Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban Megnevezés

BEVÉTELEK 2009. évi eredeti 2009. évi ei.terv módosított ei.

Javasolt módosítás

Javasolt módosított ei.

Megnevezés

KIADÁSOK 2009. évi eredeti 2009. évi ei.terv módosított ei.



Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel + pe.átvétel c/ Lakásalap megtérülés d/ Műk. c. pénzmaradvány I.Egészségügyi ellátás

8 664 700 332 520 1 000 8 998 220

8 669 700 570 100 1 000 116 655 9 357 455

-

463 310 161 430 890

-

302 770

8 206 390 731 530 110 116 655 9 054 685

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt Lakásalap kölcsönök I. Egészségügyi ellátás

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

714 326 232 874 797 687

1 051 054 18 454 34 668 122 890 21 199 51 423

714 326 232 874 797 687

714 326 232 874 797 687

1 051 054 18 454 32 076 122 890 21 199 51 423

1 051 054 18 454 32 076 122 890 21 199 51 423

Egyéb normatívák 10. Igazgatási és sport feladatok 11. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

61 499 231 275 3 337 349

61 499 231 275 3 334 757

-

61 499 231 275 3 334 757

-

4 953 6 317 22 738 28 777 1 500 64 285

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 12. Ped. szakvizsga 13. Szociális továbbképzés 14. Megyei Közokt Közalapítv. 15. Pedagógiai szakszolgálat 16. Diáksport feladatok Kötött normatívák, egyéb tám.

4 953 6 317 22 738 28 777 1 500 64 285 Átengedett bevételek

4 953 6 317 22 738 28 777 1 500 64 285

9 417 741

-

249 286

1 000

1 300

-

1 300

9 168 455 -

8 998 220

9 419 041

-

250 586

9 168 455

10 745 2 705 10 944

990 156 527 760 618 979

368 249 5 737 7 406 1 805 4 127 1 725 10 835

182 258 331 406 142 066 406 331 380 859 443 149 432 396 324 670

5 697 11 373 10 869 287

269 089 761 966 401 691 225 281 197 983 554 858 78 457 185 367 41 627 38 510 7 534 859

Intézményi kiadások

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6.. Fejlesztő felkészítés 7.. Kollégiumi nevelés, oktatás 8.Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

8 997 220

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 9."Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert" PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 17. Múzeumok Igazgatósága 18. Levéltár Szolnok 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 20. Arborétum Tiszakürt 21.TISZAINFORM Szolnok Intézm. kiadások összesen:

1. oldal

937 043 509 920 551 791

979 411 525 055 608 035

158 559 289 592 130 920 380 456 332 070 376 539 389 081 289 339

181 890 331 655 136 329 398 925 382 664 439 022 430 671 313 835

271 420 707 416 369 933 210 997 169 164 234 728 64 043 177 056 38 794 34 550

274 786 750 593 390 822 224 994 189 723 500 858 75 448 178 922 40 890 37 108

6 623 411

7 391 636

-

-

-

8 260 54 000 3 009 6 445 737 1 402 143 223

ezer Ft-ban Megnevezés 17. Lakosságszám alapján 18. Megye egységes norma 19. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központosított támogatások: II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek 20. Illetékbevétel 21. Átvett pénze., tám. ért. bev. összesen 22. Bérleti és egyéb műk. bevételek IV. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 23. Munk. lakásalap, kölcsön megtér. 24. Pénzmaradvány Esélyek Háza 25. Pénzmaradvány Közgy. Bursa 26. Működési c. pénzmaradványok

Működési bevétel összesen:

BEVÉTELEK 2009. évi eredeti 2009. évi ei.terv módosított ei. 49 200 49 200 370 000 370 000 187 272 187 106 606 472 606 306 316 057 4 008 106 4 321 405 1 218 229 1 240 002 1 800 000 1 623 259 22 232 423 369 135 875 183 471 1 958 107 2 230 099 16 182 662 17 148 961 6 000 6 000 4 900 4 900 5 000 5 000 620 825

16 198 562

17 785 686


-

70 213 70 213 187 792 134 671 51 910 34 346 152 235 107 470 5 955

113 425

Javasolt Megnevezés módosított ei. 49 200 Működési mérleg 370 000 187 106 606 306 386 270 22. Közgyűlés 4 391 618 23 .Hivatal 1 427 794 24. Védelmi Iroda 1 757 930 25. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 475 279 26. Szakmai és egyéb feladatok 149 125 27. Épületüzemeltetés 2 382 334 28. Esélyek Háza 17 256 431 29. Bursa Hungarica 11 955 30. Sportfeladatok ellátása 4 900 31. Megyei Közokt Közalap.tám. 5 000 32. Munkáltatói lakásalap támogat. 620 825 33. Általános tartalék évközi felad. 34. Általános tartalék létszámcs. 35. Vagyonbiztosítás 36.Tervek készítése pályázatokhoz 37. Kamat és pénzintézeti díjak 38. Egészségügyi szűrőprogram 39. Pénzmaradvány átadások (alulfin.) Egyéb feladatok összesen: 17 899 111 Műk. kiadás összesen:

2. oldal




Megyei önkormányzat feladatai

201 493 409 631 3 500 6 500 79 495 106 161 4 900 5 000 10 500 22 738 6 000 25 000 20 000 28 000 10 000 45 000 9 500 993 418 16 615 049

226 558 410 957 14 541 10 120 178 182 102 925 13 900 5 000 10 500 22 738 6 364 27 687 20 000 28 000 10 000 45 000 9 500 192 916 1 334 888 18 145 565

-

-

3 722 4 056 5 190 494 88 350 2 123 9 000 1 023

-

9 681

-

91 919 15 444

230 280 406 901 19 731 10 614 266 532 100 802 22 900 6 023 10 500 22 738 6 364 18 006 20 000 28 000 10 000 45 000 9 500 192 916 1 426 807 18 130 121

ezer Ft-ban Megnevezés

BEVÉTELEK 2009. évi eredeti 2009. évi ei.terv módosított ei.



Megnevezés




Működési mérleg Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás: - tiszakürti Mozgásk. o. fűtéskorsz. Fejlesztési célú pénzmaradványok Felhalmozási bevételek: Kórház Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Pénzmaradvány: Fejlesztési kötvény Fejl.c. kötvény kamatbevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú átvételek

Felhalmozási bevételek

19 918 413 404 1 000 42 060 3 976 533 200 000 72 500 67 364

149 998 13 683 73 834

19 918 416 204 2 170 42 060 3 976 533 349 998 86 183 141 198

4 252 133

4 792 779

241 485

5 034 264

961 070

865 963

-

204 773

661 190

961 070

865 963

-

204 773

661 190

21 411 765

23 444 428

150 137

23 594 565

32 540 1 000 42 060 3 976 533 200 000

2 800 1 170

Intézményi feladatok 1. Felújítások (4/a. mell.) 2. Fejlesztések (4/b. mell.) 3. Int. fejl. feladatok Fejlesztéi célú kötvényből: Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. Jászapáti, Juhász M. út átalakítása Informatika 2009. évi ütem Berekfürdő Touring Hotel Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym. Kórház sürgősségi pályázat önrész INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" Fejlesztési céltartalék Fejl. c. kötvény kamatkiadás Pénzmar: Kórház ápolási részleg Pénzmar: Pályázati Alap Pénzmar: int.-i fejlesztési feladatokra Zounok projekt megvalósítására Felhalmozási kiadások

18 000 14 540 1 000

20 050 21 732 89 216

8 976 168 160 168 160 78 451 73 000 156 000 68 225 63 000 28 000 69 000 500 1 200 1 350 9 610 3 082 901 200 000

82 838 168 160 168 160 78 451 73 000 156 000 68 225 63 000 28 000 69 000 500 1 200 1 350 9 610 3 288 286 200 000 43 132 15 476 66 834

4 210 073

4 712 220

526 643 60 000

526 643 60 000

586 643 21 411 765

3 100 7 353

23 150 21 732 81 863

19 836 15 583

82 838 168 160 168 160 78 451 73 000 156 000 68 225 63 000 28 000 69 000 500 1 200 1 350 9 610 3 288 286 200 000 43 132 15 476 66 834 19 836 4 727 803

586 643

149 998 149 998

526 643 60 000 149 998 736 641

23 444 428

150 137

23 594 565

-

Finanszírozási mérleg Működési c. hitel felvétele

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapír vásárlás Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

3. oldal


2/a. sz. melléklet

2009. évi költségvetési előirányzatok módosítása Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2009. évi eredeti előirányzat

3 785 989 1 265 733 3 878 938 1 000 66 560

1 000

8 999 220 332 520 1 000

2009. évi módosított előirányzat

3 883 193 1 296 297 4 162 174 2 347 3 200 66 560 59 300 4 970 1 300 9 479 341 570 000 1 000


-

205 190 190 364 165 602

-

2 780 23 075

-

34 312 39 1 300

-

217 274 160 350 1 170

1 000

100 8 669 700 118 500 119 041 1 000

8 999 220 1 700,0

9 479 341 1 700,0

-

217 274

3 785 989 1 265 733 3 878 938 1 000 66 560 1 000 8 999 220 332 520 1 000 8 664 700 1 000 8 999 220 1 700,0

3 883 193 1 296 297 4 162 174 2 347 3 200 66 560 59 300 4 970 1 300 9 479 341 570 000 1 000 100 8 669 700 118 500 119 041 1 000 9 479 341 1 700,0

-

205 190 190 364 165 602 2 780 23 075 34 312 39 1 300 217 274 160 350 1 170 1 080 463 310 84 326 890 217 274 -

8 664 700

4. oldal

-

1 080 463 310 84 326

-

890

-

-

-

-

-

adatok: ezer Ft-ban Javasolt módosított előirányzat

3 678 003 1 105 933 4 327 776 2 347 5 980 43 485 93 612 4 931 9 262 067 730 350 2 170 1 180 8 206 390 202 826 119 041 110 9 262 067 1 700,0

3 678 003 1 105 933 4 327 776 2 347 5 980 43 485 93 612 4 931 9 262 067 730 350 2 170 1 180 8 206 390 202 826 119 041 110 9 262 067 1 700,0

Ssz.

Megnevezés




II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 610 754 618 767 14 001 Munkáltatókat terhelő járulékok 116 530 118 590 4 023 Dologi kiadások 116 495 120 020 767 Előző évi pénzmaradvány átadása 28 344 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 4 828 2 991 Felhalmozási kiadások 1 367 172 Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 264 93 690 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 937 043 985 606 13 908 Működési bevételek 4 068 4 068 950 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 186 Támogatásértékű bevétel 2 470 Önkormányzati támogatás 932 975 931 855 14 858 Pénzmaradvány 41 027 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 937 043 985 606 13 908 Létszám (fő) 199,0 197,0 Feladatmutató 645 645 Normatív támogatás 577 613 577 613 Normatív/önkormányzati %-ban 61,9 62,0 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 303 238 312 533 5 526 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 527 102 334 4 018 Dologi kiadások 101 678 102 470 1 407 Előző évi pénzmaradvány átadása 249 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 735 Felhalmozási kiadások 11 525 2 335 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 477 7 469 210 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 509 920 538 315 5 040 Működési bevételek 14 482 17 892 4 300 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 782 1 154 Támogatásértékű bevétel 971 667 Önkormányzati támogatás 495 438 503 231 1 081 Pénzmaradvány 12 439 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 509 920 538 315 5 040 Létszám (fő) 181,0 178,0 Feladatmutató 427 427 Normatív támogatás 227 011 227 011 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,1

5. oldal

Javasolt módosított előirányzat

632 768 114 567 120 787 28 344 7 819 1 539 93 690 999 514 3 118 6 186 2 470 946 713 41 027 999 514 197,0 645 577 613 61,0 318 059 98 316 103 877 249 1 735 13 860 7 259 543 355 22 192 4 936 1 638 502 150 12 439 543 355 178,0 427 227 011 45,2

2009. évi 2009. évi Javasolt Javasolt eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 3. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 328 520 343 916 5 008 348 924 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 402 113 131 4 352 108 779 Dologi kiadások 107 256 115 327 11 788 127 115 Előző évi pénzmaradvány átadása 27 048 27 048 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 4 900 4 900 Felhalmozási kiadások 3 335 1 696 1 639 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 613 8 613 1 500 7 113 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 551 791 616 270 9 248 625 518 Működési bevételek 12 840 12 840 6 500 19 340 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 4 171 341 4 512 Támogatásértékű bevétel 12 863 6 672 19 535 Önkormányzati támogatás 538 951 549 588 4 265 545 323 Pénzmaradvány 36 808 36 808 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 551 791 616 270 9 248 625 518 Létszám (fő) 191,0 183,0 183,0 Feladatmutató 405 405 405 Normatív támogatás 225 409 225 409 225 409 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,0 41,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 242 512 1 275 216 24 535 1 299 751 Munkáltatókat terhelő járulékok 324 459 334 055 12 393 321 662 Dologi kiadások 325 429 337 817 13 962 351 779 Előző évi pénzmaradvány átadása 55 641 55 641 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 11 463 2 991 14 454 Felhalmozási kiadások 16 227 811 17 038 Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 354 109 772 1 710 108 062 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 998 754 2 140 191 28 196 2 168 387 Működési bevételek 31 390 34 800 9 850 44 650 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 14 139 1 495 15 634 Támogatásértékű bevétel 16 304 7 339 23 643 Önkormányzati támogatás 1 967 364 1 984 674 9 512 1 994 186 Pénzmaradvány 90 274 90 274 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 998 754 2 140 191 28 196 2 168 387 Létszám (fő) 571,0 558,0 558,0 Feladatmutató 1 477 1 477 1 477 Normatív támogatás 1 030 033 1 030 033 1 030 033 Normatív/önkorm. %-ban 52,4 51,9 51,7

Ssz.

Megnevezés

6. oldal

Ssz.

Megnevezés


III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 87 785 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 114 Dologi kiadások 42 260 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 158 559 Működési bevételek 54 900 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 103 659 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 158 559 Létszám (fő) 57,0 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 71 931 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 152 861 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 128 Dologi kiadások 86 083 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 592 Működési bevételek 96 159 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 193 433 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 289 592 Létszám (fő) 96,0 Feladatmutató 164 Normatív támogatás 129 715 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1

7. oldal


93 967 29 453 51 154 6 916

900 400


-

944 1 526 950

-

300

182 790 56 400

54 113 478 12 858

68 800

-

182 790 58,0 91 71 931 63,4 168 739 52 802 104 754 4 840

350 1 082

68

-

2 197 1 267 1 179

343 3 000 520

-

343 1 700

334 998 96 159

-

2 292

-

178 2 470

-

2 292

850 231 890 6 099

334 998 101,0 164 129 715 55,9


94 911 27 927 52 104 6 916 600 400 182 858 57 200 404 112 396 12 858 182 858 58,0 91 71 931 64,0 170 936 51 535 103 575 4 840 1 300 520 332 706 96 159 1 028 229 420 6 099 332 706 101,0 164 129 715 56,5

Ssz.

Megnevezés


3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 65 715 Munkáltatókat terhelő járulékok 21 585 Dologi kiadások 43 620 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 130 920 Működési bevételek 63 175 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 67 745 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 130 920 Létszám (fő) 40,0 Feladatmutató 80 Normatív támogatás 56 794 Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 118 Munkáltatókat terhelő járulékok 69 303 Dologi kiadások 101 169 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 380 456 Működési bevételek 91 262 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 289 194 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 380 456 Létszám (fő) 130,5 Feladatmutató 251 Normatív támogatás 173 021 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8

8. oldal

2009. évi módosított előirányzat 67 639 22 200 43 620 2 870

3 500


-

-

139 829 65 207

68 252 6 370

600

3 500 68

2 237 1 182

-

139 829 40,0 80 56 794 83,2 217 079 71 472 102 830 6 678

1 550 733 4 852

1 914 859

2 237

-

7 557 1 951 1 800

-

600

866

399 525 91 262

6 806 5 000

251 294 131 14 132

1 555

399 525 131,0 251 173 021 58,8

6 806

Javasolt módosított előirányzat 69 189 21 467 48 472 2 870 68 142 066 66 389 1 914 67 393 6 370 142 066 40,0 80 56 794 84,3 224 636 69 521 104 630 6 678 866 406 331 96 262 251 295 686 14 132 406 331 131,0 251 173 021 58,5

2009. évi 2009. évi Javasolt eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 182 709 204 328 1 865 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 006 65 585 3 102 Dologi kiadások 88 855 108 041 3 162 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 510 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 547 Felhalmozási kiadások 1 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 200 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 332 070 384 711 1 805 Működési bevételek 104 355 106 722 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 95 162 Önkormányzati támogatás 227 715 271 898 1 967 Pénzmaradvány 5 996 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 332 070 384 711 1 805 Létszám (fő) 115,0 118,0 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 149 477 149 477 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 55,0 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 202 933 239 887 3 661 Munkáltatókat terhelő járulékok 66 144 77 146 2 681 Dologi kiadások 104 212 118 647 10 469 Előző évi pénzmaradvány átadása 592 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 073 150 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 2 750 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 376 539 440 095 3 977 Működési bevételek 131 338 141 118 7 319 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 245 201 298 385 3 342 Pénzmaradvány 592 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 376 539 440 095 3 977 Létszám (fő) 124,0 128,0 2,0 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 192 814 192 814 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 64,6

Ssz.

Megnevezés

9. oldal

Javasolt módosított előirányzat 202 463 62 483 111 203 3 510 547 1 500 1 200 382 906 106 722 257 269 931 5 996 382 906 118,0 189 149 477 55,4 236 226 74 465 129 116 592 923 2 750 444 072 148 437 295 043 592 444 072 130,0 248 192 814 65,4

2009. évi 2009. évi Javasolt Javasolt eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 193 036 216 101 4 944 221 045 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 371 69 829 2 044 67 785 Dologi kiadások 132 454 142 343 1 175 141 168 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 178 2 178 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 188 1 188 Felhalmozási kiadások 350 350 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 389 081 432 209 1 725 433 934 Működési bevételek 153 360 153 817 1 000 154 817 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 390 250 640 Támogatásértékű bevétel 602 931 1 533 Önkormányzati támogatás 235 721 270 686 456 270 230 Pénzmaradvány 6 714 6 714 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 389 081 432 209 1 725 433 934 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 Feladatmutató 237 237 237 Normatív támogatás 182 619 182 619 182 619 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 67,5 67,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 136 098 140 099 3 792 143 891 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 264 46 551 845 45 706 Dologi kiadások 106 977 111 588 7 888 119 476 Előző évi pénzmaradvány átadása 14 597 14 597 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 120 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 339 313 835 10 955 324 790 Működési bevételek 115 020 117 466 12 144 129 610 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 120 120 Támogatásértékű bevétel 248 248 Önkormányzati támogatás 174 319 175 508 1 557 173 951 Pénzmaradvány 20 861 20 861 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 289 339 313 835 10 955 324 790 Létszám (fő) 85,0 85,0 85,0 Feladatmutató 181 181 181 Normatív támogatás 131 836 131 836 131 836 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 75,1 75,8

Ssz.

Megnevezés

10. oldal

Ssz.

Megnevezés


III. Összesen: Személyi juttatás 1 230 255 Munkáltatókat terhelő járulékok 402 915 Dologi kiadások 705 630 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 756 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 346 556 Működési bevételek 809 569 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 1 536 987 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 346 556 Létszám (fő) 766,5 Feladatmutató 1 441 Normatív támogatás 1 088 207 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 123 886 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 795 Dologi kiadások 107 323 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 420 Működési bevételek 71 239 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 630 Önkormányzati támogatás 198 551 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 271 420 Létszám (fő) 67,0 Feladatmutató 382 Normatív támogatás 140 837 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9

11. oldal

2009. évi módosított előirányzat 1 347 839 435 038 782 977 42 181 3 751 9 250 6 956 2 627 992 828 151 390 1 601 1 724 228 73 622 2 627 992 784,0 1 441 1 088 207 63,1

130 611 41 960 100 466 1 333


-

-

-

-

638 1 730 416

277 154 69 086

251 1 354 202 206 4 257

277 154 67,0 382 140 837 69,7

15 458 14 149 26 767 1 093 5 380 68 21 671 27 445 621 3 783 10 178 21 671 2,0 -

1 363 297 420 889 809 744 42 181 2 658 3 870 7 024 2 649 663 855 596 1 011 5 384 1 714 050 73 622 2 649 663 786,0 1 441 1 088 207 -

1 908 1 457 6 148

132 519 40 503 94 318 1 333 638 3 023 416 272 750 63 586 -

1 293

-

4 404 5 500

331 300 465

-


4 404

582 1 654 202 671 4 257 272 750 67,0 382 140 837 69,5

2009. évi 2009. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 406 357 428 239 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 143 145 Dologi kiadások 158 127 160 847 Előző évi pénzmaradvány átadása 10 319 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 354 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 8 043 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 707 416 758 947 Működési bevételek 125 222 135 237 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 971 Támogatásértékű bevétel 11 663 19 407 Önkormányzati támogatás 570 531 587 614 Pénzmaradvány 13 718 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 707 416 758 947 Létszám (fő) 204,0 204,0 Feladatmutató 1 454 1 454 Normatív támogatás 394 107 394 107 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 67,1 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 211 122 217 095 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 666 69 084 Dologi kiadások 89 810 92 974 Előző évi pénzmaradvány átadása 7 234 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 456 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 4 435 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 369 933 395 278 Működési bevételek 26 750 26 750 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 736 Támogatásértékű bevétel 11 211 Önkormányzati támogatás 343 183 343 372 Pénzmaradvány 13 209 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 369 933 395 278 Létszám (fő) 104,0 101,0 Feladatmutató 814 814 Normatív támogatás 236 197 236 197 Normatív/önkormányzati %-ban 68,8 68,8

Ssz.


Megnevezés

12. oldal

-

11 227 4 071 4 217

17 267

28 640

12 620 5 274 10 746

28 640

-

5 975 1 347 5 752

1 630 489

12 499

765 8 335 3 399

12 499

Javasolt módosított előirányzat 439 466 139 074 165 064 10 319 25 621 8 043 787 587 135 237 15 591 24 681 598 360 13 718 787 587 204,0 1 454 394 107 65,9 223 070 67 737 98 726 7 234 6 086 4 924 407 777 26 750 1 501 19 546 346 771 13 209 407 777 101,0 814 236 197 68,1

2009. évi eredeti előirányzat 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 126 263 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 941 Dologi kiadások 43 099 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 694 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 210 997 Működési bevételek 4 619 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 739 Önkormányzati támogatás 205 639 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 210 997 Létszám (fő) 54,5 Feladatmutató 521 Normatív támogatás 139 642 Normatív/önkormányzati %-ban 67,9 IV. Összesen: Személyi juttatás 867 628 Munkáltatókat terhelő járulékok 284 291 Dologi kiadások 398 359 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 488 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 559 766 Működési bevételek 227 830 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 14 032 Önkormányzati támogatás 1 317 904 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 559 766 Létszám (fő) 429,5 Feladatmutató 3 171 Normatív támogatás 910 783 Normatív/önkorm. %-ban 69,1

Ssz.

Megnevezés

13. oldal



-

1 732 1 333 112

467 431

1 460

225 461 4 844

1 747 1 170

594 10 395 205 902 3 726

945 759 1 127

-

225 461 56,5 521 139 642 67,8 912 469 295 640 397 412 22 349 638 15 007 13 325 1 656 840 235 917 4 552 42 367 1 339 094 34 910 1 656 840 428,5 3 171 910 783 68,0

1 747

-

-

20 842 8 208 3 709 21 650 489 38 482 4 330 14 661 14 668 13 483 38 482 -

Javasolt módosított előirányzat 138 256 40 118 43 013 3 463 1 927 431 227 208 6 014 1 539 11 154 204 775 3 726 227 208 56,5 521 139 642 68,2 933 311 287 432 401 121 22 349 638 36 657 13 814 1 695 322 231 587 19 213 57 035 1 352 577 34 910 1 695 322 428,5 3 171 910 783 67,3

Ssz.

Megnevezés


V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 103 427 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 087 Dologi kiadások 31 650 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 169 164 Működési bevételek 13 500 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 155 664 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 169 164 Létszám (fő) 51,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 152 406 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 270 Dologi kiadások 32 052 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 234 728 Működési bevételek 14 600 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 220 128 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 234 728 Létszám (fő) 74,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

14. oldal


107 208 35 059 47 213 243


-

645 1 556 10 461

223 150

189 946 13 500

8 410 4 000

5 185 7 577 157 612 6 072

4 652 242

-

189 946 51,5

8 410

215 831 68 253 216 742 32

34 948 8 294 10 758

31 767

532 625 103 425

24 951 530 221 067 182 652

532 625 74,5

54 000 52 466

-

22 833 27 681 3 314

54 000


106 563 33 503 57 674 243 223 150 198 356 17 500 5 185 12 229 157 370 6 072 198 356 51,5

250 779 76 547 227 500 32 31 767 586 625 155 891 2 118 28 211 217 753 182 652 586 625 74,5

Ssz.

Megnevezés


3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 40 704 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 351 Dologi kiadások 9 988 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 64 043 Működési bevételek 1 930 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 62 113 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 64 043 Létszám (fő) 18,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 87 381 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 425 Dologi kiadások 61 250 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 177 056 Működési bevételek 99 100 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 77 956 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 177 056 Létszám (fő) 31,0 Feladatmutató 133 Normatív támogatás 57 099 Normatív/önkormányzati %-ban 73,2

15. oldal


2 800


-

-

139 685 755 2 800

1 911

78 248 1 930

1 098 630 250

8 333 61 696 6 289

1 807 1 589

-

78 248 18,0

88 922 28 877 61 123

1 098

-

6 371 2 523 15 339

1 300

178 922 99 100

7 745

30 1 501 78 291

3 825 3 051 869

178 922 30,0 133 57 099 72,9

7 745

Javasolt módosított előirányzat 41 874 13 000 18 183 5 400 889 79 346 2 560 250 10 140 60 107 6 289 79 346 18,0

82 551 26 354 76 462 1 300 186 667 99 100 3 855 4 552 79 160 186 667 30,0 133 57 099 72,1

Ssz.

Megnevezés


5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

24 595 8 492 5 707

2009. évi módosított előirányzat 26 022 8 948 5 901 19

Javasolt módosítás -

399 828 1 964

238

38 794 8 205

41 128 8 205

30 589

31 035 1 888

38 794 17,0

41 128 17,0

10 376 3 225 20 949

10 662 3 317 23 129

34 550 12 105

37 108 12 105

8 200 14 245

8 200 14 196 2 607

34 550 4,0

37 108 4,0

16. oldal

737 600

-

412 275

737

-

119 111 1 394

1 402

-

1 679 277

1 402

Javasolt módosított előirányzat 25 623 8 120 7 865 19 238 41 865 8 805 412 30 760 1 888 41 865 17,0

10 781 3 206 24 523 38 510 12 105 9 879 13 919 2 607 38 510 4,0

Ssz.

Megnevezés V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban



418 889 137 850 161 596 718 335 149 440 8 200 560 695 718 335 196,0 133 57 099 10,2

490 380 158 139 371 536 2 894 223 34 805 1 057 977 238 265 30 166 26 141 563 897 199 508 1 057 977 195,0 133 57 099 10,1

7 545 273 2 415 248 5 469 952 1 000 66 560 123 598 1 000 15 622 631 1 550 749 1 000 8 686 932 5 382 950 1 000 15 622 631 3 663,0 6 222 3 086 122 57,3

7 909 097 2 519 169 6 051 916 125 412 3 200 66 560 16 075 134 589 135 023 1 300 16 962 341 1 907 133 1 000 49 347 8 756 113 5 730 393 517 355 1 000 16 962 341 3 665,5 6 222 3 086 122 53,9

17. oldal


-

-

-

-

-

-

-

-


27 791 2 591 40 671 2 800 461 73 392 57 696 250 19 008 39 282 4 828 73 392 -

518 171 160 730 412 207 5 694 223 34 344 1 131 369 295 961 250 11 158 65 423 559 069 199 508 1 131 369 195,0 133 57 099 10,2

116 564 222 523 250 711 2 800 2 780 23 075 1 898 50 932 1 192 1 300 55 533 251 011 1 420 1 151 398 238 92 315 890 55 533 2,0 -

7 792 533 2 296 646 6 302 627 128 212 5 980 43 485 17 973 185 521 133 831 16 906 808 2 158 144 2 420 48 196 8 357 875 5 822 708 517 355 110 16 906 808 3 667,5 6 222 3 086 122 53,0

Ssz.

Megnevezés

VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



112 567 35 516 45 410

106 522 35 516 66 934

5 000 3 000

13 096 4 490

201 493 201 493

226 558 199 985


-

-

5 752

4 030 7 752

3 722 2 618

6 340

20 821

201 493 3

226 558 3

3 722

291 741 88 450 29 440

294 600 89 719 26 638

-

1 808 3 043 795

409 631 409 631

410 957 405 435

-

4 056 4 056

-

4 056

5 522

409 631 60,0

18. oldal

410 957 59,0


106 522 31 486 74 686 13 096 4 490 230 280 197 367 12 092 20 821 230 280 3

292 792 86 676 27 433 406 901 401 379 5 522 406 901 59,0

Ssz.

Megnevezés

3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2009. évi eredeti előirányzat 2 545 815 140



4 091 1 310 2 140

7 000

1 550

-

960

2 000

4 600 5 190 590

3 500

16 541

6 000 3 541 7 000

4 600

3 500

3 500 1,0

16 541 1,0

5 190

29 486 8 535 68 140

27 035 7 750 68 140

106 161 63 375

-

2 123

102 925 63 375

-

2 123

42 786

39 550

-

2 123

106 161 17,0

102 925 16,0

-

2 123

19. oldal

Javasolt módosított előirányzat 4 091 1 310 3 690 6 040 2 000 4 600 21 731 590 10 600 3 541 7 000 21 731 1,0

27 035 7 750 66 017 100 802 63 375 37 427 100 802 16,0

Ssz.

Megnevezés

5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



18 000 4 001 073

4 604 1 310 352 183 192 916 159 995 2 281 10 241 4 358 315

6 000 586 643 45 000 5 068 349 1 388 876 72 500

6 364 586 643 47 687 5 722 539 1 240 804 72 500

42 060 1 421 130 4 018 973 6 000 961 070 5 068 349

124 337 259 039 1 432 161 4 586 057 6 000 865 963 5 722 539

273 000 138 633

-

-

132 41 110 169 -

-

51 159 31 637 3 609 39 856 149 998

-

-

-

9 681 194 890 353 485 13 433 22 236 21 733 19 979 2 800 5 955 204 773 194 890

1 454 613

4 846 288 2 440

500

80 393

2 567

8 047 53

2 005

7 994

562

-

20. oldal

2 567 2,0



8 047

-

4 736 1 351 462 352 192 916 108 836 33 918 13 850 4 318 459 156 362 586 643 38 006 5 917 429 1 594 289 85 933 146 573 280 772 1 452 140 4 588 857 11 955 661 190 5 917 429 -

6 300 901 2 440 580 393 10 614 53 9 999 562 10 614 2,0

Ssz.

Megnevezés VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2009. évi eredeti előirányzat 436 339 133 316 416 130 143 633 3 000 18 000 4 001 073 6 000 586 643 45 000 5 789 134 2 063 375 72 500 42 060 1 374 844 4 018 973 6 000 961 070 5 789 134 81,0 -

7 981 612 2 548 564 5 886 082 144 633 69 560 18 000 4 001 073 123 598 7 000 586 643 45 000 21 411 765 3 614 124 73 500 8 728 992 4 008 106 4 018 973 7 000 961 070 21 411 765 3 744,0 6 222 3 086 122 77,0

21. oldal


-

438 306 136 218 516 035 192 916 173 591 13 771 10 241 4 360 315 6 364 586 643 47 687 6 482 087 1 909 599 72 500 130 089 267 044 1 389 070 4 619 962 6 000 865 963 6 482 087 81,0 -

8 347 403 2 655 387 6 567 951 318 328 176 791 80 331 26 316 4 494 904 135 023 7 664 586 643 47 687 23 444 428 3 816 732 73 500 179 436 9 023 157 4 341 323 5 137 317 7 000 865 963 23 444 428 3 746,5 6 222 3 086 122 71,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



3 170 6 744 120 583 51 079 31 070 3 609 39 856 149 998 5 081 205 670 347 454 13 433 28 576 34 327 22 102 2 800 5 955 204 773 205 670 -

441 476 129 474 636 618 192 916 122 512 44 841 13 850 4 320 459 156 362 586 643 42 606 6 687 757 2 257 053 85 933 158 665 301 371 1 411 172 4 622 762 11 955 661 190 6 687 757 81,0 -

113 394 229 267 371 294 2 800 48 299 7 995 5 507 11 076 1 192 148 698 5 081 150 137 598 465 14 853 27 425 363 911 70 213 2 800 5 065 204 773 150 137 2,0 -

-

8 234 009 2 426 120 6 939 245 321 128 128 492 88 326 31 823 4 505 980 133 831 156 362 586 643 42 606 23 594 565 4 415 197 88 353 206 861 8 659 246 4 411 536 5 140 117 12 065 661 190 23 594 565 3 748,5 6 222 3 086 122 70,0

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


adatok eFt-ban Javasolt módosított előirányzat

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Légimentőbázisra átadás 3. Intézményi rendezvénykeret 4. Alapítványoknak átadások: Györffy István Népfőiskolai Közalapítvány "Több Nyelven" JNSZ Megye Közalapítványa D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

20 397

20 397

75 947 96 344 10 273 5 950 112 567 33 402 612 1 502 35 516 1 500 400 2 400 80 380 3 200 2 000 2 000 4 400 4 450 18 900 5 700 45 410 5 000 3 000

69 902 90 299 10 273 5 950 106 522 33 402 612 1 502 35 516 1 500 400 2 400 80 380 3 200 2 657 2 500 4 400 7 824 35 773 5 700 66 814 7 596 5 000 4 490

69 902 90 299 10 273 5 950 106 522 29 372 612 1 502 31 486 1 500 400 2 400 80 380 3 200 2 777 2 500 4 400 8 824 42 525 5 700 74 686 7 596 5 000 4 490

8 000 201 493 3

250 250 17 586 226 438 3

22. oldal

-

-

4 030

-

4 030

120

1 000 6 752 7 872

3 842

250 250 17 586 230 280 3

Megnevezés





HIVATAL Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

163 356 66 024

160 907 66 024

-

5 607

229 380 59 761 2 600 291 741 78 484 8 012 1 954 88 450 2 600 1 550 2 400 1 000 600 3 600 1 600 2 900 3 300 5 890 1 800 2 200 29 440

226 931 65 053 2 616 294 600 79 597 8 156 1 966 89 719 2 000 1 250 1 828 1 000 600 3 600 1 600 2 900 2 800 5 510 1 350 2 200 26 638

-

-

5 607 2 783 1 016 1 808 3 043

-

3 043

409 631 60

23. oldal

410 957 59

795

795

-

4 056

155 300 66 024 221 324 67 836 3 632 292 792 76 554 8 156 1 966 86 676 2 000 1 250 1 828 1 000 600 3 600 2 395 2 900 2 800 5 510 1 350 2 200 27 433 406 901 59

Megnevezés





ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

24 172

21 172

24 172 5 314

21 172 5 863

-

29 486 7 384 753 398 8 535 1 000

27 035 6 673 679 398 7 750 1 000

-

400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

600 68 140

600 68 140

106 161 17

102 925 16

24. oldal

21 172

-

500

-

500 1 123

-

2 123

-

2 123

21 172 5 863 27 035 6 673 679 398 7 750 500 400 700 2 877 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420 600 66 017 100 802 16

2/g. sz. melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési terve

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés Központosított előirányzat Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MK-tól Múködési célú bevételek Pénzforgalom nélk. bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK Személyi juttatások - költségtérítések - foglakoztatás Munkaadókat terhelő járulékok - közhasznúak fogalakoztatása Dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény, szja. Működési c. pénzeszköz átadás (elnöki keret) Fejlesztési célú kiadások - fax, digitális videokamera Pénzeszköz átdás (Alapítvány) KIADÁSOK LÉTSZÁM

Eredeti előirányzat 892

Módosított előirányzat 1 053 6 500 2 005

3 438 53

562 10 120 6 679

892 225 225


3 669 3 010 -

-

300

288 288

1 661 300 400 250 711

167 200 200

779 -

200

979 467 200

200 892

379

613 613

100 100 50 50

494 379

-

500 10 120 2 fő

6 200

200 494

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a …./2009. (…...) sz. határozatával jóváhagyta.

adatok ezer Ft-ban Javasolt módosítot ei. 1 056 6 500 2 443 53 562 10 614 6 300 3 669 2 631 901 901 2 440 100 400 250 1 690 473 500 10 614 2 fő


3/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás

Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére 4. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.



3 000

3 000

3 000

600

600

600

6 000

7 200

7 200

5 000 1 500

5 000 1 500

8 000

8 000

7 000 31 100

7 000 32 300

1 023

6 023 1 500

8 000

1 023

7 000 33 323


3/e. sz. melléklet

2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás

Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

Eredeti ei.

Módosított ei.



995

995

995

1 990

1 990

1 990

13 576 1 080 9 300

24 811 1 080 14 825

1 545 28 486

1 545 45 246

Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.

1 251 815

26 062 1 080 15 640

2 066

1 545 47 312


4/a. számú melléklet

2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás

Intézményi felújítások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti ei.

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Petőfi úti lakásotthon és fürdőszoba felújítása 3 500 Szolnok, Szandai S. úti lakásotthon felújítása 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Központi épületek felújítása 3 500 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Kossuth u. 57. sz. alatti szolg. lakás felújítása (EGYMI helyiség) 900 Udvari sport és játékszerek szavány szerinti felújítása 800 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Járda felújítás tiszugi egységben 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. B.O. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Burkolatok felújítása idős részlegen 6. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szivattyúk és a tágulási tartály felújítása

Tartalék Összesen:

Módosított ei.


3 500 2 991


3 500 2 991

3 500

3 500

900 800

900 800

500

500

500

1 200

1 200

1 200

800

800

800

6 800 14 500

8 850 16 550

3 609 6 600

12 459 23 150


7. sz. melléklet

2009. évi költségvetési előirányzatok módosítása 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül)

adatok eFt-ban Előir. eFt-ban

Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Illetékbevétel Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Hitelek kiadásai Tartalék (cél- és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

1 581 389 1 623 259 4 222 096 34 311

125 000 150 000 564 000

122 000 140 000 308 000

125 000 140 000 312 000

129 000 150 000 312 000

129 000 150 000 312 000

125 000 160 000 312 000

130 000 155 000 357 000

132 390 170 000 353 000

132 000 155 000 337 000

138 000 150 000 378 067

136 000 140 000 351 000

138 104 140 000 351 096

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

8 406

2 856

2 775

2 786

7 000 4 837 784

500

600

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

-

-

15 000

5 000

40 000

60 000

15 000

45 000

80 000

80 000

75 000

40 000

12 305 839

842 275

573 375

595 275

599 375

634 375

660 375

660 375

703 765

713 006

749 523

705 375

672 586

4 295 251 1 314 465 2 239 293 182 642 121 035 4 380 664 6 364 586 643 45 445

349 000 106 900 150 500 11 200 10 330

350 000 106 500 150 560 16 200 10 320 1 200

349 500 106 600 150 650 11 500 10 330 15 000

349 650 106 870 250 700 11 000 10 325 5 000 1 200

349 540 106 850 151 000 16 800 10 325 40 000

349 500 106 855 150 000 11 100 10 325 60 000 1 200 20 000

379 650 114 955 192 000 14 500 10 350 15 000

378 000 114 900 192 000 19 850 10 310 45 000 1 200

379 915 115 348 201 268 15 300 12 340 80 000 20 000

396 476 114 950 298 081 14 200 10 340 80 000 1 564

379 500 114 980 198 000 19 400 10 320 75 000 -

382 305 110 188 210 289 14 041 9 983 40 000 20 000

526 643

13 171 802 -

865 963

1 154 573 -

312 298

634 780 -

61 405

643 580 -

48 305

734 745 -

135 370

674 515 -

40 140

708 980 -

48 605

726 455 -

66 080

761 260 -

57 495

824 171 -

111 165

915 611 -

166 088

797 200 -

91 825

786 806 -

114 220

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents