JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 17/2006. (I. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Az endrődi vásártér területéből való értékesítés megajánlása a SZACI Kft-nek Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5159/13 hrsz-ú 5 ha 413 m2 terület vásártér művelési ágú ingatlan megosztására és értékesítésre meghozott 143/2005.(VI.30.) számú határozata feltételeinek megfelelően a megosztás útján létrejött 5159/16 hrsz.-ú 1985 m2 nagyságú ingatlan bruttó 1.389.500,- Ft összegben értékesítve lett a SZACI Kft-nek ( Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 15. ). Az adásvételi szerződés 2006 május hónapban került aláírásra, vevő a vételárat a szerződés kötés előtt megfizette. Az adásvételi szerződésben kikötött határidőre 2006. szeptember 30. elkészült az üzemanyag kút, megtörtént a műszaki átadás. Képviselő-testület 42/2006. (II. 23.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet-tervezet Felelős : JEGYZŐ A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság a felmérés, értékvizsgálat elvégzésére nem jelölte ki a tervező céget, nem tett ajánlást a védendő épületek körére. A bizottság a döntését későbbi időpontra elnapolta. Képviselő-testület 141/2006. (V. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adásának meghirdetése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő 2006 szeptember és november hónapban lejáró földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti meg helyben a szokásos módon az alábbi feltételek mellett: 02691/6 02155/7 02253/13 02667/9 02750/9 02754/3 02754/1 1.
2. 3. 4.
szántó szántó Szántó szántó szántó Szántó Szántó
0,2089 23,8990 0,4140 5,7650 6,8598 16,6814 23,4000
3,11 622,45 9,03 138,49 185,47 416,10 542,78
A mezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni. Az ajánlatot írásban kell benyújtani legkésőbb 2006. június 20-án 12.00 óráig egy példányban. A földhaszonbér mértékére a minimum ajánlat: nettó 27 kg étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva. A bérleti jogot elnyerőnek az ajánlatok elbírálását követően 5 napon belül szerződést kell kötnie, Azonos ajánlatok esetén a szerződéskötés jogát az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja. A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díjtartozás.
A hirdetésre a 02691/6 és 02253/13 hrsz.-ú termőföldek kivételével 27 és 31 kg/AK értékek közötti ajánlatok kerültek benyújtásra. A beérkezett ajánlatok a törvény és a vonatkozó rendelet alapján 2006. június 26-án kifüggesztésre kerültek a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, a levétel 2006. július 18. napján történt meg. A földhaszonbérleti szerződések megkötésre kerültek. Képviselő-testület 152/2006. (VI. 29.) KT számú határozat (Határidő: 2006.07.01) Tárgy: A Városi Családsegítő Központ működtetése intézményi társulás keretében Felelős : JEGYZŐ A Városi Családsegítő Központ fenntartásáról 2006. szeptember 01. napjától a Gyomaendrőd-HunyaCsárdaszállás Közoktatási Intézményi Társulás gondoskodik. Az intézmény neve: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya. Rövidített neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat. Intézményvezető asszony a megadott határidőig - 2006. szeptember 30-ig - elkészítette és fenntartói jóváhagyásra benyújtotta az intézmény alapdokumentumait. Mind a Családsegítő Szolgálat, mind a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját fenntartói jóváhagyásra nyújtottuk be a regionális módszertani családsegítő központhoz illetve a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A programok véleményezése után az intézményi társulás együttes ülés keretében dönt az alapdokumentumok fenntartói jóváhagyásáról. Képviselő-testület 180/2006. (VII. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.08.31) Tárgy: A 2006/2007-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása Felelős : RÓZSAHEGYI K. ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézményvezető asszony a testületi határozat szerint, a Képviselő-testület által engedélyezett csoportszámokkal indította a 2006/2007-es tanítási évet. Felelős (2): KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA (Határidő: ) Az intézményvezető asszony a testületi határozat szerint, a Képviselő-testület által engedélyezett csoportszámokkal indította a 2006/2007-es tanítási évet. Felelős (3): KNER GIMNÁZIUM (Határidő: ) Az intézmény tájékoztatása alapján a júliusban engedélyezett csoportszámokban a szeptemberi tényleges tanulólétszám nem hozott változást: az intézmény a testületi határozat szerint, a Képviselőtestület által engedélyezett csoportszámokkal indította a 2006/2007-es tanítási évet. Felelős (4): ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA (Határidő: ) A Tisztelt Képviselő-testület a jelenlegi ülésen tárgyalja az intézmény tényleges tanuló létszáma alapján kialakított csoportszámok engedélyezését. Képviselő-testület 186/2006. (VII. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.10.15) Tárgy: Máté Tímea részére felajánlás az által bérelt lakás megvásárlására Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Máté Tímea, az önkormányzat tulajdonát képező 3409/1 hrsz. alatt nyilvántartott Október 6 lakótelep A épület 2. emelet 5. szám alatti lakásba való átköltözésre illetve a megvásárlásra irányuló kérelmét elutasította, mivel az ingatlan 2006. október 15.-i határidővel adásvétel alatt áll. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Máté Tímea bérlőnek a 227/2004.(VII.29.) számú határozat feltételei szerint a vételár aktualizálása mellett újból felajánlja az önkormányzat tulajdonát képező 3409/1 hrsz. alatt nyilvántartott Október 6 lakótelep A épület 1. emelet 3. szám alatti lakás megvásárlását. Máté Tímeának a korábbi testületi határozat feltételeinek megfelelően a 3.680 eFt vételár 20%-ának megfelelő vételárrészt kell befizetnie. A fennmaradó vételárhátralékot 10 éven belül kell egyenlő részletekben megfizetnie. Máté Tímea személyesen jelentette be, hogy a testületei határozat feltételei szerint meg kívánja vásárolni az általa bérelt lakóingatlant. A jelentés időpontjáig 2006. október 26. napjáig nem történt meg a vételár 20 %-ának megfelelő vételárrész megfizetése. Képviselő-testület 220/2006. (IX. 7.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Enci ingatlanok értékesítése az Eco-Consult Hungary Kft. (Bp, Bartók B. u. 60.) részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete figyelemmel az „ENCI" ingatlanok értékesítésére hozott 93/2003.(VI.24.) KT. határozatára, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat értékesítette összesen 21 millió Ft + ÁFA összegben az Eco-Consult Hungary Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 60. III./2. ) részére. Gyomaendrőd, 6773/5/A/2. hrsz. élelmiszercsomagoló épületrész ( volt szociális épület ) 2.450.000,Ft+ÁFA, Gyomaendrőd, 6773/6. hrsz. parkoló 1.000.000,- Ft + ÁFA, Gyomaendrőd, 6773/7. hrsz. üzlethelyiség 260.000,- Ft + ÁFA, Gyomaendrőd, 6773/8. hrsz. irodaház 10.000.000,- Ft + ÁFA, Gyomaendrőd, 6773/9. hrsz. udvar 7.290.000,- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés 2006. szeptember hónap végén aláírásra került. Vevő a testületi határozat szerinti 13.200 eFt vételárrészt átutalta, a vételár hátralékot pedig a szerződés feltételei szerint 2006. december 31. napjáig kell megfizetni.
A Gyomaendrőd, 6773/9. hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, a tulajdonostárs, a Németh Nyílászáró - gyártó és - forgalmazó Kft. (Cg. 04-09-003996, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.), mint elővásárlási jog gyakorlására jogosult, elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat tétele szükséges. Az eladó Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalta, hogy a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd részére eredeti példányban magánokirati formában átadja az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát a 6773/9. hrsz. alatti ingatlan 1600/10000 tulajdoni hányadára vonatkozóan. A Németh Nyílászáró - gyártó és - forgalmazó Kft nem hajlandó nyilatkozatot tenni a 6773/9 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban. Álláspontja szerint a teljes vételárhoz képest ( 21 millió Ft + ÁFA ) aránytalanul magas az udvarrészre szerződésben meghatározott 7.290.000 ,- Ft + ÁFA összeg. Képviselő-testület 223/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: A 2006 évi költségvetés alakulásáról, pénzügyi helyzetről 2006. szept. 30-ig szóló tájékoztató elfogadása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Képviselő-testület 224/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Gyomaendrődi Híradó ingyenes számának megjelentetése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Gyomaendrődi Híradó különszáma megjelent a 2006. október 1-i választáson induló polgármesterjelöltek és képviselő-jelöltek bemutatása kapcsán. Képviselő-testület 228/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: A 2006-2007. évi útépítések tárgyában kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskör átruházása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az ajánlattételi felhívás szeptember végén jelent meg, a beadási határidő október 10-e volt, tehát a közbeszerzés eredményéről vagy eredménytelenségéről az új Képviselő-testület dönt. Képviselő-testület 230/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő felajánlása a Gyomaszolg Ipari Park Kftnek Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező a 3542/52, 3542/53, 3542/54 és 3542/55 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vételi ajánlatott tett bruttó 800 Ft/m2-es áron tetőteres sorház építése céljából a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére. Az adásvételi szerződés 2006. szeptember 25. napján aláírásra került. Vevő az összesen 1.920 eFt vételárat egy összegben átutalással teljesítette. Képviselő-testület 243/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: 2006.09.30) Tárgy: Gyuricza László és felesége Gye, Pásztor J. u. 10. alatti lakos közműfejlesztési hozzájárulás fellebbezése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Gyuricza László és felesége Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 10 sz. alatti lakos részére kivetett közműfejlesztési hozzájárulás mértéke a 243/2006 (IX.14.) KT sz. határozatának megfelelően módosításra került.
Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentésben foglaltak elfogadására. Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Várfi András s. k. polgármester
1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő- testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mellékletek: 5 db
Tisztelt Képviselő- testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a 3/2006. (II. 27.) KT. rendeletével elfogadta a város 2006. évi költségvetését, amelyet a 20/2006.(X.03.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen 3.195.998 3.326.055 2.297.847 Működési kiadás össz. 2.321.061 2.505.526 1.933.435 Felújítás összesen 21.266 27.561 16.171 Fejlesztés összesen 520.933 543.943 351.139 Tartalék 332.738 249.025 0 Egyéb finanszírozási 0 0 -1478 .kiadások Kiadás mindösszesen 3.195.998 3.326.055 2.299.267 Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,09%-os. A bevételek részletesebb elemzése intézményenként a beszámolókban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 69,13 %-os. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások teljesítése 77,69 %, a járulékok teljesítése 77,12 %. Ez a %-os teljesítés megfelel az időarányosnak, mivel az egyszeri január havi juttatás növeli az 1-9 hó %-os teljesítését. A dologi kiadások önkormányzati szinten 79,97 %-ban teljesültek, ez a teljesítés magyarázható a magas energiafelhasználással, illetve az egyszeri beszerzések 1-9 hóban való megjelenésével. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,02 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Megnevezés Módosított ei. Működési bev Áfa nélkül 48.860 Áfa bevételek 15.658 Kamat bevétel 10.103 Személyi jövedelemadó 848.778 Költ.vet támogatás 747.965 Gépjárműadó 46.000 Helyi adóbevételek 185.600 -Építményadó 10.000 -Telekadó 2.100 -Kommunális adó 20.000 -Idegenforgalmi adó 3.500 -Iparűzési adó 150.000 Helyi adókhoz kapcs. 5.000 bírság Egyéb sajátos bevételek, 650
Teljesítés 54.285 14.116 14.928 655.574 674.068 46.187 169.011 10.347 2.259 15.035 4.424 136.946 12.226 4670
Adatok E Ft-ban Telj./ mód. ei. % 111,1 90,15 147,76 77,24 90,12 100,41 91,06 103,47 107,57 75,18 126,40 91,30 244,52 718,46
költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev Műk.célú pe.átvét. államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése Koncessziós díjak, pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb. Finanszírozás egyéb bev, függő átfutó Összesen
151.879 22
110.986 1753
73,08 7968,18
257.134 53.897 1573
106.293 47.268 1056
41,34 87,70 67,13
467.978 66.000
148.073 -83.523
31,64
2.906.447
1.976.971
68,02
A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható hogy a tervezett bevételek az időarányoshoz viszonyítva teljesültek, illetve az időarányost meghaladta egyes esetekben. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, hiszen a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, majd a módosított előirányzat emelésével fogja a teljesítés az időarányost mutatni. Az Áfa bevétel teljesítés szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. A kamat bevétel egyrészt a lekötött betétekből képződött, az útépítéshez lekötött betétként 100.000 E Ft volt elhelyezve július hó végéig, valamint a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetései folyamatosan, napjainkig is kamatozó betétként vannak elhelyezve. A folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásai is ezen bevételek között jelennek meg. A költségvetési visszatérülések teljesítése tartalmazza az előző évi állami támogatás elszámolás összegét 4.216 E Ft összegben. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel 45.792 E Ft összegben. Támogatás értékű bevétel továbbá a segélyezés (tartós munkanélküliek, mozgáskorlátozottak támogatása és a gyermektartásdíj megelőlegezés) kifizetéséhez kapott 4.864 E Ft állami pénz, valamint az agrár támogatás a mezőőri szolgálat működéséhez, melynek negyedévenkénti összege 750 E Ft. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra 1557 E Ft összegben. Az árvízi védekezés költségeihez 2500 E Ft támogatást kapott az önkormányzat. 500 E Ft Kállai Ferenc színművész úrtól, 2000 E Ft Budapest-Csepel Önkormányzatától érkezett. Az országgyűlési képviselő választásokra kapott 2.635 E Ft a bevételek részét képezi. A helyhatósági választásokra 2.225 E Ft előleget kapott az önkormányzat. 2005. évi szúnyoggyérítés pályázati pénz bevétele 14.500 E Ft, mely szintén a támogatás értékű bevétel része. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 41,34 %. Az iskola út beruházás befejeződött, az elszámolást a támogató befogadta, a második mérföldkőhöz tartozó 23. 551 E Ft pályázati pénzeszköz 2006.év december végéig érkezik be az Önkormányzat számlájára. Az előző évi mérföldkő elszámolásából adódó 24.251 E Ft 2006. évben került átutalásra az Önkormányzat számlájára. A felhalmozási célú bevételek tartalmazzák a lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseket (útépítésre), valamint a Városi Gondozási Központ beköltözési hozzájárulások összegét. A befizetések teljesítése elmarad az időarányostól. Többletbevétel mutatkozik a tervezetthez viszonyítva az önkormányzati lakások értékesítésénél, melynek összege 6. 133 E Ft. Zöldterületek fásításához kapcsolódó előző évi pályázati pénz összege 2.087 E Ft. Kölcsönök visszatérülésénél a teljesítésben szerepel a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től visszakapott 15.000 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön. A bevétel részét képezi a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányosnak megfelel, valamint a szennyvíz beruházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetés összege. A teljesítés elmarad a tervezettől, a behajtási intézkedés folyamatos, melyet az adóhatóság végez. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 71.000 E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a teljesítésre eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak.
A helyi adó bevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem
Terv 2006 (E forint)
Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Adók összesen
Tény 2006. szeptember 30-ig (E forint)
Teljesítés mértéke
20000
15035
75,175 %
10000
10347
103,47 %
2100 150000 46000 3500 650
2259 136946 46187 4424 2
107,57 % 91,29 % 100,4 % 126,4 % 0,3 %
232250
215200
92,66 %
A tervezett bevételi előirányzat 92,66 %-a teljesült szeptember 30-ig. Bevételkiesés mutatkozik a magánszemélyek kommunális adója, és a Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója vonatkozásában. A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt 2006-ban érvényesített adókedvezmények összegét, és ez most megmutatkozik a bevételkiesésben. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó tervezett összege előző évi hátralék behajtásából valósulhat meg, tekintettel arra, hogy folyó évi előírás – a termőföldek 5 évre szóló bérbeadása miatt – már nincs. A behajtási cselekmények folyamatban vannak, év végére a hátralék megtérül, ezzel együtt a tervezett bevétel teljesül. Jelentősen túlteljesítettük a tervezett bevételt az idegenforgalmi adó vonatkozásában, ami egyrészt adótétel emelés és folyamatos ellenőrzés eredménye, másrészt a városunk iránti érdeklődés növekedésének az eredménye. Az összes bevétel ebben az adónemben évvégére közel 5 millió forint lesz, ami azért is fontos, mert minden beszedett 1 forint után 2 forint központi költségvetési támogatást kapunk. Fentieken túl olyan bevételeink is keletkeztek, melyeket előre megtervezni nem lehetett, ezek a következők: Adónem Talajterhelési díj Egyéb, behajtásra kimutatott köztartozás Pótlék Bírság Összesen:
Befolyt összeg 2006. szeptember 30-án (E forint) 452 4776 2766 363 8357
A hátralékok alakulása 2006. szeptember 30-án: Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj
Nyitó hátralék 2006. január 1én /E Ft 4211 1386
Folyó évben keletkezett hátralék összege / E Ft 4168 728
7393
Nyitó hátralékból még fennálló tartozás / E Ft
Összes hátralék / E Ft
2189 949
6357 1677
3903
4782
8685
4 29048
124 26910
0 18870
124 45780
694
0
694
694
15157 60
14932 65
9416 27
24348 92
Tőke összesen Pótlék Bírság Összesen
57953 25690 2927 86570
50830 5263 616 56709
36927 21514 2511 60952
87757 26777 3127 117661
Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 26 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben csökkenni fog. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A lemondás és pótigény számottevő változást nem eredményezett eddig a támogatásban. A Kötött felhasználású normatív állami támogatások esetében a teljesítés nem mutatható ki időarányosan, mivel a támogatás igénylése után történhet meg az előirányzat módosítása, növelése. Az állami támogatás bevétele között jelenik meg 24.006 E Ft központosított egyéb támogatás, mely összeg a lakosság részére kerül kifizetésre az árvíz miatti ingatlanokban keletkezett károk enyhítésére elszámolás alapján. Az év eleji belvíz károk enyhítésére igényelt 42.590 E Ft. Vis maior támogatásból 38.820 E Ft került átutalásra egyrészt megyei keret terhére , másrészt központosított keretből biztosították az összeget. A hiányzó 3.770 E Ft összeg egyrészt a Gyepmesteri telep épületkár 2.425 E Ft összegéből, valamint a belvízi védekezés 1.345 E Ft összegéből áll össze.. Árvízi védekezésnél felmerült és becsült költségek összege 110.087 E Ft. A Vis maior keretből igényelt támogatási összeg 100.685 E Ft. Az összeg tartalmazza az önkormányzati védekezés költségeit 16.069 E Ft-ot, az árvízvédekezés során az önkormányzati közutakban keletkezett károk becsült összegét 72.413 E Ft-ot, valamint az önkormányzati épületekben keletkezett árvízvédekezés okozta károkat (katonák elszállásolása) 12.203 E Ft-ot. A megyei keretből az árvízi védekezés költségét teljes összegben átutalták, azonban a közutak és az önkormányzati ingatlanokban keletkezett károkra benyújtott összesen 84.616 E Ft még nem került kiutalásra. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,79 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 295.424 224.988 76,16 Járulékok 94.407 73.738 78,11 Dologi kiadás 277.119 253.421 91,45 Működési kiadás össz. 666.950 552.147 82,79 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 76,16 %. A január hóban kifizetett egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), a 2006. április 01-től jogszabályi alapon bevezetett bérfejlesztés és az időszaki közmunka, illetve közhasznú foglalkoztatás, valamint a rendkívüli helyzet miatti árvízi védekezésnél foglalkoztatott közmunkások miatt nem lehet időarányos teljesítést elemezni. Évvégére kitekintve a személyi juttatásoknál minimális megtakarítás várható. 2005. dec. 01-től 2006. máj.31-ig 48 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatását az FMM által kiírt pályázati program keretében valósította meg önkormányzatunk. A program 20.916 E Ft kiadással teljesült. A pályázat elszámolása befejeződött. A Polgármesteri tisztség megszűnésével, választásával többlet kiadás jelentkezik a személyi juttatások és járulékoknál, azonban az összeg egy részének fedezetére, a tartalékok között elkülönítésre került 3. 696 E Ft, és a hiányzó 3.354 E Ft forrása pedig a többletbevétel terhére, illetve személyi juttatás megtakarításból kerül elszámolásra. A járulékok teljesítésénél figyelembe kell venni a jogszabályi változást, miszerint az egészségügyi hozzájárulás összegét 2006. november 01.-től nem törölték el. A 2006. évi költségvetési rendeletünkből hiányzik egy havi EHO összege, a november hóra esedékes, 280 E Ft. A dologi kiadás teljesítése meghaladja a tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz 91,45 %. Oka: a Polgármesteri Hivatalnál a vízkárelhárítás szakfeladaton a dologi kiadások teljesítése 76.188 E Ft a 44.900 E Ft összegű módosított előirányzattal szemben.
2006. szeptember hónapban Vis maior tartalék támogatásból 18.882 E Ft-ot kapott önkormányzatunk a 2006. 1-3 hó belvíz elleni védekezési költségek ellentételezésére, mely összeg a következő rendeletmódosítás során kerül beépítésre a költségvetésbe. 2005. évben keletkezett belvíz károk enyhítésére önkormányzatunk 99.790 E Ft támogatást kapott a Vis maior keretből, mely összeget a kárfelmérés alapján a jogosultak között 2006.évben tudtunk kiosztani. A benyújtott költségszámlák alapján az érintett lakosság részére összesen 90. 144 E Ft került kiutalásra, így az állami támogatás fel nem használt összege szeptember hónapban (9 646 E Ft) a vízkárelhárítás szakfeladaton a dologi kiadások között egyéb befizetési kötelezettség teljesítése címen került teljesítésre. Előirányzata a következő rendeletmódosításkor kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe. Az energiaköltségek között a Polgármesteri Hivatalnál és a hozzá tarozó szakfeladaton működő intézményeknél a gázenergia költségek teljesítése magas, 82,83 %-os a módosított előirányzathoz képest, mely az energiaár változásának, az Áfa kulcs 15-ről 20%-ra való emelkedésének és az év eleji kedvezőtlen időjárás miatti gázdíj többletkiadásnak tudható be, melynek központi ellentételezésére jelenlegi információ alapján nincsen mód. A többlet kiadás forrását az önkormányzatnak kell megteremteni. Az Adó és Pénzügyi Osztály által bírósági végrehajtásra adott követelésekkel kapcsolatban 682 E Ft összegű megelőlegezett végrehajtási, eljárási költségelőleget fizettünk ki a végrehajtónak, mely a sikeres behajtás során megtérül. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága és időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség. Az egyéb befizetési kötelezettségek között előirányzatban, és teljesítésben is szerepel a Liget Fürdő beruházás Áfa visszaigénylés miatti 16. 696 E. Ft. pályázati támogatási összeg visszafizetése. A város és községgazdálkodás és a parkgondozási szakfeladaton a dologi kiadások teljesítése 70,20 %. A működési célú pénzeszköz átadások között megjelenő tételek az alábbiak: Lapkiadás 602 E Ft Katona József Művelődési Ház 4.817 E Ft Orvosi ügyelet 4.530 E Ft DÓMUSZ BUSZ Kft 1.850 E Ft Települési hulladékkezelés 43.861 E.Ft. Az átadott pénzeszközök (helyi közművelődési feladatra, települési hulladékkezelésre, lapkiadásra stb.) teljesítése időarányosan alakult. Az óvodák esetében a működési célú pénzeszközátadás teljesítése 28.584 E Ft, melynek aránya 69,42 %. Indoka, hogy a költségvetésben a férőhelyekre terveztük meg az önkormányzati támogatás összegét, amely a gyakorlatban a tényleges létszám alapján kerül kiutalásra. A Liget Fürdő az 50.000 E Ft előirányzatból 2006. szeptember 30-ig 36.717 E Ft-ot használt fel, a teljesítés 73,43 %. A Városi Gondozási Központ előző évről áthúzódó PHARE pályázat saját erős részének összege 963 E Ft. A „Vasút tisztasági közmunka program”-hoz 720. E Ft- ot biztosítottunk. Az FMM által támogatott közmunka programra 13.177 E Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A pályázat kötelező önrészét, 7.739 E Ft-ot a szervezett közcélú foglalkoztatásra kapott kötött normatív támogatásból kellett biztosítani. Az árvíz védekezés következtében a megrongálódott földutak helyreállítására 500 E Ft támogatást kaptunk az FVM irányító szervezetétől. HEFOP pályázati pénz előleg összege 1.531 E Ft. Felújítások: A polgármesteri Hivatalnál a tervezett felújítások elkészültek, melyből egy rész az óvoda szakfeladaton, a dologi kiadások között épület karbantartási költségként került elszámolásra. A járdák felújítása folyamatban van.
Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások 327.309 E Ft értékben, azaz 67,13 %-ban teljesültek. A tervezett beruházások közül még nem kezdődött el a termálkút beruházás beüzemelése, a buszmegálló áthelyezése és a Liget Fürdő parkoló építése. A Liget Fürdő csúszda- medence beruházás –pályázat hiánya miatt- elmaradt. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 13.665 E Ft-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a Dél-Alföldi ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak átutalt 3.182 E Ft összeget, a Körösök Vidékéért Egyesületnek a Klein kútra történő 250 E Ft pénzeszközátadást és a Liget Fürdőnek
fejlesztési célra átutalt 1.197 E Ft-ot foglalja magába. Továbbá egy fő részére otthonteremtési támogatás kifizetésére került sor 1.021 E Ft összegben. A kölcsönök 8.462 E Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét valamint a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét foglalja magába. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közközköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére. 2006. I-III névben a közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás 1.711 E Ft, a közköltséges temetés visszafizetéséből származó bevétel 1.126 E Ft. Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata csökkent a költségvetési rendeletmódosítás során 71.000 E Ft-ról 66.000 E Ft-ra, azonban az I-III. negyedév során hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. 2005. évben 2. 970 E Ft összegű mikro hitel (30 E Ft összegű szerződéskötési díj feltétellel) felvétele történt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, mivel a Tanoda pályázathoz a támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatáshoz az elszámolások leadása megtörtént a támogató minisztérium felé, az utolsó támogatási összeg kiutalását követően kerül visszafizetésre a felvett hitel összege. A finanszírozás kiadásai és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. Az önálló intézmények 2006. I-III negyedévre vonatkozó szöveges beszámolóját mellékelten csatoljuk. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 2006. év végéig. Az év hátralévő időszakában további fontos feladat, hogy a költségvetésben jelenleg előirányzott forrás hiány többletbevétellel, vagy kiadás megtakarítással megszűnjön. A jelenlegi forráshiány összege 66.000 E Ft. A jelenleg rendelkezésre álló adatok és információk alapján várhatóan a következők szerint módosulhat a tervezett hiány összege: 2006. évre kiadás csökkenés várható a fejlesztési kiadásoknál: Polgármesteri Hivatalnál 2007. évre áthúzódó fejlesztési kiadások Megnevezés Módosított ei. Teljesítés
Adatok E Ft-ban Áthúzódó 2007. évre Kerékpár út beruházás 25.000 8.356 16.644 Liget Fürdő csúszda és medence beruh. 7.500 7.500 Liget Fürdő parkoló építése * 13.000 13.000 Termálkút beruházás beüzemelése 17.000 17.000 Buszmegálló áthelyezés 3.000 3.000 összesen 65.500 8.356 57.144 *Megjegyzés: A Liget Fürdő parkoló beruházásnál a 13.000 E Ft kiadással szemben 5.200 E Ft pályázati pénz a bevételek között került megtervezésre. A költségvetés egyensúlyi helyzetét a többletbevételek javítják. Adatok E Ft-ban Megnevezés Többletbevétel ENCI ingatlan értékesítése 21.000 A 2005. évi költségvetésről szóló 16.006 2004. évi CXXXV.tv 4.sz mell. jövkül mérs.évvégi elsz miatt. Kiegészítés Tulajdonosi hitel visszafizetés 15.000 Gyomaszolg Ipari Park DÉGÁZ Zrt. Gázelosztó ért. bev. 16.667 Többlet adóbevétel 20.530 Összesen 89.230 Megjegyzés : Az ENCI értékesítés és a DÉGÁZ bevétel nettó adatok.
Várható adóbevételek még 2006. december 31-ig Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója összesen
Tervezett bevétel 2006. (E forint) 10000 2100 20000
Beszedett adó összege Teljesítés %-os (E forint) meghatározásban 2006. szeptember 30-án
Várható bevétel december 31-ig (E forint)
10347 2259 15035
103,47 % 107,57 % 75,175 %
1000 500 1000
3500 150000 46000 650
4424 135721 46187 2
126,4 % 90,48 % 100,4 % 0,3 %
500 20000 4000 600
232250
213975
92,1313 %
27600
0 2766 Pótlék 0 363 Bírság 0 4776 Egyéb tartozás összesen 0 7905 Évvégéig a várható adóbevételek meghaladják a tervezettet 20. 530 E Ft összeggel.
-
2000 300 1000 3300
Várható bevétel kiesések: A 2006.évi költségvetésben tervezett bevételeknél a lakossági érdekeltségi hozzájárulás (útépítésre) kivetéseknél 5.000 E Ft előirányzat csökkenést kell eszközölni, mivel a tényleges kivetések kevesebb összeggel jelentek meg. A 20.000 E Ft tervezett iparűzési adó többletbevétel év végi elszámoláskor adóerő képesség növelést eredményez, amely a normatív támogatás (Szja) elszámolása során támogatás csökkenést von maga után. Bevétel kiesés várható a beköltözési hozzájárulás előirányzott 33.100 E Ft összegből, jelen állapot szerint 58,76 % a befizetés aránya. (19.450 E Ft.) Ez a bevétel kiesés érinti a Városi Gondozási Központ költségvetését, továbbá a polgármesteri hivatalnál megtervezett Öregszőlői Idősek otthona beruházásra forrásként ez a bevétel került meghatározásra a költségvetésben. 2005.évben a Mirhóháti úton megépült emelt szintű ellátást biztosító idősek otthonának szintén a beköltözési hozzájárulás volt az egyik forrása, melyből 2006.évre áthúzódott 7.165 E Ft összeg, melyet 2006,.évben kellett volna teljesíteni az intézménynek. Ez az összeget sem tudja ebben az évben teljesíteni az intézmény. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a kimutatott 66.000 E Ft összegű hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell, hogy tükrözzön. Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz, a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést az intézményvezetés elmondása szerint biztosítani tudja. A Városi Gondozási Központ a mellékletben foglalt beszámolóban jelezte, hogy az intézmény működése a jelenleg rendelkezésre álló költségvetési forrásokból nem biztosított, számítása szerint év végéig várhatóan az intézménynek 16.593 E Ft többlettámogatásra lesz szüksége, melyből a személyi juttatás és járulék összege 10.535 E Ft. A Városi Gondozási Központ Várfi András polgármester úr kérésére elkészítette az I-III. negyedéves beszámolójában jelzett 16.593 E Ft hiány kiegészítő szakmai értékelőjét. A Pénzügyi Osztály költségvetési ügyekkel foglalkozó csoportja áttekintette az értékelést és az alábbi észrevételeket teszi: Az intézmény által kidolgozott költségvetési koncepció 369.219 E Ft összegű bevétellel, 390.481 E Ft kiadással, valamint 21.262 E Ft önkormányzati támogatási igénnyel számolt. Az intézmény a szakmai értékelésében arra hivatkozott, hogy az elfogadott költségvetésében 7.500 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kapott a 21.262 E Ft támogatási igénnyel szemben.
A 2006. február 3-án megtartott koncepció egyeztető tárgyaláson az intézmény részére 7.500 E Ft működési támogatás került megállapításra annak a ténynek az ismeretében, hogy a februári normatíva pótfelmérés során lehívásra kerülő 8.696 E Ft plusz normatíva összegét a Gondozási Központ év közben megkapja. Az egyeztetés során a 21.262 E Ft hiány (önkormányzati támogatási igény) csökkent a 8.696 E Ft többlet normatív támogatás összegével, mely a saját bevételek közé beépítésre került. Az igényelt támogatás összege 12.566 E Ft-ra módosult. Az egyeztető tárgyalás során további hiány-csökkentés, hogy a személyi juttatások és járulékok főösszege 5.066 E Ft-tal került csökkentésre, így a záró tárgyalás eredményeként az önkormányzat 7.500 E Ft működési támogatást biztosított a Gondozási Központnak, melyet az intézmény vezetője elfogadott. A februári egyeztető tárgyaláson az intézményvezető elmondta, hogy 2006. évben 144 főről 140 főre szeretné csökkenteni a dolgozói létszámot, ha Öregszőlőbe megkapják a működési engedélyt, akkor is ezzel a létszámmal kívánja megoldani az ápolást. Jelenleg a tervezett létszámcsökkentés a tényleges adatok alapján nem mutatható ki. Az első rendeletmódosítás alkalmával az intézmény további többletnormatívára vált jogosulttá, melyet teljes egészében a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordított. A személyi juttatások emelése mögött sem feladatnövekedés, sem dolgozói létszámnövekedés nem áll. Az intézmény 2006. évi költségvetése a koncepcióhoz képest az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Bevételek Saját bevételek Szobaeladás Előző évi pályázati pénz Normatív támogatás Működési önkorm.tám. Fejlesztési önkorm.tám. Bevételek összesen Kiadások Bér és járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Kiadások összesen
Koncepció
Eredeti ei.
Módosított ei.
171053
179749
195666 21262 2500 390481
195666 7500 2500 385415
164948 10000 500 208517 7500 2500 393965
267670 120311 2500 390481
262604 120311 2500 385415
268977 122488 2500 393965
A táblázat adatai jól mutatják, hogy az intézmény részére átadásra került az év közben igényelt többlet normatív támogatás összege, mely egyrészt a normatíva összegének emelkedéséből, másrészt az ellátotti létszám növekedéséből, illetve összetételének kedvező változásából adódik. Ez azonban feladat növekedéssel nem járt, amely azt jelenti, hogy a pluszként kapott normatív támogatást az intézmény saját működési kiadásaira fordíthatta. A bér és járulékok tekintetében a koncepcióhoz képest nem történt elvonás az intézménytől, a teljesítési adatok azonban jóval meghaladják az időarányos módosított előirányzat összegét. A pénzügyi osztály számításai alapján - melyet a POLISZ könyvelési rendszer biztosított - a tényleges béreket tételesen vizsgálva megállapítható, hogy a túllépés az alapilletményeknél jelentkezik.
Alapilletmény Teljes munkaidőben fogl.-ak rendszeres szem.jutt. Részmunkaidőben fogl.-ak rendszeres szem.jutt. Felmentett munkaváll.-nak kifizetett jutt. Összes alapilletmény
1-9 hó Mód.ei. telj.
3 hó várh.kiad.
144145
113933
33816
4106
7063 1222
2739
148251
122218
36555
Többlet Hiány
10522
Az alapilletményeknél az 1-9. hó teljesítéseit figyelembe véve 2006. évre 26.033 E Ft fel nem használt bér áll az intézmény rendelkezésére. A várható kiadásokat megvizsgálva a Gondozási Központnak alapilletmény címen 36.000 E Ft körüli összeget kell kifizetnie. A várható hiány kb. 10.000 E Ft. A pótlékok és az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak) együttes vizsgálatánál nem állapítható meg túllépés.
Az intézmény beszámolójából, illetve a kiegészítő szakmai értékeléséből nem állapítható meg a 16.593 E Ft várható hiány tényleges oka. A Városi Gondozási Központ többlet támogatási igényét felül kell vizsgáltatni, a személyi juttatások és járulékok tényleges alakulását és a megtervezett kiadásokat összevetve meg kell állapítani, hogy mi okozza a nagy összegű hiányt, a terven felül történt kifizetések tételesen miből adódnak. Az év hátralévő időszakára vonatkozóan számításokat kell végezni, hogy milyen összegű kifizetések várhatók. Az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni a hátralévő időszakra vonatkozóan, a kiadások területén takarékossági intézkedést kell hoznia a többletköltségek csökkentése érdekében. A beköltözési hozzájárulás vizsgálatakor az intézmény részéről megállapításra került, hogy az éves vállalt 33. 100 E Ft-ból 19. 450 E Ft teljesült szeptember 30-ig. Továbbiakban a 2005. évről áthúzódó 7. 165 E Ft beköltözési hozzájárulás befizetést nem tudja 2006. évben teljesíteni, kéri annak átütemezését 2007. évre, mely azt jelenti, hogy ezt a bevételi kiesést az önkormányzatnak más bevételi forrásból kell biztosítania. A Bizottság elnökökből álló munkacsoport és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: 1. / Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi beszámolóját elfogadja. 2. / Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ vonatkozásában a forrás hiány kivizsgálására független könyvvizsgáló megbízását rendeli el. Határidő: azonnal, illetve 2006. november 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
Kis Bálint Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt.szám: ……../2006 Ügyintéző: Kondor Ildikó Tárgy: Költségvetés alakulásának vizsgálata
KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2006. SZEPTEMBER 30-IG I. Működési támogatás alakulásának bemutatása a főbb előirányzatok alakulásán keresztül 1.Működési támogatás alakulása 01.01.- 09.30-ig igénybe vett költségvetési támogatás - szeptember havi nettó bér - 01.01.-09.30-ig intézményi felhalmozási kiadás Tényleges működési támogatás
200.774.576 Ft - 7.477.828 Ft - 1.766.431 Ft 191.530.317 Ft
Időarányos működési támogatás 245.761.000 Ft :12 hó*9 hó =
184.320.750 Ft
Túlfinanszírozás összege:
7.209.576 Ft
(7210eFt)
A látszólagos túlfinanszírozás oka, hogy a következőkben felsorolt tételek előirányzata nem szerepel a 2006. évi költségvetésben, azonban a teljesítésük már megtörtént. Ezért a következő Képviselő Testületi rendelet keretében - előirányzat módosításkor pótelőirányzatként jelennek meg. • Az egyéb üzemeltetési szolgáltatásokat 38 eFt terhel, mely a 3. és 4. osztályos tanulók 2006.május havi fürdő belépő díjából adódik.1 • Személyi juttatások esetében o A 2006. évi költségvetésben nem szerepel a Képviselő-testület rendelete2 által meghatározott létszámleépítés következtében, az ezzel kapcsolatos valamennyi illetmény kifizetés. Ezáltal 2006. júniusában a 3 felmentett pedagógusnak kifizetett szabadságmegváltás, felmentési illetmény és végkielégítés, valamint ebből 2 felmentett pedagógust illető jubileumi jutalom nem szerepel az eredeti költségvetésben. Ezért a személyi jellegű juttatásokat 7.517 eFt, és ennek függvényében a munkaadókat terhelő járulékokat 2.405 eFt előirányzat nélküli összeg terhel. (Összesen: 9922 eFt) o Továbbá a 2006-os költségvetés terhére kifizetésre került 1.357 eFt járulékokkal növelt összegben a 2004-ben megszűnt és 2005-ben felvett új közalkalmazottakat illető 13.havi illetmény kifizetés.3 (Ez szintén nem szerepel az éves költségvetésben.). Összességében az alulfinanszírozás összege 4.107 eFt, mely a következő pontokban kerül részletezésre.
2. Főbb előirányzatok alakulása 1
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft 2006. márciusában küldött szerződésében meghatározott díj ellenében nyújtja továbbra az eddigi ingyenes szolgáltatását, így az eredeti költségvetésben nem kerülhetett tervezésre 2 Gyomaendrőd Város Képviselő- testületének 3/2006.(II.27.) KT számú rendeletének 12§-ának 2.pontjában meghatározott. 3 A Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 2005.évi CXVIII törvénnyel biztosított, a 13. havi illetményre vonatkozó szabályokról és a kifizetés rendjéről szóló törvény 34.§, 36.§ és 38.§-a értelmében 2006. januárjában került kifizetésre.
2.1 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások 01.01.-09.30.-ig történt időarányos teljesítése (mely teljesítés magába foglalja a fentiekben említett 13.havi kifizetést és a létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetéseket is) 79,9 %-os, azonban a várható előirányzat módosításokat figyelembe véve 75,4%-ra csökken ez az arány. A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok összege is, mely módosításokat figyelembe véve időarányosan 75,1%-ot jelent. 2.2 Dologi kiadások alakulása A fent említett alulfinanszírozás a dologi kiadásokkal hozható főként összefüggésbe. • A különféle dologi kiadások időarányos előirányzatához képest 964 eFt-tal marad el, (pl.a IV. negyedévben várható kötelező alkalmassági vizsgálat miatt) • A készletbeszerzések között is összességében elmaradás tapasztalható (megközelítőleg 1.100 eFt összegben), melyet több tétel eredményez: például a munkaruha beszerzés összes kiadása az utolsó negyedévben jelentkezik, továbbá az egyéb készlet –és árubeszerzés esetében is elmaradás jelentkezik az időarányoshoz képest. A karbantartási, felújítási munkálatok keretében megtörtént a költségvetésben szereplő kerékpártároló helyének kialakítása 1.500 eFt összegben (felhalmozási felújítási munkálatok közé tervezve), továbbá a balesetveszély elhárítása érdekében a Fő úti épületegységnél a térburkolat elkészítése 2.800 eFt-ért. Ez utóbbi összeget a felújítási, felhalmozási kiadásból megmaradó, fel nem használt 993 eFt-ból, valamint a dologi kiadásokból átcsoportosítandó 1.807 eFt-ból kerül kiegyenlítésre. Ennek hatására ténylegesen 2.300 eFt-tal alulfinanszírozott az iskola. 2.3 Bevételek alakulása Az intézmény bevételeinek alakulása jónak minősíthető, bár az időarányoshoz képest jelentős eltérést nem mutat. Szeptember 30-ig összesen 11.709 eFt bevételünk keletkezett, mely 185 eFt-tal haladja meg az időarányos előirányzatot. • Az ÁFA törvény változása, az arányosítás megszűntetése miatt az I. és II. negyedévben is visszaigényelhető ÁFA keletkezett 749 eFt összegben, • A felnőtt étkeztetésből adódó térítési díj, már meghaladta az egész évre tervezett díjbevételt 33 eFt-tal, ennek hatására időarányosan 214 eFt-tal több keletkezett. • Azonban a diák étkeztetésből adódó intézményi ellátási díjak elmaradtak a tervezettől megközelítőleg 780 eFt-tal, mely egyrészt indokolható a késedelmesen fizető szülők miatti bevételkieséssel, másrészt a tanulók létszámának csökkenésével. 2.4 Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat is figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nincs sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. II. Kitekintés az év végéig felmerülő kiadásokra illetve bevételekre Személyi juttatások esetében a következő hónapokban kerül sor • a többlet munkavégzésért járó (kötött felhasználású) minőségi kereset kiegészítés fennmaradó részének folyamatos kifizetése a team tagok részére (2.034 eFt), • a következő negyedévre járó étkezési hozzájárulás kifizetésére (918eFt), • pedagógusok szeptemberi, októberi túlórájának, helyettesítési díjának, betegszabadságának kifizetése, • az kötelező alapilletmények, kötelező pótlékok, valamint megbízási díjak kifizetése. A munkaadókat terhelő járulékok a kifizetések arányában fog növekedni. A még várható személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összege éppen annyinak várható, mint az 1 pontban részletezett szükséges előirányzat módosítással növelt 2006-os költségvetésben tervezett előirányzat. Dologi kiadások esetében meghatározó jelentőségű lesz az előre nem látható, időjárástól függő energia költségek alakulása. A karbantartással, kisjavítással kapcsolatos munkálatok díjai teljes mértékben kiegyenlítésre kerülnek.
Bevételek további növekedése várható, az ÁFA visszaigénylés és a felnőtt étkezőkből adódó térítési díj bevétel miatt. Fontos jelentőséggel bír a költségvetés alakulásánál a különböző pályázatokon nyert összegek, melyek előirányzat módosítás következtében működési célú pénzeszközeinek növeli. • Békés Megyei Közoktatási Alapítványtól nyert és felhasználásra került 834 eFt, valamint a nemrégiben nyert, még felhasználásra nem kerülő 568 eFt, • Tempus Közalapítványtól nyert 520 eFt, mely felhasználásra került, • Továbbá a 3 éven átívelő, 18.000 eFt-os Európai Uniós, HEFOP 3.1.3 pályázatból eddig megkapott 4.500 eFt, melyből eddig csupán 466 eFt került felhasználásra, a további felhasználás október hónapban realizálódik, illetve folyamatosan a leadott 824/2006 iktatószámmal ellátott felhasználási ütemtervnek megfelelően. Gyomaendrőd, 2006. október 10 . Fülöp Istvánné igazgató
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail:
[email protected] Ikt. szám: III-946/2006 Tárgy: költségvetés alakulása Ügyintéző: Herter Róza
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tóthné Gál Julianna 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. Tisztelt Cím! I. A TÁMOGATÁS ALAKULÁSA INTÉZMÉNYÜNKNÉL 2006. 09. 30-IG: Megnevezés
Előirányzat (E Ft)
Működési támogatás
Teljesítés (E Ft)
268 201
Kiutalt támogatás
225 406
Szeptember havi nettó bér
-9 219
Felhalmozási kiadások
-4 917
Korrigált előirányzat és teljesítés Különbözet: túlfinanszírozás
201 151
211 270 10 119
A működési támogatás módosított előirányzatának összege 268 201 ezer forint. az összeg 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakra jutó arányos része: 201 151 ezer forint. A kiutalt támogatás összege az időszakra vonatkozóan 225 406 ezer forint. A szeptember havi nettó bér illetve a felhalmozási kiadás teljesülésének összege, mint korrekciós tényezők kerülnek levonásba a valós kép megteremtése érdekében. A túlfinanszírozás összege: 10 119 ezer forint. I.1 A TÚLFINANSZÍROZÁS INDOKLÁSA: A túlfinanszírozást eredményező jelentős befolyásoló tényező a telephelyek át nem utalt önkormányzati kiegészítésének összevont egyenlege: 1 047 ezer forint, valamint a telephelyek kiadásaként szeptember hónapban jelentkező hóközi kifizetések (két fő felmentési időre szóló bére, illetve egy fő 13. havi időarányos illetménye, továbbá egy fő augusztusi időarányos munkabére) szeptember hónapban kiegyenlített nettó összege: 1 410 ezer forint. További tényező a PHARE pályázat utolsó ütemeként kifizetésre kerülő személyi- és dologi kiadások összege 1 010 ezer forint, mely kiadásokra a támogatás utófinanszírozás keretében valósul meg, ami várhatóan az év végén fog teljesülni. A 2006. évben kezdődő HEFOP 2.1.5, illetve a HEFOP 2.1.6 pályázatok miatt az Intézmény főszámlájáról 1 900 ezer forint került átvezetésre az Intézmény -pályázati követelményként megnyitott- elkülönített bankszámláira. Utóbb említett pályázatok pénzügyi támogatásai szintén utófinanszírozás keretében valósulnak meg, melyek először várhatóan 2007-ben fognak jelentkezni. Az év során kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyek felhalmozási kiadásként kerültek megtervezésre, így ezen beszerzések összege 1 370 ezer forint is csökkenti a túlfinanszírozás összegét. A 13. havi illetmények kifizetésének utolsó negyedévre jutó arányos összege (3 031 ezer forint) torzítóan hat a támogatás alakulásának eredményére, tehát az időarányos összeg a túlfinanszírozás mértékét csökkenti. I.2 A MŰKÖDÉS IDŐARÁNYOS PÉNZÜGYI ELEMZÉSE I.2.1 KIADÁSOK ALAKULÁSA A személyi juttatások teljesülése összességében 75,71 %, így a teljesítés időarányosan a tervhez igazodik. A jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek, a felmentési időre szóló bér kifizetése is a terv szerint történt. A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés címén járó összeg eseti része kifizetésre került. A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a személyi juttatások teljesüléséhez igazodik (74,42 %).
A dologi kiadások esetében 74,07 %-os teljesítés jelenik meg. A teljesítés mutatóját kedvezőtlenül befolyásolja a szolgáltatások teljesítés mutatója (79,04 %), mely magában foglalja a gázenergia-szolgáltatás díjainak kifizetésre irányuló teljesítést, mely 94,90 %. A magas érték az év elején a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódó fűtési szezon következménye. A karbantartás, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 115,78 % , amit az előre nem tervezett parketta javítás költségei eredményeztek. A szolgáltatás igénybevételét a padlóburkolat balesetveszélyessége tette szükségessé. I.2.2 BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az intézményi működési bevételek az előirányzat 91,42 % -ában teljesültek. Ez a teljesítés időarányosan több az elvártnál, az eredményt az alkalmazottak térítési bevételeinek-, a szolgáltatások ellenértékének-, illetve a bérleti díjak bevételeinek a tervezettnél kedvezőbb alakulása, illetve a működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés eredményezte. I.3 KITEKINTÉS Figyelembe véve az eddigi kiadások és bevételek időarányos alakulását, a rendelkezésünkre álló információk birtokában az Intézmény 2006. évben előreláthatólag a tervezett költségvetési keretek között tud működni. A pályázati finanszírozás (utófinanszírozás) nem a tervezettek szerint halad, így az kedvezőtlenül befolyásolhatja az év végi állapotot. Gyomaendrőd, 2006. október 10. Farkas Zoltánné igazgató
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-9 havi támogatásának alakulása: Módosított előirányzat( műk.tám) 161.475 Időarányos támogatás: 121.106 Felhasznált támogatás: Ebből le: 10. havi bér:
124.271 - 4.931
Felhasznált korrigált támogatás: Eltérés (működés 09.30.)
119.340 +1766
e/Ft
A Kner Imre Gimnázium 1-9 havi (ia: 75%) bevételeinek és kiadásainak alakulása:
e/Ft
Megnevezés
Módosított ei
Teljesítés 1-9 hó
Teljesítés %
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Készletbeszerzés Szolgáltatások Egyéb kül. dologi kiadás Int.működési bevétel Támogatás
105839 35669
82133 25726
77,6 72,1
15570 11272 5882 12593 161475
10435 9681 3564 12562 124271
67,02 85,89 60,59 99,75 76,96
Kiadások alakulása: A pénzforgalmi kimutatásból látszik, hogy az 1-9 hónap teljesítése a személyi juttatások esetében meghaladja az időarányos 75%-ot, aminek oka a kereset-kiegészítés januári kifizetése és a szakkönyv hozzájárulás . A készletbeszerzés teljesítése nem éri el a az időarányos előirányzatot, mivel egyedüli terület, ahol év közben némi takarékossággal az egyéb területek túlfinanszírozása kiegyenlíthető , mint most ,amikor jelentős eltérés adódik a szolgáltatások területén, a gáz és villamos -energia áremelés és a hosszú tél miatti gázfelhasználást követően. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az energiaárak változását , és azt, hogy a fűtési szezon megkezdése előtt a gázellátás díjának előirányzata 95,38 %-ban már teljesült. A dologi kiadások közötti megtakarítást az elkövetkező fűtésszámlák kiegyenlítésére fordítjuk. Bevételek alakulása: A működési bevétel majd 100% -os teljesítése jelzi, hogy a nyári kollégiumi bérbeadás a terveink szerint teljesült, a kiadható 2 hónap alatt folyamatosan fogadtuk a csoportokat, így a bérbeadásból származó bevétel előirányzata teljesült. Szintén erre az időszakra korlátozódik a tankönyv értékesítés bevétele is . Az előirányzatnak megfelelően alakult az intézményi ellátási díj bevétel, ami 9/12 arányt vizsgálva ugyan 61% os teljesítményt mutat, de mivel a nyári 2 hónapban nincs szervezett tanulói étkezés, 6/10 arányban a teljesítés 74%-os. Kitekintés az év végéig: Az eddigi szigorú takarékosság gyakorlatát követve a kiadásokat a módosított előirányzatoknak megfelelően fogjuk teljesíteni. Ha év végéig nem történik nagyobb drasztikus árváltozás vagy előre nem várt, nagyobb kiadással járó esemény, többlettámogatási igénye nem várható az Intézménynek.
A informatikai szaktantermek fejlesztését, felszerelések pótlását, a kollégium esztétikusabbá tételét ez évben a szakképzési keretünkből bonyolítottuk le. Az év végéig még további, oktatást, segítő felszerelést, berendezést ( TV, DVD lejátszó) fogunk e keretből vásárolni.
Gyomaendrőd, 2006.10.10 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh
Városi Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. sz. Az Intézmény költségvetésének alakulása szeptember 30-ig I. Intézményfinanszírozás alakulása a vizsgált időszakban A módosított előirányzat: 229.017 eFt - működési támogatás: 226.517 eFt - fejlesztési támogatás: 2.500 eFt Időarányos támogatás vizsgálata I.1.
Fejlesztési támogatás: Terv: 2.500 eFt 2000 eFt Endrődi úti telephely tető átalakítás 500 eFt számítógép és hozzátartozó periféria vásárlása Tény: Beszerzés: I. számítógép konfiguráció 189.000 Ft II. számítógép konfiguráció 101.950 Ft III. 4db fénymásoló vásárlás 513.600 Ft ÖSSZESEN Felújítás: IV. Toyota gépjármű felújítás 240.647 Ft
190 102 513 805 241
Összesen: 1.046 eFt 41,84 % a felhasználás 2.500 eFt – 1.046 eFt = 1.454 eFt maradvány Az Endrődi úti telephelyen történő tető átalakításának a teljes kivitelezéséhez szükséges érték várhatóan 2.000 eFt-ban realizálódik a Közbeszerzési munkabizottság tájékoztatása alapján a 2.000 eFt – 1.454 eFt rendelkezésre álló összegből. - A Toyota gépjármű műszaki állapota került veszélybe a nagy igénybevétel miatt, gumibordázata elkopott, nem karbantartható alkatrészek elkoptak 230.000 futott km-el ezért kellett felújítani soron kívül 241 eFt értékben, hogy az autó élettartamát megnöveljük. - A Bentlakásos telephelyeknél a megnövekedett nyomtatványigény kielégítése érdekében volt szükség beszerezni a 4 db fénymásolót 513 eFt érékben. Az intézmény működési feltételét biztosítja mind két fejlesztési kiadás, mely nem rendelkezett költségvetési előirányzattal.
I.2.
Működési támogatás: Módosított előirányzat szerint: 226.517 eFt éves támogatás Tényleges felhasználás: 198.318.462 Ft, 87,55 % időarányosan Felhasználható: 169.887.749 – 198.318.462 = 28.430.713 Ft, 12,56 % túllépés látható időarányosan Időarányosan felhasználható: 100 %: 12hó x 9hó = 74,999 ~ 75 % 87,55% - 74,99% = +12,56% -os túllépés látható 226.517 eFt/12hóx9hó= 169.887.749, időarányosan felhasználható 28.430.713 Ft
- 11.622.243 Ft, 09.29.-én kifizetett 10.03.-án esedékes nettó munkabér 16.808.470 Ft, a korrekciós tényező figyelembevétele után a túlfinanszírozás 16.808.470/226.517.000 = 7,42% Az intézménynek további korrekciós tényezői vannak, mely kifizetések egyszeri alkalommal történnek, de hatásuk éves kihatást jelent. - 13. havi juttatás 15.036.117 Ft, 01. hóban - egyszeri juttatás, gondozónőknek kreditpont megszerzését követően 1.174.237 Ft 04. hó; - 1 fő munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele miatti felmentés végkielégítés 2006.december 06.-ig időszakra 1.621.696Ft. A kifizetése 06.01-én megtörtént. - 4.495 eFt Keresetösztönző kötelező pótlék (2005. évi bértömeg 2%) járuléka Összesen:13.337.050/12hóx9hó= 10.002.788, 13.337.050 – 10.002.788 = 3.334.262 3.334 eFt a Személyi juttatások és járulékok kifizetésénél a még hátralévő 3 hónap időarányos része, így korrekciós tételként kéri az intézmény levonni. 16.808.470 – 3.334.262 = 13.474.208 A korrekciós tételek figyelembevételét követően az intézmény túllépése 13.474 eFt 13.474 eFt/226.517 eFt = 5,9483 %
II.
A túlfinanszírozás okai: 1.
1. Működési Kiadások 1.1 1.1 Személyi juttatások Mód. Előir. Időar. Előir. 203.240 eFt 152.430. eFt 1.2. Munkaadókat terhelő járulék Mód. Előir. Időar. Előir. 65.737 eFt 49.303 eFt
Tényleges felh. 161.907 eFt
Eltérés + 9.477 eFt
Tényleges felh. 51.703 eFt
Eltérés + 2.400 eFt
9.477 eFt + 2.400 eFt = 11.877 eFt túllépésnél korrekciós tételként figyelembe kell venni a már jelzett éves kiáramlás időarányos részét. 11.877 eFt túllépés – 3.334 eFt korrekciós tényező Egyszeri jutatás időarányos kifizetett része= 8.543 eFt. 8.543 eFt/268.977 eFt = 3,176 % Így a Személyi juttatások és járulékoknál 8.543 eFt 3,176%-os túllépés mutatkozik. Közalkalmazottak alapilletményénél mutatkozó túllépés jelenleg a 13. havi időarányos feletti összegből adódik. Egyéb kötelező pótlékok: a vezetői pótlék és szociális ágazat sajátosságából adódó ágymelletti pótlék, mely a bentlakásos, intézményegységekben dolgozó gondozónőknek jár, és a Kjtben szereplő pótlék alap 120%-a vizsgálatkor az időarányos kifizetés látható. Egyéb feltételtől függő pótlék, Közalkalmazottak készenlét ügyelet, helyettesítési díja, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatás vonatkozásában látható túllépés. Közalkalmazottak sajátos jutatásánál jelentkezik a tanulmányi szerződésben foglaltak szerinti főiskolai tandíj költségének a kifizetése. A szociális ágazatban jelentkező speciális pótlékok további személyi jutatás kiáramlását okozhatják, a túllépés már az 1-6 hó időszak vizsgálatakor is jelzésre került. 1.3. Dologi Kiadások 1.3.1. Készletbeszerzés Mód. Előir. Időar. Előir. Tényleges felh Eltérés 70.773 eFt 53.080 eFt 52.265 eFt - 815 eFt 815 eFt, 1,15 % megtakarítás látható 1.3.2. Szolgáltatások Mód. Előir. Időar. Előir. Tényleges felh Eltérés 34.604 eFt 25.953 eFt 24.978 eFt - 975 eFt 975 eFt, 2,82 % megtakarítás mutatkozik 1.3.3. Különféle dologi kiadások Mód. Előir. Időar. Előir. Tényleges felh Eltérés
16.425 eFt 12.319 eFt 13.687 eFt + 1.368 eFt 1.368 eFt, 8,32 % túllépés jelentkezik - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásánál 561 eFt, 4,02% - Belföldi kiküldetés 168 eFt, 37,5% - Reprezentáció 238 eFt, 73,86% - Egyéb különféle dologi kiadás 401 eFt 1.3.4. Egyéb folyó kiadások Mód. Előir. Időar. Előir Tényleges felh Eltérés 686 eFt 515 eFt 970 eFt +455 eFt 66,33% Dologi kiadások összesen: Mód. Előir. Időar. Előir Tényleges felh Eltérés 122.488 eFt 91.866 eFt 91.901 eFt + 35 eFt 0,02% Mód. Előir. 393.965 eFt 2.
KIADÁS Időar. Előir 295.474 eFt
Tényleges felh 310.737 eFt
Eltérés + 15.263eFt 3,87 %
2. Bevételek vizsgálata 2.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől: Phare uniós pályázat kivitelezéshez Terv: 11.880 eFt Teljesítés: 8.792 eFt a 3.088 eFt különbséget már nem kapja meg az intézmény, mert a Projekt 2006.07.03.-al befejeződött. A bevételi kiesés oka: a projektben foglalkozatott célszemélyzet tényleges bérfelhasználása kevesebb volt, mint a pályázatban szereplő. A Kjt betartása miatt. 2.2. Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (Munkaügyi központos támogatás): Mód. Előir. Időar.Előir. Tényleges telj. Eltérés 7.920 eFt 5.940 eFt 7.656 eFt +1.716 21,67% 1.716 eFt időarányos bevételi többlet mutatkozik a Munkaügyi Központ kereteiben foglalkoztatott munkavállalók támogatásából adódóan, jelenleg 9fő támogatottunk van: 1 fő 1,5 hó 35.040 Ft; 1fő 2,5 hó 60.875 Ft; 1 fő 2,5 hó 231.060 Ft; 1 fő 3hó 75.570 Ft; 3fő 3 hó 346.752 Ft Összesen: 868 eFt bevétel várható, így 7.656 eFt + 868 eFt = 8.524 eFt – 7.920 eFt előirányzat = 604 eFt bevételi többlet várható éves szinten 2.3. Függő bevételek: - 11.331.926 Ft a 2005. december havi nettó bér forgalmi számlák történt átvezetése a 94121 működési támogatás számlára 2006.januárban. 2.4. Működési bevételek 2.4.1. Idősek Otthona intézmény ellátási díjbevétel Mód. Előir. Időar.Előir. Tényleges telj. Eltérés 87.276 eFt 65.457 eFt 65.536 eFt +79 eFt 2.4.2. Átmeneti elhelyezés, ellátás díjbevétel Mód. Előir. Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 10.114 eFt 7.585 eFt 6.185 eFt -1.400 eFt 13,84 % bevételi kiesés látható. 2.4.3. Házigondozás szolgáltatás bevétele Mód. Előir. Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 4.251 eFt 3.188 eFt 2.727 eFt - 461 eFt 10,84 % bevételi kiesés mutatkozik. 2.4.4. Szociális étkeztetés szolgáltatás bevétele Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 12.664 eFt 9.498 eFt 8.014 eFt - 1.484 eFt 11,72 % bevételi kiesés jelentkezik. 2.4.5. Nappali szociális ellátás díja Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 16.806 eFt 12.604 eFt 7.992 eFt - 4.612 eFt 27,44 %-os bevételi kiesés látható. 2.4.6. Támogató szolgálat szolgáltatás bevétele Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés
742 eFt 556 eFt 555 eFt 0 időarányos bevétel mutatkozik. 2.4.7. Bérleti díj Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 1.080 eFt 810 eFt 582 eFt - 228 eFt 21 % 21 %-os bevételi kiesés a gyógytorna megszűnéséből adódó terembérleti díj indokolja. A Bence és Társa által nyújtott szolgáltatás a közelben újonnan átadott építménykomplexumban helyezte át telephelyét (Siluett fitnes szalon). 2.4.8. Vendégétkeztetés Az intézmény a szociális szolgáltatáson felül az alapító okirat szerint korlátozott számban nyújt vendégétkeztetést a főzőkonyha kapacitását kihasználva. A vendégétkeztetést a saját munkavállalóink veszik igénybe és ezenfelül pedig a város intézményeinek munkavállalói ilyen pl.: Gyomaszolg Ipari Kft, Mentőállomás, Egészségügyi Intézmény, Aranysas Patika. Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 5.077 eFt 3.808 eFt 4.714 eFt + 906 eFt 17,85 % Bevételi többlet mutatkozik. 2.4.9. Alkalmazottak egyéb térítése Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 78 eFt + 78 eFt Magáncélú telefonhasználat megtérítése jelenik meg itt. 2.4.10. Kamatbevétel Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 89 eFt + 89 eFt A Phare projekt kivitelezésekor projekt előfinanszírozásból adódó elkülönített számlán jelentkező kamat bevétel. 2.4.11. Kiszámlázott szolgáltatások áfája Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. Eltérés 2.661 eFt 1.996 eFt 1.995 eFt 0 A vendégétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatásnyújtás áfa köteles tevékenysége az intézménynek 2006.augusztus 31.-ig 15 % azt követően szeptember 01-től 20 % áfa felszámítási kötelezettsége van az intézménynek az áfa törvény alkalmazásából adódóan. Intézményi Működési bevételek összesen: Mód. Előir Időar.Előir Tényleges telj. 140.671 eFt 105.506 eFt 99.065 eFt 6.438 eFt 4,58 % bevételi kiesés mutatkozik az intézménynél.
Eltérés - 6.438 eFt
Ellátotti létszám alakulása: - átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: Rózsakert 2.251 gnap 8,34 fő 1-9 hó időszak Öregszőlő 1.623 gnap 6,76 fó 1-9 hó időszak 3.874 gnap /273 gnap= 14,19 fő/időarányos - Demens ellátás 7.006 gnp/273 gnap = 25,66 fő/időarányos 2006. szeptember 07.-én újabb 12 fő ellátott demens igazolását kapta meg az intézmény, így ezen ellátásnál növekedés látható 12fó x (31+30+31)92 gnap= 1.104 gnap 1.104 gmap/365 gnap = 3,02 ő ellátottat jelent éves szintre viszonyítva. Így 25,66+3,02=28,68 ~ 29 fő demens ellátott várható éves szinten. - Emeltszintű ellátás: Őszikék: 4.359 gnap/273 gnap=15,95 Rózsakert: 8.047 gnap/273 gnap=29,47 Őszi Napsugár: 12.545 gnap/273 gnap=45,95 24.948 gnap/273 gnap=91,38
- Átlagos szintű ellátás: Őszikék: Rózsakert: Szent Imre:
9.950 gnap/273 gnap=36,44 4.274 gnap/273 gnap=15,65 789 gnap/273 gnap=2,92 15.022 gnap/273 gnap=55,02 Összes Szociális otthoni ellátás: 7.006 gnap + 24.948 gnap + 15.022 gnap = 46.976 gnap/273=172 fő Őszikék: 60fő x 365 = 21.900 időarányos 16.380 Rózsakert: 50 fő x 365 = 18.250 időarányos 13.650 Őszi Napsugár 50 fő x 365 = 18.250 időarányos 13.650 Szent Imre 20 fő x 122 = 2.440 időarányos 600 60.840/365 = 167 fő átlag 44.280/273 = 162 fő ŐSZIKÉK RÓZSAKERT ŐSZI SZENT ÖSSZESEN NAPSUGÁR IMRE Demens 2.383 2.082 1.008 1.533 7.006 Átlagos 9.950 4.274 798 15.022 Emelt szintű 4.356 8.047 12.545 24.948 Összesen 16.689 14.403 gnap 13.553 gnap 2.331 gnap 46.976 gnap gnap Gnap 273 273 273 273 273 Ellátott (fő) 61,12 fő 52,76 fő 49,64 fő 8,53 fő 172 fő Átmeneti ellátás 2.251 gnap 1.623 gnap 3.874 gnap Gnap 273 273 273 8,24 fő 5,94 fő 14,19 fő Összes ellátás 61,13 fő 61 fő 49,64 fő 14,47 fő 186,19 fő Műk. Eng 60 60 50 * 15,86 185,86 fő szerint Eltérés +1,13 fő + 1 fő 0 0 2,13 fő* * 10 fő éves + 10 fő 06.01 – 12.31.-ig 10 x 214 = 2140/365 nap= 5,86 (30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 214 gnap 10 + 5,86 = 15,86 A törvény (Szociális törvény 92/K §ának (5) bekezdése) idevonatkozó része szerint a működési engedélyben * szereplő létszám 100%-os ellátásra van lehetőség. Ezért a 2 telephelyen jelentkező többlet ellátást évvégére le kell redukálni Élelem Szolgáltatás nyújtás vizsgálata: Éves 552.411 „E” 50x192=9.600 22x276=6.072 15.672 adag
Időar.
Telj.
Eltérés
11.754 adag
14.736 adag
+ 2.982 adag
43.748
+ 1.171 adag R,E,V.
5.312
+2.117 adag R,E,V.
85317000 R,E,V. I. 60 x 365 = 21.900 Átminősítés miatt + 20 x 153 = 3.060 08.01. – 12.31. Összesen: 24.960
+ 1.224 15.201
50 x 365 = 18.250
13.688
II.
16.425
50 x 365 = 18.250 13.688 61.460 42.577 R,E,V. 853181 Átmeneti R,E,V. 10 X 365 = 3.650 + 10 X 61 = 610 4.260 3.195 3.874/273 = 14,19 fő
III
Házigondozás: 70 fő Szociális étkeztetés: 135 fő x 253 nap 34.155 Idősek klubja 155 x 210 nap 30 x 210 nap 185 x 210 nap 38.850
25.616
24.651
- 965 élelm. adag
29.137
17.182
-11.955 élelm.adag
Élelmezési felhasználás: 49.495 Reggeli 108.836 Ebéd 260.231,-Ft-.os túllépés mutatkozik a felhasználható nyersanyag költséghez képest. 49.060 Vacsora Eltérések korrekciós tétele a nyersanyagköltségnél: Ebéd
+ 2.632 - 965 -11.955 -10.288 x 227 = 2.335.376
REV
+ 1.171 + 2.117 3.288
x
127 227 151 505 Ft = 1.660.440
2.335.376 – 1.660.440 = -674.936 Élelmiszer kiadás 53.583/12hóx9hó= 40.187.250 53.583.000 674.936 52.908.064 / 12hó x 9hó = 39.681.048 Időarnyos előirányzat 38.649.068 Felhasznált időarányos 1.031.980 Megtakarítás látható, mely felhasználása a kifizetetlen számláknál található, mert a folytonos üzemeltetés érdekében mindig van raktárkészlet. -
Beköltözési hozzájárulás vizsgálata: 7.165 eFt 2005 évről áthúzódó Őszi Napsugár Idősek Otthona egyszeri beköltözési vállalja teljesíteni az intézmény. 2006 évben Tervezett 33.100 eFt–ból teljesített 19.450 eFt.-ot az intézmény. Időarányosan teljesített vizsgálata: Éves időarányos teljesített 10% 3.310 2.482 1.945 30% 9.930 7.447 5.835 60% 19.860 14.896 11.670 Összesen 33.100 24.825 19.450 1945 eFt 10% terhére 2.805 eFt visszafizetés történt meg a vizsgált időszakban. Közérdekű kötelezettségvállalás: Terv: 70 eFt Tény: 2.345 eFt 2.275 eFt többletbevétel látható Kitekintés 12 hó időintervallum alakulására: Személyi juttatások: 203.240 eFt éves felhasználható 161.907 eFt 1-9 hó felhasznált 15.300 eFtx3hó 45.900 eFt
hozzájárulását 2007 évben
eltérés -537 -1.612 -3.226 -5.375
3.405 eFtx1hó 3.405 eFt 49.305 eFt 10-12 hó várható felhasználás 211.212 eFt várható felhasználás 1-12 hó időszakban 203.240 – 211.212 = 7.972 eFt többletkiáramlás várható Munkaadókat terhelő járulék: 65.737 eFt éves felhasználható 51.703 eFt 1-9 hó felhasznált 49.305 eFtx32% 15.778 eFt 140 főx1.950 eFtx3hó 819 eFt 16.597 eFt 10-12 hó várható felhasználás 68.300 eFt várható felhasználás 1-12 hó 65.737 – 68.300 = 2.563 eFt többletkiáramlás várható Dologi Kiadásoknál az áfa és az áremelés hatása várhatóan 5%-os túllépést eredményezhet 10-12 hó időszakban 30.587 eFtx5% 1.529 eFt Felhalmozási kiadásoknál: 546 eFt szüksége lesz az intézménynek a tető átalakítás elvégzése miatt. Bevételi kiesés: 6.483 eFt 1-9 hó időszakban 6.483 eFt/9hóx3hó= 2.161 eFt várható 10-12 hó időszakban 6.483 eFt + 2.161 eFt= 8.644 eFt – 604 eFt = 8.040 eFt összegben várható éves szinten ÖSSZEGZÉS: Személyi juttatás: 7.972 eFt Munkaadókat terhelő járulék: 2.563 eFt Dologi kiadás: 1.529 eFt Fejlesztési kiadás: 546 eFt 12.610 eFt Kiadási többlet várható Bevételi kiesés 8.040 eFt Többletbevétel a Közérdekű kötelezettségvállalásból: 2.275 eFt Házigondozás normatív támogatása (15 fő) tartalékalapból: 1.782 eFt Működési finanszírozás növekedés 4.057 eFt Várhatóan az intézménynek 16.593 eFt többlettámogatásra lesz szüksége. Gyomaendrőd, 2006. október 10. Ajtai Ferencné Gazdasági vezető
Városi Gondozási Központ Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
Tárgy: Kiegészítő szakmai értékelés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Várfi András Polgármester Úr!
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Gondozási Központ gazdasági vezetője, Ajtai Ferencné, elkészítette az intézmény 2006. évi ¾ éves finanszírozási állapotát, ami 13.474.000.-Ft túlfinanszírozást mutat. 12 hónapra történő kitekintés alapján ez az összeg év végére várhatóan 16.543.000.-Ft lesz. Ennek okai az alábbiak. Előzmények: A szociális ágazatban a feladatokhoz kötött normatív támogatások még a 2005. évi szintet sem érték el, lecsökkentek a 2004. évi szintre vagy az alá. Ez intézményünknél 24.960.200.-Ft-ot jelentett. (1.sz. melléklet) A 2006. évre előírt bérfejlesztések, azok hatása a pótlékokat illetően, valamint a dologi kiadások 5%-os emelése további jelentős terhet eredményezett. Ezek figyelembevételével a 2006. évi költségvetési koncepció első változatát 55.279.000.-Ft önkormányzati támogatási igénnyel készítettük el. Időközben csekély mértékben, de pozitívan változtak a normatív támogatások összegei, valamint olyan számításokat lehetett alkalmazni, ami az emelt szintű ellátásnál enyhítette a drasztikus 12.000.000 forintos csökkenést, így a koncepciót átdolgoztuk, és a második koncepció már csak 21.262.000.-Ft önkormányzati támogatási igényt tartalmazott. Megjegyzendő azonban, hogy a koncepcióban saját bevételként kezelt egyszeri beköltözési hozzájárulás 30%-a, 10.000.000.-Ft már akkor is bizonytalan tényező volt. A koncepció egyeztető tárgyalására 2006. február 2-án került sor, amikor is a 21.262.000.-Ft önkormányzati támogatási igényünk 7.500.000.-Ft-ban realizálódott, azaz ennyi működési támogatást kapott az intézmény. További átdolgozások következtek, melynek eredményeként a költségvetésben 100%-os kihasználtság és szinte 100%-os térítési díj tervezésével növeltük a bevételeinket, csökkentettük a kiadásainkat a béreket illetően. A véglegesen elfogadott költségvetésünk 7.500.000.-Ft működési támogatást tartalmazott, azaz 13.762.000.-Ft-tal kevesebbet, mint a korábbi. A jelenleg kialakult túlfinanszírozás okai: Bevételi oldal: A szolgáltatások térítési díjainál a tervezetthez képest 6.438.000.-Ft bevételkiesés realizálódott, melynek okai: - Az Idősek Klubjaiban nem fogyasztottak annyi ebédet a gondozottak, mint amennyit terveztünk. A klubokban a bejárás mellett nem kötelező az étkezés, viszont csak akkor fizettethetünk térítési díjat, ha étkezik is az ellátott. - A bentlakást biztosító intézményekben az ellátottaknak joga, hogy bármikor eltávozhatnak hosszabbrövidebb időre. Ezekre a napokra azonban a térítési díjnak csak a 20%-át fizeti a gondozott, ebből mutatkozik a legnagyobb bevételkiesés. - Mint ahogy már korábban említettem egész évre 10.000.000.-Ft egyszeri beköltözési hozzájárulási bevételt terveztünk, ebből azonban 5.835.000.-Ft teljesült. Ez az összeg év végére várhatóan már nem változik, mert csupán 1 üres hely van az intézményben. Összegezve, a térítési díj bevételkiesés az év negyedik negyedévében – az említett okok miatt - még nőni fog, év végére várhatóan elérheti a 8.000.000.-Ft-ot, az egyszeri beköltözési hozzájárulásból már bevételre nem számolhatunk, így az ebből származó bevételkiesés marad év végére is 4.000.000.-Ft. Ez összesen 12.000.000.-Ft bevételkiesést jelent. Kiadási oldal: Jelentős a bérkiáramlásnál a pótlékok összege. Ez az összeg a költségvetés készítésekor véleményem szerint teljes pontossággal kiszámíthatatlan.
Nagyban befolyásolja az alkalmazottak alapbére, és egy-egy olyan rendkívüli esemény, amely a tervezettnél több dolgozó délutáni, éjszakai műszakra, valamint ünnepnapokra történő beosztását indokolja. Az intézmény az engedélyezett foglalkoztatási létszámot betartotta annak ellenére, hogy jelentős olyan feladatot lát el éves szinten, ami nem alapfeladat, de a szociális ellátáshoz szorosan hozzátartozik. Ehhez igazodva biztosítjuk az objektív feltételeket. Rendkívüli események, feladatok, amelyek a dolgozók többletfoglalkoztatását eredményezte: - gyermekélelmezési alapítvány által nyújtott élelmezési csomagok osztása, - nyári időszakban gyermekek melegétkeztetésének lebonyolítása, - árvíz sújtotta lakosság elhelyezése, ügyeinek intézése, - belvizes kárt szenvedett lakosság elhelyezése, ügyeinek intézése. Fontos megjegyezni, hogy az alapilletménynél mutatkozó többletkiadást év végére csökkenti a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás, ami majd bevételi oldalon mutatkozik meg. Az eddig ismertetett számszaki adatokat figyelembe véve az intézmény szakmai, gazdasági vezetésének az a véleménye, hogy a második költségvetési koncepcióban szereplő önkormányzati támogatási igény lett volna reális. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek elfogadni az indoklásomat, a finanszírozási állapotot illetően. Egyben kérem, hogy keressük a megoldást az év végére mutatkozó többlettámogatási igény finanszírozásának forrására. Az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdaságvezető számításaiban szereplő várható összeg csökkenjen az év végére. Gyomaendrőd, 2006. október 20.
Gellai Józsefné s.k. intézményvezető
A Városi Egészségügyi Intézmény 2006.09.30.állapot szakmai-pénzügyi beszámolója
Bevezetés: A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 01. napjától, az 56/1994. (III. 08.) KT számú határozata alapján működik a jelenlegi formában. Állami feladatként ellátandó tevékenysége kétpólusú: a) alapellátás: -védőnői szolgálat -iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálat b) járóbeteg szakellátás tüdőgondozással. Az egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér: -1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról, -1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, -43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Az intézménynek részben önálló költségvetési szerve nincs. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Védőnői szolgálat: Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását. 2005. június 01. napjától a védőnői szolgálat a jogszabályváltozást követően átszervezésre került /külön választották a körzeti és az iskola-és ifjúság-egészségügyi feladatokat/ Jelenleg a szolgálat finanszírozása teljesítmény alapú. A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő látja el. Egy körzet feladatainak ellátását helyettesítéssel biztosítjuk. Védőnőink a 2005. évben 856 fő 0-6 éves gyermeket, 149 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 470 óvodás gyermek fejlődését kísérték figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik. Iskola-és ifjúság egészségügy: Az iskola védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1250 általános iskolás, 962 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét a három gyermekorvos segítségével végzik. A gyermekorvosok az ellátást részfoglalkozás keretében végzik. Finanszírozásuk fejkvóta szerint, az iskolavédőnői feladatok díjazása teljesítmény alapján történik. Járóbeteg szakellátás: A betegek beutalás vagy önkéntes jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása. Az ellátás feladatai: -a megelőző tevékenység, -gyógykezelés, szakorvosi gondozás /az otthoni szakápolás elrendelése is/ és rehabilitáció, -szakorvosi konzílium elvégzése, - járóbeteg-szakellátás kompetenciájába tartozó vizsgálatok elvégzése, -szükség esetén más járóbeteg vagy fekvőbeteg intézetbe utalás elrendelése. Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 381 szakorvosi óraszámban, továbbá mozgó nőgyógyászati ellátást is biztosítunk Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva lakossága tartozik. 2005. évi adatok alapján 24837 fő. Az Intézmény telephelyei: Az intézmény 5 telephelyen biztosítja az egészségügyi szolgáltatást. A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi feladatokat az endrődi részen a Fő u.2.sz alatti a gyomai városrészen s a Fürst S.út 3. sz. alatti tanácsadókban látunk el. A Szakrendelő Intézetben (Hősök út 57.sz): Szemészet, Belgyógyászat, Sebészet, Tüdőgyógyászat és gondozás, Röntgen, Ultrahangdiagnosztika, Nőgyógyászat Labordiagnosztika ,Bőrgyógyászat, Urológia, Reumatológia Ortopédia, Fizioterápia, Neurológia, Pszichiátria, Fül –orr-gégészeti szakellátás és a gazdasági osztály működik. Ezenkívül reumatológiai szakrendelés igénybe vehető még a Liget fürdőben is, a gyógytorna szolgáltatás 2006.január 1.napjától a Hősök u.51.sz. gyógytornateremben biztosított.
2006.09.30-ig feladatnövekedés, megszűnés, változás az előző évhez képest nem volt. Foglalkoztatottak alakulása: Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2006.évre 30 fő, melynek megoszlása a következő: 29 főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott. A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású dolgozó. 2006.szeptember 1-től sikerült 1 fő védőnőt alkalmazni az üres körzetbe. Az egészségügyi ágazatban- a Szakrendelőben - 2006.február 1-től 1fő laborasszisztens nyugdíjba vonult és a státuszát szüneteltetjük ,ezért jelenleg 1 üres állásunk van. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a közalkalmazotti jogviszony mellett közreműködői szerződéses jogviszonyú orvosaink is vannak, akik az alábbi szakmákat látják el: Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Ideggyógyászat, Pszichiátria ,Urológia ,Reumatológia, Ortopédia, Gyógytorna. Pénzmaradvány elszámolása: A 2005. évi TB pénzmaradványunk: 25.817 EFt .Beruházási és fejlesztési célra 10.000EFt-ot, működési kiadásokra 15.817 EFt-ot tartalékoltunk .Mivel az egészségügy területén jelentős változásokat, reformokat, terveznek így szükség lehet a tartalékok felhasználására. Pályázati lehetőségek: 2006. 09.30.-ig nem pályázott az intézmény, mivel az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázatokban védőnői valamint a járóbeteg szakellátást érintő témakörök nem kerültek kiírásra. Bevételi források teljesítése, elemzése: Összesen: az intézmény működési bevételeit, 2.900 EFt -ot 98%-al teljesítettük, ez forintálisan 2.859 EFt. Ezen belül az Egyéb saját bevételt az előirányzathoz képest 1.800 EFt,1.999.EFt.-ban teljesítettük- 111 %.-ra. A kamatbevételeket az előirányzathoz képest 1.100 EFt., 860 EFt –ban 78 %-ra teljesítettük. A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest 139.697 EFt, 80 %-os szinten 111.500 EFt.-ban teljesítettük. Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat. Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás 2006.évre 4.356 EFt. Féléves szinten 3.090 EFt-ra , 71 %-os szinten teljesítettük .Az önkormányzat 1.900 EFt támogatást biztosít a felújítási munkálatokra. A felhalmozási célra előirányozott összegből 900 EFt-ot vett igénybe az intézmény. Elkészült a Fő u.2.szám.Védőnői szolgálatánál a burkolat cseréje melynek összege: 500 EFt .Szintén befejeződött a Fő u.3.sz.Háziorvosi rendelő udvar felöli homlokzatának festése 400 EFt értékben. Így az összes felújítás értéke 900 EFt, amelynek forrása önkormányzati támogatás. Pénzforgalom nélküli bevétel a 2005.évi TB pénzmaradvány összege: 25.817 EFt. 2006.évi bevételek mindösszesen: előirányzat 174.670 EFt teljesítés 144.166.- 82 %. Kiadási előirányzat elemzése: 2006.évben közalkalmazotti bérfejlesztés nem volt. A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 72.228 E Ft, a teljesítés 54.758 EFt. -75 % -os szinten teljesítettük. A munkaadókat terhelő járulékokat 23.081 EFt-hoz képest 75 %-ra teljesítettük 17.355 EFt-ban. A dologi kiadásoknál 67.461 EFt-hoz képest alul teljesítettük 41.073 EFt-tal -61%-os szinten. . A felhalmozási és felújítási költségekre 2006.évre 11.900 EFt az előirányzat, 2006.09.30.-ig a teljesítés 900 Eft. volt. 2006.évi kiadások mindösszesen: előirányzat 174.670 EFt.a teljesítés114.086 EFt. 65 % Finanszírozási elemzés: A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának finanszírozását a 0312070008 számú, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja.
1995. 10. 01. napjától került bevezetésre a teljesítmény alapú finanszírozás, mely az elvégzett beavatkozások pontértéke alapján történik. 2004. év szeptemberében gyökeresen megváltozott a finanszírozási rend, mely az alábbiak szerint alakul. 1) Járóbeteg szakellátás volumenkorlátos teljesítmény finanszírozása: mely a szolgáltatók teljesítményeit lekorlátozza, tehát csak egy fix pontszámot finanszíroz. A teljesítményvolumen meghatározásának az alapja a 2003. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban– elszámolt teljesítmény 98%-a, amit korrigálni kell: a) a kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen korlát változása nélkül történt többletkapacitás befogadást, b) a finanszírozásra vonatkozó szabályok bázisidőszakot követő változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, c) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel. Az előírt volumen korlát túllépését degresszió sújtja,/ a túllépés nagyságától függő 60-30-10%-os kifizetés/ így jelentős összegeket tartanak vissza. 2005. évben az országos pontérték 1,22 Ft-ról 1,32 Ft-ra emelkedett de az intézmény átlag pontértéke /a degresszió miatt/ csak 1,29,-Ft/pont volt. 2006.február havi teljesítményen alapuló 2006.május hónapra történő kifizetésektől kezdődően a 43/1999.(III.3.)Korm. rendelet módosítása miatt a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének 1,36 Ft. A szakrendeléseknél 2006.első háromnegyedévében a TVK (teljesítmény volumenkorlát) miatt 1,18 Ft- tól 1,36 Ft-ig a havonkénti teljesítményektől függően változott a pontszorzó értéke. 2) Laborkassza lebegőpontos finanszírozása: mely szerint a pontérték havonta változik, mégpedig a rendelkezésre álló éves keretösszeg, az országban termelt összes laborpont adott időszakra eső hányadosaként, leosztva a szolgáltatókra. Ez átlagosan az első háromnegyedévben 0,58-Ft és 0,86-Ft /pont körül mozog. 3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból+teljesítmény értékből tevődik össze. Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 40,-Ft/fő és az oktatási intézmények létszámadatai alapján 2721 főben határozza meg. A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi szakfeladatok védőnői tevékenységének finanszírozási rendje is változott .A 43/1999.(III.3) Korm. rend. 21.§ szerint az egy havi finanszírozás alapja az ellátottak létszámára eső pontérték szorzata, melynek felső határa 330 pont/fő ám ez a pontérték 2005. évben csak 277 Ft és 306 Ft között mozgott 2006.09.30-ig ez a pontérték 282Ft- 284 Ft között változott. A finanszírozott pontszám havonta 4.966. A védőnői kasszánál finanszírozási problémát okozhat ,hogy előző évhez képest 24 Ft-tal csökkent a pontszorzó összege , és így helyettesítési díjat nem tudunk fizetni. A védőnői szakfeladat finanszírozása fix pótlékkal egészül ki. A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2006.III.negyedévig Szakrendelés megnev. teljesített össz. orvosi munkaóra Belgyógyászat(EKG) 1480 Sebészet 544 Szülészet-Nőgyógyászat 1464 Fül-orr gégészet 855 Szemészet 1053 Bőr-és nemibeteggyógy. 390 Ideggyógyászat 195 Ortopédia 234 Urológia 320 Reumatológia 780 Pszichiátria 195 Tüdőgyógyászat 372 Röntgen 750 Ultrahang 354 EKG 238 Labordiagnosztika 1422 Fizióterápia 780 Gyógytorna 738 Járóbeteg összesen: 12.164
gyógykezelési esetek száma 4054 2555 4276 3898 5293 1847 732 1089 2997 5482 1745 2848 2557 1897 2523 5984 3699 8038 61.514
Tüdőbeteg gondozás:
690
1039
2006.I-III.negyedévében a tervezetthez képest 76 %-os a tényleges betegforgalom. (Mivel a tervezett 82.000 eset, a tényleges 62.553 esetszám.) Gyomaendrőd, 2006-10-10 Dr.Gedei Margit intézményvezető
Dimákné Putnoki Éva Gazd.vez.
2. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére Tárgy: Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodai feladat-ellátás áttekintése Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Véleményező Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 db táblázat Melléklet Tisztelt Képviselő-testület! 2006. júliusi testületi ülésen a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalta három óvodavezető kérelmét, melyben jelezték önkormányzatunk felé, hogy a 2006. első félévi gazdálkodásuk veszteséggel zárult. A három (Margaréta Óvoda, Csemetekert Óvoda, valamint Selyem úti Óvoda) óvoda bizonylataiba betekintést nyertünk. A Képviselő-testület a három óvoda pénzügyi helyzetét áttekintve az alábbi határozatot hozta: „Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megérti az óvodák helyzetével kapcsolatban felmerült problémákat, jelen helyzetben többlettámogatást biztosítani nem tud; azonban 2006. őszén az új tanév beindításával visszatér az óvodák helyzetének vizsgálására - férőhelybővítés következtében két óvodánál (Margaréta Kht, Szabó Istvánné Kht) többlet normatív támogatás lehívására lesz jogosult, míg a harmadik óvodánál (Csemetekert Kht) a férőhely maximális kihasználására kell törekedni – és újból napirendre tűzi azt.” A Margaréta Óvoda férőhely kihasználtsága 100 %-os, a Selyem úti és a Csemetekert Óvoda nem tudta feltölteni a férőhelyét, mert mindkét óvodában sok (7-9 fő) a 3 év életkor alatti gyermek. Az óvodai feladatellátás pénzügyi helyzetét kiadási oldalról nem lehet elemezni, mivel a közhasznú társaságok gazdálkodása nem önkormányzati szabályozású: azonos csoportszámmal működő óvodáknál sem lehet összehasonlítási alapot képezni. Az óvodák pénzügyi helyzetét bevételi oldalról elemeztük. Az állami normatív támogatás összege 2000. évtől (feladatellátás kezdete) 199 %-ra emelkedett 2006. évig bezáróan ( 100.000 Ft./évről - 199.000 Ft/évre). A kiegészítő önkormányzati támogatás összeg növekedése a 199 %-ot nem éri el. 2000. évben az önkormányzati támogatás százalékos viszonya az állami normatív támogatáshoz 37,2% -51,6% volt óvodánként különbözően, figyelembe véve az óvodák eltérő feladat-ellátási mutatószámait. Az induló években juttatott támogatások összege biztosította az óvodai feladat zavartalan ellátását. Az évek során ez az arány csökkent, magasabb normatív állami támogatáshoz kevesebb önkormányzati támogatás társult. A szűkülő állami költségvetési keret is kedvezőtlenül érintette az óvodák pénzügyi stabilitását: - 50 %-os közalkalmazotti bérfejlesztés, melynek forrását az állam nem biztosította, - megszűnő állami normatívák: étkeztetés, és egyéb kiegészítő támogatások. Az önkormányzati támogatás összege tartalmazza az óvodaépületek bérleti díjának egy férőhelyre eső összegét, ez az összeg más és más az épületek eltérő nagysága és férőhelyszáma miatt. A mellékletben található táblázatokban nem szerepeltettük a bérleti díj összegét, hiszen ez nem változik, mindig csak a tényleges támogatási összeggel számoltunk. A határozati javaslatban azonban feltüntettük a bérleti díj összegét, amelyet a beiratkozott gyermekek számával megszorozva megkapjuk az óvodák számára ténylegesen utalandó összeget. Az óvodák pénzügyi helyzetének javítására a feladat-ellátás változatlan szervezeti formája mellett, az alábbi javaslatot dolgoztuk ki. A 2000. évben megállapított önkormányzati támogatás összegének 199 %-os emelésével elérjük az állami normatíva növekedésének ütemét. (1. számú táblázat) Javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzati támogatás összegének emelését 2006. szeptember 01-től határozza meg. A 2. számú táblázatban bemutatásra kerül, hogy a támogatás összegének emelése óvodánként mennyi növekedést eredményez. Az óvodák támogatási összegének emelése az Önkormányzat 2006. évi költségvetését 2.469.000.Ft többlet kiadással terheli. A többlettámogatási összeg forrásának biztosítása egy részt a tervezés során a férőhelyre lett megállapítva az óvodai támogatás (egész évben folyamatosan maximális férőhely kihasználtság nincs), másrészt önkormányzati többletbevételből történik. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését a támogatás emelése az alábbiakban terheli:
2006. évi támogatás összege – az összes óvodai férőhelyre tervezve
Emelt támogatás összege – az összes óvodai férőhelyre tervezve
Az emelés következményeként többletkiadás
39.402.072.-Ft
47.626.272.-Ft
8.224.200.-Ft.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a többlettámogatást biztosítsa az óvodák működéséhez, Az önkormányzati támogatás, a többlet támogatás feltételeként az alábbiakat javasoljuk meghatározni: - a maximális csoportlétszám OKÉV engedéllyel 20 %-kal túlléphető: Százszorszép Óvodánál az 5 csoport helyett 4 csoport kialakítása is lehetséges, ami jelentős bérmegtakarítást eredményez, • 3 év életkor alatti gyermekre állami normatíva és önkormányzati támogatás nem igényelhető, ezért többletkiadást jelent az óvodáknál, és szakmai szempontból sem indokolt a 3 év alatti gyermek óvodai elhelyezése. A Bizottság Elnöki Munkacsoport 2006. október 18-i ülésén tárgyalta az előterjesztést. Az alábbi javaslatot fogalmazta meg a Tisztelt Képviselő-testület számára: javasolja az óvodák támogatásának kiegészítését azzal, hogy a 2007. évi költségvetés készítésekor a 2007. évre szóló költségvetési törvény ismeretében az Önkormányzat az óvodák támogatási rendszerét vizsgálja felül. Bizottságok véleménye: Mind az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. szeptember 01. napjától a Közhasznú Társaságok fenntartásában működő óvodák számára - az alábbi táblázat szerint - többlettámogatást állapít meg azzal, hogy a 2007. évi költségvetés készítésekor a 2007. évre szóló költségvetési törvény ismeretében az Önkormányzat az óvodák támogatási rendszerét felülvizsgálja. önkormányzati Óvodák 2006. szeptember 01. Bérleti díj egy főre eső Az napjától megemelt összege Ft támogatás egy hónapra támogatás Ft/hó/fő járó, egy főre eső összege Szabadság úti Óvoda 8557 1050 9607 Fő úti Óvoda 7363 771 8134 Százszorszép Óvoda 6567 624 7191 Vásártéri ltp. Óvoda 6169 1053 7222 Csemetekert Óvoda 6766 462 7228 Selyem úti Óvoda 6766 638 7404 Tulipános Óvoda 8557 784 9341 Margaréta Óvoda 6766 529 7295 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás, a többlet támogatás feltételeként az alábbiakat határozza meg: - a maximális csoportlétszámok OKÉV engedéllyel 20 %-kal túlléphetőek: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásai megtartása m ellett a Százszorszép Óvodánál az 5 csoport helyett 4 csoport kialakítása lehetséges, ami jelentős bérmegtakarítást eredményez. A csoportszám csökkentése a 2007/2008-as nevelési évre végrehajtható. - 3 év életkor alatti gyermekre állami normatíva és önkormányzati támogatás nem igényelhető, ezért többletkiadást jelent az óvodáknál, és szakmai szempontból sem indokolt a 3 év alatti gyermek óvodai elhelyezése. A 2007/2008-a nevelési évre történő beiratkozásnál kell figyelembe venni, ezt követően amennyiben az óvoda vezető 3 év életkor alatti gyermeket vesz fel az óvodába úgy az Önkormányzat nem folyósítja az önkormányzati támogatást. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2006. október 25. Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 02-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottság Melléklet
CSODA VÁR Gyermekcentrum Alapítvány kérelme bölcsődei feladat-ellátási megállapodás megkötésére Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1. számú melléklet kérelem -feladat-ellátási megállapodás megkötésre 2. számú melléklet kérelem - önkormányzati támogatás igénybevételére 3. számú melléklet kérelem – önkormányzati támogatás igénybevételére-kiegészítés 4. számú melléklet szerződés-tervezet
Tisztelt Képviselő-testület! Nagyné Simon Mária a Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány kuratóriumának elnöke bölcsődei feladatellátás tekintetében feladat-ellátási megállapodást kíván kötni az Önkormányzattal az endrődi városrészen 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátására. (1. számú melléklet) Városunk gyomai részén a Szivárvány Gyermekkert Kht. az óvodai feladatellátás mellett lát el bölcsődei feladatokat, működteti a Vásártéri lakótelepen található bölcsődét. A bölcsőde 20 férőhelyes, 100 %-os férőhely kihasználtsággal működik. Az intézményvezető véleménye szerint a 100 %-os férőhely kihasználtság melletti működés előre láthatólag több éven keresztül biztosított. Az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújt a bölcsődei feladatellátásra, melynek összege12.850.-Ft/fő/hó. Az alábbi táblázat mutatja a 0-3 éves korú gyermekek számát a településen városrészekre lebontva: Születések száma* 2004 2005 Endrődi városrész 72 fő 56 fő Gyomai városrész 75 fő 77 fő Gyomaendrőd összesen 147 fő 133 fő *Az adott évben született, jelenleg állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek száma.
2006 (nem teljes év) 29 fő 44 fő 73 fő
A Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány 12 férőhelyes, egy csoportos bölcsődét kíván működtetni, így az önkormányzat által biztosítandó kiegészítő támogatás összege 2007. évre számolva: 1.850.400.-Ft (12.850Ft x 12 fő x 12 hónap), amennyiben az Önkormányzat feladat-ellátási megállapodást köt az alapítvánnyal. Feladat-ellátási megállapodás megkötése esetén az alapítványnak ugyanolyan feltételek mellett kell biztosítania a szolgáltatást, mint a Szivárvány Gyermekkert Kht.–nak. (fizetendő térítési díj) Az alapítvány a bölcsődei feladatok mellett alternatív napközbeni gyermekellátást is biztosítani kíván a gyomaendrődi családok számára. Ehhez a feladatellátáshoz nem pénzügyi támogatást, hanem 1 fő közhasznú foglalkoztatott biztosítását kéri az Önkormányzattól. A közhasznú foglalkoztatás helyzetének áttekintését követően a mindenkori lehetőségekhez mérten tudja biztosítani az Önkormányzat a közhasznú munkás kirendelését. A Bizottság Elnöki Munkacsoport 2006. október 18-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, és az endrődi városrészi bölcsőde pénzügyi támogatását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Bizottságok véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2006. október 24-i ülésén tárgyalta az előterjesztést. Az ülésen jelen volt Nagyné Simon Mária az alapítvány képviseletében, aki elmondta, hogy a bölcsőde kialakítása folyamatban van, azonban férjével együtt munkanélkülivé váltak. A bölcsőde megnyitásához és a tevékenység megkezdéséhez szükséges eszközök megvásárlásához még szükség van 1.386.880 Ft-ra, azonban saját erőből már csak 300.000 Ft-ot tudnak vállalni. Az önkormányzat segítségét kérik a fennmaradó összeg, mint visszatérítendő önkormányzati támogatás biztosítására. (2. számú melléklet) Az alapítvány 8 év alatt vállalta a támogatás visszafizetését, a bizottság 5 évben javasolta a visszafizetés időtartamának meghatározását, és kérte az alapítvány képviselőjét, hogy gondolja át, tudja-e vállalni a támogatás öt év alatti visszafizetését.
Nagyné Simon Mária 2006. október 25-én írásban benyújtotta a támogatás visszafizetésére vonatkozó nyilatkozatát, melyben vállalta a támogatás öt év alatt történő visszafizetését. (3. számú melléklet) Mind a két bizottság elvi hozzájárulását adja a támogatás nyújtásához. A 4. számú melléklet tartalmazza a támogatói szerződés-tervezetét, mely a Képviselő-testület döntése alapján a támogatás folyósítása esetén az alapítvánnyal megkötésre kerül. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a bizottságok javaslatával megegyező határozati javaslatot elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány számára a bölcsőde kialakításához, a szolgáltatás megindításához 1.086.880.-Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a határozat 4. számú mellékletében található szerződésben foglalt feltételekkel. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert a határozat 4. számú mellékletét képező szerződés megkötésére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány (képviselője Nagyné Simon Mária Gyomaendrőd, Bethlen G. u. 22.) kérelmét támogatja, az alapítvánnyal bölcsődei feladatellátás teljesítésére megállapodást köt 2007. január 02. napjától. Az alapítvány kötelezettsége a bölcsőde működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzése. A megállapodás megkötésére a bölcsőde működési engedély kiadását követően kerül sor. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 12.850.-Ft/fő/hó. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a feladat-ellátási megállapodást nyújtsa be a testület elé jóváhagyásra. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alapítvány részére az alternatív napközbeni gyermekellátás feladatainak teljesítéséhez a kért közhasznú foglalkoztatottat a közhasznú foglalkoztatás helyzetének áttekintése után a mindenkori lehetőségeinek ismeretében biztosítja. Felelős: Határidő:
Várfi András polgármester – támogatói szerződés megkötése tekintetében Várfi András polgármester – feladat-ellátási megállapodás tervezetének beterjesztése Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány – működési engedély beszerzése tekintetében 2006. november 15. – támogatói szerződés megkötése tekintetében 2006. december 15. - működési engedély beszerzése tekintetében 2006. december 15. - feladat-ellátási megállapodás tervezetének beterjesztése tekintetében
Gyomaendrőd, 2006. október 25.
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
4. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére Tárgy:
Városi Zene és Művészeti Iskola 2006/2007-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Készítette: Várfi András polgármester Képviseli: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Véleményező Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Táblázat: tanszakonként a létszám változás hatásának bemutatása Melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. júliusi testületi ülésen megvizsgálta és engedélyezte az oktatási intézményekben 2006/2007-es tanévben indítható csoportlétszámokat. Mind a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak mind a Városi Zene és Művészeti Iskolának a szeptemberi tényleges beiratkozást követően ki kell mutatnia az esetleges létszámcsökkenést vagy emelkedést. A gimnáziumban a tényleges beiratkozás a júliusban engedélyezett csoportszámokban nem hozott változást. A Városi Zene és Művészeti Iskola kimutatta, hogy a szeptemberi beiratkozásokat követően hogyan alakul a tényleges tanuló létszám valamint, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva. Az alábbi táblázatban a júliusban és a szeptemberben beíratkozott tanulók létszáma kerül összehasonlításra: Tánctagozat Szín és Képző- és zene Összes tanulói bábjáték iparművészet létszám tagozat 2006/2007 Júliusban 137 57 196 120 510 tervezett adatok 206/2007 tanévre 180 89 187 168 624 ténylegesen beiratkozott tanulók száma Azon tanulók száma, akik 140 70 161 144 515 után a normatíva igényelhető A táblázatból látható, hogy nagyon sokan a nyári szünetet követően szeptember első napjaiban írtakoznak be az intézménybe. Az intézménybe júliusban beiratkozott tanulók száma 510 fő, a szeptemberi beiratkozás után a tényleges tanulói létszám: 624 fő, mely alacsonyabb a 2005/2006-os tanév tényleges tanulólétszámánál: 701 fő. A 2006/2007-es tanévben normatíva igénylésénél figyelembe vehető tanulók létszáma 515 fő, míg a 2005/2006-os tanévben 580 fő volt. A 2006. évi költségvetés tervezésekor a normatíva igénylését zeneművészeti ágnál 134 fő átlaglétszámra, csoportos foglalkozásnál 422 fő átlaglétszámra terveztünk. A tényleges létszámadatok alapján az évvégi elszámolásnál a zeneművészeti ágnál 142 fő, a csoportos foglalkozásnál 416 főre változott az átlaglétszám. A létszámadatok változása következtében még 486.000 Ft többlet normatívát igényelhet önkormányzatunk. A mellékletben található táblázatban tanszakonként, telephelyenként mutatjuk be a júliusi és szeptemberi adatok változását. Megvizsgáltuk az engedélyezett csoportszámokat tanszakonként: (Kotv. szerint tánc és képzőművészeti ágban átlag: 10, maximum 20 fő, zeneművészeti ágban átlag 8, maximum 15 fő)
Tánctagozat: A Képviselő-testület által júliusban engedélyezett csoportok száma: 12 csoport – 137 tanuló. Ténylegesen beiratkozott tanulók száma 180 fő. A létszám növekedés nem okozott csoportszámemelést, mert feltöltődtek a csoportok, melyet alátámaszt az átlaglétszám változása: 2006. júliusi adat 2006. szeptemberi adat Tánctagozat átlaglétszám 11,4 15 Képző és iparművészeti tagozat A Képviselő-testület által júliusban engedélyezett csoportok száma: 12 csoport – 196 tanuló Ténylegesen beiratkozott tanulók száma 187 fő. Az átlaglétszám az alábbiakban változott:: 2006. júliusi adat 2006. szeptemberi adat Képző és iparművészet 14 13,35 Szín és bábjáték tagozat A Képviselő-testület által júliusban engedélyezett csoportok száma: 5 csoport – 57 tanuló Ténylegesen beiratkozott tanulók száma 89 fő. Az átlaglétszám az alábbiakban változott:: 2006. júliusi adat 2006. szeptemberi adat Szín és bábjáték tagozat 11,4 17,8 Zenetagozat A Képviselő-testület által júliusban engedélyezett csoportok száma: 14 csoport – 120 tanuló Ténylegesen beiratkozott tanulók száma 187 fő. Az átlaglétszám az alábbiakban változott:47 tanulóval többen iratkoztak be zenetagozatra, mely létszámváltozás 1 csoportnövekedéssel járt együtt (csoport maximális létszáma: 15 fő), emellett a meglévő csoportok töltődtek fel. 2006. júliusi adat 2006. szeptemberi adat Zenetagozat 8,6 11,2 Az intézménynél összeségében 1 csoportnövekedést okozott a létszámnövekedés (+114 fő). A szeptemberi beíratkozást követően a kialakított csoportok létszámai feltöltődtek, a zenetagozaton is elsősorban a csoportok feltöltésére törekedtek, azonban a + 47 fő létszámnövekedés emellett is okozott 1 csoportszám növekedést. Az alábbi csoportszámok engedélyezését javaslom elfogadásra: - Tánc tagozat 12 csoport - Képzőművészet 14 csoport - Zene tagozat 15 csoport - Szín- és Bábművészet tagozat 5 csoport Bizottságok véleménye: Mind az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2006/2007. tanévben a Városi Zene- és Művészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi: -
Tánc tagozat Képzőművészet Zene tagozat Bábművészet tagozat
12 csoport 14 csoport 15 csoport 5 csoport
Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2006. október 25. Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
5. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére Tárgy: A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2005/2006. tanévről szóló beszámolója Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Kovács Béla intézményvezető Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Melléklet Intézményi beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT. sz. határozatával elfogadott önkormányzati minőségirányítási programjában -a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5) bekezdésében foglaltak alapján - “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.”-az intézményvezetőket beszámoló adására kötelezi. Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével. Az önkormányzati minőségirányítási program módosításával lehetőséget kapott a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, hogy az intézményi beszámolót a tanévet követően ősszel terjessze elő, a felvételi eredményeinek ismeretében, így teljes képet kapunk a gimnázium 2005/2006-os tanév munkájáról. Az intézményi beszámoló az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. pontjában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készült el. Bizottság véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést annak elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményi beszámolót a határozati javaslat szerint szíveskedjen elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr Kovács Béla a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját a 2005/2006. tanévről. Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2006. október 24.
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
6. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére
Tárgy:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért beszámolója a Városi Képtár épületének felújításáról Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság illetve Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Melléklet: 1. pl. beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke, Kóris Györgyné az előterjesztés mellékletében található rendkívüli beszámolóban tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet a Városi Képtár épületében megvalósított felújításról. A Bizottsági Elnöki Munkacsoport 2006. október 18-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, annak elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Bizottságok véleménye: Mind az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért beszámolóját elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriumának a Városi Képtár épületének felújításáról szóló jelentését. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2006. október 25.
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
7. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2006. november 2–i ülésére Tárgy:
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
Készítette: Képviseli:
Uhrin Zoltánné osztályvezető Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:
Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa Dr. Gedei Margit a mellékelt beadványával tájékoztatja a Polgármestert és a Képviselő-testületet az intézményi laboratórium működési besorolásának változásáról és a további lehetséges megoldásokról. Egyben kéri, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Megyei Önkormányzattal kössön szerződést a labor munkák elvégzésére Az igazgató főorvos asszony kérelmét a bizottság elnökökből álló munkacsoport, valamint a Humánpolitikai Bizottság megvitatta. A bizottság elnökökből álló munkacsoport javaslata az, hogy a szerződés a gyulai Pándy Kálmán Kórház Laboratóriumával kerüljön megkötésre abban az esetben, ha vállalják a jelenleg is alkalmazásban álló 2 fő asszisztens foglalkoztatását. A Humánpolitikai Bizottság is a gyulai kórház laboratóriumával javasolja szerződés megkötését,. Dr. Gedei Margit igazgató főorvos a bizottsági ülést követően egyeztetett a gyulai Pándy Kálmán Kórház főigazgató főorvosával. E szóbeli megállapodásról a főorvos asszony tájékoztatta Polgármester Urat, mely szerint, a 2 fő asszisztens foglalkoztatása 2006. november 30-át követően is megoldott, mivel a J0 besorolású labor, mint vérvételi hely 1 fő asszisztens foglalkoztatását teszi lehetővé labor szakfeladaton, 1 fő asszisztens foglalkoztatását pedig a gyulai Kórház vállalja. HATÁROZATI JAVASLAT 1. alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete tudomásul veszi a Városi Egészségügyi Intézmény és a Szakmai Vezető Testület döntését, ennek ellenére a laboratóriumi szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére Dr. Hajzer Ildikó Klinikai laboratóriumi szakorvossal köt szerződést. A Képviselő-testület felkéri Dr. Gedei Margit igazgató főorvos asszonyt a szerződés kötéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére, továbbá, hogy vizsgálja meg a megfelelő laboratórium kialakításának lehetőségét, költségét, erre vonatkozó pályázati lehetőséget, és 2007. január 15-ig a Képviselő-testületet írásban tájékoztassa. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos 2. alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete tudomásul veszi a Városi Egészségügyi Intézmény és a Szakmai Vezető Testület döntését, s a laboratóriumi szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére a gyulai Pándy Kálmán Kórház laboratóriumával köt szerződést. A Képviselő-testület felkéri Dr. Gedei Margit igazgató főorvos asszonyt a szerződés kötéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére, továbbá, hogy vizsgálja meg a megfelelő laboratórium kialakításának lehetőségét, költségét, erre vonatkozó pályázati lehetőséget, és 2007. január 15-ig a Képviselő-testületet írásban tájékoztassa. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos Gyomaendrőd, 2006. október 25. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke
8. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2006. november 2–i ülésére Tárgy:
Városi Egészségügyi Intézmény pályázata „az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére”
Készítette: Képviseli:
Uhrin Zoltánné osztályvezető Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:
Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa Dr. Gedei Margit a mellékelt beadványában azzal a kéréssel fordult a Polgármester Úrhoz és a Képviselő-testülethez, hogy tárgyban nevezett pályázat benyújtását támogassa, továbbá nyertes pályázat esetén a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot adja ki. Az igazgató főorvos asszony kérelmét a bizottság elnökökből álló munkacsoport megvitatta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a T. Képviselő-testület elé. Bizottság véleménye: A Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Városi Egészségügyi Intézmény „az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” pályázatának benyújtását támogatja. Nyertes pályázat esetén kezességet vállal arra, hogy a pályázatban foglaltak elmaradása esetén a kiutalt összeg visszafizetésre kerül. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos
Gyomaendrőd, 2006. október 25.
Hangya Lajosné s. k. bizottság elnöke
9. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére Tárgy: Vállalkozók házának működése Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! I. A Gyomaendrőd, Hősök út 56. sz. alatt található épület, mely a Vállalkozók Háza megnevezést viseli, több szervezetnek ad helyt, és az eltelt időszakban nem volt elvégezve az épületen csak a legszükségesebb karbantartás. Indokolt elvégezni az időszerű karbantartást, így a tisztasági festést, és a padozatnak a cseréjét. A tervezett munkálatok értéke 1.100.000 Ft, mely lehetőséget teremt az udvaron minimális tereprendezés elvégzésére és néhány fa elültetésére. A költségvetésben a polgármesteri hivatal karbantartásánál biztosított a szükséges fedezet. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a karbantartás elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére utasítsa a polgármestert. II. Polgármesterré választásom következtében előreláthatólag a falugazdászi feladatok ellátására a településen csak 1-2 napon lesz lehetőség. A mezőgazdasággal foglalkozók segítése érdekében a folyamatos ügyfélszolgálat biztosításához célszerű lenne a jelenlegi adminisztrátori feladatokat ellátó Hofmanné Szabó Gabriella foglalkoztatását bővíteni, oly módon, hogy az önkormányzat havi bruttó 40.500 Ft + járuléka illetmény erejéig (ideértve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Tv. szerinti juttatásokat is) részmunkaidőben határozott időre 2007. december 31-ig közszolgálati jogviszonyt létesít vele a tájház szakfeladaton. A munkáltatói jogok tekintetében a lényegi munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, míg az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester. Amennyiben a képviselő-testület javaslatomat elfogadja, úgy a mezőgazdasági vállalkozók részére biztosítottá válik a folyamatos és kultúrált ügyintézés. A véleményező bizottságok az előterjesztésben foglaltakat egyhangúlag támogatták, és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a Gyomaendrőd, Hősök út 56 sz. alatti ingatlanon elvégezni bruttó 1.100.000 Ft érték erejéig a legszükségesebb karbantartási munkákat. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a munkák elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület egyetért továbbá, hogy Hofmanné Szabó Gabriellát szakfeladaton, havi bruttó 40.500 Ft + járulékai erejéig ( ideértve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Tv. szerinti juttatásokat is) 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében, 2006. október 1-től, 2007. december 31-ig alkalmazza. A foglalkoztatásból adódó többlet költségek fedezetéül a képviselő-testület az ingatlan értékesítésből származó bevételt jelöli ki. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezet előkészítésekor a szükséges előirányzat módosítással járó intézkedéseket tegye meg. Határidő:
karbantartásra 2006. december 15., alkalmazással járó szerződés megkötésére 2006. november 15. Felelős Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. október 26. Várfi András s.k. Polgármester
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
Izsó Csaba s.k. Biz. elnök
10. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi:
A 9 db belterületi út építése tárgyában kiírt közbeszerzés lezárása Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. júliusi ülésén döntött az új útépítések ütemezéséről és a lefolytatásra kerülő közbeszerzés megindításáról. A testület által megválasztott közbeszerzési Előkészítő Bizottság augusztus 22.-én ülésezett és megtárgyalta az eljárás dokumentumait, valamint időbeli ütemezését. Az önkormányzatunk Közbeszerzési Szabályzata rendelkezik arról, hogy a nemzeti értékhatár fele alatti és fölötti esetekben ki jogosult a nyertes ajánlattevő kiválasztására. Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján hirdetményes egyszerű eljárás került lefolytatásra, mivel a mindenkori építési nemzeti értékhatár (90 millió Ft) fele fölötti beruházásról van szó. Ebben az esetben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a kivitelező kiválasztása. A beruházás becsült értéke bruttó 70.000.000,- Ft volt. A becsült érték a korábbi építések alapján meghatározott fajlagos költségek alapján került megállapításra. A 2006. évi útépítések költsége 6.520,- Ft/m2 volt a 25 %-os Áfa szerint és 6.258,- Ft/m2 a 20 %-os Áfa szerint. Figyelembe véve az 5 %-os ÁFA csökkenést és a várható inflációt a becsült érték 7.000,- Ft/m2 –ben került megállapításra, amely összességében kb. 12 %-os áremelést irányzott elő. A közbeszerzési eljárás az alábbi utcák tekintetében került lefolytatásra: Kálvin u. II. ütem, Kazinczy Ferenc u. (a Hunyadi utcáig), Liszt Ferenc utca, Budai Nagy A. u. II. ütem, Polányi u. III.ütem (Fő-Selyem között), Bányász u., Kürt u. (mindkét szakasza), Dankó Pista u., Polányi u. VI. ütem (Apponyi-Szabadság) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2006. szeptember 20.-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ19208/2006. számon. Az ajánlattételi dokumentációt határidő előtt 7 db ajánlattevő váltotta ki. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidő lejártáig (2006. október 10., 10:00 óra) összesen 5 db ajánlat érkezett be, amelyeket a megjelölt időpontban felbontottunk. A bontás során az alábbi információk kerültek felolvasásra: 1. sz. ajánlattevő Az ajánlattevő ajánlatát lezárt, sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban nyújtotta be. Neve: Strabag Zrt. Székhelye: 1135. Budapest, Szegedi út 35-37. 10 %-ot meghaladó alvállalkozó: nincs A nettó ajánlati ár: 78.000.000,- Ft + ÁFA (20 %) A bruttó ajánlati ár: 93.600.000,- Ft, azaz kilencvenhárommillió – hatszázezer forint 2. sz. ajánlattevő Az ajánlattevő ajánlatát lezárt, sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban nyújtotta be. Neve: Debreceni Magas, Mély és Útépítő Zrt. Székhelye: 4025. Debrecen, Barna utca 15. 10 %-ot meghaladó alvállalkozó: nincs A nettó ajánlati ár: 76.255.072,- Ft + ÁFA (20 %) A bruttó ajánlati ár: 91.506.086,- Ft, azaz kilencvenegymillió – ötszázhatezer-nyolcvanhat forint 3. sz. ajánlattevő Az ajánlattevő ajánlatát lezárt, sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban nyújtotta be. Neve: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. Székhelye: 1133. Budapest, Pannónia u. 59-61. 10 %-ot meghaladó alvállalkozó: nincs A nettó ajánlati ár: 80.061.377,- Ft + ÁFA (20 %) A bruttó ajánlati ár: 96.073.652,- Ft, azaz kilencvenhatmillió – hetvenháromezer - hatszázötvenkettő forint 4. sz. ajánlattevő Az ajánlattevő ajánlatát lezárt, sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban nyújtotta be. Neve: Swietelsky Építő Kft. Székhelye: 1117. Budapest, Irinyi u. 4.-20. 10 %-ot meghaladó alvállalkozó: nincs A nettó ajánlati ár: 104.464.854,- Ft + ÁFA (20 %)
A bruttó ajánlati ár:
125.357.825,- Ft, azaz nyolcszázhuszonöt forint
százhuszonötmillió
–
háromszázötvenhétezer
5. sz. ajánlattevő Az ajánlattevő ajánlatát lezárt, sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban nyújtotta be. Neve: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. Székhelye: 6800. Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. 10 %-ot meghaladó alvállalkozó: nincs A nettó ajánlati ár: 77.286.944,- Ft + ÁFA (20 %) A bruttó ajánlati ár: 92.744.333,- Ft, azaz kilencvenkettőmillió – hétszáznegyvennégyezer háromszázharminchárom forint
-
-
Az ajánlatok bontását követően megállapítható, hogy a legalacsonyabb ajánlat is bruttó 21.506.086,- Ft-tal haladja meg az előzetesen becsült bruttó 70.000.000,-Ft-os értéket. Ez azt jelenti, hogy a 2006. évi 6.258,- Ft/m2 –es ár helyett 8.646 Ft/m2 –es árat kaptunk, amely 38,15 %-os emelkedést jelent és 23,5 %-kal haladja meg a becsült értéket. A Képviselő-testület összesen 70.000.000,- Ft összegben vállalt kötelezettséget arra, hogy 2007. évi költségvetéséből finanszírozza a 9 db belterületi út megépítését. A vállalt összeg azonban a magas ajánlati árak miatt nem nyújt fedezetet a beruházás költségére, ezért az alábbi döntéseket hozhatja meg a Tisztelt Képviselő-testület. 1.
2.
A 70.000.000,- Ft fölötti többletköltség fedezetére is kötelezettséget vállal a Képviselő-testület, azaz további 21.506.086,- Ft biztosításáról dönt. Ebben az esetben osztályunk elvégzi az ajánlatok formai és tartalmi értékelését és eredményt hirdet a legalacsonyabb árat nyújtó érvényes és alkalmas ajánlattevő nyertesként történő kihirdetésével. Tájékoztatásul azonban közöljük, hogy számításokat végeztünk, hogy a magasabb ár milyen lakossági hozzájárulásokat (20 %) fog eredményezni. Az alábbi számokat kaptuk: (várható és nem végleges lakossági hozzájárulások) tényleges: tervezett: tényleges: tervezett: - Dankó P. u. 101.018,- (81.796,-) - Kürt u. 118.957,- (96.322,-) - Bányász u. 80.490,- (65.174,-) - Budai N.A. u. 109.014,- (88.270,-) - Polányi u. IV. 143.519,- (116.210,-) - Kálvin u. II. 151.209,- (122.435,-) - Polányi u. III. 94.589,- (76.590,-) - Kazinczy u. 138.830,- (112.413,-) - Liszt F. u. 96.724,- (78.319,-) Ezen összegeket várhatóan a lakosság nem lesz képes megfizetni, illetve amennyiben a féloldalas utcák vonatkozásában a testület ismét maximálja az összegeket az önkormányzati saját erő tovább fog növekedni. Amennyiben a beruházásra tervezett becsült összeg nem nyújt fedezetet a benyújtott legkedvezőbb ajánlatra az ajánlattevőnek lehetősége van az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. (Kbt. 92. § c) pont) Sajnos az egyszerű eljárás szabályai szerint nincsen lehetőségünk az ajánlattevőkkel tárgyalást kezdeményezni, ezen lehetőségre csak nemzeti rezsimben van mód. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását követően az önkormányzatnak lehetősége van új eljárást kezdeményezni, amelyet már érdemes alapjában tárgyalásos eljárásra kiírni. Ebben az esetben lehetőség van az árak leszorítására, azonban nem várható, hogy idén elkészülnek az útalapok.
Fentiekre hivatkozással tehát azt javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az elindított egyszerű közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné a Kbt. 92. § c) pontja alapján és írjon ki új tárgyalásos eljárást az ajánlati ár csökkentése érdekében. A véleményező bizottságok az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a tisztelt Képviselő-testületnek! Határozati javaslat: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd 9 db belterületi utca útépítése tárgyában indított és KÉ-19208/2006. számon megjelent hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevő sem nyújtott be az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 2. Mivel a Képviselő-testület a tervezett 70.000.000,- Ft bekerülési költség feletti összeg erejéig nem képes kötelezettséget vállalni utasítja a polgármestert, hogy az útépítés tárgyában a vállalási ár csökkentésének érdekében új tárgyalásos egyszerű eljárás lefolytatását kezdeményezze. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 9 db belterületi lakóút útépítése tárgyában ismételten indított közbeszerzési eljárás Előkészítő Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg: Csányi István Béres János Izsó Csaba Paróczai Zoltán Tóthné Gál Julianna
4.
A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg: Várfi András Csányi István Izsó Csaba Hangya Lajosné Császárné Gyuricza Éva Vass Ignác Paróczai Zoltán Határidő: 2006. december 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
11. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi:
A 2006. évi árvízvédekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával kapcsolatos vis maior kérelem Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. májusi ülésén tárgyalta a tavaszi árvíz védekezési és várható helyreállítási költségeit és döntött a költségek vis maior támogatásból történő igényléséről. Az igénylési csomagok benyújtása a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács iránymutatásai szerint történtek. Ennek megfelelően az alábbi vis maior támogatás igénylési csomagok kerültek benyújtásra és az alábbi összegek kerültek megtérítésre a mai napig. Megnevezés
Árvíz elleni védekezés önkormányzati költségei Személyi jellegű kiadások az önkormányzatnál – A költséget a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság fizette meg az önkormányzatnak A katonaság elhelyezésének költségei – A kiadásokat a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság fizette meg az intézményeknek Önkormányzati épületekben keletkezett károk helyreállítási költségei – Katonai véderő elszállásolásából eredő intézménykárok Önkormányzati tulajdonú utakban keletkezett károk helyreállítási költsége
Felmerült és becsült költségek (Ft) 16.068.793
Igényelt támogatás (Ft) 16.068.793
Megkapott támogatás (Ft) 16.068.793
Még meg nem kapott támogatás (Ft) 0
4.515.229
4.515.229
4.515.229
0
6.817.550
6.817.550
6.817.550
0
13.559.413
12.203.472
0
12.203.472 Felterjesztve központi keretre
80.459.000
72.413.000
0
72.413.000
A táblázatból látható, hogy a védekezéshez kapcsolódó költségek teljes egészében megtérítésre kerültek, az épület helyreállítások a megyei vis maior keret kimerülése következtében felterjesztésre került a központi keretre. Az úthelyreállítások finanszírozása azonban ez idáig nem tisztázódott. Önkormányzatunk az árvízvédekezési munkák közben és azt követően folyamatosan tájékoztatta a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsot a várható helyreállítási költségekről. Ezt az elküldött levelek bizonyítják: 2006. május 4.én (I.367-200/2006. ikt.), 2006. május 25.-én (I.367-250/2006. ikt.), 2006. május 31.-én (I.367-257/2006. ikt.). A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. május 23.-án tájékoztatta az úthelyreállításban érintett 3 települést (Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Szarvas), hogy az önkormányzati tulajdonban lévő utakra a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiadott tájékoztató alapján lehet vis maior igényt benyújtani, amelyet a Magyar Közút Kht. helyi képviselőjével közösen kell elkészíteni. Az adatlap elkészítését követően azt határidőre, azaz 2006. május 25.-re Hunya Péter a Kht. részéről benyújtotta a Területfejlesztési Tanács titkárságára. A GKM-hez eljuttatott adatlapokat a minisztérium összesítette az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság intézkedésének megfelelően, és 2006. július 7.-én továbbította az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak. A támogatások sorsáról azonban a mai napig nem született döntés, ezért a három település polgármesterei levélben fordultak az ÖTM-hez. A minisztérium levelében kifejtette, hogy a GKM-et csupán a felmért károk összesítésével bízta meg, azonban további intézkedéssel nem. A GKM útmutató megítélésük szerint a kárfelmérés módjára vonatkozik, és nem pótolja a vis maior keret felhasználásáról szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm.rend. rendelkezéseit. A minisztérium tájékoztatása szerint a nevezett kormányrendelet szabályai szerint benyújtott igénylés nélkül nem tudnak az önkormányzatoknak támogatást nyújtani.
Fentiek figyelembe vételével az önkormányzat újabb vis maior kérelmet kell, hogy benyújtson az árvízvédekezés során károsodott önkormányzati utak helyreállításának támogatására. A vis maior igénylés szabályainak megfelelően a káresemény bekövetkeztét 5 napon belül kell bejelenteni a megyei területfejlesztési tanács felé, amely ezt követően helyszíni ellenőrzést tart. Az ellenőrzést követő 30 napon belül kell a vis maior pályázatot benyújtani. Igaz ugyan, hogy a káresemény régebben történt, azonban a májusban megküldött leveleink igazolják a bejelentés megtörténtét. Ennek megfelelően véleményünk szerint a 295/2005.-ös kormányrendelet alapján az utak helyreállításának támogatására önkormányzatunk jogosult a vis maior pályázat benyújtására. Fentiekre hivatkozással javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az árvízvédekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállításának támogatása érdekében nyújtson be utólag vis maior kérelmet a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felé az alábbiak szerint. 1. Szabadság tér: 5.258.000,- Ft 2. Kocsorhegyi út: 18.200.000,- Ft 3. Zsófia Majori út: 27.120.000,- Ft 4. Sóczó zugi út: 12.430.000,- Ft 5. Csergettyűi út: 13.725.000,- Ft 6. Polgárvédelmi Bázis bekötőút: 1.312.000,- Ft 7. Dobi utca 2.414.000,- Ft Összesen: 80.459.000,- Ft Igényelt vis maior támogatás: 72.413.000,- Ft, saját erő: 8.045.900,-Ft. A saját erőt részben a Vízügyi Igazgatóság, részben az önkormányzat vállalja. A véleményező bizottságok az előterjesztés elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát javasolták a Képviselőtestületnek. Határozati javaslat: 1.
2.
3.
4.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. áprilisban kialakult rendkívüli állapottal és veszélyhelyzet kihirdetésével járó árvíz során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállítási költségét 80.459.000,-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület továbbá megállapítja, hogy a káresemény bejelentése és a GKM által közreadott adatlapok benyújtása 2006. május 25.-ig megtörtént. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az utak helyreállításával kapcsolatos költségek teljes finanszírozására 2006. évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező létesítmények vonatkozásában általános biztosítással rendelkezik, amely az árvízi védekezésből eredő kártételek biztosítását nem tartalmazza. A biztosító az árvízvédekezési kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A testület kijelenti, hogy az utakkal kapcsolatos tevékenységeket, illetve feladatokat más önkormányzati tulajdonú ingatlanon ellátni nem képes. A Képviselő-testület tekintettel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által adott tájékoztatásra utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú utakban keletkezett károk helyreállítási összegének 90 %-val, azaz összesen 72.413.000,- Ft összegben a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet 13-14. §-a alapján vis maior támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a károk helyreállítási költségének 10 %-át, azaz 8.045.900,-Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2006. november 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. október 26. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
12. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2-i ülésére Tárgy: Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére és tervezésére Készítette: Fehér Ildikó ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére pályázatot hirdet kerékpárutak építésének, valamint engedélyezési terv készítésének és engedélyeztetésének támogatására. Ez egy módosított pályázati felhívás (II. forduló), a 2006. március 27-én meghirdetett EuroVelo nyomvonalra megjelent kiírás fel nem használt kerete terhére. Az I. fordulóban azért nem nyújthattunk be pályázatot, mert az EuroVelo útvonal magyarországi szakaszai csak a Duna és a Tisza folyók mentére korlátozódnak. Ebben a fordulóban támogatható célok: - az EuroVelo magyarországi szakaszai építése, - az EuroVelo magyarországi szakaszai engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése, - közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építése, - közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése. Gyomaendrőd Város Önkormányzatát a két utóbbi célkitűzés érinti. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 774.656 ezer Ft. A kiírás szerint a támogatott pályázatok várható száma építések esetében 20-25 db, tervezések esetében 10-15 db. A támogatás mértéke: - tervezési pályázatok esetében 50%, - építési pályázatok esetében Önkormányzatunk esetében 50% alap-, +10% többlettámogatás. A pályázat beadási határideje: 2006. október 31. Gyomaendrőd város két pályázatot kíván benyújtani a fenti felhívás alapján: 1. pályázat: kerékpárút építésére a Bajcsy úttól a Szabadság térig tartó szakasz megépítésére (engedélyes terv rendelkezésre áll) A beruházás költségösszetétele (ÁFÁ-val, tervezői költségbecslés alapján): Kivitelezés: 62.864.991 Ft Forgalomba helyezés: 20.000 Ft Műszaki ell., lebony., közbeszerzés (2%): 1.257.300 Ft Összesen: 64.142.291 Ft A beruházás forrásösszetétele: Kivitelezési összköltség (ÁFÁ-val): Igényelt támogatás (60%): Saját erő (40%):
64.142.291 Ft 38.485.375 Ft 25.656.916 Ft
2. pályázat: kerékpárút tervezésére a Kodály úttól a Hídfőig, illetve a Hídfőtől a Bónom-zughoz vezető út kezdetéig. A tervezési pályázatot egy projektként dolgozzuk ki, de a terv úgy készül majd, hogy később, kerékpárút építési pályázat beadásakor a terv három ütemre bontható legyen; amiatt, hogy a Hídfőtől a hídon átvezető szakasz kiviteli költsége várhatóan igen magas lesz, ezért nem biztos, hogy a kivitelezést egy ütemben meg tudjuk majd valósítani.
A három ütem a következő: I. Gyomaendrőd belterületén a Kodály úttól a Hármas-Körös közúti hídig II. A Hármas-Körös közúti híd konzolos megszélesítése a kerékpárút átvezetésének érdekében III. Gyomaendrőd külterületén a Bónom-zugi bekötőútig Amely önkormányzatok ebből a keretből kerékpárút tervezésre támogatást nyernek, azok a tervek a pályázati útmutató szerint a következő évek építési pályázatainál alapul szolgálhatnak és a mindenkori pályázati feltételek figyelembe vétele mellett prioritást élvezhetnek.
A beruházás költségösszetétele (ÁFÁ-val, tervezői költségbecslés alapján): Tervezés, I. ütem: 3.216.000 Ft Tervezés, II. ütem: 7.200.000 Ft Tervezés, III. ütem: 3.132.000 Ft Engedélyezés költsége: I. ütem 30.000 Ft II. ütem 60.000 Ft III. ütem 30.000 Ft Összesen: 13.668.000 Ft
A beruházás forrásösszetétele: Beruházási összköltség (ÁFÁ-val): Igényelt támogatás (50%): Saját erő (50%):
13.668.000 Ft 6.834.000 Ft 6.834.000 Ft
A feltüntetett költségeket tervezői költségbecslés alapján határoztuk meg, a pályázatban ezek az összegek szerepelnek majd. A megvalósításkor ezek változhatnak, mert a kivitelezést végző vállalkozót a közbeszerzési szabályok alapján választjuk ki. Mindkét pályázatra vonatkozik, hogy csak olyan település pályázhat, amely rendelkezik kerékpáros közlekedési hálózati tervvel/koncepcióval. Gyomaendrőd Város Önkormányzata még nem rendelkezik ilyen koncepcióval, ezért megkerestünk olyan tervezőket, akik a rövid határidő alatt is vállalják ennek elkészítését. Az egyeztetések eredményeként megbíztuk Zsilák Zoltán tervezőt, aki 350.000 Ft + ÁFA összegért készíti el a koncepciót. Zsilák Zoltán készítette el a városra vonatkozó Úthálózatfejlesztési koncepciót is. A koncepciót teljes terjedelmében, külön előterjesztésben a Képviselő-testület ülésére terjesztjük elő, azonban a pályázati beadási határidő előtt rendelkeznünk kell a koncepciót jóváhagyó határozattal. Erre vonatkozó határozati javaslat a 3. sorszámú. A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és alábbi határozati javaslatokat terjesztik a T. Képviselő-testület elé:
1. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére kiírt útmutató alapján, gyomaendrődi közlekedésbiztonsági kerékpárút (Bajcsy-Zs. út – Szabadság tér közötti szakasz) építésének támogatására. Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 40%-át, 25.657 ezer forintot a 2006. évi költségvetési rendelet alapján 2007. évre biztosítja. A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (60%): Saját erő (40%):
64.142 eFt 38.485 eFt 25.657 eFt
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2006. november 2. Felelős: Várfi András polgármester
2. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére kiírt útmutató alapján, gyomaendrődi közlekedésbiztonsági kerékpárút (Kodály Z. utca – Bónom-zugi bekötőút közötti szakasz) tervezésének és engedélyeztetésének támogatására. Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 50%-át, 6.834 ezer forintot a 2006. évi költségvetési rendelet alapján 2007. évre biztosítja. A beruházás költsége (100%): Igényelt támogatás (50%): Saját erő (50%):
13.668 eFt 6.834 eFt 6.834 eFt
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2006. november 2. Felelős: Várfi András polgármester
3. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Zsilák Zoltán tervező által készített, ÚT-266 tervszámú, Gyomaendrőd Város Kerékpáros Közlekedési Hálózati Koncepcióját. Határidő: 2006. november 2. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Vass Ignác s.k. biz. elnök
Izsó Csaba s.k. biz. elnök
13. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi:
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programban való részvétel Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. júliusi ülésén döntött arról, hogy az összevont összesen 204 települést érintő Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában részt kíván venni. A Program ismertetését a projektben gesztor DARFT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megküldte a Tisztelt Képviselő-testület részére, melyet előterjesztésünkhöz mellékeltünk. A program megvalósítására létrejött Konzorciumban korábban önkormányzatunk tevékenyen részt vett, hiszen a Konzorciumi Tanács tagjaként Dr. Dávid Imre és a Konzorcium Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjaként Szujó Zsolt vett részt az üléseken. A program előzményének rövid ismertetéseként az alábbi tájékoztatást adjuk. A Dél-alföldi Régióban 225 településen nem felel meg az ivóvíz minősége az Európai Uniós és magyar szabályozásban előírtaknak. E településeken a szükséges beruházások finanszírozását támogatja az EU Kohéziós Alapja. A teljes támogatás a Magyar Állam kiegészítésével együtt a beruházás elszámolható költségének 90%-a. A Dél-alföldi régióban megkezdődött a szükséges ivóvízminőség-javító beruházások tervezése azon településeken, amelyek számára a vízminőségi előírások teljesítésének határideje 2006. decemberében jár le. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatása alapján világossá vált, hogy a Kohéziós Alap 2006-ig rendelkezésre álló kerete lekötésre került projektekkel, így a Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Programjának támogatására csak a 2007. évtől kezdődően lesz lehetőség. Ebből következik, hogy a Program megvalósítását a teljes régióban egy körben, a 2009-es határidőt figyelembe véve lehetséges megvalósítani. Az Európai Unióhoz való csatlakozásra irányuló tárgyalások során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83 EK irányelvekben meghatározott feltételek teljesítése alól nem kér mentességet. Ebből következik, hogy az irányelvben előírt határértékek hazai jogrendbe való beemelése és az irányelvben megadott határidők hazánkra nézve is kötelezőek. A fenti szempontok miatt szükségessé vált a hazai ivóvíz-szolgáltatás felülvizsgálata elsősorban vízminőségi szempontból. A szolgáltatott ivóvíz minősége sok helyen nem teljesíti a 201/2001 sz. kormányrendelet által meghatározott paramétereket, ezeken a helyeken technológiai beavatkozásra van szükség, ami beruházási feladatok elvégzését teszi szükségessé. Az ivóvíz minőségével kapcsolatos országos jellegű vizsgálatok Elvégezték az ország ivóvizeinek szennyezőanyag-tartalmának felmérését. Országos térképet szerkesztettek az összetevők mennyiségi és minőségi paramétereiről s ezek alapján javaslatokat dolgoztak ki például az arzén csökkentésének módozataira, másrészről a szükséges jód, illetve fluorid bevitel lehetőségeire. Az arzénnal kapcsolatos vizsgálatok az Európai Unióhoz való csatlakozás tárgyalásain is nagy hangsúlyt kaptak. A Környezetvédelmi Minisztérium Ivóvízminőség-javító Programjának célkitűzése, hogy 2009-ig az előírásoknak megfelelő minőségű víz legyen az ország minden településén, ami 877 települést és 2,7 millió embert érint. Ezen belül 131 olyan település kerül sorra, ahol a víz, nitrittel, arzénnal, fluoriddal szennyezett. A vizsgálatok azt jelzik, hogy az altalajba illetve talajvízbe jutott szennyeződések már a magasabban fekvő rétegvizek felső határát is elérték. Az ivóvízminőséggel kapcsolatos kifogásokért még mindig leginkább az ammóniumfelelős, közegészségügyi problémát néhány településen az ammóniumból képződő nitrit okoz. Több településen időszakonként bekövetkezik a hálózati víz nitritesedése. A szennyezett ivóvíz élettani hatásai Az ivóvíz ellátásban a felszíni illetve a felszín alatti vizekben oldott kémiai anyagok okozzák a legnagyobb gondot. Ezek közül a legfontosabb vízszennyezők a következők. 1. Arzén Határérték: 10 µg/l. Az arzén és vegyületei erősen mérgezőek. Sejtmérgező, rákkeltő, mutagén hatásúak.
Az alföldi megyékben gondot okoz a mélységi vizekben levő geológiai eredetű arzén. 2. Ammónium (nitrit, nitrát) Határérték: nitrát 50 mg/l; nitrit 0,5 mg/l Az emésztőrendszerben nitritté redukálódik és methaemoglobinémiát okoz, ami különösen csecsemők esetében végzetes kimenetelű lehet. Ezért ha a nitrát koncentráció meghaladja a 40 mg/l értéket, akkor a vizet csecsemők ételének vagy italának készítéséhez tilos felhasználni. A nitrát a felnőttekre is veszélyes, ugyanis emésztőrendszeri rákos megbetegedést okozhat. A közvetlen hatásokon kívül hosszabb behatásra a nitrát és a nitrit a szervezetben a szekunder aminokkal rákkeltő hatású nitróz-aminok képződnek. 3. Vas, mangán Határérték: Vas >0,2 mg/l; Mangán >0,05 mg/l Olyan mikroszennyezők, amelyek közegészségügyi szempontból igen kis mennyiségben is károsak, és az alkalmazott tisztítás-technológiákkal nehezen vagy csak kis részben távolíthatók el. Ezek közül a vas és a mangán elsősorban a víz ízét és szagát rontják, általában mérgező és rákkeltő hatásúak 4. Fluorid, Határérték: >1,5 mg/l; Az ivóvizek fluorid tartalma az ország legnagyobb részén az ideálisnál jóval kisebb, így a lakosság zöme (kb. 98%) a vízzel nem kapja meg a fogszuvasodás megelőzése szempontjából szükséges fluormennyiséget. Ugyanakkor léteznek olyan vízművek (a lakosság kb. 1%-át látják el), ahol a fluor-koncentráció a megengedettnél nagyobb 5. Jodid Határérték: >0,5 mg/l; Jód nélkül nem tud normálisan működni a pajzsmirigy, amely az anyagcsere elsőszámú szabályozója, a káros környezeti radioaktív sugárzások kivédésében is szerepe van. Fáradtság, kimerültség, memóriazavar, koncentrációhiány, bőr és hajproblémák, izületi fájdalmak, szívizom-károsodás, vérnyomásproblémák, csökkent nemi vágy, menstruációs panaszok, depresszió, általános kedvtelenség és motivációhiány mind a jódhiányra vezethető vissza. Jód hiányában az anyagcsere lassul, depresszió lép fel, a szérumban az össz-zsiradék szint nő, fiatal korban kreténizmus léphet fel, várandós anyáknál a magzat elhalása, spontán abortusz, magzatfejlődési rendellenességek jelentkeznek. Általános tünet a golyva, a pajzsmirigy megnagyobbodása. A jód fokozott bevitele emelkedett pajzsmirigyműködést eredményez, mérgező tünetekkel együtt. 6. Bór Határérték: >1,0mg/l Csökkenti a kalcium és a magnézium ürülését a vizelettel, ezáltal segíti a csontképzést, akadályozza a csontritkulás kifejlődését. 7. Peszticidek Határérték:0,10 µg/l A klórozott szénhidrogének igen lassan bomlanak, és ugyanakkor folyamatos felhalmozódásuk miatt jelentenek veszélyt. A magyar lakosság arzén expozíciója Az Egészségügyi Világszervezet és mások, pl. Az Európai Unió ajánlásai az ivóvízben 10 µg/L arzén mennyiséget tartanak elfogadhatónak. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat a vízminőség javítására kormányprogram indítását kezdeményezte. A 2009-ig tartó, költséges program során az egészségi kockázatot jelentő tényezők csökkentését szolgáló beavatkozások kapnak elsőbbséget. Azok a fogyasztók, akiknél csak ilyen víz található, erről és az átmeneti időszak teendőiről joggal igényelhetnek tájékoztatást. A felvilágosítást az ÁNTSZ szakemberei végzik. Egészséges ivóvíz átmeneti hiányában folyadékpótlásra tartályban szállított, illetve palackozott ivó-, vagy ásványvizet használnak. Az ivóvíz arzén tartalmát Magyarországon a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet szabályozza. A határérték 10 µg/L, amelyet 2009. december 25-ig kell valamennyi közüzemi vízszolgáltatónál elérni. A rendelet 6. sz. melléklet „A” részében felsorolt településeken (66 település, 140.000 lakos), ahol a víz arzén tartalma 30 µg-nál nagyobb, 2006. december 25-ig kell a csökkentést teljesíteni. A melléklet „B” részében felsorolt településeken (335 település, 1.200.000 fő), ahol a víz arzén tartalma 10-30 µg/L, a csökkentés határideje 2009. december 25. A felnőtt ember napi folyadékigénye átlagosan 2,5 l/nap, ennek fele-kétharmada ivóvízzel kerül a szervezetbe, a többi az élelmiszerek víztartalmából származik. Ebből adódóan Magyarország lakosságának többségének az ivóvízzel történő napi arzénterhelés, mintegy 13-16 µg (10 µg/l arzéntartalom esetén), de legfeljebb 24-48 µg (30 µg/l arzéntartalom esetén).
Arzén élelmiszerekkel is kerül a szervezetbe, a legtöbb a tengeri halak, kagylófélék, egyéb tengeri eredetű táplálékok fogyasztásával. Kanadai adatok szerint (1993 átlagosan) a halak és a kagylófélék átlagos arzéntartalma 1662 µg, a tejben és tejtermékekben 34, a húsokban és a szárnyasokban 24, a sütőipari termékekben 24, a zsírokban és olajokban 19, a cukorban, valamint az édességekben 11, a zöldségfőzelékfélékben 4,5, a különféle italokban 3 µg/kg arzén van. A tengeri halat fogyasztó országokban az arzén-bevitel többsége a halakból származik, Dániában az átlagosan 118 µg/nap bevitel 72 %-a, az UK-ban 63 %-a, Kanadában 64 %. Ebből következik: „Egy adott populáció összes napi arzén-bevitelét túlnyomórészt a naponta tengeri eredetű táplálékok fogyasztása határozza meg” A ivóvízben az arzén szervetlen formában van jelen. (A szervetlen forma lényegesen toxikusabb, mint a szerves.) Az élelmiszerekben lévő arzén egy része szerves, de jelentős a szervetlen arzén mennyisége is, például a húsokban 75%, a szárnyasokban 65, a tejtermékekben 75, a gabonafélékben 65, a tengeri eredetű táplálékokban 41 %-a az arzéntartalomnak szervetlen forma. Egyes számítások szerint a napi arzén-bevitel 25 %-a szervetlen forma azokban az országokban, ahol a fő arzénforrások az élelmiszerek. Bár jelenleg nincs adat a magyar lakosság arzén expozíciójára, de miután az ivóvízből származó terhelés átlagosan 13-48 µg közötti, és a legjelentősebb arzénforrásnak a halnak egy főre jutó évi mennyisége 3 kg (8 g/nap), így okkal feltételezhető, hogy a magyarországi arzén expozíció Európában a legkisebbek egyike. Az ivóvízminőség-javító projekt tartalmazza a meglévő vízbázisok káros anyag tartalmának határérték alá történő csökkentésével kapcsolatos és a vízelosztó rendszerek állapotának javításával, rekonstrukciójával kapcsolatos fejlesztéseket. Ennek érdekében közbeszerzés útján szakértők kerültek kiválasztásra, akik szakvélemény készítésével lettek megbízva az alábbiak tekintetében: − A tervezendő térségi vízellátó rendszerek kialakítására alkalmas vízbázisok kijelölése, valamint javaslattétel a helyi rendszerek esetében a vízminőség javítást eredményező vízbázis fejlesztésekre. − Az üzemelő vízbázisok víztermelési, vízszint, vízminőségi adatainak, valamint a régió vízszint észlelő kútjai adatainak térinformatikai eszközökkel kezelhető formátumú adatbázisba rendezése. − A Dél-alföldi régió valamennyi vízelosztó rendszerének jelenlegi állapotának, illetve a rekonstrukciós igényeinek felmérése A gyomaendrődi ivóvízelosztó hálózat állapotának felülvizsgálatát a rendszert üzemeltető Békés Megyei Vízművek Rt. előzetesen elvégezte, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk tájékoztatásul. Javasoljuk továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Program Konzorciumi Tanácsába Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében az eddigi gyakorlatnak megfelelően tagot delegálni szíveskedjen. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és az alábbi határozat elfogadását javasolják. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsába Várfi András polgármestert delegálja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
14. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 2 -i ülésére Tárgy: Új köztéri játszótér kialakítása a Népligetben Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező Bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: 1 pld. helyszínrajz, 1 pld. fotódokumentáció
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 19/2005. (I. 27.) sz. határozata alapján az Erzsébet ligetben, a Hősök terén és az Október 6. lakótelep zöldterületén valósultak meg az új játszóterek, ahol akácfa rönkökből készült játékokat helyeztünk el, amelyekre az önkormányzat 2005. évi költségvetésében elkülönített előirányzat állt rendelkezésre. A határozatban megjelölt negyedik célterületen, a Népligetben eddig nem sikerült létrehozni a tervezett játszóteret, hiszen a 2006. tavaszán benyújtott pályázatunkat nem részesítette támogatásban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. A pályázat benyújtását megelőzően a játékok kiválasztását illetően egyeztettünk a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tantestületével, hiszen a játszóteret elsősorban az ott tanuló diákok használják majd leggyakrabban, valamint a játékeszközök elsődleges funkcióján túl más felhasználási lehetőséget is biztosítani kívántunk a játszótéren . A megvalósítás érdekében az alábbi ajánlást kaptuk Farkas Zoltánnétól, az iskola igazgatónőjétől: „Iskolánkban nyolc alsó tagozatos csoportban tanulnak a gyerekek, közel 180-an. A tanulók több, mint 80 %-a délutánt is az iskolában tölti. Az alsó tagozatos osztályoknál kiemelt feladatunk az egészséges életmód szokásainak kialakítása, amely az egész tanévet átfogó program alapján történik. Az egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása mellett a rendszeres testmozgás, szabad levegőn tartózkodás egészségmegőrző és betegségmegelőző szerepére is nagy hangsúlyt fektetünk. Testnevelés órákon kívül, a gyerekek délutáni programjaiba a mindennapos testnevelést is beépítettük. Ezeket az órákat és foglalkozásokat, ha az időjárás megengedi, az iskola melletti ligetben, vagy a sportpályán tartjuk. Fontosnak és jónak találjuk a kiválasztott játszóeszközöket, mert játék közben sokoldalúan fejleszti a gyerekek képességeit, készségeit. Így nem csak testnevelés órán, hanem szabadidős tevékenységek során is fejleszthető ezen eszközök segítségével az izomerő egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, bátorság, figyelemösszpontosítás. Nevelés területén is hatékony az együttműködési és segítőkészség fejlesztése szempontjából, valamint a környezetünk tisztaságára és megóvására irányuló igény kialakításához.” Az előzőek alapján az Acer Kft. termékkínálatából választottuk ki a játékokat és a köztéri bútorokat. A játékokat az AGMI Rt. szakemberei minősítették, megfelelnek a játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeivel foglalkozó MSZ-EN 1176-os szabványsorozat előírásainak. A játszóteret a liget belső részén, a meglévő aszfalt burkolattal ellátott kispálya melletti területen, a pihenőrészhez kapcsolódóan kívánjuk kialakítani. A játszótéren az alábbi játékokat tervezzük elhelyezni: Góliát mászóház, amely az alábbi játékelemeket tartalmazza: ferde híd, függeszkedő, csúszda, létra és 2 db torony. Őrtorony, amely az alábbi játékelemeket tartalmazza: létra, rámpa, mászóháló, búvóhely és 1 db torony. Nyújtó mászóhálóval, amely az alábbi játékelemeket tartalmazza: 2 db eltérő magasságú nyújtó, középen acélbetétes műanyag mászóháló. A gyerekeket kísérő szülők a játszótéren elhelyezett 4 támlás padon pihenhetnek, s a tisztaság megőrzésére 3 db hulladéktároló is telepítésre kerül. Ezek a köztéri bútorok a játékok anyagával és stílusával harmonizálnak. A játszótéren egy időben egyszerre 15-25 gyerek játszhat, az elhelyezett játékok 3-14 év közötti gyermekek számára nyújtanak játéklehetőséget. A játékok tervezése és kivitelezése a biztonság, a megbízhatóság és az esztétikus megjelenés hármas követelményrendszerének szemelőtt tartásával történt. Az elhelyezett játékok nehézfémsót nem tartalmazó impregnálószerrel nyomás alatt telített bél nélküli fenyőből készülnek. Az esztétikus megjelenés érdekében a köztéri játékok és bútorok lazúr festékkel kezeltek. A játékokhoz tartozó kiegészítő fém alkatrészek korrózióvédelmét festéssel illetve horganyzással biztosítja a gyártó cég. Az eszközökre egy év teljes körű és öt év gombásodás-korhadás elleni védelemre szóló garanciát vállal az Acer Kft. (kivéve az elemi károk és a vandalizmus okozta sérülésekre).
A játékok esési terében az MSZ-EN 1177 sz. szabványnak megfelelő minőségű, és mélységű homokágy kerül. A homokágyakat a vízszintesen fektetett 8 cm átmérőjű félig besüllyesztett impregnált fenyő rudakkal határoljuk le, melyekre a talajban betonozással rögzíthető fém szerelvényeket szereltek. A játszótér kialakítására jelenleg nincs forrás előirányzat az önkormányzat éves költségvetésében, viszont a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány jelezte a Polgármesteri Hivatal felé támogatási szándékát. Az alapítvány az engedélyezés-kivitelezés költségét 100%-ban támogatja, amennyiben a hivatal elvégzi a megvalósítással kapcsolatos feladatokat. A játszótér megvalósításának forrásösszetétele a következő: ütéscsill Játszóeszköz megnevezése mennyinettó ár telepítési a-pító ség (Ft) költség (Ft) burkolat szükség es 1. Őrtorony 1 db 315 000,27 500,X 2. Góliát mászóház 1 db 412 000,36 500,X 3. Nyújtó mászóhálóval 1 db 142 000,12 000,X 4. Támlás pihenőpad 4 db 82 000,28 000,5. Szemétgyűjtő 3 db 60 000,10 500,Szállítási költség 88 000,Összesen
1 099 000,-
A játszótéri eszközök telepítve összesen bruttó Szegély az ütéscsillapító burkolat lehatárolására, összesen bruttó Alépítményi munkák összesen bruttó Engedélyezési terv, térképmásolat díja Mindösszesen
114 500,-
+ 20% ÁFA
1 456 200,- Ft
79,5 fm
122 112,- Ft 370 688,- Ft 51 000,- Ft 2 000 000,- Ft
A liget belsejében található hinta megmarad, az előírt magyar szabványoknak megfelelő átalakítása (ütéscsillapító talaj kialakítása, hintaülések és lánc cseréje, felfüggesztés áthelyezése) a későbbiekben megtörténik. A véleményező bizottság a fenti tájékoztatót megvitatta, és elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testület számára.
Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Izsó Csaba s. k. bizottsági elnök
15. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Tájékoztató a Körösvölgyi Települések Regionális Szervezetének 20072009. közötti időszak szúnyoggyérítési együttműködéséről, valamint a közbeszerzés kiírásáról Bóczér Tibor ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kezdeményezésére 1999-ben jött létre az első laza társulás a szúnyoggyérítések hatékonyabbá tételére. A cél egyértelműen az volt, hogy a Körösvölgyi önkormányzatok közel azonos időben, minél nagyobb összefüggő területen végezzék el a szúnyoggyérítéseket, mert az un. Regionális gyérítés hatékonysága lényegesebben nagyobb, nem területre szól, hogy állami támogatás elnyerésére is nagyobb biztonsággal lehet pályázni, mint külön-külön önkormányzatonként. Az első laza társulást vállalkozási szerződés formájában Szarvas, Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Öcsöd, Kunszentmárton önkormányzata, valamint az RSZ-COOP ill. ROVÉRT Kft kötötte még 1999-ben. A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete a 2002 évi, 16 tagtelepülésként magába foglaló megállapodás keretében 33 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szúnyoggyérítés lebonyolításában közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a szúnyoggyérítést végző RSZ-COOP Kft. A Társulás 2003. évben az előbbiekben említett változatban kondíciókkal 36,2 millió Ft-t nyert a térségi szúnyoggyérítés lebonyolítására, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó ismét az RSZ-COOP Kft. lett. A Társulás a 2004. – 2006. évi szúnyoggyérítéseket a közbeszerzési eljárásban 3 évre kiválasztott SZEMP-AIR Légiszolgáltató Kft-re bízta. A 2004. évre a Társulás a Magyar Turizmus Rt-vel kötött megállapodás érekében 26 millió Ft-ot nyert szúnyoggyérítés térségi lebonyolítására. A 2005. évben szúnyoggyérítésre pályázatot a Dél - Alföldi –Regionális Fejlesztési Tanácshoz lehetett beadni, a pályázaton a Társulás 14,5 millió Ft-ot nyert. A 2006 évre az MTRT-hez beadott pályázatban 5 millió Ft-ot nyert a pályázatunk, mely összeg lehívása folyamatban van. A 2007 – 2009 közötti időszak tagtelepüléseinek területén végrehajtandó biológiai – kémiai szúnyoggyérítések tervezete: Önkormányzat neve Békés Békéscsaba B.szentandrás Doboz Csárdaszállás Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd Gyula Köröstarcsa Lakitelek Mezőtúr Mezőberény Orosháza Sarkad Szarvas Összesen
Biológiai kezelések (ha) Légi Földi 0 10,5 0 20 296 0 0 4,8 0 6,5 0 4 0 4,5 282 11 396 38 33 4 52 0 162 26 35 0 70 0 14 13 236 0 1576 142,3
Össz. (ha) 10,5 20 296 4,8 6,5 4 4,5 293 434 37 52 188 35 70 27 236 1718,3
Kémiai kezelések (ha) Légi Földi 690 460 1000 200 234 150 200 50 73 73 300 300 170 150 620 410 927 620 130 50 430 90 500 713 550 300 1100 100 420 200 430 230 7774 4096
Össz. (ha) 1150 1200 384 250 146 600 320 1030 1547 180 520 1213 850 1200 620 660 11870
A pályázati felhívásban 2 biológiai és 3 kémiai irtást kell szerepeltetni a szervezet szakértőjének ajánlása alapján. A tagtelepülések legutóbbi, 2006. augusztus 31-én tartott tanácskozásán több fontos döntés született. A társaság egyhangúlag döntött arról is, hogy továbbra is együtt kívánják folytatni a regionális szúnyoggyérítést. Döntés született továbbá arról, hogy a gesztor Gyomaendrőd város önkormányzata készítse el a pályázati felhívást, egyeztesse azt a tagtelepülések önkormányzatával, majd a felhívást tegye közzé a közbeszerzések lapjában. A 3 évre tervezett projekt a tagtelepülések területén, valamint a pályázatban szereplő kezelések száma alapján a közbeszerzés értéke minimum 150 millió Ft, mely összeget meghaladja a közösségi közbeszerzési értékhatárt, azért a közbeszerzési pályázat kiírásához hivatalos közbeszerzési szakértőt kell igénybe venni. Ennek megfelelően a tagtelepülésekkel egyeztetve elkészítettük a szakértői kiválasztásához az ajánlati felhívást, és azt a következőknek küldtük meg: -
Dr. Varga Imre ügyvéd KÖVITE PLUS Kft Dr. Puskás János jogi szakértő
A közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a tagtelepülések önkormányzatainak polgármestereiből álló bizottság a beérkezett pályázatok bontását 2006. október 12-i ülésén elvégezte, az ajánlatok a következők: 1.)
Dr. Puskás János 5700 Gyula, József A. tér 3. Nettó ár: 1.200.000,- Ft + ÁFA (20 %) Bruttó ár: 1.440.000,- Ft.
2.)
KÖVITE-PLUSZ KFT. 5700. Gyula, Bocskai u. 18. Nettó ár: 1.000.000,- Ft + ÁFA (20 %) Bruttó ár: 1.200.000,- Ft.
3.)
Dr. Varga Imre 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Nettó ár: 1.000.000,- + ÁFA (20 %) Bruttó ár: 1.200.000,- Ft
A Kövite-Plusz Kft. időközben leterheltsége és más irányú elfoglaltságai miatt visszalépett az ajánlatával. Ennek megfelelően a polgármesterekből álló közbeszerzési bizottság a két ajánlatból fogja kiválasztani a legalacsonyabb és érvényes ajánlatot tevő alkalmas ajánlattevőt. A tájékoztatót a véleményező bizottságok elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Várfi András sk. polgármester
16. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 2.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
„Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés” beruházás kiegészítése Szujó Zsolt osztályvezető, Paróczai Zoltán műszaki ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A „Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés” beruházással kapcsolatosan az alábbi előzményekről és beruházás kiegészítésről tájékoztatjuk a Képviselő-testületet: I.) Előzmények (Részlet a Képviselő-testület 2006. márciusi ülésére beterjesztett előterjesztésből): Békés Megye Önkormányzata Békés megye 6 településének belterületi vízrendezésére vonatkozóan 2001. évben beruházási koncepciót készíttetett, amelyet az érintett szakminisztériumok, valamint a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága támogattak. Békés Megye Képviselő-testülete 11/2004. (II. 6.) KT. számú határozata alapján a megye további 6 településének - köztük Gyomaendrőd város – belterületi vízrendezése megnevezéssel beruházási koncepciót nyújtott be, melyben a koordinálási, gesztori szerepet Békés Megye Önkormányzata látta el. A beruházás rövid ismertetése (célja, megvalósítása): A város belterületének Endrődi településrészén három holtág (Fűzfás-, Csókási- és Rév-zug) található, amelyek elöregedtek, feliszapolódtak az urbanizáció és a természetes öregedés következtében. Vízminőségük és környezetük állapota leromlott, csökkentve a környező ingatlanok használati értékét és a vízi élővilág életterét. A holtágak rehabilitációjával, a beruházás megvalósításával újból páratlan lakókörnyezet alakul ki a holtágak környezetében, amely szolgálja a lakóingatlanokat és újból hasznosítható, esztétikus (horgászható, jó vízminőségű) vízfelületeket biztosít a helyben élők és az ide látogató turisták (üdülő-, fürdő-, öko- és horgász) részére, továbbá elősegíti a vízi élővilág újbóli visszatelepülését. Nem utolsó sorban hosszútávon megoldja a biztonságos, gazdaságos belvízkezelést a három holtág esetében, amely Gyomaendrőd belterületének nagy részéről és külterületről is befogadja a belvizet. Ezen céloktól vezérelve nyújtotta be Gyomaendrőd Város Önkormányzata a három holtág összekötésére és Gyomaendrőd város belterületi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó pályázatát, amely a biztonságosabb belvízés csapadékvíz elvezetéssel együtt megoldaná a három holtág rehabilitációját is. A beruházás 2005., 2006 és 2007. évben szakaszosan kerül megvalósításra. A munkálatok során, a holtágak 1 m átmérőjű, zárt csatornával kerülnek összekötésre a holtágvégeknél, amelyek biztosítják a szabad vízmozgást a holtágak között. A vízpótlást a Fűzfás-zug felső végénél létesítendő szivornya, míg a vízkivételt a Rév-zug alsó végénél megépítendő szivattyú-telep biztosítja. Az így létrehozott vízmozgás „átmossa” a három holtág medrét, megszüntetve a „pangó” vízfelületeket, javítva a vízminőséget. A mederben felhalmozódott lágyiszap kotrással eltávolításra kerül. A belvíz-mentesítés és kezelés az új szivattyúteleppel gazdaságosabbá és biztonságosabbá válik, mivel azt egy új, korszerű, megfelelő kapacitású szivattyútelep végzi az eddigi három elavult szivattyútelep helyett. A településenként korábban elkészített pályázatok műszaki tartalmát figyelembe véve, a megvalósíthatósági tanulmány gazdasági fejezetének aktualizálása és az időközben lejáró, elvi vízjogi engedélyek érvénytartamának meghosszabbítása, illetve új eljárás keretében történő megújítása a korábban is koordinációs feladatokat ellátó Békés -PLANUM Kultúrmérnöki Kft. (Békéscsaba, Hunyadi tér 3.) közreműködésével történt meg. A települési önerő mértéke 10%-ban került elfogadásra. Békés Megye Önkormányzatának előterjesztésében, Gyomaendrőd városra vonatkozó pénzügyi adatok a következők voltak: (E. Ft) I. pályázó Összesen: 2005. 2006. 2007. 2008. csoport Saját forrás 27.440 1.921 11.815 8.467 5.237 Címzett tám. 246.960 17.292 106.348 76.198 47.122 Beruházási 274.400 19.213 118.163 84.665 52.359 összköltség
A pályázat címzett támogatással való megvalósítása nyert, de az összegek nagyságrendjét és éves ütemezését a központi szervek megváltoztatták (csökkentették). Így a források és a beruházás költsége 2005. szeptemberében a következő táblázat szerint kerültek véglegesen elfogadásra ill. módosításra: (E. Ft) I. pályázó csoport Saját forrás Címzett tám. Beruházási összköltség
Összesen: 19.086 190.468 209.554
2005. 1.088 10.890 11.978
2006. 9.840 98.526 108.366
2007. 8.158 81.052 89.210
A beruházási költség csökkentése (-64.846 e.Ft) maga után vonta a műszaki tartalom csökkentését is. Így a beruházásból ki kellet venni a Révzugi szivattyútelep és Fűzfás zugi szivornyára telepíthető szivattyú kiépítését, továbbá a holtág-medrek lágyiszap kotrásának nagy részét. A Révzugi szivattyú-telep és a Fűzfás zugi szivornyára telepíthető szivattyú megépítése fontos a nagy mennyiségű belvíz biztonságos átemelése céljából ill. a holtág-medrek „átöblítése”, vízmozgás biztosítása és a vízminőség javítása érdekében (A korszerű, gazdaságos vízkezelés szempontjából elengedhetetlen a megépítésük!), ezért azok megépítését más forrásokból kell biztosítani az Önkormányzatnak. A szivattyútelep megépítésének elmaradása továbbá előrevetíti azt a problémát, hogy a biztonságos belvíz kezelés érdekében a meglévő, elavult szivattyúkat tovább kell üzemeltetni, lehetséges hogy még több évig is. A beruházás közbeszerzése: A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Békés Megyei Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatalának Pénzügyi, Beruházási és Vállalkozási Osztálya folytatta le 2005. évben. A kiválasztott, győztes ajánlattevő a SZEVIÉP Rt. (6727 Szeged, Irinyi út 1.) lett bruttó 228.985.571,-Ft-os ajánlati árral, akik a kivitelezési munkákat 2006. év végéig elvégezték volna. A közbeszerzés eljárás eredményét, azonban megtámadták, így a Közbeszerzési Tanács döntése után a Somogyi és Társa Kft. (Kecskemét) lett a nyertes ajánlattevő. A beruházás kivitelezése megindult a 2006. június 1.-i munkaterület átadás után. II. A beruházás kiegészítése (A teljes műszaki tartalom megvalósítása): A Képviselő-testület 2006. márciusi ülésén, felhatalmazta Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a Belterületi belvízrendezés I. üteme, azaz az „Endrődi 3 holtág összekötése beruházás” kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során megtakarított 40 millió Ft ügyében kezdjen tárgyalásokat a Békés Megyei Önkormányzattal annak érdekében, hogy a beruházás eredeti, teljes műszaki tartalommal kerüljön megvalósításra. A belvízrendezés I. ütemébe kerüljön vissza a Rév zugi szivattyútelep és a Fűzfás zugi szivornyára telepíthető szivattyú kiépítése. A IV.547-23/2006. ikt. számú kérelemben, Gyomaendrőd Város Önkormányzata kérte a fenti beruházások megvalósítását, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat támogatott -a pénzügyi keret mértékéig- és megindította az arra vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzés tartalmazza a Rév zugi szivattyútelep kiépítésének és a Rév zugi holtág további iszapkotrásának beruházási munkáit. Ugyanakkor nem tartalmazza a szivattyútelep villamos energia ellátását, amelynek kiépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának feladata lesz a közeljövőben. A kérelem alátámasztására a Békés-Planum Kultúrmérnöki Kft. a beruházás kiegészítésére szakértői anyagot készített, amelyet a tájékoztatónkhoz mellékeltünk. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, 2006. október 26.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
