KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves, - +1 osztály nyelvi elıkészítı 5 éves, - 3 osztályban (13-15. évfolyamon) 3 éves szakképzés indult. Szeptembertıl folytatódott: − folytatódik a 2 éves HÍD képzés II. évfolyama 18 fıvel Sajnos ebben az évben sem az 1 éves, sem a 2 éves HÍD tanfolyamot nem tudtuk beindítani. Június hónapban: - 39 fı tett sikeres érettségit és - 65 fı OKJ-s vizsgát A fenti képzések mellett folytatódott a Munkaügyi Központ pályázatán nyert gyógymasszır képzés, amely októberben sikeres vizsgával lezárult. Folytatódott a Pásztói kihelyezéső szociális gondozó és szervezı tanfolyam. Decemberben újra indult a Munkaügyi Központ által támogatott masszır és a szociális gondozó és ápoló tanfolyam 14 ill. 16 fıvel. A nappali tagozatok mellett mőködı tanfolyamok bevételei a pedagógusok megnövekedett feladatainak és a költségvetés növekvı kiadásainak anyagi terheit fedezi. II. Költségvetési elıirányzatok teljesítése 1. Bevételek alakulása eredeti ei. e Ft Saját bevételek 2.232 Mők. c. átvett pénzeszközök Felh. c. átvett pénzeszközök Pénzmaradvány -
módosított ei. e Ft
teljesítés e Ft
10649 1333 2732 4778
10650 1334 2732 4778
Saját bevételeink az önköltséges tanfolyamok, a Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések és a pásztói tanfolyam bevételeibıl tevıdnek össze. 3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
2
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA
Mőködési célú pe. átvétel: -
Drogmegelızési Program TEMPUS
279 e Ft 1054 e Ft 1333 e Ft
Felhalmozási célú pe. átvétel: -
Munkaerı Piaci ÉM-i Regionális pályázat Salgótarján és Környéke Vízmő Kft. Nógrádi Média Kiadó Kft. Coca-Cola Beverages Kft. Szervátka Bt. Budapest Bank Rt. URSA
1228 e Ft 500 e Ft 40 e Ft 150 e Ft 14 e Ft 500 e Ft 300 e Ft 2732 e Ft
2.Kiadások alakulása Személyi juttatások eredeti ei. e Ft
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
76091
79272
76327
% 96,3
Módosítások: - pénzmaradványból
1738 eFt
pedagógus továbbképzésre
174 eFt
jutalomra
154 eFt
egy fı nyugdíjazására
400 eFt
állományba nem tartozók juttatására
1007 eFt
állományba nem tartozók egyéb juttatására
3 eFt
- saját bevételbıl ( tanfolyami díjak)
1650 eFt
megbízási díjakra
1551 eFt
közalkalmazottak nem rend. jutt.
299 e Ft
átcsoportosítva dologi kiadásokra
-200 e Ft
(mivel a rendszergazda számlás!)
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
3
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA -
mők. célú pe. átvételbıl
604 e Ft
áll. nem tart. megb. díjai
108 e Ft
áll. nem tart. egyéb jutt.
496 e Ft
Önkormányzati elvonás:
-811 e Ft
Összesen:
3181 eFt
Az elızı félévben nyugdíjba vonult egy dolgozó (Ig. helyettes) helyére augusztus 16-ától egy fı lett kinevezve. A 2005/2006-os tanév kezdetén 3 új pedagógust vettünk fel, 2005 október 1-tıl még egy fı részmunkaidıs pedagógust alkalmazunk. A jóváhagyott létszámunk 25 fı. A jelenlegi létszám 25 fı. 1 fı pedagógus 2005. augusztus 12-étıl GYÁS-on van. Munkaadót terhelı járulékok eredeti ei. e Ft
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
24559
25270
23472
% 92,9
Módosítások: Pénzmaradványból: Mők célú pe. átv.: Saját bevételbıl: Önkormányzati elvonás:
404 e Ft 23 e Ft 537 e Ft -253 e Ft 711 e Ft
Dologi kiadások eredeti ei. e Ft
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
13634
22217
19796
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
% 89,1
4
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Módosítások: felügyeleti hatáskörbıl: -
-486 e Ft
elvonásra került a tervezéshez képest lecsökkent étkezık száma miatt
-468 e Ft
Összesen:
-486 e Ft
Pénzmaradványból:
496 e Ft
-
felügyeleti szerv javára telj. befiz.
-
különféle adók, díjak egyéb. befiz. munkaügyi bírság
225 e Ft
-
egyéb komm. szolg.
212 e Ft
Saját bevételbıl: − irodaszer − gyógyszerbeszerzésre − könyvbeszerzésre − egyéb inf. hordozóra − szakmai anyagbeszerzésre − egyéb komm. szolg. − karbantartási anyag − karb. tart.kisjav. szolg. − munkaruha − egyéb anyagbesz. − egyéb készletbesz. − szállítási szolg. − bérleti és lízing díjak − kisértékő t.e. − reklám propaganda − egyéb különféle dologi − számlázott szellemi tev.
59 e Ft
6267 e Ft 200 e Ft 100 e Ft 174 e Ft 113 e Ft 80 e Ft 60 e Ft 60 e Ft 827 e Ft 206 e Ft 115 e Ft 45 e Ft 81 e Ft 236 e Ft 266 e Ft 148 e Ft 333 e Ft 3223 e Ft
Mőködési célú pe. átvétel - irodai papír, fénymásoló festék - egyéb irodaszer - számlázott szellemi tev. - különféle adók, díjak
148 e Ft 30 e Ft 32 e Ft 65 e Ft 21 e Ft
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
5
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Ezzel a drogprevenciós pályázat felhasználásra került, a fel nem használt 21 e Ft-ot visszafizettük. Átcsoportosítás:
1360 e Ft
Személyibıl dologiba (a rendszergazda számlás) Felújításból karbantartásra
200 e Ft 1216 e Ft
(A 2004. évi személyibıl átcsoportosítottunk - Önkorm. utasításra – felújításra, de áttettük karbantartásra, mert a Petıfi Sándor Isk. által üresen hagyott termet kellett rendbe tenni). Dologiból ellátottak juttatására (tankönyvrendezés)
-56 e Ft
Felügy. Szervtıl
312 e Ft Összesen:
8583 e Ft
Felújítások eredeti ei. e Ft -
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
244
Módosítások: - pénzmaradványból - dologira átcsoportosítva
244
% 100
1460 e Ft -1216 e Ft 244 e Ft
149 e Ft-ba került a kémiai elszívófülke beépítése, 95 e Ft-ba került a SHARP fénymásoló felújítása. Felhalmozási kiadások eredeti ei. e Ft 800
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
4226
2892
Módosítások: - pénzmaradványból - felhalmozási célú pe. átv.
680 e Ft
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
% 68,4
6
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Decentralizált pályázat Salgótarján és Környéke Vízmő szakképz.hj. Nógrádi Média Kiadó Kft. szakképz.hj. Coca-Cola Beverages Mo. Kft szakképz.hj. Szervátka Bt. Budapet Bank Rt. URSA - saját bevételbıl
1228 e Ft 500 e Ft 40 e Ft 150 e Ft 14 e Ft 500 e Ft 300 e Ft 14 e Ft 3426 e Ft
Teljesítés: - Kanizsai Dorottya falikút (800 e Ft Önkormányzattól) 1000 e Ft - Decentralizált - ÉRÁK (interakt.tábla+projektor+notebook) 1412 e Ft - kosárlabda palánk + győrő 186 e Ft - Szirénlíb könyvtárprogram (pályázatos) 294 e Ft 2892 e Ft 3. Pénzmaradvány alakulása Módosított pénzmaradványunk: 4778 e Ft Felhasználása: - személyi juttatások: pedagógus továbbképzés jutalomra 1 fı nyugdíjba vonuló 2 havi felm. áll. nem tart. egyéb jutt. Pályázat áll. nem tart. jutt. - munkaadót terhelı járulékokra - dologi kiadásokra - felújításra - felhalmozási kiadásokra
1738 e Ft 174 154 400 3 1007 404 e Ft 496 e Ft 1460 e Ft 680 e Ft 4778 e Ft
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
7
KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA III. Az intézményi vagyon alakulása e Ft-ban Befektetett Eszközök
Immat.javak Épület Építmény Gépek Berendezések Összesen
Nyitó bruttó érték
965
Vásárlás
Térítésmentes átvétel
Aktivált ber. felúj.
Felújítás
Nem akt. ber. felúj.
Selejt
294
39154
1259 1108
23210
2598
63329
2892
Maradvány összesen
1108
Vásárlás: - könyvtárprogram - interakt.tábla+projektor+notebook - kosárlabda palánk + győrő - Kanizsai Dorottya falikút
149
40411
461
95
475
25889
461
244
427
67559
294 e Ft 1412 e Ft 186 e Ft 1000 e Ft 2892 e Ft
Térítésmentes átvétel: Önkormányzattól kaptuk az 1108 e Ft-ot a hıközpont felújítására. Felújítás: - elszívófülke beépítése:
149 e Ft
- fénymásoló felújítása
95 e Ft 244 e Ft
Salgótarján, 2006. március 03. Tisztelettel: Soós József igazgató
3100 • SALGÓTARJÁN • ACÉLGYÁRI ÚT 73. TELEFON: 32/431-733 • FAX: 32/430-143
E-mail:
[email protected]
