'
•
JEGYZŐKÖNYV
mely készült 2014. április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről
•
•
JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Bajót Községek Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott ülésén.
Az ülés helye:
Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Az ülést vezeti:
Tóth Zoltán Bajót Község Polgánncsterc
Jelen vannak
Tóth Zoltán polgármester Buzás Kelemen alpolgármester ' Malagurszkiné Szabó l:va képviselö Paul Zoltánné képviselő Bognár Gábor képviselö Tarnóczy ·runde jegyző J Jorváth Attiláné jegyzőkönyv- vezető
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, és az ülést rnegnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Gábor képviselőt kéri fel, jegyzőkönyv-vezetőként pedig l lorváth Attiláné közt i sztvise l őt mutatja be.
Tervezett napirend: 1.
Rendőrkapitányság
Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének beszámolója a közbiztonság helyzetérő l és a közbiztonság érdekében megtett intézkedésekről Előadó: Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok
2. Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb Előadó: 'fóth Zoltán polgármester
eseményekről
és tett
intézkedésekrőé
3. Az önkormány:tat 2013. évi költségvetési zárásának elfogadása Előadó: Tóth Zoltán polgármester 4.
Belső ellenőrzési Előadó:
jelentés el fogadása Tóth Zoltán polgármester
5. Egyebek
Ügyrendi javaslat nem volt a képviselők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
•
29/2014 (IV.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Kép\.iseló-testületc a jelen napirendjeként a meghívó szerinti napirendi ponttal állapítja meg.
tanácskozás
Felelős :
Tóth Zoltán polgánnester Határidő: azonnal
1
Napirend
Rendőrkapitányság
Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság érdekében megtett intézkedésekről Előadó: Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok Tóth Zoltán polgármester: A Rendőrkapitányság írásos beszán1olóját minden képviselő megkapta (1. 1nellékler), van-e a beszán1olóval kapcsolatban kiegészíteni valója Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak? Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok köszöntötte a képviselőket és röviden elmondta az írásos beszámoló lényegét, majd megkérte a jelenlévókct. ha van, valakinek kérdése azt tegye fel.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 5 igen, 0 ne1n és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
30/2014. (IV. 29.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képv i selő-testülete a Komáro1n-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Es7tergom Városi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének beszámolóját a közrend védelrnéröl és a közbiztonságról - elfogadja. Felelős: Hat1íridő:
(Borosháziné
2
Vé~h
Tóth Zoltán polgármester azonnal
·
An[.:éla őr.\]Jarancsnok 1ávozik az ülésteren1ből. )
Napirend
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről Előadó:
Tóth Zoltán polgármester •
' Tóth Zoltán polgármester: lrásos anyagot nem küldött ki, mivel több protokolláris feladata volt. és ezzel nem szeretné a testület tagjait terhelni. de néhány fontos dolgot elmondana.
A megyéhez beadtuk a pályázatunkat 3 millió forint kamatmentes hitelre, ezt 1neg is
kaptuk. A pénzt három részletben fogják leutalní, an1it a Széchenyi utca útjának burkolat felújítására szeretnénk felhasználni. Megérkezett az a BM pályázatos pénz is, amit az adóságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázhattak meg, ebből a pénzből a Kossuth L. utcát és a Táncsics M. utcát összekötő gyalogutat és a vízelvezetését, valamint a rendezési terv ' módosítását valósítanánk meg. A Holcimhoz benyújtott pályázatunk is támogatást nyert. kerül leburkolásra.
ebből
a József Attila utca
Az egészségház felújítása is nagyon jól halad, lassan befejezésre kerül, május végén ünnepélyes átadásra keri.11 1najd sor. Térfigyelő
kamerára adtunk be pályázatot, ez eg} 100%-os támogatású pályázat. Kicsit elszomorodott. mivel csökkent a bűnözés. ezért nem sok esélyünk van, hogy megnyerjük a pályázatot.
A téli közrnunkaprogram befejeződött. A tovább foglalkoztatás 1-én indul, dc rnég semmit nen1 tudunk róla. A tapasztalatai borzalmasak. A mai nap megjött az NF A-tól a levél a fóld kérelmünkkel kapcsolatban. Érdekes • választ kaptunk. Mint a testület tudja 42 db telket vontunk össze és az 0 értékbecslőjükkel felértékeltettük. kb. 10%-al nagyobb értéket ajánlottunk fel, mint " amit 1negállapítottak. Ok újra becsültellék és a földeken felül még 3,5 1nillió forintot kémek. A földek valós forgalmi értéke lenne ennyi. Nem tudjuk, hogy mit is tudnánk tenni, de levelet fogunk ez ügyben írni. Az egyebek napirendi pontban összegszerűen meghatároznánk a benyújtott pályázatok költségét és a testület határozattal is megerősítené.
A képviselő-testület az együttes ülésen elhangzottakra visszatért és rövid b..:szélgetést folytatott az új pénzügyes felvételével kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hov.a: 31/2014. (IV.29.) számú hatá rozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán polgármester szóbeli beszán1olóját az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről elfogadja. Fel elős:
Tóth Zoltán polgármester Határidő: azonnal
3 Az
Napirend
önkormá nyzat 2013. Előadó: Tóth Zoltán polgármester
évi
költségvetési
zárásána k
elfogadása
Tóth Zoltán polgármester : Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési zárását minden képviselő kézhez kapta ( 2. n1ellékle1 ), van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban.
Mivel kérdés. hozzászólás a 2013. évi zárásával kapcsolatban ne1n volt a képviselő-testület egyhangú. 5 igen. 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati ·endelctet alkotja. (Rendelet a jegyzőköny1• 3 n1e//éklete)
4.
Napirend
Belső
cllcnöri;ési jelentés elfogadása Előadó: 1'óth Zoltán polgármester Tarnóczy Tünde jegyző röviden ismerteti a belsö ellenőrzési jelentés tartalmát. ( 4.melléklct) A képviselő-testület egyhangú, 5 igen, 0 ne111 és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
32/2014. (IV.29.) számú határozat Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést a határozat n1ellékletét képező 4„ szán1ú melléklet alapján el fogadja. Felelős:
Tarnóczy ·rundc jegyző Határidő: azonnal
s.
Napirend
•
Egyebek
- Tóth Zoltán polgármester: Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok szán1ára kiírt pályázatot benyújtottuk. A pénzből, amit elnyertünk, a Kossuth L. utcát és a Táncsics M. utcát összekötő járdára és a rendezési tervre fordítanánk. a pályázatban nem szálnszerüsítettünk. de most ezt határozatban meg kellene tennünk. Az építési célokra 13 milliót és a rendezési tervre több 1nint 6 1nillió forintot fordítanánk. A rendezési terv nlódosításánál fel mérnénk a lakosság körében az igényeket. A pénzzel 2016-ban kell elszámolnunk. A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 5 igen. 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
33/2014. (IV.29.) számú határozat Bajót Község Önkorn1ányzatának Kép\ iselö-testtilete úgy dönt, hogy a az adósságkonszolidáeióban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/201 4. (II. 19.) BM rendelete alapján a Kossuth L. utcát és a Táncsics M. utcát összekötő járdára 13650000 Ft, a rendezési terv rnódosítására 6 350 OOO Ft támogatást igényel.
•
Felelős:
polgármester
1latáridő: folyan1atos
Tóth Zoltán polgármester : Ugyan így a BM-es pályázatot is meg (..ellene erősíteni. A térfigyelő-ka1nera rendszerre beadtuk a pályázatunkat. ami bruttó 6.7 millió forint. Három pontra lenne 7 kamera telepítve. A pályázat 100%-os támogatású. mivel kö7~égünkben csökkent a bűnözés ezért nem valószínű. hogy támogatásban részesül.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú. 5 igen. 0 nem és 0 tartózkodással 1 az alábbi határozatot hozza: 34/2014. (IV.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térfigyelő ' ka111crarcndszer kiépítésére 5 304 610 Ft+ AF A összegért tá1nogatási igényt nyújt be. Felelős:
polgármester Határid ő: folyamatos
Tóth Zoltán polgármester : Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását kell a testületnek elfogadnia. A képviselő-testület egyhangú, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 1 az alábbi határoz.atot hozza: 35/2014.(IV.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Es:ltergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás „Társulási megállapodásának módosítását a határozat rnclléklctét képező tartalommal elfogadja. 1-latáridő: azonnal Felelős: polgármester
-
f
Tóth Zoltán polgár·mester : A sportegyesülettel kellene valamit tenni, mivel ott van a felújított létesítmény és nincs kihasználva, kár lenne hagyni. hogy tönkre menjen. A nevezési díjakat lecsökkentették így lehetőségünk lenne újra a csapatot felállítani és a Megye IlJ- ban indulni. Olyan embert kellene találni aki a csapatot újra össze tudná hozni. ehhez kérne segítséget a testület tagjaitól. Jelenleg a nyergesújfalui csapat használja a pályát, és most szóltak neki, hogy Nagysápon is felállítottak egy csapatot viszont nincs pályájuk é~ szeretnék majd a miénket bérelni. A képviselő-testület rövid beszélgetést fol)1atott az ott
lévő
eszközök leltározásáról.
Tóth Zoltán polgármester : A Pincebarátok Köre Egyesület elnöke lemondott. helyette is kellene keresni valakit. mivel a Művelődési Házat a7 egyesületnek még két évig működtetni
•
kell. Fhhez is kérné a testület tagjainak a segítségét. A képviselő-testület rövid beszélgetést fol)1atott a7 egyesület által a közmunkaprogramba benyújtott pályázatáról. majd az idei évben a falunap megtartásának lchetöségéről.
Tóth /oltán polgárn1ester a zárt ülést elrendeli. . .~,_,..,cg <>,, \ ()
'e--
·~
\,;:
'Jw f.L__ :i ~-:Zoítá ;-\: Polgánnester
\l)r\.
\
rt
fr, .. •'({IJ_f
'
~
a
s-
'f ;:.'
.
~
Bogn~r ~b képviselő
r
jegyzőkönyv-hitelesítő
•
•
Bajót Község Polgármestere 2533 Bajót Kossuth Lajos u. 147. Tel.: (06-33) 506-400 Fax: (06-33) 449-265/7 e-mail: polgarmester@ba1ot hu
MEGHÍVÓ Bajót Község Önkorn1ányzati Képviselő-testületének soron következő testületi ülését 2014. április 29-én 16.00 órai kezdettel összehívo1n, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye:
Millenniun1i Ház Bajót, Kossuth Lajos u. 147.
'Icrvezett napi rer:id:
1. Rendorkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság érdekében megtett intézkedésekről Előadó :
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok
2. Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről
Elöadó: Tóth /oltán polgármester 3. Az. önkormányzat 2013. évi költségvetési zárásának elfogadása Előadó_:
róth Zoltán polgárn1ester
4. Belső ell enőrzési jelentés elfogadása l~ l öadó:
'l"óth
~oltán
S. Egyebek
' .,.is --· ?? . . '>014 BaJOl, _ . apn
polgánnester
-
J E L E N L É T 1 ÍV Bajót Község Képvisel ő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről
Tóth Zoltán Buzás Kelemen
alpolgármester:
Bognár Gábor
képviselő
Kriszeg Ilona
képvise l ő
Malagurszkiné Szabó Éva
képviselő
.„~. „?d!.•. t. 5·-. .-„. „. „„„..... „..... .................................................. )
„~.~.~~.l. „. „. „......... .
Paul Zoltánné
képviselő
.1. {J..?.':(.
Török Róbert
képviselő
.. . ........................................... ...
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK:
.........1...L.„.„„„„.„.„.„„„...
Tarnóczy Tünde jegyző : őrspa ra ncsnok
Borosháziné Végh Angéla
.<:P. !.-::!.?. !. .~h. ~.:'... ~ .":~.. ::.~1
Jegyzőkönyvvezető : 1
'
Horváth Attilá né
ig.fő mu n k .
... ....... ' ...... . ..' . . .. . . ... .. . . .. . ... . . ... .
Kon1á rom-Esztcrgo rn Megyei Rend őr-főka pitán yság Esztergomi Rendő rkapitányság 2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes út 27. Tel. : 33/510-240, fax .: 33/510-254 BM.: 21/53-85 debrcczen i i@ komarom. po 1ice. hu
Szám:
•
BESZÁMOLÓ
1
•
Bajót község közbiztonsági helyzetérő l, a közbiztonság érdekében tett az azzal kapcsolatos feladatokról
intézkedésekről
és
•
Esztergom, 2014. április 22. •
1
1
Tisztelt
Képvisel ő-testület,
•
Tisztelt Polgármester Ur!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXlY. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek eleget téve Bajót község közbiztonsági helyzetének, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseinknek, az ezzel összeftlggő feladatainknak, valamint a kapitányság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolómat a7 alábbiak szerint terjesztem elő . •
1. Bevezetés
A7 Esztergomi Rendőrkapitányság Magyarország általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve. amely a rendőrségről szóló 1994. évi XXXJV. törvényben, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (JX.22.) BM rendeletben meghatározottak szerint működve a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében látja cl a hatáskörébe utalt feladatokat. A Nyergcsúj falui Rendőrőrs illetékességi területe 116,81 km2, a területen élő lakosság száma: 17.011 fó. Bajót község közigazgatási területe 16,44 négy.tetkilométer, a 2013. január 1-i adatok alapján 1607 fő lakik a községben. Az ORfK Vezetője által 29000/18265-1 212013. ált. számú. a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes niegtételére kiadott Intézkedési l'ervében meghatározott szempontok alapján (közbiztonsági, bűnügyi adatok, a lakosság szubjektív biztonságérzete, az ott lakók veszélyeztetettsége, a társadaln1i együttélési szabályok betartása. az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktushelyzetek. illetve egyéb más releváns körülmények) feln1érésre kerültek az illetékességi területünkön lévő települések. mely alapján Bajót település a normál veszélyeztetettségi kategóriába tartozik. A településen 2013. április 30-án volt beszámoló utoljára a közbiztonsági a testület egyhangú szavazással elfogadott.
helyzetről,
melyet
•
A 2013. év legfőbb stratégiai céljai, illetve kihívásai voltak: - a tevékenység-irányítási rendszer tnűködtetése. az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos feladatok, - a körözött személyekkel kapcsolatos rendőri feladatok, a gyermek- és időskorúak sércln1ére elkövetett dclikturnok visszaszorítása, - a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, a jogi környezet változásaihoz alkaln1azkodás, a márciusi hóhelyzet rendőri feladatai. a dunai árvíz rendőri feladatai.
Ezen célkitiizéseknek igyekeztünk 1negfelclni, törekvéseinket a jövőben is tovább kell • fejleszteni. Az elmúlt év eredn1ényeit, eredményességi mutatóit figyelembe véve, pozitív elmozdulás tapasztalható. A 2013-as esztend őben a szél sőséges id őjá rás többlet terheket rótt a rendőrségre is. A márciusi hóhelyzet. valamint a június elején bekövetkezett árvíz idején, fokozott rendőri jelenlétet kellett biztosítani a közterületeken, az állampolgárok javainak n1egóvása érdekében, valamint a közlekedési rend. közbiztonság fenntartására.
2 •
A halályos intézkedések értelmében. a jövőben továbbra is biztosítani fogjuk a településen a körzeti megbízott jelenlétét, mivel szakmai tevékenységük elengedhetetlen a sikeres bűnmeg előzési-bűnüldözési munka tekintetében. •
II. A
bűnügyi
helyzet értékelése
Az Esztergomi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2013-as esztendőben az ismertté vált bűncselekmények száma 1402 volt. Ez a 2012. év adataihoz viszonyítva - an1ikor ez a szám 2445 volt - 42.66 o/o-os csökkcnésl jelent. A Nyergesújfalui Rendőrőrs 2013-ban 246 bűnügyet dolgozott fel. A 21 kiemelt bűncselekn1ény kategória közül 16 bűncselekményfajta esclében rendelkezünk hatáskörrel a nyomozásra. Ezen bűncselekmény fajtákból 13 bűncselek1nény típusnál jobb nyomozás eredményességi mutalót értünk cl 2013-ban. mint a 2012-es évben.
2009 19
Ree:isztrált bűncselekn1ények száma Bajót közsé!!ben 2010 2011 2012 40 39 31
2009 7
Közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2010 2011 2012 12 13 7
2009 14
Ref!isztr
Megállapítható, hogy az ismertté vált
bűncselekmények
2013 22 ( 1. sz. melléklet)
2013 4 (2. sz. melléklet)
2013 14 (3. számú 1nelléklet)
száma csökkent a községben.
Az ehnúlt esztendőben is a vagyon elleni büncselelonények száma dominált. A lopások száma 15-ről 11 - r e csökkent, 2 esetben színesfémlopás, valan1int egy esetben falopás rniatt indult büntetőeljárás. A falopás jellemző jogsértés a községben, melyet főként kis mennyiségben (szabálysértési értékre), kézi kocsi használatával követnek el. Több esetben indítottunk szabálysértési eljárást tettenérés alkalmával. mely során az elkövetők helyszíni bírság szankcióval lettek sújlva. A lakásbetörések számát vi1sgálva megállapílható. hogy míg a 2012-es évben 3 esetben, a 2013-ns évben nem történt ilyen jellegű cselekmény.
3
•
A rongálások száma változatlan volt, l eset vált ismertté a településen. A közterületen, nyilvános helyen elkövetett garázdaság bűncselekményének S7áma is változatlan volt, egy esetben fordult elő. hozzátartozók között kialakult konfliktushelyzet vezetett ennek bekövetkezéséhez.
Zaklatás bűncselekménye 1niatt 4 esetben rendeltünk el nyomozást. amelyet többségében szintén hozzátartozók sérelmére követtek el. A bűn csel ekmények felderítése sorá n több s iker es intézkedést hajtottunk végre falopás, villrunosáram-lopás tniatt. Kábítószer bűnözés területén az év második felében 'lZ Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának segítségével értünk el eredményeket. A vizsgált időszakban nemcsak a fogyasztók kerültek a rendőrség látóterébe, hanem a terjesztői kör is. Bajót-Péliföldszentkereszten derítettünk fel kábítószer ültetvényt az erdős területen, mely során sikerült az elkövetőket elfogni és eljárás alá vonni.
Bajót közbiztonságának javítása céljából a jövőre néz, e továbbra is fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk az áldozattá válás megelőzésére, él/. idős korú személyek sérelmére. megtévesztésükkel elkövetett bűncselekmények visszaszorítására. Jelentős szerepe van a felvilágosító tevékenységnek, tájékoztatásadásnak, mely során az önkormányzat segítségére is számítunk. Sajnos jellemző, hogy a bűnelkövetők (betörők) könnyű prédaként nem a nagyvárosok, hane1n a kisebb települések, községek házait fosztogatják. Ezen bűncselck1nények megelőzéséhez a lakosság is nagyn1értékben hozzájárulhat, ha s.lámukra fontos értékeiket biztonságos, védett helyen tartják, házaikat biztonsági rendszerekkel védik. továbbá ha bárn1i szokatlant észlelnek. azonnal hívják a Rendőrséget.
III. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása A 2012. évi II. törvény rendelkezik a
szabálysértésekről,
mely értchnében a lopás 50.000 Ft értékhatárig szabálysértésnek minősül, ha nincs olyan körülmény, mely bűncselekménnyé változtatja (pl. 50.000 Ft értékhatár alatt a lopást dolog elleni erőszak alkalmazásával követik el). 20 13-ban 16 db tulajdon elleni szabálysértési ügy indult a községben elkövetett cselekmények miatt, az ügyekben a felderítési mutató 44,4 °/o-os volt.
IV. Közlekedésbiztonsági helyzet értékelése Az alábbiakban isme rtetném Bajót területén bekövetkezett balesetek számát, az évek számadataihoz viszonyítva: /\ sérülés foka Halálos Súlyos
-könnyű
2009
2010
2011
2012
0 0
0 0 1
0 2
0 0 2
2
2
előző
2013 0 0 1 (4. sz. melléklet) •
4
A baleseti statisztikát \ izsgálva megállapítható, hogy halálos kimenetelu, valamint súlyos sérüléssel járó baleset nem történt a községben, a könnyű sérüléses balesetek szán1a eggyel csökkent az e l őző évhez hasonlítva.
V. Az illegális migráció helvzete 2013-ban 24 alkalommal vettünk részt „NIMRÓD" kompenzációs ellenőrzésben az illegális migráció elleni szűrő-ellenőrző háló működtetése céljából, továbbá 12 alkalomrnal „NITRA" szlovák-magyar közös fokozott ellenőrzésben. Ezen ellenőrzések során a Szlovákia irányába tartó személy- és gépjárműforgalmat vontuk ellenőrzés alá az illegális továbbutazás megakadályozása, a Schengeni Információs Rendszerben szereplő személyek kiszűrése, továbbá a han1is, hamisított okmányok felderítése céljából.
Az illegális migrációhoz kapcsolódó ellenőrzések során tudomásunkra jutott inforrnációkat fo lyamatosan elemezzük-értékeljük. melynek eredményeit beépítjük a napi szolgálatellátásba. Az év folyarnán a kapitányság illetékességi területén külföldi jogellenes tartózkodasa miatt 7 fő került el fogásra, amely a 2012-es évben regisztrált 5 esethez képest fejlődést eredményezett. VI. A határrendészeti tevékenység helyzete Bajót község határátkelőhellyel nem rendelkezik, a Schengeni csatlakozást határforgaln1i ellenőrzést Esztergorn és Komárom területén hajtottunk végre.
megelőzően
VII. Közrendvédelmi helyzet értékelése Bajót község területéről az elmúlt esztendőben összesen 75 alkalornmal kértek rendőri inté7kedést az állampolgárok. Az á llomány reagáló készségét vizsgálva megállapítható, hogy a küldések a lkalmával az inté7kcdéseket rövid időn belül megkezdik illetékességi területünk bármel)' pontján. 1
'
A mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy 126 fővel , és 541 órával többet töltöttünk közterületi szolgálatban, mint a tavalyi évben. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogá sok és előállítások számában jelentős növekedés tapasztalható. A biztonsági intéz kedések száma (az állampolgárok védelme érdekében tett intézkedések) növekedett az előző évhez képest. Az alkoholszondás ellenőrzések száma közel 35%-al csökkent, a pozitív szondák szán1a is felére redukálódott. Szabálysértési feljelentések szán1a kis szán1a 22-ről 32-re nőtt.
mértékű
növekedést mutatott, a
büntető
feljelentések
Saját ke7deményczésű közterületi intézkedéseink szán1át szinten tartottuk, a szolgálatot ellátók aktivitása és kezdeményezőkészsége megfelelő színtű. Ez e lengedhetetlen ahhoz, hogy ne csupán kövessük az eseményeket, hanem igyekezzünk megelőzni a káros események bekövetkezését, ilyen folyamatok kialakulását.
s
A védelmi igazgatási feladatainkat teljesítettük. A l Iclyi Védelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatainkat elvégeztük, rendszeresített nyilvántartásaink és terveink naprakészek. A természeti erők két alkalommal teremtettek rendkívüli helyzetet, ahol a védelmi együ•.működést éles helyzetben gyakorolhattuk. Mind a saját, 111ind a külső értékelések szerint példásan teljcsíttcttünk a márciusi hóhelyzet, és a júniusi dunai árvíz kezelésében. 2012. decemberében a Kon1áron1-Esztergon1 1negyci Rendőr-főkapitányságon felállításra került a Tevékenységirányítási Központ (TIK), mely során a segélyhívások-bejelentések központilag oda érkeznek. A közterületi szolgálatot ellátók Gárőrszolgálat. körzeti megbízotti szolgálat) közvetlen irányítását ezen szervezeti egység végzi, az Esztergomi Rendőrkapitányságon működő szolgálatirányító parancsnokok bevonásával. Ezen irányítási forma a 2013-as évben forrta ki n1agát, mely működést folyamatosan tökéletesítettük a tapasztalatok tükrében. Örömn1el fogadtunk Bajót község Önkormányzatának felajánlását, mellyel lehetővé tették, hogy a körzeti nlegbízottnak a községben KMB iroda álljon rendelkezésére. Az iroda ünnepélyes átadására 2013. decemberében került sor. A körzeti 1negbízott fogadóóráit azóta nem a Polgármesteri 1fivatalban tartja, hanem a KMB irodán. Bajót község körzeti n1cgbízottja Balog Attila r. főtörLSő rm es ter 2008. július 0 l-től látja cl ezen feladatokat, folyamatos kapcsolatot tart az Önkormányzat munkatársaival, a helyi polgárőrséggel. Emellett az Orsparancsnok Asszony minden hónap első keddjén áll a lakosok rendelkezésére a fogadóóra alkalmával a Nyergesújfalui Rendőrőrsön. H
VIII . Bűn- és
baleset-megelőzés
Továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk a prevenciós tevékenység előtérbe helyezését, mely a baleset- és bűnmegelőzés vonatkozásában is pozitív hatással lehet a statisztikai adatokra és a lakosság szubjektív biztonságérL.etére. A helyi körzeti megbízott figyelmet fordít a településen élő időskorú, egyedül, vagy fogyatékkal élő személyekkel történő rendszeres kapcsolatfelvételre. Kiemelt feladata ezen lakosok tájékoztatása az aktuális, elsősorban őket érintő jellemzően előforduló jogsértő cselekmények elkövetési magatartásairól, módszereiről, eszközeiről, és a bűnmegelőzési szóróanyagok eljuttatása részükre, n1clyekből tájékozódhatnak az áldozattá válás elkerülésének lehetőségei ről. Az ezzel kapcsolatos visszajelzések pozitívak voltak, C7.t igyekszünk a jövőben is fenntartani. A körzeti megbízottak mindegyike rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal. így gyakorlatilag a nap 24 órájában a lakosság rendelkezésére állnak. Ezen felül heti rendszerességgel szerveztünk a már korábban említett, az ORFK Vezetője által a 29000/18265-12/2013. ált. szán1ú, a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott Intézkedési rervében meghatározottak alapján fokozott ellenőrzéseket, melyek során minden esetben megjelentünk Bajóton is, ezzel is hozL.ájárulva a bűncselekmények, szabálysértések megelőzéséhez, n1egakadályozásához. Ezen fokozott ellenőrzések a 2014. év során is heti rendszerességgel végrehajtásra kerülnek.
6
•
Bajót község közbiztonságának javítása céljából a jövőre nézve továbbra is fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk az áldozattá válás megelőzésére, az idős korú személyek sérelmére, megtévesztésükkel elkövetett bűncselekmények visszaszorítására. Jelentős szerepe van a felvilágosító tevékenységnek, tájékoztatásadásnak, mely során az önkormányzat segítségére is szá1nítunk. Sajnos jellen1ző, hogy a bíínelkövetők (betörök) könnyű prédaként nem a nagyvárosok, hanem a kisebb települések, községek házait fosztogatják. Ezen bűncselekmények 1negelőzéséhez a lakosság is nagymértékben hozzájárulhat, ha számukra fontos értékeiket biztonságos. védett helyen tartják, házaikat biztonsági rendszerekkel védik, továbbá ha bármi szokatlant észlelnek, azonnal hívják a Rendf.·séget. 2013. szeptemberében a Közlekedésrendészeti Osztály állon1ányából egy fö bünnicgclőzés1 tanácsadó, Néveri Péter Edvárdné r. főhadnagy Asszony kerü lt kiképzésre. majd kinevezésre, „ így azóta a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat 0 látja cl.
IX.
Egy üttműköd és
Bajót község Önkonnányzatával kialakított kapcsolatunk és együttműködésünk problémamentes. Az együttműködés kötele7ettségén túlmutat a közvetlen kapcsolat. amely a kapitányság és az önkormányzat tisztségviselői, dolgozói között kialakult. A két szervezet vezetői és ügyintézői közötti közvetlen kapcso latban az infonnációk áramlása, a közös feladatok előké szítése és végrehajtása nem szenved késedeln1et bürokratikus formaságok miatt. Az együtt1nűködési megállapodásainkban vállalt feladatokat folyan1atosan, napi tevékenységünk során teljesítettük. A Közbiztonsági Egyeztető Fóru1n ülései a rendszeres találkozás járási közbiztonsági egyeztető fórumot megtartottam.
lehetőségét
biztosítják. A
2013-ban az előző évekhez hasonlóan a kapcsolattartás folyamatosnak volt mondható .. Nyergesújfalu Város Onkormányzatának Gyámhivatalával. Evekre visszanyúló személyes, közvetlen kapcsolatunk van a gyermekvédelmi feladatokat ellátó előadókkal, akik Gajót községben is tevékenykednek. Különösen hatékonyan n1űködik az együttműködés a családon belüli erőszakos ügyekben, továbbá azokban az esetekben, amikor kiskorú összef'úggésbe hozható bűncselekmények elkövetésével.
.
A Járási l livatallal, az ügyészi, bírósági szervekkel kapcsolatunk napi szintű, együttműködé sünk gördülékeny. Köszönetünket fejezzük ki a településen müködő Polgárőrség tagjainak. akik egyre több alkalommal látnak el szolgálatot a körzeti megbízottal, folyamatos kapcsolatot alakítottak ki, segítve ezzel a KMB 1nunkáját a községben. A jövőben is számítunk niunkájukra, hiszen a 2014-es esztendőben a polgárőrség meghirdette a „Külterületek Biztonsága" progran1ot, melynek jegyében nagy hangsúlyt kell fektetni a külterületek, hétvégiházas övezetek biztonságának szavatolására. A polgárőrséggel közösen lehet csak azt a nemes feladatot teljesíteni, hogy 1ninél n1agasabb biztonságot garantáljunk az itt élőknek. és az ide utazóknak.
7
•
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Ur ! Előterjesztésemben
igyekeztem bemutatni az Esztergon1i Rendőrkapitányság, azon belül is a Nyergesújfalui Rendőrőrs 2013 . évi tevékenységét, melyet községük közbiztonságának, köznyugalmának fe11ntartása érdekében végeztünk. A vi7.sgált időszakra vonatkozóan ismételten felmérésre került a rendőrség munkájának színvonala, az illetékességi területünkön található Önkon11ányzatoknak kiküldött kérdőív alapján. Az úgynevezett elégedettségi mutató eredménye az Esztergo1ni Rendőrkapitányság tekintetében. ide értve a Nyergesújfalui Rendőrőrsöt is, 4,04 pontos volt, az 1-5-ig terjedő skálán, mely munkánk színvonalát jónak értékelte. Ez az elégedettségi mutató, amely az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatára, a településeken végzett rendőri tevékenységre vonatkozó kérdések átlagát vették az értékelésnél figyelembe. Számunkra nagyon fontos a/ állan1polgárok, Önkormányzatok véleményr, hiszen észrevételeikkel, javaslataikkal nagymértékben segíthetik munkánkat, objektív tükröt állítva szervezetünk felé. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a7. Önkormányzat irányába. hogy az elmúlt esztendőben is minden segítséget megadtak az együttműködésünk során, tárnogatták munkánkat. Szeretnénk továbbá megköszönni önzetlen felajánlásukat, melyet a Rendőrség Napja alkalmából nyújtottak, szán1ítógép parkunk bővítésére.
A 2014. év legfontosabb
-
célkitűzéseink
az alábbiakban foglalható össze:
Az országgyűlési, a helyi és kisebbségi önkormányzati, valamint az EP Képviselő választások zavartalanságának biztosítása. A települések, külterületek közbiztonságának javítása különös tekintettel a lakosság szubjektív biztonságérzetére. Az eredményesség javítása. A reagáló képesség s:t.inten tartása, együttműködésekkel növelése. A szen1élyi állomány megtartása. képzések végrehajtása. A nyon1ozási és felderítési eredményesség javítása. A vagyon elleni, a közterületi, a garázda jellegű. valamint a személy elleni erőszakos bűncselekmények visszaszorítása. A közterületi jelenlét n1értékének növelése. A tulajdon elleni szabálysértési előkészítő eljárások eredményességének javítá!>a, különös tekintettel a felderítésre. A körzeti megbízottak működési területen töltött szolgálati idejének növelése. A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése. A szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló kiemelt bűncselekmények megelőzé se, felderítése.
•
8
A feladataink credrnényes ellátása érdekében továbbra is építünk az eddig kialakult jó munkakapcsolatra, és az Önök támogatására.
Kérem a Tisztelt
Képviselő
Testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!
Esztergom, 2014. április 22.
Tisztelettel: Debreczeni István r. alr.~redes Rendőrségi Tanácsos Kapitányságvezető
•
•
9
1
- -
-- -- „ -
- --- „ -
„ -- -
- -
- -- -- -
--- -
- --- -- „ -- --- „ ----- -- -- „ -
1
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi zárás 1
L---------------- - - -- ---------- - - - -------------------~
2014.04.29 1. melléklet a ...../2014.(IV.29.) rendelet módosítás
Bajót Község Önkormányzat 2013. évizárás
BEVÉ T E L E K e-..er Ft Sor-
Bevételi jogcím
szám
2
1 1.
1. 2.
1.
3 3 738
5 487
Ünkorm'"'''"lot. klllharnlrni brvélelei 2. 1 llcl) 1 adót. 2 2 J\tcnj!cdcll kö1pon11 adói..
22 232
2 1 883 1 521
5 523 22 128
14 332 6 40()
s
5 208 1 399
63 867 63 867
63 867
54 408
54 408
42 745
9 459
9 459
#s töke jrllrgú be1#telek 1 ·1 ar~,, cs1kö10I.. . 1mma1cn'111'J31al.. értél..e>1tesc
2 288
1 8 12
1 8 12
2 Onl..ormJn\1a1ol.. sa1~to' íelhalmo1.á>1 be1étele1
2 288 1
5 1 747 60
5 1 747 60
22 711
29 7 11
29 76J
?/fi
29 716 5 335
29 746 5 335
1
(
22
14 064
/ \f1iU1clé.H t'élri p,•11=~-<:ko: átw}tel állam/ui=t. kfrulrö/•
0 0
?? -5604
100
100
:!. J-t'ihalmo:ú.1 cébi pén:es:k. átvélel államhá:t kfrülrii/•
11
13 964
5 504
T~moi:ntAsí
klllr>Unök viSS7Hlérülésc, igénybevétele
(
(
0
K61h<'s:velési bcvélelek ll>S7..: l.+11.+lll+ IV.+\'.+VI
125 689
136 829
128 702
94%
2 655
17 975
1 697
9%
2 655
17 975
1 697
9o/o
2 655
17 975
21>~5
17 975
0
0
1 500
1'4mouutá'lok
74 7 13
Ünt.orm,n)1HIOI. t.ölh~1ct#si t'mogatása 1 1 Nomrnth hnr.1á1árulá.sol..
74 7 13
l'cn1U~\1
t>c:fcl..tclNk bc1étele1
r •mogatjsért#kú be\#ttlrt. . 1 1" amo~ma,crtcl..u mul.öd.:>1 be:' ételek OSsZJ:o>en• ebbi>l iam ~rtél..u múl.. be\ Társ bizi alaptól 2. l Am<>j:Hlá\trti'l.u íclhalmod•i bt1é1tltl. ll>szesen:
J 1 968 1
\'és:legr,rn át1rt1 p#111evkn11lk
K öltségvetési hiány - Működési hiány
63 867
1
--„,6 4 lj'
• cbhöl önl..onnan)t.auól a11c11 pcnte,zJ.O>
VI.
15 521
101% 101% 101% 100% 100% 121% 100°/o 100% 100°/o
5 208 1 154
J
, •
6
5
4
27 651
~ rlh1lmo1,;i
\'.
%
27 370
\lut.ödli k#11t\\ég me~ön#s#t uol~ál6 l
I V.
rlöir'"}'Ht
25 970
1.2 ~ll'l'<'n1""11011 clöiran) 1atol.. 1 1 1'<•mrn1" Ullöll fdhavmll:hu 1t\moga1ásol.. 111.
ttr\
2013.#•i ltljC'ilé'
l\1uködt'si be,•t'1rle k: l n1f1m#n1·i müködé~I he\#telrt.
2.J Jllrst\~ot., p(l1lél.ol.. és cg)éb sajátos bevé1elet. II.
2013. hi m6do,itoll
2013.hi
1oo~·. 10000 100°0 10000 1oo•,. 1OOO,·· 1OO~·o
o•·.·o 40% 39%
- Felhalmozási hiány VII.
Ilián) be1'ó finanniro1ási be1i'trlci
1.
1 1 Mul.C\
Ilián) kOl\O finan\1iro»'''nal. bc1i'telri
\ 111.
17 975
17 975
100°0 IOO~ó
O~'o
1 \lul..!ld61 h11cl fchct 2, 1 elhalmoui-1 hucl tl:hclcl
1.
J 1 01\0,1.amla hucl fché1cl I'\.
1 U!!2Ó bc1 ctclcl.
x.
Bl \
i 1 fi Ct. ÖSS7 ESCN:
973 128 344
154 804
147 650
95%
2014.04.29
KIADÁSOK e;.er Ft Sor-s:cl m
Kiad ási jogcímei..
2013. h i ltr\ adai ok
1
2
3
1.
1.
(múködEsl) kiad1hok (l.l +„.+1.12)
o/o
5
6
135 340
122 494
91 •1.
()7(1
42 645
93o/o
11 053
1() 123
92%
44 791
39 200
30 724
78%
20057
17 773
17 765
100%
J 091
100°1.
119 1156 37 73~
S1crncl) 1 Juttmások
1.2
Munknadókin terheli\ járulékok
1.3
Dologi krntlasok •
1.4
l!!~éb
15
1ámogn11"énck11 m(1klldés1 kiadá.'
16
\1Uk0dc,i 'clu pc111cvköLAtadas allamháltanáson khOlre
2 97!
17
1ur-adalorn· ,.., '1oc1alpoht1ka1 JUttala.sok
4 434
18 14H
18 147
100~.
63!
14 74~
4 838
33%
13 942
4 145
300;.
783
670
86~'•
9 07 1
4(1
fol>ó k1 adti-11k, normall\ a ' iss1.afizetés
II. 1 rlhalmo1.li>i l\ 101..r jrllceu kiad:\'°!. (2.1+ ••. +::?.7} 2.1
fcJUJllá' •
.,, . .....
lntc1mcn~1
23
1am<•1!ata~néku fclhalmo1.as1 kiada.>
24
Rc,,e,edc' 'a,arlása
bcruhvasi kiada.-.ok •
Ill. l •rtalél.ok (3.1 t ••• +3.2)
Ill. 3. 1
~1uklld61
3.2
l'clhal1111u;"1 tnnalék
tanalck
"" v.
I\'. llitrlrk t.amahti
VI
VI. •·ina1111lro1.ási kiadások (6. 1+6.2)
638
J
()
o•;. 100%
23
23
7 ISO
3211
(
o•;.
7 00(1
3 044
(
0%
15(
172
0
0•1.
1 500
1 500
1 500
1OOo/o
1 500
1 500
1 500
100°/o
\'. Eit) c!b kl11dá1ok
(1 . 1
l·clhnlm11/ás1 kölcsön. törlcs1tés
6 2.
h1lyóviunlu hitel törlé~11és
VII. \Ill.
2013.i\ Í ltljt\flfs
11
II.
1
l· ol~ó
2013.hi 111ó
Oo/o
1 567
1 Ugih\. t11ru10 kiada'i
KIAO.\SOK ÖSSZESE~: ( 1+2+3+4+5+6+7)
128 344
154 1104
130 39'
84%
2014.04.29
2. mollóklet a ...•. 2014.(04-29) rendelet módosítás
l. l\lúködfsi célú be\éttlek és l.iadások mérlege ( Önkonnányz.ati szinten ) 8'\f:ltltk
l\'.i•d9wk
201J. f\i 201 J. f.vi ltr\
1\-f titnt\ t1E1
m6do~ított
bf:,ft·tl«"k
lnc muk.odC"• bt-.~clck
11~
l
CMl°"'*"fl.ac~·i.. a.1~ mWo.c.dni ~C1dci
~!
l .lrnop\Uol l>q
ftm0p1btlttlü nLilodni ~"drid. Ol.un.tn
.„ 21
~·'
21
bnf1t"ttk öntt.stn:
s s:.1 :: 1:
2013. f\i ltljf!l.ltf!
n16do„i1011 tlfiir-An\1a1
\7 11 l
'607
.t: 64~
•01:
11 O~J
10 121
le) yw
!072
ll
~,i
~.a I~
„..,,,
Doloto kladucl
...,Nl
:::
'1~
~
71t
:q 7('-'i:
Támopl....,nü MÜ\ l...,..
~o<·
' --.
i!W
!()(
" ... 1~
" 14!
\1ulodC'ti ctlu r f'Vl. attdu aht-on l.1\'\lht'
2 •7<
l.,..
Tanakkolo
7 OOO
1044
\iüLbdni cdu ~l.ot ttv({d &lbmh< lf\\llról
K<~ttE"I
2013. t••i ltl"'\'
\1tfntvot,
ltljt<;ílk
tlöirÁn\1•1 Kőtharalmi
lOIJ.hi
2013. hí
IMI 6S<
111
~9·
anaJ.....,.
T
917
1lt
H ll'ociÜpnl
t\.&llJ~\ft"I
futt
kladj'Ok 6st1M-tn:
126 O
,, 76~
.
11
,„~
l O'>
IJl 49
138 J8
lldn) httM fin.attUinúsa.11:1.i.. ~tttltt ~óh.~,('f~ ptftllDU'ld\llft'
\lifkkli Lif.pealg m~n:n
~ o~c
17 91~
J „ q-.~
.a: 74!
9„~.,.
Q4~c
fo'),,.,..,.. l!dd 1,,.,.,,.„
f t.f"ltl.am!J; hrtd fdvttd
Btlet dhct\"('1(';
•s •o
\10\,,&dk t'flú lin1nnJroú,-i hntlri«'k 6\,1,rwn;
•·flJUttS. '1ru16. klf10tr1ll1ó ~tCtlC'at. g,sir;,n:
Ol \
'
I· fF,L ÖSSZESEN:
t\.l'Sll~tlhi
''
Kl ·~ 1odcu1et
hi:i•):
27 <J
\flik6dM f'tlu flnanu.irm.A~i kiad.itok 6mnt11:
17 '34
FÜRJ'Ő.
97
116 D•
IJ9 02
140 ll>
-
-
-
átfu1ó. k1~tnlll 6 ki_1dl$Ok
KIAOA~ ÖSSZf'SF.'1:
116 D~
é~ kiadá~ok
112
IJ8 J3
(
T6bhltt:
212 melléklet
II. Töke jellegil be\ ételek
1
'
.„
1" 841
64•
a.„„2014.(04·29) rendelet módositás
mérlege kiadi.lliOk
Re\ittltk
201J.f.I
\1Clt"'""'"
2n1J. f\i 1en
n1lM:lo•í1011 ~lóir,r1\'7tl
f-tllvlmo14''* « tc->lo.e Jdlft?U he\~1tlt'
r
2CllJ. hl
2013. hi
•<
6'
~~t4d. (lom
.\Jól
l) CM
fcfu111.ii'
ll""'
: ".'~~
1
,„.
·~ ~
„„
l
Fdhalm KölctGn tc'.ldt1;ztn
Tm•'t\ 1'l Rn.rc~
l>llHm nltl '-flfl
11&
1~ '774
'? 31
f\.blt""'tthi Ll•d'IOk lm.ötli:
f<'tlh1l'mo1'' t'flU nn1.oniroúJ1 M"fltttk:
ft·lh1tlmo1J, f'flu finannirm:ásl 1>n-fttlrk:
•·"u6. 1i1ru16. kJ~....·enU16 hfr'fttlrk G~nnrn:
•·ílJ:.16. •1r1116. klt-tnlhc1 at.l1d!.1ok IS•,.-1.n,n:
01'.\ lTFL Ö~<:ZESE": ltlj11y :
Bevételek mindösszesen:
22Al
-
128 344
1~ ""4
.....
154 804
131'
~"
~--
\
,, .
.
-l JJC
.,,
I~
"'
1• „
.
.•
2 2S
1641'1
6 JlJ
1 ~b
KJ,\O .~~ Ö'~lt~E':
147 650 Kiadások mindösszesen:
'U
61'
IMemitrni brruhv.a.\
f 'r/ltalaJ:itj tibi pir-~-dct: ritWNl "1.bwld:a:.uv.., tn.Jnil•
mőtlo•ftott
rlóirin\7At
tite"rtd.ú fdbalmouu ~ttdt-l ft
f dhPnori..a n 1.óle ~
201J.........
\I tt,nr' rzb
ttljttítk
128
T6hhln
128 344
' ' '41
154 804
? 9t)~
130 399
2014.04.29 4.számú melléklet a .•.. ./2014.(IV.29.) rendelet módosítás
Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013.évizárás BEVÉTELEK Ezer fori11t Sor-
1 2. 21 22 2.3
.l 1 .l 2.
J 3.
„ 4.
1
42 43 44
5.
51 5' .. ~
6. 7.
módosított
adatok
előirányzat
J
4
1. Ool.ormányzat muUldl" bt\lttlti II . ·1ám01:atá~ol.. l.iei:évltf,rl. (2.1+ •.. +2.J) KO'Jl(lnt1 támogat(ls
22
Ónl-onnány7.at1 támognuh lntézmén) finnns1ím1ils Frlhulmoz~~í
2013. évi trljesllés
32 80!
154 6 422
154 6 422
32 808
6 422
6422
s
s
5
5
Tárgyi cs1.közök. irnrnnlcrn\li' javai- értéi-c>ítésc
% 6
5
é' tökejl'llcl!!I bc,·étrlrk (3.1 + „.+3.3)
Ónkonnányzatok S3Játci- fclhalrno1á'1 e' töl-ebc,ctclei Pcn10g) 1 bcfcl-tcté,cl- be\ ctclci
1\. ,-~ltj!rsen áhtll pfn1evl.616I. (4.l+„.+4.4)
800
80<
1arnogaubcrtcl-ú müködö1 bc•ctckl1amogatasertél-ü fclhalm
n kí\Ulröl
!'
1 elhalrnozási célu at' etei nllamhaztanáson "" Ulröl \ . Tám. Uilc>. 'í~vntér. ígln) bt\ „ ErtEl.p. bt\. (5.1+5.2) Múködés1 cclu kolc,on ""'mer . crtckpapor be\ fclhalmo.iás1 célu kölc,on '1"1.11ér . értél-papir be\
FOLYÓ BEVÉTELEI. ÖSSZ/:.SEN: ( I +1+3+4+5) El6lil l\•i várható pl11111rn rath Any Íl!~ll) bt'' étele (7.1.+7 .2)
7 1
MükOdési célu pén1nwradvány 1~Cll) bevétele
72
Felhalmo1.á!.1 célu pén1rnorad' un\ tpén\ bc\étele
8.
ter\
2
111.
3.
2013. évi
Be' éltli jogcím
szám
J.
2013. é\'i
.i2 8.10
BEVÉTELEK ÖSSZESE": (6+7)
2 655
7 381 2 655
6 581
2 655
2 655
2 655 2 655
35 485
10 036
9 23(>
KIADÁSOK Ezer fori111 Sor-
,
h:iRd~'>i
szám 1
jogcímei..
16
2 1. Folyó (müklld~si) kind1hok ( l.H „.+ 1.6) S1cmely1 Juttaulsok Munkaadól-at terhelő Jarulél-uk Dologi k1adásollgveb folyó kiada.'>Ok Tamogatástrtékü múl-öc!c,1 k1aJa, /\luköd.::-1 cclu pcn1c>1k1VátaJa, allamhananason l-1\0lré
2.
11 . Ftlhalmo1.ási é~ tőkt jtlltl!U 1Jad6\ol. (2.l+„.+2.4)
l. 11 l 2 13 14 15
21
l·eluJuás•
2.2. 2 1
lnté1men}1 beruh
2.4
J. 1 l 3.2
20 13. évi ter\'
2013. é•i módosított
ndntok
előirányzat
3
4
2013. évi teljesítés
5
6
35 485 24 579
10 036
10 03(>
s 593
5 59:1
606'1
1 343
1 34 1.
4 837
696
696
2 40-I
2 ~0-1
10 036
10 036
Tllmogatásénél-ü felhalmo1íb1 kiad(" rclhalmozás1 céli1 pé1llcvkll1iltadils 611am1Hvtartáson kívülre Ill. Tnrtalékok (3.1+3.2) Allalános tanalél-
4.
Céltartalék 1\ . Függli ltiadllsol.
5.
KIADASOK ÖSSZESEl\: (1+2+3+4)
•
35 48!
%
2014.04.29
4/a számú melléklet a „„./2014.(IV.29.) rendelet módosítás Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárás BEVÉTELEK E'-er forint Be' ételi jogcím
Sor·su\m
2
1 1.
1. Önl..ormán) 1111 műl..ödf>i br•tlelci
2.
II. ·1 ámoi:ntá•ok. kicJ(l'\/lli,cl.. (2.1+ ...+2.J)
2. 1 2 2.
2.3 3. 31
3 2. 33
„.
41
4 .2 4 :l
7. 71
2013. t\i teljesítés
„
elöirán) Ull
O/o
6
5 4(12
462
33 356
33 356
33 356
33 356
25
25
25
25
33 843
33 843
33 8J3
33 8J3
Ill. l•rlhnhnotási i< t/íkejrllrj!Ü brvitelrk (J.l+ ...+3.3) 1:lrj?yi c'1kö1ök. 1mmatcnillis Javak énékcsflésc Őnkonniu1y1~11ok sn1ilt<>' fclhalmoL:lsi és tökebcvé1
l'cn10J!) 1 bclcktc1é,ck bc1 ételei
1\ . \ éi:lcgcsrn át1e11 pi111r<1kllz6k (4.l+ ...+4-4) Támoj!atMénéku muködc>1 bc1 ételek 1amo~1111\\cnck1i IClhalmo11b1 be1é1clck . ..
.
Muköd1.">1 cclu pcn1c'1k01 a11c1cl államh:Vtanáson l..11 Olröl
BE\ É íELEh'. ÖSSZESEN: (6+7)
6.
módo~ítot1
Onkonniln) 1ut 11ómogalü' l111c1111én1 linnns1lro1:h
8.
.' -'
ten ad a tol.
>..ö1(l
72
5. ; 1
2013. t\i
J
f clh<1hm"a" célu (lén7eS7k lll\ctel :llfamh(lztanason kl\Olról \. t •m. l..Olc,. 'Í>'1allr. igén) bt1.. trttl..p. be•. (5.1 +S.2) Mukodc" cclu kolcson "'''atcr . cnckpnprr bc1 ~clh<1lmtva" cclu kök\Ön '""atcr tn~kpapir be' fOLIÓ BLI ÉTELE:/\ ÖSSZESE.\: (1+1+3+4+5) 1.1016 f\ i ''rh116 pin1ma rad1 AD) igén) bt1 élelt 1-.1.+ 7.2) ,\hlkl\dc!,1 ccliJ pénnnnrad\ an1 r~en~ bcvctelc l·clh<1lmo1a" célu pcn1maradvan~ 1gén)l>en~1cle
44
2013. t\Í
KIADÁSOK Ezer fori11t Kiadási jogcímek
Sor-snlm
2
1 1. 11
1. l'ol)ó (mliklldési) kiadá) 'i1cmél) 1 Juttnti\\ok
2013. é\i
2013. évi
tcr''
módos flott
adatok
előirányzat
3
4
2013. évi teljeslté~
5
6
JJ (,75
32 217
22 655
22 206
1.2.
Munk11ad\\kn1 terhel{\ jlirul~kok
5 833
5 582
1 :l
lx1lo1u krnd•t">k l·j.'\Cb folyó kiad(i-ok
5 187
J 429
168
168
16R
16lt
1.4 15 1.6 2. 2.1 2.2. 2J 24 . 3. 3.1 3 2.
4. 5.
ltuno~1111hcncku
rnukodc" kíad11' ~1ukodcsr cclu pcnze,zközaindfb allamhattanáson ki•Ulrc II. 1 clhnlmo1Asi f, 1(1kt jclltgu kiadá;ol.. (2.l+.„+2.4) 1 clu11tol..' 1amo~ata,cncku ldhalml11.a.1 krada., Fclhalmo1;i." cclu pcn1c,1.k0Zá1adas államházlanason "" Olrc Ill. l 1r11lél..ol; (J. 1+3.2) ,\ltalano, tanalck Cthanaltk 1 434
1\. • 01:26. •1ru16 l.iadé'>
KIADÁSOK ÖSSZESE!'.: (1+2+3+4)
J38J3
%
33 819
2014.04.29
4/b szá mú melléklet
a ...../2014.(IV.29.) rendelet módosítás
Önként vállalt feladatok 201 3.évizárás
B EVÉ T E L E K Ezer foriflt Sor-s.lám
Be••ételi jo~cim
201 3. évi ter• adatol.
1
2
3
7. 7 1. 7.2
1. Önl.orms\ni zat mOködt'sí he\'t'telri II. TAmogatások. l..ír1tt',1lté;,ek (2. l+ ... +2.3) l-;(\1ponu tamogatá' Onl.ormani1.a111amoj!a11.a.s1 celu pcn1c-.1.I.. at•étcl államhartanáson l.11olr<'I \'. TAm. l..lllcs. 1isszatt'r. i11t'nibe1 .• értél..p. br" (5.1+5.2) MOl.Cldési célú kölc,On v1sS1;11ér. értél.papír bcv Felh<1h1101,ási célu knlcson viss1.atér. értél.pap1r bev FOL IÓ BEI tTELEA ÖSSZESEN: (1+1+3+4+5) Eló1ö f1 i 1árható pfn1marad1 Ani iJ!t'n} M•ftele (7.1.+7.2) Mul..lldcsi célú p.:n1111arad1 an} 1gcnyben'.tck l·clhnlnmzási célu pcn1111arndván) 1g~n) h<:vétclc
8.
BEVÉl E LEK ÖSSZESEN: (6+7)
1.
2. 21
22 23 3. 31
32 33
"·
41 4 .2 .
4J 44 5. ~.
1
S.2
6.
2013. évi módosít ott elöirán)ZJll
20 13. évi teljesítés
Ofo
4
5
6
3 0?0
3 090
3 ()<)(
3 ()Q(
J 090
J 09()
J 090
J 090
KI A DÁSOK Ezer f ori11t Sor-súm
Kiadási jogcímei..
,
'
1 1.
11
12 13 1.4 1s 16
2 1. Fol}Ó (1110klldfsi) kiiul4sok (J. J+.„+J.(1)
'>1cmcl11 1unatásol.. \lunkaadókat terhelő 1arulél.ol. 0.1IOj?I l.mda.ol. lg) eb fol) ó l.1adá.,ol.. Támo~utásértékO mill.ödés1 k1adá.~ Mul..l\Jc" célú pén1c'1l.01_atadib államh31tartáson khOlrc
2.
II. Ftlh1lmodsi l~ Wl..e jtllt'J!Ü l.iadd,ol.. (2. l+ ...+2.4)
21
Fclu1na. • lnté1mcn) 1bcmhá11h1 l.111dlbok• Tllmogata,cn.\kO felhnlmo1lis1 kiadá> felhalmo1.ás1 célu péntc'1k0zatadá.s államlu\ltanáson l.11 Olrc Ill. 'l 1r11lt'l..ol.. (J.1+3.2) Al1alOnt1> tartalék
2 .2 2 .J 24 3. 31 3.2.
20 13. év i tenndatol.
2013. évi módosított elöirán)ZJll
20 13. é\ i teljesitfs
3
4
s 3 090
3 090
3 O'IO
3090
3090
3090
C~lrnnalék
4.
IV. l.J!Jfb kiadllsok
5.
KIAO\SOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4 )
%
2014.04.29 6. számú melléklet a„ .. „/2014. ( IV.29.) rendelet módosítás
Bajót Község Önkor1nányzata Felújítási, beruházások kiadások előirányzata
feladatonként
ClCf
Felújitá~
mcgne\ezése
1
Teljes költség
h.i\ itele1,és kezdési és befejezési é\ e
Felhasználás 2013. Xll.31-ig
2013. évi elóirán).tal
2
J
„
2013. é\ utáni S.tükséglet (6=2 - 4 - 5)
s
6
13 942
Orvosi r.::nddö fdújitá'a önrés1
13 942
ÖSSZESEN:
BeruháLá~
megnevezése 1
o, o
ÖSSZESE:\:
2013
Teljes költség
,
-
Kivitele1,és keLdési és befejezési é\e
J 615 168
783
2013
2013
rt
4 145
13 942
9 797
4 145
13 942
9 79'
Felhasználás 2013. Xll.31-ig
„
20 13. év utáni szükséglet (6~2 - 4 - S) 6
2013. évi elóirányzat 5
502 168
615 168
670
783
2014 04 29
7. melléklet a
... J2014.(04.29) rendelet módosítás
2013. évi zárás Önkormányzat bevételei mindösszesen
Ezer Ft lntézménY\
Onl
On•cnnanyzat
°'1koon
Atven
2012 éV1
M(lkOdóképe~
Foly~wmla
Bev•tol
múk0dés1
~tosmuko..
sai.&tos f~.al~
kv•I
mük0dé$1 é• '9)1
Péol·
rMQOnesét
hitel
mind·
be11étel
$i bévétéle
mozMi bevétele
tAMVX'latás
MVételek
maradvány
s.z.ol éa6 ki~ lám
felvétel
~auuen:
Szakfeladat
e 841126
0n~Ofm8nyzatok .g
tev
2 682
E
T
M
3642
M
T
E
M·
T
E
M
T
3435
E
T
M
M
E
16 302 37680 29272
T
E
0 15320 15 320 42 745
M
T
E
9459 9459 0
&11966 F1nanst1toz.as1 bev6telek 22 716 21 683 22 128
841133 /vJO b&&Zeo&M, ack>e&le00'2&1
841901
Onkormanyzat~
1 650
1 747
1 747 31968 54 408 54 408
eas.z.amol&s.a
841901 OnJcocmányz.atOfl' eluémoli$8
0
882101 Hatiorvosl eila1as
339
289
889041 Csa1'd-és nOvédélm1 eu gond
M
T
E
T
M
61 729
66 101
57 4116
0
0
0
24366
23 630
23 875
31 968
54408
54408
0
0
0
3960
2 310
2 310
3960
2 649
2 599
2456
3025
3025
2 456
3 025
3 025
889921 Szoc.18Jis étke~etés
480
480
442
460
460
442
562913 l.skoltli étkeztetés
320
320
670
320
320
670
0
0
0
890441 KOzcelu foglalkoZlatás 910501 Koz.mOvelOdett U!lvékenyseo tim
0
0
0
0
910123 Konyvtán nolg$1„tá.sok
0
0
0
0
0
71
71
254
39
0
71
960301 Hadoslrok goodol$sa 960302 KOzt.emeto..fenntanas és mükOdes
összesen:
254
39
3 716
4 871
71
4 907 22 716 21 883 22128
1 650
1 747
1 747 31 968 54408 54 408 22 718 43 015 34607
0 15 320 15 320 42745
9459 9459 0
0
Önill6 mOködll lntéimény
Bajót-Mogyrósbánya KOq.
22
Közös Hivalal
Mindösszesen:
0 0 125 513 150 703 142 576
3 738
154
154
805
462
462
25
5 4117
5 523 22 716 21863 22128
1 650
1 747
805 2855
2655
2655
2 831
25
1 747 31 968 54408 54408 22 718 43645 35 437 2655 17 975 17 975 42745
9 459 9 459 0
3614
3 614
487
4117
0 0 128 344 154 804 146 677
2014.04 29 8. számú melléklet Bajót Község Önkonnányzat 2013. évi úrás
a .....12014.(IV.29.) rendelet módosltfls
Költségvetés/ támogatás ezer FI 2013. é' i ton 1dR1ok
Megnevezés
TelepOlétl unkorm•nvzatok illlláno• 1Amoo11Aa1 lnnvenes 61 kedvezm•nv•• lnt6.zm•nvl étktl1et•1 Umnn1ta11 Hotúlárult• azociális ellAIAshoz
23 372
Könvvtarl feladatok LAmonaUisa
t 823 42745 96
""••"-11
ssn
Múk0d61 ""koztatast 110 tám<>natás · sze
0 0 0 0
0 0 0 74 713
2013. ~„; 20 IJ. f'\ i tdjtshé5 módo•ítotl elöirAn' 1.al 23 011 23 011 4 «8 4«8 8 877 6677 1 823 1823 1451 9459 H 96 3 500 3 500 t 110 t 398 175 3605 150 6 491 708 t 176 83 887
·~ 100% 100% 100% IOO'llo 100% 100% 100%
1 110 1398
100% 100% 100% 100% 100% 100% IOO'llo IOO'lo 100%
175
3605 150 6491 708 t 176 63867
Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013. '" 1 ten ad•tok
MEGNEVEZES k kom"""""5 ad01a nsze lpaNzéS> adó lffivl adók ösatHtn : tnazoa1llsl szoooa•aláol dil ueoiármliadó Tennöloid De
2 288 14 332 16 620
2013. ~'; 201l. ,,.j celjtsit& módo
% 100% 100% 100'llo 0%
6400
5208
5208
100% 0%
6 400 500 200 800 1500 24 520
4208 354 0 800 1154 23 630
5 208 354 23 0 1022 1 399
100% 100% 0%
0% 128% 121% 101%
23 875
Átvett pénzeszközök 2013. f!, 1 móclo
2013. i' i ion
Megneveté•
RdHIOk
VédónOI s20W>álat lhmonatésa OALI há11orvosl szo„átat lámooatilsa Tlmooalás 6rttk0 mOködtsl bevétel !Art. 81%1. Alapb61 kozoont alása twvatal!OI K Pénzbellta as. ( 1>1·1 nvNmekvéoo.mi ta TimonatAa•rt•kO "-••1tl kö•nontl ktg-i sztrv11ll oseo kozos hivatal tllmoaatása K ~tkezéSí normahva közUn OnkorménU'7ala N M"""' rósbánva Kor1env>ö
.. ,
2013. f"i 1~ljnirtt
%
elöirén\1.llC 2 456 3960 6 416 0 0 0 0 1 t 722 4580
16 302 22 718 0 22 718
3025 2 310 5 335 5446
76 0 5522 3067 30 25 800 14 900 37 18 859 29 718 100 29 811
3025 2310 5335 5446 76
100% 100% 100% 100% 100% 0%
5522 3067 60 25 800 14900 37 18 889 29 746 100 29846
100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel
Megneveda Klstérwgo lilm""atas ,_yetk mozoo kl\nvVláf tam
2013. ~···
2013. ~' 1 ten •d•tok
lOIJ, f.i o•ljt>ité<
módodton elóirin' 1,at
%
0 22 8 441 5 5 501 13 969 13 969
Z2
100%
KEOPta as K szam1t0060 trtékesllés K ós"" HOLCIM Zrt tám orvosi f11fldeló feluj11asához tamnnat~s felhalmo1A• célío nt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5504 5 531 5 531
100% 100% 40% 40%
Osztalék beYélel 1 rénu•nv érték Ptnri2\ 1 bc-ítk1c-1fwok l>f'\ ltcld
0 0
80 80
60 60
100% 100%
T•--•"-~nt&..ii
ftthalaawi'.i ~ Ettk-1.. Buustn: Huladéldera\O elSlamotasa - lilbattan
0
°"
2014.04.29
9. SLámú melléklet
a .. „/2014 (IV.29.)rendelet módosítás
Bajót Köz ség Önkormányz at 2013. évi zárás Intéz ményi m űködés i bevételek
Eter F't Megnevezés
Hatósági
Egyéb
Egyéb saját
Hozam és
müködési
Saját
bevétel
kamat bevételek
bevétel
bevétel
összesen.
AHT-on k1vülról M T E
E
841126-1
őnkorm
960302-1
Köztemető
1g tevékenysége
M
T
M
E
T
M·
E
T:
Intézményi működési
bévételek mindösszesen
M.
E
T·
50 89 89 1 932 2 853 2 814 1 982 2 942 2 903 700 700 532 2 682 3 642 3 435 254
39
0
254
39
0
254
39
0
562913-1 Iskolai étkezés
320
320
670
320
320
670
320
320
670
889921-1 Szociális étkeztetés
460
460
460
460
442
460
460
442
0
339
289
0
339
289
71
71
71
71
0
0
fennt.felad.(továbbszámlázás)
862101-1 Háziorvosi szolgálat
339
442 289
960301- Hadisírok gondozása
71
71
910123-1 Könyvtár
0
910501-1 Közmüvelödés1 tev Önkormányzat összesen: Önálló intézmény Bajót-M ogyorósb.körjegyzőség
Közös Hivatal Mindösszesen:
0
0
0 0 0 0 0 50 89 89 2 966 4 082 4 286 3 016 4171 4 375 700 700 532 3 716 4 871 4 907 0 18 154 154 18 154 154 4 22 154 154 460 460 0 460 460 2 2 0 462 462 50 89 89 2 9 84 4 236 4440 3 034 4 325 4 529 704 700 532 3 738 5 487 5 523
0
-
L
2014 04.29 10. melléklet
a
„ ....
2014. j IV.29.) rendelet módosltás
2013. évi zárás Önkormányzat kiadásai mindösszesen
e-.ter Ft
Szakfeladat Sai.ma Me 0 nc1.<e.zCsc 552110 Kozutak,hldak uzeme!tetése 841126 Omconn.anyi.atok lg tev
létszám k1mutatás E
Szeme. lyí 'uttatás E
M·
27% Járulék T
E
0,00 1,25
7 825
8344
8 344 1 662
1,00 1,00
1 845 2 314
1 242 2496
1 243 2 396
562912 Iskolai e1ke2teles 841'02 K02V1laQlta1 862101 H&ZIOl'VOSt etiatas 869041 Csataö-és nOvecsetn. eo gonct
490 534
882111 Rendszeres szoo&ns segély
M·
Dologi kiadá· sok T
E
M
3 429 2912 1 869 1869 15 672 13160 9206 5 528 2 540 2 540 356 355 1 527 1 527 587 587 571 571 0
882113 Nonna11v ia1<.asienntan3s1 tam.(10%)
0 0
882115 Ápola„ dlJ alan)'l J00011 882116 Apoiás. d1t mollányo<&ág1 icoon
Tárdalom és szoc ool. tutt T 1 603 11 840 5 661 2 238 1 119 145
E
0 0 0
882122 Almenet1 $é9éfy 882123 TemetéM 5eOéty 882124 Rend1<1vú11 oyerrne1
882202 KOzgyógyioazotvany 889921
Szoaa~s étkezteltt
890442 K.Otceru foglalkomtás rovld ld6lanamú
910501 Konyv1.an szotg.altalas.ok 910123
6,00
1170 0
5 746
2 864
316 0
1 065
387
Kozműve'6dé~ tevékenySég
1 016 1 416 1 630 2 692
960301 Hadisirok g<>nd<>ú$8 ll60302 Koztemetó--.feootanas és mUkOóés
Onkorminyut ön.zesen: 841126 Km)egyzóoeg 841126 !WOTIKOH
M1n<S6MZ:eMn:
9,25 13 154 17 828 14 847 3002 3877 3198 1,00 24 579 5593 5 592 6069 1 343 1 343 8,00 0 22 655 22206 0 5 833 5 582 18,25 37733 46076 42645 9 071 11 053 10123
254 39954 4 837 0 44 791
értékű műk
T
E
kiadás M T
Non·profil szervek mük. kiadás M T E
E
20057 15 369 15 361 2970 3090 3090 638
2200 450 69 550
881118 Természetbén ny\IJtOt1 Ens«!:bel uta!vany 882119 Ovodaztatá.s. 1amogatas
M.
Támogatás
0 465 150 300 250
Seruhélés
Feh.JJlt.as
é•
é$
/>Ja
/>Ja
T·
M
T
615
502
13 942 4 145
615
502
0 13 942 4145
168 783
168 670
0 0 0 0 13 942 4145
E
M
8 343 8 343 4388 4 388 490 490 1 476 1 476 1 398 1 398 150 150 1 185 1 185 339 338 332 332 47 47
1 016 826 1 416 621 1 630 23 2692 1 419 71 64 254 39 33 317 25 598 4 434 18 148 18147 20057 15 369 15 361 2970 3090 3090 638 697 2 404 2404 696 5 187 4 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39200 30 724 4434 18148 18147 20 057 17 773 17 765 2970 3 090 3090 638
2014 04 29 10. melléklet
a ...... 2014. ( IV.29 . ) rendelet módosíUs
2013. évi záras Önkormanyzat kiadásai mindösszesen
ezer 1:, Támogatas
S.1akfeladat
ertékű
fethalm koadas E M T
S1ama
Mconc\ctc...:
m110
KOzu~.hi~ Ulern.ttt'•M
OMom\anyz•tok tg lO\I'
562912
ls.kOlal étkeztot••
841402
Kozvüglhflt
1162101
HaZ>ONOll t1'6ltl
86i04 I
e~„,
8821\1
Renc:ISZeret llOCMll Mgilfy
1182113
~w ~11Umog.a:t4~'1~)
842, 15
ApoiaSi ..; olanyi -
1182118
-„·.-~lágo-
881118
Termff.z•tti.n nyuftoa Erz.Heet utalvany
882119
Ovodi.ttata.M tarnogaut1
882122
Atrneoeti 1eg6fy
882123
Temtt6&1 Hgtty
882124
Reodl(Jvuh gy..-mekvtotltnt tarnogatas
118220:!
Felhalmozás• tana-
Tárgyi
2013 ev1
eSZkOZ
záras
oe•
lél<
é
osszesen
E
1 523 7 OOO
M
E
T
3044
150
M
E
T
172
M
E 3429 57 474 9206 2 540 3663 3 419 2200 450 69
T
0
550
~"""''
990641 1110501
K.ozrru~
910123
l
116()301
Hadllllrok oonctotaaa
116()302
Ko:temot6-fennt~• ••
„.,..enyMQ"""
_,
mukOcibs
Önkorm6nyut Oa•z•Mn:
l
1 523
Múk0dés1 tana-
oona
SzOQáóstt·KolctlU togta;, .Ma~•
~1
1 500
0
&41126
nov6ditlml ..,
E
Fethalmmúk kolcson. hitet IOl1. . r M T
&41126
KO<]e9yz6Mg
&41126
BAJOTIKOti
0
0
0
1 500
1 523
1 523 7 OOO
3044
0
150
172
0 0
0 0
0 0
0 1 600
0 1 523
0 0 1 523 7000
0 3044
0 0
0 150
0 172
_..,
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 465 150 300 250 1 016 2902 1630 2692 0 254 92859 35485 0 128344
M
2 912 61 128 5 528 2 540 3 125 3854 8343 4388 490 1 476 1 398 150 1 185 339 332 47 1 016 8 227 1 630 2692 71 254 110 925 10038 33843 154 804
% T
1603 46 674 5 661 2 238 2 717 3 128 8343 4 388 490 1476 1 398 150 1 185 338 332 47 826 3 872 23 1 419 64 39 86 411 10036 32 385 128 832
55% 76% 102% 88% 87% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 47% 1% 2% 0% 15% 78% 100% 96% 83'4
2014 04 29
11. számú
melléklet
a .... ./2014.(IV.29.) rendelet módosítás
Bajót Község Önkormányzat 2013. évi zárás Nonprofi t szervek
moga sa
Szakfeladat Non-profil szervek támogatása ( könyvtáros kiadásai ) tKSZT Pályázat
Nonprofit szervek támoaatása összesen:
ezer Ft 2013.hilen adatol.
2013. t\Í nuldo\íloll elliir1ln\1at
2013.é•i telje•hé•
%
2 970
3090
3 090
100°A.
2 970
3 090
3 090
100%
T6mogatásértókü moköd ósl kiad asok Szakfeladat GyermekJólétl és családseg1tO szolgálat lámogalasa
2013. é\'i ten· adniok
2013. é\'i módo•ftott clllirán11111
2013. é\ i
%
lcljc~fté'
417
417
417
100%
0
0
0
0%
Pedagóg1a1 szakszolgálal támogatása
565
565
565
100%
Zeneiskola támogatása
445
445
445
100%
lsllola társulás lámogalilsa
7000
682
682
100%
óvoda társulás tamogalása
11 110
11 601
11 601
100%
2404
2 404
100%
250
250
1oo•A.
889
889
100%
520
520
512
98%
20 057
17 773
17 765
100%
Kömyezetvédelm1 társulás tamogatása
Körj Megszunese m1a111 szilmla úrilés Támogalásérléku mük0dés1 kiadás Nagysap Mogyorósbánya Kozség Onk lilm ( Köl] Megszunése) Közponh klg .; szervnek aladotl pénzeszköz ( Burza Hungarica J
Mindösszesen: Míiködéal kölcsön folyosltás ( Leader::I Felhalmozás! kiadások Mognevezós óvoda gáz kazán vásárlás
2013. é'i tcn atlaiol.
2013. é•·i módo•ftou ellíi rú ll\'7111
20 IJ. évi tclje\ilé'
%
638
615
502
82%
Közös hivatal iktató program
0
168
168
100%
Orvosi rendelö feluJftás pályázat önrésze és KEOP tám.
0
13 942
4 145
30%
638
14 725
4 815
33%
23
23
100%
Menve1 Onkormánvzat kölcsön törlesztés IRavatalozó.tüzollósz, vis
0 1 500
1 500
1500
100%
Összes köl csön törlesztés
1 500
1 523
1 523
100%
2138
16 248
6 338
39%
Mindösszesen: Részesedés vásárlása
Felhalmozási kiadások mindösszesen:
2014.04.29 12. melléklet
a.„ ./2014. ( IV.29.) rendelet módosftás
Bajót község önkormányzat által folyósított ellátások 2013. évi zárás
ezer Ft Slakfeladat 'L.lima
2013.é\i 2013. t\i m6dositotl ten- adatol. elöiránvz.at
Szakfeladat megnevezése
882111
Rendszeres szociális segély (10°/o)
882111
Foglalkoztatást
882113
Normatív lakásfenntartási támogatás(10%)
882115
Ápolási dfj alanyi jogon (25°/o) 2012. december
882116
Ápolási díj méltányossági jogon
882119
Óvodáztatási támogatás (100°/o)
882122
Átmeneti segély
helyettesítő
támogatás(20%)
•1.
150
611
611
100°10
2 050
7 732
7 732
100°10
450
4 388
4 388
100o/o
69
490
490
100°10
550
1 476
1 476
100°10
0
150
150
100°/o
465
311
311
100°10
630
630
100o/o
0
244
244
100%
Rend pénzbeli szoc.segély Szoc.37.9(1) karácsonyi csomag
2013.é\i teljesítés
882123
Temetési segély, köztemetés
150
339
338
100%
882124
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás
300
7
7
100%
0
325
325
100°10
0
1 398
1 398
100%
250
47
47
100%
4434
18148
18147
karácsonyi csomag 882118
Természetben nyújtott Erzsébet utalvány 100 %
882202
Közgyógyigazolvány
Összesen :
100o/o
2014.04.29 13.melléklet a .... /201 4.(IV.29.) rendelet módositás Bajót Község Önkormányzat 2013.évizárás Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
ezer Ft 2013. évi rendelet módositás
Önkormányzat
Megnevezés Rendszeres személyi juttatás Pótlék Rendszeres juttatás mindösszesen:
Háziorvosi ellátás
és
Iskola
nővédelem
Közcélú munkavéqzés
E: 4 986
M: 4 986
T: E: 4 986 1 503
T: M: E: M: T: E: M: T: E: M: T: 972 1 003 1 716 1 716 1 562 1 170 5685 2864 122 122 132
4 986
4 986
4 986 1 503
972 1 003 1 838 1 838 1 694 0 0 0 1170 5685 2 864
2013. évi bérkompenzáció
126
126
Jutalom
850
850
0
2% keresetbe tartozó juttatás
Család
141
30
141
98
34
30
Egyéb juttatás, betegszabadság Biztosltásí díjak
24
Sajátos juttatás összesen:
24 1 OOO 1 OOO
30
171
141
34
216
cafetéria szép kártya
148
148
85
27
148
148
24
148
109
étkezési hozzájáruási
10 547
365
526
64
64
0
24
24
24
88
453
550
444
381
323
61
24
148
9497 13 481
259
34 84
Mindösszesen: E: M: T: 9 375 13 359 10 415 122 122 132
368 0
0 0
0
61
0
148
58 150
Közlekedési ktg
150
150
58 180
180
158
330
330
Egyéb sajátos juttatás
308 0
Egyéb költség térítés juttatás
( költség átalány)
1 496
1 768
1 718
Egyéb költség térítés juttatás
( számlavez. dij.)
21
21
71
14
14
14
14
14
1 815 2 087
2 087
162
99
99
342
342
100
100
100
100
Személyhez kapcsolodó ktg. térítés összesen:
28 334 0 0 0
0
0
0
1 496
1 768
1 718
49
49
113
2 319
2 528
2 520
1 250
371
271
1 250
371
271
Megbízási díj
1 OOO
271
271
150
Külsó személyi juttatás összesen:
1 OOO
271
271
150
Személyi juttatás mindösszesen:
7 825
8 344
8 344 1 845 1242 1 243 2 314 2496 2 396 0 0 0 1170 5746 2 864 13154 17 828 14847
Szociális hozzájárulási ]árulási adó 27o/o
1 662
1843
1 843
26
26
1 869
1 869
Egészségügyi hozzá1árulás Járulékok összesen:
1 662
490
490
0
0
342
341
14
14
356
355
534
534
0 0 0 0
562
562
25
25
587
587 0 0 0
0
0
316 1 065
316 1 065
0
387
387
3002
3 002
3 812
3 133
65
65
3 877
3198
14 melléklet a
12014 (IV.29)önkonnányzati rendelethez
Bajót Község Önkormányzat Összesltett 2013. évi zárása pénzeszközök változásainak levezetése
Sorszám 1
Megnevezés
Összeg ( E
Pénzkészlet 2013 1anuár 1·1én
17 482
Ebből
2 3
Ft )
Bankszámlák enleae Pénztárak és betétkönwek e
enl""e
4
Bevételek ( +)
169 453
5
Kiadások
(.)
170 177
6
Záró pénzkészlet 2013 december 31-én Ebból
16 758
7.
Bankszámlák egyenlege
8
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
ÖSSZESITEIT EGYSZERŰSITETI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉVI ZÁRÁS
Sorazám
El6z6
Megnevezés
7 8
A váOalkozaso 1evékenység eredményébOI aoap1evékenység ei1a1asara 1e1t1asznán osszeg
9
Köllségvelésl pénzmaradvány! kOlön jogszabllly alapJOn m6dosi16 lé1CI (t)
10
Módosltott pénzmaradvány ( 5 :t 6 :t 7 + 8 t 9)
2 3 4
S. 6
~6hMgvtthl
besúmoló zir6 adlit..I
Záró oénzkészlet E éb aktiv és Mssziv oénzuo-. elszamolasok osszevont zar Elözo év(ek)ben kepzett tanalékok maradvénya ( Vállalkozéso levékenvs"" n<>nzforaalmo eredménve ) Tárnvévl holvosbitett oénzmaradvánv ( 1 ± 2 • 3. 4) F1nansz1roU1sb61 szánnazo korrekCIOk ( ± ) Penzmaradvánll'I terhek> elvonások ( :t l
1
.„
Ezer forintban I
enleoe (±)
Ttrgy •YI ldllOk
17 482 493
16 758 1 087
17 975
17 845
17 975
17 845
.
11
12 13 14 15
Kötelezettséaael terhelt • 2012. 2013 évi költséavetésben betervezett összea nkormánvzat mOködési pénzmaradványa nkormányzat felhalmozási oénzmaradványa
-
.
11 721 9058 2663
16 17
18 19
20
unkonnánvzat szabad müködési oenzmaradványa iavaslat :
müködési tartalék
6124 6124
15. melléklet a ../2014 (IV.29.)önkormányzati rendelethez
Bajót Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások ( kedvezmények )
e.l' T Sorszám
Bevételi jogclm
Ked"eznu!n) nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
Kcd\ezményzcttck száma
1
•
~
3
4
s
1 ~
•
3.
.
4
.
5 7 8.
.. 10 11.
12 13. 14 1<; 16
Összesen:
.
.
.
1
17. melléklet a „„/2014 ( IV.29.)önkormányzati rendelethez Bajót Község Önkormányzat Többéves kihatássaljáró döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
E4.er fori111bu11 ! Kiadás vonzata évenként
SorSLám
h:litele1enség jogclme
,
-
1 1.
Köt. 'áll. •
e\e
J
2011. előtti kifi1e1és
4
Ö;sLesen 2 013
2 014
2 015
2 016
5
6
7
8
9-1-1+5+6+7+8)
\luklldt''i rt'lú l111cllnrlr•tlt'> (lőkc+kllmal)
2.
J.
„.
Fellrnlmo1.,sl rt'lú l.itm111111en1c;.
5.
Vi; nm1or t:un . Utemetll, Dobo11 1-1 u1
~Olc;.öntörlesttés (tőke)
2 01 1
1 500
1 500
J OOO
2011
1 50<
1 50(
J 00(
1 500
1 5()(
J OOO
6. 7. Összesen (1+4+7+9+11)
L
18. melléklet a .. „/2014 ( IV.29.)önkormányzati rendelethez Bajót Község Önkormányzat Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához ezer Ft Sorszám
BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)
1 2 3
Helyi adók Átengedett közhatalmi bevételek Dijak,pótlékok,birságok
4. 5 6 7
Tárgyi eszközök.immateriális javak, vagyoni értékü jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesltése Vállalatértékesitésböl,privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.
9
2013. évi eredeti
2013. évi módosított
előirán~at
előirán~at
2013. évi teljesítés
17 420 6 400 700
18 068 5 208 354
18 290 5 208 377
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN
24 520
23 630
23 875
Saját bevételek 50 °/o-a
12 260
11 815
11 938
10 Felvett hitel, kölcsön és annak tökatartozása1 11 . Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása1 12 Hitelviszonyt megtestesitö értékpapír 13. Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15. Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő kötelezettség
1 500
1 500
1 500
17 Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 18. Felvett hitel és annak tökatartozásai 19. Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozásai 20 Hitelviszonyt meglestesitö értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23. Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tá rgyévet terhelő fizetési 25 kötelezettség
1 500
1 500
1 500
0
0
0
1 500
1 500
1 500
10 760
10 315
10 438
26.
Fizetési kötelezettség összesen
27.
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
18. melléklet a
/2014(04-29) önkormányzati rendelethez
Bajót Község Önkormányzat 2013. évi létszámkimutatása
Létszám
Meanevezés
Önálló intézmény
1 Bajót - Mogyorósbánya Körieavzöséa 7
KÓH Baiót
1,25
ónkormánvzat laazgatás1 tevékenyséae
1
Család-és nővédelmi eü.gond
1
Háziorvosi ellátás
Önkonnányzat
szakfeladatai
11 ,25 Összesen:
12,25
Mindösszes en:
5 közfoglalkoztatás 17,25
•
•
•
2013. EVI ZARAS • MERLEG
19. mellc1Je1
Eur fi1rintb1m! FORR..ÍSOI\
j
Elö:ö ;,.
2
1
1
1 lnJulo 1hlc P 11 ) 1 Tökcvaho1~1soL (412) 1 Ertckd,..,11.m•kl. H 11 1 Dl SAJATTOKt· ÖSSZF-SEN
"' <'4
29 7~1
597 :1889
l DJ.!10
09.72
·1'<J..:S
(>ló
(6!1+69)
67
17 ~7'
Oli
1797\
17 &-1'
4~14)
9.\,()4
. ~.2•
69 7„ 71
.
7~
\'a11all('>7á11 Larl.altL rls7.ml01k.o;a
(fi.1+ '10• 71 +71+ ;'J) (4~21
-~.::.:..s )
tartat~L. "b1~Vnol""'3
74
\·'állalko1~1'11 t~tl..t'r'l\"~ef! cr~dmtn\'<'
(.i121 )
,~.!S
77
{ 4222 )
.
78 "N >;o
7r.• 77+ 781
-
'
·~
e) TARTAl.É1'01' ÖSV..f:SE." (72•191
1 HOS$7U lcJ'" '"' t - ~• kolcs<>nók 141' l-b.11. 4361-böl) 2 Tano7...\Sol 1c1le,111.':--;1 cclu \..:Ot\'t:n)k1bt'CS3t.1~hól (•l.'~-il-böl) 3 Tartoz.l. J<Jl"'ZlCSI lutclcl (41111 ·bői. 4121-ool. 4331 ·t>/>ll ~ ~iülödn1 «Ji.J hosszú lt1ara:U tu1clcl (.Sl 11:.1''>1·1 Eg_\éb bos..zü lt1.itolu l.llklcz
/~84J
7o
l \'allall."7.<1,1 1.-v
rJ
I ~fl'J
7<
(76+77)
• cl610\ C\'( cl) vallallol..\sl 1Mokl-"'1I. cl>l.unolas.1 (4224 )
n. i·ölTaJ~·""'a': 1.1rt.1lit~ ~n
-
7.1
Elöu-anv7.al·nw,.J\,\J\\ (4:!4)
/. J;()JtúgwUn tartJI. Áot oa:cscn
1 /.
6-16 \•J7
674 486 17 84\
l K1ad.u1 mcg1akaraW.< (425 ) 4 Bc>·c1ch km••r.aJá> (426)
2.
<
4
676380
f'CnQllafl)ch·any ( ..a21 :? )
ebböl · ~'C\-1 \'111.1JL.~ius1
'ro
ól/1,,,."1t•·• tTtH
61·
·dóm ~lel) lóll.Sl. cl
~
J ö/10;.Q1;
16J+64+65l
cbból - win.!\1 l»l~-etes1 wi..lél. clsnmol.isa;4~11 ) Kott~·et~1
Targ,rn·
<·~
J..:Olt.sc.-e"-ctt" 1 t.lf1.1 1c.J.. cl ...~ (.J~ 11
1
(nJ•IÓ)
„ „
17 97~
17 845
99.2~
.
8
.
•4
R\
.
~(t
~7
„
(8J 84 ,flJ t 8(; 87 ~ 88J
1 Rm·ad lcJár.iu k.~lcsi•obl (4561 . 4q1 1 2 Rovad kJllf•lu h11clel (4111. 4521 • 4\11 • 4'41 ) 3 }.;(ltclc1e1ts«cl. 11ru>1,•lh1.,.i.;1 e' •mlg.1h•""'''°I (S1.8lll16k )( 44 l -·l·H ) (93+94) EhbOI • WC\,·('\.'1 L;rilt\oC."gvctt:s:t lcrhclh $1Alhtb1 kö1elcutL~tl • t.4f)."\'C'\-ct 1,;('r\·etö C\"CC tedK-ló 11.alhtoa lölc.Jc:ut~L. ~ E~·cbr6\idlrw.atu).Ndi:un.~1•M1161.M4,,4'.441,.44~ 4.4'5 .u~.•~~11c„. -11?• Et.ból • \"ihóc.111n7'UOI. 1.u.i l • munl. ovill•lolJ.&I szcmhcna ~u!OOl(le lNtlczct"
.
~~
89 'lll 91
.„
.
1 ~!fi
e.flíl
l 788
o.oo
1 7~• 1 O?~
0.00
.
1).l
~'
l
l(M
21112
• s.J".a~l\1.al111 K1tizC1cscl. mJ.11.111 Lo)lclC"tttt~k (.iJQ-:! )
1L )~
- g.arancaa· és Le 1~41.1Ja.la.1b.)l 1z.armaró lötclc.-zet~~l (JJ9.l )
IOl
. . . . 247,74 . . .
l ll-1
-
IO'
.
- kölL-;c.•IJ'\·c16.~I s1.crnhen1 Lo1elel<"ll!1.ct:ck (4-kl)
9'·
•n 'íh <)<)
11••
-helyi uJ
.
.isi r'lff'\Ua.M m.iatti m1a111
1 421
1111
l/\tclc1.cltse~e..k (J49l )
• 00..ro leJilr4lr1l..ipo«koJCM'lnill.L1001 SLUTJl&ZO tart00'4t.'>0l kovetli.c1ft c.·vcl lcrhel6 törlesnt\ rt'i1lc1c1 (434 l-ből) • mW;. ~te
574
... ""lU kl'CVCJi)'bbocwt..„btil ll/.OUA/O lartQ~!'Ök kM'CÚ.eJ'l~ C'Vtl lett~
1""1....r1 .... ,~. ' .t\.tl-kll. .fi'\'\l ,
1[~1
• bnuhaUU. ÍCJICS.Z161 b.Jteleli. l.M'Ctl.c~ C'\'t'l tcthelö l<Wln.ll61~1Jl!'tc1 1-lll l l.ll<\I 41Zl-1>31.4Hl·Mll
107
•
• mUl.Ode1"1 cthi hoNna k;anti:a Ju1dd; k.:'\·ctkc«•) e\'d tahtló f~~d rfu1c1a Cili 12..ool'~
10><
.
- CJ-01:h h~...,u lcJiU"•lU L('ltdc:zctt„eJrc:• kÖ\'t·tkel
I09 11 0 111
• t;Lro\'C\'1 lnh:;e8'·ct~t terheli\ r"1l'\'Ch rov1d Jcuíralu kOlclt:7.tlt..11.cio!.ck f4-190·bOI) „ tarm·t'\'Cl
km-etó t..'-\•rt tcrhcl~ cl"Veh rő\'ld ltJ8rAtUkocrlc tcttsC~ck ( ·14~bc.\J)
• Cf"·1clezct1•'r:1tlc~tlsl'Rd Oss:urn
4'1
73t>
163.19
<·
11~
!PO• VI • 9]• 9J)
1 K611$eo-.-et<si .,...nv l\@Ó ebZMOOWol> (48 I l 2 Kól~·ctö1 MlllJ\' atfui.-,, elsi:..-untllmlr. f"'S~ • .is1) 3 KOfL'\ocavcte:\1 l'•r..Ul1\' 11~·cnhtő cls.um~ilásol. (.4S.l-'84 l.
113 114
,
4 J/J
2164
973
11~
11 7 ll R 1lQ 121• 1'1
t"ORRASOK ÖSS7.f"Sf '
122
(66+82+121)
17
-
11'
4 Kolt>Covcl<>cn kl\1lh nass>iv penZlll!\I cl
~
.
. 9-3
.
4 313
J 137
72.73
698668
695468
99.'4
2013. ÉVI ZÁRÁS l\f É RL E G 1-;;Lr /or1ntbo1r
~
ESZKÖZÖK
!.: ~
lilb':.ö b• (nyitd)
cll I
1
1 N.>pt.1.,..>lvll<> ~'".i1 mél• (1112 .. 1122.) 3. \":igyont cncJ.UJC"'oJ. (11 IJ., 1123.) 4 SLCUc1ni1e:nncJ.cJ.(1114 ., 1124.) 5. lmmarcrialL\ 1ovaJ.ra odou clölc:gcl (1181 ., 1182.) 6. úrun31<'fiáh, .1•vaJ. éné1J1cll'•~bi1ése ( 119.) .
01
,
().l
11::r, ,,.:,:,- I'?""
• 06)
.
S6-I
478
84.7S
. .
564 S76 447 J 180
4'8 SS8 891 29 598
84,7S 96,9S 930, 75
2 1S6
6 .101
292.2S
. .
10 11 1-4~
12
„ l„!-,„... 1-11,
.
13 14 15
(Oli+„+ 151
t/7• .. +~2)
h:1r/,_,,. ót4'ÓOll, konccmr6/tu uJQ(( \'iJRJ'OrtJ.·~:tlbk vita tr.kbzlJl.
A) BEFEk'Tl:.11:.11 F.S7.KÖZÖK ÖSSZF.SK'I 1 \n)ogo!. (21. 241) 2. 8cfeJC7.ctlrn 1cnncJ.:, n fclJ.é,11mntJ.cJ. (251, 21>3 ) J. :!'1.) S a. i\rul, t-K:1c1diJ.l.' göng)Plc:gcl. l ö/\·(:t1ter1 s10Ji!,.iltJt.&'-<>l (22„ 2Jl„ 232 .. 2.14. 242.• 243., 244 246.)
07 08 09
II. T
n~ Ú!tmclttlisr,,
.
06
6. Bcruhó>.1!clvC11bilcsc (129„ 1319„ 1329., 149.) I , l:.g_\Cb 13!'1Ó< rC\/C...:dc< ( 171 . 1751.J 2. Tanós lulcl\\<7c•n)1 m""'•"lcsilÖ értcJ.paptr (172-174 • 1752.) 3 TanÓ<.111 >OI) 4 Ho<'l\I kJ.inlu NnJ.l><:l11o'C ( 179.) Ill. Belek1ctet11H}n::ur:n.·1 #s;At>:ők Ossz1san 1 Üzemcllc1é«ro J.e1clt.rc 01odou eszkö>öJ. (l<>I„ 162.)
.
os
1 lnga1lanol e' J.>p.;„•l<>do '•IDoni ért&ü jogoJ. ( 121., l 22·ból) 2. Gq,d. bcn:nck1C..:J.C..lch1.=~ (1111. l.ll2·l>C•I) J. Jmnii\cJ. (l.121. l l22·ból) 4 Tcmé«UU.101. ( 141 „ 142-böl) 111:"" 1117
.~
4
J
....,
03
(01•
1::-
tJJ/ománJi hrik
l 'dlttt:ds
02
T. /n1mater1á/1J JG\'cll. ÓJ.s:tsen
S. Bcruha1..l$OI.. lcluJ11.l-ol 11::-
T6rgyb•
,:„„
. :!81
(07+16+2.J~29)
. .
16
581 783
594 790
102.24
17 18 19 20 21 22 23 24
14 8S7
S2l
3.52
14115' 80 460
76 175
29
110 460
76 /'5
l S2 94.67 94,67
30 31 32
677 664
671 966
99.16
.
. .
. . S.'J
.
. .
]]
37
. . . .
1 K6,c1ck<<:J. .mt\/..allt1.1.,l>c>l.
38
.
2. Adó«ll.(281 „ 2881.)
.19
3 012
4 667
IS4.9S
3 R6,id lcj.tr.1IU J.6kk'\nc',J. (27„ 278.)
40
17
17
100.00
4 bz,eb J.ö-.t
41
.
42
.
5 b Kö,e1Ck< fcjéhc:n
""~"
34 35
c<>.J.ötöJ., J.é„Jc1cJ. (2.H., 24S.)
36
/. Ktis:l•ttk rus«••n (JI • „ • Jfí)
lobhól • u11...an :kloll ll>k.sönölJ>ÖI • mcrk!lfordulon•pot l6''t1Ö egy éven bdOI cscdcJ.C\ re„Jel ( 191-194-böl, 1981 ·böl) ·tii) éh
hoM11dcjatJIU J.övclc:lésclhöl • mcrlcgfordulónapol J.övclÖ tii) éven hcllll c\CdéJ.c' n:„Jo1ek ( 195-böl)
44 4S
• 1.\m0<1BL1'1 nrogram clölc:ge (2871.) · L.tn~u.,1 J.. sz.a~ulan l1Ji1clc"C mlltlJ lő\etcJCs (2872.) • g.v.an..u- C.. lcl~~'3lbüsból sz.tmU'ó J.b,tlcle..ek (2873.)
II. Ko...,.1
(J8•J9>40•4/)
2. f0f'@"t3.~t ,c1u hi1clv•1i.m)"1 ~csttö C11t~.p1.11111ok 12'11 l . ~9ZI . ~31 . ~941 . 2~-t~'I t
(48149)
2. K611s4nclé'1 hanJ.„„mláJ. (34.) J F.JsumoJa,, o;„ml•J. (.15.) 4. lclcgm pén1e<1J.01ól ,,..n\l.ii (36.)
Eizyib aktfr pón:1IR1-t tls:Jmoldsok c.smen
B) flORCÓESZKÖ7-ŐK ÖS~"LESF.."1 RS'l.KÖZÖK ÖSSZESE'
. 30}9
4 684
(Sl•5~•.<J•S4J
. .
50
. 17 482
16 758
95.86
SS
J. 41<}
16 -5a
9S,86
S6
14 479
20ó0
430,06
60
493
2060
417,8S
61
11 004
23 S02
111,89
62
698 668
695468
99.54
S7 58
(J7+47+S0+55+60) (J0+61)
. .
0.00
S9 (56+57• 58+ 59)
1~.6-1
.
48 49
S4
1 Kól~clN oJ.1" fú,..,.; cb/..UtlOl.lsoJ. (391.) 2. Köl~'OIC'11 •J.11' •Uulr\ cb,..3mol.1so!. (392., 196.. 198 1 J. KöltsCf'tlékii' J.1ov..-cnh1ö cbL.3mol.i.-o!. (394.) 3. Killtség1.e1éocn J.ívtlh aJ.11' p
47
SJ 52 53
1. Pénz1.lrak, c...:J.J.cJ.. hc1é1J.önvwJ. (33.)
11~ Piras~ cu:n~"
.
46
1 lo!l.'cb re-,,.,.,.cJ<, (2'.ISI.. 298-ból) Ill. Értt!kpnplrok lln:••rn
. .
43
. .
Beszámoló Bajót Község Önkormányzatának 2013.évigazdálkodásáról
J. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a szakmai gazdálkodás eredményei 2013. é\ ben 1
A hel) i önkormán) zatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok jogait. feladatait. szabályozza az önkormányzatok vagyonát. bc\ételét és gazdálkodását. to\'ábbá inté7kedik a tervezésre és információs/olgáltatásra vonatkozó feladatokról is. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályozást az államháztartási törvény tartalmazza. települési önkorm{1nyzatok kiemelt feladatai: településfejlesztés, településrendezés. a kön1yczet védehne, a vízrendezés. a csapadékvíz elvezetés. a csatornázás. a közten1etők fennta11ása. a közterületek fenntartása, a kö7tisztaság biztosítása, a közbi7tonság helyi feladatai, közren1üködés a helyi energiaellátásban. Az óvodáról. az alapfokú ne\'elésről. az oktatásról, az egészségügyi- és SL.ociális ellátásról. a gycm1ek és ifjúsági feladatokról \'aló gondoskodás. a közinüvelődés és a sport • • tamogatasa. Gazdálkodási ered1nényckröl ncn1 beszélhetünk. mert az önkormányzat bevételi forrásai 2013évben is csökkentek ( norn1atív állami támogatások. közhatalmi adók. saját be\'étclek). ennek cl lcnére az önkormányzat a 2013. évi feladatait ellátta. A
B~jót Község Önkorn1ányzata Társulás keretén belül látja cl az óvoda működtetést, csahidsegítés
és a g)Crmek_jóléti szolgáltatás feladatait.
2013. é\ ben az önkormányzat a költségYetési rendeletében ter\'ezett feladatok nag) rési'ét ellátta. annak ellenére. hog) ÖNI llKI-s költségvetést fogadott el. 2013. évben hitel felvételre nen1 került
sor. 2013. évben az önkorn1án) zat a kiemelt feladatainak nagy részét az anyagi
lehetőségek
fugg\'ényében ellátta. a tcljcsítelt feladatainak forrását támogatásból. saját forrásból biztosította.
II. Bevételi források és azok teljesítése 2013. évben az ellátandó feladatok finanszírozására a következő források álltak rendelkezésünkre:
11./1 Működési célú bevételek 89 [Ft
1.) Köthatalmi be\'ételek Ehhő/·
- Igazgatási szolgáltatási díj
111ódosított előirányzat: teljesítés:
2.)
Jntézm én~; működ ési
n1ódosított teljesítés:
89 E Ft
89 E Ft
be\'ételek
előirányzat:
5.398E Ft 5.434 E Ft
1
,.....
Ehhöl:
- egyéb saját be\ étele!.. módosított előirányzat: teljesítés:
4.696 E Ft 4.902 E Ft
- karnatbevételek módosított előirán) zat: teljesítés:
702 E Ft 532 E Ft
Az 1ntézmén) i mül..ödési be\ ételek teljesítése l 00,6 °/o, ezen belül a kan1albevételel.. teljesítése 75,7°/o. 3.) Ö nkormányzatok ktizhataln1i be\ételei rnódosított előirányza t: • teljesítés:
21 883 E Ft 22 128 f~ J<' t
Eh}Jr11:
- hel) i adók: módosított elöiránvzat: teljesítés:
18 068 E Ft 18 290 E Ft
Ezen belül: - iparíi=ési adó (állandójellegge/)100% 111ódos ílofl előirányzat:
teljesÍlés:
- pótlékok. bírságok: ( 100%) n1ódosított elöirányzat: teljesítés:
15 521 E}/ 1552/EFt
354 .C Ft 354 E Ft
- gépjárn1úadó: n1ódosított előirányzat teljesítés:
1 747 E Ft 1 747 E Ft
- talajterhelési díj: n1ódosított elöirány7at· teljesítés:
800 E Ft 1 022 E Ft
-·
- egyéb közhatalmi beYételck: módosított előirányzat: teljesítés:
E Ft 23 E Ft
Az önkorn1ányzatok közhataln1i bevételeinek teljesítése l 00 o/o, runely kedvező az önkonnányzat gazdálkodása sze111pontjából. Ezek a bevételek a helyi adóbevételek teljesítését. a? átengedett közhatalmi bevételeket és az előző évek adóhátralékainak befizetéseit is tartalmazzáh..
2
4.) Önkormányzatok működ ési költs égvetési tán1ogatása módosított elöiráo}zat: • teljesítés:
63.867 E Ft 63.867 E Ft
Ebből:
- települési öokormá n:vzatok működ ésén ek tán1ogatása
módosíton elöirán) zal: teljesítés:
23.01 1 E Ft 23.011 E Ft
- ingyenes és l-edvezn1én)es gycnnekétkcztetés tán1ogatása módosított clöirán) zat: teljesítés:
4.488 F. Ft 4.488 E Ft
- cg)es jöYcdclempótléJ tán1ogatások kiegészítése
rnódosíton elöirányzat - telj esítésc
11.531 E Ft 11.531 E Ft
llouájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz
6.677 [.Ft 6.677 I;, Ft
módosított clöirányzat teljesítés Kö n)"\1á ri,
közmü,elődési
támogatás
módosított elöirányzat teljesítés
1.823 E Ft 1.823 E Ft
Központosított támogatás
n1ódosíton cloirányi.at teljesítés
896 L ft 896 L Ft
Működőképesség kiegészítő
módosított te lj esítés
rnrgíí r-tését s7.olgáló hímogat:ís előirányzat
9.459 L Ft 9.459 L Ft
Sterkezet átalakitási tartalék
módosított teljesítés
előirányzat
3.500 C Ft 3.500 C Ft
Egyéb ntfrködés célú központi tí1n1ogatás
n1ódosított teljesítés
előirányzat
2.48 1 E Ft 2.482 E Ft
Az önkormányzatok működési célú költségvetési tán1ogatásának teljesítése 100,00 %
5.) Tán1ogatásért ékű működ ési bevételek: módos ított előirán\zat: • teljesítés:
29.716EFt 29.746 E Ft
Ebből:
- tán1ogatásértékű működési be' étel köTponti költségYetési szen1ől
módosított előirányzat: teljesítés:
97 E Ft 97 i:, Ft
Társadalombiztosítás i alaptól
n1ódosított el ő irányzat : teljesítés:
3.025 E Ft 3.025 E Ft
3
Országos alapellátási
intézettől
módosított előirányzat: teljesítés:
2.3lOEFt 2.310 E Ft
- támogatásé rtékű működ ési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól
módosított cloirán) zat: teljesítés:
5.446 E Ft 5.446 E Ft
- tá111ogatá sértékű bevétel öokormányLallól •
módosított eloiranvzat: • teljesítés:
18.868 E Ft 18.868 E Ft
A támogatásértékű 111uködési bevételek központi költségvetési szer\ tői. támogatásértékü működési be\ étel elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatása összege 5.446 E Ft.
6.) P én1forgalon1 nélküli bevételek m ódosított elöirány,at: • teljesítés:
17.975E Ft 17975 E Ft
Ebből.
- müködési célú pénz1naradvány igénybevétele módosított előirányvit: teljc:sítés:
7.) Kicgycnlítö,
fü ggő,
17.975 E Ft 17.975EFt
átfutó bevé telek
0 E Ft
n1 6dosított előirányzat: teljesítés:
973 E Ft
2013. évi bevételek: módosított tcljet;ítés:
előirán:\• Lat:
154.804 E Ft 147.650 E Ft
A 2013. é11i 111ííködési bevételek teljesítése: 95,3 %
11./2 Felhalmozási célú bevételek
8.) Felhalmozási és
tőke j ellegű
be' ételek:
m ódosított előirányzat: t cljesités:
Ebbol: - Felhahnozási célra át,ctt pénzeszköz államháztartáson kivülröl /HOLCIM módosított előirányzat:
13.942 E Ft 5.504 E Ft
13.942L Ft
4
5.504 E Ft
teljesítés: 9.) Felbahnozási célú helyi adók módositott előirányzat: teljesítés:
1.747 E Ft 1.747 E Ft
l 1.) Tán1ogatásértékü felhalmozási bevételek:
22 E Ft 22 E Ft
n1ódosított elöirán,zat: • teljesítés: - tán1 o~atásértékü felhalmozási bevétel önkormán)zattól n1ódosított clöirányzat:
teljesítés: Tán1ogatásértékű
22 E Ft 22 E Fr
felhalmozási bevételek teljesítése: 100 °/o.
2013. évi felhaln1ozási célú bevételek: módosított teljesítés:
15.776 E Ft 7.326 E Ft
előirán) zat:
A felhalmozási célú be\ ételek teljesítése 46,3 %.
2013. é'i be, ételek n1indösszeseo: 154.804 E Ft 147.650 E Ft
módosított előirányzat: • teljesítés:
Az önkormányzat 2013. évi összes bevételének teljesítése:
III. Kiadások a lal
A helyi önkorrnányzat ?013. évi feladataihoz lenezett és teljesített kiadások:
111./1. ~tűködési célú kiadások
1.) Múködési kiadások
n16dosí1ott elöirány1at: • teljesítés:
154.804 E Ft 130.399 E Ft
5
Ebből:
- személ} i junatásoJ.. módosíton elöirányzat: teljesítés:
46.076 E Ft 42.645 E Ft
- munkaadót tcrhelö járulékot.. módosíton elö1rán\ zat: teljesítés:
11.053 E Ft 10.123 E ft
- dologi kiadasol-. módosított clöirányzat: teljesítés:
39.200 E Ft 30.724 E Ft
- tá1nogatásértékü 111üködési J..iadásoJ.. módosított elöirán' zat: teljesués:
17.773 E Ft 17.765 E l·t
-
-
működési
célli pénlcszköz átadás államhá7tartáson J.. ívülre 1nódosított előirányzat: teljesítés:
- önl-.ormány1.atol-. által folyósított ellátásoJ.. módosíton elöirányzat: teljesítés:
3.090 E Ft 3.190 E Ft
18.148EFt 18.147 E Ft
Az önkorrnányzatok által folyósított ellátások az öss1cs szociális
jellegű
önkorn1ányzati tán1ogatás
teljesítését tartal1nazzák. A folyó n1üködési kiadások teljesíté~c a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,5 o/o. A teljesítes %-a azt mutatja. hog~ a folyó n1üködési kiadások tekintetében érYényesült a takarékosság elve. 2.) Tartalékok: eredeti előirányzat: módosított előirányzat: • teljesítés:
Ebböl: - általános tartalék: eredeti elö1rán) zat: módosítol1 clöirányzat: teljesítés:
1.500 E Ft 2.405 E Ft 0 E Ft
7.000 E Ft 3.044 E Ft 0 E Ft
Az önko1n1á11) zat tartalékának 111ódosított előirányzata 3.044 E Ft, amely a 2013.évben az eredeti elöirán) zatho11-.épest 3.956 ezer 1t-tal csökkent.
3.) Kiegyenlítő. függő, átfutó kiadások: n1ódosított előirányzat: teljesítés:
0 E Ft 1.567 E Ft
2013. é,; müködési kiadások összesen: - módosított - teljesítés:
előirán'.\:zat:
138.384 I: Ft 122.494 E Ft
A 2013. él'i 111/lködési kiadások teljesltése: 88,5 % 6
111./2. Felhalmozási célú kiadások 4.) F elhalntozási célú pénzeszkö1 átadás, részesdés lásárlás módosított előir·ányzat: telj esítés:
23 E Ft 23 E Ft
Felhaln1ozás célú kamatn1entes kölcsön törlesztése 5.) F elújítási kiadások n1ódosított el őirán'• zat: teljesítés:
1.500 E Ft 1.500 E Ft
Ebböl. - felújítási kiadások ntódosított elöirán) zat: teljesítés:
A felújítások teljesítése a módosítot1 áthuzódott 2014. é\re„
13.942 E ft 4.145 E Ft
előirányzathoz
képest 29,7 %-os. n1ivcl az orvosi
rendelő
felújítása
6.) Beruházási kiadások n1ódosított teljesítés:
előirányzat :
783 E Ft 670 E Ft
Ebből
,
•
- beruházási kiadások módosíton előirányzat: teljesítés:
479 E Ft 395 E Ft
- beruházások általános forgalmi adója módosíton előirányzat: teljesítés:
172 E Ft 143 E Ft
A beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzath oz képest 85,5 % . A beruháziísi kiadások feladatonkénti részlete1ése:
Ovoda kazán vásárlás
_______________
- -- --+1-5_0_2_E_-_F_t- - - - -- - - - - -- - -- --1 , 168EJ-t
_,
2013. évi felhalmozúsi célú kiadások összesen: - módosított - teljesítés:
előirúnyzat :
16.420 E Ft 7.905 E Ft
2013. évi kiadások mindösszesen: - módosított
előirányzat:
154.804 E Ft 130.399 E Ft
- teljesítés:
Az önkormányzat 2013. évi összes kiadásának teljesítése:
95,3 °/o
7
IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai: Az önkom1ányzat 2013. évi módosíton pénzmaradványa 17.845 E Ft. Ebből az önkonnányz.at 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénz.maradYán) 17.845 E Ft. Az elözó éYhez 'iszonyitYa a pénzmarad' án) összege 13 E Ft-tal növekedcn. (2012 é' i: 17.975 r Ft)
16758EFt
- Zá ró énLl..é~1 lct : - PénLmarad ' án) 1 befolyásoló költségvetési a ktÍ\ és pass1.lv elszámolások záró e \enl~ein cl.. válto1ása: A 2013. évi n1 ódosllot!..I>_énzmarad\án\ összce.e: G en11el-étk cztetési többlet támol!atás befizetése Költsé •vetés i~z111aradvány Kötelezett~ éggel terh elt nénz1naracl ván v - ebböl 1nü ködési kötclczcttsé11.l!el terhelt - felhahnozási kötclc1c1tsél!PCI terhelt Szabad én1..111a racl vá nv - ebböl 111ű ködési célú sz.abad oénzmaradvány - felhalinolá s cé 1ú szabad oénz111aradván\
' V. Ertékpapír és
1 087 E Ft
17.845 E Ft E Ft 17 845 E Ft 11 72 1 E Ft 9 058 E Ft 2 663 E Ft 6 124EFt 6 124 E Ft 0 E Ft
hitelműveletek
alakulása, a hitelállomány változásának tartalma okai
Az önkorn1án) zat 2013. évben forgatási célú értékpapírt nem vásárolt és forgatási célú értékpapírt nem értékesített. Az önkonnán) zat 2013. évben részesedést vásárolt ( Hét forrás Kft 23 500 Ft ) és értékpapírt ncn1 értékcsíten. Az önkornlán) zat 2013.évben fejlesztési célú hitelt nem vert fel.
A7 önkorn1án) 1at 2013.é' ben évközi rövid lejáratú hitelt nem vett fel.
VI. A vagyon alakulása Az önkorn1ányzat 111érlcgénck
főösszege
2012. december 31-én 698.668 E forint.
Az önkorn1ányzat n1érlegének főösszege 2013. december 31-én 695.468 E forint.
ESZKÖZÖK:
A / BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( 19.melléklet) A befektetett eszközök összege 671.966 ezer Ft az
eloző
é\ ihez képest 5.698 ezer Ft a
csökkenés. miYel nagyobb összegű beruházásunk nem volt.
8
FORGÓESZKÖZÖK
-
A kö' etelések a 2012. évi záró állományhoz képest 1.655 ezer Ft-tal nö\'ekedett.
f\.d ó.~o~ :
Az elözo éYi adósok összege 8.125 ezer Ft. tárg) é' i tartozások összege 7 .032 ezer Ft összességében 15.157 ezer Ft. Egyszerűsített értékelési eljárás alapján 10.516 ezer Ft érték\'esztést számoltunk el. Bankszámla egyenlegünk 2013.12.31-én 16. 758 ezer Ft az előző éYihez képest 724 ezer Ft a csökkenés. Költségvetési aktí' átfutó elszámolások egyenlege 2.060 ezer Ft, nlcly az el őző évihez képest növekedett 1.581 ezer Ft-tal.
FO J{J{ÁSOK
D / SAJÁT TÖKE A saját tőke az eloző é' ihez képest 1.894 ezer Ft-tal csökkent, . n1i\'el nen1 volt jelentős beruházásunk 2013 é' ben.
E / TARTALÉKOK Bajót Község Önkorn1ányzat 2013. évi tartaléka 17.845 ezer Ft ebből az önálló intézmén) tartaléka 1.458 ezer Ft . KöltségYetési tartalék csökkent az előző évhez képest 130 ezer Ft-tal.
KÖTELEZETTSÉGEK 1lossz.ú lejáratú kölcsön összege 1.500 ezer Ft.( út felújítás kan1at1nentes kölcsön) Rövid lejáratú kötelezettségek 20 13. évi nyitó ál lon1ány összege J .025 ezer Ft 2013. évi záró állon1án) összege 2. J 64 ezer Ft. A helyi adó túlfizetés összege 1.422 ezer Ft. nlely az e l őző évhez képest 848 ezer Ft-tal csökkent. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közöli szerepeltetjük a gépjám1üadó, pótlék. talajterhelési díj tulfizetéseket. Az előzo évihez képest 285 ezer Ft a nö' ekedés. Passzi\' pénzügyi elszámolás egyenlege 973.
Tisztel KépYisclö-Testület! Elmondhatjuk, hOK'' sikeres é' ct zártunk, hitelt nem \ettünk fel , a takarékos gazdálkodásunknak köszönhetjük, bog) bankszámla Cg) cnlcgünk 16.758 ezer Ft, pénzmaradványunk 17.845 ezer Ft.
9
Kérjük a 2013. évi költségvetési beszámoló megvitatás utáni elfogadását.
ÖSSZEFOGLAL1 1A:
Az önkorn1án)zat gazdálkodását 2013 . évben nag)mértékben befolyásolta a kedvezőt len gazdasági környezet A költségvetési rendelet végrehaj tása során a teljesített működési bevételeink biztosították a n1űköd ési kiadásaink fo rrását.
A nehéz gaLdasági körn) czet ellenére az önkormányzat a 2013. évi költségl etés i rendeletében foglaltak figyelc1nbevételével feladatait ellátta, a lehetőségek függvényében tervezett felhalmozási feladatainak nagy részét n1egvalósította.
Bajót, 20 14-04-20
Tóth Zoltán polgám1estcr
10
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9 /2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1.§ (1) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képv1seli5-testület) a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) b) b)
147 650 E Ft bevételi főösszeggel 130 399 E Ft kiadási főösszeggel 17 845 E Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az 1. számu mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2.§ A Képviselő · testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Képviselő testület a működési és felhalmozási kiadások mérlegét a 2. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(2) Képviselő testület Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség, Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal, Önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit a 3,4,5. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő testület a beruházások felújítások kimutatását a 6. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(4) Képviselő testület a bevételek szakfeladatonkénti kimutatását 7. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(5) Képviselő testület a bevételek részletezését a 8, 9. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) Képviselő testület a kiadások részletezését szakfeladatonként a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá
(7) Képviselö testület a kiadások részletezését a 11, 12, 13. mellékletben szereplö adatok alapján hagyja jóvá.
(8) Képviselő testü let a pénzeszközök változásának levezetését valamint az egyszerűsített pénzmaradványát a 14.
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(9)
Képviselő
testület a nemleges közvetett támogatásokat 15. melléklet alapján hagyia jóvá.
(10) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bon tásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekböl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapitásához ( Stabilitási tv.45.§( 1) bek. )a 17. melléklet szerint állapítja meg.
{12) Az önkormányzat létszámkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
{13) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerint1egyszerűsített mérlegét az 19 melléklet szerint állapítja meg.
3.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
;;{/! Tarnóczi Tünde jegyző
A rendelet ~i( d tve: B
·~
I
„„„.„. //.t„l.„ .
Í~ző
Rt(20l4.
„„.
„
047
~
.'.
e.."
t'' . ,':.-'>
i
..-0
:;-..,0
~·
:+
501.0
Belső ell enőrzési
jelentés
Bajót község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési terve 1. pontja alapján a 2012. évi beruházások szabályszerűségének ellenőrzéséről.
Az ell en ő rzés célja : annak megállapítása, hogy:
- A beruházások szabályozása, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása
megfelelő-e?
Az ellenőrzés tárgya:
Beruházások vizsgálata Ellen ő rzés
típusa : megbízhatósági és szabályszerűségi
ellenőrzés
J ogszabályi felhatalmazás az ellenőrzés re: 370/2011.(XII.31) Kormányrendelet Vizsgált id őszak : 2012. január 01.- 2012. december 31. Ellenőrzés id ő pontja : Ellenőnési id őszak
2013. november 12.- november 19.
alatt hivatalban levő vezetők: Tóth Zoltán polgármester Tarnóczi Tünde jegyző Dics Mária mb. körjegyző
J elentés elkészítésének határideje: 20 13. november 30. Ellenőrzést
végezte: Csicsatka Lászlóné államháztartási szakell enőr
....
-2-
Részletes vizsgálati feladatok: Az ellenőrzés során a belső ellenőr feladata annak vizsgálata, hogy a polgármesteri hivatalnál: az önkormányzat eleget tett-e a Kbt. 22.§ (1) bekezdésében előírt szabályozási kötelezettségének, a szabályozás során megfelelően érvényesültek-e a központi jogszabályi előírások, illetve a helyi sajátosságok az önkormányzat elkészítette-e éves közbeszerzési tervét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosították-e a beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat az eljárások során a Kbt. előírásait betartották-e az ajánlattevők fordultak-e jogorvoslati kérelemmel a Közbeszerzési Döntőbírósághoz, született-e az önkormányzatot elmarasztaló döntés az eljárás eredményeként létrejött szerződést megkötötték-e, azt a végrehajtás során módosították-e
Az ellenőrzést a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében, a rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok vizsgálatával, valamint a műszaki és pénzügyi ügyintézőkkel folytatott közvetlen egyeztetésekkel végeztem el.
Részletes megállapítások: Az önkormányzat belső szabályzatban nem határozta meg a közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. Az eljárások lefolytatását önálló eljárási rend szerint végezték, erre vonatkozó írásos eljárási rend nem áUt rendelkezésre az ellenőrzés ideje alatt. Az önkonnányzat nem készítette el a 2012. évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33. §-ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervben a közbeszerzéseket, tehát legalább a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseket kell feltüntetni. A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az önkonnányzat Pihenőpark beruházásának egyszerű ajánlatkérési eljárásban történő lebonyolítása során az ajánlattételi felhívás közzétételére 2012.június 6.-án került sor, hat helyről kértek ajánlatot, a benyújtott ajánlatok száma 4 (négy) volt. Az eljárás során elvégzendő feladatok ellátására a Polgármester Bíráló Bizottságot nevezett ki. A kijelölt bizottsági tagok (polgármester, alpolgármester, pénzügyi bizottság elnöke, pénzügyi fömunkatárs, műszaki ügyintéző) rendelkeztek a megfelelő szakértelemmel, az összeférhetetlenségre vonatkozó feltételeket minden tag esetében biztosították.
-3-
Az ajánlatok bontására a Kbt. 62. §-ában foglalt előírások betartásával került sor, a bontási jegyzőkönyvet 2012. július 17.-én elkészítették Az ajánlatok bontását követően egy ajánlattevő részére hiánypótló felhívást küldtek, megjelölve a hiányosság tartalmát, meghatározva a hiánypótlás határidejét. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére a hiányosságokat nem pótolta. A Bíráló Bizottság 2012. július 31.-ei ülésén alakította ki döntési javaslatát. Az ülésről készült jegyzőkönyv szerint érvényes ajánlatot három ajánlattevő tett. A magas ajánlati árak miatt egységes műszaki csökkentés mellett döntöttek, melynek részleteit táblázatba foglalták.(erre az ajánJattéteü felhívás 19. pontja l ehetőséget biztosított) A bíráló bizottság megállapította, hogy az ajánlatok formai és tartalmi szempontból megfeleltek az előírásoknak, összességében a legelőnyösebb ajánlattevő árajánlatot fogadták el.
Az ajánlatok elbírásáról szóló összegzést megküldték valamennyi ajánlattevőnek.(2012.08.03.)
Az ajánlattevők jogorvoslati kérelemmel nem fordultak a Közbeszerzési
Döntőbírósághoz.
A polgármester a bíráló bizottság határozatának megfelelően az eljárás nyertesével a vállalkozói szerződést 2012. augusztus !.-én kötötte meg. A vállalkozói szerződés módosítására nem került sor.
Az önkormányzat a 2012. október 02.-án kelt teljesítésigazolás és az AJ7S-P 561842 számú számla alapján a kiegyenlítette a vállalkozói szerződésben meghatározott összeget. (bruttó 5.307.342.-Ft) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete a beruházási kiadások előirányzatát tartalmazza. Az önkormányzat költségvetésének S.számú melléklete tartalmaz7Jl a beruházási kiadásokat feladatonként. A táblázatban feltüntetett feladatok teljesítése megtörtént. A beszerzésekhez általában három helyről kértek árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot fogadták el. A beszerzett eszközöket nyilvántartásba vették, de ezt nem tüntették fel a kifizetési bizonylatokon.
Az önkormányzat a Kbt. előírásainak megfelelő, a közbeszerzési eljárások helyi szabályait nem alakította ki, mivel csak nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései, beruházási kiadása volt, de felhívom a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatot kell készíteni vagy ennek hiányában eljárásonként meg kell határoznia a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó felelősségi és eljárási rendet (önálló eljárási rend Kbt. 123.§ szerinti szabadon kialakított eljárás). A közbeszerzési eljárás lebonyolítására az önkormányzat Bíráló Bizottságot hozott létre, melynek megalakítása során a Kbt. által előírt szakértelemre, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szempontok megfelelően érvényesültek.
-4-
A Pihenőpark beruházás során az eljárás lefolytatása a Kbt. előírásainak megfelelőn történt.
Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok alapján javasolom: Készítsék el a gazdálkodási évre vonatkozó közbeszerzési tervet Az eljárások szabályozása érdekében állítsanak össze Közbeszerzési Szabályzatot Közbeszerzési Szabályzat mellőzése esetén az önálló eljárási rend képezze mellékletét az adott eljárás dokumentációjának
Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatom:
Intézked ési terv-készítést igényel
Nyergesújfalu, 2013. november 24.
- ' '
;,/
I
•
•
Csicsatka Lászlóné Államháztartási szakellenőr
Záradék
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 l .(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy (megfelelő rész aláhúzandó) észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételéttől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző részére észrevételt nem kívánok tenni az ellenőrzési jelentés tartalmával kapcsolatban Amennyiben nem nyilatkozik, akkor a jelentésben foglaltakkal való egyetértését jelenti.
Nyergesújfalu. 2013. november ....
Tamóczi Tünde . „ Jegyzo
