Jaarverslag2010

www.rocrivor.nl

Jaarverslag

2010

Het jaar 2010 kende zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. De noodzaak tot bezuinigen heeft een flinke stempel op het afgelopen jaar gedrukt. In het voorjaar zijn we druk geweest met ons actieplan ‘Klaar voor de Toekomst’ dat moet leiden tot een licht positieve financiële exploitatie vanaf 2012. Het actieplan was noodzakelijk door een daling van de lumpsum vergoeding voor het mbo, de stopzetting van enkele incidentele geldstromen en de structurele bezuiniging door het Rijk op het educatiedeel van het Participatiebudget. In het najaar kwam daar de aankondiging van het nieuwe kabinet bovenop dat er fiks bezuinigd zou gaan worden op inburgering. De laatste maanden van 2010 hebben we dan ook veel tijd gestoken in de vertaling hiervan naar een reorganisatieplan en sociaal plan. Natuurlijk heeft deze opeenstapeling van bezuinigingen de nodige beroering gebracht binnen onze organisatie. Maar onze medewerkers hebben er dankzij hun professionaliteit toch voor gezorgd dat onze deelnemers in hun opleiding vrijwel niets hebben gemerkt van de bezuinigingsperikelen. We hebben zeer veel respect voor de manier waarop ze dat gedaan hebben. Uiteraard zijn er ook mooie dingen waar we op terug kunnen kijken. Bijvoorbeeld het gastouderproject dat we in 2010 hebben opgezet. Zelden is er in het onderwijs in Nederland zo’n gigantisch project met zo veel deelnemers op dermate snelle en goede manier neergezet en uitgevoerd. Daar zijn we erg trots op! Ook trots zijn we op het feit dat we als kleine school goed scoren op diplomarendement. Dat is iets wat onze permanente aandacht heeft en het is mooi te zien dat onze inspanningen daadwerkelijk invloed hebben op het leersucces bij ROC Rivor. Ondanks de bezuinigingen kijken we daarom met een positieve blik vooruit. Er ligt een degelijk meerjarenplan waar we mee aan de slag gaan. En we werken onverminderd hard verder aan onze belangrijkste maatschappelijke opdracht: het succes van onze deelnemers. Ook in 2011 zal onze aandacht hier weer volledig op gericht zijn! College van Bestuur Bert Molenkamp Jeroen van den Berg Oktober 2011 Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaarverslag 2010? Wij horen het graag! U kunt ons mailen via [email protected].

Voorwoord

3 ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 0

1.

Inleiding

Inhoud

Met dit jaarverslag willen we aan al onze stakeholders een verantwoording afleggen over de ontwikkelingen binnen ROC Rivor in 2010. Dit document is derhalve bestemd voor zowel het Ministerie van OCW, de gemeenten in de regio Rivierenland, als de ons omringende scholen en partnerorganisaties zoals bpv-bedrijven. Deelnemers, medewerkers en ouders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van ROC Rivor zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit jaarverslag te lezen.

1. INLEIDING Raad van Toezicht • De medezeggenschap in 2010 • Leerlingenraad 5

Leeswijzer Dit jaarverslag van ROC Rivor over het jaar 2010 is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 krijgt u uitleg over de strategie van ROC Rivor, die gestoeld is op vier thema’s. In hoofdstuk 3 gaan we per thema in op wat het jaar 2010 ons heeft gebracht. Hoofdstuk 4 bevat het Sociaal Jaarverslag en in hoofdstuk 5 wordt de financiële verantwoording over 2010 gepresenteerd. In de bijlagen is onder meer ons totale opleidingsaanbod opgenomen. We hopen u op deze wijze voldoende inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen en rond ons ROC in 2010.

2. STRATEGIE Omgeving • Visie: naar een scherpere focus

8

3. BELEIDSVERSLAG Klanten • Leersucces • Formule • Capaciteit

12

4. SOCIAAL JAARVERSLAG Organisatiestructuur • Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden • Arbeidsomstandigheden

30

5. FINANCIËLE VERANTWOORDING Financiële gang van zaken • Jaarrekening • Accountantsverklaring

38

Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2010 Bijlage 2: leden RvT, CvB en MR/OR

70 72


RAAD VAN TOEZICHT In 2010 stond voor de Raad van Toezicht de toekomst van ROC Rivor centraal. Diverse interessante vernieuwingen binnen de (deelnemersgerichte-)organisatie kwamen tot stand. Maar deze aandacht had ook van doen met de noodzaak tot bezuinigen, een noodzaak mede veroorzaakt door veranderd rijksbeleid o.m. inzake de vormgeving van het inburgeringonderwijs met effecten voor het beleid te voeren door de gemeenten in het Rivierenland. De Raad van Toezicht neemt haar verantwoordelijkheid voor de (re-)organisatie allereerst door scherp toezicht te houden op de financiële stand van zaken. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van de organisatie en van het geleverde onderwijs. De Raad van Toezicht functioneert conform de MBO code voor good governance en neemt haar rol als sparring partner voor het College van Bestuur serieus. Twee van de in totaal zes leden van de Raad vormen de auditcommissie, dit ter voorbereiding van de financiële taken van de Raad alsook bespreekt deze commissie namens de Raad regelmatig financiële aangelegenheden door met de Bestuurder en de controller. De remuneratieaspecten worden gefaciliteerd door de voorzitter en de vicevoorzitter die taken dienaangaande voorbereiden. De kwaliteit van het onderwijs komt aan de orde o.m. in themabijeenkomsten en via bespreking van de inspectieverslagen, medewerkers- en deelnemertevredenheidonderzoeken, rankingen, c.a. De Raad is naar de toekomst te meer bezorgd wat betreft de veelheid en groei aan regelgeving omtrent verantwoording en bureaucratisering richting een diversiteit van instanties zonder dat die gepaard gaat met de daarbij benodigde bekostiging waarbij de wijze van bekostiging zodanig is dat dit voor kleinere ROC’s negatiever uitwerkt.

De Raad vergaderde in 2010 zeven maal. Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich in 2010 op heeft geconcentreerd waren: • het project “Klaar voor de toekomst”. Dit project beoogt het zo zelfstandig mogelijk voortbestaan van ROC Rivor als onderwijsvoorziening voor het Rivierengebied met inachtneming van aangekondigde bezuinigingen en ontwikkelingen • de meerjarenraming 2011-2014 en alle documenten in het kader van de planning & controlcyclus • overleg met de accountant en het accountantsverslag • het afscheid van de voorzitter van het College van Bestuur Els Brendel en de overgang van een tweehoofdig naar een eenhoofdig College van Bestuur. • presentaties verzorgd door de verschillende domeinen • een analyse van de aan- en afwezigheidregistratie • vaststellen van de herziene statuten en een reglement voor de auditcommissie • governance-code proof maken van de organisatie • relaties met andere MBO instellingen, de MBO-raad, en het ministerie van OCW • (invoering van ) het (landelijke ) gastouderdiplomeringproject • het strategisch huisvestingsbeleid en met name de nieuwbouwplannen die gemaakt worden samen met Scholengroep Cambium in Zaltbommel en AOC Helicon in Geldermalsen • voorbereiding nieuwbouw in Tiel • overwegingen hoe meer leerlingen binnen de regio te houden, hoe kan samenwerking met het VMBO in deze uitwerken.

De Raad van Toezicht hield de gebruikelijke jaargesprekken met het College van Bestuur evalueerde haar eigen werkwijze. De voorzitter van de Raad woonde in 2010 de bijeenkomsten van het Platform voor Toezichthouders bij. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Een vertegenwoordiging van de Raad had meerdere malen constructief overleg met de MR. Raad van Toezicht - Mevrouw drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter - De heer ir. D.S. Biesboer - De heer ir. W.A.B. Muilenburg - Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker - De heer R.J.M. Matser - De heer G.H. Schellings MBA


DE MEDEZEGGENSCHAP IN 2010 Van MR naar OR Voor de Medezeggenschapsraad was 2010 een zeer enerverend jaar. Grote veranderingen waren te verwachten. Na een lange voorbereidingstijd ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel waarin alle ROC’s en AOC’s in de MBO sector met ingang van 1 maart 2010 moesten overstappen van een Medezeggenschapsraad naar een Ondernemingsraad met als deadline 1 maart 2011. Voor de leden van de Raad een zeer drukke en intensieve periode met ingewikkelde procedures. Niet alleen moest er geschoold worden in alle facetten van de wet op de ondernemingsraden, maar daarnaast moest het “dagelijkse” werk gedaan worden. Al vanaf het voorjaar van 2010 werd de OR geconfronteerd met tegenvallende cijfers die uiteindelijk direct na de

zomervakantie tot een bezuinigingsronde leidden. Met in het najaar de gevreesde aankondiging van een reorganisatie. Tegelijkertijd werden er verkiezingen georganiseerd voor de nieuwe Ondernemingsraad. Op 13 december 2010 werd deze nieuwe Raad geïnstalleerd. Er werden zeven nieuwe leden geïnstalleerd, waarvan vier leden uit de “oude” medezeggenschapsraad kwamen. Inmiddels zijn de leden al aardig op elkaar ingespeeld. Er komt nog steeds veel nieuws op hen af, maar zowel de nieuwe als de oude leden spelen het klaar om professioneel aan het werk te zijn. De keuze van coaching en training was een goede keus waardoor veel kennis werd opgedaan en toegepast kon worden. De Ondernemingsraad ziet ook de samenwerking met het College van Bestuur op een positieve manier groeien. De leden van de raad zien, ondanks alle moeilijkheden die onze organisatie moet overwinnen, zoals ook bij alle ROC’s in het land, de toekomst met optimisme tegemoet.

LEERLINGENRAAD In 2010 is de raad verder gegaan met het opvoeren van de activiteiten. Zo heeft de raad bijvoorbeeld de aandacht op zich gevestigd door mee te doen aan de open dag met de actie “raad het geluid”. Op dergelijke manieren werd getracht de naamsbekendheid te vergroten, zodat deelnemers bekend zouden zijn met de raad als deze hen zou benaderen. Verder heeft de raad zich ingezet voor kleine projecten die de schoolcultuur verder zou kunnen versterken. Daarbij kan gedacht worden aan een drinkautomaat voor in de aula van de locatie Oudenhof. De volgende stap die de raad wilde maken was het beter consulteren van deelnemers. Het was echter geen gemakkelijk jaar. In het begin van het jaar stapte de voorzitter op en lopende het jaar namen er meer leden afscheid. Hierdoor dreigde de raad weer teruggeworpen te worden in zijn ontwikkeling. Een verandering stond evengoed voor de deur met de overgang naar de deelnemersraad. Dit vooruitzicht ziet de leerlingenraad met vertrouwen tegemoet. Met de stevige verankering in de organisatie denkt de raad dat het uitvoeren van de taken gemakkelijker zal gaan. Begin 2011 is een Deelnemersraad gekozen die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bevoegdheden heeft. Dit geeft een nieuwe impuls aan medezeggenschap van deelnemers.

Missie  De missie van ROC Rivor luidt: wij rusten mensen toe voor vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en

samenleving. Wij leren mensen hoe zij een succesvolle volgende stap in hun leven of loopbaan kunnen zetten. Wij zijn een maatschappelijke onderneming gericht op de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Daarbij richten we ons primair op Rivierenland, een regio met 251.000 inwoners, ruim 1,5% van de Nederlandse bevolking. Maar wij leiden ook deelnemers op uit andere delen van het land.

2.

Strategie www.rocrivor.nl


Omgeving In 2010 waren er veel ontwikkelingen om ons heen die hun weerslag hadden op zowel de organisatie van ROC Rivor als haar opleidingen.

Politiek Bij het opstellen van de begroting 2010 hadden we al voorzien dat er de komende jaren op het gebied van de financiële bekostiging zwaar weer op komst is. Gewijzigd rijksbeleid en structurele bezuinigingen lagen hieraan ten grondslag. Het betreft: • De incidentele geldstromen ten behoeve van de vernieuwing van het mbo – te denken valt aan FES, Stagebox en Innovatiebox – zijn gestopt en niet verdisconteerd in de lumpsum; • Het rijksbeleid om middelen voor Taal- en Rekenonderwijs te verschuiven van het budget van volwasseneneducatie naar het budget van het mbo, valt per saldo zeer onvoordelig uit voor ROC Rivor. Een bijkomend nadeel is dat de bijdrage aan het oplossen van de boventalligheid binnen het onderdeel ‘Educatie & Integratie’ zeer gering is; • Vanaf 2009 bezuinigt het Rijk structureel op het educatiedeel van het Participatiebudget. Procentueel heeft de bezuiniging een omvang van 45%. Aan het begin van 2010 stelden wij het actieplan ‘Klaar voor de Toekomst’ op, dat ertoe moest bijdragen dat vanaf 2012 weer sprake was van een licht positieve financiële exploitatie.

meer beschikbaar werd gesteld voor activiteiten op het gebied Breed Maatschappelijk Functioneren (BMF), en slechts beperkt voor Alfabetisering.

Binnen het onderwijsaanbod van ROC Rivor vormen de educatie- en integratieactiviteiten een relatief groot onderdeel. Voor deze activiteiten krijgen we vanuit de gemeenten te maken met flinke bezuinigingen. Voor de gemeenten in Rivierenland is het budget afgenomen van 2,8 miljoen euro in 2009 naar 1,5 miljoen euro in 2011. Al met al zal ROC Rivor hierdoor naar verwachting zwaar worden getroffen.

Wetgeving Aan de andere kant kende 2010 ook ontwikkelingen die ROC Rivor nieuwe kansen bood. Zo werden er nieuwe wettelijke eisen gesteld aan gastouders. Hier is ROC Rivor razendsnel op ingesprongen met een nieuw opleidingstraject dat ruim 16.000 gastouders klaarstoomde voor hun gastouderschap (meer hierover op pag. 24).

In de tweede helft van 2010 werd duidelijk dat de realisatie van het actieplan ‘Klaar voor de Toekomst’ op enkele onderdelen niet volgens plan verliep. Daarnaast bleken de gemeentelijke bezuinigingen voor het budget Educatie en Inburgering veel forser uit te vallen dan we in eerste instantie hadden verwacht. De Regionale Programmaraad Participatie stelde eind september 2010 een educatieprogramma voor 2011 en volgende jaren op. Hieruit bleek dat er géén geld

Verder heeft de komst van het nieuwe kabinet ook gevolgen gehad voor ROC Rivor. In het najaar tekenden de eerste contouren van het Actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap’ zich af. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kondigt daarin onder andere een vergroting van de onderwijstijd, en het intensiveren en verkorten van opleidingen aan. Ook de bekostiging van 30+ onderwijs komt onder druk te staan. In 2011 zal duidelijk worden op welke wijze de punten uit het Actieplan worden uitgevoerd en wat de exacte gevolgen hiervan zijn voor ons ROC. Economische crisis De regionale arbeidsmarkt in Rivierenland heeft harde klappen gehad door de economische crisis, die ook op ROC Rivor hun uitwerking hebben gehad. Vooral onze technische opleidingen merkten dat bedrijven minder geneigd waren tot het opleiden van hun personeel en dat er minder stageplekken beschikbaar waren.


Demografie Rivierenland De demografische ontwikkeling in de regio Rivierenland is een belangrijke factor voor de toekomst van ROC Rivor. Rivierenland krijgt in de nabije toekomst sterker te maken met de ontgroening en vergrijzing van haar bevolking dan de meeste andere regio’s in Nederland. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs loopt flink terug en dit zal gevolgen hebben voor de instroom in het MBO. In de regio zal de komende jaren het aantal leerlingen in het primair onderwijs rond de drie procent per jaar afnemen.

Bron: Bevolkingsprognose Gelderland 2010, provincie Gelderland

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Daarnaast neemt het aantal arbeidskrachten dat stopt met werken snel toe en zal er dus een krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Meer dan ooit wordt het van belang om de MBO’ers uit Rivierenland te behouden voor de regio. Daarnaast zal de aandacht van de regio meer gericht worden op groepen die momenteel minder makkelijk op de arbeidsmarkt aan een baan komen. ROC Rivor zal met haar opleidingsaanbod daarin ook een rol moeten vervullen.

+ 9,5 t/m - 2,9 % - 3,0 t/m - 5,9 % - 6,0 t/m - 10,9 % - 11,0 t/m - 15,9 % - 16,0 t/m - 20,9 %

Ontwikkeling van het aantal leerlingen, 2010-2020 Bron: Nota Werken in het Onderwijs 2011-05-19


Visie: naar een scherpere focus De omgevingsontwikkelingen en vooral de bezuinigingsnoodzaak vragen om een scherpere focus. Dat heeft zich vertaald in het terugbrengen van het aantal strategische thema’s van negen naar vier: Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit. Thema 1: klanten De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Bijvoorbeeld tot vakman, burger of gastouder. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten voor zijn; klanten in de hoedanigheid van deelnemers (studenten, cursisten, inburgeraars) en opdrachtgevers (overheden, bedrijven en, zeer beperkt, particulieren). Voldoende klanten hebben, is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van een zelfstandig ROC in Rivierenland. Dit betekent dat ROC Rivor de komende jaren moet groeien, want het klantvolume is nu onvoldoende. Het werven en behouden van klanten is dus essentieel. Daarbij zien we Rivierenland niet als begrenzing van ons klantenpotentieel. Een ruimere klantenkring komt juist ten goede aan de continuïteit van beroepsonderwijs en educatie in Rivierenland. Om die reden beperken we ons ook niet tot het initieel beroepsonderwijs voor jongeren, maar zien we voor ons ROC nadrukkelijk ook een rol als opleider op het terrein van ‘leven lang leren’ (employability).

Thema 2: Leersucces Opleiden is (deelnemers) helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Het primaire leersucces waarvoor wij gaan is diplomarendement: een deelnemer die een opleiding afrondt met een diploma of iets soortgelijks en vervolgens een redelijke kans heeft op een succesvol vervolg in het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of de samenleving.

Op weg naar een diploma is studievoortgang een secundair onderdeel van het (tussentijdse) leersucces van de deelnemer. ‘Leerfalen’, in de vorm van ongediplomeerde uitval, is wat we willen voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best. Thema 3: Formule Hoe wij onze klanten proberen te werven en behouden en daarnaast leersucces realiseren, noemen we de Rivor-formule. Deze formule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: • Het assortiment van opleidingen, leerwegen, instroommomenten, mogelijkheden voor verdieping en verbreding, versnelling en vertraging etc.; • De fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer; • De balansschool als didactisch concept van het mbo; • Kwaliteit leveren en wel in twee opzichten: a) voldoen aan de door de overheid gestelde eisen en b) onze afspraken met en beloftes aan klanten nakomen; • Opleiden met Aandacht en Ambitie als fundament van het merk ROC Rivor.


Thema 4: Capaciteit Capaciteit is het geheel van ‘productiemiddelen’ waarmee wij onze formule uitvoeren. Daarbij valt te denken aan interne capaciteit in de vorm van financiën, personeel, systemen, huisvesting en faciliteiten, maar zeker ook aan externe capaciteit in de hoedanigheid van partners. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn of worden gemaakt om de uitvoering van de Rivor-formule te dienen, nu en in de toekomst. Het gaat kortom om duurzame capaciteit.

De vier thema’s hebben een relatie met elkaar en dat zorgt voor wederzijdse beïnvloeding (kringloopeffect).

Voor wie?

Waarom?

Met wie en waarmee?

Wat, waar en hoe?

Beleidsverslag

3.

www.rocrivor.nl


3.1

Klanten

De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten voor zijn; klanten in de hoedanigheid van deelnemers en opdrachtgevers. Het werven en behouden van klanten is voor ROC Rivor dus essentieel. Wij zien onze klanten als reden van ons bestaan. Zonder deelnemers geen ROC Rivor. We moeten dus zuinig op hen zijn en hen bieden wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde geldt voor onze opdrachtgevers. Het is dan ook zaak zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.

Tenslotte ziet u een flinke toename binnen de opleidingen Zorg & Welzijn. Dit hangt samen met de realisatie van de Academie voor Zorg & Welzijn (zie pag. 28), die ruim 70 extra inschrijvingen opleverde voor de zorgopleidingen op niveau 3 en 4. Tabel 1: Deelnemers, absolute aantallen naar domein Economie & Dienstverlening Techniek Zorg & Welzijn AKA Eindtotaal

2009 690 679 640 90 2099

2010 668 558 711 116 2053

Opvallend in tabel 1 is de daling van het aantal deelnemers in de technische opleidingen. Dit heeft alles te maken met de economische recessie. Hierdoor waren bedrijven in 2010 minder geneigd om hun medewerkers een BBL-traject aan te bieden. Het domein Techniek biedt vrijwel alleen deze opleidingsvorm van werken en leren aan. Een identieke ontwikkeling vond plaats bij de economische opleidingen. Ook daar was sprake van een daling binnen de BBLopleidingen.

Economie & Dienstverlening Administratief

2009 875 1224 2099

Secretarieel

43

48

Commercieel

54

58

Beveiliging

42

59

Detailhandel

156

127

Groothandel

27

19

6

0

Logistiek * Evenementenorganisatie & Recreatie

2010 913 1140 2053

Zorg en Welzijn -niveau 2 Zorg en Welzijn gastouders **

39 181

73

59

37

56

186

260

Welzijn - niveau 3 en 4

313

308

31

28

Bouw-infra

208

183

Schilderen/Glas/Industrie

Techniek

Tabel 3: Deelnemers, absolute aantallen naar niveau Niveau1 Niveau2 Niveau3 Niveau4 Eindtotaal

44 193

Zorg - niveau 3 en 4 Uiterlijke verzorging

2009 147 667 772 513 2099

137

Zorg & Welzijn

Tabel 2: Deelnemers, absolute aantallen naar leerweg BBL BOL Eindtotaal

2010

125

ICT

MBO-opleidingen Hiernaast ziet u een opsomming van het aantal deelnemers dat in het afgelopen jaar bij ROC Rivor een opleiding volgde, afgezet tegen de aantallen van 2009.

Tabel 4: Deelnemers, absolute aantallen per opleidingscluster 2009

2010 133 615 809 496 2053

109

101

Elektrotechniek

73

52

Installatietechniek

98

68

Werktuigbouwkunde/Metaal

74

65

117

88

90

117

2099

2053

Motorvoertuigentechniek AKA-opleiding Eindtotaal

* In 2010 zijn geen nieuwe deelnemers aangenomen bij de opleiding logistiek, omdat we druk bezig zijn met de ontwikkeling van een geheel nieuwe logistieke opleiding (zie ook pagina 24 van dit jaarverslag). ** Het betreft hier een regulier gastoudertraject voor de regio en niet het landelijke gastoudertraject dat we uitvoerden in opdracht van ViaViela.


PP2 In het programma PP2 (dit wordt uitgesproken als Paspartoe), dat in 2006 van start is gegaan, worden jongeren met een problematische situatie opgeleid tot ArbeidsgeKwalificeerd Assistent (AKA). Jongeren stromen met deze kwalificatie uit naar de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Het slagingspercentage van PP2 ligt op ruim 76%. PP2 staat goed op de kaart in de regio en samenwerkingspartners weten PP2 te vinden. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal deelnemers. De doorstroom van de deelnemers naar een vervolgopleiding binnen het ROC Rivor verloopt echter nog niet geheel vlekkeloos. We zoeken uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat de aansluiting beter verloopt. Daarnaast werkt PP2 steeds aan het verbeteren van de samenwerking met het Volwassenen Onderwijs (VO) en bedrijven uit de regio. Het hele jaar door inschrijven Net als in 2009 zijn we het afgelopen jaar tijdens de zomermaanden geopend geweest voor deelnemers die zich last minute nog wilden inschrijven voor een opleiding die startte in september. In deze periode hebben ZOMERINSCHRIJVING! we zo’n 120 De locatie Bachstraat 1 in Tiel is op werkdagen mensen te woord bereikbaar tussen 09.00 – 16.00 uur voor gestaan, ongeveer � Algemene opleidingsinformatie 60 nieuwe � Afspraak voor studieloopbaanadvies � Aanmelden en/of inschrijven deelnemers Bel: (0344) 656200 schreven zich in 0900-7627486 www.rocrivor.nl [email protected] en nog eens tien mensen volgden een loopbaantraject. Het loopbaancentrum heeft daarnaast de aansluiting en doorstroom naar de opleidingsteams verbeterd, zodat deelnemers die zich in de zomerperiode inschreven, meteen na de vakantie in een opleiding geplaatst konden worden. (lokaal tarief)

Tabel 5: Deelnemers instroom en doorstroom, absolute aantallen per opleidingscluster 2009 2010 Economie & Dienstverlening

Administratief

47

72

Secretarieel

15

25

Commercieel

25

48

Beveiliging

24

33

Detailhandel

58

70

Groothandel

0

8

Logistiek *

4

0

Evenementenorganisatie & Recreatie

18

17

ICT

63

83

63

24

Zorg & Welzijn Zorg en Welzijn -niveau 2 Zorg en Welzijn gastouders **

8

56

82

134

128

112

12

14

Bouw-infra

53

86


46

48

Elektrotechniek

16

24

Installatietechniek

16

27


25

26

Motorvoertuigentechniek

46

50

AKA-opleiding

66

82

815

1039

Zorg - niveau 3 en 4 Welzijn - niveau 3 en 4 Uiterlijke verzorging Techniek

Eindtotaal

* In 2010 zijn geen nieuwe deelnemers aangenomen bij de opleiding logistiek, omdat we druk bezig zijn met de ontwikkeling van een geheel nieuwe logistieke opleiding (zie ook pagina 24 van dit jaarverslag). ** Het betreft hier een regulier gastoudertraject voor de regio en niet het landelijke gastoudertraject dat we uitvoerden in opdracht van ViaViela.

Een nieuwe website Begin maart 2011 is onze nieuwe website gelanceerd. In 2010 hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling en het ontwerp hiervan. De nieuwe site is uitgebreider en overzichtelijker. Er is meer interactie mogelijk tussen de bezoeker en ROC Rivor en het is mogelijk om een uitgebreide online studiekeuzetest te doen. De nieuwe website moet een centrale rol gaan vervullen in de communicatiemiddelenmix. Bekijk de site op www.rocrivor.nl.


Tabel 6: Doorstroom vanuit lager niveau, absolute aantallen naar sector (MBO) 2009 2010

Administratief

Zorg

2009

2010

13

44

Tabel 7: Instroom vanuit lager niveau, absolute aantallen naar niveau (MBO) 2009 2010

21

13

Niveau 2

6

Niveau 2

Niveau 3

13

2

Niveau 3

Niveau 4

8

5

Niveau 4

4

27

Secretarieel

0

12

Welzijn

9

26

Eindtotaal

Niveau 3

10

Niveau 4

9

16

Uiterlijke verzorging

0

1

Niveau 3

7

Niveau 4 Commercieel

5 10

8

Niveau 3

1

10

8

Bouw-infra

40

34

1

9

Niveau 2

10

1

9

Niveau 3

27

32

Niveau 4

3

1

27

21

Niveau 3 Niveau 4 Beveiliging Niveau 2 Niveau 3 Detailhandel

16

9

1


29

25

Niveau 2

1

9

Niveau 2

3

6

Niveau 3

12

4

Niveau 3

24

15

Niveau 4

4

11

Elektrotechniek

16

12

Groothandel

6

6

Niveau 4

6

6

Niveau 3

Evenementenorganisatie & Recreatie

1

2

Installatietechniek

ICT

2 4

9

24

15

1

Niveau 2

4

5

1

1

Niveau 3

20

10


8

11

Niveau 2

2

4

Niveau 3 Niveau 4

Niveau 2

19

25

Niveau 2

1

1

Niveau 3

16

17

6

7

Niveau 4

2

7

Motorvoertuigentechniek

18

24

14

8

Niveau 1

12

3

8

Niveau 2

6

12

13

16

Zorg & Welzijn algemeen Niveau 2

14

Zorg en Welzijn gastouderschap

Niveau 3

0

16

Niveau 2

16

Niveau 3

Niveau 3 Algemeen (AKA)

9

Niveau 2

13

16

Eindtotaal

257

335

Niveau 1

19

Niveau 2

55

79

Niveau 3

143

159

Niveau 4

59

78

257

335

2009

2010

-

16.017

Gastouders Deelnemers Gastouderproject 2010 Ingeschreven in 2010

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang ingegaan en deze schrijft o.a. voor dat alle gastouders in het bezit moeten zijn van minimaal een diploma MBO zorg en welzijn niveau 2. In opdracht van Gastouderbureau ViaViela heeft ROC Rivor hiervoor een uniek en op maat gesneden examentraject opgezet. In een half jaar tijd zijn zo’n 15.000 ViaViela-gastouders opgeleid. Nog eens 1.000 gastouders ontvingen een vrijstelling voor dit diploma.


Overige opleidingen Het aantal contractactiviteiten van ROC Rivor is in 2010 sterk verminderd. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst besloot het UWV in april de re-integratietrajecten te beëindigen. Aangezien deze trajecten stonden voor ongeveer de helft van de contractactiviteiten van ROC Rivor, was dit een fikse aderlating. Ook de gemeenten gingen voorzichtiger met hun gelden om, wat resulteerde in een vermindering van de uit te voeren contractactiviteiten. Tenslotte zijn de bedrijven uit de regio ook afnemer van onze contractactiviteiten. Begrijpelijk zijn zij in deze economisch zware tijden voorzichtiger met hun uitgaven en daalde het aantal aanvragen voor contractactiviteiten vanuit bedrijven dus ook. Alles bij elkaar zijn de inkomsten van contractactiviteiten in het jaar 2010 ten opzichte van 2009 gehalveerd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt geweest om de vier medewerkers tellende afdeling Maatwerk & Advies op te heffen.

Deelnemers, absolute aantallen

2009

2010

Inburgering

323

429

NT2 en alfabetisering Cursussen Breed Maatschappelijk Functioneren Volwassenenonderwijs (VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en administratief Computercursussen

243

216

342

318

189

163

148

176

87

60

Techniekcursussen Eindtotaal

43

74

1375

1436

Instroom deelnemers, absolute aantallen naar cluster Inburgering NT2 en alfabetisering Cursussen Breed Maatschappelijk Functioneren Volwassenenonderwijs (VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en administratief Computercursussen Techniekcursussen Eindtotaal

2009

2010

232

268

99

84

277

165

114

92

105

107

69

29

31

38

927

783

VaVo In het schooljaar 2009 - 2010 hebben 117 leerlingen een opleiding binnen het Volwassenenonderwijs VMBO-tl/ HAVO (VaVo) gevolgd. Het aantal leerlingen blijft jaarlijks ongeveer gelijk. VaVo is voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar, die zijn uitgevallen in reguliere voortgezet onderwijs en hun einddiploma willen behalen. Veel van hen slagen er op deze wijze in om het VMBO-tl of HAVO af te halen. Het VaVo heeft een belangrijke sociaal- maatschappelijke functie. Jong volwassenen die zonder kwalificatie dreigen uit te vallen, kunnen in het VaVo toch een diploma halen. Er zijn dan ook meer leerlingen aanwezig waarbij sprake is van een of meervoudige problematiek. Dit stelt hogere eisen aan studieen maatschappelijke begeleiding van de leerlingen. Hiermee heeft VaVo een vergelijkbare functie als PP2 (zie ook pag. 15).


3.2

Leersucces

Diplomaresultaat en Jaarresultaat 2008 - 2010

Opleiden is helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Dat is meetbaar in de vorm van diplomarendement, maar op de weg naar dat diploma is studievoortgang een belangrijk aspect. We doen er alles aan om leerfalen, in de vorm van ongediplomeerde uitval, te voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best. Ook in 2010 heeft ROC Rivor diverse ontwikkelingen doorgemaakt om het leersucces te vergroten. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij. Diplomarendement Een van de meest duidelijke bewijzen van leersucces is diplomarendement. Het domein Techniek zag de doorstroom van deelnemers in 2010 opvallend toenemen. Dit is vooral te danken aan een strakkere begeleiding van de betreffende deelnemers. Zij werden vaker en consequenter aangesproken op hun functioneren en strenger gecontroleerd op hun aanwezigheid. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan de persoonlijke begeleiding en duidelijkere afspraken gemaakt met deelnemers wat betreft de planning van hun opleiding. Deelnemergegevens uitstroom, absolute aantallen (MBO)

2009

2010

Waarvan met diploma:

679

682

Waarvan zonder diploma:

297

304

Eindtotaal

976

986

In 2010 diplomeerden we maar liefst 15.510 deelnemers in het kader van het Gastouderproject.

diplomaresultaat jaarresultaat

2008 eigen gemiddelde instelling ROC’s 65,9% 62,3% 67,7%

63,6%


65,9%


67,5%

Bron: CFI-DUO

Diplomering lager niveau bij dreigende uitval Deelnemers die lijken uit te gaan vallen op het niveau waarvoor ze hebben gekozen, hebben de mogelijkheid snel om te schakelen naar een lager niveau. Op die manier willen we voorkomen dat deelnemers ongemotiveerd en zonder diploma hun opleiding verlaten. Een deelnemer die bijvoorbeeld op niveau 4 een zorgopleiding volgt, kan er tijdens een stage achter komen dat het vak verzorgende beter bij haar past dan het beroep van verpleegkundige. Zij krijgt dan de mogelijkheid over te stappen en binnen afzienbare tijd toch met een diploma op zak de arbeidsmarkt op te gaan. Studievoortgang Een loopbaancentrum dat prima functioneert ROC Rivor vindt een goede begeleiding van haar deelnemers heel belangrijk. Onze docenten houden goed de vinger aan de pols in hun persoonlijke contact met elke deelnemer. Daarnaast hebben we de laatste jaren flink geïnvesteerd in de professionalisering van ons loopbaancentrum Advies & Zo.

Deelnemers met problemen op allerlei vlakken kunnen hier terecht voor extra begeleiding of voor een doorverwijzing naar derdelijns hulpverlening, zoals een psycholoog. In 2010 kregen in totaal 200 deelnemers begeleiding van het loopbaancentrum, tegenover 180 deelnemers het jaar daarvoor. In 2010 zijn ook flinke stappen gezet in een goede inbedding van de adviseurs van het loopbaancentrum binnen de docententeams. Zo nemen zij steeds vaker deel aan deelnemersbesprekingen, om een eventuele hulpvraag snel te kunnen signaleren. Daarnaast kunnen zij docenten directer adviseren in hun omgang met deelnemers.


De strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten (VSV) De overheid heeft landelijk de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten onder haar hoede genomen. Zo heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) in alle RMC-regio’s convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is in de periode schooljaar 2007-2008 tot en met schooljaar 2010-2011 een reductie van 40% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te realiseren ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Ook ROC Rivor heeft haar maatregelen genomen om het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot het minimum te beperken.

Het aantal deelnemers dat vroegtijdig onze school verlaat, is dus nog te hoog, maar we moeten daarbij wel een aantal zaken in acht nemen. Van alle VSV-ers, is ongeveer de helft uitgevallen met een goede reden, bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte, psychische of privéproblemen, of – een enkele keer - detentie. Ook zijn deelnemers weer teruggekeerd naar school en weer ingeschreven dankzij een begeleidingstraject. Of mensen hebben niveau 1 bereikt en zitten daarmee aan het plafond van hun kunnen. Zij gaan met hun diploma aan het werk, maar worden wel genoteerd als vroegtijdig schoolverlaters. Aan de uitval door voorgenoemde redenen kan ROC Rivor weinig veranderen. Het geeft dus een vertekend beeld.

Ontwikkeling vroegtijdig schoolverlaten 2005- 2008- 2009 2006 * 2009 2010 Aantal MBO deelnemers ROC 1819 1871 1770 Rivor Aantal VSV ROC Rivor 155 195 243

Voor de vroegtijdige schoolverlaters bij wie ongemotiveerdheid de reden is om te stoppen, hebben we onder andere de volgende maatregelen getroffen: • Aanscherping aan- en afwezigheid door invoering van een goede registratie; • Aanscherping verzuimbeleid door instelling verzuimcoördinatiepunt en verzuimklas; • Begeleiding van exittrajecten door warme overdracht aan RMC en bijvoorbeeld leerwerkloket, zorgverleners en dergelijke; • De reboundvoorziening Pitstop voor niv. 2,3 en 4; • Intensiveren overgangstraject VO-MBO door de doelgroep die overstapt van het vo naar het mbo ook gedurende het schooljaar na de overstap te blijven monitoren.

% VSV ROC Rivor

8,5

10,4

13,7

% VSV MBO landelijk

9,3

7,8

7,5

* peildatum

Van de populatie leerlingen op het ROC viel in het peiljaar 8,5% voortijdig uit, in 2009-2010 was dat 13,7%. In de twee voorgaande jaren lagen die percentages respectievelijk op 9,7% en 10,4%.

Een strikt verzuimbeleid ROC Rivor is erg alert op verzuim. In verzuim zien wij namelijk vaak een eerste teken van mogelijke uitval, wat we in het kader van VSV natuurlijk willen voorkomen. In 2009 zijn wij gestart met de inrichting van het verzuimcoördinatiepunt. De twee medewerkers van dit punt zijn verantwoordelijk voor de melding van alle verzuim onder onze deelnemers. Inmiddels loopt het verzuimsysteem binnen ons opleidinginstituut goed. Er heeft een cultuurverandering plaatsgevonden waarbij ook de deelnemers zich goed houden aan de nieuwe regels omtrent verzuim.

In het VSV-convenant van OCW is ook ruimte ingericht voor een verzuimprotocol. In dit kader zal het DUO van de IB-Groep, de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs, in 2011 een nieuw landelijk verzuimregistratiesysteem in gebruik nemen. Daarin wordt het verzuim van elke leerling/deelnemer landelijk geregistreerd, zodat we snel kunnen ingrijpen als het fout dreigt te gaan.


Een gedegen zorgbeleid Om onze deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij hulpvragen, besteedt ROC Rivor veel aandacht aan een gedegen zorgbeleid. Dit draagt immers bij aan het leersucces. Ons loopbaancentrum is toegerust voor een goede begeleiding op velerlei vlakken. Voor de verdergaande problemen, nemen we deel aan het maandelijks overleg van het regionale Zorgadviesteam. Hierin bespreken partijen als Bureau Jeugdzorg, de GGD, het Regionaal Expertise Centrum (REC) en MEE (belangenbehartiger voor mensen met een handicap) jongeren die problemen hebben. Door hier actief aan deel te nemen, hoopt ROC Rivor te voorkomen dat deelnemers tussen de wal en het schip raken. Het maakt het mogelijk deelnemers indien nodig snel door te verwijzen naar derdelijns hulp. In 2010 heeft ROC Rivor in dit kader bovendien gelden vrijgemaakt om deelnemers extra snel door te kunnen verwijzen naar een GGD-arts.

Pit stop, even een break In 2009 is ROC Rivor gestart met het opzetten van een reboundvoorziening genaamd Pit stop, waarin deelnemers even pas op de plaats kunnen maken, bijvoorbeeld als ze vastlopen in hun opleiding, of met problemen in hun privéleven worstelen. In 2010 hebben 80 deelnemers gebruik gemaakt van deze bezinningsmogelijkheid. Maar liefst 60 van hen keerden na de break weer terug in de schoolbanken.

3.3

Formule

Wij hebben verschillende manieren om onze klanten te werven en te behouden, en om leersucces te realiseren. Deze Rivor-formule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: ons assortiment, de fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer, de balansschool als didactisch concept van het mbo, het leveren van kwaliteit, en opleiden met Aandacht en Ambitie als fundament van het merk ROC Rivor. Wij zijn ervan overtuigd dat deze formule de weg is naar succes, zowel voor onze deelnemers, als voor onze klanten. Ook in 2010 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan. Aandacht en ambitie Bij ROC Rivor start leren met ambitie. De ambitie om te ontdekken waar je passie en mogelijkheden liggen, om jezelf te verbeteren, vakmanschap te leveren en te blijven leren. ROC Rivor geeft haar deelnemers de aandacht om hun ambities te ontdekken en om vervolgens de groei door te maken die nodig is om deze ambities te bereiken. Dát is waar ROC Rivor voor staat. Wij bieden onze deelnemers graag steun en aandacht, maar verwachten ook wat van hen, namelijk aandacht voor hun vak, een professionele instelling en de inzet om alles uit hun mogelijkheden te halen.

Dyslexieprotocol Nieuw in 2010 waren het dyslexieprotocol en de dyslexietraining waarin deelnemers met dyslexie een aangepast programma konden volgen. Zij kregen bijvoorbeeld meer tijd voor hun toetsen of hun toetsen werden afgedrukt in een groter lettertype. Daarnaast konden zij een tien weken durende cursus volgen waarin ze leerden hoe met hun dyslexie om te gaan.


Sterk Merk Om zo goed mogelijk in te kunnen springen op de wensen van onze deelnemers, is het van groot belang dat we een helder beeld van hen hebben. We houden ons daarom constant bezig met vragen als: waarom hebben zij voor ROC Rivor gekozen? Wat vinden zij goed en minder goed aan hun opleiding? In 2009 nog hielden we een grootschalig marktonderzoek om hier een helder beeld van te krijgen, in 2010 volgde een structurele evaluatie onder onze deelnemers (lees meer hierover op pag. 26). Daarnaast zijn we eind vorig jaar gestart met het ‘Sterk Merk’-traject. Hierin onderzoekt een vertegenwoordiging uit alle lagen van de medewerkers van ROC Rivor, het zogenoemde Klant-plus panel, hoe ROC Rivor aantrekkelijker wordt voor haar (toekomstige) klanten.

De leden van het Klant-plus panel

Door dit onderzoek willen we onder andere inzicht krijgen in het keuzegedrag van onze deelnemers en daar beter op aansluiten. Het project loopt nog door in 2011.

Balansschool ROC Rivor wil de manier van lesgeven en de inhoud van de lessen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij zowel de behoeften en wensen van haar deelnemers, als de realiteit van de beroepsomgeving. Daarom hebben wij gekozen voor de vorm van een balansschool, waarin we deelnemers een zo prettig mogelijk mix aanbieden van theorie en praktijk, structuur en flexibiliteit, en een fysieke en digitale leeromgeving. Haal het beste uit jezelf! ROC Rivor wil haar deelnemers stimuleren om het beste te halen uit zichzelf. Het domein Techniek is hiervoor afgestapt van de oorspronkelijke onderwijsmethodiek en legt zich nu toe op een meer thematische aanpak. De beroepspraktijk is hierdoor leidend gemaakt en de theorie meer aanvullend, zodat het meer aansprekend is voor de deelnemers en beter aansluit op de praktijk. Het resultaat hiervan is niet alleen dat de deelnemers meer tevreden zijn over hun opleiding; ook de bpv-bedrijven zijn beter te spreken over de deelnemers die zij onder hun hoede hebben. Zij merken dat deelnemers meer praktische vaardig zijn en dus sneller zelfstandig kunnen worden ingezet voor bepaalde werkzaamheden. Om de opleidingen Techniek beter aan te laten sluiten op de beroepspraktijk is in 2010 bovendien samen met het regionale bedrijfsleven een visiedocument opgesteld. Doel is de samenwerking te intensiveren en het bedrijfsleven meer te betrekken bij het vormgeven van de opleidingen. De toenemende toepassing van het portfolio Ook ROC Rivor werkt met het zogenoemde portfolio. Deelnemers van het vmbo hebben wellicht al een hoop werkervaring opgedaan, die ze goed kunnen gebruiken bij hun vervolgopleiding in het mbo. En ook deelnemers uit de vavo (de volwasseneneducatie) hebben vaak in hun jarenlange levenservaring al meerdere vaardigheden ontwikkeld, die van toepassing kunnen zijn op hun opleiding aan het ROC. Door al deze opgedane ervaringen om te zetten in beroepsprestaties op het portfolio, krijgt dat betekenis in een vervolgopleiding.

Recessie ROC Rivor heeft – net als veel andere ROC’s – in 2010 in haar opleidingen duidelijk effect gezien van de economische recessie. Met name de BBL-trajecten voor de technische opleidingen hadden last van de verslechterde economie. Het aantal bpv-bedrijven nam zienderogen af, zodat verschillende deelnemers geen plek meer konden bemachtigen voor het praktische gedeelte van de opleidingen. ROC Rivor heeft haar best gedaan om voor alle deelnemers een plekje in de beroepspraktijk te creëren. Bijvoorbeeld door twee deelnemers op één plek te plaatsen, zodat ze elk toch hun praktijkervaring konden opdoen. Daarnaast is in 2010 een opleidingsbedrijf binnen de eigen muren ontwikkeld. Bij de plaatsing van de etage op het gebouw van de technische opleidingen konden deelnemers praktijkervaring opdoen met bijvoorbeeld het schilderen van muren en kozijnen. Docenten ROC Rivor lopen stage op vmbo De docenten van het domein Economie & Dienstverlening hebben in 2010 de mogelijkheid gekregen een dag stage te lopen op een vmbo-school. Door een aantal lessen bij te wonen, konden zij zelf de pedagogische didactische aanpak van deze scholen ervaren, zodat de aansluiting naar het ROC voor deelnemers verbeterd kan worden. Bijkomende opdracht was te bekijken hoe we de sector aantrekkelijker kunnen maken.


Assortiment In de bijlagen is een overzicht opgenomen van het opleidingsaanbod van ROC Rivor in 2010. In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. ons assortiment en de nieuw gestarte opleidingen. Aansluiting vmbo en hbo ROC Rivor hecht er veel waarde aan haar opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij opleidingen in het vmbo en hbo, zodat de doorstroom voor deelnemers zo makkelijk mogelijk wordt. Om dat te realiseren onderhouden wij een structureel contact met de betreffende onderwijsinstellingen. Het domein Zorg & Welzijn heeft met de lancering van de Academie voor Zorg & Welzijn in 2009 en 2010 de banden met zowel vmbo als hbo nog strakker aangetrokken. Er is structureel overleg tussen alle zorgopleidingen in Rivierenland om de opleidingen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten en de doorstoom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vooral met de in de Academie participerende vmbo’s RSG Lingecollege en de Lingeborgh en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderhoudt ROC Rivor in de Werkgroep Onderwijs nauwe contacten. Ook binnen de andere domeinen worden de banden met vmbo’s en hbo’s steeds nauwer en structureler van aard. Het domein Techniek heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een doorlopende leerlijn van vmbo TL naar de ROC middenkaderopleiding BOL 4. Onderdeel hiervan was een oriëntatieproject voor geïnteresseerde deelnemers. In een programma van een aantal weken maken zij kennis met de onderwijsmethodiek van het mbo en leren zij waar de opleiding vakinhoudelijk om draait. Een goede doorstroom komt echter niet enkel tot stand door een goede afstemming met vmbo- en hbo-scholen. Ook intern vergt het een goede coördinatie. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede persoonlijke voorlichting en begeleiding van onze deelnemers. Door snel in te springen

op hun wensen en hun capaciteiten, kunnen we samen met hen beter toewerken naar een vervolgopleiding. Rector Wim van der Veer van SG Cambium: “De samenwerking met ROC Rivor brengt een enorme kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Samen willen we ervoor zorgen dat leerlingen beter voorbereid aan het mbo beginnen, bewuster kiezen met betere bagage. We kunnen dat bereiken door de mogelijkheid te bieden om mbo-opleidingen niveau 1 en 2 – voor leerlingen die nog gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week naar school gaan – binnen SG Cambium aan te bieden. Zowel ROC Rivor als SG Cambium staan enthousiast in de samenwerking met als gedeeld motto ‘Geld volgt visie’. Goede ideeën die bijdragen aan een beter onderwijs, worden altijd worden beloond.” Vakcollege Techniek Het Vakcollege Techniek, dat in 2009 het licht zag, heeft in 2010 florerend doorgedraaid. Deze doorlopende leerlijn voor deelnemers van technische opleidingen is samen met vmboscholen en bpv-bedrijven ontwikkeld. Doel is de doorstroom van vmbo naar mbo en vervolgens naar de praktijk zo makkelijk mogelijk te maken. De vorm ‘leren in de praktijk’ moet de opleiding voor de deelnemers aantrekkelijker

maken. In 2010 is de samenwerking tussen ROC Rivor en deelnemende vmbo’s en bpv-bedrijven in dit initiatief nog verder geïntensiveerd, onder andere door het voeren van frequent overleg in zogenoemde praktijkleerteams. Het Vakcollege zelf is hierdoor verder ontwikkeld naar de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Het aantal deelnemers is met 77 vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor, toen nog 38. Snel schakelen ROC Rivor start jaarlijks vijf maal met de opleidingen en heeft jaarlijks ook vijf diplomamomenten op de agenda staan. Dit maakt het voor (nieuwe) deelnemers mogelijk om op elk moment in een opleiding in te stromen en daarnaast om snel te schakelen in de snelheid van hun opleiding. Merken zij dat de stof te traag gaat, dan kunnen zij versnellen en vice versa, zonder een heel jaar kwijt te zijn doordat ze moeten wachten op de diploma-uitreiking. Assortiment toespitsen op praktijk ROC Rivor probeert door de samenwerking met het werkveld haar opleidingen zoveel mogelijk toe te spitsen op de praktijk. De verschillende domeinen van ROC Rivor onderhouden hiervoor een nauw contact met de bedrijven in de regio, en betrekken deze bedrijven bij de inhoud en opbouw van onze opleidingen. Daarnaast bieden wij onze deelnemers een gegarandeerd lesurenprogramma. In de praktijk is het immers ook zo dat bijvoorbeeld verpleegkundigen elkaars werkzaamheden op moeten vangen bij ziekte van een collega; patiënten stuur je niet zomaar naar huis.


Kijken naar de markt ROC Rivor houdt constant de markt in de gaten en kijkt of zij in aansluiting op de ontwikkelingen in de markt en regio nieuwe producten kan ontwikkelen en aanbieden aan betrokken partijen. Zo bieden wij al jaren educatieve programma’s aan gemeenten aan, die de aansluiting van hun bewoners op de maatschappij kunnen vergroten. Voorbeelden hiervan zijn cursussen op het gebied van PCgebruik, conversatielessen en schrijfcursussen. In 2010 was overigens een duidelijke afname van het aantal educatie- en integratiecursussen die gemeenten afnamen merkbaar. Dit heeft alles te maken met bezuinigingen op gemeentelijk niveau en de daardoor afnemende mogelijkheden voor subsidies.

Keuzeprogramma Binnen het domein Economie & Dienstverlening kunnen deelnemers in het laatste jaar participeren in een aantal keuzeprogramma’s. Dit was ook in voorgaande jaren het geval, maar in 2010 is het aanbod waaruit de deelnemers konden kiezen uitgebreid. Deelnemers kunnen nu kiezen uit de volgende keuzemodules: · Mini-onderneming; · Ondernemingsplan · HBO-pakket; · Engels; · Algemene economie; · Wiskunde · E-commerce

In 2010 heeft ROC Rivor voor de gemeente Tiel een extra module in het inburgeringtraject ingevoegd. Deze was erop gericht inburgeraars beter en makkelijker hun weg in de gezondheidszorg te laten vinden. De reacties op deze nieuwe module waren onverdeeld positief. Of dit ook in de komende jaren voortgezet wordt, is nog onduidelijk. De bezuinigingen op het gebied van inburgering hebben ook hun uitwerking op de gemeente Tiel, die dit traject extra subsidieerde.

Deelnemers van de Mini-onderneming

Standaard lessen in taal en rekenen In navolging van de nieuwe wetgeving, die van elke deelnemer een basis niveau taal en rekenen verlangt, heeft ROC Rivor haar lessen taal en rekenen uitgebreid. Vanaf afgelopen jaar krijgen de deelnemers van alle opleidingen standaard lessen in taal en rekenen. Op die manier moeten zij allen aan het einde van hun opleiding aan de landelijke normen voldoen. De ‘toekomst’ van inburgering Voor onze inburgeringstrajecten werken wij nauw samen met Vluchtelingenwerk in Regio Rivierenland. De samenwerking is verbeterd door afspraken te maken over ieders rol en taken. Dit is in 2010 in heldere kaders en concrete afspraken vastgelegd. Het verbeteren van de samenwerking blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Eind 2010 kondigde de overheid aan flink te gaan bezuinigen op inburgeringtrajecten. In 2014 zal de subsidiekraan vanuit de overheid helemaal dichtgedraaid zijn. Dit heeft natuurlijk grote impact voor de inburgeringtrajecten die ROC Rivor verzorgt. Daarom is meteen gestart met het in kaart brengen van de gevolgen van deze maatregel. Alfabetisering In 2010 is er hard gewerkt om alfabetisering kwalitatief goed op de kaart te zetten. Methodes worden steeds verder aangepast en geprofessionaliseerd. De doelgroep voor alfabetisering is divers. Ook biedt Alfabetisering een voortraject voor Inburgering. In 2011 zal de situatie sterk veranderen. Het budget wordt met meer dan de helft gehalveerd, terwijl de vraag groot is. We proberen hier een adequaat antwoord op te vinden door het programma aan te passen. Breed Maatschappelijk Functioneren bestaat uit activiteiten die in samenwerking met diverse partners in de regio, zoals Dynamiek en De Doenerij, dicht in de omgeving van cursisten wordt vormgegeven. Het is een scala aan activiteiten bestaande uit bijvoorbeeld conversatielessen en een basiscursus Engels. De activiteiten lopen goed, maar sinds


september 2010 is duidelijk dat deze activiteiten in 2011 niet meer worden voortgezet. Veel partners hebben aangegeven dit te zien als groot verlies van de professionaliteit van deze programma’s en de jaren opgebouwde samenwerking. Nieuwe opleidingen Landelijk gastoudertraject Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang ingegaan en deze heeft nogal wat gevolgen gehad voor de gastouderopvang. Er werden meer eisen gesteld aan gastouders en gastouderbureaus. Alle gastouders werden verplicht minimaal een diploma MBO zorg en welzijn niveau 2 te behalen. Verder is ook het certificaat EHBO voor kinderen verplicht gesteld en moet dit jaarlijks worden herhaald. Bovendien zijn de eisen voor veiligheid, gezondheid en registratie aangescherpt.

In opdracht van Gastouderbureau ViaViela heeft ROC Rivor een uniek en op maat gesneden examentraject voor gastouders opgezet. ViaViela is het grootste gastouderbureau van Nederland. In februari 2010 is het gastouderproject van start gegaan. In een half jaar tijd zijn zo’n 15.600 ViaVielagastouders opgeleid. Nog eens 1.000 gastouders ontvingen een vrijstelling voor dit diploma, zij hadden bijvoorbeeld al een opleiding kinderzorg gedaan. Het Onderwijsinstituut (HOI) heeft met haar assessoren als uitvoeringsorganisatie voor het gastouderproject de examens afgenomen.

Het gastouderproject 2010 is voor ROC Rivor succesvol verlopen. Een positieve beoordeling door de Onderwijsinspectie is hiervan het bewijs. Toch blijven er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Verbeterpunten voor 2011: • Gastouders moeten binnen drie weken weten of ze gediplomeerd zijn; • De gastoudermap beter laten aansluiten bij de beoordelingslijst; • Het goed in de gaten houden van het vrijstellingenbeleid. Deze zaken zal de examencommissie in de loop van 2011 oppakken.

Mediavormgever – interactieve vormgeving Het domein Economie & Dienstverlening heeft in 2010 de opleiding Mediavormgever – interactieve vormgeving ontwikkeld. We zijn bezig met de werving voor deze nieuwe opleiding en hopen hier in 2011 mee te kunnen starten.

Wij zijn bijzonder trots op dit traject en zullen het ook de komende jaren blijven aanbieden. Logistieke opleiding Het domein Economie & Dienstverlening is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een nieuw traject voor de opleiding logistiek. Voor de bestaande opleiding logistiek was de belangstelling maar zeer gering. Daarom is besloten om in 2010 geen nieuwe leerlingen aan te nemen op deze opleiding, om ruimte te maken voor een nieuwe opleiding. Hiervoor zijn we om de tafel gegaan met bijvoorbeeld vmbo’s, transportbedrijven, de Kamer van Koophandel, en VNO-NCW. In 2011 hopen we de eerste deelnemers aan de nieuwe opleiding te verwelkomen.

Middenkaderfunctionaris Watermanagement 4 In december 2010 ging de opleiding Watermanagement, ontwikkeld door ROC Rivor en Avans Hogeschool Den Bosch, van start. Deze opleiding is een mengeling van civiele techniek en bouwtechniek en bereidt deelnemers voor op werken bij bijvoorbeeld ingenieursbureaus en waterschappen. Om vmbo-leerlingen die niet automatisch denken aan Techniek te interesseren voor de opleiding en manier van lesgeven (projectonderwijs) is er een oriëntatieprogramma ontwikkeld met als titel: ‘Roep om Meisjes, Watermanagement’.


AKA Assistent schoonmaker Lander werk & participatie is een regionale organisatie die arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden aan aangepast werk helpt. In mei 2010 startte ROC Rivor een samenwerking met Lander in de vorm van een AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent)-opleiding schoonmaak. In de loop van 2010 zijn er in nauwe samenwerking meerdere opleidingen begonnen. Uiteindelijk namen in 2010 zestig medewerkers van Lander deel aan een AKA-opleiding bij ROC Rivor. Het is de bedoeling om de samenwerking te verbreden en ieder jaar opnieuw opleidingen te starten.

LEKR: deelnemers draaien eigen groep kinderdagverblijf In augustus 2010 startte ROC Rivor in samenwerking met kinderopvang Rivierenland de pilot opleiding LEKR. Dit is een speciale leeropleiding voor de kinderopvang binnen de opleiding Pedagogisch Medewerker (niveau 3 en 4). Hierin worden meerdere stagiaires als team geplaatst bij een kinderdagopvang. Zij worden ingezet bij alle voorkomende werkzaamheden die bij een kinderopvang horen en krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid dan bij een reguliere stage. wordt de taak van het vullen van het systeem opgepikt door Stichting Praktijk Leren voor de opleidingen bij Economie & Dienstverlening. Zij plaatst het komende jaar de informatie die alle deelnemende ROC’s gemeenschappelijk hebben in de leeromgeving. Voor het domein Zorg en Welzijn is de digitale content gevuld door Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Hierdoor zijn voor alle opleidingen binnen dit domein de laptop en het werken met de digitale leeromgeving gemeengoed geworden.

Gediplomeerden van de AKA-opleiding schoonmaak

Minor Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn bekijkt samen met haar partners binnen de Academie voor Zorg & Welzijn naar de actuele en praktische behoefte aan extra cursussen in de vorm van een minor. Naar verwachting zullen deze in 2011 worden ontwikkeld. Leeromgeving Digitale leeromgeving ROC Rivor werkt steeds meer met een digitale leeromgeving: It’s Learning. De basisinformatie van elke opleiding is in de digitale leeromgeving te vinden. Zo blijft er meer tijd over om het persoonlijke contact uit te bouwen. In 2010 is de content voor het digitale leeromgeving It’s Learning, dat in 2009 in gebruik werd genomen, verder aangevuld. Landelijk

Internationaal In 2010 is het aantal deelnemers dat een stage liep in het buitenland toegenomen. Zo liepen een aantal deelnemers stage in Barcelona (Zorg & Welzijn en Economie & Dienstverlening). Een deelnemer Techniek ging naar Londen en andere deelnemer naar Roemenië. Tenslotte vertrokken ook een aantal deelnemers van de opleidingen Evenementenorganisatie & Recreatie naar Spanje en Frankrijk. Voor de internationale stagiaires heeft ROC Rivor in 2010 een aantal handboeken ontwikkeld, die informatie bieden voor de voorbereiding op en een goed verloop van de stage in het betreffend land. Daarnaast onderhouden de begeleidende docenten wekelijks contact met hun stagiaires, bijvoorbeeld via Skype, om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Deelnemers aan de pilot


Kwaliteit Interne evaluatie Om haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar deelnemers en klanten onderzoekt ROC Rivor stelselmatig hun tevredenheid. In 2010 hebben alle opleidingsteams een uitgebreide zelfevaluatie gehouden, waarbij deelnemers, docenten en andere betrokkenen werden geïnterviewd. Waar nodig zijn aan de hand van de uitkomsten van die audits plannen bijgesteld. Daarnaast hebben we ook een kwaliteitsadviseur van een extern onderzoeksbureau een onderzoek laten uitvoeren. Uit beide onderzoeken bleek dat deelnemers net als voorgaande jaren vooral tevreden zijn over de persoonlijke begeleiding van hun docenten. Het domein Techniek scoort bij deelnemers een gemiddeld cijfer van 6,5. De laagste score betreft de informatievoorziening (6,2); de hoogste score is 7,0 voor de BPV. De commentaren m.b.t. de verschillende onderwerpen zijn, net als in 2008, vaak kritisch. De tevredenheid is het afgelopen schooljaar nagenoeg gelijk gebleven. Er is sprake van een kleine accentverschuiving. Zie de tabel hieronder. Oordeel deelnemers opleidingen Techniek 2008 - Intake 6,5 - Examinering 6,9 - BPV 6,8 - Onderwijs 6,6 - Informatievoorziening 6,3 - Dienstverlening (facilitair) 6,5 Gemiddeld 6,6

2010 6,4 6,7 7,0 6,3 6,2 6,6 6,5

Steeds vaker worden voor de interne kwaliteitsonderzoeken ook zogenoemde panelgesprekken ingezet. Hierbij gaat de directeur van een bepaald domein rond de tafel met een aantal leerlingen, om dieper in te kunnen gaan op wat ze wel en niet goed vinden aan hun opleiding.

Als voorbereiding op de bezoeken van de Inspectie houden we daarnaast in samenwerking met andere mbo’s audits bij elkaar. Met de uitkomsten daarvan gaan we direct aan de slag. Op die manier houden we onze zaken constant goed op orde. Externe evaluatie Net als voorgaande jaren werd ROC Rivor ook in 2010 meegenomen in diverse externe onderzoeken naar de kwaliteit van haar opleidingen. In de mbo-benchmark vergelijkt de MBO Raad alle ROC’s met elkaar. In 2010 behaalde ROC Rivor hierbij een plek in de top tien. Ook in de MBO-Keuzegids scoorde ROC Rivor in 2010 goed. Gemiddeld stond ze met al haar opleidingen in de top tien, met een aantal opleidingen als uitschieters. De administratieve en secretariële opleidingen haalden zelfs de top 3.

De nationale Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren en om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. De Ombudslijn is begin 2010 ingesteld en wordt onder andere gesteund door het ministerie van OCW, JOB en de MBOraad. In 2010 werd over ROC Rivor 1 klacht ingediend. Het betrof een BOL-opleiding op niveau 2. De klacht werd naar tevredenheid van de indiener afgehandeld. De gemeten tevredenheid van bpv-bedrijven was net als voorgaande jaren prima. Zo gaven zij aan het prettig te vinden betrokken te worden bij de inhoud van onze opleidingsprogramma en waren zij bijzonder tevreden over de praktijkgerichtheid van de opleidingen. Wel ervaren zij een grote belasting door de administratieve lasten per deelnemer, opgelegd door de overheid. Bpv-bedrijven van de opleidingen Techniek werd gevraagd om een oordeel (cijfer) te geven over de kwaliteit van de opleidingen van ROC Rivor. De uitkomsten hiervan leest u in onderstaand schema. Oordeel kwaliteit opleidingen Techniek door Bpv-bedrijven Bouwkunde BOL4 5,9 Elektro BOL4 6,5 Werktuigbouw BOL4 7,3 Motorvoertuigen BOL 5,4 Motorvoertuigen BBL 5,9 Schilderen BBL 7,0 Glas en Industrie BBL 6,0 Elektro BBL 4,6 Installatietechniek BBL 7,0 Metaal BBL 7,0 De resultaten zijn meegenomen in verbeterplannen en interne audits bij de betreffende opleidingsclusters.


Blik op werk.nl heeft een tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder cursisten en opdrachtgevers van de inburgeringsopleidingen, zowel landelijk als bij ROC Rivor. In onderstaande tabellen kunt u lezen dat ROC Rivor op dit punt prima beoordeeld is. Gemiddeld rapportcijfer inburgeringopleidingen ROC Rivor Landelijk Cursisten 8 7,6 Opdrachtgevers 7 6,9

Kwaliteitsbezoeken in 2010 In 2010 werd ook ROC Rivor weer onderworpen aan verscheidene kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie: • Jaarlijks gesprek: in december 2009 heeft het jaarlijkse gesprek plaatsgevonden. De kwaliteit van het onderwijs is door de inspectie op orde gevonden en het basisarrangement wordt toegepast. • Toezicht 850 uur: de Inspectie voerde onderzoek uit naar de programmering en realisatie van de onderwijstijd en de wijze van verantwoording van die onderwijstijd. De urennorm werd net als voorgaande jaren goed bevonden. Hiermee laat ROC Rivor zien dat haar deelnemers voldoende uren onderwijs krijgen. • Erkenning EVC kenniscentrum: continuering van een voorlopige volledige erkenning. ROC Rivor heeft in 2010 de volgende verbeteringen doorgevoerd: - de klachten- en bezwaarregeling is aangepast; - de beoordelingsinstrumenten zijn aangepast en geïmplementeerd; - in de EVC-rapportage worden de bewijzen genoemd; - er is een evaluatie gehouden onder alle EVC-actoren (intern en extern). • Stelselonderzoek BVE: dit onderzoek dient om de risicoanalyse die de Inspectie hanteert te valideren. Om het aantal inspectiebezoeken te beperken, combineert Inspectie dit onderzoek met enkele specifieke onderzoeken naar onderwijstijd, melding verzuim en voortijdig schoolverlaten, zorgplicht onderwijsprogramma en examens, en de bevoegdheid van docenten. Op alle punten is een voldoende gescoord, alleen voldoen niet alle praktijkovereenkomsten geheel aan de eisen. Om deze tekortkomingen op te heffen is een verbetertraject ingezet onder leiding van de controller.

Doordat voor de kwaliteit van examens de twee voorgaande jaren een voldoende is behaald, was er in 2010 geen toezicht op de examinering bij ROC Rivor. Uiteraard zijn we zelf wel blijven letten op de kwaliteit van onze examens. Ondanks dat Inspectie het oordeel ‘voldoende’ uitspreekt en aangeeft dat de kwaliteit op orde is, blijft het zaak om aan de kwaliteit van onderwijs, examinering en thema’s te blijven werken. Daartoe hebben in 2010 zowel opleidingsdomeinen als de ondersteunende diensten een zelfevaluatie geschreven en is er bij de opleidingsdomeinen een interne audit gehouden met inbreng van een extern lid in het auditteam. De rapportage van de audit heeft geleid het opnemen van verbeterpunten in de jaarplannen.


3.4

Capaciteit

We zijn in 2010 druk geweest met het in orde krijgen van de aan- en afwezigheidsregistratie. Deze werd tot dan toe op verschillende manieren uitgevoerd. In 2010 hebben we een uniform, standaard proces voor deze registratie ingevoerd. Vanaf het nieuwe schooljaar is iedereen daarmee aan het werk gegaan. Daarvoor is gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving: een tijdelijke oplossing om in ieder geval snel een verbetering te realiseren. Tegelijkertijd is er gewerkt aan de definitieve oplossing: het implementeren van het systeem Eduarte Participatie.

Om een goed opleidingsaanbod te kunnen realiseren, hebben we voldoende capaciteit nodig. We praten dan over financiën, personeel, systemen, partners en huisvesting en faciliteiten. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn of worden gemaakt om de uitvoering van de Rivor-formule te dienen, nu en in de toekomst. Financiën Begin 2010 startte ROC Rivor met het actieprogramma ‘Klaar voor de toekomst’, waarin we ons richtten op het financieel gezond maken van onze organisatie. In dit plan hebben we verschillende positieve maatregelen geformuleerd om op korte termijn kosten te kunnen besparen. We zijn direct met de toepassing ervan aan de slag gegaan. ROC Rivor is erin geslaagd om de organisatorische kosten terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld kunnen besparen op ondersteunende diensten en hebben we de klassen iets groter gemaakt, zodat we in minder uren hetzelfde aantal deelnemers op wisten te leiden. 2010 werd een verliesgevend jaar, maar in mindere mate dan verwacht (lees meer hierover in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag). Personeel De ontwikkelingen als het gaat om personele capaciteit komen in hoofdstuk 4 aan bod. Deze worden als Sociaal Jaarverslag gepresenteerd.

Ook is in 2010 meer afstemming gezocht tussen het primaire proces en de ondersteuning door de afdeling ICT. Verder is er een eerste aanzet gedaan tot de inrichting van informatiemanagement. Hoofdvraag die we ons daarbij stellen: welke informatie heeft de organisatie nodig om goed te kunnen sturen, zodat we de dingen goed kunnen doen?

Systemen

Partners ROC Rivor werkt in en buiten de regio samen met verschillende partners, bijvoorbeeld de Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland.

Administratie beter op orde In 2010 hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van onze administratieve processen. Zo hebben we extra gelet op tijdige facturatie, de declaratie van kosten, en een goede kostprijscalculatie. Hierin is een grote slag gemaakt, die gezorgd heeft voor een grote kostenbesparing. Digitaliseren In 2010 heeft de afdeling ICT aandacht besteed aan het op orde krijgen van de basisadministratie, waarmee we onze medewerkers optimaal kunnen ondersteunen. Door de jaren heen heeft ROC Rivor te maken gehad met bezuinigingen, waardoor er nog regelmatig gewerkt moet worden met oude hardware. In 2010 is een start gemaakt met het uitrollen van nieuwe hardware voor de docenten: zij gingen in steeds meer gevallen gebruik maken van laptops.

Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland In 2009 werden de plannen al gesmeed voor de Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland. In het voorjaar van 2010 kwamen deze tot bloei in de realisatie ervan. In de academie is een structurele, nauwe samenwerking tussen de zorgopleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-niveau en de zorginstellingen in Rivierenland. We zijn hiermee in Nederland redelijk uniek en hebben daarom innovatiesubsidie van het Rijk mogen ontvangen. ROC Rivor is de drijvende kracht van dit mooie project.


Het samenwerkingsverband werkt meerdere kanten op: • Human Resource Development: door de nauwe onderlinge samenwerking ontstaat een gezonde personele mobiliteit binnen de zorgbranche in de regio. Mensen zien dat er doorgroeimogelijkheden zijn en dat maakt de sector aantrekkelijker. • Versterking opleidingen in de regio: de zorginstellingen uit de regio worden structureel betrokken bij de vormgeving van het onderwijs. Zij weten immers als geen ander waaraan er op de werkvloer behoefte is. Dit komt de kwaliteit van de opleidingen ten goede. • Verbinding in werkvelden en onderlinge kruisbestuiving: de actuele beroepspraktijk wordt direct toegepast in alle opleidingen. Zo zijn er een aantal mensen van de werkvloer die bij ROC Rivor lessen verzorgen en komen docenten van ROC Rivor geregeld op de werkvloer om met eigen ogen te zien waar behoefte aan is.

Huisvesting en faciliteiten Huisvesting Wat huisvesting betreft, kijkt ROC Rivor graag wat verder vooruit in de toekomst. In 2010 is daarom het project ‘heroriëntering huisvesting’ gestart. In dat kader is er veel gesproken over waar we uiteindelijk uit willen komen met onze huisvesting en inrichting. Er is hiervoor onder meer gesproken met de gemeenten Tiel en Geldermalsen. Vanwege de aangekondigde bezuinigingen zijn in 2010 echter nog geen definitieve knopen doorgehakt. Praktijkcentrum Installatietechniek In 2010 werd de eerste paal de grond in geslagen voor het Praktijkcentrum Installatietechniek in Tiel. In dit centrum worden praktijk en onderwijs letterlijk bij elkaar gebracht. Zo zijn de meterkasten en verwarmingsketel van het gebouw opengewerkt, zodat deelnemers tijdens theorielessen in de praktijk kunnen zien hoe deze in elkaar steken. ROC Rivor werkt in dit project samen met Installatiewerk Midden uit Utrecht. Het idee is dat deelnemers al werkende de theorie leren. Hiermee komt ROC Rivor tegemoet aan de wens van haar techniekdeelnemers om ook de onderwijsomgeving beter aan te passen aan de praktijk.

De partners bij de aftrap van de Aacademie.

De oprichting van de Academie voor Zorg & Welzijn heeft ROC Rivor in een jaar zo’n honderd extra leerlingen opgeleverd, een groei van bijna 15 procent. Kijk voor meer informatie over de Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland op www.azwr.nl. Nieuwbouw Praktijkcentrum Installatietechniek

Docentenwerkkamers Om de communicatie tussen zowel docent en deelnemer, als tussen de docenten onderling te verbeteren, zijn naast de verkleining van onze opleidingsteams ook de docentenwerkkamers aangepast. In deze nieuwe opzet werken de docenten nu vaker gezamenlijk in een ruimte in plaats van apart, wat de onderlinge communicatie ten goede komt. Begaan met het milieu ROC Rivor wil waar mogelijk haar steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu. In 2010 hebben we dat onder ander gedaan door de printers standaard in te stellen op dubbelzijdig afdrukken. Het papiergebruik is daardoor met 45% gedaald. Daarnaast hebben we in een grote aanbesteding samen met andere ROC’s papier aangeschaft dat minder belastend is voor het milieu. Ook zijn we begin 2010 geswitcht naar een energieleverancier die duurzame energie levert.

4.

Sociaal Jaarver www.rocrivor.nl

rslag


4.1

Organisatiestructuur

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

4.2

In 2010 kende ROC Rivor de volgende organisatiestructuur:

Formatiebeleid Het actieplan ‘Klaar voor de Toekomst’ ging vanaf mei 2010 in uitvoering. De acties die hieruit voortkwamen hadden met name betrekking op onderwijskundige aspecten, ICT, PR & Communicatie en huisvesting. Op het gebied van personeel wilden we de kosten in het geval van vervanging bij natuurlijk verloop zo beperkt mogelijk houden. Daarom werd een vacaturestop afgekondigd.

RvT

CvB

Financiën & Administratie

Onderwijsadvies en -auditing

P&O

PR & Communicatie

Extern aangekondigde bezuinigingen In de tweede helft van het jaar werd duidelijk dat er géén geld meer beschikbaar werd gesteld voor activiteiten op het gebied Breed Maatschappelijk Functioneren (BMF), en slechts beperkt voor Alfabetisering. Daarnaast werd een grote bezuiniging aangekondigd op het budget Inburgering in de jaren 2011 tot en met 2013. Het Kabinet is voornemens om vanaf 2014 de Nieuwkomers hun eigen inburgering te laten betalen. Daarom zal vanaf 1 januari 2014 het inburgeringbudget gereduceerd worden tot €0,00. Dit alles heeft grote gevolgen voor het team ‘Educatie & Integratie’ van ROC Rivor en maakt een reorganisatie onontkoombaar.

Services

Techniek

Economie, Dienstverlening & ICT

Zorg & Welzijn

Educatie & Integratie

Maatwerk & Advies

Advies & Zo

Deze reorganisatie heeft naast de personele gevolgen voor het team Educatie & Integratie ook gevolgen voor de ondersteunende diensten. Deze diensten zijn immers afhankelijk van zowel de inkomsten vanuit het mbo als van Educatie & Integratie. In het najaar is het overleg over de inhoud van het reorganisatieplan met de Medezeggenschapsraad (later de Ondernemingsraad) gestart. De streefformatie voor de komende jaren vormde daarbij het belangrijkste agendapunt. Aan het einde van het kalenderjaar werden de eerste gesprekken met de vakbonden over het Sociaal Plan gevoerd.


Cijfers In vergelijking met 2009 is het aantal medewerkers in 2010 licht gedaald (285 versus 282 medewerkers). In totaal betrof het op 31 december 2010 213 fte. Het aantal onderwijsgevenden nam daarbij licht toe, het aantal ondersteunende en managementfuncties kende een lichte daling.

Verhouding OP, OBP, OOP en Management 2010

Categorie OP (onderwijsgevend Personeel) OBP (ondersteunend en beheers-personeel) OOP (onderwijs ondersteunend personeel) Management Totaal

Vast Man Vrouw 65

70

Tijdelijk totaal Man Vrouw 7

20

19 18,5

17,5 17

OOP

OBP

1

15

82

8

8

6

7

29

6 103

2 122

0 14

1 43

9 282

OP

Verhouding vaste en tijdelijke medewerkers 2010

In dienst

Uit dienst

Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers lag op 31 december 2010 op 49 jaar. In 2009 was dit 49,1 jaar. De leeftijdsopbouw van het personeel van ROC Rivor is in onderstaand schema weergegeven. Leeftijdsopbouw 2009 en 2010 80

20% 42

18

29%

58%

162

24

19,5

10%

Management

De totale formatie in aantallen in 2010

20

3%

Er zijn in 2010 30 nieuwe medewerkers gestart (totaal 18 fte), voornamelijk ter vervanging van vertrekkende of zieke collega’s of ten behoeve van projecten. Afscheid namen 33 collega’s (in totaal 19,5 fte). De reden voor vertrek was veelal het bereiken van de FPU/Pensioengerechtigde leeftijd of het accepteren van een nieuwe baan. Vijf collega’s zijn in 2010 bevorderd. De gegevens met betrekking tot de formatie zijn in onderstaande tabellen en grafieken weergegeven.

Instroom en uitstroom medewerkers

2009 2010

70 60 50

80%

40 30 20 10

Vast

Tijdelijk 0 20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+


Doelgroepenbeleid Bij de werving en selectie van medewerkers zoeken we naar een goede balans tussen verschillende doelgroepen. Zo maken gehandicapten en langdurige werklozen deel uit van ons personeelsbestand en streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties. In 2010 bestond het management van ROC Rivor (de directeuren en College van Bestuur) voor 32% uit vrouwen. Begeleiding medewerkers ROC Rivor heeft in 2010 op diverse manieren geïnvesteerd in de begeleiding van haar medewerkers: Nieuwe medewerkers In 2010 is de aanpak van de kennismakingsbijeenkomst gewijzigd ten opzichte van voorafgaande jaren. Waar voorheen de kennismaking voornamelijk tussen de collega’s onderling plaatsvond, hebben nieuwkomers vorig jaar ter kennismaking de diverse locaties van ROC Rivor bezocht. De nieuwe collega’s werden ter plekke geïnformeerd over de onderwijsactiviteiten op desbetreffende locatie. Er zijn in 2010 een tweetal kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.

Themabijeenkomsten jongere en oudere medewerkers In voorafgaande jaren werd een aantal keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd voor medewerkers tot 35 jaar en vanaf 50 jaar. In 2010 bleef het bij één bijeenkomst voor de jongere medewerkers, aangezien de belangstelling gering was. De berichten over de bezuinigingen waren hier debet aan. Voor de oudere medewerkers zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd gesproken over werkplezier en samenwerking.

In 2010 hebben bijna alle medewerkers de toets digitale vaardigheden gemaakt. Op verzoek van de medewerkers zijn hierop volgend een aantal interne computercursussen georganiseerd. Ook hebben veel medewerkers - door zelfstudie of via It’s learning - hun kennis op het gebied van digitale vaardigheden vergroot. Ook is op verzoek van medewerkers twee keer de cursus Zakelijk Nederlands georganiseerd. In totaal waren er 20 deelnemers. Daarnaast zijn er veel vakgerichte opleidingstrajecten gestart.

Coaching en intervisie ROC Rivor heeft twee interne coaches beschikbaar voor haar medewerkers. Net als voorgaande jaren was in 2010 hun aandacht vooral gericht op deelnemers aan de opleiding Pedagogische Didactische Bekwaamheid. Daarnaast zijn zowel onderwijsgevenden als onderwijsondersteuners met andersoortige coachingstrajecten begeleid. Bovendien verzorgden de coaches intervisietrajecten voor diverse onderwijsteams.

Studie- en uitwisseldagen Traditiegetrouw zijn er in 2010 weer interne centrale studiedagen georganiseerd. De eerste stond in het teken van digitale leeromgevingen en de toets digitale vaardigheden. Tijdens de tweede uitwisseldag stond het thema ‘ leren door en voor elkaar’ centraal. Op deze dag konden medewerkers diverse workshops volgen bij hun collega’s.

Aandacht en Ambitie Bij ROC Rivor start leren bij ambitie. De ambitie om te ontdekken waar je passies en mogelijkheden liggen, om jezelf te verbeteren, vakmanschap te leveren en te blijven leren. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven. Zij zijn immers vakmensen. Zij dienen op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het vakgebied en ondernemend te zijn. Dat is niet alleen in het belang van de organisatie, maar zeker ook in belang van de medewerker zelf. Om dat te faciliteren investeert ROC Rivor in de scholing van onze medewerkers. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Om meer sturing te kunnen geven aan het scholingsproces van onze medewerkers is in 2010 een nieuw scholingsbeleid vastgesteld, met als titel ‘Investeren in leren, van en door medewerkers’. In het beleid zijn naast de doelstellingen en de werkwijze ook de toewijzingscriteria opgenomen. Prioriteit krijgen in ieder geval de leertrajecten van personeelsleden op wie een sociaal plan van toepassing is.


r o c r i v o r n o d i g t u va n h a r t e u i t v o o r d e

Herfstlezing DonDerDag 11 november 2010

Herfstlezing 2010 In 2010 is er, zoals elk jaar, een herfstlezing georganiseerd voor relaties en eigen medewerkers. De herfstlezing werd dit jaar verzorgd door Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behandelde het thema: ‘het slimme onbewuste’, over automatische en onbewuste processen in ons brein. Lerarenbeurs Sinds 2008 kunnen docenten gebruik maken van een lerarenbeurs. Deze is bestemd voor docenten die hun professionele niveau willen verhogen, vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. De afdeling lerarenbeurs bij de Informatie Beheer Groep voert de regeling uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is een structurele regeling. In 2010 hebben twee medewerkers deze lerarenbeurs benut. Zij zijn gestart met een tweedegraads respectievelijk master lerarenopleiding. Zij-instromersbeurs Sinds 2009 kunnen zij-instromers gebruik maken van de zijinstromersbeurs. Twee medewerkers hebben in 2010 deze beurs toegewezen gekregen en benut voor de leergang Pedagogische Didactische Bekwaamheid. Een van hen is in 2010 geslaagd.

Taakbeleid Het document ‘Taakbelastingsbeleid’, dat de procedure en de kaders weergeeft voor de werkverdeling binnen de onderwijsteams, is in 2010 hetzelfde gebleven ten opzichte van 2009. Noch de commissie taakbeleid noch de interne geschillencommissie hebben bezwaren ontvangen van individuele medewerkers over de taakverdeling binnen de teams. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Conform de regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken houdt ROC Rivor jaarlijks gesprekken met haar medewerkers, waarin het functioneren in de voorafgaande periode wordt geëvalueerd en resultaatafspraken voor de komende periode worden gemaakt. Het competentieprofiel dat voor elke functie is opgesteld, vormt hierbij de leidraad. Het frequent voeren van beoordelingsgesprekken behoeft overigens nog steeds aandacht. Mobiliteitsbeleid ROC Rivor heeft als belangrijk uitgangspunt om zoveel als mogelijk de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. We verwachten van onze medewerkers dat zij de ambitie hebben om te ontdekken waar hun passie en mogelijkheden liggen, om zichzelf te verbeteren en vakmanschap te blijven leveren. Niet alleen ten tijde van een reorganisatie, maar ook op andere momenten heeft een medewerker een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn loopbaan en het behoud van werk. Ook vanuit de Wet op de beroepen in het onderwijs (WET BIO) wordt verwacht dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en zo breed mogelijk inzetbaar zijn. Uiteraard hebben het management en het College van Bestuur ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de medewerkers. Zij dienen ten aanzien van de loopbaanontwikkeling faciliterend en ondersteunend op te treden en vroegtijdig zicht te geven op (on)mogelijkheden in de organisatie.

Om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen, is in 2010 het ‘Mobiliteitsbeleid ROC Rivor’ vastgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan de personeelsinstrumenten die in het kader van de mobiliteit ingezet kunnen worden, zoals scholing, stages en loopbaanbegeleiding. IGO Het Instellings Georganiseerd Overleg (IGO) is een overleg tussen het College van de Bestuur en de centrales van de vakorganisaties. Het IGO heeft in 2010 één keer plaatsgevonden. Er werd gesproken over de personele gevolgen van de reorganisatie. Cao De cao-partijen zijn in februari 2010 overeengekomen dat de cao-bve 2007- 2009 werd verlengd tot en met 31 oktober 2010. De salarismaatregelen betroffen vooral een eenmalige uitkering van €200 bruto in april 2010 en een structurele uitkering van €200 bruto in oktober 2010.

Vervolgens zijn de cao-partijen een verlenging van de cao overeengekomen tot 1 april 2011. In de cao werd bepaald dat bovengenoemde uitkeringen van € 200 omgezet worden in een structurele verhoging van de salarissen in het loongebouw. Daarnaast werd opgenomen dat door het vervallen van de Wet Medezeggenschap Onderwijs


1992 (WMO) en de inwerkingtreding van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) alle reglementen van de Medezeggenschapsraad (MR) en daarmee alle bevoegdheden van de PMR (Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad) komen te vervallen. Er geldt dus een nieuw adviesen instemmingsregime op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), het Professioneel Statuut en de cao-bve. Fietsregeling In 2010 hebben veertien werknemers gebruik gemaakt van de regeling waarmee zij fiscaal voordelig een fiets aan kunnen schaffen. Bedrijfscultureel abonnement In september 2008 is ROC Rivor lid geworden van het bedrijfscultureel abonnement (BCA). Via BCA kunnen werknemers profiteren van kortingen en andere extra’s op een zeer gevarieerd aanbod aan cabaret- en toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten. Onze werknemers stellen het aanbod van BCA op prijs, daarom is het abonnement met BCA in 2010 wederom verlengd.

BAPO-deelnemers In de geldende cao-bve is vastgelegd dat de intredeleeftijd voor deelname aan de BAPO-regeling (Bevordering arbeidsparticipatie ouderen) in de periode van 2008 tot en met 2013 jaarlijks met een half jaar wordt verhoogd. Dit betekent dat in 2010 werknemers met een leeftijd van 53,5 tot 57,5 jaar voor maximaal 170 uur verlof op konden nemen. Vanaf 57,5 jaar kon er voor maximaal 340 uur per jaar verlof op worden genomen. Deelname geschiedde tegen inlevering van maximaal 35% van het salaris. In 2010 namen in totaal 49 personen deel aan de BAPO-regeling. In 2009 waren dit er 55. De totale omvang bedroeg 6,9035 fte (2009: 8,5 fte). Er waren in 2010 zeven nieuwe deelnemers. Flexibel pensioen en uittreden In 2010 hebben acht deelnemers het ROC verlaten door gebruikmaking van de FPU-regeling (flexibel pensioen en uittreden). Alleen medewerkers geboren voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 onafgebroken deelnemer bij het ABP kunnen nog van deze regeling gebruik maken. Voor andere medewerkers is de regeling ABP Keuzepensioen van toepassing. Hier hebben in 2010 nog geen medewerkers gebruik van gemaakt. Betaald ouderschapsverlof In de cao-bve is vastgesteld dat werknemers, mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden, recht hebben op maximaal 830 uur betaald ouderschapsverlof. Twee medewerkers maakten in 2010 gebruik van deze regeling (in totaal voor 0,4085 fte). Spaarloon en levensloop In 2010 namen in totaal 152 medewerkers deel aan de spaarloonregeling. De deelname aan de levensloopregeling is met negen deelnemers niet gewijzigd. Eén medewerker heeft levensloopverlof genoten.

Vertrouwenspersonen ROC Rivor heeft een vertrouwenspersoon. Werknemers die zich onheus bejegend voelen en zich hier geen raad mee weten, kunnen bij haar terecht. Deze externe deskundige zoekt met de werknemer naar een concrete aanpak om het probleem op informele wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon kan ook als bemiddelaar fungeren of helpen bij het opstellen van een formele klacht. Wet op de Ondernemingsraden In 2010 werd de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ingevoerd. Deze verplicht ons om per 1 maart 2011 zowel een ondernemingsraad (OR) als een deelnemersraad (DR) operationeel te hebben. Daarmee is de Wet Medezeggenschap (WMS) verdwenen, waarin de medezeggenschap geregeld werd in de vorm van een medezeggenschapsraad. Deze bestond uit een personeelsdeel en een deelnemersdeel (zoals deelnemers en cursisten). Een belangrijk verschil met de nieuwe wetgeving is dat deze twee geledingen worden gescheiden. De deelnemers krijgen hun eigen deelnemersraad waarin zij zelfstandig hun invloed op het beleid kunnen uitvoeren. De verkiezingen voor de ondernemingsraad zijn in december gehouden. Tegelijkertijd met de invoering van de WOR is ook het Professioneel Statuut van kracht. In dit statuut worden naast bepalingen over de professionaliteit van de medewerkers (mede op basis van de normen in de wet BIO; de Wet op de Beroepen in het onderwijs) afspraken gemaakt over extra bevoegdheden van de OR. Hiermee is een aantal bevoegdheden overgenomen vanuit de vorige Wet Medezeggenschap Onderwijs. De implementatie van het Professioneel Statuut gebeurt in 2011.


Arbeidsomstandigheden

4.3

Ziekteverzuimbeleid In maart 2010 is het nieuwe ziekteverzuimbeleid definitief vastgesteld en geïmplementeerd. Arbo-beleid Om het arbo-beleid beter vorm te kunnen geven, startten we in het voorjaar met de uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Deze is uitgevoerd door een extern adviesbureau. Bij de RI&E is gebruik gemaakt van de branche RI&E van de mbo-sector. De RI&E-vragenlijsten zijn door de arbocontactpersonen op de diverse locaties ingevuld. Daarnaast zijn er interviews met de medewerkers gehouden en heeft er een rondgang op de locaties plaatsgevonden. De resultaten van voorgenoemde onderzoeken zijn verwerkt in een plan van aanpak RI&E. Het plan van aanpak is besproken met de MR en vervolgens is gestart met de uitvoering door de arbocommissie.

Bedrijfshulpverlening In de maand mei is er een nieuw overleg in het leven geroepen met de Hoofden Bedrijfshulpverlening (BHV). Dit overleg vond elke zes weken plaats en heeft als doel de BHV-organisatie verder vorm te geven en de veiligheid op de diverse locaties indien nodig te verbeteren. De preventiemedewerkers hielden zich in 2010 voornamelijk bezig met de uitvoering van de RI&E. Daarnaast hebben zij twee maal voorlichting aan nieuwe medewerkers gegeven en werkplekonderzoeken verricht.

Ziekteverzuimpercentage Het ziekteverzuimpercentage over 2010 bedraagt 4,75%. 9 8 7 6 5 4 3 2

2009 2010

1 0 jan feb maa apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Het ziekteverzuimpercentage in 2010 was het hoogst in de categorie Onderwijzend personeel in de leeftijdscategorie 35 - 44 jaar. Het betrof met name veel langdurig zieken.

Cursussen BHV In 2010 zijn diverse cursussen BHV georganiseerd, zowel een elementaire (beginners) cursus BHV als de reguliere BHV herhalingscursussen. Aanvullend hierop zijn workshops georganiseerd over portofoongebruik en verbandleer. Daarnaast hebben op alle locaties, uitgezonderd de locaties Druten en Zaltbommel, ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. VGZ bedrijfszorgnetwerk In 2010 is besloten om de deelname aan het VGZ bedrijfszorgnetwerk stop te zetten. Belangrijkste reden hiervoor was de geringe deelname.

Ziekteverzuim per functiecategorie man OOP 3,83 OP 2,63 Totaal 3,13

vrouw 4,89 7,30 6,11

totaal 4,45 5,01 4,75

Als curatieve maatregel zijn veel zieke medewerkers doorverwezen naar externe deskundigen, zoals psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. In 2010 is één persoon gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard in het kader van de WIA-uitkering.

5.

Financiële vera www.rocrivor.nl

antwoording


5.1

Financiële gang van zaken

1. Algemeen Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 “onderwijsinstelling” opgesteld. ROC Rivor (Rivor) heeft over 2010 een resultaat behaald van € -1.140.081. Over 2009 was dit € 809.632 (na stelselwijziging). Begroot was een resultaat van € - 512.053. 2. Nettoresultaat Het gerealiseerd netto resultaat 2010 (-1.140.081) is lager dan geraamd (€ -512.053). Dit wordt verklaard door enerzijds een stijging van de inkomsten van met name de Rijksbijdrage OCW, de Rijksbijdrage OCW inzake gastouders en de Baten werk i.o.v derden en anderzijds een stijging van met name de Personele lasten, Overige instellingslasten en Incidentele lasten. Laten we de incidentele baten Rijksbijdrage inzake gastouders en de incidentele lasten ( reorganisatie en opleidingskosten gastouders) buiten beschouwing , dan zou er een netto resultaat zijn behaald van € - 121.035. 3. Baten De baten van RIVOR zijn de overheidsbijdragen van het Rijk , de gemeenten, de opbrengsten uit de contractactiviteiten en de overige baten. Rijksbijdragen OCW Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 13.360 13.094

Realisatie 2009 x € 1000 13.281

De bekostigingstelling voor 2008 is de basis voor de lumpsum 2010. Het aantal deelnemers is t.o.v. van de bekostiging 2009 ongeveer gelijk gebleven, echter de gewogen aantallen leerlingen zijn met circa 2,5% gedaald. In 2010 zijn de bijdrage OCW per saldo hoger uitgekomen dan 2009, dit wordt veroorzaakt door de meeropbrengsten bestemmingsbedragen en een lichte daling van de lumpsum. Aanpassing lumpsum 2010 met € 156.000. voor o.a.; - Correctie decentraal budget, - Deelnemersvolume, - Invoering CGO. Opbrengsten bestemmingsbedragen met € 100.000 voor; - VSV projecten, - LGF gelden, - Studieverlof, - Niet bestede gelden Taal en Rekenen. Rijksbijdrage OCW inzake gastouders Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 x € 1000 x € 1000 x € 1000 10.435 In het jaar 2010 is deelproject gastouders gestart en afgerond t.b.v. de diplomering van gastouders. In de het bekostigingsstelsel zullen deze diploma’s door het ministerie van OCW bekostigd gaan worden in 2012. Gelet op het grote financiele belang is besloten de baten op te nemen in de jaarrekening 2010 en een vordering op het ministerie van OCW op te nemen. Overige overheidsbijdrage Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 2.063 2.063

Realisatie 2009 x € 1000 2.918

De rijksbijdrage educatie zijn t.o.v. 2009 sterk gedaald met € 855.000. Naast de structurele bezuinigingen van het participatiebudget met 40-45% t/m 2011, heeft de Gemeente Lingewaal met ingang van het kalenderjaar 2010 gekozen voor een andere partner. Cursusgelden Realisatie 2010 x € 1000 146

Begroting 2010 x € 1000 269

Realisatie 2009 x € 1000 291

In de begroting 2010 is rekening gehouden met de vastgestelde cursusgelden 2010 door het ministerie van OCW. In 2010 zijn de baten € 146.000 lager dan 2009 dit wordt veroorzaakt door dat de cursusgelden in 2010 worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat de reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk i.o.v. derden Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 3.633 2.835

Realisatie 2009 x € 1000 2.244

De toename van de baten ten opzichte van de realisatie 2009 wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterke groei van incidentele projecten w.o. Zorgacademie, Projecten PP2, deelnemersplaatsen alfabetisering . Tevens is er sprake van een groei van het contractonderwijs en contracten WI deelnemers. In 2010 zijn de baten € 798.000 hoger dan begroot; - Het contractonderwijs is € 120.000 hoger dan begroot, - Door een groei van het aantal deelnemers zijn de inkomsten WI deelnemers € 343.000 hoger dan begroot, - Extra inkomsten project Zorgacademie ad € 269.000, de opbrengsten waren in 2010 niet begroot, - Hogere opbrengsten Projecten w.o. Roep om Meisjes, Projecten PP2 ad € 87.000 dan begroot,


- Lagere opbrengst deelnemersplaatsen alfabetisering ad € 21.000 dan begroot. Overige baten Realisatie 2010 x € 1000 566

Begroting 2010 x € 1000 351

Realisatie 2009 x € 1000 439

De overige baten zijn in 2010 hoger dan 2009. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger deelnemersbijdrage en diverse incidentele opbrengsten. T.o.v. de begroting zijn de baten in 2010 met € 215.000. gestegen door: - Hogere opbrengsten detachering ad. € 114.000, - Hogere deelnemersbijdrage ad € 34.000, - Hogere opbrengsten diverse ad € 38.000, - Hogere opbrengst kantine en verhuur gebouwen ad € 29.000. 4. Lasten Personele lasten Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 14.560 14.005

Ten opzichte van de begroting 2010 zijn de personele lasten ruim € 555.000 hoger dan begroot. Lagere loonkosten personele lasten ad € 367.000 t.w.; - vacatures t.b.v. het project taal en rekenen ad € 320.000. Deze vacatures zijn niet ingevuld aangezien het project ultimo 2010 is opgestart. De vacatures zullen het komend jaar voornamelijk met boventalig personeel Educatie worden ingevuld. - CAO aanpassingen , vacatures bij ziekte ad. € 47.000, Hogere uitgaven uitzendkrachten ad € 722.000 t.w. ; - Personele uitgaven t.b.v. verbeteringen en modernisering automatisering ad € 232.000, - Personele uitgaven t.b.v. VSV (Penvoerderschap) ad € 285.000 (kosten worden voor 100% gesubsidieerd), - Personele uitgaven t.b.v. Zorgacademie ad € 58.000. (kosten worden voor 100% gesubsidieerd), - Overschrijdingen budgetten onderwijs teams ad € 147.000. Hogere uitgaven voorzieningen personeel ad € 230.000 t.w.; - Voorziening formatieaanpassingen ad € 244.000, - Aanpassing overige voorzieningen ad € -14.000.

Realisatie 2009 x € 1000 14.515

De toename van de personele lasten 2010 ten opzichte van 2009 ad 45.000 wordt verklaard door een toename van de post uitzendkrachten, een toename van de dotatie voorzieningen en een toename van de overige personeelslasten en betaalde en ontvangen uitkering. Hier tegenover staat een vermindering van het werknemers omgerekend naar mensjaren met 6 FTE. In de loop van 2009 zijn een aantal personeelsleden (in dienst bij Saroc/Rbo b.v . en Saroc b.v.) overgeheveld naar de stichting Roc Rivor. Dit heeft tot gevolg dat de post uitzendkrachten ook in 2010 is verlaagd.

Lagere overige personele lasten en uitkeringsbaten en -lasten ad € 58.000. Afschrijvingen Realisatie 2010 x € 1000 1.086

Begroting 2010 x € 1000 1.200

Realisatie 2009 x € 1000 1.149

De afschrijvingslasten in 2010 zijn ad. € 114.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door dat de investeringen in immateriële activa (triple A) en ICT middelen veel lager waren dan begroot.

Huisvestingslasten Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 1.197 1.347

Realisatie 2009 x € 1000 1.272

De lagere huisvestingkosten 2010 ten opzichte van realisatie 2009 worden met name veroorzaakt door besparingen op energiekosten en overige huisvestingskosten. In de begroting 2010 is geen rekening gehouden met deze besparingen. Overige instellingslasten Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 3.084 2.648

Realisatie 2009 x € 1000 3.192

De daling van de overige instellingslasten in 2010 is het gevolg van lagere kosten op inventaris en apparatuur, kantineverstrekking en een hogere uitgaven op administratie en beheerslasten. De gerealiseerde overige instellingslasten 2010 zijn € 436.000 hoger dan begroot door meer uitgaven voor Administratieen beheerskosten en lagere uitgaven voor Overige Wervingskosten en Kantineverstrekkingen. De meeruitgaven voor administratie-beheerskosten betreffen met name advieskosten voor additionele uitgaven besteed aan het inventariseren van de levensvatbaarheid van Rivor, het ontwikkelen van toekomstscenario’s, het maken van actieplannen voor de toekomst, informatie management en het doorontwikkelen van de kwaliteit van onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen. Incidentele lasten Realisatie Begroting 2010 2010 x € 1000 x € 1000 11.454 -

Realisatie 2009 x € 1000 -


In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ViaViela B.V. voor het opleiden en diplomeren van gastouders en Het Onderwijsinstituut B.V.voor uitbesteding opleidingswerkzaamheden in het kader van de diplomering van Gastouders. In 2010 hebben ruim 15.000 deelnemers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De kosten van deze opleiding bedroegen in 2010 € 8.453.000. In 2010 is een reorganisatieplan opgesteld i.v.m. teruglopende inkomsten uit educatie met name door de verlaging van het participatiebudget en de sterk teruglopende inkomsten inburgering tot 2014. In 2010 is hiervoor een voorziening getroffen ad € 3.000.000 om de afvloeiingskosten van het personeel te kunnen financieren. 5. Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2010 € 8,2 miljoen en is gedaald t.o.v. 2009 (na stelselwijziging). De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het balanstotaal is gedaald van 59,5% ultimo 2009 tot 34,9% ultimo 2010. Het weerstandsvermogen van Rivor is in 2010 afgenomen van 48.8 ultimo 2009 tot 27,2 % ultimo 2010. 6. Voorzieningen De omvang van de voorzieningen per ultimo 2010 is gestegen van € 1,5 miljoen naar € 4,5 miljoen. 7. Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) bedraagt per 31 december 2010: 1,6 (ultimo 2009: 1,9). De liquide middelen zijn afgenomen met € -2.103.603 door een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 1.554.899, door investeringen in inventaris en gebouwen van € 378.537 en aflossing van de langlopende schuld € 170.167.

8. Treasurybeleid Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Door Rivor is een treasurystatuut opgesteld, waarin rekening is gehouden met de Regeling beleggen en belenen zoals deze door OCW op 13 juli 2001 is gepubliceerd. Ultimo 2010 heeft Rivor geen risicovolle beleggingen en beleningen. 9. Opmerkingen in het kader van de “Notitie Helderheid in de bekostiging van het Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”. • Uitbesteding: er is geen (bekostigd) onderwijs (gedeeltelijk) uitbesteed aan een niet door de overheid bekostigde private instelling. • Er is niet geïnvesteerd met publieke middelen in private activiteiten. • Een eigen fonds voor les- en cursusgelden komt niet voor. • In 2010 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie. • Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2010. • Voor wat betreft deelnemers die in de periode tot 31 december 2010 de instelling hebben verlaten, de deelnemers die van opleiding zijn veranderd alsmede horizontale stapeling van diploma’s gespreid in de tijd (zie bijlagen D3 t/m D5) is door ROC Rivor geen geldelijk gewin beoogd. • Diploma’s uitgereikt op basis van uitsluitend EVC worden niet voor bekostiging opgevoerd, waarmede wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de notitie helderheid bekostiging.

10. Toekomst Voor 2011 en verdere jaren wordt Rivor geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen. Allereerst is het aantal mbo-leerlingen bij de oktobertelling van 2010 opnieuw gedaald. Daarnaast zijn er een aantal politieke keuzen gemaakt die voor Rivor en dus voor de regio Rivierenland nadelig uitpakken. Zo daalt het participatiebudget met ruim € 500.000. Vanwege de reallocatie door de Gemeenten van het participatiebudget vervallen extra projectgelden voor PP2 met ruim € 420.000. Begroting 2011 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursusgelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

x € 1.000 13.136 1.500 275 2.402 343 17.656

Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo uit financiële baten en lasten

13.450 1.104 1.249 3.144 18.947 -1.291 48 35 13

Resultaat

-1.278


5.2

Jaarrekening

Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een stichting en opgericht op 21 april 1993 in het kader van de ROC vorming. De ROC-licentie is afgegeven door het Ministerie van OC & W op 11 maart 1996. De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2010 Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC B.V. De B.V.’s vormen samen met de Stichting een fiscale eenheid voor de BTW. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Stelselwijziging Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 onderwijsinstelling”opgesteld. Stelselwijziging Senioren plus regeling (Bapo-regeling) Tot 1 januari 2010 werd voor de toekomstige lasten uit de Bapo-regeling (art. A 4 van de CAO voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie) een voorziening in stand gehouden. Deze voorziening betrof een betrouwbare schatting van het aantal medewerkers , dat in de toekomst naar verwachting gebruik zal gaan maken van de BAPO-regeling. Op 4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) gepubliceerd in Staatscourant (15341). Op basis van de gewijzigde RJO dienen met ingang van het verslagjaar 2010 de toekomstige lasten voortvloeiende uit de Bapo-regeling als periode kosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor de waarderingen en de

resultaatbepalingen. De wijziging in de waarderingsgrondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2010 positief beïnvloed voor een bedrag van € 2.971.992. De vergelijking opgenomen in de staat van baten en lasten over 2009 is in verband met de voorgenoemde grondslagwijziging aangepast. Als gevolg daarvan is het gepresenteerde resultaat over 2009 € 140.823 hoger dan uit de jaarrekening blijkt. Stelselwijziging pensioenen Tot 1 januari 2010 vonden de verwerking en waardering van pensioenregelingen plaats aan de hand van hun kenmerken en risico’s. De pensioenregeling van de medewerkers van de organisatie kwalificeert zich onder de tot dan geldende regelgeving als een toegezegde pensioenregeling. Aangezien deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP), werd overeenkomstig de in de RJ opgenomen vereenvoudiging verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekende dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten waren verantwoord. De risico’s voor loonontwikkeling, prijsindexatie, en beleggingsrendement op het fondsvermogen kwamen niet tot uitdrukking in een op de balans opgenomen voorziening. In 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe Richtlijn 271.3 over pensioenen gepubliceerd. Uitgangspunt van de nieuwe Richtlijn is dat voor alle pensioenregelingen de te verwerken pensioenlast in principe gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele verplichtingen op balansdatum. Deze Richtlijn dient met ingang van 1 januari 2010 te worden toegepast. Gezien de nieuwe verwerkingswijze gelijk is aan de in voorgaande jaren gehanteerde vereenvoudiging, heeft deze stelselwijziging geen effect op het eigen vermogen en het resultaat. Immateriële activa De immateriële activa in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.


De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op Immateriële activa wordt een afschrijvingspercentage gehanteerd van 33,33.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van het Bestuur. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, en de onderhoudsvoorziening gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); • het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Meubilair en Grote machines Hard- en sofware Overige inventaris Verbouwing Gebouwen OKF Gebouwen overige Terreinen

8,33 33,33 10,00 6,67 4,35 6,67 Nihil

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.

Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden

opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Personeelsbeloningen/pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de


bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Cursusgelden De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten.

Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen,omvat het aandeel van de de groep in de resultaten van deze deelnemingen.Resultaten op transacties,waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden,zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


Balans 2010

Activa 31/12/2010 €

31/12/2009 €

29.670

-

Vaste activa 1.1

Immateriële activa

1.2 1.2.1 1.2.2

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur

5.929.199 1.207.371

6.414.924 1.458.821 7.136.570

1.3 1.3.1 1.3.2

Financiële vaste activa Deelnemingen Ministerie van OCW

111.289 1

7.873.745

111.305 1 111.290 7.277.530

Totaal vaste activa

111.306 7.985.051

Vlottende activa

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6

1.7

Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten Groepsmaatschappijen Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

834.935 344.876 10.434.825 467.677 104.977

563.405 372.241 209 482.467 176.400 12.187.290

1.594.722

4.030.935

6.134.538

Totaal vlottende activa

16.218.225

7.729.261

Totaal activa

23.495.755

15.714.312

Liquide middelen


Balans 2010

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.4

Voorzieningen

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

Onderhoudsvoorzieningen Reorganisatievoorziening Formatieaanpassingen FPU suppletieregeling Jubileumrechten

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen

2.6

Kortlopende schulden

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7

Kredietinstellingen Groepsmaatschappijen Crediteuren Belastingen,Soc.premies Pensioenen Overige kortlop.schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

31/12/2010 €

31/12/2009 €

8.207.962

9.348.043

1.025.114 3.000.000 288.199 92.386 142.104

969.629 181.299 218.914 174.283 4.547.803

1.544.125

609.767

779.936

170.166 132.431 6.356.297 600.869 160.576 244.230 2.465.654

170.166 113.654 731.274 590.016 166.370 258.438 2.012.291 10.130.223

4.042.209

23.495.755

15.714.312


Exploitatierekening

Begroting 2010 €

2010 €

3

Baten

3.1 3.1.A 3.2 3.3 3.4 3.5

Rijksbijdragen OCW Rijksbijdrage OCW inzake gastouders Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursusgelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten

4

Lasten

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Incidentele lasten

Saldo baten en lasten

2009 €

13.360.133 10.434.825 2.062.624 145.601 3.633.226 566.141

13.094.309 2.062.623 269.346 2.835.190 350.648

13.280.867 2.918.042 290.573 2.243.649 439.216

30.202.550

18.612.116

19.172.346

14.559.760 1.086.057 1.197.116 3.083.829 11.453.872

14.005.169 1.200.000 1.346.500 2.647.500 -

14.514.654 1.148.958 1.272.220 3.191.506 -

31.380.634

19.199.169

20.127.338

1.178.084-

587.053-

954.991-

5.1 5.2

Financiële baten Financiële lasten

78.368 40.349

120.000 45.000

193.715 48.355

5

Saldo uit financiële baten en lasten

38.019

75.000

145.360

1.140.065-

512.053-

809.632-

16-

-

31

1.140.081-

512.053-

809.601-

Resultaat

6

Resultaat deelneming Netto resultaat


2010 €

2009 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

-1.140.081 1.086.057 3.003.678

806.6011.148.958 15.680 2.949.654

Mutaties werkkapitaal Vorderingen Kortlopende schulden

-10.592.568 6.088.014

358.037

75.670 492.421 4.504.5531.554.899-

568.091 926.128

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen: Immateriële activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

-44.506 -334.047 16

379.692179.604 -378.537

-200.088

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

-170.167

170.169-170.167

-170.169

Mutatie Liquide middelen

-2.103.603

555.871

Beginsaldo liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

6.134.538 -2.103.603 4.030.935

5.578.667 555.871 6.134.538

Kasstroom


Toelichting op de balans

1.1

Immateriële activa Aanschafwaarde per 1-1-2010 Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2010 Boekwaarde per 1-1-2010

€ -

Investeringen 2010 (website)

44.506

Afschrijvingen 2010

14.836

Aanschafwaarde per 31-12-2010 Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2010 Boekwaarde 31-12-2010

44.506 14.836 29.670

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1-1-2010 Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2010 Boekwaarde per 1-1-2010 Investeringen 2010 Desinvesteringen 2010

1.2.1 Gebouwen en terreinen € 11.513.188 5.098.264 6.414.924

1.2.2 Inventaris apparatuur € 7.298.175 5.839.354 1.458.821

€ 18.811.363 10.937.618 7.873.745

55.009

279.038 1.494.335 1.215.297-

334.047 1.494.335 1.160.288-

540.734

530.488 1.494.335 963.847-

1.071.222 1.494.335 423.113-

11.568.197 5.638.998 5.929.199

6.082.878 4.875.507 1.207.371

17.651.075 10.514.505 7.136.570

55.009 Afschrijvingen 2010 Desinvesteringen afschrijvingen 2010

Aanschafwaarde per 31-12-2010 Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2010 Boekwaarde 31-12-2010 1.2.a

540.734

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke taxateurs op 12 mei 2006 getaxeerd op € 14.250.000 Waarde Peildatum Ozb-waarde gebouwen en terreinen € 7.569.000 1/1/2010 Verzekerde waarde gebouwen € 16.146.228 1/1/2011

1.2 Totaal


1.3

Financiële vaste activa

1.3.1

Deelnemingen Dit betreft een deelname in ROC Holding B.V. te Tiel. Deze heeft twee 100% delegeringen namelijk SAROC B.V. te Tiel en SAROC RBO B.V. te Tiel Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december

1.3.2

Vorderingen op het ministerie van OCW De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 68.931 doch is met onachtzame van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op:

2010 €

2009 €

111.305 16111.289

111.274 31 111.305

31/12/2010 €

31/12/2009 €

1 1

1 1


1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde vorderingen op overheden en bedrijfsleven.

1.5.2

1.5.3

1.5.4

31/12/2009 €

834.935 834.935

563.405 563.405

344.876

372.241

344.876

372.241

Deelnemers/cursisten Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage.

1.5.2.A

31/12/2010 €

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt en is in mindering gebracht op de debiteuren. 31/12/2010 € Stand per 1 januari 127.032 Onttrekking 18.847 Dotatie 81.115 Stand per 31 december 189.300 Groepsmaatschappijen Saroc BV

Ministerie van OCW Lumpsum bekostiging Gastouders

31/12/2010

31/12/2009 € 56.014 3.982 75.000 127.032

209 209 31/12/2009

10.434.825 10.434.825

-

De vergoeding zal worden opgenomen in de bekostiging voor het kalenderjaar 2012. 1.5.5

Overige vorderingen

1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 1.5.5.4

Voorschotten personeel Bijdragen educatie, nieuwkomers Overige vorderingen Overige

1.5.6.

Overlopende activa

1.5.6.1 1.5.6.2

Te vorderen rente Vooruitbetaalde IT-kosten

31/12/2010 4.943 402.969 59.765 467.677 31/12/2010

31/12/2009 6.464 438.168 24.044 13.791 482.467 31/12/2009

71.122 33.855

176.400 -

104.977

176.400


1.7

Liquide middelen

Banken Kasmiddelen Deposito’s

31/12/2010 € 910.957 4.557 3.115.421 4.030.935

31/12/2009 € 2.028.815 5.723 4.100.000 6.134.538


2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 2.1.2

Algemene reserve (publiek)* Bestemmingsreserve (privaat)

Saldo 1/1/2010

Mutaties 2010

€

€

7.969.987 1.378.056 9.348.043

Bestemming resultaat 2010 € 0 -

1.195.08155.000 1.140.081-

* De vergelijkende cijfers zijn aangepast i.v.m. een stelsel wijziging voor een toelichting zie blz. 43. Saldo 31 december 2009 Toevoeging Senioren Plus- regeling (BAPO) Aanpassing resultaat 2009

4.997.995 3.112.815 140.8237.969.987

2.4.

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening Saldo 1 januari 2010

€ 969.629

Dotatie 2010 Uitgaven 2010

157.100 101.615

Saldo 31 december 2010 Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2010 Kleiner dan 1 jaar Na 1 jaar

1.025.114

162.480 862.634 1.025.114

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.

Saldo 12/31/2010 € 6.774.906 1.433.056 8.207.962


Personeelsvoorzieningen

Voorziening

Voorziening Jubileumrechten

-

2.4.3 € 181.299

Voorziening FPU suppletie regeling 2.4.4 € 218.914

Dotatie 2010 Uitgaven 2010

3.000.000 -

243.831 136.931

3.020 129.548

17.13015.049

Saldo 31 december 2010

3.000.000

288.199

92.386

142.104

€ 750.000 2.250.000 3.000.000

€ 246.720 41.479 288.199

€ 85.573 6.813 92.386

€ 22.977 119.127 142.104

Reorganisatie 2.4.2 € Saldo 1 januari 2010

Voorziening Formatieaanpassingen

2.4.5 € 174.283

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2010 Kleiner dan 1 jaar Na 1 jaar

2.4.2.A De voorziening Reorganisatie De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door verplichte en of vrijwillige afvloeiing de organisatie verlaten. 2.4.3.A De voorziening Formatieaanpassing De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding. 2.4.4.A De voorziening FPU suppletie De voorziening regeling is in 2005 gevormd ter dekking van de bezuinigingen met betrekking tot educatie en inburgering voor een mobiliteitsbevorderende maatregel middels een flexibele pensionering voor werknemers die geboren zijn op of voor 1 april 1947 waarbij de ingangsdatum van de FPU voor 1 januari 2006 ligt. 2.4.5.A De voorziening voor Jubileumrechten is de verplichting van ROC Rivor begrepen om medewerkers bij het behalen van dienstverband van 25 of 40 jaar een eenmalige CAO-gebonden, uitkering te verstrekken.


2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen Saldo 1 januari 2010 Aflossing 2010 Saldo 31 december 2010

€

ING Bank Rentepercentage Het rentepercentage 1 februari 2008 aangepast naar 4,64% Resterende looptijd Garantie Staat der Nederlanden Borgtocht Stichting Waar-borg BVE te Amersfoort Vestigingplaats 2.6

Kortlopende schulden

2.6.1

Kredietinstellingen Aflossing lening

2.6.2

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.3

ROC Holding BV Saroc RBO BV Saroc BV

2.6.3

Crediteuren

2.6.3.1 2.6.3.2

Te betalen facturen Onderwijsinstituut bv verschuldigd in 2012

2.6.4

Belasting, premies Soc. verzekeringen

2.6.4.1 2.6.4.2 2.6.4.3

Loonbelasting Af te dragen BTW Overige sociale premies

779.936 170.169 609.767

5,375%/4,64% 4 jaar nee ja Arnhem 31/12/2010 €

170.166 170.166 31/12/2010 12.660 101.718 18.053 132.431 31/12/2010 1.113.709 5.242.588 6.356.297 31/12/2010 580.943 17.943 1.983 600.869

31/12/2009 €

170.166 170.166 31/12/2009 12.660 100.994 113.654 31/12/2009 731.274 731.274 31/12/2009 582.668 5.420 1.928 590.016


2.6.5

Schulden terzake pensioenen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

2.6.6

Overige kortlopende schulden

2.6.6.1 2.6.6.2 2.6.6.3 2.6.6.4 2.6.6.5 2.6.6.6

Stichting Steunfonds Stagefonds MEAO Statiegeld kluisjes Rente leningen Salarissen Diversen

2.6.7

Overlopende passiva

2.6.7.1 2.6.7.2 2.6.7.3 2.6.7.4 2.6.7.5 2.6.7.6 2.6.7.7 2.6.7.8 2.6.7.9

Vooruitontvangen schoolbijdragen,contracten, cursusgelden Te betalen vakantieuitkeringen Te verrekenen doelsubsidies OCW Te verreken studiekosten OCW Te verreken subs. Zorgacademie Te verrekenen subs. Roep om meisjes Te verrekenensubs. Alfabetisering (NT2) Vooruitontvangen UWV Te verrekenen Triple A

31/12/2010 € 160.576 160.576

31/12/2009 € 166.370 166.370

31/12/2010

31/12/2009

31.063 39.680 34.195 3.116 10.197 125.979 244.230

31/12/2010 244.730 673.553 1.196.431 130.503 82.071 96.349 42.017 2.465.654

31.449 43.714 30.370 3.796 7.531 141.578 258.438

31/12/2009 193.730 645.834 708.766 25.628 258.700 179.633 2.012.291


MEERJARIGE FINANCIELE VERPLICHTINGEN Het ROC is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de overige bestanddelen van het eigen vermogen de minimale omvang van 9,98 miljoen euro onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar. Door het ROC zijn lang lopende verplichtingen aangegaan Huurverplichtingen gebouwen € 380.000, opzegtermijn 1-5 jaar, IT en Infrastructuur € 141.000, vervaldatum 31-12-2017 De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid betrokken.

OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN Naam: Juridische vorm: Statutaire zetel: Code activiteiten: Consolidatie: Verklaring art 2:403 BW Deelname percentage:

ROC-Holding B.V. BV Tiel 4 (overig) Nee Nee 100%

€ -

Omzet 2010 Eigen vermogen 1 januari 2010 Resultaat 2010 Saldo 31 december 2010

111.305 16111.289

De bovenstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers inclusief de 100 % dochterondernemingen van ROC-Holding B.V. namelijk SAROC B.V. en SAROC RBO B.V.


Toelichting staat van baten en lasten

3

Baten

3.1 3.1.1. 3.1.2 3.1.3

Rijksbijdragen OCW (Normatieve)rijksbijdrage OCW Subsidies OCW geoormerkt Subsidies OCW niet geoormerkt

3.1 A 3.1.1.A

(Normatieve)rijksbijdrage OCW inzake gastouders

3.2. 3.2.1

Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen

3.2.1

Begroting 2010 €

Realisatie 2009 €

11.743.147 1.591.358 25.628 13.360.133

11.586.626 1.490.600 17.083 13.094.309

11.807.963 1.454.598 18.306 13.280.867

10.434.825 10.434.825

-

-

2.062.624

2.062.623

2.918.042

2.062.624

2.062.623

2.918.042

230.377 263.401 147.131 213.914 216.057 110.446 56.862 436.705 153.063 234.668

230.377 263.401 147.131 213.914 216.057 110.446 56.862 436.705 153.063 234.667

308.058 354.824 199.252 299.079 122.584 75.318 287.680 145.042 595.004 211.018 320.183

2.062.624

2.062.623

2.918.042

Specificatie gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Druten Gemeente Geldermalsen Gemeente Lingewaal Gemeente Neder Betuwe Gemeente Neerijnen Gemeente Maasdriel Gemeente Tiel Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel

Totaal

Realisatie 2010 €


3.3 3.3.1

Cursusgelden (Wettelijke) cursusgelden

3.4. 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7

Opbrengsten werk i.o.v. derden Contractonderwijs Projecten Project Zorgacademie Project Roep om meisjes Projekten PP2 Deelnemersplaatsen alfabetisering Contracten WI deelnemers

3.5

Overige baten

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5

Deelnemersbijdragen Verhuur gebouwen Detachering personeel Kantineverstrekkingen Opbrengsten, diverse

Realisatie 2010 € 145.601

Begroting 2010 € 269.346

Realisatie 2009 € 290.573

1.029.063 114.250 269.355 66.828 454.100 428.603 1.271.027 3.633.226

909.140 90.000 38.050 420.000 450.000 928.000 2.835.190

1.133.053 120.224 990.372 2.243.649

189.348 24.763 244.151 34.748 73.131 566.141

151.478 10.000 129.170 25.000 35.000 350.648

106.901 21.148 225.703 43.642 41.822 439.216


4

Lasten

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

Personele lasten Lonen en salarissen Pensioen lasten Sociale lasten

4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4

Overige personele lasten Uitzendkrachten Dotaties/vrijval voorzieningen personeel Uitkeringslasten WW,BWWW en Wachtgeld Overige personele lasten

4.1.5.1

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

Realisatie 2010 €

Begroting 2010 €

Realisatie 2009 €

9.677.393 1.220.486 936.127 11.834.006

12.173.612

9.363.060 1.187.120 807.489 11.357.669

2.208.931 229.721 97.696 291.398 14.661.752 101.992-

1.486.557 100.000 317.000 14.077.169 72.000-

2.720.706 192.257 88.104 338.488 14.697.224 182.570-

14.559.760

14.005.169

14.514.654

Gedurende het boekjaar 2010 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie omgerekend naar volledige mensjaren 210 FTE, in 2009 was het aantal FTE 216. 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Afschrijvingen Afschrijvingen gebouwen Afschrijvingen inventaris, apparatuur Afschrijving Immateriele activa

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingskosten

540.734 530.487 14.836 1.086.057

527.000 583.000 90.000 1.200.000

528.673 620.285 1.148.958

407.125 157.100 250.084 301.394 59.667 21.746 1.197.116

425.000 162.000 300.000 318.500 91.000 50.000 1.346.500

406.480 152.500 309.847 302.399 62.247 38.747 1.272.220


Realisatie 2010 € 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2

Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie- en beheerskosten Reis en verblijfkosten

4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2

Inventaris en apparatuur Inventaris apparatuur Leermiddelen

4.4.4 4.4.4.1 4.4.4.2 4.4.4.3 4.4.4.4 4.4.4.5

Overige Kwaliteit. Centr. Examens Wervingskosten Representatie Kantineverstrekkingen Overige

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten Voorziening reorganisatie Exploitatiekosten Gastouders intern Exploitatiekosten gastouders Onderwijsinstituut

Begroting 2010 €

Realisatie 2009 €

1.621.102 102.681 1.723.783

1.117.500 120.000 1.237.500

1.552.639 123.998 1.676.637

625.952 283.633 909.585

641.000 265.000 906.000

726.009 279.640 1.005.649

38.247 269.731 18.362 118.262 5.859 450.461 3.083.829

45.000 280.000 20.000 139.000 20.000 504.000 2.647.500

39.870 283.267 20.273 150.084 15.726 509.220 3.191.506

3.000.000 1.481.090 6.972.782 11.453.872

-

-


Realisatie 2010 €

Begroting 2010 €

Realisatie 2009 €

5

Financiële baten en lasten

5.1 5.1.1

Financiële baten Rente baten

78.368

120.000

193.715

5.2 5.2.1

Financiële lasten Rente lasten

40.349

45.000

48.354

5

Saldo financiële baten en lasten

38.019

75.000

145.360

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT De volgende honoraia van KPMG Accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW

Onderzoek van de Jaarrekening Andere controleopdrachten en advies

KPMG Accountants NV 2010 € 36.450 60.842 97.292 KPMG Accountants NV

Onderzoek van de Jaarrekening Andere controleopdrachten en advies

2009 € 36.450 28.764 65.214

KPMG

Totaal

netwerk

KPMG

2010 € 101.561 101.561

2010 € 36.450 162.403 198.853

Overige

Totaal

KPMG

KPMG

netwerk 2009 € 75.994 75.994

2009 € 36.450 104.758 141.208


BEZOLDIGING Bestuur Realisatie 2010 € College van Bestuur Mevr. E.J. Brendel Dhr. J.P.A. van den Berg

Begroting 2010 €

108.464 155.959 264.423

297.890

Realisatie 2009 € 143.257 154.268 297.525

Mevr. Brendel is m.i.v. 1 oktober 2010 terug getreden i.v.m. haar pensionering. vergoeding TOEZICHTHOUDERS Raad van Toezicht Dhr. D.S. Biesboer Mevr. B. Maat- van den Akker Mevr. J.J.T van den Hul- Omta Dhr. R.J.M. Matser Dhr. R.J. Wolfensperger Dhr. G.H. Schellings Dhr. W.A.B. Muilenburg

4.000 3.500 7.000 4.000 3.500 4.000

4.000 3.500 7.000 4.000 3.000 3.500 1.000


Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

Goedkeuring

Geoormerkt en aflopend 31-12-2010 Innovatiebox 2009 Bek-2009/69521 M Stagebox BVH/BVE-2008/54423 M Leerlinggeb. Financiering MBO BEK-09/138639 Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2009/72208 Uitvoeringsregeling VSV BEK-2009/91628M Mobiliteitsregistratie BEK-2009/13701M,2010/92621M VMBO/Praktijkschool BEK 2010/32031 Zijinstromer BEK BPR/2010/50705M Zijinstromer BEK BPR/2010/73336M Subtotaal

€

Saldo 2009 €

Ontvangen 2010 €

Besteed 2010 €

Saldo 2010 €

188.810

188.810

-

188.810

-

150.812

150.812

-

150.812

-

33.212

778

778-

-

-

81.702

54.909

-

54.909

-

62.000

62.000

62.000-

-

-

55.930

44.271

11.659

55.930

-

19.607

-

19.607

19.607

-

12.387

-

12.387

12.387

-

6.194

-

6.194

6.194 -

-

610.654

501.580

12.931-

488.649

-


Goedkeuring

Saldo 2009 €

€ Geoormerkt en doorlopend 31-12-2010 Innovatiebox 2010 Bek-2010/48241 Mobiliteitsregistratie BEK-2010/96894M Stagebox BVH/BVE-2010/18468M Zijinstromer BEK 2010/47476M Zijinstromer BEK 2010/73491M Zijinstromer BEK 2010/51131M Uitvoeringsregeling VSV BEK-2010/82244M Uitvoeringsregeling VSV BEK-2010/50202M Leerlinggeb. Financiering MBO BEK-10/56085M Leerlinggeb. Financiering MBO BEK-2009/71858 Taal en rekenen BEK-2009/133303 Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2010/1720M Plusvoorziening VSV BEK/09-11866U Projektsubsidie VSV BEK-2009/138367U Projektsubsidie VSV BEK-2008/135746U Subtotaal

Ontvangen 2010 €

Besteed 2010 €

Saldo 2010 €

186.113

-

186.113

391

185.722

41.932

-

41.932

-

41.932

145.246

-

145.246

5.466

139.780

19.000

-

19.000

7.917

11.083

19.000

-

19.000

7.965

11.035

19.000

-

19.000

-

19.000

94.000

-

94.000

-

94.000

15.500

-

15.500

-

15.500

59.152

-

59.152

21.857

37.295

-

37.512

3.302-

33.301

909

501.122

-

501.122

31.513

469.609

79.046

-

79.046

37.737

41.309

100.882

20.176

80.706

44.604

56.278

752.688

-

337.634

264.655

72.979

369.893

149.497

-

149.497

-

2.402.574

-

207.185

-

1.594.150

-

604.903

-

1.196.431

Uitkeringen 2010 BEK 2010/89489M

497.806

-

497.806

497.806

-

Subtotaal

497.806

-

497.806

497.806

-

Totaal

3.511.035

-

708.765

-

2.079.025

-

1.591.358

-

1.196.431


5.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Toezicht en College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor te Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 6 juni 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. C. in’t Veld RA


STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen vermogen Het negatieve resultaat van het verslagjaar ad

€ 1.140.081- is als volgt verwerkt;

t.l.v. van de algemene reserve (publiek) t.g.v. de bestemmingsreserve (privaat) Totaal

€ 1.195.081€ 55.000 € 1.140.081-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen.


Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2010 MBO-opleidingen

ECONOMIE & DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEF Bedrijfsadministratief medewerker Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Assistent accountant SECRETARIEEL Telefonist/receptionist Secretarieel medewerker Secretaresse Managementassistent/directiesecretaresse

niveau leerweg

2 3 4 4

2 2 3 4

BOL BOL BOL BOL

BOL BOL BOL BOL

COMMERCIEEL Commercieel medewerker binnen-/buitendienst 3 Medewerker marketing en communicatie 4 Junior accountmanager 4

BOL BOL BOL

BEVEILIGING Beveiliger Coördinator beveiliging

BOL BOL

DETAILHANDEL Verkoper Verkoopspecialist Filiaalmanager Ondernemer detailhandel

2 3

2 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4 BOL/BBL

GROOTHANDEL Commercieel medewerker binnen-/buitendienst 3 Vestigingsmanager groothandel 4 Junior accountmanager 4

BOL BOL BOL

Logistiek Logistiek medewerker

BBL

2

niveau leerweg

EVENEMENTENORGANISATIE & RECREATIE Medewerker Evenementenorganisatie & Recreatie 3 Leidinggevende Evenementenorganisatie & Recreatie 4

BOL BOL

ICT Medewerker ICT Medewerker beheer ICT ICT-beheer

2 3 4

ZORG & WELZIJN ZORG en WELZIJN ALGEMEEN Helpende zorg en welzijn

2 BOL/BBL

ZORG Zorghulp Verzorgende Verzorgende verkort Verpleegkundige Verpleegkundige verkort

1 BOL 3 BOL/BBL 3 BBL 4 BOL 4 BBL

WELZIJN Pedagogisch werker 3 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Pedagogisch werker 4 Pedagogisch werker 4 - Kinderopvang (avond) Medewerker gehandicaptenzorg of volwassenenwerk 4 Onderwijsassistent UITERLIJKE VERZORGING Schoonheidsspecialiste

BOL BOL BOL

3 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4 BBL 4 BOL/BBL 4 BOL/BBL

3

BOL

niveau leerweg

TECHNIEK BOUW-INFRA Assistent Bouw-Infra Timmerkracht Metselaar Tegelzetter Vakman grond-, water- en wegenbouw Allround timmerkracht Allround metselaar Allround tegelzetter Kaderfuntionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij Middenkaderfunctionaris watermanagement

1 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL 4

BOL

SCHILDEREN/GLAS/INDUSTRIE Assistent schilderen/industriële lakverwerking 1 BOL/BBL Medewerker schilderen (Schilder) 2 BOL/BBL Glaszetter 2 BOL/BBL Medewerker industriële lakverwerking 2 BOL/BBL Medewerker schilderen (Gezel schilder) 3 BBL Gezel glaszetter 3 BBL Medewerker industriële lakverwerking (vakkracht) 3 BBL Specialist Schilderen - decoratie en restauratie 4 BBL Specialist Schilderen - interieur en decoratie 4 BBL Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud 4 BBL Werktuigbouwkunde/metaal Metaalbewerker Basislasser Allround lasser Constructiewerker Allround plaatwerker Middenkaderfunctionaris watermanagement

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BOL


niveau leerweg

ELEKTROTECHNIEK Monteur data/elektra Monteur elektrotechnische installaties Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen Eerste monteur elektrotechnische installaties Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 3

BBL BBL

INSTALLATIETECHNIEK Monteur werktuigkundige installaties Servicemonteur Eerste monteur utiliteit Eerste monteur woningbouw

2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL

MOTORVOERTUIGENTECHNIEK Assistent mobiliteitsbranche Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus 1e Autotechnicus

1 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BBL 3 BBL

Algemeen Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA)

1 BOL/BBL

VOLWASSENENONDERWIJS VMBO-TL en HAVO • versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma VMBOTL en HAVO • ook opleiding per vak mogelijk: Frans, Duits, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Economie, Management & Organisatie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Maatschappijwetenschappen, Tekenen en Biologie. • bij voldoende belangstelling diverse vakken ook ‘s avonds mogelijk

AVONDOPLEIDINGEN SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIEF Financieel/Administratief (Associatie) • Basiskennis Boekhouden (BKB) • Basiskennis Calculatie (BKC) • Praktijkdiploma Boekhouden PDB/FCA • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Modules Belastingwetgeving / Bedrijfsadministratie • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Modules Bedrijfseconomie en Bedrijfsstatistiek / Financiële rapportage en analyse Secretarieel (LSSO) • Receptioniste/telefoniste • Administratief medewerker • Secretaresse • Telefoneren • Notuleren • Rekenvaardigheid • Kantoorpraktijk • Praktijkvaardigheden Talen (LSSO) • Zakelijk Nederlands • Zakelijk Engels COMPUTERCURSUSSEN • Toetsenbordvaardigheid • Computergebruik basis • Word/Tekstverwerking • Excel/Spreadsheets • Excel/Spreadsheets gevorderden TECHNIEKCURSUSSEN Algemeen • VCA basis • VCA-VOL • Autocad Basis • Cursus Glas in lood 1 - basis • Cursus Glas in lood 2 - vervolg • Hout- en marmerimitatie • Lakverwerking 1 - Kwaliteitszorg

• Lakverwerking 2 - Moderne spuitapparatuur • Onderhoud en beheer Lassen • Booglassen • Autogeenlassen • TIG lassen • MIG-MAG lassen De lascursussen zijn op verschillende niveaus te volgen. EDUCATIE & INTEGRATIE Inburgering en NT2-opleidingen • Volledig inburgeringprogramma • Inburgeringprogramma gericht op Staatsexamen I of II • Training inburgeringexamen • Praktijkexamen inburgering • Cursus Nederlands als tweede taal voor beginners • Vervolgcursus Nederlands als tweede taal • Alfabetisering • Maatwerk voor bedrijven ROC Rivor is in bezit van het Keurmerk Inburgeren en is een gecertificeerde exameninstelling voor het afnemen van het praktijkexamen inburgeren. EDUCATIEVE CURSUSSEN EN TRAININGEN • Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen (NT1) • Het Nederlands verbeteren of opfrissen • Engels voor beginners • Diverse cursussen en trainingen voor: - (vrijwilligers) organisaties en instellingen - opvoeders (ouders en professionals) - ouderen (55+) - anderstaligen


Bijlage 2: leden Raad van Toezicht, College van Bestuur en Medezeggenschapsraad/Ondernemingsraad Raad van ToezichT Mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter Huidige (mn. toezichthoudende)functies: • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CITO en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen CITO-BV • Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo, lerarenopleiding met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Almere • Lid Raad van Commissarissen Stichting Kleurrijk Wonen te Culemborg / Geldermalsen / Leerdam • Lid en Vice-Voorzitter Raad van Commisarissen Woonbron te Rotterdam Overige functies: • Lid bestuur Stichting Achmea-Slachtofferhulp • Lid Adviesraad Onderwijscentrum Vrije Universiteit te Amsterdam. De heer ir. D.S. Biesboer Hoofdfunctie: • Interim Manager Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel De heer R.J.M. Matser Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Fractievoorzitter CDA Waterschap Rivierenland • Lid dagelijks en algemeen bestuur Lander • Bestuurslid HRM commissie CDA Gelderland • Oud algemeen directeur Kamer van Koophandel Rivierenland

De heer G.H. Schellings MBA Hoofdfunctie: • Algemeen Directeur Deno Holding BV • Directeur Denocard BV Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Commissarissen OBM Rivierengebied. • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker Hoofdfunctie: • Secretaris Stichting Katholieke Universiteit Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Secretaris Stichting Reinier Post • Voorzitter Adviescommissie flankerend beleid IVA, Universiteit van Tilburg • Bestuurslid Stichting Vrienden van de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen, sinds 2009 voorzitter • Secretaris/penningmeester Stichting Kunstpatrimonium Soeterbeeck De heer ir. W.A.B. Muilenburg Hoofdfunctie: • Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Driestroom. Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Lid Bestuur Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen • Penningmeester Bestuur Coöperatie Integrale Huisartsenzorg in de regio Nijmegen (CIHN) • Lid Raad van Advies TSA Nederland te Goes

College van Bestuur • Mevrouw drs. E.J. Brendel, voorzitter (tot 1 oktober 2010) • De heer drs. J.P.A. van den Berg, lid (voorzitter vanaf 1 oktober 2010) Leden Medezeggenschapsraad (1 januari 2010 tot 13 december 2010) • Riekie Tonk, voorzitter (Team Economie & Dienstverlening.) • Piet Heijkoop, DB lid (Team Services) • Henk Siroen, DB lid (Team Economie & Dienstverlening.) • Maria Keusters, lid (Team Economie & Dienstverlening.) • Jeanneke Overmans, lid (Team Zorg en Welzijn) • Jan van Raalte, lid (Team Techniek) Leden Ondernemingsraad (13 december 2010 tot 31 december 2010) • Riekie Tonk, voorzitter (Team Economie & Dienstverlening) • Piet Heijkoop, lid DB (Team Services) • Maria Keusters (Team Economie & Dienstverlening) • Jeanneke Overmans (Team Zorg & Welzijn) • Netty Bonouvrie (Team Educatie & Integratie) • Truus Olie (Team Services) • Frank van de Pieterman (Team Services)

Dit is een uitgave van ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel www.rocrivor.nl Tekst en productie: Taalent Communicatie/ROC Rivor • Vormgeving: Marc Heymans • Fotografie: ROC Rivor • Druk: Graphic in Mind BV © 2011 ROC Rivor Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Jaarverslag2010

Recommend Documents