K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án megtartott ülésén az alábbi napirendet fogadja el: Közérdekű bejelentések 1.

Védőnői körzetek felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

2.

Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013. beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

3.

Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

4.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

5.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

6.

Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

7.

Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

8.

Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

9.

Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

évi

háromnegyed

10. Egyebek Felelős: Határidő:

Vincze Miklós jegyző azonnal

Dr. Kelemen Márk sk. polgármester

Vincze Miklós sk. jegyző

A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2013. október 30. Vincze Miklós jegyző

éves

költségvetési

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 182/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves költségvetési beszámolója Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2013. október 31. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. polgármester



Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 183/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciója Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célokat határozza meg:  folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével,  az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére,  az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett,  a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása  hatékony közfoglalkoztatás megszervezése,  labor működési költségeinek csökkentése,  önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata,  A társulási formában fenntartandó Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése, a DAOP-4.2.1-11-2012-0007 pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése mellett.  országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, valamint az önkormányzati képviselői választások lebonyolítása  tejfeldolgozó üzem racionális működtetése  ipari terület, építési telkek értékesítése, az értékesítési ár felülvizsgálata  ipari terület keresletfüggő bővítése pályázati források felkutatásával,  művelődési ház felújítása pályázati lehetőségek igénybevételével, amennyiben pályázati forrás nem rendelkezésre, úgy saját erős részleges felújítás  iskola konyha bővítése,  külterületi utak folyamatos rendbetétele,  köztemető bővítése,  iskola épület ütemezett belső karbantartása,  önkormányzati hivatal épülete ütemezett belső karbantartása, egyes helyiségeinek klimatizálása,  óvoda épületek felújítása,  HSZK épületének felújítása,  bérlakás felújítás,  közvilágítás korszerűsítése,  a tanyagondnoki, és a szociális feladatellátást biztosító gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása,  sportlétesítmények fejlesztése,  út, járda, közterület, játszótér fejlesztés, felújítás,  „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.5-20132013-0040 jelű pályázat megvalósítása,

 

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 2. számú intézkedés LEADER Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér kialakítása jelű „Rendezvénytér kialakítása” pályázat megvalósítása, Kerekegyházi Polgárőr Egyesület „Polgárőrség eszközfejlesztése” című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése és a Településünk Fejlődéséért Alapítvány „Kerekegyháza Kulturális Életének Fejlesztése” című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése pályázatok előfinanszírozása.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után kezdje meg a 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: 2014. február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények Dr. Kelemen Márk sk. polgármester



Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 184/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. háromnegyed évi költségvetési gazdálkodásáról szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolóját, és elfogadja azt. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal




1.1számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése

eFt Bevételek Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak

2013.évi eredeti ei.

2013. 9. 25. mód.ei.

Teljesítés

%

szeptember 30.

62955 62955 62955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14167 0 1273

122032 122032 122032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19347 0 1273

57456 57456 57456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13380 0 1326

104,16%

10629

15809

9706

6140%

0

0

0

2248

2248

2341

104,14%

hozam és kamatbevétel

17

17

7

41,18%

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Finanszírozási műveletek

0

0

Előző évi maradvány átvétele

0

0

működési felhalmozási

0 0

0 0

Előző évi maradvány pénzmaradvány

0 0

0 0

vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel

0

0

141379

70836

alkalmazottak térítése áfa bevételek

Összesen Kiadások

77122 2013.évi eredeti ei.

2013. 9. 25. mód.ei.

Teljesítés

47,08% 47,08% 47,08%

69,16%

50,10% %

szeptember 30.

Működési költségvetés

77122

141379

70179

49,64%

személyi juttatás

35008

73336

32228

43,95%

szoc. hoz. Adó

9189

19451

8674

44,59%

dologi kiadások

32925

48592

29277

60,25%

ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

77122

141379

70179

Összesen

49,64%

1.2számú melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése eFt Bevételek


2013. 9. 25. mód.ei.

Teljesítés

%

szeptember 30.

Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.

0

56253

8317

14,78%

Működési

0

56253

8317

14,78%

56253

8317

14,78%

hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

5180

1050

0

0

0

5180

1046

0 0 0

0 0 0

4 0 0

0

0

0

0

0

0

0

61433

9367

adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások


2013. 9. 25. mód.ei.

Teljesítés

20,27%

20,19%

15,25% %

szeptember 30.


0

61433

8912

14,51%

személyi juttatás

0

35888

5398

15,04%

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó

0

9878

1926

19,50%

dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék

0

15667

1588

10,14%

0

0

0

Összesen

0

61433

8912

14,51%

1.3számú melléklet Humánszolgáltató Központ 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése eFt Bevételek Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről Működési hazai forrásból


2013.09.25 módosított ei.

Teljesítés

%

szeptember 30.

62955 62955 62955

65779 65779 65779

49139 49139 49139

0

0

0

0

0

0

14167

14167

12330

87,03%

1273

1273

1326

104,16%

10629

10629

8660

81,48%

2248

2248

2341

104,14%

17

17

3

17,65%

Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány

0

0

0

költségvetési maradvány

0

0

0

vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel

0

0

0

77122

79946

61469

EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel

Összesen Kiadások

2013.évi

2013.09.25

Teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

szeptember 30.

74,70% 74,70% 74,70%

76,89% %


77122

79946

61267

76,64%

személyi juttatás

35008

37448

26830

71,65%

9189

9573

6748

70,49%

32925

32925

27689

84,10%

ellátottak pénzbebeli juttatása

0

0

0

egyéb működési célú kiadások

0

0

0

tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

0

0

0

intézményi beruházások

0

0

0

felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0

0 0

0 0

tartalék

0

0

0

77122

79946

61267

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások

Összesen

76,64%

Humán Szolgáltató Központ

Összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás 1. számú melléklet

Személyi juttatások 2013 09.25 09.30 eredeti mód.ei telj. 33263 35703 26642 1680 1709 1332 7561 7694 6297 2352 4390 3260 10928 11021 8072 1335 4799 4608

1335 4844 4710

1027 2977 3677

% 74,62% 77,94% 81,84% 74,26% 73,24% 76,93% 61,46% 78,07%

Szoc. hozzájárulási adó 2013 09.25 09.30 % 2013 eredeti mód.ei telj. eredeti 8743 9127 6749 73,95% 32899 447 455 362 79,56% 4176 2233 2269 1662 73,25% 925 618 894 673 75,28% 21259 2860 2885 2179 75,53% 369 97 1260 1228

97 74 76,29% 1272 794 62,42% 1255 1005 80,08%

2. számú melléklet Humán Szolgáltató Központ

Összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás

Intézményi működési bev. 2013 09.25 09.30 eredeti mód.ei telj. 14167 14167 12330 935 935 115 0 0 60 10836 10836 10321 1315 1315 1076 501 501 333 4 4 0 576 576 425

% 87,03% 12,30% 95,25% 81,83% 66,47% 0,00% 73,78%

1166 904 4100

Dologi kiadások Összesen 09.25 09.30 % 2013 09.25 09.30 % mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. 32899 27876 84,73% 74905 77729 61267 78,82% 4176 442 10,58% 6303 6340 2136 33,69% 925 1020 110,27% 10719 10888 8979 82,47% 21259 21569 101,46% 24229 26543 25502 96,08% 369 843 228,46% 14157 14275 11094 77,72% 1166 904 4100

1130 576 2296

96,91% 63,72% 56,00%

2598 6963 9936

2598 7020 10065

2231 85,87% 4347 61,92% 6978 69,33%

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

185/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepcióját és elfogadja azt az alábbiak szerint:  a hatékony és gazdaságos működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett,  a Humán Szolgáltató Központ feladatellátásának áttekintése az esetleges költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése miatt,  a költségvetési hiány feladatonként, ellátottak számának arányában történő meghatározása a társult települések részére,  gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása,  Humánszolgáltató Központ épület felújítási pályázat benyújtása,  óvoda épületeinek felújítását szolgáló pályázat benyújtása. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Vincze Miklós jegyző Határidő: 2014. február 15.




Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 186/2013. (X. 30.) sz. Kth: HPV védőoltás biztosításáról Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folytatja a HPV vírusfertőzés elleni programot, s ennek érdekében szerződést köt 7x3 db vakcina beszerzésére az ajánlati ár szerint 16.900 Ft/db áron a MSD Magyarország Kft-vel az előzetes ütemezés szerinti szállításra. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a HPV védőoltás biztosításának állami finanszírozásáról szóló döntés megszületik, úgy jelen határozatát, és az önkormányzati rendeletét felülvizsgálja. Felhatalmazza a polgármestert, a védőoltás beszerzésére vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetésében 236.600 Ft-ot biztosít a védőoltás finanszírozására. Felkéri a jegyzőt, hogy 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor ezen döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen




Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 187/2013. (X. 30.) sz. Kth. Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél Határozat I.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei részére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által meghirdetett téli rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával kapcsolatban kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetéséből biztosítja a támogatás felhasználásához szükséges 2 082 348,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcvankétezerháromszáznegyvennyolc forint önrészt a 36 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához. Egyben felhatalmazza polgármestert és az intézményvezetőket a pályázat benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Határidő:

Dr. Kelemen Márk polgármester és az intézményvezetők folyamatos

II.) Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntését 2014. évi költségvetés készítésekor vegye figyelembe. Felelős: Határidő:

Vincze Miklós jegyző értelemszerűen

A határozatról értesül: 1./Vincze Miklós jegyző és általa: - Intézményvezetők, - Pénzügyi Iroda vezetője, - Aljegyző Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2013. október 30. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

188/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Városgazdasági Nonprofit Kft. dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. , Dr. Kelemen Márk sk. polgármester



Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KIVONAT Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 189/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztatót a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:


- Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft.



K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

Recommend Documents