Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2010. évi költségvetési előirányzat-módosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK 2010. évi eredeti 2010. évi ei. módosított ei.

Megnevezés

Javasolt módosítás

Javasolt módosított ei.

8 804 876 984 000 10 9 788 886

Megnevezés

KIADÁSOK 2010. évi eredeti 2010. évi ei. módosított ei.



Működési mérleg OEP-finanszírozás, tám. ért. bevételek Működési bevétel Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

8 072 000 624 990 10

8 700 050 785 990 10

104 826 198 010

8 697 000

9 486 050

302 836

Egészségügyi ellátás Lakásalap kölcsönök

I. Egészségügyi ellátás

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos, pszichiátriai ápolóotthon

679 269 232 738 719 178

679 269 232 738 719 178

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

679 269 232 738 719 178

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

229 535

229 535

2 956 068

2 956 068

-

229 535 2 956 068

-

6 119 25 200 31 319

Egyéb normatívák 10. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 11. Szociális továbbképzés 12. Pedagógiai szakszolgálat

Kötött normatívák, egyéb tám.

6 119 25 200

6 119 25 200

31 319

31 319

Átengedett bevételek

9 475 849

293 220

9 769 069 -

8 697 000

9 475 849

293 220

9 769 069

Intézményi kiadások

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8.Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

8 697 000

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 9."Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert" PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 17. Múzeumok Igazgatósága 18. Levéltár Szolnok 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 20. Arborétum Tiszakürt 21.TISZAINFORM Szolnok Intézm. kiadások összesen:

1. oldal

889 437 467 197 514 995

919 260 488 916 550 279

12 853 11 160 15 529

932 113 500 076 565 808

143 982 271 297 172 836 355 939 292 111 356 078 334 086 258 822

162 353 301 256 180 530 376 792 334 980 399 740 364 934 286 843

2 817 15 497 18 096 27 567 24 163 28 016 11 976

165 170 316 753 180 530 394 888 362 547 423 903 392 950 298 819

239 680 687 549 330 888 208 733

254 124 722 014 356 047 219 616

3 155 3 885 5 877 6 578

257 279 725 899 361 924 226 194

140 469 222 936 56 604 183 562 38 319 30 830

147 481 360 903 61 504 186 954 41 215 36 072

24 099 3 847 1 620 33 969

6 196 350

6 751 813

251 260

171 580 364 750 63 124 220 923 41 215 36 628 7 003 073

556

ezer Ft-ban Megnevezés 13. Lakosságszám alapján 14. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központosított támogatások: II. Központi tám. összesen: III. Intézményi műk. bevételek 15. Illetékbevétel 16. Megyei jogú várostól gyermekv. fela. 17. Bérleti díjak (épületüzemeltetés) 18. Tám.ért. bevételek, pénze. átvételek IV. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 19. Munkáltatói lakásalap törl.

Működési bevétel összesen:

BEVÉTELEK 2010. évi eredeti 2010. évi ei. módosított ei. 48 856 48 856 175 629 175 629 224 485 3 211 872 1 325 672 1 700 000 64 782 60 875 46 269 1 871 926 15 106 470 6 000

15 112 470

224 485 267 683 3 479 555 1 396 787 1 526 313 64 782 70 612 172 703 1 834 410 16 196 802 6 000

16 202 802


52 567 52 567 35 838 348 813 348 813 740 054

740 054

Javasolt Megnevezés módosított ei. 48 856 Működési mérleg 175 629 224 485 320 250 22. Közgyűlés 3 532 122 23 .Hivatal 1 432 625 24. Védelmi Iroda 1 526 313 25. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 64 782 26. Szakmai és egyéb feladatok 70 612 27. Épületüzemeltetés 521 516 28. Esélyek Háza 2 183 223 29. Bursa Hungarica 16 936 856 30. Sportfeladatok ellátása 6 000 31. Munkáltatói lakásalap támogatás 32. Általános tartalék évközi felad. 33. Általános tartalék létszámcs. 34. Vagyonbiztosítás 35.Tervek készítése pályázatokhoz 36. Kamat és pénzintézeti díjak 37. Egészségügyi szűrőprogram 38. Pénzmaradvány átadások (alulfin.)

16 942 856

Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

2. oldal




Megyei önkormányzat feladatai

192 930 364 553 3 500 6 500 67 185 100 931 4 500 5 000 10 500 6 000 25 000 90 000 28 000 10 000 45 000 9 500

196 486 363 854 8 184 7 086 262 240 99 081 4 500 5 000 10 500 7 837 22 729 90 000 28 000 10 000 45 000 9 000 159 875

969 099 15 862 449

1 329 372 17 557 034

8 857 4 000 1 912

-

-

1 202 50 637

34 666 509 814

196 486 372 711 12 184 7 086 264 152 99 081 4 500 5 000 10 500 7 837 23 931 39 363 28 000 10 000 45 000 9 000 159 875 1 294 706 18 066 848

ezer Ft-ban Megnevezés

BEVÉTELEK 2010. évi eredeti 2010. évi ei. módosított ei.



Megnevezés




Működési mérleg Fejlesztési mérleg Céljellegű decentralizált támogatás: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás

-

TEKI támogatás: Környezetvédelmi program készítése Felh. c. bevételek: Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. Vagyonhasznosításból sz. bevételek Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Fejl.c. kötvény kamatbevétele Megyeháza napelemek telepítésére átv. Intézményi felh. c. átvételek Jászkun kapitányok ny. projektre átvétel (EU) ZOUNOK II. projektre átvétel(EU)

Felhalmozási bevételek

8 000 8 000

8 000 8 000 2 000 -

2 000

55 980 125 000 56 560

56 005 125 000 56 560

200 000

200 000 10 542 9 536

11 010

155 309 12 805

437 540

475 643

168 114

67 015 125 000 56 560 200 000 10 542 9 536 155 309 12 805

643 757

Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás

4 959 4 959

12 959 12 959

Intézmény fejlesztések Felújítások (4/a. mell.) 18 000 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 Intézményi és egyéb felh. kiadások Fejlesztéi célú kötvényből: Jászkun kapitányok nyomában 13 464 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 78 900 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 95 572 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 73 000 Informatikai fejlesztés 57 458 Berekfürdő Touring Hotel 40 214 Kórház sürgősségi pályázat önrész 50 480 TISZK TIOP-3.1.1 Jászapáti 3 440 Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A 66 596 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) 18 984 Megyeháza KEOP-5.3.0/A külső nyílászárók cseréje 12 500 Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) 20 080 Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B 39 008 Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) 500 000 Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) 150 000 ZOUNOK projekt Fejlesztési céltartalék 2 339 156 Fejl. c. kötvény kamatkiadás 200 000 Nagy L. Szki. rekonstrukciója (ÉAOP-2009-4.1.1) Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők Rehab. szolgáltatások (ÉAOP-2009-4.1.2/c)

56 883 78 900 95 572 73 000 57 458 40 214 50 480 3 440 66 598 18 984 12 500 30 622 39 008 555 555 150 000 19 836 2 477 137 200 000 45 000 16 670 7 580 88 889

155 309

Felhalmozási kiadások

4 335 713

398 354

3. oldal

3 801 310

10 800 31 485 83 184

1 489 225 842

12 805 2 909

12 959 12 959 10 800 32 974 309 026 212 192 78 900 95 572 73 000 57 458 40 214 50 480 3 440 66 598 18 984 12 500 30 622 39 008 555 555 150 000 32 641 2 480 046 200 000 45 000 16 670 7 580 88 889 4 734 067

ezer Ft-ban Megnevezés

BEVÉTELEK 2010. évi eredeti 2010. évi ei. módosított ei.



Megnevezés




Működési mérleg Pénzmaradványok igénybevétele Működési c. pénzmaradványok 1. Esélyek Háza 2. Bursa ösztöndíj 3. 3/a. melléklet 4. 3/e. melléklet 5. működési c. pénzmaradványok Felhalmozási c. pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. Felhalm. c. pénzmaradványok

4 500 5 000 25 735 8 000

9 918 3 558 852

4 500 5 000 25 735 8 000 514 668

2 145

4 500 5 000 25 735 8 000 512 523

9 918 3 558 852 74 693

2 145

9 918 3 558 852 76 838

-

4 201 366

Pénzaradványok összesen:

3 612 005

4 201 366

Működési c. hitel felvétele Fejlesztési c. hitel felvétele

1 242 934

1 242 934

1 242 934 20 404 949

1 242 934 22 122 745

-

-

Finanszírozási mérleg

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

1 242 934

908 168

1 242 934 23 030 913

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapírvás. finansz. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

4. oldal

661 190 80 000 741 190 20 404 949

80 000 149 998 229 998 22 122 745

908 168

80 000 149 998 229 998 23 030 913


2/a. sz. melléklet

2010. évi költségvetési előirányzatok módosítása Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat


3 673 346 995 164 3 953 990

3 832 713 1 038 649 4 524 487

14 701 3 951 274 568

4 500 70 000

4 500 70 000 44 164 10 836 5 500

8 697 000 624 990

223 419

9 530 849 785 990 25

516 639 198 010 2 630 197 985 104 826 13 188

10

50 8 700 000 14 017 30 757 10

8 697 000 1 670

9 530 849 1 670

516 639

3 673 346 995 164 3 953 990 4 500 70 000 8 697 000 624 990 8 072 000 10 8 697 000 1 670,0

3 832 713 1 038 649 4 524 487 4 500 70 000 44 164 10 836 5 500 9 530 849 785 990 25 50 8 700 000 14 017 30 757 10 9 530 849 1 670,0 -

14 701 3 951 274 568 223 419 516 639 198 010 2 630 197 985 104 826 13 188 516 639 -

8 072 000

5. oldal

adatok: ezer Ft-ban Javasolt módosított előirányzat

3 847 414 1 042 600 4 799 055 4 500 70 000 44 164 234 255 5 500 10 047 488 984 000 2 655 198 035 8 804 826 27 205 30 757 10 10 047 488 1 670

3 847 414 1 042 600 4 799 055 4 500 70 000 44 164 234 255 5 500 10 047 488 984 000 2 655 198 035 8 804 826 27 205 30 757 10 10 047 488 1 670,0 -

Ssz.

Megnevezés




Javasolt módosított előirányzat

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 611 437 10 120 621 557 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 91 494 2 733 94 227 Dologi kiadások 116 495 116 695 116 695 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 722 6 722 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 302 302 Felhalmozási kiadások 318 318 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 92 912 92 912 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 889 437 919 880 12 853 932 733 Működési bevételek 4 068 4 068 4 068 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 200 200 Önkormányzati támogatás 885 369 903 124 12 853 915 977 Pénzmaradvány 12 488 12 488 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 889 437 919 880 12 853 932 733 Létszám (fő) 178 178 178 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 670 670 670 Normatív támogatás 505 640 505 640 505 640 Normatív/önkormányzati %-ban 57,1 56,0 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 299 276 8 579 307 855 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 80 046 2 316 82 362 Dologi kiadások 100 094 96 750 112 96 862 Előző évi pénzmaradvány átadása 11 021 11 021 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 5 579 358 5 937 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 1 823 153 1 976 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 467 197 494 495 11 518 506 013 Működési bevételek 14 482 14 482 14 482 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 652 358 2 010 Támogatásértékű bevétel 1 287 428 1 715 Önkormányzati támogatás 452 715 460 202 10 732 470 934 Pénzmaradvány 16 872 16 872 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 467 197 494 495 11 518 506 013 Létszám (fő) 167 167 2 169 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 432 432 432 Normatív támogatás 192 311 192 311 192 311 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 41,8 -

6. oldal

2010. évi 2010. évi Javasolt Javasolt eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 324 922 8 851 333 773 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 87 346 2 177 89 523 Dologi kiadások 114 644 111 032 4 501 115 533 Előző évi pénzmaradvány átadása 25 922 25 922 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 790 790 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 057 1 057 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 514 995 550 279 16 319 566 598 Működési bevételek 12 840 12 840 12 840 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 477 330 807 Támogatásértékű bevétel 24 235 24 261 12 380 36 641 Önkormányzati támogatás 477 920 483 026 3 609 486 635 Pénzmaradvány 29 675 29 675 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 514 995 550 279 16 319 566 598 Létszám (fő) 174 174 3 171 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 404 404 404 Normatív támogatás 188 394 188 394 188 394 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 39,0 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 235 635 27 550 1 263 185 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 258 886 7 226 266 112 Dologi kiadások 331 233 324 477 4 613 329 090 Előző évi pénzmaradvány átadása 43 665 43 665 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 302 302 Felhalmozási kiadások 5 897 1 148 7 045 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 95 792 153 95 945 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 871 629 1 964 654 40 690 2 005 344 Működési bevételek 31 390 31 390 31 390 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 129 688 2 817 Támogatásértékű bevétel 24 235 25 748 12 808 38 556 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 846 352 27 194 1 873 546 Pénzmaradvány 59 035 59 035 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 871 629 1 964 654 40 690 2 005 344 Létszám (fő) 519,0 519,0 1,0 518,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 1 506 1 506 1 506 Normatív támogatás 886 345 886 345 886 345 Normatív/önkorm. %-ban 48,8 48,0 -

Ssz.

Megnevezés

7. oldal

Ssz.

Megnevezés


III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 80 652 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 670 Dologi kiadások 42 260 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 143 982 Működési bevételek 57 455 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 86 527 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 143 982 Létszám (fő) 52 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 91 Normatív támogatás 64 961 Normatív/önkormányzati %-ban 75,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 147 134 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 254 Dologi kiadások 85 389 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 297 Működési bevételek 104 323 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 166 974 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 271 297 Létszám (fő) 91,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 164 Normatív támogatás 117 073 Normatív/önkormányzati %-ban 70,1

8. oldal


89 788 22 518 47 165 2 482


-

2 717 139 39

241 400

162 353 59 235

3 058

93 963 9 155

3 058

162 353 53 9 91 64 961 69,1

3 058

168 643 41 998 82 712 7 383

11 561 3 063 873

527 281 520

302 064 106 452

15 497 873

44 186 675 8 893

14 624

302 064 96,5 32,5 164 117 073 62,7

15 497


92 505 22 657 47 126 2 482 241 400 165 411 59 235 97 021 9 155 165 411 53 9 91 64 961 180 204 45 061 83 585 7 383 527 281 520 317 561 107 325 44 201 299 8 893 317 561 96,5 32,5 164 117 073 -

Ssz.

Megnevezés


3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 78 678 Munkáltatókat terhelő járulékok 18 511 Dologi kiadások 75 647 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 172 836 Működési bevételek 89 240 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 Önkormányzati támogatás 82 066 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 172 836 Létszám (fő) 48 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 106 Normatív támogatás 69 180 Normatív/önkormányzati %-ban 84,3 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 200 305 Munkáltatókat terhelő járulékok 53 599 Dologi kiadások 101 169 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 939 Működési bevételek 91 262 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 264 677 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 355 939 Létszám (fő) 115,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 248 Normatív támogatás 157 037 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3

9. oldal



80 329 18 957 79 971 1 273

180 530 89 240

-

1 530 84 163 5 597

180 530 48

-

106 69 180 82,2 213 805 56 951 98 596 6 574

13 042 3 188 1 625

241

866

376 792 96 262

273 318 7 212

376 792 116,0 4,5 248 157 037 57,5

18 096

2 031 16 065

18 096

Javasolt módosított előirányzat 80 329 18 957 79 971 1 273 180 530 89 240 1 530 84 163 5 597 180 530 48 106 69 180 226 847 60 139 100 221 6 574 241 866 394 888 96 262 2 031 289 383 7 212 394 888 116,0 4,5 248 157 037 -

2010. évi 2010. évi Javasolt eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 181 727 17 005 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 46 950 3 651 Dologi kiadások 87 079 98 765 6 911 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 538 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 292 111 335 280 27 567 Működési bevételek 109 342 109 342 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 182 769 211 813 27 567 Pénzmaradvány 14 125 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 292 111 335 280 27 567 Létszám (fő) 107 110 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 44 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 134 839 134 839 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 63,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 222 084 18 273 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 57 357 3 568 Dologi kiadások 107 338 107 359 2 322 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 690 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 356 078 399 740 24 163 Működési bevételek 150 290 150 290 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 205 788 235 304 24 163 Pénzmaradvány 14 146 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 356 078 399 740 24 163 Létszám (fő) 119,5 125,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 37,0 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 174 649 174 649 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 74,2

Ssz.

Megnevezés

10. oldal

Javasolt módosított előirányzat 198 732 50 601 105 676 6 538 300 1 000 362 847 109 342 239 380 14 125 362 847 110,0 44,0 189 134 839 240 357 60 925 109 681 9 690 3 250 423 903 150 290 259 467 14 146 423 903 125,5 37,0 248 174 649 -

2010. évi 2010. évi Javasolt Javasolt eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 157 585 181 449 20 507 201 956 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 840 47 204 4 456 51 660 Dologi kiadások 134 441 136 061 3 053 139 114 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 334 086 364 934 28 016 392 950 Működési bevételek 156 073 156 073 5 080 161 153 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 178 013 207 301 22 936 230 237 Pénzmaradvány 1 560 1 560 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 334 086 364 934 28 016 392 950 Létszám (fő) 109,0 113,0 113,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 25,0 25,0 Feladatmutató 236 236 236 Normatív támogatás 164 518 164 518 164 518 Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 79,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 122 478 131 516 3 762 135 278 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 844 35 267 1 016 36 283 Dologi kiadások 102 500 104 631 7 198 111 829 Előző évi pénzmaradvány átadása 14 429 14 429 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 160 160 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 258 822 286 843 12 136 298 979 Működési bevételek 134 084 134 084 7 258 141 342 Felhalmozási bevételek 100 100 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 124 738 135 105 4 778 139 883 Pénzmaradvány 17 654 17 654 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 258 822 286 843 12 136 298 979 Létszám (fő) 75 75 75 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 181 181 181 Normatív támogatás 119 694 119 694 119 694 Normatív/önkormányzati %-ban 96,0 88,6

Ssz.

Megnevezés

11. oldal

Ssz.

Megnevezés


III. Összesen: Személyi juttatás 1 143 056 Munkáltatókat terhelő járulékok 299 016 Dologi kiadások 735 823 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 256 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 185 151 Működési bevételek 892 069 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 Önkormányzati támogatás 1 291 552 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 185 151 Létszám (fő) 717,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 1 463 Normatív támogatás 1 001 951 Normatív/önkorm. %-ban 77,6 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 113 765 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 500 Dologi kiadások 95 139 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 239 680 Működési bevételek 55 832 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 630 Önkormányzati támogatás 182 218 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 239 680 Létszám (fő) 64 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 286 Normatív támogatás 96 408 Normatív/önkormányzati %-ban 52,9

12. oldal




1 269 341 327 202 755 260 48 369 527 581 7 256 2 408 536 900 978 1 574 1 427 642 78 342 2 408 536 737,0 152,0 1 463 1 001 951 70,2

86 867 19 081 21 943 241 401 128 533 13 211 100 2 031 113 191 128 533 -

1 356 208 346 283 777 203 48 369 241 527 982 7 256 2 537 069 914 189 100 3 605 1 540 833 78 342 2 537 069 737,0 152,0 1 463 1 001 951 -

120 024 32 189 91 975 9 660

2 463 651 41

122 487 32 840 92 016 9 660 2 266 276 259 545 58 564 -

2 266 276

254 124 58 564

5 421

2 357 1 630 184 030 9 900

254 124 64 286 96 408 52,4

3 064

5 421

2 357 1 630 187 094 9 900 259 545 64 286 96 408 -

2010. évi 2010. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 402 868 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 106 911 Dologi kiadások 181 881 184 194 Előző évi pénzmaradvány átadása 20 519 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 10 183 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 7 522 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 687 549 732 197 Működési bevételek 146 335 152 335 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 799 Támogatásértékű bevétel 11 235 17 998 Önkormányzati támogatás 529 979 534 546 Pénzmaradvány 20 519 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 687 549 732 197 Létszám (fő) 190 190 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 1 357 1 357 Normatív támogatás 330 480 330 480 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 61,8 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 204 680 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 53 107 Dologi kiadások 87 693 86 818 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 311 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 893 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 131 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 330 888 357 940 Működési bevételek 26 511 33 291 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 170 Támogatásértékű bevétel 9 368 Önkormányzati támogatás 304 377 303 753 Pénzmaradvány 10 358 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 330 888 357 940 Létszám (fő) 98 98 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 749 749 Normatív támogatás 191 268 191 268 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 63,0

Ssz.


Megnevezés

13. oldal

2 419 656 810

-

3 885 3 000 3 000

3 885

-

3 885 1

2 993 334 640

2 289 1 910

-

8 166 5 280 5 280 2 289 4 209 1 668

8 166

Javasolt módosított előirányzat 405 287 107 567 185 004 20 519 10 183 7 522 736 082 149 335 3 000 6 799 17 998 538 431 20 519 736 082 189 1 357 330 480 207 673 53 441 87 458 6 311 4 182 7 041 366 106 28 011 5 280 3 459 13 577 305 421 10 358 366 106 98 749 191 268 63

2010. évi eredeti előirányzat 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 131 475 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 124 Dologi kiadások 41 664 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 470 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 208 733 Működési bevételek 4 619 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 739 Önkormányzati támogatás 203 375 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 208 733 Létszám (fő) 56,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 582 Normatív támogatás 145 701 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 IV. Összesen: Személyi juttatás 830 663 Munkáltatókat terhelő járulékok 221 600 Dologi kiadások 406 377 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 210 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 466 850 Működési bevételek 233 297 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 13 604 Önkormányzati támogatás 1 219 949 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 466 850 Létszám (fő) 408,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 2 974 Normatív támogatás 763 857 Normatív/önkorm. %-ban 62,6

Ssz.

Megnevezés

14. oldal



141 370 35 186 40 588 2 002

3 823 365 2 390

58 470

219 616 4 880

6 636 456

34 10 560 202 140 2 002

185 3 541 2 454

219 616 56,5

6 636

582 145 701 72,1 868 942 227 393 403 575 38 492 12 076 13 399 1 563 877 249 070 8 003 39 556 1 224 469 42 779 1 563 877 408,5 2 974 763 857 62,4

-

-

11 698 2 006 3 881 4 613 1 910 24 108 7 824 8 280 4 831 7 750 11 071 24 108 1,0 -

Javasolt módosított előirányzat 145 193 35 551 42 978 2 002 58 470 226 252 5 336 219 14 101 204 594 2 002 226 252 56,5 582 145 701 72 880 640 229 399 407 456 38 492 16 689 15 309 1 587 985 241 246 8 280 12 834 47 306 1 235 540 42 779 1 587 985 407,5 2 974 763 857 61,8

Ssz.

Megnevezés


V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 91 778 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 571 Dologi kiadások 24 120 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 140 469 Működési bevételek 14 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 126 469 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 140 469 Létszám (fő) 47,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 150 503 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 381 Dologi kiadások 32 052 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 222 936 Működési bevételek 26 600 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 400 Önkormányzati támogatás 194 936 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 222 936 Létszám (fő) 73,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

15. oldal



95 878 25 765 25 838

5 578 990 14 251

3 280 295

147 481 15 470

128 401 3 610

24 394

7 032 12 814 4 548

147 481 47,0

24 394

190 881 51 312 118 710

1 657 224 1 966

360 903 68 445

3 847

9 981 196 618 85 859

3 485 362

360 903 73,0

3 847


101 456 26 755 40 089 3 280 295 171 875 15 470 7 032 12 814 132 949 3 610 171 875 47,0

192 538 51 536 120 676 364 750 68 445 13 466 196 980 85 859 364 750 73,0

Ssz.

Megnevezés


3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 37 329 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 975 Dologi kiadások 9 300 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 56 604 Működési bevételek 2 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 54 354 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 56 604 Létszám (fő) 18 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 89 910 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 937 Dologi kiadások 69 715 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 183 562 Működési bevételek 105 606 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 77 956 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 183 562 Létszám (fő) 28 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 140 Normatív támogatás 57 000 Normatív/önkormányzati %-ban 73,1

16. oldal



39 092 10 433 10 020 1 959

1 620

61 504 2 250

1 620

2 058 54 488 2 708

1 471 149

61 504 18

1 620

92 579 24 660 69 715

186 954 108 724

-

4 208 6 427 31 750

33 969 30 000

2 687 78 230

1 282

186 954 28

33 969

140 57 000 72,9

Javasolt módosított előirányzat 39 092 10 433 11 640 1 959 63 124 2 250 3 529 54 637 2 708 63 124 18

88 371 31 087 101 465 220 923 138 724 2 687 79 512 220 923 28 140 57 000 73

Ssz.

Megnevezés


5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


25 681 6 931 5 707

27 400 7 719 6 096

38 319 8 355

41 215 8 355

29 964

31 182 1 678

38 319 17

41 215 17

10 199 2 632 17 999

11 115 2 879 20 795 1 283

1 306


-

-

-

556 556

30 830 12 105

37 378 12 105

5 500 13 225

5 500 13 224 6 549

30 830 4

37 378 4

17. oldal

-

-

Javasolt módosított előirányzat 27 400 7 719 6 096 41 215 8 355 31 182 1 678 41 215 17

11 115 2 879 20 795 1 283 750 556 37 378 12 105 5 500 13 224 6 549 37 378 4

Ssz.

Megnevezés V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2010. évi eredeti előirányzat 405 400 108 427 158 893 672 720 168 916 6 900 496 904 672 720 187,0 140 57 000 11,5 7 243 560 1 870 720 5 586 316 4 500 70 000 118 254 14 893 350 1 950 662 8 118 269 4 824 409 10 14 893 350 3 501,5 6 083 2 709 153 56,2

18. oldal

2010. évi módosított előirányzat 456 945 122 768 251 174 3 242 1 306 835 435 215 349 17 539 502 143 100 404 835 435 187,0 140 57 000 11,4 7 663 576 1 974 898 6 258 973 133 768 4 500 70 000 44 993 30 696 121 947 16 303 351 2 182 777 25 10 182 8 784 417 5 014 623 311 317 10 16 303 351 3 521,5 152,0 6 083 2 709 153 54,0


-

-


3 027 7 641 49 587 3 280 261 556 63 830 30 000 9 719 17 770 6 341 63 830 -

459 972 130 409 300 761 3 242 3 280 1 045 556 899 265 245 349 9 719 35 309 508 484 100 404 899 265 187,0 140 57 000 11,2

143 843 39 905 354 592 3 521 229 320 2 063 556 773 800 233 397 11 010 213 223 145 185 170 985 773 800 2,0 -

7 807 419 2 014 803 6 613 565 133 768 4 500 73 521 44 993 260 016 124 010 556 17 077 151 2 416 174 11 035 223 405 8 929 602 5 185 608 311 317 10 17 077 151 3 519,5 152,0 6 083 2 709 153 52,2

Ssz.

Megnevezés

VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális folglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



112 567 28 183 44 180

110 207 27 546 47 341

5 000 3 000

8 392 3 000


500

192 930 192 930

196 986 186 169

-

287

10 530

192 930 3

196 986 3

-

263 832 73 071 27 650

262 505 72 711 28 638

6 893 1 862 102

364 553 364 553

363 854 363 854

8 857 8 857

364 553 57

363 854 57

8 857

19. oldal


110 207 27 546 47 341 8 392 3 000 500 196 986 186 169 287 10 530 196 986 3

269 398 74 573 28 740 372 711 372 711 372 711 57

Ssz.

Megnevezés

3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2010. évi eredeti előirányzat 2 545 815 140



2 611 833 140

1 575 425 5 900

4 600

-

3 900 2 000

3 500

8 184

3 500

3 584 4 600

3 500 1

8 184 1

26 382 6 424 68 125

27 876 6 827 64 378

100 931 63 366

99 081 63 366

37 565

35 715

100 931 15

99 081 15

6 000

6 000

20. oldal

6 000

-

-

Javasolt módosított előirányzat 4 186 1 258 6 040 700 2 000 14 184 6 000 3 584 4 600 14 184 1

27 876 6 827 64 378 99 081 63 366 35 715 99 081 15

Ssz.

Megnevezés

5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



27 918 3 573 392

8 108 2 189 477 476 159 875 88 460 2 109 36 191 4 023 333

6 000 741 190 115 000 4 849 685 1 340 026 180 980

10 235 229 998 112 729 5 150 703 1 248 318 180 980

121 342 1 653 602 3 612 005 6 000 1 242 934 4 849 685

154 111 1 556 367 3 874 727 6 000 1 242 934 5 150 703

292 500 93 685

-

230 43 1 939 -

300 146 914 20 120

-

49 435 119 511 8 406

-

168 657 77 678 118 418

119 511

394 91 101

-

586

-

394 192

-

21. oldal

586



-

-

8 338 2 232 479 415 159 875 88 160 149 023 36 191 4 043 453 10 235 229 998 63 294 5 270 214 1 239 912 180 980 168 657 231 789 1 674 785 3 874 727 6 000 1 242 934 5 270 214 -

394 91 101 586 394 192 586 -

Ssz.


Megnevezés VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális folglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

-

405 326 108 493 432 595 98 685 3 000 27 918 3 573 392 6 000 741 190 115 000 5 511 599 1 960 875 180 980 121 342 1 612 537 3 612 005 6 000 1 242 934 5 511 599 76,0 -

7 648 886 1 979 213 6 018 911 103 185 73 000 27 918 3 573 392 118 254 6 000 741 190 115 000 20 404 949 3 911 537 180 980 8 239 611 3 211 872 3 612 005 6 010 1 242 934 20 404 949 3 577,5 6 083 2 709 153 84,3

22. oldal

-




411 701 110 106 618 064 159 976 96 852 9 709 36 191 4 023 833 10 235 229 998 112 729 5 819 394 1 861 707 180 980 287 154 505 1 517 068 3 890 049 6 000 1 242 934 5 819 394 76,0 -

8 698 2 330 7 941 300 143 014 22 120 49 435 134 368 451 168 657 83 678 118 418 134 368 -

420 399 112 436 626 005 159 976 96 552 152 723 36 191 4 045 953 10 235 229 998 63 294 5 953 762 1 862 158 180 980 168 944 238 183 1 635 486 3 890 049 6 000 1 242 934 5 953 762 76,0 -

8 075 277 2 085 004 6 877 037 293 744 101 352 79 709 81 184 4 054 529 121 947 10 235 229 998 112 729 22 122 745 4 044 484 181 005 10 469 8 938 922 3 497 555 4 201 366 6 010 1 242 934 22 122 745 3 597,5 152,0 6 083 2 709 153 77,5

-

-

-

-

-

-

152 541 42 235 362 533 300 146 535 251 440 2 063 556 49 435 908 168 233 848 11 010 381 880 228 863 52 567 908 168 2,0 -

-

8 227 818 2 127 239 7 239 570 293 744 101 052 226 244 81 184 4 305 969 124 010 10 791 229 998 63 294 23 030 913 4 278 332 192 015 392 349 9 167 785 3 550 122 4 201 366 6 010 1 242 934 23 030 913 3 595,5 152,0 6 083 2 709 153 76,3

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési előirányzat-módosítás A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


adatok eFt-ban Javasolt módosított előirányzat

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány c) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány 2. Intézményi rendezvénykeret 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

20 397

20 397

75 947 96 344 10 273 5 950 112 567 28 183

73 587 93 984 10 273 5 950 110 207 27 546

28 183 1 000 300 2 200 80 350 3 000 1 800 1 800 4 400 4 650 18 900 5 700 44 180 5 000

27 546 1 000 300 2 200 80 350 3 000 1 800 1 800 4 400 5 226 21 985 5 700 47 841 7 310 50 50 40 30 50 3 000

73 587 93 984 10 273 5 950 110 207 27 546 27 546 1 000 300 2 200 80 350 3 000 1 800 1 800 4 400 5 226 21 985 5 700 47 841 7 310 50 50 40 30 50 3 000

3 000

-

-

-

-

431 431 8 000 192 930 3

23. oldal

11 392 196 986 3

-

431 431 11 392 196 986 3

Megnevezés





HIVATAL Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

151 040 64 256

145 310 64 256

215 296 45 936 2 600 263 832 73 071

209 566 49 270 3 669 262 505 72 669 42

4 008 2 885 6 893 1 793 69

73 071 2 400 1 300 2 200 800 500 3 400 1 400 2 700 3 300 5 950 1 500 2 200 27 650

72 711 2 400 1 300 2 200 800 500 3 400 2 190 2 700 3 300 6 148 1 500 2 200 28 638

1 862

364 553 57

24. oldal

363 854 57

102

,

102

8 857

145 310 64 256 209 566 53 278 6 554 269 398 74 462 111 74 573 2 400 1 300 2 200 800 500 3 400 2 292 2 700 3 300 6 148 1 500 2 200 28 740 372 711 57

Megnevezés





ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

21 172

21 172

21 172

21 172 5 210

21 172 6 704

26 382 6 424

27 876 6 812 15

-

6 424 800

6 827 800

-

300 1 200 4 000 1 000 2 000 44 000 1 200 13 625

300 1 200 2 501 1 000 2 000 42 501 451 13 625

68 125

64 378

-

100 931 15

99 081 15

-

21 172 6 704 27 876 6 812 15 6 827 800 300 1 200 2 501 1 000 2 000 42 501 451 13 625 64 378 99 081 15

25. oldal

2/c. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítása

Sorszám 1. 1/a. 2. 3. 4. 5. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 6.

Megnevezés Eredeti előirányzat Általános költségvetési támogatás 884 Feladatalapú támogatás Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MK-tól Egyéb bevétel (kamat) Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK 884 Személyi juttatások 284 - költségtérítések 284 - közhasznúak foglalkoztatása Munkaadókat terhelő járulékok - közhasznúak foglalkoztatása Dologi kiadások 250 - készletbeszerzések 50 - szolgáltatások 100 - ÁFA 50 - kiküldetés, rendezvény, szja 50 Működési pénzeszköz átadás (elnöki keret) 200 Fejlesztési célú kiadások 150 Támogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás alapítványnak KIADÁSOK 884 LÉTSZÁM (teljes munkaidőre átszámítva)

Módosított előirányzat 884

Javasolt módosítás 188

6 500 1 474 192 7 576 4 454 3 984 470

1 662 1 160 1 160

130 130

314 314

1 741 150 291 250 1 050

188

188 500 150 101 500 7 576

1 662 3,6 fő

adatok ezer Ft-ban Javasolt mód. ei. 884 188 6 500 1 474 192 9 238 5 614 3 984 1 630 444 444 1 929 150 291 250 1 238 500 150 101 500 9 238 3,6 fő

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a …/2010.(IX. 14.) sz. határozatával jóváhagyta.


3/a. sz. melléklet

2010. évi költségvetési előirányzat-módosítás

Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv módosítása 2. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök 6. "Alföld Szíve" Térésgi Turisztikai Egyesület tagi részvétel II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 3/a. Kunhegyesi Református Templomért és Temetőért Alapítvány 3/b. Tehetségért Alapítvány Jászapáti 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

Eredeti ei.

Módosított ei.

13 368 300 13 668

13 368 300 13 668

800 2 500 600 300 1 300

800 2 500 600 300 1 300

5 500

5 500

442 400 4 000

442 400 5 757 225 127 3 725 10 676 29 844

1 725 6 567 25 735


-

-

200 200 -

-

Javasolt módosított ei. 13 368 300 13 668 800 2 500 600 300 1 100 200 5 500 442 400 5 757 225 127 3 725 10 676 29 844


4/b. számú melléklet

2010. évi költségvetési előirányzat-módosítás Intézményi fejlesztések

Ssz.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 150 2. Révay György Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Kollégium energiafelh. csökkentésére pályázati önerő 4 000 Melegvíz-ellátás biztosítására 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti tálalókonyha eszközei 600 600 Páraelszívó mosókonyhára 1 700 1 700 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Portásfülke kialakítása 600 600 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Int. Pusztatsakony Térfigyelőrendszer kialakítása 1 500 1 500 6. Mészáros L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Számítástechnikai eszközök beszerzése 620 620 Jászapáti, Hősök tere 9. sz. tanügyi épület akadálymentesítése 13 295 7. Verseghy F. Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Lépcsőház lezárása üvegfallal (fűtés megtakarítás) 1 050 1 050 Éjszakai árammentesítés 550 550 8. Megyei Levéltár Szolnok Tetőszerkezet rekonstrukció 3 000 3 000 9. TISZAINFORM Idegenforgfalmi Szolgálat Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 Tartalék 3 920 3 920 Összesen: 14 540 31 485

28. oldal



150 550 939

4 550 939 600 1 700 600 1 500 620 13 295 1 050 550 3 000

1 489

500 3 920 32 974


5/c. sz. melléklet

2010. évi költségvetési előirányzatok módosítása Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

Operatív program megnevezése: Környezet- és Energia Operatív Program Pályázati téma: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése Pályázati kód: KEOP-2009-5.3.0/A Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029 Pályázat címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székháza külső nyílászáróinak cseréje 70/2009. (IV. 17.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. A megvalósítás időtartama: 2009.10.14-2010.07.15 A fenntartási időszak: 2015. július 15. Adatok: ezer Ft Jogcíme

Bevételek Eredeti ei.

Mód. ei.

Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

12 500

12 500

12 500

12 500

Összesen:

25 000

25 000

Jogcíme

Telj.

-

Kiadások Eredeti ei.

Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások

1 491 1 500 21 300 350 359

1 491 1 500 21 300 350 359

Összesen:

25 000

25 000

29. oldal, összesen: 43

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító:

Környezet- és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint biometán termelés KEOP-2009-4.4.0 KEOP-4.4.0/A/09-2009-0012 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő napelemek telepítése

Pályázat címe: 86/2009. (IV. 19.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. A megvalósítás időtartama: 2010.04.12-2010.08.30 A fenntartási időszak: 2015. augusztus 30.

Adatok: ezer Ft Jogcíme Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:


Mód. ei.


20 080 30 120

50 200

Jogcíme

Telj.

-

-

Összesen:



Mód. ei.

2 550

2 550

46 588

46 588

687 375

687 375

50 200

50 200

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Környezet- és Energia Operatív Program Pályázati téma: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése Pályázati kód: KEOP-2009-5.3.0/A Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0136 Pályázat címe: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi épületének energiaracionalizálása 137/2009. (IX. 25.) KH. számú határozat Intézmény: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A megvalósítás időtartama: 2010.06.30-2010.10.15 A fenntartási időszak: 2015. október 15. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:

18 984

18 984

27 899

27 899

46 883

46 883

-


2 813 1 915 40 339

2 813 1 915 40 339

941 875

941 875

Összesen:

46 883

46 883


-

Operatív program megnevezése: Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe:

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése" TIOP-1.2.3-08/1 TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "Zounok projekt" Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak intormációs infrastruktúra fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatásokra koncentrálva

145/2008. (IX. 26.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Verseghy Ferenc Könyvtár) A megvalósítás időtartama: 2010. augusztus 31. A fenntartási időszak: 2015. augusztus 31. Adatok: ezer Ft Jogcíme Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:


56 673

56 673

Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Tartalék

56 673

56 673

Jogcíme

Telj.

-

Összesen:



Mód. ei.

4 066

4 066

44 625 2 834

44 625 2 834

3 600 1 548

3 600 1 548

56 673

56 673

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására" Pályázati kód: TIOP-2.2.2/08/2F Pályázati azonosító: TIOP-2.2.2/08/2-2009-0022 Pályázat címe: "SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008. (IV. 25.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2010.05.11-2012.05.10. A fenntartási időszak: 2012.05.11-2017.05.10 Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:

64 039

64 039

565 644

565 644

629 683

629 683

-

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Tartalék

20 575 27 182 352 886 192 862

20 575 27 182 352 886 192 862

8 765

8 765

360 27 053

360 27 053

Összesen:

629 683

629 683


-

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Pályázati kód: TÁMOP-6.2.4/A/09/1 Pályázati azonosító: TÁMOP-6.2.4/A/09/1-2010-0040 Pályázat címe: "Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008. (IV. 25.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2010.10.01-2012.09.30. A fenntartási időszak: 2012.10.01-2014.09.30. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

13 361

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz.

13 361

Igénybevett szakmai szolg.

Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások

Összesen:

13 361

13 361

-

Összesen:


802

802

11 223

11 223

1 336

1 336

13 361

13 361

-

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése Pályázati kód: TÁMOP-5.4.4-09/2/A Pályázati azonosító: TÁMOP-5.4.4-09/2/A-2009-0009 Pályázat címe: "Alföld szíve" - JNSZM Szociális Szakemberek képzése, továbbképzése, fejlesztési kapacitás 148/2009. (IX. 25.) KH. számú határozat Intézmény: JNSZM Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon A megvalósítás időtartama: 2010.07.01-2012.02.29. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:


1 981

1 981

Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb költségek

1 981

1 981

Jogcíme

Telj.

-

Összesen:



Mód. ei.

239 1 633

239 1 633

109

109

1 981

1 981

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok integrációs programjai Pályázati kód: TÁMOP-5.2.5 Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "Kisújszálláson gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése" 147/2009. (IX. 26.) KH. számú határozat Intézmény: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás A megvalósítás időtartama: 2009.01.01-2010.12.31 A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

15 346

15 346

Összesen:

15 346

15 346

Projekt előkészítés Szakmai költségek Célcsoport egyéb ktg. Szolgáltatások költsége Eszközbeszerzés Általános ktg.

-

Összesen:


1 798 8 785 1 750 1 160 1 505 348

1 798 8 785 1 750 1 160 1 505 348

15 346

15 346

-

Operatív program megnevezése:

Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" TÁMOP-3.1.6 TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0028 "Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért"

Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe: 148/2009. (IX. 26.) KH. számú határozat Intézmény: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás A megvalósítás időtartama: 2009.08.01-2011.03.31. A fenntartási időszak: 5 év

Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.


16 500

16 500

Összesen:

16 500

16 500

Jogcíme


Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szakmai költségek Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség

593 1 957 7 675 2 727 600 2 091 857

593 1 957 7 675 2 727 600 2 091 857

16 500

16 500

Telj.

-

Összesen:


Mód. ei.

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító:

Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése TÁMOP-5.4.4-09/2/A TÁMOP-5.4.4-09/2/A-2009-0009 "Alföld Szíve" Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése

Pályázat címe: 148/2009. (IX. 25.) KH. számú határozat Intézmény: "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona A megvalósítás időtartama: 2010.07.01-2012.02.29 A fenntartási időszak: 5 év

Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.


1 981

1 981

Összesen:

1 981

1 981

Jogcíme

Telj.

-


Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt szakmai megv. Célcsop.sz.bizt.költség Projekt megval.szolg. Eszközbeszerzés Egyéb ált. költség

19 79 1 625 241 17

19 79 1 625 241 17

Összesen:

1 981

1 981


Telj.

-

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése Pályázati kód: TÁMOP-5.4.4-09/2/A Pályázati azonosító: TÁMOP-5.4.4-09/2/A-2009-0009 Pályázat címe: Alföld Szíve Jász-Nagykun-Szolnok megyei szociális szakemberek képzése, továbbképzése 148/2009. (IX. 25.) KH. számú határozat Intézmény: Kastély Otthon JNSZ Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézéménye A megvalósítás időtartama: 2009. 09.01-2011.05.31 A fenntartási időszak: Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.


1 981

1 981

Összesen:

1 981

1 981

Jogcíme

Telj.

-


Mód. ei.

Anyag ktg /irodaszer/ Eszközbeszerzés Utiköltség Megbízási díj Járulékai Képzés

84 241 19 512 125 1 000

84 241 19 512 125 1 000

Összesen:

1 981

1 981


Telj.

-

Operatív program megnevezése: EGT/Norvég Finanszírozás Mechanizmus Pályázati téma: Környezeti nevelés Pályázati kód: NA-2-2009 Pályázati azonosító: NA-2-2009-015 Pályázat címe: "Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája - 2. komponens 75/2009. (IV. 17.) KH. számú határozat Intézmény: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti A megvalósítás időtartama: A fenntartási időszak: Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás Saját forrás

13 855 2 445

13 855 2 445

Összesen:

16 300

16 300

Jogcíme


Személyi jellegű ktg. Vásárolt anyag és szolg. Eszközbeszerzés Le nem vonható ÁFA

2 257 5 733 6 665 1 645

2 257 5 733 6 665 1 645

16 300

16 300

Telj.

-

Összesen:


Mód. ei.

Telj.

-

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepe) Pályázati kód: TÁMOP-3.1.5 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0051 Pályázat címe: Pedagógusok mester- és szakirányú továbbképzése a felsőoktatásban 217/2009. (XII. 11.) KH. számú határozat Intézmény: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti A megvalósítás időtartama: 2010-2012. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.


16 503

16 503

Összesen:

16 503

16 503

Jogcíme

Telj.

-


Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt szakmai ktg. Szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb projekt ktg. Tartalék

1 375 11 337 2 415 138 550 413 275

1 375 11 337 2 415 138 550 413 275

Összesen:

16 503

16 503


Telj.

-

Operatív program megnevezése: ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Múzeumok Mingenkinek" Program - Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése Pályázati kód: TÁMOP-3.2.8/B Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0023 Pályázat címe: "Otthonunk Tiszazug" 77/2009. (IV. 17.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Tiszaföldvár) A megvalósítás időtartama: 2009.07.01-2010.12.31 A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

Összesen:


6 350

6 350

Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szakmai megv. ktg. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Általános költség Célcsoport költségei

6 350

6 350

Jogcíme

Telj.

-

Összesen:



Mód. ei.

762

762

1 691 2 673

1 691 2 673

480 672 72

480 672 72

6 350

6 350

Telj.

-


7. sz. melléklet

2010. évi költségvetés módosítása 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül) 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésének k) pontja alapján adatok eFt-ban Előir. eFt-ban

Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Illetékbevétel Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Értékpapírvásárlás Hitelek kiadásai Tartalék (cél- és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

-

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

1 768 019 1 526 313 3 522 917 362 959 194 314 6 000 189 360 4 170 609

140 000 137 195 454 318

140 000 95 535 299 000

150 000 106 692 369 341

143 000 75 703 400 642

143 000 132 968 260 300

143 000 135 000 244 200

155 634 135 000 244 200

135 000 135 000 299 000

148 000 120 000 225 000

159 000 140 000 233 095

168 000 150 000 279 500

143 385 163 220 214 321

14 140

13 880

23 799

500 125 025 106 000

500

500

15 167 1 652 500

106 000

106 000

14 140 54 000 500 10 980 106 000

13 880 35 397 500 8 355 695 361

13 891 5 792 500

106 000

13 880 36 000 500 25 000 106 000

13 880 12 000 500

106 000

13 880 16 156 500 10 000 106 000

198 182 24 500 500

106 000

14 240 8 817 500 10 000 106 000

2 415 248

11 740 491

977 178

654 915

756 332

758 902

659 587

668 736

864 016

750 380

625 380

717 715

1 350 993

2 956 357

4 380 404 1 084 639 2 440 515 546 510 118 510 4 108 764 10 791 149 998 80 000 63 294

330 000 82 000 215 000

330 000 82 000 212 000

396 618 113 579 215 000

9 900 105 000

9 800 105 000

396 618 113 578 210 000 25 000 9 800 105 000

330 552 82 149 180 000 293 744 10 056 106 647

330 000 82 000 180 000 25 000 10 200 105 000

330 000 82 000 180 000 115 000 9 800 105 000 1 000

330 000 82 000 170 000 15 000 9 800 105 000 1 000

397 769 91 200 191 500 25 000 9 800 235 000 1 000

407 780 94 300 194 500 15 000 9 900 245 000 2 000

405 789 94 300 236 400 18 000 9 800 255 500 2 393

395 278 85 533 256 115 14 766 9 854 2 531 617 2 398

661 190 10 000

20 000 10 000

10 000

20 000 10 000

3 294

12 983 425

901 898

762 200

826 094

712 800

1 242 934

75 280

93 464

37 922

37 580

9 800 105 000 1 000

149 998 10 000

1 409 990 -

755 075

10 000

889 996 -

133 664

850 997 -

92 095

1 013 148 -

353 561

-

20 000

20 000

971 269 -

345 889

-

968 480

1 022 182

250 765

328 811

3 315 561 -

359 204

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents