2014
J Ö V Ő K É P, É R T É K E K É S S T R AT É G I A
2016
1
JÖVŐKÉPÜNK
„Jövőképünk a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett – műszakilag megalapozottan és optimális költségszinten a lehető leghosszabb ideig – a villamosenergiatermelés maximalizálása.”
2
JÖVŐKÉPÜNK ■■ A nukleáris biztonságot az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak és az elvárásoknak megfelelő szinten tartjuk. A fejlődési tendenciákat nyomon követjük, a szükséges fejlesztéseket megvalósítjuk. ■■ Üzleti tevékenységünk során a biztonságos villamosenergia-termelés maximalizálására összpontosítunk. Az üzemidő meghosszabbításával alaperőműként kívánjuk megtartani piaci pozíciónkat a lehető legtöbb olcsó energiát termelve. ■■ A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően hosszú távon eredményes gazdálkodást valósítunk meg. Értékesítési árunk versenyképességét megőrizzük, költségeinket optimálisan alacsony szinten tartjuk.
■■ Megbízhatóságunk záloga a fegyelmezetten dolgozó, magasan képzett és elkötelezett munkatársaink. Kiemelt figyelmet fordítunk a működés fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges munkatársak megtartására és folyamatos szakmai fejlődésére. ■■ Az atomerőművet az ésszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel üzemeltetjük. ■■ Társadalmi felelősségvállalásunk megvalósításaként továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szűkebb és tágabb környezetünkkel kialakult partneri viszony fenntartására és fejlesztésére.
3
JÖVŐKÉPÜNK A Jövőkép megvalósítása során társaságunk a meglévő erősségeinkre, illetve az MVM csoport szintű működéséből származó szinergikus lehetőségekre támaszkodik: ■■ a biztonság és az erőmű iránt elkötelezett, lojális munkatársainkra, ■■ a nemzetközileg is elismert szakmai tapasztalatainkra, ■■ a több mint 30 éves üzemeltetési gyakorlatunkra, ■■ a jól képzett, összeszokott szakembereinkre és beszállítóinkra, ■■ az MVM csoport meglévő – e rőforrásaira, infrastrukturális adottságaira és tudásbázisára – együttes piaci potenciáljára.
4
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K Társaságunk működésének alapvető jellemzője a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség
Biztonságtudatosság hatja át napi működésünket A felsővezetés meghatározza a biztonságpolitikánkat és megfogalmazza a legfőbb biztonsági üzeneteket, valamint elkötelezetten részt vállal ezek megvalósításában. Megfelelő vezetési struktúrát működtet, biztosítja a szükséges erőforrásokat és megvalósítja a folyamatos fejlesztést. A vezetők meghatározzák a felelősségi köröket, biztosítják a szükséges munkafeltételeket és módszereket, a munkavállalók képzését és oktatását, valamint rendszeres közvetlen ellenőrzést végeznek. A munkatársak kérdésfeltevő mentalitással, körültekintően, a biztonság iránt szigorúan elkötelezetten, fegyelmezetten dolgoznak. A munkatársak biztonság iránti elkötelezettségét a munkavégzés helyszínén történő személyes kommunikációval segítjük. A biztonságos működés érdekében elengedhetetlen a legmagasabb szintű szakmai és technológiai fegyelem, a biztonságot érintő kérdésekben a konzervatív döntéshozatal, a szabálykövetés, az előírások betartása. A vezetőktől és a tapasztalt kollégáktól elvárjuk, hogy beosztottjaikat, munkatársaikat szintén a magas színvonalú, biztonságos munkavégzésre ösztönözzék főleg a személyes példamutatás révén.
5
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K Környezettudatosan gondolkodunk A környezeti kibocsátásokat f olyamatosan a lehető legalacsonyabb szinten, a kötelező határértékek alatt tartjuk, és azokat folyamatosan ellenőrizzük. A hatósági követelményeket betartjuk, a külső szakmai elvárásoknak megfelelünk. A nukleáris és a szakhatósági kapcsolatokban korrekt együttműködést tanúsítunk. A munkánkat minden esetben magas minőségi színvonalon végezzük A munkavégzést minden szakterületen és minden szinten az alaposság, a precizitás, a minőségre való törekvés jellemzi annak tudatában, hogy a biztonság és a minőség a munkavégzés során keletkezik. A minőségtudatos gondolkodás a biztonság iránti elkötelezettséget igazolja.
Folyamatos fejlődéssel javítjuk biztonsági kultúránkat Őszinte, bizalmi légkör kialakításával lehetővé tesszük és ösztönözzük, hogy a munkavégzéshez szükséges információk időben kerüljenek a megfelelő helyre. A problémák, hibák, a nem megfelelő körülmények, kerüljenek feltárásra. Tanuló szervezetként olyan szervezeti működést biztosítunk, hogy az ösztönözze a belső és külső tapasztalatok megismerését és hatékony felhasználását, a javító, új gondolatok, ötletek megszületését, befogadását és megvalósítását. Támogatjuk és ösztönözzük a korábbi szakmai tapasztalatok átadását, a meglévő tudás felhasználását.
6
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K A paksi atomerőmű biztonságának garanciája a szabályozott működés, és szervezeti egységeink együttműködése
Vezetőink felelősségteljesen irányítják a vállalatot, példát mutatva a munkatársaknak Munkájuk során betartják és betartatják az erőmű biztonsági és technológiai előírásait. Tetteiket a vállalat iránti lojalitás, a határozott döntéshozatal és a magas szakmai színvonal jellemzi. Elkötelezett és felelősségteljes magatartásukkal mutatnak példát munkatársaiknak. Magas fokú szakmai hozzáértés jellemző ránk Munkatársaink jól képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, szakterületükhöz magas színvonalon értő szakemberek. Társaikkal együttműködve képesek az erőművet a kitűzött céloknak megfelelően működtetni. Tudásukat, ismereteiket folyamatosan bővítik, fejlesztik. Ezzel járulnak hozzá a biztonságos üzemeltetés, a minőségi munkavégzés és a hosszútávon racionális gazdálkodás megvalósulásához, a lehető leghosszabb ideig történő üzemeltetéshez. Társaságunk szakmailag magasan kvalifikált szakemberei mintaadó tevékenységükkel segítik továbbörökíteni az általuk felhalmozott tudást.
7
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K A társaság szervezeti egységei hatékonyan A biztonságos működéshez megteremtjük az optimális munkafeltételeket együttműködnek a közös célok elérése érdekében Társaságunk vezetői folyamatosan szem előtt tartják a biztonságos működéshez Társaságunk a hosszú távú biztonságos szükséges munkafeltételek kialakítását és működés érdekében alakítja ki szervezeti fenntartását valamennyi területen és munkastruktúráját, működési folyamatait és irányíkörben. Ennek során egyaránt figyelembe tási rendszerét. Az ennek megfelelő döntési veszik és optimalizálják a biztonsági, műés irányítási felelősségeket és eljárásokat szaki, gazdaságossági, környezetvédelmi és alkalmazza. A vállalat szervezeti egységeiergonómiai szempontokat. Azt valljuk, hogy nek együttműködését a partnerség, egymás a megfelelő munkafeltételek alapot biztotisztelete, a közös, vállalati célok megvalósítanak munkatársaink számára a szakszerű sításáért végzett egymást segítő tevékenység és felelősségteljes munkavégzésre. Munés a saját munkájuk eredményéért vállalt katársaink ezen munkafeltételeket óvják, felelősség jellemzi. A mindennapok során megőrzik, az erőmű biztonságos üzemeltebiztonságos, egyszerű, gyors, pontos, értéktése érdekében célszerűen és szakszerűen növelő megoldásokat alkalmaznak. használják.
8
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K A biztonságot mindig szem előtt tartó, hosszútávon eredményes és versenyképes gazdálkodást folytatunk
Az optimálisan alacsony önköltség érdekében hatékonyan gazdálkodunk Társaságunk – a biztonságos működés elsődlegességét szem előtt tartva – költségérzékenyen és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásaival annak érdekében, hogy megőrizze piaci árelőnyét és versenyképességét. Eredményorientált, értékalkotó tevékenységünk során a költségeink optimálisan alacsony szinten tartásával biztosítjuk a tulajdonosi elvárások kielégítését. A folyamatos működés biztosítása mellett fontosnak tartjuk a hosszútávra koncentráló stratégiai szemléletet Hosszútávon optimalizált működésünkkel és gazdálkodásunkkal biztosítjuk a stratégiai és üzleti céljaink elérését, a társaság vagyoni értékének növelését, a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelést. Regionális szerepvállalásunkkal erősítjük a környezetünkkel kialakított hosszú távú kapcsolatainkat. Az energiaszükségletek kielégítése során a gazdaságosság, az ellátásbiztonság, és a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartásával termelünk villamos energiát, tevékenységünkkel hozzájárulva a fenntartható fejlődés koncepciójához.
9
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K Munkánk során az érdekelt felek igényeit maximálisan figyelembe vesszük Az érdekelt feleinkkel folytatott tevékenységünket korrektség és transzparencia jellemzi. A magas szintű rendelkezésre állásunkon keresztül valósítjuk meg az ellátásbiztonságot a villamos energia fogyasztók számára. Az olcsó és nagy mennyiségű villamos energia előállításával hozzájárulunk a lakossági fogyasztók energiaköltségeinek alacsony szinten tartásához, valamint a gazdálkodó szervezetek versenyképességének javításához. Beszállítóinkért felelősséget vállalunk, kiválasztásuk során törekszünk a legjobb partnerek megtalálására.
10
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K A biztonságos működés megvalósítói a Társaság munkatársai és a vállalkozó partnereink
Munkatársaink fegyelmezetten dolgoznak, elkötelezettek a vállalat iránt Munkatársaink ismerik és elfogadják a vállalati célokat, azokkal azonosulva végzik munkájukat. Motiváltak és aktívan dolgoznak a jó eredmények elérése érdekében. Lojálisak a vállalathoz, azt harmadik féllel szemben mindig korrekt módon, a társaság értékeit és érdekeit szem előtt tartva képviselik. Munkájuk során odaadással, rendezetten és fegyelmezetten dolgoznak – ezzel is öregbítve a társaságunkról kialakított jó képet. Együttműködő hozzáállás jellemző ránk A jó munkahelyi légkör biztosítéka az egymás munkájának megbecsülése, egymás kölcsönös segítése és tisztelete. Munkatársainkat az együttműködés során a jó partneri viszony, a feladatok megoldása iránti elkötelezettség, az őszinteség, a tolerancia, a segítségnyújtás és a szolidaritás jellemzi. Nyíltan és őszintén kommunikálunk mindig, minden helyzetben Fontosnak tartjuk a megfelelő tájékoztatást mind a társaság szűkebb és tágabb környezete felé, mind pedig az atomerőművön belül. Ennek megfelelően a környezetünket korrekt és megbízható módon tájékoztatjuk az őket érintő témákról, eseményekről. Munkatársainkat ösztönözzük az információk vállalaton belüli minél teljesebb megosztására, elősegítve ezzel a feladatok minél gyorsabb, biztonságosabb, pontosabb és hatékonyabb megoldását.
11
É RT É K E I N K É S A L A P E LV E I N K A társaságra jellemző a munkatársakkal kapcsolatos szociális gondoskodás Erőművünk biztonságos működésének kiemelt sarokköve a munkatársak kiegyensúlyozott és harmonikus tevékenysége. Fontos, hogy jellemezze őket a nyugalom, a higgadtság, a pszichés egyensúly. Munkatársainktól elvárjuk, hogy mindig maximális odafigyeléssel, fegyelmezetten végezzék munkájukat. Ennek feltételeit – a fizikai és szellemi frissességet – magas szintű szociális ellátás keretében biztosítjuk számukra.
12
S T R AT É G I A I C É L R E N D S Z E R Ü N K Stratégiánk négy alappillére
A Jövőképünkben megfogalmazottak elérése érdekében négy alappillérre támaszkodunk. A biztonság fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett a villamosenergia-termelés maximalizálására, a nukleáris bázisú termelés hosszútávú fenntartására, valamint a költségszint optimalizálására fókuszálunk. A Jövőképünk valamint a stratégiai céljaink elérése során Értékeinkre és Alapelveinkre támaszkodunk.
JÖVŐKÉP 1. ALAPPILLÉR
Biztonság fenntartása, fejlesztése
2. ALAPPILLÉR
3. ALAPPILLÉR
4. ALAPPILLÉR
Termelés maximalizálása
Nukleáris bázisú termelés hosszútávú fenntartása
Költségszint optimalizálása
Értékeink és Alapelveink
13
S T R AT É G I A I C É L J A I N K A biztonság fenntartása és fejlesztése érdekében folyamatosan elemezzük és értékeljük a beépített technológia nukleáris biztonsági színvonalát, megbízhatóságát, az üzemeltetési folyamatok és gyakorlat biztonsági teljesítményét, valamint az üzemeltetésben résztvevő belső, külső szervezetek és azok személyzetének biztonsági kultúráját. Az elemzésekhez, majd a fejlesztések végrehajtásához az iparág nemzetközi haladó „jógyakorlatát”, az európai uniós elvárásokat és hazai jogszabályi előírásokat vesszük alapul. A termelés maximalizálását a beépített kapacitás rendelkezésre állásának fejlesztése, a további teljesítmény növelési lehetőségek vizsgálata és az üzemeltetési folyamatok hatékonyságának fejlesztése útján, valamint a termelés biztonságának növelésén keresztül kívánjuk elérni.
Nukleáris bázisú termelés hosszútávú fenntartását a működő blokkok üzemidejének meghosszabbításán, az erőművi blokkok bővítésének támogatásán, a társadalmi elfogadottság magas szintjének megtartásán, valamint a működés humán feltételeinek hosszútávú biztosításán keresztül kívánjuk megvalósítani. A termelési költségszint optimalizálásához a gazdálkodási szemlélet erősítésével, a termelési alrendszer és a humánerőforrás hatékonyságának javításával ki kell aknáznunk a működésünkben rejlő tartalékokat. A költség optimalizálás egyik meghatározó eszköze a kontrolling rendszerek fejlesztésén keresztül, az erőforrás tervezés és felhasználás minőségi javítása.
14
S T R AT É G I A I C É L J A I N K A 4 alappilléréhez kapcsolódóan az elkövetkező három évre vonatkozóan, összesen 18 stratégiai célt tűztünk ki. A stratégiai szintű céljaink a tulajdonosi elvárások, a Jövőkép, valamint a belső és külső környezet elemzések alapján kerültek meghatározásra. A stratégiai célokhoz olyan mutatószámok kerültek meghatározásra, amelyek biztosítják azok teljesülésének nyomon követhetőségét.
15
S T R AT É G I A I C É L J A I N K Stratégiai alappillér
Biztonság fenntartása, fejlesztése
Stratégiai cél
Mutatószám
Mérték egység
Célérték 2014
2015
2016
BF1 Nukleáris biztonság szintjének megőrzése, fejlesztése
Üzemeltetés biztonsági színvonala
pont
> 74
> 74
> 75
BF2 Fizikai biztonság védelmi szintjének fejlesztése
Komplex fizikai védelmi mutató
pont
> 80
> 85
> 85
BF3 Humánbiztonsági kockázat csökkentése
Humán kockázati ellenőrzés és biztonsági vizsgálat száma
db
> 95
> 97
> 98
BF4 Információbiztonság fejlesztése
Információbiztonsági hiányosságok és incidensek száma
db
< 15
< 13
< 11
BF5 Környezeti teljesítmény javítása
Környezetterhelés
pont
> 80
> 80
> 80
BF6 Munkabiztonság szintjének megőrzése, kockázatok csökkentése
WANO munkabaleseti mutató
eset / 200 ezer munkaóra
< 0,45
< 0,4
< 0,35
16
S T R AT É G I A I C É L J A I N K Stratégiai alappillér
Termelés maximalizálása
Stratégiai cél
Mutatószám
Mérték egység
Célérték 2014
2015
2016
A teljesítménynövelés lehetséges mértékét a komplex műszakigazdasági elemzések lefolytatását követően lehet meghatározni.
TM1 Teljesítménynövelés
Névleges teljesítőképesség
MW
TM2 Rendelkezésre állás növelése
Teljesítmény kihasználási tényező
�
> 88,2
> 89,7
> 91
TM3 Termelés megbízhatóság növelése
Nem tervezett termeléskiesések száma
db
< 20
< 20
< 20
17
S T R AT É G I A I C É L J A I N K Stratégiai alappillér
Nukleáris bázisú termelés hosszú távú fenntartása
Stratégiai cél
Mutatószám
Mérték egység
Célérték 2014
2015
2016
NT1 Üzemidő hosszabbítás
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetési engedély megszerzése
igen / nem
NT2 Erőmű bővítés támogatása
Telephely előkészítése
igen / nem
NT3 Működés humán feltételeinek hosszútávú biztosítása
Tudásvesztésre, tudáshiányra visszavezethető események száma
db
< 10
< 10
< 10
NT4 Társadalmi elfogadottság megtartása
Az erőműhöz pozitívan hozzáálló emberek száma / megszólított emberek száma
�
> 70
> 70
> 70
2. blokk
3. blokk
igen
18
S T R AT É G I A I C É L J A I N K Stratégiai alappillér
Költségszint optimalizálása
Stratégiai cél
Mutatószám
Mérték egység
Célérték 2014
2015
2016
Ft / kWh
> 0,1
> 0,1
> 0,1
nap
< 164
< 136
< 116
KO1 Önköltség optimalizálás
Termelési mennyiségre jutó fajlagos ráfordítás csökkenése
KO2 Termelési alrendszer működési hatékonyságának fejlesztése
Leállási napok száma
KO3 Humán erőforrás hatékonyságának javítása
1 MFt személyi jellegű ráfordításra jutó termelés
GWh / MFt
> 0,47
> 0,47
> 0,47
KO4 Gazdálkodás hatékonyságának javítása
Üzemi eredmény tartása
�
> 100
> 100
> 100
KO5 MVM-csoport működéséből származó előnyök realizálása
A csoport szintű Szabályzatokban foglaltaktól való eltérések száma
db
0
0
0
19
Bognár Péter humán igazgató
Pekárik Géza műszaki igazgató
Cziczer János üzemviteli igazgató
Szinger Csaba gazdasági igazgató
Dr. Czimmer Roland jogi igazgató
Volent Gábor biztonsági igazgató
Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató
Takács Zoltán karbantartási igazgató
Hamvas István vezérigazgató
20
