Kota Denpasar)

130 Buah

130 Buah

0

0

0%

0

130

100%

0

1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Rehabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan, Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri kangin

31 Unit

31 Unit

0

0

0%

0

31

100%

0

4 Unit

4 Unit

0

0

0%

0

4

100%

0

- Rehabilitasi Wantilan, Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar mandi, Toilet Pura Sakenan - Rehabilitasi / Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

- Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

- Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan - Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

5. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

1.05.1.05.01..17.10

1.05.1.05.01..18.

2

1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1.05.1.05.01..18.08 1.05.1.05.01..18.09

1.05.1.05.01..18.10 1.05.1.05.01..18.11

1.05.1.05.01..18.13 1.05.1.05.01..18.14

1.05.1.05.01..18.16

1.05.1.05.01.01.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

1.05.01.01.01.07

1.05.01.01.02.

Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.05.01.01.02.12

1.05.01.05.

1.05.01.05.01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Rehabilitasi Los Pasar Desa Tegal Harum - Rehabilitasi Kantor Lurah Renon dan Kantor Desa Sumerta kelod

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

2 Unit

2 Unit

0

0

0%

0

2

100%

0

- Rehabilitasi Pasar Sempol Desa Renon Kota Denpasar - Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Dauh Puri Kaja - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar - Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kertha, Kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah Renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyangan - Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Didakarya dan Tembok Penyengker dan candi Bentrar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

1 Unit

1 Unit

0

0

0%

0

1

100%

0

6 Unit

0

6

6

100%

0

6

100%

0

7 Unit

0

7

7

100%

0

7

100%

0

3 Unit

0

3

3

100%

3

100%

0

1. Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Paket

3 Paket

1

1

100%

1

5

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

Kode

1 1.20.1.20.13.01.07 1.20.1.20.13.02.12


2 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur







Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Program / Berjalan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 5 Laporan 100,00% 0

4 5 Laporan

5 3 Laporan

6 1 Laporan

7 1 Laporan

8=(7/6) 100%

9 1 Laporan

5 Laporan

3 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

5 Laporan

100,00%

0

1.20.1.20.13.05.05

1.Program Peningkatan Kapasitas 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur

100 Orang

35 Orang

14 Orang

14 Orang

100,00%

51 Orang

100 Orang

100,00%

0

1.20.1.20.13.05.04

2.Bintek Pengembangan Kepribadian 3.Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan ( In House Training ) 33.Program Peningkatan Kualitas 1.Meningkatkan kualitas pelayanan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan )

500 Orang

95 Orang

100 Orang

100 Orang

100,00%

305 Orang

500 Orang

100,00%

0

120 Orang

100 Orang

50 Orang

50 Orang

100%

150 Orang

125,00%

0

5 Laporan

3 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

5 Laporan

100,00%

0

1 Buku SOP

2 Buku SOP

-

2 Buku SOP

200,00%

0

7 Produk Hukum

6 Produk Hukum

1 Produk hukum

1 Produk hukum

100%

-

7 Produk hukum

100,00%

0

4 paket 2 Sert ISO

2 paket 1 Sert ISO

1 paket 1 Sert ISO -

1 paket 1 Sert ISO -

100,00% 100,00% -

4 paket 2 Sert ISO

100,00% 100,00%

- Survielence 5.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha 6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik

3 rekomendasi 1 Kajian IUTM


-

-

-

1 rekomendasi -


66,67% 100,00%

0 0 1 rekomendasi 0

5 Paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100,00%

0

7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Pelayanan Perijinan Keliling )

4 Paket

2 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

4 paket

100,00%

0

1.20.1.20.13.05.11

1.20.1.20.13.29.09

1.20.1.20.13.29.10

1.20.1.20.13.29.12

1.20.1.20.13.29.13

2.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan ) 3.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan ) 4.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Sertifikasi ISO 9001 : 2008 ) Pelayanan Perijinan : - Jumlah pendampingan - Jumlah Sertifikasi

1.20.1.20.13.29.14

1.20.1.20.13.29.15

1.20.1.20.13.29.17

-

-

-

1 Laporan

-

1 paket -

1.20.1.20.13.29.20

8.Lokakarya Sinkronisasi Pelayanan Perijinan 7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Penyusunan IKM )

1.24.1.20.13.15.05

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.20.13.01.16.08 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah 1.25.1.20.13.15.37

1.20.1.20.13.43.01

1.20.1.20.13.42.03

1.20.1.20.13.42.01 1.20.1.20.13.42.02

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

100,00%

0

5 Laporan

3 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

5 Laporan

100,00%

0

5 Laporan

3 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

5 Laporan

100,00%

0

1 Paket

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

100,00%

0

10.000 Berkas

15.000 Berkas

-

-

-

-

15.000 Berkas

150,00%

0

1.000 Buku

300 Buku

200 Buku

200 Buku

100%

100 Buku

600 Buku

60,00%

400 Buku

2.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar ) 1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ( Penyebarluasan Informasi Perijinan ) - Frekuensi tayangan iklan layanan di stasiun TV - Frekuensi penyiaran iklan layanan di stasiun radio - Frekuensi publikasi di media cetak

1.000 Buku

150 Buku

350 Buku

350 Buku

100%

100 Buku

600 Buku

60,00%

400 Buku

165 kali

50 Kali

18 Kali

18 Kali

100%

97 Kali

165 kali

100,00%

0

195 kali

115 Kali

24 kali

24 kali

100%

56 kali

195 kali

100,00%

0

10 kali

12 kali

40 kali

38 kali

95,00%

12 kali

62 kali

620,00%

0

- Frekuensi liputan TV - Frekuensi pameran -Jumlah cetak brosur -Jumlah cetak buku petunjuk pelayanan perijinan -Jumlah penggandaan CD Perijinan

5 kali 21 kali 8.500 lembar 5.000 Buku


2 kali 1 Kali 1.000 lembar 1.000 Buku

2 kali 1 Kali 1.000 lembar 1.000 Buku

100,00% 100% 100,00% 100,00%



100,00% 23,81% 100,00% 98,00%

0 16 kali 0 100 Buku

5.000 Buah

1.100 Buah

500 Buah

500 Buah

100,00%

200 Buah

1.800 Buah

36,00%

3.200 Buah

2.000 Buah 34 buah

1.200 Buah 20 buah

500 Buah

-

1.700 Buah 20 buah

85,00% 58,82%

300 Buah 14 buah

1 buah 10 buah 10 buah 2 paket

2 buah 1 buah

-

2 buah 16 Buah 2 Buah 2 paket

200,00% 160,00% 20,00% 100,00%

0 0 8 buah 0

200 Buku

100,00%

0

100 Buku

100,00%

0

3 Paket

100,00%

0

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.Pengadaan Sarana Penyimpanan

1.Pendulikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika ( Digitalisasi Arsip Pelayanan Perijinan ) 13. Program Pengembangan 1.Pengkajian dan Pengembangan komunikasi, informasi dam media System Informasi ( Penyusunan massa Buku Sewaka Dharma )

1.25.1.20.13.15.38

1.25.1.20.13.18.03

1 Paket

7.Program Kerjasama Informasi dengan mess Media

-Jumlah pembuatan tas perijinan -Pengadaan papan informasi perijinan -Pengadaan reening teks -Pengadaan banner -Pengadaan spanduk 1. Program Peningkatan Promosi 1.Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama Investasi 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ( Penyusunan Potensi dan Profil Investasi Kota Denpasar ) 2.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal

500 Buah -

-

-

-

1 Paket

1 Paket

100,00%

200 Buku

-

75 Buku

75 Buku

100,00%

125 Buku

100 Buku

-

100 Buku

100 Buku

100,00%

1 Paket

1 Paket

100,00%

1 Paket

10 buah

5 Buah 2 Buah 1 Paket

3 Paket

10 buah

100,00% -

-

100,00% -

-

1 Paket

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Sisa Target Target Program Berjalan Program / / Kegiatan Kegiatan s/d Realisasi RKPD Tahun Tahun Capaian Tingkat Capaian BerjalanTahun N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2015 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Kode

1


2 1.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan






3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)*100%

12=4 -10

1.07.1.07.01.15.01

1.Jumlah perecanaan pembanguan sarana dan fasilitas perhubungan

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

1.07.1.07.01.15.02

2.Jumlah kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan 3.Frekuensi koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4.Frekuensi sosialisasi kebijakan bidang perhubungan 5.Jumlah peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

5 Kali

3 Kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 Kali

100%

0

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

10 Kali

6 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

10 Kali

100%

0

99%

0

1.07.1.07.01.15.03

1.07.1.07.01.15.04 1.07.1.07.01.15.06

1.07.1.07.01.15.08 2.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.07.1.07.01.16.01

1.07.1.07.01.16.02 1.07.1.07.01.16.03

1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16.04 1.07.1.07.01.16… 1.07.1.07.01.114 1.07.1.07.01.16…

1.07.1.07.01.106

,

1.Luas rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor -Rehabilitas/ pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 2.Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 3.Luas rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan -Rehabilitas/ pemeliharaan terminal -Rehabilitas/ pemeliharaan halte 4.Peningkatan Persimpangan 5.Penyediaan Fasilitas lalu Lintas 6.Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 6.Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

0,54

0,335

0,15

0,149

99%

0,05

10 Meter

6 Meter

2 Meter

2 Meter

100%

2 Meter

10 meter

100%

0

100 m²

60 m²

20 m²

20 m²

100%

20 m²

100 M²

100%

0

2,951 0,35 0 0

2,873

0,543

19%

4,645

0%

2,870

0,194 0 4,943

0,643

0

0,024 0,066

0

0

0,349

0,891

0,9

-

0,871

94% 0%

97%

0,534

0,8

1,664

56%

1

-

0,024 0,066 10,396

7% 100% 100%

0

0,643

100%

2,474

100%

2,881 -

0,712

3.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07.1.07.01.17.01

1.Frekuensi Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

10 Kali

6 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

10 Kali

100%

0

1.07.1.07.01.17.01 1.07.1.07.01.17.03

-Penyuluhan dan pemilihan AKUT 2.Jumlah temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 3.Frekuensi penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

0,405 10 Kali

6 Kali

0,125 2 Kali

0,114 2 Kali

91% 100%

0,214 2 Kali

0,566 10 Kali

140% 100%

0 0

4 Kali/tahun

4 kali/tahun

4 kali/tahun

4 kali/tahun

100%

4 kali/tahun

4 kali/tahun

100%

0

4.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan penumpang di lingkungan terminal 5.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama

2 Kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

100%

2 kali/tahun

2 kali/tahun

100%

0

2 Kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

100%

2 kali/tahun

2 kali/tahun

100%

0

1.07.1.07.01.17.15

6.Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

1.07.1.07.01.17.16

7.Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 8.Pembelian layanan operasional angkutan umum trans sarbagita 9.Sosialisasi LLAJ/ Kampanye angkutan trans sarbagita 10.Penyediaan layanan angkutan sekolah 11.Pengendalian dan penertiban LLAJ 12.Peran serta lomba WTN 13.Operasional lalu lintas 14.Pengadaan mobil derek 15.Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran 16.Pengawasan dan pengendalian nataru 17.Frekuensi monitoring, evaluasi, dan pelaporan 18. Operasional Pelayanan Transportasi Darat 19. Pengendalian Pengamanan Keg Insidentil dalam rangka pekan flori flora nasional 20. Pembinaan Operator Angkutan Laut di Kota Denpasar 21. Pembentukan Forum LLAJ di Kota Denpasar 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan 23. Pelaksanaan Pemilihan Awak Dokar Hias

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

1.07.1.07.01.17.06

1.07.1.07.01.17.07

1.07.1.07.01.17.07

1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.19,08 1.07.1.07.01.17.18 1.07.1.07.01.16,07 1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.17.19 1.07.1.07.01.17.23 1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.17,21 1.07.1.07.01.17…

1.07.1.07.01.17… 1.07.1.07.01.17,29 1.07.1.07.01.17,12 1.07.1.07.01.17.

0,238

42,5

7,975

8,366

5,755

100%

6,013

19,743

46%

23

0,040

80%

0,050

0,130

18%

1

100%

0

0,725

0,04

0,05

4 Koridor

2 Koridor

1 Koridor

1 Koridor

100%

1 Koridor

4 Koridor

2,5

2,003

0,753

0,695

92%

0,858

3,556

142%

-1

1,248 9,1 0,6 0,37

0,649 4,799 0,502 0,197

0,388 2,571 0 0,118

0,374 2,476 0,111

96% 96% 0% 94%

0,178 2,234 0,110

1,201 9,509 0,502 0,418

96% 104% 84% 113%

0 0 0 0

0,3

0,406

0,307

0,298

97%

0,21

0,915

305%

-1

100%

0

5 Kali

3 Kali

0 0

1 Kali 1,627

0,203

1,074

1 Kali

100%

0,876

0

-

-

1 Kali

82%

5 Kali

0,777

3,280

100%

-

0,203

100%

0%

-

0,012

100%

-

0

0,012

0

0

0,450

0,106

0,082

77%

0,690

1,222

100%

0

1,272

2,962

0,629

21%

1,353

3,254

100%

0,085

0,081

95%

0,241

0,322

100%

0

0

24. Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar

1.07.1.07.01.17.

0

0

0,061

0,056

92%

0

0

0,482

0,436

90%

1.Luas Pembangunan gedung terminal 2.Jumlah pembangunan halte bus,taxi gedung terminal 3.Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur pelayanan bidang perhubungan 4.Pembangunan ATCS 5.Penyusunan master plan transportasi 6.Pengembangan perangkat lunak berbasis web informasi LLAJ

1000m²

0

0

15 Unit

6 Unit

6 Unit

0,425

0,05

0

0,65

0,694

0

1.Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.Panjang pengadaan marka jalan

100 Unit

1326 Unit

273 Unit

273 Unit

100%

0

5000 m

9188 M

6509 M

6509 M

100%

3.Panjang Pengadaan pagar pengaman 4.Pengadaan rambu-rambu lalin 5.Pengadaan marka jalan 6.Pengadaan kansten 7.Pengadaan marka jalur sepeda 8.Pengadaan pagar pengaman lalu lintas 9.Pengadaan paku jalan 10.Pengadaan running texs 11.Pengadaan traffic light 12.Pengadaan warning light 13.Pengadaan pelican crossing

500 m

154,05 M

100 M

100 M

0,55 1,5 0,7 0,705 0,275

0,852 0,38 0,195 0

1.07.1.07.01.17.

0,521

0,056

100%

0,957

100%

25. Pembinaan Penyuuhan Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 4.Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18… 1.07.1.07.01.18… 1.07.1.07.01.18…

1.07.1.07.01.18,04 1.07.1.07.01.18… 1.07.1.07.01.18…

5,5 0,35

10,243 0,190

-

-

0

0

0%

1000 M2

3 Unit

15 Unit

100%

0

0,050

12%

0

15,496 0,190

282% 54%

-10 0

0,694

107%

0

1699 Unit

1699%

-1599

0

15697 M

314%

-10697

100%

245.95 M

500 M

100%

0

0,195 0,390 0,300

98% 0% 0% 98% 90%

0,527 0 0,30

1,202 0,852 0,380 0,585 0,602

219% 57% 54% 83% 219%

-1 1 0 0 0

0,390 0,192 0,43 0,198 0,148 0,636

98% 98% 96% 99% 97% 95%

0,611 0,15 0,289

1,580 1,065 0,803 0,350 0,241 1,725

1090% 146% 30% 48% 60% 100%

-1 0 2 0 0

6 Unit

100 -

4,568 0

4,431 -

-

0,000

-

0,822 0,000

-

0,000

97%

-

5.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.07.1.07.01.19.01 1.07.1.07.01.19.02 1.07.1.07.01.19.03 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19… 1.07.1.07.01.19…

0,480

0,199 0 0 0,397 0,332

0,145 0,73 2,675 0,725 0,4 0

1,19 0,262

0,398 0,195 0,45

0,8

0,2 0,152 0,673

500 m²

0

0

10 Kali

3 kali

1 Kali

1 Kali

10 Kali

0

2 Kali

2 Kali

5

0

0

5,75

1,843

1,609

0,373 0 0,093

14.Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 6.Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.20.01 1.07.1.07.01.20.02 1.07.1.07.01.20.03 1.07.1.07.01.20… 1.07.1.07.01.20…

1.Luas Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2.Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3.Frekuensi pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 4.Pembangunan UPT pengujian kendaraan bermotor II 5, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

-

100% -

1,537

96%

0

0

0%

500 m²

2 Kali

10 Kali

100%

0

2 Kali

10 Kali

100%

0

0%

5

59%

2

-

3,380

1.07.1.07.01.20…

6.Pengadaan mobil pengujian KB keliling 7. Pembangunan sistem PKB OnLine 8. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 9. Pendataan dan Monitoring Bengkel Umum kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20… 1.07.1.07.01.20,07 1.07.1.07.01.20,06

2

0

2,6 0

0 3,183

3,874

0

0,140

-

-

0,892

0,892

45%

1 -1

0,000

-

0%

-

3,183

122%

0

-

0%

1.834

1.838

100%

96%

0

0,401

100%

0,065

1%

10

0%

2

188%

-1

0% 0%

2 1

0,074

0,071

7.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.07.1.07.01.18.01

1.Penyusunan DED terminal gunung agung 2.Pembangunan sub terminal barang wilayah timur 3.Pembangunan halte pelayanan trayek penumpang trans sarbagita

1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.02

10,344

0,065

0

-

-

-

2

0

0

-

-

-

0,635

1,191

0,2

2 1,2

0 0

0 0

-

-

-

-

-

0,9 -

0,900 0,104

720% 28%

-1 0

0%

0,115 -

0,115 0,048

92% 12%

0 0

0

0%

-

1,191

1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.01

4.Pembangunan terminal tegal 5.Pembangunan terminal kreneng

1.07.1.07.01.18… 1.07.1.07.01.18…

6.FS dan DED terminal kreneng 7.Studi kelayakan penerapan ATCS

0,125 0,375

0 0,104

0 0

1.07.1.07.01.18… 1.07.1.07.01.18…

8.FS dan DED terminal tegal 9.Pembangunan fasilitas LLAJ untuk orang cacat

0,125 0,4

0 0,048

0 0

1.Optimalisasi Kegiatan car Free Day di Kota Denpasar

0

0,231

0,398

0,393

99%

0,245

0,869

100%


55

31,157

14,328

13,789

96%

15,569

60,515

110%

6


7,2

8,459

5,033

4,121

82%

2,785

15,365

213%

8


0,95

0,525

0,170

70%

0,170

0,814

86%

0

0

-

8.Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 1.07.1.07.01.21.01 1.Pelayanan administrasi perkantoran 1.07.1.07.01.01.07 2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.07.1.07.01.02.12 3.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.07.1.07.01.05.01

0,119

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR

Kode

1

5.2.2.01.08 5.2.2.02.04 5.2.2.02.16 5.2.2.02.17

5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.11.04 5.2.2.11.21

5.2.2.01.17

5.2.3.19.01 5.2.3.19.06


2 1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit


5.2.2.01.05 5.2.2.01.06 5.2.2.01.09







3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Peningkatan Pelayanan - PenIngkatan Gerakan Sayang Ibu

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

- Pengisian tabung gas - Pengadaan obat- obatan - Bahan inventaris pasien (alat tenun) - Bahan ruang pasien

5 paket 5 paket 5 paket




100 100 100



100 100 100

0 0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

1 paket

1 paket

0

0

0

1 paket

100





100 100 100



100 100 100

0 0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

Belanja jasa kantor - Pengujian dan kalibrasi alat - Pemeriksaan sample air bersih dan air limbah - Makanan dan minuman pasien - Makanan dan minuman petugas khusus Belanja modal - Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendo k - Pengadaan alat - alat kedokteran ( BLUD ) - Pengadaan alat - alat kedokteran ( APBD ) - Pengadaan alat - alat kedokteran ( DAK ) Belanja modal pengadaan perlengkapan rumah tangga - Mesin cuci ( APBD )

5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04



2. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Belanja barang dan jasa Belanja bahan pakai habis - Belanja alat tulis kantor - Belanja alat listrik dan elektronik - Belanja perangko, materai & benda pos - Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih - Belanja bahan bakar minyak - Belanja sesajen

-

5.2.2.01.17 5.2.2.01.10

- Belanja vas bunga - Pembuatan plakat (cendramata)

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.08

Belanja jasa kantor - Belanja telepon - Belanja air - Belanja listrik - Belanja surat kabar / majalah - Belanja sertifikasi

5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket




100 100 100 100 100



100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket 4 paket 5 paket 4 paket 4 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket

3 paket 3 paket 0 3 paket 0 0 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket



100 100


100 100

100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100

0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0

- Honor kontrak - Insentif - Biaya pemeriksaan petugas di tempat - tempat resiko tinggi - Honor tenaga kontrak ( APBD ) - Akreditasi - ISO 9001 - 2012 ( rawat inap P A )





100 100 100



100 100 100

0 0 0


3 paket 0 0

1 paket 0 1 paket

1 paket 0 1 paket

100

1 paket 1 paket

100


100 100 100

0 0 0

2 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100

2 paket

100

0

5.2.2.03.14 5.2.2.03.15 5.2.2.03.16

- Pemetaan resistensi kuman terhadap antibiotik - Belanja dokumentasi - Belanja dekorasi - Belanja publikasi





100 100 100



100 100 100

0 0 0

5.2.2.05.01 5.2.2.05.02

Belanja perawatan kendaraan - Belanja jasa service - Belanja penggantian suku cadang

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0





100 100 100



100 100 100

0 0 0

5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12 5.2.2.11.02 5.2.2.03.12 5.2.2.03.12

5.2.2.05.03 5.2.2.05.05

Jasa pihak ke tiga - Jasa penguburan pasien tidak mampu - Radio sport - Iuran organisasi profesi - Gaji direksi - Honorarium dewan pengawas - Honor komite medik - Honor SPI - Up grade company profil - Pembuatan buku profile - Biaya transfer - Jasa profesi akuntan - Outsorsing pres control - Pembayaran langganan indovision

- Belanja bahan bakar / minyak / gas & pelumas - Belanja surat tanda nomor kendaraan

100 -

-

100 -

Belanja cetak dan penggandaan 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.06.03

- Belanja cetak termasuk leaflet - Belanja penggandaan - Belanja fotocopy Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

5.2.2.10.14 5.2.2.10.14 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.12

5.2.2.12.04 5.2.2.14.05

5.2.2.15.02

5.2.2.20.23 5.2.3.21.01 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23

5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23 5.2.2.20.23

- Belanja sewa alat kesehatan ( ALKES ) - Biaya sewa mesin EDC - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja makanan dan minuman tamu - Belanja makanan dan minuman lainnya Belanja pakaian dinas harian (PDH) - Bantuan uang pengganti pakaian kerja honor RS - Bantuan pengganti (750 stel) pakaian olah raga Belanja perjalanan dinas - Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja pemeliharaan gedung / kantor - Rehab gedung ruang cendrawasih (APBD) - Pengaspalan tempat parkir dan koridor RS (APBD) - Rehab gedung ruang kaswari (APBD) - Rahab gedung IRD (APBD) - Perbaikan pagar depan rumah sakit (APBD) - Rahab gedung perinatologi dan VK (APBD) - Rehab gedung poliklinik rumah sakit ( APBD ) - Pemeliharaan gedung kantor - Belanja pemeliharaan atap dan lantai - Belanja pengecetan dan pengapuran - Belanja perbaikan pintu dan jendela - Belanja perbaiakan WC, sumur dan ledeng - Belanja pemeliharaan taman - Belanja pemeliharaan pagar dan halaman - Belanja pemeliharaan peralatan kantor

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

2 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100

2 paket

100

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

1 unit

1 unit

0

0

0

1 unit

100

0

3000 m2

0

3000 m2

3000 m2

0

3000 m2

100

0

1 unit

1 unit

0

0

-

0

1 unit

100

0

1 unit 100 m2

1 unit 100 m2

0 0

0 0

-

0 0

1 unit 100 m2

100 100

0 0

1 unit

0 unit

0

0

-

0

0

1 unit

1 unit

0

0

-

0

1 unit

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 paket 1 paket

5 paket 5 paket

100 100

0 0

100

-

1

Belanja pemeliharaan komputer 5.2.2.20.05 5.2.2.20.05 5.2.2.20.06 5.2.2.20.08

- Belanja pemeliharaan komputer - Belanja pemeliharaan program SIM RS - Belanja pemeliharaan mebeluer - Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi

5.2.2.20.09

5.2.2.20.12 5.2.2.20.12

5.2.2.17.01

5.2.3.10.14 5.2.3.11.02 5.2.3.11.02 5.2.2.20.08 5.2.2.20.12 5.2.3.12.02 5.2.3.12.03 5.2.3.12.04 5.2.3.12.04

5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.26.01 5.2.3.23.11

5.2.2.20.12 5.2.3.26.01

5.2.3.03.10

5.2.3.27.16

Belanja pemeliharaan alat kedokteran & laboratorium - Belanja pemeliharaan alat kedokteran Belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan - Belanja pemeliharaan jaringan air - Belanja pemeliharaan jaringan listrik & telepon Pendidikan dan latihan - Belanja kursus - kursus singkat / pelatihan Belanja modal - Belanja modal pengadaan peralatan kantor - Belanja modal perlengkapan kantor - Belanja modal perlengkapan kantor lainnya - Belanja modal pengadaan alat komunikasi - Pemasangan instalasi wi - fi - Belanja modal pengadaan komputer PC - Belanja modal komputer pengadaan laptop - Belanja modal pengadaan printer lazer - Belanja modal pengadaan printer LX Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian Pembangunan ( APBD) - Pembangunan gedung B - Pembangunan gedung C - Pembangunan gedung A - Pembangunan gedung F - Pembangunan gedung A1 - Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit ( APBD ) - Pemasangan pipa dari laundry ke bak pengolahan awal - Pembangunan ruang administrasi di lantai 4 praja Amertha ( BLUD ) - Belanja modal pengadaan mobil Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan - Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

1 paket 5 paket

1 paket 3 paket

0 1 paket

0 1 paket

100

0 1 paket

1 paket 5 paket

100 100

0 0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

100

0

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

0 1 unit 0 0 0 1 unit

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0

0 1 unit 0 0 0 1 unit

1 paket

1 paket

0

0

-

0

1 paket

1 paket

0

0

0

-

0

0

2 unit

2 unit

0

0

-

0

2 unit

100

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

100

0

-

100

-

100

1 0 1 1 1 0

100

0

100 -

-

1

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode

1 12.01.07

12.02.12

12.18.08

12.15.63

12.21.23

12.38.04

12.21.15

12.15.28


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran










3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 kali/200 orang

2 kali/80 orang

1 Kali/40 Orang

4 kali / 160 orang

80%

1 kali / 80 orang

5 kali / 200 orang

100%

0

1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 kali/200 orang

2 kali/80 orang

1 kali / 40 orang

4 kali / 160 orang

80%

1 kali / 80 orang

5 kali / 200 orang

100%

0

1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

5 kali/300 pedagang

2 kali/120pedagang

1 kali / 60 pedagang


60%



80%


1. Frekuensi dan jumlah Peserta Lomba Utsawa Dharma Gita 2. Frekuensi Pembinaan Desa Pekraman

5 kali/250 orang

2 kali/100 orang

80%

1 kali / 50 orang

100%

0

25 kali/5 desa pekraman


5 kali / 1 desa pekraman


80%


5 kali / 250 pedagang 25 kali / 5 desa pekraman

100%

0

3. Frekuensi Pembinaan dan Evaluasi Sekaa Taruna

25 kali/5 Sekaa Taruna

10 kali/2 Sekaa Taruna



80%

5 kali / 1 sekaa teruna

25 kali / 5 sekaa teruna

100%

0

1. Frekuensi Evaluasi Karang Taruna 2. Frekuensi pelaksanaan Forum Aksi Gerakan Pramuka

25 kali/5 karang taruna 5 kali/500 orang

10 kali/2 karang taruna 5 kali / 1 karang taruna 2 kali/200 orang 1 kali / 100 orang

20 kali / 4 karang taruna 4 kali / 400 orang

80%



100%

0

100%

0

1. Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

25 kali/20 UKS

10 kali/10 UKS

5 kali / 4 UKS

20 kali / 16 UKS

80%

5 kali / 4 UKS

25 kali / 20 UKS

100%

0

1. Frekuensi Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan

5 kali/500 orang

2 kali/200 orang

1 kali / 100 orang

4 kali / 400orang

80%

1 kali / 100 orang

5 kali / 500 orang

100%

0

5 kali/11 desa kelurahan

2 kali/6 desa kelurahan

1 kali / 3 Desa kelurahan

4 kali / 9 Desa kelurahan

82%

1 kali / 2 desa kelurahan

5 kali / 11 desa kelurahan

100%

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 kali / 50 orang 4 kali / 50 orang

Program Pemerdayaan Kelembaga Sosial

80%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penertiban Administrasi Kependudukan

12.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Frekuensi bintek dan peserta bintek kadus/kaling 2. Pendidikan dan pelatihan formal

5 kali/510 orang

2 kali/204 orang

5 kali/15 orang

2 kali/6 orang

3. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

5 kali/75 orang

0 kali/75 orang

5 kali/75 orang

0 kali/75 orang

1 kali / 102 orang 1 kali / 102 orang


80% 80%



100%

0

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BAGIAN HUKUM

Kode

1


2 1. Penataan Peraturan Perundang - Undangan


3









4

5

6

7

8=(7/6)

9

60 kali

36

12

12

100%

12

60

100

0

5 Ranperda

3 Ranperda

1

1

100%

1

7

140

0

5

3

1

1

100%

1

5

100

0

60

36

12

12

100%

12

60

100

0

5

3

1

1

100%

1

5

100

0

5

3

1

1

100%

1

5

100

0

Pendidikan dan pelatihan Bintek Legal Drafting

5

3

1

1

100%

1

5

100

0

1.Terpenuhinya administrasi perkantoran

5

3

1

1

100%

1

5

100

0

1. Frekuensi koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan 2. Jumlah penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 3. Frekuensi publikasi Preraturan Perundang-Undangan 4.Penasehat Hukum Kota Denpasar 5.Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang-Undangan (Tim Pengawasan Toko Modern) 6.Pembinaan dan lomba Kadarkum 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelayanan administrasi perkantoran

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Kode

1 1.02.1.02.01.01 1.02.1.02.01.01.01


2 ProgramPelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi perkantoran

1.02.1.02.01.01.07 1.02.1.02.01.01.02


5

6

7

8=(7/6)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pusk dan Dikes

33 Pusk dan Dikes

11 Pusk./dikes

11 Pusk./dikes

100%

11 Pusk dan Dikes

55 Pusk dan Dikes

500%

0 Pusk dan Dikes

Peningkatan sarana dan prasarana 11 Pusk dan Dikes aparatur

33 Pusk dan Dikes

11 Pusk./dikes

11 Pusk./dikes

100%

11 Pusk dan Dikes

55 Pusk dan Dikes

500%

0 Pusk dan Dikes

Pendidikan dan Pelatihan Formal

11 Pusk dan Dikes

33 Pusk dan Dikes

11 Pusk./dikes

11 Pusk./dikes

100%

11 Pusk dan Dikes

55 Pusk dan Dikes

500%

0 Pusk dan Dikes

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja SKPD

20 paket

12 paket

4 Paket

4 Paket

100%

4 paket

20 paket

100%

0 paket

37 Jenis

20 Jenis

1 Jenis

7 Jenis

700%

10 Jenis

37 Jenis

100%

0 Jenis

20 kali

10 kali

10 kali

10 kali

100%

10 kali

30 kali

150%

0 kali

2 kali

1 kali

1

1

100%

1 kali

3 kali

150%

0 kali

185 paket 310 kali 190 org


27 62 kali 64 org

37 62 kali 65 org

137% 100% 102%



100% 100% 100%


540000 kartu 5 tatanan 250 kali 88 sekolah




103% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%


300 kali

180 kali

120 kali

110 kali

92%

34 kali

324 kali

108%

0 kali

175 org

100%

0 org

3

4

Program Promosi Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pembuatan informasi melalui media cetak Pembuatan informasi melalui media electronik Pembuatan Informasi melalui media tradisional UKS Kit Pembinaan/Lomba UKS Bintek UKS Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Penilaian pelaksanaan perijinan bidang kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.02.1.02.01.19.02

1.02.1.02.01.19.03

1.02.1.02.01.19.04 1.02.1.02.01.21


Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

1.02.1.02.01.06.01

1.02.1.02.01.19


Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

1.02.1.02.01.05.01 1.02.1.02.01.06


Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Target Program Program / Berjalan / Kegiatan Kegiatan s/d Realisasi RKPD Tahun Tahun Capaian Tingkat Capaian BerjalanTahun N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2015 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.01.02.12 1.02.1.02.01.05



Program Pengembangan Lingkungan Sehat

175 org

0

1.02.1.02.01.21.01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Kota Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat Lomba PSN dan Kebersihan Banjar

1.02.1.02.01.21.02

1.02.1.02.01.16 1.02.1.02.01.16.01

1.02.1.02.01.16.02

1.02.1.02.01.16.16

20 Kec/lokasi

12 Kec/lokasi

12 kec/lokasi

4 kec/lokasi

33%

4 Kec/lokasi

20 Kec/lokasi

100%

0 Kec/lokasi

20 Kec/lokasi

12 Kec/lokasi

4 kec/lokasi

4 kec/lokasi

100%

4 Kec/lokasi

20 Kec/lokasi

100%

0 Kec/lokasi

43 desa

43 desa

43 desa

43 desa

100%

43 desa

129 desa

300%

0 desa

11 Pusk.

33 Pusk.

11 Pusk.

11 Pusk.

100%

11 Pusk.

55 Pusk.

500%

0 Pusk.

125 orang

125 orang

0 orang

30 orang

100%

25 orang

180 orang

144%

0 orang

Obat Penunjang sekee kesenian Jasa petugas P3K non PNS (pindah}

40 sekaa 200 org

15 sekaa 40 org

15 sekaa 0 sekaa

15 sekaa 40 sekaa

100% 100%

15 sekaa 40 org

45 sekaa 120 org

113% 60%

0 sekaa 80 org

Pengirima Gelandangan dan jiwa

162 kali

30 kali

25 kali

0%

35 kali

65 kali

40%

97 kali

145 orang

87 orang

32 org

32 org

100%

32 orang

151 orang

104%

0 orang

1500 orang

900 orang

150 org

300 org

200%

1200 orang

80%

300 orang

Pengadaan obat dan peralatan P3K

20 jenis

12 jenis

38 jenis

4 jenis

11%

4 jenis

20 jenis

100%

0 jenis

Pengadaan peningkatan dan pertbaikan sarana prsarana PMI Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

15 unit

9 unit

3 unit

3 unit

100%

3 unit

15 unit

100%

0 unit

13 unit

10 unit

22 unit

22 unit

100%

4 unit

36 unit

277%

0 unit

4 Kecamatan

2 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

1 Kecamatan

4 Kecamatan

100%

0 Kecamatan

1650 org

180000 org

600 org

450 org

75%

180450 org

10936%

0 org

200 org 60 unit 250 kali 15 unit




400% 100% 100% 150%


225% 110% 100% 120%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya Sosialisasi JKBM, Jamkesmas dan Jampersal Bintek JKBM, Jamkesmas dan Jampersal Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa

Penyelenggaraan Pelayanan Palang Merah Indonesia Jasa Petugas staf relawan (pindah) Pelatihan relawan KSR ,TSR xan PMR (pindah)

1.02.1.02.01.16.03

1.02.1.02.01.16.04

1.02.1.02.01.16.09

1.02.1.02.01.16.12

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyegaran Kader sebaya SMP, SMA Penyegaran Pelatihan PKPR Lomba PKTP Pembinaan PKTP Hadiah Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

50 org 15 unit 50 kali

0 0 0 0

org unit kali unit

1.02.1.02.01.16.14

1.02.1.02.01.22

1.02.1.02.01.22.01

Pelatihan ATLS, BTLS, BLS

340 orng

Pelayanan P3K

2500 kali

950 kali

310 kali

1000 sampel

800 sampel

530 kali 2390 sampel

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pengambilan Sampel Darah (Colinesterase) Penyemprotan lalat Pengambilan sampel bakteri air minum Pengamilan sampel bakteri air bersih Pengambilan Sampel Kimia Air Bersih Pengambilan sampel kimia air minum Pengambilan sampel kimia air badan air Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sehat Inspeksi sanitasi rumah sakit Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi pasar - pemeriksaan lab Pengawasan dan Pembinaan sanitasi kolam renang pemeriksaan lab Pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Pengawasan dan Pembinaan Panti Pijat Pengolahan sampah medis puskesmas Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi TTU lainnya Pembinaan dan pengawasan kualitas air Pengelolaan sampah medis puskesmas

0%

22 orng

22 orng

6%

318 orng

310 kali

100%

90 kali

1350 kali

54%

1150 kali

100 sampel

100 sampel

100%

100 sampel

1000 sampel

100%

0 sampel


100 kali 338 sampel

100 kali 338 sampel

100% 100%

100 kali 350 sampel


104% 89%

0 kali 268 sampel

1040 sampel

900 sampel

400 sampel

400 sampel

100%

400 sampel

1700 sampel

163%

0 sampel

1300 sampel

890 sampel

150 sampel

150 sampel

100%

150 sampel

1190 sampel

92%

110 sampel

510 sampel

309 sampel

65 sampel

65 sampel

100%

55 sampel

429 sampel

84%

81 sampel

95 sampel

21 sampel

6 sampel

6 sampel

100%

7 sampel

7 sampel

7%

88 sampel

215 desa

129 desa

43 desa

43 desa

100%

43 desa

215 desa

100%

0 desa

99 lokasi 246 lokasi


20 lokasi 50 lokasi

23 lokasi 57 lokasi

115% 114%

19 lokasi 50 lokasi


102% 107%

0 lokasi 0 lokasi

30 lokasi

18 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

100%

6 lokasi

30 lokasi

100%

0 lokasi

250 kali

150 kali

55 kali

50 kali

91%

50 kali

250 kali

100%

0 kali

125 lokasi

75 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

100%

25 lokasi

125 lokasi

100%

0 lokasi

55 lokasi

33 lokasi

11 lokasi

11 lokasi

100%

11 lokasi

55 lokasi

100%

0 lokasi

3300 kali

1980 kali

660 kali

660 kali

100%

660 kali

3300 kali

100%

0 kali

215 desa

129 desa

43 desa

43 desa

100%

43 desa

215 desa

100%

0 desa

11 Pusk

33 Pusk

11 Pusk

11 Pusk

100%

11 Pusk

55 Pusk

500%

0 Pusk

2755 focus

1986 focus

778 focus

778 focus

100%

767 focus

3531 focus

128%

0 focus

5 kali

2 kali

2 kali

40%

3 kali

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/foging sarang nyamuk Belanja Jasa Petugas Foging Fokus Belanja jasa petugas foging masal (kasus Menurun)

1.02.1.02.01.22.02

0 orng

Pengadaan alat foging dan bahan foging

0

kali

1.02.1.02.01.22.03

1.02.1.02.01.22.04

1.02.1.02.01.22.05

1.02.1.02.01.22.09

Premium

673170 liter

94914 liter

10820 liter

10820 liter

100%

15340 liter

121074 liter

18%

552096 liter

solar

1656435 liter

80427 liter

36080 liter

36080 liter

100%

61360 liter

177867 liter

11%

1478568 liter

Bahan kimia untuk foging + ULV

38927,5 liter

7787 liter

3557 liter

3557 liter

100%

1800 liter

13144 liter

34%

25783,5 liter

Mikroskop Olimpus XX21

35 buah

0 buah

0%

0 buah

0 buah

0%

35 buah

Belanja bingkisan hari raya Jumantik Belanja Vaksin Belanja Bahan Obat-Obatan

2370 org

2370 org

474 org

474 org

100%

474 org

3318 org

140%

0 org

5 keg 93774 vial

3 keg 56264 vial

1 keg 18754 vial

1 keg 18754 vial

100% 100%

1 keg 6072 vial

5 keg 81090 vial

100% 86%

0 keg 12684 vial

55 paket 195363 biji 15 kali




100% 100% 100%



100% 100% 100%


205 kali

123 kali

41 kali

41 kali

100%

41 kali

205 kali

100%

0 kali

Kaporit bubuk Kaporit Tablet kondom Premium

1000 kg 1000 kg 1500 bh 50920 liter

600 kg 600 kg 1500 bh 30492 liter

200 kg 200 kg 0 bh 10168

200 kg 200 kg 0 bh 10168

100% 100% 0% 100%

200 kg 200 kg 0 bh 10168 liter

1000 kg 1000 kg 1500 bh 50828 liter

100% 100% 100% 100%

0 kg 0 kg 0 bh 92 liter

Rapat P2ML, PMO, KPMO TBC Pengambilan Darah sero survey HIV/AIDS Belanja Alat Set Up Klinik VCT/IMS Belanja bahan lab klinik IMS dan VCT Penaggulangan TBc, Hiv/AIDS Peralatan jumantik petugas jumantik

80 kali 2500 sps

48 kali 1500 sps

16 kali 600 sps

16 kali 600 sps

100% 100%

16 kali 600 sps

80 kali 2700 sps

100% 108%

0 kali 0 sps

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

5 paket

3 paket

100 paket

1 paket

1%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

10 kali 2370 org

6 kali 1422 org

2 kali 474 org

2 kali 474 org

100% 100%

2 kali 474 org

10 kali 2370 org

100% 100%

0 kali 0 org

0 org

0%

485100 org

Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoah Belanja Bahan Laboratorium Belanja bahan alat kerja Kegiatan bulan imunisasi anak sekolah Bimbingan teknis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0

buah

Premium Jumantik

485100 org

Cetak blanko Evaluasi Jumantik Sosialsasi Malaria

1850 rim 11 pusk 43 desa/kel

1110 rim 33 pusk

370 rim 11 Pusk 0 desa/kel

370 rim 11 Pusk

100% 100% 0%

370 rim 11 pusk


100% 500% 0%


14 lokasi 36 kali 60 kali




371% 100% 100%



843% 153% 100%


Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pengumpulan data Vucer Puskesmas Voucer Dikes

0 org

0%

1.02.1.02.01.22.06

150 kejadian

27 kejadian

35 kejadian

35 kejadian

100%

25 kejadian

87 kejadian

58%

63 kejadian

Pengambilan sampel campak Penyelidikan epidemologi

150 sampel 500 kali

90 sampel 2640 kali

100 sampel 20 kali

9 sampel 2640 kali

9% 13200%

51 sampel 20 kali

150 sampel 5300 kali

100% 1060%

0 sampel 0 kali

Pencegahan Penyakit endemik /epidemik Fogging Fokus

ULV PSN Gertak MOS PSN Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC) Monitoring dan Evaluasi penaggulanagn TBC Rapat koordinasi PMO f\dan KPMO TBC pada praktisi swasta

1.02.1.02.01.22.12

1.02.1.02.01.22.13

1.02.1.02.01.20

Penanggulangan KLB

2755 fc




200% 200% 100%



120% 100% 100%


26 lokasi

132 lokasi

48 lokasi

132 lokasi

275%

132 lokasi

396 lokasi

1523%

0 lokasi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

250 org

1800 org

600 org

600 org

100%

600 org

3000 org

1200%

0 org

23000 biji 4 klinik

35370 biji

75000 4 klinik

4 klinik

0% 100%

35370 biji 4 klinik

154% 100%

0 biji 0 klinik

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnya Pengadaan Garam Beryodium

41250 bks

16500 bks

8640 bks

8640 bks

100%

0 bks

25140 bks

61%

16110 bks

Intervensi Gizi buruk Intervensi Gizi Kurang

90 orng 576 orng

79 orng 345 orng

20 org 100 org

20 org 100 org

100% 100%

25 orng 80 orng

124 orng 525 orng

138% 91%

0 orng 51 orng

Pemantauan Garam Beryodium Pelacakan Gizi Buruk

240 SD 55 pusk

144 SD 33 pusk

48 SD 11 pusk

48 SD 11 pusk

100% 100%

48 SD 11 pusk

240 SD 55 pusk

100% 100%

0 SD 0 pusk

120 balita 30 paket

72 balita 18 paket

24 balita 6 paket

24 balita 6 paket

100% 100%

24 balita 6 paket

120 balita 30 paket 0

100% 100%

0 balita 0 paket

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

Pgrogram Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20 1.02.1.02.01.20.04

Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaia n Keluarga Sadar Gizi Lomba Balita Hadiah

1.02.1.02.01.15.01

300 fc


Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pengambilan darah HIV/AIDS (sero Survey) Belanja Kondom Alat dan bahan lab klinik VCT dan IMS (Set Up Klinik VCT

1.02.1.02.01.20.03

1.02.1.02.01.15.01

2755 fc

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadam Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Bahan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan penunjang Bahan Lab Pengadaan Alat Kerja Monev Obat Pelaksanaan Sainifikasi jamu Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadan Alat Kesehatan

1.02.1.02.01.15.2

1.02.1.02.01.17

1.02.1.02.01.23

1.02.1.02.01.25.07

3 paket

100%

3 paket

15 paket

100%

0 paket

15 paket 20 paket 15 kali 1 paket


3 paket 4 paket 3 kali 0

3 paket 4 paket 3 kali

100% 100% 100% #DIV/0!



100% 100% 100% 100%


55 pkt/wilayah

33 pkt/wilayah

11 pkt/wilayah

11 pkt/wilayah

100%

11 pkt/wilayah

55 pkt/wilayah

100%

0 pkt/wilayah

Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pemeriksaan Lab. Makanan dan jajanan Pemeriksaan Lab TPM Pembinaan TPM Pembinaan dan Pengawasan

150 paket

237 paket

30 paket

30 paket

100%

0 paket

267 paket

178%

0 paket

1375 paket 8600 lokasi 305 kali




156% 106% 94%



100% 100% 101%


Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat

50 desa/kel 220 batra 20 desa




100% 100% 50%



100% 100% 100%


4 pusk

2 pusk

1 Pusk

1 Pusk

100%

1 pusk

4 pusk

100%

0 pusk

2 Pusk

2 Pusk

0 Pusk

0 Pusk

0%

0 Pusk

2 Pusk

100%

0 Pusk

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Surveilance audit Klibrasi Alkes Survey IKM Pemeliharaan Jaringan SIK Penyusunan Akademis standar pelayanan kesehatan

20 orang

12 orang

4 orang

4 orang

100%

4 orang

20 orang

100%

0 orang



2 paket 2 paket 11 paket 12 paket 0


100% 100% 100% 100% #DIV/0!



100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0

Pelayanan Operasi Katarak

215 desa

129 desa

43 desa

43 desa

100%

43 desa

215 desa

100%

0 desa

9 IPAL

9 IPAL

1 ipal

1 ipal

100%

0 IPAL

10 IPAL

111%

0 IPAL

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Sertifikasi Puskesmas ISO 9001 : 2008) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatan CPP (Citra Pelayanan Prima)

1.02.1.02.01.23.02

1.02.1.02.01.24.01 1.02.1.02.01.25

3 paket

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.02.1.02.01.23.03

1.02.1.02.01.24

9 paket

Program Pengawasan Obat dan makanan

1.02.1.02.01.17.02

1.02.1.02.01.18.03

15 paket

paket paket paket paket paket

Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin Program Pengadan Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas

1.02.1.02.01.25.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

1.02.1.02.01.25.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Poyandu Cetak Alat Peraga Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

1.02.1.02.01.25.12 1.02.1.02.01.28

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Penyelenggaaan Kapitasi Askes

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Balita Penyegaran SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)

Pelayanan Kesehatan Safari Kesehatan Perawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.30.08

1.02.1.02.01.31.04

0 ipal

5 paket 5 paket 1 Pusk


1 paket 1 paket 0

1 paket 1 paket

100% 100%


100% 100% 100%


11 Pusk 25 Pustu

33 Pusk 75 Pustu

11 Pusk 25 Pustu

11 Pusk 25 Pustu

100% 100%

44 Pusk 100 Pustu

400% 400%

0 Pusk 0 Pustu

500 orang

300 orang

100 orang

100 orang

100%

100 orang

500 orang

500%

0 orang

215 lokasi 2200 orang


43 lokasi 440 orang

43 lokasi 440 orang

100% 100%

43 lokasi 440 orang


100% 100%

0 orang

130 orang 2 pos

650 orang 10 pos

100% 100%

0 orang 0 pos

1 paket 1 paket

Pemeriksaan Sulinggih Pemeriksaan pos pelayanan kesehatan Pel.pemeliharaan kes (lansia) Pemberian Vitamin Untuk Lansia

650 orang 10 pos

390 orang 6 pos

130 orang 2 pos

130 orang 2 pos

100% 100%

55 Lokasi/Pusk

33 Lokasi/Pusk

11 lokasi/pusk

11 lokasi/pusk

100%

11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk

100%

0 Lokasi/Pusk

Lomba Senam Lansia

55 Lokasi/Pusk

33 Lokasi/Pusk

11 lokasi/pusk

11 lokasi/pusk

100%


100%

0 Lokasi/Pusk

Puskesmas Santun Lansia

55 Lokasi/Pusk

33 Lokasi/Pusk


100%


100%

0 Lokasi/Pusk

55 Lokasi/Pusk

33 Lokasi/Pusk


100%


100%

0 Lokasi/Pusk

700 kali

460 kali

150 kali

95 kali

63%

225 kali

780 kali

111%

0 kali

1338 paket

735 paket

290 paket

320 paket

110%

299 paket

1354 paket

101%

0 paket

5 sekolah

3 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100%

1 sekolah

5 sekolah

100%

0 sekolah

Pelayanan Kesehatan lansia

1.02.1.02.01.31.03

100%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.06

1.02.1.02.01.31

1 ipal

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

1.02.1.02.01.29.04

1.02.1.02.01.30

1 ipal

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.01

1.02.1.02.01.29

1 ipal

Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran Pembinaan dan Pengawasan Restauran Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Lomba Kantin Sehat

1.02.1.02.01.31.02

1.02.1.02.01.32

1.02.1.02.01.32.04

1.02.1.02.01.32.05

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga PemeriksaanLab Pewarna dan pengawet Pembinaan dan pengawasan hasil produksi rumah tangga

1500 sampel

1042 sampel

300 sampel

300 sampel

100%

158 sampel

1500 sampel

100%

0 sampel

250 kali

272 kali

40 kali

40 kali

100%

62 kali

374 kali

150%

0 kali

20 kali

12 kali

4 kali

4 kali

100%

4 kali

20 kali

100%

0 kali





100% 100% 100%



100% 100% 100%


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahir Pelatihan BBLR Pelatihan Aspyksia Pelatihan Pelayanan Antenatal terpadu

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Kebudayaan

Kode

1 1.17.01.01. 1.17.01.01.07

1.17.01.02. 1.17.01.02.12 1.17.01.15. 1.17.01.15.01

1.17.01.15.02 1.17.01.15.03

1.17.01.15.04


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran


3

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya Pentas Budaya Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah Penyusunan Buku Denpasar Dalam Puisi Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah (rebab suling)

Pentas Gugus TK & SD

Pengembangan Sarana Prasarana Subak Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra & Budaya Loka (tirta yatra)

Terpeliharanya sarana & prasarana subak

1.17.01.15.32

Penyelengaraan Kreativitas Seni

Terselenggaranya lomba-lomba serangkaian hut kota

1.17.01.15.36

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah (dilanjutkan di kegiatan utsawa dharma gita)

1.17.01.15.27 1.17.01.15.29

Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya







4

5

6

7

8=(7/6)

9

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 Tahun

100%

1 tahun

5 tahun

100%

0

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 Tahun

100%

1 tahun

5 tahun

100%

0

500 Saanggar tari

301 Sanggar

100%

83 sanggar

423 Sanggar

100%

0

-

258 Buku

-

-

258 Buku

100%

0

100%

0

3 Kegiatan

Pemantuan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian dukungan, penghargaan & kerjasama di bidang budaya

1.17.01.15.05



240 gugus TK & SD 25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama budaya

116 Sanggar tari 116 sanggar tari

-

-

947 siswa SD dan SMP 650 siswa-siswi 1100 siswapeserta pelatihan (1 SD,SMP,SMA/K siswi SD,SMP, kegiatan) peserta SMA/K peserta pelatihan (1 pelatihan (1 kegiatan) kegiatan)

144 Gugus TK & SD 15 penerima kerti budaya dan 15 orang parama budaya

48 gugus TK & 48 gugus SD 10 Orang & 1 10 Orang & 1 Patung kayu Patung kayu kepada alm. I kepada alm. I Wayan Beratha Wayan Beratha

100%

100%

500 siswa SD se 2,547 Siswakota denpasar (1 Siswi Denpasar kegiatan) (1 kegiatan)

240 Gugus TK & SD 25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama budaya

100%

0

100%

48 gugus TK & SD 10 orang

100%

0

10 Subak

9 subak

2 Subak

2 Subak

100%

1 Subak

12 Subak

120%

0

500 peserta

316 peserta

-

-

-

-

316 peserta

63%

184 peserta

kegiatan inovasi

80 sekaa teruna & sanggar seni

100%

60 sekaa, 3 kategori

100%

0

5 Keg

2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg)

-

-

188 Sekaa teruna & 2 sanggar tari 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg)

80%

0

48 sekaa teruna 48 sekaa teruna & sanggar seni & sanggar seni -

-

1.17.01.15.39

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang

5 Keg

125 peserta pelatihan pedalangan cilik & gender (3 keg)

1.17.01.15.42

Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) (tidak terlaksana 1 keg karena tahun 2014 kondisi dan situasi di kelurahan serangan tidak memungkinkan) Pelaksanaan Pengembangan Kreativitas PF2N (pekan festival flori nasional) Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) Pengembangan Kreativitas Seni Budaya daerah (HUT Kota)

terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan)

5 keg

24 sekaa kesenian (3 keg)

8 Sekaa Kesenian (1 keg)

-

0%

8 Sekaa Kesenian (1 keg)

5 keg

1 keg

0

-

100%

Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama

60 sekaa

38 sekaa kesenian

12 Sekaa kesenian

12 Sekaa kesenian

Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah

kegiatan inovasi

20 sekaa kesenian

22 Sekaa kesenian

22 Sekaa kesenian

1.17.01.15.50

Kaderisasi Pelestarian Budaya Daerah

Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar

60 sekolah

10 SMA se-kota 10 SMA se-kota denpasar denpasar

1.17.01.15.51

Pembinaan Penataan Kelembagaan & Evaluasi Subak Tk. Kota Denpasar & Tk. Provinsi Bali Pelestarian dan Kreativitas Adat Budaya Daerah

Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar

10 sekolah SMA/K se kota denpasar, 80 siswa/I kota dan 14 siswa/I provinsi 9 subak

4 Subak dan 186 prajuru subak

5 Keg

70 kelompok subak/pekaseh (3 keg)

4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)

5 Keg

70 kelain pecalang ( 3 keg)

5 Keg

8 desa pakraman (3 kegiatan)

1.17.01.15.45

1.17.01.15.46

1.17.01.15.49

1.17.01.15.52

1.17.01.15.53

1.17.01.15.54

Tercapainya kreativitas lomba lelakut/baling-baling/sunari/pindekan

Pelaksanaan Pelestarian Nilai Budaya (sabha Yowana dan Kelian Pecalang Se-Kota Denpasar) (dilanjutkan di kegiatan 15.54) Pembinaan Penataan Tertatanya kelembagaan adat di Kelembagaan dan Evaluasi Desa Kota Denpasar Pakraman (digabung dengan kelian pecalang se-kota denpasar

10 subak

48 kali 48 kali pembinaan, 20 pembinaan, 20 Peserta Dalang Peserta Dalang & 30 peserta & 30 peserta Gender (1 keg) Gender (1 keg)

100%

0

32 Sekaa Kesenian (4 Keg)

80%

1 keg

-

-

10000%

0

100%

14 Sekaa

64 Sekaa

107%

0

100%

8 sekaa

50 Sekaa

100%

0

100%

60 siswa/I 34 SMA dan 32 SMK

40 sekolah dan 86 SMA/K (5 keg)

143%

0

4 Subak dan 186 prajuru subak

100%

5 Pesedahan

120%

0

4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)

100%

100%

0

35 penua kelian 35 kelian pecalang (1 Pecalang sekeg) Kota Denpasar (1 keg)

100%

12 Subak, 186 prajuru subak dan 5 pasedahan 4 sekaa teruna, 100 subak, 8 6 SD dan 42 sekaa teruna Subak (1 keg) dan 6 SD (5 keg) 105 kelian Pecalang sekota Denpasar (4 Keg)

100%

0

100%

0

4 desa pakraman (1 kegiatan)

4 Desa Pakraman (1 kegiatan)

100%

100%

dalang 3 Org, 194 Peserta gender 16 org (1 dalang dan keg) gender (5 keg)

5 desa pakraman, 35 pecalang (1 Kegiatan)

17 Desa Pakraman dan 35 pecalang (5 kegiatan)

1.17.01.15.55

Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya Sabha)

Memberdayakan peranan Widya Sabha

5 Keg

2 widya sabha kota, 8 35 tingkat Desa 35 tingkat Desa widya sabha kecamatan pakraman, 4 pakraman, 4 & 70 desa pakraman ( 3 kecamatan dan kecamatan dan keg) kota (1 keg) kota (1 keg)

100%

Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (1 keg)

2 widya sabha kota, 8 widya sabha kecamatan & 70 desa pakraman, 35 tingkat Desa pakraman, 4 kecamatan dan kota, Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (5 keg)

100%

0

1.17.01.15.56

Pembinaan dan Pelatihan Seni rupa

Tersedianya wadah penyaluran bakat seni lukis

kegiatan inovasi

2 sanggar seni rupa, 50 Pembinaan 46 Pembinaan 46 peserta pembinaan kali, 3 sanggar, kali, 3 sanggar, siswa 100 orang siswa 100 orang

100%

100%

0

1.17.01.15.58

Pembinaan kelompok kesenian

100%

0

1.17.01.15.59

Jelajah Pusaka

Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka

Peserta 3 8 sanggar, 50 Sanggar/komuni peserta tas siswa 300 pembinaan dan org siswa 300 orang 13 sekaa 19 sekaa kesenian

1.17.01.15.60

Bimbingan teknis bagi prajuru subak

1.17.01.15.63

1.17.01.15.64

1.17.01.15.68

1.17.01.16.

-

-

6 sekaa kesenian

6 sekaa kesenian

100%

kegiatan inovasi

980 siswa SD, SMP & SMA/K se-Kota Denpasar

Pelajar SD seKota Denpasar

Pelajar SD seKota Denpasar

100%

1 keg

980 Siswasiswi SD, SMP, SMA/K se-Kota Denpasar (3 keg)

100%

0

-

35 prajuru Subak seKota Denpasar (1 kegiatan)

-

-

-

-

100%

0

Revitalisasi Gamelan selonding

-

1 barung penggandaan gong selonding (1 kegiatan)

-

-

-

-

35 Prajuru sunak se-kota denpasar (1 kegiatan) 1 barung penggandaan gong selonding (1 kegiatan)

100%

0

Kolaborasi Kesenian Tradisional dan modern

kegiatan inovasi

1 set penggandaan topeng (1 kegiatan)

-

-

-

-

100%

0

Pelaksanaan seminar Pengembangan nilai budaya dan memberdayakan , mengembangkan keagamaan dan meningkatkan peran fungsi sulinggih se-kota denpasar

kegiatan inovasi kegiatan inovasi

-

9 kali seminar -

9 Kali seminar -

100% -

177 sulinggih

1 set penggandaan topeng (1 kegiatan) 9 kali seminar 150 sulinggih

100% 82%

0 27 sulinggih

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Bimbingan bagi prajuru subak sekota denpasar

1.17.01.16.02

Peletarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1.17.01.16.04

Sosialisasi pengelolaan kekayaan Alih bahasa lontar daerah lokal

5 keg

1.17.01.16.06

Pengembangan Kebudayaan dan Terselenggaranya parade gong Pariwisata kebyar dan kesenian klasik

5 Keg

1.17.01.16.08

Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pusaka

perekaman film dokmentasi/ 1 kegiatan

1.17.01.16.10

Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali

1.17.01.16.12

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada Pesantian Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK

1.17.01.16.15

1.17.01.16.16

300 buah buku Para Arya (1 kegiatan)

-

-

3 keg

13 jenis buku, 13 jenis buku, 1936 buku (1 1936 buku (1 kegiatan) kegiatan) 132 sekaa (3 kegiatan) 44 sekaa gong 44 sekaa gong anak-anak, anak-anak, wanita & wanita & kesenian klasik kesenian klasik (1 kegiatan) (1 kegiatan)

-

-

100%

300 buah buku (1 kegiatan)

100%

300 Buah Buku Para Arya (1 kegiatan)

13 jenis buku, 2,236 buku (1 kegiatan) 44 sekaa (1 keg) 220 sekaa (5 keg)

100%

0

100%

0

100%

0

42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film dokumenter, 1 perekaman master DVD, 15 master DVD, 10 master CD, 200 penggandaan master DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan)

-

-

-

-

42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film dokumenter, 1 perekaman master DVD, 15 master DVD, 10 master CD, 200 penggandaan master DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan)

100%

0

10 keg

130 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan peserta tk kota (6 keg)

270 orang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan tingkat nasional (2 keg)

270 orang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan tingkat nasional (2 keg)

100%

tingkat kota 75 orang dan 75 org tk prov. (2 keg)

550 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan peserta tk kota, 270 orang pembinaan (10 keg)

100%

0

Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada

5 keg

100%

0

100%

0

5 Keg

600 buku (1 keg) 6,592 buku (5 keg) 11 sekaa (1 81 sekaa kegiatan) kesenian (5 keg) 300 SD, SMP, 900 Siswadan SMA (1 keg) Siswi SD, SMP, SMA/ SMK seKota Denpasar (5 keg)

100%

Terlaksananya lomba pesantian

3,597 exp buku (3 keg) 2,395 exp buku 2,395 exp buku (1 keg) (1 keg) 48 sekaa kesenian (3 22 sekaa 22 sekaa keg) kesenian (1 kesenian (1 keg) keg) 300 siswa SD, SMP & 300 siswa SD, 300 siswa SD, SMA/SMK (3 keg) SMP & SMP & SMA/SMK ( 1 SMA/SMK (1 keg) keg)

100%

0

5 keg

100%

100%

1.17.01.16.17

Misi Kesenian Ke Luar Daerah

Gelar Seni Budaya

1.17.01.16.18

Melepas Matahari

sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari

1.17.01.16.20

Sanur village festival

1.17.01.16.21

Denpasar Film festival

sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival terlaksananya film dokumenter

1.17.01.16.23

Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar

Menggali, menginventarisir & mendokumentasikan kesenian tradisi di Kota Denpasar

1.17.01.16.24

Seminar dan pementasan dalang luar daerah Pelatihan Produksi Film Terlaksananya pelatihan kreatifitas Dokementer seni tradisional pelatihan dan lomba kreativitas seni tradisional di kota denpasar

kegiatan inovasi

Kertalangu dalam sejarah

kegiatan inovasi

1.17.01.16.25

1.17.01.16.26

5 Keg

78 peserta & pendamping k surabaya & 60 peserta & pendamping ke palangkaraya (3 keg)

132 orang tim kesenian (1 keg)

132 orang tim kesenian (1 keg)

100%

31 Orang (1 keg)

301 orang Peserta (5 keg)

100%

0

115 sekaa

5 SMP, 9 SMA/K & 13 sekaa kesenian, 28 sekaa kesenian & 10 SD, SMP & SMA/K (69 sekaa) -

1 sekaa tim kesenian (23 sekaa)

1 sekaa tim kesenian (23 sekaa)

100%

23 Sekaa

115 sekaa kesenian, 24 SD, SMP & SMA/K

100%

0

5 sekaa kesenian

5 sekaa kesenian

100%

5 sekaa

10 sekaa kesenian

100%

0

kegiatan inovasi

kegiatan inovasi 5 Master DVD Nominasi pelatihan 80 pelatihan 80 Film orang dan 1 kali orang dan 1 kali festival festival

2 master DVD & 100 buku

kegiatan inovasi

2 sanggar seni pedalangan 50 Peserta Pelatihan

kegiatan inovasi

1 buah film semi dokumenter & 50 buah penggandaan film

1500 buku, 200 1500 buku, 200 DVD, 1 DVD DVD, 1 DVD Film Film

100%

3 DVD bahan 5 Master DVD rembug, 4 DVD Nominasi Film, nominasi Film pelatihan 80 dan 1 DVD orang dan 1 pemenang kali festival, 3 utama DVD bahan rembug, 4 DVD nominasi Film dan 1 DVD pemenang utama

100%

0

100%

430 buku, 20 2 master DVD master DVD & 2030 buku, kegiatan, 200 20 master DVD buah DVD, 6 kegiatan, 200 album kegiatan buah DVD, 6 dan 1 film album kegiatan dokumentasi dan 1 film dokumentasi

100%

0

2 Sanggar 4 Sanggar Pedalangan Pedalangan 50 Peserta 100 Peserta Pelatihan Pelatihan permainan Pelatihan dan tradisional dan Lomba 200 seni lukis Siswa, wayang 60 SD, permainan SMP, SMA/SMK tradisional dan seni lukis wayang 60 SD, SMP, SMA/SMK 1 Buah Film 2 Buah Film Semi Semi Dokumenter & Dokumenter & 50 100 Penggandaan Penggandaan Film Film

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

-

-

-

-

-

-

Pelatihan dan Lomba 200 Siswa

Pelatihan dan Lomba 200 Siswa

100%

-

-

-

1.17.01.16.27

Denpasar Festival

terselenggaranya Denpasar festival

Festival Film Dokumenter

1.17.01.16.28

Partisipasi parade/ festival budaya terselenggaranya kegiatan festival luar daerah budaya daerah

1.17.01.16.29

Workshop/ Pelatihan & Parade Bapang Barong Profil seniman kerawitan I Wyan Beratha

1.17.01.17. 1.17.01.17.01 1.17.01.17.03 1.17.01.17.04

1.17.01.17.05 1.17.01.17.08 1.17.01.17.09

1.17.01.17.10

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (PKB) Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Fasiltasi Penyelenggaraan Fetival Budaya daerah penyusunan sistem informasi database seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya loka (lomba kaligrafi dan bali simbar)

rapat kerja nasional jaringan kota pustaka (dipindah keperjalanan dinas admin)

kegiatan inovasi

2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 10 sekaa kesenian

1 tim sekaa keseian

1 tim sekaa keseian

100%

6 sekaa kesenian

2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 17 sekaa kesenian

100%

0

kegiatan inovasi

4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1 kegiatan)

-

-

-

-

4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1 kegiatan)

100%

0

2 sekaa kesenian

1 sekaa kesenian, 55 orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar -

100%

1 sekaa kesenian

4 Sekaa ( 110 orang)

100%

0

40 peserta

1 sekaa kesenian, 55 orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar -

-

-

40 peserta

100%

0

-

1 buku profil

1 buku profil

100%

-

1 buku profil

100%

0

36 sekaa kesenian 5 keg


100%


154 Sekaa kesenian 5 keg

124%

0

125%

0

100%

0

103%

0

-

0

180%

0

100%

0

Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak

125 sekaa

89 sekaa

4 Keg

-

-

35 bendesa, 35 pekaseh & 43 kepala desa/lurah se-Kota Denpasar

35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum bendega

35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum bendega

100%

Terselenggaranya festival ogoh ogoh

100 sekaa

60 STT peserta ogohogoh -

20 ogoh-ogoh

20 ogoh-ogoh

100%

23 ogoh-ogoh

-

-

-

-

43 siswa SMP & SMA/K peserta lomba Bali Simbar dan 44 siswa SMP & SMA/K peserta lomba kaligrafi

100%

-

-

Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar

300 peserta (guru & siswa)

-

86 siswa SMP & 43 siswa SMP & SMA/SMK peserta SMA/K peserta lomba Bali Simbar dan lomba Bali 88 siswa SMP & Simbar dan 44 SMA/SMK peserta siswa SMP & lomba Kaligrafi 274 SMA/K peserta Siswa-Siswi SMP, lomba kaligrafi SMA/ SMK se-Kota Denpasar

1 keg

-

80%

Desa pakraman, 70 desa subak, kades, pakraman, 43 lurah, bendega desa dinas, 42 subak, parum bendega 103 Peserta Parade -

1 kali lomba, 129 siswa SMP 200 siswa SMP, & SMA/SMK dan SMA/K peserta lomba Bali Simbar dan 132 siswa SMP & SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/ SMK se-Kota Denpasar -

1 keg

1.17.01.17.11

Sarasehan & loka karya dalam rangka aktualisasi budaya lokal *(dilanjutkan pada keg. penyelenggaraan dialog budaya)

Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada

5 Keg

1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal

-

-

-

-

1695 peserta sarasehan, 475 peserta parumparam grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode



1 1.20.09.18.08

2 1.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri

3 1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat

1.20.09.15.41

2. Pelestarian Nilai Budaya

1. Frekuensi Kegiatan UDG dan gelar budaya 2. Frekuensi lomba desa pekraman

1.20.09.15.37

1.20.09.21.15 1.20.09. 1.20.09.

1.20.09. 1.20.09.02.12

3. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna 1. Frekuensi pembinaan karang taruna





6 1 kali/30 Pedagang


8=(7/6) 80%


Sisa Target Program / Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 4 kali/120 80% 1 kali/30 Pedagang Pedagang

1 kali/62 Orang 1 kali/62 Orang

100%

1 kali/62 Orang

100%

0

1 kali/Desa pekraman 1 kali/1 sekehe teruna 1 kali/1 karang taruna

1 kali/Desa pekraman 1 kali/1 sekehe teruna 1 kali/1 karang taruna

100%

100%

0

100%

0

100%

0

1 kali/240 Orang 1 kali/4 UKS

100%

1 kali/240 Orang

0

100%

1 kali/4 UKS

5 Kali/1200 orang 5 kali/20 UKS

100%

3 kali/12 UKS

1 kali/ 240 Orang 1 kali/4 UKS

100%

0

2 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

4 kali

100%

0

3 kali/450

1 kali/150

1 kali/150

100%

1 kali/150

5 kali/750

100%

0

3 kali/315

1 kali/105

1 kali/105

100%

1 kali/105

5 kali/525

100%

0

1 kali

1 kali

1 kali

80%

1 kali

4 kali

80%

0

3 kali/3000 orang

1 kali/1000 orang 1 kali/35 pegawai 1 kali/35 pegawai


100%



100%

0

100%

0

100%

0


4 5 kali/150 pedagang


5 kali/310 orang

3 kali / 186 orang

5 kali/5 desa pekraman 5 kali/5 sekehe teruna 5 kali/5 karang taruna


2. Peningkatan kualitas SDM 5 Kali/1200 orang Kesejahteraan Masyarakat 1. Frekuensi pembinaan dan 5 kali/20 UKS evaluasi UKS 4. Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyelenggaraan Pencegahan 4 kali dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ( Penyuluhan/ Sosialisasi HIV/AIDS) 5.Program Perencanaan 1. Frekuensi musrenbang 5 kali/750 pembangunan daerah kecamatan, desa/kel 6. Peningkatan Kapasitas sumber 1. Frekuensi bimbingan teknis 5 kali/525 daya aparatur aparatur kecamatan 2. frekuensi peningkatan bimbingan 4 kali teknis implementasi peraturan perundang-undangan 7.Program penataan administrasi 1. Pelaksanaan E-KTP di Kota 5 kali/50000 orang kependudukan Denpasar 8. Pelayanan Administrasi 1. Peningkatan pelayanan 5 kali/175 pegawai perkantoran administrasi perkantoran 9. Peningkatan sarana dan 1. Frekuensi peningkatan sarana 5 kali/175 pegawai prasarana dan prasarana aparatur


3 kali/3 sekehe teruna 3 kali/3 karang taruna

3 Kali/720 orang

3 kali/105 pegawai 3 kali/105 pegawai

100% 100%

100% 100%


4 kali/310 Orang 1 kali/Desa 5 kali/Desa pekraman pakraman 1 kali/1 sekehe 5 kali/5 sekehe teruna teruna 1 kali/1karang 5kali/5karang taruna taruna

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Pengelolaan Aset Daerah

Kode

1 1.20.1.20.03.04.01


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ - Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.03.04.01.07

1.20.1.20.03.04.01

1.09.1.20.03.04.16.01



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Thn Anggaran/ Jumlah ATK, Sewa, Jasa Kantor

100 %

60 %

20 %

20 %

100%

20 %

100 %

100%

0%

Terjaganya kualitas kinerja aparatur/ Jumlah peralatan dan 1 tahun anggaran

100 %

58,6 %

20 %

20 %

100%

20 %

98,6 %

99%

0

100 mobil

61 Mobil

15 mobil

15 mobil

100%

4 mobil

80 mobil

80%

20 mobil

250 sepeda motor

145 sepeda motor

50 sepeda motor

50 sepeda motor

100%

0

195 sepeda motor

78%

55 sepeda motor

Keseragaman Pakaian Dinas Aparat Pemerintah Kota Denpasar / Jumlah Bahan Seragam Pakaian Dinas Harian/PDH

55000 stel

22914 stel

7000 stel

6483 stel

93%

8000 stel

37397 stel

68%

17603 stel

Kepastian Hukum atas Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Sertifikat Tanah a/n Pemerintah Kota Denpasar

250 Sertifikat

81 Sertifikat

50 Sertifikat

40 Sertifikat

80%

50 Sertifikat

171 Sertifikat

68%

79 sertifikat

Lancarnya Pelaksanaan Tugastugas Dinas / Jumlah Mobil Operasional Dinas dan operasional dinas sepeda motor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.1.20.03.04.03.02

1.09.1.20.03.04.16



Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur/ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.03.04.02.05

1.20.1.20.03.04.03



-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.03.04.01.03 1.20.1.20.03.04.02




Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.20.1.20.03.04.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / - Penyusunan Standar Satuan Harga

1.20.1.20.03.04.17.02

1.20.1.20.03.04.17

1.20.1.20.03.04.20.01

750 buku

410 buku

150 buku

150 buku

100%

150 buku

710 buku

95%

40 buku

Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Denpasar / Jumlah Lap. Data Sensus Barang Milik Daerah Se-SKPD Kota Denpasar

100 %

54,6 %

20 %

20 %

100%

20 %

94,6 %

95%

0

Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah / Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah

100 % SKPD

43,6 % SKPD

20 % SKPD

20 % SKPD

100%

20 % SKPD

83,6 % SKPD

84%

16,4 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.20.1.20.03.04.17.16

1.20.1.20.03.04.20

Tersedianya Buku Standarisasi Harga untuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar Jumlah Buku Standarisasi Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH / Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

Kode

1 1.19.1.19.01.01.07 (Administrasi Perkantoran)


2 1. Administrasi Perkantoran


3









4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

172 Desa/ Kelurahan

93 Desa/ Kelurahan

39 Desa/ Kelurahan

39 Desa/ Kelurahan

100%

40 Desa/ Kelurahan

172 Desa/ Kelurahan

100%

0 Desa/ Kelurahan

60 kali

36 kali

12 kali

12 kali

100%

12 kali

60 kali

100%

0 kali

250 orang

150 orang

60 orang

60 orang

100%

70 orang

280 orang

112%

0 orang

43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

100%

43 Desa/ Kelurahan

43 Desa/ Kelurahan

100%

0 Desa/ Kelurahan

200 orang

120 orang

40 orang

40 orang

100%

40 orang

200 orang

100%

0 orang

150 orang

90 orang

30 orang

30 orang

100%

30 orang

150 orang

100%

0 orang

263 orang

180 orang

50 orang

50 orang

100%

50 orang

280 orang

106%

0 orang

1.19.1.19.01.02.12 1. Peningkatan Sarana dan (Sarana & Prasarana) Prasarana Aparatur

1.19.1.19.01.05.01 (Pelatihan Formal)

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok anti kejahatan - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (pengawasan WNA) 2. Frekuensi Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 4. Frekuensi pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan

1.19.1.19.01.15.05 (WNA) 1.19.1.19.01.15.09 (Pengamanan Kawasan Sanur) 1.19.1.19.01.15.08 (Pecalang) 1.19.1.19.01.15.11 (Tim Terpadu) 1.19.1.19.01.15.14 (Komunitas Intelijen) 1.19.1.19.01.15.12 (Jaringan Deteksi Dini) 1.19.1.19.01.15.07 (HAM) 1.19.1.19.01.15.01 (Bansos Hansip)

5. Komunitas Intelijen daerah Kota Denpasar 6. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7. Peningkatan pemahaman dan Pemantauan kemajuan HAM 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

127.968 orang

59.456 orang

0 orang

34.256 orang

27%

0 orang

93.712 orang

27%

34.256 orang *) Kegiatan ini sudah terlaksana di Satpol PP Kota Denpasar

300 orang

180 orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

0 orang

12.500 orang

7.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

100%

2.500 orang

12.500 orang

100%

0 orang

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

20 kali

12 kali

4 kali

4 kali

100%

4 kali

20 kali

100%

0 kali

300 orang

180 orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

0 orang

20 kali

12 kali

4 kali

4 kali

100%

4 kali

20 kali

100%

0 kali

400 orang

300 orang

100 orang

100 orang

100%

0 orang

400 orang

100%

0 orang

1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

200 orang

150 orang

50 orang

50 orang

100%

50 orang

250 orang

125%

0 orang

2. Tim koordinasi keamanan Kota

125 orang

75 orang

25 orang

25 orang

100%

25 orang

125 orang

100%

0 orang

3. Bintek pengamanan Hari Raya

3.550 orang

1.350 orang

1.800 orang

1.800 orang

100%

400 orang

3.550 orang

100%

0 orang

1. Penyuluhan kepada masyarakat

10 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0%

10 kali

10 kali

100%

0 kali

2. Jumlah penyelesaian perselisihan partai politik

1 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0%

1 kali

1 kali

100%

0 kali

3. Penyusunan database partai politik

1 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0%

1 kali

1 kali

100%

0 kali

4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0%

1 kali

1 kali

100%

0 kali

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.01.17.16 (Bintek Toleransi Beragama) 1.19.1.19.01.17.03 (HUT) 1.19.1.19.01.17.04 (Rasa Solidaritas)

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. HUT Kota Denpasar 3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 4. Koordinasi forum tenaga pelaksana pembauran Kota Denpasar 5. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19.1.19.01.17.02 (Forum Kebangsaan) 1.19.1.19.01.17.15 (Bintek Ideologi) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.01.17.01 (Kesadaran Bela Negara) 1.19.1.19.01.17.17 (Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan)

1. Fasilitasi berbagai forum keamanan untuk peningkatan wawasan kebangsaan 2. Frekuensi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

3. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 1.19.1.19.01.17.06 (Sosialisasi Kebangsaan) 1.19.1.19.01.15.10 (Pengamanan Kota Denpasar) 1.19.1.19.01.15.15 (FKDM) 4. Pendidikan Politik Masyarakat 1.19.1.19.01.21.10 (Sosialisasi UU bagi Ormas) 1.19.1.19.01.21.09 (Forum Komunikasi Partai Politik) 1.19.1.19.01.21.16 (Pemutakhiran Partai Politik) 1.19.1.19.01.21.08 (Pemilu Pilkada/Perwali)

5. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 1.19.1.19.01.21.07 (Pendidikan Politik) 1.19.1.19.01.21.06 (Verifikasi Parpol) 1.19.1.19.01.21.11 (Pendidikan Politik Ormas) 1.19.1.19.01.20.09 (Penyakit Masyarakat)

1. Jumlah fasilitas pendidikan politik masyarakat 2. Frekuensi fasilitas ornop dan ormas yang independen 3. Pemberdayaan organisasi profesi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

4 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

125%

0 kali

4 kali

100 orang

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

125%

0 kali

4. Pemberdayaan pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional

250 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100%

50 orang

250 orang

100%

0 orang

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Program Pembangunan

Kode

1


2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan










3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Cakupan dan frekuensi Pemantapan pelaksanaan pembangunan Frekuensi pengawasan pelaksanaa kegiatan pembangunan

60 kali

36 kali

12 kali

12 kali

100%

12 kali

59 kali

98%

1 kali

240 kali

144 kali

44 kali

44 kali

100%

44 kali

232 kali

97%

8 kali

Rapat Kerja Pemerintahan Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

4 kali 5 kali

2 kali 3 kali

0 kali 1 kali

0 kali 1 kali

0% 100%

1 kali 1 kali

3 kali 5 kali

75% 100%

1 kali 0 kali

Frekuensi pembinaan jasa konstruksi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

Pemanfaatan jaringan informasi dan teknologi

5 paket

-

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor Pelatihan aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan Pengaembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana eProcurement

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0 paket

Program koordinasi pembangunan daerah

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR

Kode

1 1.03.1.03.01.01.24


2 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.01.01.24.01

1.03.1.03.01.01.24.10

1.03.1.03.01.01.24.18

2. Program penyediaan dan Pengelolaan air baku 1.03.1.03.01.25.01

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03.1.03.01.27.02

1.03.1.03.01.28.02

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.01







Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Target Program Program / Berjalan / Kegiatan Kegiatan s/d Realisasi RKPD Tahun Tahun Capaian Tingkat Capaian BerjalanTahun N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2015 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 3 Paket 13 Paket 260% 0 Paket

3 1.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

4 5 Paket

5 5 Paket

6 1 Paket

7 4 Paket

8=(7/6) 400%

1.2 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum 1.3 Panjang Pelaksanaan normalisasi Saluran sungai 1.4 Panjang Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

700 M

8540,98 M

140 M

140 M

100%

345 M

9025,98 M

1289%

0M

11250 M

66342,125 M

1375 M

2374 M

173%

1000 M

68716,125 M

611%

0M

1.5 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air

17 Unit

15 Unit

3 Unit

2 Unit

67%

0 Unit

17 Unit

100%

0 Unit

1.6 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai 1.7 Jumlah Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

465000 M

439964 M

93000 M

25036 M

27%

0M

465000 M

100%

0M

17000 M

16997 M

3M

3M

100%

0M

17000 M

100%

0M

2.1 Panjang Pembangunan Prasarana pengermbalian dan saluran pembawa 3.1 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

101695 M

39540,8965 M

19310 M

19310 M

100%

42844,1035 M

58850,8965 M

58%

42844,1035 M

5822 SR

4550 SR

1000 SR

1272 SR

127%

0 SR

5822 SR

100%

0 SR

3.2 Frekuensi fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan Air Limbah

11 Kali

10 Kali

2 Kali

1 Kali

50%

0 Kali

11 Kai

100%

0 Kali

3.3 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 3.4 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.5 Panjang Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3.6 Jumlah Pembangunan Pusatpusat pengendali banjir

6436 SR

6436 SR

1666 SR

0 SR

0%

0 SR

6436 SR

100%

0 SR

5 Lokasi

3 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

100%

1 Lokasi

4 Lokasi

80%

1 Lokasi

26550 M

36562,43 M

5200 M

0M

0%

-10012,43 M

36562,43 M

138%

0M

1 Lokasi

0 Lokasi

0 Lokasi

0 Lokasi

0%

1 Lokasi

0 Lokasi

0%

1 Lokasi

4.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan 4.2 Panjang Pembangunan Jalan 4.3 Panjang Perencanaan Pembangunan Jembatan

16 Km

62,9644 Km

10,89 Km

10,89 Km

100%

-57,8544 Km

73,8544 Km

462%

0 Km

93200 M 70 M

143222,58 M 76 M

15,74 M 8M

16,5 M 8M

105% 100%

-50039,08 M -14 M

143239,08 M 84 M

154% 120%

0M 0M

1.03.1.03.01.15.01

4.4 Panjang Pembangunan Jembatan 4.5 Frekuensi Monitoring , Evaluasi

70 M

101,559 M

17 M

17 M

100%

-48,559 M

118,559 M

169%

0M

10 Kali

5 Kali

3 Kali

3 Kali

100%

2 Kali

8 Kali

80%

2 Kali

10 Kali

21 Kali

0 Kali

0 Kali

0%

-11 Kali

21 Kali

210%

0 Kali

23690 M

19605,423 M

2461 M

4954 M

201%

869,4229999999 99 M

24559,423 M

104%

0M

6.1 Jumlah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

150,4 Km

179,29696 Km

32 Km

32 Km

100%

-60,89696 Km

211,29696 Km

140%

0 Km

6.2 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

315950 M

243800 M

26069 M

32000 M

123%

40150 M

275800 M

87%

40150 M

7. Program Pembangunan Sistem 7.1 Jumlah Penyusunan Sistem informasi/ data base jalan dan informasi/ data base jalan jembatan

1 Lokasi

1 Lokasi

4 Lokasi

4 Lokasi

100%

-4 Lokasi

5 Lokasi

500%

0 Lokasi

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

7 Unit DT

7 Unit DT

2 Unit DT

0 Unit DT

0%

0 Unit DT

7 Unit DT

100%

0 Unit DT

2 Unit WL 2 Unit

1 2 Unit

0 Unit WL 0 Unit

0 Unit WL 0 Unit

0% 0%

1 Unit WL 0 Unit

1 Unit WL 2 Unit

50% 100%

1 Unit WL 0 Unit

780 Kali

624 Kali

156 Kali

0 Kali

0%

156 Kali

624 Kali

80%

156 Kali

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

9.5 Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.6 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9.7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

6 Kali

5 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

0 Kali

6 Kali

100%

0 Kali

10.1 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 10.2 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.4 Jumlah Pengadaan Meubelair

5 Unit

4 Unit

1 Unit

1 Unit

100%

0 Unit

5 Unit

100%

0 Unit

10 Unit

17 Unit

2 Unit

2 Unit

100%

-9 Unit

19 Unit

190%

0 Unit

5 Unit

13 Unit

1 Unit

1 Unit

100%

-9 Unit

14 Unit

280%

0 Unit

25 Unit

37 Unit

0 Unit

0 Unit

0%

-12 Unit

37 Unit

148%

0 Unit

1008 Biji/Stel

838 Biji/Stel

170 Biji/Stel

170 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

1008 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

1008 Biji/Stel

838 Biji/Stel

170 Biji/Stel

170 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

1008 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

1.03.1.03.01.15.05 1.03.1.03.01.18.08 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong 1.03.1.03.01.16.01

5.1 Panjang Perencanaan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 5.2 Panjang Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03 6. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.03

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01.07 1.03.1.03.01.01.27 1.03.1.03.01.01.27

1.03.1.03.01.01.27

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02.

8.1 Jumlah Pengadaan Alat - alat berat

8.2 Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan 9.1 Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 9.2 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.3 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.4 Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Peningkatan Disiplin Aparatur 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri

11.3 Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.01.05.

12.1 Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.2 Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 12.3 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

440 Biji/Stel

340 Biji/Stel

100 Biji/Stel

100 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

440 Biji/Stel

100%

0 Biji/Stel

9 Kali

12 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

-5 Kali

14 Kali

156%

0 Kali

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

80%

1 Kali

10 Kali

4 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

4 Kali

6 Kali

60%

4 Kali

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode

1


2 1.program Pembinaan Kecamatan dan kelurahan


3









4

5

6

7

8=(7/6)

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 kec

2 kec

1 kec

1 kec

100%

1 kec

4 kec

100%

0 kec

4 kec

2 kec

1 kec

1 kec

100%

1 kec

4 kec

100%

0 kec

5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3 kec

1 kec

1 kec

1 kec

100%

1 kec

3 kec

100%

0 kec

1.Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemafaatan tanah 2.Frekuensi penyuluhan hukum pertanahan

150 bidang

60 bidang

30 bidang

30 bidang

100%

60 bidang

150 bidang

100%

0 bidang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 kec

8 kec

4 kec

4 kec

100%

8 kec

20 kec

100%

0 kec

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Frekuensi sosialisasi prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat kecamatan dan kelurahan 2. Penataan batas wilayah kecamatan 3.Pembinaan Kecamatan di Kota Denpasar 4.Fasilitasi Pembakuan Rupabumi

2.Program penataan ,penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemafaatan tanah

3.Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan Frekuensi fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 4.Program pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD 1 Penyusunan Pengembangan dan optimalisasi pemafaatan sistem informasi LPPD 5.Program Pengembangan Informasi Pertanahan Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 6.Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Kota

1.pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan rapat kerja nasional (rakernas) APEKSI dan rapat koordinasi komisariat (rakorwil) IV APEKSI

2 Munas

2 Munas

- Munas

- Munas

0%

0 Munas

2 Munas

100%

0 Munas

3 Rakernas 5 Rakorkomwil


- Rakernas 1 Rakorkomwil

- Rakernas 1 Rakorkomwil

0% 100%



100% 100%


Tersedianya barang dan jasa pada bagian pemerintahan serta lancarnya admnistrasi

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

Kegiatan dan lomba HUT Kota Denpasar dan HUT RI serta terpublikasinya HUT Kota Denpasar dan HUT RI

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100 %

1 kali

5 kali

100%

0 kali

1.Terwujudnya laporan LPPD kota Denpasar

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100 %

2 kali

5 kali

100 %

0 kali

7.Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran

8.Program pengembangan Wawasan kebangsaan

9.peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR

Kode

1


2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa


3

7

8=(7/6)

9

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 media kom

3 media kom

2 media kom

2 media kom

100%

1 media kom

6media kom

120%

0 media kom

5 kali

4 kali

1 kali

1 kali

100%

-

5 kali

100%

0 kali

5 unit

6 unit

-

-

-

-

6 unit

120%

0 unit

5 kajian / acuan

3 kajian / acuan

-

-

-

100%

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100%

2 Kali

5 kali

100%

0 kajian /acuan 0 kali

5 kajian

3 kajian

1 kajian

1 kajian

100%

1 kajian

5 kajian

100%

0 kajian

500 orang

923 orang

160 orang

160 orang

100%

300 orang

1383 orang

277%

0 orang

5 media

3 media

1 media

1 media

100%

1 media

5 media

100%

0 media


5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali


5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

1.25.01.15.06



6

1.25.01.15.02

1.25.01.15.05



5

Pembinaan dan pengembangan jaringan kominikasi dan informasi

1.25.01.15.04



4

1.25.01.15.01

1.25.01.15.03



2 kajian / acuan 5 kajian / acuan

pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.25.01.16.01

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25.01.17.01

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Kerjasama informasi dengan mes media

1.25.01.18.01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Pelayanan administrasi perkantoran

1.25.01.01.01 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.25.01.02.12 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.25.01.05.05

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode

1 03.03.16.10

03.03.15.02


2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi


3








4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi 2. Promosi investasi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 Kegiatan

3 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

80%

1 kegiatan

5 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

1. Pengembangan potensi unggulan daerah (pembinaan dan evalausi kelompok pengrajin) ditiap kecamatan 2. Promosi produk unggulan daerah

5 Kegiatan

3 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

80%

1 kegiatan

5 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

5 Kegiatan

3 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

80%

1 kegiatan

5 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

35 LPD

35 LPD

35 LPD

35 LPD

100%

35 LPD

35 LPD

100%

0 LPD

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 03.03.16.11

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga 1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga 2. Menjalin sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR 3. Terlaksanannya bantuan social kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana 4. Evaluasi dan pelaporan

03.03.16.07

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1. Jumlah pembinaan LPD - Pengmbangan lembaga ekonomi desa - Monitoring, evalausi dan pelaporan

03.03.16.02

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

03.03.17.09

Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

03.03.17.10

35 LPD

35 LPD

35 LPD

35 LPD

100%

35 LPD

35 LPD

100%

0 LPD

1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar

500 UMK

300 UMK

100 UMK

100 UMK

80%

100 UMK

500 UMK

100%

0 UMK

2. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

10 Kegiatan

7 Kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

90%

1 Kegiatan

10 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

1. JUMLAH REKOMENDASI TEMPAT PENJUALAN MIKOL

5 Kegiatan

0 Kegiatan

0 Kegiatan

0%

5 Kegiatan

1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar

35 UMKM

35 UMKM

35 UMKM

100%

0 UMKM

1. Frekuensi mengikuti kegiatan pekan daerah

5 Kegiatan

2 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

1. Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas

5 Kegiatan

1 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

0 Kegiatan

Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PEDAGANG 03.03.17.13 Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah

03.03.16.40

03.03.16.33

03.03.16.34

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan: Pekan Daerah / Pekan Nasional

Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin

1 Kegiatan

1 Kegiatan

80%

Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM 03.03.16.35

0 RTM

0 RTM

0%

13155 RTM

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20%

4 kegiatan

100%

100%

100%

100%

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Frekuensi koordinasi Ketahanan Pangan Kota Denpasar 03.03.01.07

13155 RTM

Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode

1



2

3


4

5





6

7

8=(7/6)

1 unit

1 unit

100,00%


1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

5000 meter

1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

20 unit

1. Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)

20 unit

6 unit

1 unit

1 unit

100,00%

1.03.02.22.01

1. Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

20 kali

11 kali

8 kali

8 kali

100,00%

1.03.02.19.06

2. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran.

250 orang

1.03.02.19.07

3. Penyuluhan Bahaya Kebakaran.

50 kali

37 kali

13 kali

13 kali

100,00%

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100,00%

115 unit

80 unit

29 unit

29 unit

2000 orang

1788 orang

126 orang

10 kali

4 kali

5 kali

1.03.02.16.01 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 1.03.02.25.06

1 unit

5%

19 unit

1 unit

8 unit

40%

12 unit

1 kali

20 kali

100%

0 kali

50 kali

100%

0 kali

1 tahun

5 tahun

100%

0 tahun

100,00%

6 unit

115 unit

100%

0 unit

126 orang

100,00%

86 orang

2000 orang

100%

0 orang

5 kali

100,00%

1 kali

10 kali

100%

0 kali

3. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 1.03.02.22.01 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 6. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

1.03.02.19.08

1.03.02.19.09

1.03.02.19.12

1.03.02.19.15

7. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

1.03.02.19.16

8. Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.

1.03.02.17.03

1.03.02.17.06

1

1

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

0% 1.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana. 2.Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana.

225 lokasi

50 lokasi

77 lokasi

77 lokasi

100,00%

60 lokasi

187 lokasi

83%

38 lokasi

200 orang

276 orang

43 orang

43 orang

100,00%

43 orang

362 orang

181%

0orang

1.03.02.21.01

2. Program Tanggap Darurat Kebencanaan.

1.03.02.18.02

3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1.Penanganan Tanggap Darurat.

1.03.02.01.01

1.03.02.02.12

1.03.02.05.01

2500 orang

1840 orang

555 orang

555 orang

100,00%

105 orang

2500 orang

100%

0 orang

1.Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam.

250 unit

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100,00%

1 tahun

5 tahun

100%

0 tahun

1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100,00%

1 tahun

5 tahun

100%

0 tahun

200 orang

104 orang

36 orang

36 orang

100,00%

36 orang

176 orang

88%

24 orang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Organisasi

Kode

1


2 Program penerapan kepemerintahan yang baik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik




4 5 Kep.Walikota 10 kali pengarahan

18 kali

4 kali

-

-

100%

-

-

100%

0

Pembinaan terhadap unit pelayanan publik dalam rangka citra pelayanan prima Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal

11 unit

5 unit

3 unit

8 unit

73%

16 unit

29 unit

264%

0

3 kali

1 kali

1 kali

2 kali

67%

1 kali

3 kali

100%

0

Frekuensi pameran pelayanan publik Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) Koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik

5 kali 1 kali

-

-

-

3 kali

100%

100%

0

125 Orang

55 orang

22 orang

77 orang

62%

48 orang

97 orang

100%

0

5 kali

3 kali

1 kali

4 kali

80%

1 kali

1 kali

100%

0

5 standar /analisis

3 standar/analis

1 standar

4 standar

80%

1 standar

1 standar

100%

0

8000 pegawai

4000 pegawai

1000 pegawai

5000 pegawai

63%

2650 pegawai

7650 pegawai

96%

0

5 paket

2 paket

1 paket

4 paket

80%

1 paket

5 paket

100%

0

3 kali (110 orang)

2 kali (53 orang )

100%

-

-

100%

0

Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan forma bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Program penataan kelembagaan Frekuensi penataan dan evaluasi dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah kota Denpasar Frekuensi pembina pola hubungan kerja antar SKPD Frekuensi pelaksanaan analisi/pengkajian berbagai standar dalam mendukung kinerja SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Jumlah pengadaan tanda pengenal pegawai Frekuensi penyiapan berbagai kajian peraturan perundangundangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia

3 kali

5 6 7 8=(7/6) 3 kep. Walikota 6 kali 1 Keputusan 2 1 Keputusan 2 80% pengarahan kali pengarahan kali pengarahan keputusan dan 80 % pengarahan


Sisa Target Program / Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 1 Keputusan 2 5 Keputusan 10 100% kali pengarahan kali pengarahan Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015

3 Penetapan Program Aksi Daerah dan pengarahan tentang Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Pemkot Denpasar Frekuensi publikasi dan informasi pelayanan publik Kota Denpasar


Program penataan peraturan perundang-undangan



100%

3 kali

5 kali

1 kali (42 orang 3 kali ( 95 orang ) )

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR

Kode

1 1 1,01

1.22.1.22.01.16

1.22.1.22.01.16.08

1.22.1.22.01.16.06

1.22.1.22.01.16.02


2 Urusan: Wajib Bidang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDM-DKE dan Pasar Desa

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Festival Pasar Se-Kota Denpasar) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22.1.22.01.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa/ kelurahan

1.22.1.22.01.18.25

Kegiatan Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan (IGA)

1.22.1.22.01.18.14

1.22.1.22.01.18.07

1.22.1.22.01.18.24

1.22.1.22.01.18.15

1.22.1.22.01.18.08

Kegiatan Bintek bagi Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa/ Lurah, LPM dan Ketua BPD dalam rangka Penyusunan Pola Kerjasama Kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun Kegiatan Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang


3








4

5

6

7

8=(7/6)

9

215 Desa/Kel

129 Desa / Kel

43 Desa / Kel

43 Desa/ Kel

100%

43 Desa / Kel

215 Desa/Kel

100%

172 Desa/Kel.

129 Desa / Kel

43 Desa / Kel

43 Desa/ Kel

100%

43 Desa / Kel

215 Desa/Kel

125%

132 pasar Desa

66 Pasar Desa

33 Pasar Desa

33 Pasar Desa

100%

33 Pasar Desa

100%

344 orang

172 Orang

86 orang

86 Orang

100%

86 Orang

132 pasar Desa 344 orang

153 Pasar

73 Pasar

40 Pasar

40 Pasar

100%

40 Pasar

153 Pasar

100%

Frekuensi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Desa/Kel penerima Dana UED yang di Monev - Jumlah Desa/Kel penerima Dana PDM-DKE yang di Monev - Jumlah Pasar Desa yang di monev -Jumlah pengelola Dana PDM-DKE dan UED yang dibina. - Jumlah Pasar Tradisional yang dimonev (Festival Pasar Tradisional )

-Jumlah Pengelola Pasar yang dibina - Jumlah Pedagang Pasar Desa yang dibina Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Pembinaan dan Penilaian Tugas Aparatur Pemdes /Kel dalam Bidang Keu dan Manajemen Pemdes/Kelurahan -Jumlah Pngelola Keuangan Desa/Kelurahan yang dibina dan dilatih -Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Kelurahan - Jumlah Kades/Lurah yang dibina / dilatih - Jumlah BPD / LPM yang dibina / dilatih - Jumlah Kaling/Kadus yang dibina / dilatih - Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang

100%

0 0 0 0

0

75 orang

45 orang

15 Orang

15 Orang

100%

15 Orang

75 Orang

100%

5.600 orang

3.200 orang

1.300 orang

1.300 Orang

100%

1.100 Orang

5.600 Orang

100%

129 Orang

43 Orang

43 orang

43 orang

100%

43 Orang

129 Orang

100%

0 0

0 86 Orang

54 Orang

43 orang

43 orang

100%

-

97 Orang

112% 0

215 Desa/Kel

129 Desa / Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100% 0

129 orang

129 orang

43 Orang

43 Orang

100%

-

172 orang

133%

97 orang

70 Orang

70 orang

70 orang

100%

-

140 Orang

144%

407 Orang

407 Orang

-

407 Orang

100%

0 0 0

215 Desa/Kel

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100% 0

1.22.1.22.01.18.09

- Monitoring dan Evaluasi Bagi hasil pajak dan retribusi - Monitoring dan Evaluasi LPM - Verifikasi Rancangan Perda APB Desa/ APP Kelurahan

1.22.1.22.01.18.17

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ADD Kegiatan Monitoring LPM Kegiatan Verifikasi Rancangan Perda APB Desa dan APP Kelurahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

- Pilkades

27 Kades

23 Kades

-

-

-

4 Kades

27 Kades

100%

1.22.1.22.01.18.18

Kegiatan Pengukuhan BPD

- Pengukuhan BPD Pembinaan kelompok masyarakat

27 BPD

-

27 BPD

27 BPD

100%

-

-

100%

1.22.1.22.01.17.11

Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan desa Evaluasi Kegiatan Penyusunan Profil Desa

- Jumlah Kelompok TTG yang dibina - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dilombakan

60 Kelompok

36 Kelompok

12 Kelompok

12 Kelompok

100%

12 Kelompok

60 Kelompok

100%

40 Desa/Kel

24 Desa / Kel

8 Desa / Kel

8 Desa/ Kel

100%

8 Desa/ Kel

40 Desa/Kel

100%

- Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyusunan Profil Desa Pemberian stimulant pembangunan desa

215 Desa/Kel

- Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong . - Terlaksananya TNI Manunggal membangun Desa -Pengembangan Desa Mandiri

215 Desa/Kel

1.22.1.22.01.18.13 1.22.1.22.01.18.21

1.22.1.22.01.17.06

1.22.1.22.01.17.05

1.22.1.22.01.17

1.22.1.22.01.17.10

1.22.1.22.01.17.19 1.22.1.22.01.17.18

1.22.1.22.01.19 1.22.1.22.01.19.03 1.22.1.22.01.19.04

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Kegiatan TNI Manunggal Membangun desa Kegiatan Bintek bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kegiatan Revitalisasi Posyandu

Pelatihan peran perempuan di pedesaan/kelurahan - Pembinaan dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga - Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu (Pokjanal Posyandu)

Kegiatan Revitalisasi Posyandu

- Pembinaan PMT Pada Balita

1.22.1.22.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)

Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin 1 Jumlah siswa yg mendapat PMTAS

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

2.01.1.22.01.16

2.01.1.22.01.16.22

2.01.1.22.01.16.42

2.01.1.22.01.16.35

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/ Kel

100%

129 Desa/Kel 172 Desa/Kel




100% 100%

43 Desa/Kel

129 Desa/ Kel 215 Desa/Kel

100% 125%

0 0 0 0 0

0 0

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100% 0

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100% 0

1 Kali

-

1 Kali

1 Kali

100%

-

1 Kali

100%

215 Desa/Kel

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/ Kel

100%

43 Desa/ Kel

215 Desa/Kel

100%

0 0

1.22.1.22.01.19.04

1.02.1.22.01.20.02

215 Desa/Kel

Kegiatan Pameran dalam Rangka 2.Pameran dalam rangka Hari Pangan Se-Dunia peringatan Hari Pangan Sedunia Kegiatan Peningkatan Koordinasi, 3.Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan

215 Desa/Kel

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100%

215 Desa/Kel

129 Desa/Kel

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

215 Desa/Kel

100%

0 0

12 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

100%

4 Kecamatan

12 Kecamatan

100%

1.800 Siswa

1.080 Siswa

500 Siswa

500 Siswa

100%

500 Siswa

2080 Siswa

116%

0

0

8 Kecamatan

3 Kali

8 Kecamatan/ 100 Orang

4 Kecamatan / 50 Orang

4 Kecamatan / 50 Orang

100%

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

-

1 Kali

12 Kecamatan/ 150 Orang

150%

4 Kali

133%

0

0 12 Kecamatan

-

4 Kecamatan/ 25 SKPD

4 Kecamatan/ 25 SKPD

100%

4 Kecamatan / 100 skpd

8 Kecamatan

66% 0

2.01.1.22.01.16.34

2.01.1.22.01.16.02

2.01.1.22.01.16.43

Kegiatan Penyusunan Profil SPM 4. Analisa Situasi Perencanaan Bid. Ketahanan Pangan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Pekarangan untuk Usaha Budidaya Tanaman bagi Pengembangan Pangan RTM di Kota Denpasar Kegiatan Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin

5. Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin / Melayani Kerawanan Pangan pada Masyarakyat Miskin 6. Pameran Dan Promosi Hasil Produksi

50 Buku

25 Buku

25 Buku

25 Buku

100%

-

50 Buku

100% 0

16 Rt

16 Rt

-

-

-

-

16 Rt

100% 0

4 Kecamatan

4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM



100%

3 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

2.400 RTM

1.050 RTM

1.000 RTM

1.000 RTM

100%

-

8 Kecamatan/ 7.002 RTS-PM

200%

1 Paket

3 Paket

100%

350 RTM

2.400 RTM

100%

0

2.01.1.22.01.16.44

Kegiatan Pameran 9 Tahun Agrinex Expo 2015

1.22.1.22.01.20

Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Pendataan , Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan

Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Monev RTM

Kegiatan Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin

- Pengembangan Indicator RTM

Kegiatan Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar Kegiatan Pameran Indonesia MDGs Expo Fasilitasi Iklan Layanan Masyarakat dan Bantuan Peralatan pasar Desa

- Pemberdayaan Potensi RTM

400 orang

200 orang

80 orang

80 orang

100%

120 orang

400 orang

100%

- Pameran Indonesia MDGS Expo

57 0rang

24 orang

-

-

-

-

24 orang

42%

- Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat

7 Kali

5 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

-

7 Kali

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


5 Kali

1.22.1.22.01.20.01

1.22.1.22.01.20.04

1.22.1.22.01.20.05 1.22.1.22.01.20.06 1.22.1.22.01.16.16

1.22.1.22.01.01 1.22.1.22.01.02 1.22.1.22.01.05

0

0 500 Kali

300 Kali

100 Kali

100 Kali

100%

100 Kali

500 Kali

100% 0 0 33 Orang 0

Peningkatan Sarana dan Prasarana 5 Kali Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber 15 Kali/ 25 Orang Daya Aparatur

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

3 Kali/ 15 Orang

1 Kali/ 5 Orang

1 Kali/ 5 Orang

100%

1 Kali/ 5 Orang

15 Kali/ 25 Orang

100%

0 0 0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Umum

Kode



1 2 1.24.1.20.03.07.15.01 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

3 1. Pengadaan database kearsipan di setda kota denpasar

1.24.1.20.03.07.01.07 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.07.02.12 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur








4

5

6

7

8=(7/6)

9

1 unit

1 unit

-

-

100%

-

1 unit

100%

-

2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

-

3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

-

190 orang

190 orang

-

-

100%

-

190 orang

100%

-

1.20.1.20.03.07.05.01 4. Program peningkatan kapasitas 4. pendidikan dan pelatihan formal sumber daya aparatur

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Keuangan

Kode

1 1.20.1.20.03.06.17


2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1.20.1.20.03.06.17.03 1.20.1.20.03.06.17.04

1.20.1.20.03.06.17.06 1.20.1.20.03.06.17.07

1.20.1.20.03.06.17.08

1.20.1.20.03.06.17.09

1.20.1.20.03.06.17.10

1.20.1.20.03.06.17.11

1.20.1.20.03.06.17.31

1.20.1.20.03.06.17.35 1.20.1.20.03.06.17.40 1.20.1.20.03.06.06

1.20.1.20.03.06.20.06




Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)



3

4

5

6

7

Jumlah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Jumlah Penyusunan Anggaran tentang APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis Penatausahaan keuangan Daerah/Bimbingan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Accrual

100 Buku

100 Buku

0

0

0

100,00

100%

0

50 Buku

50 buku

0

0

0

50,00

100%

0

3375 Buku

1350 Buku

1012,5 Buku

1012,5 Buku

100%

1.012,50

3.375,00

100%

0

2600 Buku

1100 Buku

750 Buku

750 Buku

100%

750,00

2.600,00

100%

0

2875 Buku

1150 Buku

862,5 Buku

862,5 Buku

100%

862,50

2.875,00

100%

0

2700 Buku

1100 Buku

800 Buku

800 Buku

100%

800,00

2.700,00

100%

0

1600 Buku

640 Buku

480 Buku

480 Buku

100%

480,00

1.600,00

100%

0

1600 Buku

640 Buku

480 Buku

480 Buku

100%

480,00

1.600,00

100%

0

300 Orang

120 Orang

90 Buku

90 Buku

100%

90,00

300,00

100%

0

Jumlah penyusunan sistem informasi keuangan Daerah Penilaian Adminitrasi keuangan desa/lurah

1 Kali

1 Kali

1,00

100%

0

5 Kali

5 Kali

5,00

100%

0

Penyususnan laporan keuangan bulanan dan semesteran

1600 Buku

640 Buku

480 Buku

480 Buku

100%

480,00

1.600,00

100%

0

5 Kali

2 Kali

1,5 Kali

1,5 Kali

100%

1,50

5,00

100%

0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.03.06.06 1.20.1.20.03.06.20



Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20.1.20.03.06.01 1.20.1.20.03.06.07

Program pelayanan jasa adminitrasi kantor Pelayanan adminitrasi perkantoran

5 Kali

2 Kali

1,5 Kali

1,5 Kali

100%

1,50

5,00

0%

0

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode

1 1.20.09.18.08


2 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


3




5

6

7

8=(7/6)

9

5 kali/250 pedagang

0 kali/250 pedagang

50 pedagang

50 pedagang

100%

100 pedagang

250 pedagang

100%

0

5 kali/750 peserta

0 kali/750 peserta

150 peserta

150 peserta

100%

150 peserta

150 peserta

100%

0


1 desa pekraman 1 sekeha teruna


100%



100%

0

3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna

5 kali/5 desa pekraman 5 kali/5 sekehe teruna

100%

0

1. Frekuensi pembinaan karang taruna

5 kali/10 karang teruna

8 kali/10 karang teruna 2 karang teruna 2 karang teruna

100%

2 karang teruna

2 karang teruna

100%

0

1. Pelestarian Nilai Budaya 1. Frekuensi kegiatan UDG dan gelar budaya 2. Frekuensi lomba desa pekraman

1.20.09.15,37



4

1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat 1.20.09.15.41



4 kali/5 sekehe teruna

2. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program Upaya Kesehatan 1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS 2. Frekuensi evaluasi LBSI 1.20.09.21.15

4 UKS

100%

4 UKS

4 UKS

100%

0

5 kali/60 peserta

0 kali/48 peserta

12 peserta

12 peserta

100%

12 peserta

12 peserta

100%

0

5 kali/1000

800 peserta

200 peserta

200 peserta

100%

200 peserta

200 peserta

100%

0

5 kali/650 peserta

0 kali/520 peserta

130 peserta

130 peserta

100%

130 peserta

130 peserta

100%

0

5 kali

0 kali

2 kali

2 kali

100%

3 kali

3 kali

100%

0

5 kali

0 kali

-

-

-

-

-

-

5 kali

5 kali

0 kali

-

-

-

-

-

-

5 kali

5 kali

4 kali

1 kali

I kali

100%

I kali

I kali

100%

0

5 paket

4 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

0

Program penataan administrasi keendudukan 1. Pelaksanaa E- KTP di Kota Denpasar

1.20.09.02.12

4 UKS

3. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembagunan 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/ Kelurahan

1.20.09.

16 kali/20 UKS

2. Program Perencanaan pembangunan daerah 2. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel

1.20.09.

5 kali/20 UKS

1. Pelayanan administrasi perkantoran 1. Peningkatan pelayanan adminnistrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana prasarana

dan

1. Ferkuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 kali

4 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode

1


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur






4

5

6

7

8=(7/6)

Tersedianya administrasi perkantoran

17 Paket

2 paket

8 Paket

8 Paket

100%

7 Paket

17 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

17 Paket

2 paket

8 Paket

8 Paket

100%

7 Paket

17 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya Laporan Pelayanan

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

300 orang

120 orang

90 orang

90 orang

100%

90 orang

300 orang

100%

0 orang

300 lembaga

120 lembaga

90 lembaga

90 lembaga

100%

90 lembaga

300 lembaga

100%

0 lembaga

3000 orang

1200 orang

900 orang

900 orang

100%

900 orang

3000 orang

100%

0 orang

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

693 Orang

231 Orang

231 Orang

231 Orang

100%

231 Orang

693 Orang

100%

0 Orang

5 Paket

2 Paket

1 Paket

0 Paket

0%

2 Paket

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

12 Paket

6 paket

3 Paket

3 Paket

100%

3 Paket

12 Paket

100%

0 Paket

5.4 Workshop Kinerja Gugus Hasil Kinerja Yang Maksimal SD 5.5 Workshop Tenaga Pendidik Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP berprestasi SD dan SMP

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5.6 Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus 5.7 Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

10 Paket

4 paket

3 Paket

3 Paket

100%

3 Paket

10 Paket

100%

0 Paket

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan 4.2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 4.3 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini 4.4 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi 4.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.1 Pengadaan Meubelair Sekolah 5.2 Pembangunan gedung sekolah 5.3 Pesraman Siswa SMP

3



Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini Penyusunan dan pembahasan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD Kegiatan Lomba gugus PAUD dan Lomba PAUD berprestasi Tersedianya data PAUD

Proses Pembelajaran Menjadi Nyaman Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik Proses Pembelajaran yang nyaman

Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Laporan dana BOS pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar

5.8 Workshop Review Kurikulum SD 5.9 Workshop Review Kurikulum SMP 5.10 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 5.11 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 5.12 Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi 5.13 Penyediaan Dana Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus 5.14 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP ) 5.15 Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP 5.16 Ujian Sekolah SD/MI ( Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah ) dan Ujian Sekolah SMP / MTS ( Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah ) Kota Denpasar Program Pendidikan Non Formal 6.1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6.2 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar 6.3 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 6.4 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (SKB) 6.5 Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Penilaian Review Kurikulum SD

250 orang

50 Orang

100 orang

100 orang

100%

100 orang

250 orang

100%

0 orang

Dapat Mereview kurikulum SMP

350 orang

70 Orang

140 orang

140 orang

100%

140 orang

350 orang

100%

0 orang

Laporan Ujian Nasional Paket A Setara SD Kegiatan Ujian Nasional Paket B Setara SMP Laporan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memadai Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP ) Laporan Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP Laporan Kegiatan

300 orang

180 orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

0 orang

450 orang

270 orang

90 orang

90 orang

100%

90 orang

450 orang

100%

0 orang

62500 orang

37500 orang

12500 orang

12500 orang

100%

12500 orang

62500 orang

100%

0 orang

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

208 Orang

104 orang

52 Orang

52 Orang

100%

52 Orang

208 Orang

100%

0 Orang

1150 orang

690 orang

230 orang

230 orang

100%

230 orang

1150 orang

100%

0 orang

62500 orang

37500 orang

12500 orang

12500 orang

100%

12500 orang

62500 orang

100%

0 orang

Meningkatnya pengetahuan / keterampilan kecakapan hidup Tersedianya peserta untuk jambore dan HAI ke tingkat Provinsi

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF yang sesuai dengan kebutuhan

70 Lembaga

28 Lembaga

21 Lembaga

21 Lembaga

100%

21 Lembaga

70 Lembaga

100%

0 Lembaga

Laporan operasional anak usia dini nonformal dan informal

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Laporan Penyusunam Kurikulum

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

693 Orang

231 orang

231 Orang

231 Orang

100%

231 Orang

693 Orang

100%

0 Orang

Terpenuhinya bantuan operasional Manajemen Mutu (BPOM)

255 Sekolah

102 Sekolah

77 Sekolah

77 Sekolah

100%

76 Sekolah

255 Sekolah

100%

0 Sekolah

Pemberian Beasiswa Kurang Mampu Terselenggaranya ujian nasional paket C setara SMA

1700 orang

680 orang

510 orang

510 orang

100%

1190 orang

70%

510 orang

2500 Orang

1000 Orang

750 Orang

750 Orang

100%

2500 Orang

100%

0 Orang

6.6 Penyelenggaraan Seminar / Terlaksananya kegiatan seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD talkshow Program Pendidikan Menengah 7.1 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 7.2 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 7.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA

750 Orang

7.4 Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah 7.5 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan

Tersebarluasnya dan sosialisasi berbagai informasi Dikmen

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terwujudnya Pembinaan Kesiswaan melalui Seleksi Siswa dari Guru Berprestasi serta Lomba Wiyata Mandala Pemberian Penghargaan kepada Siswa dan Guru Berprestasi

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terwujudnya kepemimpinan kesiswaan melalui kegiatan forum komunikasi OSIS Dikmen Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA/SMK Terlaksananya Masa Orientasi Siswa berwawasan budaya Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantafan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga sekolah SMA / SMK Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Bertambahnya ruang kelas SMAN 2 Denpasar dan laboratorium SMAN 3 Denpasar Adanya kelompok kepala SMA/SMK dan kelompok guru mata pelajaran

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

1 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

1 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

10 Paket

6 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

10 Paket

100%

0 Paket

7.17 Kelompok Siswa Peduli HIV / Terwujudnya kepedulian siswa AIDS, SMA dan SMK terhadap bahaya AIDS dan Narkoba

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

7.18 Kebangkitan Budaya

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

13 Sekolah

9 Sekolah

2 Sekolah

2 Sekolah

100%

2 Sekolah

13 Sekolah

100%

0 Sekolah

13 sekolah

9 Sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100%

2 sekolah

13 sekolah

100%

0 sekolah

5 Sekolah

3 Sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

100%

4 Sekolah

80%

1 Sekolah

13 Sekolah

9 Sekolah

2 Sekolah

0 Sekolah

0%

11 Sekolah

85%

2 Sekolah

37500 exemplar

22500 exemplar

7500 exemplar

7500 exemplar

100%

30000 exemplar

80%

7500 exemplar

30000 exemplar

18000 exemplar

6000 exemplar

6000 exemplar

100%

24000 exemplar

80%

6000 exemplar

7.6 Pemberian Penghargaan siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK 7.7 Peningkatan Kepimpinan Kesiswaan Dikmen 7.8 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen 7.9 Masa Orientasi Siswa berwawasan Budaya 7.10 Ujian Pemantapan SMK 7.11 Ujian Pemantapan SMA 7.12 Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa 7.13 Pengadaan Mebeluer Sekolah 7.14 Pembangunan gedung sekolah

7.15 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK , MKKS, SMA/SMK(19) 7.16 Peningkatan kepemimpinan Meningkatnya kepemimpinan Forkom OSIS Dikmen forkom melalui lomba-lomba

Terwujudnya kreatifitas siswa SMA, SMK se Kota Denpasar 7.19 Workshop Review Kurikulum Laporan Kegiatan Pelatihan SMA/SMK Penyusun Kurikulum 7.20 Bimbingan Teknis Tim Laporan Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Penyusun Kurikulum 7.21 Lomba Kompetensi Siswa Laporan Kegiatan Pembinaan (LKS) SMK Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengen Penerapan MBS 7.22 Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SMA / SMK 7.23 Pengadaan Raport SMK

7.24 Pengadaan Raport SMA

Laporan Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMA / SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMA

2 Sekolah

Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan 8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 8.2 Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 8.3 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI 8.4 Workshop Peningkatan mutu pendidikan

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Meningkatnya mutu pendidikan SD Kota Denpasar Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi

71500 orang

27500 Orang

22000 orang

22000 orang

100%

22000 orang

71500 orang

100%

0 orang

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

4 Paket

80%

1 Paket

8.5 Ujian Pemantapan Siswa Terlaksananya Ujian Pemantapan SMP Negeri dan Swasta Siswa SMP 8.6 Pendataan Tenaga Pendidik Tersedianya data dan pemetaan tenaga pendidik 8.7 Peningkatan Kualifikasi Meningkatnya tenaga pendidik yang Pendidik ( Pengembangan memenuhi standar kompetensi Keprofesian Berkelanjutan ) 8.8 Pendidikan lanjutan Tenaga Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik Dalam memenuhi pendidik yang memenuhi standar standar kualifikasi kompetensi 8.9 Workshop Penulisan Karya Meningkatnya mutu tenaga pendidik Ilmiah/PTK serta memenuhi standar kompetensi

62500 orang

12500 Orang

25000 orang

25000 orang

100%

25000 orang

62500 orang

100%

0 orang

4035 orang

2421 Orang

807 orang

807 orang

100%

807 orang

4035 orang

100%

0 orang

5 Paket

2 paket

1 Paket

0%

2 Paket

40%

3 Paket

1625 orang

325 Orang

650 orang

650 orang

100%

975 orang

60%

650 orang

300 orang

180 Orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

0 orang

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

1 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

350 orang

70 orang

140 orang

140 orang

100%

210 orang

60%

140 orang

375 orang

75 orang

150 orang

150 orang

100%

150 orang

375 orang

100%

0 orang

150 Orang

90 orang

30 Orang

30 Orang

30%

30 Orang

150 Orang

100%

0 Orang

8.15 Sosialisasi Dan Sinkronisasi Terpenuhinya kebutuhan tenaga Program Sertifikasi Pendidik pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.16 Workshop Penguatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kompetensi Pengawas Sekolah pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.17 Workshop Penguatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kompetensi Kepala Sekolah pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.18 Pengembangan Karir Terpenuhinya kebutuhan Kepala Tenaga Pendidik (Pengangkatan SD, SMP, SMA dan SMK Kepala Sekolah)

1400 Orang

280 orang

560 Orang

560 Orang

100%

560 Orang

1400 Orang

100%

0 Orang

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

4 Paket

80%

1 Paket

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

8.19 Monitoring, Evaluasi dan Lsporsn, monitoring evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan pelaporan kegiatan kepegawaian

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

8.10 Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (TPG dan TTP) 8.11 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi Terlaksananya kualifikasi pendidikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi

Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi 8.12 Diklat Calon Kepala Sekolah Pemenuhan standar yang memenuhi kompetensi 8.13 Workshop Penilaian Kinerja Meningkatnya tenaga pendidik yang Guru (PKG) memenuhi standar kompetensi 8.14 Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawas

Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi

8.20 Workshop Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK Kepala Sekolah) 8.21 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.1 Pelaksanaan kerjasam secara kelembagaan di bidang pendidikan 9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Peningkatan tenaga pendidik yang memenuhi stndar kompetensi

198 Orang

99 orang

49 Orang

49 Orang

100%

148 Orang

75%

50 Orang

Laporan pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD

200 Orang

120 orang

40 Orang

40 Orang

100%

160 Orang

80%

40 Orang

Terpenuhinya kebutuhan jaringan cyber school Kota Denpasar

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya landasan pijakbagi guru dalam proses pembelajaran

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

9.3 Pembinaan Dewan Pendidikan 9.4 Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan

Terpenuhinya Dewan Pendidikan sesuai Standar Minimal Terpenuhinya SIM sesuai standar minimal

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

9.5 Profil pendidikan Kota Denpasar 9.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar 9.7 Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 9.8 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya 9.9 Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar 9.10 Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi 9.11 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Tersusunnya Profil Pendidikan Kota Denpasar Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar Terlaksananya penyelenggaraan penyusunan program kerja Dikpora

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Meningkatnya pengetahuan di bidang IT bagi tenaga pendidik Tersedianya sistem dan informasi manajemen sekolah

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Menumbuhkan kreatifitas siswa tentang Teknologi Informasi

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya landasan pijak bagi siswa dan guru

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

9.12 Penyelenggaraan Rapat Tersedianya program kerja di Koordinasi di Bidang Pendidikan bidang Pendidikan Pemuda dan Pemuda Dan Olahraga Olahraga

5 Paket

1 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

325 orang

65 Orang

130 orang

130 orang

100%

130 orang

325 orang

100%

0 orang

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

9.13 Workshop Peningkatan KISS Tersedianya landasan pijak yang Program Kepala Sekolah dan pasti bagi guru Komite SMP, SMA, dan SMK Negeri se Kota Denpasar 9.14 Kreativitas Rumah Pintar Terbinanya pendidikan dan peserta didik 9.15 Sosialisasi Hasil Karya Meningkatnya motivasi siswa SMK Teknologi dan Inovasi Anak SMK untuk berkarya Se-Kota Denpasar 9.16 Workshop Pengadaan dan Tersedianya barang sesuai standar Penatausahaan Barang dan Jasa Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA, SMK Negeri Se-Kota Denpasar

9.17 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 9.18 Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah

Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terpenuhinya operator pendidikan dasar dan menengah

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

9.19 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah 9.20 Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran 9.21 Penyelenggaraan Perivikasi Program Kerja Sekolah ( RAPBS ) : SD, SMP, SMA dan SMK seKota Denpasar

Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi siswa dan guru Terlaksananya perifikasi program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA dan SMK

5 Paket

3 paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

221 Sekolah

74 Sekolah

73 Sekolah

73 Sekolah

100%

73 Sekolah

220 Sekolah

100%

1 Sekolah

9.22 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Siswa dapat menentukan sekolah pilihan sesuai dengan kemampuan

100 Sekolah

50 Sekolah

25 Sekolah

25 Sekolah

100%

25 Sekolah

100 Sekolah

100%

0 Sekolah

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui Lomba dalam rangka bulan bahasa

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Meningkatnya kinerja gugus SD Meningkatnya kemampuan siswa

10 Paket 5 Paket

4 paket 2 paket

3 Paket 2 Paket

3 Paket 2 Paket

100% 100%

3 Paket 1 Paket

10 Paket 5 Paket

100% 100%

0 Paket 0 Paket

Meningkatnya pemahaman OSIS tentang organisasi Terpenuhinya kebutuhan pemberian siswa Meningkatnya jumlah siswa SD yang melanjutkan studi ke SMP Tersedianya siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP

470 orang

188 Orang

141 orang

141 orang

100%

141 orang

470 orang

100%

0 orang

3250 orang

1300 Orang

975 orang

975 orang

100%

975 orang

3250 orang

100%

0 orang

62500 Orang

37500 Orang

12500 Orang

12500 Orang

100%

12500 Orang

62500 Orang

100%

0 Orang

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

1500 orang

300 Orang

600 orang

600 orang

100%

600 orang

1500 orang

100%

0 orang

1500 orang

600 Orang

450 orang

450 orang

100%

450 orang

1500 orang

100%

0 orang

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10.1Pengembangan minat dan budaya baca Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 11.1 Lomba Gugus SD 11.2 Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 11.3 Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP 11.4 Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP) 11.5 Penerimaan Siswa Baru SMP 11.6 Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD, SMP

11.7 Lomba Wiyata Mandala SMP Tersedianya wiyata mandala yang baik di sekolah 11.8 Pembinaan Terbinanya kelembagaan dan Kelembagaan dan Manajemen manajemen sekolah dengan Sekolah dengan Penerapan MBS penerapan MBS di satuan di Satuan Pendidikan Dasar pendidikan dasar 11.9 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP 11.10 Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD - SMP / Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N siswa SD,SMP) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12.1Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya lomba pidato bahasa Inggris Laporan kegiatan

Meningkatnya budaya daerah

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13.1 Pembinaan Organisasi Meningkatnya rasa kepedulian Kepemudaan (Jambore Kwarcab terhadap kelangsungan bangsa Denpasar) 13.2 Pembinaan Organisasi Meningkatnya rasa disiplin pada Kepemudaan (Penyelenggaraan siswa Trilomba Pramuka)

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terbentuknya nilai-nilai patriotisme

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Meningkatnya hasil seni siswa yang kreatif

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terbentuknya nilai nilai patriotisme

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Meningkatnya keterampilan dan pelatihan dasar kepemimpinan Meningkatnya wawasan dan kepedulian pemuda dalam pembangunan 13.8 Pembinaan Organisasi Rasa kepedulian terhadap Kepemudaan (Menyelenggarakan kelangsungan Bangsa dan Negara Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD)

5 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

13.9 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru) 13.10 Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan 13.11 Seleksi Pemuda Pelopor

Rasa kepedulian terhadap Bangsa dan Negara

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Peningkatan akreditas gugus depan

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Terpilihnya pemuda pelopor

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni Terselenggaranya kejuaraan Tenis Meja antar PKK

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

1 paket

2 Paket

2 Paket

100%

2 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya atlet olahraga sepakbola yang berprestasi

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

Tersedianya atlit berprestasi

3250 Orang

1300 Orang

975 Orang

975 Orang

100%

975 Orang

3250 Orang

100%

0 Orang

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

1750 orang

700 Orang

525 orang

525 orang

100%

525 orang

1750 orang

100%

0 orang

13.3 Pembinaan organisasi kepemudaan (Mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat Kwarda Bali) 13.4 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK 13.5 Pembinaan Organisasi kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar) 13.6 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 13.7 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14.1 Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni 14.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tenis Meja PKK 14.3 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Denpasar 14.4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 14.5 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya 14.6 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Meningkatnya mutu olahragawan berprestasi

Tersedianya atlet usia dini berprestasi

14.7 Pelaksanaan PORSENIJAR Tersedianya kontingen kecamatan Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 15,1 Peringatan Sumpah Meningkatnya wawasan Pemuda kebangsaan generasi muda

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

5 Paket

2 paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

0 Paket

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode

1


2 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.15.01 2.01.15.03

2.01.15.05


3








4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Frekuensi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis

50 klp

29 klp

10 klp

7 klp

70%

9 klp

45 klp

90%

5 klp

5 klp

20 klp

1 klp

1 klp

100%

4 klp

25 klp

500%

0

3. Penyuluhan dan Bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur

10 kali

8 klp

2 klp

4 klp

200%

4 klp

16 klp

160%

0

1. Jumlah penyusunan data base potensi produksi Pangan 2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 3. Pemanfaatan pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 4. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil : - Penanganan pasca panen sayuran - Penanganan pasca panen buah - Penanganan pasca panen bunga - Pengolahan hasil untuk Komoditi buah-buahan dan umbiumbian - Analisa Usaha Tani Komoditi hortikultura spesifik lokasi

5 paket

50 buah

25 buah

10 klp

11 klp

110%

6 klp

42 klp

84%

8 klp

10 klp

7 klp

2 klp

6 klp

300%

-

13 klp

130%

0

5 klp

3 klp

-

-

0%

2 klp

5 klp

100%

0

5 klp

5 klp

1 klp

2 klp

200%

-

7 klp

140%

0

10 klp

9 klp

-

-

0%

2 klp

11 klp

110%

0

50 analisis

20 analisis

10 analisa

15 analisa

150%

10 analisa

45 analisa

90%

5 analisa

500 Ha

2600 Ha

100 ha

1.000 ha

1000%

376,5 ha

3.976,5 ha

795%

0

5 ha

1,12 ha

1 ha

0.08 ha

8%

1 ha

2,2 ha

44%

2,6 ha

125,737 ton 100 are

43,03 ton 127 are

25,67 ton -

28,92 ton -

113% 0%

43,38 ton -

115,33 ton 127 are

92% 127%

10,41 ton 0

10 paket

6 paket

2 paket

2 paket

100%

-

8 paket

80%

2 paket

115 ha 45 ha

45 ha 16 ha

25 ha 10 ha

45 ha 10 ha

180% 100%

50 ha 20 ha

140 ha 56 ha

122% 102%

0 0

2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebu-nan) 2.01.16.02 2.01.16.05 2.01.16.09 2.01.16.12

2.01.16.15 2.01.16.16

2.01.16.20

5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija 6. Pengembangan diversifikasi tanaman : - pengembangan Cluster Tanaman hias anggrek - Pengembangan sayuran - Pengembangan komoditi spesifik lokasi - Pengembangan jamur 7. Pengembangan pembenihan/pembibitan : - Padi - Kedelai

5 paket

2.01.16.21

8. Pengembangan sistem informasi pasar 9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 10. Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian : - Peningkatan produksi dan produktifitas padi - Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan : - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan - Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas - Tersusunnya Lakip Dinas - Tersusunnya Buku selayang pandang dinas 12. Pengelolaan lahan dan air 1. Perbaikan sarana irigasi - Terealisasinya perbaikan JITUT 13. Penyusunan dan perencanaan pembangunan pertanian :

2.01.16.22 2.01.16.29

2.01.16.31

2.01.16.38

2.01.16.39

- Tersusunya Renja - Tersusunya RKA dan DPA induk maupun Perubahan - Tersusunnya buku dan Program Dinas Pertanian - Brosur pertanian kreatif 14. Pengelolaan dan penyusunan data statistik : - Tersusunya Laporan Tahunan statistsik Pertanian TPH Kota Denpasar - Tersusunya Laporan Tahunan pola tanam - Tersusunya buku data Base Dinas TPH Kota Denpasar - Tersusunya sasaran padi, palawija dan Hortikultura - Tersusunya Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah

2.01.16.40

- Tersusunya Laporan Ubinan per sub ground

60 kali

36 kali

12 kali

26 kali

217%

0 kali

62 kali

103%

0

10 paket

0 kali

2 kali

6 kali

300%

2 kali

8 kali

80%

2 kali

142.930 ton 325,81 kw/ha 4.925 ton 94,13 kw/ha

81.767 ton 186,30 kw/ha 1.148 ton 44,99 kw/ha

28.775 ton 65,18 kw/ha 955 ton 19,37 kw/ha

26.070 ton 65,34 kw/ha 386 ton 14,15 kw/ha

91% 100,25% 40,42% 73,05%

28.775 ton 66,18 kw/ha 955 ton 19,37 kw/ha

136.612 ton 317,82 kw/ha 2.489 ton 78,51 kw/ha

95,58% 97,55% 50,54% 83,41%

7.318 ton 7,99 kw/ha 2.436 ton 15,62 kw/ha

4 kec

4 kec

4 kec

4 kec

100%

4 kec

4 kec

100%

0

125 buku

75 buku

25 buku

25 buku

100%

25 buku

125 buku

100%

0

125 buku 200 buku

60 buku 80 buku

25 buku 40 buku

30 buku 50 buku

120% 125%

35 buku 60 buku

125 buku 190 buku

100% 95%

0 10 buku

500 ha

1286 ha

100 ha

0 ha

0%

0 ha

1.286 ha

257%

0

100 buku 600 buku

60 buku 390 buku

20 buku 120 buku

20 buku 135 buku

100% 113%

20 buku 130 buku

100 buku 655 buku

100% 109%

0 0

100 buku

125 buku

20 buku

30 buku

150%

20 buku

175 buku

175%

0

2.500 exp

1150 exp

500 exp

1.000 exp

200%

500 exp

2.650 exp

106%

0

175 buku

105 buku

35 buku

35 buku

100%

35 buku

175 buku

100%

0

150 buku

90 buku

30 buku

30 buku

100%

30 buku

150 buku

100%

0

250 buku

150 buku

50 buku

50 buku

100%

50 buku

250 buku

100%

0

200 buku

120 buku

40 buku

40 buku

100%

40 buku

200 buku

100%

0

225 buku

135 buku

45 buku

45 buku

100%

45 buku

225 buku

100%

0

150 buku

90 buku

30 buku

30 buku

100%

30 buku

150 buku

100%

0

15 kali

12 kali

3 kali

6 kali

200%

2 kali

20 kali

133%

0

3. Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2.01.17.07

2.01.17.13

1. Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan

20 kali

gabung di kegiatan 2.01.16.31

4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.01.18.01

1. Penelitian dan pengembangan teknologi Pertanian tepat guna 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasaran teknologi Pertanian tepat guna 3. Penyuluhan penerapan Teknologi pertanian 4. Pelatian dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian tepat guna : - Penerapan teknologi budaya lokal - kerjasama penerapan teknologi

2.01.18.02

2.01.18.04 2.01.18.05

- Demontrasi penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi 2.01.18.06

5. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan moderen bercocok tanam : - Pembinaan pengendalian OPT - Pelatihan pengendalian OPT - Terlaksananya percontohan pengendalian layu fusarium - Terlaksananya percontohan pemasangan Priastricho grama 6. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.18.07

15 kali

9 kali

3 kali

5 kali

167%

1 kali

15 kali

100%

0

25 unit

51 unit

5 unit

16 unit

320%

9 unit

78 unit

312%

0

10 klp

7 klp

2 klp

0 klp

0%

2 klp

9 klp

90%

1 klp

10 kali

9 kali

2 kali

2 kali

100%

0 kali

11 kali

110%

0

10 kali

9 kali

2 klp

0 klp

0%

1 kali

10 kali

100%

0

10 kali

5 kali

2 kali

2 kali

100%

0 kali

7 kali

70%

3 kali

20 munduk/subak

12 munduk/subak

20 munduk/ subak 22 klp 20 klp

0

100% 100%

4 munduk/subak 4 klp 4 klp

100%

14 klp 12 klp


100%

20 klp 20 klp


110% 100%

0 0

20 subak

12 subak

4 sbk

4 sbk

100%

4 sbk

20 sbk

100%

0

20 kali


5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.01.19.01

1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2. Jumlah penyedia sarana produksi pertanian perkebunan Tersedianya stok pestisida untuk menanggulangi OPT 1. Padi - Aplaud - Baycarb - Furadan - Klerat - Canon 2. Palawija - Baycrab - Penyediaan pupuk organik - Pengawasan dan pendampingan distribusi pupuk bersubsidi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.19.02

2.01.19.06

6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

5 kali

0 kali

1 kali

4 kali

400%

4 kali

8 kali

160%

0

500 kg 500 L 500 kg 500 kg 500 L

171 kg 154 L 100 kg 0 kg 100 L

100 kg 100 L 100 kg 100 kg 100 L

30 kg 25 L 50 kg 30 kg 20 L

30% 25% 50% 30% 20%

50 kg 40 L 50 kg 50 kg 50 L

251 kg 219 L 200 kg 80 kg 170 L

50% 44% 40% 16% 34%

249 kg 281 L 300 kg 420 kg 330 L

500 kg 200 ton 20 kali

0 kg 105 ton 8 kali


0 kg 58 ton 4 kali

0% 145% 100%

0 kg 50 ton 4 kali


0% 107% 80%

500 kg 0 4 kali

20 kali


2.01.20.01

1. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan : - Demplot tabela - Demplot sayuran perkotaan - Sarasehan penyuluh - Penyusunan program penyuluhan - Penilaian PPL teladan dan petani teladan - Evaluasi / lomba BPP

200 Ha 5 ha 5 kali 100 buku

80 Ha 2 ha 3 kali 105 buku

40 ha 1 ha 1 kali 20 buku


100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 145%

0 0 0 0

40 orang

24 orang

8 0rg

8 org

100%

8 org

40 org

100%

0

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 0

1. Pelayanan Administrasi perkantoran

100%

60%

20%

20%

100%

20%

100%

100%

0

2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

100%

60%

20%

20%

100%

20%

100%

100%

0

1. Pendidikan dan pelatihan

65 orang

28 orang

15 org

5 org

33%

4 org + 30 org APBN

67 org

103%

0

7. Program Pelayanan administrasi perkantoran 2.01.01.07 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.01.02.12 9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.01.20.01

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Kode

1 2.04.2.04.01.01.15.


2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata







6

7

8=(7/6)


3

4

5

Pemanfaatan teknologi informasi dlm pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Pelaksanaaan promosi pariwisata nusantara di dalam & luar negeri

1 paket

1 paket

-

5 kali

3 kali

1

1

34 kali

23 kali

7

6

86

Pengembangan statistik kepariwisataan Penyuluhan kepariwisataan

5 paket

3 paket

1

1

5 paket

3 paket

1

1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengembangan,sosialisasi & penerapan serta penga wasan standarisasi

5 paket

2 paket

2

30 paket

18 paket

5 kali

Pengembangan sumber daya manusia & profesional isme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengemba angan kemitraan pariwisata Monitoring,evaluasi dan pelaporan

2.04.2.04.01.01.17.

2.04.2.04.01.01.17.

2.04.2.04.01.01.15.02 2.04.2.04.01.01.15.03 2.04.2.04.01.01.15.05

2.04.2.04.01.01.15.07 2.04.2.04.01.01.15.10

2.04.2.04.01.01.16.

2.04.2.04.01.01.16.03 2.04.2.04.01.01.16.07

2.04.2.04.01.01.17.

2.04.2.04.01.01.17.

1 paket

100%

0

1

5 kali

100%

0

4

33 kali

97%

1 kali

100

1

5 paket

100%

0

100

1

5 paket

100%

0

2

100

1

5 paket

100%

0

6

6

100

6

30 paket

100%

0

2 kali

1

1

100

1

4 paket

80%

1 kali

5 kali

1 kali

2

2

100

1

4 paket

80%

1 kali

3 kali

2 kali

1

1

100

1

4 paket

133%

melebihi target

5 kali

2 kali

1

1

100

1

4 paket

80%

1 kali

Pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

5 kali

3 kali

1

1

100

1

5 paket

100%

0

Pembinaan,pengendalian & penertiban usaha jasa & sarana wisata

5 kali

3 kali

1

1

100

1

5 paket

100%

0

Pelayanan Adm.Perkantoran

100%

60%

20%

100

20%

100%

100%

0

100

Program Pelayanan Adminis trasi Perkantoran

2.04.2.04.01.01.07. 2.04.2.04.01.02..

-


2.04.2.04.01.01.17.

2.04.2.04.01.01..

-


2.04.2.04.01.01.16.02

2.04.2.04.01.01.17.

-

9


Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

20%

2.04.2.04.01.02.12.


100%

60%


5 paket

3 paket

20%

20%

100

20%

100%

100%

0

1

100

1

5 paket

100%

0

2.04.2.04.01.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.04.2.04.01.05.01.

1

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas sosial dan tenaga kerja Kota Denpasar

Kode

1 1.13.1.14.01.16




2 3 4 1, Program Pelayanan dan 1, Cakupan. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak a. Jumlah masyararakat yang diberikan bimbingan motivasi soaial 43 kali/1290 orang pencegahan tuna sosial b. Jumlah Gepeng dan Wanita Tuna susila yang ditanggulangi dan di 1250 orang pulangkan







5

6

7

8=(7/6)

9

780 Orang

270 orang

240 orang

88%

270 Orang

1290 Orang

100%

1524 orang

250 orang

350 orang

100%

250 Orang

2124 Orang

170%

0

0

2. Cankupan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat dan anak nakal a. Jumlah anak yang diberikan praktek belajar kerja

10 KUBE ( 100 orang )

12 Kube

2 Kube

2 Kube

100%

2 Kube

16 Kube

160%

b.Jumlah masyarakat yang diberikan Bimbingan dan Motivasi sosial pencegah anak nakal

43 Desa (2150 orang )

450 orang

450 orang

450 orang

100%

450 orang

1350 Orang

63%

3.Jumlah penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS 1.13.1.14.01.16.10

4.Jumlah Penanganan masalahmasalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan. 5.Frekuensi.Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesejahtraan sosial

1.13.1.14.01.16.19 1.13.1.14.01.15 1.13.1.14.01.15.02

2.Program Pemberdayaan Farkir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya

6. Pemberian santunan kematian kepada warga kota Denpasar 1.Jumlah Pelatihan ketrampilan Manajemen berusahabagi keluarga miskin

0 800 orang

0 43 Desa/Kel ( 2150 Orang)

2250 Orang

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

100%

43 Desa/Kel

6550 Orang

305%

0 5 Paket

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

7 Paket

140%

0 50 kali

50 kali

5316 Orang

5316 orang

10 Kali

10 Kali

1329 (1 laporan) 1329 (1 laporan)

100%

10 Kali

70 Kali

140%

100%

1329 (1 laporan)

7974 Orang

150%

0 0

768 KK

150 KK

136 KK

136 KK

100%

720 KK

1.006 KK

131%

3. Program Pembinaan anak terlantar 1.13.1.14.01.18

4.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

2.Jumlah Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial - Jumlah Lanjut Usia yang diberikan pembinaan 1. Jumlah pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.Cakupan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma a.Jumlah Penyandang cacat yang diberikan pelatihan tata rias b.Jumlah Penyandang Cacat wanita yang di berikan pelatihan membuat kue

0 17 Kali/393 orang

14 Kali/393 orang

69 orang

69 orang

100%

88 Orang

550 Orang

140%

17 Kali/393 orang

14 Kali/393 orang

69 orang

69 orang

100%

88 Orang

550 Orang

140%

0

0% 8 Angkatan 160 orang) 3 Angkatan Orang)

(

8 angkatan orang)

(60

4 Angkatan Orang)

( 160 (60

20 Orang

20 Orang

100%

40 Orang

220 Orang

138%

20 Orang

20 Orang

100%

20 orang

100 Orang

167%

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1.13.1.14.01.21 1.13.1.14.01.21.01

0%

3 desa

7 Desa

3 Desa

3 Desa

100%

3 Desa

13 Desa

81%

5 Paket

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

7 Paket

140%

35 Kube

41 Kube

7 KUBE

7 KUBE

100%

7 Kube

55 Kube

157%

5 Kube

10 Kube

1 Kube

1 Kube

100%

3 Kube

14 Kube

280%

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 Paket

100%

50 Kube

50 Kube

10 Kube

10 Kube

100%

10 Kube

70 Kube

140%

1400 paket

1050 paket

280 paket

280 paket

100%

280 paket

1610 Paket

115%

75 buah 80 buah 460 buah 25 Paket

65 buah 63 buah 445 Buah -

25 buah 25 buah 85 buah -

25 buah 25 buah 85 buah -

100% 100% 100% 0%

15 Buah 15 Buah 85 Buah

105 buah 103 buah 615 buah

140% 129% 134% 0%

0 0 0 25 Paket

-

0%

0%

5 kali/ 150 orang

0 0

0 0 0 0

0%

-

-

0%

510 orang 43 Desa/1290 orang

270 Orang

240 Orang

240 Orang

7. Program Pemberdayaan 1. Cakupan Peningkatan peran aktif kelembagaan Kesejahtraan Sosial masyarakat dan dunia usaha a. Jumlah Peringatan hari lanjut usia nasional b. Jumlah Peringatan hari anak nasional c. Jumlah Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional

0%

16 Desa

1. Jumlah peningkatan keterampilan 5 kali/ 150 orang tenaga pelatihan dan pendidik

1. Jumlah Pendidikan dan pelatihan 6. Program pembinaan eks ketrampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks penyandang Penyakit Sosial Narapidana, psk,Narkoba dan - Jumlah bimbingan pencegahan penyakit Sosial Lainnya) Korban narkoba

0 0

2. Cakupan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma a.Jumlah deteksi Dini penyandang Cacat b. Jumlah Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat c. Jumlah pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat d. Jumlah pembentukan KUBE Penyandang Cacat e. Jumlah Tirtayatra penyandang cacat f.Jumlah lomba Kube penyandang cacat g. Jumlah Pengadaan bantuan sembako bagi penyandang cacat berat h. Jumlah Pengadaan bantuan alat bantu penyandang cacat : - Kursi Roda - Alat Bantu Dengar - Tongkat Tuna Netra - Kaki Palsu

0%

100%

270 Orang

780 Orang

0%

60%

0%

2600 orang

2460 orang

520 orang

520 orang

100%

520 orang

3500 Orang

135%

2350 orang

2250 orang

470 orang

470 orang

100%

470 orang

3190 Orang

136%

2750 orang

1750 orang

550 Orang

440 Orang

100%

550 Orang

2740 Orang

100%

0 0 0

d. Jumlah Forum Komunikasi Panti se Kota Denpasar e. Jumlah Bantuan Organisasi Sosial f. Jumlah Penyuluhan dan bimbingan sosial g. Jumlah Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan ) h. Pembangunan papan nama pahlawan nasional i. Jumlah Forum Komunikasi Orsos j. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar k. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar i. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar m. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 3. Cakupan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat a. Jumlah PSM berprestasi yang dibina tk kota dan Tk Provinsi b. Jumlah TKSM yang dilatih

1.13.1.14.01.21.09 1.13.1.14.01.21.10 1.13.1.14.01.21.08 1.13.1.14.01.21.11 1.13.1.14.01.21.03

c. Jumlah FK-PSM Kota Denpasar

1.13.1.14.01.21.03

1.14.1.14.01.15

8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

d. Jumlah Bantuan Kelompok Usaha bersama kepada IK PSM e. Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kota Denpasar f. Bulan Bhakti Karang Taruna g. Pelatihan Manajemen Karang Taruna h. Jumlah Forum Komunikasi karang Taruna tk Tk Kecamatan dan Kota 1. Jumlah pengadaan peralatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 2. Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

1.14.1.14.01.16

9. Program Peningkatan Kesempatan kerja

3. Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyusunan data base tenaga kerja Daerah 1. jumlah Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja

250 Orang

72 orang

50 Orang

50 Orang

100%

50 Orang

172 Orang

69%

13 Paket

11 Paket

3 Paket

3 Paket

100%

3 Paket

17 Paket

131%

150 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

0%

30 Orang

90 Orang

60%

0 60 orng 0

1165 Orang

900 Orang

250 Orang

200 Orang

1350 Orang

116%

1 buah

1 buah

-

-

1 Buah

100%

57 Orang

57 Orang

57 Orang

57 Orang

100%

57 Orang

171 Orang

300%

4 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

125%

4 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

125%

4 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

125%

4 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

5 paket

125%

25 IK-PSM

25 IK-PSM

5 IK-PSM

5 IK-PSM

100%

5 IK-PSM

35 IK-PSM

140%

150 orang

150 orang

30 Orang

30 Orang

100%

30 Orang

210 Orang

140%

200 orang

55 Orang

40 Orang

40 Orang

100%

40 Orang

135 Orang

68%

200 orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

100%

40 Orang

120 Orang

60%

9 Karang Taruna

25 Karang Taruna

5 Karang Taruna

300 Orang

5 Karang Taruna 100 Orang

100%

500 Orang


100%

100 Orang


205 orang

169 orang

45 Orang

34 Orang

100%

45 Orang

248 Orang

121%

735 orang

560 Orang

140 Orang

140 Orang

100%

175 Orang

875 Orang

119%

80%

250 Orang

12 Paket

3 paket

2 Paket

2 Paket

100%

3 Paket

8 Paket

67%

835 Orang

370 orang

155 Orang

155 Orang

100%

175 orang

700 Orang

84%

76 kali

16 Kali

14 Kali

14 Kali

0%

16 Kali

46 Kali

61%

150 Buku

300 Buku

150 Buku

150 Buku

100%

-

450 Buku

300%

-

389% 100%

0 0 0 0 0 0

0 0 65 Orang 80 orang 0 0 0 0

4 paket

135 orang

0%

a. Jumlah Penyusunan laporan IPK 10 paket bulanan dan buku berita pasar kerja 120 ) b. Jumlah Penyusunan Profil ketenagakerjaan

78 orang

500 Buku

(

30 kali 0

0% 0

6 paket 100 Buku

( 120 )

2 Paket -

2 Paket -

100%

2 Paket -

10 Paket

100%

100 Buku

20%

400 buku

c. Jumlah Penyusunan Perencanaan ketenagakerjaan 2. Frekuensi Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3. Jumlah Kerjasama pendidikan dan pelatihan - Jumlah Perusahan yang dibina bagi pengguna tenaga kerja asing

1.14.1.14.01.17

1.14.1.14.01.7.02

1.14.1.14.01.17.03

10. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4.Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai - Jumlah Pelepasan TKI ke luar negeri 5. Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan - Bintek Kewirausahaan 6. Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan - jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan bintek kewirausahaan - jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan bursa tenaga kerja\ 1. jumlah Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja - Jumlah PPTKIS dan LPKS yang dibina 2. Jumlah Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Jumlah penyelesaian akibat kasus HI/PHK/Mogok dan unjuk rasa

100 Buku

-

-

70 kali

40 Kali

14 Kali

14 Kali

b. Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 4. Jumlah perusahaan yang Mendapat sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan Ketenagakerjaan

100%

14 Kali

100 buku

20%

68 Kali

97%

0%

400 buku 2 kali

0% 0

48 Perusahan

216 perusahan

48 Perubahan

50 Perusahan

100%

48 perusahan

314 Perusahan

0% 1750 orang

1000 Orang

300 Orang

300 Orang

100%

200 orang

160 Orang

40 Orang

30 Orang

100%

654% 0%

400 Perusahan

1700 Orang

0%

97%

40 Orang

230 Orang

115%

50 kali

10 Kali

10 Kali

100%

10 Kali

70 Kali

140%

60 kali

60 kali

12 Kali

12 Kali

100%

12 Kali

84 Kali

140%

0% 108 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

100%

0

0%

50 kali

144 Lembaga

50 orang

0%

0%

0 0

0% 30 Lembaga

168 Lembaga

0%

117%

0

0% 0

150 Kasus

150 Kasus

30 Kasus

30 Kasus

3. Cakupan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan

a. Jumlah kegiatan Dewan pengupahan dan Pemenuhan UMK

1.14.1.14.01.17.04

500 Buku

100%

30 Kasus

210 Kasus

0%

1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 250 Perusahaan (500 Orang)

4 Dokumen 200 Perusahaan (400 Orang)

1 DOK. KHL 1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 1 DOK. UMK 50 Perusahaan 50 Perusahaan (100 Orang) (100 Orang)

60 Kali

30 Kali

12 Kali

430 Orang

150 orang

86 perusahan

140%

0%

0

100%

1 DOK. KHL 1 DOK. UMK 50 Perusahaan (100 Orang)

6 Dokumen 300 Perusahaan (600 Orang)

120%

12 Kali

100%

12 Kali

54 Kali

90%

86 perusahan

100%

86 perusahan

322 Orang

75%

6 kali 108 orang

20 perusahaan

1.14.1.14.01.17.05

5. Jumlah peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

250 Perusahaan

130 Perusahaan

50 Perubahan

50 Perubahan

100%

50 Perubahan

230 Perusahan

92%

1.14.1.14.01.17.08

6. Frekuensi Monitoring evaluasi dan pelaporan

160 Perusahaan

3 lap/130 perusahan

1 lap/40 perusahan

1 lap/40 perusahan

100%

1 Laporan/ 40 Perusahaan

5 lap/210 perusahan

131%

0

2.08.1.14.01.05

11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.08.1.14.01.15.16 12. Program Transmigrasi Lokal

13 kali

1. Jumlah Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku sector dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi

14 Kali

1 Kabupaten

-

-

2. Jumlah pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

110 KK

10 KK

-

-

3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan transmigrasi

10 KK

10 KK

-

-

10 Kali /3500 orang

50 Orang

-

-

5 Paket

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

1. Jumlah Penyuluhan transmigrasi Lokal 1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran

1 Kabupaten

7%

10 KK

9%

-

10 KK

100%

-

50 Orang

1%

1 Paket

7 Paket

140%

100%

1 Paket

7 Paket

140%

100%

1 Kali (2 Orang)

9 Kali (16 Orang)

90%

100 KK -

0

1.14.1.14.01.01

13. Program pelayanan Administrasi perkantoran

1.14.1.14.01.02

14. Program Peningkatan Sarana 2. Jumlah Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Pendidikan

5 paket

5 Paket

1.14.1.14.01.05

15. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

10 Kali

7 Kali (12 Orang)

3. Frekuensi pendidikan dan Pelatihan Formal

-

3450 orang 0 0

1 Kali (2 Orang) 1 Kali (2 Orang)

1 kali

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Kode

1 2,6,,, 2.06.2.07.01.15

2.06.2.07.01.17

2.06.2.07.01.18



2 3 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen 1.Jumlah operasional pelayanan dan Pengamanan Perdagangan UTTP dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah 2.Frekuensi fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen 3.Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri








4

5

6

7

8=(7/6)

9

4 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

4 kali

100%

0 kali

120 kali

59 kali

30 kali

72 kali

240%

48 kali

179 kali

149%

0 kali

240 kali

149 kali

50 kali

50 kali

100%

64 kali

263 kali

110%

0 kali

1.Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

5 sistem

3 sistem

1 sistem

1 sistem

100%

1 sistem

5 sistem

100%

0 sistem

2.Frekuensi sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import 3.Jumlah pengembangan database informasi potensi unggulan

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

4.jumlah jejaring dengan eksportir

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5.Frekuensi koordinasi program pengembangan eksport dengan instansi terkait/ asosiasi dan pengusaha 6.Jumlah pengembangan kluster produk ekspor 7.Frekuensi promosi perdagangan internasional

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kluster

3 kluster

1 kluster

1 kluster

100%

1 kluster

5 kluster

100%

0 kluster

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

1.Frekuensi fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 2.Jumlah pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

4 kali

1 kali

1 kali

100%

0 kali

5 kali

100%

0 kali

3.Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan 4.Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5.Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

6.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2.07.. 2.07.2.07.01.15

2.07.2.07.01.16

2.07.2.07.01.17

7.Peningkatan inovasi produk lokal

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

8.Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah 9.Pembinaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar tradisional

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

10. Frekuensi monitoring harga kebutuhan bahan pokok masyarakat

650 kali

472 kali

90 kali

90 kali

100%

90 kali

652 kali

100%

0 kali

11. Frekuensi fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara produsen dengan distributor

10 kali

8 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

10 kali

100%

0 kali

1. Frekuensi Penerapan standar produk IKM / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan dan produksi bersih / Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

Program Pengembangan Industri 1. Frekuensi pameran hasil industry Kecil dan Menengah kreatip berbasis budaya unggulan / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan 2. Frekuensi pemberian bantuan peralatan kepaada perajin industry / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 3. Frekuensi penyediaan fasilitas UKM center / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Melalui Inkubator Bisnis

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Frekuensi Pelatihan Peningkatan Teknis Bagi Masyarakat dan Perajin / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

30 kali

21 kali

3 kali

3 kali

100%

5 kali

29 kali

97%

1 kali

2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 3. Frekuensi Koordinasi Peningkatan Wawasan Bagi IKM dengan Daerah Lain / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Melalui Peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah

10 kali

7 kali

1 kali

1 kali

100%

3 kali

11 kali

110%

0 kali

30 kali

19 kali

7 kali

7 kali

100%

2 kali

28 kali

93%

2 kali

Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.07.2.07.01.18

1. Frekuensi Temu Bisnis Industri / Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir

10 kali

6 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

8 kali

80%

2 kali

2. Jumlah Web Online Temu Bisnis / Penyediaan Sarana Informasi Akses Industri Hulu - Hilir Online Melalui Internet

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2.07.2.07.01.19

Program Pengembangan Sentra- 1. Frekuensi monitoring industri / sentra Industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2.07.2.07.01.01


5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2.07.2.07.01.02

Program Peningkatan Sarana dan 1. Pembangunan Padmasana, Prasarana Aparatur Penunggun Karang, Padma Capah, Candi dan Tembok Penyengker

1 kali

1 kali

0 kali

0 kali

0%

0 kali

1 kali

100%

0 kali

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

1. Pendidikan dan pelatihan formal / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

5 kali

100%

0 kali

2.07.2.07.01.05

Program Penataan Struktur Industri


1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bagian Humas dan Protokol

Kode

1


2 1. Program kerjasama informasi dengan mass media

1.25.1.20.03.9.18 1.25.1.20.03.9.18.04










3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah daerah melalui majalah

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

5000 majalah

2000 majalah

1500 majalah

1500 majalah

100%

1500 majalah

5000 majalah

100%

0

100%

0

120%

-1

100%

0

2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.25.1.20.03.09.17

1. Pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM

5 paket

4 paket

2 paket

2 paket

100%

1 paket

6 paket


5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

1. Pengadaaan pakaian kerja

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0

1. Dialog /audience dengan tokohtokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departement/lembaga pemerintahan non departement/luar negeri(tamu)

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0

5 paket

3 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0

3. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.120.03.09.01 4. Program peningkatan disiplin aparatur 1.20.1.20.03.09.03 5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 1.20.120.03.09.16

1.20.1.20.03.09.16.02

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Inspektorat

Kode

1 1.20.07.20

1.20.07.21.02

1.20.07.22.02


2 Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan







Sisa Target Program / Kegiatan s/d Realisasi Tahun Capaian Tingkat Capaian N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 144 LHP 80% 36 LHP

3 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

4 180 lap

5 96 LHP

6 24 LHP

7 24 LHP

8=(7/6) 100%

9 24 LHP

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Persentase Peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti Penyampaian LAKIP tepat waktu

60 lap

36 LHP

12 LHP

12 LHP

108%

12 LHP

60 LHP

100%

0 LHP

100.%

165.%

100.%

100.%

100.%

90.%

85.%

85.%

15.%

170 SKPD

102 SKPD

34 SKPD

34 SKPD

100%

34 SKPD

170 SKPD

100%

0 SKPD

B

CC

B

CC

CC

B

B

B

B

161 orang data

102 orang data

34 orang data

25 orang data

73.5% data

34 orang data

161 orang data

100% data

0 orang data

5 lap

3 lap

1 lap

1 lap

100%

1 lap

5 lap

100%

0 lap

5 lap

3 lap

1 lap

1 lap

100%

1 lap

5 lap

100%

0 lap

151 org

86 orang

25 org

25 org

100%

25 org

136 Orang

90%

15 orang

Nilai evaluasi LAKIP Pemkot semakin meningkat Jumlah SDA yang terdidik Program penataan dan Tersedianya data hasil pengawasan penyempurnaan kebijakan sistem secara tepat, cepat dan akuntabel dan prosedur pengawasan

1.20.07.01.07

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.20.07.02.12

Program peningkatan sarana dan Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana aparatur perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor Program peningkatan kapasitas Peningkatan kualitas sumber daya sumber daya apratur aparatur

1.20.07.05.05



Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kode

1


2

1.19.1.19.02.01

Pelayanan Adm. Perkantoran

1.19.1.19.02.02


1.19.1.19.02.03 1.19.1.19.02.05

1.19.1.19.02.15

1.19.1.19.02.16


3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatan Disiplin Aparatur Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Pendidikan dan Pelatihan Formal Daya Aparatur Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penduduk Liar di Kota Denpasar (*) Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan ( ! ) Penyiapan Tenaga Pengendali Peningkatan Keamanan dan Keamanan dan Kenyamanan Kenyamanan Lingkungan Lingkungan ( ! ) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas) (!) Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum ( ! ) Pasukan Pengaman Kegiatan (Paspampin) ( ! ) Pengawasan Pengendalian dan Pemeliharaan Kantrantibmas Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong dan Pencegahan Tindak Praja ( * ) Kriminal. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan ( ! ) Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar Penanggulangan Penertiban Tunatuna, WTS, Gepeng, PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota denpasar

1.19.1.19.02.23

Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur

HUT Sat. Pol. PP ( ! )







4

5

6

7

8=(7/6)

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0

5 Paket

3 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

5 paket

100%

0

825 Orang

537 Orang

188 orang

188 orang

100%

188 orang

913 orang

111%

0

125 Orang

8 Orang

25 Orang

6 Orang

40%

25 orang

39 orang

14%

86

250 orang

150 orang

50 orang

50 orang

80 orang

0

200 orang

80%

50

750 Orang

450 Orang

100 orang

100 orang

100%

100 orang

650 orang

87%

100

320 Orang

192 Orang

64 orang

64 orang

100%

64 orang

320 orang

100%

0

320 Orang

192 Orang

64 orang

64 orang

100%

64 orang

320 orang

100%

0

720 kali

432 Kali

144 orang

144 orang

100%

144 orang

720 orang

100%

0

420 Orang

252 Orang

84 orang

84 orang

100%

84 orang

420 orang

100%

0

720 kali

432 kali

144 kali

144 kali

100%

0

576 kali

80%

144 kali

310 kali

186 kali

62 kali

62 kali

100%

62 kali

310 kali

100%

0

720 kali

432 kali

144 kali

144 kali

100%

144 kali

720 kali

100%

0

720 kali

432 kali

144 kali

144 kali

100%

144 kali

720 kali

100%

0

720 kali

432 kali

144 kali

144 kali

100%

144 kali

720 kali

100%

0

3400 orang

900 orang

300 orang

300 orang

100%

300 orang

1500 orang

44%

1900 orang

1.19.1.19.02.25

Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar ( ! )

1080 kali

648 kali

216 kali

216 kali

100%

216 kali

1080 kali

100%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

Kode

1


2 1 Program Keluarga Berencana


3 1. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Kelurga Miskin 2. Frekuensi Pelayanan KIE 3. Cakupan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 4. Frekuensi Promosi Pelayanan KHIBA 5. Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana

2 Program : Pelayanan Kontrasepsi

3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Frekuensi Pelayanan Konseling KB 2. Cakupan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 3. Jumlah Pengadaan alat kontrasepsi 4. Jumlah Pelayanan KB Medis Oparatif Kontrasepsi KB 1. Frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Cakupan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

4 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1. Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 2. Frekuensi Fasilitas forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Luar Sekolah 5 Program Peningkatan 1. Cakupan Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk AIDS di sekolah, diluar sekolah, kelompok khusus dll 6 Program Pengembangan bahan 1.Jumlah dan Cakupan informasi tentang pengapusan Pengumpulan bahan informasi dan pembinaan tumbuh kembang tentang pengasuhan dan anak pembinaan tumbuh kembang anak 7 Program : Penyiapan tenaga pendamping 1. Cakupan Pelatihan tenaga kelompok bina keluarga di pendamping kelompok Bina kecamatan Keluarga di Kecamatan 8 Program :






Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Target Program Program / Berjalan / Kegiatan Kegiatan s/d Realisasi RKPD Tahun Tahun Capaian Tingkat Capaian BerjalanTahun N(Tahun Program Dan Realisasi Target s/d 2015 2016) Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) Tahun 2015 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 600 Akseptor 3200 Akseptor 107% 0

4 3000 Akseptor

5 1200 Akseptor

6 1200 Akseptor

7 1400 Akseptor

8=(7/6) 117%

40 Kali 4 Kec 120 Orang




100% 100%


40 Kali 4 Kec

100% 100%

0 0

20 Kali

8 Kali

4 Kali

8 Kali

200%

8 Kali

24 Kali

120%

0

810 Orang 4 Kec

474 Orang 4 Kec

168 Orang 4 Kec

200 Orang 4 Kec

119%

0

674 Orang 4 Kec

83%

136 orang

330 exp

210 exp

110 exp

110 exp

100%

10 exp

330 exp

100%

0

43 Desa/Kel

43 Desa/Kel

0

0

0%

0

0

6 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

6 Kali

100%

0

160 Orang

40 Orang

40 Orang

125 Orang

313%

0

165 Orang

103%

0

16

8

4

5

125%

4

17

106%

0

30 Kali

12 Kali

8 Kali

8 Kali

100%

8 Kali

28 Kali

93%

2 kali

8 PIK Remaja

6 PIK Remaja

2 PIK Remaja

2 PIK Remaja

100%

0

8 PIK Remaja

100%

0

16 Kali

4 Kali

4 Kali

8 Kali

200%

8 Kali

20 Kali

125%

0

1440 Orang

708 Orang

120 Orang

300 Orang

250%

800 Orang

1808 Orang

126%

0

450 Set 660 Orang

122 Set 331 Orang

0 Set 132 orang

Set 200 orang

152%

200 orang

Set 731 orang

111%

0

500 Orang

300 Orang

100 Orang

100 Orang

100%

200 Orang

600 Orang

120%

0

Pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD 9 Program : Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri 10 Program : Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

11 Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

12 Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

13 Program : Penguatan kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak

1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

2294 Orang 4 Kec

768 Orang 4 Kec

768 Orang 4 Kec

100%

978 Orang 4 Kec

4040 Orang 4 Kec

100%

0

4 Kali

1

2 Kali

2 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

100%

0

4 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

4 Kali

100%

0

10 Kali

4 Kali

2 Kali

4 Kali

200%

4 Kali

12 Kali

120%

0

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

2 Kali

5 Kali

100%

0

1. Frekwensi Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2. Frekwensi Bimbingan mana jemen usaha bagi perem puan dalam mengelola usaha bagi perempuan

5 Kali

1 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

5 Kali

100%

0

5 Kali

1 Kali

1 Kali

3 Kali

300%

3 Kali

7 Kali

140%

1. Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2.Frekuensi Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

15 Kali

9 Kali

3 Kali

3 Kali

100%

3 Kali

15 Kali

100%

0

5 Kali

1 Kali

1 Kali

3 Kali

300%

3 Kali

7 Kali

140%

0

3. Frekuensi Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 4. Frekwensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

3 Kali

100%

0

25 Kali

5 Kali

5 Kali

20 Kali

400%

15 Kali

40 Kali

160%

0

5 Kali

2 Kali

1 Kali

3 Kali

300%

2 Kali

7 Kali

140%

0

15 Kali

9 Kali

3 Kali

3 Kali

100%

3 Kali

15 Kali

100%

0

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

5 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

0%

3 Kali

6 Kali

120%

0

1. Cakupan Fasilitasi Pembentukan 4040 Orang 4 Kec Kelompok Masyarakat Peduli KB

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 3. Frekwensi Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Frekuensi Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP 2 ) 2. Frekuensi Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1. Frekwensi Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

14 Program : Pelayanan administrasi perkantoran 15 Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 16 Program : Peningkatan kualitas Sumber Aparatur

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara

5 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

5 Kali

100%

0

1. Pendidikan dan pelatihan formal

5 Kali

3 Kali

1 Kali

2 Kali

200%

1 Kali

6 Kali

120%

0

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Kode

1



2

3









4

5

6

7

8=(7/6)

9

120 kali

56 Kali

24 kali

17 kali

70,83%

24 kali

97 kali

75 buah perda

39 bh Perda

15 bh

10 bh

15 bh

64 bh

660 kali

317 kali

132 kali

83 kali

132 kali

532 kali

330 kep

203 kep

66 kep

36 kep

66 Kep

305 kep

39 kali

14 kali

14 kali

14 kali

67 kali

70 kep

39 Kep

14 kep

14 kep

14 Kep

67 kep

15 kali

9 kali

3 kali

2 kali

3 kali

14 kali

15 cakupan usulan

9 cakupan usulan

3 cakupan usulan

2 cakupan usulan

3 cakupan usulan

14 cakupan usulan

10 kali

3 kali

2 kali

2 kali

2 kali

7 kali

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.04.15.01

- Prekuensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output - Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah Outcome - Ditetapkannya ranperda menjadi peraturan daerah Kota Denpasar.

1.20.04.15.03

1.20.04.15.04

1.20.04.15.05

1.20.04.15.06

- Prekuensi Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/hearing, dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh Output - Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Outcome - Ditetapkannya keputusan rapat

62,87%

82,56%

23 kali

11 bh

83,93%

128 kali

25 Kep

- Prekuensi Rapat-rapat paripurna/ sosialisasi Peraturan Daerah Output - Terlaksananya rapat-rapat paripurna Outcome - Ditetapkannya keputusan paripurna dewan - Prekuensi Kegiatan Reses Output - Terlaksananya rapat-rapat paripurna Outcome - Ditetapkannya keputusan paripurna dewan. - Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeri Output - Jumlah kunker pimpinan dan anggota DPRD Outcome - Meningkatkan wawasan pimpinan dan anggota DPRD

100%

95,71%

3 kali

70 kali

67,67%

100%

3 kep

93,33%

1 kali

1 Cakupan Usulan

70%

3 kali

45 orang

- Prekuensi Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.04.15.07

Output - Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Outcome - Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap peraturan perundangan. - Prekuensi Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan DPRD Output - Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD Outcome - Meningkatnya wawasan alat kelengkapan dewan - Jumlah Pembuatan tabloid aspiratif Output - Adanya tabloid aspiratif Outcome - Terekpusnya kegiatan DPRD di masyarakat - Jumlah kegiatan Fraksi Output - Terlaksananya kegiatan fraksi Outcome - Ditetapkannya keputusan fraksi - Prekuensi Penyelenggaraan olahraga Output

1.20.04.15.14

1.20.04.15.17

1.20.04.15.19

1.20.04.15.20

- Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar Outcome - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar - Prekuensi Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Output - Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif Outcome - Ditetapkannya peraturan daerah kota Denpasar

1.20.04.15.21

10 kali

9 kali

2 kali

2 kali

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

120 kali

67 kali

21 kali

22 kali

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

10.000 buah

2000 buah

2000 buah

1200 buah

10.000 buah

2000 buah

2000 buah

1200 buah

25 cakupan

15 cakupan

5 cakupan

5 cakupan

25 cakupan

15 cakupan

5 cakupan

5 cakupan

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

120 kali

0

24 kali

0

10 perda

0

2 perda

0

16 jenis

9 jenis

4 jenis

4 jenis

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

100%

87,50%

2 kali

13 kali

45 orang

45 orang

24 kali

113 kali

45 orang

45 orang

60%

3200 buah

130%

94,16%

45 orang

32%

3200 buah

100%

100%

0%

5 cakupan

25 cakupan

5 cakupan

25 cakupan

1 kali

5 kali

45 orang

45 orang

24 kali

24 kali

6 perda

6 perda

3 jenis

16 jenis

45 orang

45 orang

100%

100%

23%

- Jumlah Pengadaan pakaian PSH, PDH, PSR, PSL Output - Adanya pakaian dinas DPRD Outcome - Meningkatnya disiplin DPRD Pelayanan perkantoran

administrasi

100%

100 kali

4 perda

Peningkatan disiplin aparatur 1.20.04.03.11

7 kali

100%

- Jumlah Pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

1.20.04.0104

Output - Tersedianya jasa jaminan asurasi kesehatan general check-up Outcome - Meningkatkan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga - Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran Output - Terlaksananya layanan administrasi perkantoran Outcome - Terlayaninya administrasi perkantoran tepat waktu

1.20.04.01.07

10 cakupan

6 cakupan

2 cakupan

2 cakupan

45orang dan keluarga

45 orang dan keluarga



125 cakupan

74 cakupan

25 cakupan

23 cakupan

125 cakupan

74 cakupan

25 cakupan

23 cakupan

20 cakupan

12 cakupan

4 cakupan

4 cakupan

20 cakupan prasarana

12 cakupan

4 cakupan

4 cakupan

35 cakupan

19 cakupan

7 cakupan

5 cakupan

35 cakupan peralatan

19 cakupan

7 cakupan

5 cakupan

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

13 orang

13 orang

13 orang

11 orang

100%

8 cakupan

80%

2 cakupan

97,60%

3 cakupan

45 orang

92%

25 cakupan

122 cakupan

25 cakupan

122 cakupan

4 cakupan

20 cakupan

4 cakupan

16 cakupan

7 cakupan

33 cakupan

7 cakupan

33 cakupan

1 kali

5 kali

13 orang

13 orang

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Output - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Outcome

1.20.04.02.12

- Prasarana yang layak pakai . - Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Output - Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor Outcome

1.20.04.02.13

- Bermanfaatnya/siap pakai perlengkapan dan peralatan kantor

100%

100%

100%

94,28%

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.04.05.02

- Prekuensi Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Output - Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan.

84,62%

Outcome - Meningkatnya wawasan aparatur mengenai perundang undangan.

100%

2 cakupan

FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kode

1 1.08.01.23

1.08.01.20

1.08.01.21

1.08.01.18


2 1.Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut






Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015

Sisa Target Program / Realisasi Kegiatan s/d Capaian Tingkat Capaian Tahun Program Dan Realisasi Target s/d N(Tahun Kegiatan s/d Tahun 2015 (%) 2016) Tahun 2015

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)*100%

12=4 -10

1.Jumlah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 2.Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut

5 paket

-

2

2

100

-

2

40

2

5 paket

-

1577

157,7

1000

6154

123,08

surplus 1154

1.Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.Pengujian emisi kendaraan 5000 unit bermotor endaraan 2.Pengujian emisi/polusi udara 1 wilayah/ 50 akibat aktivitas industri lokasi 3.Pengujian kadar polusi limbah 350 wilayah/ lokasi padat dan limbah cair 4.Pembangunan tempat 4 wilayah/lokasi pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 5.Penyuluhan dan pengendalian 80 klp polusi dan pencemaran 6.Monitoring, evaluasi dan 5 kali polaporan

3577 unit endaraan

1.Jumlah pengembangan ekowisata 1 paket dan jasa lingkungan di kawasan konservasi 2.Jumlah pengembangan 2 wilayah/ Lokasi/ konservasi laut dan kawasan wisata paket

-

3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kali

-

2 wilayah/lokasi

1.000

40 lokasi

50

50

100

10

100

200

surplus 50

232 lokasi

167

87

52,09

70

389

111,14

surplus 39

1

1

100

-

1

100

0

2 wilayah/lokasi

1

1

100

-

2

100

0

5 paket

-

3

3

100

-

3

60

5 ha

21 ha

10

10

100

10

41

820

-

-

2.Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan

-

1.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, setuaria dan teluk 2.Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.Rehabilitasi hutan dan lahan

2

surplus 20 Ha

4.Penyusunan pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun 5.Sosialisasi pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun 6.Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 7.Monitoring, evalasi dan pelaporan 1.08.01.17

5 paket

-

5 laporan

-

50 klpk

-

5 kali

-

1.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.Konservasi sumber daya air dan 255.000 m3/50 lap pengendalian kerusakan sumber air

30

10

10

100

10

50

100

0

2.Pantai dan laut lestari 3.Pengembangan dan pemantauan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan dan keanekaragaman hayati laut 4.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 5.Pengendalian dampak perubahan iklim 6.Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 7.Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 8.Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 9.Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem

5 lokasi 2 .lokasi

5 2

2 1

2 1

100 100

-

7 3

140 150

surplus 2 surplus 1

1 lokasi

-

1

1

100

1

1

100

0

4 wilayah/lokasi

-

4..wilayah/lokasi

4

4

4

100

-

4

100

0

4..wilayah/lokasi

1

-

-

-

-

1

25

3

4 wilayah/lokasi

-

5 kali

-

4 wilayah/lokasi

-

11.Pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut

2 wilayah/lokasi

-

12.Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasankonservasi laut regional 13.Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA

2 wilayah/lokasi

-

5 kali

-

120..klpk

-

5 kali

-

5 kali

-

15.Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 16.Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08.01.19

1.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup 2.Pengembangan data dan informasi lingkungan 3.Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan(NSDH) nasional daerah 4.Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 5.Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08.01.16

15 Desa/Kel

2 Desa/Kel

1

1

100

0

3

20

12

5 paket

3 paket

1

1

100

1

5

100

0

5 paket

3 paket

1

1

100

1

5

100

0

5 kali

-

5 kali

-

5 paket

3 paket

1

1

100

1

5

100

0

5 paket 5 paket

3 paket 3 paket

1 1

1 1

100 100

1 1

5 5

100 100

0 0

1000 kali

116 kali

100

32

32

100

248

24,8

752 kali

5.Pengelolaan B3 dan limbah B3 6.Jumlah pengkajian dampak lingkungan 7.Peningkatan peringkat kinerja perusahaan 8.Koordinasi pengelolaan prokasih

200 lokasi 5 paket

31 lokasi -

40

5

12,5

200

236

118

surplus 36

25 kali

-

10 lokasi

11 lokasi

4

4

100

4

19

190

surplus 9

9.Pengembangan produksi ramah lingkungan 10.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 11.Koordinasi Penyusunan AMDAL

5 paket

-

2000 rekomendasi

664 rekomendasi

200

226

113

200

1090

54,5

910

15 rekomendasi

4 rekomendasi

2

0

0

2

6

40

9

80 klpk

49 klpk

8

8

100

11

68

85

12

60 Buah

-

5 kali

-


100%

85,38 %

100

91,83

91,83

100

92,40

92,40

7,6


5 paket

3 paket

1

1

100

1

5

100

0

100 orang

50 orang

10

100

33

93

93

7 orang

5.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.Koordinasi Penilaian Kota sehat/adipura 2.Koordinasi penilaian langit biru 3.Prosentase /jumlah pemantauan kualitas lingkungan 4.Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

12.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 13.Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif 14.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08.01.01

1.08.01.02

1.08.01.05

1.Program Pelayanan administrasi perkantoran

2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

10

SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Program 1 2 1.24.1.24. Program Perbaikan Sistem 01.15 Administrasi Kearsipan

Kegiatan 3

Lokasi 4 Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur 5

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7

Target 6

1.24.1.24. 01.15.08

Monitoring dan evaluasi kearsipan Denpasar

Terwujudnya Sistem Pengelolaan Kearsipan.

100% Jumlah Unit Kerja Yang di 1 Laporan Monitoring dan di Evaluasi.

1.24.1.24. 01.15.

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi dan informasi

100% Terpeliharanya database informasi kearsipan

1.24.1.24. Program Penyelamatan 01.16 dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Denpasar

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9

Target 8

Meningkatnya sistem 27 Unit pengelolaan arsip di Unit Kerja Kerja Yang di Monev dan Dievaluasi Prosentase terjaminnya 100% pemeliharaan sistem informasi kearsipan untuk 34 SKPD

34 SKPD

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

119.395.400

200.000.000

62.885.500

139.896.000

Denpasar

Pengadaan sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip

Denpasar

Tersedia dan terlestarikannya arsip / dokumen naskah sumber arsip

1 kali

1.24.1.24. 01.16.10

Melakukan fumigasi

Denpasar

Terselamatkannya dokumen/ arsip

400 M3

1.24.1.24. 01.16. 1.24.1.24. 01.16.

Pest Controll

Denpasar

Laminasi dokumen / Arsip

Denpasar

Terselamatkannya arsip / dokumen Terselamatkannya dokumen / arsip

100% Terlaksananya Pest controll 1 kali 1.390 M 100% Terlaksanaya laminasi 150 Buah dokumen/arsip

1.24.1.24. 01.16.

Digitalisasi dokumen / arsip Kota Denpasar

Denpasar

Terpenuhinya pencapaian informasi kepada masyarakat

100% Terlaksananya digitalisasi dokumen / arsip

1.24.1.24. 01.16.13

Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip

Denpasar

Memudahkan penemuan kembali arsip

100% Terlaksananya penilaian dan 250 Box arsip pemusnahan arsip

1.24.1.24. 01.16.11

Penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar

Denpasar


100% Laporan penelusuran arsip / 10 Doc dokumentasi dan laporan untuk penjagaan restorasi arsip / dokumentasi

1.24.1.24. 01.16.01

Pengadaan sarana pengolahan dan Denpasar penyimpanan arsip

1.24.1.24. Program pemeliharaan 01.17 rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Memudahkan penemuan kembali arsip

100% Tersedianya sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip Terlaksananya fumigasi

4 Unit Kerja

Peningkatan pengelolaan arsip in aktif di lingkungan Pemkot Denpasar

1 kali Paket

1 kali M3

1

Terjaminnya keamanan arsip 1 kali / dokumen naskah sumber arsip

400 terpeliharanya dokumen/ arsip Kota Denpasar

2500 CD

4 Unit Kerja

terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar Terselamatkannya dokumen/arsip Kota Denpasar Terselamatkannya dokumen/arsip Kota Denpasar Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan kaitannya dengan capaian kinerja Terkumpulnya dokumen arsip Kota Denpasar

1 kali M3

100%

400

118.373.400

125.000.000

100%

127.147.800

139.862.580

100%

32.574.900

30.000.000

100%

32.337.700

40.000.000

75.228.200

75.000.000

122.719.200

125.000.000

203.290.800

203.290.800

250 Box arsip

10 Doc

Terkelolanya arsip in aktif di 4 Unit Kerja lingkungan Pemkot Denpasar

Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

Terselamatkannya arsip / dokumen

1.24.1.24. 01.20.01

Supervisi dan pembinaan kearsipan Denpasar SKPD dan Desa Lurah

Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan di Desa / Kelurahan yang memadai

Denpasar

100% Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala arsip 1 kali

100%

400 M2

Jumlah Desa / Kelurahan yg 1 kali 43 disupervisi dan dibina Desa/ kearsipannya Kelurahan

terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar

100%

Prosentase Desa / Kelurahan 1 kali yg memiliki sarana dan prasarana kearsipan

100%

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 13 14 1 2

1

8

1

2

1

6

75.000.000

Denpasar

1.24.1.24. 01.17.02

1.24.1.24. Program Peningkatan 01.18 Kualitas Pelayanan Informasi

Target 10

87.000.100

90.000.000

20.000.000

Penyusunan dan penerbitan naskah Denpasar sumber arsip

Tercapainya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terwujudnya pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan Unitunit kearsipan

100% Tersusunnya naskah sumber 200 Buku arsip

Terpublikasinya keberadaan arsip

100%

128.238.600

128.238.600

100% Jumlah SKPD yg dibina mutu 8 Unit Kerja SDM dan sistem kearsipannya

Prosentase meningkatnya mutu SDM dan sistem kearsipan pada unit kerja di lingkungan Pemkot Denpasar

100%

20.269.900

22.296.890

100% Terbinanya tenaga 43 Desa/Lurah kearsipan dan dokumentasi kearsipan

Jumlah peserta bimtek yang 43 Desa/Lurah meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sistem kearsipan

55.130.400

60.643.440

130.723.200

143.795.520

120

115.905.800

115.000.000

100%

226.336.700

248.970.370

1.24.1.24. 01.18.04

Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan

Denpasar

1.24.1.24. 01.18.

Bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi

Denpasar

terwujudnya kualitas tenaga kearsipan dan dokumentasi

1.24.1.24. 01.18.07

Pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar

Denpasar

Prosentase pendokumentasian kegiatan Pemkot Denpasar

1.24.1.24. 01.18.05

Pelaksanaan publikasi arsip statis

Denpasar


1.24.1.24. 01.18.12

Pengelolaan ruang studio

Denpasar

Tersedia dan terlestarikannya arsip / dokumen sejarah budaya Kota Denpasar

1.24.1.24. Program Pengembangan 01.19 Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.24.1.24. 01.19.09

1.24.1.24. 01.19.10

1 kali

100% Jumlah kegiatan Pemkot 57 DVD Denpasar yg terdokumentasi 100% Terlaksananya pameran foto- 1 Kali foto arsip Kota Denpasar 100% Tersedianya sarana ruang studio, penambahan wawasan siswa ttg sejarah budaya Kota Denpasar

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca

Denpasar

Meningkatnya minat baca masyarakat

4 Kec

Denpasar

Tercapainya minat baca di kalangan generasi muda masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan

150 Orang

Terwujudnya perpustakaan keliling

Pemenang lomba

Prosentase peningkatan layanan perpustakaan

1 kali

100%

Jumlah pengelolaan perpustakaan yang ikut Bimtek

1 kali orang

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

1 kali orang

9.000

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

1 kali Laporan

Prosentase peningkatan pelayanan perpustakaan

2000 Buku

1.24.1.24. 01.21

Penyelenggaraan koordinasi konservasi / pelestarian bahan pustaka Perencanaan dan pelaksanaan reproduksi bahan pustaka langka

Tercapainya perubahan 1 kali persamaan persepsi tentang bahan pustaka Meningkatnya jumlah pustaka 40 Buku langka masyarakat

1.24.1.24. 01.21

Monitoring dan evaluasi pelaporan Denpasar pelestarian bahan pustaka

Denpasar

Denpasar

Denpasar

Terdatanya bahan pustaka langka

50 perpustakaan Jumlah perpustakaan sekolah umum, sekolah dan masyarakat yg disupervisi, dibina dan distimulasi

150 Orang

Bimbingan teknis bagi pengelola Denpasar perpustakaan di Instansi, Desa/Kelurahan dan perpustakaan sekolah Publikasi dan sosialisasi pelestarian Denpasar bahan pustaka dan peningkatan budaya baca Penyediaan bahan pustaka Denpasar perpustakaan umum daerah

1.24.1.24. Program Peningkatan 01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 kali Foto

Prosentase peningkatan fungsi ruang studio

4 Kec

1.24.1.24. 01.19.15

1.24.1.24. 01.19.18

57 DVD

Denpasar

Supervisi, pembinaan dan stimulasi Denpasar pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat

1.24.1.24. 01.19.12

Terpublikasinya foto-foto arsip Kota Denpasar

1 Laporan

1.24.1.24. 01.19.11

1.24.1.24. 01.19.17

Tertatanya dokumentasi kegiatan Pemkot Denpasar

100%

15000 buku

50 unit

40

Bertambahnya anggota baru 3000 orang dan meningkatnya minat baca masyarakat

304.589.800

319.819.290

Jumlah keikutsertaan peserta 150 Orang lomba

441.107.500

463.162.875

Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan

230.019.000

270.000.000

81.902.800

85.997.940

118.237.200

118.237.200

146.259.800

165.000.000

108.896.600

108.896.600

220.905.200

220.905.200

19.590.000

19.590.000

50 unit

Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan

1 kali unit

40

Jumlah pengunjung perpustakaan

1 kali

100%

Jumlah pengadaan buku2000 Buku buku dan sarana pendukung perpustakaan

Prosentase bertambahnya koleksi bahan pustaka

2000 Buku

Perubahan persamaan persepsi

1 kali 100%

Persamaan persepsi

1 kali

Jumlah pustaka langka

40 Buku

Tercetaknya 40 bahan pustaka langka

40 Buku

Laporan Monev

1 Laporan

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

100%

100%

1

9

1

1

1.24.1.24. 01.01.07 1.24.1.24. Program Peningkatan 01.02 Sarana dan Prasarana aparatur 1.24.1.24. 01.02.12 1.24.1.24. Program Peningkatan 01.05 kapasitas sumber daya aparatur 1.24.1.24. 01.05.05


Denpasar

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1 kali

100%

Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 kali 100%

Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 kali

100%

865.647.500

908.929.875

Denpasar

Peningkatan sarana dan prasarana Denpasar aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1 kali

100%

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan

1 kali 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1 kali

100%

677.630.000

Peningkatan kapasitas sumber 1 kali daya aparatur TOTAL

100%

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/kursus

1 kali orang

14

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 kali orang

14

1

1

1

8

30

711.511.500

Denpasar

Peningkatan kapasitas sumber daya Denpasar aparatur

1

119.000.000

119.000.000

4.991.343.000

5.493.044.680

SKPD : KECAMATAN DENPASAR TIMUR No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. Pelayanan Administrasi 10.01 Perkantoran

Kegiatan 3

Lokasi 4

1. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran






1.20.1.20. Peningkatan Sarana dan 10.02 Prasarana Aparatur

Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.20.1.20. Perencanaan 10.21 Pembangunan Daerah


Target 8


Dana Tahun 2016 Target 10

Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun Laporan

Tertibnya Administrasi Perkantoran

1 Tahun Laporan

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan

1 Tahun Laporan

Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan

1 Tahun Laporan

Tercapainya Hasil Musrenbang Kec.

100 Usulan

Terwujudnya Rencana Pembangunan Kecamatan sesuai prioritas

100 Usulan

1 Tahun Laporan

Terselenggaranya Diklat bagi Aparatur Kecamatan Terselenggaranya Bintek bagi Kaling/Kadus 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kecamatan


2. Peningkatan Wawasan /Bintek bagi Aparatur Kecamatan dan Kaling/Kadus Se- Kecamatan Denpasar Timur


1.13.1.20. Pemberdayaan 10.21 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3 Orang

Perkiraan Maju 2017 12 3.360.000.000


3.200.000.000

735.000.000

1

1

27.300.000

1

1

718.725.000

1

2

220.500.000

1

5

309.750.000

1

8

700.000.000

26.000.000 26.000.000

684.500.000

87 orang Terlaksananya kegiatan 3 Orang Diklat Formal bagi aparatur Kecamatan Terlaksananya kegiatan 87 orang Bimtek bagi Kaling/Kadus Kecamatan dentim

Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui karangtaruna Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui Forum Aksi Pramuka

1 Kelompok

Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui PSM Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui PKK Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui P2WKSS dan UP2K

1 Desa/ Kel

Terlatihnya Aparatur Kecamatan

3 Orang

Terlatihnya Kaling Kadus Se- 87 orang Kecamatan Dentim

19.500.000

665.000.000

210.000.000

300 Peserta

2 Desa/ Kel

2 Desa/ Kel

1.Pembinaan Karang Taruna


2.Forum Aksi Pramuka

Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur

Terlaksananya kegiatan 1 Kelompok Pembinaan Karang Taruna Desa/Kel Terlaksananya Jambore 300 Peserta Pramuka Kecamatan Terbinanya Lembaga PSM di 1 Desa/ Kel kecamatan

4. Pembinaan Administrasi PKK


5. Pembinaan P2WKSS dan UP2K


3. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

11 3.200.000.000

700.000.000

Terselenggaranya Musrenbang 100 Usulan Kecamatan

1.20.1.20. Peningkatan Kapasitas 10.05 Sumber daya Aparatur

1.02.1.20. Upaya Kesehatan 10.16 Masyarakat

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Terpenuhi Pelayanan 1 Tahun Laporan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya sosialisasi 900 Orang dan Penanggulangan HIV/AIDS

1 Kelompok

75.000.000

300 Peserta

90.000.000

1 Desa/ Kel

15.000.000

Terbinanya Administrasi PKK 2 Desa/ Kel Desa/Kelurahan

Terbinanya karang taruna untuk mewakili lomba ke Tk.Kota Terlaksananya Forum Aksi Pramuka Terlaksananya kegiatan Pembinaan PSM di Kecamatan Terlaksananya tertib administrasi PKK yang dibina

2 Desa/ Kel

15.000.000

Terbinanya Administrasi P2WKSS dan UP2K Desa/Kelurahan

Terlaksananya tertib administrasi P2WKSS dan UP2K Desa Kel

2 Desa/ Kel

15.000.000

2 Desa/ Kel

295.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UKS Meningkatnya Kesehatan Balita Terlaksananya Kegiatan PSN dan Kebersihan Lingkungan

4 Sekolah

Terlaksananya Kegiatan PKTP

3 sekolah

12 Orang 11 Desa/ Kel

Meningkatnya derajat 11 Desa/ Kel kesehatan melalui POSYANDU Meningkatnya derajat kesehatan melalui GSI Berkembangnya lembaga Kesejahteraan sosial melalui Pokjanal DBD

11 Desa/Kel 11Desa/ Kel

1. Sosialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS


Terlaksananya Kegiatan 900 Orang Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

2. Pembinaan UKS


Terlaksananya Pembinaan UKS di Wilayah Kec.Dentim

3. Lomba Balita Indonesia

Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur

5. Pembinaan PKTP

6. Pembinaan Posyandu dan HALUN 7. Pembinaan GSI

4.Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan

8.Pembinaan POKJANAL DBD

Meningkatnya pemahaman 900 Orang masyarakat akan bahaya HIV AIDS Meningkatnya UKS di 4 Sekolah wilayah Kec. Dentim

65.000.000

Terlaksananya Kegiatan 12 Orang Lomba Balita Sehat Terlaksananya Kegiatan PSN 11 Desa/ Kel dan Kebersihan Lingkungan melalui Lomba

Ditetapkannya Juara Balita Sehat Juara Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan SeKecamatan Dentim

6 Orang

30.000.000

6 Desa/ Kel

55.000.000


Terlaksananya Kegiatan Lomba PKTP

3 sekolah

Meningkatnya pengetahuan 3 sekolah masyarakat tentang Kanker

45.000.000

Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur

Tercapainya Kegiatan Posyandu di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan GSI Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja DBD

11 Desa/ Kel

Terbinanya kegiatan posyandu di Kecamatan Terbinanya GSI Kecamatan Dentim Terbinanya masyarakat tentang Kegiatan Pokjanal DBD

11 Desa/ Kel

25.000.000

11 Desa/ Kel

15.000.000

11Desa/ Kel

15.000.000

1.20.1.20. Peningkatan Efisiensi 10.18 Perdagangan Dalam Negeri

Terlaksananya Peningkatan Perdagangan dalam Negeri 1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah (Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk)

11 Desa/Kel 11Desa/ Kel

50 Pedagang


1.17.1.20. Pengembangan Nilai 10.15 Budaya

4 Sekolah

110.000.000

Terlaksananya kegiatan Pasar Rakyat (Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk) Pelestarian nilai budaya lokal

500 orang

Terbinanya Kelompok Tradisional Sekaa Teruna Terbinanya Desa Pekraman di Kecamatan Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Darma santi

1 Sekaa

45.000.000

50 Pedagang

Meningkatnya peran pedagang kecil menengah dalam Memperkuat daya saing ekonomi

50 Pedagang

1 Desa 600 orang


Terlaksananya Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya kecamatan

500 orang

2. Pembinaan Sekaa Teruna


Terlaksananya kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna

1 Sekaa

Juara Lomba Utsawa Dharma 500 orang Gita Kecamatan dan Terlaksananya Pentas Budaya Peningkatan pengetahuan 1 Sekaa sekaa teruna di Kecamatan Denpasar Timur

1

1

483.000.000

1

4

110.000.000

460.000.000

1. Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya

115.500.000

235.000.000

85.000.000

3. Pembinaan Desa Pekraman dan Majelis Alit


Terlaksananya kegiatan 1 Desa Pembinaan Desa Pekraman

Terbinanya Juara Desa Pekraman

1 Desa

95.000.000

4. Dharma Santi


Terlaksananya kegiatan 600 orang Dharma Santi Nyepi Th.2016

Terlaksananya silaturahmi umat dalam Merayakan Nyepi

600 orang

45.000.000

1.10.1.20. Penataan Administrasi 10.15 Kependudukan

Tertatanya Administrasi Kepndudukan 1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang


1.19.1.20. Pengembangan Wawasan 10.17 Kebangsaan

1. Pembinaan KADARKUM


1000 orang

400 Orang

Terlaksananya Apel Hari Kemerdekaan di Kecamatan Denpasar Timur

400 Orang

1 Desa/Kel

1 Desa /Kel

Terlaksananya pembinaan KADARKUM

1 Desa /Kel

52.500.000

1

1

26.250.000

1

1

47.250.000

1

1

6.095.775.000

11

26

50.000.000

25.000.000

45.000.000

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan TOTAL

Terlaksananya Penertiban Administrasi Kependudukan

25.000.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa

Terlaksananya penataan Peraturan perundangundangan

1000 orang

400 Orang


1.20.1.20. Penataan Peraturan 10.26 Perundang-undangan

50.000.000 Terlaksananya Penegendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

Berkembangnya wawasan kebangsaan masyarakat 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

1000 orang

45.000.000

5.805.500.000

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur 5 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 6 7 100% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 8 9 100% Lancarnya pelayanan kantor

Dana Tahun 2016

Program 1 2 1.07.01.0 Pelayanan Administrasi 1.07 Perkantoran

Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.01.0 Peningkatan Sarana dan 2.12 Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar Aparatur

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

3.795.758.000

4.500.000.000

1

1

1.07.01.0 Peningkatan Kapasitas 5.01 Sumber Daya Aparatur


Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan apasitas Sumber Daya Aparatur

100% Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

10 Orang

Peningkatan Kompetensi Pegawai

25%

204.500.000

250.000.000

1

1

1.07.01.1 Rehabilitasi dan 6.06 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

Kota Denpasar

Pemenuhan Kelancaran Arus lalu lintas

100% Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat yang terpelihara

1 Buku

Pemenuhan Keamanan dan ketertiban Lalu Lintas

100%

855.000.000

1.026.000.000

1

1

1.07.01.1 6.07

Operasional Lalu Lintas

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Arus Lalu Lintas

100% Terpeliharanya Traffic Light 65 Unit dengan Baik

75%

2.681.000.000

3.217.000.000

1

1.07.01.1 6.14

Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas

Kota Denpasar


3.458.000.000

4.150.000.000

1

1.07.01.1 Peningkatan Pelayanan 7.12 Angkutan

Pengembangan Sarana dan Kota Denpasar Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Meningkatkan kualitas ketersedian prasarana untuk menunjang kelengkapan dan keselamatan angkutan

100% Laporan Penyusunan Terminal Barang dan Terminal Penumpang

3.384.099.450

3.700.000.000

1.07.01.1 7.15

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Kota Denpasar

Menigkatkan profesioanlisme pengemudi angkutan umum perkotaan

100% Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan AKUT

1 Buku%

Terpilihnya sopir angkutan teladan di kota Denpasar

245.806.350

275.000.000

1

1.07.01.1 7.18

Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha

Kota Denpasar

Mewujudkan Kota Berbudaya Lalu Lintas yang Tertib dan Teratur

100% Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan

1 Kegiatan

Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin Berlalu Lintas

10%

215.000.000

258.000.000

1

1.07.01.1 7.19

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran

Kota Denpasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menunjang sektor lain

1 Kegiatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan angkutan lebaran

100%

135.561.100

265.000.000

1

1.07.01.1 7.21

Operasional Pelayanan Transportasi Darat

Kota Denpasar

Terealisasinya Perencanaan pelayanan Angkutan Darat

1 Lap

Peningkatan Program Transportasi Darat

25%

1.272.020.140

1.500.000.000

1

1.07.01.1 7.23

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru

Kota Denpasar

Kelancaran Operasional Angkutan Nataru dan Kegiatan Denpasar Festival di Kota Denpasar

25% Terbentuknya Posko terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival

1 Posko

Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

100%

226.514.600

250.000.000

1

1.07.01.1 7.28

Pembelian Layanan Angkutan

Kota Denpasar

Peningkatan aksesibilitas layanan angkutan umum perkotaan

25% Terlaksananya layanan pada 6 trayek angkutan pengumpan

1 Paket

Terealisasinya layanan Angkutan Pengumpan di Kota Denpasar

12%

5.926.048.500

7.500.000.000

1

4 Kota Denpasar

25% Tersedianya Fasilitas Lalu Lintas dengan Baik

25% Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2013 di Terminal Ubung

100% Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan Pelayanan Angkutan pengumpan

1 Paket

Target 10 100%

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 12 13 14 18840000000 1 1

Perkiraan Maju 2017

Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik

Pemenuhan Fasilitas Lalu 1 Paket Lintas Yang Berfungsi dengan Baik 100% Terpenuhinya Perencanaan penataan Terminal Barang dan Terminal Penumpang

100%

6 Orang

11 16246166800

1

1

1.07.01.1 7.29

Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Kota Denpasar dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar

Terwujudnya keterpaduan dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Denpasar

100% Terselenggaranya Lalu Lintas 1 Keg dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar

Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

100%

124.390.000

150.000.000

1

1.07.01.1 7.30

Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias Kota Denpasar Kreatif

meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasaran untuk meningkatkan pelayanan publik

100% Terlaksananya Kompetisi Dokar Hias Kreatif

Terpilihnya Awak Kendaraan Dokar Rias

100%

271.114.840

300.000.000

1

1.07.01.1 7.31

Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar

Peningkatan Pelayanan Angkutan laut

100% Mewujudkan tertib penyelenggaraan Angkutan Laut di Kota Denpasar

150.590.900

175.000.000

1

1.07.01.1 7.32

Pembinaan Penyuluhan Kota Denpasar Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ, Tim Analisis Dampak Lalu Lintas serta Pendidikan Pelatihan Mengemudi

Terbinanya Siswa di Kota Denpasar tentang keselamatan berlalu lintas dan Angkutan

100% Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

10%

625.000.000

750.000.000

1

1.07.01.1 7.34

Operasional Pelayanan Terminal Penumpang

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Penumpang

100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Penumpang

10%

400.000.000

500.000.000

1

1.07.01.1 7.35

Operasional Pelayanan UPT PKB

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB

100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB

1 Paket

Lancarnya pelayanan Penguian

100%

651.103.200

700.000.000

1

1.07.01.1 7.36

Operasional Pelayanan Terminal Barang

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Barang

100% Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Barang

1 Paket

Lancarnya pelayanan Terminal Barang

593.054.400

650.000.000

1

1.07.01.1 7.37

Pengembangan Pelabuhan di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Meningkatkan kualitas ketersedian prasarana untuk menunjang kelengkapan dan keselamatan angkutan

100% Terbentuknya Tim koordinasi pengembangan kepelabuhan

100% Terpenuhinya Perencanaan penataan pelabuhan

100%

100.521.600

125.000.000

1

1.07.01.1 Pembangunan Sarana dan Pengembangan Sistem ATCS 8.04 Prasarana Perhubungan

Kota Denpasar


25% Terpenuhinya perangkat Sistem ATCS

100% Peningkatan Kelancaran Lalu lintas di Simpang

12%

2.662.020.250

3.000.000.000

1

1

1.07.01.1 Pengendalian dan 9.08 Pengamanan Lalu Lintas

Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kota Denpasar

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mampu Menunjang Sektor Lain

25% Terpenuhinya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1

1

1.07.01.1 9.13

Kajian Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kota Denpasar (Kawasan Hayam Wuruk dan Sanglah)

Kota Denpasar

Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas perkotaan

100% Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Hayam Wuruk

1 Paket

100% Laporan Hasil Penyuluhan Operator Angkutan Laut

Prosentasi terbinanya siswa di Kota Denpasar

100% Lancarnya pelayanan jasa angkutan penumpang

1 Lap

200 Kali

Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

100%

944.020.150

1.000.000.000

1 Bukui

Terpenuhinya Perencanaan Kajian dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kawasan Hayam Wuruk

100%

509.814.900

550.000.000

1

1.07.01.2 Peningkatan Kelaikan Uji Petik Kendaraan Bermotor 0.03 pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kota Denpasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

100% Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

100% Tercapainya peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu-lintas

100%

65.979.900

100.000.000

1.07.01.2 0.06

Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Kota Denpasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

100% Meningkatnya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

100% Monitoring/pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor

100%

32.267.020

95.000.000

1

1.07.01.2 0.07

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar Pengujian Kendaraan Bermotor

Peningkatan kualitas dan kuantitas, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor

100% Tersedianya sarana dan prasarana pada pengujian kendaraan bermotor

100% Tercapainya kualitas dan kuantitas wajib uji kendaraan bermotor

100%

1.248.830.930

1.350.000.000

1

1.07.01.2 0.08

Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui mobil pengujian keliling

100% Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan mobil pengujian kendaraan bermotor keliling

100% Terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam pelakukan pengujian kendaraan bermotor.

100%

235.656.430

260.000.000

1

Kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar dalam rangka mendukung ramah lingkungan

100% Terbentuknya pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang Optimal

Kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas baik pengguna lalu lintas maupun masyarakat pada umumnya

100%

349.263.950

375.000.000

47.609.103.410

55.811.000.000

Kota Denpasar

1.07.01.2 Peningkatan Pelayanan Optimalisasi Kegiatan Car Free Day Kota Denpasar 1.01 Angkutan Kendaraan Tidak di Kota Denpasar Bermotor

TOTAL

1 Unit

1

1

9

1

1

29

SKPD : BAGIAN KERJASAMA No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. Peningkatan Kerjasama 03.12.25. antar pemerintah daerah 05 1.20.1.20. 03.12.25. 05.05 1.20.1.20. 03.12.25. 05.06 1.20.20.0 Program Pengembangan 3.12.41.0 Kemitraan 1

Kegiatan 3

Lokasi 4 Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur 5 koordinasi dan sosialisasi kerjasama antar daerah

Target 6


Target 8


Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 13 14

1

1

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Denpasar

potensi daerah yg tersedia antar kota

3 kab/kota

daerah yg menjadi partner kerjasama /penjajakan

3 kab/kota

223.100.000

300.000.000

1

Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama

Denpasar

jumlah informasi kerjasama dan potensi yg tersedia

44 skpd

terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan baik

44 skpd

86.825.000

-

1

Denpasar

mewujudkan kemitraan

1

1

1.20.20.0 3.12.41.0 1.01.

Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of world heritage cities (OWHC)

Denpasar

partisipasi dlm keanggotaan OWHC

1 kali

terjalinnya hubungan antar anggota dlm pembangunan

1 kali

281.025.000

300.000.000

1.20.20.0 3.12.41.0 1.02 1.20.20.0 Program kerjasama 3.12.31.0 pembangunan 2 1.20.20.0 3.12.31.0 2.02 1.20.20.0 3.12.31.0 6.06 1.20.1.20. Program pengembangan 03.12.39. pemasaran pariwisata 01. 1.20.1.20. 03.12.39. 01.01 1.20.1.20. Program pelayanan 03.12.01. administrasi perkantoran 07. 1.20.1.20. 03.12.01. 07.07

Penyusunan Rencana Induk Coorporate Social Responcibility (CSR)

Denpasar

partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial

1 kali

terjalinnya kepedulian dalam menangani masalah sosial

1 kali

48.400.000

120.000.000

Denpasar

kerjasama antar kab/kota seluruh Indonesia

1

2

1

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Denpasar

jumlah informasi pembangunan yg diperoleh

2 kali

terjalinnya hubungan antar anggota dlm pembangunan

2 kali

54.850.000

100.000.000

1

Monitoring dan Evaluasi kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama

Denpasar

evaluasi kerjasama

1 laporan / 100 buku

laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama

1 laporan / 100 buku

115.650.000

160.000.000

1

Denpasar Pengembangan jaringan kerjasama Luar negeri

2 kota

1 pengenalan potensi masingmasing kota

Denpasar

Denpasar Pelayanan administrasi perkantoran

Pengembangan kerjasama promosi pariwisata

memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran

TOTAL

terjalinnya kerjasama luar negeri/penjajakan

3 kota

1.347.050.000

1.300.000.000

1 kali

1

1 tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

Denpasar

3 kota

1 kali

terpenuhinya administrasi perkantoran

1 kali

308.601.310

375.000.000

2.465.501.310

2.655.000.000

1 5

8

SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.20.05.0 Program Pelayanan 1 Administrasi Perkantoran 1.20.05.0 1.07 1.20.05.0 Program Peningkatan 2 Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.20.05.0 2.12

1.20.05.0 Program Peningkatan 5 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.0 5.05

1.20.05.0 Program Peningkatan 3 Disiplin Aparatur 1.20.05.0 3.05 1.20.05.1 Program peningkatan 7 Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.05.1 7.19

Kegiatan 3

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi 4

Kota Denpasar


Target 6

Pelaksanaan Tugas kantor dan 1 paket Pelayanan masyarakat menjadi lebih lancar


Pemeriksaan keperluan administrasi kantor

Target 8

1 paket


Pemenuhan Keperluan adiministrasi kantor

Target 10

1 paket

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

3.772.882.000

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 13 14 1

4.150.170.200

1

1

Kegiatan Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur

Kota Denpasar

Pengadaan,Pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kantor

1 paket

tersedianya peralatan 1 paket kantor untuk memperlancar tugas kantor

Tersedianya peralatan kantor 1 paket untuk memperlancar tugas kantor

2.513.622.000

2.764.984.200

1

1

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Denpasar

Pengembangan dan ketrampilan SDM meningkat

30 orang

Pegawai dan petugas pungut mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas

30 orang

Pegawai dan petugas pungut 30 orang mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas

899.950.000

989.945.000

1

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kota Denpasar

Pakaian Pegawai yang sesuai dengan bidang tugasnya

122 stel dan 342 bh

Pakaian Khusus hari -hari tertentu

190 stel dan 94 Pakaian Khusus hari-har 190 stel dan 94 bh tertentu untuk sesuai dengan bh bidang

77.400.000

85.140.000

1

1

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah

Kota Denpasar

Pemenuhan Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan

1 paket

Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan intensifikasi dan eksistensi sumber pendapatan daerah

1.20.05.1 7.24 1.20.05.1 7.32

Pelayanan PBB

Kota Denpasar

Pemenuhan Pelayanan PBB kepada masyarakat Pemenuhan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB

1 paket

1.20.05.1 7.33 1.20.05.1 7.35

Pelayanan BPHTB

1.20.05.1 7.36

Perumusan strategis peningkatan efektivitas penagihan PHR

Kota Denpasar

1.20.05.1 7.43

Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pemberian Kompensasi Kota Denpasar Pembayaran bagi Wajib Pajak yang Tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk pertanian Kota Denpasar

Penyampaian Data dan Informasi Kota Denpasar sistem Pengelolaan Pajak Daerah (Pameran /promosi )

Pemenuhan Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan

1 paket

Penerbitan Laporan Hasil 1 paket kegiatan pelayanan Penerbitan Pelaporan 1,000 WP kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB

Pemenuhan Pelayanan PBB kepada Masyarakat Pemenuhan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB

1 paket

Pemenuhan Pelayanan BPHTB 1 paket kepada masyarakat Pemenuhan data dan 1 paket Informasi sistim pelayanan pajak daerah

Penerbitan Laporan Hasil kegiatan pelayanan Terwujudnya Data dan informasi sistim pajak daerah

1 paket

Pemenuhan Pelayanan BPHTB kepada Masyarakat Tersedianya informasi PAD dan pelayanan pengelolaan pajak daerah melalui pameran atau promosi

Pemenuhan terhadap 1 paket Perumusan strategis peningkatan efektivitas penagihan PHR Pemenuhan pelaporan 1 paket pemeliharaan dan peremajaan data base wajib pajak Daerah Kota Denpasar

Tertatanya pelaksanaan sistem strategis penagihani dan pelaporan pajak PHR terwujudnya data base wajib pajak yang optimal

TOTAL

7.400 WP

1 paket

501.752.000

551.927.200

1

125.561.000

138.117.100

1

4.240.105.000

4.240.105.000

1

1 paket

62.568.850

68.825.735

1

1 paket

24.860.000

27.346.000

1

1 Paket

Tersedianya sistim akuntansi 1 Paket dan pelaporan pajak PHR dan Air Tanah.

216.350.200

237.985.220

1

1 paket

Pendapatan daerah meningkat

347.922.700

382.714.970

1

12.782.973.750

13.637.260.625

1 paket

6,000 WP

1 paket

5

11

SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening


Lokasi

Hasil Program Program Kegiatan Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 1.20.03.1 Program Penataan Daerah Dentim dan Denut Terlaksananya Penataan 2 Kec 0.27. Otonomi Baru Daerah 1.20.03.1 -Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Dentim dan Denut 0.27.03 Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah /Kecamatan

4 Kel dan 4 Kecamatan -

-

-

-

Target 10

12

282.230.250

296.341.763

-

-

-

Terbinanya Kelurahan di Kota Denpasar Terbentuknya Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kec.Denbar,Dentim,Denut dan Densel -

4 Kel

4 Kel

38.480.250

40.404.263

4 Kec

Efektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

4 Kec

63.397.875

66.567.769

-

-

-

Denbar,Dentim,De Pensertifikatan tanah fasos nut dan Densel fasum

20 bidang tanah fasos fasum

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah -

-

-

Sertifikat tanah aset daerah 20 sertifikat

Jumlah Aset Sah yang tersedia

20 aset sertifikat

Denbar,Dentim,De Adanya kepastian pemilikan nut dan Densel tanah

10 bh peta

-

-

-

-

1.09.1.20. 03.10.17. 02 1.20.1.20. Program Peningkatan 03.10.31 Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi Penyelesaian Konflikkonflik pertanahan (Penanganan masalah LC) -

Denbar,Dentim,De nut dan Densel

-

Data tanah aset daerah

10 bh peta

Peta bidang

10 bh

2 kota

Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia

2 kota

-

-

-

-

1.20.1.20. 03.10.31. 03

Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahunan

2 kota

-

-

2 kota

Terjalinnya kerjasama antar Daerah Seluruh anggota APEKSI

2 kota

1.20.1.20. Program Pelayanan 03.10.01 Administrasi Perkantoran

-

Bag.Pemerintahan Pelayanan administrasi kantor 6 belanja

Jumlah informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota APEKSI -

-

-

-

1.20.1.20. 03.10.01. 07 1.19.1.20. Program pengembangan 03.10.17 wawasan kebangsaan


Bag.Pemerintahan -

Tersedianya Barang dan Jasa 6 belanja pada Bagian Pemerintahan

Lancarnya Pelayanan Administrasi kantor

6 belanja

-

Denpasar

Terselenggaranya Hut Kota dan 2 kali Hut RI

-

-

-

-

1.19.1.20. 03.10.17. 08 1.20.1.20. Program Peningkatan 03.10.16 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20. 03.10.16. 09

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Denpasar Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Denpasar

-

-

Terselenggaranya Hut Kota dan Hut RI

2 kali

Meningkatnya rasa kebangsaan

Kota Denpasar

LPPD Kota Denpasar

1 laporan

-

-

-

-

Koordinasi dalam penyusunan LPPD Kota Denpasar

-

-

Jumlah LPPD yang tersusun 1 laporan selama 1 tahun

TOTAL

11

-

-

-

Perkiraan Maju 2017

Terwujudnya Kejelasan Batas 2 Kec Daerah Wilayah Penyelenggara Administrasi Pemerintahan

1.09.1.20. Program penataan 03.10.16 penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09.1.20. 03.10.16. 01 1.09.1.20. Program Penyelesaian 03.10.17 Konflik-konflik pertanahan

-

Dana Tahun 2016

Terfasilitasinya Penyelesaian 2 Kec Batas Daerah Yang Jelas Antar Kecamatan

-

Denpasar

Terlaksananya Tata kelola pemerintahan yang baik -

Target 8

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 9 -

1.20.03.1 Pembinaan Kecamatan 0.37 Dan Kelurahan 1.20.03.1 0.37.03 1.20.03.1 0.37.04

- Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar - Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Denbar,Dentim,De nut dan Densel Denbar,Dentim,De nut dan Densel Denbar,Dentim,De nut dan Densel

-

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 7 -

Laporan dan evaluasi kinerja 1 laporan penyelenggara pemerintahan Daerah

101.327.875

195.900.250

868.160.250

281.154.903

1.041.925.000


1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

106.394.269

205.695.263

911.568.263

295.212.648

1.094.021.250

136.575.000

143.403.750

3.009.151.653

3.159.609.236

8

9

SKPD : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3


Lokasi 4

Sekretariat Kota Denpasar

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Target 6

Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Terpenuhinya Sewa, Jasa Kantor penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bag.PAD dan Setda.

Target 8

Tersedianya Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor

100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bag.PAD dan Setda.


100% Tersedianya Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor untuk kelancaran pelaksanaan kerja.

Target 10

Terpenuhinya penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran

6 AC, 4 filling cabinet,8 jam dinding,korden, 2 exhaust fan,6 PC, 5 laptop,8 Printer, 1 set meja krj,10 Kursi kerja, karpet, tablet/PC

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja pada Bag.PAD dan Setda Kota Denpasar.

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Bag.PAD dan Pimpinan di Setda Kota Dps

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

4.769.464.250

2.144.153.025

345.778.400

885.780.500


1

2


1. Pengadaan kendaraan dinas operasional


Terpenuhinya jumlah kebutuhan kendaraan dinas operasional tahun 2014

20 Mobil,50 Spd Motor

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 Pemkot Denpasar

4 mbl minibus,1 mobil pick up, 50 sepeda motor

Tersedianya kendaran dinas operasional roda 4 dan roda 2 untuk kelancaran tugastugas SKPD Pemkot Denpasar

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

2.185.843.100

12.060.860.766

1

1

Peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Seragam Aparatur Pem Kota Dps.

Bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps.

Tersedianya bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps.

9.000 potong bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya .

Tersedianya bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya bagi Aparatur Pemkot Dps.

Keseragaman pakaian seragam dinas Pegawai .

7.046.910.870

11.864.151.338

1

1

Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


Terpenuhinya Kepastian 1 laporan Hukum atas Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Laporan 1 laporan pemetaan/sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Dps

Tersedianya laporan pemetaan/Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Denpasar

Tersusunnya laporan pemetaan/sertifi kasi aset tanah milik Pemerintah Kota Dps

319.403.800

469.033.474

1

1

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Penyusunan buku standar harga Sekretariat Kota satuan dan Buku Daftar Kebutuhan Denpasar Barang Milik Daerah (DKBMD)

Terpenuhinya kebutuhan 150 Buku dan 100 Standar Harga Satuan Barang Buku DKBMD dan Jasa Pemerintah Kota Dps Tahun 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016

Buku standar biaya dan harga satuan belanja daerah 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016

150 Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 dan 100 buku DKBMD Tahun 2016

Tersedianya Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 dan Buku DKBMD Tahun 2016

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD se Kota Denpasar Tahun 2016

134.074.300

160.811.477

1

2

2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Terpenuhinya Data Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah

Data Sensus Barang Milik Daerah

SKPD Se-Kota Denpasar

Terdatanya Aset Milik Daerah Pemkot Denpasar.

Tersusunnya data Aset Milik Daerah Pemkot Denpasar di SKPD se Kota Dps

161.834.700

115.151.465

14.963.309.420

27.699.942.044


TOTAL

SKPD Se-Kota Denpasar

5

7

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA DENPASAR (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) No. Rekening


Program 2 Program Pelayanan 1.22.1.22. Administrasi Perkantoran 01.01 1

Lokasi

Kegiatan 3

Pelayan Administrasi Perkantoran

4

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan Pelayanan 100% Administrasi Perkantoran

Denpasar

Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22.1.22. 01.01.07 Program Peningkatan 1.22.1.22. Sarana dan Prasarana .01.02 Aperatur 1.22.1.22. 01.02.12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Denpsar Aparatur

1.22.1.22. 01.16.06

1.22.1.22. 01.16.08

Peningkatan kapasitas sumber daya aperatur

2.01.1.22. 01.16.33

Laporan

Laporan

11

12

944.288.520

Pelatihan Keterampilan manajemen badan usaha milik desa

1.038.717.372

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aperatur

Laporan

623.044.000

Monitoring dan evaluasi usaha Denpasar ekonomi desa (UED), PDM-DKE dan Pasar desa

Laporan pasar desa, perkembangan dana bergulir PDM-DKE - UED Peningkatan penanga nan ketersediaan, distribusi, keragaman konsumsi pangan dan kerawanan pangan

Jumlah PNS yang memiliki Kompetensi Teknis

10 Orang

100.000.000

110.000.000

167.215.000

183.936.500

1

Pemerataan Perekonomian Desa

406.228.250

446.851.075

1

49.197.500

54.117.250

1

40 Pasar

43 Tersedianya Data 43 Desa/Kelurahan nventarisasi pasar dan data Desa/Kelurahan perkembangan dana bergulir PDM-DKE -UED

1

Tersediannya Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar

30 buku

Tersusunnya Buku Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar

30 buku

92.407.500

101.648.250

1

Tercapainya Koordinasi ketahanan pangan kota denpasar

20 buku

Meningkatnya produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri

20 buku

27.660.000

30.426.000

1

Meningkatkan produktivitas 100% rakyat dan daya saing di Pasar internasional Pemeran Dalam Rangka Peringatan Hari Pangan Se-Dunia

Denpasar

1

peningkatan perekonomian 500 orang desa

100%

Analisis dan Penyusunan Pola Denpasar Konsumsi dan Suplai Pangan (NBM dan PPH Bidang Ketahanan Pangan) Peningkatan koordinasi, Denpasar monitoring dan evaluasi kegiatan dewan ketahanan pangan

1

1

- Terlatihnya pedagang 500 orang Pasar di 35 Pasar '-Terlatihnya 500 pedagang canang dan terbentuknya GKM Tercpitanya revitalisasi 40 Pasar pengelola dan pedagang pasar tradisional

Fasilitasi kemitraan swasta dan Denpasar usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan (festival pasar tradisional se-Kota Denpasar)

1

685.348.400

100%

Denpasar


1

Jumlah PNS yang mengikuti 10 Orang Diklat, Bimtek, Workshop, Teknis / Fungsional Meningkatnya kemampuan lembaga ekonomi desa

Program Peningkatan 2.01.1.22. Pemasaran Hasil Produksi 01.17 Pertanian/ Perkebunan

2.01.1.22. 01.17.04

Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju 2017

1

Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Denpasar

Program Peningkatan 2.01.1.22. Ketahanan Pangan 01.16. pertanian / perkebunan

2.01.1.22. 01.16.03

Laporan

Target 10

Dana Tahun 2016

Pemenuhan Kebutuhan 100% pendidikan dan Pelatihan PNS

Program pengembangan 1.22.1.22. lembaga ekonomi 01.16. pedesaan

1.22.1.2.0 1.16.02

Target 8


Pemenuhan Kebutuhan 100% Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan 1.22.1.22. kapasitas sumber daya 01.05 aperatur 1.22.1.22. 01.05.05


1

Tercapainya Koordinasi ketahanan pangan kota denpasar

1 paket

terselenggaranya pemeran dan hari pangan se-dunia

1 paket

199.608.500

219.569.350

2

1

2.01.1.22. 01.17.07

Promosi atas hasil produksi Jakarta pertanian/perkebunan unggulan Daerah (Pameran 10 Tahun Agrinex Expo 2016)

Program Peningkatan 1.22.1.22. Partisipasi Masyarakat 01.17 Dalam Membangun Desa

1.22.1.22. 01.17.05 1.22.1.22. 01.17.06

Perluasan Pangsa Pasar Bagi Peserta

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa

1 paket

Denpasar

Tersedianya Data Profil

Denpasar

Terbinanya 8 Desa/Kel dan 8 Desa/Kel terpilihnya 1 Desa/Kel percontohan

Mengetahui Keberhasilan 8 Desa/ Kel Pembangunan Desa/Kel dan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Bulan Bhakti gotong- royong

Denpasar

tercapainya partisipasi 43 masyarakat desa/kelurahan desa/kelurahan dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong

tercapainya pembangunan masyarakat dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong

Terbinanya Kelompok Pengrajin Dalam Mengaplikasikan TTG

Kelompok Pengrajin 4 Kecamatan (12 Memahami Prinsip-Prinsip Kelompok) TTG dan Tumbuhnya Inovasi TTG

Pembinaan Kelompok Masyarakat Denpasar (Pembinaan Teknologi Tepat Guna)

Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah desa

191.043.500

210.147.850

43 Desa/Kel

4 Kecamatan (12 Kelompok)

Mendorong Perkembangan Desa/Kelurahan

43 Desa /Kel

43 desa/kelurahan

82.301.500

90.531.650

1

574.760.350

632.236.385

1

42.085.000

46.293.500

1

136.128.050

149.740.855

1

100%

1

Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang

Denpasar

Tercapainya Pencatatan 43 Swadaya Murni Masyarakat desa/kelurahan dan Swadaya Penunjang Bantuan Pemerintah

Pemilihan Kepala Desa

Denpasar

terlaksananya pemilihan kepala desa

1.22.1.22. 01.18.17

1

1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan Profil Desa/Kelurahan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi)

Program Peningkatan 1.22.1.22. Kapasitas Aparatur 01.18 Pemerintah Desa 1.22.1.22. 01.18.08

Peningkatan Taraf Hidup Peserta / Masyarakat

100%

1.22.1.22. 01.17.10

1.22.1.22. 01.17.11

1 paket

4 desa

Terbitnya Administrasi Desa/Keurahan dan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan terpilihnya kepala desa

43 desa/kelurahan

4 desa

90.620.000

99.682.000

1

323.133.500

355.446.850

1

Monitoring dan Evaluasi Bagi Hasil Denpasar Pajak dan Retribusi dan Bantuan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring 43 Terciptanya Tertib 43 Bagi Hail Pajak dan Retribusi Desa/Kelurahan Administrasi Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Bantuan kelurahan

20.179.000

22.196.900

1

1.22.1.22. 01.18.19

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Banjar Dinas dan Bantuan LPM

terlaksananya monitoring bantuan banjar dinas dan bantuan LPM

43 tercapainya tertib 43 desa/kelurahan administrasi banjar dinas dan desa/kelurahan LPM desa/kelurahan

20.257.000

22.282.700

1

1.22.1.22. 01.18.21

Verifikasi Ranperdes APBDes/ APPK Denpasar

terlaksananya verifikasi APBDes dan APPK

43 terciptanya tertib 43 Desa/Kelurahan administrasi desa / kelurahan desa/kelurahan

16.718.000

18.389.800

1

Bimbingan tehnis bagi kaur/Kasi pemerintahan desa/kelurahan

Denpasar

tercapainya sumber daya 43 Orang manusia pemerintahan desa dan kelurahan

98.397.300

108.237.030

1

Penilaan Inovasi desa/kelurahan ( IGA )

Denpasar

peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik

322.120.500

354.332.550

1

Denpasar

1.22.1.22. 01.18.21 1.22.1.22. 01.18.24

1.22.1.22. 01.18.25 Program Peningkatan 1.22.1.22. Peran Perempuan di 01.19 Perdesaan 1.22.1.22. 01.19.03 1.22.1.22. 01.19.04

Meningkatnya Ketahanan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat

peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan desa

43 Orang

43 tertibnya pengelolaan 43 desa/kelurahan pemerintah desa / kelurahan desa/kelurahan

100%

1

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Denpasar

Terlaksananya Pembinaan PKK

43 Pemberdayaan dan desa/kelurahan Pembinaan PKK

43 desa/kelurahan

2.117.946.800

2.329.741.480

1

Pokjanal Posyandu

Denpasar

Terlaksananya pokjanal Posyandu

43 Meningkatkan desa/kelurahan Perkembangan Posyandu

43 desa/kelurahan

103.749.200

114.124.120

1

Program Perbaikan Gizi 1.02.1.22. Masyarakat 01.20. 1.02.1.22. 01.20.01

1.02.1.22. 01.20.02

Terwujudnya pemenuhan gizi 100% masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Denpasar

Tersedianya Peta informasi 25 Buku Pangan dan Gizi Masyarakat Kota Denpasar

Tersusunya Buku Peta 25 Buku Informasi Pangan dan Gizi Masyarakat di Kota Denpasar

109.199.000

120.118.900

1

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)

Denpasar

Meningkatkan Gizi Anak Sekolah

Tercapainya Ketahanan Fisik 500 Siswa Siswa SD/MI Negeri dan Swasta Melalui Perbaikan Gizi Keluarga

423.954.000

466.349.400

1

Program penanggulangan 1.22.1.22. Kemiskinan 01.20. 1.22.1.22. 01.20.01

1.22.1.22. 01.20.04 1.22.1.22. 01.20.05

1

Terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap

500 Siswa

100%

1

Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan

Denpasar

Laporan pendataan monev 43 Tersedianya Data Base RTM 43 kemiskinan dan Peningkatan Desa/kelurahan Desa/kelurahan kesejahteraan RTM

111.693.000

122.862.300

1

Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar

Denpasar

Dokumen Pengentasan kemiskinan

43 Dokumen Pengentasan Desa/kelurahan kemiskinan

43 Desa/kelurahan

216.947.000

238.641.700

1

Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar

Denpasar

Peningkatan potensi diri RTM

80 Orang

80 Orang

65.135.500

71.649.050

1

7.676.017.470

8.443.619.217

TOTAL

Peningkatan Taraf hidup RTM

11

30

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 2 1. Program Pelayanan 1,10,01,0 administrsi Perkantoran 1 1

1,10,01,0 1,07

Kegiatan 3

Lokasi 4


Target 6



Target 8

Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

Pelayananan Administrasi perkantoran

kota Denpasar

Pemenuhan Pelayanan administrasi Perkantoran

100%

Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran

1 Laporan

Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.807.267.500

1.855.320.250

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Denpasar


100%

Laporan Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

1 Laporan


100%

833.950.000

911.430.000


1

2. Program Peningkatan 1,10,01,0 Sarana dan Prasarana 2 Aparatur 1,10,01,0 2,12 3. Program Peningkatan 1,10,01,0 Kapasitas Sumber Daya 5 Aparatur

1,10,01,0 5,23


Kota Denpasar


100%

Pelatihn Peningkatan Motivasi Kerja Dalam Pelayanan Publik

Dinas Tertib data administrasi Kependudukan dan kependudukan Pencatatan Sipil

100%

Pelatihan Peningkatan Sikap dan Etika Aparatur dalam pelayanan Publik

Dinas Tertib data administrasi Kependudukan dan kependudukan Pencatatan Sipil

100%

Laporan kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran laporan pelaksanaan pelatihan

1 Laporan


100%

1 laporan

Jumlah Pegawai yang terlatih

35 staf Pelayanan

laporan pelaksanaan pelatihan

1 laporan

Jumlah Pegawai yang terlatih

35 staf Pelayanan

70.000.000

75.000.000

1,10,01,1 5,12

1,10,01,1 5,13

1,10,01,1 5,16 1,10,01,1 5,28

1,10,01,1 5,19 1,10,01,1 5,26

1

210.000.000 -

-

1

262.500.000

4. Program Penataan 1,10,01,1 Administrasi 5 Kependudukan 1,10,01,1 5,07

1

1

1,10,01,0 5,01 1,10,01,0 5,23

1

1

1

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam bidang Kpendudukan dan Capil Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Kota Denpasar

Tertib data administrasi kependudukan

100%

Laporan hasil Pelayanan Jemput Bola

Laporan

Kepemilikan Akta bagi Masyarakat

15 Desa / Kelurahan

Kota Denpasar


Jumlah masyarakat yang mengerti tntang Pencatatan Sipil

Laporan hasil Sosialisasi

1 laporan

Pemahaman masyarakat tentang Pencatatan Sipil

400 orang unsur masyarakat )

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

kota Denpasar


43 Desa / Kelurahan

Termonitoringnya 1 Laporan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dan Pengarsipan data Catatan Sipil

Kota Denpasar

Keandalan data Administrasi Kependudukan

37500 Warkah

Tertatanya Data Catatan Sipil

Penertiban Administrasi di Bidang Kependudukan

Kota Denpasar

Keandalan data Administrasi Kependudukan

25 Desa dan Kelurahan

Laporan administrasi Penduduk

Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatatang Pelaksanaan e - KTP di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Tertib administrasi Kependudukan Memenuhi kebutuhan keandalan data penduduk

Penduduk Pendatang 528.342 ktp

Terkendalinya Mobilitas Penduduk Penduduk Pendatang Pendatang Pelaksanaan E - KTP di kota 543997 ktp Denpasar

Data penduduk pendatang

100%

e - KTP

528.342 ktp

Pengawasan Orang Asing Pemegang SKTT

Kota Denpasar

Tertib Administrasi Kependudukan

43 Desa / Kelurahan

Termonitoringnya 1 laporan Administrasi Kependudukan

Data Penduduk Asing Di Kota Denpasar Adminisrasi Kependudukan

43 Desa / Kelurahan

Kota Denpasar

408.925.000

438.175.000

1

57.600.000

74.880.000

1

Pembentukan Aparat Desa / 6 Desa / Kelurahn yang Memahami Kelurahan Administrasi Kependudukan terbaik

243.587.500

243.587.500

1

1000 Buku

Data Base Warkah Akta Catatan Sipil

100%

362.615.500

362.620.500

1

43 Desa dan Kelurahan

Data Administrasi Penduduk 100% Pendatang

173.429.500

173.429.500

1

(

50.000.000

50.000.000

1

1.225.768.750

1.323.363.750

1

285.440.000

285.440.000

1

1,10,01,1 5,27

1,10,01,1 5,13

1,10,01,1 5,15

1,10,01,1 5,38

Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Kota Denpasar

Tersedianya Informasi Kependudukan

100%

Buku Profil Perkembangan Kependudukan

50 Buku

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Kota Denpasar

Tersedianya Informasi Lembaga Kependudukan

100%

Profil Dinas Kependudukan DVD dan dan Pencatatan Sipil Kota Master Denpasar

Kepuasan Masyarakat akan Informasi Perkembangan Kependudukan

100%

85.440.000

Sosialisasi Kelembagaan Dinas Kependudukan

100%

61.220.000 -

Sertifikasi ISO 9001 : 2008

100%

100.790.000

100%

30.275.000

Audit Surveillance ISO 9001 : 2008 Dinas Terwujudnya Pelayanan Prima Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil kota denpasar

Tercapainya Dokumen ISO 9001 : 2008 Standar Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

100%

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM

100%

KTP :100%, Keakuratan Data KK:100%, Akta Kependudukan dan Kelahiran : 90%, Pencatatan Sipil Akta Kematian: 70%

Dinas Tersedianya Buku dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar

Laporan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPM

85.870.000

1

1

19.675.000

5. Program Optimalisasi 1,20,01,2 Pemanfaatan TI 3, 1,20,01,2 3,02

1

1

Pengadaan Telekomunikasi Khusus Dinas Terwujudnya Pelayanan Prima 100% Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil kota denpasar

Pelayanan Telekomunikasi Khusus

100%

Koordinasi dan Informasi untuk Aparat Pelayanan Lebih Cepat

Dinas dan 4 Kecamatan

219.900.000 -

1

6. Program Peningkatan 1,20,01,0 Kualitas Pelayanan Publik 9

1

Re Sertifikasi ISO 1,20,01,0 9,01

1

Dinas Terwujudnya Pelayanan Prima 100% Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil kota denpasar Total

Serifikasi ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100%

Re Sertifikasi ISO

100%

-

205.429.000

6.176.208.750

6.316.720.500

1

6

19

SKPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 2.06.1.20. Program Peningkatan 12.18 Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.1.20. 12.18.08

Kegiatan 3

Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah

Lokasi 4

Halaman Parkir Taman Kota Lumintang


Meningkatnya Kualitas Pedagang Kecil dan Menengah

Target 6

1 kali/60 pedagang


Tersedianya Areal/Kapling tempat jualan

Target 8

1 kali/60 pedagang


terlaksananya peningkatan transaksi jual beli

Target 10

1 kali/60 pedagang

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

64.358.250

70.794.075

1.17.1.20. Program Pengembangan 12.15 Nilai Budaya 1.17.1.20. 12.15.08 1.17.1.20. 12.15.67 1.17.1.20. 12.15.65 1.17.1.20. 12.15.66

Pembinaan Sekaa Teruna

Kec. Denut

Lomba UDG dan Pentas Budaya

Kec. Denut

Dhrama Shanti

Kec. Denut

Pembinaan Desa Pakraman

Kec. Denut

Pembinaan Karang Taruna

Kec. Denut

Kegiatan Forum Aksi Pramuka

Kec. Denut

terpeliharanya lembaga sosisl 5 kali/ 1 karang taruna terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali

Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat Pembinaan Administrasi PKK

Kec. Denut

terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali

Kec. Denut

1 kali

Pembinaan P2WKSS

Kec. Denut

tercapainya administrasi PKK pada Kecamatan Denut terpeliharanya lembaga sosial

1.13.1.20. 12.21.39 1.20.1.20 Upaya Kesehatan 12.38 Masyarakat 1.20.1.20 12.38.01

Pembinaan UP2K

Kec. Denut

terpeliharanya lembaga sosial

1 kali

Penanggulangan/Pencegahan Obat Kec. Denut Terlarang dan Pemberantasan Penyakit Menular (HIV/AIDS)

untuk meningkatkan 1 kali kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular

terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular

1 kali

tercapainya penanggulangan 1 kali pencegahan penyakit menular

41.571.200

45.728.320

1.20.1.20 12.38.07 1.20.1.20 12.38.08

Lomba Balita Indonesia

Kec. Denut

pembinaan kesehatan balita

terlaksananya lomba balita

1 kali

14.932.005

Kec. Denut

pembinaan tentanng penyakit kanker

1 kali

16.569.300

18.226.230

1.20.1.20 12.38.05

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Kec. Denut

pembinaan tentang kesehatan anak sekolah

1 kali

34.815.550

38.297.105

1.20.1.20 12.38.06

Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk

Kec. Denut

untuk meningkatkan 1 kali kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker untuk meningkatkan 1 kali kesadaran anak sekolah tentang kesehatan untuk meningkatkan 1 kali kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan

terpenuhinya kesehatan 1 kali balita tercapainya sosialisasi 1 kali penanganan penyakit kanker terpadu tercapainya usaha kesehatan 1 kali sekolah

13.574.550

Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna

pembinaan kegiatan PSN

1 kali

tercapainya hasil lomba kegiatan PSN

1 kali

36.706.450

40.377.095

1.20.1.20 12.38.11 1.20.1.20 12.38.10

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu

Kec. Denut

tercapainya pembinaan GSI pada Kec. Denut Tercapainya kegiatan posyandu kec. Denut

terbinanya Kegiatan GSI pada Kec. Denut terbinanya kegiatan posyandu pada kec. Denut

1 kali

tercapainya hasil lomba kegiatan GSI tercapainya kegiatan posyandu

1 kali

30.000.000

33.000.000

1 kali

20.000.000

22.000.000

1.13.1.20. Program Kelembagaan 12.21 Kesejahteraan Sosial 1.13.1.20. 12.21.05 1.13.1.20. 12.21.17 1.13.1.20. 12.21.20 1.13.1.20. 12.21.37 1.13.1.20. 12.21.38

1.20.1.20. Program perencanaan 12.21 pembangunan daerah

Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kec. Denut

terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal terpeliharanya nilai budaya lokal

5 kali/ 1 sekaa teruna 1 kali/ 50 orang

5 kali/ 1 sekaa terbina sekaa teruna teruna 1 kali/ 50 orang terlaksananya lomba pentas budaya dan UDG 1 kali terlaksananya Dharma Santhi

5 kali/ 1 sekaa teruna 1 kali/ 50 orang

1 kali

terlaksananya pembinaan sekaa teruna pelaksanaan pentas budaya dan UDG pelaksanaan dharma santhi

1 kali

5 kali/ 1 Desa Pakraman

terlaksananya pembinaan desa pekraman


1 kali

1 kali

1 kali 1 kali

64.430.300

70.873.330

104.847.600

115.332.360

23.281.500

25.609.650


46.833.500

51.516.850

5 kali/ 1 karang meningkatkan potensi taruna karang taruna terlaksananya Forum Aksi 1 kali tercapainya Forum Aksi Pramuka Pramuka terpenuhinya kegiatan PSM 1 kali tercapainya pembinaan PSM Kecamatan terlaksananya pembinaan 1 kali terbinanya PKK kecamatan PKK Denut terlaksananya pembinaan 1 kali peningkatan peranan wanita P2WKSS Kec. Denut dalam masyarakat

5 kali/ 1 karang taruna 1 kali

50.424.550

55.467.005

65.648.550

72.213.405

1 kali

28.672.600

31.539.860

1 kali

20.000.000

22.000.000

1 kali

20.000.000

22.000.000

terlaksananya pembinaan UP2K

1 kali

20.000.000

22.000.000

meningkatkan SDM Lembaga Adat

terbinanya karang taruna

1 kali

1 kali

peningkatan UP2K


1

4

1

6

1

7

1

1

1.20.1.20. 12.21.03 1.10.1.20. 12.15 1.10.1.20. 12.15.28 1.20.1.20. 01 1.20.1.20. 01.07

Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kecamatan

Kec. Denut

Tercapainya prioritas pembangunan di desa/lurah

1 kali/100 orang

tersusunnya laporan hasil musyawarah di Kecamatan

1 kali/100 orang

terlaksananya prioritas 1 kali/100 orang pembangunan di desa/lurah

31.886.250

35.074.875

Penertiban Administrasi Kependudukan

Kec. Denut

Tercapainya prioritas penertiban kependudukan

1 kali

tersusunnya laporan kependudukan

1 kali

terlaksananya penertiban kependudukan

51.779.750

56.957.725

Program Administrasi Kependudukan 1 kali

Program Administrasi Perkantoran Jumlah Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.12.0 Program Peningkatan 2 Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.12.0 2.12 1.20.12.0 Program Peningkatan 2.12.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.12.0 2.12.05.1 9 1.20.12.0 2.12.05.0 1 1.20.12.1 Program Pengembangan 7 Wawasan Kebangsaan 1.20.12.1 7.03

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Denut

Kec. Denut

pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

8 belanja

pemenuhan kebutuhan sarana 3 belanja dan prasarana aparatur

masih perlunya pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa administrasi perkantoran

8 belanja

terpenuhnya prasarana 3 belanja yang berkualitassarana dan

memperlancar kegiatan administrasi perkantoran

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

8 belanja

3 belanja

3.777.425.168

445.724.400

kualitas sarana dan prasarana 1 kali/102 orang terpenuhinya sarana dan 1 kali/102 aparatur prasarana yang berkualitas orang

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 kali/102 orang

37.089.591

40.798.550


Kec. Denut

kualitas sarana dan prasarana aparatur

terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas

2 kali/1 tahun

22.000.000

24.200.000

Peningkatan Kesadaran Msykt. akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Kec. Denut

meningkatkan rasa Nasionalis me Msyrkt.

1 kali


2 kali/1 tahun

1 kali


1 kali

27.500.000

Kec. Denut

Terwujudnya publikasi peraturan perundangundangan TOTAL

100

basis data dan peraturan hukum

1 kali

terdokumentasi produk hukum secara digital

1 kali

1

1

1

1

2

1

1

1

1

30.250.000

Penataan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan kadarkum

1

490.296.840

Kec. Denut

terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas

1

4.155.167.685

Bintek Kaling Kadus

2 kali/1 tahun

1

45.000.000

49.500.000

5.140.139.059

5.654.152.965

11

26

SKPD : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. Program Pelayanan 03.01 Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3


Lokasi 4

Kota Denpasar


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Target 6

7 kegiatan


Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

Target 8

7 kegiatan


Terpenuhinya administrasi perkantoran

Target 10

12 bulan

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

387.094.700

425.804.170

Program Peningkatan 1.20.1.20. Kapasitas Sumber Daya 03.05 Aparatur Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kota Denpasar

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Setda Kota Denpasar

20 orang

Jumlah pegawai setda yang 20 orang ditugaskan mengikuti Diklat, Bintek dan Workshop.

Jumlah pegawai setda yang meningkat kemampuannya dalam pelaksanaan tugas

20 orang

180.000.000

Kota Denpasar

Terwujudnya Penerapan Kepemerintahan yang Baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

44 SKPD/unit

Laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar

1 Laporan

Terwujudnya Reformasi 9 area Birokrasi sesuai dengan Road perubahan Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 - 2017

152.825.000

Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

30 SKPD

LAKIP Kota Denpasar

1 Dokumen

Meningkatnya hasil evaluasi Katagori Baik LAKIP

149.800.000

Kota Denpasar

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

16 unit pelayanan Predikat Kepatuhan unit pelayanan publik sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

1 Laporan

Meningkatnya kualitas 16 unit pelayanan pada unit pelayanan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

8.422.500

Kota Denpasar

Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah.

TOTAL

44 SKPD/Unit

Laporan Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

1 Laporan

Tersusunya Kajian 44 SKPD/unit Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1

1

1

1

1

1

1

6

6

9.264.750

Program Penataan 1.20.1.20. Kelembagaan dan 03.28 Ketatalaksanaan Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah

1

164.780.000

Program Peningkatan 1.20.1.20. Kualitas Pelayanan Publik 03.30 Pembinaan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

1

168.107.500

Program Perencanaan 1.20.1.20. Pembangunan Daerah 03.21 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kota Denpasar Kinerja Pemerintah Daerah

1

198.000.000

Program Penerapan 1.20.1.20. Kepemerintahan Yang Baik 03.28 Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.


130.900.000

143.990.000

1.009.042.200

1.109.946.420

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Administrasi Perkantoran

1.19.1.19. 01.01.07

Kegiatan 3


Lokasi 4

Kota Denpasar


Prosentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 6

100%


Target 8


Target 10

Prosentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Penyediaan Administrasi Perkantoran

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19. 01.02.12


Prosentase Kebutuhan Sarana 100% dan Prasarana

Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100%

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan sarana dan Prasaranan Aparatur

100%


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 kali

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur

100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19. 01.05.05

Kota Denpasar

100%

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19. 01.15.05

Pengendalian Keamanan dan Kota Denpasar Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

Pemenuhan Kebutuhan Data Informasi WNA

100%

1.19.1.19. 01.15.09

Pengamanan Kawasan Sanur

Kota Denpasar

100%

1.19.1.19. 01.15.10

Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Terkoordinirnya Tim Pengamanan Kota Denpasar dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

1.19.1.19. 01.15.12

Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini

Kota Denpasar

1.19.1.19. 01.15.13

Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM

Kota Denpasar

1.19.1.19. 01.15.14

Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar

1.19.1.19. 01.15.15 1.19.1.19. 01.15.18

1.19.1.19. 01.15.27

1.200.000.000

1.400.000.000 1

1

700.000.000

800.000.000 1

1

700.000.000

800.000.000 1

1

100.000.000

150.000.000 1

1

100.000.000

150.000.000 1

1

1.611.275.000

1.832.215.000 1

9

Perkiraan Maju 2017

35 kali

Penyedia Data Informasi Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

100%

65.000.000

70.000.000 1

1

4 laporan

Terpantaunya Keamanan Kawasan Sanur

100%

128.501.000

147.776.000 1

1

Jumlah Laporan Koordinasi 12 laporan Pengamanan Kota Denpasar

Terpantaunya Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar

100%

192.007.000

220.808.000 1

1

Pemenuhan Jaringan Deteksi 100% Dini dalam Rangka Peningkatan Keamanan Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan 100% Masyarakat akan Pemahaman HAM

Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini

50 orang

Terlatihnya Tenaga Jaringan Deteksi Dini

100%

65.768.000

75.633.000 1

1

Jumlah Peserta Peningkatan 50 orang Pemahaman dan Pemajuan HAM

Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM

100%

80.000.000

85.000.000 1

1

Kota Denpasar

Terkoordinirnya Intelijen Kota Denpasar dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

100%

Jumlah Laporan Kominda Kota Denpasar

Terpantaunya Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar

100%

615.217.000

707.499.000 1

1

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan bagi Pecalang di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Terkoordinirnya FKDM

100%

194.430.000

223.594.000 1

1

Pelatihan Bagi Pranata Adat 100% dan Lembaga Sosial Khususnya Pecalang untuk Memenuhi Kebutuhan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya FKDM Kota Denpasar Terlatihnya Pecalang yang Memahami Ketentuan Mengenai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar Tahun 2016

100%

Kota Denpasar

Jumlah Laporan FKDM Kota 4 laporan Denpasar Jumlah Peserta Pelaksanaan 70 orang Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Ormas (Pecalang) 70 orang di Kota Denpasar

100%

160.000.000

175.000.000 1

1

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanaan Daerah

Kota Denpasar

Terkoordinirnya Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Jumlah Laporan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah

Terciptanya Keamanan Wilayah

100%

110.352.000

126.905.000 1

1

100%

100%

Jumlah Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA Jumlah Laporan Kegiatan Keamanan Kawasan Sanur

11 1.200.000.000

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 12 13 14 1.400.000.000 1 1

Dana Tahun 2016

12 laporan

4 laporan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19. 01.17.03

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Apel HUT Kota Denpasar dan Peringatan Puputan Badung Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kota Denpasar

Terselenggaranya Apel HUT Kota Denpasar dan Apel Puputan Badung

100%

Pemenuhan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan

100%

1.19.1.19. 01.17.15

Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Kota Denpasar

1.19.1.19. 01.17.16

Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Kota Denpasar

1.19.1.19. 01.17.17

Fasilitasi terhadap Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya

1.19.1.19. 01.17.20

1.19.1.19. 01.17.21

1.19.1.19. 01.17.06

832.064.850

953.376.375 1

7

Jumlah Frekuensi 2 kali Pelaksanaan HUT Pemerintah Kota Denpasar ke-228 dan Puputan Badung ke-109 Jumlah Peserta Sosialisasi 50 orang Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya 100% Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Denpasar dan Puputan Badung

471.110.400

565.332.480 1

1

Terselenggaranya Sosialisasi 100% Wawasan Kebangsaan

28.765.000

31.641.500 1

1

Terselenggaranya Bintek 100% Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Kesadaran Akan 100% Bela Negara

Jumlah Peserta Bintek 50 orang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

100%

59.849.900

64.828.890 1

1

Jumlah Peserta Bintek 50 orang Peningkatan Kesadaran Bela Negara

75.000.000

80.000.000 1

1

Kota Denpasar

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya

80.000.000

85.000.000 1

1

Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Kota Denpasar

Terselenggaranya Bintek 100% Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

42.339.550

46.573.505 1

1

Fasilitas dan Pelayanan Kepercayaan kepada Penganut Kepercayaan

Kota Denpasar

Terselenggaranya Bintek 100% Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Kota Denpasar dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Kesadaran 100% Masyarakat akan Fasilitas dan Pelayanan Kepada Penganut Kepercayaan

Jumlah Peserta Bintek 50 orang Fasilitasi terhadap Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya Jumlah Peserta Bintek 60 orang Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Meningkatnya Pemahaman 100% Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesadaran Bela Negara Meningkatnya Pemahaman 100% Masyarakat akan Pelestarian, Kreasi Seni dan Budaya

Terlaksananya Pemahaman Masyarakat akan Fasilitas dan Pelayanan Kepada Penganut Kepercayaan

75.000.000

80.000.000 1

1

250.798.000

275.877.890 1

2

100%

Jumlah Peserta Bintek Fasilitas dan Pelayanan Kepercayaan kepada Penganut Kepercayaan

60 orang

100%

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19. 01.18.01

Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

Kota Denpasar

Terlaksananya Koordinasi 100% Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Denpasar

Jumlah Frekuensi Koordinasi 4 kali Forum Pembauran Kebangsaan dan Koordinasi Forum di Desa/Lurah seKota Denpasar

Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Denpasar

100%

185.909.000

204.499.990 1

1

1.19.1.19. 01.18.02

Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Kota Denpasar

Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dalam Membangun Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

100%

64.889.000

71.377.900 1

1

225.000.000

240.000.000 1

3

Meningkatkan Pemahaman 100% Masyarakat akan Dampak Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

75.000.000

80.000.000 1

1

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Dampak Perkembangan Praktek Prostitusi

75.000.000

80.000.000 1

1

100%

100 orang

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.19.1.19. 01.20.01

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Kota Denpasar

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya dan Dampak Minuman Keras dan Narkoba

100%

1.19.1.19. 01.20.02

Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Kota Denpasar

Meningkatkan Kesadaran 100% Masyarakat Terhadap Dampak Perkembangan Praktek Prostitusi

Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

50 orang

Jumlah Peserta Sosialisasi 50 orang Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi

100%

1.19.1.19. 01.20.07

Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Kota Denpasar Anak Dibawah Umur

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur

100%

Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur

50 orang

Meningkatkan Pemahaman 100% Masyarakat Tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur

75.000.000

80.000.000 1

1

315.000.000

395.000.000 1

5

Pemenuhan Kebutuhan Data 100% dan Informasi untuk Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016

55.000.000

75.000.000 1

1

Pendidikan Politik Masyarakat 1.19.1.19. 01.21.01

Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan 100% Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016

Jumlah Peserta Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2016

1.19.1.19. 01.21.03

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Politik

Jumlah Peserta Koordinasi 50 orang Forum-Forum Diskusi Politik

Pemenuhan Etika Politik di Kota Denpasar

100%

35.000.000

45.000.000 1

1

1.19.1.19. 01.21.06

Verifikasi Bantuan Parpol

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan 100% Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar

Jumlah Verifikasi Bantuan Parpol

7 parpol

80.000.000

95.000.000 1

1

1.19.1.19. 01.21.07

Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Kota Denpasar

Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar

100 orang

45.000.000

55.000.000 1

1

1.19.1.19. 01.21.08

Pemberdayaan Kelembagaan Parpol

Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan 100% Pendidikan Politik Masyarakat bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar Pemenuhan Pengelolaan 100% Manajemen Organisasi Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019

Jumlah Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019 yang Mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan

7 parpol

Pemenuhan Kebutuhan Data 100% Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar Pemenuhan Pengetahuan 100% Pendidikan Politik Masyarakat bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar Terlaksananya 100% Pemberdayaan Kelembagaan Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019

100.000.000

125.000.000 1

1

TOTAL

100%

100 orang

5.234.137.850

6.046.469.265

8

29

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan 3

Lokasi 4

Penyusunan Sertifikasi ISO

BPPTSP & PM

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan

BPPTSP & PM

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha

BPPTSP & PM

Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Perijinan Keliling

BPPTSP & PM

BPPTSP & PM

Kota Denpasar


Target 6


Terwujudnya pelayanan prima 100% di bidang perijinan dan penanaman modal Terwujudnya pelayanan prima 100% di bidang perijinan dan penanaman modal

- Audit surveilence Sertifikasi ISO

Terwujudnya pelayanan prima 100% di bidang perijinan dan penanaman modal Peningkatan jumlah 100% permohonan ijin

Peningkatan kesadaran 100% masyarakat dalam penyelesaian administrasi perijinan Terwujudnya pelayanan prima 100% di bidang perijinan dan penanaman modal

Target 8

1 laporan


Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

Target 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan

80%

126500000

139150000

Terjaminnya sistem IT 1 Sistem pelayanan dan penyimpanan data perijinan

Terciptanya produk inovasi peningkatan kualitas pelayanan perijinan

1 Produk Inovasi 211635000

232798500

Rancangan Peraturan Daerah

4 Ranperda


80%

317175000

348892500

- Laporan SKM

50 Buku

Meningkatnya kepuasan pelanggan

Nilai 78

53620000

58982000

- Laporan Evaluasi Kinerja

50 Buku

laporan intensifikasi dan pengaduan

1 laporan

Meningkatnya penerimaan retribusi perijinan

Peningkatan 2 % 84150000

92565000


80%

75913200

sosialisasi di dua kecamatan 2 Kecamatan di Kota Denpasar

Program kerjasama informasi dengan mess media

69012000

0

Penyebarluasan informasi perijinan BPPTSP & PM

Terlaksananya penyuluhan mekanisme perijinan

100%

Penyuluhan, Brosur, Pamflet, leaflet dan pameran

1 Lokasi

Meningkatnya transparansi penyebarluasan informasi perijinan

Nilai 3,00

462450000

BPPTSP & PM

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Laporan untuk pelayanan administrasi perkantoran

1 laporan


80%

2320823300

Pemenuhan sarana prasarana aparatur Badan PPTSP & PM

100%

Laporan Peningkatan Sarana 1 laporan dan Prasarana Aparatur


80%

1835959050

BPPTSP & PM

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kota Denpasar Petugas Pelayanan Perijinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terwujudnya pelayanan prima 100% di bidang perijinan dan penanaman modal Meningkatnya kemampuan 100% petugas pelayanan perijinan dan penanaman modal

Pejabat dan staf yang 15 orang mengikuti bintek dan pelatihan Terselenggaranya pelatihan 135 orang / bintek peningkatan kapasitas

Meningkatnya kualitas SDM bidang perijinan dan penanaman modal Meningkatnya kualitas SDM bidang perijinan dan penanaman modal

1

1

1

1

1

2

1

3

2019554955

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

2552905630

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana BPPTSP & PM aparatur

1

508695000

Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran


80%

127500000

140250000

80%

524387500

576826250

Pembinaan dan Pelaporan

Kota Denpasar

Terkendalinya penanaman modal

100%

Terlaksananya pembinaan terhadap 150 perusahaan penanaman modal

1 Laporan

Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar


71005000

Penyusunan Rencana Usulan Lapangan / Bidang Usaha Penanaman Modal

BPPTSP & PM

Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

100%

Terlaksananya Penyusunan 1 Laporan Rencana Usulan Lapangan / Bidang Usaha Penanaman Modal



138847500

Penyusunan Profil Investasi Unggulan dan Buku Direktori Perijinan Kota Denpasar

BPPTSP & PM

Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

100%

TerlaksananyaPenyusunan Profil Investasi Unggulan Kota Denpasar



188155000

1 Laporan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

Promosi Penanaman Modal

BPPTSP & PM

Peningkatan Koordinasi dan Kota Denpasar Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Total

Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

100%

Pameran

1 Kali Pameran Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

100%

Terselenggaranya Koordinasi 100% dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha



344649800


107552500

6.906.129.850

7.596.742.835

2

7

16

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan 2 3 1. Peningkatan kapasitas 1) Pembahasan rancangan lembaga perwakilan rakyat peraturan daerah daerah

Lokasi 4 Kota Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Peningkatan pembahasan 100% rancangan peraturan daerah

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pembahasan rancangan 32 kali peraturan daerah

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Peraturan daerah yang 15 buah perda ditetapkan

Ditetapkannya Keputusan rapat

Ditetapkannya keputusan rapat Ditetapkannya keputusan paripurna Dewan Tersalurnya usulan masyarakat/konsttituen

Perkiraan Maju 2017

11 4409633000

12 4.409.633..000

12 keputusan rapat

18510000

18510000

20 Keputusan

189.442.500

189.442.500

14 keputusan

1.136.040.000

460.000.000

3 dokumen

2.459.450.000

2.459.450.000

2) Hearing/ dialog dan koordinasi Kota Denpasar dengan tokoh masyarakat / tokoh agama

100%

Hearing,dialog dan koordinasi

3) Rapat rapat alat kelengkapan Dewan 4) Rapat-rapat paripurna

Peningkatan hearing,dialog,kordinasi dengan tokoh masyarakat/tokoh agama Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat alat kelengkapan Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat paripurna Luar Kota Denpasar Peningkatan pelaksanaan reses

100%

Rapat-rapat alat 104 kali kelengkapan Dewan Rapat-rapat paripurna DPRD 14 kali

100%

Terlaksananya komunikasi 3 kali dan konsultasi antara DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan

Luar negeri

Peningkatan kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar negeri

100%

Pimpinan dan Anggota DPRD kunker ke luar negeri

45 orang

Terakomodirnya hasil kunker 1 dokumen dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan

5.554.424.000

5.554.424.000

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

Pimpinan dan Anggota DPRD bimbingan teknis

45 orang

Oftimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Terakomodirnya hasil kunker sebagai bahan pembanding dalam pengambilan keputusan rapat dengan SKPD Ditetapkannya keputusan fraksi Peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

1.942.000.000

1.942.000.000

19 dokumen

6.582.744.000

6.582.744.000

5 dokumen

240.407.500

240.407.500

45 orang

285.450.000

285.450.000

Partisipasi DPRD dan 100% Sekretariat dalam memperingati HUT Kota Denpasar. Oftimalnya pelaksanaan 100% tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat Tersedianya dokumen 6 dokumen Renstra,Renja, RKA dan DPA

48.015.000

48.015.000

2.446.833.000

2.446.833.000

22.332.000

22.332.000

72.521.000

72.521.000

247.750.000

250.750.000

2.358.345.000

129.069.200

5) Pelaksanaan Reses

6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar negeri

7) Peningkatan kapasitas Pimpinan Luar /dalam Kota dan Anggota DPRD/Bimtek Denpasar

100%

12 kali

Dana Tahun 2016

8) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan Dewan

Luar Kota Denpasar Peningkatan kunker untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan

100%

Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD

19 kali

9) Pelaksanaan rapat Fraksi

Kota Denpasar

Peningkatan rapat fraksi

100%

5 fraksi

10) Pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Denpasar

Peningkatan pengadaan pakaian dinas DPRD

100%

Terlaksananya rapat rapat fraksi Pakaian dinas DPRD

11) Penyelenggaraan peringatan HUT Kota Denpasar

Kota Denpasar

Peningkatan kemeriahan HUT Kota Denpasar

100%

Pertandingan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar

1 kali

Kota Denpasar

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%


20 dokumen

Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Peningkatan jasa administrasi keuangan

100%

Tersusunnya Renstra,Renja, 6 dokumen RKA dan DPA

100%

Jasa administrasi keuangan

9 dokumen

Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang dimanfaatkan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran

oftimalnya hubungan dan 100% komunikasi antar lembaga dan masyarakat di kota Denpasar Oftimalnya pelaksanaan 100% tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat t Oftimalnya pelaksanaan 100% tugas pokok dan fungsi Staf Sekretariat

2. Pelayanan administrasi 1) Pelayanan Administrasi perkantoran perkantoran

2) Penyusunan Renstra,Renja, RKA Kota Denpasar dan DPA

180 stel

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Denpasar

4) Pelayanan Humas dan Keprotokolan

Kota Denpasar

Peningkatan pelayanan humas 100% dan keprotokolan

Pelayanan humas dan keprotokolan

6 dokumen

3. Peningkatan sarana dan 1) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur prasarana

Kota Denpasar


100%

14 dokumen

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Luar/dalam Kota Denpasar

Peningkatan sumber daya aparatur

100%

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bimbingan teknis Staf Sekretariat

1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS

13 orang

9 dokumen


1

4

3.243.000.000

1

1

129.069.200

1

1

5. Peningkatan 1) Penyusunan laporan capaian Kota Denpasar pengembangan sistem kinerja dan ikthisar realisasi kinerja pelaporan capaian kinerja SKPD dan keuangan.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

TOTAL

100%

Laporan capaian kinerja dan 3 dokumen keuangan

Dokumen kinerja dan keuangan sebagai alat penilaian SKPD

3 dokumen

18.434.000

28.161.400.200

18.434.000

23.963.382.200

1

1

5

18

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.19.1.19. Pelayanan Adm. 02.01 Perkantoran 1.19.1.19. 02.01.07

Kegiatan 3

Pelayanan Adm. Perkantoran

1.19.1.19. Peningkatan Sarana dan 02.02 Prasarana 1.19.1.19. 02.02.12

Lokasi 4 Kota Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan kebutuhan 100% kegiatan pelayanan adm perkantoran

Kota Denpasar

Kota Denpasar

Terselenggarannya kebutuhan adm perkantoran

Kota Denpasar

Target 8

100%


Terpenuhinnya pelayanan adm perkantoran dalam 1 tahun

Target 10

100%

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

2.029.074.771

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang layak Pemenuhan kebutuhan pegawai dan anggota sat.pol.pp

100%

Terpenuhinnya penyediaan sarana dan prasarana yang layak

100%

1.128.587.000

1.19.1.19. 02.03.02 1.19.1.19. Peningkatan Kapasitas 02.05 Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.19.1.19. 02.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kota Denpasar

Terselenggarannya kapasitas 3 Orang sumber daya aparatur

Terpenuhinnya pendidikan dan pelatihan formal

100%

57.832.000

63.615.200

1.19.1.19. 02.05.16 1.19.1.19. 02.05.17

Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan. Bintek dan Penyegaran Sumber Daya Manusia PPNS Se- Kota Denpasar

Kota Denpasar

Terlaksananya pelatihan kesemaptaan Terselenggaranya Bintek PPNS

Meningkatnya keterampilan 100% anggota Terlaksanannya Bintek PPNS 100%

190.015.556

209.017.112

236.325.000

259.957.500

Kota Denpasar

1.19.1.19. Peningkatan Keamanan 02.15 dan Kenyamanan Lingkungan

Pengadaan bahan pakaian dinas Meningkatnya kapasitas SDM melalui pemenuhan pendidikan dan pelatihan

Meningkatnnya disiplin aparatur

150 Orang 21 Orang

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kota Denpasar

Laporan kegiatan tanga pengandali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 laporan

1.19.1.19. 02.15.03

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas)

Kota Denpasar

Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya ditegakkan

1 Laporan

'1.19.1.19 .02.15.07

Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat

Kota Denpasar

Terpantaunya perlindungan 1 Laporan masyarakat di 43 (empat puluh tiga) desa/ kelurahan di Kota Denpasar

Laporan kegiatan pemantauan upaya perlindungan masyaraka

1.19.1.19. 02.15.22

Patroli Ketentraman dan Ketertiban Kota Denpasar Umum

Seluruh kecamatan di kota denpasar

1.19.1.19. 02.15.23

Pasukan Pengaman Kegiatan Pimpinan (Paspampin)

Terjaganya keamanan Pimpinan

Kota Denpasar

Kota Denpasar

583.590.500

Pencegahan dan pemeliharaan 100% tramtibum dan tramtibmas di Kota Denpasar

Pemenuhan kebutuhan 100% tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya kesadaran 100% masyarakat untuk mematuhi Perda dan Peraturan lainnya

381.423.490

419.565.839

162.748.000

179.022.800

100%

57.832.000

63.615.200

720 kali turun

Terpantaunya keamanan dan 100% ketertiban di kota denpasar

134.124.500

147.536.950

7 Orang

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pimpinan

74.119.800

81.531.780

100%

1

1

1

1

3

1

5

1

5

641.949.550

Terwujudnya penenuhan 100% kebutuhan perlindungan, tertib, aman, dan nyaman di lingkungan melalui penegakan Perda

1.19.1.19. 02.15.01

1.19.1.19. Pemeliharaan 02.16 Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

100%

100%

Kota Denpasar

Kota Denpasar

179 Orang

1

1.241.445.700

100%

Kota Denpasar


2.231.982.248

Pemenuhan kebutuhan sarana 100% dan prasarana aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar

1.19.1.19. Peningkatan Disiplin 02.03 Aparatur


1.19.1.19. 02.16.07

1.19.1.19. 02.16.08

1.19.1.19. 02.16.10 1.19.1.19. 02.16.11

Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang diatas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan di Kota Denpasar Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila, Orang Terlantar, dan Tuna Susila di Kota Denpasar Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar. Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru yang sudah lewat tenggang waktunya dan melanggar Perda di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Ditertibkannya Penertiban PKL di Kota Denpasar

144 kali

Berkurangnya pelanggaran di kota denpasar

100%

126.788.248

139.467.073

Kota Denpasar

Ditertibkannya Penertiban PKL di Kota Denpasar

144 kali turun

Tertib dan berkurangnya 100% Masyarakat yang Melanggar Perda di Kota Denpasar

78.522.000

86.374.200

Kota Denpasar

Ditertibkannya pelanggaran 192 Kali Peraturan Daerah di Kota Denpasar Ditertibkannya Baliho/ 960 kali Spanduk di Kota Denpasar

Terselenggaranya adm perijinan IMB, SITU/HO

100%

147.230.705

161.953.776

Bersihnya Kota Denpasar dari 100% Baliho dan Spanduk Liar

63.756.000

70.131.600

Ditertibkannya Hewan Liar di Kota Denpasar

Bersihnya Kota Denpasar dari 100% Hewan Liar

87.500.000

96.250.000

Kota Denpasar

1.19.1.19. Kegiatan Penertiban Hewan Liar di Kota Denpasar 02.16.16 Kota Denpasar 1.19.1.19. Peningkatan Nasionalisme Kota Denpasar 02.23 Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19. 02.23.01

Hut Sat.Pol.PP

1.19.1.19. Peningkatan Keamanan, 02.25 Ketentraman, dan Ketertiban 1.19.1.19. 02.25.01

100%

Kota Denpasar

Kota Denpasar

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar.

Peningkatan Nasionalisme sumber daya aparatur

144 kali turun

Lancarnya pelaksanaan HUT 1600 Orang Sat.Pol.PP Kota Denpasar Pemeliharaan tramtibmas umum yang berijin dan tidak berijin

Kota Denpasar

176.965.738

1 laporan

Tertibnya pemasangan reklame

100%

1

1

1

194.662.312

100%

Ditertibkannya reklame tanpa ijin atau tidak sesuai dengan ijin TOTAL

Terselenggaranya Acara HUT 100% Pol.PP di Kota Denpasar

1

356.627.420

392.290.162

6.073.062.728

6.680.369.001

8

18

SKPD : RUMAH SAKIT WANGAYA No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Kegiatan 3

Lokasi 4 Denpasar Utara

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Terlayaninya Masyarakat 100% dengan baik TOTAL

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terpenuhinya kebutuhan 100% rumah sakit

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Tersedianya Sarana dan 100% Prasarana Rumah Sakit

Dana Tahun 2016 11 96403331100 96.403.331.100

Perkiraan Maju 2017 12 1,06044E+11 106.043.664.210

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 13 14 1 1 1

1

SKPD : BAGIAN HUKUM No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan 3

Lokasi 4


Target 6


Target 8

Koordinasi kerjasama Kota Denpasar permasalahan Peraturan Per-UU-an (Koordinasi dan Konsultasi penyelesaian sengketa hukum)

Biaya Koordinasi dan kosultasi 12.kali penyelesaian sengketa hukum di Kota Denpasar

Koordinasi,Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum

12.kali

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Kota Denpasar

Disahkannya Perda Kota 1 kali Denpasar yang teruji secara materiil

Publikasi Peraturan Perundang undangan

Kota Denpasar

Ranperda Kota Denpasar yang 5 Ranperda dibahas dalam bentuk rapat tim, dibahas di DPRD, mendapat persetujuan Terwujudnya publikasi 1 kali input peraturan perundng-undangan

Penasehat Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kota Denpasar

Pertimbangan hukum terhadap produk hukum Kota Denpasar

12 kali

Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum(Kadarkum) antar Kecamatan se-Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pembinaan dan lomba Kadarkum se Kota Denpasar

1 kali

Kajian Peraturan Perundang undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah

Kota Denpasar

Pembentukan Panitia Ranham 1 kali Kota Denpasar dan Yankamas


Perkiraan Maju 2017

11

12

1. Tim Kuasa Hukum 2. 12.kali Bantuan hukum terhadap PNS Pemkot yang terkena permasalahan hukum terkait kedinasan Perda Kota Denpasar yang 1 kali teruji secara materiil

354.150.000

389.565.000

1

423.639.800

466.003.780

1

367.950.000

404.745.000

1

Target 10

Basis data dan peraturan hukum daerah kota denpasar Pemecahan masalah terhadap produk hukum daerah

1 kali input

Terdokumentasinya produk hukum secara digital

1 kali input

12 kali

1. Program Legislasi Daerah 12 kali 2. Pendapat Hukum terhadap Permasalahan Hukum

324.000.000

356.400.000

1

Wakil Kadarkum Kota Denpasar ke Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi

1 kali

Terwakilinya Kota Denpasar di Lomba Tingkat Provinsi

1 kali

193.971.000

213.368.100

1

Pelaksanaan Ranham di Kota Denpasar

1 kali

Terlaksananya Ranham di Kota Denpasar

1 kali

45.698.600

50.268.460

1


1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Total


Dana Tahun 2016

Kota Denpasar

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

1 kali

Kegiatan administrasi 1 kali perkantoran pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

1 kali

85.681.000

1.795.090.400

94.249.100

1

1.974.599.440 2

7

SKPD : DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.08.02.0 Pelayanan Administrasi 1.01 Perkantoran 1.08.02.0 1.01.07


1.08.02.0 Peningkatan Sarana dan 1.02 Prasarana Aparatur 1.08.02.0 1.02.12

1.08.02.0 Peningkatan Kapasitas 1.05 Sumber Daya Aparatur 1.08.02.0 1.05.01

Kegiatan 3

Lokasi 4

Kota Denpasar


Target 6


Target 8



11 36.308.283.321

12 39.939.111.653

36.308.283.321

39.939.111.653

1.001.490.000

1.101.639.000

1.001.490.000

1.101.639.000

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

47.580.194.520

52.338.213.972

100%

5.206.275.000

5.726.902.500

Pemenuhan peningkatan kinerja pelayanan sadministrasi perkantoran

100%

Tersedianya sarana sarana dalam menjalankan administrasi kantor, Terbayarnya upah dan pemenuhan upah dan kesejahteraan tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

100%

Kelancaran pelayanan 100% administrasi perkantoran dan kelancaran kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan


Peningkatan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai

100%

Tersedianya sarana dan 100% prasarana kerja untuk kelancaran kerja aparat DKP

Peningkatan kinerja aparatur 100%


Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

100%

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP

Peningkatan kualitas aparatur

Kota Denpasar

5 org

100%

1.08.02.0 Pengembangan Kinerja 1.15 Pengelolaan Persampahan 1.08.02.0 1.15.02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kota Denpasar

Terpenuhinya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

100%

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persampahan

1.08.02.0 1.15.04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Kota Denpasar

Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan

100%

Terlaksananya operasional 100% dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan (tersedianya berupa BBM, alat kerja dll)

Pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan

100%

38.424.932.000

42.267.425.200

1.08.02.0 1.15.05

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Composting) Bimbingan Teknis Persampahan

Kota Denpasar

Peningkatan pengelolaan sampah

100%

Terlaksananya pengurangan 100% sampah

Pemenuhan pengurangan sampah

100%

566.623.000

623.285.300

Kota Denpasar


100%

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang persampahan

100%

Meningkatnya kemampuan/ Kota lebih bersih 194.375.000 pengetahuan akan arti pentingnya kebersihan

213.812.500

1.08.02.0 1.15.11

Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Kota Denpasar


100%

Terlaksananya peranserta masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan persampahan di lingkungannya

Penghargaan Pemenuhan peningkatan Kebersihan pengelolaan persampahan kepada Pengelola Bank Sampah 15 unit

1.08.02.0 1.15.12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Denpasar

Peningkatan evaluasi kinerja persampahan

100%

Terlaksananya pengawasan, 100% evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan

1.08.02.0 1.15.06

Excavator 1 Pemenuhan kelancaran unit, Buldozer 1 pengelolaan persampahan unit dan 1 unit mobil tangga

Perkiraan Maju 2017

Peningkatan pengelolaan persampahan

Kota lebih bersih 468.355.000

515.190.500

100%

1.936.774.972

1.760.704.520


1

1

1

1

1

7

1.08.02.0 1.15.15 1.08.02.0 Perlindungan dan 1.17 Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.02.0 1.17.14

Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Kota Denpasar

Kota Denpasar


Perlindungan dan konservasi tanaman hias dan tanaman toga

100%

100%

Terlaksananya kerjasama bidang persampahan

100%

Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

100%

Perlunya konservasi 1 kali Belanja Pemenuhan kegiatan 100% tanaman hias dan tanaman Jasa perlindungan dan konservasi penghijauan dan toga Transportasi SDA dan Akomodasi, 3000 pohon bahan/bibt tanaman, 1 paket tanaman hias

1.08.02.0 Program Pengelolaan 1.24 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08.02.0 1.24.06

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar Kota

Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan

100%

Tersedianya sejumlah 120 ph Terwujudnya kota yang tanaman dan pemeliharaan Tanaman rindang pohon penghijauan Penghijauan, 11.300 Tanaman Hias, 710 Tanaman Langka, Pemeliharaan Pohon Penghijauan 300 pohon

1.08.02.0 1.24.11

Pengembangan Taman Rekreasi

Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan

100%

Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar

Kota Denpasar

3 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Lapangan

100%

Pemenuhan Taman Rekreasi, 100% Taman Lumintang dan Lapangan Puputan Badung Kota Denpasar

1.08.02.0 Pengembangan dan 1.25 Pengelolaan Pertamanan 1.08.02.0 1.25.01

Penataan Taman

Kota Denpasar

Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan

100%

Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar

1.08.02.0 1.25.03

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota

100%

Terpeliharanya seluruh titik 17452 Titik lampu di Kota Denpasar Lampu

Pemenuhan pemeliharaan LPJU

1.08.02.0 1.25.04

Pemasangan Lampu Penerangan Kota Denpasar Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota

100%

Tercapainya pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

Terpasangnya sejumlah titik 100% lampu di Kota Denpasar (100 titik)

Total

6 paket Pemenuhan penataan taman 100% pekerjaan di Kota Denpasar Pemeliharaan Taman, 2 paket pekerjaan penataan taman

100%

100%

958.930.000

1.054.823.000

238.800.000

262.680.000

238.800.000

262.680.000

2.223.605.000

2.445.965.500

1.720.975.000

1.893.072.500

502.630.000

552.893.000

42.283.022.700

46.511.324.970

10.041.323.000

11.045.455.300

30.952.174.700

34.047.392.170

1.289.525.000

1.418.477.500

129.685.395.541

142.653.935.095

1

1

1

2

1

3

7

16

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR No. Rekening


Lokasi

Program Kegiatan 1 2 3 4 25.01.15. Program Pengembangan Pembinaan dan pengembangan Kota Denpasar 28 komunikasi, informasi dan sumber daya komunikasi dan media massa informasi berupa Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Mengembangan pelayanan 100% berbasis teknologi informasi

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Laporan Pelayanan 100% administrasi pada Upt. Pelayanan Publik Kota Denpasar

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Pemenuhan kebutuhan 100% pelayanan administrasi pada UPT. Pelayanan Publik Kota Denpasar

Terselenggaranya penyiaran 100% publik tentang informasi pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya

933.064.000

1.026.370.400

1

11 6.328.283.500


Perkiraan Maju 2017

25.01.15. 45

Pembinaan dan pengembangan Kota Denpasar sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar

Mengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi

100%

Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya

25.01.15. 48

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa penyelenggaraan promosi produk teknologi informasi dan komunikasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa media pertunjukan dan media elektronik

Kota Denpasar


1 kali

Terwujudnya Stand 1 kali Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar

Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps

1 kali

168.617.000

185.478.700

1

Kota Denpasar


1 kali

Terwujudnya Stand 1 kali Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar

Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps

1 kali

689.465.000

758.411.500

1

Kota Denpasar


1 kali

Promosi pemasaran produk 1 kali teknologi informasi dan komunikasi kota Denpasar

Usaha dan produksi bidang 1 kali teknologi informasi dan komunikasi di Kota Denpasar berkembang

675.665.000

743.231.500

1

Kota Denpasar


100%

Terlaksananya deseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan

100%

Terselenggaranya sosialisasi, 100% informasi dan komunikasi

314.456.000

345.901.600

1

25.01.15. 52

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika berupa perencanaan dan penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaporan pada dinas kominfo kota denpasar

Kota Denpasar


100%

Data yang terkini di webKota Denpasar dan Subdomain Kominfo

100%

Informasi yang up to date di 100% website Kota Denpasar

169.750.500

186.725.550

1

25.01.15. 53

Penyusunan Profil TIK Kota Denpasar

Kota Denpasar


100%

Buku profil, brosur tentang TIK Di Kota Denpasar

100%

Profil TIK Kota Denpasar

100%

125.343.000

137.877.300

1

25.01.15. 54

Pemeliharaan dan penyebarluasan Kota Denpasar sistem egov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar


100%

Terpelihara dan tersebarluasnya sistem eGov di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

100%

Pemeliharaan dan 100% penyebarluasan sistem e-Gov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar

195.038.000

214.541.800

1

25.01.15. 55

Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi sewaka dharma TV streaming Penyebarluasan informasi melalui M-City (mobile city)

Kota Denpasar


100%

271.630.700

1


100%

Pelaksanaan peliputan dan 100% dokumentasi sewaka dharma tv streaming Pelaksanaan 100% penyebarluasana informasi melalui M-City

246.937.000

Kota Denpasar

Terlaksananya peliputan 100% dan dokumentasi sewaka dharma TV streaming Terlaksanya penyebarluasan 100% informasi melalui M-City

121.432.000

133.575.200

1

25.01.15. 59

25.01.15. 63

25.01.15. 64

25.01.15. 56

100%

Dana Tahun 2016

25.01.15. 57

Pengembangan subdomain dan web berbasis mobile

Kota Denpasar


100%

Terlaksananya 100% pengembangan subdomain dan website Kota Denpasar berbasis mobile

Terlaksananya pengembangan subdomain dan website Kota Denpasar berbasis mobile

100%

29.114.000

32.025.400

1

25.01.15. 58

Pengembangan sistem e-Gov

Kota Denpasar


100%

100%

Terlasananya pengembangan 100% e-Gov di Kota Denpasar

168.780.000

185.658.000

1

25.01.15. 59

Pembinaan dan pengembangan SKPD Kota jaringan komunikasi dan informasi Denpasar berupa pembangunan control data center tahap III


100%

Terlasananya pengembangan e-Gov di Kota Denpasar Tersedianya sarana dan prasarana data centre

100%

Terlaksananya pembangunan 100% data center

359.262.000

395.188.200

1

25.01.15. 60

Pembinaan dan pengembangan Dinas Kominfo Kota Mengembangan pelayanan jaringan komunikasi dan informasi Denpasar berbasis teknologi informasi berupa streaming TV Online

100%

Terbangunnya Streaming TV 100% Online

Streaming TV Online

100%

424.534.000

466.987.400

1

25.01.15. 61

Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Kota Jaringan Komunikasi dan Informasi Denpasar berupa pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO) di Kota Denpasar


100%

Tersedianya infrastruktur jaringan dan fiber optik di Kota Denpasar

Terlaksananya 100% pengembangan infrastruktur jaringan dalam peningkatan pelayanan publik

508.000.000

558.800.000

1

25.01.15. 62

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi dan Komunikasi melalui Papan Informasi Digital (digital signage)

Pemerintah Kota Denpasar


100%

Terlaksananya sarana dan 100% prasarana TIK berupa Papan informasi digital

Terlaksananya Operasional deseminasi informasi dan komunikasi melalui papan informasi

170.712.500

187.783.750

1

25.01.18. Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi 07 Informasi dan MassMedia Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Masa

Kota Denpasar

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

100%

Terlaksananya deseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan

100%

Terselenggaranya publikasi, informasi dan komunikasi

369.674.000

406.641.400 1

1

25.01.01. Program Pelayanan 07 Administrasi Perkantoran


Dinas Kominfo Kota Pemenuhan pelayanan Denpasar administrasi perkantoran

100%

Laporan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Denpasar

100%

Pemenuhan kebutuhan 100% pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

2.521.998.500

2.774.198.350 1

1

25.01.02. Program Peningkatan 12 Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo Kota Pemenuhan kebutuhan sarana 100% Aparatur Denpasar dan prasaranan aparatur

Laporan sarana dan 100% prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemenuhan kebutuhan 100% sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

1.225.260.000

1.347.786.000 1

1

25.01.05. Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pelatihan Sumber Daya 2 orang Aparatur dibidang informasi dan komunikasi

Terlaksananya 2 orang Pelatihan/Kursus/Bintek/Dikl at dan Workshop

24.800.000

27.280.000 1

1

Dinas Kominfo Kota Meningkatnya pengetahuan Denpasar sumber daya aparatur

TOTAL

100%

100%

100%

15.770.186.000

17.347.204.600

5

21

SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 2.04.2.04. 1.Program Pengembangan 01.15 Pemasaran Pariwisata

Kegiatan 3

Lokasi 4



Target 6

Target 8


Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12


1.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.04.2.04. 01.15.03

2.Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Denpasar

Meningkatnya jalinan kerja sama antara pemerintah dan stakeholder pariwisata dl bidang pemasaran pariwisata

Terwujudnya kerja sama dalam bidang pemasaran pariwisata 100%

2.04.2.04. 01.15.04

3.Pelaksanaan promosi pariwisata Denpasar nusantara didalam dan luar negeri

Meningkatnya citra positif kepariwisataan Kota Denpasar

2.04.2.04. 01.15.07

4.Pengembangan statistik kepariwisataan

Denpasar

Tersedianya data 1000 buku kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengembagan kepariwisataan

2.04.2.04. 01.15.10

5.Penyuluhan kepariwisataan

Denpasar

Penyuluhan kepariwisataan untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata

1 paket

Terlaksananya table top dl 1 kali jaringan kerja sama promosi pemasaran pariwisata

Terlaksananya program pemasaran pariwisata melalui jaringan kerjasama promosi

Terlaksananya promosi 7 kali pariwisata Kota Denpasar di dalam dan luar negeri Terbitnya buku data 1 Laporan kepariwisataan

Terlaksananya penyuluhan pariwisata

1.260 orang

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

151344400

166478840

Tersebarnya informasi 100% potensi dan daya tarik wisata Kota Denpasar Tersebarnya informasi 1 laporan kondisi kepariwisataan Kota Denpasar

4914796300

5406275930

146234950

160858445

Meningkatnya pemahaman, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

122.501.400

Meningkatnya pembangunan pariwisata di Kota Denpasar

134.751.540

2.04.2.04. 1.Program Pengembangan 01.16 Destinasi Pariwisata 2.04.2.04. 01.16.02

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Denpasar

Meningkatnya sarana sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar

2.04.2.04. 01.16.03

2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Denpasar

Pemenuhan kebutuhan destinasi pariwisata

2.04.2.04. 01.16.07

3.Pengembangan, sosialisasi & penerapan serta pengawasan standarisasi

Denpasar

Terlaksananya pemasaran pariwisata

1 paket

1 kali

Jumlah dana yang dibutuhkan

100% Laporan kegiatan 1 paket pengemb.jenis & paket wisata unggulan Terlaksananya sosialisasi 60 usaha standarisasi keselamatan akomodasi usaha akomodasi pariwisata

Meningktanya hasil kunjungan wisatawan ke daya tarik City Tour di Kota Denpasar Jumlah paket wisata unggulan

1 laporan

1.727.200.000

1.899.920.000

1 paket

1.019.835.700

1.121.819.270

Meningkatnya pemahaman tentang standarisasi dan keamanan akomodasi pariwisata

60 orang

34.356.500

37.792.150

2.04.2.04. 1.Program Pengembangan 01.17 Kemitraan 2.04.2.04. 01.17.01

1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

Denpasar

Tersedianya data kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pengembagan usaha akomodasi pariwisata

1 paket

Terbitnya buku data kajian kebutuhan kamar usaha akomodasi

1 Laporan

Sebagai dasar untuk 1 laporan mengambil kebijakan dalam pembangunan usaha akomodasi pariwisata di Kota Denpasar

2.04.2.04. 01.17.07

2.Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Denpasar

50 org

Terlaksananya pelatihan management usaha rumah makan

1 kali

Terlatihnya tenaga management usaha rumah makan

2.04.2.04. 01.17.08

3.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengemmbangan kemitraan pariwisata 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Denpasar

Terlaksananya peningkatan mutu pengelolaan & pelayanan usaha rumah makan di Kota Dps Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Laporan penerbitan Buku Direktori Kepariwisataan

2.04.2.04. 01.17.09

Denpasar

1 kelompok sadar Laporan peningkatan peran 1 Laporan wisata serta dalam pengembangan kemitraan pariwisata 200 buku

Buku Direktori Kepariwisataan

1 kali

125.000.000

137.500.000

1 kali

90.933.500

100.026.850

1 Laporan

11.000.000

12.100.000

1 kali

36.251.800

39.876.980

1

3

1

6

2.04.2.04. 01.17.10

5. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum

Denpasar

Peningkatan jml kerjasm kemitraan

18 jenis usaha

2.04.2.04. 01.17.11

6.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata

Denpasar

Peningkatan jumlah kerjasama 6 jenis usaha kemitraan

Laporan keg.pembinaan &pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum

1 kali

Laporan 1 kali keg.pembinaan,pengendalia n & penertiban usaha jasa & sarana wisata

Kegiatan pembinaan & pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum Tertib adm.usaha jasa & sarana wisata

1 kali

25.747.500

28.322.250

1kali

55.863.000

61.449.300

2.04.2.04. 1.Pelayanan Administrasi 01. perkantoran 2.04.2.04. 01.01

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04.2.04. 2.Peningkatan sarana dan 01.02 prasarana aparatur 2.04.2.04. 1.Peningkatan sarana dan 01.02.12 prasarana aparatur

Denpasar

Denpasar

Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Operasional administrasi perkantoran

Laporan pelayanan administrasi perkantoran

100% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Operasionalnya Kendaraan dinas dan sarana prasarana peralatan gedung kantor aparatur

100% Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

1.205.847.000

1.155.250.000

1.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar

Pemenuhan kebutuhan 69 orang pendidikan & pelatihan formal TOTAL

Terselenggaranya diklat

1 paket

Pendidikan & pelatihan SDM 1 paket pegawai

1

1

1

1

1

1.326.431.700

1.270.775.000

2.04.2.04. 3.Peningkatan kapasitas 01.05 sumber daya aparatur 2.04.2.04. 01.05.05

1

80.000.000

88.000.000

10.902.162.050

11.992.378.255

6

16

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.17.01.1 1. Program Pengelolaan 7 keragaman budaya 1.17.01.1 7.01 1.17.01.1 7.03

Kegiatan 3

Lokasi 4


Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan dialog budaya

Denpasar

1.17.01.1 7.04

Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah

Denpasar

Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak

1.17.01.1 7.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Denpasar

Terselenggaranya festival ogoh - ogoh

1.17.01.1 Lomba Kaligrafi & Bali Simbar 7.12 1.17.01.1 2. Program Pengembangan 5 nilai budaya

Denpasar


1.17.01.1 5.01 1.17.01.1 5.03

Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya daerah lokal

Denpasar

Terlaksananya Pentas Budaya

Denpasar

Terlaksananya pelatihan tabuh, rebab dan suling

Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya pementasan tabuh, rebab dan suling

1.17.01.1 5.04

Pentas Gugus TK & SD

Pembinaan budaya daerah

1.17.01.1 5.05

Pemantauan dan evaluasi Denpasar pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Pemberian dukungan, penghargaan Denpasar dan kerjasama di bidang budaya

Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya

1.17.01.1 5.27

Pengembangan sarana prasarana subak

Denpasar

Terpeliharanya sarana & prasarana subak

1.17.01.1 5.32

Penyelenggaraan kreativitas budaya

Denpasar

Terselenggaranya lombalomba serangkaian hut kota

1.17.01.1 5.39

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Denpasar

1. Terlaksannya Pembinaan & pelatihan dalang Terlaksananya pembinaan, pelatihan seni pedalangan dan dan musik iringan pelatihan dan pementasan musik iringan gender wayang 50 orang dalang pementasan 20 kali

Denpasar

Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada

Target 6


Pembinaan budaya daerah Terlaksananya kegiatan dialog informasi budaya & Rembug Sastra Purnama Badrawada Terlaksananya pendamping program keragaman budaya daerah Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreativitas pemuda Pelestarian Kaligrafi & Bali Simbar

Target 8


Target 10

Terselenggaranya festival budaya daerah Terwujudnya penyelenggaraan dialog budaya

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12


2.000.000.000

2.200.000.000

1

373.847.000

411.231.700

1

Terlaksananya pendamping program keragaman budaya daerah

300.427.500

330.470.250

1

Tampilnya ogoh-ogoh dalam pengerupukan

424.472.500

466.919.750

1

94.679.000

104.146.900

1


1

1.17.01.1 5.42

Pelestarian Kreativitas Seni Budaya Denpasar (pesona pulau serangan)

1.17.01.1 5.46

Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)

Denpasar

2. Pementasan dalang Purnama, Desa Pakraman & hari-hari tertentu di Kota Denpasar terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan) Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama

Pembinaan Pentas Budaya

353.985.000

389.383.500

1

Tercapainya kegiatan pelatihan tabuh, rebab dan suling bagi siswa-siswi seKota Denpasar Pelaksanaan pentas seni TK & SD

291.220.000

320.342.000

1

130.000.000

143.000.000

1

Terlaksananya pemberian penghargaan seni kerti budaya dan parama budaya

Terpenuhinya penghargaan kepada kerti budaya & seniman parama budaya

267.208.660

293.929.526

1

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana subak Pelestarian & Pengembangan Kreatifitas

Terselenggaranya pembangunan sarana & prasarana subak Terlaksananya Lomba Budaya se-Kota Denpasar

800.000.000

880.000.000

1

404.137.500

444.551.250

1

446.150.000

490.765.000

1

pelatihan Terwujudnya laporan dalang dan tentang keberadaan dalang musik iringan wayang 50 orang pementasan 20 kali

pelatihan dalang dan musik iringan wayang 50 orang pementasan 20 kali

pembinaan budaya daerah

pelaksanaan pelestarian seni budaya

85.000.000

93.500.000

1

Pembinaan Budaya Daerah

Pelaksanaan pelestarian nilai budaya

105.567.000

116.123.700

1

1.17.01.1 5.49

Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)

Denpasar

Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah

Melestarikan & memberdayakan kreativitas masyarakat

1.17.01.1 5.50

Kaderisasi pelestarian budaya daerah

Denpasar

Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar

Menggali, melestarikan, mengembangkan budaya daerah bagi generasi muda di Kota Denpasar

1.17.01.1 5.51

Pembinaan dan Penataan Denpasar Kelembagaan Subak Kota Denpasar

Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar

Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada Subak di Kota Denpasar

Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Subak

1.17.01.1 5.52

Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah

Tercapainya kreativitas lomba lelakut/balingbaling/sunari/pindekan

Lestarinya budaya Subak

1.17.01.1 5.54

Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman (digabung dengan kelian pecalang se kota denpasar)

Tertatanya kelembagaan adat di Kota Denpasar

Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada Lembaga Adat di Kota Denpasar

1.17.01.1 5.55

Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha)

Memberdayakan peranan Widya Sabha

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi lembaga Subak Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat di Kota Denpasar Pelaksanaan pelestarian nilainilai adat budaya daerah

1.17.01.1 5.56

Pembinaan dan pelatihan seni rupa Denpasar

Tersedianya wadah penyaluran pembinaan 11 Tersedianya informasi bakat seni lukis bulan peserta 3 budaya yang akuntable sanggar/komunita s siswa 75 orang

1.17.01.1 5.58


Denpasar

Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota


Terselenggaranya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota

1.17.01.1 5.59 1.17.01.1 5.68

Jelajah Pusaka

Denpasar

Pengembangan nilai budaya dan keagmaan

Denpasar

Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka

Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka

1.17.01.1 5.69

Seminar Cagar Budaya

Denpasar

Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Sulinggih se-Kota denpasar Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya

Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya

Terlaksananya kegiatan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya

1.17.01.1 3. Program Pengelolaan 6 Kekayaan Budaya 1.17.01.1 6.04 1.17.01.1 6.06

Denpasar

Denpasar

Memberdayakan, mengembangkan & meningkatkan kreativitas masyarakat Memberdayakan, mengembnagkan, meningkatkan generasi muda dalam hal pelestarian budaya di Kota Denpasar

pembinaan 11 Terlaksananya pembinaan & bulan peserta 3 pelatihan seni lukis sanggar/komun itas siswa 75 orang

pembinaan 11 bulan peserta 3 sanggar/komunit as siswa 75 orang

200.000.000

220.000.000

1

258.708.000

284.578.800

1

2.035.000.000

2.238.500.000

1

368.838.500

405.722.350

1

901.898.000

992.087.800

1

613.762.500

675.138.750

1

225.000.000

247.500.000

1

658.875.000

724.762.500

1

171.960.000

189.156.000

1

2.266.477.000

2.493.124.700

1

244.155.000

268.570.500

1

1 Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah lokal Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Denpasar

Alih bahasa lontar

Denpasar

Terselenggaranya parade gong kebyar dan kesenian klasik

1.17.01.1 6.10

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Denpasar

Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali

1.17.01.1 6.12

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Denpasar Rekam

Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya

900 bh buku`

2,425 buku

Tersedianya buku 900 bh buku` terjemahan lontar Terlaksananya parade gong kebyar dan kesenian klasik

Tersedianya buku 900 bh buku` terjemahan lontar Tampilnya sekaa gong kebyar dan kesenian klasik

Terlaksananya Utsawa Dharma Gita

Pembinaan dan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali

Tersedianya Buku Sastra Keagamaan & Budaya

2,425 buku

Tersedianya Buku Sastra Keagamaan & Budaya

2,425 buku

235.000.000

258.500.000

1

1.680.795.000

1.848.874.500

1

640.006.000

704.006.600

1

258.936.500

284.830.150

1

1.17.01.1 6.15

Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha

Denpasar

Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada



450.000.000

495.000.000

1

1.17.01.1 6.16 1.17.01.1 6.17

Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni)

Denpasar

Terlaksananya lomba pesantian Gelar Seni Budaya

Terlaksananya lomba pesantian Terwujudnya kemitraan pengelolaan antar daerah

137.117.500

150.829.250

1

500.000.000

550.000.000

1

1.17.01.1 6.18

Melepas Matahari 2016

Denpasar


Terlaksananya pembinaan pesantian Terlaksananya kegiatan gelar seni budaya di luar daerah sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari


525.750.000

578.325.000

1

1.17.01.1 6.20

Sanur Village Festival

Denpasar

sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016.

sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016

sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival tahun 2016

50.000.000

55.000.000

1

1.17.01.1 6.21

Denpasar Film Festival

Denpasar

terlaksananya film dokumenter 3 DVD bahan terlaksananya film rembug, 4 DVD dokumenter Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama

3 DVD bahan terlaksananya film rembug, 4 DVD dokumenter Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama

3 DVD bahan rembug, 4 DVD Nominasi film dan 1 DVD pemenang utama

505.960.000

556.556.000

1

1.17.01.1 6.23

Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar

Denpasar

Menggali, menginventarisir & 600 Buku, 10 Tersedianya hasil riset & mendokumentasikan kesenian patung, 20 master perekaman kesenian tradisi tradisi di Kota Denpasar DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi

600 Buku, 10 Terwujudnya laporan patung, 20 tentang riset & perekaman master DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi

600 Buku, 10 patung, 20 master DVDkegiatan, 200 buah DVD, 66 album kegiatan, 1 film dokumentasi

733.370.000

806.707.000

1

1.17.01.1 6.25

Pelatihan dan Lomba Kreativitas Seni Tradisional di Kota Denpasar

Denpasar

Terlaksananya pelatihan kreatifitas seni tradisional

Permainan tradisional 60 SD,SMP,SMA/S MK, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/S MK

200.000.000

220.000.000

1

1.17.01.1 6.27 1.17.01.1 6.28

Denpasar Festival 2016

Denpasar

terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah

Permainan Terwujudnya laporan tradisional 60 tentang aktifitas seni dan SD,SMP,SMA/S permainan tradisional MK, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/S MK terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah

660.000.000

726.000.000

1

498.063.500

547.869.850

1

1.17.01.1 6.32

Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota denpasar

190.000.000

209.000.000

1

Partisipasi Parade/ Festival Budaya Denpasar Luar Denpasar

Permainan Pelestarian kreatifitas seni tradisional 60 dan permainan tradisional SD,SMP,SMA/SM melalui lomba K, Seni Lukis Wayang SD,SMP,SMA/SM K terselenggaranya Denpasar festival terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah

Patung & narasi profil 10 patung budayawan/seniman/sulinggih dokumentasi budayawan/seni man/sulinggih kota dps

Patung & narasi profil 10 patung Patung & narasi profil budayawan/seniman/suling dokumentasi budayawan/seniman/sulingg gih budayawan/sen ih iman/sulinggih kota dps

10 patung dokumentasi budayawan/seni man/sulinggih kota dps

1.17.01.0 4. Pelayanan administrasi 1 perkantoran 1.17.01.0 1.07

1


Denpasar

1.17.01.0 5. Peningkatan sarana dan 2 prasarana aparatur 1.17.01.0 Peningkatan sarana dan prasarana Denpasar 2.12 aparatur

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Laporan Kegiatan Administrasi Perkantoran


1.439.397.300

1.583.337.030

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Laporan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.106.400.000

1.217.040.000

23.832.163.960

26.215.380.356

1

1

TOTAL

1

5

42

SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Lokasi

Program Kegiatan 1 2 3 4 2.01.2.01. Program Pencegahan dan Denpasar 02.21 Penanggulangan Penyakit ternak 2.01.2.01. 1 Pengendalian dan penanggulangan Denpasar 02.21.xx penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Optimalisasi pencegahan dan 100% penanggulangan penyakit ternak


Target 8

2.01.2.01. 1 02.xx.xx

2.01.2.01. 2 02.xx.xx

Tercapainya Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Penjaminan pangan asal hewan

Pengembangan dan pemeliharaan RPH

Denpasar

Denpasar


Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

Perkiraan Maju 2017

11 12 525.290.000 525290000


525.290.000 525290000

- jumlah bahan preventif

13000 dosis

menurunnya tingkat kesakitan Menurunnya tingkat mortalitas meningkatnya kualitas kesehatan hewan meningkatnya kualitas obat hewan dan dokter hewan praktek Menekan penyebaran penyakit hewan endemik endemik

13000 ekor

- jumlah bahan kuratif

800 dosis

- terlaksanakannya kegiatan 70 kali preventif Terlaksananya pengamatan penyakit hewan

Menurunnya tingkat kesakitan

12000 ekor

- Frekuensi pembinaan dan 20 kali monitoring penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis - Frekuensi surveilens 10 kali penyakit hewan - Frekusensi pengawasan 10 kali lalu lintas hewan

menekan resiko kejadian penyakit hewan

500 ekor

menekan resiko kejadian penyakit hewan menekan resiko kejadian penyakit hewan

50 sampel

- frekuensi pelayanan 20 kali kesehatan hewan - Frekuensi pengawasan 20 kali obat hewan dan dokter hewan praktek - Frekuensi 20 kali pemberantasan/pemusnaha n ternak yang terjangkit penyakit endemik

2.01.2.01. Peningkatan Penyediaan 02.xx. Pangan Hewani


500 ekor 500 ekor 50 lokasi

200 ekor

500 ekor

100%

967.002.450 967002450

Terlaksananya penjaminan pangan Asal Hewan

48.600.000 48600000

- Frekuensi pemeriksaan kesehatan daging - Frekuensi pengawasan pemotongan hewan ilegal

40 kali

- Frekuensi pengambilan sampel daging - Frekuensi pembinaan dan monitoring NKV Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan RPH - Jumlah pemeliharaan fasilitas peralatan penunjang operasional pemotongan

5 kali

Terperiksanya sampel daging 100 sampel

5 kali

Terpenuhinya sertifikasi NKV 1 pengusaha

5 kali

Terperiksanya kesehatan daging Berkurangnya pemotongan hewan ilegal

2000 kg. 5 lokasi

757.904.950 757904950

84 unit

Terpeliharanya fasilitas peralatan penunjang operasional pemotongan

84 unit

1

3

- Jumlah peralatan 2 unit operasional penunjang RPH 2.01.2.01. 3 02.xx.xx

Penjaminan pangan hasil asal hewan

Denpasar

160.497.500 160497500

- Terlaksananya pembinaan 20 klp./pasar dan pengawasan mutu hasil peternakan

2.01.2.01. 1 02.22.02

Denpasar

Pembibitan dan perawatan ternak Denpasar

Tercapainya Peningkatan Populasi dan produksi Peternakan

Pengembangan gizi dan pakan ternak

Denpasar

Penyediaan sarana dan prasarana alsin

Denpasar

2.01.2.01. 5 02.22.xx

Pengembangan agribisnis peternakan

Pengembangan aneka ternak dan ternak non konsumsi

Denpasar

Denpasar

4 klp.

20 klp./pasar

Terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak

171.400.000 171400000

2500 ekor 3000 ekor 17 unit

Terlaksananya pengembangan gizi dan pakan ternak - Bimtek pengolahan pakan 1 unit ternak - Frekuensi pengawasan 12 kali mutu pakan ternak

Tersedianya sarana dan prasarana alsin - Jumlah alat dan mesin peternakan

4500 stek 10800 kg

- Jumlah demontrasi pengoprasian alat dan mesin Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan - Jumlah ternak - Jumlah sarana dan prasarana budidaya ternak Terlaksananya pengembangan aneka ternak dan ternak non konsumsi - Jumlah aneka ternak dan ternak non konsumsi - jumlah sarana prasarana

Tercatatnya anak hasil IB Tercatatnya anak hasil IB Termanfaatnya Sarana dan prasarana IB Termanfaatnya N2 cair

2475 ekor 24000 ekor 17 unit 2000 ltr. 130.477.000 130477000

- Terlatihnya kelompok 4 klp peternak sapi Terkendali peredaran pakan 4 poultry shop komersial yang bermutu - Termanfaatnya bibit hijauan makanan ternak - Termanfaatnya nya konsentrat sapi gemuk A

25 ekor 225 ekor 96.596.500 96596500

20 unit 6 unit

2.01.2.01. 4 02.22.08

4 klp.

1.063.473.500 1063473500

- Jumlah bibit hijauan makanan ternak - Jumlah pakan ternak 2.01.2.01. 3 02.xx.xx

Terlatihnya pengolah hasil peternakan Termanfaatnya sarana prasarana pengolah hasil peternakan - Terbinanya dan terawasinya mutu hasil peternakan

100%

- Jumlah IB ternak besar - Jumlah IB ternak kecil - Sarana dan prasarana IB

2.01.2.01. 2 02.xx.xx

2 unit

Terlaksanannya penjaminan pangan hasil asal hewan - Pelatihan pengolahan hasil 4 klp. peternakan - Jumlah sarana prasarana 4 unit pengolah hasil peternakan

2.01.2.01. Program Peningkatan 02.22 Produksi Hasil Peternakan

Termanfaatnya peralatan operasional penunjang RPH

3 unit

Termanfaatnya alat dan mesin tetas telor Termanfaatnya alat dan mesin pengolah pupuk organik Terlatinnya kelompok tani ternak

24000 butir 4320 ton

3 klp.

330.000.000 330000000

250 ekor 10 unit

- Termanfaatnya ternak - Termanfaatnya ternak

4 klp. 1 klp.

335.000.000 335000000

100 ekor

Termanfaatnya aneka ternak 2 klp./lokasi dan ternak non konsumsi

5 unit

Termanfaatnya sarana prasarana

1 klp

1

5

- Frekuensi kontes dan pameran aneka ternak 2.01.2.01. Program Peningkatan 02.23 pemasaran hasil produksi peternakan 2.01.2.01. 1 02.23.07

2.01.2.01. 2 02.23.18

Denpasar

Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Peternakan

2.05.2.01. Program Pemberdayaan 01.15 Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05.2.01. 1 01.15.xx

2.05.2.01. Program Pemberdayaan 01.16 Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 2.05.2.01. 1 01.16.01

Tercapainya Peningkatan potensi perikanan dan kelautan

- Promosi hasil produksi 3 klp. peternakan - Terlaksananya 10 klp. pengawasan usaha pemasaran hasil peternakan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Usaha Peternakan

- Terpromosikanya produk 3 klp. hasil peternakan Terawasinya usaha 10 klp. pemasaran hasil peternakan

- Terlaksananya pengawasan usaha peternakan

- Terawasinya usaha 10 klp. pemasaran hasil peternakan

10 klp.

1

1

1

1

109.075.000 109075000

1 unit 300 pohon

- frekuensi pembinaan dan monitoring transplantasi terumbu karang

10 kali

- frekuensi kegiatan Bersih pantai

1 kali

Termanfaatnya terumbu 1 lokasi karang buatan Terpeliharanyanya terumbu 1 lokasi karang buatan - Terbinanya dan 3 lokasi termonitornya transplantasi terumbu karang - terawatnya kebersihan pantai

1 lokasi

Terwujudnya Pemberdayaan 100% Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

477.686.000 477686000

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan - jumlah sarana dan prasarana pengawasan

2

8.889.500 8889500

109.075.000 109075000

Terlaksananya Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan - jumlah terumbu karang buatan - jumlah tanaman pantai

1

100.700.000 100700000

100%

Denpasar

Pengembangan sarana dan Denpasar prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

109.589.500 109589500

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah

Denpasar

Denpasar

Terpromosinya aneka ternak 1 kali kesayangan

100%

Denpasar

Denpasar

Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 kali

477.686.000 477686000

52 buah

- jumlah papan kelengkapan 12 unit pokmaswas - Pembinaan dan monitoring 20 kali

- Termanfaatnya sarana dan 4 klp. prasarana pengawasan - Termanfaatnya kelengkapan papan kelengkapan Pokmaswas - Terbinannya dan termonitornya

4 klp.

4 klp.

2.05.2.01. Optimalisasi pengelolaan 01.23 dan pemasaran produk perikanan 2.05.2.01. 1 01.23.01

Denpasar

Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

Tercapainya pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

100%

Denpasar

300.198.500 300198500

Terlaksananya Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah

- Terlaksananya kampanye 4 klp. dan safari gemar makan ikan - Terlaksananya pengadaan 1 unit sarana dan prasarana perikanan Terlaksananya Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah - promosi hasil produk 3 klp. perikanan unggulan daerah

Denpasar

- Terlaksananya pengawasan pemasaran produk hasil perikanan 2.05.2.01. Program pengembangan 01.20 budidaya perikanan 2.05.2.01. 1 01.20.xx

2.05.2.01. 2 01.20.xx

Denpasar

Pengembangan PBI dan BBI

Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

Denpasar

Denpasar

Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan

10 unit

- Terlatihnya pengolah hasil perikanan - Terbinannya dan terawasinya mutu produk dan kelompok pengolah perikanan -Termanfaatnya Gerakan Makan Ikan

4 klp.

-Termanfaatnya sarana prasarana pengolahan

1 unit

1

2

20 pasar/klp

4 klp.

79.062.500 79062500

-Terpromosikan produk hasil 3 klp. perikanan - Terkemasnya produk perikanan dengan bagus

10 produk

100%

335.083.500 335083500

Terlaksananya Pengembangan Bibit Ikan Unggul -Jumlah obat-obatan dan vitamin - Jumlah alat kerja - Jumlah pakan ternak ikan

2

221.136.000 221136000

- Frekuensi pelatihan hasil 4 klp perikanan - Terlaksananya pembinaan 20 Pasar/klp. dan pengawasan mutu produk perikanan

2.05.2.01. 2 01.23.03

1

191.124.000 191124000

1 set

Terpenuhinya benih ikan

250 ekor

1 set 4550 kg

Terpenuhinya benih ikan Terpenuhinya benih ikan

250 ekor 250 ekor

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

143.959.500 143959500

- Jumlah kolam - Jumlah benih lele

5 unit 50000 ekor

- Termanfaatnya kolam - Termanfaatnya benih lele

1 klp. 5 klp.

- Jumlah pakan lele

2100 kg

- Termanfaatnya pakan lele

5 klp.

- Frekuensi Pelatihan Teknologi Perikanan Budidaya - Jumlah obat-obatan dan vitamin - jumlah bahan kimia

1 hari

Terlatihnya pembudidaya 30 Orang ikan tentang Teknologi Perikanan Budidaya - Termanfaatnya obat5 klp. obatan dan vitamin - Termanfaatnya bahan kimia 1 BBI

- Jumlah peralatan penanganan penyakit ikan

1 set

- Termanfaatnya peralatan penanganan penyakit ikan

4 kec.

- Frekuensi pembinaan dan pemantauan penyakit ikan

12 kali

- Terbinanya dan terpantaunya penyakit ikan

12 klp.

140 buah 1 set

2.05.2.01. Program pengembangan 01.21 perikanan tangkap 2.05.2.01. 1 01.21.xx

Denpasar

Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap

2.05.2.01. Program pengembangan 01.22 sistim penyuluh perikanan 2.05.2.01. 1 01.22.xx

2.01.2.01. Program Peningkatan 02.02 sarana dan prasarana aparatur 2.01.2.01. 1 02.02.12

2.01.2.01. Program Peningkatan 02.05 kapasitas sumberdaya aparatur 2.01.2.01. 1 02.05.01

538.837.000 538837000

Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap - Jumlah alat penangkap ikan - Jumlah perahu

Peningkatan kapasitas sumber daya Denpasar manusia

Tercapainya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

- Termanfaatkannya sampan 3 klp. kecil (kano) - Termanfaatkannya 1 klp. bangunan bangsal nelayan

- Frekuensi pembinaan dan 12 kali monitoring perikanan tangkap Frekuensi pelatihan 6 hari teknologi perikanan tangkap

- Terbinanya dan 12 klp. termonitornya perikanan tangkap Terlatihnya nelayan terkait 30 Orang teknologi perikanan tangkap

18.200.000 18200000

- Terlatihnya pelatihan bagi penyuluh perikanan

- frekuensi evaluasi KUB nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat

- Terlevaluasinya KUB 3 klp. nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat

3 kali

1

1

1

1

1

1

14 klp.

1.157.841.500 1157841500

12 bulan

- terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1 kantor

1.157.841.500 1157841500

843.298.500 843298500

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Frekuensi pemeliharaan 12 bln. peralatan kantor

- Terpeliharanya peralatan kantor

- Jumlah sarana dan prasarana aparatur

- Termanfaatnya sarana dan 13 unit prasarana aparatur

13 unit

843.298.500 843298500

7 kantor

30.000.000 30000000

Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

1

18.200.000 18200000

- Frekuensi pembinaan KUB 14 kali nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat

100%

1

2 klp.

Tercapainya peningkatan 100% sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana Denpasar aparatur

1

3 klp.

- Jumlah sampan kecil 5 buah (kano) - Jumlah bangunan bangsal 1 unit nelayan

Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

Denpasar

2 unit

- Termanfaatkannya alat penangkap ikan - Termanfaatkannya perahu

100%


Denpasar

10 unit

Terlaksanannya pembinaan dan pendampingan perikanan dan kelautan

Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran

1

538.837.000 538837000

Tercapainya peningkatan 100% produktivitas KUB nelayan dan pembudidaya ikan

Denpasar

2.01.2.01. Program Pelayanan 01.02.01 administrasi perkantoran 2.01.2.01. 1 02.01.07

100%

Denpasar

Denpasar

Pembinaan dan pendampingan perikanan dan kelautan

Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap

30.000.000 30000000

- Frekuensi kursus-kursus singkat,pelatihan 2.01.2.01. Program Perencanaan 02.xx Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Denpasar

Tersedianya data Perencanaan 100% Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

6 kali

- Terlatihnya sumber daya manusia aparatur

1 kantor

Tersedianya data Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

108.839.000 108839000

2.01.2.01. 1 02.xx.xx

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan

Denpasar

Tersusunnya Dokumen 30 buku Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan

Terdistribusinya data Perencanaan Pembangunan Peternakan tahun 2016

25 buku

14.368.000 14368000

2.01.2.01. 2 02.xx.xx

Penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan

Denpasar

60 buku

- Terdistribusinya laporan monitoring, tahunan, lakip, dan selayang pandang

52 buku

28.395.000 28395000

2.01.2.01. 3 02.xx.xx

Penyusunan data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan

Denpasar

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan Tersusunnya data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan

50 buku

- Terdistribusinya data cacah 42 buku jiwa ternak, informasi data peternakan, survey ketersediaan dan kebutuhan daging dan telor

66.076.000 66076000

TOTAL

6.584.414.450

6.584.414.450

1

3

14

25

SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No. Rekening


Program 1 2 2.01.2.01. Program Peningkatan 01.15 Kesejahteraan Petani

Kegiatan 3 1.Pelatihan Petani dan Agribisnis

2.Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.01.2.01. Program Peningkatan 01.16 Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Lokasi 4 Denpasar

Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Jumlah Kelompok yang dilatih 4 Kelompok kegiatan Pasca Panen

Jumlah penyuluhan dan pembinaan pada Gapoktan

4 Kelompok

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Denpasar Pengembangan Pangan

Meningkatnya jumlah kelompok tani penanan sayuran di Pekarangan

16 Kelompok

2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Denpasar

Meningkatnya Jumlah 4 Kelompok kelompok tani dalam 2 Analisa pengolahan dan terlaksananya Diversifikasi Olahan

3. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Denpasar

Jumlah lahan dalam pengembangan tanaman hortikultura dan sayur

4. Pengembangan Perbenihan Pertanian

Denpasar

5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian

Denpasar

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 - Jumlah Melaksanakan 2 Kelompok Pelatihan Pasca Panen 2 Kelompok Bunga - Jumlah Melaksanakan Pelatihan Pasca Panen Aneka Jagung Jumlah kelompok tani yang 4 Gapoktan mendapatkan penyuluhan dan pendampingan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 - Jumlah Terlaksananya 2 Kelompok Pelatihan Pasca Panen Bunga 2 Kelompok - Jumlah Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen Aneka Jagung Jumlah pemanfaatan 4 Gapoktan tumbuhnya kemandirian dan pemberdayaan kelompok tani Meningkatnya jumlah 16 Kelompok kelompok tani penanan sayur di pekarangan

Jumlah fasilitas tanaman hortikultura yang disediakan untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah fasilitas yang disediakan untuk kelompok tani yang dibina dalam pananganan pasca panen dan Pengolahan Hasil - Bintek Pengolahan Hasil Hortikultura - Pembinaan Penanganan mutu pasca panen buah - Tersedianya jumlah data sebagai bahan perencanaan usaha tani

4200 Polybag

30 orang 2 Analisa 2 Kelompok

-Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Hortilultura -Terlaksananya Penanganan Mutu Pasca panen buah - Diversivikasi Olahan -Mengetahui keuntungan yang diperoleh petani

1 Ha/2kali

jumlah fasilitas benih tanaman sayur yang diberikan pada kelompok tani dlm malaksanakan pengembangan tanaman hortikultura dan sayur - Melaksanakan pengembangan pertanian perkotaan - Melaksanakan pengembangan jamur - Pembuatan rumah jamur

45 bks 20 Kg 60 bks 8000 Log 4 Unit

Jumlah lahan dalam 1 Ha pengembangan tanaman 2 kali hortikultura dan Sayur - Buah melon dan semangka - Tercaainya pengembangan jamur

Jumlah luas sawah yang

25 Ha,5 Ha, 0,05 Ha, 0,05 Ha

- Jumlah fasilitas benih padi dan kedelai yang disalurkan pada kelompok tani yang melaksanakan penangkaran padi dan kedelai - Demplot Bawang putih - Demplot bawang Merah

625 Kg 300 Kg 75 Kg 40 Kg

Jumlah luas sawah yang 25 Ha menghasilkan benih 5 Ha - padi 0,10 Ha - Kedelai - jumlah lahan yang menghasilkan bawang merah dan bawang putih

Jumlah Intensitas produksi padi dalam melaksanakan teknologi pertanian

28,915 Ton

Jumlah Benih yang diberikan 14000 Kg untuk peningkatan produksi, produktifitas padi dalam melaksanakan teknologi pertanian

Jumlah luasan penanaman varietas padi

2 Kelompok 2 Kelompok 4 Jenis 2 Analisa

700 Ha

Dana Tahun 2016 11 25.320.750

6.495.000

129.488.750

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 12 13 14 25.320.750 1 2

Perkiraan Maju 2017

6.495.000

129.488.750 1

18.905.000

18.905.000

251.055.000

251.055.000

95.643.250

95.643.250

158.124.000

158.124.000

8

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Denpasar

7. Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian

Denpasar

8. Pengelolaan dan Peyusunan Data Statistik

Denpasar

Jumlah buku hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi pada Program dan kegiatan Dinas

4 Kecamatan 110 Jumlah fasilitas yang Buku tersedia untuk Monitoring dan evaluasi pada program dinas '- Buku Laporan Monev 2016 '- Buku laporan tahunan dinas 2016 '- Buku lakip 2016 '- Buku selayang pandang 2016 Jumlah buku hasil Penyusunan 160 Buku Jumlah data/informasi dan Perencanaan 500 Exp untuk perencanaan Pembangunan Pertanian pembangunan

10 Buku 25 Buku 25 Buku 50 Buku

Jumlah buku hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada program Dinas

4 Kecamatan 110 Buku

31.496.000

31.496.000

160 Buku 500 Exp

- Buku Program dan Kegiatan '- Buku RKA dan DPA induk dan perubahan '- Buku Renja '- Brosur Pertanian kreatif

20 Buah 130 Buah 20 Buah 500 Exp

59.410.000

59.410.000

Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data statistik Pertanian

165 buku

- Jumlah paket penyusunan dan pengumpulan data informasi, Kebutuhan penyusunan dan Pengolahan data laporan statistik Pertanian - Buku Data Base Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar - Sasaran Padi alawija dan Hortikultura - Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah - Laporan Ubinan Per Sub Round

25 buku 30 buku 40 buku 25 buku 45 buku

Jumlah buku hasil kegiatan 165 Buku pengolahan dan penyusunan data Statistik Pertanian

90.595.250

90.595.250

2.01.2.01. Program Pemasaran Hasil 01.17

1. Promosi atas hasil-hasil produksi Denpasar Petani unggulan daerah

Meningkatnya Pemasaran Produk Pertanian

15 Kali

- Ikut sertanya pelaku usaha 5 kali event pertanian dalam pameran 2 kali skala daerah - Terlaksananya pasar murah komoditi pertanian dalam rangka hari Raya Galungan dan Kuningan

Menumbuh kembangkan pelaku usaha dibidang pertanian

4 Kecamatan

257.432.000

257.432.000 1

1

2.01.2.01. Program Peningkatan 01.18 Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian Tepat Guna

Denpasar

Jumlah penelitian dan pengembangan Teknologi Pertanian tepat guna

3 Kali

- Pengembangan Teknologi Beras Hitam - Pengembangan Jamur Tiram kardus - Terlaksananya budidaya Kedelai spesifik lokasi - Terlaksananya budidaya padi spesifik lokasi - Terlaksananya Rembug Tani - Terlaksananya pelatihan budidaya beras hitam

- Tersedianya kajian budidaya beras hitam - Berkembangnya unit percontohan jamur tiram kardus - Tercapainya evaluasi kedelai - Tercapainya Evaluasi padi - Tercapainya pelaksanaan rembug tani - Tercapainya Pelatihan budidaya beras hitam

1 subak 2 kelompok 1 subak 1 subak 250 orang 30 orang

269.690.000

269.690.000 1

3

2. Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi pertanian

Denpasar

Jumlah tersedianya sarana dan 4 Unit, 60,000 Kg, - Jumlah fasilitas alat-alat 4 Unit prasarana teknologi pertanian pertanian yang disediakan 60,000 Kg untuk melaksanakan teknologi '- Pembelian pupuk organik

Tersalurnya alat- alat pertanian Jumlah persdiaan sarana Produksi pertanian

4 Unit 60,000 Kg

205.081.000

205.081.000

2 Ha 2 kelompok 1 subak 1 subak 250 orang 30 orang

3. Pengendalian Organisma penganggu Tanaman

Denpasar

Jumlah Munduk/kelompok dalam pelatihan penerapan pengendalian organisma pengganggu tanaman

4 Munduk/ 8 Kelompok

- Jumlah fasilitas bahan obat- 160 liter, obatan, bahan praktek, 10 box bahan kimia dan alat kerja 120 Kali yang 1 Paket disediakan dalam melaksanakan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian. - Terlaksananya pembinaan OPT - Terlaksananya percontohan pengendalian penyakit Kutu pada tanaman Semangka dan Melon.

Jumlah munduk/kelompok dalam pelatihan penerapan Pengendalian Organisma Pengganggu tanaman

2.01.2.01. Program Pemberdayaan 01.20 Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Denpasar

Jumlah Intensitas luas lahan, dalam peningkatan kemampuan Penyuluh

1 Ha,2 kali, 60 Buku/

Jumlah fasilitas bahan, bibit 140 sacshet tanaman, bahan kimia yang 800 Kg tersedia dalam melaksanakan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

Jumlah intensitas luas lahan 1 Ha,2 kali, 60 sawah dalam peningkatan Buku/8 org kemampuan penyuluh

2.01.2.01. Program Pelayanan 01.01 administrasi perkantoran

1. Pelayanan Administrasi Kantor

Denpasar

20%

Peningkatan aktifitas pelayanan aparatur


Denpasar

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran Lancarnya operaional pelayanan aparatur

100%

2.01.2.01. Program Peningkatan 01.02 sarana dan prasarana aparatur 2.01.2.01. Program peningkatan 01.05 kapasitas sumberdaya aparatur

Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana pendukung Pelayanan aparatur Peningkatan sumberdaya manusia pertanian

100%

Peningkatan aktivitas pelayanan aparatur

Terpenuhinya sumberdaya manusia pertanian

100%

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar

TOTAL

20%

20%

4 munduk/ 8 kelompok

94.589.000

94.589.000

120.000.000

120.000.000 1

1

20%

1.223.124.000

1.223.124.000 1

1

20%

744.815.000

744.815.000 1

1

Meningkatnya pengetahuan 20% sumberdaya manusia pertanian

30.000.000

30.000.000 1

1

3.811.264.000

3.811.264.000

8

18

SKPD : KECAMATAN DENPASAR SELATAN No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. 1. Program Pelayanan 11.01. Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 11.02.07

Kegiatan 3

1. Administrasi perkantoran

Lokasi 4

1.20.1.20. 4. Program Penataan 11.15. Administrasi Kependudukan 1.20.1.20. 11.15.41


1. Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk

Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang pada Kecamatan Densel

9 Jenis Kegiatan Terlaksananya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel

3 Jenis Kegiatan Tecapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di kecamatan Densel

200 Usulan

Terkendalinya keamanan 10 Desa/Kel dan ketertiban penduduk di kecamatan Densel Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1. Pembinaan Karang Taruna

Kec. Densel

Terbinanya Karang Taruna di Kecamatan Densel

1 Karang Taruna

1.20.1.20. 11.21.35

2. Pembinaan FAP

Kec. Densel

Tercapainya Pramuka yang handal

8 Gugus

1.20.1.20. 11.21.20

3. Pembinaan PSM

Kec. Densel

Terbinanya PSM pada kecamatan Densel

1 Desa/Klel

1.20.1.20. 11.21.37

4. Pembinaan Administrasi PKK

Kec. Densel

Tercapainya pembinaan administrasi PKK

10 Desa/Kel

1.20.1.20. 11.21.38

5. Pembinaan P2WKSS

Kec. Densel

Terlaksananya pembinaan P2WKSS kecamatan Densel

10 Desa/Kel

1.20.1.20. 11.21.39

6. Pembinaan UP2K

Kec. Densel

Terbinanya UP2K pada kecamatan Densel

10 Desa/Kel

1.20.1.20. 11.15.67

Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya 1. Lomba UDG dan Pentas Budaya

Kec.Densel

3 Jenis Kegiatan

Terwujudnya pembangunan 200 Usulan yang berskala prioritas pd kecamatan Densel

Tercapainya pengendalian keamanan dan ketertiban penduduk di kecamatan Densel

10 Desa/Kel

100%

1.20.1.20. 11.21.05

1.20.1.20. 6. Program Pengembangan 11.15. Nilai Budaya

9 Jenis Kegiatan

100%

Kec. Densel

1.20.1.20. 5. Program Pemberdayaan 11.21. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Target 10

100%

Kec. Densel

Meningkatnya penataan admnistrasi penduduk di kecamatan Densel

Dana Tahun 2016

100%

Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Terakomodirnya Usulan pembangunan dari masyarakat pada Kecamatan Densel

Target 8


100%

Kec. Densel

1.20.1.20. 3. Program Perencanaan 11.21. Pembangunan Daerah

2.20.1.20. 11.21.21

Target 6

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Densel Tecapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di kecamatan Densel

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Kec. Densel

1.20.1.20. 2. Peningkatan Sarana 11.02. dan Prasarana aparatur

1.20.1.20. 11.03.12

Hasil Program Tolok Ukur 5 Meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel

Tercapainya karang taruna 1 Karang Taruna yang handal pada kecamatan Densel Terlaksananya pembinaan 8 Gugus Forum Aksi Pramuka pada Kecamatan Densel Terlaksananya pembinaan 1 Desa/Klel PSM pada Kecamatan Densel

1 Kali

12 3.478.730.750

3.162.482.500

3.478.730.750

798.300.000

878.130.000

798.300.000

878.130.000

21.498.500

23.648.350

21.498.500

23.648.350 h

50.486.000

55.534.600

50.486.000

55.534.600

216.036.500

237.640.150

44.711.000

49.182.100

101.044.000

111.148.400

21.323.500

23.455.850

10 Desa/Kel

17.311.000

19.042.100

10 Desa/Kel

15.631.000

17.194.100

Terlaksananya pembinaan UP2K yang handal di kecamatan Densel

10 Desa/Kel

16.016.000

17.617.600

471.531.500

518.684.650

303.573.500

333.930.850

Terlaksananya lomba utsawa 1 Kali dharma gita dan pentas budaya pada kecamatan densel


11 3.162.482.500

Terlaksananya pembinaan administrasi PKK pada kecamatan Densel Jumlah P2WKSS yg terbina pada kecamatan Densel

100%

Terbinanya lomba utsawa dharma gita dan pentas budaya

Perkiraan Maju 2017

1

1

1

1

1

1

1

6

1

4

1.20.1.20. 11.15.65

2. Pelaksanaan Dhrama Shanti

Kec.Densel

Tercapainya Dharma Shanti 1 Kegiatan pada kecamatan densel

1.20.1.20. 11.15.08

3. Pembinaan Sekeha Teruna

Kec.Densel

Terbinanya Sekeha Teruna kecamatan densel

1 Sekeha Teruna

1.20.1.20. 11.15.66

4. Pembinaan Desa Pakraman

Kec.Densel

Terbinanya desa pekraman kecamatan densel

1 Desa Pakraman

1. Penanggulangan/pencegahan Kec. Densel Obat terlarang dan Pemberantasan Penyakit menular (HIV/AIDS)

Terbinannya penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) pada kecamatan densel

1 Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan 1 Kegiatan penanggulangan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) pada kecamatan densel

1.20.1.20. 11.38.05

2. Pembinaan UKS

Kec. Densel

4 Sekolah

1.20.1.20. 11.38.09

3. Pembinaan PKTP dan Halun

Kec. Densel

1.20.1.20. 11.38.11

4. Pembinaan GSI

Kec. Densel

Terbinanya usaha kesehatan sekolah pada kecamatan densel Terbinanya PKTP dan HALUN pada kecamatan densel Terbinanya GSI pada kecamatan densel

Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan sekolah pada kecamatan densel Terlaksananya pembinaan PKTP dan HALUN pada kecamatan densel Terlaksananya pembinaan GSI pada kecamatan densel

1.20.1.20. 11.38.07

5. Lomba Balita Indonesia

Kec. Densel

1 Kali

1.20.1.20. 11.38.10

6. Pembinaan Posyandu

Kec. Densel

1.20.1.20. 11.38.06 1.20.1.20. 8. Program Peningkatan 11.18.8 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7. Lomba PSN

Kec. Densel

Tercapainya lomba balita indonesia pada kecamatan densel Terbinanya kegiatan posyandu pada kecamatan densel Tercapainya lomba PSN kecamatan densel

1.20.1.20. 7. Program Upaya 11.38. Kesehatan Masyarakat 1.20.1.20. 11.38.01

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kemampuan pedagang kecil dan menengah

1. Bintek Kaling/Kadus

1 Kali

1 Kali

1 Kali

105 Orang

2. Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Kec. Densel Bintek PNS

Terlaksananya kursus, pelatihan, dan Bintek PNS pada kecamatan densel

5 Orang

1. Peningkatan Kesadaran Masy. Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa

1 Sekeha Teruna

85.411.000

93.952.100

1 Desa Pakraman

45.311.000

49.842.100

213.472.000

234.819.200

41.758.500

45.934.350

4 Sekolah

30.503.500

33.553.850

3 Sekolah/10 Desa/Kel

33.816.000

37.197.600

1 Kali

10.756.000

11.831.600

Terlaksananya kegiatan 1 Kali lomba balita indonesia pada kecamatan densel Terlaksananya pembinaan 1 Kali posyandu pada kecamatan densel Terlaksananya lomba PSN 1 Kali pada kecamatan densel

19.636.000

21.599.600

14.666.000

16.132.600

62.336.000

68.569.600

79.996.000

87.995.600

79.996.000

87.995.600

128.548.500

141.403.350

105 Orang

91.048.500

100.153.350

5 Orang

37.500.000

41.250.000

29.695.500

32.665.050

29.695.500

32.665.050

48.111.000

52.922.100

Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil dan Menengah

50 Dagang

Terlaksananya bintek kaling/kadus pada kecamatan densel Tercapainya sumber daya manusia pada kecamatan densel

100%

Kec. Densel

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Hukum pada kecamatan densel

40.959.600

100%

Tercapainya sumber daya aparatur (kaling/kadus)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya pada kecamatan densel

37.236.000

100%

Kec. Densel

1.20.1.20. 10. Program Peningkatan 11.17.03 Wawasan Kebangsaan

1.20.1.20. 10. Program Penataan 11.26.07 Peraturan PerundangUndangan

3 Sekolah/10 Desa/Kel

Terlaksananya Pekenan Lais 50 Dagang Meseluk Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan

100%

1. Peningkatan Pedagang Kecil dan Kec. Densel Menegah ( Pelaksanaan Pekenan Lais Meseluk ) 1.20.1.20. 9. Program Peningkatan 11.05.03 kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Dharma Shanti pada kecamatan densel Tercapainya pembinaan Sekeha Teruna kecamatan densel Tercapainya pembinaan desa pekraman kecamatan densel

100%

1 Kali

Tercapainya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya pada kecamatan densel

1 Kali

1

7

1

1

1

2

1

1

1

1

1. Pembinaan/publikasi dalam rangka lomba Kadarkum

Kec. Densel

Terbinanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum TOTAL

1 Kali

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan Hukum pada kecamatan densel

1 Kali

48.111.000

52.922.100

5.220.158.000

5.742.173.800

11

26

SKPD : INSPEKTORAT KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20. 07.01.07

Kegiatan 3

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi 4

Denpasar


Target 6


Target 8


Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12


Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan ATK dan administrasi perkantoran

100%

Laporan pelayanan administrasi perkantoran

1 lap

961.675.000

1.009.758.750 1

1

Peningkatan sarana dan prasarana Denpasar perkantoran

Pemenuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran

1 lap

689.716.000

724.201.800 1

1

Peningkatan kapasitas sumber daya Denpasar aparatur

Pemenuhan kebutuhan SDA yang berkompeten dan profesional Terlaksananya Program Kerja Pengawasan

100%

SDA yang kompeten dan profesional

100%

Jumlah SDA yang telah mengikuti diklat

25 orang

265.779.000

279.067.950 1

1

100%

Meningkatkan Pengawasan 100% dan Akuntabliitas Aparatur Negara

116.407.000

1

1

1

4

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20. 07.02.12

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20. 07.05.05 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Denpasar

Terbitnya Program Kerja 1 Lap Pengawasan Tahunan (PKPT)

128.047.700 5. Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.20.1.20. 07.20.01

1. Pengawasan Internal Secara Berkala

Denpasar

1.20.1.20. 07.20.02

2. Penanganan Kasus Pengaduan di Denpasar Lingkungan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan 100% pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan Pemerintahan yang bersih dan 100% berwibawa

1.20.1.20. 07.20.03

3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kdh

Denpasar

Pemerintahan yang bersih dan 100% berwibawa

1.20.1.20. 07.20.06

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Denpasar

Peningkatan disiplin SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Denpasar

Pemenuhan tenaga pemeriksa 100% yang profesional dan terwujudnya Pemerintahan yang berbasis kinerja

Meningkatnya 100% profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja

Laporan hasil pelatihan dan 2 Lap laporan hasil penilaian LAKIP

56.513.000

59.338.650 1

1

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Denpasar

Pemenuhan informasi hasil pengawasan

Terinventarisasinya 100% informasi hasil pengawasan

Laporan informasi hasil pengawasan

55.508.000

58.283.400 1

1

100%

Peningkatan pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundangundangan Peningkatan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat Peningkatan pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundangundangan Tuntasnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan

100%

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

24 LHP

416.328.000

437.144.400

12 LHP

Laporan hasil penanganan kasus pengaduan

12 LHP

204.037.000

214.238.850

100%

Laporan hasil review LKPD dan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

2 Lap

206.851.000

217.193.550

100%

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan

36 Lap

352.272.000

369.885.600

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20. 07.21.02

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.20.1.20. 07.22.02

100%

1 Lap

TOTAL

3.325.086.000

3.497.160.650

7

10

SKPD : BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. Program Pelayanan 03.03.06 Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.03.06. 01 1.20.1.20. Program Peningkatan 03.06.06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20. 03.06.06. 05

1.20.1.20. Program Peningkatan dan 03.06.17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20. 03.06.17. 06 1.20.1.20. 03.06.17. 07

Kegiatan 3


Lokasi 4

Denpasar


Terwujudnya SP2D

Target 6

18.000 Eks


Terwujudnya SP2D

Target 8

18.000 Eks


Terwujudnya SP2D

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

Target 10

18.000 Eks

902457000


992702700

1

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan semesteran

Denpasar

Terwujudnya Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan Realisasi APBD Kota Denpasar

100%

Jumlah Buku

100 Buah Buku Laporan semesteran dan 120 Buku Realisasi

Terwujudnya Laporan 100% Semesteran dan Laporan Bulanan Realisasi APBD Kota Denpasar

31609475

34770422,5

1

1

Penyusunan rancangan peraturan Tentang APBD

Denpasar

Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps

100%

Terwujudnya Perda Ttg 100% APBD Pemerintah Kota Dps

Terwujudnya Perda Ttg APBD 100% Pemerintah Kota Dps

280018200

308020020

1

Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Denpasar

Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps

100%

289102000

1

Penyusunan rancangan peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Denpasar

Terwujudnya Perda Ttg APBD Pemerintah Kota Dps

100%

Terwujudnya Peraturan 100% Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Perda Ttg APBD 100% Pemerintah Kota Dps

262820000

1.20.1.20. 03.06.17. 08 1.20.1.20. 03.06.17. 09

Terwujudnya Peraturan 100% Walikota Tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kota Dps Terwujudnya Perda Ttg 100% APBD Pemerintah Kota Dps

159404000

175344400

1

Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Denpasar

Terwujudnya PerWali Tentang 100% Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar

100%

202729000

223001900

1

Penyusunan rancangan peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Denpasar

Terwujudnya peraturan daerah 100% tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar

Terwujudnya PerWali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar Terwujudnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar

100%

1.20.1.20. 03.06.17. 10

Terwujudnya PerWali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar jumlah Buku

100%

261499750

287649725

1

1.20.1.20. 03.06.17. 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Denpasar

Terwujudnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

100%

302704930

1

Bimbingan teknis standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual

Denpasar

Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang SAP berbasis Accrual

100%

Terwujudnya Peraturan 100% Walikota Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Meningkatnya pengetahuan 100% bendaharawan tentang SAP berbasis Accrual

275186300

1.20.1.20. 03.06.17. 20

200 buah buku peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bendaharawan penerima dan pengeluaran

100296505

110326155,5

1

1.20.1.20. 03.06.17. 35

Implementasi Sistem Keuangan

Denpasar

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Penatausahaan APBD

100%

Peningkatan dan 100% Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

663930000

730323000

1

1.20.1.20. Program Peningkatan 03.06.20 Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

100%

0

1

1.20.1.20. 03.06.20. 06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Denpasar

Terciptanya Hasil tindak lanjut 100% sesuai temuan

laporan tindak lanjut hasil temuan

laporan hasil tindak lanjut

Terciptanya Hasil tindak lanjut sesuai temuan JUMLAH

100%

10153920

3.150.104.150

11169312

3.465.114.565 4

1

11

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. 1.Program Pelayanan 08.01 Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 08.01.07

Kegiatan 3


Lokasi 4

Denpasar

1.20.1.20. 2. Program Peningkatan 08.02. Sarana dan Prasarana 1.20.1.20. 08.02.12

1.20.1.20. 08.15.07

1.20.1.20. 08.15.09


Target 8


Laporan Kegiatan Pelayanan 29 jenis belanja Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

Target 10

29 jenis belanja

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12


Denpasar

2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III) 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III ) 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV)

Provinsi Bali

Laporan kegiata peningkatan sarana dan prasaran aparatur Pemenuhan Kebutuhan 65 orang Nomenklatur Kepegawaian Pemerintah Daerah Pencapaian kompetensi dalam 5 orang jabatan bagi eselon II

Provinsi Bali

30 Orang

16 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya keterampilan 5 orang pejabat eselon II

Pejabat yang memiliki kompetensi

PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. III

PNS yang lulus Diklat Pim Tk. 30 Orang III

30 Orang

-

Provinsi Bali

1.20.1.20. 4. Program Peningkatan 08.16. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20. 08.16.04

1. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop

1.20.1.20. 08.16.07

2. Pemberian Biaya Pendidikan bagi Denpasar PNS yang mengikuti ijin belajar

1.20.1.20. 08.16.08

3.Diklat teknis Sistem Akuntasi Keuangan berbasis Akrual

1.20.1.20. 08.16.09

1.20.1.20. 08.16.10

Pemenuhan Kebutuhan 30 Orang Nomenklatur Kepegawaian Pemerintah Daerah Pencapaian kompetensi teknis 279 orang

Denpasar

16 jenis belanja

PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV

30 Orang

5 orang

PNS yang lulus Diklat Pim Tk. 30 Orang IV

65 orang

Pendidikan dijenjang yang lebih tinggi

65 orang

Meningkatnya kualitas sumber daya Manusia

65 orang

390.185.000

Denpasar

Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis

40 orang

40 orang

110.195.500

4. Diklat Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Denpasar

Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa

100 orang

Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengelolaan keuangan Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengadaan barang jasa

100 orang

115.558.000

5. Diklat pengembangan Budaya Kerja Aparatur

Denpasar

Jumlah PNS yang mengikuti 44 orang diklat teknis

1.20.1.20. 08.17.05

2. Pengembangan Sistem Informasi Denpasar Kepegawaian Daerah

Denpasar

Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2016

300 CPNS

Terlaksananya proses penerimaan seleksi CPNS melalui jalur umum

Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG

3000 Berkas

SIMPEG Berbasis WEB dan 3000 Berkas Aplikasi File Digital Data PNS

300 CPNS

1

5

1

11

760.725.500

400.000.000

1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

3

-

30 orang

100%

1

881.550.500

Jumlah PNS yang memiliki kompetensi teknis

Pemenuhan Pembinaan Pengembangan Aparatur

1

239.990.000

Jumlah PNS yang mengikuti 30 orang diklat,bintek, workshop teknis/fungsional

1.20.1.20. 5. Program Pembinaan 08.17 dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20. 08.17.02

1

360.570.000

30 orang

Peningkatan Sumber Daya Manusia PNS


1.411.790.149

Pemenuhan Kebutuhan Sarana 16 jenis belanja dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20. 3. Program Pendidikan 08.15 Kedinasan 1.20.1.20. 08.15.08

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan Pelayanan 29 jenis belanja Administrasi Perkantoran

Jumlah PNS yang lebih 44 orang Meningkat pemahaman PNS tentang budaya kerja

Diterimanya SK 300 CPNS pengangkatan sebagai CPNS

Mempermudah Operasional 3000 Berkas SIMPEG dan Digitalisasi File PNS

115.468.600

198.025.000

99.697.500

1.20.1.20. 08.17.18

3. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelapora Mutasi Data Kepegawaian

Denpasar

Penyusunan Data, Penyajian Informasi Kepegawaian dan Penyusunan Daftar urut kepangkatan PNS

1.20.1.20. 08.17.32

4. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS

Denpasar

1.20.1.20. 08.17.36

5. Pengembangan Karier Pegawai

Denpasar

1.20.1.20. 08.17.37

6. Pengelolaan Administrasi Mutasi Denpasar Kepegawaian

1.20.1.20. 08.17.38

7. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai

Denpasar

1.20.1.20. 08.17.45

8. Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional

1.20.1.20. 08.17.46

Jumlah Jenis Buku yang disusun Untuk Informasi Kepegawaian

553 buku

Jumlah Buku yang dicetak untuk dikirim kepada SKPD

553 buku

71.845.500

Administrasi Mutasi 226 usulan Kepegawaian berjalan dengan baik Pemenuhan Pembinaan 3 kali Pengembangan Aparatur

Terprosesnya SK Pensiun Pegawai

226 usulan

PNS menerima SK Pensiunnya

226 usulan

64.582.500

Pelaporan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

3 kali

Peningkatan Karier PNS sesuai Ketentuan

3 kali

Administrasi Mutasi 1000 usulan Kepegawaian berjalan dengan baik Formasi dan Bezetting Pegawai 1529 CPNS

Terprosesnya Mutasi Kepegawaian

1000 usulan

PNS menerima SK mutasi kepegawaian

1000 usulan

67.808.600

Tersusunnya Formasi dan Bezetting Pegawai

1529 CPNS

Formasi untuk perencanaan pengadaan pegawai

1529 CPNS

9.360.000

Denpasar

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang benar

50 pejabat struktural & 60 jabatan fungsional

Jumlah PNS yang mengikuti 50 pejabat Jumlah PNS yang memiliki PembInaan struktural & 60 kompetensi teknis jabatan fungsional

50 pejabat struktural & 60 jabatan fungsional

48.889.500

9. Sosialisasi Administrasi mutasi Kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar

Denpasar

Sosialisasi dalam rangka Administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar

100 orang

Terselenggaranya sosialisasi 100 orang dalam rangka Administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar

SKPD mengerti mengenai administrasi kepegawaian

100 orang

51.716.400

10. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Denpasar

PNS dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat mengikuti ujian penyesuaian ijasah

60 orang PNS

Penyelenggaraan Ujian 60 orang PNS Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

PNS mengikuti ujian penyesuaian Ijasah

60 orang PNS

86.070.000

11. Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS

Denpasar

Peningkatan SDM PNS

1 orang

Pendidikan dijenjang yang lebih tinggi

Meningkatnya kualitas Sumbe Daya Manusia

1 orang

TOTAL

553 buku

1 orang

548.046.842

5.400.000 6.037.475.091

6.641.222.600

5

21

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.06.1.06. 1. Pengembangan 01.15 Data/Informasi

1.06.1.06. 01.15.01

Kegiatan 3

Lokasi 4


Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Persentase pemenuhan 100% kebutuhan data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan

1.Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kota Denpasar

Buku profil calon penerima anugerah iptek

Kota Denpasar

1.06.1.06. 01.15.05

3. Penyusunan profil daerah

1.06.1.06. 01.15.06

4.Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

1.06.1.06. 01.15.02

1.06.1.06. 01.16.04

Perkiraan Maju 2017

11

12

150.380.000

165.418.000

3 orang

Buku Denpasar Membangun 100 buku Kec . Membangun

Tersedianya data/informasi Denpasar Membangun, kec. Dalam angka dan buku mini informasi

100%

80.115.000

88.126.500

Kota Denpasar

Buku profil daerah

200 buku

Tersedianya data/informasi ttg gambaran umum Kota Denpasar

100%

107.731.000

118.504.100

Kota Denpasar

Buku SIPD

100 buku

Tersedianya data/informasi Denpasar membangun, kec. Membangjn

100%

130.882.000

143.970.200

Optimalisasi eksistensi kerjasama pembangunan

100 buku

Target 10

Dana Tahun 2016

Tersedianya data calon penerima anugerah iptek

1.06.1.06. 2.Program Kerjasama 01.16 Pembangunan 1. Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 2. Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah -Kelompok ahli

Target 8


100%

Kota Denpasar

Kajian-kajian isu-istrategis dan buku bunga rampai Kota Denpasar

200 buku

Adanya alternatif pemecahan masalah=masalah daerah Kota Denpasar

100%

747.500.000

1.06.1.06. 4.Program Perencanaan 01.18 Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06. 01.18.02

1. Koordinasi penyelesaian masalah Kota Denpasar perbatasan antar daerah

1.06.1.06. 01.19.02

100%

Laporan

4 buku

Adanya alternatif pemecahan masalah perbatasan daerah

50%

200.000.000 -

100%

2. Koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kota Denpasar

1.06.1.06. 5.Program Perencanaan 01.19 Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1.06.1.06. 01.19.01

Pemenuhan kenbutuhan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

laporan Tim BKPRD dan RDTR

115 buku

Penataan Ruang Kota Denpasar yang terkendali

50%

438.878.000

Pemenuhan kebutuhan 100% perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1. Koordinasi penyelesaian Kota Denpasar permasalahan penanganan sampah perkotaan 2. Koordinasi penyelesaian Kota Denpasar permasalahan transfortasi perkotaan 3. Frekuensi Perencanaan Penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Pemenuhan kebutuhan penyelesaian masalah penanganan sampah Pemenuhan kebutuhan masalah transportasi

100%

laporan

4buku

100%

laporan

4 buku

Adanya alternatif 50% penyelesaian masalah penanganan sampah adanya alternatif pemecahan 50% transportasi

200.000.000 -

200.000.000

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

822.250.000

1.06.1.06. 3.Program Pengembangan 01.17 Wilayah Perbatasan 1.06.1.06. 01.17.01


152.765.800

1.06.1.06. 01.19.07

4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Kota Denpasar

1.06.1.06. 7.Program Perencanaan 01.21 Pembangunan Daerah

Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah

1 Laporan

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kota Denpasar

Rekapitulasi usulan program 120 buku kegiatan TA 2017 hasil forum SKPD sbg bahan musrenbang tahun 2016

Tersedianya program dan kegiatan prioritas SKPD sbg bahan Musrenbang thn 2016

1.06.1.06. 01.21.05

2. Penyusunan Rancangan RPJMD kota Denpasar 2015-2020

Kota Denpasar

Tersedianya ranperda RPJMD Kota Denpasar 2015-2020

1.06.1.06. 01.21.06

3. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Kota Denpasar

Tersusunnya Draft RPJMD 150 buku Kota Denpasar Tahun 20152020 Laporan hasil musrenbang 120 buku RPJMD 2016-2021

1.06.1.06. 01.21.07 1.06.1.06. 01.21.08

3.Penetapan RPJMD

Kota Denpasar

4. Penyusunan Rancangan RKPD

Kota Denpasar

1.06.1.06. 01.21.09

5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kota Denpasar

Buku Program dan Kegiatan 120 buku Tahun Anggaran 2017

1.06.1.06. 01.21.10

6. Penetapan RKPD

Kota Denpasar

Dokumen RKPD 2017

120 buku

1.06.1.06. 01.21.12

8. Penyusunan Laporan Keterangan Kota Denpasar Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya LKPJ Walikota 2016 dan LKPJ Walikota 2016-2021

240 buku

1.06.1.06. 01.21.13

9. Monitoring, evaluasi, Kota Denpasar pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan recana pembangunan daerah 10.Penyusunan Kebijakan Umum Kota Denpasar Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Buku laporan realisasi pemb daerah

425 buku

1.06.1.06. 8.Program Perencanaan 01.22 pembangunan ekonomi

Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2015-2020 Tersusunnya draft RKPD Kota Denpasar Tahun 2017

400 buku 60 buku

Draft KUA PPAS Induk 2017 320 buku dan Perubahan tahun 2016 320 buku Kota Denpasar Buku KUA PPAS Induk 2017 dan Perubahan tahun 2016 Kota Denpasar Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

300.315.000

330.346.500

6 dokumen

1.06.1.06. 01.21.01

1.06.1.06. 01.21.14

50%

1 paket

Terkoordinasinya hasil 1 paket perenc. Pemb jangka menengah Kota Denpasar 2016-2021 Tersedianya RPJMD Kota Denpasar 2015-2020 Tersedianya rancangan 1 paket program prioritas RKPD tahun 2017 sbg acuan penyusunan Renja SKPD Tersedianya program dan 120 buku kegiatan Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan RKPD tahun 2017

73.442.000

80.786.200

307.405.000

338.145.500

59.074.000

64.981.400

183.250.000

201.575.000

44.240.000

48.664.000

177.732.500

195.505.750

Tersedianya RKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD 2017 Tersedianya LKPJ Walikota untuk menunjang program Good Governance

120 buku

34.584.000

38.042.400

240 buku

122.765.000

59.968.700

Tersedianya data realisasi pembangunan Kota Denpasar dlm kaitannya dg capaian kinerja Tersedianya program dan kegiatan prioritas sbg acuan penyusunan RAPBD Kota Denpasar

100%

119.971.000

131.968.100

100%

117.546.000

129.300.600

100%

1.06.1.06. 01.22.03

3. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kota Denpasar

Buku Laporan Pelaksanaan 40 buku Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terkoordinasinya 100% penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar

75.513.000

83.064.300

1.06.1.06. 01.22.04

4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kota Denpasar

Buku laporan pengembangan ekonomi kreatif Laporan Hasil sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang ekonomi

Terkoordinasinya masing100% masing SKPD terkait dengan ekonomi kreatif Perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terintegrasi dan sesuai RPJM, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

95.460.000

105.006.000

50 buku 10 buku

1

10

1

3

1.06.1.06. 01.22…

5. Tingkat kesejahteraan Petani serta Model Pengembangan Pertanian Perkotaan

Kota Denpasar

1.06.1.06. 01.22…

6. Potensi Sampah Kota Denpasar sebagai Sumber Pakan Ternak

Kota Denpasar

1.06.1.06. 9.Program Perencanaan 01.23 Sosial dan Budaya 1.06.1.06. 01.23.03

Kota Denpasar

3. Koordinasi perencanan pembangunan bidang soial dan budaya :

Buku kajian tentang tingkat 15 buku kesejahteraan petani di Kota Denpasar

155.797.000

171.376.700

154.960.000

170.456.000

Terintegrasinya pembangunan 100% bidang sosial budaya

Kota Denpasar

1.06.1.06. 10.Program Perencanaan 01.24 Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya data 100% perencanaan pembangunan ekonomi daerah

Buku Laporan hasil sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang sosbud Penanganan sanitasi secara terintegrasi

24 buku

Perencanaan pembangunan 100% bidang sosbud yg terintegrasi dan sesuai RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD

83.072.000

1.06.1.06. 01.24.02

3.Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kota Denpasar

Buku Masterplan Drainase 2 laporan Kota Denpasar, Buku Masterplan Penanggulangan Daerah Rawan bencana Kota Denpasar

Tersedianya Masterplan drainase dan masterplan penanggulangan daerah rawan bencana kota Denpasar

50%

412.148.000

783.362.800

1.06.1.06. 01.24.04

Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Kota Denpasar

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

50%

68.698.000

75.567.800

1.06.1.06. 1.Program Peningkatan 01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06. 01.01.07 1.06.1.06. 2.Program Peningkatan 01.02 Sarana dan Prasarana aparatur 1.06.1.06. 01.02.12 1.06.1.06. 3.Program Peningkatan 01.05 kapasitas sumber daya aparatur 1.06.1.06. 01.05.01

Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 1.Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Bappeda Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhankebutuhan dasar

Pemenuhan pelayanan

100%

1.604.045.000

Bappeda Kota Denpasar

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan kebutuhan kapasitas sumberdaya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota Denpasar

100%

2.295.940.000

terdidiknya sumber daya aparatur sesuai kualifikasi

100%

2

1

1

1

1

1

1

1.838.320.000

100%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal TOTAL

Pemenuhan Pelayanan

1

1.693.419.750

Pemenuhan kebutuhansarana 100% dan prasarana aparatur 1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

91.379.200

100%

40 buku

1

150.000.000

165.000.000

8.891.443.500

8.287.271.300

13

30

SKPD :KECAMATAN DENPASAR BARAT No. Rekening


Program 1 2 1.20.1.20. 1. Pelayanan admnistrasi 09.01 perkantoran

Kegiatan 3

Lokasi 4

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Meningkatnya pelayanan 100% administrasi perkantoran


Terpenuhinyaperalatan kantor

Target 8


10 jenis belanja Memperlancar pelayanan kantor

Target 10

1.20.1.20. Peningkatan Pelayanan 09.01.07 Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 2. Peningkatan sarana dan 09.02 prasarana aparatur

Denpasar Barat

10 jenis belanja

1.20.1.20. 09.02.12 1.20.1.20. 3. Peningkatan kapasitas 09.05 Sumber Daya Aparatur

Frekuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Denpasar Barat

1.20.1.20. 09.05.19 1.20.1.20. 09.05.05 1.20.1.20. 4. Upaya kesehatan 09.38.. masyarakat 1.20.1.20. 09.38.01

1.Frekuensi bimbingan teknis Denpasar Barat aparatur kecamatan 2.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Barat

1. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Penyuluhan/sosialisasi HIV/AIDS)

Denpasar Barat

Terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular

1.20.1.20. 09.38.06

2.Lomba PSN

Denpasar Barat

Terpenuhinya kegiatan PSN 11 Tercapainya kegiatan lomba 11 Desa/Kelurahan PSN Desa/Kelurahan

1.20.1.20. 09.38.05

3. Pembinaan dan Evaluasi Usaha kesehatan sekolah

Denpasar barat

Laporan hasil kegiatan

4 UKS

1.20.1.20. 09.38.07 1.20.1.20. 09.38.09

4. Lomba Balita Sehat Indonesia

Denpasar barat


66 orang

5. Pembinaan PKTP dan Halun

Denpasar Barat

Terbinanya PKTP dan Halun 3 sekolah di Kec.Denbar

1.20.1.20. 09.38.11

6. Pembinaan GSI

Denpasar Barat

Terbinanya GSI di Kec Denbar

Terselenggaranya lomba Balita sehat Indonesia Tercapainya pembinaan PKTP dan Halun di Kec.Denbar 11 Tercapainya Pembinaan GSI desa/kelurahan di Kec.Denbar

1.20.1.20. 09.38.10

7. Pembinaan Pos Yandu

Denpasar Barat

1.20.1.20. 09.38.16

8.Pembinaan POKJANAL DBD

Denpasar Barat

Meningkatkan kebutuhan 100% sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana Meningkatkan Wawasan sumber daya aparatur

Meningkatkan Upaya Kesehatan masyarakat

1.17.1.20. 5. Pelestarian Nilai 09.15 Budaya

meningkatkan kreativitas dalam melestarikan mengembangkan Nilai budya daerah

1.17.1.20. 09.15.01

1. Lomba Utsawa Dharma Gita dan Denpasar Barat gelar budaya

1.17.1.20. 09.15.47 1.17.1.20. 09.15.08

2. Pembinaan desa Pekraman

Denpasar barat

3. Pembinaan sekaa teruna

Denpasar barat

1.17.1.20. 09.15.

4. Pelaksanaan Dharma Santhi

Denpasar Barat

3 jenis belanja

Terpenuhinya sarana dan prasarana

3 jenis belanja

100%


112 orang


4 orang

11 3.786.463.000


3.786.463.000

3.975.790.000

Dana Tahun 2016

Terdidiknya Aparat kec.kadus 112 orang /kaling Terdidiknya SDM Aparatur 4 orang Kecamatan

100%

545.435.000

572.707.000 1

545.435.000

572.707.000

68.550.000

71.978.000 1

38.550.000

40.478.000

30.000.000

31.500.000

149.990.000 900 orang

Tercapainya penanggulangan 900 orang pencegahan penyakit menular

Perkiraan Maju 2017

149.533.000 1

42.500.000

44.625.000

19.900.000

20.895.000

9.800.000

10.290.000

66 orang

12.024.000

12.625.000

3 sekolah

33.616.000

37.198.000

11 desa/kelurahan

7.500.000

8.250.000

Terbinanya kegiatan Pos Yandu di Kec.Denbar

11 Tercapainya pelaksanaan pos 11 desa/kelurahan yandu di Kec.Denbar desa/kelurahan

14.650.000

15.650.000

Terlaksananya kegiatan kelompok kerja DBD

11 Terbinanya masyarakat Desa/Kelurahan tentang kegiatan PKJANAL DBD

10.000.000

10.000.000

Terselenggaranya pembinaan 4 UKS /Evaluasi UKS di Kec. Denbar

11 Desa/Kelurahan

100%

Terlaksananya UDG dan Gelar Budaya

Meningkatnya SDM lembaga masyarakat terhadap nilai budaya Terlaksanya Pembinaan 1 desa Meningkatakan SDM desa pekraman pekraman lembaga adat Terlaksananya lomba sekaa 1 Sekaa teruna meningkatnya SDM sekaa teruna teruna terhadap nilai budaya Tercapainya pelaksanaan dharma santhi di Kec.Denbar

100 peserta

600 orang

100 peserta

1 desa pekraman 1 Sekaa teruna

Tercapainya pelaksanaan 600 orang dharma santhi di Kec.Denbar

313.936.000

331.495.000 1

149.300.000

156.765.000

53.500.000

56.175.000

73.900.000

77.595.000

37.236.000

40.960.000

1

2

8

4

1.20.1.20. 6. Program Peningkatan 09.18. Efisiensi Perdagangan DalamNegeri 1.20.1.20. 09.18.08 1.13.1.20. 7. Pemberdayaan 09.21.. kelembagaan kesejahteraan sosial

Meningkatkan Kemampuan UMKM Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah

100%

Denpasar Barat

82.250.000

Tersedianya lapak pedagang 30 pedagang

Peningkatan kemampuan pedagang kecil menengah

30 pedagang

Meningkatkan Pemberdayaan 100% kelembagaan kesejahteraan rakyat

1.13.1.20. 09.21.07 1.13.1.20. 09.21.17

1. Pembinaan karang taruna

Denpasar barat

terbina karang taruna

2. Forum Aksi Pramuka Kwartir ranting Denpasar

Denpasar Barat

1.13.1.20. 09.21.20

3. Pembinaan PSM

Denpasar Barat

1.13.1.20. 09.21.37

4.Pembinaan Administrasi PKK

Denpasar Barat

Terepenuhinya forum 200 orang pramuka yang terdidik dan handal Terpenuhinya kegiatan PSM 1 kec. kali/desa/kelura n Terpenuhinya kegiatan 11 peranan wanita Desa/Kelurahan

Tercapainya Pembinaan PSM 1 pd Kecamatan kali/desa/kelura han Tercapainya kegiatan 11 pembinaan PKK Kec. Desa/Kelurahan

1.13.1.20. 09.21.38

5. Pembinaan P2WKSS

Denpasar barat

Terlaksananya pembinaan P2WKSS Kec.Denbar

50 orang

Meningkatkan Kwalitas P2WKSS di Kec.Denbar

1.13.1.20. 09.21.39

6. Pembinaan UP2K

Denpasar barat

Terbinanya UP2 K di Kec.Denbar

2 Terlaksananya Pembinaan desa/kelurahan UP2K yang handal di Kec.Denbar

1.06.1.20. 09.21 1.06.1.20. 09.21.21 1.20.1.20. 09.17

8. Perencanaan pembangunan Daerah Denpasar Barat

9. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.20.1.20. 09.17.03

1.10.1.20. 10. Program penataan 09.15 administrasi kependudukan 1.10.1.20. 09.15.22

1 Karang taruna Meningkatnya SDM Karang Taruna Tercapainya forum aksi pramuka kwartir ranting

Laporan hasil kegiatan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa

Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

Denpasar Barat

1. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum( Kadarkum)

Denpasar Barat

1.10.1.20. 11. Penataan Peraturan 09.10 Perundang-undangan

Terpenuhinya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya kadarkum di masyarakat

TOTAL

Usulan hasil musrenbang

400 orang

Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

57.453.000

60.325.650

97.548.000

102.425.400

9.200.000

9.660.000

50.000.000

55.000.000

50 orang

16.016.000

17.618.000

2 desa/kelurahan

16.016.000

17.617.000

22.280.000

23.394.000 1

22.280.000

23.394.000

30.000.000

31.500.000 1

30.000.000

31.500.000

43.755.000

45.943.000 1

43.755.000

45.943.000

45.000.000

50.000.000 1

45.000.000

50.000.000

5.333.892.000

5.601.348.550

200 orang

400 orang

100%

Terpenuhinya kegiatan pemberantasan penyakit menular

1000 orang

Tercapainya pengendalian penduduk pendatang

Terealisasinya peraturan perundang undangan

11 Terlaksananya pembinaan Desa/Kelurahan Kadarkum

86.362.500

200 orang

100%

Peningkatan kesadaran Masyarakat Denpasar Barat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Meningkatkan penataan administrasi penduduk

200 orang

1000 orang

100% 11 Desa/Kelurahan

1

262.646.050 1

1 Karang taruna

Meningkatkan/mengakomodir 100% usulan masyarakat Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan

82.250.000 246.233.000

86.362.500 1

6

1

1

1

1

11

27

SKPD : BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1

2

3

4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

11 251.000.000

500.000.000

550.000.000 1

1

102.000.000

105.000.000 1

4

Kec. Denpasar Barat

Manfaat teknologi informasi yang cepat guna

100%

Kec. Denpasar Barat

Pemenuhan Buku laporan Kegiatan pemantauan pembangunan

100%

Terlaksnanya pemantauan pembangunan

100%

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Kec. Denpasar Pembangunan Barat

Kualitas pelaksanaan kegiatan 100% pembangunan

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan

100%

Kegiatan yang tepat waktu dan tepat muutu

100%

25.000.000

32.000.000

Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

Kec. Denpasar Barat

Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan 100% Pembangunan

100%

325.000.000

360.000.000

Kec. Denpasar Barat Kec. Denpasar Barat

Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Pemenuhan koordinasi pembangunan daerah TOTAL

Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan daerah Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Program pembinaan jasa konstruksi

100%

Rapat Kerja Pemerintah Daerah

Laporan hasil kegiatan pembangunan secara triwulan Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah Laporan hasil kegiatan

100%

127.355.000

191.032.500

100%

83.000.000

90.000.000 1

1

1.413.355.000

1.578.032.500 4

7

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana eprocurement

Pembinaan Jasa Konstruksi

100% 100%

100% 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Pemenuhan kebutuhan 100% pelayanan alat tulis kantor


4 Kec. Denpasar Barat

Program Peningkatan Pemantapan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Iternal Pembangunan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program koordinasi pembangunan daerah

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Penerbitan laporan hasil 100% kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Sistem e-procurement yang 100% optimal

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan kebutuhan 100% administrasi perkantoran


Lokasi

Terlaksananya pengadaan 100% barang/jasa pemerintah yang transparan dan berdaya saing Teralokasinya dana yang 100% rasional dan terinformasi hasil pembangunan pemerintah kota denpasar

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR No. Rekening


Dps

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Peningkatan peles tarian LH 100%

Dps

Peningkatan pelestarian LH

100%

Dps

Peningkatan peles tarian LH

100%

1.08.1.08. Pengendalian Pencemaran Koordinasi penilaian kota sehat / 01.16.01 dan Perusakan LH adipura

Dps


1.08.1.08. 01.16.02 1.08.1.08. 01.16.03 1.08.1.08. 01.16.04 1.08.1.08. 01.16.06

Koordinasi penilaian langit biru

Dps

Pemantauan kualitas lingkungan

Dps

Pengawasan pelaksanaan kebijakan Dps bidang LH Pengelolaan B3 dan limbah B3 Dps

1.08.1.08. 01.16.07 1.08.1.08. 01.16.10 1.08.1.08. 01.16.12

Pengkajian dampak lingkungan Koordinasi pengelolaan prokasih

1 1.08.1.08. 01.01.07 1.08.1.08. 01.02.12

Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasa sarana Aparatur

Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasa sarana Aparatur

Lokasi 4

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 jumlah administrasi 1 paket kegitatan pening katan sarana dan prasaran aparatur pegawai yg mengi kuti pendidikan dan pelatihan

1 paket

100%

jumlah penghargaan tropy adipura dan kalpataru

2 tropy


100% 100%


100%


100%

Jumlah laporan hasil uji ambien jumlah laporan data kualitas lingkungan jumlah penanganan sengketa LH jumlah laporan pemetaan penc.LB3 di Denut

1 laporan


Dps


100%

Dps


100%

Penyusunan kebijakan pengen Dps dalian pencemaran dan perusakan LH Koordinasi penyusunan amdal Dps


100%


100%

Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengendalian LH

Dps


100%

1.08.1.08. 01.16.17

Pengendalian dan pengawasan Dps implementasi dokumen lingkungan


1.08.1.08. 01.16.18

Inventarisasi kegiatan usaha dan beban pencemaran limbah pada lokasi prokasih

Dps

Pengelolaan minyak jelatah

Konservasi sumber daya air dan pengendalian perusakan sumber sumber air

1.08.1.08. Peningkatan Kapasitas 01.05.01 Sumber Daya Aparatur

1.08.1.08. 01.16.13 1.08.1.08. 01.16.14

1.08.1.08. Perlindungan dan 01.17018 Konservasi SDA

Pendidikan pelatihan formal

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 porsentase pening kinerja 100% aparatur prosentase pening katan 100% sarana dan prasaran aparatur terpenuhnya kebu tuhan 90% pegawai yg mengikuti diklat prosentase pening katan kebersihan penghijauan

prosentase pening katan kualitas udara ambien jumlah locus lingkungan tercemar 75 penang anan prosentase pening katan pelestarian LH 1 laporan prosentase peningkatan pelestarian LH

11 977.785.100


Perkiraan Maju 2017

374.836.000

412.319.600 1

1

140.000.000

154.000.000 1

1

81.810.250

89.727.275 1

12

218.759.500

239.975.450

9 sungai 10 pantai 100%

275.443.100

500.000.000

134.527.250

147.979.975

100%

132.710.450

145.981.495

prosentase pening katan pelestarian LH prosentase pening katan pelestarian fungsi sungai prosentase pening katan pelestarian LH

100%

12.583.500

100.000.000

50%

181.345.000

500.000.000

100%

132.658.480

145.924.330

prosentase pening katan pelestarian LH prosentase pening katan sekolah berwa wasan lingkungan prosentase peningkatan pelestarian LH

100%

191.216.000

210.337.600

50%

671.237.250

739.320.175

100%

85.487.000

100.000.000

1 laporan

jumlah usaha IRT yg 1 laporan membuang limbah jumlah lokasi sungai bersih 4 lokasi

50%

Dana Tahun 2016

jumlah penerbitan dokumen UKL/UPL dokumen SPPL jumlah penerbitan rekomendasi amdal jumlah sekolah juarapeduli lingkungan

100 rek 50 rek

100%

jumlah pengawasan dokumen lingkungan

8000%


100%

4 lokasi

prosentase pening katan pelestarian fungsi sungai

50%

216.994.800

250.000.000

Dps


100%

data base usaha/keg dr beban pencemaran yg ditimbulkan pd lokasi prokasih Jumlah produksi biodisel

180.000 liter

100%

398.739.100

520.000.000

Dps


100%

prosentase penurunan pencemaran lingkungan akibat minyak jelatah peningkatan kualitasair tanah

100%

332.319.250

457.951.175 1

prosentase pening katan pelestarian pantai dan lautlestari prosentase peningkatan pelestarian satwa penyu

100%

63.400.000

100.000.000

100%

86.624.000

150.000.000

1.08.1.08. 01.17.02

Pantai dan laut lestari

Dps


100%

1.08.1.08. 01.17.03

Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut,suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut

Dps


100%

2 rek 11 sekolah

laporan penetapan daya 1 laporan tampung beban pencemaran di tukad punggawa laporan hasil kajian kualitas 1 laporan air tanah di Densel laporan pemuktahiran data 1 laporan inventarisasi tersusunnya kajian 1 paket konservbasi ekosistem kawasan sanur jumlah pakan tukik 1300 kg

8

1.08.1.08. 01.17.04

Pengembangan ekowisata dan jasa Dps lingkungan


100%

laporan pengembangan ekowisata

1.08.1.08. 01.17.05

Pengendalian dampak lingkungan

Dps


100%

1.08.1.08. 01.17.06

Pengendalian kerusakan hutandan Dps lahan


1.08.1.08. 01.17.06

Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem

Dps

1.08.1.08. 01.17.14

Peningkatan peran serta masyara kat dalam perlindungan dan konservasi SDA

prosentase peningkatan wawasan masythd konsep ekowisata utk pengendalian kerusakan lingkungan

50%

283.481.000

200.000.000

meningkatnya pemahaman 50 SKPD tg t mitigasi GRK

prosentase peningkatan kualitas udara ambien

100%

56.651.800

62.316.980

100%

jumlah laporan

1 laporan

prosentase peningkatan 100% wawasan masyarakat thd pelestarian hutan dan lahan

225.769.000

200.000.000


100%

buku laporan profil flora dan fauna di kec. Densel

1 paket

114.250.000

150.000.000

Dps


100%

jumlah masyarakatterlatih

10 orang

prosentase peningkatan 100% wawasan masyarakat thd poten si flora fauna asli kota Denpasar masyarakat terlatih dlm 100% pelestarianekosistem pesisir

53.852.600

75.000.000

Dps


100%

jumlah tanaman penghijauan/perindangan

1paket/10.000 phn

prosentase perindangan lahan

100%

434.080.800

1.08.1.08. 01.18.05

Penyusunan pedoman standar dan Dps prosedur rehabilitasi terumbu karang


100%

Jumlah buku pedoman

10 buku

100%

57.880.600

1.08.1.08. Peningkatan Kualitas dan 01.19.02 Akses Informasi SDA dan LH 1.08.1.08. 01.19.03

Pengembangan data dan informasi Dps lingkungan


100%

informasi kualitas lingkungan hidup

150 data lingkungan

100%

62.026.400

Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional &daerah

Dps


100%

1 paket

100%

212.900.000

275.000.000

1.08.1.08. 01.19.04

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Dps


100%

jumlah buku laporan SLHD jumlah buku data LH kota Denpasar jumlah bahan informasi LH jumlah tanaman penghijauan/perindangan

Peningkatan wawa san masyarakat thd pedoman standar prosedur rehab. T. Ka rang dan padang lamunmun tersedianya aplikasi status lingkungan hidup kota Denpasar prosentase tersusunnya pemenuhan SLHD

prosentase perindangan lahan

100%

220.150.000

250.000.000

1.08.1.08. Peningkatan Pengendalian 01.20.01 Polusi 1.08.1.08. 01.20.02

Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi udara akibat aktivitas udara

Dps


100%

400.000.000 1

100%

prosentase peningkatan pelestarian LH prosentase peningkatan kualitas udara ambien

351.313.800


100%

74.055.350

81.460.885

1.08.1.08. 01.20.03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Dps


100%

jumlah kendaraan bermotor 1000 kendaraan yg diuji emisi jumlah laporan kualitas 1 laporan udara dari sumber tak bergerak jumlah laporan/perusa 2 laporan haanyg diuji limbah cairnya

100%

Dps

prosentase peningkatan pelestarian LH

100%

207.199.650

227.589.615

1.08.1.08. 01.20.03

Pembinaan lomba sanimas

Dps


100%

jumlah pemenang lomba kelompok sanimas

7 pemenang

100%

149.703.500

164.673.850

1.08.1.08. Pengelolaan dan 01.23.01 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan rehabilitasi Dps ekosistem pesisir dan laut (monitoring terumbu karang,padang lamun,estuaria dan teluk)


100%

laporan monitoring dan evaluasi terumbu karang buatan

10 buku

prosentase peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat buku laporan monitoring padang lamun

100%

260.495.000

500.000.000 1

laporan clean up terumbu karang

10 buku

1.08.1.08. Rehabilitasi dan Rehabilitasi hutan dan lahan 01.18.03 Pemulihan Cadangan SDA

TOTAL

1 lokasi

1paket/10.000 phn

7.472.285.530

500.000.000 1

2

100.000.000

65.127.720 1

9.286.949.735

3

4

1

9

33

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.12.1.12. 1.Program Keluarga 01.15 Berencana 1.12.1.12. 01.15.01

Kegiatan 3

Lokasi 4


Target 6

1 Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyediaan layanan 4 kec KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

1.12.1.12. 01.15.02 1.12.1.12. 01.15.03

2. Pelayanan KIE

Badan KBPP / 4 Kec 2.Frekuensi pelayanan KIE

4 kec

3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

4 kec/ 120 orang

1.12.1.12. 01.15.04 1.12.1.12. 01.15.05 1.12.1.12. 01.15.06

4. Promosi pelayanan KHIBA

Badan KBPP / 4 Kec 3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA Badan KBPP / 4 Kec 5.Cakupan pembinaan keluarga berencana Badan KBPP Kota 6. Jumlah kesadaran Denpasar masyarakat miskin mengikuti program KB

1.Pelayanan Konseling KB

Badan KBPP / 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB

3. Pengadaan alat kontrasepsi

Badan KBPP Kota Denpasar

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Badan KBPP / 4 Kec 2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

1.12.1.12. 2.Pelayanan kontrasepsi 01.17 1.12.1.12. 01.17.01 1.12.1.12. 01.17.03 1.12.1.12. 3.Kesehatan reproduksi 01.16 remaja 1.12.1.12. 01.16.01 1.12.1.12. 01.16.02 1.12.1.12. 4.Pengembangan pusat 01.20 pelayanan informasi dan konseling KRR 1.12.1.12. 01.20.01 1.12.1.12. 5.Peningkatan 01.21 penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS 1.12.1.12. 01.21.01

1.12.1.12. 6.Pengembangan bahan 01.22 informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12. 01.22.01

5. Pembinaan keluarga berencana 6. Peringatan Harganas


Target 8


Perkiraan Maju 2017

11

12

Target 10


1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2.Frekuensi pelayanan KIE

4 kec

3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA 5.Cakupan pembinaan keluarga berencana 6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB

4 kec/ 120 orang

3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 4 kali 4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA 168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan keluarga berencana 1400 orang 6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB

4 kec/ 120 orang 34100000

1

4 kali

13800000

1

168 orang 4kec

210225000

1

1400 orang

128050000

1

4 Kec


4 Kec


4 Kec

91775800

1

2 buah

3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi

2 buah


2 buah

41500000

1

4 Kali

1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

4 Kali

1.Frekuensi advokasi dan KIE 4 Kali tentang kesehatan reproduksi remaja 2.Cakupan memperkuat 310 Orang dukungan dan partisipasi masyarakat

4 kec 168 orang 4kec 1400 orang

4 kec

1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2.Frekuensi pelayanan KIE

Dana Tahun 2016

4 kec

113760500

1

4 kec

342550000

1

1


1

2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

310 Orang

310 Orang

42250000

1

80350000

1

1

1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Badan KBPP / 4 Kec 1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

16 PIK Remaja

1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

16 PIK Remaja

1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

16 PIK Remaja

226.825.000

1

1

1. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll

300 orang

1.Cakupan penyuluhan 300 orang penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll

1.Cakupan penyuluhan 300 orang penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll

32.637.000

1

1

1. Pengumpulan bahan informasi Badan KBPP / 4 Kec 1. Jumlah dan Cakupan 90 set, 132 orang tentang pengasuhan dan Pengumpulan bahan informasi pembinaan tumbuh kembang anak tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1. Jumlah dan Cakupan 90 set, 132 Pengumpulan bahan orang informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1. Jumlah dan Cakupan 90 set, 132 Pengumpulan bahan orang informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

970.740.000

1

1.12.1.12. 7.Penyiapan tenaga 01.23 pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 1.12.1.12. 01.23.01

1

1.Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

1.12.1.12. 8.Pengembangan model 01.24 operasional BKB-Posyandu PAUD 1.12.1.12. 1. Pengkajian pengembangan Badan KBPP / 4 Kec 1. Frekuensi Pengkajian 01.24.01 model operasional BKB -Posyandu pengembangan model PAUD operasional BKB -Posyandu PAUD 1.12.1.12. 9.Pembinaan peran serta 01.18 masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.12.1.12. 1. Operasional kelompok Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan kelompok 01.18.02 masyarakat peduli KB masyarakat peduli KB 1.12.1.12. 2. Koordinasi Pengelolaan Program Badan KBPP / 4 Kec 2. Cakupan Pengelolaan 01.18.03 Program KB 1.12.1.12. 3. Pengelolaan Data dan Informasi Badan KBPP / 4 Kec 3. Cakupan Data dan Informasi 01.18.05 Program KB 1.12.1.12. 4. Peningkatan kualitas data dan Badan KBPP / 4 Kec 4. Cakupan pelaksanaan 01.18.06 kemampuan pengelola data dan pencatatan dan pelaporan informasi program KKBPK program KKBPK

100 orang

1.Cakupan Pelatihan tenaga 100 orang pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

100 orang

243.690.000

1

1 kali

1. Frekuensi Pengkajian 1 kali pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD

1. Frekuensi Pengkajian 1 kali pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD

79.355.000

531 Orang 4 Kecamatan 43 Desa/ Kelurahan 128 Orang

1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB 1. Cakupan Pengelolaan Program KB 3. Cakupan Data dan Informasi 4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK


1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB 1. Cakupan Pengelolaan Program KB 3. Cakupan Data dan Informasi 4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK


186.142.000

1

50.199.500

1

424.694.000

1

50.212.400

1

1

1.12.1.12. 1.Pelayanan Administrasi kantor 01.01.07 1.12.1.12. 2.Peningkatan sarana dan 01.02 prasarana aparatur 1.12.1.12. 1.Peningkatan Sarana dan 01.02.12 Prasarana Aparatur

1.11.1.12. 1.Program Keserasian 01.15 kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.11.1.12. 01.15.03

1.11.1.12. 01.15.04 1.11.1.12. 2.Peningkatan peran serta 01.18 dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1

1

1.12.1.12. 1.Pelayanan administrasi 01.01 perkantoran

1.12.1.12. 3.Program peningkatan 01.05 kapasitas sumberdaya aparatur 1.12.1.12. 01.05.05

1


1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor

1 kali


1 kali


1 kali

1.598.243.500

1 1


1. Cakupan Peningkatan 1 kali Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 kali

1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 kali

686.510.000

1

1

1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar

15 Orang


15 Orang


15 Orang

150.000.000

1

1

3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi Badan KBPP Kota yang terkait dengan gender, Denpasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.Frekuensi pelaksanaan 2 kali sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.Frekuensi pelaksanaan 2 kali sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2 kali

13.175.000

1

4.Monitoring,evaluasi dan pelaporan

4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan



1 Kali

53.675.000

1


1 Kali

1 Kali

1

1.11.1.12. 01.18.02

1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


1.11.1.12. 01.18.04

2. Bimbingan manajemen usaha Badan KBPP Kota bagi perempuan dalam Denpasar pengelolaan usaha bagi perempuan

1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

2 kali

2.Frekuensi bimbingan 1 kali manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan

1.Frekuensi pendidikan dan 2 kali pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2.Frekuensi bimbingan 1 kali manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan

1.Frekuensi pendidikan dan 2 kali pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan

1 kali

16.975.000

-

1.11.1.12. 3. Peningkatan kualitas 01.17 hidup dan perlindungan perempuan 1.11.1.12. 01.17.01 1.11.1.12. 01.17.08

1

1. Pelaksanaan kebijakan Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi Pelaksanaan perlindungan perempuan di daerah kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4. Fasilitasi upaya perlindungan Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya perempuan terhadap tindak perlindungan perempuan kekerasan terhadap tindak kekerasan

1.11.1.12. 4.Program Penguatan 01.16 kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.11.1.12. 1. Fasilisasi pengembangan pusat Badan KBPP Kota 01.16.02 pelayanan terpadu pemberdayaan Denpasar perempuan (P2TP2A)

1.11.1.12. 01.16.05

2.Penguatan kelembagaan Badan KBPP Kota pengarusutamaan gender dan anak Denpasar

1.11.1.12. 01.16.06

3.Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1.11.1.12. 01.16.07

4. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Badan KBPP Kota Kekerasan Seksual Anak ( GN-AKSA Denpasar )

1.11.1.12. 5.Program Penguatan 01.19 kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.11.1.12. 1. Pemberdayaan lembaga yang 01.19.02 berbasis gender TOTAL

1


3 kali

4 kec

1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3 kali

4 kec

1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3 kali

189.175.000

1

4 kec

31.855.200

1

1

1.Frekuensi fasilisasi 4 kec pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan 4 Kali kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan 3 Kali kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak )

4 Kec

1.Frekuensi fasilisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak )

4 kec

4 Kali

3 Kali

4 Kec

1.Frekuensi fasilisasi 4 kec pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Cakupan Penguatan 4 Kali kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Frekuensi Peningkatan 3 Kali kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

352.730.000

1

712.163.000

1

99.315.000

1

4. Jumlah pemahaman 4 Kec pencapaian diri antara orang tua pendidik ( Psikoedukasi bagi orang tua dan anak )

41.112.500

1

1


1.Frekuensi pemberdayaan 3 sekolah lembaga yang berbasis gender

1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

3 sekolah

1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

3 sekolah

195.925.000

7.503.710.400

1

8.254.081.440 17

32

SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1


Lokasi

Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Sekretariat Kota Denpasar




Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Administrasi Perkantoran penyediaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terpenuhinya Kebutuhan 100% Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Tersedianya Sarana dan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana yang memadai 1 tahun Anggaran

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Tersedianya Kebutuhan Terpenuhinya Administrasi Perkantoran penyediaan untuk kelancaran Administrasi pelaksanaan pekerjaan Perkantoran 1 Tahun Anggaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Bagian Umum dan Pimpinan di Setda Kota Denpasar

11 6.219.912.000


4.726.498.000

5.199.147.800 1

1

10.946.410.000

12.041.051.000 2

2

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening 1 3.03.01.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3 Kelancaran Administrasi perkantoran

3.03.01.0 Kegiatan Pelayanan Pelayanan administrasi 7 Administrasi Perkantoran perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

03.03.15. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

4


Target 6


Target 8


Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

Target 10


Bagian Perekonomian

Tersedianya Alat Tulis, Tenaga 1 Kegiatan Kontrak dan Kelengkapan Kantor

Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor

1 Kegiatan

Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor

1 Kegiatan

191573800

210731180

1

1

Bagian Perekonomian

Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan


1 Kegiatan


1 Kegiatan

752317000

827548700

1

1

1

2

Peningkatan Pertumbuhan ProdukUnggulan Daerah.

03.03.15. Kegiatan : Pengembangan Promosi Produk Unggulan Daerah 02 potensi unggulan daerah ... 03.03.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Lokasi

1 Kegiatan

0 Peningkatan kemampuan pengurus LPD se Kota Denpasar

03.03.16. Kegiatan : Pelatihan Terlatihnya pengurus LPD se Kota 02 keterampilan manajemen Denpasar badan usaha milik desa 03.03.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Prosentase Tingkat keshatan LPD

03.03.16. Kegiatan : Monitoring, 07 Evaluasi dan Pelaporan

Terbinanya LPD di Kota Denpasar

Bagian Perekonomian

Peningkatan Kemampuan LPD 35 LPD di Kota Denpasar

Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar

35 LPD


35 LPD

177845000

195629500

Bagian Perekonomian

Peningkatan Kemampuan LPD 35 LPD di Kota Denpasar


35 LPD


35 LPD

145625000

160187500

3.03.16.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 03.03.16. Kegiatan : Profil daya tarik 1. Terdatanya potensi dan peluang 10 dan evaluasi investasi investasi di Kota denpasar 2. Terlaksananya monitoring dan Bagian evaluasi investasi di Kota Denpasar Perekonomian

1

0

0

Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar

1 Kegiatan


1 Kegiatan

Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR

1 Kegiatan

Terjadinya Sinergi antara 1 Kegiatan Pemerintah dengan Swasta dalam CSR


1 Kegiatan

87750000

96525000

1

1

Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR

1 Kegiatan

82750000

91025000

1

1

3. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi investasi di Kota Denpasar 4. Terlaksananya promosi investasi 3.03.16.

Program Kerjasama Pembangunan 03.03.16. Kegiatan : Fasilitas 11 Kerjasama dengan Dunia / Lembaga

1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga 1. Menjalin sinergi antara Bagian pemerintah dengan swasta dalam Perekonomian CSR 2. Terlaksanannya bantuan sosial kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana 3. Evaluasi dan pelaporan

3.03.16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Peningkatan Pengetahuan dan wawasan kelompok Tani dalam arti luas

3.3.16.32 Kegiatan:Pekan Nasional

Diperolehnya KTNA yang andal dibidangnya masing - masing

Bagian Perekonomian

Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangnya Masingmasing

31 KTNA

Diperolehnya KTNA yang 31 KTNA Handal di Bidangnya Masingmasing

Diperolehnya KTNA yang 31 KTNA Handal di Bidangnya Masingmasing

3.3.16.

Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas Bagian Perekonomian

Meningkatan Hasil Produksi 31 KTNA kelompok Tani dalam Arti Luas

Meningkatan Hasil Produksi 31 KTNA kelompok Tani dalam Arti Luas

Meningkatan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas

31 KTNA

114375000

125812500

1

1

3.3.17.09 Kegiatan : 1. Promosi pemasaran hasil olahan Bagian Penyelenggaraan promosi pangan Perekonomian produk usaha mikro kecil menengah 2.Tradisional Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar 3. UKM Kota Denpasar sudah berkembang 3.3.17. Program : Pengembangan Tercapainya program sistim pendukung usaha Pemberdayaan Ekonomi bagi usaha mikro kecil Kerakyatan di Kota Denpasar menengah

UMKM di Kota Denpasar berkembang.

100 UMKM



100 UMKM

1175990000

1293589000

1

1

3.3.17.10 Kegiatan : Pengembangan 1. Terselenggaranya koordinasi kebijakan dan program program pemberdayaan ekonomi peningkatan ekonomi lokal kerakyatan di Kota Denpasar

Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar

1 Kegiatan

Terselenggaranya Koordinasi 1 Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar

270500000

297550000

1

1

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan

3.3.16.33 Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas

Meningkatkan hasil produksi kelompok tani dalam arti luas

3.3.16.

Terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

3.3.16.34 Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin 3.3.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM

3.3.16.35 Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 3.3.17. Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

terciptanya koordinasi ketahanan pangan kota Denpasar

0

BPMPD

Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan didalam negeri

BPMPD

Penyelenggaraan Kegiatan Denpasar Food Heritage Festival

Bagian Perekonomian

100 UMKM

Terselenggaranya Koordinasi 1 Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar

2. Perencanaan kembali ke pasar tradisional / pasar murah dan segar

0

3. Persiapan lombaWirausaha Muda 2011 4. Pelatihan Kewirausahaan bagi generasi muda di Rumah Perubahan

0 0

3.3.17.

Program : Pengembangan UMKM dikota Denpasar sistim pendukung usaha berkembang bagi usaha mikro kecil menengah

3.3.17.13 Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah 3.3.28.

Program Pengembangan Kewirausahan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi

3.3.28.9

Pengawas dan pengendalian inflasi daerah

Terbinanya Usaha Mikro kecil di Denpasar

0

Bagian Perekonomian


35 UMKM


35 UMKM


35 UMKM

-

1 Kegiatan

13900000000%

TOTAL

APBD

1 Kegiatan

1

1

1

0 0

0%

Terlaksananya kegiatan monitoring Bagian dan evaluasi/ pemantauan harga Perekonomian barang kebutuhan pokok, konsultasi dan koordinasi

1

139000000

3.137.725.800

152900000

3.451.498.380

10

12

SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan 2 3 1. Program pelayanan 1. Jumlah pelayanan administrasi Administrasi perkantoran perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 4, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Lokasi 4 Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan Pelayanan 100% Adminitrasi Perkantoran

2. Jumlah Peningkatan Sarana dan Denpasar Prasarana Pendidikan

Pemenuhan Kebutuhan Sarana 100% dan Prasarana Aparatur

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar

Pemenuhan kebutuhan 100% pendidikan dan pelatihan formal Pulihnya Fungsi Sosial Gepeng 100% dan WTS

4, Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak 5. bimbingan motivasi sosial pencegahan tuna sosial

Denpasar

Denpasar

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tuna Sosial

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Kegiatan Pelayanan Adm 100% Perkantoran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pegawai yang mengikuti Bimtek

100%

Jumlah Gepeng dan WTTS yang dibina dan dipulangkan

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 terpenuhnya Kebutuhan 100% Adm Perkantoran

Dana Tahun 2016 11 1.261.645.150


Perkiraan Maju 2017

Terpenuhnya Kbutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang mengikuti Bimtek Menurunnya Gepeng dan WTS di Denpasar

100%

904.827.700

995.310.470 1

1

100%

168.160.000

184.976.000 1

1

100%

208.552.500

229.407.750 1

1

Meningkatnya Pengetahuan 100% dan Pemahaman Masyarakat Tentang Tuna Sosial Tersedianya data PMKS dan 100% PSKS

Menurunnya Tuna sosial yang ada di kota denpasar

100%

34.936.000

38.429.600

1

memperoleh gambaran umum ttg PMKS dan PSKS

100%

141.835.250

156.018.775

1

100%

6. penyusunan kebijakan pelayanan Denpasar dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS

Tersusunnya Pendataan PMKS 100% dan PSKS

7.Penanganan masalah-masalah Denpasar strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan.

Terlaksananya Kegiatan 100% Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Meningkatnya peran serta 100% TAGANA dalam penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksanya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial

100%

55.938.000

61.531.800

1

8. Penyusunan Program Denpasar Perencanaan Berbagai Pelayanan di bidang Sosial dan Tenaga Kerja

Terlaksananya Penyusunan berbagai perencanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja Bimtek Perencanaan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan

100%

tersusunnya perencanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja

100%

tersusunnya rencana 100% kegiatan anggaran di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja

78.955.500

86.851.050

1

100%

Tersusunnya perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan

100%

meningkatnya pemahaman dan kemampuan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan

100%

27.096.250

29.805.875

1

Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

100%

Tersusunnya Buku Profil Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

100%

34.044.000

37.448.400

1

5.Program Pemberdayaan 11.Pelatihan ketrampilan berusaha Denpasar Farkir Miskin,Komunitas bagi keluarga miskin Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya

Peningkatan Keterampilan Keluarga Miskin

100%

Meningkatnya Pemahaman 100% tentang berusaha bagi keluarga miskin

Pemenuhan Kebutuhan data 100% dan informasi pendataan di bidang sosial dan tenaga kerja terlaksananya pelatihan 100% keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

12. Pelatihan Ketrampilan bagi Denpasar Penyandang masalah kesejahtraan Sosial (Pembinaan Lanjut Usia luar Panti)

Terlaksananya Pembinaan lanjut usia

100%

Jumlah lanjut usia yang memperoleh pembinaan

9. Bimtek Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan

Denpasar

10. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

Denpasar

100%

Meningkatnya peran Lansia dalam pembinaan kesejahteraan sosial

100%

293.044.000

26.410.000

322.348.400 1

29.051.000

1

1

6.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

13. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Denpasar

meningkatnya ketrampilan penyandang disabilitas

100%

Meningkatnya keterampilan 100% kerja dan usaha penyandang disabilitas

Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas

100%

100.401.500

110.441.650 1

1

14. Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat

Denpasar

meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas

100%

100%

Meningkatnya kesejateraan sosial dan kemandirian penyandang disabilitas

100%

342.012.780

376.214.058

1

15. Tirtayatra dan HIPENCA Denpasar Internasional (Tambahan Denpasar Festival)

meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang Disabilitas

100%

100%

Meningkatnya Kesejahteraan 100% Sosial penyandang Disabilitas

206.105.500

226.716.050

1

16. Pengadaan alat bantu penyandang cacat :

Denpasar

meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang Disabilitas

100%

100%

Meningkatnya Kesejahteraan 100% Sosial penyandang Disabilitas

95.378.390

104.916.229

1

Denpasar

Terlaksananya Pembinaan dan 100% hari anak nasional

Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial Jumlah anak yang memperoleh pembinaan

100%

meningkatnya kesejahteraan 100% sosial anak

49.738.500

18. Peningkatan Peran Aktif Denpasar Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan hari lanjut usia nasional ) 19. Pembinaan kepahlawanan dan Denpasar kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan )

Terlaksananya peringatan hari 100% lansia di kota denpasar

Termotivasinya para lansia untuk melaksanakan kegiatan

100%

Meningkatnya peran masyarakat terhadap kegiatan para lanjut usia

100%

277.716.300

305.487.930

1

pemberdayaan kelembagaab dan kejuangan

meningktnya pemahaman 100% tentang pelestarian Nilainilai kepalahwanan, keperintisan, dan kejuangan

terbinanya 300 orang keluarga pahlawan

100%

167.097.200

183.806.920

1

20. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

Denpasar

Meningkatkan Pemberdayaan 100% Sosial

100%

terlaksananya pemenuhan kebutuhan sosial

100%

136.728.000

150.400.800

1

21. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

Denpasar

Meningkatnya Pemberdayaan 100% Sosial

100%


100%

104.117.000

114.528.700

1

22. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

Denpasar

Meningkatnya Pemberdayaan 100% Sosial

100%


100%

105.372.000

115.909.200

1

23. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

Denpasar

Terlaksananya pemberdayaan 100% LVRI Kota Denpasar

100%

Termotivasinya Pengurus LVRI Kota Denpasar

100%

51.288.250

56.417.075

1

24. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Denpasar

pemenuhan kebutuhan PSM yg 100% berkualitas

Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya peran serta Organisasi Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya Peran Serta Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar Meningkatnya kualitas SDM pekerja sosial masyarakat

100%

100%

139.720.000

153.692.000

1

25. Pelatihan TKSM

Denpasar

Peningkatan SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat

100%

terlaksananya pelatihan TKSM

100%

Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial masyarakat yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat

100%

58.592.000

64.451.200

1

26. FK-PSM Kota Denpasar

Denpasar

Meningkatnya Pengetahuan PSM

100%

Meningkatnya peran serta PSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial

100%

Terlaksananya forum pekerja 100% sosial masyarakat (FK-PSM) Tk. Kota/Kec, dan FK-LKS

23.000.000

25.300.000

1

27. Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar

Denpasar

Terlaksananya pembinaan 9 100% karang taruna di kota denpasar

terbentuknya pengurus karang taruna di desa/kelurahan

100%

Meningkatnya pemahaman tentang organisasi karang taruna dan penanganan PMKS

284.639.500

313.103.450

1

7. Program Pemberdayaan 17. Peningkatan peran aktif kelembagaan Kesejahtraan masyarakat dan dunia Sosial usaha(HLUN,HAN,FK.Panti)

100%

100%

54.712.350 1

1

28. Pelatihan Manajemen organisasi Karang Taruna

Denpasar

Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi karang taruna di kota denpasar

100%

Meningkatnya pemahaman 100% tentang manajemen organisasi karang taruna

terlatihnya 35 orang pengurus karang taruna

100%

158.979.200

174.877.120

1

29. Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja 30.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Sosial dan Tenga Kerja 8. Program peningkatan 31. pendidikan dan pelatihan kualitas dan produktivitas keterampilan bagi pencari kerja tenaga kerja

Denpasar

terlaksananya penyusunan SPM di Bidang Sosnaker

100%

tersusunnya SPM Sosnaker

Laporan SPM bidang Sosnaker

100%

52.508.000

57.758.800

1

Denpasar

Terlaksananya kegiatan Monev 100% Kegiatan Dinsosnaker

Tersusunnya LAKIP dan LKPJ 100% Dinsosnaker Kota Denpasar

Laporan LAKIP dan LKPJ Dinsosnaker Kota Denpasar

100%

82.417.000

90.658.700

1

Denpasar

Peningkata Keterampilan Pencari Kerja

100%

Meningkatnya Keterampilan 100% bagi Pencari kerja

terlatihnya pencari kerja

100%

448.535.000

32. Pembinaan lembaga pelatihan Kerja swasta(LPKS)

Denpasar

100%

Laporan Kegiatan Pembinaan LPKS

100%

Meningkatnya Kemampuan LPKS

100%

24.567.700

27.024.470

1

33. Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja

Denpasar

Meningkatkan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja (IPK)

100%

Meningkatnya Penyusunan Kualitas Laporan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Buku Berita Pasar Kerja Setiap Bulan

100%

Terbitnya Laporan IPK dan Buku Berita Pasar Kerja Setiap Bulannya yang lebih baik

100%

74.650.000

82.115.000 1

1

34. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Denpasar

Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja

100%

Meningkatnya Pengetahuan 100% tentang dunia kerja Secara dini bagi siswa yang mendapat penyuluhan jabatan dan jumlah layanan iklan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja/pelayanan antar kerja online/BKOL

tersuluhnya siswa siswi SMK 100% dan peningkatan penyebaran informasi pasar kerja melalui media massa dan elektronik

251.962.000

277.158.200

1

35. Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Denpasar

Peningkatan Pembinaan Perusahaan TKA

100%

100%

Terbinanya Pengguna TKA

100%

161.430.450

177.573.495

1

Penyelesaian Kasus Akibat PHK/PHI

100%

Meningkatnya Ketrtiban Perusahaan Pengguna Tenaga Asing Jumlah Penyelesaian kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa

100%

Terselesainya kasus Hubungan Industrial

100%

14.721.500

9. Program Peningkatan Kesempatan kerja

10. Program perlindungan 36. Fasilitasi penyelesaian Denpasar dan Pengembangan prosedur penyelesaian perselisihan Lembaga Ketenagakerjaan hubungan industrial

100%

493.388.500 1

1

16.193.650 1

1

37. Cakupan Fasilitasi penyelesaian Denpasar prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan

Peningkatan Perlindungan 100% Hukum, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta terpenuhinya UMK 2017

Penetapan KHL dan UMK

100%

Adanya Peningkatan jaminan 100% sosial ketenagakerjaan dengan ditetapkannya UMK dan terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis lewat lembaga Tripartit

478.243.400

526.067.740

1

38. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Denpasar

Sosialisasi Tentang BPJS 100% kepada pengusaha dan pekerja di 50 tempat kerja

Pemahaman perusahaan tentang peraturan ketenagakerjaan di bidang BPJS

100%

36.283.500

39.911.850

1

39. peningkatan Pengawasan, Denpasar Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 40. Inovasi Program (Peringatan Denpasar Hari Buruh Internasional/May day

Pembinaan dan pengawasan 100% ke Perusahan dalam penerapan undang-undang ketenagakerjaan Terlaksananya Peringatan Hari 100% Buruh (may day)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

100%

59.233.800

65.157.180

1

Diperingatinya hari buruh (may day) melalui gerak jalan santai dan senam sehat untuk pekerja dan perusahaan di kota denpasar

100%

Terlaksananya Sosialisasi 100% berbagai peraturan ketenagakerjaan di 50 perusahaan terutama tentang BPJS Jumlah Perusahaan yang 100% dibina dan diawasi dalam penerpan peraturan ketenagakerjaan Terciptanya iklim hubungan 100% industrial yang harmonis dan berkeadilan melalui kegiatan peringatan hari buruh (mayday)

38.942.000

42.836.200

1

7.259.824.820

7.985.807.302

TOTAL

10

40

SKPD : BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1


Kegiatan 3

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

4

di kec.Denbar

di kec.Denbar

Presentase ketersediaan 1 kali administrasi perkantoran BPBD

Tersedianya administrasi perkantoran BPBD

Target 8

1 kali


Tersedianya administrasi perkantoran BPBD yang dibutuhkan.

Target 10

1 kali

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

5.584.320.939

Persentase ketersediaan 1 kali sarana dan prasarana aparatur BPBD

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPBD

1 kali

Tersedianya sarana dan 1 kali prasarana aparatur BPBDyang dapat mendukung tupoksi

1.300.825.254

Presentase SDM aparatur yang 15 orang memiliki kemampuan penanganan bencana

Terlatihnya Pejabat dan staf 15 orang BPBD untuk meningkatkan kemampuannya dalam penanganan bencana

Meningkatnya kemampuan Pejabat dan staf BPBD yang dilatih dalam penanganan bencana

15 orang

176.740.000

di 4 kec.

2. Pelatihan dan Simulasi di 4 kec. Penggunaan Sarpras Pasca Bencana

Jumlah data monev lokasi pasca bencana.

40 lokasi

Persentase pemahaman masyarakat penggunaan sarpras pasca bencana.

86 orang

Tersedianya hasil 40 lokasi monitoring untuk pelaporan pasca bencana Terlatihnya organisasi 86 orang masyarakat yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana alam

Tersedianya data hasil 40 lokasi monitoring untuk pelaporan pasca bencana Meningkatnya pengetahuan 86 orang dan kemampuan relawan bencana yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana

165.217.900

190.000.000

556.637.600

640.133.000

di 4 kec.

Jumlah Tenaga operasional BPBD yang mendapatkan diklat tentang kebencanaan .

43 orang

Terlatihnya Tenaga 43 orang operasional yang disiagakan untuk penanganan darurat bencana alam

Meningkatnya kemampuan tenaga operasional BPBD yang disiagakan untuk menangani bencana alam

43 orang

222.478.900

255.850.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran

di Kec.Denbar

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

120 unit

Tersedianya sarana dan prasarana bahaya kebakaran

120 unit

2.674.392.000

3.075.550.000

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran

di Kec.Denbar

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

40 unit

40 unit

854.612.150

982.803.900

4. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran

di 4 Kec.

Jumlah Aparatur SKPD yang memahami tentang pencegahaan kebakaran .

40 orang

Terpeliharanya kendaraan operasional penanggulangan bencana kebakaran Terlatihnya BALANA dari masing-masing Aparatur SKPD

Tersedianya sarana dan 120 unit prasarana bahaya kebakaran yang dapat didayagunakan BPBD berkualitasnya kendaraan 40 unit operasional penanggulangan bencana kebakaran Meningkatnya pengetahuan 40 orang dan kemampuan BALANA yang disiagakan dari masingmasing SKPD

205.650.800

236.498.000

Persentase pemahaman tentang pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

86 orang

98.634.700

113.429.900

Terselenggaranya lomba 86 orang simulasi penanggulangan darurat bencana kebakaran

Meningkatna kemampuan pegawai hotel dan restoran dalam menghadapi darurat bencana alam

86 orang

1

1

1

1

2

1

5

203.351.000

1. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5. Kegiatan : Peningkatan di 4 Kec. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1

1.495.949.000

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

40 orang


6.980.401.000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5

Target 6


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal di kec.Denbar

4


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3

Lokasi

6

Program Tanggap Darurat Bencana 1. Penanganan Tanggap Darurat

7

di 4 kec.

Jumlah Anggota masyarakat di Kota Denpasar yang terkena dampak bencana.

Tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana alam

Terbantunya masyarakat Kota Denpasar yang kena dampak bencana

1.000.000.000

di Kec. Denpasar Selatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana informasi tanggap darurat bencana .

1 unit

Tersedianya sarana dan 1 unit prasarana informasi darurat bencana alam

Tersedianya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat

1 unit

717.486.500

825.109.000

2. Kegiatan : Pembangunan di Kec. Denpasar Pusdalops Bencana ( Crisis Centre). Selatan

Jumlah sarpras dan Lab. Penanggulangan bencana

1 unit

Tersedianya Sarpras dan Lab 1 unit Penanggulangan bencana

Lab.Penanggulangan Bencana

1 unit

3.327.210.000

3.327.210.000

3.Pembangunan Pusdalops Bencana / Pos Swaka Dharma

di Kec. Denpasar Utara

Jumlah sarana dan prasarana darurat bencana alam

1 unit


Tepenuhinya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat

1 unit

2.100.000.000

2.100.000.000

4.Pembangunan Pusdalops Bencana/Revitalisasi Pos Mahendradata

dikec. Denbar

Jumlah sarana dan prasarana darurat bencana alam

1 unit


Tepenuhinya sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam yang didayagunakan masyarakat

1 unit

2.430.000.000

2.430.000.000

Jumlah sarana dan prasarana yang memadai yang didayagunakan Jumlah masyarakat desa/kelurahaan dalam penanggulangan bencana

1 unit

Tersedianya Pos Balawista

Terpenuhinya Pos Balawista yang didayagunakan

1 unit

3.200.000.000

3.425.000.000

160 orang

Terlatihnya masyarakat 160 orang desa/kelurahaan tangguh yang mendapat pembinaan tentang kebencanaan

Meningkatnya kemampuan 160 orang masyarakat desa/kelurahaan dalam menghadapi bencana

305.533.600

351.363.000

Jumlah siswa yang diberikan penyuluhan tentang kebencanaan kualitas masyarakat sadar bencana

150 siswa

Terlatihnya siswa yang mendapat penyuluhan tentang kebencanaan

Meningkatnya kemampuan 150 siswa siswa dalam penanggulangan bencana meningkatnya kesadaran 4000 masyarakat tentang bencana leaflet,2000 foster,dan 43 baliho

238.033.700

273.738.000

241.313.600

277.510.600

25.399.087.643

28.333.896.400

5.Pembangunan Pos Jaga Balawista di Kec. Denpasar Selatan 7.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan di 4 kec. desa/kelurahan tangguh guna kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 8.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan di 4 kec. Sekolah aman Bencana 9.Kegiatan Pengembangan budaya di 4 kec. sadar bencana

TOTAL

4000 leaflet,2000 foster,dan 43 baliho

1 unit

150 siswa

4000 leaflet,2000 foster,dan 43 baliho

1

1

9

1.150.000.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 1.Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)

1

7

20

SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.25.1.20. Program kerjasama 03.09.17. infomrasi dengan mass 08.08 media

Kegiatan 3 a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Majalah b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Lokasi 4 Denpasar

Denpasar

1.25.1.20. Program fasilitasi a. Pekan Informasi Pembangunan Daerah lain 03.09.17 peningkatan SDM bidang dan Peningkatan Wawasan SDM komunikasi dan informasi

1.20.1.20. Program pelayanan 03.09.01 administrasi perkantoran

a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20. 03.09.03 1.20.120. 03.09.16

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Denpasar Kerja a. Kegiatan Dialog / Audiensi Denpasar dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan (Bazzar )

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

b. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri ( tamu )

Denpasar

Denpasar

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya informasi 4000 majalah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui media massa. Tersedianya informasi 900 kali pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada media massa. Terpenuhinya fasilitas 2 kali peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya barang-barang keperluan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah

1 Paket

Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah

2500 OH

TOTAL

120 stell

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terbitnya majalah Sewaka 4000 majalah Dharma.

Jumlah termuatnya informasi pembangunan daerah pada media massa.

900 kali

Terlaksananya pekan 2 kali Informasi Pembangunan dan peningkatan wawasan SDM

Terlaksnanya administrasi perkantoran.

Jumlah tersedianya pakaian kerja pegawai 2000 kupon & 60 Frekuensi terlaksananya kali bazzar dialog/audience pimpinan ditempat daerah dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan

1 Paket

120 stell 2000 kupon & 60 kali bazzar ditempat

Terlaksananya penerimaan 2500 OH kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen/luar negeri

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Prosentase Tersebarnya 4000 majalah informasi pembangunan daerah melalui Majalah Sewaka Dharma Prosentase tersebarnya 900 kali informasi pembangunan daerah melalui media massa Jumlah informasi pembangunan yang didapat dari daerah lain, sebagai pembanding yang mempunyai keunggulan dalam bidang tertentu Jumlah terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran Jumlah terpenuhinya pakaian kerja pegawai Frekuensi terjalinya komunikasi timbal balik dan hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017


11 418.750.000

12 460.625.000

3.823.880.850

4.206.268.935

2 kali

626.744.100

689.418.510

1

1

1 Paket

4.148.182.050

4.563.000.255

1

1

120 stell

101.850.000

112.035.000

1

1

2000 kupon & 60 kali bazzar ditempat

1.200.000.000

1.320.000.000

1

2

1.499.300.000

1.649.230.000

Jumlah terpenuhinya 2500 OH keperluan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen/luar negeri

11.818.707.000

13.000.577.700

5

7

SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.17.1.20. 1. Program 03.11.15 Pengembangan nilai budaya

Kegiatan 3

Lokasi 4

1. Pembinaan Kegiatan keagamaan Kota Denpasar, Bali dan luar Bali a. Penataran Pemangku dan Kota Denpasar, Bali Tukang Banten dan luar Bali b. Penyerahan Punia Kepada Kota Denpasar, Bali Sulinggih dan luar Bali c. Penyerahan Punia Pemangku Kota Denpasar, Bali dan luar Bali d. Pengembangan Wawasan Para Kota Denpasar, Bali Pemangku dan Tukang Banten dan luar Bali melalui metirta yatra


Target 6

a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih c. Penyerahan Punia Pemangku d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra

70 orang 150 paket 70 orang 140 paket

Kota Denpasar, Bali e. Pengembangan Wawasan 55 orang dan luar Bali Para Sulinggih melalui metirta yatra f. Pengembangan wawasan Tenaga Kota Denpasar, Bali e. Pengembangan Wawasan 65 orang Penyuluh Lapangan dan luar Bali Tenaga Penyuluh Lapangan 2. Upakara Piodalan Keagamaan

Kota Denpasar, Bali Pelestarian nilai-nilai dan luar Bali keagamaan

a. Kegiatan Tumpek Krulut

Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali

a. Upakara Piodalan Tumpek 1 kali Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri 1 kali

f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru

Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali Kota Denpasar, Bali dan luar Bali

a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru

g. Pengayar Pura merajan Selonding 4. Pemberdayaan Sekaa Teruna

Kota Denpasar, Bali g. Ngaturang Pengayar ke Pura 1 kali dan luar Bali merajan Selonding 1 kegiatan

b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha d. Kegiatan Tawur Kesanga e. Kegiatan Piodalan Saraswati

1.17.1.20. 03.11.15. 17.17

f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional 3. Ngaturang Pengayar

a. Pengayar Pura Batur b. Pengayar Pura Besakih c. Pengayar Pura Pengubengan e. Pengayar Pura Pasar Agung

1.17.1.20. 03.11.15. 30.

Target 8


Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

881.199.000

e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra

1.17.1.20. 03.11.15. 16.16


c. Upakara Piodalan Pura 1 kali Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur 1 kali Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati 2 kali f. Pagelaran Tradisi Ngelawang 1 kali



e. Pengembangan Wawasan 55 orang Para Sulinggih melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan 65 orang Tenaga Penyuluh Lapangan

a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri c. Upakara Piodalan Pura Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati f. Pagelaran Tradisi Ngelawang

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali





1 kali

g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding

1 kali


1 kegiatan

3.679.798.750

4.231.768.563

2.491.360.000

2.865.064.000

868.767.500

999.082.625

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali

3. Ngaturang Pengayar

1 kali

1.013.378.850 1

e. Pengembangan Wawasan 55 orang Para Sulinggih melalui metirta yatra e. Pengembangan Wawasan 65 orang Tenaga Penyuluh Lapangan

a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut b. Upakara Piodalan Siwa Ratri c. Upakara Piodalan Pura Agung Jagatnatha d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga e. Upakara Piodalan Saraswati f. Pagelaran Tradisi Ngelawang


1 kali

g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding

1 kali


1 kegiatan


6

1.17.1.20. 03.11.15. 15

- Pembinaan Sekaa Teruna

4 Kecamatan

Menanamkan & menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar

5 sekaa teruna

- Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif

4 Kecamatan

5. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

Kota Denpasar

a. Pementasan Parade Baleganjur dengan melibatkan Sekaa Teruna dan SMA Se- Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pelestarian nilai-nilai Budaya melalui kesenian likal

20 sekaa

Pelestarian nilai-nilai Budaya melalui kesenian likal

6. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Kota Denpasar

Penyediaan fasilitas dan kebutuhan wanita Hindu Dharma Indonesia ( WHDI ) Kota Denpasar

1 kali

Pelaksanaan Seminar / penyuluhan dalam rangka Sosialisasi program WHDI Kota Denpasar

450 orang

Menanamkan & 5 sekaa teruna menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi 450 orang Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar

20 sekaa

Menanamkan & 5 sekaa teruna menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi Menumbuhkan Ekonomi 450 orang Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar

1.19.1.20. 3. Program 03.11.17. Pengembangan wawasan 09.09 kebangsaan 1.19.1.20. 03.11.17. 09.09

1.19.1.20. 03.11.17. 10.10


Kota Denpasar

Tersedianya alat tulis kantor, perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar

Alat Tulis Kantor, perlengkapan Administrasi kantor

Peningkatan Peranan Wanita Hindu Dharma untuk ikut serta dalam pembangunan di Kota Denpasar

1 kegiatan

Kota Denpasar

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

1 kegiatan

a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial Kota Denpasar dan penyerahan Bingkisan kepada veteran 2. Peringatan Hari Kebangkitan Kota Denpasar Nasional

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

100 orang

Terselenggaranya 1 kegiatan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Terselenggaranya 100 orang Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan Margarana

1 kegiatan

1 kegiatan

Napak tilas rute Perjuangan 1 kegiatan Pahlawan I Gst. Ngurah Rai

1 kali

Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana Sarasehan

775 orang

1 kali

132.250.000

274.924.000

412.386.000 1

1

1

3

287.287.250

330.380.338

42.492.000

48.866.375

612.738.000

670.781.258

Peringatan Serangan Umum 1 kegiatan Kota Denpasar Peringatan Serangan Umum 100 orang Kota Denpasar

Peringatan Hari Pahlawan Margarana

1 kegiatan

3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana Kota Denpasar,Bali Pemenuhan kebutuhan dan diluar Bali pengembangan wawasan Kebangsaan a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Pahlawan I Gst. Ngurah Rai Rai dari Provinsi Bali b. Napak Tilas Menelusuri Rute Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan Perjuangan Pahlawan Nasional I Pahlawan I Gst. Ngurah Rai Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki ) c. Sarasehan Kota Denpasar 1 kali

115.000.000

Tersedianya alat tulis kantor, 1 kegiatan perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar

1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

Pementasan hiburan kesenian 1 kegiatan rakyat 1.19.1.20. 03.11.17. 13.13

Tersedianya alat tulis kantor, perlengkapan Administrasi Kantor dan Pelaporan pada bagian Kesra setda Kota denpasar

634.350.350

Pelestarian nilai-nilai Budaya 20 sekaa melalui kesenian likal

1.20.1.20. 2. Program Pelayanan 03.11.01 Administrasi Perkantoran 1.20.1.20. 03.11.01. 07

551.609.000

1 kegiatan

1 kali

Terselenggarakannya Peringatan Hari Pahlawan Margarana 1 kali

775 orang

775 orang

775 orang

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1.19.1.20. 03.11.17. 01 1.18.1.20. 4. Program Pembinaan 03.11.20 dan Permasyarakatan Olahraga 1.19.1.20. 03.11.20. 25

4. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Denpasar

Terselenggaranya Program Kerja forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar

1 kegiatan

Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam hidup beragama

1 kegiatan

Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam hidup beragama

1 kegiatan

Kota Denpasar

1. Peningkatan rasa solidaritas dan Kota Denpasar Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar Haornas Kota Denpasar

Pemasalan olahraga melalui Haornas dan Porkot

1 kegiatan

43 Desa/ Lurah

Terselenggaranya Peringatan Hari Nasional Pengiriman regu Kehormatan Gerak jalan Puputan Badung

1 kegiatan

43 Desa/ Lurah

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

Kota Denpasar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar TOTAL

1 Kegiatan

Monitoring, evaluasi dan 1 Kegiatan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar

567.900.000

794.253.250

913.391.238 1

1

148.580.000

170.867.000 1

1

Terselenggaranya Peringatan 1 kegiatan Hari Nasional Pengiriman regu Kehormatan Gerak jalan Puputan Badung 43 Desa/ Lurah

1.17.1.20. 5. Program Peningkatan 03.20.14 Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.17.1.20. 03.20.14

516.971.000

Monitoring, evaluasi dan 1 Kegiatan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kota Denpasar 11.264.979.750

12.990.466.597

5

12

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR No. Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1.01.1.01. 01.01.07

Kegiatan 3

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)

Lokasi 4

DIKPORA Kota Denpasar


menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)

Target 6

100%


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)

Target 8

100%


menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)

Target 10

100%

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12

7.817.280.000

8.599.008.000

Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01. 01.02.12


Denpasar

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas dan Sekolah

100%

tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas dan Sekolah

100%

5.622.000.000

1.Pendidikan dan pelatihan Formal Denpasar

terlatihnya aparatu/kepegawaian

100%

Pendidikan dan pelatihan 100% Formal bid kepegawaian,keuangan dan kearsipan

terlatihnya aparatu/kepegawaian

200 orang

238.193.000

262.012.300

1.01.1.01. 01.15.57

2. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan

Pendidik/Pengasuh PAUD di 4 Kecamatan se Kota Denpasar

Tersedianya Pendidik/Pengasuh PAUD sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhka

100%

Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini

100%

Tersedianya Pendidik/Pengasuh PAUD sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhka

80 Orang

70.166.600

77.183.260

1.01.1.01. 01.15.62

3. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Ketersediaan Kurikulum, Bahan 100% Ajar dan Model Pembelajaran TK dan KB yang sesuai dengan Kebutuhan

Penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

100%

105.210.000

115.731.000

4. Monitoring,dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Kinerja 100% Pelaksanaan Program-Program PNF

Pelaksanaan Monitoring dan 100% Pemberian Bantuan Hibah APE

Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran TK dan KB yang sesuai dengan Kebutuhan Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan ProgramProgram PNF

120 Lembaga

1.01.1.01. 01.15.66

20 Lembaga

180.409.900

198.450.890

1.01.1.01. 01.15.67

5. Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini

Lembaga penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (TK dan KB) Penyelenggarapenyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini se Kota Denpasar Pengelola, Pendidik dan Anak-anak didik PAUD

TerlaksananyaLomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD

100%

Lomba-lomba kegiatan 100% PAUD dan pentas kreatifitas PAUD

TerlaksananyaLomba-lomba 350 lembaga kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD

184.864.350

203.350.785

1.01.1.01. 01.15.69

6. Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi

Lembaga PAUD di Meningkatnya kinerja Gugus Kota Denpasar PAUD dan lembaga PAUD berprestasi

100%

pelaksanaan kegiatan lomba 100% Gugus PAUD dan lomba Lembaga PAUD berprestasi

Meningkatnya kinerja Gugus 8 lembaga PAUD dan lembaga PAUD berprestasi

194.804.000

214.284.400

Program : Pendidikan anak Usia Dini

Program :Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 1.01.1.01. 01.16.01

1. Pembangunan Gedung Sekolah

SD dan SMP Negeri Dapat MengevaluasiMutu di Kota Denpasar Pendidikan di Kota denpasar

100%

Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik

100%

Dapat MengevaluasiMutu 28 Sekolah Pendidikan di Kota denpasar

1.01.1.01. 01.16.79

2. Pasraman Siswa SMP

100%

Terbinnya Siswa SMP melalui Pesraman SMP

100%

1.01.1.01. 01.16.19

3. Pengadaan Meubelair Sekolah

Perwakilan siswa SMP se kota denpasr SD dan SMP Negeri di Kota Denpasar

100%

Siswa dapat mengikuti pelajaran Dengan Baik

100%

Meningkatnya Moralitas SMP 180 orang siswa melalui pemahaman jati diri siswa Dapat Mengevaluasi Mutu 830 siswa Pendidikan Di Kota denpasar

Meningkatnya Moralitas SMP melalui pemahaman jati diri siswa Dapat Mengevaluasi Mutu Pendidikan Di Kota denpasar

1

1

1

1

1

5

1

20

6.184.200.000

Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.01.1.01. 01.05.01


100.960.139.840

111.056.153.824

135.508.500

149.059.350

1.804.240.000

1.984.664.000

1.01.1.01. 01.16.88

6. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sain Tingkat SD dan SMP)

1.01.1.01. 01.16.67

8. Penyelenggaraan Ujian Nasional Warga Belajar Paket A Paket A se Kota Denpasa 9.. Penyelenggaraan Ujian Nasional warga belajar Paket B paket B setara SMP

Peningkatan tingkat pencapaian lulusan setara SD

1.01.1.01. 01.16.89

10. Dana BOS Pendamping : Negeri : SD/SLDB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.89

10. Dana BOS Pendamping : SWASTA : SD/SLDB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar 11. Workshop Kinerja Gugus SD

1.01.1.01. 01.16.68

1.01.1.01. 01.16.82

Siswa Guru tingkat Meningkatnya Prestasi Siswa 100% SD dan SMP Peerta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju ke Tingkat Provinsi dan nasional

SD /SDLB dan SMP/SMPLB negeri.di kota denpasar SD /SDLB dan SMP/SMPLB SWASTA.di kota denpasar Pengawas sekolah dan tenga pendidik

Terbinanya Siswa Peserta 100% Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju Ke Tingkat Propinsi dan Nasional

Meningkatnya Prestasi Siswa 150 Orang Peerta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju ke Tingkat Provinsi dan nasional

467.387.000

514.125.700

100%

Laporan Ujian Nasional Paket A setara SD

100%

Peningkatan tingkat 75 oran pencapaian lulusan setara SD

37.765.500

41.542.050

Tercapainya warga belajar yang lulus setara SMP

100%

Kegiatan ujian nasional paket B setara SMP

100%

Tercapainya warga belajar yang lulus setara SMP

30000%

79.478.000

87.425.800

Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

100%

Membebaskan Pungutan Bagi Peserta Didik

100%


9559%

15.449.500.000

16.994.450.000


100%

Membebaskan Pungutan Bagi Peserta Didik

100%


39.571 orang

7.069.100.000

7.776.010.000

Menigkatnya Gugus SD se Kota 100% denpasar melalui Workshop kinerja Gugus SD

terlatihnya Gugus SD se Kota Denpasar untuk peningkatan Kinerja

100%

Menigkatnya Gugus SD se Kota denpasar melalui Workshop kinerja Gugus SD

120 Tenaga Pendidik

90.737.000

99.810.700

120 Tenaga Pendidik

90.927.000

100.019.700

213.698.000

235.067.800

94.318.500

103.750.350

289.535.800

318.489.380

382.345.800

420.580.380

Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar Meningkatnya Status 200 SD/Midan Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS SMP/MTS Meningkatnya Prestasi guru 220 orang guru peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat Propinsi dan Nasional

1.016.043.410

1.117.647.751

463.058.400

509.364.240

51.045.500

56.150.050

242.287.000

266.515.700

Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai SPM

1.034.479.000

1.137.926.900

1.01.1.01. 01.16.83

12. Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP

Tenaga Pendidik SD Meningkatnya Tenaga Pendidik 100% dan SMP Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar u/ bersaing di tingkat Provinsi

Terlatihnya Tenaga Pendidik 100% Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar

Meningkatnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar u/ bersaing di tingkat Provinsi

1.01.1.01. 01.16.90

13.Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada : Siswa,Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi TingkatSD dan SMP

Menigkatnya prestasi siswa, Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi dan Nasional

Termotovasinya siswa,Guru 100% dan sekolah untuk Meraih Prestasi

Menigkatnya prestasi siswa, 261 Orang Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi dan Nasional

1.01.1.01. 01.16.90

Workshoop Pembinaan OSIS SMP

TerlatihnyaPembina OSIS SMP Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.88

14. Ujian Sekolah (US) SD/MI Terkoordinasi Provinsi

Siswa, Guru , Guru pembina dan Sekolah yang berprestasi Tahun 2013 Pembina OSIS Tingkat SMP Kota Denpasar Siswa SD kota Depasar

Meningkatnya Pemahaman 55orang OSIS Untuk Pembinaan Siswa pembina OSIS SMP Terlaksanya Ujian Sekolah 1550000% Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.91

15. Ujian Nasional SMP/ MTS

Terlaksananya Ujian SMP Se Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.88

19. Penyediaan dana pusat Layanan Autis Kota Denpasar

Siswa SMP MTS se Kota Denpasar Tahun Ajaran 2015 2016 Pusat layanan Autis Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.90 1.01.1.01. 01.16.89

20. Pelatihan Tenaga Pendidik Pusat Layanan Autis Kota Denpasar Penyelenggaraan sosialisasi Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS

1.01.1.01. 01.16.94

23.Olimpiade Sains Guru SD dan SMP

1.01.1.01. 01.16.58

Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru SMP MTS

100%

Meningkatnya Pemahaman 100% OSIS Untuk Pembinaan Siswa SMP Terlaksanya Ujian Sekolah 100% Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar 100%

Terpenuhinya pelayanan Pusat 100% layanan Autis Kota Denpasar

Pusat layanan Autis Terpenuhinya pelayanan Pusat 100% Kota Denpasar layanan Autis Kota Denpasar SD/MI dan SMP/MTS di Kota Denpasar Siswa dan guru tingkat SD dan Smp Kota Denpasar

Meningkatnya Status 100% Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS Meningkatnya Prestasi guru 100% peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat Propinsi dan Nasional

Guru Mapel Kelas 7,8,9 SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar

Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai SPM

100%

100%

Laporan Ujian nasional 100% Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar laporan Ujian Nasional 100% Siswa SMP se Kota Denpasar

Tercapainya Kegiatan Pusat 100% Layanan Autis Kota Denpasar Terpenuhinya pelayanan 100% Pusat layanan Autis Kota Denpasar Terbinanya SD/MI dan 100% SMP/MTS Melalui Akreditasi Terpilihnya Guru Peserta 100% Olimpiade Sains SD dan SMP untuk ke tingkat Propinsi

Pelatihan Kurikulum bagi SMP MTS

100%

Terlaksananya Ujian SMP Se 1450000% Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.16.57

Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru Pelatihan SD/MI Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran SD Kelas 1.2.3.4

tersedianya tenaga pendidk yang sesuai SPM

1.01.1.01. 01.17.01

1. Pembangunan Gedung Kelas Sekolah

SMKN1 Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdiriny a Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar

1.01.1.01. 01.17.18 1.01.1.01. 01.17.70

2. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah SMA/ SMK 3. Workshop Revieau Kurikulum SMA/SMK( diklat tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (Bintek TPK)

SMA SMK Kota Denpasar Guru2 SMA SMK Mapel , Wakasek , Pengawas Guru guru SMA,SMK dan Pengawas

100%

Pelatihan Kurikulum 2013

100%

tersedianya tenaga pendidk yang sesuai SPM

Rruang praktek sekolah SMKN1 100% Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdirinya Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar

Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik

100%

Rruang praktek sekolah SMKN1 Denpasar,SMKN5 Denpasar,Berdirinya Besment SMKN 4 Denpasar,dan KantinSMAN 1 Denpasar

Tersedianya alat Praktik dan peraga siswa Tersedianya Tenaga Pendidik yang sesuai SPM

Pelaksanaan pengadaan alat 100% praktik SMA SMK Laporan Kegiatan Pelatihan 100% Penyusunan Kurikulum

Tersedianya Tenaga Pendidik 100% Yang Sesuai dengan SPM Pengawas Sekolah,Guru dan Panitia 5. Penyediaan Bantuan Operasional SMA dan SMK Kota Terpenuhinya kegiatan 100% Manajemen Mutu(BOM) Denpasar penyedian bantuan operasiona manajemen Mutu

Laporan Kegiatan Pelatihan 100% Penyusunan Kurikulum

1.01.1.01. 01.17.62

6. Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

1.01.1.01. 01.17.63

7. Penyelenggaraan Ujian Nasional Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Paket C Kesetaraan Progam Paket C 9. Penyebarluasan dan Sosialisasi Siswa Siswi SMA Berbagai Informasi Pendidikan dan SMK se Kota Menengah Denapasar

45400%

477.105.200

524.815.720

6.582.434.000

7.240.677.400

Tersedianya alat Praktik dan 100% peraga siswa Tersedianya Tenaga Pendidik 800 orang guru yang sesuai SPM

787.977.000

866.774.700

502.219.300

552.441.230

Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai dengan SPM Pengawas Sekolah,Guru dan Panitia Terpenuhinya kegiatan penyedian bantuan operasiona manajemen Mutu Pembeian Beasiswa Kurang Mampu

100 orang Guru

106.420.000

117.062.000

67 Sekolah penyelngara Ujian

211.932.120

233.125.332

450 siswa SMA/SMK

698.394.700

768.234.170

Peningkatan tingkat pencapaian lulusan Paket C setara SMA

600 orang

134.570.430

148.027.473

tersedianya informasi Pendidikan mengah

1300 Orang Siswa SMA SMK

870.282.900

957.311.190

Terlaksananya Lomba LKS Tingkat SMK di Kota Denpasar terwujudnya Pembinaan kesiswaan melalui seleksi siswa dan Guru berprestasi , lomba wiyata mandala dan lomba 4 pilar uud 45

18 Mata Lomba

332.263.000

365.489.300

600 Orang siswa guru dan team Juri

423.218.600

465.540.460

215.033.400

236.536.740

108.550.560

119.405.616

35.115.360

38.626.896

399.958.000

439.953.800

43.674.610

48.042.071

Program :Pendidikan Menengah

1.01.1.01. 01.17.71

1.01.1.01. 01.17.61

1.01.1.01. 01.17.67

1

SMA/SMK Kota Denpasar

100% 100%

Laporan kegiatan penyedian 100% bantuan operasiona manajemen Mutu

Pembeian Beasiswa Kurang Mampu

100%

Laporan kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu

100%

Peningkatan tingkat pencapaian lulusan Paket C setara SMA

100%

Laporan pelaksanaan Ujian Nasionan Paket C Setara SMA

100%

tersedianya informasi Pendidikan mengah

100%

Laporan Penyebarluasan 100% dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Pelaksanaan Lomba 100% Kopetensi siswa ( LKS ) SMK

1.01.1.01. 01.17.72

10. Lomba Kompetensi Siswa(LKS) SMK

SMK Kota Denpasar Terlaksananya Lomba LKS 100% Tingkat SMK di Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.17.73

11. Peningkatan Pembinaan Kesiswaaan

SMK dan SMA kota terwujudnya Pembinaan 100% Denpasar kesiswaan melalui seleksi siswa dan Guru berprestasi , lomba wiyata mandala dan lomba 4 pilar uud 45

1.01.1.01. 01.17.74

Laporan KegiatanPembinaan Kesiswaan

100%

12. Pemberian Penghargaan Siswa SMK dan SMA kota Pembinaan Penghargaan 100% dan Guru Berprestasi SMA/SMK Denpasar kepada siswa guru berprestasi

Laporang penghargaan siswa guru berprestasi

100%

1.01.1.01. 01.17.75

13. Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen

SMK dan SMA kota Terwujudnya Kepemimpinan Denpasar Kesiswaaan Melalui Kegiatan Forkom Osis Dikmen

100%

Laporan Peningkatan kepemimpinan Kesiswaan

100%

1.01.1.01. 01.17.76

14. Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen

SMA dan SMK Kota Peningkatan Kretivitas siswa Denpasar SMA SMK Melalui lomba penelitian Ilmiah Remaja

100%

Meningkatnya Kreativitas siswa SMA SMK

100%

Peningkatan Kretivitas siswa 250 Siswa SMA SMK Melalui lomba penelitian Ilmiah Remaja

1.01.1.01. 01.17.19 1.01.1.01. 01.17.77

14. Pengadaan Meubelair Sekolah

SMA SMK Kota Denpasar Siswa baru SMP,SMA, SMK kota Denpasar

100%

Pelaksanaan Pengadaan Meubler sekolah Laporan masa Orientasi siswa Berwawasan budaya

100%

Laporan Pengadaan

100%

100%

Terlaksananya Masa Orientasi siwa Berwawasan budaya

330000%

15. Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya

Laporan Pengadaan

Terlaksananya Masa Orientasi 100% siwa Berwawasan budaya

Pembinaan Penghargaan 500 siswa kepada siswa guru berprestasi Terwujudnya Kepemimpinan 335 Orang Kesiswaaan Melalui Kegiatan Selama 3 hari Forkom Osis Dikmen

23

1.01.1.01. 01.17.82

16. Peningkatan Kepemimpinan FORKOM OSIS Dikmen

28 Sma dan SMK kota denpasr

Meningkatnya kepeminpinan Forkom melalui Lomba2

100%

Laporan Kegiatan Festival Forkom

100%

Meningkatnya kepeminpinan 300 siswa Forkom melalui Lomba2

70.334.810

77.368.291

1.01.1.01. 01.17.78

17. Ujian Pemantapan SMK

Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMK

100%

Laporan Kegiatan Ujian Pemantapan SMK

100%

Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMK

1.01.1.01. 01.17.79

18. Ujian Pemantapan SMA

Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA

100%

Laporan Kegiatan Ujian Pemantapan SMA

100%

1.01.1.01. 01.17.80

19. Kelompok Siswa Peduli HIV/AIDS SMA dan SMK

Siswa SMK Negeri swasta Kota Denpasar Siswa SMA Negeri swasta Kota Denpasar Siswa SMA dan SMK Kota Denpasr

7300 Siswa SMK

147.742.740

162.517.014

Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA

6500 siswa SMA

301.630.120

331.793.132

1.01.1.01. 01.17.15

20. Pengadaan Buku dan Alat Tulis SMA/SMK Kota Siswa SMA/SMK Denpasar

1.01.1.01. 01.17.81 1.01.1.01. 01.17.84

21. Kebangkitan Budaya 22. Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) SMA/SMK, MKKS SMA/SMK

SMP SMA dan SMK Terlaksannya Peningkatan 100% Kebangkitan Budaya SMA SMK Kota Terlaksanya Kegiatan Kepala 100% Denpasar SMA SMK dan Kelompok Guru Mata Pelajaran

Laporan kelompok siswa terhadap budaya AIDS dan Narkoba Pelaksanaan Pengadaan Buku Alat tulis Siswa SMA/SMK Pelaksanaan Kegiatan Kebangkitan Budaya Pelaksanaan Kegiatan melalui MGMP dan MKKS SMA dan SMK

100%

Terwujudnya Budaya AIDS dan Narkoba

45000%

41.801.600

45.981.760

100%

Tersedianya Buku Pegangan Guru

5760 buah buku pegangan

197.652.000

217.417.200

100%

100%

231.776.250

254.953.875

100%

Terlaksannya Peningkatan Kebangkitan Budaya Terlaksanya Kegiatan Kepala SMA SMK dan Kelompok Guru Mata Pelajaran

441.909.000

486.099.900

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Sampul Raport SMA dan SMK

100%

12000 Raport Siswa

1 mkks SMP,1 MKKS SMK dan 27 MGMP SMA/SMK 1200000%

1.01.1.01. 01.17.?

Pengadaan Sampul Raport SMA dan SMK

SMA SMK siswa di Kota Denpasar

12000 Raport Siswa

192.895.000

212.184.500

1.01.1.01. 01.18.13

1.Pendataan PAUDNI

Lembaga PAUDNI se Kota Denpasar

Data PAUDNI untuk 100% perencanaan program PAUDNI

Pendataan lembaga dan sasaran PAUDNI

100%

239.476.000

263.423.600

Penyelenggara, Peserta Didik program PAUDNI ,kursus dan kesetaraan di UPT SKB Masyarakat, pendidik PAUD serta warga belajar paket A, B dan C yang belum mempunyai keterampilan dan kecakapan hidup

Meningkatnya APK dan APM 100% pendidikan serta ketrampilan peserta didik program PAUDNI

Terlayaninya 220peserta didik PAUDNI dan Kesetaraan di SKB Kota Denpasar

100%

Data PAUDNI untuk 450 lembaga perencanaan program PAUDNI Meningkatnya APK dan APM 220 orang guru pendidikan serta ketrampilan peserta didik program PAUDNI

1.01.1.01. 01.18.28

2. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal(SKB)

333.585.500

366.944.050

1.01.1.01. 01.18.05

3. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Peningkatan pengetahuan/keterampilan kecakapan hidup

Pelatihan tata rias wajah dan rambut, membuat makanan tradisonal dan disain grafis

100%

Peningkatan pengetahuan/keterampilan kecakapan hidup

50 orang

113.662.946

125.029.241

1.01.1.01. 01.18.09

4. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PNF

: Lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan

Ketersediaan Kurikulum, Bahan 100% Ajar dan Model Pembelajaran PNF yang sesuai dengan Kebutuhan

Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF yang sesuai dengan Kebutuhan

50 orang

60.317.000

66.348.700

1.01.1.01. 01.18.19

5. Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar

Denpasar

Peserta hasil seleksi Tk. Kota untuk Jambore HAI ke Tingkat Provinsi

100%

131.454.500

144.599.950

1.01.1.01. 01.18.25

Pendidikan Kewirausahaan Mandiri Warga masyarakat putus sekolah/tidak memiliki pekerjaan tetap Diklat Dasar Berjenjang PAUD Kota Pamong Belajar di Denpasar SKB

Tenaga terampil dalam membuat dan berwirausaha patung kayu

100%

Penyusunan dan 100% pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Lomba 100% Proposal Jambore, Seleksi Guru dan Kepsek TK Berprestasi, Lomba Pameran PNF dan Lomba Penjor dalam rangka HAI Tingkat Kota Denpasar Pelatihan membuat patung 100% kayu

97.688.400

107.457.240

Laporan kegiatan diklat 100% dasar berjenjang PAUD Kota Denpasar

Peningkatan Proses Pembelajaran Pendidikan Anak usia dini

114.984.400

126.482.840

Terwujudnya Budaya AIDS dan 100% Narkoba Tersedianya Buku Pegangan Guru

100%

100%

Program :Pendidikan Non Formal

1.01.1.01. 01.18.24

1

100%

Peningkatan Proses 100% Pembelajaran Pendidikan Anak usia dini

Peserta hasil seleksi Tk. Kota untuk Jambore HAI ke Tingkat Provinsi

Tenaga terampil dalam 10 orang membuat dan berwirausaha patung kayu

40 orang

9

1.01.1.01. 01.18.34

7.Orientasi Teknis Peningkatan Kapasitas TutorPendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Seminar / Talkshow Bagi Pendidik PAUD

1.01.1.01. 01.18.35

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Pendidik PAUD Kota Denpasar Sejumlah 600 orang

Terpenuhinya kebutuhan tutor 100% pendidik berkualitas

Laporan pelaksanaan teknis 100% peningkatan tutor

Terpenuhinya kebutuhan tutor pendidik berkualitas

1 laporan

78.638.400

86.502.240

Pendidik PAUD mengetahui perkembangan dunia pendidikan

Terlaksananya kegiatan seminar/talkshow

Pendidik PAUD mengetahui perkembangan dunia pendidikan

700 orang

146.890.380

161.579.418

100%

100%

Program :Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1

1.01.1.01. 01.20.02

2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

guru2 di kota denpasar

pemenuhan kebutuhan tanaga 100% penddik yang memenuhi standar kopetensi

laporan pelaksanaan klalifikasi pendidik

100%

pemenuhan kebutuhan 1500 guru tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi

34.949.240

38.444.164

1.01.1.01. 01.20.03

3. Penilaian Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi



laporan pelaksanaan klalifikasi pendidik

100%

pemenuhan kebutuhan 1188guru tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi

46.785.280

51.463.808

1.01.1.01. 01.20.07

4. Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi(S2)



Laporan hasil kegiatan peningkatan klalifikasi tenaga pendidik

100%

pemenuhan kebutuhan 206guru tanaga penddik yang memenuhi standar kopetensi

925.744.700

1.018.319.170

1.01.1.01. 01.20.17 1.01.1.01. 01.20.14

5.Ujian Pemantapan Siswa Denpasar SMP/MTS Negeri dan Swasta 7.Ujian Pemantapan Siswa SD / MI Siswa SD/M Kota Negeri dan Swasta denpasr

Terlaksananya Ujian 100% Pemantapan Siswa Terlaksanya ujian pemantapan 100% siswa SD MI kota Denpasar

laoran Ujian Pemantapan

100%

1450000%

629.637.900

692.601.690

1550000%

695.808.400

765.389.240

1.01.1.01. 01.20.18

9. Pendataan Tenaga Pendidik

100%

Laporan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik

100%

3000 Guru

70.421.080

77.463.188

1.01.1.01. 01.20.19

10. Workshop Penilaian Karya Tulis Tenaga pendidik Ilmiah/PTK kota denpasar

Pemenuhan data dan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi SPM

100%

Laporan pelaksanaan Uji Kopetensi

100%

40Guru

39.999.070

43.998.977

1.01.1.01. 01.20.20

11. Sosialisasi Berbagai Informasi Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan(TPG & TFG)

Tenaga pendidik kota denpasar

Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi

100%

Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Sertiffikasi Pendidik

100%

Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa Terlaksanya ujian pemantapan siswa SD MI kota Denpasar Pemenuhan data dan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi SPM Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi

1500 Guru

54.003.960

59.404.356

1.01.1.01. 01.20.21

12. Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Programing Aplikasi APK

Tenaga pendidik kota denpasar


100%


100%

Pemenuhan Kebutuhan 640 Guru tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi

294.930.100

324.423.110

1.01.1.01. 01.20.24

15. Workshop Penilaian Kinerja Guru(PKG)

Denpasar


100%

Laporan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan PKG

100%

Pemenuhan Kebutuhan 40Guru tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi

52.980.000

58.278.000

1.01.1.01. 01.20.26

17. Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Serti fikasi Pendidik

pemerintah kota denpasar


100%


100%

Pemenuhan Kebutuhan 1500 Guru tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi

102.412.210

112.653.431

1.01.1.01. 01.20.27

18. Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah



100%

Laporan pelaksanaan uji kompetensi

100%

Pemenuhan Kebutuhan 65 Pengawas tanga Pendidik yang Seklah Memnuhi Standar kopetensi

418.452.380

460.297.618

1.01.1.01. 01.20.29

20. Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)


Peningkatan Mutu Pendidik

100%

laporan pemenuhn Kebutuhan Kepala Sekolah SD,SMP,SMA,SMK

100%


25 Calon Kepala Sekolah

44.574.950

49.032.445

1.01.1.01. 01.20.33

21. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar



100%

100%


1 Laporan

364.163.500

400.579.850

1.01.1.01. 01.20.12

22. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepengawasan


tersusunya laporan monitoring 100% Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian

Laporan Pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD Laporan Monitoring monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian

100%

tersusunya laporan monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian

63 Pengawas Sekolah

73.068.400

80.375.240

Guru - Guru Kota denpasar

Laporan Ujian pemantapan 100% siswa SD Mi

15

Program :Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.01.1.01. 01.21.02

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

SMA dan SMK Kota Terlaksananya Kegiatan Denpasar Pengembangan Minat dan Budaya Baca melalui Lomba dalam rangka Bulan bahasa

100%

Laporan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya baca

100%

Terlaksananya Kegiatan 30000% Pengembangan Minat dan Budaya Baca melalui Lomba dalam rangka Bulan bahasa

51.617.725

56.779.498

1.01.1.01. 01.22.02

1. Pelaksanaan Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan jaringan cyber School Kota denpasar

100%

Pemenuhan Kebutuhan jaringan cyber School Kota denpasar

1.01.1.01. 01.22.04

2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Guru di kota Peraturan di Bidang Pendidikan denpasar

Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran

100%

1.01.1.01. 01.22.05

3. Pembinaan Dewan Pendidikan


100%

laporan Kegiatan 100% Peningkatan sarana Prasarana Cyber School Kota Denpasar Guru Memahami dan 100% Mengetahui Peraturan tentang Pendidikan Yang Berlaku Guru memahami dan 100% mengetahui peraturan yang berlaku

1 laporan

926.999.150

1.019.699.065


1 Laporan

130.642.500

143.706.750


1 Laporan

42.800.000

47.080.000

1.01.1.01. 01.22.07

4. Penerapan Sistem dan Informasi 650 Sekolah Manajemen Pendidikan TK,SD,SMP,SMA dan SMK

Memnuhi SIM sesuai standar Minimal

100%

100%

Memnuhi SIM sesuai standar Minimal

1.01.1.01. 01.22.08

5. Penyelenggaraan Pelatihan,Seminar dan Lokakarya,Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

program kerja yang sesuai dengan RPJM

100%

laporan penerapan Tersedianya sistem dan informasi manajemen pendidikan Laporan penyelenggaraan pelatihan dan seminar Pendidikan

101.967.000

112.163.700

100%

program kerja yang sesuai dengan RPJM

322.980.000

355.278.000

1.01.1.01. 01.22.20

6. Rencana pengembangan Pendidikan Dasardan Menengah Kota Denpasar

88.569.400

97.426.340

101.849.700

112.034.670

5.884.130.000

6.472.543.000

Program :Manajemen Pelayanan Pendidikan

Guru guru PGRI di Kota denpasar

Siswa SMA,SMK, dan Guru se Dinas Kota denpasar

1 Laporan

600 Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK dan pendidikan non formal 7. Profile Pendidikan Kota Denpasar Komite SD,SMP,SMA ,SMK kota denpasar

Pemenuhan SIM sesuai standar 100% Minimal

Laporan Kegiatan RPDK

100%

Pemenuhan SIM sesuai standar Minimal

Pemenuhan Kebutuhan Profile 100% Pendidikan

laporan kegiatan Profile Pendidikan Kota Denpasr

100%

Pemenuhan Kebutuhan Profile Pendidikan

1.01.1.01. 01.22.14

8. Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Pintar

Masyarakat kota Denpasar

Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota denpasar

100%

Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar secara optimal

100%

Tersedianya sarana dan 100% prasarana rumah pintar yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota denpasar

1.01.1.01. 01.22.15

9. Penyelenggaraan Verifikasi Program Kerja Sekolah(RAPBS) : SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Denpasar 10. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

SD,SMP,SMA,dan SMKdi Kota Denpasar

RAPBS sesuai dengan Standar

100%

Laporan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Sekolah(RAPBS )

100%

RAPBS sesuai dengan Standar

1 Laporan

130.400.000

143.440.000

Dinas Dikpora ,UPT Program Kerja Sesuai dengan di Kingkungan RPJM Dinas Dikpora Kota denpasar

100%

Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Program kerja Dikpora

100%

Program Kerja Sesuai dengan 1 laporan RPJM

197.702.500

217.472.750

1.01.1.01. 01.22.17

11. Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya

Denpasar

Pemenuhan kebutuhan IT di Sekolah

100%

100%

Pemenuhan kebutuhan IT di 300 orang Sekolah

135.299.150

148.829.065

1.01.1.01. 01.22.40

12. Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB On Line )

Denpasar

Dapat Meningkatan Mutu pendidikan di kota denpasar

100%

Laporan kegiatan Lomba bidang informasi berbasis budaya Siswa dapat Menentukan Sekolah Pilihan Sesuai dengan Kemampuan

100%

Dapat Meningkatan Mutu 100% pendidikan di kota denpasar

316.187.300

347.806.030

1.01.1.01. 01.22.13

1.01.1.01. 01.22.16

1 laopran

1

1

1

23

1.01.1.01. 01.22.21

13. Peningkatan Kempuan Siswa Tentang Teknologi InformasI

Menumbuhkan kreativitas siswa tentang Teknologi Informasi Program Kerja Sesuai dengan RPJM

100%

1.01.1.01. 01.22.24

14. Penyelenggaraan Rapat Instansi Vertikal Koordinasi di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Yang Baik

1.01.1.01. 01.22.26

15. Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar

Kepala sekolah Guru Mampu ,dan Komite Mengimplementasikan dalam SMP,SMA dan SMK proses belajar mengajar se Kota Denpasar

100%

Guru Memahami dan 100% Mengetahui Peraturan Yang Berlaku

Guru Mampu Mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar

1.01.1.01. 01.22.27

15. Kreativitas Rumah Pintar

Sekolah negeri dan swasta ,pendidikan formal non formal dan pendidikan informal kota denpasar

Meningkatnya Kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolahnya masing masing melalui kreativitas sekolah

100%

Terbinanya pendidik dan peserta didik untuk peningkatan kompetensi melalui kreativitas sekolah

1.01.1.01. 01.22.28

16. Sosialisasi Hasil Karya Teknologi SMK Negeri dan dan Inovasi Anak SMK se Kota Swasta Kota Denpasar Denpasar

Meningkatnya Motivasi SMK untuk Selalu berkarya dan berinovasi dalam bidang teknologi

100%

1.01.1.01. 01.22.29

17. Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penatausahaan di Sekolah Pada Tingkat : SD, SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar 20. Monitoring Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah

SD,SMP,SMA,dan SMKdi Kota Denpasar

Pengadaan Barang Sesuai dengan Standar

100%

Denpasar

Pemnuhan SIM sesuai standar 100% Minimal

1.01.1.01. 01.22.36

Denpasar

1.01.1.01. 01.22.39

19. Pelatihan Operator Pendidikan 660 sekolah Dasar dan Menengah

1.01.1.01. 01.22.30

18. Monitoring, Evaluasi Kegiatan Semua Komponen Adanya Realisasi Program dan 100% Dinas Pendidikan Pemuda dan se Dinas Dikpora Kegiatan Olahraga Kota Denpasar

1.01.1.01. 01.22.37

21. Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran

1.01.1.01. 01.22.41

22. Lomba Carving SMK se Kota Denpasar

Siswa SMP,SMA, SMK dan Guru se Dinas Dikpora Kota Denpasar Siswa SMK se Kota Denpasar

Pemunuhan SIM sesuai standar Minimal

100%

100%

Terlaksananya Lomba kretivitas siswa di bidang Teknologi Informasi Tersedianya Input Program kerja Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Yang Baik

100%

105.277.050

115.804.755

10.935.000

12.028.500

12.850.000

14.135.000

Meningkatnya Kompetensi 35 orang pendidik dan peserta didik di sekolahnya masing masing melalui kreativitas sekolah

457.844.600

503.629.060

Terbinanya SMK Negeri dan 100% Swasta Kota Denpasar dengan Memamerkan hasil Karya Siswanya ke masyarakat Laporan Kegiatan Workshop 100% Barang dan jasa

Meningkatnya Motivasi SMK 50 SMK Kota untuk Selalu berkarya dan Denpasar berinovasi dalam bidang teknologi

282.845.100

311.129.610

Pengadaan Barang Sesuai dengan Standar

1 Laporan

182.594.700

200.854.170

Laporan Kegiatan 100% Monitoring Evaluasi pendataan Pendidikan dasar dan Menengah Laporan Kegiatan pelaporan 100% pendidikan dasar dan menengah Laporan hasil monitoring 100% dan Kegiatan

Pemnuhan SIM sesuai standar Minimal

300 Orang

18.558.200

20.414.020

144.779.700

159.257.670

Adanya Realisasi Program dan Kegiatan

1 Laporan

41.089.240

45.198.164

150 orang

286.300.000

314.930.000

128.837.750

141.721.525

100%

100%

Menumbuhkan kreativitas siswa tentang Teknologi Informasi Program Kerja Sesuai dengan 1 Laporan RPJM

1 Laporan

Pemunuhan SIM sesuai standar Minimal

Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian

100%

Terselenggaranya Penelitian 100% Ilmiah di Bidang Pendidikan Pemida Dan Olahraga



100%

Terselenggaranya Kreativitas 100% SMK


Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar

1

1.01.1.01. 01.23.01

1. Lomba Gugus SD

Gugus SD MaSING kecamatan yang akan mewakili ke tingkat provinsi

Meningkatnya Kinerja Gugus SD

100%

Terpilihnya Gugus SD untuk 100% Lomba di Tingkat Provinsi bali

Meningkatnya Kinerja Gugus 4 Gugus SD SD

167.129.000

183.841.900

1.01.1.01. 01.23.02

2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Siswa SMP se Kota Meningkatnya Karya Ilmiah SMP Denpasar Remaja Kota Denpasar yang lolos ke Tingkat Nasional

100%

100%

Meningkatnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar yang lolos ke Tingkat Nasional

50 Kelompok KIR

252.254.000

277.479.400

1.01.1.01. 01.23.03

3. Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP

100%

Terpilihnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar untuk maju ke Tingkat Provinsi dan Nasional Terbinnya osis SMP se Kota Denpasar

100%

Meningkatnya pemahaman 150 Orang Siswa Pengurus Osis SMP terhadap Organisasi Sekolah

122.188.500

134.407.350

Perwakilan Osis SMP se Kota Denpasar

Meningkatnya pemahaman Pengurus Osis SMP terhadap Organisasi Sekolah

12

1.01.1.01. 01.23.04

4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD dan SMP)

1.01.1.01. 01.23.10

5. Penerimaan Siswa Baru SMP

Siswa SD dan SMP Meningkatnya APK dan APM kurang Mampu SD dan SMP Kota Denpasar

100%

Terlayaninya siswa kurang 100% mampu untuk melanjutkan sekolah

Meningkatnya APK dan APM 660 Orang Siswa SD dan SMP SD dan SMP

100%

Terdaftarnya Lulusan SD yang menuju ke SMP

100%

Meningkatnya APK SD

909.566.350

47.194.500

51.913.950

617.090.500

678.799.550

439.130.000

483.043.000

84.263.500

92.689.850

Siswa SD yang melanjutkan ke SMP 6. Peningkatan Aktivitas dan Siwa SD dan SMP Kreativitas Siswa Berprestasi perwakilan Tingkat : SD, SMP/Festival Lomba masing2 Sekolah Seni Siswa Nasional(FLS2N) Siswa SD, SMP

Meningkatnya APK SD

Meningkatnya prestasi Seni SD 100% dan SMP Tingkat Provinsi dan Nasional

Terpilihnya Duta Seni Kota Denpasar Untuk Ke tingkat Provinsi

100%

1.01.1.01. 01.23.12

7. Seleksi Siswa, Guru, Kepala Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Sekolah dan Tingkat SD dan SMP Pengawas Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar

Meningkatnya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD dan SMP Tingkat Nasional

100%

Terbinanya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar Tingakat Provinsi dan Nasional

100%

Meningkatnya Prestasi Siswa 248 Orang Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD dan SMP Tingkat Nasional

1.01.1.01. 01.23.14

8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Menerapkan MBS di Satuan Pendidikan Dasar 9. Lomba Wiyata Mandala SMP

Guru SD dan SMP kota Denpasar

Meningkatnya manajemen SD 100% dan SMP kota Denpasar

Terbinanya Kepala SD dan SMP dalam pengelolaan sekolah

100%

Meningkatnya manajemen SD dan SMP kota Denpasar

SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar Perwakilan dari masing2 siswa SMP kota Denpasar

Meningkatnya wawasan wiyata mandala SMP kota Denpasar Menignkatnya prestasi siswa dalam Lomba Pidato Bahasa Ingris

100%

Terbinanya Sekolah dalam bidang Wiyatamandala

100%

157.823.500

173.605.850

100%

Terpilihnya peserta Lomba Pidato bahasa ingris ke tingkat Provinsi

100%

Meningkatnya wawasan 10Sekolah wiyata mandala SMP kota Denpasar Menignkatnya prestasi siswa 120 Orang Siswa dalam Lomba Pidato Bahasa Ingris

109.474.500

120.421.950

Tim MBS SD Kota Denpasar dan Kecamatan Guru pembina KIR tingkat SMP Kota Denpasar

Meningkatnya pembinaan SD oleh tim MBS

100%

Terlaksananya Pembinaan Sd Oleh Tim MBS

100%

Meningkatnya pembinaan SD 50 orang oleh tim MBS

121.338.500

133.472.350

Meningkatnya Pemahaman 100% pembina KIR untuk Pembinaan siswa SMP

Terlatihnya Pembina KIR SMP Kota Denpasar

100%

Meningkatnya Pemahaman pembina KIR untuk Pembinaan siswa SMP

82.981.000

91.279.100

pelajar se kota denpasar

terwujudnya pengembangan dan pelastarian seni dan budaya daerah

terlaksanya pengembangan 100% dan pelestarian seni dan budaya daerah

451.213.930

496.335.323

1.01.1.01. 01.23.11

1.01.1.01. 01.23.13 1.01.1.01. 01.23.19

9. Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP

1.01.1.01. 01.23.91

10. Tim MBS tingkat SD

1.01.1.01. 01.23.93

Workshoop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP

Semua lulusan SD Kota Denpasar Meningkatnya prestasi Seni 20 cabang SD dan SMP Tingkat Provinsi Lomba dan Nasional

826.878.500

120 kepala sekolah SD dan SMP

80 Orang Guru

Program :Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.1.01. 01.17.01

1.Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

100%

terwujudnya pengembangan 1 paket kegiatan dan pelastarian seni dan budaya daerah

Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.18.1.01. 01.16.02 1.18.1.01. 01.16.21 1.18.1.01. 01.16.20

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 2. Seleksi Pemuda Pelopor 16.07

1.18.1.01. 01.16.11

4. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar pemuda se kota Provinsi denpasar

1.18.1.01. 01.16.12

5. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan, Memperingati Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar

3. Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan

pelajar se kota denpasar pemuda se kota denpasar Pembina Pramuka sekota Denpasar

terlaksanya pelatihan dan seleksi paskibraka Terpilihnya pemuda Pelopor

100%

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara terpelihnya pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah dan nasional

100%

SD,SMP,SMA,SMK, Rasa kepedulian terhadap Perguruan Tinggi kelangsungan bangsa dan Negeri dan Swasta negara Kota Denpasar

100%

pelaksanaan seleksi 100% pelatihan paskibraka Pelaksanaan seleksi Pemuda 100% Pelopor Terbentuknya nilai nilai 100% patriotisme

100%

seleksi dan pembinaan peserta jambore pemuda

100%

100%


100%

terlaksanya pelatihan dan 1 paket seleksi paskibraka kegiatana Terpilihnya pemuda Pelopor 10 Orang

64.134.700

70.548.170

12.234.280

13.457.708

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara terpelihnya pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah dan nasional

1 laporan

21.520.000

23.672.000

15 orang

88.127.400

96.940.140

125.650.000

138.215.000

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara

1

1

1

13

1.18.1.01. 01.16.13

6. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Jambore Kwarcab Denpasar) 7. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Tri Lomba Pramuka)

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara

100%


100%

100%


100%

1.18.1.01. 01.16.15

8. Pembinaan Organisasi Guru dan pembina Rasa kepedulian terhadap Kepemudaan (Penyelenggaraan Pramuka Kota kelangsungan bangsa dan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Denpasar negara Dasar/KMD)

100%


100%

1.18.1.01. 01.16.22

9. Pembinaan Organisasi Guru dan pembina Rasa kepedulian terhadap Kepemudaan (Penyelenggaraan pramuka se kota kelangsungan bangsa dan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat denpasar negara Lanjutan/KML)

100%


1.18.1.01. 01.16.19

10. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu/ Dianpiru) 11. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Mengi kuti Lomba Gugus Depan Tingkat Kwarda Bali)

SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar


100%

SD,SMP,SMA,SMK, Rasa kepedulian terhadap Perguruan Tinggi kelangsungan bangsa dan Negeri dan Swasta negara Kota Denpasar

1.18.1.01. 01.16.18

12. Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Tingkat SMA

pelajar sekota denpasar

1.18.1.01. 01.16.22

13. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Jambore Nasional)

SD,SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar

1.18.1.01. 01.16.14

1.18.1.01. 01.16.17

SD,SMP Negeri dan Swasta Kota Denpasar SD,SMP,SMA,SMK, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Denpasar

Pemenuhan Kebutuhan siswa berprestasi tingkat SMA dan SMK Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara

Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara

90.840.000

99.924.000

1 laporan

38.330.000

42.163.000


0 laporan

64.690.000

71.159.000

100%


1 laporan

64.690.000

71.159.000


100%


1 Laporan

59.840.000

65.824.000

100%


100%


2 Laporan

18.205.000

20.025.500

100%

terlaksanyanya festifal lomba siswa seni Nasional

100%

20 orang

130.800.700

143.880.770

100%


100%

Pemenuhan Kebutuhan siswa berprestasi tingkat SMA dan SMK Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara

1 Laporan

613.575.000

674.932.500

Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.18.1.01. 01.20.06 1.18.1.01. 01.20.17

1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 3. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN)

Pelajar se kota Denpasar Pelajae se kota Denpasar

Tersedianya Atlit berprestasi

100%

Tersedianya Atlit Usia Dini Berprestasi

100%

1.18.1.01. 01.20.18

4. Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan

Pelajar 4 Tersedianya Kontingen Kecamatan Di Kota Kecamatan Untuk Mengikuti Denpasar PORSNIJAR Kota

1.18.1.01. 01.20.20

5. Bantuan Peralatan Olahraga dan SMP dan SMA di Seni (Pengadaan Sarana dan Kota Denpasar Prasarana Olahraga dan Seni)

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni

100%

100%

Laporan pelaksanaan 100% porsnijar Lapotan Mengikuti Kegiatan 100% O2SN Tingkat Propinsi dan Nasional Laporan Pelaksanaan 100% Porsnijar Kecamatan

Tersedianya Atlit berprestasi 800 orang

Laporan Alat dan Sarana Olahraga dan Seni

Tersedianya sarana dan 800 orang Atlit prasarana olahraga dan seni

100%

Tersedianya Atlit Usia Dini Berprestasi

138 orang

Tersedianya Kontingen 4 Kontingen Kecamatan Untuk Mengikuti PORSNIJAR Kota

4.882.928.430

5.371.221.273

562.880.165

619.168.182

475.400.000

522.940.000

1.751.884.700

1.927.073.170

Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.01. 01.17.11

1. Peringatan Sumpah Pemuda

Pelajar dan Pemuda Di kota Denpasar

Peningkatan Kebangsaan Generasi Muda TOTAL

100%

Peringatan Sumpah Pemuda 100% dan Diskusi Pemuda

Peningkatan Kebangsaan Generasi Muda

200 Orang

21.684.200

23.852.620

185.773.471.766

204.350.818.943

1

4

1

1

15

130

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1 1,02 1.02.01 1.02.1.02. 01 1.02.1.02. 01.07

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program 2 Kesehatan Dinas Kesehatan

Lokasi

Kegiatan 3

4


Target 6


Target 8


Target 10

Dana Tahun 2016

Perkiraan Maju 2017

11

12


1


12 Pusk./dikes,UPT Terpenuhinya kebutuhan Farmasi admin

1 lokasi

Terpenuhinya kebutuhan admin

13 lokasi

Terpenuhinya kebutuhan admin

13 lokasi

6.914.921.250

7.606.413.375

1.02.1.02. Prog.Peningkatan Sarana 01.02 dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02. 01.02.12 1.02.1.02. Program Peningkatan 01.05 Kapasitas Sumber daya aparatur 1.02.1.02. 01.05.01

1

1

Peningkatan sarana dan prasarana 12 Pusk./dikes,UPT Terpenuhinya kebutuhan aparatur Farmasi Sapras

12 lokasi

Jumlah Tenaga yang mendapat Pusk dan Dinas pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 Pusk./dikes,UPT Farmasi

1.02.1.02. Program Promosi 01.19 Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat 1.02.1.02. 01.19.01


12 lokasi

Terpenuhinya kebutuhan Sapras

13 lokasi

Terpenuhinya kebutuhan Sapras

13 lokasi

Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan

13 lokasi

Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan

13 lokasi

Pusk./dikes,UPT Farmasi

13 lokasi

Pusk./dikes,UPT Farmasi

13 lokasi

5.215.510.515

5.737.061.567

1

1

344.249.000

378.673.900

Meningkatkan promosi kesehatan

1

1

Pengembangan media promosi dan 36 Sekolah informasi sadar hidup sehat

619.250.000

681.175.000

1

471.835.000

519.018.500

1

42.420.000

46.662.000

1

4 Kecamatan Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner

1.02.1.02. 01.19.02

Terbinanya 20 sekolah UKS

20 sekolah

Terbinanya 20 sekolah UKS

20 sekolah

Terlaksananya Bintek Sekretariat UKS Kecamatan

4 kecamatan

Terlaksananya Bintek Sekretariat UKS Kecamatan

4 kecamatan

Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK

16 sekolah

Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK

16 sekolah

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup 4 Kecamatan Sehat cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan

1.02.1.02. 01.19.03

Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan



1 Dikes Terlaksananya proses 100 % perijinan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan 4 kecamatan dan pengawasan sarana kesehatan

1.02.1.02. Program Pengembangan 01.21 Lingkungan Sehat

cetak kartu PHBS Pembinaan PHBS siaran keliling informasi kesehatan

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

4 lokasi

Terlaksananya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan

100 %

4 kecamatan

1

1.02.1.02. 01.21.01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

4 Kecamatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehatt

1.02.1.02. 01.21.02

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat

1.02.1.02. 01.16.02

1.02.1.02. 01.16.03 1.02.1.02. 01.16.09

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4 Kecamatan

415.851.150

1

133.094.900

146.404.390

1

Laporan Kegiatan 4 kecamatan Penyelenggaraan Kota Sehatt

4 desa/kel Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar

1.02.1.02. Program Upaya Kesehatan 01.16 Masyarakat 1.02.1.02. Pelayanan Kesehatan Penduduk 01.16.01 miskin di Puskesmas dan Jaringannya

4 kecamatan

378.046.500

Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar

4 Kecamatan

Peningkatan derajat kesehatan 4 Lokasi masyarakat

1

43 desa/kel

Terlayaninya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN

Masyarakat Kota Denpasar 100 %

Terlayaninya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN

Tersosialisasinya kepesertaan JKN


Tersosialisasinya kepesertaan Masyarakat Kota JKN Denpasar 100 %

Terlaksananya Pemeliharaan 35 orang dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy

Terlaksananya Pemeliharaan 35 orang dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy

Terlaksananya 11 laporan pemeliharaan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Masyarakat Terlaksananya 15 sekehe pemeliharaan Kesehatan sekehe kesenian Terlaksananya Pemeliharaan 1 laporan kesehatan calon jemaah haji

Terlaksananya pemeliharaan 11 laporan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Masyarakat Terlaksananya pemeliharaan 15 sekehe Kesehatan sekehe kesenian

11 puskesmas

Terlaksananya Pembinaan PKTP di sekolah

11 pusk

Terlaksananya Pelayanan PKPR di Puskesmas 8 smp dan sma Terlaksananya Pembinaan PKPR di sekolah

11 pusk 8 smp dan sma

Terpilihnya Juara untuk 4 Kecamatan mewakili Kota ke tk propinsi

15 sd, smp dan Terlaksananya Pembinaan sma PKTP di sekolah

Terlaksananya pencegahan 200 orang dan penanggullangan kanker Terlaksananya Pelayanan 1000 orang Pap Smear

1

250.920.800

276.012.880

1

10.000.000.000

11.000.000.000

1

1.006.372.829

1.107.010.112

1

Terlaksananya Pemeliharaan 1 laporan kesehatan calon jemaah haji

Pengadaan, Peningkatan dan 4 Puskesmas Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 23 Sekolah

Terpilihnya Juara untuk 4 Kecamatan mewakili Kota ke tk propinsi

187.198.000


4 Kecamatan

Terlaksananya Pelayanan PKPR di Puskesmas Terlaksananya Pembinaan PKPR di sekolah

170.180.000

15 sd, smp dan sma

Terlaksananya pencegahan 200 orang dan penanggullangan kanker Terlaksananya Pelayanan Pap 1000 orang Smear

Terlaksananya pelayanan IVA Terlaksananya pelayanan crayo 1.02.1.02. 01.16.12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya pelayanan IVA 100 orang

100 orang

Terlaksananya pelayanan crayo

100 orang

4 Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02. 01.16.14

100 orang

330 kali

terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

96.170.600

105.787.660

1

1.247.197.500

1.371.917.250

1

330 kali

43 desa/kel Terlaksananya Pengambilan 100 sampel sampel darah (cholinesterase ) Terlakasananya pengawasan 15 TPS/TPA dan pengendalian vektor

Terlaksananya Pengambilan 100 sampel sampel darah (cholinesterase ) Terlakasananya pengawasan 15 TPS/TPA dan pengendalian vektor

Terlaksananya pengambilan 350 sampel sampel bakteria air minum

Terlaksananya pengambilan sampel bakteria air minum

350 sampel

Terlaksananya pengambilan 460 sampel sampel bakteri air bersih

Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih

460 sampel

Terlaksananya pengambilan 80 sampel sampel kimia air bersih

Terlaksananya pengambilan sampel kimia air bersih

80 sampel

Terlaksananya pengambilan 55 sampel sampel kimia air minum

Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum

55 sampel

Terlaksananya Inspeksi 19 lokasi sanitasi rumah sakitpemeriksaan LAB Terlaksananya pengawasan 36 pusk/pustu sanitasi puskesmas dan puskesmas pembantu

Terlaksananya Inspeksi sanitasi rumah sakitpemeriksaan LAB Terlaksananya pengawasan sanitasi puskesmas dan puskesmas pembantu

19 lokasi

Terlaksananya pengawasan 60 lokasi dan pembinaan sanitasi pasar- pemeriksaan LAB

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi pasar- pemeriksaan LAB

60 lokasi

Terlaksananya pengawasan 7 lokasi dan pembinaan sanitasi kolam renang

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang

7 lokasi

Terlaksananya pengawasan 150 lokasi dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan 30 lokasi dan pembinaan panti pijat

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan panti pijat

150 lokasi

Terlaksananya pengawasan 43 desa/kel dan pembinaan TTU lainnya

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TTU lainnya

43 desa/kel

Terlaksananya pembinaan Dan pengawasan rumah sehat

43 desa/kel

Terlaksananya pembinaan Dan pengawasan rumah sehat

43 desa/kel

Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas

11 pusk

Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas

11 pusk

Terlaksananya sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat

3 desa/kel

Terlaksananya sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat

3 desa/kel

36 pusk/pustu

30 lokasi

1.02.1.02. Program Pencegahan dan 01.22 penanggulangan penyakit menular

1.02.1.02. 01.22.01

Mencegah dan menurunkan 4 lokasi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular Penyemprotan/foging sarang nyamuk

1

43 desa/kel Upah petugas fogging focus, 580 focus ULV Belanja makanan minuman 240 OH petugas foging ULV

1.02.1.02. 01.22.02

1.02.1.02. 01.22.03

1.02.1.02. 01.22.04

1.02.1.02. 01.22.05

Pengadaan alat foging dan bahan foging

Belanja Vaksin

Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoah

580 fokus

Perawatan mesin dan kendaraan fogging Pengadaan printer

3 unit

6000 liter

12 buah

Perawatan mesin dan kendaraan fogging Pengadaan printer

12600 vial

Terlaksananya Distribusi 2 lokasi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center Pengadaan blanko laporan 1042 blanko GHPR

Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center Pengadaan blanko laporan GHPR

2 lokasi

1

1.164.162.500

1.280.578.750

1

5.716.307.500

6.287.938.250

1

1.853.555.300

2.038.910.830

1

1042 blanko

11 puskesmas Terlaksananya Kegiatan 100 % Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita

Terlaksananya Kegiatan 100 % Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita

Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis Terlaksananya Vaksinasi 100 % Kanker Serviks untuk siswi SMP Terlaksananya Kegiatan 90 % Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah

Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis Terlaksananya Vaksinasi 100 % Kanker Serviks untuk siswi SMP Terlaksananya Kegiatan 90 % Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah

Pelayanan Pencegahan dan 43 desa/kel Penanggulangan Penyakit Menular 11 pusk

33 kg

2.205.086.400

12 buah

Terlaksananya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)

43 desa/kel

2.004.624.000

3 unit

Terlaksananya Pengadaan 12600 vial Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)

43 desa/kel

1

Bahan bakar minyak kegiatan 580 fokus fogging Bahan kimia untuk fogging 6000 liter

1 Dikes

Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas Tersedianya Kaporit tablet

506.265.100

Upah petugas fogging focus, 580 focus ULV Belanja makanan minuman 240 OH petugas foging ULV

43 desa/kel Bahan bakar minyak kegiatan fogging Bahan kimia untuk fogging

460.241.000

Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas Tersedianya Kaporit tablet

43 desa/kel

43 desa/kel 33 kg

1.02.1.02. 01.22.09

Tersedianya Kaporit bubuk

200 kg

Tersedianya Kaporit bubuk

200 kg

Terlaksananya Sero Survey

600 spesimen

Terlaksananya Sero Survey

600 spesimen

Tersedianya bahan Lab 11 pusk klinik IMS dan VCT Terlaksananya Pelaksanaan 1 paket Administrasi Program

Tersedianya bahan Lab klinik 11 pusk IMS dan VCT Terlaksananya Pelaksanaan 1 paket Administrasi Program

Terlaksananya rapat program

Terlaksananya rapat program 4 kali

Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit 1.02.1.02. 01.22.06

Pencegahan Penyakit endemik /epidemik

Peningkatan Komunikasi , informasi 4 Kecamatan dan edukasi (KIE) pencegahan dan pembrantasan Penyakit

1.02.1.02. 01.22.12

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)

Terlaksananya KIE Pencegahan 4 Kec Penyakit

Alat tulis kantor 1 paket Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah

Bahan kimia larvasida 6000 kg Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus

Bahan kimia larvasida 6000 kg Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus

Gaji / upah Jumantik dan 472 orang koordinator Sosialisasi kegiatan 5 paket penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Cetak blangko, kartu rumah, 1 paket buku saku, leaflet

Gaji / upah Jumantik dan 472 orang koordinator Sosialisasi kegiatan 5 paket penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Cetak blangko, kartu rumah, 1 paket buku saku, leaflet

Fotocopy Makanan dan minuman rapat Pakaian kerja lapangan ( Jumantik, koordinator dan petugas fogging) Pemilihan Koordinator dan Jumantik terbaik Pelatihan petugas PSN sekolah Meningkatnya Uapaya P{encegahan terhadap Penyakit

Fotocopy Makanan dan minuman rapat Pakaian kerja lapangan ( Jumantik, koordinator dan petugas fogging) Pemilihan Koordinator dan Jumantik terbaik Pelatihan petugas PSN sekolah Menurunkan kasus Penyakit menular dan tidak menular

1.02.1.02. Pgrogram Perbaikan Gizi 01.20 Masyarakat


2 paket 11 Sekolah 4 Kecamatan

100%

1

6.991.238.500

6.991.238.500

1

412.518.497

502.132.890

1

739.354.600

813.290.060

1

1.413.161.100

1.554.477.210

1

2 paket

2 paket 11 Sekolah 4 Ke.

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC

100 %

4 Kecamatan

Perbaikan Gizi Masyarakat

240.853.250

1 paket 2 paket

4 Kecamatan

100 %

218.957.500

Terdeteksi lebih dini kejadian 90 % suatu penyakit

Alat tulis kantor 1 paket Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

90 %

43 desa/kel

1.02.1.02. 01.22.10

1.02.1.02. 01.22.13

4 kali

Peningkatan Surveylance 4 Kecamatan Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

4 Kecamatan

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

4 Kecamatan

Terlaksananya Operasional Sekretariat

1 Kegiatan

Terlaksananya Operasional Sekretariat

1 Kegiatan 1

1.02.1.02. 01.20.03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnya

4 Kecamatan

Terintervensinya Balita 105 orang Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang Terpenuhinya pemberian 43 orang MP ASI untuk Gakin umur 624 bulan Terlaksananya Sosialisasi 20 orang Tatalaksana Gizi Buruk 1.02.1.02. 01.20 1.02.1.02. 01.20.04

1.02.1.02. Program Obat dan 01.15.01 Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02. 01.15.01

Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaia n Keluarga Sadar Gizi

Pengadam Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya Lomba Balita 24 balita

Terlaksananya Lomba Balita

24 balita

Terlaksananya Seminar Hari 100 orang Gizi Nasional Terlaksananya Pelatihan 15 orang Konselor ASI

Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI

100 orang

2.711.486.564

2.982.635.220

1

774.000.100

851.400.110

1

11 pusk

43 lokasi

1 45.100.000

Menyebarluaskan manfaat Toga Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri

Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

20 lokasi

1.02.1.02. Program Pengembangan 01.18.03 Obat Asli Indonesia

1

Terpenuhinya Pengadaan 11 pusk Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium

Peningkatan Pemerataan Obat dan 11 pusk Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

105.836.610

15 orang

11 puskesmas

Mencegah dan mengurangi kasus keracunan makanan

96.215.100

1

Terlaksananya kegiatan 11 pusk pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 1.02.1.02. Program Pengawasan 01.17 Obat dan makanan 1.02.1.02. 01.17.02

1

11 lokasi

Terpenuhinya Pengadaan 11 pusk Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium

1.02.1.02. 01.15.2

253.864.050

Terintervensinya Balita 105 orang Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang Terpenuhinya pemberian MP 43 orang ASI untuk Gakin umur 6-24 bulan Terlaksananya Sosialisasi 20 orang Tatalaksana Gizi Buruk

1 Dikes

Terpenuhinya obat dan alat kesehatan

230.785.500

Terlaksananya pemeriksaan 100 sampel laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman

Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman

100 sampel

Terlaksananya Pengawasan 20 lokasi Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

20 lokasi

49.610.000

43 lokasi

1

1

33 Batra

133.778.000

14 Desa Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat


Pembinaan/Lomba TOGA Pembinaan Batra Bantuan Tanaman Obat


147.155.800

1

1.02.1.02. Program Standarisasi 01.23 Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02. 01.23.02

1.02.1.02. Program pelayanan 01.24 kesehatan pendudukmiskin 1.02.1.02. 01.24.01

Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang memadai Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatan

1

11 pusk

1.433.212.500

Terlayaninya kesehatan penduduk miskin Pelayanan Operasi Katarak

11 lokasi

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sertifikat ISO 9001:2008 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan/Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian Puskesmas berprestasi

4 pusk

Terlaksananya Akriditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Puskesmas

3 Pus

1 pusk

11 pusk

3 Pus

4 orang

11 pusk

1 pusk

11 pusk

8.010.000 40 orang

Terlaksananya pelayanan operasi katarak

8.811.000

Pengadan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Poyandu

1

1 Pustu

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

1 pustu

Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas

44 buah 215 buah 4300 lembar

Dacin/Timbangan Microtoise KMS Balita

806.761.000

806.761.000

1

88.786.500

97.665.150

1

1 pustu

11 puskesmas

Terlayaninya masyarakat melalui program JKN

44 buah 215 buah 4300 lembar

43 lokasi

1

11 puskesmas

4.424.025.600 11 Pusk 25 Pustu Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak dan Balita

43 lokasi

1

40 orang

Peningkatan fasilitas kesehatan 11 pusk dan 25 di Puskesmas dan jaringannya Pustu

Penyelenggaaan Kapitasi Askes 1.02.1.02. Program Peningkatan 01.29 Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

Terlaksananya Akriditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Puskesmas

1

11 pusk

4 kecamatan

Dacin/Timbangan Microtoise KMS Balita 1.02.1.02. Program Kemitraan 01.28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02. 01.28.01

11 pusk

1.576.533.750

1

Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas 1.02.1.02. 01.25.11

4 orang

4 pusk

4 lokasi

Terlaksananya pelayanan operasi katarak 1.02.1.02. Program Pengadan 01.25 Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.02.1.02. 01.25.07

11 pusk

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sertifikat ISO 9001:2008 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan/Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian Puskesmas berprestasi

Penyelenggaaan Kapitasi Askes

4.866.428.160

1

11 Pusk 25 Pustu 1

1.02.1.02. 01.29.04

1.02.1.02. Program Peningkatan 01.30 Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02.1.02. 01.30.06

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Balita

11 Pusk

229.096.800

terlayani kesehatan Lansia

Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan 11 Pusk kesehatan anak Balita Terdeteksinya Tumbuh 11 Pusk Kembang anak di puskesmas , TK,posyandu

Terlaksananya Pelayanan 11 Pusk kesehatan anak Balita Terdeteksinya Tumbuh 11 Pusk Kembang anak di puskesmas , TK,posyandu

Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK Terlaksananya kelas ibu Balita Terlaksananya penyegaran KTA Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes

Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK Terlaksananya kelas ibu Balita Terlaksananya penyegaran KTA Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes

Pel.pemeliharaan kes (lansia)

1.02.1.02. Program Pengawasan dan 01.31 pengendalian kesehatan makanan 1.02.1.02. Pengawasan dan Pengendalian 01.31.03 Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran


Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah

125 orang

718 KK

22 desa/kel 52 kali

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga

40 orang

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan

332.219.580

1

135.597.500

149.157.250

1

718 KK

22 desa/kel 52 kali

Dilaksanakan lomba senam 110 orang lansia Dilaksanakanya penyegaran 35 orang Intelegensi Lansia

Dilaksanakan lomba senam lansia Dilaksanakanya penyegaran Intelegensi Lansia

110 orang

Dilaksanakanya Penyegaran 55 orang Kader Lansia Diberikannya obat - obatan 1400 orang untuk lansia

Dilaksanakanya Penyegaran Kader Lansia Diberikannya obat - obatan untuk lansia

55 orang

35 orang

1400 orang

43 lokasi

1

4 Kecamatan

56.200.000

61.820.000

1

133.600.000

146.960.000

1

88.600.000

97.460.000

1

Terlaksananya pembinaan 400 lokasi dan pemeriksaan restaurant

4 Kecamatan

4 Kecamatan

302.017.800 125 orang

11 puskesmas

Terlaksananya embinaan 260 kantin dan Pemeriksaan Kantin Sekolah Terlaksananya lomba Kantin 20 kantin Sehat 1.02.1.02. 01.31.02

40 orang

1

Terlaksananya pembinaan 400 lokasi dan pemeriksaan restaurant 1.02.1.02. 01.31.05

40 orang

43 desa/kel

Menrunkan kasus keracunan yang diakibatkan oleh makanan

1

40 orang

43 lokasi

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02. 01.30.08

40 orang

252.006.480

Terlaksananya embinaan dan 260 kantin Pemeriksaan Kantin Sekolah Terlaksananya lomba Kantin 20 kantin Sehat

1.02.1.02. Program Peningkatan 01.32 Keselamatan Ibu Melahir dan Anak 1.02.1.02. 01.32.04

Menrunkan angka kematian Ibu dan anak

Terlaksananya pemeriksaan 350 lokasi laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Terlaksananya pemeriksaan 350 lokasi laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Terlaksananya pembinaan 1100 lokasi TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya pengawasan 43 kali dan pembinaan tempattempat pengelolaan makanan

Terlaksananya pembinaan TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tempattempat pengelolaan makanan

43 kali

43 Lokasi

1

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 43 desa/kel secara terpadu Audit Maternal Perinatal (AMP) Penyegaran P4K Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA) Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal

1.02.1.02. 01.32.05

1100 lokasi

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahir


1 kali

Audit Maternal Perinatal (AMP) Penyegaran P4K Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA) Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal

108.005.000

118.805.500

1

262.827.500

289.110.250

1

59.932.394.855

65.194.196.934


1 kali

4 Kecamatan 1 puskesmas Menurunnya kasus bayi BBLR Menurunnya kasus bayi Aspyksia Menurunnya kematian Neonatal terpilihnya bidan teladan kota Denpasar Meningkatnya Kunjungan K4 ibu hamil TOTAL

295 kasus

Menurunnya kasus bayi BBLR 295 kasus

75 kasus

Menurunnya kasus bayi Aspyksia Menurunnya kematian Neonatal terpilihnya bidan teladan kota Denpasar Meningkatnya Kunjungan K4 ibu hamil

25 /1000 KH 1 orang 99 %

75 kasus 25 /1000 KH 1 orang 99 % 19

43

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 1.15.01.1 1. Program Penciptaan 5. Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan 3

Lokasi 4


Target 6

1.15.01.1 5.02

1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Kota Denpasar

Peningkatan Produktivitas UKM

50 UKM

1.15.01.1 5.06

2, Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 3, Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Denpasar


120 UKM

Kota Denpasar


77 UKM

Kota Denpasar


120 UKM

1.15.01.1 5.08 1.15.01.1 5.11

1.15.01.1 2. Program 6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.01.1 6.02

1. Memfasilitasi Peningkatan Kota Denpasar Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro

1.15.01.1 6.06

2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Kota Denpasar

1.15.01.1 6.08

4. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kota Denpasar

1.15.01.1 6.10

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Denpasar

1.15.01.1 6.11

25 UKM

Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi

6. Penyelenggaraan Talksshow bagi Kota Denpasar gerakan koperasi

Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi UKM dan Koperasi

700 Koperasi

1.15.01.1 6.12

7. Rintisan pasar ikan bersih,sehat dan aman di Kota Denpasar

1 pasar

1.15.01.1 6.13

8. Pelatihan Achievement Kota Denpasar Motivation bagi pimpinan koperasi


1.15.01.1 7.06 1.15.01.1 7.09

Jumlah UKM yang memahami kebijakan tentang UKM Jumlah Koordinasi yang dilaku-kan

Target 8


50 UKM

UKM yang memahami kebijakan tentang UKM

120 UKM

Jumlah UKM yang di 77 UKM fasilitasi pengemba-ngan usahanya Jumlah Hasil Monitoring, 120 UKM evaluasi dan pelaporan UKM


50 UKM

11 476.907.500

23.861.750

1

Koordinasi yang dilakukan 120 UKM untuk mengkases dana pemerintah bagi UMKM Peningkatan Pengembangan 77 UKM bagi UKM di Kota Denpasar

204.245.000

224.669.500

1

237.670.000

261.437.000

1

Laporan Hasil Monitoring, 120 UKM evaluasi dan pelaporan UKM

13.300.000

14.630.000

1

1.265.201.520 1

7

Kota Denpasar

Jumlah UKM yang di 25 UKM fasilitasi kemitraan usahanya Jumlah UKM yang mengikuti 30 UKM pelatihan kewirausahaan dan peningkatan wawasan

Meningkatnya kemitraan usaha UMKM

50 UKM

100 koperasi

30 UKM

30 koperasi


Perkiraan Maju 2017

21.692.500

1.150.183.200


1.15.01.1 3. Program Pengemba7. ngan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.01.1 7.05


25 UKM

203.580.000

223.938.000

1

Meningkatnya jumlah UMKM 30 UKM tertib administrasi

42.923.000

47.215.300

1

Jumlah UKM yang mengikuti 50 UKM sosialisasi HAKI

Jumlah UKM yang memahami HAKI

50 UKM

24.643.500

27.107.850

1

Jumlah Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT 700 0rang mengikuti talkshow

Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT tercapainya standar pelayanan & peningkatan kinerja dalam tata kelola koperasi terwujudnya produksi ikan pasca panen yg layak di dikonsumsi Termotivasinya pimpinan koperasi yang berprestasi

100 koperasi

27.982.000

30.780.200

1

700 Koperasi

188.196.700

207.016.370

1

1 pasar

319.159.000

351.074.900

1

30 koperasi

343.699.000

378.068.900

1

863.158.200

949.474.020 1

5

100 koperasi

700 Koperasi

terwujudnya percontohan 1 pasar pasar ikan bersih,sehat dan aman. Terlatihnya 30 pimpinan 30 koperasi koperasi

Pemantauan Pengelolaan Kota Denpasar penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro kecil Menengah

Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM

50 koperasi

Monev dana pemerintah pada koperasi

50 koperasi

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan koperasi

50 koperasi

57.693.000

63.462.300

1

Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM

90 koperasi

Jumlah koperasi yang ikut sertifikasi Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah

90 koperasi

Prosentase peningkatan usaha koperasi dan UKM Peningkatan produktifitas UKM

90 koperasi

272.579.000

299.836.900

1

8 UKM

240.280.000

264.308.000

1

Kota Denpasar Kota Denpasar

8 UKM

8 UKM

1.15.01.1 7.11

Kom stat data koperasi

Kota Denpasar


1 Laporan

Validitas data koperasi secara berkala

1 Laporan

tersedianya data komunikasi 1 Laporan informasi koperasi

163.942.200

180.336.420

1

1.15.01.1 7.12

Piloting project ovop melalui koperasi

Kota Denpasar


1 kawasan

Peningkatan produksi, pemasaran dan kinerja Ekonomi kerakyatan

1 kawasan

Terwudnya satu kawasan percontohan OVOP

128.664.000

141.530.400

1

909.963.100

1.000.959.410 1

7

Koordinasi yang dilakukan 2 kali untuk pengembangan dan kemajuan bagi Koperasi di Kota Denpasar Informasi koperasi yang 100 koperasi berkualitas di Kota Denpasar

60.745.000

66.819.500

1

26.855.500

29.541.050

1

Peningkatan koperasi tertib 30 koperasi administrasi

57.840.000

63.624.000

1

100 koperasi

216.372.000

238.009.200

1

Meningkatanya dan 4 Koperasi mengembangnya jaringan kerjasama usaha koperasi melalui pameran Kesadaraan masyarakat Kota 1 Laporan Denpasar akan pentingnya berkoperasi koperasi yang yang 150 Koperasi memenuhi kriteria sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat san sangat tidak sehat

250.624.000

275.686.400

1

180.165.900

198.182.490

1

117.360.700

129.096.770

1

982.609.000

1.080.869.900 1

1

982.609.000

1.080.869.900

1

1 kawasan

Kota Denpasar 1.15.01.1 4. Program Peningkatan 8. Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15.01.1 8.01

1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Kota Denpasar

Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi

2 kali

Jumlah Koordinasi yang dilakukan

Kota Denpasar

Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi Peningkatan koperasi yang berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi

100 koperasi

1.15.01.1 8.04

2. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian 3. Sosialisasi Pemahaman prinsipprinsip perkoperasian (pelatihan)

Jumlah Koperasi yang dapat 100 koperasi dipantau dengan sistem informasi Jumlah koperasi yang 30 koperasi mengikuti sosialisasi prinsipprinsip pema haman perkoperasian dan peningkatan wawasan

1.15.01.1 8.05

4. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Kota Denpasar

100 koperasi

1.15.01.1 8.06

5. Peningkatan dan Pengembangan Kota Denpasar Jaringan Kerja Sama Koperasi


1.15.01.1 8.11

6. Perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi

Kota Denpasar

1 Laporan

1.15.01.1 8.14

7. Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi online

Kota Denpasar


1.15.01.1 8.03

Kota Denpasar

30 koperasi

4 Koperasi

150 Koperasi

2 kali

Jumlah koperasi yang dapat 100 koperasi dibina, diawasi dan diberi penghargaan Jumlah koperasi yang 4 Koperasi mengembangkan jaringan kerja sama usaha koperasi Jumlah koperasi yang ikut 1 Laporan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai 150 Koperasi kesehatannya

Peningkatan koperasi yang berkualitas

1.15.01.0 5. Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran 1.15.01.0 1.01 1.15.01.0 6. Peningkatan Sarana 2. dan Prasarana aparatur 1.15.01.0 2.01


Kota Denpasar

1. Program Peningkatan Sarana dan Kota Denpasar Prasarana Aparatur

Peningkatan Pelayanan publik 1 Tahun


1 tahun

Jumlah pelayanan admistrasi perkantoran

Jumlah tersedianya sarana dan prasara na aparatur

1 Tahun

1 tahun

Peningkatan Pelayanan publik


1 Tahun

1 tahun

1.15.01.0 7. Peningkatan kapasitas 5. sumber daya aparatur 1.15.01.0 5.01

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Denpasar

1.15.01.0 8. Peningkatan 6. pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.15.01.0 1. Penyusunan laporan capaian Kota Denpasar 6.01 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur

Tercapainya Pelaksanaan kinerja kegiatan

1 tahun

1 Laporan

Jumlah pegawai yang mengikuti kursus kursus singkat/ pelatihan

1 tahun

Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan kegiatan

Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan

1 tahun

1 Laporan

601.812.000

661.993.200 1

1

601.812.000

661.993.200

1

30.000.000

33.000.000 1

1

30.000.000

33.000.000

1

41.179.900

45.297.890 1

1

41.179.900

45.297.890

1

TOTAL

5.055.812.900

5.561.394.190

8

27

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR No. Rekening


Program 1 2 2.07.2.07. Program Pelayanan 01.01 Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3

Lokasi 4

2.07.2.07. 01.01.07 2.07.2.07. Progran Peningkatan 01.02 Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07. 01.02.12 2.07.2.07. Progran Peningkatan 01.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07.2.07. 01.05.05 2.07.2.06. Program Perlindungan 01.15 Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


2.07.2.06. 01.15.01

Sosialisasi Undang-undang dan Kota Denpasar Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dalam rangka tertib Niaga


11 1909515250

Perkiraan Maju 2017 12 2100466775


Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100%

Penerbitan laporan Hasil Kegiatan Administrasi Perkantoran

1 laporan

Terpenuhinya Pelayanan Aparatur Daerah

100%

923.600.000

1.015.960.000 1

1

Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai kwalifikasi yang ditetapkan

100%

Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 laporan

Terpenuhinya Pelayanan Aparatur Daerah

100%

100.000.000

110.000.000 1

1

Tersosialisasinya Undang100% undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kepada 400 siswa dan guru

95.013.500

104.514.850 1

1

Optimalisasi Perlindungan 100% Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Denpasar

Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kegiatan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP)

Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri

Penerbitan Laporan Hasil 1 laporan Kegiatan Sosialisasi Undangundang dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dalam Rangka Tertib Niaga

Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di 230 pelaku usaha Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Konsumen

100%

Penerbitan Laporan Kegiatan Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1 Laporan

Terselesainya 48 kasus sengketa konsumen

100%

344.293.300

378.722.630 1

1

Optimalisasi Perlindungan 100% Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Denpasar

Penerbitan Laporan Kegiatan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

1 Laporan

Terlaksananya Tera dan Tera 100% Ulang di 8 pasar di Kota Denpasar

78.659.000

86.524.900 1

1

Peningkatan Produktivitas para 100% Perajin / Pengusaha Kecil Melalui Pembinaan dan Pelatihan GKM sebanyak 45 orang

- Laporan Kegiatan Peningkatan Mutu Melalui Pelatihan GKM

2 Laporan

Optimalisasi Implementasi 100% Industri Kecil dan Menengah Dalam Mengembangkan dan Menerapkan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Melalui Penerapan dan Pelatihan GKM

173.367.000

190.703.700 1

1

Peningkatan produksi dan 100% kreatifitas perajin / pengusaha kecil dalam pengembangan usaha

Penerbitan laporan kegiatan 1 Laporan pemberian bantuan peralatan kepada perajin / industri kecil

Meningkatknya produksi dan 100% kreatifitas perajin/pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya

203.322.000

223.654.200 1

1

Kota Denpasar

Kota Denpasar

Kota Denpasar

2.07.2.07. Program Pengembangan 01.16 Industri Kecil Dan Menengah

2.07.2.07. 01.16.07

Dana Tahun 2016

Kota Denpasar

2.07.2.07. Program Peningkatan 01.15 Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

2.07.2.07. 01.15.07

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Terpenuhinya Pelayanan 100% Aparatur Daerah


2.07.2.06. Program Perlindungan 01.15.07 Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.2.06. 01.15

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Penerbitan laporan Hasil 1 Laporan Kegiatan Administrasi Perkantoran

Kota Denpasar

2.07.2.06. Program Perlindungan 01.15 Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.2.06. 01.15.06

Hasil Program Tolok Ukur Target 5 6 Pemenuhan Kebutuhan 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Kota Denpasar Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

2.07.2.07. Program 01.16 Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

2.07.2.07. 01.16.07

Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan

Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas perajin/ pengusaha kecil dalam mengembangkan Industri kreatif berbasis budaya unggulan

100%

Penerbitan laporan kegiatan petinget rahina tumpek landep

Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Perajin/ Pengusaha di Kota Denpasar

100%

Meningkatnya Kemampuan 100% Teknologi Industri Perajin/Pengusaha di Kota Denpasar Dalam Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

1 Laporan

Meningkatknya kreatifitas dan produktifitas perajin/ pengusaha kecil dalam mengembangkan Industri kreatif berbasis budaya unggulan

100%

514.118.200

565.530.020 1

1

Penerbitan Laporan Hasil 1 Laporan Pelatihan, Terciptanya SDM yang Kreatif dan Berkualitas

-Terbinanya para perajin Peserta Pelatihan 60 orang peserta pangan 20 orang peserta mobile content

100%

334.802.500

368.282.750 1

1

Penerbitan Laporan Hasil 3 Laporan Pelatihan, Terciptanya SDM yang Kreatif dan Berkualitas

-Terbinanya 20 orang Peserta 100% Pelatihan Tenun

725.158.350

797.674.185 1

1

49.361.000

54.297.100 1

1

40.319.000

44.350.900 1

1

67.682.000

74.450.200 1

1

Kota Denpasar

2.07.2.07. Program Peningkatan 01.17 Kemampuan Teknologi Industri

2.07.2.07. 01.17.01 2.07.2.07. Program Peningkatan 01.17 Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan Kemampuan Teknologi Kota Denpasar Industri

2.07.2.07. 01.17.02

Pengembangan dan Pelayanan Tekonologi Industri

Kota Denpasar

- Pemenuhan Fasilitas Rumah Kemasan Kota Denpasar - Peningkatan pengetahuan perajin 40 orang perajin dalam kemasan - Peningkatan pengetahuan tentang desain mode busana endek 20 IKM - Peningkatan pengetahuan tentang HKI 40 orang perajin

2.07.2.07. Program Pengembangan 01.19 Sentra-sentra Industri Potensial

2.07.2.07. 01.19.02

Peningkatan Informasi Industri 100% Kota Denpasar melalui monitoring industri kecil dan evaluasi perkembangan industri binaan

2.07.2.06. Program Peningkatan dan 01.17 Pengembangan Ekspor

1 Laporan

Penyediaan Sarana Informasi Yang Kota Denpasar Dapat Diakses Masyarakat


2.07.2.06. 01.17.02

Penerbitan laporan hasil monitoring industri Kota Denpasar

Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

Terwujudnya optimalisasi 100% laporan potensi industri dan informasi industri melalui monitoring dan evaluasi

- buku hasil monitoring

Peningkatan peluang akses pasar luar negeri melalui kegiatan sosialisasi

100%

Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan pameran perdagangan luar negeri

1 Laporan

Peningkatan kemampuan pengusaha ekspor dan impor dalam penyusunan dokumen ekspor dan impor

100%

Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepengurusan dokumen ekspor impor

1 Laporan

- buku katalog industri Meningkatnya informasi 100% pangsa pasar perdagangan luar negeri melalui sosialisasi tentang peluang pasar perdagangan skala internasional

Kota Denpasar

Terlatihnya pengusaha 100% dalam pengurusan dokumen ekspor impor

2.07.2.06. 01.17.03

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

Kota Denpasar


2.07.2.06. Pengembangan Database Informasi Kota Denpasar 01.17.04 Potensi Unggulan 2.07.2.06. Program Peningkatan dan 01.17 Pengembangan Ekspor

2.07.2.06. 01.17.09

Terbitnya laporan 1 Laporan pelaksanaan kegiatan database potensi unggulan

Berkembangnya database 100% informasi para perajin dalam potensi unggulan

26.650.000

29.315.000 1

1

Peningkatan koordinasi dan 100% sinergitas program bidang ekspor para LSM sosialisasi dan Lembaga Internasional

Terbitnya laporan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat

1 Laporan

Meningkatnya peluang kerjasama dengan para lembaga yang bergerak dibidang ekspor

100%

69.362.500

76.298.750 1

1

Peningkatan promosi produk- 100% produk unggulan Kota Denpasar dalam even pameran nasional dan Internasional

Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pameran

1 Laporan

Meningkatnya pangsa pasar perdagangan produk dalam negeri

100%

659.790.000

725.769.000 1

1

Terciptanya Peluang Pasar maupun tersedianya produk unggulan

100%

Peningkatan dan Penganekaragaman desain produk

1 Laporan

Adanya 15 MOU antara perajin Kota Denpasar dan perajin Kota Manado

100%

259.332.900

285.266.190 1

1

Penyediaan informasi

100%

Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pameran

1 Laporan

Terupdatenya data informasi 100% perdagangan pada website www.balidenpasar trading.com setiap bulan dan penyebarluasan informasi pelayanan publik Kota Denpasar

320.655.000

352.720.500 1

1

Pemberdayaan pelaku UKM melalui peningkatan kemampuan pengelola usaha

100%

Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemberdayaan UKM dan kualitas SDM

1 Laporan

Meningkatnya program pemberdayaan UKM dan kualitas SDM serta kesejahteraan pelaku UKM

100%

284.005.250

312.405.775 1

1

Termonitornya harga 100% kebutuhan pokok dan barang strategis setiap dua kali seminggu di 4 pasar tradisional di Kota Denpasar

112.899.000

124.188.900 1

1

Koordinasi Program Pengembangan BPEN / Ekspor dengan Instansi Kementerian Terkait/Asosiasi dan Pengusaha Perdagangan RI /PPEI


2.07.2.06. 01.17.12

Peningkatan database potensi 100% unggulan

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.07.2.06. 01.18.04 2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

2.07.2.06. 01.18.06

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Akses pasar Tingkat Nasional di Indonesia

Luar Daerah

Kota Denpasar

2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.07.2.06. 01.18.08 2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

2.07.2.06. 01.18.09

Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor

Kota Denpasar Penyediaan Kebutuhan Bahan 100% Pokok Masyarakat

Kota Denpasar

Penerbitan laporan kegiatan 1 Laporan penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat

2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Optimalisasi pengembangan endek, bordir, dan songket sebagai komoditi unggulan Kota Denpasar

2.07.2.06. 01.18.11 2.07.2.06. Program Peningkatan 01.18 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Inovasi Produk Lokal

2.07.2.06. 01.18.17

Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional

100%

Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan Festival Produk unggulan fashion Kota Denpasar

1 Laporan

Pengembangan kain endek, bordir, dan songket sebagai salah satu warisan budaya dalam bentuk produk unggulan fashion Kota Denpasar sebagai busana masyarakat sehari-hari

100%

794.265.000

873.691.500 1

1

Penerbitan laporan pelaksanaan revitalisasi pasar dalam bentuk peningkatan kualitas pedagang dan pengelolaan usaha pasar tradisional

1 Laporan

Meningkatnya kualitas usaha 100% pedagang pasar tradisional

572.015.000

629.216.500 1

1

Kota Denpasar Peningkatan kualitas pedagang 100% pasar tradisional dari segi pengelolaan usaha

Kota Denpasar TOTAL

8.658.185.750

9.524.004.325

23

23

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR No. Rekening 1


1 .05. 1.05.01.0 1.07

Lokasi

Kegiatan 3


4

Kota Denpasar


Target 6

Tersedianya dana 100% pemeliharaan jasa administrasi perkantoran


Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran

Target 8

1 Paket



Penyediaan Jasa Administrasi 100% Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 .05. 1.05.01.0 2.12


Jumlah dana yang dibutuhkan 100%

Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

Penyediaan Pemeliharaan 100% rutin / berkala gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 .05. 1.05.01.0 5.1

Pendidikan dan Pelatihan Formil

Kota Denpasar

Perlunya pelaksanaan kursus - 100% kursus dan pelatihan

Terlaksananya kursus 1 Paket kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku

Peningkatan Kapasistas Aparatur

100%

Program Pengembangan Perumahan 1 .05. 1.05.15.1 3

Perbaikan Rumah Masyarakat Kota Denpasar Berpenghasilan rendah (MBR /RTM )

Perlunya perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR / RTM)

100%

Tersedianya rumah layak 100 Unit hinu bagi masyarakat berpenghasilan renah (MBR)

Mengembangkan 100 Unit Perumahan yang Layak Sehat bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar

1 .05. 1.05.15.

Strategi Pengentasan Permukiman DTRP Kumuh

Dana yang tersedia untuk strategi Pengentasan Permukiman Kumuh

100%

Dokumen Permukiman Kumuh di Kota Denpasar

Pemanfaatan hasil Dokumen 1 Laporan untuk pengentasan Permukiman Kumuh di denpasar

1 Laporan

Program Perencanaan Tata Ruang 1 .05. 1.05.15.1 7

Pemeliharaan Kawasan Pedestrian Kota Denpasar Jalan Gajah Mada Denpasar

Perlunya dana pemeliharaan pedestrian sekitar kawasan Heritage

100%

Terpeliharanya Pedestrian Jalan GajahMada dan Sekitarnya

1 Kawasan

Tecapainya Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan

100%

Program Pemanfaatan Ruang

11 2.062.168.000

2.062.168.000

2.268.384.800

1.062.527.400

1.168.780.140 1

1.062.527.400

1.168.780.140

150.000.000

165.000.000 1

150.000.000

165.000.000

Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar

1.05.1.05. 16.03

Penyusunan Kebijakan Kota Denpasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1

1

1

4.572.497.000

5.029.746.700 1

4.331.946.000

4.765.140.600

1

240.551.000

264.606.100

1

53.482.000

58.830.200 1

53.482.000

58.830.200

58.400.483.540

1 .05. 1.05.15.0 2

Keterangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan 12 13 14 2.268.384.800 1 40 Kegiatan

Perkiraan Maju 2017

1

64.240.531.894 1

Tersedianya dana

100%

Terlaksananya pengadaan dan Pemasangan papan informasi tentang norma, standar dan kriteria pemasangan reklame dan baliho pada ruas

400 Buku

Identifikasi norma standar dan kriteria pemasangan reklame dan baliho pada pemanfaatan ruang

100%

255.077.500

280.585.250

1

Jumlah dana

200%

Laporan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar

1 Set

Terealisasinya Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar

100%

221.400.000

243.540.000

1

0 .05. 1.05..01.1 6

Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai Kota Denpasar Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon

1.05.1.05. 01.16.04

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar

1.05.01.0 5.01.16

Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar

Kota Denpasar

1 .05. 1.05..01.1 6

Pembuatan Bale Pemangku Pura Melanting

1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6

Terehabilitasinya Candi 1 Unit Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Terehabnya Pasar Agung 1 Keg Pedesaan di Wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara

Terbangunnya Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon

Tersedianya Dana Rehabilitasi 100% Kantor Desa di Kota Denpasar

Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota Denpasar

9 Unit

Kota Denpasar

Jumlah Dana untuk pembuatan bale Pemangku Pura Melanting

100%

Bale Pemangku Pura Melating

1 kegiatan

Pembangunan Parkir Lumintang/Balai Kota

Kota Denpasar

100%

Pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota

1 Laporan

Renovasi Pura dan Penataan gedung DPRD Kota Denpasar

Kota Denpasar

100%

1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6

Renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar

Kota Denpasar

Data Base Bangunan Gedung di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

Kota Denpasar

Dana yang tersedia untuk pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota Dana yang tersedia untuk renovasi Pura dan Penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk renovasi Interior Gedung DPRD Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk database bangunan gedung di Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

1 .05.1.05.0 1.16.66

Rehabilitasi Gedung Barat Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6 1 .05. 1.05..01.1 6

Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Pembangunan Gedung LPD Renon Kota Denpasar

Dana yang Tersedia untuk Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan Renon Jumlah Dana

100%

100%

584.750.000

643.225.000

1

Terwujudnya dan tertatanya 100% Pasar Agung Pedesaan di Wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara

1.219.900.000

1.341.890.000

1

Tersedianya Gedung Kantor Desa di Kota Denpasar yang lebih baik Terbangunnya Bale Pemangku Pura Melanting yang lebih Refresentatif

9 Unit

9.340.800.000

10.274.880.000

1

100%

153.997.000

169.396.700

1

Pembangunan parkir Lumintang / Balai Kota

100%

14.920.750.000

16.412.825.000

1

Renovasi Pura dan Penataan 1 Laporan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar

Renovasi Pura dan Penataan 100% halaman Gedung DPRD Kota Denpasar

892.500.000

981.750.000

1

100%



100%

579.500.000

637.450.000

1

100%

Database bangunan gedung 1 Laporan di Kota Denpasar

Database bangunan gedung di Kota Denpasar

100%

160.450.000

176.495.000

1

100%

Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

1 Laporan

Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

100%

9.265.750.000

10.192.325.000

1

Dana yang tersedia untuk 100% Rehabilitasi Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi 100% Kantor Lurah di Kota Denpasar

Gedung Barat Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

1 Laporan

Rehabilitasi Gedung Barat 100% Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

475.750.000

523.325.000

1

Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota Denpasar

6 Unit

9.607.927.500

10.568.720.250

1

Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung LPD Renon Tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa

100%

Pembangunan Gedung LPD 1 Unit Renon

Tersedianya Gedung Barat 6 Unit Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terbangunnya Gedung LPD 100% Renon

2.644.750.000

2.909.225.000

1

100%

Terenovasinya Pasar Desa

1 Unit

Bangunan Pasar Desa Adat Ubung

1 Unit

953.644.500

1.049.008.950

1

100%

1 Laporan

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Kota Denpasar

Rehabilitasi tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

Kota Denpasar

Tersedianya dana Rehabilitasi tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

100%

Terehabilitasinya tembok penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

1 Unit

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar

1 Unit

239.003.000

262.903.300

1

1 .05. 1.05..01.1 6

Rehabilitasi tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

Kota Denpasar

Tersedianya dana Rehabilitasi tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

100%

Terehabilitasinya tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

1 Unit

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar

1 Unit

128.503.000

141.353.300

1

1 .05. 1.05..01.1 6

Pembuatan Tanggal Balai Banjar Titih Kelod

Kota Denpasar

Tercapainya Pengendalian pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan

100%

Tangga Balai Banjar Titih Kelod

1 Kegiatan

Terbangunnya Tangga Balai 100% Banjar Titih Kelod yang lebih Representatif

153.997.000

169.396.700

1

1 .05. 1.05.16.0 7

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedure dan manual dalam Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar

Jumlah dana

50%

Pemasangan produk 25 buah kebijakan pemanfaatan ruang pada media informasi yang telah ada maupun ditempat strategis yang belum terpasang

Tercapainya informasi kebijakan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan pengguna kepentingan untuk kegiatan pembangunan

1 .05. 1.05.16.0 7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Denpasar dalam Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dana

20%

Laporan Informasi Data Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang TIM BKPRD

100%

Pemenuhan informasi Pendataan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi

1 .05. 1.05.16.1 0 1 .05. 1.05.16.1 1

Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

Kota Denpasar

Dana yang tersedia untuk 100% pembuatan analisa tahun 2017

Pembuatan analisa tahun 2017

1 Laporan

Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar

Dana yang tersedia untuk Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang

100%

Terpecahkannya masalah Pemanfaatan Ruang

2 .05. 1.05.16.3 2 1 .05. 1.05.16.1 3 1 .05. 1.05.16.0 4

Operasional pemanfaatan ruang

Kota Denpasar

100%

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Kota Denpasar

Jumlah Dana yang Tersedia untuk Operasional pemanfaatan ruang Perlunya Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Tersedianya dana

1 .05. 1.05.16.9 5

Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

Kota Denpasar

Jumlah Dana yang digunakan Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

100%

Tersusunnya laporan informasi Pemanfaatan ruang di Kota Denpasar Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Terlaksananya Pembangunan Patung Dewa Siwa Baruna di Pantai Matahari Terbit Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

Penataan Kawasan terpadu di Kec. Kota Denpasar Depasar Barat

100%

100%

793.555.000

872.910.500

1

261.400.000

287.540.000

1

84.900.000

93.390.000

1

12 rekomendasi Terkoordinirnya pemecahan 75% masalah pemanfaatan ruang secara terpadu

422.260.000

464.486.000

1

100%

Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar

100%

126.046.000

138.650.600

1

1 Paket

Penataan Kawasan Terpadu 100% di Kecamatan Denpasar Barat Tersedianya pondasi Patung 100% Dewa Siwa Baruna di Pantai Matahari Terbit

267.378.040

294.115.844

1

2.568.445.000

2.825.289.500

1

2.078.050.000

2.285.855.000

1

1 Unit

1 kegiatan

25 buah

100%

Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan

100%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

16.380.354.000

1 .05. 1.05.17.0 3

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 .05. 1.05.17.0 3

1 .05. 1.05.17.0 3

Kota Denpasar

Tersedianya dana untuk 100% penataan subak Lestari Anggabaya, Uma Desa , Umalayu di Kecamatan Dentim

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Uma Desa , Umalayu di Kecamatan Dentim

1 Paket

Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan

100%

Operasional dan Pemeliharaan Kota Denpasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dana

4000 Obyek

Laporan OP Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Bangunan, Reklame dan Tower

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tercapainya Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Bangunan, Reklame dan Tower

4000 Obyek

Pengendalian dan Pemanfaatan RTH

Jumlah Dana

20%

Terkendali dan tertatanya ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di Kota Denpasar

Penataan RTH

Terkendalinya ruang terbuka 3 KawasanPublik hijau publik dan ruang & 1 Kawasan terbuka hijau privat di Kota Privat Denpasar

Kota Denpasar

TOTAL

18.018.389.400 1

2.860.175.000

3.146.192.500

1

843.955.000

928.350.500

1

12.676.224.000

13.943.846.400

1

82.681.511.940

90.949.663.134

7

35

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA DENPASAR No. Rekening 1


Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 6 DPU Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan 100% administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Ketersediaan kebutuhan 100% administrasi perkantoran

Program 2 Program Pelayanan administrasi perkantoran



Peningkatan Sarana dan Prasarana DPU Kota Denpasar Meningkatnya kinerja aparatur 100% Aparatur

Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%



persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM aparatur

100%

DPU Kota Denpasar meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur

100%

11 7.507.856.586


100%

8.335.549.362

9.261.721.513 1

1

100%

150.000.000

110.000.000 1

1

10.305.000.000

85.621.943.000 1

1

10.305.000.000

85.621.943.000

77.838.130.000

85.621.943.000 1

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 9 10 Terlaksananya administrasi 100% perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur Persentase pegawai yang terlatih

Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kota Denpasar

pemenuhan Pelayanan Air Limbah

1000 SR

Jumlah pemasangan sambungan air limbah ke rumah tangga

1000 SR

Jumlah rumah tangga yang terlayani sambungan air limbah rumah tangga

1000 SR

Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman

Kota Denpasar

Meningkatnnya perekonomian 63.760 m2 masyarakat

Panjang peningkatan jalan lingkungan

63.760 m2

panjang aksesibilitas 63.760 m2 transportasi pada lingkungan Permukiman terbangun. panjang kualitas aksesibilitas 52.212 m2 transportasi

Peningkatan Jalan Lingkungan

Kota Denpasar

Meningkatnnya perekonomian 52.212 m2 masyarakat

Panjang peningkatan jalan lingkungan

52.212 m2

Sosialisasi Program Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan LC

Kota Denpasar

Kota Denpasar

Meningkatnnya perekonomian 14.700 m masyarakat

Panjang peningkatan jalan lingkungan LC

14.700 m

Panjang penyediaan jalan bagi masyarakat di lingkungan LC

14.700 m

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

Kota Denpasar

Meningkatnya peran serta masyarakat membangun kelancaran aksesibilitas transportasi.

Jumlah pengadaan aspal penetrasi

2000 drum

Terbangunnya jalan lingkungan oleh masyarakat

2000 drum

Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2000 drum

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Dana Tahun 2016

9.574.000.000

10.531.400.000

13.455.700.000

14.801.270.000

85.000.000

93.500.000

54.723.430.000

60.195.773.000

4.111.087.500

4.522.196.250 1

4.111.087.500

4.522.196.250

13.397.805.740

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong - Gorong

Kota Denpasar

Lancarnya aliran saluran drainase kota

3927,25

Operasional dan Pemerliharaan Drainase Kota Dpsr

Kota Denpasar

Terpeliharanya kualitas dan kelancaran aliran saluran drainase kota

1 paket

Panjang pembangunan saluran drainase /gorong gorong Jumlah operasional dan pemerliharaan drainase Kota Dpsr

Perkiraan Maju 2017

14.737.586.314 1

3937,25 m

Terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong

3937,25 m

9.075.200.000

9.982.720.000

1 paket

Terpeliharanya kualitas dan kelancaran aliran saluran drainase kota

1 paket

4.322.605.740

4.754.866.314

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya

4.309.826.565

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Kota Denpasar Irigasi Perbaikan sal Irigasi Kota Denpasar

Lancarnya ketersediaan air bagi pertanian Lancarnya ketersediaan air bagi pertanian

1 paket 828

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi Panjang rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

1 paket 828

Panjang jaringan irigasi yang 1 paket berfungsi optimal Ter rehabilitasinya saluran 1 paket irigasi untuk pengairan lahan pertanian

2.112.476.565 1.250.600.000

1

2.133.601.331

3

1

2

2

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan

Kajian Teknis

1 Laporan

Kajian Teknis

1 Laporan

Kajian Teknis

1 Laporan

Program Pengendalian Banjir

946.750.000 580.000.000

Peningkatan Pebersihan dan Pengerukan Sugai / Kali

Denbar

Terpeliharanya kualitas daerah 1,85 aliran sungai

Panjang pengerukan sugai / 1,85 kali

Panjang sungai yang ternormalisasi

1,85

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

580.000.000 281.553.607.655

Pembangunan Jalan di Kota Kota Denpasar Denpasar Peningkatan Jalan di Kota Denpasar Kota Denpasar

Meningkatnnya perekonomian 220 Meter masyarakat Meningkatnnya perekonomian 22.197,10 Meter masyarakat

Panjang pembangunan jalan 220 Meter di Kota Denpasar Panjang peningkatanjalan di 22.197,10 Kota Denpasar Meter

Panjang jalan yang memenuhi kualitas baik Panjang jalan yang memenuhi kualitas baik

220 Meter

Pembangunan Jembatan

Kota Denpasar

Pembuatan Trotoar Kota Dps

Kota Denpasar

Meningkatnnya perekonomian 12 bh masyarakat Meningkatnnya perekonomian 54.408,60 meter masyarakat

Panjang pembangunan 12 bh jembatan Panjang pembuatan trotoar 54.408,60 Kota Dps meter

Panjang jembatan yang memenuhi kualitas baik Terbangunnya trotoar di jalan kota

Meningkatnnya perekonomian 30 km masyarakat

Operasional Jalan

30 km

Operasional Jalan

Kota Denpasar

Meningkatnnya kualitas utilitas 1 Laporan jalan TOTAL

Panjang pembuatan drainase jalan di Kota Denpasar

1 Laporan

585.800.000

178.909.893.855

196.800.883.241

12 bh

39.501.450.000

43.451.595.000

54.408,60 meter

59.528.710.800

65.481.581.880

22.197,10 Meter

30 km

Panjang drainase jalan untuk 1 Laporan mencegah genangan air.

6.934.133.900

7.627.547.290 1

6.934.133.900

7.627.547.290

509.298.000

560.227.800

509.298.000

560.227.800

415.532.295.308

1

309.708.968.421 1 3.974.908.300

Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan Penyusunan Leger Jalan

585.800.000 1

3.613.553.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala Kota Denpasar Jalan dan Jembatan

1.041.425.000

3

1

11

17

KATA PENGATAR WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Recommend Documents