Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2008. évi terv

KIADÁSOK 2009. évi terv

Megnevezés

2009/2008.

2008. évi terv

2009. évi terv

2009/2008.

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt Lakásalap kölcsönök

8 407 530 272 565 2 500

8 997 220 1 000

107,0 40,0

I. Egészségügyi ellátás

8 682 595

8 998 220

103,6

968 452 493 384 572 433

937 043 509 920 551 791

96,8 103,4 96,4

160 778 279 821 141 279 385 311 315 319 355 289 388 923 288 441

158 559 289 592 130 920 380 456 332 070 376 539 389 081 289 339

98,6 103,5 92,7 98,7 105,3 106,0 100,0 100,3

266 790 253 576

271 420

101,7 -

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

8 100 870 306 660 120 238 152 327 2 500 8 682 595

8 664 700 332 520

1 000 8 998 220

107,0 108,4 40,0 103,6

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

766 652 237 175 807 200

Intézményi kiadások

714 326 232 874 797 687

93,2 98,2 98,8

1 051 054 18 454 34 668 122 890 21 199 51 423

100,4 124,7 106,7 57,6 104,3 111,1

61 499 231 275 3 337 349

99,2 93,3 95,5

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8.Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

Egyéb normatívák 10. Igazgatási és sport feladatok 11. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

61 969 247 850 3 494 581

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 9."Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti

1. oldal

ezer Ft-ban


2008. évi terv


Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 12. Ped. szakvizsga 13. Szociális továbbképzés 14. Megyei Közokt Közalapítv. 15. Pedagógiai szakszolgálat 16. Diáksport feladatok

5 031 6 269 45 639 28 560

4 953 6 317 22 738 28 777 1 500

98,4 100,8 49,8 100,8

Kötött normatívák, egyéb tám.

85 499

64 285

75,2

45 444 355 000 183 500 583 944 4 164 024 1 156 709

49 200 370 000 187 272 606 472 4 008 106 1 218 229

108,3 104,2 102,1 103,9 96,3 105,3

1 750 000

1 800 000

102,9

Átengedett bevételek 17. Lakosságszám alapján 18. Megye egységes norma 19. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Társulások bevétele 20. Illetékbevétel

Megnevezés

2009/2008.

14. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti 15. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 16. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 17. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 22. Arborétum Tiszakürt 23.TISZAINFORM Szolnok

Intézm. kiadások összesen:

2. oldal

2008. évi terv

2009. évi terv

2009/2008.

707 416 369 933 210 997

100,4 102,4

177 563 238 646 68 898 178 156 41 051 32 051

169 164 234 728 64 043 177 056 38 794 34 550

95,3 98,4 93,0 99,4 94,5 107,8

6 670 323

6 623 411

99,3

368 408 205 991 489 763

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 21. Átvett pénzeszközök 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 23. Munkáltatói lakásalap törl. 24. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 25. Pénzmaradvány Esélyek háza 26. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa

Működési bevétel összesen

KIADÁSOK

2008. évi terv

2009. évi terv

14 360 145 476 1 909 836 15 913 164 6 000 -43 200

22 232 135 875 1 958 107 16 182 662 6 000

5 000

15 880 964

4 900 5 000

16 198 562

Megnevezés

2009/2008.

154,8 93,4 102,5 101,7 100,0 100,0

102,0

2008. évi terv

2009. évi terv

2009/2008.

Megyei önkormányzat feladatai 24. Közgyűlés 25 .Hivatal 26. Védelmi Iroda 27. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 28. Szakmai és egyéb feladatok 29. Épületüzemeltetés 30. Esélyek Háza 31. Bursa Hungarica pénzmaradv. 32. Sportfeladatok ellátása 33. Megyei Közokt Közalap.tám. 34. Munkáltatói lakásalap támogat. 35. Általános tartalék évközi felad. 36. Általános tartalék létszámcs. 37. Vagyonbiztosítás 38.Tervek készítése pályázatokhoz 39. Kamat és pénzintézeti díjak 40. Egészségügyi szűrőprogram 41. Működőképességi tám. visszatér. Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

3. oldal

205 612 412 204 3 500 6 000 82 986 108 723 3 900 5 000 10 500 45 639 6 000 22 000 25 000 25 000 10 000 35 000 15 000 1 022 064 16 374 982

201 493 409 631 3 500 6 500 79 495 106 161 4 900 5 000 10 500 22 738 6 000 25 000 20 000 28 000 10 000 45 000 9 500

98,0 99,4 100,0 108,3 95,8 97,6 125,6 100,0 100,0 49,8 100,0 113,6 80,0 112,0 100,0 128,6

993 418 16 615 049

97,2 101,5

ezer Ft-ban


2008. évi terv


Megnevezés

2009/2008.

2008. évi terv

2009. évi terv

2009/2008.

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú illetékbev. Pénzmaradványok 3. Pályázati Alap pénzmaradvány Területfejlesztési támogatások 4. Területfejlesztési támogatás Fejlesztési célú pénzmaradvány Kórház felhalmozási bevétel Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Pénzmaradv. Fejlesztési kötvény Fejl. célú kötvény kamatbevétel

Felhalmozási bevételek

369 000 43 200

-

25 000 10 000 38 000

485 200

32 540 1 000 42 060 3 976 533 200 000

4 252 133

876,4

Beruházások 1. Rendezési terv 2. Hetényi kórház rek. II/B Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 3. Pályázati Alap 4. Megyeháza É-D homlokzat Intézményi feladatok 5. Felújítások (4/a. mell.) 6. Fejlesztések (4/b. mell.) Kórház felh. pénze.átadás Fejlesztési célú kötvény - Jászkun kapitányok nyomában - Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem - Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem - Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. - Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. - Jászapáti, Juhász M. átalakítás - Informatika 2009. évi ütem - Berekfürdő Touring hotel - Jászapáti, Vasút út 2. koll. akadálym. - Kórház sürgősségi pályázat önrész - INTERREG IVC ökoépítészet - Megyeháza komplex környezetbarát - Rövidtávú energetikai "A" - Középtávú energetikai előkész. "B" - Céltartalék fejlesztési Fejl. célú kötvény kamatkiadás Felhalmozási kiadások

4. oldal

412 200 25 000 10 080 20 220 17 700

18 000 14 540 1 000

89,0 82,1

8 976 168 160 168 160 78 451 73 000 156 000 68 225 63 000 28 000 69 000 500 1 200 1 350 9 610 3 082 901 200 000 485 200

4 210 073

867,7

ezer Ft-ban


2008. évi terv


Megnevezés

2009/2008.

2008. évi terv

2009. évi terv

2009/2008.

340 000

526 643 60 000

154,9

340 000 17 200 182

586 643 21 411 765

172,5 124,5

Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

834 018

961 070

115,2

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés

834 018 17 200 182

961 070 21 411 765

115,2 124,5

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen:

5. oldal


1/b. sz. melléklet

2009. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2008. év 3 942 789

2009. év 4 293 096

1 608 845 306 660 1 156 709

1 886 624 332 520 1 218 229

145 476 2 333 944 1 750 000

335 875 2 406 472 1 800 000

583 944

606 472

3 959 080

3 401 634

3 959 080 3 494 581

3 401 634 3 337 349

85 499 379 000

64 285

-

1 000 1 000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV.

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 104 770 8 104 770 8 100 870

8 728 992 8 686 932 8 664 700 42 060

130 698

-

10 460 120 238

8 500

7 000

834 018

961 070

834 018

961 070

220 327

4 018 973

220 327

4 018 973

17 200 182

21 411 765


1/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetés

Költségvetési kapcsolatokból származó források

Ssz. Megnevezés 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Bentlakásos 2008. NYM 150% alatt 9. Bentlakásos 2008. NYM 150% felett 10. Átmeneti elhelyezés 11. Demens idősek bentlakásos ellátása 12. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 13. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 14. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 15. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 16. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-2. nev. évben 2008. 17. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 3. nev. évben 2008. 18. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-2. nev. évben 2008. 19. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben 2008. 20. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-3. nev. évben 2009. 21. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 2009. 22. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2008. 23. Iskolai oktatás az 3. évfolyamon 2008. 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2008. 25. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2008. 26. Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon 2008. 27. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2009. 28. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2009. 29. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2009. 30. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2009. 31. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 2009. 32. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 2009. 33. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2008. 34. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 2008. 35. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2009. 36. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 2009. 37. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 2009. 38. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép. 2008. 39. Elméleti szakképzés szakiskola, szakk.3.évf-tól 2008. 40. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép. 2009. 41. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2008. 42. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2009.

7. oldal

Mutató 409 995 404 184 51 170 79 321 217 14 31 5 65 619 394 1 409 995 4 1 4 6 3 10 51 25 55 160 181 41 28 50 119 102 70 1 412 550 1 405 289 267 936 172 1 091 698 694

Fajlagos (Ft) 150 807 150 935 300 935 300 669 350 689 689 000 772 700 689 000 689 000 787 450 787 450 787 450 87 776 570 350 teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh

adatok Ft-ban Összeg (Ft) 61 499 250 326 088 600 172 095 200 47 700 300 113 789 500 54 652 169 149 513 000 10 817 800 21 359 000 3 445 000 51 184 250 487 431 550 310 255 300 87 776 570 143 498 250 510 000 170 000 510 000 1 020 000 169 333 677 333 4 930 000 3 060 000 8 160 000 18 360 000 27 030 000 1 947 333 1 354 667 3 640 667 6 773 333 6 604 000 5 249 333 199 750 000 99 280 000 98 975 333 24 130 000 23 960 667 115 430 000 22 780 000 66 971 333 18 613 333 8 790 667

Ssz. Megnevezés 43. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2008. 44. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2009. 45. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2008. 46. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2009. 47. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2008. 48. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2009. 49. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2008. 50. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2009. 51. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2008. 52. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2009. 53. Kollégiumi nevelés-oktatás 2008. 54. Kollégiumi nevelés-oktatás 2009. 55. Kollégiumi lakhatási feltételek 2008. 56. Kollégiumi lakhatási feltételek 2009. 57. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2008. 58. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2009. 59. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2008. 60. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2009. 61. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2008. 62. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2009. 63. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2008. 64. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2009. 65. Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009. 66. Korai fejlesztés, gondozás 2009/2010. 67. Fejlesztő felkészítés 2008/2009. 68. Fejlesztő felkészítés 2009/2010. 69. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 70. Általános iskolai napközis foglalkozás 2009. 71. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008. 72. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2009. 73. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2008. 74. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2009. 75. Bejáró nappali tanulók 2008. 76. Bejáró nappali tanulók 2009. 77. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2009. 78. Kiegészítő hozzájárulás 5-6. évfolyam étkezés 2009. 79. Tankönyv ingyenes ellátás 2009. 80. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 2009. 81. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2008. 82. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2009. 83. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 84. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2008/2009. 85. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2009/2010. 86. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2009. 87. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 88. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 89. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 90. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen Megjegyzés: 2008. → 2008. évi költségvetési törvény szabályai 2009. → 2009. évi költségvetési törvény szabályai

8. oldal

Mutató 273 250 300 219 302 346 215 197 257 290 394 380 394 380 14 11 179 163 465 434 80 79 77 77 107 107 82 67 28 56 7 10 386 367 597 18 1 777 3 429 420 430 1 29 31 3 488 672 1 409 995 9 023

Fajlagos (Ft) teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh teh 186 000 177 000 teh teh teh teh teh teh teh teh 240 000 239 000 325 000 322 000 teh teh teh teh 360 000 342 000 18 000 18 000 65 000 20 000 10 000 1 000 11 700 11 700 22 738 011 970 000 970 000 430 9 400 370 000 000 120 20 755

adatok Ft-ban Összeg (Ft) 7 280 000 3 166 667 22 400 000 7 738 000 31 569 067 17 115 467 9 632 000 4 176 400 3 837 867 2 049 333 34 850 000 16 764 000 48 856 000 22 420 000 2 240 000 876 333 45 824 000 20 777 067 59 520 000 27 660 267 7 680 000 3 776 200 12 320 000 6 134 333 23 183 333 11 484 667 1 020 000 423 333 1 334 667 1 269 333 1 680 000 1 140 000 4 632 000 2 202 000 38 805 000 360 000 17 770 000 3 429 000 3 276 000 1 677 000 22 738 011 18 753 333 10 023 333 1 499 983 6 316 800 370 000 000 49 199 400 187 272 365 4 008 105 630


2/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés

Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2007. évi eredeti előirányzat


3 808 168 1 238 973 3 007 210

4 124 416 1 305 155 2 977 959

678 882

272 565

2009. évi javasolt előirányzat

2009/2008. %

3 785 989 1 265 733 3 878 938 1 000 66 560

91,8 97,0 130,3

2 500

1 000

40,0

8 733 233 299 500

8 682 595 306 660

8 999 220 332 520 1 000

103,6 108,4

8 213 757

120 238 8 100 870

8 664 700

107,0

215 976 4 000

152 327 2 500

1 000

8 733 233 1 820

8 682 595 1 810

8 999 220 1 700

103,6 93,9

3 808 168 1 238 973 3 007 210 678 882 8 733 233 299 500 8 213 757 215 976 4 000 8 733 233 1 820

4 124 416 1 305 155 2 977 959 272 565 2 500 8 682 595 306 660 120 238 8 100 870 152 327 2 500 8 682 595 1 810

3 785 989 1 265 733 3 878 938 1 000 66 560 1 000 8 999 220 332 520 1 000 8 664 700 1 000 8 999 220 1 700

91,8 97,0 130,3

9. oldal

-

103,6 108,4

107,0 40,0 103,6 93,9

Ssz.

Megnevezés


II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 452 791 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 993 Dologi kiadások 46 390 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 183 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 668 357 4 031 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 664 326 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 668 357 Létszám (fő) 103 Feladatmutató 580 Normatív támogatás 526 506 Normatív/önkormányzati %-ban 79,3 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 69 509 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 841 Dologi kiadások 34 224 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40

10. oldal



2009/2008. %

634 559 121 498 116 495

610 754 116 530 116 495

96,2 95,9 100,0

95 900

93 264

97,3

968 452 4 746

937 043 4 068

96,8 85,7

963 706

932 975

96,8

968 452 199 681 613 568 63,7

937 043 199 645 577 613 61,9

96,8 100,0 94,7 94,1 97,2

-

-

-

-

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 127 614 Működési bevételek 34 217 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 93 397 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 127 614 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás 27 779 Normatív/önkormányzati %-ban 29,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 183 714 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 388 71 675 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 550 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 318 327 Működési bevételek 3 561 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 314 766 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 318 327 Létszám (fő) 100 Feladatmutató 140 Normatív támogatás 109 967 Normatív/önkormányzati %-ban 34,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 294 266 298 094 303 238 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 247 101 564 99 527 77 244 90 209 101 678 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 888 3 517 5 477 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 487 645 493 384 509 920 Működési bevételek 15 873 15 240 14 482 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 471 772 478 144 495 438 Pénzmaradvány

11. oldal

2009/2008. %

101,7 98,0 112,7

155,7

103,4 95,0

103,6

Ssz.

Megnevezés




2009/2008.

% Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 487 645 493 384 509 920 103,4 Létszám (fő) 179 181 181 100,0 Feladatmutató 493 465 427 91,8 Normatív támogatás 317 736 277 565 227 011 81,8 Normatív/önkormányzati %-ban 67,3 58,1 45,8 78,9 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás 352 841 328 520 Személyi juttatás 93,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 108 402 94,0 Dologi kiadások 97 014 107 256 110,6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 7 613 105,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 572 433 551 791 96,4 10 517 12 840 Működési bevételek 122,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 561 916 538 951 95,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 572 433 551 791 96,4 Létszám (fő) 193 191 99,0 Feladatmutató 443 405 91,4 Normatív támogatás 230 184 225 409 97,9 Normatív/önkormányzati %-ban 41,0 41,8 102,1 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 253 193 Munkáltatókat terhelő járulékok 81 912 Dologi kiadások 62 728 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 534 7 542 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 601 Önkormányzati támogatás 384 391 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 534 Létszám (fő) 142 Feladatmutató 233 Normatív támogatás 159 569 Normatív/önkormányzati %-ban 41,5 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 118 948 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 720

12. oldal

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 30 055

Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)



2009/2008. %

1 441

190 164 6 815

-

-

190 164 67 195 109 733 59,8

-

-

1 372 421 369 101 322 316 131 803 2 195 641 72 039 11 601 2 112 001 2 195 641 635 1 680 1 251 290 59,2

1 285 494 338 439 303 718 106 618 2 034 269 30 503 2 003 766 2 034 269 573 1 589 1 121 317 56,0

1 242 512 324 459 325 429 106 354 1 998 754 31 390 1 967 364 1 998 754 571 1 477 1 030 033 52,4

96,7 95,9 107,1

97 143 31 626 39 131

91 471 29 676 39 131

87 785 28 114 42 260

96,0 94,7 108,0

500

500

400

80,0

183 349

13. oldal

99,8

98,3 102,9

98,2

98,3 99,7 93,0 91,9 93,6

Ssz.

Megnevezés

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen

2007. évi eredeti előirányzat 168 400 47 267


2009. évi javasolt előirányzat 158 559 54 900

121 133

109 585

103 659

94,6

168 400 64 91 73 082 60,3

160 778 57 91 73 063 66,7

158 559 57 91 71 931 69,4

98,6 100,0 100,0 98,5 104,1

155 714 49 165 71 615

150 859 49 847 78 615

152 861 50 128 86 083

101,3 100,6 109,5

500

500

520

104,0

276 994 81 160

279 821 89 487

289 592 96 159

103,5 107,5

195 834

190 334

193 433

101,6

276 994 99 164 131 745 67,3

279 821 96 164 131 773 69,2

289 592 96 164 129 715 67,1

103,5 100,0 100,0 98,4 96,9

81 292 27 479 38 986

74 418 24 665 42 196

65 715 21 585 43 620

88,3 87,5 103,4

147 757 53 098

141 279 57 600

130 920 63 175

92,7 109,7

10 000 84 659

83 679

67 745

81,0

147 757

141 279

130 920

92,7

14. oldal

2009/2008. % 98,6 107,2

2007. évi 2008. évi 2009. évi eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 45 43 40 Feladatmutató 80 80 80 Normatív támogatás 58 873 58 226 56 794 Normatív/önkormányzati %-ban 69,5 69,6 83,8 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 359 217 823 209 118 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 455 72 843 69 303 Dologi kiadások 79 825 94 645 101 169 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 368 639 385 311 380 456 Működési bevételek 67 655 85 670 91 262 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 300 984 299 641 289 194 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 368 639 385 311 380 456 Létszám (fő) 136 132,5 130,5 Feladatmutató 179 220 251 Normatív támogatás 176 085 162 879 173 021 Normatív/önkormányzati %-ban 58,5 54,4 59,8 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 180 392 178 423 182 709 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 410 56 038 59 006 74 023 79 858 88 855 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 1 000 1 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 311 825 315 319 332 070 Működési bevételek 92 631 98 382 104 355 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 14 710 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 204 484 216 937 227 715 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 311 825 315 319 332 070 Létszám (fő) 113 116 115 Feladatmutató 189 189 189 Normatív támogatás 151 811 151 811 149 477 Normatív/önkormányzati %-ban 74,2 70,0 65,6 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 189 254 192 817 202 933 Munkáltatókat terhelő járulékok 62 382 63 524 66 144 92 698 95 698 104 212 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás

Ssz.

Megnevezés

15. oldal

2009/2008. % 93,0 100,0 97,5 120,5 96,0 95,1 106,9

98,7 106,5

96,5

98,7 98,5 114,1 106,2 110,1 102,4 105,3 111,3

150,0

105,3 106,1

105,0

105,3 99,1 100,0 98,5 93,8 105,2 104,1 108,9

Ssz.

Megnevezés




2009/2008.

% Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 584 355 289 376 539 106,0 Működési bevételek 120 457 125 295 131 338 104,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 227 127 229 994 245 201 106,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 584 355 289 376 539 106,0 Létszám (fő) 124 124 124 100,0 Feladatmutató 248 248 248 100,0 Normatív támogatás 196 070 195 879 192 814 98,4 Normatív/önkormányzati %-ban 86,3 85,2 78,6 92,3 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 200 428 193 036 Személyi juttatás 96,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 63 371 96,6 Dologi kiadások 122 643 132 454 108,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 388 923 389 081 100,0 138 948 153 360 Működési bevételek 110,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 249 975 235 721 94,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 388 923 389 081 100,0 Létszám (fő) 122,0 119,0 97,5 Feladatmutató 238 237 99,6 Normatív támogatás 185 867 182 619 98,3 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 77,5 104,2 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 145 153 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 758 Dologi kiadások 80 396 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 273 487 80 865 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről

16. oldal

Ssz.

Megnevezés


Támogatásértékű bevétel 192 622 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 273 487 Létszám (fő) 90,5 Feladatmutató 170 136 555 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás 1 065 307 Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 Dologi kiadások 476 674 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 430 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 894 686 Működési bevételek 543 133 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 24 710 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 1 326 843 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 894 686 Létszám (fő) 672 1 121 Feladatmutató Normatív támogatás 924 221 Normatív/önkorm. %-ban 69,7

17. oldal



2009/2008. %

-

-

140 631 46 331 100 479

136 098 45 264 106 977

96,8 97,7 106,5

1 000

1 000

100,0

288 441 106 445

289 339 115 020

100,3 108,1

181 996

174 319

95,8

288 441 85 176 130 245 71,6

289 339 85 181 131 836 75,6

100,3 100,0 102,8 101,2 105,7

1 246 870 408 556 653 265 6 470 2 315 161 753 020 1 562 141 2 315 161 776 1 406 1 089 743 69,8

1 230 255 402 915 705 630 7 756 2 346 556 809 569 1 536 987 2 346 556 766,5 1 441 1 088 207 70,8

98,7 98,6 108,0

119,9

101,4 107,5

98,4

101,4 98,8 102,5 99,9 101,5

Ssz.

Megnevezés




IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 131 393 129 898 123 886 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379 41 864 39 795 Dologi kiadások 90 099 94 128 107 323 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 416 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 264 771 266 790 271 420 65 555 66 920 71 239 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 000 3 400 Támogatásértékű bevétel 1 630 Önkormányzati támogatás 196 216 196 470 198 551 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 264 771 266 790 271 420 Létszám (fő) 79 76 67 Feladatmutató 382 390 382 Normatív támogatás 156 875 152 487 140 837 Normatív/önkormányzati %-ban 80,0 77,6 70,9 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 159 498 154 170 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 50 112 Dologi kiadások 50 246 49 294 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 261 602 253 576 11 949 13 833 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 560 Önkormányzati támogatás 248 093 239 743 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 261 602 253 576 Létszám (fő) 69 67 Feladatmutató 629 608 Normatív támogatás 163 770 153 585 Normatív/önkormányzati %-ban 66,0 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 289 749 292 279 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 988 99 821 Dologi kiadások 108 547 92 378 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások

18. oldal

2009/2008. %

95,4 95,1 114,0

46,2

101,7 106,5 101,1

101,7 88,2 97,9 92,4 91,4 -

-

-

-

-

Ssz.

Megnevezés


Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 502 984 Működési bevételek 106 649 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 000 11 590 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás 374 745 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 502 984 Létszám (fő) 146 Feladatmutató 891 Normatív támogatás 270 434 Normatív/önkormányzati %-ban 72,2 4. Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről

19. oldal


489 763 116 781


2009/2008. % -

-

-

5 800

-

367 182

-

489 763 147 841 248 740 67,7

-

-

406 357 134 889 158 127

8 043

-

707 416 125 222

11 663 570 531

-

707 416 204 1 454 394 107 69,1

220 114 71 486 75 958

211 122 68 666 89 810

95,9 96,1 118,2

850

335

39,4

368 408 25 926

369 933 26 750

100,4 103,2

1 260

-

Ssz.

Megnevezés


Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás 580 640 Munkáltatókat terhelő járulékok 193 225 Dologi kiadások 248 892 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 600 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 029 357 Működési bevételek 184 153 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 000 13 150 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 819 054 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 029 357

20. oldal



2009/2008. %

341 222

343 183

100,6

368 408 104 841 257 501 75,5

369 933 104 814 236 197 68,8

100,4 100,0 96,8 91,7 91,2

126 302 41 549 37 933

126 263 40 941 43 099

100,0 98,5 113,6

207

694

335,3

205 991 6 280

210 997 4 619

102,4 73,6

199 711

739 205 639

103,0

205 991 54,5 486 142 188 71,2

210 997 54,5 521 139 642 67,9

102,4 100,0 107,2 98,2 95,4

922 763 304 832 349 691 7 242 1 584 528 229 740 10 460 1 344 328 1 584 528

867 628 284 291 398 359 9 488 1 559 766 227 830 14 032 1 317 904 1 559 766

94,0 93,3 113,9

131,0

98,4 99,2 98,0

98,4

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 294 1 902 591 079 72,2

Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 117 801 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 28 773 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 185 122 Működési bevételek 11 250 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 173 872 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 185 122 Létszám (fő) 55 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 155 757 51 491 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 26 255 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 233 503 Működési bevételek 7 000 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 226 503 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 233 503 Bevétel összesen Létszám (fő) 75,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

21. oldal

2008. évi eredeti előirányzat 448,5 3 166 954 501 71,0

112 092 36 698 28 773

2009. évi javasolt előirányzat 430 3 171 910 783 69,1

103 427 34 087 31 650

177 563

2009/2008. % 95,8 100,2 95,4 97,3

92,3 92,9 110,0

11 250

13 500

169 164

95,3 120,0

166 313

155 664

93,6

177 563

169 164

95,3 98,1

157 876 51 757 29 013

152 406 50 270 32 052

96,5 97,1 110,5

238 646 8 000

234 728 14 600

98,4 182,5

230 646

220 128

95,4

238 646 78

234 728 74,5

98,4 95,5

52,5

51,5

Ssz.

Megnevezés


3. Levéltár Szolnok 44 255 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 14 559 Dologi kiadások 8 984 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 67 798 Működési bevételek 1 794 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 66 004 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 67 798 Bevétel összesen Létszám (fő) 19 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 102 281 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 32 755 Dologi kiadások 57 549 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 197 357 80 000 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 117 357 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 197 357 Létszám (fő) 35 Feladatmutató 154 Normatív támogatás 68 471 Normatív/önkormányzati %-ban 58,3

22. oldal



2009/2008. %

44 755 14 525 9 618

40 704 13 351 9 988

90,9 91,9 103,8

68 898 2 230

64 043 1 930

93,0 86,5

66 668

62 113

93,2

68 898 18

64 043 18

93,0 100,0

91 567 30 766 55 823

87 381 28 425 61 250

95,4 92,4 109,7

178 156 99 095

177 056 99 100

99,4 100,0

79 061

77 956

98,6

178 156 31 133 59 061 74,7

177 056 31 133 57 099 73,2

99,4 100,0 100,0 96,7 98,0

Ssz.

Megnevezés

5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai




2009/2008. %

26 507 8 980 3 194

28 303 9 554 3 194

24 595 8 492 5 707

86,9 88,9 178,7

38 681 5 110

41 051 5 620

38 794 8 205

94,5 146,0

33 571

35 431

30 589

86,3

38 681 17

41 051 17

38 794 17

94,5 100,0

10 836 3 374 19 124

10 373 3 332 18 346

10 376 3 225 20 949

100,0 96,8 114,2

33 334 12 080

32 051 17 251

34 550 12 105

107,8 70,2

6 250 15 004

14 800

8 200 14 245

96,3

33 334 4

32 051 4

34 550 4

107,8 100,0

457 437 149 707 143 879 4 772 -

444 966 146 632 144 767 -

418 889 137 850 161 596 -

94,1 94,0 111,6

23. oldal

Ssz.

Megnevezés

Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány

2007. évi eredeti előirányzat 755 795 117 234 6 250 632 311 755 795 205 154 68 471 10,8



2009/2008. %

736 365 143 446 592 919 736 365 201 133 59 061 10,0

718 335 149 440 8 200 560 695 718 335 196 133 57 099 10,2

-

-

35 890 3

-

-

19 600 6 375 9 915 35 890 13 131 22 759 -

-

-

19 600 6 375 9 915

35 890 13 131

22 759

24. oldal

97,6 104,2

94,6

97,6 97,8 100,0 96,7 102,2

Ssz.

Megnevezés

Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás




2009/2008. %

35 890 3 -

-

-

7 303 573 2 303 656 4 208 886 4 772 678 882 144 833 14 644 602 1 229 190 13 000 8 292 227 4 890 209 215 976 4 000 14 644 602 3 629 4 857 2 835 061 58,0

8 024 509 2 503 614 4 429 400 272 565 120 330 2 500 15 352 918 1 463 369 130 698 8 100 870 5 503 154 152 327 2 500 15 352 918 3 808 6 294 3 224 622 58,6

7 545 273 2 415 248 5 469 952 1 000 66 560 123 598 1 000 15 622 631 1 550 749 1 000 8 686 932 5 382 950 1 000 15 622 631 3 663 6 222 3 086 122 57,3

94,0 96,5 123,5

102 281 36 718 47 051 5 000 3 000

113 968 36 784 46 860 5 000 3 000

112 567 35 516 45 410 5 000 3 000

98,8 96,6 96,9 100,0 100,0

194 050 194 050

205 612 205 612

201 493 201 493

98,0 98,0

194 050 3

205 612 3

201 493 3

98,0 100,0

286 436

290 513

291 741

100,4

25. oldal

102,7

101,8 106,0 107,2 97,8 40,0 101,8 96,2 98,9 95,7 97,8

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

2007. évi eredeti előirányzat 89 216 32 552 1 000

2008. évi eredeti előirányzat 89 454 31 237 1 000


409 204 409 204

412 204 412 204

409 631 409 631

99,4 99,4

409 204 60

412 204 60

409 631 60

99,4 100,0

2 832 926 242

2 545 815 140

2 545 815 140

100,0 100,0 100,0

4 000

3 500

3 500

100,0

4 000

3 500

3 500

100,0

4 000 1

3 500 1

3 500 1

100,0 100,0

30 490 8 657 89 596

31 327 8 856 68 540

29 486 8 535 68 140

94,1 96,4 99,4

26. oldal

2009/2008. % 98,9 94,2 -

Ssz.

Megnevezés

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen




44 543

40 357

42 795

106,0

128 743 17

108 723 17

106 161 17

97,6 100,0

53 000 159 118

73 900 144 125 21 000 20 220 464 980

273 000 138 633

369,4 96,2

18 000 4 001 073

89,0 860,5

6 000 340 000 47 000 1 117 225 1 209 294

6 000 586 643 45 000 5 068 349 1 461 385

100,0 172,5 95,7 453,7 120,8

42 060 -1 421 139 4 018 973 6 000 961 070 5 068 349

141,5 5 910,3 100,0 115,2 453,7

15 000 870 800 6 000 180 000 123 583 1 407 501 1 080 222 38 000

2009/2008. % 97,6 92,7

3 900 -764 385 42 594 6 000 1 005 070 1 407 501

-1 003 987 68 000 6 000 834 018 1 117 225

422 039 135 517 222 441 165 118 3 000 15 000 870 800 6 000 180 000 123 583 2 143 498 1 767 676 38 000 -715 842 42 594 6 000 1 005 070 2 143 498

438 353 135 909 220 677 150 125 24 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 847 264 1 895 476 3 900 -960 130 68 000 6 000 834 018 1 847 264

27. oldal

436 339 133 316 416 130 143 633 3 000 18 000 4 001 073 6 000 586 643 45 000 5 789 134 2 135 875 42 060 -1 374 844 4 018 973 6 000 961 070 5 789 134

99,5 98,1 188,6 95,7 12,5 89,0 860,5 100,0 172,5 95,7 313,4 112,7

143,2 5 910,3 100,0 115,2 313,4

Ssz.

Megnevezés Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2007. évi eredeti előirányzat 81 -

2008. évi eredeti előirányzat 81 -

2009. évi javasolt előirányzat 81 -

7 725 612 2 439 173 4 431 327 169 890 3 000 15 000 1 549 682 144 833 6 000 180 000 123 583 16 788 100 2 996 866 38 000 13 000 8 292 227 4 174 367 258 570 10 000 1 005 070 16 788 100 3 710 4 857 2 835 061 67,9

8 462 862 2 639 523 4 650 077 150 125 24 000 20 220 737 545 120 330 8 500 340 000 47 000 17 200 182 3 358 845 134 598 8 100 870 4 543 024 220 327 8 500 834 018 17 200 182 3 889 6 294 3 224 622 71,0

7 981 612 2 548 564 5 886 082 144 633 69 560 18 000 4 001 073 123 598 7 000 586 643 45 000 21 411 765 3 686 624 1 000 8 728 992 4 008 106 4 018 973 7 000 961 070 21 411 765 3 744,0 6 222 3 086 122 77,0

28. oldal

2009/2008. % 100,0

94,3 96,6 126,6 96,3 289,8 89,0 542,5 102,7 82,4 172,5 95,7 124,5 109,8 107,8 88,2 1 824,1 82,4 115,2 124,5 96,3 98,9 95,7 108,5

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

2009/2008. %

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

18 888

20 397

20 397

100,0

68 274 87 162 11 619 3 500 102 281 34 032 614 2 072 36 718 2 200 400 2 600 80 380 3 800 2 250 2 000 5 140 4 100 18 500 5 601 47 051 5 000

75 960 96 357 11 661 5 950 113 968 34 670 612 1 502 36 784 2 000 400 2 400 80 380 3 600 2 000 2 000 4 600 4 800 18 900 5 700 46 860 5 000

75 947 96 344 10 273 5 950 112 567 33 402 612 1 502 35 516 1 500 400 2 400 80 380 3 200 2 000 2 000 4 400 4 450 18 900 5 700 45 410 5 000

100,0 100,0 88,1 100,0 98,8 96,3 100,0 100,0 96,6 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 95,7 92,7 100,0 100,0 96,9 100,0

3 000 8 000 194 050 3

3 000 8 000 205 612 3

3 000 8 000 201 493 3

100,0 100,0 98,0 100,0

29. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

2009/2008. %

HIVATAL Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

180 808 54 020

183 664 51 803

163 356 66 024

88,9 127,5

234 828 49 008 2 600 286 436 78 519 8 176 2 521 89 216 3 450 1 550 2 500 1 200 800 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 32 552

235 467 52 446 2 600 290 513 78 757 8 176 2 521 89 454 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 2 000 2 197 31 237

229 380 59 761 2 600 291 741 78 484 8 012 1 954 88 450 2 600 1 550 2 400 1 000 600 3 600 1 600 2 900 3 300 5 890 1 800 2 200 29 440

97,4 113,9 100,0 100,4 99,7 98,0 77,5 98,9 82,5 100,0 100,0 100,0 75,0 85,7 100,0 100,0 100,0 95,9 90,0 100,1 94,2

1 000

1 000

408 204 60

1 000 412 204 60

30. oldal

409 631 60

99,4 100,0

adatok eFt-ban

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

2009/2008. %

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

25 113

25 950

24 172

93,1

25 113 5 377

25 950 5 377

24 172 5 314

93,1 98,8

30 490 7 503 754 400 8 657 1 600

31 327 7 678 778 400 8 856 1 400

29 486 7 384 753 398 8 535 1 000

94,1 96,2 96,8 99,5 96,4 71,4

500 1 700 5 400 400 2 000 58 000 5 190 13 806

400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 000 89 596

600 68 540

600 68 140

100,0 99,4

128 743 17

108 723 17

106 161 17

97,6 100,0

31. oldal


2/c. sz. melléklet

2009. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 141 9 400 1 325 400 Összesen: 1 325 400 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 29 272 600 Összesen: 272 600 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 61 9 400 573 400 Összesen: 573 400 "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 21 197 400 Összesen: 197 400 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Szociális továbbképzés és szakvizsga 90 9 400 846 000 Összesen: 846 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 69 648 600 Összesen: 648 600 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 51 479 400 Összesen: 479 400 "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Betegek Otth. és Szenvedélybetegek Rehab. Int. Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 66 620 400 Összesen: 620 400 "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 441 800

32. oldal

Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 56 655 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 970 000 7 760 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 8 857 000 Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk. EGYMI Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 60 702 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 1 172 000 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 40 468 000 Összesen: 468 000 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 124 1 450 800 Összesen: 1 450 800 Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 79 924 300 Összesen: 924 300 Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 43 503 100 Összesen: 503 100 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 22 257 400 Pedagógiai szakszolgálat 970 000 20 19 400 000 Összesen: 19 657 400

33. oldal


2/d. sz. melléklet

2009. évi költségvetés

Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Szakisk. EGYMI, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

Létszám

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár.

Támogatás

56

3 528

1 129

4 657

60

3 780

1 210

4 990

40

2 520

806

3 326

124

7 812

2 500

10 312

79

4 977

1 593

6 570

43

2 709

867

3 576

22 424

1 386 26 712

444 8 549

1 830 35 261


2/e. sz. melléklet


Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Szakisk., EGYMI, D.o. és Gy.o. K.újszállás "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Összesen:

Személyi juttatás 6 159 5 414 5 900 1 543 2 727 1 129 3 714 3 176 3 611 3 399 2 492 2 153 6 883 3 675 2 045 2 028 3 368 955 1 720 455 170 62 716

M.adókat terh. jár. 1 971 1 732 1 888 494 873 361 1 188 1 016 1 156 1 088 797 689 2 203 1 176 654 649 1 078 306 550 146 54 20 069

Támogatás összesen 8 130 7 146 7 788 2 037 3 600 1 490 4 902 4 192 4 767 4 487 3 289 2 842 9 086 4 851 2 699 2 677 4 446 1 261 2 270 601 224 82 785


2/f. sz. melléklet


Engedélyezett létszámelőirányzatok

adatok főben

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Koll., Ped. Szakszolg. és Gy.otth. Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Szakisk., EGYMI, D.o. és Gy.o. K.újsz. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Nagy László Szakképző Isk., Gimnázium és Kollégium Tiszafüred Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Épületüzemeltetés Megyei Közgyűlés Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Védelmi Iroda Szolnok Összesen:

2008. évi eredeti 1 810 199 181 193 57 96 43 132,5 116 124 122 83 76 67 147 104 54,5 52,5 78 18 31 17 4 17 3 60 1 3 886,5

2008. évi módosított 1 752 199 181 191 57 96 40 132,5 116 124 122 85 67 204 104 54,5 52,5 78 18 31 17 4 17 3 60 1 3 806,5

2009. évi tervezett 1 700 199 181 191 57 96 40 130,5 115 124 119 85 67

204 104 54,5 51,5 74,5 18 31 17 4 17 3 60 1 3 744,0

Létszámváltozás -52 -2,0 -1 -3,0 -1,0 -3,5 -62,5

2/g. sz. melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi költségvetési terve

Sorszám I.

4. 5.

Megnevezés Központosított előirányzat BEVÉTELEK Személyi juttatások - költségtérítések Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény Működési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadások

6.

KIADÁSOK

1. 2. 3.

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 892 892 225 225 300 100 100 50 50 167 200 200 892

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2/2009. (II.2.) sz. határozatával jóváhagyta.


3/a. sz. melléklet


Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Megnevezés Ssz. I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 2. Megyei területrendezési terv módosítása 3. Interreg IVC program önerő 4. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) 5. 2007-2013-as tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 3. Belföldi kiállításokon való részvétel 4. Külföldi kiállításokon való részvétel 5. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 6. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 7. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás) természetvéd.tevékenys.tám. 3. "Települési Környezetért" cím 4. Parlagfű-mentesítési Alap 5. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2008. évi ei. 4 000 5 000 300 1 000 10 300

2009. évi ei. 2 000 5 000 800 300 8 100

700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300

800 2 500 1 000 300 400 4 500 9 500

1 100

800 300 400 4 000 1 500 7 000 24 600

400 4 036 1 500 7 036 25 636


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. Beregszászi Főiskola felúj. tám. (megyei koordináció) Összesen:

2008. évi 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000 20 000

2009. évi 13 000 800 100 200 50 2 000 250 100 1 000 500 18 000


3/c. sz. melléklet

2009. évi költségvetés Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 4. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi eredeti javaslat 3 000

3 000

600

600

6 000

6 000

1 500

1 500

8 000

8 000

7 000 26 100

7 000 26 100


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi eredeti javasolt

I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 200 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 1 000 1 000 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 7. Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat) 100 100 Egészségügyi szűrőprogram a megye 1000 fő alatti településein, tekintettel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 79. és 88. § (2) bek. a) pontja és a 8. megye lakosságának állapotáról szóló 165/2008. (X.31.) KH 9. pontjára 9 500 II. Egyéb feladatok összesen 7 050 16 550 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II. 9 250 18 750


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

2008. évi eredeti ei. 3 222

adatok eFt-ban 2009. évi előirányzat 995

9 446

1 990

3 860 5 366 4 250

13 576 1 080 9 300

2 000 28 144

1 545 28 486

Az I-V. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza a 2/b mellékletben, a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.


4/a. számú melléklet


Intézményi felújítások

Ssz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2009. évi tervezett előirányzat

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Petőfi úti lakásotthon tető és fürdőszoba felújítás 3 500 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Központi épületek felújítása 3 500 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Kossuth u. 57. sz. alatti szolgálati lakás felújítása (EGYMI helyiség) 900 Udvari sport és játékszerek szabvány szerinti felújítása 800 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Járda felújítás tiszaugi egységben 500 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai B.O. és Rehabilitációs Int.Törökszentmiklós 1 200 Burkolatok felújítása idős részlegen 6. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szivattyúk és a tágulási tartály felújítása 800 Tartalék 6 800 Összesen: 18 000

43. oldal


4/b. számú melléklet

2009. évi költségvetés Intézményi fejlesztések

Ssz.

adatok ezer Ft-ban 2009. évi tervezett előirányzat

Megnevezés

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Fénymásoló, számítógép, nyomtató és szoftwer beszerzés 810 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Berendezések, felszerelések jegyzőkönyvi előírások szerint 1 790 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Gyógypedagógiai módszertani helyiség eszközbeszerzés 1 000 Konyhai eszközök (sütő, szeletelő, daráló) 930 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Nagy teljesítményű páraelszívó 300 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Betegemelő 1 db idős részlegre 350 6. Arborétum Tiszakürt Fűkasza adapter traktorhoz 450 7. Megyei Önkormányzati Hivatal Fénymásolóbeszerzés 1 100 Tartalék 7 810 Összesen: 14 540

44. oldal


5/b. melléklet

2009. évi költségvetés Adósságszolgálat várható alakulása 580.000 ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: 1-2-06-4500-0559-9 Hitelkonstrukció: Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása Megnevezés

2006.

2007.

2008.

Tőketörlesztés

2009. 60 000

Kamatkiadás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016

Összesen

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

40 000

580 000

17 004

22 672

22 065

19 028

15 791

12 550

9 312

6 074

2 833

202

127 531

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

Önkormányzat (29,3%)

-

4 982

6 643

24 045

29 015

28 067

27 117

26 168

25 220

24 270

11 779

195 527

Kórház (70,7%)

-

12 022

16 029

58 020

70 013

67 724

65 433

63 144

60 854

58 563

28 423

471 802

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.


5/d. melléklet 2009. évi költségvetés

Kötvénykibocsátás adósságszolgálatának várható alakulása

Kötvényazonosító: Kötvény névértéke: Kötvény kibocsátása: Kötvény lejárata: Kamatozás: Megnevezés

HU 0000342191 "A Jászkunság Fejlesztéséért" 24.361.000 CHF, kibocsátás 164,2 CHF/Ft árfolyamon 4.000.076 ezer Ft 2008. március 31. 5 év Türelmi idő: 2028. március 31. 20 év Kötvény futamidő: 6 havi LIBOR CHF + évi 0,80% 2008.

Tőketörlesztés

2009.

2010.

2011.

2012.

2014.

2015.

2016.

-

258 069

258 069

258 069

258 069

-

-

-

Kamatkiadás

84 630

160 221

177 223

195 026

213 629

231 048

227 810

211 538

195 266

Összesen:

84 630

160 221

177 223

195 026

213 629

489 117

485 879

469 607

453 335

2018.

2019.

2021.

2022.

2023.

2024.

258 069

258 069

258 069

258 069

258 069

Megnevezés

2017.

-

2013.

2020.

2025.

Tőketörlesztés

258 069

258 069

258 069

Kamatkiadás

178 994

162 722

164 450

130 176

113 904

97 632

81 360

73 224

56 952

Összesen:

437 063

420 791

422 519

388 245

371 973

355 701

339 429

331 293

315 021

2027.

2028.

258 069

258 069

129 041

4 000 076

40 680

24 408

6 102

2 826 995

298 749

282 477

135 143

6 827 071

Megnevezés

Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:

2026.

258 069

Összesen:

A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak, a kamatláb folyamatos növekedéssel számított.


6. sz. melléklet

2009. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009/2010/2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2009.

2010.

2011.

1 886 624

1 943 223

1 982 087

1 800 000

1 900 000

2 000 000

4 008 106

4 048 187

4 129 151

8 686 932

8 773 802

8 905 408

961 070

1 104 632

1 166 534

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (1+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés és kamatfizetés) 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

47. oldal

9 900

12 000

12 500

17 352 632

17 781 844

18 195 680

7 981 612 2 548 564 5 841 082

8 141 244 2 600 555 5 895 125

8 304 069 2 652 566 5 936 125

69 560

67 000

63 000

144 633

142 000

139 000

123 598

119 000

115 000

526 643 23 000

715 000 25 000

920 000 27 000

45 000

40 000

35 000

17 303 692

17 744 924

18 191 760

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2009.

2010.

2011.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 40. Értékesített tárgyie eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszefizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

48. oldal

1 000

1 000

1 000

42 060

56 080

56 080

7 000

7 000

7 000

4 009 073

3 300 000

2 500 000

4 059 133

3 364 080

2 564 080

918 982 18 000

780 000 15 000

750 000 15 000

7 000 60 000 22 000

7 000 80 000 19 000

7 000 80 000 16 000

3 082 091

2 500 000

1 700 000

4 108 073 21 411 765 21 411 765

3 401 000 21 145 924 21 145 924

2 568 000 20 759 760 20 759 760


7. sz. melléklet

2009. évi költségvetés 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül)

adatok eFt-ban Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Illetékbevétel Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Hitelek kiadásai Tartalék (cél- és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

Előir. eFt-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

1 554 104 1 800 000 4 008 106 71 801 7 000 4 018 973

125 000 150 000 564 000

122 000 140 000 308 000

125 000 140 000 312 000

129 000 150 000 312 000

129 000 150 000 312 000

125 000 160 000 312 000

130 000 155 000 322 000

125 000 170 000 318 000

132 000 155 000 302 000

138 000 150 000 318 000

136 000 140 000 316 000

138 104 140 000 312 106

5 500

5 600

5 900

6 200

5 950

5 800

5 950

5 800

5 900

6 100

5 950

7 151

500

600

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

-

-

15 000

5 000

40 000

60 000

15 000

45 000

80 000

80 000

75 000

40 000

11 459 984

845 000

576 200

598 400

602 800

637 550

663 400

628 550

664 400

675 500

692 700

673 550

637 961

4 195 632 1 282 831 2 007 144 156 133 123 598 4 018 073 6 000 586 643 45 000

349 000 106 900 150 500 11 200 10 330

350 000 106 500 150 560 16 200 10 320 1 200

349 500 106 600 150 650 11 500 10 330 15 000

349 650 106 870 250 700 11 000 10 325 5 000 1 200

349 540 106 850 151 000 16 800 10 325 40 000

349 500 106 855 150 000 11 100 10 325 60 000 1 200 20 000

349 650 106 955 145 000 11 500 10 350 15 000

348 000 106 900 145 000 16 850 10 310 45 000 1 200

348 000 106 900 154 000 12 000 10 340 80 000 20 000

349 000 106 950 251 000 11 200 10 340 80 000 1 200

349 500 106 980 156 000 16 400 10 320 75 000 -

354 292 107 571 152 734 10 383 9 983 40 000 20 000

12 421 054

1 154 573

634 780

643 580

734 745

674 515

708 980

638 455

673 260

731 240

809 690

714 200

694 963

-961 070

-309 573

-58 580

-45 180

-131 945

-36 965

-45 580

-9 905

-8 860

-55 740

-116 990

-40 650

-57 002

526 643


8. sz. melléklet

2009. évi költségvetés Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2009. év

1. Illetékek 1 800 000 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 200 000 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 72 500 8. Egyéb sajátos bevételek 9. Saját bevételek (01+...+08) 2 072 500 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (12+ …+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után 22. Felújítási felhalm. célú köt.vállalása 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 1 450 750 kötelezettségvállalás felső határa ((09-23)x0,7)+10 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (26+…+34) 686 643 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 60 000 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 526 643 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 100 000 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 241 605 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 928 248 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %-a) 64,0

2010. év

2011. év

1 900 000

2 000 000

200 000

200 000

75 000

77 000

2 175 000

2 277 000

-

-

-

-

1 522 500 847 545

1 593 900 1 122 000

80 000 667 545

80 000 942 000

100 000 245 000

100 000 255 000

1 092 545 71,8

1 377 000 86,4


9. sz. melléklet


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:

1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 417 Ft/nap/fő 2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug - Tiszaug - tiszakürti telephely

480 Ft/nap/fő 500 Ft/nap/fő

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 510 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti 505 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag - napi ötszöri étkezésre

600 Ft/nap/fő

6. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok - betegélelmezés - tejkonyha - művese

550 Ft/nap/fő 134Ft/nap/fő 459 Ft/nap/fő

7. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 605 Ft/nap/fő 8. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok - lakásotthonok - befogadó otthon

455 Ft/nap/fő 786 Ft/nap/fő

9. Kádas György Ált. Iskola, Szakisk. EGYMI, Diáko. és Gyermeko. Kisújszállás 600 Ft/nap/fő 10. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 549 Ft/nap/fő

51. oldal

11. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti - diákotthon 410 Ft/nap/fő - általános iskola ebéd Ft/nap/fő 12. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 492 Ft/nap/fő 13. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 473 Ft/nap/fő 14. "Bíró Kálmánné" Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr 550 Ft/nap/fő 15. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes - középiskolások menza, kollégium 686 Ft/nap/fő - általános iskolás kollégium 502 Ft/nap/fő

52. oldal


10. sz. melléklet

2009. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa)

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok ÁI., Szakisk., EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Szőke Tisza" mozgássérültek részlege Tiszakürt "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász "Angolkert" Id. O., Pszich. Bet. Otth. és Rehab.Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné" Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimn., Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Nagy László Szakk. Isk., Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - alkalmazottak

Reggeli 92 176 176 149 265 275 275 176 208 176 176 208 345 235 226

Ebéd 431 442 504 395 424 439 442 504 468 442 518 467 610 470 500 330

Vacsora 153 266 341 332 371 384 386 341 364 266 232 362 345 235 314

Az alkalmazottak étkezési térítési díjként a nyersanyagnorma 100 %-a + 20 % áfa összeget fizetik meg az étkezés igénybevétele esetén, rezsi + áfa természetbeni juttatásként elszámolandó a hatályos adójogszabályok alapján.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents