DATA RENCANA AWAL PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2011 NO 1
SKPD KEGIATAN 2 3 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, 1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Pedagangan dan ESDM 2. Penyediaan alat tulis kantor
RINCIAN BELANJA 4 1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2. Belanja alat tulis kantor
PAGU ANGGARAN 5 6.000.000,00 28.025.000,00
JUMLAH 6 6.000.000,00 28.025.000,00
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Belanja cetak - Belanja penggandaan
17.500.000,00
17.500.000,00 12.500.000,00 5.000.000,00
4. Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Belanja listrik dan elektronik
10.000.000,00
10.000.000,00
5. Belanja bahan bakar minyak/gas
65.550.000,00
65.550.000,00
6. Penyediaan makanan dan minuman
6. Penyediaan makanan dan minuman - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja makanan dan minuman tamu
8.500.000,00
8.500.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan kantor - Pengadaan perlengkapan kantor - Pengadaan Komputer - Belanja peralatan dapur - Belanjan pengadaan instalasi listrik
45.000.000,00
45.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00
8. Pengadaan peralatan gedung kantor 9. Pengadaan meubeleur
8. Pengadaan mesin ketik dan printer 9. Pengadaan kursi komputer
3.919.500,00 1.000.000,00
3.919.500,00 1.000.000,00
10. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
10. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 10. - Belanja perawatan kendaraan bermotor - Penggantian suku cadang
25.977.000,00
25.977.000,00 8.000.000,00 17.977.000,00
11. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 13. Pemeliharaan Meubeleur
11. Pemeliharaan AC 12. Pemeliharaan komputer dan mesin tik 13. Pemeliharaan Meubeleur
5.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
5.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
1
2
3 14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4 14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Pengadaan penerangan jalan, taman & hutan kota - Rehab pagar - Rehab atap gedung ruang rapat - Pengecatan gedung kantor - Perbaikan pintu kusen kantor - Peninggian lantai ruang kantor - Rehab pavingisasi
15. Pengadaan pakaian dinas & kelengkapannya 16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
18. Fasilitasi UKM terhadap layanan konsultasi usaha untuk KUKM
5 383.261.000,00
6 383.261.000,00 25.000.000,00 44.711.000,00 87.000.000,00 38.775.000,00 38.775.000,00 99.000.000,00 50.000.000,00
15. Pengadaan pakaian dinas dan atribut
11.519.750,00
11.519.750,00
16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja penggandaan
15.566.000,00
15.566.000,00 2.066.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Belanja makanan dan minuman rapat - Pengadaan mesin penghancur kertas
8.500.000,00
17. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
5.090.000,00
18. Fasilitasi UKM terhadap layanan konsultasi usaha untuk KUKM - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
7.610.000,00
8.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 5.090.000,00 2.190.000,00 400.000,00 700.000,00 1.800.000,00 7.610.000,00 2.410.000,00 800.000,00 800.000,00 3.600.000,00
1
2
3 19. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah
4 19. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
5 4.300.000,00
20. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
20. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
4.175.000,00
4.175.000,00 1.375.000,00 400.000,00 600.000,00 1.800.000,00
21. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
21. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
7.465.000,00
7.465.000,00 2.120.000,00 800.000,00 945.000,00 3.600.000,00
22.Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
22.Monitoring, Evaluasi dan pelaporan - Belanja alat tulis kantor - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
2.470.000,00
2.470.000,00 950.000,00 800.000,00 720.000,00
23.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
23.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah - Belanja alat tulis kantor - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
1.067.500,00
1.067.500,00
24. Fasilitasi pengelolaan dana bergulir
24. Fasilitasi pengelolaan dana bergulir - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa ruang rapat/gedung
6 4.300.000,00 1.350.000,00 400.000,00 750.000,00 1.800.000,00
367.500,00 500.000,00 200.000,00 23.000.000,00
23.000.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.000.000,00 17.000.000,00
1
2
3 25. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
26. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
27. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
28. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
29. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
4 25. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja makanan dan minuman rapat
5 520.000,00
26. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kamar - Belanja makanan dan minuman rapat
113.710.000,00
27. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan penghargaan/hadiah - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja jasa konsultasi pengawasan
138.060.000,00
28. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja makanan dan minuman rapat
320.000,00
29. Penyelenggaraan promosi produk UMKM - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/tempat/sarana pameran - Belanja makanan dan minuman rapat
177.839.000,00
6 520.000,00 400.000,00 120.000,00 113.710.000,00 4.120.000,00 4.000.000,00 8.422.000,00 7.728.000,00 76.000.000,00 13.440.000,00 138.060.000,00 4.650.000,00 8.750.000,00 2.400.000,00 4.260.000,00 1.600.000,00 4.000.000,00 14.400.000,00 98.000.000,00 320.000,00 200.000,00 120.000,00 177.839.000,00 5.979.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 165.000.000,00 1.860.000,00
1
2
3 30.Pembinaan, pengelolaan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
4
5
6
30.Pembinaan, pengelolaan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung - Belanja sound system - Belanja makanan dan minuman rapat
10.802.000,00
31. Pembinaan Fasilitasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Simpan Pinjam - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung - Belanja makanan dan minuman rapat - Pengadaan Notebook
15.723.000,00
32. Pendataan data pengguna air tanah
32. Pemeliharaan perlengkapan kantor kabel geolistrik
4.000.000,00
4.000.000,00
33. Penerapan energi alternatif biogas
33. Pengadaan alat-alat penghasil biogas kotoran sapi
21.575.000,00
21.575.000,00
34. Penerapan pengadaan PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya)
34. Penerapan pengadaan PLTS - Belanja pengadaan alat-alat GPS - Belanja pengadaan alat pembangkit listrik tenaga akternatif
45.000.000,00
45.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00
35. Pemeliharaan PLTS di Desa Gebang
35. Pengadaan peralatan PLTS
8.000.000,00
8.000.000,00
36. Pemetaan potensi energi (biogas dan ketenagalistrikan non PLN kabupaten sidoarjo)
36. Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
20.000.000,00
20.000.000,00
31. Pembinaan Fasilitasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Simpan Pinjam
10.802.000,00 1.042.000,00 1.000.000,00 1.960.000,00 2.000.000,00 300.000,00 4.500.000,00 15.723.000,00 1.318.000,00 1.200.000,00 880.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 7.575.000,00
1
2
3 37. Sosialisasi EBT (Energi Baru Terbarukan)
4 37. Sosialisasi EBT (Energi Baru Terbarukan) - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat
5 6.850.000,00
6 6.850.000,00 1.350.000,00 125.000,00 2.252.000,00 873.000,00 2.250.000,00
38. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen
38. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja jasa konsultasi penelitian
31.825.000,00
31.825.000,00
39. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
39. Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja jasa konsultasi penelitian
61.600.000,00
61.600.000,00 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 60.000.000,00
40. Pengembangan pasar dan distribusi barang /produk
40. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan penghargaan/hadiah - Belanja makanan dan minuman rapat
20.800.000,00
20.800.000,00 2.450.000,00 15.750.000,00 2.000.000,00 600.000,00
41.Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima
41.Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima - Belanja alat tulis kantor - Belanja sewa gedung/tempat usaha - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja jasa konsultasi penelitian
196.550.000,00
196.550.000,00
925.000,00 300.000,00 600.000,00 30.000.000,00
950.000,00 100.000.000,00 600.000,00 95.000.000,00
1
2
3 42. Pasar murah dan fasilitasi operasional
4 42. Pasar murah dan fasilitasi operasional - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan kebutuhan pokok - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman rapat
5 93.400.000,00
6 93.400.000,00 1.400.000,00 9.600.000,00 75.000.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 4.100.000,00 900.000,00
43. Pameran dan promosi produk-produk daerah
43. Pameran dan promosi produk-produk daerah - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja sewa gedung/stand - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman rapat
259.800.000,00
259.800.000,00 2.500.000,00 48.900.000,00 165.000.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 900.000,00
44.Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri
44.Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat - Pengadaan Belanja Barang Hibah
80.080.000,00
80.080.000,00 2.058.000,00 800.000,00 1.420.000,00 1.952.000,00 7.200.000,00 66.650.000,00
45.Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
45.Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja modal pengadaan alat-alat perindustrian
12.045.000,00
12.045.000,00 1.336.000,00 400.000,00 4.408.000,00 351.000,00 600.000,00 4.950.000,00
1
2
3 46.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
4 46.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan
5 29.540.000,00
47. Pembinaan kemampuan teknologi industri
47. Pembinaan kemampuan teknologi industri - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman rapat
24.965.000,00
24.965.000,00 1.430.000,00 400.000,00 3.587.500,00 877.500,00 2.100.000,00 820.000,00 15.750.000,00
47. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau
47. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja sewa kamar/ruang pertemuan & konsumsi - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan - Belanja jasa konsultasi penelitian
92.275.000,00
92.275.000,00
48. Penerapan social responsibility tobacco programe (SRTP) dan social responsibility program - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
35.300.000,00
48. Penerapan social responsibility tobacco programe (SRTP) dan social responsibility program
6 29.540.000,00 2.917.000,00 4.650.000,00 5.373.000,00 600.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00
2.375.000,00 7.800.000,00 2.500.000,00 28.500.000,00 500.000,00 600.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 35.300.005,00
1.700.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00
1
2
3
49. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengutan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok
50.Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau
51.Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan motivasi
4 - Belanja cetak dan penggandaan materi - Belanja sewa kamar dan ruang pertemuan - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat
5
49. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengutan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan - Belanja jasa konsultasi penelitian
556.775.000,00
50.Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan penghargaan/hadiah - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan - Belanja jasa konsultasi penelitian
218.300.000,00
51.Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan & motivasi - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi & bintek
99.787.000,00
6 2.000.000,00 24.000.000,00 500.000,00 600.000,00 556.775.000,00 3.875.000,00 2.700.000,00 307.500.000,00 3.000.000,00 67.500.000,00 1.200.000,00 36.000.000,00 135.000.000,00 218.300.000,00 3.500.000,00 4.800.000,00 63.800.000,00 95.000.000,00 1.200.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 99.787.000,00 1.262.000,00 400.000,00 2.400.000,00 125.000,00 37.500.000,00 9.500.000,00 600.000,00 48.000.000,00
1
2
3 52. Orientasi ke perusahaan rokok
4 52. Orientasi ke perusahaan rokok - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat
5 51.228.000,00
6 51.228.000,00 725.500,00 400.000,00 2.400.000,00 102.500,00 37.500.000,00 9.500.000,00 600.000,00
53. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu GMP
53. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu GMP - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat
49.043.000,00
49.043.000,00
54. Pelatihan blending hasil tembakau
54. Pelatihan blending hasil tembakau - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja hibah barang
1.275.480.131,00
1.275.480.131,00 907.000,00 550.000,00 3.370.000,00 400.000,00 42.500.000,00 1.050.000,00 1.500.000,00 1.225.203.131,00
55. Fasilitasi bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu
55. Fasilitasi bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja cetak dan penggandaan
55.865.000,00
55.865.000,00
1.063.000,00 400.000,00 2.940.000,00 190.000,00 42.500.000,00 1.050.000,00 900.000,00
4.585.000,00 700.000,00 2.940.000,00 390.000,00
1
2
3
56. Pelatihan dan pembinaan wirausaha baru
4 - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja jasa konsultasi penelitian 56. Pelatihan dan pembinaan wirausaha baru - Belanja alat tulis kantor - Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi - Belanja bahan peralatan dapur - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa kamar/gedung/tempat - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja hibah barang
5
266.065.000,00
6 750.000,00 300.000,00 2.700.000,00 43.500.000,00 266.065.000,00 7.870.000,00 800.000,00 23.852.500,00 2.000.000,00 642.500,00 91.000.000,00 1.200.000,00 138.700.000,00
