KATA PENGANTAR. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri 2014-2019 ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di bidang koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri selama jangka waktu lima tahun. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri 2014-2019 ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Kami menyadari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri ini masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dan arah dalam pengembangan dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang koperasi dan UMKM di Kota Kediri. Kediri, Nopember 2014 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA KEDIRI

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620720 199203 1 004

Page | i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................ .......................

ii

DAFTAR TABEL/GAMBAR ..................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum .........................................................................................

4

1.3. Maksud dan Tujuan .....................................................................................

5

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA

BAB III

KEDIRI ....................................................................................................................

8

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM Kota Kediri .

8

2.2. Sumber daya ................................................................................................

15

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri .................................

19

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan....................................

23

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..................................

24

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugasdan fungsi pelayanan SKPD ..19 3.2. Telaah visi, misi dan program walikota Kediri .............................................

24

3.3. Telaah renstra kementrian /lembaga dan resntra .......................................

27

3.4. Penentuan Isu-isu strategis ..........................................................................

31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.........................

33

4.1. Visi dan Misi Dinas Kopersi UMKM Kota Kediri ...........................................

33

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah .........................................................

34 Page | ii

4.3. Strategi dan Kebijakan ..................................................................................

BAB V

35

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................................................

38

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 42 BAB VII PENUTUP ............................................................................................................

43

Page | iii

DAFTAR TABEL / GAMBAR Tabel / gambar

Hal

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota ............................

3

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri .................

9

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ..............................................

15

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .........................................

15

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan .........................................

16

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan ................................................

17

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Menurut Eselon ..............................................................

17

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Menurut Diklat Struktural...............................................

18

Tabel 2.7

Daftar Asset/ modal Dinas Koperasi ..........................................................

18

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri ...........

20

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .........................................

22

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan SKPD..........................

35

Tabel 4.2

Strategi dan Kebijakan ...............................................................................

37

Tabel 5.1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan....................................

39

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .

42

Page | iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. MEA merupakan sebuah kesempatan sekaligus beban yang harus dipikul oleh pelaku UMKM dalam negeri. Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa “free trade area” atau dikenal dengan area perdagangan bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan pada 2012, total UMKM mencapai 56,5 juta unit atau setara dengan 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dari total unit usaha UMKM tersebut, apabila dirinci maka mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro sebanyak 55,8 juta unit atau 98,7%. Selanjutnya diikuti oleh usaha kecil 629.418 unit (1,11%) dan usaha menengah 48.997 (0,99%). Itu artinya 99.9% unit usaha di Indonesia yang merupakan UMKM harus bersiap berada di garis depan pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun yang masih menjadi momok adalah kesiapan produk-produk UMKM menjadi produk komoditi ekspor. Meski menyumbang 57,48% produk domestik bruto, namun, kinerja ekspor produk UMKM masih kalah jauh dibanding

usaha-usaha

besar.

Produk-produk

UMKM

hanya

mampu

berkontribusi terhadap ekspor sebesar 14,06%. Inilah beban tugas yang harus diemban pemerintah.

Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

Page | 1

Menyadari peran koperasi dan UMKM yang begitu penting, bukan hanya komitmen yang kuat, namun diperlukan juga perencanaan yang matang untuk dapat mengembangkan energi potensial koperasi dan UMKM.

upaya

pemberdayaan Koperasi UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Untuk itu diperlukan sebuah rencana strategis jangka panjang yang berkelanjutan. Pembangunan koperasi

UMKM

yang

sepotong-sepotong

tidak

akan

menghasilkan

pembangunan koperasi UMKM yang berdaya saing.

Hal ini sejalan dengan salah satu misi pemerintah kota kediri yaitu Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif. Karena sektor yang sangat penting pada era MEA terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi. Optimalisasi kelembagaan koperasipun dituntut mampu menjadi rekan dan bergandengan tangan dengan UMKM dalam menghasilkan pelaku UMKM baru dan mempu memfasilitasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, berkewajiban mengantarkan dan menyiapkan masyarakat koperasi dan UMKM Kota Kediri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Untuk memperoleh tujuan akhir yang optimal, maka disusunlah sebuah rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kemudian dituangkan ke dalam beberapa program serta diaplikasikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Rencana strategis merupakan dokumen penting Perencanaan SKPD yang menjabarkan lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Dokumen ini berpedoman pada


Page | 2

dokumen-dokumen lain diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019, Lakip Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri tahun 2010-2013, Renstra Kementrian Koperasi UMKM, renstra Dinas Koperasi UMKM Propinsi Jawa Timur serta dokumen-dokumen lain yang dianggap terkait. Gambar 1.1 Bagan KorelasiRENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

Page | 3

1.2. Landasan Hukum Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri tahun 2014-2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 5. Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


Page | 4

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahKota Kediri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 20142019 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dalam pelayanan kepada masyarakat; 2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri dalam

mengkoordinasikan

dan

mengintegrasikan

perencanaan

pembangunan di daerah; 3. Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kota Kediri periode waktu 2014-2019;


Page | 5

4. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri selama periode tahun 2014-2019; 5. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri; 6. Memberikan

dasar

dalam

pengendalian

dan

evaliasi

rencana

pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri baik tahunan maupun lima tahunan

1.4. Sistematika Penulisan Ruang Lingkup Rencana Strategi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri Tahun 2015-2019 meliputi perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dari kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirumuskan strategi dan kebijakan dengan menarik benang merah dari program dan kegiatan yang telah ada. Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri adalah sebagai berikut : I.

Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, maksud tujuan, landasan hukum penyusunan renstra, hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan.

II.

Gambaran pelayanan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri Memuat organisasi dan sumber daya dan ruang lingkup kegiatan.

III.

Isu-isu Strategis Berdasar Tugasdan Fungsi Menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal Dinas Koperasi UMKM

IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Memuat visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi UMKM


Page | 6

V.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif.

VI. Indikator Kinerja Dinas Koperasi UMKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Berisi mengenai indikator kinerja, formula indikator kinerja dan rencana capaian kinerja. VII. Penutup Berisi mengenai intisari dari seluruh uraian dalam hal-hal sebelumnya, saran

dan

kesimpulan

serta

harapan-harapan

dalam

mengimplementasikan renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri 20142019


Page | 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA KEDIRI

2.1.

TUGAS, UNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA KEDIRI Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kediri, bahwa Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri adalah sebagaimana ditunjuk gambar 2.1. Pada gambar 2.1. menunjukkan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, evaluasi dan pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, yang terdiri dari : Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam. 3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, yang membawahi : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi.


Page | 8

Gambar2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri (Sesuai Perda No 6 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008

Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

Sekretaris

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan simpan Pinjam Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

Seksi Pengawasan dan pengendalian simpan pinjam

Sub Bagian Keuangan

Bidang usaha mikro kecil dan Menengah

Seksi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

Seksi Kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah

Bidang Lembaga dan Usaha Koperasi

Seksi organisasi dan tata laksana koperasi

Sesksi pemberdayaan dan usaha koperasi Page | 9

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2013 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri adalah sebagai berikut : 1. Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri a. Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. b. Fungsi - Penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; - Penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; - Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal; - Mengadakan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; - Mengadakan koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait dan melaksanakan hubungan kerja dengan dunia usaha ; - Mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, koperasi, usaha mikro. Kecil dan menengah; - Mengadakan pembinaan dan pengembangan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam permodalah dan kemitraan; Mengadakan pembinaan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; - Pelaksana pemberdayaan koperasi; - Pelaksana pemberdayaan UMKM; - Mengadakan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro dalam wilayah daerah;


Page | 10

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat a. Tugas Melakukan koordinasi bidang asilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, penanaman modal, bidang usaha mikro kecil dan menengah, bidang bina lembaga dan usaha koperasi serta melaksanakan ketatausahaan b. Fungsi -

Melaksanakan

koordinasi

penyusunan

program

kerja

dinas,

pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan kerja; -

Pelaksanaan pengelolaan keuangan/anggran dinas;

-

Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protocol dan surat menyurat dinas;

-

Pengumpulan dan mensistemasikan data untuk penyusunan anggaran rutin dan proyek;

-

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM;

-

Pelaksanaan kelembagaan koperasi;

-

Pelaksanaan penusunan kebijakan penenem modal;

-

Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia koperasi;

-

Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan koperasi dan penanaman modal; dan

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam a. Tugas


Page | 11

Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengelolaan asilitasi pembiayaan dan simpan pinjam bagi koperasi, UMKM. Pembinaan pelatihan teknis untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, ketrampilan pengrajin, permodalan/penenaman modal bagi koperasi, industry kecil, UMKM, pengawasan serta pengendalian simpan pinjam bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah. b. Fungsi -

Menetapkan kebijakan penanaman modal;

-

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal berupa kerja sama penanam modal, promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal;

-

Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan ketrampilan pengrajin untuk koperai, UMKM;

-

Pembinaan dan peningktan produktiitas pengusaha, membangun motivasi disiplin dan etos kerja yang profesionak mengarah pada proses produksi efisiensi, efektif, produksi berkualitas;

-

Memfasilitasi kegiatan distribusi bhan-bahan poko;

-

Mengawasi serta mengendalikan simpan pinjam bagi koperasi, UMKM; dan

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Tugas Melaksanakan bimbingan, pendampingan dalam fasilitasi, ketatausahaan peningkatan pemberdayaan UMKM. b. Fungsi -

Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data guna bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian


Page | 12

bimbingan dibidang manajemen kelembagaan/organisasi, manajemen usaha dan manajemen keuangan UMKM; -

Memberikan usulan dan masukan sebagai bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil, menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dan tingkat daerah;

-

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah;

-

Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi usaha kecil, menengah di tingkat daerah;

-

Perumusan pengembangan pola kemitraan dan kewirausahaan; dan

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi 1. Tugas Melaksanakan pembinaan kelembagan, penataan organisasi, tatalaksana, pendidkan dan pelatihan serta pemberdayaan usaha koperasi. 2. Fungsi -

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang orgasisai dan ketatalaksanaan koperasi;

-

Melaksanakan kebijakan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan koperasi;

-

Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, penidikan dan latihan organisasi, tatalaksana dan usaha koperasi;

-

Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan usaha koperasi;

-

Melaksanakan penerangan dan penyuluhan perkoperasian;


Page | 13

-

Melaksanakan proses pendirian, pengesahan akta pendirian, perubahan Angggara Dasar, penggabungan, peleburan dabn pembubaran koperasi;

-

Melaksanakan penilaian pemeringkatan koperasi;

-

Melaksanakan penilaian dan pengusulan koperasi berprestasi dan penghargaan koperasi;

-

Melaksanakan proses dan persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi;

-

Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

-

Melaksanakan kemitraan koperasi;

-

Menyusun laporan pelaksanaan tugas kelembagaam dan usaha koperasi;

-

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi sesuai perintah dan petunjuk atasan;

-

Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pelimpahan sesuai petunjuk yang diberikan Kepala Dinas; dan

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olej Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan dalam upaya mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan terpenuhinya hak-hak

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka perlu ditetapkan pedoman standart pelayanan publik Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri. Adapun pedoman standart pelayanan publik yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri sebagai berikut: 1. Standart Pelayanan Publik (SPP) Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri 2. Standart Operating Procedure (SOP) Perkoperasian Pengelolaan KSP/ USP


Page | 14

2.2.

Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang ada dan aset/modal yang tersedia di Dinas Koperasi, UMKM Kota Kediri.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri pada pertengahan tahun 2014 sebanyak 38 (tigapuluh delapan) orang dengan komposisi seperti yang tersaji pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Agustus Tahun 2014) NO

JENIS KELAMIN

2014

1.

Laki – Laki

21 Orang

2.

Perempuan

17 Orang

Jumlah

38 Orang

Sumber: DUK Dinkop UMKM Kota Kediri Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Agustus 2014) No

STRATA PENDIDIKAN

2014

1.

S–2

7 Orang

2.

S–1

27 Orang

3.

Sarjana Muda

4.

SLTA

3 Orang

5.

SLTP

1 Orang

6.

SD

----

---JUMLAH

38 Orang

Sumber: DUK Dinkop UMKM Kota Kediri


Page | 15

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (Posisi Agustus 2014) No 1.

PANGKAT GOLONGAN Pembina Utama Muda (IV/c)

1 Orang

Pembina Tingkat I (IV/b)

4 Orang

Pembina (IV/a)

2.

5 Orang

Penata TK.I (III/d)

11 Orang

Penata (III/c)

3 Orang

Penata Muda TK. I (III/b)

6 Orang

Penata Muda (III/a)

6 Orang

Pengatur TK.I (II/d)

26 Orang ----

Pengatur (II/c)

2 Orang

Pengatur Muda TK.I (II/b)

4 Orang

Pengatur Muda (II/a)

4.

----

Jumlah

Jumlah 3.

2014

---

Jumlah

6 Orang

Juru TK.I (I/d)

1 Orang

Juru (I/c)

----

Juru Muda TK.I (I/b)

----

Juru Muda (I/a)

----

Jumlah

1 Orang

Jumlah total

38 Orang



Page | 16

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan (Posisi Agustus 2014) NO

JENIS TINGKAT

2014

KETERANGAN

1.

Kepala Dinas

1

1 Laki – laki

2.

Sekretaris

1

1 Laki – laki

3.

Kepala Bidang

3

3 Laki – laki

4.

Kepala Sub. Bagian

3

1 Laki – laki / 2 Perempuan

5.

Kepala Seksi

6


14


JUMLAH

Sumber: DUK Dinkop UMKM Kota Kediri Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Eselon (Posisi Agustus 2014) No

JENIS ESSELON

2014

1.

ESSELON I

----

2.

ESSELON II

1 Orang

3.

ESSELON III

4 Orang

4.

ESSELON IV

9 Orang

JUMLAH

14 Orang



Page | 17

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Diklat Struktural (Posisi Agustus 2014) NO

JENIS DIKLAT

2014

1.

ADUMLA / DIKLAT PIM IV

6 Orang

2.

SPAMA / DIKLAT PIM III

8 Orang

3.

SPAMEN / DIKLAT PIM II

1 Orang

JUMLAH

15 Orang

Sumber: DUK Dinkop UMKM Kota Kediri 2.2.2 Aset / Modal Aset/modal pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengan Kota Kediri pada pertengahan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.7 Daftar Asset/ modal Dinas Koperasi (Posisi akhir 2013) NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KONDISI

1.

Banguna gedung

2

Baik

2.

Meja

33

Baik

3

Kursi

204

Baik

4

Komputer

17

Baik

5

Note book

5

Baik

6

Printer

22

Baik

7

Printer

8

Kurang Baik

8

Mesin ketik

1

Baik

9

Almari arsip

21

Baik


Page | 18

10

Filling kabinet

24

Baik

11

Brankas

1

Baik

12

Telepon

1

Baik

13

Faximile

1

Baik

14

Sepeda motor

3

Baik

15

Wireless

2

Baik

16

LCD Proyektor

1

Baik

17

Monitor LCD

1

Baik

18

Mesin Absensi

1

Baik

19

Whiteboard

7

Baik

20

Sound system

2

baik

Sumber: KIB Dinkop UMKM Kota Kediri 2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dalam upaya merealisasi visi dan misinya yang telah ditetapkan (tahun 2009 -2014), dapat dicermati pada tabel dibawah ini :


Page | 19

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Kediri

No

(1) 1 2 3

4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Target

Target

Target

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian pada

Fungsi SKPD

SPM

IKK

RPJM

SKPD Tahun ke- (dalam %)

Tahun ke-(dalam %)

Tahun ke-(dalam %)

(2) % UKM NON BPR/UKM tangguh % UKM Mandiri % peningkatan kerjasama antara ukm dengan pengusaha besar % UMKM yang mengikuti pameran % koperasi yang mendapatkan penilaian baik/ aktif % peningkatan pelaksanaan RAT % peningkatan unit usaha koperasi % koperasi yang SHU nya meningkat % peningkatan aset koperasi % peningkatan SHU koperasi % pertumbuhan koperasi baru % peningkatan jumlah SDM KSP/USP % peningkatan kinerja KSP/USP % penyaluran dana bergulir

2013

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

-

-

73.27

70,96

71,86

72,57

73,27

73,98

71,85

71,90

72,15

74,72

101,25

100,06

99,43

101,98

-

-

91.50

35,81

35,95

36,16

36,45

36,66

63,83

65,31

65,53

69,12

178,25

181,66

181,21

189,66

-

-

102.49

2,87

2,89

2,90

2,92

2,93

2,71

2,65

2,70

2,71

94,44

91,81

93,11

92,78

-

-

1.56

0,99

1,06

1,42

1,56

1,98

0,99

1,31

1,33

1,70

99,89

123,08

94,10

108,84

-

-

78.26

74,56

75,86

77,09

78,26

79,37

81,16

97,37

82,60

82,99

108,85

128,36

107,14

106,05

-

-

48,52

50,29

51,68

53,53

55,56

38,19

42,48

42,92

43,08

78,71

84,48

83,06

80,48

-

-

15,38

15,80

16,76

17,66

18,52

17,34

17,18

17,17

17,01

112,69

108,73

102,44

96,28

-

-

84.26

40,24

42,53

43,3

45,11

47,09

32,41

40,33

40,60

40,36

80,55

98,84

93,78

89,48

-

-

158.40

28,51

40,10

51,69

63,82

77,98

33,17

42,43

62,25

84,48

116,34

105,82

120,44

132,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112.20

109.76


2,77

7,82

13,19

18,85

24,80

0,77

8,51

81,73

92,36

27,75

108,85

619,42

489,88

3,05%

6,10%

9,15%

12,20%

15,24%

21,34%

27,74%

31,40%

34,45%

700,00%

455,00%

343,33%

282,50%

16,67%

23,33%

33,33%

43,33%

53,33%

42,67%

66,67%

73,33%

133,33%

256,00%

285,71%

220,00%

307,69%

102,44%

104,88%

107,32%

109,76%

112,20%

287,80%

333,17%

334,63%

352,68%

280,95%

317,67%

311,82%

321,33%

14,00%

16,73%

17,83%

18,77%

19,57%

85,63%

28,99%

40,69%

36,83%

611,63%

173,30%

228,16%

196,25%

Page | 20

15

% pengembalian dana bergulir

16

% KSP USP yang mendapat penilaian sehat % Penerima Dana Bergulir

17 18

% Peningkatan wirausaha baru

-

-

-

-

-

-

-

-

53.92

115.00

44,94%

53,91%

60,37%

65,25%

69,05%

12,57%

71,17%

105,63%

8,32%

27,96%

132,02%

174,96%

12,76%

28,11%

28,74%

29,33%

29,89%

30,42%

19,61%

50,49%

7,92%

9,68%

69,76%

175,71%

27,00%

32,38%

118,61%

136,58%

155,84%

174,03%

191,77%

144,16%

209,63%

105,53%

0,00%

105,55%

134,51%

60,64%

40,00%

80,00%

120,00%

160,00%

200,00%

129,44%

131,52%

134,12%

69,00%

161,80%

109,60%

83,82%

27,60%

Keterangan: Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dalam periode tahun 2010 – 2014 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan capaian kinerja rata-rata baik.indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dingaruhi oleh meningkatnya produktifitas yang dihasilkan oleh para wirausaha kota Kediri sebagai hasil dari pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masalah modal, sulitnya mendapatkan bahan baku.


Page | 21

Tabel 2.9 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Kediri

No

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 2010

(1) 1

(2) Program Pelayanan Administrasi

2011

2012

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

2010

2014

Anggaran

Realisasi

(18) 16.822.548

(19) -18,26

125.519.925

-13,36

1.375.000

-1,9025

213.485.750

-23,8325

266.449.000

-19,0225

68.067.800

-4,3925

26.000.000

-10,825

86.789.913

-16,56

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

415.284.160

295.338.760

314.098.000

929.628.350

482.574.350

385.705.280

269.153.760

270.252.065

874.288.357

95.736.661

92,88

91,13

86,04

94,05

19,84

11.392.300

9.423.500

121.923.500

89.468.000

513.472.000

6.250.875

5.828.500

108.298.142

76.645.781

7.324.290

54,87

61,85

88,82

85,67

1,43

-

-

-

20.025.000

20.025.000

-

-

-

20.025.000

20.000.000

-

-

-

100

99,88

2.000.000

6.000.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

2.000.000

5.808.000

6.753.000

7.500.000

6.929.000

100

96,8

90,04

100

92,39

72.750.000

-

155.000.000

225.405.000

926.693.000

72.750.000

-

155.000.000

220.404.000

43.260.400

100

-

100

97,78

4,67

220.355.000

475.242.500

488.300.000

5.636.510.000

1.286.151.000

220.355.000

408.611.400

282.097.900

555.852.500

307.566.700

100

85,98

57,77

98,62

23,91

160.073.800

474.908.500

141.348.650

259.944.000

432.345.000

104.368.800

385.084.800

141.278.150

256.481.500

205.919.000

65,2

81,09

99,95

98,67

47,63

240.000.000

145.870.000

309.000.000

104.000.000

344.000.000

170.995.000

139.605.000

169.790.000

91.250.000

96.160.000

71,25

95,71

54,95

87,74

27,95

225.700.000

525.242.000

323.348.650

453.798.650

572.859.650

225.700.000

511.058.000

323.348.650

428.319.150

193.401.350

100

97,30

100

94,39

33,76

Perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

8

Program Peningkatan dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Page | 22

Berdasarkan tabel 2.9 maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dalam periode tahun 2010 – 2014 telah berhasil mengelola anggaran secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan merealisasikan anggaran pada setiap tahun.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sejalan dengan sasaran strategis pembangunan masyarakat koperasi dan KUMKM secara nasional, pembangunan koperasi dan UMKM di kota kediri 5 tahun mendatang akan menghadapi tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan yang optimal.

1. Tantangan -

Rendahnya kualitas SDM pelaku koperasi dan UMKM

-

Tersedianya yang berkualitas harga kompetitif

-

Lemahnya strategi promosi dan pemasaran produk

-

Lemahnya kemampuan permodalan

-

Lemahnya pemasaran

2. Peluang -

Adanya era Masyarakat Ekonomi Asean

-

Jumlah Pelaku koperasi UMKM yang besar

-

Penduduk usia muda yang produktif berpotensi mendorong penciptaan ide ide kreatif

-

Program-program

propinsi

jawa

timur

yang

berpihak

pada

pengembangan sektor koperasi dan UMKM -

Sumber daya alam yang melimpah

-

Tersedianya modal penyertaan di Kota Kediri yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga meningkatkan peluang pelaku koperasi dan UMKM mengakses perkuatan permodalan.


Page | 23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri secara umum yaitu: 1. Kurangnya koordinasi dengan satuan kerja yang menangani investasi 2. Non Performing Loan peyertaan permodalan cukup tinggi 3. Penyerapan penyertaan modal belum maksimal 4. Jangka waktu penyertaan modal perlu dievaluasi 5. Kegiatan dengan satuan kerja lain yang belum saling terpogram dan terpadu 6. Belum tersedianya database KUMKM Kota Kediri yang menjadi pokok binaan, data dari BPS/ Bappeda Prov masih rancu sehingga menyulitkan arah kebijakan yang akan diambil 7. Sebagian besar Koperasi Wanita Kelurahan tidak memiliki gedung/ kantor 8. Banyaknya

program

dari

kementrian

maupun

provinsi

yang

memberikan dana untuk pembangunan gedung terkait pemberdayaan koperasi UMKM, pemerintah kota diminta menyiapkan lahan.

3.2. Telaah Visi,Misi, dan Program Walikota Kediri Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 20142019 adalah “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi” Dengan penjelasan sebagai berikut :


Page | 24

Kota Kediri Lebih Sejahtera. Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (basic needs) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur. Kota Kediri Lebih Berkeadilan Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Kota Kediri Lebih Berdaya Saing Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.


Page | 25

Di samping itu, Kota Kediri Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Kota Kediri Lebih Berakhlak Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga proses pembangunan maupun pemerintahan akan terhindar dari permasalahan dan konflik sara. Kota Kediri Tanpa Korupsi : Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan good governance mutlak diperlukan. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik, yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) maka upaya menata Kota Kediri tanpa korupsi akan terwujud. Visi Walikota Kediri tahun 2014 – 2019 tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. 2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan. 3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan. 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif.


Page | 26

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri mengemban amanat untuk mendukung pelaksanaan misi 4 (empat) yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif. Misi 4 mempunyai tujuan untuk: 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi atau penanaman modal di Kota Kediri 2. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan berbasis lingkungan 3. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan holtikultura, pertanian, perkebunan, dan perikanan 4. Meningkatkan kecukupan ketersediaan pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan 5. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Kediri 6. Meningkatkan percepatan usaha perdagangan 7. Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian

3.3. Telaah renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra a. Visi : Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional. b. Misi : 1) Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). 2) Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. 3) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. 4) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. 5) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.


Page | 27

c. Tujuan : 1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui : a) Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 23 2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: a) Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM. 3) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4) Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. 5) Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. 6) Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a) Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b) Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat. 7) Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui : a) Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b)

Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM.


Page | 28

d. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi Dan Ukm 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional. b. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT. c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun. d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun. e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun. f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun. g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan: a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat. b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha. c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan. d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM. e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi. f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna. g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usah

3. daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan:


Page | 29

a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri. b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail. c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.

4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan: a. Tumbuh dan berkembanganya trading house di seturuh Provinsi. b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM. d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM. e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.

5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan: a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya. c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP. d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentrasentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.


Page | 30

6. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan: a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM. c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan: a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana. b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha.

Sasaran strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri sepenuhnya mengupayakan sejalan dengan sasaran strategis Kementrian koperasi dan UMKM.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Pengidentifikasikan isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 tahun ke depan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan koperasi dan UMKM Kota kediri adalah: 

Rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi, karena kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi;


Page | 31



Rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi, berakibat kurang kompetitif dalam persaingan global yang mempunyai turbulensi tinggi dalam hal inovasi, efisiensi, diversifikasi produk maupun dalam penciptaan dan membangun jaringan pasar dalam berbagai kawasan strata ekonomi;



Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi terhadap sumber daya produktif yang meliputi tiga aspek penting, yaitu modal kerja, informasi dan pasar;



Pengembangan

kewirausahaan,

jaringan

kerjasama

dan

informasi

pemasaran bagi usaha kecil menengah masih kurang optimal; 

Kurangnya pemahaman koperasi tentang perubahan sistem penilaian dan penentuan koperasi berkualitas.


Page | 32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatak bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah merupakan unsure pelaksana daerah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri harus dapat memainkan peran sebagai dinas yang mendukung pencapai visi walikota Kediri, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Kediri. Untuk mewujudkan pencapaianvisi Walikota Kediri tersebut, maka dalam menjalankan tugas pokok dan ungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan Kota Kediri dibidang Koperasi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Kediri. Dengan semangat tersebut di atas, maka Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri untuk kurun waktu 2014 – 2019 akan mewujudkan visinya yaitu:


Page | 33

“MASYARAKAT KOPERASI DAN UMKM KOTA KEDIRI YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING” Dalam rangka mengaktualisasikan visi Dinas tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri menetapkan Misi sebagai Berikut : 1. Meningkatkan administrasi bidang koperasi UMKM 2. Meningkatkan produktivitas UMKM 3. Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas kelembagaan koperasi kota kediri 4. Meningkatkan perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangaka Menengah Untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri Th. 2014-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai yang luhur dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka ditetapkan indikator kinerja sasarannya. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM kota Kediri untuk tahun 2015-2019, tersaji pada tabel berikut:


Page | 34

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD No 1

2

3

4.3

Tujuan

Sasaran

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KUMKM

Meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM

Terwujudnya realitas kota kediri sebagai kota koperasi

Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas dan kelembagaan koperasi kota kediri

Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mampu membangkitk an usahanya

Meningkatnya perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM

Indikator sasaran Jumlah UMKM aktif Jml usaha mikro kecil Jml UMKM berkualitas

1

Target Kinerja sasaran pada tahun ke : 2 3 4 5

31.378

32.377

33.376

34.375

35.379

5.500

5.600

5.700

5.800

5.90

178

178

178

178

178

% koperasi aktif

61.27%

65.54%

69.53%

73.27%

78.13%

% koperasi berkualitas

46.07%

54.52%

61.47%

67.30%

72.25%

43.88%

53.05%

62.22%

71.39%

80.56%

70.00%

75.00%

78.57%

81.25%

83.33%

129

169

209

249

289

% penyerapan penyertaan modal di masyarakat % KUMKM yang mengakses perkuatan permodalan Jumlah koperasi sehat

Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun

2014-2019,

maka

Dinas

Koperasi

UMKM

Kota

Kediri

akan

melaksanakannya salah satu misi Pemerintah Kota Kediri yang telah ditetapkan dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan


Page | 35

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan urusan Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Page | 36

Tabel 4.2 Strategi dan kebijakan MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Misi 4 : Memperkuate konomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

2. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan berbasis lingkungan

1. Meningkatnya UMKM berbasis lingkungan

1. Peningkatan Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM

2. Meningkatnya peran serta koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian


ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN

2015 √

2016 √

2017 √

2018 √

2019 √

2. Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM

√

√

√

√

√

2. Fasilitasi akses permodalan, bimbingan serta pendampingan koperasi dan UMKM 1. Pengembangan kelembagaan perekonomian tingkat kelurahan

Memperluas cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan, efisiensi dan efektivitas proses usaha serta manajemen koperasi dan UMKM untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi sehat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2. Peningkatan akses permodalan dan peran serta UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi

Perluasan jaringan akses permodalan melalui peran stimulasi pemerintah dan lembaga keuangan dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayan usaha bagi usaha ekonomi marginal serta meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

√

√

√

√

√

1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan koperasi dan UMKM

Page | 37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN , DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengemban misi yang disusung pemerintah Kota Kediri, Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri 5 (lima) tahun ke depan telah menyusun rencana program dan kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:


Page | 38

Tabel 5.1

KODE REK

1.15.01.01 1.15.01.01.01

URAIAN PROG/ KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% cakupan pelayanan administras i perkantora n

OUTPUT

SASARAN

KONDI SI KINER JA AWAL RPJMD

2015

RP 90%

1.15.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.15.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Adm. Keuangan

pengelolaan keuangan

12 bulan

1.15.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

alat kebersihan dan tenaga kerja

12 bulan

1.15.01.01.09

Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja

servise peralatan perkantoran

12 bulan

1.15.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya pemeliharaan kebersihan linkungan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

ATK

12 bulan

1.15.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan

bahan cetak

12 bulan

1.15.01.01.12

Penyediaan komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor

alat listrik

1.15.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

alat rumah tangga

12 bulan

1.15.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

buku dan surat kabar

12 bulan

1.15.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman rapat

rapat2

12 bulan

1.15.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya fasilitas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

perjalanan dinas dan BBM

12 bulan

1.15.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembangunan Gedung kantor

1.15.01.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.15.01.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

% cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur


jasa pengiriman surat dan perangko rek air, listrik, tlp

2016

742.620.000

12 bulan

TARGET 92%

pajak kendaraan dinas/ operasional

12 bulan

7.500.000

9 unit (4 Unit Kendaraan Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2)

12 bulan

35.000.000 65.000.000 74.920.000 15.000.000

1.000.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

90% UMKM kota kediri

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

perlengkapan gedung kantor

mobil jabatan/ ops

1 unit neon box

12 bulan

7.500.000

2019

65.000.000

35.000.000 50.000.000 50.000.000 2.500.000

1.250.000

KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD

250.000.000

492.500.000

250.000.000 80.000.000


12 bulan

4.000.000

270.000.000


75.000.000

36.000.000 55.000.000 55.000.000 3.000.000

1.500.000

12 bulan


12 bulan

80.000.000

12.000.000 60.000.000 60.000.000 3.500.000

1.750.000

12 bulan

12 bulan

2.000.000

-

12 bulan

110.000.000

-

6.150.000 480.000.000


10.000.000

-

12 bulan

85.000.000

-

12 bulan

90.000.000

-

12 bulan

13.000.000

-

12 bulan

65.000.000

-

12 bulan

65.000.000

-

12 bulan

4.000.000

-

12 bulan

2.000.000

-

12 bulan

5.000.000

-

12 bulan

20.000.000

-

19.000.000

12 bulan

400.000.000

-

325.000.000

94%

442.000.000

96%

388.000.000

98%

419.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

175.000.000

150.000.000

12 bulan

125.000.000

131.000.000 295.000.000 304.920.000 28.000.000

7.500.000

152.000.000

470.000.000

12 bulan

365.000.000

22.000.000

19.500.000 12 bulan

41.500.000

330.000.000

92%

12 bulan

3.708.070.0 00

871.000.000

5.000.000 12 bulan

300.000.000

RP

65.000.000

4.500.000

12 bulan

8.500.000

12 bulan

12 bulan 18.500.000

12 bulan

8.000.000

98%

100.000.000

60.000.000 12 bulan

742.000.000

TARGET

1.750.000

90.000.000


RP

12 bulan

12 bulan

12 bulan

96% 12 bulan

12 bulan

12 bulan 3.500.000

707.900.000

TARGET

900.000

60.000.000 12 bulan

RP

12 bulan

12 bulan

55.000.000

94%

80.000.000

75.000.000

Pembuatan FS, amdalalin, UKL UPL gedung terpadu ekonomi kreatif Tersedianya mobil jabatan/ operasional

2018

12 bulan

12 bulan

60.000.000

neon box

644.550.000

TARGET

800.000

100.000.000


RP

12 bulan 700.000

naik daya

2017

TARGET

Tersedianya pelayanan Surat Menyurat Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik untuk keperluan perkantoran Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

1.15.01.01.02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

INDIKAT OR KINERJA PROGRA M

12 bulan

150.000.000

-

1 unit -

1.545.000.00 0

2.211.500.0 00

250.000.000 680.000.000

Page | 39

KODE REK

URAIAN PROG/ KEGIATAN

1.15.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15.01.02.22


OUTPUT

SASARAN


2015

Tersedianya peraltan gedung kantor

peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya gedung Dinkop UMKM

Gedung kantor

12 bulan

1.15.01.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

BBM kendaraan dinas jabatan

1 unit

1.15.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya bbm kendaraan dinas jabatan Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan operasional Dinas Tersedianya biaya perawatan meubeler

service kendaraan dinas/ ops

4 unit

meuebeler kantor

1 th

Tersedianya biaya rehabilitasi gedung kantor

kantor Dinas Koperasi dan UMKM

1.15.01.02.26

Pemeliharaan rutin / berkala meubelair

1.15.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.15.01.03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.15.01.03.03 1.15.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.15.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.15.01.15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

12 bulan

100%

Dinas Koperasi UMKM

% tingkat ketepatanp enyelesaia n dan penyampai an laporan kinerja & keuangan

25.000.000 35.000.000

1x

92%

20 set

jumlah UKM aktif

30.000.000

12 bulan 35.000.000

90%

LAKIP, LPPD, LKPJ

50.000.000

605.000.000

15.500.000

1 th 100%

96%

989.000.000

55.000.000 40.000.000

14.500.000

-

1 unit

50.000.000

-

4 unit

50.000.000

-

142.500.000 177.000.000 1 th 100%

98%

5.000.000

-

49.500.000

-

45.000.000 45.000.000

-

1.014.000.000

25.000.000 244.500.000 185.000.00 0

185.000.000

17.500.000

20 set

625.000.000 67.500.000

12 bulan

96%

16.500.000

12 bulan

40.000.000

16.500.000

20 set

5.000.000

12 bulan

94%

-

41.000.000

35.000.000

15.500.000

20 set

35.000.000

12 bulan 30.000.000

92%

15.000.000

94%

65.000.000

100.000.000

23.000.000 4 unit

5.000.000

12 bulan

14.000.000

36.000.000

100%

125.000.000

1 unit 22.500.000

1 th


2019

12 bulan

4 unit

5.000.000

12 bulan

13.500.000

30.000.000

100%

150.000.000

1 unit 22.000.000

1 th

2018

12 bulan

4 unit

5.000.000

12 bulan

13.000.000

15.000.000

Terukurnya kinerja dinas kop

175.000.000

1 unit

20.000.000

tambh daya

2017

12 bulan

25.000.000

90% pengadaan pakaian PDL

75.000.000 12.500.000

% meningkat nya disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

12 bulan

2016

20.000.000

-

84.500.000

98%

17.500.000

20 set

1.125.000.000

20.000.000

1.255.000.000

-

-

84.500.000

4.988.000.0 00

% usaha mikro kecil 1.15.01.15.01

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Terlaksananya rakor penyusunan kebijakan tentang UKM

UMKM

1.15.01.15.02

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

UKM

1.15.01.15.03

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

1.15.01.15.05

Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional

Terlaksananya sosialisasi tentang ketentuan pemberdayaan UMKM' Pelayanan kemudahan formalisasi badan usaha melalui mobile service dan publikasi Penelitian dampak regulasi / kebijakan nasional Konsultasi, rapat koordinasi

UMKM

1 keg

Terlaksananya pelatihan, bantuan sarana prasarana Terlaksananya seminar penyusunan legalitas kawasan usaha bagi UMKM

UMKM

1 keg

UMKM

1x

1.15.01.15.06 1.15.01.15.08

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1 paket perda perwali 5x

UMKM

1 keg

UMKM

1 keg

50.000.000

50.000.000

Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

1.15.01.15.11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

UMKM

2 keg

1.15.01.15.12

Peningkatan pelayanan klinik UMKM

peningkatan pelayanan konsultasi / pendampingan kepada koperasi UMKM

UMKM

1 tahun

1 paket 50.000.000

5x

1 keg

150.000.000

100.000.000

1 keg 50.000.000

1.15.01.15.10


1 paket 40.000.000

50.000.000 150.000.000 75.000.000

40.000.000 100.000.000

5x

1 keg

1 keg 1x

2 keg 1 tahun

150.000.000

100.000.000

1 keg 50.000.000

1 keg

1 paket 50.000.000

60.000.000 150.000.000 75.000.000

104.000.000 250.000.000

5x

1 keg

1 keg 1x

2 keg 1 tahun

150.000.000

125.000.000

1 keg 50.000.000

1 keg

1 paket

70.000.000 160.000.000 75.000.000

109.000.000 250.000.000

65.000.000

55.000.000

1 keg 1x

2 keg 1 tahun

85.000.000 180.000.000 75.000.000

130.000.000 250.000.000

260.000.000

5x

175.000.000

20 x

1 keg

150.000.000

20 x

1 keg

85.000.000

10 keg

310.000.000

1 keg

90.000.000

10 keg

355.000.000

1 keg

200.000.000

270 UMK M 10 x

75.000.000 1 keg

5 pake t

1x

75.000.000

2 keg

140.000.000

1 tahun

275.000.000

3000 umk m 2000 UMK M+ 10 keg

675.000.000

525.000.000

840.000.000 375.000.000

523.000.000 1.125.000.00 0

Page | 40

KODE REK 1.15.01.16

1.15.01.16.01 1.15.01.16.02

1.15.01.16.03

URAIAN PROG/ KEGIATAN Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.16.05

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

1.15.01.16.06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.01.16.07

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah Pendidikan / pelatihan bagi masyarakat calon wirausaha baru

1.15.01.16.08 1.15.01.16.09

1.15.01.16.14

INDIKAT OR KINERJA PROGRA jumlah M UMKM berkualit as

Stabilitas dan kehandal an sistem jaringan

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

prosentas e kumkm yang mengaks es penyertaa n modal Persentas e penyerap an dagulir di masy Jumlah kop sehat

Pengembangan klaster bisnis

1.15.01.17.04

Fasilitasi kemitraan investasi UMKM

UMKM

Fasilitasi kemitraan usaha antara UKM dengan pengusaha besar Pengenalan produk dan perluasan jaringan pemasaran Pelatihan Kewirausahaan

UKM

2015

2016

1.535.000.000 2 kawasan -

75.000.000 100.000.000

100 ukm

6x

Kelompok UKM sejenis

4x

pelatihan manajemen

koperasi/ KUD

2x

Sosialisasai HAKI

UKM

1 kawasan -

425.000.000 200.000.000 30.000.000

Tersedianya pengembangan sistem informasi UKM dan Koperasi

200

UMKM Binaan Dinkop website, Sistem informasi pelayanan publik

5000 2 software, 12 bulan, alat2nya, perawatan jaringan

6x 5x 2x

KUMKM

50 org

terwujudnya sentra UMKM

UMKM

1 sentra

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pelatihan SDM pengelola dana pemerintah bagi UMKM

pengelola dana bergulir

2x

1.15.01.17.05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

KUMKM

40

1.15.01.17.06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya honorarium tim pengelola dana bergulir, jasa bank pelaksana dan biaya adm bank Terlaksananya pelatihan, pemberian sarpras

UMKM

20 perangkat pemasaran

1.15.01.17.10

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

sosialisasi, penilaian kop sehat

koperasi


200.000.000 150.000.000

kesehat an kop

250.000.000

100.000.000 75.000.000

150.000.000

225.000.000

2 keg

504.250.000 200.000.000 50.000.000

1 ukm

7x 6x 2x

5000 2 software, 12 bulan

200.000.000 75.000.000

4 sentra 2x

40


180.000.000

182.500.000 100.000.000

165.000.000

300.000.000

507.962.500 339.000.000 55.000.000

7x 6 2x

2 software, 12 bulan

4 sentra

200 -

100.000.000

2 software, 12 bulan

3x

40


186.875.000 110.000.000

165.000.000

300.000.000

250.000.000 55.000.000

175.000.000 200.000.000 100.000.000

1 ukm

75.000.000

100 ukm

60.000.000

7x

518.476.156

6

300.000.000

2x

60.000.000

100 ukm

70.000.000

150 UKM

100.000.000

200 2 software, 12 bulan

1.143.218.750

65 org

4 sentra 3x

40


200.000.000

183.218.750 110.000.000

165.000.000

300.000.000

2 keg 50.000.000

150.000.000

60.000.000

-

200.000.000

1 kawasan

50.000.000

1.046.875.000

65 org

473.310.625

150 UKM

175.000.000

1.683.476.156

40.000.000

60.000.000 200

50.000.000

100 ukm

2 keg 50.000.000

1 ukm

150.000.000

100 ukm

150 UKM

150.000.000

1 kawasan

50.000.000

1.007.500.000

60 org

50.000.000

100 ukm

60.000.000 200

150.000.000


2019

1.603.310.625

40.000.000

25.000.000

2 keg 50.000.000

1 kawasan

100 ukm

150 UKM

150.000.000

2018

1.526.962.500

40.000.000

870.000.000

Tersedianya dukungan informasi penyediaan permodalan

-

50 ukm

150 UKM

calon wirausaha baru

150.000.000

100 ukm

50 ukm

UKM

2017

1.454.250.000

100.000.000 UKM terbaik yang ada

Pelatihan kewirausahaan untuk calon wirausaha baru Pendataan UKMK

Pengembangan sistem informasi KUMKM

1.15.01.17.02

UKM setiap kelurahan


50.000.000

1.15.01.16.xx

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Pembentukan kelompok UMKM Kelurahan

sosialisasi

Pendataan UMKM

1.15.01.17.01

SASARAN

55.000.000

1.15.01.16.16

1.15.01.17

OUTPUT

150.000.000

250.000.000 -

7.802.999.2 81 6 kawa san 3 ukm 500 UKM 33 pam eran 27 pelat ihan 10 x 400 UKM 750 UKM 1000 org 5000

675.000.000 275.000.000

280.000.000

2.428.999.28 1 1.289.000.00 0 250.000.000 250.000.000 330.000.000

900.000.000 600.000.000

100.000.000 525.000.000

1.211.629.688

5.279.223.4 38

70 org

221.629.688

310 oran g

4 sentra

180.000.000

3x

110.000.000

40

165.000.000

21 sentr a 15 oran g/ 13 x pelat ihan 160


300.000.000

2 keg

175.000.000

100 pera ngka t pem asar an 10 keg

1.051.629.68 8

832.593.750 505.000.000

810.000.000

1.425.000.00 0

475.000.000

Page | 41

KODE REK 1.15.01.17.11 1.15.01.18

1.15.01.18.01

1.15.01.18.02

URAIAN PROG/ KEGIATAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.15.01.18.05

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

1.15.01.18.06

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15.01.18.08 1.15.01.18.09 1.15.01.18.10

Peningkat an persentas e koperasi aktif Peningkat an persentas e koperasi berkualit as

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

1.15.01.18.04

1.15.01.18.07


Peningkatan sarana dan prasarana perkoperasian


OUTPUT Monitoring evaluasi dan pelaporan

SASARAN Penerima dana bergulir


2015 12x

20.000.000

2016 12x

955.500.000

Terselenggaranya rakor, pelatihan SKKNI, Ujian SKKNI, peresmian minimarket dan sarana usaha PKL selomangleng, pendampingan kop RW Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Sosialisasi pembentukan kop Tk RW Lomba kopres, lomba berpacu dlm koperasi, jambore kop, revitalisasi kop

Koperasi Kota Kediri

harkop

200 org


25 koperasi berprestasi

Sosialisasi


150 org

Terwujudnya penerbitan bulletin pendampingan koperasi dengan usaha retail

Koperasi Kota Kediri Koperasi Kota Kediri

800 exp

tersedianya database koperasi yang akurat, valid dan akuntabel pelatihan, bantuan sarpras


50 kop


10 koperasi

200 org

kel masy kota kdr

200 org

200 org

125.000.000

75.000.000 80.000.000 90.000.000 10.000.000 138.000.000


150 org 800 exp 10 kop 50 kop 10 koperasi

150.000.000

100.000.000 100.000.000 160.000.000 15.000.000 100.000.000

12x

200 org

25 koperasi berprestasi 150 org 800 exp 10 kop 50 kop 15 koperasi

175.000.000

100.000.000 100.000.000 175.000.000 20.000.000 100.000.000

60.000.000

350.000.000

200 org

150.000.000

136.500.000 200 org 25 koperasi berprestasi 150 org 800 exp 10 kop 50 kop 15 koperasi

105.000.000 200.000.000

150.000.000 125.000.000 220.000.000 25.000.000 150.000.000

12x

1.617.500.000

200 org

200 org

97.500.000

12x

300.000.000

126.000.000 200 org

35.000.000


2019

1.411.500.000

275.000.000

200 org

90.000.000

2018

1.168.500.000

115.500.000 200 org

35.000.000

200 org

200 org

82.500.000

12x

225.000.000

105.000.000

10 kop

30.000.000 1.055.500.000

250.000.000


2017

1000 org

1.400.000.00 0

1000 org

633.000.000

487.500.000

200 org

112.500.000

1000 org


225.000.000

125 kope rasi

150 org

175.000.000

750 org

800 exp

150.000.000

10 kop

225.000.000

800 exp 50 kop

50 kop

30.000.000

250 kop

200.000.000

65 kope rasi

15 koperasi

180.000.000 6.208.500.0 00

875.000.000

600.000.000 555.000.000 870.000.000 100.000.000 688.000.000

Page | 42

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi UMKM yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dalam

Pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Kediri tahun 2015-2019, Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri mengembang misi ke empat yaitu Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif dan melaksanakan salah satu sasaran yakni Meningkatnya UMKM berbasis lingkungan. Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM kota Kediri tahun 20152019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

1

INDIKATOR TARGET

2 Jumlah UKM Aktif

1 2 3

Persentase koperasi aktif Persentase koperasi berkualitas

Kondisi Awal RPJMD 2013 (base line) 3

PROYEKSI / TARGET TAHUN :

Kondisi Akhir RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

30.379

30.379

31.355

32.331

33.307

34.283

35.261

35.261

56,69%

56,69%

61,27%

65,54%

69,53%

73,27%

78,13%

78,13%

35,60%

35,60%

46,07%

54,52%

61,47%

67,30%

72,25%

72,25%


Page | 43

BAB VII PENUTUP

Rencana strategi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dimasa sekarang dan akan datang. Oleh karena itu Rencana Strategi ini diharapkan mampu memberikan arahan, dorongan dalam melaksanakan kegiatan operasional bagi setiap pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri yang telah ditetapkan, maka seluruh personil dari setiap level dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, untuk : 1. Menumbuhkan

kepedulian

yang

tinggi

terhadap

organisasi

secara

keseluruhan, tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik, tetapi lebih dari itu perlu memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek keberhasilan organisasi. 2. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih maksimal. 3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kegiatan berorganisasi. 4. Mengikuti dan mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah–langkah ke depan. 5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama–sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.


Page | 44

RENSTRA DINAS KOPERASI UMKM KOTA KEDIRI 2014-2019

KATA PENGANTAR. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Recommend Documents