JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:  Gál János polgármester  Kleszó Tibor alpolgármester  Hajdu József képviselő  Kovács Béla képviselő  Nagy Béla képviselő Távolmaradását előre bejelentette: Kelemen Károlyné képviselő Távolmaradását előre nem jelentette be:  

Brunner Éva képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: 

Derekas Sándor kirendeltség-vezető



Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes Kleszó Tibor alpolgármester később érkezik. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kovács Béla képviselőket, akiket a jelenlévő 4 fő képviselő 4 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: NAPIREND 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának I – III negyedévi állásáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 3. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság 2013. évi feltételeiről Döntés Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 4. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető,

5. Az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programja Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 6. Egyebek Zárt ülés: 1. Szociális ügyek Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető,

Napirendek tárgyalása 1.

Beszámoló Tard Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának I –I II negyedévi állásáról

Előterjesztés: Az önkormányzat képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a polgármester köteles beszámolni a testület felé a költségvetés végrehajtásának I-III. Negyedévi állásáról. Tard község Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a takarékos gazdálkodással biztosítottuk. Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2013. január 1.-én 20.379 ezer Ft., záró egyenlegünk 2013. szeptember 31.-én 8.662 ezer Ft volt, valamint 17.172 e Ft érétkű tőkegarantált pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett melyből 1.772 e Ft. értékű Euró alapú tőkegarantált befektetési jegy. Az Önkormányzatnak 2013. I-III. negyedévében 160.816 ezer Ft bevétele volt, mely az éves módosított előirányzat 61,8 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 61,1 %-ban teljesültek, a működési bevételek pedig 73,9 %-ban. A saját bevételek teljesítése 81 %-os, az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétel előirányzat teljesítése 93,9%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel teljesítése az eredeti előirányzat 45,6 %-ában, a helyi iparűzési adó bevétel 42,3 %-ban teljesült. A gépjármű adó befizetés 57,2 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező állami hozzájárulás 66 %-ban teljesült. A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás , központi költségvetési szervtől érkezett támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása és helyi önkormányzattól érkezett támogatásként a cserépfalui óvoda működési kiadásainak finanszírozására érkezett támogatás. A működési kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és törlesztésre kerülő kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 48,5 %-os az eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 66,3 %-ot tett ki, a költségvetési kiadások 57,8 %-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 68,3 %on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 70,5 %-ban, a járulékok előirányzata 66,8

%-ban, a dologi kiadások előirányzata 75,2 %-ban teljesült ez első félévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 129,7 %-os a módosított előirányzathoz, azonban ezek a juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. A szociális kölcsönök nyújtásának előirányzata 38,7 %-os felhasználást mutat, Első lakáshoz jutók támogatására 2013. szeptember 30.-ig igény nem érkezett. Jordánné Hajdu Katalin költségvetési főelőadó kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött anyagban tévesen került meghatározásra az ellátottak juttatásai alatt szereplő összeg az Erzsébet utalványban folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt, ami az Államkincstár kérésére utólag került könyvelésre. Így ez a juttatás 307 E Ft-tal megemelte mind az ellátottak juttatási, mind a központi költségvetéstől kapott működési támogatások sorokat, ezért a kiadási és a bevételi főösszeg is emelkedett ennyivel. A javított bevételi főösszeg: 161.123 EFt., a javított kiadási főösszeg: 172.842 EFt. Gál János polgármester kérdezi, hogy a január 1.-i nyitó pénzkészlet miért csökkent le. Kovács Béla képviselő kérdésére, hogy van e kimutatás az adó fizetők és nem fizetők arányáról, illetve az adó behajtására, helyi iparűzési adó ellenőrzésére milyen intézkedések kerülnek foganatosításra. Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy létezik adóvégrehajtás, cégfelszámolás esetén a nyilvántartott helyi adótartozással az önkormányzat is feljelentkezik követelésével a listára, azonban ennek nagyon kicsi esélye van a megtérülésre, mert az önkormányzati követeléseket hátra sorolják. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat költségvetésének I-III. Negyedévi végrehajtásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84 / 2013. (X. 29.) számú határozata az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi Költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-55. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

1. melléklet

Költségvetés mérlege 2013. III. negyedév adatok: eFt-ban BEVÉTEL Sorszám

A 1. 2.

3.

4. 5.

Megnevezés B

I. Működési bevételek összesen I/1. Működési bevételek I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások I/4. Egyéb működési bevételek

2013. évi 2013. évi módosított előirányzat előirányzat C

D

203 635 30 464

17 103

156 068

6.

II. Felhalmozási bevételek összesen II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási 8. bevételek II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú 9. költségvetési támogatások II/3. Egyéb felhalmozási 10. bevételek 7.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 11. igénybevétele

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

III. Finanszírozási bevételek 1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 3.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. 6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. 7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs.

20.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. 22. +III. +IV.)

KIADÁS

24 963

3 683

2013. évi teljesítés E

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

F

E

G

H

I. Működési kiadások 209 412 138 055 összesen 30 464 22 516 1. Személyi jellegű juttatások

203 635 50 677

6 908 2. Munkaadót terh. járulékok

13 155

13 155

8 790

64 762

81 684

61 482

71 220 3 821

71 220 8 024

38 640 10 721

35 493

35 493

1 264

34 893

34 893

1 264

17 103

161 845 108 631 3. Dologi kiadás 4. Egyéb működési kiadások 0 összesen 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 40 311 21 744 összesen

3 683

1. Beruházási kiadások ÁFÁ2 965 val

15 348

18 779 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások

21 280

21 280

600

600

III. Támogatási kölcsönök 660 nyújtása, törlesztése összesen

9 930

9 930

664 III. Finanszírozási kiadások 0

0 600

0

1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése

0 0 0 0

41 973

239 128

0

0

16 188 0 0

664 3. Függő, átfutó, kiegywenlítő kiadások 9 930

600

0

0 2. Központi, irányítószervi támogatás

9 930

224 760 155 390 50 677 35 757

1 188

4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.

15 000 0 0 0

41 973 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. 260 253 161 123 +III. +IV.)

239 128

260 253 172 842

2. melléklet

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai összesen Ezer Ft-ban

Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.

4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 12. 13.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési intézmények összesen

Önkormányzat

C

D

20 324 5 122 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 720

15 433 3 668 58 208 0 0 38 640 30 221 0 0 8 109 310 0 10 721 126 670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 757 8 790 61 482 0 0 38 640 30 221 0 0 8 109 310 0 10 721 155 390

0 0 0 0

0 0 0

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

28 720

127 934

0

156 654

0 0 0 2 094 0 0 0 0 2 094

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 188 15 000 0 0 0 16 188

Mindösszesen E

F

16. 17.

18. 19. 20. 21.

3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre

27.

3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen

28.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3. Központi, irányítószervi támogatás 4.függő, átfutó kiadás

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38.

III. Finanszírozási kiadások összesen:

0

39.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

30 814

142 028

0

172 842

3. melléklet

A költségvetési intézmények 2013. I-III.negyedévi költségvetési kiadásai Ezer Ft-ban Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

Költségvetési intézmények össz.

Óvoda C

D

E

F

20 324 5 122 3 274

0

0 0

0 0

28 720

0

0

20 324 5 122 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 720

0

0

12. 13.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16.

18. 19. 20. 21.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 720


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 24. 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 22. 23.

27.

II. Felhalmozási kiadás összesen

28.


28 720

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 094

29.

30.

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.

37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38.


39.


2 094 30 814

0

0

28 720

4. melléklet

Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Önkorm. Jogalkotás

Település fejlesztés, rendezés

Település üzemeltetés

C

D

E

3 953 1 048 161

13 827

2 639 456 10 579

0

0

310


4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK12. 13.

re

310

4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

5 162

13 827

13 984

0

0

0

0 0

0 0

0 0

5 162

13 827

13 984

16. 17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás

29.

30.

33.

4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés



39.


0

0

0

5 162

13 827

13 984

4. melléklet

Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Egészségügyi ellátás

Környezet egészségügy

Közművelődés

C

D

E

2 862 736 1 236

8 064

248 60 4 095

0

45

45

8 064

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK12.

re

13. 14.

4.6. Működési célú tartalékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

I. Működési kiad. összesen


12 898

0

4 448

16. 17.

18. 19. 20. 21.

26. 27.


28.


23. 24. 25.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.

29.

1 024 0

0

0

0

240

0

1 024

13 138

0

5 472

0


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata

22.

240

2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 31. 32.



39.


0

0

0

13 138

0

5 472

4. melléklet

Az Önkormányzat 2013. I-III negyedévi költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Helyiség gazdálkodás

Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás

C

D

E

3 167 778 12 761

6 909

0

0

0

10 721 27 427

6 909

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

27 427

6 909

0


re

4.6. Működési célú tartalékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 13. 14.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3. Központi, irányítószervi támogatás 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés



39.


0

0

0

27 427

6 909

0

4. melléklet

Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi adó és gazdaság szervezés

Sport és ifjúság ügyek

Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában

C

D

E

168

0

0

0

4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

0

168

0


0

0

0

0

0

0

7. 8. 9.


re

13.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata

27.


0

0

0

28.


0

168

0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés

29.

30.



0

0

0

39.


0

168

0

4. melléklet


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hivatal átszervezése

Iskolabusz

Önkormányzat elszámolása intézményével

C

D

E

1 782 469 6 652

782 121 1 690

0

0

30 221 30 221

8 903

2 593

30 221

0

0

0


re


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23.


3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)

3.7. Felhalmozási célú tartalékok 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 24. 25.

28.


0

0

0

8 903

2 593

30 221

0

0

0

8 903

2 593

30 221


29.

30.



39.


4. melléklet


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Katasztrófa Önkormányzatok védelem, elszámolásai közfogalkoztatás C

D

E

130

0

0

0

130

0

0

0

0

0


re

4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 13.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 16. 17.

18. 19. 20. 21.


0

27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

0 0

0 0

0 0

130

0

0

0

0

0

130

0

0




39.


4. melléklet


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

C

D

0

E

0

0

0


re

4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

0

0

0


0

0

0

13.

16. 17.

18. 19. 20.

3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re

3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre

21.

27.


0 0

0 0

0 0

28.


0

0

0

22. 23. 24. 25. 26.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. fűggő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

29.

30.

-906



-906

0

0

39.


-906

0

0

4. melléklet


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Sor-szám A

B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Feladatok összesen

Tartalék

Önkormányzat összesen

C

D

E

15 433 3 668 58 208 0 0 38 640 30 221 0 0 8 109

0

15 433 3 668 58 208 0 0 38 640 30 221 0 0 8 109


re



310 0 10 721 126 670

0

310 0 10 721 126 670

16. 17.

18. 19.

3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re

1 264 0 0 0 0

0

1 264 0 0 0 0

20. 21.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre

27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 0 0 0 0 0 0 1 264

0

0

0 0 0 0 0 0 0 1 264

127 934

0

127 934

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

0

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

142 028

0

142 028

29.

30.



39.


6. melléklet

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Sorszám

Támogatott megnevezése

A 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B

Intézmények C

- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak ügyelet ellátása - Önkormányzat - Házi segítségnyújtás feladataihoz. -Önkormányzat -Közös hivatal - Óvodai társulás - önkormányzat - Tiszafüred Összesen

D

Önkormányzat

Mindösszesen

E

F

0

0

0

0 0 0 0 0

0

7. melléklet

I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Sorszám


A

B

Intézmények

Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

Mindösszesen

C

D

E

F

1.

Fogorvosi ellátás

2 957

2 957

2.

Háziorvosi ellátás

5 107

5 107

3.

0

4.

0

5.

0

6.

0 0 0

7. 8.

0 0 0 0 0

9. 10. 11. 12. 13.

0 0 0 0 0 0 8 064

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Összesen

0

0

8 064

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban Sorszám A

Megnevezés

Intézmények B

C

8.

55 év felettiek rendszeres szoc.segélye Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély önk. rend. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Pénzbeni átmeneti segély

------------------ --

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Önkormányzat Mindösszesen D

E

77

3 407 37 2 582 ------------------

77 0 0 3 407 37 2 582 0 0

-----------------820

820

350 307

350 307 0 0 0 0 0 0 648 487 1 696

------------------

20.

Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás BURSA ösztöndíj Kelengye segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógy ellátás ápolási díj Rászorultságtól függő norm. Kedv.

21.

saját hatáskörben adott pü ellátás

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

22. 23. 24. 25. 26.

------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

648 487 1 696 310

310 0 0 0 0 0

27.

Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.

0

0

10 721

10 721

9. melléklet

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Sorszám


A

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen

Intézmények

B

C

D

E

F

1. 2. 3. 4. 5.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.

0

0

0

0

10. melléklet

II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Sorszám


A

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen

Intézmények

B

C

D

E

F

0 0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:

0

0

0

11. melléklet

II. 4. Befektetési kiadások Ezer Ft-ban Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Önkormányzat összesen C

Intézmények összesen:

0

Polgármesteri Hivatal összesen:

0

Önkormányzat:

Önkormáanyzat összesen: MINDÖSSZESEN

12. melléklet

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 0 0

Ezer Ft-ban Sorszám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

A

B I. 4. Egyéb működési célú kiadás

1.


2.

7.

I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek

0 0 310 310 0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

310

3. 4. 5. 6.

9. 10.

II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás

11. 12.

17.

II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHBre II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

13. 14. 15. 16.

0 0 0

0

19. 20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen

310

13. melléklet

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei összesen Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

B I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)

Költségvetési intézmények összesen

Önkormányzat C D 31 033 107 409 812 21 704 0 6 908

2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.5. Adópótlék, adóbírság 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.

1 687 5 193 28 30 221 30 221 30 221

78 797 62 889 60 106 45 0 2 738

Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen E F 0 138 442 0 22 516 0 6 908 0 0 1 687 5 193 28 0 0 109 018 0 93 110 90 327 45 0 2 738 0

17. 18. 19. 20.

3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB

21. 22. 23. 24.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 38.

3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek

0

10 944 387 4 577

0

0 0 0

22 017 2 965 365 0

0 0 0

3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről

3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről

II/1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.4 Pénzügyi befektetés bevételei

0 2 600 19 052 0 15 348

0 0

II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.

2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek

0 0

3 131 273 300

31 033

129 426

2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.

2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 4. Függő bevétel

664

22 017 2 965 365 0 0 2 600 19 052 0 15 348 0 3 131 273 300

0

160 459

0

0 0 664

0 0

0 10 944 387 4 577

5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.

0

0 664

0

0 0 664

31 033

130 090

0

161 123

7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. 8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

14. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése Ezer Ft-ban

Sorszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

A

B

1.1. Egyéb saját működési bevételek 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. 4. 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek 5. I/1. Intézményi működési bevételek összesen 2. 3.

Intézmények összesen C

812 0 0 812

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen E F D 0 18 840 19 652 0 2 853 2 853 0 11 11 0 21 704 22 516

15. melléklet

I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Sorszám

összesen

A 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzat

B

C

2.4.1. Építményadó 2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 2.4.7. Talajterhelési díj

1 368

3 738

87 5 193 28 0

7. I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen 8. 9.

I./2.5.Pótlékok, bírságok I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

16. melléklet

I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Ezer Ft-ban Sorszám


A

B

2.3.1. Gépjárműadó 5. 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 6. 2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek 4.

7. I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz.


1 249 438 0 1 687

17. melléklet

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Sorszám A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B Helyi önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen C 11 591 6 344 3 327 2 256 73 498 -1 335 16 600 2 561

15 171 4 285 708 272 3 276

17. II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 18. feladatainak támogatása 19. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium 20. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 21. támogatása 22. III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz 23. III.3.c. Szociális étkeztetés 24. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás 25. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek 26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 27. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28. IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 29. IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása 30. 31. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

139

3 686

3 228 2 048

6 791 1 341

60 106

18. melléklet

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen


Sorszám A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

C

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás központosított műk. Célú tám. Szerkezet átalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás összesen Erzsébet utalványban folyósított RGYV

1 220 1 211 307

Egyéb működési célú központi támogatás összesen

2 738

19. melléklet

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése Ezer Ft-ban Sorszám A

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B 3.1.2.1.Üdülőhelyi feladatok támogatása 2. 3.1.2.2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása


1.

45

3. 4.

I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen

20. melléklet

I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

45

Ezer Ft-ban Sorszám A



B 1. 3.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. 2.

3.

I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

22. melléklet

II/1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Sorszám A

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE

Intézmény

B

C

D

1. II/1.1. Eszk.immat.jav. ért.össz. 2.

ezer Ft-ban Bevétel Önkormányzat E 365

Mindössz. F 365

II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés

3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.

0 0

0 365

365

23. melléklet

II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése

Sorszám A

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B

Intézmény C

1. Önkorm. vagyon bérbeadás 2.

Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités

3.

Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása

4.

Osztalék bevétel

5. II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz.

D

ezer Ft-ban Bevétel Önkormányzat E

Mindössz. F

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

24. melléklet

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

Sorszám A


1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése 2.

II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen 3.

Intézmény C

D

ezer Ft-ban Bevétel Önkorm.össz. E

0 0 0 0

2 600

0 0

2 600

Mindössz. F 2 600 0

2 600

25. melléklet

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése Ezer Ft-ban Sorszám A 1.


Önkormányzat összesen B

C

Felhalmozási célú központosított előirányzatok:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen

0

26. melléklet

II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése Ezer Ft-ban Sorszám A


Önkormányzat összesen B

C

Fejlesztési célú támogaátsok: 2.2.1. Címzett támogatások 2.2.2. Céltámogatás 3. 2.2.3. Vis Mior támogatás 4. 2.2.4. Egyéb központi támogatás 5. 1. 2.

15 348 0

6. 7.

II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen

15 348

27. melléklet

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Ezer Ft-ban Sorszám A


Intézm. összesen C

Önkormányzat összesen E

D

Mindösszesen F

1.

0

2.

0 0 0 0 0

3. 4. 5. 6.

Intézmények összesen

0

0

0

0 0 0 0

7. 8. 9.

Közös Önkorm. Hivatal összesen: 11. Sándor-völgy 12. Csapadék víz elvezetés 13. Térfigyelő rendszer kiépítése

0

10.

0

0 3 131

0 0 0 0 0 0 0 0

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

24.

Önkormányzat összesen:

0

0

3 131

0 0 0 3 131

25.

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz.

0

0

3 131

3 131

21. 22. 23.

28. melléklet

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban Sorszám A


Intézm. Polgárm. hiv. Önkormányzat összesen összesen összesen E C D

Mindösszesen F

300

1.

300

2.

0

3.

0

4.

0 II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz

5. átvétele államháztartáson kívülről

0

0

300

300

30. melléklet

Költségvetési intézmények 2013. I-III. negyedévi költségvetési bevételei Ezer Ft-ban Sor- BEVÉTELEK JOGCÍMEI szám B A 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4) 2. I/1. Intézm.műk. bevételek : 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 4. 1.2. Egyéb saját működési bevételek 5. 1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. 6. 1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek

Költségvetési intézmények össz.

Óvoda

C

D

E

D

31 033

0

0

31 033

0 812

0

0

0 812 0 0

7.

I/1. Intézm.műk. bevételek összesen

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

I/3. Működési támogatások

17.

3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről

18.


15.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2)

0

0

0

0

16. 17. 18.

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

0

0

0

0

19.

1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

31 033

20. 21. 22.

3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.

0

0

812

30 221 30 221 30 221

0 0

0 0

30 221 30 221 30 221 0 0 0 0 0 0

3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB

3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek

0

1.4 Pénzügyi befektetés bevételei II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok

23.

2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

24.


25.


26.


27.

2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről

28.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+I)

29. 30. 31. 32.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.

33. 34. 35.

4. Központi irányítószervi támogatás

36. 37. 38.

7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.

39.

812

31 033

0

0


8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0

0

0

0

31 033

0

0

31 033

33. melléklet

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2013. év

Ezer Ft-ban Sor-szám A

Beruházási feladat

2013. I-III. név

B

C

1. 2. 3.

Összesen:

0

Összesen:

0

Intézmények összesen:

0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Polgármesteri Hivatal összesen: Sándor-völgy Településrendezési terv Csapadékvíz elvezetés Térfigyelő kamera rendszer EKG gép

0 1 024

Önkormányzat összesen:

1 264

MINDÖSSZESEN:

1 264

240

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 63. 64. 62.

34. melléklet

Tartalék felhasználás I-III. negyedévi összegének célonkénti részletezése 2013. év

Ezer Ft-ban Sorszám A 1. 2.

Megnevezés B

2013. I-III. névi C

4. 6. Működési célú céltartalék Általános tartalék

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.6. Működési célú tartalék összesen:

12.

3.7. Felhalmozási célú céltartalék

0

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:

0

Tartalékok mindösszesen:

0

30. 31.

35. melléklet

Költségvetési szervek létszáma 2013. 09. 30.-án

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B

C

Óvoda Konyha védőnő sofőr karbantartó

5,0 3,0 1,0 1,0

6. 7. 8.

Létszám összesen

10,0

36. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszáma

Sorszám A 1.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B

C

Önkormányzat

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen

0,0

49. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2013. év Ezer Ft-ban Sorszám

Közvetett támogatás megnevezése

A.

B 1. 2. 3. 4.

Adóelengedések Adókedvezmények

Eredeti előir. C

Összeg Mód. Előir. D

Teljesítés E

5. 6. 7.

Összesen

50. melléklet

KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 2013. év Ezer Ftban Sorszám

Megnevezés

Eredeti előir. B

A. 1. 2. 3. 4.

Összeg Mód. Előir.

C

Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet 2013. szept. 30-án

Teljesítés E

D

20379 160816 172535 8662

52 melléklet

A költségvetési intézmények 2013. I_III negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása

Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda Ezer Ftban

Sorszám A

KIADÁSOK JOGCÍMEI B

10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 13. 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen

Kötelezően ellátandó feladat

Önként vállalt faladat

Államigazgatási feladat

Költségvetési intézmény össz.

C

D

E

F

20 324 5 122 3 274

0 0 0

0 0

0 0

0 0

28 720

0

0

12.

16. 17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás ÁFÁ-val

20 324 5 122 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 720

0

16. 17. 18. 19. 20. 21.

2. Felújítás ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

28 720

0

0

28 720

28 720

0

0

28 720





39.


53.. melléklet

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 13. 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.

KöltségveKötelezően Önként Államigaztési ellátandó vállalt gatási intézmény feladat faladat feladat össz. C

D

E

F

3 953 1 048 161

0 0

0 0

0 0

3 953 1 048 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.

I. Működési kiad. összesen

5 162

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

5 162

16.

18. 19. 20. 21.

27.

28.


23. 24. 25. 26.

0

0

0 0

0 0

0 0

5 162

0

0

5 162



22.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 162

0

0

5 162

30.



39.


Település fejlesztés, település rendezés Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


12.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

13.


D

E

F

13 827

0 0

0 0

0 0

0 0 13 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 14.

13 827


0

0

0 13 827

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 827

0

0

13 827

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 827

0

0

13 827

30.



39.


Település üzemeltetés Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


D

E

F

2 639 456 10 579

310 0

0

0 0

0 0

2 639 456 10 579 0 0 310 0 0 0 0


310

12. 13.

13 984


0

0

310 0 0 13 984

16.

18. 19. 20. 21.

27.

28.


23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

0

0

0 0

0 0

0 0

13 984

0

0

13 984



22.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 984

0

0

13 984



39.


Egészségügyi alapellátás Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


D

E

F

2 862 736 1 236

8 064

8 064

0 0

0 0

2 862 736 1 236 0 0 8 064 0 0 0 8 064


12 898

0

240

0

0

0

0

0 0 240

0 0

0 0

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

13 138

0

0

13 138


0

0 0 0 12 898

16.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 138

0

0

13 138



39.


Környezet egészségügy (köztisztaság) Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


D

0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

12. 13.

0


0

0

16.

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

0

0

0

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

29.

0

0


0

0


38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30. 31. 32. 33.

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.

Közművelődés Ezer Ftban

Sorszám A


10.


11.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


D

E

F

248 60 4 095

45 0

45

0 0

0 0

248 60 4 095 0 0 45 0 0 0 45



4 448

0

0

0 0 0 4 448

16.

0

0

0

27.


0 1 024

0 0

0 0

1 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 024

28.


5 472

0

0

5 472

0

0

0

0

5 472

0

0

5 472

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

1 024





39.


Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



D

E

F

3 167 778 12 761

0

0

0 0

3 167 778 12 761 0 0 0 0 0 0

11.


4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 13. 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 12.

10 414 27 120


0

0

0 0 0 10 414 27 120

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 120

0

0

27 120

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 120

0

0

27 120

30.



39.


Lakás és helyiség gazdálkodás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re


D

E

F

6 909

0 0

0 0

0 0

0 0 6 909 0 0 0 0 0

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.



6 909


0

0

0 0 0 0 0 6 909

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 909

0

0

6 909

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 909

0

0

6 909

30.



39.


Helyi környezet és természet védelem, vízkár elhárítás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

0 0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 0

12.

0


0

0

16.

0

0

0

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



29.

38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30.


Katasztrófa védelem, közfoglalkoztatás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

E

F

130

0 0

0 0

0 0

0 0 130 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 130

12.

130


0

0

16.

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130

0

0

130

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

130

0

0

130

30.



39.


Helyi adó és gazdaság szervezés Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

0 0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 0

12.

0


0

0

16.

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

17.

0


0

27.


28.


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


29.

38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30.


Sport és ifjúsági ügyek Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

E

F

168

0 0

0 0

0 0

0 0 168 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 168

12.

168


0

0

16.

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168

0

0

168

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

168

0

0

168

30.



39.


Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

0 0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 0

12.

0


0

0

16.

0

0

0

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



29.

38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30.


Egyéb önkormányzati feladatok ( hivatal átszervezés ) Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

E

F

1 782 469 6 652

0

0 0

0 0

1 782 469 6 652 0 0 0 0 0

10.


11.



8 903


0

0

0 0 0 0 0 8 903

16.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 903

0

0

8 903

17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 903

0

0

8 903

30.



39.


Egyéb önkormányzati feladatok ( iskolabusz) Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

E

F

782 121 1 690

0 0

0 0

0 0

782 121 1 690 0 0 0 0 0

10.


11.


0

0


0

2 593

12.


0

0 0 0 0 0 2 593

16.

0

0

0

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

2 593

0

2 593

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



29.

38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

2 593

0

2 593

30.


Finanszírozás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 0

12.

0 0


0

0

16.

0

0

0

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

38.


14 094

0

0

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

39.


14 094

0

0

14 094

30.

34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

-906 15 000

35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.

Önkormányzat és intézménye közötti elszámolás Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re


30 221 30 221

D

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 30 221 30 221

10.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.


9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14. 15. I. Működési kiad. összesen 12. 13.

30 221


0

0

0 0 0 0 0 0 30 221

16.

18. 19. 20. 21.

27.

28.


23. 24. 25. 26.

29. 30. 31. 32. 33.

0

0

0 0

0 0

0 0

30 221

0

0

30 221



22.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 221

0

0

30 221



39.


Önkormányzatok elszámolásai Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D

0

E

0 0

F

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.


11.



0 0 0 0 0 0

12.

0


0

0

16.

0

0

0

27.


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.


0

0

0

0

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



29.

38.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.


0

0

0

0

30.


Önkormányzati feladatok összesen Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re


14 651 3 547 56 518 0 0 38 640 30 221

D

782 121 1 690 0 0 0 0

E

F

0 0 0 0 0 0 0

15 433 3 668 58 208 0 0 38 640 30 221

10.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.


9.

4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 4.6. Működési célú tartalékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14. 15. I. Működési kiad. összesen 12. 13.


0 0 8 109 310 0 10 414 123 770

0 0 0 0 0 0 2 593

0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 109 310 0 10 414 126 363

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

125 034

2 593

0

127 627

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

139 128

2 593

0

141 721

16.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

29.

30.



39.


Önkormányzat összesen Ezer Ftban

Sorszám A


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás 4. Egyéb működési célú kiadások összesen


14 651 3 547 56 518 0 0 38 640

D

782 121 1 690 0 0 0

E

F

0 0 0 0 0 0

15 433 3 668 58 208 0 0 38 640

10.

4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re

11.


8. 9.



30 221 0 0 8 109 310 0 10 414 123 770

0 0 0 0 0 0 0 2 593

0 0 0 0 0 0 0 0

30 221 0 0 8 109 310 0 10 414 126 363

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264

125 034

2 593

0

127 627

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -906 15 000 0 0 0 14 094

139 128

2 593

0

141 721

16. 17.

18. 19. 20. 21.


27.


28.


22. 23. 24. 25. 26.


29.

30.



39.


54. melléklet

A költségvetési intézmények 2013. I-III. negyedévi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda

Sorszám A 1. 2. 3. 4.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj

Ezer Ft-ban Kötelezően ellátandó feladat

C 31 033 812 0



D

E 0

0

0

0

Költségvetési intézmény össz.

F 31 033 812 0 0

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.5. Adópótlék, adóbírság

21. 22. 23. 24.


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB

3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek 3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről


II/1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.4 Pénzügyi befektetés bevételei II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások

0 0

0

0

0

0

2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.

2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek 2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.


34.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

35.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 4. Központi irányítószervi támogatás

38.

30 221 30 221 30 221

0 31 033

0 0 0 0 0 30 221 30 221 30 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 033

0 0 0


0

0

0

0 0 0

31 033

0

0

31 033



55. melléklet

Az önkormányzat 2013. I.-III. negyedévi bevételeinek megoszlása Ezer Ft-ban Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.5. Adópótlék, adóbírság

C 107 409 21 704 6 908



D

E 0

0

0

0

0 0

0 0

1 687 5 193 28

2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB

3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek 3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről

20.


21. 22. 23. 24.


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Kötelezően ellátandó feladat

II/1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

78 797 62 889 60 106 45 0 2 738 0 0 10 944 387 4 577 18 779 0 0 0

II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások

0 18 779

3 238 2 965 365

0 0 0

2 600 273

0

2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

15 348



3 131



34.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

35. 36.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás

37. 38.

2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.

39. 40.

4. Központi irányítószervi támogatás 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.

0 273

300 126 188

F 107 409 21 704 6 908 0 0 1 687 5 193 28 0 78 797 62 889 60 106 45 0 2 738 0 0 10 944 387 4 577

1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.4 Pénzügyi befektetés bevételei

Költségve-tési intézmény össz.

3 238

0

22 017 2 965 365 0 0 2 600 19 052 0 15 348 0 3 131 273 300 129 426

0

0 0

664

664

0

41. 42. 43. 44. 38.

2.

6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.

0 0

664

0

0 0 664

126 188

3 902

0

130 090



Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról

Előterjesztés: Az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítésének határidejére vonatkozó szabályok 2013. évtől többször is megváltoztak. A korábbi években a költségvetési koncepció Képviselő-testületi benyújtásának határideje november 30-a volt. Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek április 30-ig kellett benyújtania a képviselő-testületnek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának módosítása alapján a következő évi költségvetési koncepciót az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásával együtt, az adott év október 31-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „(1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31áig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. § (1)-(3) bekezdése pedig a következőket határozza meg: „(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. (3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.” A 2014. évi költségvetés tervezésére vonatkozó információink bővültek, tekintettel arra, hogy a Nemzetgazdasági Miniszter benyújtotta a parlamentnek Magyarország 2014. évi központi költségvetésére vonatkozó törvénytervezetet. A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított feladatalapú forrásallokációtól. Ez az új rendszer már 2013. évben is korrekcióra szorult, melyet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásával oldottak meg. Azok az igények melyek alapján kiegészítő támogatásban részesültek az

önkormányzatok, már a 2014. évi költségvetési törvénytervezet alapfinanszírozásába beépítésre kerültek. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása, melyhez a központi költségvetés támogatást biztosít. A 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint az óvodai nevelésszervezési paraméterei alapján biztosít támogatást a központi költségvetés. 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. 2014. évtől a gyermekétkeztetés feladatainak támogatása is a szociális ágazatnál jelentkezik. A támogatás elszámolásánál alacsonyabb osztószám kerül meghatározásra, valamint az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető lesz az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott, viszont az adott hónapban nem vehető figyelembe az a gyermek, aki 10 napnál többet hiányzott. A kulturális ágazat finanszírozásában nincs változás az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nyújt fedezetet a muzeális intézmények működtetésére, a közművelődés és a nyilvános könyvtári feladtok ellátására. Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, sport területekre terjednek ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására fordítható. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Az önkormányzat bevételi lehetőségeit maximálisan fel kell tárni, az önkormányzat kintlévőségeinek csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. A feladatok számbavétele során, több bizonytalansági tényező is van még a 2014. évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy még nem fejeződött be a Járási Hivatalokhoz átkerülő feladatok meghatározása, illetve még nem ismertek a szociális feladatellátás területén a települési önkormányzatokat érintő kötelező feladatok körére vonatkozó Kormányzati elképzelések, így ezek hatását majd a 2014. évi költségvetésben kell kezelni. A feladatok átrendezését követően az önkormányzatoknál a klasszikus önkormányzati feladatok maradtak (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.), melyek ellátásához a helyi önkormányzatok általános működési támogatása jogcímen kapnak finanszírozást. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az úgynevezett „beszámítás”, viszont eltérően a 2013. évtől, ez már differenciáltan fog érvényesülni. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, viszont a fölött pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. Gál János polgármester kiegészítésként elmondja, hogy első körben már áprilisban volt szó a koncepcióról,de akkor nem került elfogadásra. Azóta már ismert a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat, ami megkönnyíti a koncepció elfogadását. Javasolja az önkormányzati bérlakásokat értékesítésre, kéri a képviselőket gondolják át ennek lehetőségét. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat 2014. évi koncepciójához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 85 / 2013. (X. 29.) önkormányzati határozata az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja. 1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem tervez felvenni. 3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A helyi civil szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 11. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 12. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 13. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. 14. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

3.

Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság 2013. évi feltételeiről

Előterjesztés: Önkormányzatunk az elmúlt testületi ülésen döntött arról, hogy 2013. évben is igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a rászorulók részére a téli fűtési nehézségek enyhítését szolgáló szociális tűzifa beszerzésének támogatására.

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet fogalmaz meg részletes szabályokat. A rendelet 3.§. (1) bekezdése szerint „A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak. (2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aa) aktív korúak ellátására, ab) időskorúak járadékára, ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. (3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

A támogatásban részesülők körét az elmúlt évhez hasonlóan a hagyományos fűtéssel rendelkező rászorulókra vonatkozóan javaslom meghatározni a BM. rendeletben meghatározott prioritások figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatunk által benyújtott igényről az illetékes miniszter még nem döntött, a kérelem benyújtásának határidejét a döntés meghozatalának és kihirdetésének napjától kezdődően úgy kell meghatároznunk, hogy az érintetteknek lehetőségük legyen a támogatási igény benyújtására. Hajdu József képviselő kérdése, hogy tavaly mennyit kapott az önkormányzat, illetve javasolja, hogy a kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester döntsön. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről szóló rendelethez kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét: Tard Község Önkormányzatának 16 / 2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (a továbbiakban „R”) 3.§. (1) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat részére nyújtott kiegészítő támogatás felhasználására a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közigazgatási területén élő rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás formájában nyújtott átmeneti segélyként, tűzifát biztosít. (2) A juttatást a képviselő-testület a „R” - ben az Önkormányzat részére meghatározott támogatás mértékéig nyújtja.

(3) A támogatásra elsősorban a rendkívüli krízishelyzetben lévő jövedelem nélküli, munkanélküli, nyugdíjas, vagy tartósan beteg, személyek, jogosultak, akiknek lakóhelyük fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre és az egy főre jutó jövedelem a családban élők esetén: 57.000 .- Ft/fő, egyedülálló esetén: 85.500.- Ft/fő összeget nem haladja meg. (4) A támogatás odaítélése során előnyt élveznek a: a) nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban részesülő; b) fogyatékossági támogatásban részesülő; c) mozgáskorlátozott személy; d) tartósan beteg, ápolásra szoruló e.) aktív korú ellátott, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, f.) lakásfenntartási támogatásban részesülő rászorulók 2. § (1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik. (2) A kérelmeket legkésőbb a támogatás odaítélésére vonatkozó Miniszteri döntést követő 30 napon belül lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal tardi szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani. 3. § A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett kérelmek alapján - a rendelkezésre álló mennyiségi keret figyelembe vételével - a átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet az 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség teljesítését követően, 2014. április 30.-án hatályát veszti. Kihirdetés napja:2013. október 31 Nagy Béla képviselő kérdezi, hogy a kivágott fűzfákat szétoszthatja-e a közmunkások között. Gál János polgármester javasolja, hogy 4.000.- Ft.ot fizessenek köbméterenként, mivel a fűzfának nem túl jó a fűtőértéke. A képviselő testület tagjai egyetértenek. Megérkezik Kleszó Tibor alpolgármester, a képviselő testület jelenlévő taghjainak létszáma 5 főre bővül. 4. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Előterjesztés: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § és 45. § (6) bekezdése az önkormányzatok képviselő-testületét hatalmazza fel, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését rendeletben szabályozza. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta az önkormányzatok figyelmét a feladat ellátási kötelezettségükre, illetve a rendeletek törvényi előírásokkal összhangba hozatalára. Községünk közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése jelenleg szervezetileg nem megoldott, azt közszolgáltatási szerződés nélkül alkalomszerűen vállalkozók, köztük a Heves megyei Vízmű is - szállítják. Az összegyűjtött folyékony hulladék útja így igazoltan nem követhető. A szolgáltatók zömében a bogácsi illetve a mezőkövesdi szennyvíztisztító telepen helyezik el a szennyvizet. A törvényi megfelelés érdekében azonban szükséges az ezzel kapcsolatos tevékenység rendeletbe foglalása, illetve új közszolgáltatási szerződés kötése. Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy a rendeletre azért van szükség, mert biztosítani kell a szolgáltatást, és azt szabályozni kell. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelethez kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét Tard község Önkormányzatának 17/2013. (X. 31) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A közszolgáltatás tartalma 1. § Tard Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatással ellátott terület 2. § A kötelező közszolgáltatás Tard Község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.§ (1) Tard Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhelye: 3300 Eger, Hadnagy út 2 sz. a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a megrendelések alapján. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag a szolgáltató által kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által üzemeltetett Bogácsi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyában, kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 4.§ (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, internetes honlapján. (3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy közzététel útján köteles értesíteni, internetes honlapján. (4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (5) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 5.§ (1) A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására, az Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit. (2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába, vagy tisztítás utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon gyűjteni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő legfeljebb 5 méteres távolságon belüli megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (12) bekezdése szerinti szennyvíz tisztításához szükséges berendezése üzemeltetéséhez a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével rendelkezik. (8)A (7) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles a Közszolgáltató felé bejelentéssel élni. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 7. § (1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat. (2)A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól- a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet- az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át, és gondoskodik, annak elszállításáról, ártalmatlanításáról. (3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, és származási helye pontosan megállapítható legyen. (4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon végezheti. (5)A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért, és az ártalmatlanításért. (6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. (7) A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes, nem veszélyes hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 8. § (1) A Közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, lakcím) köteles

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni. (2) A Közszolgáltató rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse. (3) Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A közszolgáltatás díja 9. § (1)A közszolgáltatási díjat, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Közszolgáltató által készített részletes díjkalkuláció alapján e rendelet 1. melléklete állapítja meg. (2) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. (3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató a helyszínen bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak.(készpénzfizetés). (4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára behajtható köztartozás. (5) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §ában előírtak szerint kell eljárni. Záró rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések 11. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetés napja: 2013. október 31

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Tard Község Önkormányzata (képviselő: Gál János polgármester, székhely: 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1 sz..), továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Heves Megyei Vízmű Zrt. (képviselő: ………….. vezérigazgató, székhely: …………………., Cégbíróság: ………….., Cégjegyzékszám: ……………, adószám:…………..), továbbiakban: Közszolgáltató között az alábbiak szerint: 1. A szerződés tárgya: Tard Község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött

a) háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatása és b) a háztartási szennyvíz ártalmatlanítása. 2. Közszolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatást teljesíti. 3. A szerződés keretében a Közszolgáltató kötelessége: 3.1 Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások, valamint az önkormányzati rendelet követelményeinek megtartása mellett. 3.2 Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember rendelkezésre állását. A szükséges jármű, gép, eszköz, berendezés bérlet útján is teljesíthető. 3.3. Közszolgáltató a saját tulajdonában álló eszközök tekintetében elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat. Elvégzi továbbá valamennyi szükséges eszköz tekintetében a karbantartási feladatokat. 3.4. A közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a Közszolgáltató tulajdonában lévő Bogács községi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyát veszi igénybe, kivéve olyan esetekben, amikor valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges. 3.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente részletes tájékoztatást, költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 3.6. A fogyasztói panaszokat és észrevételeket kivizsgálja és amennyiben szükséges írásban tájékoztatja a fogyasztót az intézkedés módjáról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 4. A szerződés keretében az Önkormányzat kötelessége: 4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat folyamatosan biztosítja. 4.2. Elősegíti a községben működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását. 4.3. Biztosítja a Közszolgáltató számára a szerződés időtartama alatt a kizárólagos közszolgáltatási jogot. 4.4.

Kijelöli a községi igények kielégítésére alkalmas háztartási szennyvíz ártalmatlanítására szolgáló helyet és a szükséges fejlesztéseket a víziközmű vonatkozásában végrehajtja.

5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: 5.1.A községben az adott naptári évben alkalmazható közszolgáltatási díjat az Önkormányzat, a Közszolgáltató által jogszabályban előírt határidőre biztosított

részletes díjkalkuláció alapján határozza meg, kivéve, amennyiben jogszabály eltérően rendelkezik. 5.2. A Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek és eljárás alapján jogosult a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, a díjhátralékot kezelni. Az igazolt közszolgáltatási díjhátralék esetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben szabályozott eljárást kell alkalmazni. 6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, amennyiben az begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak bejelentette. 7. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, b) közös megegyezéssel, c) felmondással. 8. A közszolgáltatási szerződés felmondása: 8.1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha: a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 8.2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha: a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését; b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 8.3. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje legalább 2 hónap, legfeljebb 6 hónap. 9. A közszolgáltatási szerződés ………………. időre szól. 10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződést a felek áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Tard, 2013. …........................................................... Tard Község Önkormányzata

…............................................................ Közszolgáltató

5. Az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programja

Előterjesztés: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírja, hogy a helyi Önkormányzatoknak a településen élő veszélyeztetett csoportok közösségi szolgálatosokhoz való hozzáférésének segítésére, az egyenlő elbírálás és bánásmód megvalósítására, életkörülményeik javítása érdekében helyi esélyegyenlőségi mentort kell alkalmazniuk, illetve helyzetértékelésen alapuló – intézkedési tervet is tartalmazó - Helyi Esélyegyenlőségi Programmal HEP) kell rendelkeznie. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet határozza meg a mentorral szemben támasztott, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének szakmai, követelményeket. A jogszabályi előírásnak megfelelően a kirendeltség-vezető az év során részt vett egy uniós pályázattal támogatott mentor képzésen, majd elkészítette az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezetét, melyet a képző intézmény a TKKI jóváhagyott.. A tervezet rendelkezéseivel, Tard Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A statisztikákon alapuló helyzetelemzés miatt terjedelmes anyag készült, melyet – mérete miatt – előterjesztésemhez nem tudunk csatolni így azt a korábbi testületi ülésünkön elmondottaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján tettük közzé. Kérem, hogy lehetőségeihez mérten a program tervezetét áttanulmányozni és az alábbi határozati javaslat jóváhagyásával ülésünkön elfogadni szíveskedjen. Derekas Sándor kirendeltség vezető szóban kiegészíti az előterjesztést. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86./2013.(X. 29) Határozata az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját a csatolt melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, illetve a programban foglaltak szerint 6. Egyebek Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőket a Dózsa György és az Arany János út felújításának előre haladásáról, elmondja, hogy a bekötő út egy része benne van a központi útfelújítási tervben. A térfigyelő kamerarendszer részben elkészült. A bogácsi út zúzalékozására Vámos Gusztáv adott kedvező ajánlatot, ezért ő fogja elkészíteni.

Tardi Sándor festő leszármazottja megkereste, hogy hagyatékából szeretne múzeumot létrehozni. A lomtalanítást november 6.-án 7 órától végzi a szolgáltató. Beszámol a kakasfesztivál pozitív és negatív tapasztalatairól. Az adventi gyertyagyújtást véleménye szerint továbbra is meg kell tartani. Javasolja, hogy Nagy Béla képviselő falugondnok szervezze a koszorú elkészítését, a fenyőfa állítását és az aktuális hétvégékre rövid műsor készítését. A borszentelés november 10.-én vasárnap délután fél négykor lesz a faluházban. Egységes üveg és címke került megrendelésre a megáldatni szándékozott boroknak, amit Nagy Bélánál lehet átvenni. Dusza Berci tart tájékoztatást a borokról, a keresztesi férfikórus fog bordalokat énekelni. A közmeghallgatás tervek szerint november 26-án vagy 27.-én lesz. Az idősek napja idén december 13.-án kerül megrendezésre, jövőre október utolsó péntekére kellene előre hozni. Továbbá tájékoztatja a képviselőket a következő napokban várható bírósági tárgyalásokról, a folyamatban lévő peres ügyekről, nyomozásokról. Elmondja, hogy Olasz József Tard, Rózsa Ferenc út 128 sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be az általuk használt 196 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan visszavásárlására. Kérelmében előadja, hogy az ingatlant szülei 1973-ban megvásárolták, de annak átíratását elmulasztották, majd elköltöztek a faluból. Mivel az átíratására nem került sor, az 1980-es évek földrendezései során, mint gazdátlan terület állami tulajdonba, majd onnan Önkormányzati tulajdonba került. Erről a tényről csak a közelmúltban szereztek tudomást, holott a vásárlás óta a területet folyamatosan művelik. Szeretné, ha a tulajdonviszony a valóságnak megfelelő állapot szerint rendeződne, ezért kéri, hogy az önkormányzat a területet részére méltányos áron értékesítse a területet. Gál János Polgármester elmondja, hogy a községben Olaszék ezt a területet köztudottan és hosszú ideje sajátjukként használják, ezért a kérés támogatását javasolja. Javasolja, hogy az Önkormányzat Olasz József részére ezt a területet jelképes áron 1.000.-Ft-ért értékesítse. Természetesen az adásvétel egyéb költségei a kérelmezőt kell hogy terheljék. Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a 196 hrsz.-ú ingatlan eladásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86 / 2013. (X. 29) határozata a tardi 196 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Olasz József Tard, Rózsa Ferenc út 128 sz. alatti lakos kérelmének helyet ad és az önkormányzat tulajdonában lévő, de Olasz József által használt tardi 196 hrsz-ú belterület zártkerti ingatlant részére jelképes 1.000.-Ft áron értékesíti.

Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett a képviselők részéről, ezért Gál János polgármester az ülést bezárja.

kmf.

Gál János Polgármester

Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából

Derekas Sándor Kirendeltség vezető

Kovács Béla jkv. hitelesítő

Hajdu József jkv. hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

Recommend Documents