Jaarverslag. Lees het gedicht van Dimitri! Kijkend zitten Zittend wachten Dit kost teveel Dagen en nachten Je kunt toch slecht Niets zitten doen?

Jaarverslag

2009

i! r it im D n va t h ic d e g t Lees he

“

Kijkend zitten Zittend wachten Dit kost teveel Dagen en nachten Je kunt toch slecht Niets zitten doen?...

”

>>

Kijkend zitten Zittend wachten Dit kost teveel Dagen en nachten Je kunt toch slecht Niets zitten doen? Waar kom ik vandaan Waar ga ik naartoe? Daar ga ik aan werken Ik laat het merken Je gaat toch zeker Niet niets zitten doen?

Dimitri (28 jaar)

Geef me papier Een zaag en wat hout Ik voel weer plezier Al krijg ik geen poen Ik voel me gelukkig Ik heb wat te doen! Ik kan niet begrijpen Ook al heb je’t niet fijn Niets doen is vreselijk Dán voel je pas pijn!

Samenvatting jaarverslag

Wat doet Ontmoeting

Hoeveel mensen konden we er helpen

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan daken thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Zorgaanbod Groepsbegeleiding

Gemiddeld aantal personen/maand Gemiddeld aantal

Waar en hoe

Appartementen

Dienstencentrum Rotterdam

Werktrajectbegeleiding

Een laagdrempelig dienstencentrum voor opvang, activering en begeleiding. We bieden een breed pakket van hulp- en dienstverlening. Van een luisterend oor en praktische ondersteuning tot zinvolle dagbesteding en ambulante woonbegeleiding.

Ambulante

Gemiddeld aantal

woonbegeleiding

personen in begeleiding

Zorgaanbod Veldwerk

Criterium

Gemiddeld aantal bezoekers per

Inloop

dagdeel (per maand)

Zorgcoördinatie

Multidisciplinaire zorg

Ambulante woonbegeleiding

Van 500 cliënten hoofddossierhouder en/of een zorgplan Ontmoeting. Gemiddeld aantal cliënten in behandeling Aantal plaatsen bezet Gemiddeld aantal bezoekers per

Activering

dagdeel (per maand)


Aantal afgesloten arbeidsbemiddelingen

personen/maand

10

6


33

Zorgaanbod

38

328

Criterium Gemiddeld aantal

Dagopvang

deelnemers per dagdeel

38

Gemiddeld aantal nieuwe bezoekers per maand

101

14

Ambulante

Gemiddeld aantal

woonbegeleiding

personen in begeleiding Gemiddeld aantal

Activering

33

personen per dag

Zorgcoördinatie /

Gemiddeld aantal pastorale contacten permaand (zondagse bijeenkomsten,

Gemiddeld aantal

6,4

Een laagdrempelig, kleinschalig dienstencentrum waar bezoekers terecht kunnen voor een gezellige dagopvang, zinvolle activiteiten en verschillende vormen van hulpverlening.

Realisatie

Aantal cliënten met wie contact is

personen/maand

5,5

Dienstencentrum Harderwijk


Pastoraat

Realisatie

Gemiddeld aantal

Maatschappelijk Werk

365

personen per maand

Realisatie 30

9

26

9

45

individuele - en groepsgesprekken)

Time-outvoorziening Hummelo

Sociaal pension Hoek van Holland Een beschermde leefomgeving voor acht voormalig dakloze mannen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

Samen met stichting Het Passion bieden we daken thuislozen een rustperiode van vier tot zes weken. De time-out kan een kruispunt zijn in hun leven om nieuwe keuzes te maken voor de toekomst.



In 2009 was er een gemiddelde bezetting van 6 personen.

Zorgaanbod

Woon-werkcentrum Epe

Gemiddelde bezetting (in personen)

Een woon-werkcentrum voor daken thuisloze mannen met een detentieverleden, die begeleid worden bij hun maatschappelijke integratie.

Doorstroom naar vervolghulpverlening

2

Realisatie 11

58%

Nieuwe projecten

Wat viel op

Veldwerk Goeree-Overflakkee

Ontmoeting HKZ gecertificeerd

Op verzoek van lokale kerken heeft Ontmoeting een veldwerker ingeschakeld op Goeree-Overflakkee. Overmatig dranken drugsgebruik zorgt voor grote problemen onder jongeren op het eiland. Hij probeert contact met deze jongeren te leggen, inzicht te geven in problemen en door te verwijzen naar de juiste hulp. Hij wist in 2009 met twintig jongeren een vertrouwenscontact op te bouwen en kon twaalf jongeren doorverwijzen.

Ontmoeting behaalde het HKZ-certificaat. Dat betekent dat onze hulpverlening voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen en dat we systematisch aan kwaliteitsverbetering werken.

Hoge tevredenheid onder medewerkers Voor de tweede keer is de tevredenheid onder medewerkers onderzocht. Opnieuw kreeg Ontmoeting een 8 als gemiddeld rapportcijfer. De christelijke identiteit van de organisatie en de mate waarin zij die tot uitdrukking kunnen brengen in het dagelijks werk, werd hoog gewaardeerd.

Sociale netwerken voor daken thuislozen Ontmoeting en stichting Het Passion zijn in 2009 een proef gestart om sociale netwerken te organiseren voor daken thuislozen. Ieder mens heeft een sociaal netwerk nodig! Dak- en thuislozen missen dat vaak. Een ‘gewoon' en informeel sociaal netwerk voor daken thuislozen zorgt voor betere integratie in de samenleving. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden er 35 netwerken rond ex- dak- en thuislozen gevormd worden!

Baten 2009

Overigen 4%

Kerncijfers

Eigen fondswerving 21% Gemeenten

Financiën (*1.000)

2009

Baten

7.246

6.443

Lasten

7.292

6.302

AWBZ

45%

2008

14%

Justitie 16%

Lasten 2009 Personeel

2009

2008

Aantal personeelsleden

139

114

Aantal fte

102

90

Kosten beheer en admin 12%

Kosten werving baten 4% 2%

Bewustwording Stategie & Ontwikkeling

4%

Regio Oost

3

43%

35%

Regio Zuidwest

Inhoud 1.

Wat is Ontmoeting? Doelstelling strategie en beleid

6

1.1 1.2 1.3

De organisatie Strategie en beleid Risicomanagement

6 7 9

2.

Wat doet Ontmoeting?

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Dienstencentrum Rotterdam Sociaal pension Hoek van Holland Woon-werkcentrum Epe Dienstencentrum Harderwijk Time-outvoorziening Hummelo Centraal bureau Houten Nieuwe projecten / strategie en ontwikkeling

3.

Ontmoeting en de samenleving Communicatie en fondsenwerving

28

3.1 Communicatie 3.2 Fondsenwerving 3.3 Samenvatting verantwoordingsverklaring CBF

28 29 31

4.

Hoe is Ontmoeting georganiseerd?

4.1 4.2 4.3 4.4

Organisatiestructuur Besturing organisatie Adviesraden Personeels- en vrijwilligersbeleid

32 32 33 33 34

5.

Toezicht bij Ontmoeting Samenstelling en verslag raad van toezicht

36

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Taken en bevoegdheden Samenstelling Vergoedingsregeling Procedure van benoeming Verslag van de raad van toezicht

36 37 38 38 38

6.

Ontmoeting kijkt vooruit Toekomstperspectief

42

12 12 15 16 18 20 22 24

6.1 Ontwikkelingen 6.2 Jaarplan 2010

42 42

7.

Ontmoeting in cijfers Jaarrekening 2009 en begroting 2010

44

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Verkort financieel verslag 2009 Toelichting op jaarcijfers 2009 Financieel beleid Toelichting op begroting 2010 Meerjarenbegroting Risicobeheersing

44 47 52 53 54 54

4

Voorwoord “Gezamenlijk werd de nood gevoeld” Wat was de belangrijkste verandering in 2009? Vanaf het begin richtte Ontmoeting zich op daken thuisloze volwassenen. In de loop van de jaren zijn er steeds meer jongeren in beeld gekomen in het daken thuislozencircuit, of die daarin dreigden te raken. Met het verzoek vanuit Goeree-Overflakkee als stimulans, hebben we ervoor gekozen jongeren niet langer uit te sluiten als zij in het daken thuislozencircuit (dreigen te) raken.

Persoonlijke visie van directeur-bestuurder Ed van Hell op verleden en toekomst. Houten, 1 mei 2010

De economische crisis is voor veel organisaties ingrijpend (geweest). Ook voor Ontmoeting? De crisis gaat onze deur niet voorbij. De directe gevolgen in 2009 zijn meegevallen. We konden het werk blijven doen. De overheid heeft echter bezuinigingsplannen voorbereid en gemeenten krijgen daar direct mee te maken. We moeten er ernstig rekening mee houden dat subsidies wegvallen of worden verminderd. 2010 zal een pittig financieel jaar voor ons worden. Ook wij zullen moeten kijken hoe we het wegvallen van inkomsten kunnen opvangen. De crisis heeft ook de consequentie dat we niet meer iedereen kunnen helpen, wat we tot nu toe wel deden. De financiële keus om alleen nog mensen te helpen, waarvoor de zorg wordt bekostigd door de overheid druist volledig in tegen ons principe. We moeten echter keuzes maken om financieel gezond te blijven.

Als u terugkijkt op 2009, dan was dat het jaar van…? Ik heb in het afgelopen jaar bij christenen een voorzichtig ontwakend besef gezien van de praktische diaconale roeping voor onze medemens in nood. Zowel in kerkgemeenschappen als bij particuliere christenen. Ik noem twee voorbeelden. We zijn een project gestart met sociale netwerken voor daken thuislozen. In één jaar zijn er ruim 25 netwerkjes gevormd rond cliënten, dankzij een kleine 70 vrijwilligers. Daar ben ik ongelofelijk blij mee! Begin 2009 zijn we het veldwerkproject onder jongeren op Goeree-Overflakkee gestart. Er was daarover een bijeenkomst met zo’n 30 lokale kerkelijke gemeentes van zeer brede achtergrond. Die heeft me diep getroffen. Met elkaar werd de nood gevoeld en met elkaar was men bereid om de financiering van het veldwerkproject op Goeree-Overflakkee voor hun rekening te nemen!

Welke verwachtingen heeft u voor 2010? Ik hoop dat de cliëntparticipatie gaat toenemen vanuit de cliënten. Onze huidige cliëntenraad bestaat uit cliëntvertegenwoordigers. De toevoeging van cliënten moet hun inbreng gaan versterken.

Wat vond u een bijzondere gebeurtenis binnen Ontmoeting? Twee heel verschillende gebeurtenissen komen bij mij naar boven. Ik had op Goeree-Overflakkee een indrukwekkend gesprek met een jongen die diep in de problemen was geraakt. Door zijn drugsgebruik had hij 7 nachten achter elkaar niet geslapen. Ingrijpend... Voor hen doen we het dus! Een tweede bijzondere is de bekroning van ons werk met het HKZ kwaliteitscertificaat. In onze missie zeggen we dat we professionele hulp geven. Met de toekenning van het HKZ-certificaat blijkt het uit de praktijk. Een opsteker voor alle medewerkers van Ontmoeting.

5

01

Wat is Ontmoeting?

Doelstelling, strategie en beleid 1.1 De organisatie

zijn vastgesteld in de Nationale Synode te Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619.

Missie Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan daken thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Locaties Ontmoeting heeft zes hulpverleningslocaties: • • • • • •

Statutaire doelstellingen 1. De stichting heeft ten doel: • het, op basis van christelijke naastenliefde, bieden van professionele hulp aan daken thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt; • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: • het realiseren van opvangmogelijkheden in Nederland; • het verlenen van de daarmee verband houdende begeleiding; • het verwijzen naar en samenwerken met organisaties en /of personen op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; • het (al dan niet in groepsverhouding) samenwerken met andere rechtspersonen en/of instanties.

dienstencentrum in Rotterdam sociaal pension in Hoek van Holland project veldwerk Goeree-Overflakkee woon-werkcentrum in Epe dienstencentrum in Harderwijk time-outvoorziening in Hummelo

Het centraal bureau is gevestigd in Houten.

Visie We willen als mens naast de ander staan. Op basis van die gelijkwaardigheid proberen we het vertrouwen van daken thuislozen te winnen en de nodige hulp te bieden. Met onze hulp willen we verder afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie van daken thuislozen stabiliseren en verbeteren, tot zover hun mogelijkheden dat toelaten. Daarom stimuleren en motiveren we hen op hun eigen niveau om een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Ontmoeting streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van de professionele hulpverlening en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang zo mogelijk te bevorderen.

De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze

6

“

Kijkend zitten Zittend wachten Dit kost teveel...

Ontmoeting levert in Rotterdam een actieve bijdrage aan het terugdringen van dakloosheid. Het ‘Plan van aanpak maatschappelijke opvang 2006-2010’ van onder andere de gemeente Rotterdam en de financiële middelen die daardoor beschikbaar zijn gekomen, bood ons daarvoor veel kansen. Ontmoeting is voor een fors aantal cliënten hoofddossierhouder van het zorgtraject. De woonbegeleiding aan cliënten is opnieuw gegroeid en het sociaal pension in Hoek van Holland draagt als eindvoorziening bij aan de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Ook de time-outvoorziening heeft een belangrijke functie in de uitstroom van cliënten uit de Rotterdamse maatschappelijke opvang, met name voor de daklozen. Het onderzoek ‘visie op sociale netwerkondersteuning’ en de daarop volgende pilot om cliënten uit de maatschappelijke opvang van een sociaal netwerk van vrijwilligers te voorzien draagt bij aan de uitstroom in de stad. (zie ook onder punt 3). Een kanttekening bij de uitstroom uit de maatschappelijke opvang is wel dat er tot op heden geen duidelijke methode is om het maatschappelijk rendement ervan te meten. Ook is het niet precies duidelijk wanneer iemand echt uit de maatschappelijke opvang is gestroomd. In 2010 willen we hiervoor instrumenten gaan ontwikkelen. Al enkele jaren is Ontmoeting met de gemeente Rotterdam in gesprek over een opvangvoorziening voor ‘veelplegers’. Doordat we geen geschikte accommodatie konden vinden is dit tot op heden niet gerealiseerd. In 2009 hebben we in Rilland een locatie gevonden om deze doelstelling alsnog te realiseren (zie ook par. 2.7).

De bejegening van de cliënt is erg belangrijk. Onze omgang met cliënten wordt gestempeld door: • aandachtige aanwezigheid van de hulpverlener als medemens; • vermindering of voorkoming van het lijden; • versterking van de regie over het eigen leven van de cliënt. Ontmoeting gaat uit van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van ieder mens. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt erkend, gerespecteerd en benadrukt. We spreken onze cliënten aan op de eigen keuzes die zij maken. Tegelijkertijd beseffen we dat er mensen zijn voor wie het beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te groot is. In de hulpverlening aan daken thuislozen willen we samenwerken met andere organisaties waar dat mogelijk is. Uitgangspunt is dat samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de missie van Ontmoeting.

Visiedocument In de achterliggende jaren is er een visie op onderdelen van ons werk ontwikkeld en beschreven. Zo is er bijvoorbeeld een vastgestelde identiteitsnota. Door de groei van Ontmoeting is er behoefte aan een helder en breed visiedocument dat alle collega’s kunnen raadplegen en dat de uniformiteit binnen de stichting bevordert. Denk aan zaken als personeelsbeleid, hulpverlening en identiteit. In 2008 hebben we een begin gemaakt met het visiedocument. In 2009 is hier verder aan gewerkt en met verschillende interne partijen besproken. Begin 2010 wordt het visiedocument afgerond.

2. Uitbouw van activiteiten Ontmoeting breidt de hulpverlening aan daken thuislozen uit naar andere plaatsen in Nederland. Voorwaarde is dat er behoefte is aan onze bijdrage in de zorgketen en het moet voor Ontmoeting mogelijk zijn personeel en vrijwilligers te werven in die regio. Bij voorkeur komt een nieuwe locatie tussen de bestaande locaties in te liggen, in de zogenaamde biblebelt.

1.2 Strategie en beleid In het strategisch beleidsplan 2007–2010 staan de volgende beleidsopgaven. Per opgave leest u wat er gerealiseerd is.

1. Versterking diensten regio Rotterdam Ontmoeting levert een bijdrage aan het terugdringen van de daken thuislozenproblematiek, met name in de gemeente Rotterdam. Ontmoeting doet dat door: • een bijdrage te leveren aan diagnose- en indicatietrajecten van daken thuislozen; • een bijdrage te leveren aan de uitstroom uit de maatschappelijke opvang; • een aanbod te ontwikkelen voor daken thuislozen met een detentieverleden.

7

”

>>

Sociale netwerken voor (ex-) daken thuislozen.

een pilotproject gedetacheerd bij de gemeente om de nazorg van ex-gedetineerden te verbeteren. (zie ook par. 2.4) Met de structurele subsidie van het ministerie van Justitie aan Ontmoeting is de financiële positie van het woon-werkcentrum versterkt. Tegelijkertijd kampten we in 2009 met onderbezetting in die locatie. In 2010 proberen we de positie van het woon-werkcentrum structureel te versterken. In 2009 is er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gestart om de recidive te onderzoeken van oud-cliënten van de organisaties DOOR, Exodus, Moria en Ontmoeting. Deze vier organisaties bieden zorg aan cliënten van Justitie om de overstap naar de maatschappij te maken. In het eerste kwartaal van 2010 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

In de periode van het Strategisch Beleidsplan (2007-2010) is het werk uitgebreid met een project voor thuisloze jongeren die problemen hebben met overmatig dranken drugsgebruik op GoereeOverflakkee. Dit project ging in 2009 van start (zie ook par. 2.7).

3. Opbouw sociale netwerken Om de uitstroom uit de maatschappelijk opvang te bevorderen, zal Ontmoeting de komende jaren aanjager zijn om sociale netwerken voor daken thuislozen te vormen met behulp van (kerkelijke) vrijwilligers. In 2008 is samen met stichting Het Passion het project ‘sociale netwerken voor daken thuislozen’ gestart. In 2009 is daadwerkelijk begonnen met het opzetten van sociale netwerken voor de cliënten. Inmiddels functioneren er in Rotterdam en Hummelo diverse sociale netwerken. Het project evalueren we in 2010 en aan de hand daarvan nemen we een besluit over de wijze waarop het project voortgezet zal worden (zie ook par. 2.7).

5. Professionalisering Om de genoemde beleidsopgaven te realiseren wil Ontmoeting de hulpverlening en bedrijfsvoering verder professionaliseren op het gebied van kwaliteit, methodiek, communicatie, managementinformatie en personeelsbeleid.

4. Intensivering hulp aan (ex-)gedetineerde daken thuislozen

Om deze doelstelling te bereiken zijn in de achterliggende jaren de volgende stappen gezet: • In 2009 is een start gemaakt met de implementatie van een personeelsinformatiesysteem, wat een kwaliteits verbetering is voor het personeelsbeleid. • We hebben gewerkt aan het functioneren van een betrouwbaar managementinformatiesysteem, maar dat functioneert

Ontmoeting zet de expertise die we hebben op het beleidsterrein van Justitie en de maatschappelijke opvang breder in voor de hulp aan daken thuislozen met een detentieverleden. In Harderwijk is één van de medewerkers van Ontmoeting voor

8

de financiële situatie. Tenslotte bewaken we met de jaarlijkse beleidscyclus het proces van plannen, uitvoeren en evalueren.

nog niet optimaal. In 2010 zullen we dat verder verbeteren. • De bestuurs- en managementstructuur is met de instelling van het raad van toezichtmodel geprofessionaliseerd. • Ontmoeting is in 2009 HKZ-gecertificeerd. • Communicatie is een belangrijk onderdeel in de organisatie. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2009 blijkt dat er een hoge tevredenheid is over Ontmoeting in het algemeen, maar dat de interne communicatie via het management en de leidinggevenden verbeterd kan worden. • In 2009 is een onderzoek gestart naar de te volgen strategie op het gebied van communicatie en fondsenwerving voor de komende drie tot vijf jaar. • In 2008 is de implementatie van de SRH-hulpverlenings methodiek in combinatie met de presentiebenadering gestart. De implementatie duurde twee jaar en is eind 2009 afgerond. De methodiek is daarmee een vast onderdeel geworden van de organisatie, waar voortdurend aandacht voor nodig is. In 2009 is een trainer aangesteld die verantwoordelijk is voor de interne toerusting van het personeel. (zie ook par. 2.7)

In 2008 brak er een financiële crisis uit, wat ook consequenties heeft voor Ontmoeting. In september bleek dat financiële risico’s werkelijkheid zouden worden. Dit is organisatiebreed bekend gemaakt en gezamenlijk is nagedacht over maatregelen. In het laatste kwartaal zijn enkele subsidies onverwacht toch toegekend en kwamen er meerdere grote giften binnen. Daardoor is het dreigende tekort alsnog opgevuld. De financiële crisis zal echter ook in de toekomst consequenties voor Ontmoeting kunnen hebben. Zowel landelijke als lokale overheden zullen forse bezuinigingsmaatregelen moeten gaan doorvoeren. Subsidies aan Ontmoeting kunnen daardoor onder druk komen te staan. Het is lastig in te schatten wat de gevolgen zijn. In jaarplan en begroting 2010 zijn deze risico’s meegenomen en worden periodiek beoordeeld. Ontmoeting heeft het voordeel al vanaf de oprichting ook een fondsenwervende organisatie te zijn, met een trouwe en vrijgevige achterban. Hierdoor kunnen sommige financiële risico’s opgevangen worden.

6. Groei Ontmoeting Fondsenwerving

Bij het plannen van nieuwe projecten kunnen externe factoren waar we geen invloed op hebben een risico meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een geschikt pand. We communiceren hierover helder met subsidieverstrekkers. Daardoor kunnen we risico’s en gevolgen, zoals hogere aanloopkosten, beperkt houden.

De inkomsten vanuit fondsenwerving gaan omhoog, onder voorwaarde dat de lasten van deze stichting gereduceerd worden naar 15% van de baten in het jaar 2010. Deze beleidsopgave is nog niet gerealiseerd, al kunnen we wel concluderen dat de fondsenwervingresultaten van 2009 positief zijn. Eind 2009 is een begin gemaakt met een extern onderzoek, om onder andere antwoord te krijgen op de vraag hoe deze doelstelling de komende jaren alsnog gehaald kan worden. Deze beleidsopgave was niet duidelijk meetbaar (SMART) geformuleerd. Dit zal in de toekomst aandachtspunt zijn, zodat beter beoordeeld kan worden of het doel bereikt is.

Uitbreidingsplannen kunnen risico’s met zich meebrengen. Blijven we in staat voldoende gekwalificeerd personeel te vinden? Er is dan ook veel aandacht voor de ontwikkeling van personeelsbeleid. Op dit moment is dit risico minder aanwezig. Door de economische veranderingen is er momenteel gemakkelijker aan personeel te komen.

Nieuw strategisch beleidsplan

Ontmoeting is regelmatig vernieuwend bezig. Het risico van nieuwe concepten is de onzekerheid of het succesvol zal zijn. Zo werd ruim drie jaar geleden met een groot deel uit eigen middelen een time-outvoorziening geopend. Na aangetoonde positieve eindresultaten is de time-outvoorziening alsnog gefinancierd door de gemeentelijke overheid en is het financiële risico weggenomen voor 2008 en 2009. In 2008 heeft Ontmoeting een nieuw concept ontwikkeld: het vormen van sociale netwerken rond daken thuislozen. Na gedegen onderzoek zijn we in samenwerking met Het Passion gestart met een pilot-project. Omdat we al langere tijd positief samenwerken is het risico van samenwerking in deze pilot klein.

Omdat het eind van het huidige Strategisch Beleidsplan in zicht is, zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan voor de periode 2011 – 2014.

1.3 Risicomanagement Net als andere organisaties heeft Ontmoeting te maken met bepaalde risico’s. Om die tijdig te signaleren en zo nodig in te grijpen, gebruikt Ontmoeting een aantal instrumenten. Het managementinformatiesysteem levert ieder kwartaal een rapportage van de stand van zaken in de organisatie op tal van terreinen. De interne controle zorgt voor een actueel beeld van

9

>>

Ik en mijn baan

Henk woonde 3 maanden in het sociaal pension in Hoek van Holland. Hij woont nu weer zelfstan

“Als ik mijn rekeningen maar kan betal

10

ndig.

1.

Wat voor werk doe je?

Ik werk voor de Roteb, wij houden de stad schoon. Elke dag loop ik met mijn collega door onze wijk in Hoek van Holland om het zwerfvuil op te ruimen. We hebben een auto met kiepbak bij ons om de volle vuilniszakken in te gooien.

en.”

2.

Wat geeft jou voldoening in je werk?

Ik kan goed opschieten met m’n collega en ik doe m’n werk graag goed. Verder geeft het niet echt voldoening, want het is simpel werk. Maar het belangrijkste is dat ik werk heb!

3.

Waar zou je naar toe willen groeien?

Mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben vrij makkelijk, zolang ik maar normaal verdien. Ik ben nu nog niet op zoek naar een andere baan, want ik kan hier anderhalf jaar blijven. Vroeger heb ik allerlei beroepen gehad, van heftruckchauffeur tot elektromonteur. Nu vind ik het vooral belangrijk dat ik alle rekeningen kan betalen en kan zorgen voor de belangrijkste vrouw in m’n leven: mijn dochtertje. Dat is de enige vrouw die ik overgehouden heb, nadat twee echtgenotes na elkaar overleden zijn.

11

02

Wat doet Ontmoeting?

De organisatie van Ontmoeting is ingedeeld in 2 regio’s: Regio Zuid-west • dienstencentrum in Rotterdam • sociaal pension in Hoek van Holland

Regio Oost • woon-werkcentrum in Epe • dienstencentrum in Harderwijk • time-outvoorziening in Hummelo Nieuwe projecten zoals het veldwerk Goeree-Overflakkee en de kompassienetwerken worden eerste centraal aangestuurd en later bij de regio’s ondergebracht.

2.1 Dienstencentrum Rotterdam Onze hulp In de stad Rotterdam heeft Ontmoeting een gewaardeerde plaats verworven. Door contacten vanuit het veldwerk en de laagdrempelige opvang aan de ’s-Gravendijkwal 95 zijn veel mensen vanuit hun daken thuisloze situatie in zorg gebracht. Hieronder volgt een kort overzicht van onze hulp- en dienst verlening en wat we in 2009 gedaan hebben.

Veldwerk Onze veldwerker bedient cliënten die moeilijk in zorg te krijgen zijn, buiten slapen of marginaal gehuisvest zijn. Ontmoeting is in 2009 door de gemeente Rotterdam gevraagd de coördinatie van het totale veldwerk in de stad, inclusief de winterregeling, op zich te nemen. Daarin zien we de waarde

ring van de gemeente voor onze inzet. Het aantal buitenslapers in de stad is in 2009 teruggelopen naar zo’n 20 mensen. Dat is te danken aan het plan van aanpak maatschappelijke opvang van de gemeente Rotterdam en de inzet van de maatschappelijke opvanginstellingen. We werken intensief samen met drie andere opvanginstellingen: Centrum voor Dienstverlening, Leger des Heils en de Nico Adriaans Stichting. Ook werken we samen met lokale overheden en GGZ-instellingen en nemen we deel aan enkele overlegplatforms.

Multidisciplinair team Er zijn mensen die zeer afwerend zijn wanneer hen hulp wordt aangeboden. Het multidisciplinair team (MDT) richt zich in het bijzonder op deze doelgroep. Door een zeer laagdrempelige

12

“

...Dagen en nachten Je kunt toch slecht Niets zitten doen?... ...

benadering worden zorgmijders in zorg gebracht. Deze groep daken thuislozen kenmerkt zich door complexe multi problematiek op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. De lichte daling van het aantal cliënten van het MDT komt mede door de forse afname van buitenslapers in Rotterdam. Toch blijft ook voor cliënten die in een zorgtraject zitten behoefte aan deze intensieve bemoeizorg. Cliënten kunnen terugvallen in verslavings – en/of psychiatrische problematiek. Het MDT vormt dan het vangnet voor de reguliere hulpverle ning. Voor het zoeken van passende begeleiding is een lange adem nodig.

Inloop Bezoekers kunnen bij de inloop van het dienstencentrum onder andere tot rust komen, douchen, hun kleding wassen en iets eten en drinken. Naast deze eerste levensbehoeften kunnen bezoekers een ontspannen gesprek voeren en een spelletje doen. De inloop is ook de plaats waar de zorgcoördinatoren en de maatschappelijk werkers met hun cliënten afspreken. De inloop is dus duidelijk een ontmoetingsplaats waar cliënten elkaar en de hulpverleners ontmoeten. Het aantal bezoekers op de inloop was in 2009 stabiel.

Ontmoeting binnenkomt via het veldwerk, het MDT of de inloop krijgt vervolgens een gesprek met een zorgcoördinator. Die inventariseert de problemen en hulpvragen van de cliënt en zorgt ervoor dat binnen of buiten Ontmoeting een zo goed mogelijk zorgaanbod op gang komt. De zorgcoördinatoren volgen alle trajecten van de cliënten met hun directe begeleiders en zijn betrokken bij de evaluatiemomenten. We zien bij het team zorgcoördinatie een groeiend aantal cliënten. Er komen meer cliënten binnen die problemen rond thuisloosheid ervaren en bij Ontmoeting hulp zoeken. De doelstelling om voor 500 cliënten een zorgplan te schrijven is niet behaald. We beoogden de cliënten die onze inloop bezoeken ook in een zorgtraject te brengen via Centraal Onthaal van de gemeente. We zijn daarvoor in gesprek geweest met de gemeente, maar door gebrek aan budget is onze aanvraag niet gehonoreerd. Een deel van de zorgplannen is gemaakt na doorverwijzing via Centraal Onthaal en deels betreft het een intern zorgplan.

Maatschappelijk werk Bezoekers kunnen ondersteuning krijgen van onze maatschappelijk werkers. Zij coachen cliënten in hun financiële situatie en ondersteunen cliënten in hun schuldsanering. Daarnaast bieden ze psychosociale zorg aan cliënten en begeleiden hen op allerlei levensterreinen.

Zorgcoördinatie De hulpverlening vanuit het dienstencentrum wordt gecoördineerd door onze zorgcoördinatoren. Een cliënt die bij

Hoeveel mensen konden we helpen? Zorgaanbod

Criterium

Realisatie

Doelstelling

Veldwerk

Aantal cliënten met wie contact is

33

40

Inloop

Gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel (per maand)

38

35

Zorgcoördinatie

Van 500 cliënten hoofddossierhouder en/of een zorgplan Ontmoeting.

328

500

Multidisciplinaire zorg

Gemiddeld aantal cliënten in behandeling

38

45


Aantal plaatsen bezet

101

110

Activering

Gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel (per maand)

14

16


Aantal afgesloten arbeidsbemiddelingen

33

60

365

325

Pastoraat

Gemiddeld aantal pastorale contacten per maand (zondagse bijeenkomsten, individuele - en groepsgesprekken)

Toelichting bij par. 2.1

13

”

>>

pastoraal werker verleent bijstand tijdens verblijf in de gevangenis, bij ziekte en bij sterven. Ingrijpend is het - zoals ook in 2009 gebeurde - dat een bezoeker in eenzaamheid sterft, zonder familie of kennissen. De afgelopen jaren is er voortdurend groei geweest van pastorale gesprekken en van het aantal bezoekers van de groepsbijbelstudies en zondagse diensten. Dat laat zien dat de behoefte aan pastorale begeleiding groot is.

Wat willen we bereiken? Ambulante woonbegeleiding We proberen cliënten aan een stabiele mix van wonen, werken en inkomen te helpen. Onze ambulante woonbegeleiding levert daaraan een stevige bijdrage. Een groeiende groep cliënten ontvangt inmiddels begeleiding bij het zelfstandig wonen. Deze cliënten krijgen praktische hulp bij vragen en/of problemen van ambulante woonbegeleiders. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het invullen van formulieren, onderhouden van algemene dagelijkse levens¬verrichtingen en het bieden van structuur. De beschikbaarheid van geschikte woonpanden blijft gering. Hierdoor is de wachttijd voor een woning langer dan gewenst. We blijven voortdurend zoeken naar woningen voor cliënten, onder andere door contacten met de gemeente en woningbouwverenigingen.

Dagactiviteiten en werktrajectbegeleiding We bieden bezoekers ook een zinvolle dagbesteding op de afdeling dagactiviteiten. Ze kunnen onder andere gebruik maken van een breed aanbod aan sociale activiteiten, kunnen creatief bezig zijn, computeren, koken en cursussen volgen. Een werktrajectbegeleider ondersteunt cliënten bij (hun vragen over) vrijwilligerswerk en betaald werk, sollicitaties en reïntegratie- en activeringstrajecten. Door de kredietcrisis is het moeilijker om cliënten naar passend werk toe te leiden. Bedrijven staan minder open voor werknemers met een daken thuislozen achtergrond. Daardoor is de jaardoelstelling op dit vlak niet behaald.

Pastoraat Ontmoeting biedt naast allerlei praktische hulp, ook geestelijke ondersteuning. Onze pastoraal werkers voeren gesprekken, verzorgen persoonlijke en groepsbijbelstudies en iedere week is er op zondag een bijeenkomst. Ook op de tweede feestdagen zijn er speciale bijeenkomsten. De

Met onze hulpverlening willen we laagdrempelige zorg bieden aan daken thuislozen in Rotterdam. Tijdens een intakege sprek wordt onderzocht welke wensen onze cliënten hebben. Van daaruit wordt passende zorg opgestart en uitgevoerd door hulpverleners zowel binnen als buiten de stichting. We willen aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt en - voor zover de mogelijkheden van de cliënt dat toelaten - voorkomen dat daken thuislozen verder wegglijden. We willen hun situatie stabiliseren of verbeteren. Op deze manier groeien onze cliënten naar een stabiele mix van wonen, werken en inkomen. Zij kunnen vanuit hun situatie hierdoor als volwaardig burger participeren in de maatschappij.

Jaarplan 2009 Het grootste deel van de jaarplannen van het dienstencentrum zijn bij de diensten onder het kopje ‘hulpverlening’ geëvalueerd. In het jaarplan stond de doelstelling om een onderzoek te doen naar het aanbieden van diensten aan jongere daken thuis lozen (-21). Dat is gerealiseerd. Het onderzoeksrapport laat zien dat onze doelgroep vooral bij jongeren met middelzware en zware problematiek ligt. Meerdere instellingen in de stad hebben al een aanbod voor deze doelgroep. We gaan hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam om te overwegen of wij voor jongeren een aanbod zullen ontwikkelen.

Ook dit was 2009 De gemeente Rotterdam (SoZaWe) heeft haar manier van subsidie verlenen wat betreft activering gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 gebeurt dit via aanbesteding. De klantmanagers van SoZaWe verwijzen cliënten naar de verschillende instellingen om een activeringstraject op te starten. Bij Ontmoeting vallen activering, werktrajectbegeleiding en pastoraat (zingeving) hieronder. Dit is een nieuwe manier van werken en vraagt om een actiever aanbod van onze dienstverlening. De doelstelling om in 2009 een integraal activeringsaanbod te ontwikkelen sluit daar goed bij aan en is gerealiseerd.

14

Lange adem

Binnen Ontmoeting werden zij aanvankelijk begeleid door maatschappelijk werkers. Dat bleek echter onvoldoende, omdat er sprake is van een combinatie van alcoholgebruik en persoonlijkheidsproblematiek. In februari 2007 zijn ze allebei in zorg genomen door het multidisciplinair team. Er is ingezet op een afzonderlijk traject voor beiden. Carla kreeg in juli 2007 een kamer van Ontmoeting met intensieve begeleiding. Zowel voor Carla als voor Henk werd via het Centraal Onthaal - zorgloket van de gemeente Rotterdam - een 1-persoons woning aangevraagd. Er was veel weerstand, maar uiteindelijk werd het voorstel van Ontmoeting overgenomen. In september 2007 kreeg Henk een woning en bij Carla gebeurde dit in december 2007. De trajecten zijn vervolgens overgedragen aan de afdeling woonbegeleiding van Ontmoeting. Deze afzonderlijke trajecten lopen nog steeds. Dat betekent dat de situatie van hen beiden nu al twee jaar redelijk stabiel is.

Henk en Carla zijn sinds 2004 bekend bij Ontmoeting Rotterdam. Ze komen als stel binnen en hebben een verleden van criminaliteit, drugs en hulpverlening, met en zonder elkaar. Samen hebben ze twee kinderen. De kinderen werden via jeugdzorg uit huis geplaatst en Henk en Carla moesten hun huis uit vanwege enorme overlast. Een GGZ-instelling gaf aan hen geen huis te kunnen bieden. Zij zouden ook geen (Z)Onderdak woning krijgen via de woningbouwvereniging. Men had drie jaar lang geprobeerd om een hulpverleningsrelatie met het gezin op te bouwen. Dit was niet gelukt door de houding van de familie die zij typeerden als asociaal, agressief en eigenwijs. Sindsdien waren de cliënt en zijn vriendin dakloos en kampeerden ze aanvankelijk in een tent. Ze maakten vervolgens gebruik van pensions, hotels, een bootje, huisvesting van anderen en de nachtopvang. Hun relatie was zeer onstabiel.

Ontmoeting heeft voor de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar een visie op bemoeizorg. Onder bemoeizorg vallen alle diensten die toeleidend zijn naar zorg: veldwerk, multidisciplinair team, de inloop, de time-outvoorziening in Hummelo en gedeeltelijk zorgcoördinatie. In 2010 zal met de gemeente Rotterdam deze visie verder ontwikkeld worden. Eind 2009 begon de relatief koude winter van 2009-2010. Daardoor werd in Rotterdam de winterregeling van kracht: er is vrije toegang tot de nachtopvang en er worden extra bedden ingezet. In extreem winterse omstandigheden werd extra personeel ingezet om buitenslapers te stimuleren om gebruik te maken van de nachtopvang. De veldwerker reed ’s avonds door de stad Rotterdam.

bewoner zoeken we naar een zinvolle dagbesteding in de vorm van een betaalde of vrijwillige baan. Begeleiders ondersteunen de bewoners bij het beheren van hun financiën en administratie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en ze begeleiden hen rond het werk. Vrijwilligers ondersteunen hen, maar zijn ook onmisbaar bij het vormen van sociale netwerken rond de bewoners. De gemeente Rotterdam subsidieert het sociaal pension.

Wat willen we bereiken? We streven ernaar dat een bewoner tijdens zijn verblijf in het sociaal pension inzicht krijgt in zijn problemen en daarmee om leert gaan. De begeleiding van de individueel begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. Voor sommige bewoners is het verblijf in het pension het maximaal haalbare. Anderen kunnen op termijn doorstromen naar zelfstandig of ambulant begeleid wonen. De medewerkers van het sociaal pension kunnen hiervoor ingezet worden.

2.2 Sociaal pension Hoek van Holland Onze hulp

Resultaten

In het sociaal pension bieden we een beschermde leefomgeving aan maximaal acht voormalig dakloze mannen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Het sociaal pension is kleinschalig opgezet, omdat we persoonlijke aandacht belangrijk vinden De bewoners kunnen een alcoholverslaving hebben (gehad) en milde psychiatrische problemen. Samen met de

In 2008 is het sociaal pension in Hoek van Holland geopend. De start was moeizaam, onder andere door de strakke afspraken in het convenant dat met de deelgemeente en de beheerscommissie is afgesproken. In de loop van 2009 is het pension vol gekomen. In het tweede halfjaar zijn gedurende een aantal weken alle 8 plaatsen bezet geweest. Eén bewoner is doorgestroomd

15

>>

naar een eigen woning in Hoek van Holland, zodat we 2009 geëindigd zijn met 7 bewoners. De uitgestroomde bewoner heeft vier maanden in het pension gewoond. Hij ontvangt nog woonbegeleiding van Ontmoeting. Momenteel is hij bezig met het zoeken naar een vaste baan.

Jaarplan 2009 De doelstelling van het sociaal pension voor 2009 is om een gemiddelde bezetting van 7 bewoners te realiseren. Door de lage bezetting aan het begin van het jaar kwam de gemiddelde bezetting op 6 personen. In het medewerkersteam zijn meerdere wisselingen geweest. Uitdaging voor de komende periode is om de medewerkers ‘te binden en te boeien’. Doordat de meeste bewoners van het pension overdag extern werk of dagbesteding hebben, is het in het pension erg rustig. Daarom is er in 2009 een initiatief met het lokaal Zorg Netwerk (LZN) opgestart om bewoners in de wijk laagdrempelig te begeleiden. Begin 2010 wordt deze proef afgerond en geëvalueerd.

met anderen woon- en sociale vaardigheden. Overdag neemt hij deel aan de arbeidstraining en doet hij werkervaring op, waardoor zijn kansen op een baan toenemen. Een trajectbegeleider stelt samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Hij steunt de bewoner in zijn leerproces, begeleidt hem bij het weer aangaan van (familie)relaties en biedt psychosociale hulpverlening. In het woon-werkcentrum is een pastoraal werker actief die Bijbelstudies en pastorale gesprekken houdt. Vanuit de leefgroep stroomt de cliënt door naar een appartement op het terrein. Hier leert hij geheel zelfstandig wonen en zijn vrije tijd zinvol buiten het terrein te besteden. Samen met de cliënt zoeken we een stageplaats of betaalde baan buiten het terrein. Deze fase is afgerond als hij in een eigen woonruimte intrekt in Epe of omgeving.

Onze hulp

In Epe en omgeving geven we ambulante woonbegeleiding. Deze ondersteunende begeleiding helpt de cliënt zelfstandig te blijven wonen, overlast en terugval in verslaving of criminaliteit tegen te gaan. Zowel cliënten vanuit het woon-werkcentrum als cliënten die al in Epe en omgeving wonen kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2009 zijn we in Epe bekend bij de lokaal opererende multidisciplinaire teams en de woningstichting. Zij deden sindsdien vijf keer een beroep op onze deskundigheid en drie cliënten zijn daardoor in begeleiding gekomen.

In het woon-werkcentrum ‘Huize Norel’ wonen dakloze mannen met een detentieverleden die begeleid worden bij hun maatschappelijke integratie. De meeste bewoners doen dat als onderdeel van een strafmaatregel van Justitie. De cliënt komt na zijn detentie in de leefgroep wonen. Hier leert hij samen

In onze hulpverlening vanuit Epe werken we samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, Kairos, Leger des Heils, Iriszorg, Tactus, woningstichting Triada en de gemeenten Epe en Apeldoorn.

2.3 Woon-werkcentrum Epe

16

Hoeveel mensen konden we helpen? Criterium

Realisatie

Doelstelling

Groepsbegeleiding (leefgroep)

Gemiddeld aantal personen/maand

5,5

7,5

Appartementen


6,4

7,5



10

11


Gemiddeld aantal personen in begeleiding

6

10

Jaarplan 2009

De appartementen op het terrein waren in 2009 voor het eerst sinds jaren beter bezet. De forse onderbezetting in de leefgroep komt doordat veel deelnemers vroegtijdig het programma verlieten en door een dalend aantal aanmeldingen.

Doelstelling in 2009 was de appartementen op het terrein van het woon-werkcentrum ook te gebruiken voor zij-instroom van cliënten. Daardoor kunnen we meer mensen helpen en beter gebruik maken van de mogelijkheden binnen het woon-werkcentrum. Het afgelopen jaar zijn de appartementen vier keer gebruikt voor de opvang en begeleiding van cliënten direct vanuit een andere opvang. Met deze ervaringen hopen we in 2010 een meer structurele zij-instroom te realiseren.

De bezetting bleef opnieuw achter bij de doelstellingen. Ondanks het feit dat er een verwijzersdag is georganiseerd, mailings verzonden zijn en de relaties zijn onderhouden, is het aantal aanmeldingen niet groter geworden. Eind 2009 zijn we een breed onderzoek gestart naar de oorzaken hiervan. In 2010 hopen we met de resultaten en aanbevelingen de bezetting te kunnen opschroeven.

De doelstellingen ‘aanbieden van een gevarieerd woonbegeleidingsaanbod’ en ‘aanbod werktrajectbegeleiding’ in de regio oost hebben minder aandacht gekregen. Er is voor het woon begeleidingsaanbod wel een folder ontwikkeld voor externe partijen. De prioriteit heeft gelegen bij kwaliteitsverbetering en het kostendekkend krijgen van het bestaande aanbod.

Resultaten Zeven bewoners bereikten de tweede fase en hebben geleerd zelfstandig te wonen, te werken en met anderen rekening te houden. Drie bewoners bereikten het einde van het traject en stroomden uit naar zelfstandig wonen met een goede dagbesteding. Van acht bewoners namen we afscheid vanuit de ambulante woonbegeleiding. Zij wonen, werken en recreëren zonder verslaving en criminaliteit.

De doelstelling om vanuit het nieuwe activerium van het woon-werkcentrum activeringstrajecten te gaan aanbieden is niet voldoende gerealiseerd. Met enkele externe partijen hebben we gesproken over het aanbieden van activerings trajecten vanuit het activerium. Dit leidde tot één traject vanuit de reclassering. In 2010 hopen we, in samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Epe het aantal plaatsingen van externe cliënten in een activeringstraject te vergroten.

Nooit gedacht Veelpleger John verbleef in het kader van zijn ISD-strafmaatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders) in het woon-werkcentrum. Wat hij zelf nooit had gedacht is gebeurd: hij heeft werk gevonden en is al twee jaar vrij van verslavende middelen. Peter ontving ambulante woonbegeleiding. Vanwege een hoge schuldenlast en overlast dreigde hij zijn huis kwijt te raken. Door de hulp en steun van de hulpverlener wist hij zijn huis te behouden, is schuldhulpverlening opgestart en heeft hij een zinvolle dagbesteding gevonden.

Ook dit was 2009 In april werd het nieuw gebouwde activerium feestelijk geopend. Het multifunctionele gebouw biedt bewoners veel ruimte om te werken en te ontspannen. De hulpverleners hebben er hun eigen werkplek en voeren er gesprekken. Meerdere keren konden we de presentatieruimte benutten voor scholingsbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en een verwijzersdag. In 2010 hopen we door samenwerking met externe partijen te komen tot een nog betere benutting van de verschillende ruimtes.

17

>>

Activerium

De groepsbegeleiding is uitgebreid met outdooractiviteiten. Regelmatig gaat de groep bewoners met enkele begeleiders actief het bos in of het water op. De combinatie van buitenlucht, inspanning en samenwerking is bevorderend voor het groepsproces, de onderlinge verhoudingen en de lichamelijke conditie. De samenwerking tussen de time-outvoorziening in Hummelo en het woon-werkcentrum is intensiever geworden. Cliënten uit Epe verbleven tijdelijk in Hummelo vanwege een schorsing en konden daardoor in zorg gehouden worden. Meerdere keren was een verblijf in de time-outvoorziening ook een motivatietijd voor opname in het woon-werkcentrum. Binnen de gemeente Epe is verschillende keren gebruik gemaakt van onze kennis en ervaring op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Justitie. Hulpverleners nemen op afroep deel aan een multidisciplinair team.

Cliënttevredenheid bij Ontmoeting in 2007 Ik vind dat het personeel mij prettig benadert

Ik vind dat ik goed geholpen word

Bekend bij wie ik moet zijn als ik een klacht heb

Door hulp stap verder gekomen in leven 3,00

(1) Helemaal mee oneens

(2) mee oneens

3,50

(3) niet mee eens, niet mee oneens

4,00

(4) mee eens

4,50

(5) helemaal mee eens

Bron: cliënttevredenheidsonderzoek uit 2007

2.4 Dienstencentrum Harderwijk Onze hulp In het dienstencentrum in Harderwijk bieden we daken thuislozen naast een gezellige dagopvang, zinvolle activiteiten en verschillende vormen van hulpverlening. Bezoekers komen binnen op de inloop, kunnen gratis koffie of thee krijgen en tegen een kleine vergoeding wat eten. Na een hartelijk welkom volgt een eerste kennismaking met een medewerker.

Als bezoekers aangeven dat ze ergens mee geholpen willen worden, volgt een intakegesprek met een hulpverlener. Samen met de bezoeker worden de wensen voor hulp en begeleiding in kaart gebracht. Dit resulteert in een hulpverleningsplan. We helpen bezoekers bij het beheren van hun financiën, bij het zelfstandig wonen, bij het zoeken van een dagbesteding of werkkring en ze ontvangen ondersteuning bij het omgaan met een eventuele verslaving. De bezoekers kunnen in het kader van maatschappelijke participatie ook deelnemen aan activiteiten, zoals koken,

18

sporten, computertraining en creatieve workshops. Ambulante hulpverleners bezoeken mensen aan huis. Soms zijn dit bezoekers van de inloop, maar het kunnen ook mensen zijn voor wie de drempel van de inloop nog te hoog is. Eén hulpverlener is lid van een multidisciplinair team (met hulpverleners uit verschillende organisaties) die intensieve hulp aan zorgmijders levert. De bekendheid van de dagopvang is groter geworden. Het gemiddeld aantal bezoekers lag in 2009 hoger dan in 2008. Door het verruimde aanbod aan activiteiten blijven de bezoekers langer aanwezig en is hun maatschappelijke participatie vergroot. Eind 2009 is er een nieuwe educatieruimte gerealiseerd waar we in 2010 verschillende cursussen en workshops willen gaan bieden.

ontdekken. We ondersteunen hen in het zoeken van een passende dagbesteding of opleiding. Met de inzet van ambulante hulpverlening steunen we mensen in het zelfstandig wonen en proberen we hun sociaal isolement te doorbreken.

Ontmoeting maakt in Harderwijk deel uit van de regie- en stuurgroep Maatschappelijke Zorg. Samenwerkend in een keten met andere zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties leveren we zorg aan een kwetsbare groep mensen in de regio Noordwest-Veluwe. In februari ondertekenden we hiervoor een convenant. Ook werken we met het Leger des Heils in Ugchelen samen voor deskundigheidbevordering van personeel en diagnose stelling van cliënten in Harderwijk.

Resultaten Er maken gemiddeld 76 mensen per maand gebruik van de dagopvang. Per maand levert dit 571 korte of langere bezoeken op. We konden gemiddeld 4 bezoekers per maand doorverwijzen naar een vorm van vervolgzorg of behandeling.

Wat willen we bereiken? In het dienstencentrum willen we contact leggen met daken thuislozen. We bieden bezoekers een plek waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen. De inloop kan voor mensen een reden zijn om uit huis te komen en zich weer stapsgewijs onder de mensen te begeven. Door zinvolle activiteiten aan te bieden willen we hen activeren en kwaliteiten van zichzelf laten

Het dienstencentrum blijkt in een belangrijke behoefte te voorzien. Naast de nieuwe bezoekers die we ontmoeten, is er een groot aantal bezoekers dat vanuit zijn sociale isolement zijn vaste plaats op de inloop heeft gevonden. Naast het leggen van contacten met medebezoekers, nemen verschillenden van hen deel aan de activiteiten. Daardoor neemt hun zelfwaarde toe en bleek voor enkelen de stap naar een opleiding en betaalde vorm van dagbesteding mogelijk.

Hoeveel mensen konden we helpen? Criterium

Realisatie

Doelstelling

Gemiddeld aantal deelnemers/dagdeel

30

20

Gemiddeld aantal nieuwe bezoekers per maand

9

4


Gemiddeld aantal personen in begeleiding

26

25

Activering

Gemiddeld aantal personen/dag

9

5

Zorgcoördinatie / Maatschappelijk Werk


45

25

Dagopvang

19

>>

Door intensieve inzet van de ambulante hulpverlener is verschillende keren voorkomen dat een gezin of persoon het huis werd uitgezet. Door middel van woonbegeleiding leren ze nu om te gaan met hun financiën, wordt gewerkt aan herstel van relaties en is zinvolle dagbesteding gevonden.

Jaarplan 2009 De doelstelling om de activerings- en dagbestedingsprojecten uit te breiden is voor een deel behaald. Door de komst van een activiteitenbegeleider op de dagopvang zijn er meer mogelijkheden gekomen voor bezoekers om hun tijd zinvol te besteden. Naast gebruikelijke kookactiviteiten en houtbewerking zijn er enkele sportieve buitenactiviteiten georganiseerd. In 2010 hopen we dit structureel te gaan invullen, omdat het de bezoekers merkbaar positief beïnvloedt. Aan de doelstelling ‘dienstenaanbod voor jongere daken thuislozen ontwikkelen’ is niet gewerkt. De andere doelstellingen en het dagelijkse werk hadden meer prioriteit en kostten meer tijd dan ingeschat. Het aantal jongere bezoekers is wel toegenomen. Daarom zal er in 2010 wel aandacht aan deze doelstelling besteedt worden. Een van de medewerkers van Ontmoeting heeft voor de gemeente Harderwijk de nazorg van ex-gedetineerden gecoördineerd. Er is in kaart gebracht waar Harderwijkse burgers gedetineerd zitten, wat hun behoeften zijn bij vrijlating en hoe in deze behoeften kan worden voorzien door instellingen of gemeenten. Enkele gedetineerden zijn door onze mede werker daadwerkelijk begeleid en doorverwezen naar zorg. Vanuit deze ervaring hebben we aanbevelingen gedaan aan de gemeente Harderwijk om de nazorg voor ex-gedetineerden beter te kunnen vormgeven.

2.5 Time-outvoorziening Hummelo Onze hulp In de time-outvoorziening in Hummelo bieden we samen met stichting Het Passion aan daken thuislozen een rustperiode van vier tot zes weken. Deze time-out kan een kruispunt zijn in hun leven om nieuwe keuzes te maken voor de toekomst. We stimuleren de gasten daarover na te denken en proberen hen door te verwijzen naar een passende vorm van opvang, behandeling of begeleiding. Niet iedereen maakt een keuze voor vervolghulp, de gasten bouwen in de time-outperiode ook energie op voor de toekomst. In de time-outvoorziening is plaats voor 12 cliënten. Binnen de time-outvoorziening verzorgt Ontmoeting de professionele begeleiding en draagt stichting Het Passion zorg voor de facilitaire ondersteuning. De vakantievrijwilligers van Het Passion ondersteunen de professionele hulp en doen recreatieve activiteiten met de gasten.

Ketensamenwerking

Ook dit was 2009

In 2009 is de time-outvoorziening bij regio oost ondergebracht (woon-werkcentrum Epe, dienstencentrum Harderwijk en de time-outvoorziening Hummelo). Dat heeft de interne samenwerking tussen deze locaties vergroot. Vanuit Harderwijk is meerdere keren met succes een beroep gedaan op een verblijf in Hummelo. Door frequent overleg tussen hulpverleners uit het woon-werkcentrum en de time-outvoorziening kon de time-outperiode van gasten in Hummelo goed benut worden als voorbereiding op het traject in het woon-werkcentrum. Ook als tijdelijke opvang bij een schorsing vanuit het woon-werkcentrum heeft de time-outvoorziening goede diensten bewezen.

Er is een extern onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van dagactivering voor daken thuislozen in de stad Harderwijk. Dit leverde een sociale kaart op van ruim 20 verschillende instellingen. Verder bleek onder andere dat laagdrempelige vormen van dagbesteding in de regio Noordwest-Veluwe ontbreken. In 2010 zullen we hiervoor een aanbod gaan ontwikkelen. Ontmoeting is toegetreden tot het Meldpunt Maatschappelijke Zorg in Harderwijk. Onder regie van de GGD voeren medewerkers, gedetacheerd vanuit verschillende hulpverleningsorganisaties, bemoeizorg uit in de regio Noordwest-Veluwe.

20

Werk geeft structuur en een gezond ritme. De activering zorgt er mede voor dat cliënten niet terugvallen, maar meer stabiliteit in hun leven krijgen. Het versnelt het proces van de straat naar een zorgtraject.

Jaarplan 2009 Er verbleven in 2009 gemiddeld 11 gasten in de time-outvoorziening. Hiermee is de doelstelling van een bezettingsgraad van 80% behaald. Het aantal Rotterdamse gasten bleef achter bij het gewenste aantal. Daarvoor in de plaats kwamen er meer gasten via de reclassering en vanuit andere plaatsen zoals Apeldoorn en Groningen.

Wat willen we bereiken? Door de periode van rust, regelmaat en ontspanning hopen we dat de dakloze gast nieuwe energie opdoet en gemotiveerd raakt voor vervolghulp. Ook kan de time-outperiode benut worden aansluitend aan een gevangenisperiode, waardoor recidive voorkomen wordt. Vanuit de time-outperiode proberen we onze cliënten te plaatsen in een behandelkliniek, woon-werkcentrum, een beschermde woonvorm, binnen de ambulante woon begeleiding of bij uitzondering in een zelfstandige woonvorm.

Het consolideren van de bezettingsgraad van de timeoutvoorziening was een doelstelling in 2009. De instroom vanuit Rotterdam is gedurende het eerste half jaar teruggelopen. In het derde kwartaal is er een plan van aanpak gemaakt om de time-outvoorziening bij maatschappelijke opvanginstellingen in Rotterdam meer bekendheid te geven. Daardoor is de instroom vanuit Rotterdam in het vierde kwartaal toegenomen. In 2010 zal er alles aan gedaan moeten worden om structurele financiering van de begeleiding in Hummelo te garanderen. Dit vraagt een subsidierelatie met meerdere gemeenten of een landelijke financier.

Het aantal cliënten dat in de time-outvoorziening verbleef, is in 2009 stabiel gebleven. Het grootste deel van de gasten heeft baat bij de rustperiode, 58% procent gaat een hulpverleningstraject in of gaat zelfstandig of begeleid wonen en 22% wordt door de time-out behoed voor een terugval: een positief resultaat van zo’n 80% procent.

Een doelstelling was het opzetten van werktrajectbegeleiding, om de gasten een zinvolle en leerzame daginvulling aan te bieden. Daar is het afgelopen jaar flink in geïnvesteerd, zowel binnen als buiten het terrein. We hebben een fulltime werk begeleider kunnen benoemen, die de gasten begeleidt bij allerlei activiteiten, zoals het maken van tuinmeubilair. Ook de werkruimte op het terrein is uitgebreid.

Resultaten De periode in de time-outvoorziening heeft een positieve impact op cliënten. Door de periode van rust leren ze om te denken op langere termijn, in plaats van het leven bij de dag. Daardoor durven ze (weer) aan hun ideaal vast te houden, het doel wat ze willen bereiken. Daarnaast zorgt de landelijke omgeving voor rust in hun hoofd, omdat de verleidingen even zijn verdwenen. Het maken van producten en het krijgen van verantwoordelijkheid geeft voldoening en is een nuttige besteding van de tijd.

Een doelstelling in 2009 was het aanbieden van ambulante woonbegeleiding aan cliënten na hun verblijf in de timeoutvoorziening. In het afgelopen jaar is aan zo’n vijf cliënten ambulante woonbegeleiding gegeven. Aan de hand van de evaluatie van de time-outvoorziening hebben we besloten dit niet meer direct vanuit de time-outvoorziening aan te bieden,

Hoeveel mensen konden we helpen?

Gemiddelde bezetting (in personen)

Doorstroom naar vervolghulpverlening

Realisatie

Doelstelling

11

11

58%

50%

21

>>

Kwaliteitsbeleid

maar een regionaal aanbod van ambulante woonbegeleiding op te zetten binnen regio oost (Epe, Harderwijk, Hummelo).

Tevredenheid medewerkers Eén van de kwaliteitseisen is dat we met regelmaat de tevredenheid van medewerkers onderzoeken. In 2009 is dit voor de tweede keer gedaan. De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek uit 2006. De medewerkers zijn tevreden over Ontmoeting als werkgever. Gemiddeld geven zij als rapportcijfer een acht, net als in 2006. Medewerkers zijn ook tevreden over de christelijke identiteit van de organisatie en de mate waarin medewerkers in de gelegenheid zijn deze identiteit tot uitdrukking te brengen in het dagelijks werk. Het onderzoek levert ook verbeterpunten op. In vergelijking met het vorige onderzoek neemt de tevredenheid af over de arbeidsinhoud en de wijze waarop wordt leidinggegeven. Ontwikkeling van personeelsbeleid en versterking van de kwaliteit van het leidinggeven zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren.

Ook dit was 2009 In 2009 is er een nauwere samenwerking tot stand gekomen met Stichting Terwille. Stichting Terwille heeft binnen de time-outvoorziening gesprekken met de gasten inzake diagnosticeren en indiceren. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de reclassering voor het onder toezicht opnemen van cliënten om voor hen een passend vervolg te zoeken. De time-outvoorziening wordt steeds vaker gebruikt door reclasseringswerkers die voor cliënten opvang zoeken in het kader van doorstroom of doorverwijzing naar vervolgzorg. Zo helpen we de gasten op het kruispunt na detentie de goede keuzes te maken. In maart 2009 is een grondige evaluatie van de time-outvoorziening afgerond. De aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn door het managementteam overgenomen en geïmplementeerd. Zo is er naar aanleiding van deze evaluatie een kostprijsonderzoek en een financieringsmodel voor de time-outvoorziening ontworpen door een extern deskundige. Ook concludeerden we dat het oorspronkelijke concept van de time-outvoorziening voor een deel ‘vervuild’ is. Sommige cliënten blijven langer in de time-outvoorziening dan de bedoeling is, door het gemis aan een passend vervolg. We constateerden dat er een vervolgvoorziening nodig is, om de uitstroom uit de timeoutvoorziening te bevorderen. Er zijn met Stichting Het Passion (onze samenwerkingspartner in de time-outvoorziening) verkennende gesprekken geweest voor een uitstroomvoorziening. In 2009 heeft de time-outvoorziening zelf alle aandacht gekregen, zodat het onderzoek naar het opzetten van een uitstroomvoorziening in 2010 verder opgepakt wordt.

Meldingen incidenten en calamiteiten In 2009 zijn we gestart met een verbeterde aanpak van het melden van incidenten en calamiteiten. Daarbij gaat het onder andere om agressie, medicatiefouten en arbeidsongevallen. Door incidenten te melden, kunnen we preventieve en corrigerende maatregelen nemen.

2.6 Centraal Bureau Houten Wat doen de centrale diensten? Een organisatie kan optimaal presteren als zij ondersteund wordt door centrale diensten die zich bezig houden met de ondersteunende bedrijfsprocessen. De centrale diensten in Houten zorgen voor professionele ondersteuning op het terrein van personeelszaken, ict-beheer, kwaliteitsbeleid, financiën en controle, communicatie en fondsenwerving en secretariaatswerkzaamheden.

22

HKZ-certificering Vanuit onze missie willen we professionele hulp verlenen. Dat betekent dat onze hulpverlening moet voldoen aan kwaliteitsnormen, die regelmatig getoetst moeten worden. Ook in de maatschappelijke opvang wordt aantoonbare kwaliteit steeds belangrijker. Voorjaar 2009 heeft Ontmoeting het HKZ-certificaat behaald. Dit certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) maakt zichtbaar dat we voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen voor systematische verbetering van de zorg. De externe beoordelaars van LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance) hebben vastgesteld dat de organisatie in staat is systematisch aan kwaliteitsbehoud en verbetering te werken. De cliëntgerichtheid is aantoonbaar aanwezig en vertaalt zich duidelijk merkbaar van de centrale missie en visie naar de onderliggende managementlagen en de daadwerkelijke hulpverlening. Positief is de enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de uitgangspunten van de organisatie. Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig. In deze periode krijgen we regelmatig een tussentijdse kwaliteitscontrole.

Rapportcijfer tevredenheid onder medewerkers in 2009 60

50

40

30

2006 2009

20

10

0 1

2

3

4

5

6

7

8

Door de nieuwe meldingsprocedure steeg het aantal meldingen in 2009 naar 42 (2008: 15). Agressie-incidenten vormen de grootste groep (38%). Een tweede categorie incidenten heeft te maken met medicatie en het gebruik van verslavende middelen (24%). Daarnaast zijn er meer (bijna) arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties gemeld (21%). Geen van de incidenten was zo ernstig dat melding aan externe instanties nodig was. In 2010 gaan we incidenten en calamiteiten vastleggen in het cliëntensysteem Regas, waarmee de melding en registratie verder verbeterd wordt.

Jaarplannen 2009 Doelstelling was het opzetten van een toegankelijk archief beheersysteem. Het project is per 1 mei gestart met het opstellen van een projectopdracht en projectplan dat in juli door de directeur-bestuurder is goedgekeurd. We besloten om met studenten van de CHE in zee te gaan voor de uitwerking van het project. Door het uitvallen van de kwaliteitsmanager wegens ziekte is het project na een grondige afweging eind oktober stopgezet en is besloten om dit in 2010 weer op te pakken. Een doelstelling was het realiseren van een intern klachten systeem voor de centrale diensten. Deze doelstelling stond gepland voor het laatste kwartaal 2009. Door het uitvallen van de kwaliteitsmanager is dit project niet opgestart en wordt dit doorgeschoven naar 2010. Het opzetten van een dienstenportfolio waarin alle diensten beschreven staan die Ontmoeting levert, was ook een doelstelling. Er is een beschrijving gemaakt van hoe een productenportfolio gemaakt kan worden. Deze voorbeelden moeten verder worden besproken en uitgewerkt in 2010. Voor de dienstverlening van de centrale diensten hebben we besloten geen beschrijving te maken, maar andere middelen te zoeken om ons werk breed onder de aandacht te brengen in de organisatie.

23

9

10

ICT In het afgelopen jaar is de nieuwste versie van Regas cliënt registratiesysteem geïmplementeerd. Hiermee kunnen we de hulpverlening beter registreren en verantwoorden. De rappor tages van de nieuwe versie helpen ons om duidelijk naar de diverse gemeenten en zorginstellingen te kunnen aangeven welke zorg we aan onze cliënten geven. Voor de aansturing van de organisatie is een goedwerkend managementinformatiesysteem onmisbaar. Het systeem moet een snelle en uitgebreide rapportage leveren aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de aansturing. Het systeem is gerealiseerd en van ieder kwartaal in 2009 is een complete rapportage uitgebracht. Sinds de zomer van 2009 maken we maandelijks een financiële rapportage. Door toegang te geven tot de managementinformatie van de diverse geautomatiseerde systemen in de organisatie (personeelsinformatiesysteem, financieel systeem en cliënten informatiesysteem) willen we de managers in 2010 laten beschikken over real-time informatie.

>>

2.7 Nieuwe projecten / Strategie en Ontwikkeling Veelplegersvoorziening Rilland Veelplegers zijn mensen die keer op keer in de fout gaan. Mensen die vanwege hun verslaving en psychiatrische problematiek intensieve hulp nodig hebben om de cirkel van criminaliteit te doorbreken en hun leven weer op de rit te krijgen. Op verzoek van de gemeente Rotterdam ontwikkelt Ontmoeting een hulpaanbod dat past bij deze doelgroep en dat hen toeleidt naar een permanente woonsituatie. Het vinden van een geschikt pand was een lastige opgave. In de nabije omgeving van Rotterdam vonden wooncorporaties geen geschikte locatie. Na overleg met de gemeente is de focus verlegd naar andere delen van het land. Eind 2008 vonden we in Rilland (Zeeland) een geschikte boerderij. De directe buren, de gemeente Reimerswaal en de provincie Zeeland staan redelijk positief tegenover dit initiatief. Eind 2009 heeft het ministerie van Justitie nog geen besluit genomen over de financiering van het project. De gemeente Rotterdam heeft het ministerie toezeggingen gedaan als mede-financier. Voor de nieuwe voorziening zijn de meeste voorbereidingen gedaan. De projectbeschrijving is gereed, contacten en afspraken met diverse ketenpartners zijn gemaakt en een wijziging van het bestemmingsplan is voorbereid. Zodra de financiering rond is, gaan we de woning verbouwen om er in eerste instantie 6 bewoners te kunnen opvangen. Daarna willen we de capaciteit gaan uitbreiden tot 12 bewoners, waarschijnlijk kan dat pas in 2011 worden gerealiseerd.

Sociale netwerken voor daken thuislozen

Om het effect van deze ‘kompassienetwerken’ te meten, is door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (Zwolle) een meetinstrument ontwikkeld om de maatschappelijke participatie van cliënten te kunnen meten. In 2010 zullen circa 15 cliënten met een netwerk worden vergeleken met een controlegroep van 15 cliënten zonder netwerk. De veronder stelling is, dat cliënten met een kompassienetwerk beter zullen participeren in de maatschappij, dan cliënten die geen netwerk hebben. Eind 2010 zal de uitkomst van het onderzoek bekend worden.

In 2008 hebben Ontmoeting en stichting Het Passion een visie ontwikkeld op sociale netwerken voor daken thuislozen. Daaropvolgend is begin 2009 een pilotproject gestart om sociale netwerken te organiseren voor daken thuislozen die daar behoefte aan hebben.

Overzicht kompassienetwerken eind 2009

Het signaleren van deze behoefte is een taak van de hulpverlener. Twee netwerkcoördinators gaan op basis van een cliëntprofiel op zoek naar geschikte vrijwilligers, die met name vanuit kerkelijke kring worden gezocht. In 2009 zijn er 27 netwerken tot stand gekomen met in totaal 66 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben allen een training gehad. De cliënten zijn in woonbegeleiding in Rotterdam of hebben een traject gedaan bij de time-outvoorziening in Hummelo.

Cliënten met netwerk in Rotterdam

14

Cliënten met netwerk in Hummelo

13

Vrijwilligers Rotterdam

28

Vrijwilligers Hummelo

38

Het pilotproject loopt tot juli 2010. Gezien de resultaten en de behoefte aan deze vorm van sociale netwerkondersteuning, willen we dit concept in 2010 uitbreiden naar andere regio’s.

24

bijdrage leveren we met onze inspanningen? In 2009 is gekeken hoe we dit beter inzichtelijk kunnen maken en wat gemeten moet worden om iets over maatschappelijk rendement te kunnen zeggen. Door de complexe en abstracte materie en andere prioriteiten heeft dit punt in 2009 niet veel aandacht gehad en is doorgeschoven naar 2010.

Invoering en training hulpverleningsmethodiek In 2008 zijn we gestart met de invoering van een hulpverleningsmethodiek. Ontmoeting wil de hulpverlening en begeleiding invullen volgens de principes van de SRH-methode (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) en de presentietheorie.

Rehabilitatie en presentie Werken vanuit rehabilitatiemotief gaat uit van de krachten en mogelijkheden die een cliënt heeft, ongeacht beperkingen of achterstanden. De hulpverleners van Ontmoeting stimuleren het gebruik van kwaliteiten en richten zich op herstel en ontwikkeling van vaardigheden. De theorie van presentie gaat uit van het ‘onvoorwaardelijk aansluiten’ bij de cliënt. Medewerkers staan naast de cliënt en zijn op veel momenten beschikbaar.

Veldwerk Goeree-Overflakkee Vanuit de gemeenschap van Goeree-Overflakkee kwam in 2008 het verzoek of Ontmoeting iets kan betekenen voor verslaafde en zorgmijdende jongeren, die dreigen daken thuisloos te worden. Eind 2008 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de plaatselijke kerken en Ontmoeting. Begin 2009 is er een veldwerker aan de slag gegaan op het eiland Goeree-Overflakkee. De veldwerker gaat op pad met een motor (laagdrempelig naar de jongeren toe), legt contacten en probeert met de jongeren een vertrouwensrelatie op te bouwen. Op die manier kan hij problemen bespreekbaar maken en handreikingen bieden voor een gestructureerd leven. In het begin bleek het moeilijk om contact te krijgen met deze zorgmijdende doelgroep, die vaak lang ontkent een probleem te hebben. Naarmate het jaar vorderde, kwamen er echter steeds meer jongeren met onze veldwerker in contact. Ze konden soms worden doorverwezen naar een kliniek of kregen op een andere manier begeleiding. In 2009 heeft de veldwerker met twintig jongeren een vertrouwens contact opgebouwd en twaalf jongeren kunnen doorverwijzen.

Maatschappelijk rendement Steeds vaker klinkt de vraag naar het maatschappelijk rendement van Ontmoeting. Oftewel: welke maatschappelijke

25

De implementatie van de SRH methodiek is eind 2009 afgerond. Dat betekent dat we binnen de gehele organisatie werken met een eenduidige hulpverleningsmethode. Ontmoeting wil echter permanent leren en ontwikkelen om visie, kennis en ervaring binnen de organisatie levend te houden. Daarom is er in 2009 een trainer aangesteld die medewerkers traint in het toepassen van de SRH-methode. Alle hulpverleners van Ontmoeting volgen de SRH-basisopleiding. Om hen te ondersteunen gaan we in 2010 vijf coaches opleiden die ervoor zorgen dat de aanwezige kennis door kennisuitwisseling optimaal wordt benut. Er zijn in 2009 10 trainingen gegeven met 59 deelnemers, met Ontmoetingscollega’s en vrijwilligers voor de kompassienetwerken. Daarnaast zijn er 3 cursusdocumenten ontwikkeld voor deze trainingen.

>>

Ik en mijn baan Dimitri is bezoeker van het dienstencentrum in

“Ik kom er wel. 26

Harderwijk.

.”

1.


Ik werk drie dagen per week bij een bedrijf dat aanrechtbladen maakt van natuursteen. Mijn taak is het bouwen van mallen en het slijpen van bladen zodat deze glad worden. Een precies werkje waar niet zoveel ‘marge’ in zit. Dat past wel bij me. Ik een perfectionist.

2.


Ik vind niet snel voldoening ergens in. Maar als ik het eindproduct zie, maakt me dat wel blij. Dan denk ik: toch maar weer gemaakt! Zeker omdat wij met exclusieve producten werken is het leuk dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. Het contact met collega’s vind ik ook fijn. Het bedrijf waar ik werk is christelijk en dus werk ik met gelijkgestemde collega’s. Prettig.

3.


Naar stabiliteit en zelfdiscipline. Ik heb nooit geweten wat ik wil in mijn leven en dat weet ik nog steeds niet. Dat ergert me wel eens. Maar belang rijkste is: wat wil God? Hij staat bij mij hoog in het vaandel. Ik probeer niet mijn eigen weg in te slaan, maar vraag me af wat wijsheid is. Doorzettings vermogen is nu een groot leerpunt. Ik weet niet wat er voor mij is weggelegd, maar ik kom er wel.

27

03

Ontmoeting en de samenleving

Communicatie en fondsenwerving 3.1 Communicatie Externe communicatie In onze externe communicatie met de samenleving hanteren we drie B’s: bekendheid, bewustwording en betrokkenheid. We willen mensen bekend maken met daken thuisloosheid en de hulp van Ontmoeting. Vervolgens werken we eraan dat mensen zich bewust worden van de problematiek onder daken thuislozen. Wanneer dat het geval is, stimuleren we dat mensen daadwerkelijk betrokken raken. Dit kan op allerlei manieren, zoals door financiële steun, door vrijwilligerswerk te doen, of door als ondernemer een stage/werkplaats voor onze cliënten te bieden.

daken thuislozen en onze hulpverlening. Daarnaast is er regelmatig een open dag op één van onze locaties. In 2009 kon de achterban kennis maken met ons werk in het woonwerkcentrum in Epe en de mensen die we er helpen. Bedrijven zijn ook een belangrijke doelgroep voor Ontmoeting. Zij ontvangen drie keer per jaar het blad BedrijfsOntmoeting en er is een specifieke bedrijvenwebsite. Verder promoten we het bedrijvennetwerk ‘Ondernemers voor Ontmoeting’ (OvO), waarbij ondernemers zich kunnen aansluiten voor een minimale jaarbijdrage. In 2009 is dit netwerk door de inzet van de

Ondernemers voor Ontmoeting

Professionaliteit en soberheid willen we in onze communicatie hand in hand laten gaan, evenals openheid en transparantie. We willen niet alleen de positieve resultaten benoemen, maar het ook melden als projecten minder goed slagen dan wij verwacht hadden.

Een groep van ruim 80 betrokken ondernemers steunt Ontmoeting. Mede door hun financiële steun kunnen lopende projecten doorgaan en kunnen we nieuwe projecten voor daken thuislozen starten. Naast het persoonlijk contact met onze bedrijfsambassadeur krijgen deze Ondernemers voor Ontmoeting specifieke informatie over projecten die zij steunen. Daarnaast kunnen ze één keer per jaar zelf ons werk ervaren door een locatie te bezoeken.

Met wie communiceren we en hoe? Om bekendheid, bewustwording en betrokkenheid te realiseren, communiceren we zo gericht mogelijk met diverse doelgroepen. Donateurs, kerken en verenigingen ontvangen vier keer per jaar het blad Straatpost, waarin we informatie geven over

28

“

...W aar kom ik vandaan W aar ga ik naartoe? ... Daar ga ik aan werken ...

bedrijfsambassadeur in aantal verdubbeld. De OvO-leden ontvangen periodiek digitale mailings met relevante en interessante informatie. Ondernemers voor Ontmoeting konden dit jaar regionetwerken in Oud-Beijerland en Epe bezoeken. Het doel hiervan is onder andere: netwerken, bijpraten over het werk van Ontmoeting, leden werven voor het ondernemersnetwerk en stage/werkplekken vinden. Deze bijeenkomsten waren wisselend succesvol. In 2010 bezinnen we ons op het inzetten van de regionetwerken. Tenslotte communiceren we met een aantal kleinere groepen, zoals het onderwijs en belangstellenden. Naast specifieke informatie ontvangen ook zij het blad Straatpost. Voor het basisonderwijs is een oud-onderwijzer in 2009 met veel enthousiasme aan voorlichtingen begonnen. Hij heeft 25 voorlichtingen gegeven wat heeft geleid tot het houden van 16 acties door de leerlingen van deze scholen. Jonge kinderen betrekken bij het werk van Ontmoeting is waardevol voor henzelf maar daarmee worden ook de mensen in hun nabije omgeving bereikt. De website van Ontmoeting is een breed inzetbaar medium. Journalisten tot en met donateurs en basisschoolleerlingen kunnen er terecht voor allerlei informatie, nieuws, activiteiten en een webwinkel. Bovendien gebruiken we een breed pakket aan communicatiemiddelen, zoals presentaties, beursdeelname, advertenties en redactionele artikelen in de media. Op maat afgestemd op iedere doelgroep.

Ook dit gebeurde in 2009 Bewust omgaan met pers- en advertentiebeleid leidt tot betere resultaten. Elk kwartaal waren we in diverse christelijke media zichtbaar met de advertentiecampagne ‘Mijn thuis bestaat niet’. Door intensievere contacten met de pers zijn we een kleine veertig keer in de landelijke pers geweest, een forse toename ten opzichte van 2008. In de zomer hebben we deelgenomen aan de landelijke buitenbeurs ‘Naar Buiten’. We hebben houten tuinartikelen verkocht, die onze cliënten maken in de locaties Epe en Hummelo. Het opdoen van werkervaring en het maken en verkopen van mooie tuinproducten gaan zo hand in hand. Er zijn veel producten verkocht en adressen van geïnteresseerden in het werk van Ontmoeting verzameld. Het werd voor mensen zichtbaar dat daken thuislozen bij Ontmoeting ook echt actief en zinvol bezig zijn. Door een zinvolle dagbesteding ontdekken ze talenten en doen (weer) nieuwe arbeidsvaardigheden op. Een verrijking van de beeldvorming over Ontmoeting!

Interne communicatie In onze interne communicatie staan drie kernwoorden centraal: tijdig, efficiënt en juist. We vinden het van wezenlijk belang dat de informatie die we aan onze interne doelgroepen meegeven, aan deze kernwoorden voldoet. Daarnaast willen we de saamhorigheid én betrokkenheid bij Ontmoeting bevorderen.

Met wie communiceren we en hoe? Ontmoeting communiceert intern met verschillende groepen mensen. De interne communicatie met medewerkers loopt voor een groot deel via de leidinggevenden. Daarnaast is het extranet ‘Ontmoetingsplein’ een belangrijk intern communicatiemiddel. Ontmoetingsplein gebruiken we vooral om actuele ontwikke lingen en nieuws te delen. Daarnaast is het personeelsblad Binding vier keer verschenen met vooral achtergrond- en persoonlijke informatie. Een keer per jaar is er een personeelsbijeenkomst, waarin een aan ons werk gerelateerd thema centraal staat. In 2009 was dit: hoe blijf je present (bij de cliënt) en hoe verhoudt zich dat tot het opleggen van een sanctie? Dat dit een spanningsveld is waar medewerkers regelmatig mee geconfronteerd worden, vandaar de positieve reacties. Er is een groot aantal vrijwilligers actief voor Ontmoeting: op de locaties, in de comités in ons land, voor bedrijven, voor het geven van presentaties, enzovoorts. Naast persoonlijke communicatie en het extranet organiseren we verschillende vormen van bijeenkomsten voor vrijwilligers als waardering en voor toerusting. In april hebben wij een landelijke comitédag gehouden. De leden van de comités zetten zich als vrijwilliger in om bekendheid te geven aan het werk van Ontmoeting en zorgen voor een forse bijdrage aan de inkomsten. Belangrijk is dat zij goed geïnformeerd worden over het werk van de hulpverlening en de waarde die dat heeft voor de cliënten, een kijkje kunnen nemen in de locaties en elkaar kunnen ontmoeten.

3.2 Fondsenwerving Fondsenwervingsbeleid Fondsenwerving en communicatie gaan hand in hand. Betrokkenheid tonen in de vorm van een financiële bijdrage, doen mensen immers vaak pas als ze bekend zijn met en zich bewust zijn van de problematiek onder daken thuislozen. Ontmoeting wil graag dat mensen voor een langere periode ons werk steunen, zodat we kunnen inschatten welke inkomsten we per jaar kunnen verwachten. Een voorbeeld van deze binding is de machtiging die donateurs afgeven en het

29

”

>>

bedrijvennetwerk Ondernemers voor Ontmoeting, waarbij ondernemers ons voor een aantal jaren steunen. Als we nieuwe hulpverleningsprojecten opstarten of er een grote investering gedaan moet worden, is ons beleid dat we institutionele fondsen om een substantiële bijdrage vragen. Nieuwe fondsenwervende activiteiten testen we altijd vooraf. Het financiële risico houden we hiermee zo klein mogelijk en aan de hand van de test kunnen we een goed besluit nemen of we verder gaan met een grote campagne. Het percentage kosten fondsenwerving willen we laten dalen tot onder de 15 procent. In 2008 was dit 15 en in 2009 11,5 procent. Daarmee zitten we ruim onder de norm van 25 procent die het CBF aangeeft. In 2010 verwachten we incidenteel boven de 15 % uit te komen. In de volgende tabel staan de percentages kosten fondsenwerving over een aantal jaren weergegeven.

2007 Gerealiseerd

2008 Gerealiseerd

2009 Begroting

2009 Gerealiseerd

2010 Begroting

16,4

15,0

12,7

11,5

15,9

199.000

194.000

171.000

177.000

239.000

Percentage kosten fondsenwerving Bedrag

Besteding van de inkomsten De inkomsten vanuit fondsenwerving worden altijd besteed conform doelstelling. Wat niet besteed is, wordt gereserveerd voor het komende jaar. In 2009 werd meer besteed dan ontvangen. Ons streven is om jaarlijks een exploitatieoverschot te realiseren. Een klein deel van de inkomsten voor specifieke projecten is gereserveerd in bestemmingsfondsen. Deze fondsen worden het komende jaar geheel besteed.

Hoe werven we? De vertrouwde acceptgiro bij ons blad Straatpost is nog steeds een belangrijke inkomstenbron vanuit donateurs, kerken, verenigingen, et cetera. Daarnaast zetten we telefonische werving in om donateurs te vragen of zij ons werk structureel willen steunen. De intensieve samenwerking met een telemarketingbureau die kennis heeft van onze achterban levert zeer goede resultaten op. Het aantal donateurs met een machtiging is in 2009 met 40% toegenomen. De ervaring leert dat onder donateurs met een machtiging weinig verloop is, zodat we verwachten dat de netto opbrengst in de komende jaren toeneemt. We houden bij onze belacties rekening met de aangepaste wetgeving omdat ook wij vinden dat beloverlast

moet worden voorkomen. Het werven van inkomsten voor specifieke projecten doen we op kleine schaal, met name bij het bedrijvennetwerk Ondernemers voor Ontmoeting. Door personele omstandigheden hebben we geen grootschalige nieuwe fondsenwervingsacties gehouden in 2009, maar vooral de bestaande activiteiten verbeterd.

Hoe gaan we om met feedback? We krijgen regelmatig reacties uit onze achterban. Variërend van een hartelijke steunbetuiging tot een klacht. Klachten nemen wij serieus. Daarom worden ze volgens een vaste procedure opgepakt en geregistreerd. Vooral terugkerende klachten en trends daarin zijn onderwerp van gesprek. Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede hebben in 2008 een onderzoek onder donateurs gedaan en in januari 2009 gepresenteerd. Zij onderzochten de vraag: Wat motiveert huidige donateurs om Ontmoeting te steunen? Conclusies zijn: donateurs vinden de reformatorische grondslag van Ontmoeting belangrijk, ze verwachten dat het geld dat zij geven goed besteed wordt en het sociale christelijke aspect van de hulpverlening van Ontmoeting spreekt hen aan. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat de mening van de donateurs over het werk van Ontmoeting vooral wordt gevormd door het lezen van ons blad Straatpost.

30

Doelstellingen 2009

om het door het bestuur vastgestelde beleid uit te voeren. Het strategisch beleidsplan, het jaarplan en de begroting zijn hiervoor het uitgangspunt.

Een doelstelling uit het jaarplan van de afdeling communicatie en fondsenwerving was de communicatie en samenhang tussen de afdeling en de hulpverleningslocaties te verbeteren. Een andere doelstelling was het onderzoeken of significante groei in de fondsenwervinginkomsten haalbaar is. Begin van het jaar is echter de teamleider communicatie en fondsenwerving vertrokken, die de afdeling in de afgelopen 15 jaar een duidelijk gezicht heeft gegeven. Daarnaast hadden we te maken met personele onderbezetting. Hierdoor leken de genoemde doelen niet haalbaar. We hebben er daarom voor gekozen om een onderzoeksopdracht te schrijven en uit te besteden, waarmee we voor communicatie en fondswerving strategische keuzes kunnen maken voor de komende drie tot vijf jaar. De uitslag van dit onderzoek verwachten we in februari 2010.

Optimale besteding van middelen Binnen Ontmoeting is het besef prominent aanwezig dat we omgaan met middelen die vanuit de achterban beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zijn onder andere bijeen gebracht door de inzet van vele vrijwillige krachten. Deze middelen moeten daarom efficiënt en effectief worden besteed. Daarom hanteren we de regel dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 15% van de baten mogen bedragen. Verder houden we de kosten van de ondersteunende diensten (kosten van beheer en administratie) beperkt door ze te koppelen aan de bestedingen aan de doelstelling; deze kosten mogen maximaal 15% bedragen. Tenslotte streeft Ontmoeting naar de opbouw van een klein vrij besteedbaar eigen vermogen. Dit is echter nog niet gerealiseerd. De bestedingsratio bedraagt bij voorkeur ongeveer 98%.

3.3 Samenvatting verantwoor dingsverklaring CBF

Goede relatie met belanghebbenden In 2007 heeft het bestuur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) het geactualiseerde Reglement CBF-keur vastgesteld. Dit reglement vraagt instellingen met het CBF keurmerk een verantwoordingsverklaring op te stellen en een samenvatting daarvan op te nemen in het jaarverslag. De volledige verantwoordingsverklaring is beschikbaar op aanvraag en op www.ontmoeting.org. Ontmoeting weet zich gesteund door circa 25.000 donateurs en vele vrijwilligers. Hun steun is onmisbaar voor Ontmoeting. Daarom leggen we graag verantwoording af over het gevoerde beleid.

Toezicht op bestuur en uitvoering Stichting Ontmoeting heeft een raad van toezicht die integraal toezicht houdt op de algemene gang van zaken en de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur-bestuurder, volgens de bepalingen van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De taken en verantwoordelijkheden rondom besturen, toezicht houden en verantwoorden zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Hierbij speelt het jaarverslag met daarin de (verkorte) jaarrekening een belangrijke rol. De directeur-bestuurder en de managers geven leiding aan de medewerkers van Ontmoeting

31

Ontmoeting heeft zeer diverse relaties binnen en buiten het werkveld. Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende belanghebbenden: • (potentiële) hulpvragers; • partners (in de keten); • donateurs; • dedrijven; • scholen, kerken en verenigingen; • medewerkers, vrijwilligers en comitéleden. Ontmoeting onderhoudt op verschillende manieren en met een breed en doelgroepgericht pakket aan middelen, het contact met deze belanghebbenden.

04

Hoe is Ontmoeting georganiseerd?

4.1 Organisatiestructuur Stichting Ontmoeting bestaat uit vier verschillende stichtingen: • Stichting Ontmoeting Beheer • Stichting Ontmoeting • Stichting Ontmoeting Fondsenwerving • Stichting Ontmoeting Activerium Door gebruik te maken van verschillende stichtingen zijn we transparanter in het verantwoorden van het gebruik van

financiële middelen. Omdat we als zorginstelling subsidie ontvangen voor onze hulpverlening, moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen publieke en nietpublieke middelen. Ontmoeting kent naast het centraal bureau twee regio’s: • regio zuidwest: locaties Rotterdam en Hoek van Holland • regio oost: locaties Epe, Harderwijk en Hummelo

Raad van toezicht

Directeur - bestuurder

Centrale diensten (Houten)

Strategie en ontwikkeling (Houten)

Regio zuidwest (Rotterdam en Hoek van Holland)

Regio oost (Epe, Harderwijk en Hummelo)

32

“

...Ik laat het merken Je gaat toch zeker ?... Niet niets zitten doen ...

4.2 Besturing organisatie

Managementteam De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de regiomanagers, de manager centrale diensten en de manager strategie en ontwikkeling. Samen met de directeur-bestuurder vormen zij het managementteam (mt). Het mt bevordert een goede en efficiënte samenwerking binnen Ontmoeting door werkzaamheden af te stemmen en knelpunten aan te dragen en te bespreken. Verder adviseert het mt de directeur-bestuurder over (strategisch) beleid en ziet toe op de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Directeur-bestuurder De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Ontmoeting is in handen van de directeur-bestuurder Ed van Hell. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, voor de kwantiteit en kwaliteit van de hulpverlening en de financiële resultaten. De directeur-bestuurder is bevoegd om beslissingen te nemen die ertoe bijdragen dat de doelstellingen van Stichting Ontmoeting gerealiseerd worden, uitgezonderd de statutair vastgelegde besluiten, die de raad van toezicht moet goedkeuren. Verder draagt Van Hell er zorg voor dat de activiteiten van Ontmoeting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn. De activiteiten moeten inzichtelijk zijn, verantwoord kunnen worden en voldoen aan het statutaire doel en de identiteit van de stichting.

4.3 Adviesraden Raad van advies Om de directeur-bestuurder te adviseren op het gebied van zingeving, ethiek en identiteit heeft Stichting Ontmoeting een adviesraad, die op dit moment uit zes leden bestaat. In 2009 heeft de adviesraad twee keer vergaderd. In de eerste vergadering is gesproken over de manier waarop identiteit onder het personeel verankerd wordt. Tijdens de tweede vergadering is het concept van het visiedocument besproken.

De directeur-bestuurder rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over: • het realiseren van de strategie en doelstellingen van de stichting. Daarbij horen ook de risico’s en de beheersing ervan, de kwaliteit van zorg en de omgang met ethische vraagstukken. • de beoordeling van de interne beheerssystemen, in relatie tot de doelstellingen van de stichting.

Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Ontmoeting. Daarvoor maakt ze gebruik van de bevoegdheden die de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen biedt. De cliëntenraad heeft een eigen reglement waarin de taken, functies en verantwoordelijkheden zijn beschreven. De raad bestaat uit drie cliëntvertegenwoordigers.

Beoordeling en beloning De raad van toezicht heeft een beloningscommissie ingesteld voor de beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder. Ieder jaar voert deze commissie een functioneringsgesprek met Van Hell en betrekt daarin de aandachtspunten uit de evaluatie van de raad van toezicht. De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De totale bruto loonkosten van de directeurbestuurder bedroegen in 2009 € 107.552 (inclusief sociale lasten en pensioenlasten).

Activiteiten in 2009 De cliëntenraad heeft in 2009 één keer vergaderd. De raad heeft toen de volgende onderwerpen gesproken: • Toekomst cliëntenraad • Sanctiebeleid • Evaluatie time-outvoorziening in Hummelo • Brainstorm over strategisch beleidsplan

Nevenfuncties Versterken cliëntparticipatie

Van Hell heeft de volgende nevenfuncties: • bestuurslid Mozaïk • bestuurslid Federatie Evangelische Zorg-Organisaties • ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Woerden • voorzitter evangelisatiecommissie Gereformeerde Gemeente te Woerden

Een onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten uit 2008 gaf aan dat de cliëntparticipatie verbeterd kan worden. In 2009 heeft de cliëntenraad met de directeur-bestuurder nagedacht over een andere opzet van de cliëntenraad. Er is een voorstel gemaakt om naast de cliëntvertegenwoordigers cliënten zitting te laten nemen in de raad en zo de cliëntparticipatie te verbeteren. In 2010 gaan we het voorstel uitvoeren.

33

”

>>

waaronder een nieuwe regiomanager (mt-lid) en teamleider. Het dienstverband van de vertrokken collega’s was gemiddeld ruim 2 jaar. Er is ook een collega weggegaan na een 15-jarig dienstverband!

Ondernemingsraad De ondernemingsraad (or) overlegt namens de werknemers met de directeur-bestuurder over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers. Daarom volgt de or het beleid van Ontmoeting en probeert dat te beïnvloeden waar zij dat nodig acht. De or heeft een wettelijke bevoegdheid om te adviseren over ingrijpende financiële en organisatorische besluiten en moet bij diverse personeelszaken instemming geven. De or heeft een eigen reglement waarin onder andere de verkiezingen en de werkwijze van de or zijn vastgelegd. In 2009 heeft de or acht keer vergaderd en zeven keer overleg gehad met de directeur-bestuurder. Eén overlegvergadering is besteed aan de algemene stand van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht was hier ook bij vertegenwoordigd. De or heeft dit jaar ingestemd met diverse personeelsprocessen zoals inschaling nieuwe medewerkers, werving en selectie leidinggevenden en beloningsbeleid medewerkers. Ook gaf de or een positief advies over de aanschaf van een nieuw personeelsinformatiesysteem, het jaarverslag van 2008 en het jaarplan en begroting van 2010. Tenslotte heeft de OR ideeën aangereikt voor het nieuwe strategisch beleidsplan.

4.4 Personeels en vrijwilligersbeleid Personeel Op 31 december 2009 waren er 143 medewerkers in dienst (in totaal 100 fte). In de loop van het jaar namen we afscheid van 15 collega’s en leerden we 39 nieuwe medewerkers kennen

Vacatures konden in 2009 redelijk tot goed vervuld worden. Dat kan een gevolg zijn van de economische crisis, waardoor weer meer mensen kiezen voor de zekerheid van de zorg. Een groeiende organisatie met meer parttime medewerkers geeft wel meer personele bewegingen. Door in de procedure de interne en externe werving duidelijk te scheiden, krijgen medewerkers van Ontmoeting de ruimte om binnen de organisatie door te groeien. Meerdere mensen hebben hiervan gebruik gemaakt.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Ontmoeting maakt gebruik van de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening. De arbeidsvoorwaarden zijn op onderdelen aangevuld met specifieke regelingen die in overleg tussen ondernemingsraad en directeur-bestuurder zijn vastgesteld. In 2009 zijn onder andere de volgende regelingen vastgesteld: • Iedere medewerker die een laptop of mobiele telefoon van Ontmoeting gebruikt heeft een gebruiksovereenkomst; • er is een eenduidige reiskostenregeling vastgesteld; • het beloningsbeleid binnen Ontmoeting is tegen het licht gehouden en aangepast; • de lief en leedregeling voor medewerkers en vrijwilligers is geactualiseerd. In 2009 is een medewerker training & toerusting aangesteld. Naast het trainen van personeel en vrijwilligers (zie par. 2.7) coördineert hij de bijbelse bezinning die op alle locaties plaatsvindt en zorgt voor bezinningsmateriaal. Zo wordt er stichtingsbreed op een eigen wijze, invulling gegeven aan het nadenken over een bijbels thema in relatie tot ons werk. In 2009 is voor het eerst een centrale introductie georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Hiermee willen we hen een overkoepelend beeld van Ontmoeting geven en de medewerkers met elkaar kennis laten maken. Nieuwe collega’s worden uitgenodigd op het centraal bureau voor een programma waarin verschillende onderdelen van de organisatie aan bod komen. De directeur-bestuurder, de ondernemingsraad, de medewerker training & toerusting en personeelszaken leveren allemaal een bijdrage. De eerste evaluatie hiervan is zeer positief. We willen bij voldoende nieuwe medewerkers vier keer per jaar een centrale introductie organiseren. Voor alle medewerkers is in 2009 een update van de functie beschrijvingen gemaakt. Voor elke functie is er nu een pas-

Personeelsdag

34

Overzicht personeel en vrijwilligers in 2009 Personeel

Aantal vrijwilligers

centraal bureau Houten

22

10 ( +250 comitéleden)

dienstencentrum Rotterdam

57

43

dienstencentrum Harderwijk

8

8

sociaal pension Hoek van Holland

6

4

time-outvoorziening Hummelo

19

1

woon-werkcentrum Epe

31

16

aansprekende presentatie kennis maken met het werk van Ontmoeting en de leefwereld van daken thuislozen. Een bedrijvenambassadeur werft ondernemers voor ons netwerk Ondernemers voor Ontmoeting en onderhoudt de relatie met hen. Ontmoeting heeft zo’n dertig comités in het land, die een flink aandeel leveren in de inkomsten en de bekendheid van ons werk. Als hechte teams laten ze keer op keer hun motivatie en creativiteit zien in allerlei activiteiten die ze organiseren. Hun vrijwillige en betrokken inzet is van grote waarde voor Ontmoeting. We ondersteunen de comités bij hun activiteiten vooral praktisch met allerlei pr-materiaal en via ons extranet. Daar bieden we hen een schat aan tips en informatie, zoals draaiboeken, tips voor het opzetten van een goede publiciteitscampagne en het leiden van een vergadering. Tijdens jaarlijkse bijeenkomsten informeren we hen over de ontwikkelingen in ons werk en wisselen we ervaringen uit.

sende beschrijving. We hebben geprobeerd om voor functies die op meerdere locaties voorkomen een eensluidende beschrijving te maken. Er is nu een duidelijk overzicht van functies en er zijn geen onnodige verschillen meer.

Vrijwilligers Hulpverleningslocaties Zonder vrijwilligers zou Ontmoeting niet kunnen zijn wat het nu is. Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan de begeleiding van Ontmoeting. Voor bewoners en bezoekers zijn zij een gesprekspartner met wie ze over allerhande onderwerpen kunnen praten. Door deze contacten maken ze op een ontspannen manier kennis met het ‘normale maatschappelijk leven’. De vrijwilligers ondersteunen de professioneel geschoolde medewerkers. Het ‘er zijn’ voor de cliënt is het belangrijkste. Ze draaien mee in groepsmomenten, op de inloop van de dienstencentra, gaan sporten met bewoners, zorgen voor het vervoer van cliënten of doen administratieve en huishoudelijke taken. Cliënten zijn lovend over hun inzet.

Doelstellingen 2009 Een doelstelling voor 2009 was het opzetten van een geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem. Dit systeem draagt bij aan meer inzicht in de bedrijfsvoering, vermindert de administratieve druk en geeft adequate managementinformatie. Een onderdeel van het nieuwe systeem is het verwerken van de salarissen in eigen huis. Met een goedwerkend systeem kunnen de medewerkers van de afdeling personeelszaken (pz) vanaf 2010 meer gaan investeren in beleidsvoering en advisering van het management en de teamleiders. De doelstelling is voor een deel bereikt. Na een selectieronde is een leverancier gekozen en is de implementatie gestart. Eind 2009 was het onderdeel salarisverwerking klaar voor gebruik. In 2010 wordt het personeelsinformatiesysteem nog verder ingericht.

Omdat Ontmoeting professionele hulp wil bieden, werkt met een complexe doelgroep en een eigen identiteit heeft, krijgt het selecteren en begeleiden van vrijwilligers veel aandacht. Een paar keer per jaar worden er vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd, om ervaringen uit te wisselen en hen toe te rusten voor het werk. Bovendien worden vrijwilligers via het extranet van Ontmoeting op de hoogte gehouden. We waarderen de inzet van de vrijwilligers zeer. We streven ernaar om hen op dezelfde manier te benaderen als het personeel. Zij delen in onze lief – en leedregeling en ontvangen ook een eindejaarsgeschenk.

Het was een doelstelling om in 2009 een intern scholingsbeleid te ontwikkelen. Vanwege personele onderbezetting is dit doorgeschoven naar 2010. Ook was de Mexicaanse griep een hot item in het afgelopen jaar. Personeelszaken speelde een coördinerende rol in de informatievoorziening.

Centraal bureau Ook op het centraal bureau zijn een aantal vrijwilligers actief. Ze ondersteunen ons bij administratieve taken en het verzorgen van mailings. Vrijwillige voorlichters laten mensen via een

35

05

Toezicht bij Ontmoeting

Samenstelling en verslag raad van toezicht 5.1 Taken en bevoegdheden De raad van toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad en de directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten

die de raad daarbij hanteert. Verder zorgt de raad van toezicht voor een goed functionerende directeur-bestuurder en een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag). Ook is de raad van toezicht klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder. De raad houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de instelling, waaronder identiteit.

36

“

5.2 Samenstelling De raad van toezicht was in 2009 als volgt samengesteld:

Naam, geboortejaar en functie in bestuur

Eerste benoeming, termijn benoeming loopt tot en met

Ing. H. Akkerman (1957), lid remuneratiecommissie,

2009 | 2012

contactpersoon voor cliëntenraad

...Geef me papier Een zaag en wat hout Ik voel weer plezier...

Functie en nevenfuncties Wethouder gemeente Gorinchem - voorzitter cliëntenraad SGJ Accountant en belastingadviseur - voorzitter rekenkamercommissie gemeente Soest - voorzitter vereniging van betrokkenen Algemene Begraafplaats te Zeist - lid raad van toezicht en voorzitter financiële commissie Stichting Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften - voorzitter Stichting Onderwijsfonds Hervormde Gemeente Zeist

G.B. van Delft RA/FB (1944), lid auditcommissie, contactpersoon

2009 | 2012

- penningmeester Stichting Het Evangelie in Spanje te Utrecht - penningmeester Stichting Christelijke Media

voor ondernemingsraad

Projecten 3xM te Amersfoort - penningmeester Stichting Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid te Driebergen-Rijssenburg - bestuurslid Stichting M.C. van Beek te Zeist - onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist Opleidingsmanager Godsdienst Pastoraal werk/ drs. L. van Hoorn (1957), contactpersoon voor cliëntenraad

Leraar Godsdienst en levensbeschouwing 1996 | 2009

- Voorzitter van het Landelijk Overleg GPW-GL - Lid van het Sectoraal Adviescollege van de HBO-raad - voorzitter Stichting Charité, hulp aan Wit-Rusland Gepensioneerd - voorzitter kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven

drs. G. Nieuwenhuis (1946), lid remuneratiecommissie, contactpersoon

2008 | 2011

voor ondernemingsraad

- Secretaris bestuur Driestar College - Lid bestuur Network Education Theology - voorzitter raad van advies Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg - Lid raad van toezicht Institute for Multi Democracy

Project- en teamleider zorgonderzoek Hoogleraar gezondheidseconomie prof. dr. J.J. Polder (1966), lid auditcommissie

1996 | 2009

- diverse commissies en redacties op het terrein van de gezondheidszorg - voorzitter bestuur Stichting De Vluchtheuvel - voorzitter Vereniging voor Gezondheidseconomie Algemeen directeur software-onderneming - Lid kerkenraad Gereformeerde Gemeente in

drs. O.M. van der Tang (1968), lid auditcommissie

Nederland te Rhenen 2008 | 2011

- Penningmeester bestuur Eben-Haëzerschool te Rhenen - Lid Bestuurlijk-Juridische Commissie VBSO - Secretaris Deputaten Hoge Overheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

37

”

>>

5.3 Vergoedingsregeling De vergoeding van leden van de raad van toezicht bestaat uit onkostenvergoeding en vacatiegeld per bijgewoonde vergadering. Uitgangspunt voor het vaststellen van deze vergoedingsregeling zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. De vergoeding bestaat uit: • een bruto vergoeding van € 2.500 per lid per jaar. Per niet-bijgewoonde vergadering wordt € 350 in mindering gebracht. • een opslag van 50% voor de voorzitter. • vergoeding van de gemaakte reiskosten op basis van ingediende declaraties. • een jaarbudget voor de raad van toezicht van € 3.000 per jaar voor onder andere deelname aan symposia, het lidmaatschap van NVTZ, deelname aan NVTZ activiteiten en vormen van waardering.

de cliëntenraad en ondernemingsraad, viermaandelijkse financiële rapportages, onderzoeken naar cliënt- en mede werkertevredenheid en het jaarplan. Ook de rapportage van de accountant over de jaarrekeningen geeft ons een mogelijkheid om inzicht te krijgen in de financiële situatie van de stichting.

Activiteiten In 2009 hebben we zes gewone vergaderingen belegd. Belangrijke thema’s die aan de orde kwamen tijdens de reguliere vergaderingen waren de financiële zorgen en het inzichtelijk maken van risico’s in de begroting 2010. Een ander

5.4 Procedure van benoeming De raad van toezicht stelt bij een vacature een profielschets op en informeert de ondernemings- en cliëntenraad daarover. Na open werving voert een selectiecommissie uit de raad, met de directeur-bestuurder als adviseur, gesprekken met kandidaten. De commissie draagt een kandidaat voor aan de raad, die vervolgens benoemt. Volgens deze procedure is eind november besloten dat de heren drs. W.K. Petersen en drs. G. C. Verhoeks respectievelijk per 1 januari en 1 februari 2010 toetreden tot de raad van toezicht. Zij vervullen de vacatures die ontstaan door het aftreden van drs. L. van Hoorn en prof. dr. J.J. Polder.

5.5 Verslag van de raad van toezicht Wijze van toezicht en risicobeheersing Als raad van toezicht hebben we dit jaar vorm gegeven aan het houden van toezicht op het beleid van de directeurbestuurder. Hij stelt ons tijdens iedere reguliere vergadering op de hoogte van de gang van zaken binnen de stichting aan de hand van schriftelijke rapportages over de actuele ontwikkelingen. Deze rapportages zijn voor ons een belangrijk instrument om toezicht te houden en beslissingen te nemen. Verder gebruiken we om toezicht te houden verslagen van

38

terugkerend thema was verkenning rond samenwerking met een andere stichting.

In november heeft een delegatie van de raad een functio neringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder. In december heeft de auditcommissie vergaderd over de begroting. In september heeft de raad van toezicht samen met een deskundige het eigen functioneren van de afgelopen twee jaar geëvalueerd. De twee nieuwe leden van de raad zijn in februari te gast geweest op de inloop in Rotterdam om door de directeur-bestuurder ingepraat te worden over de specifieke problematiek van de doelgroep. Enkele leden waren in april aanwezig bij de officiële opening van het activerium in Epe. Een afvaardiging van de raad van toezicht is als toehoorder aanwezig geweest bij een vergadering van de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Vanaf september hebben we twee nieuwe leden voor de raad van toezicht geselecteerd, om te voorzien in de vacatures van de twee leden die in december aftreden.

Aan het begin van het jaar hebben we tijdens een informele bijeenkomst kennis gemaakt met de nieuwe leden en afscheid genomen van de aftredende leden van de raad van toezicht. In oktober hebben we een studiemiddag gehouden, waarbij ook het managementteam aanwezig was. We hebben die middag samen nagedacht over de vraag: welke invloed heeft het staan in twee culturen, die van de daken thuisloze aan de ene kant en die van de kerkelijke gemeente aan de andere kant, op de medewerkers?

Bij alle bovengenoemde activiteiten was de directeurbestuurder aanwezig.

Profielschets Er is een algemene profielschets met daarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht. Per zetel kan die worden aangevuld met specifieke informatie over de vereiste achtergrond, discipline en deskundigheid. Deze profielschets bevat de volgende onderdelen: • belijdend lid zijn van één van de reformatorische kerken; • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de stichting, • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.

39

>>

Ik en mijn baan

Lloyd is bezoeker van het dienstencentrum in Rott

“Logistiek werk voel ik me in th 40

terdam.

1.


Ik werk sinds drie maanden in een buurtserviceteam van de Roteb. Samen met anderen zorg ik ervoor dat de stad schoon blijft. Elke ochtend beginnen we om kwart voor zeven: vuilnis ophalen, pleintjes schoonmaken... De afgelopen winter heb ik ook meegeholpen met zout strooien.

2.


Als je ’s ochtends aankomt zie je van alles en nog wat in de stad: papier, blikjes, etc. Vervolgens gaan we er volop tegenaan én is het na ruim een half uur weer helemaal schoon. Dat geeft een goed gevoel! Daarnaast is het leuk om contact met winkeliers te hebben. Regelmatig krijgen we eten of een fooi van hen.

3.

, daar uis.”


Momenteel zit ik in een uitkeringstraject. Daarbij solliciteer ik wekelijks. Dit doe ik samen met mijn werktrajectbegeleider. Ik zou graag magazijnmede werker willen zijn. Logistiek werk, daar voel ik me in thuis: laden, lossen, met een heftruck rijden. Spullen klaar zetten voor klanten… Voor de avonduren ben ik op zoek naar schoonmaak werk. Ik vind het lekker om wat bij te verdienen zodat ik tegen de slager eens kan zeggen: “Doe maar een onsje meer”.

41

06

Ontmoeting kijkt vooruit

Toekomstperspectief 6.1 Ontwikkelingen De problematiek van de doelgroep in Rotterdam is verschoven van dakloosheid naar thuisloosheid. In de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag) is door de gemeenten de afgelopen jaren gewerkt aan het (eerste) ‘plan van aanpak daken thuislozen 2006-2010’. De focus lag vooral op daklozen en buitenslapers. In Rotterdam hebben zo goed als alle daklozen onderdak gekregen en ze zijn in een zorgtraject gebracht, een positief resultaat! Daarmee zijn echter de dieperliggende problemen, zoals traumaverwerking, sociaal isolement en psychische problemen niet opgelost. In het tweede plan van aanpak zal de aandacht daarom meer gericht zijn op de problematiek van de thuisloosheid. We signaleren een toenemend aantal jongeren die daken thuisloos zijn of dreigen te worden. Geschat wordt dat er in Nederland zo’n vijf- tot tienduizend daken thuisloze jongeren zijn. Volgens de stichting Zwerfjongeren Nederland is de helft van deze jongeren door de ouders op straat gezet. Ze hebben veel meegemaakt en zitten vaak op meerdere manieren in de problemen. Ze hebben, naast onderdak en eten, deskundige begeleiding nodig. Sinds 2009 helpt Ontmoeting daarom niet alleen meer volwassen daken thuislozen, maar zijn ook jongeren welkom. In ons veldwerkproject op Goeree-Overflakkee hebben we ervaring opgedaan in het begeleiden van deze doelgroep. In de groep daken thuislozen met een detentieverleden zien we dat de problematiek complexer wordt. Steeds vaker komen we mensen tegen met een sterke gedragsstoornis of licht verstandelijke handicap. In het woon-werkcentrum in Epe

investeren we daarom in 2010 in kennis en vaardigheden om goede begeleiding te kunnen blijven bieden. Ontmoeting kreeg het afgelopen jaar verschillende verzoeken van kleine zorginstellingen om een vorm van ondersteuning of om samenwerking aan te gaan. Door toenemende kwaliteits eisen wordt het voor kleine organisaties lastiger om zelfstandig te blijven opereren. Met deze organisaties zijn gesprekken gevoerd om te bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

6.2 Jaarplan 2010 Op basis van het strategisch beleidsplan 2006-2010 is het jaarplan 2010 opgesteld. Voor het volgende jaar willen we aan de volgende doelstellingen werken.

1. Versterking diensten (regio Rotterdam) We willen beter zicht krijgen op de uitstroom van cliënten vanuit onze verschillende vormen van hulpverlening. Naast aantallen is ook de reden van uitstroom belangrijk, zodat we de hulpverlening verder kunnen verbeteren en kunnen leren van fouten. Na alle voorbereidingen in 2008/09 hopen we voor het woon-werkcentrum in Rilland (Zeeland) toezegging vanuit Justitie te krijgen voor de financiering. Na groen licht gaan we de locatie verbouwen en hopen we eind 2010 de eerste cliënten te kunnen begeleiden.

42

“

2. Uitbouw van activiteiten Voor de time-outvoorziening en het dienstencentrum in Harderwijk gaan we een marktverkenning doen. We willen een heldere visie vormen over de rol van deze voorzieningen op de langere termijn. De financiering is daar een onderdeel van. We willen de uitstroom van cliënten uit de time-outvoorziening verbeteren. We willen daarom de mogelijkheden inventariseren voor een uitstroomvoorziening. We schrijven een projectplan, dat de basis is voor vervolgkeuzes. Het veldwerkproject op Goeree-Overflakkee wordt in 2010 geëvalueerd. Op basis hiervan nemen we een besluit om het project voort te zetten of te stoppen. De financiering van het project speelt daarin een belangrijke rol.

3. Opbouw sociale netwerken Het Passion en Ontmoeting zijn begin 2009 het pilotproject sociale netwerken voor daken thuislozen gestart rond onze locaties in Hummelo en Rotterdam. In 2010 gaan we dit project evalueren. We willen volgend jaar rond onze andere locaties minimaal 10 sociale netwerken voor daken thuislozen gaan aanbieden. De evaluatie zal het uitgangspunt zijn over de invulling hiervan.

4. Intensivering hulp aan (ex-)gedetineerde daken thuislozen

...Al krijg ik geen poen Ik voel me gelukkig Ik heb wat te doen!...

informatiesysteem moet daar een grote bijdrage aan leveren. Daarnaast wordt een personeelshandboek gemaakt, waarin praktische zaken worden beschreven zoals het wervings- en opleidingsbeleid. • Het implementeren van een geautomatiseerd roostersysteem voor de diensten van medewerkers. • Het verbeteren van de cliëntparticipatie in de cliëntenraad. • Het verbeteren van de doorstroom van cliënten tussen de verschillende locaties van Ontmoeting, zodat minimaal 10 cliënten zijn doorgestroomd binnen Ontmoeting. • Het ontwikkelen van meetinstrumenten om het maatschappelijk rendement van onze activiteiten te kunnen meten. • Het opzetten van een archiefbeheersysteem. • Het verbeteren van de interne communicatie via het lijnmanagement. • De geïmplementeerde werkmethodiek verder gestalte geven, zodat organisatiebreed gewerkt wordt volgens de SRH-methode en accenten van de presentiebenadering. We gaan daarvoor coaches opleiden die medewerkers ondersteunen. • Voor deskundigheidsbevordering van medewerkers willen we trainingen en studiemateriaal ontwikkelen. Daarnaast gaan we ‘kruisbestuivingsbijeenkomsten’ organiseren om de opgedane kennis en ervaring van elkaar optimaal te benutten.

6. Groei Ontmoeting Fondsenwerving Naar aanleiding van het extern onderzoek (zie par. 3.2) willen we voor de komende drie jaren een groeistrategie opstellen voor fondsenwerving. Thuisloosheid is binnen de achterban van Ontmoeting geen duidelijk begrip. We willen een communicatiestrategie ontwikkelen om de inhoud van thuisloosheid beter bekend te maken.

De positie van het woon-werkcentrum in Epe moet structureel verbeterd worden. Daarom gaan we in 2010 veel energie steken om de instroom van cliënten en de positie van het woon-werkcentrum te verbeteren. De mogelijkheden van het multifunctionele activerium op het terrein van het woon-werkcentrum in Epe kunnen nog beter benut worden. In 2010 gaan we in kaart brengen hoe we daar invulling aan kunnen geven. Zo willen we de activeringsmogelijkheden voor cliënten breder opzetten.

5. Professionalisering Om onze hulp- en dienstverlening te professionaliseren hebben we voor het komende jaar de volgende doelstellingen geformuleerd: • Het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan voor 2011 – 2014. • Het opstellen en verder professionaliseren van personeelsen vrijwilligersbeleid. Door forse onderbezetting afgelopen jaar staan deze doelstellingen voor 2010 opnieuw geformuleerd. Het implementeren van een personeels

43

”

07

Ontmoeting in cijfers

Jaarrekening 2009 en begroting 2010 7.1 Verkort financieel verslag 2009 Deze balans wordt in de volledige jaarrekening uitgebreid toegelicht. In paragraaf 7.2 lichten we enkele zaken uit deze balans nader toe. Dit geldt ook voor de staat van baten en lasten die hierna volgt.

Balans per 31 december 2009 ACTIVA Materiële vaste activa

31-12-09

31-12-08

2.476

2.366

PASSIVA

in euro’s * 1.000

31-12-09

31-12-08

- continuïteitsreserve

241-

61

- bestemmingsreserve

1.290

1.055

-

-

1.049

1.116

114

93

1.163

1.209

158

207

Langlopende schulden

1.126

1.195

Kortlopende schulden

1.307

1.538

Totaal passiva

3.754

4.149

Reserves en fondsen Reserves

Voorraden

32

11

- overige reserves

Vorderingen

692

752

Fondsen - bestemmingsfondsen

Liquide middelen

Totaal activa

554

3.754

1.020

4.149

Voorzieningen

44

Staat van baten en lasten

“

2010

in euro’s * 1.000

2009

Begroting

Exploitatie

2008 Begroting

Exploitatie

Baten Baten uit eigen fondswerving

1.500

1.542

1.348

1.296

Subsidies overheden en anderen / AWBZ

6.421

5.386

5.610

4.864

318

318

366

283

8.239

7.246

7.324

6.443

Regio Zuidwest

3.262

3.083

3.167

3.196

Regio Oost

2.381

2.563

2.347

1.635

Strategie & Ontwikkeling

939

307

386

160

Bewustwording

143

147

147

140

6.725

6.100

6.047

5.131

Kosten eigen fondswerving

239

177

171

195

Kosten verkrijgen subsidies overheden

113

105

105

103

352

282

276

298

987

910

822

873

8.064

7.292

7.145

6.302

175

46-

179

141

bestemmingsfondsen

50-

21

50

44

overige reserves

225

67-

129

97

175

46-

179

141

Overige baten

Som der baten Bestedingen aan doelstelling

Werving baten

Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:

Totaal

45

”

...Ik kan niet begrijpen jn... Ook al heb je’t niet fi

>> Kasstroomoverzicht

in euro’s * 1.000

2009

2008

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat

46-

141

Aanpassingen voor: Afschrijving materiële vaste activa Toevoeging aan voorzieningen

212

153

-

96 212

249

Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden

21-

3-

Vorderingen

61

205-

231-

416

Kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

191-

208

25-

598

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

321

1.368

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

321-

1.368-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Nieuwe langlopende schuld Onttrekking aan voorzieningen Projectfinanciering investeringen

70

290

-

1.240-

50

30

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

120-

920

Mutatie liquide middelen

466-

150

Accountantsverklaring

Werkzaamheden

Opdracht Wij hebben gecontroleerd of het in dit verslag opgenomen verkort financieel jaarverslag 2009 van Stichting Ontmoeting te Rotterdam op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Ontmoeting. Bij die jaarrekening hebben wij op 21 april 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het verkort financieel jaarverslag 2009 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Ontmoeting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het verkort financieel jaarverslag 2009 te verstrekken.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het verkort financieel jaarverslag 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel is het verkort financieel jaarverslag 2009 in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening.

46

7.2 Toelichting op jaarcijfers 2009

Voorraden De voorraden waarderen we tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van een bedrag voor incourantheid, voor zover daar aanleiding toe is.

Waarderingsgrondslagen Algemeen

Overige

Voor het verslagjaar 2009 hebben we gebruik gemaakt van de Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ-650). Ten opzichte van het jaar 2008 zijn er geen wijzigingen in de waarderingsgrondslagen geweest.

Alle overige activa en passiva waarderen we tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld.

Resultaatbepaling Consolidatie

De baten en lasten rekenen we toe aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs. De opbrengsten van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In de consolidatie zijn opgenomen: Stichting Ontmoeting, Stichting Ontmoeting Fondsenwerving, Stichting Ontmoeting Activerium en Stichting Ontmoeting Beheer.

Waardering balansposten Materiële vaste activa • De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijving. • Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden over een langere periode afgeschreven. • Activa waarbij een WOZ-beschikking (wet Waardering Onroerende Zaken) is afgegeven worden afgeschreven tot de WOZ-waarde is bereikt. • Activa die gefinancierd zijn met specifieke giften van derden worden gewaardeerd onder aftrek van deze giften.

Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle het verkort financieel jaarverslag 2009 dient te worden gelezen in samenhang met de volledige geconsolideerde jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 21 april 2010 verstrekte goedkeurende accountantsver klaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 23 april 2010 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. J.W. van Oostrum RA

47

Vergelijking exploitatie 2009 met begroting en vorig jaar De staat van baten en lasten zoals hiervoor weergegeven laat enkele afwijkingen zien ten opzichte van de begroting van het jaar 2009. De kosten van beheer en administratie zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral door langdurige arbeidsongeschiktheid en vertrek van een personeelslid na een in goed overleg getroffen vertrekregeling.

>> Meerjarenoverzicht

2006

2007

2008

in euro’s * 1.000

2009

2010 Begroting

Baten Eigen fondswerving

1.159

1.213

1.296

1.542

1.500

AWBZ

1.073

1.188

1.256

1.009

1.777

Justitie

387

923

1.052

1.145

1.663

Gemeenten

622

1.500

2.556

3.232

2.981

53

253

283

318

318

3.294

5.077

6.443

7.246

8.239

1.643

2.521

3.196

3.083

3.262

951

1.294

1.635

2.563

2.381

47

45

160

307

939

118

145

140

147

143

2.759

4.005

5.131

6.100

6.725

Kosten werving baten

228

287

298

282

352

Kosten beheer en administratie

382

604

873

910

987

3.369

4.896

6.302

7.292

8.064

75-

181

141

46-

175

Overigen

Som der baten

Lasten Bestedingen aan doelstelling Regio Zuidwest Regio Oost Strategie & Ontwikkeling Bewustwording

Som der lasten Resultaat

Als we de staten van baten en lasten van de laatste jaren vergelijken, ontstaat het bovenstaande meerjarenoverzicht. De samenstelling van de baten van 2006 tot en met 2009 in grafische weergave laten een grote toename zien van de baten van de gemeenten. De inkomsten uit fondsenwerving namen in de jaren 2006 tot en met 2009 toe met circa 6 procent per jaar. De stijging in overige inkomsten (subsidies inclusief AWBZ) is veel hoger. Ze geven ruimte voor de verdere groei van de bestedingen aan de doelstelling. Uit deze cijfers blijkt dat de inkomsten van Ontmoeting voor een steeds groter deel bestaan uit subsidies.

De groei in de beschikbare middelen was kleiner dan de groei in de bestedingen. Hierdoor is de continuïteitsreserve negatief geworden, zie paragraaf 7.3. Het beleid over bestedingen in relatie tot beschikbaarheid van gelden en de vorming van vermogen bespreken we in paragraaf 7.3. Het percentage kosten fondsenwerving daalt. Dit hangt samen met een groter deel aan structurele bijdragen van donateurs en het inzetten van nieuwe fondsenwervende activiteiten, zoals beschreven in paragraaf 3.2 Het percentage kosten verwerving subsidies daalt ook. Ook hier zien we het effect van structurele subsidies voor diverse onderdelen van het werk van Ontmoeting.

2006

2007

2008

2009

2010 (begr.)

Percentage kosten eigen fondsenwerving

15,4

16,4

15,0

11,5

15,9

Percentage kosten werving subsidies

3,1

2,3

2,1

2,0

1,8

48

baten 2006 Overigen 2% Gemeenten 19%

Eigen fondswerving

Analyse balanspositie per 31 december 2009

34%

Justitie 12%

Eigen vermogen De balans per 31 december 2009 kent een continuïteitsreserve van (negatief) circa € 241.000. De doelstelling om deze reserve te vormen, is dus niet gerealiseerd. De volgende tabel geeft het verloop weer van de reserves in 2009:

AWBZ 33%

baten 2007

Reserves

Continuïteits- Bestemmings-

Totaal

reserve

reserve

61.482

1.054.820

1.116.302

Resultaat

-302.076

235.424

-66.652

Saldo 31 december 2009

-240.594

1.290.244

1.049.650

Overigen 5% Saldo 1 januari 2009 Eigen fondswerving 24%

Gemeenten 30%

AWBZ 23%

Justitie

Materiële vaste activa (eigen financiering) Voorraad

2.476.591 31.755

18% Leningen ten behoeve van activa Voorzieningen ten behoeve van activa

In 2009 is het eigen vermogen licht gedaald door het exploitatieresultaat. Vanuit het negatieve resultaat van € 46.000 moest € 21.000 toegevoegd worden aan bestemmingsfondsen, zodat aan de reserves € 67.000 moest worden onttrokken. Doordat de verhouding tussen vaste activa en financieringen schever is geworden moest ook nog € 235.000 toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve activa. In totaal werd zo € 302.000 onttrokken aan de vrije reserves.

Overigen 4% Eigen fondswerving 20% Gemeenten AWBZ 19% Justitie

De vrije reserves vormen binnen de stichting een continuïteitsreserve. Deze reserve is per 31 december 2009 € 241.000 negatief geworden. Daarom nemen we in 2010 maatregelen om de continuïteitsreserve eind 2010 weer positief te krijgen. Omdat het eigen vermogen als percentage van de balans ruim 30% bedraagt, spreken we nog steeds van een gezonde balanspositie.

16%

baten 2009 Overigen 4% Eigen fondswerving 21% Gemeenten

AWBZ

45%

-92.665 1.290.244

baten 2008

41%

-1.125.437

14% Justitie 16%

49

>> Saldo 01/01/09

Mutatie 2009

Saldo 31/12/09

Pastoraat Hummelo

14.430

-1.500

12.930

Time-outvoorziening

9.201

-9.201

0

0

26.000

26.000

4.385

-4.385

0

50.000

-50.000

0

0

3.000

3.000

14.816

16.778

31.594

0

40.000

40.000

92.832

20.692

113.524

Bestemmingsfondsen

Opknappen woningen dienstencentrum Rotterdam Stoffering dienstencentrum Rotterdam Activerium Epe Harderwijk wand plaatsen Methodiekinvoering Rilland

Totaal

Naast reserves heeft de stichting ook bestemmingsfondsen. Het verloop hiervan was als volgt: Naar verwachting zullen we het geld dat in de bestemmingsfondsen zit in 2010 geheel uitgeven.

Liquiditeit De liquiditeitspositie per balansdatum is minder goed geworden. De verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden ligt op circa 95 procent, terwijl dat het jaar daarvoor nog 116 procent was. Ons beleid over liquiditeiten leest u in paragraaf 7.3.

Toelichting kosten (model C van RJ-650) Bestemming Lasten

Doelstelling

in euro’s * 1.000

Beheer en adminstratie

Werving baten

Regio

Regio

Strategie &

Bewust-

Eigen fondsen-

zuidwest

oost

Ontwikkeling

wording

werving

Totaal 2009

Subsidies

Subsidies en bijdragen

0

0

0

0

0

0

Afdrachten

0

0

0

0

0

0

17

53

0

0

2

72

Uitbesteed werk

0

0

0

0

0

0

0

0

Publiciteit en communicatie

0

0

0

87

103

0

0

190

2.256

1.839

203

44

65

80

639

5.126

Huisvestingskosten

367

157

5

3

0

9

37

578

Kantoor- en algemene kosten

369

368

94

9

0

9

213

1.062

74

146

5

4

9

6

19

263

3.083

2.563

307

147

177

104

910

7.291

Aankopen en verwervingen

Personeelskosten

Afschrijving en rente

Totaal

50

Personeelskosten Regio

Regio

Strategie

Bewust-

Eigen fondsen-

Werving

Beheer &

zuidwest

oost

& Ontwikkeling

wording

werving

subsidies

Administratie

Aantal fte's

60,47

25,64

2,96

1,00

1,40

1,10

10,38

102,95

Bruto lonen

1.721

1.385

156

33

46

61

494

3.896

Sociale lasten

241

200

21

5

7

7

57

539

Pensioenlasten

138

116

14

3

4

5

42

322

Overige personeelskosten

157

137

12

3

8

65

45

369

2.256

1.839

203

44

65

79

639

5.126

Totale personeelskosten

Totaal

Subsidie-inkomsten

De tabel toelichting kosten (pag. 50) geeft aan hoe de totale kosten van het jaar 2009 zijn toegerekend. De toerekening van kosten is als volgt: • Personeelskosten: Van elke medewerker is op grond van de functie bepaald op welke post de loonkosten worden geboekt. Wanneer er direct in de hulpverlening wordt gewerkt is dat één van de regio’s. Wanneer het een functie betreft op het centraal bureau, boeken we op een van de volgende posten: beheer en administratie, verwerving subsidies, strategie en ontwikkeling, eigen fondsen werving of bewustwording. In de bovenstaande tabel is dit verder gespecificeerd. • Publiciteit en communicatie: Deze kosten worden zowel voor de doelstelling bewustwording als voor de eigen fondsenwerving gemaakt. Verder is een deel aan te merken als kosten beheer en administratie. De toerekening van de kosten staat in de onderstaande tabel (dit betreft alleen die posten die een gemengd karakter hebben):

Zoals eerder genoemd wordt het aandeel van de fondsen werving in het jaarlijks beschikbare bedrag voor de doelstelling kleiner. Dit komt door de groei in de subsidie-inkomsten. De subsidies van 2009 ten opzichte van de begroting 2009 en de uitkomsten van 2008 zijn als volgt weer te geven:

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2008

2009

2009

Subsidies overheden en anderen AWBZ zorg in natura

1.253.974

934.062

1.008.554

1.900

0

0

Ministerie van Justitie

1.052.266

1.226.925

1.145.186

Gemeente Rotterdam

2.360.511

3.091.738

2.927.052

Gemeente Harderwijk

195.763

357.770

304.865

4.864.414

5.610.495

5.385.657

AWBZ baten uit persoonsgebonden budget (PGB) Subsidies

Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en beheer en administratie Kostensoort

Fondsen

Bewust-

Beheer &

werving

wording

Administratie

Foldermateriaal

10%

30%

60%

Website

50%

0%

50%

Straatpost

40%

60%

0%

Bedrijfsontmoeting

75%

25%

0%

Voorlichtingen

10%

80%

10%

Wervingsactie donateurs

80%

10%

10%

Centrale acties

20%

30%

50%

Het overschrijden van de AWBZ-baten ten opzichte van de begroting komt grotendeels door het maken van aanvullende financiële afspraken voor onze zorg. De daling in de Justitiesubsidie komt door onderbezetting van het woon-werkcentrum in Epe.

• Overige kosten: Deze volgen altijd de personeelskosten (en worden naar rato toegerekend).

51

>> De subsidies van de gemeente Rotterdam zijn iets lager dan begroot. Onderstaande tabel laat zien waardoor dit wordt veroorzaakt.

Exploitatie 2008 SoZaWe - Dagopvang (inloop)

Begroting 2009

Exploitatie 2009

56.941

158.365

58.507

196.848

201.769

202.261

49.366

50.600

55.836

292.457

450.683

596.000

46.792

-

0

0

347.757

393.613

SoZaWe - Sociaal pension Hoek van Holland

154.551

158.415

158.801

SoZaWe - Multidisciplinair zorgteam (MDT)

236.902

157.667

140.966

50.959

151.185

104.721

153.075

157.285

157.285

SoZaWe - Maatschappelijk Werk

0

-

40.000

SoZaWe – Hoofddossierhouderschap van cliënten

0

198.000

0

171.502

176.218

0

GGD - Veelplegersvoorziening

55.091

27.751

0

GGD - Sociaal pension Hoek van Holland (aanloopkosten)

82.982

-

0

200.000

120.000

314.058

GGD - Sociaal-netwerkondersteuning

84.726

148.933

105.239

GGD – Time-outvoorziening (2-jaars)

319.551

276.396

276.396

GGD – Cliëntmanagers

208.760

310.715

241.609

GGD - Bemoeizorgonderzoek

0

-

53.000

GGD - Onderzoek outputfinanciering

0

-

13.810

0

-

14.950

2.360.503

3.091.739

2.927.052

SoZaWe - Dagactiviteiten SoZaWe - Veldwerk SoZaWe - (Z)onderdak SoZaWe – Pand Slaghekstraat SoZaWe - Compensatie voormalige AWBZ ondersteunende begeleiding op psychosoc. grondslag.

SoZaWe - Werktrajectbegeleiding SoZaWe – Time-outvoorziening (basis)

GGD - 70 plaatsen woonbegeleiding

GGD - Bemoeizorgteam

GGD - Onderzoek effectiviteit time-outvoorziening / sociaal-netwerkondersteuning

7.3 Financieel beleid Vermogensvorming In paragraaf 7.2 is aangegeven hoe de continuïteitsreserve negatief werd. Op grond van het strategisch beleidsplan zou deze juist moeten groeien tot een bedrag van € 200.000 (eind 2010). Dat betekent dat we in 2010 voor de uitdaging staan om deze doestelling te bereiken. De begroting van 2010 laat zien dat dat te realiseren is. Daarbij komt dat de stichting panden bezit met een fors hogere waarde dan de balans aangeeft. Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal is relatief hoog (30%).

Liquiditeit Ontmoeting heeft te maken met forse schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving. Elk jaar ontvangen we in december circa 30 procent van de jaarlijkse inkomsten. Verder worden subsidies vaak onregelmatig uitbetaald. Dat kan een ruim voorschot vooraf zijn, maar soms ook pas na afloop van de subsidieperiode. Om gedurende het jaar aan alle lopende verplichtingen te kunnen voldoen is een gezonde verhouding tussen kortlopende activa en kortlopende schulden nodig. Deze verhouding dient minimaal 1,0 te zijn. Per 31 december 2009 was deze 0,95 en deze was gedurende het jaar soms kleiner dan 1,0. Ontmoeting streeft ernaar om niet onder de 1,0 te komen.

52

Bestedingsratio (totale bestedingen / som der baten)

Om de gezonde verhouding te bereiken zullen we: • subsidies zo veel mogelijk via voorschotten opvragen; • betaaltermijnen van crediteuren maximaal benutten; • meevallende inkomsten niet vertalen in extra uitgaven (tenzij na expliciete goedkeuring); • investeringen per regio zoveel mogelijk financieren uit de afschrijvingen. Als dit niet haalbaar is, willen we externe financiering als harde randvoorwaarde kunnen stellen.

Om inzicht te geven in de mate waarin de baten worden uitgegeven, geven wij hieronder voor enkele jaren aan hoe deze verhouding lag: 2005

2006

2007

2008

2009

2010 begroot

Normering kosten beheer en administratie

Baten

2.683

3.294

5.077

6.443

7.246

8.239

Lasten

2.701

3.369

4.896

6.302

7.292

8.064

100,7%

102,3%

96,4%

97,8%

100,6%

97,9%

Bestedingsratio

De kosten van beheer en administratie vertoonden als percentage ten opzichte van de bestedingen aan de doelstelling een voortdurend dalende lijn. In 2009 waren er hoge kosten door langdurige arbeidsongeschiktheid van een leidinggevende. Naar verwachting blijven de kosten in 2010 opnieuw binnen de gestelde norm van 15 procent. De begroting over 2010 gaat uit van 14,7 procent.

Een zeer groot deel van de jaarlijkse baten wordt ook werkelijk besteed. Om een continuïteitsreserve te vormen zal een bestedingsratio van circa 99% een overschot opleveren van € 70.000 tot € 80.000 per jaar.

Kosten werving inkomsten

Het percentage van 15 is een ervaringscijfer. Dat is ontleend aan de situatie vanuit het verleden in relatie tot een organisatie die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld.

Zoals eerder aangegeven dalen de percentages kosten eigen fondsenwerving en werving subsidies al enkele jaren. Wanneer we de totale wervingskosten afzetten tegen de totale inkomsten ontstaat het volgende beeld: 2005 Kosten werving inkomsten

2006

2007

2008

266

244

286

298

282

Inkomsten

2.683

3.294

5.077

6.443

7.246

Percentage

9,9%

7,4%

5,6%

4,6%

3,9%

Ons beleid is dit percentage te laten dalen, waarbij wij verwachten dat er een natuurlijk minimum zal zijn van circa 4%. Dat zal alleen bij verdere groei van de organisatie bereikt kunnen worden.

7.4 Toelichting op begroting 2010 Voor 2010 verwachten wij ruim € 8,2 miljoen beschikbaar te hebben voor de doelstelling (zie begroting in paragraaf 7.1). Ook de bestedingen zijn daar per regio aangegeven. De begroting 2010 geeft op de volgende manier invulling aan het strategisch beleidsplan en de beleidsuitspraken zoals weergegeven in paragraaf 7.3:

53

2009

>>

• vermogensvorming: een voorzichtige inschatting van de inkomsten en subsidies in relatie tot een reële inschatting van de kosten zou bij de realisatie van het jaar 2010 moeten leiden tot een exploitatieoverschot waarmee we de continuïteitsreserve weer kunnen opbouwen; • liquiditeit: globaal evenwicht in investeringen en afschrijvingen; • het percentage kosten beheer en administratie komt uit op 14,7 procent van de kosten besteed aan de doelstelling; • de bestedingsratio is begroot op 97,9 procent; • het percentage kosten fondsenwerving is begroot op 15,9 procent van de baten uit eigen fondsenwerving.

7.5 Meerjarenbegroting De volgende ontwikkelingen, risico’s en kansen op langere termijn zijn van belang voor de meerjarenbegroting 2010 - 2011: • Uitgangspunt is het strategisch beleidsplan 2007-2010. Over 2011 zijn hooguit extrapolaties te geven. • Neergaande economie: druk op inkomsten vanuit fondsenwerving in 2010-2011. Daar staat tegenover dat er groei vanuit de achterban mogelijk is. In de begroting 2010 is toch een groei opgenomen in inkomsten van fondsenwerving. • Er is sprake van subsidieonzekerheden en/of –beperkingen bij gemeenten. In hoeverre dit ook Stichting Ontmoeting raakt is nog niet duidelijk. • Het (eerste) plan van aanpak maatschappelijke opvang van G-4 loopt af op 31-12-2009. De vraag is hoe de vier grote steden verder omgaan met bemoeizorg, woonbegeleiding en cliëntmanagers. • Er is een tweede plan van aanpak in ontwikkeling, dat zich meer zal richten op specifieke doelgroepen zoals zwerfjongeren, (ex)veelplegers, thuislozen, enzovoorts.

7.6 Risicobeheersing Binnen de stichting staan we voortdurend stil bij de afweging van risico’s en kansen. In een sterk veranderende omgeving is dit ook een absolute voorwaarde om te overleven en om te kunnen groeien. In paragraaf 7.3 wezen we al op het omgaan met risico’s voor de langere termijn. Bij het opstellen van de begroting wordt steeds een risicoanalyse gemaakt voor het komende jaar. Daarin inventariseren we de mogelijkheden wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Omdat de subsidies van overheden zijn gegroeid, hebben we een risicoanalyse per subsidie opgesteld. Op grond daarvan kunnen we stellen dat een groot deel van de subsidies een duidelijk structureel karakter heeft. In 2009 hebben we opnieuw ervaren dat Ontmoeting steeds als een belangrijke ketenpartner wordt gezien door gemeenten, zorgkantoor en anderen. Risico’s worden daardoor beperkt nu wij betrokken zijn bij allerlei veranderingen in financierings stromen (AWBZ, Justitie en gemeenten / WMO).

Gezien deze ontwikkelingen is het op dit moment nog niet haalbaar om begrotingen voor 2011 en 2012 te maken. Daarbij komt dat het strategisch beleidsplan tot en met 2010 is vastgesteld. De veelheid aan variabele factoren leidt tot een theoretisch grote verscheidenheid aan uitkomsten. We hebben de genoemde ontwikkelingen uitdrukkelijk in onze agenda van 2010 opgenomen. Zodra diverse onzekerheden helder worden en zodra het strategisch beleidsplan 2011-2014 verschijnt, bekijken we opnieuw of de genoemde factoren tot een meerjarenbegroting kunnen leiden. Het is de opdracht en uitdaging tijdig (nieuwe) kansen en risico’s te onderkennen. Zolang dat gebeurt, sluit elke toekomstige jaarexploitatie met een positief saldo.

54

“

Ontmoeting in Nederland

”

...Niets doen is vreselijk Dán voel je pas pijn!

Landelijk: Kompassienetwerken

Centraal bureau Houten

Dienstencentrum Harderwijk Sociaal pension Hoek van Holland

Sociaal pension Hoek van Holland


Dienstencentrum Harderwijk



Centraal bureau Houten Time-outvoorziening Hummelo


Woon-werkcentrum Rilland (gepland voor 2010)



55

Time-outvoorziening Hummelo

Colofon Stichting Ontmoeting Postbus 263 3990 GB Houten Randhoeve 223 3995 GA Houten Tel. 030 – 365 40 90 Fax. 030 – 635 40 99 [email protected] www.ontmoeting.org Rabobank: 38.76.69.140 Directeur-bestuurder: Redactie en coördinatie: Vormgeving: Drukwerk: Fotografie:

56

Ed van Hell Marieke Harinck, Hans Soet, Ton Vink D&DJ communicatie Drukkerij Verloop Stichting Ontmoeting en stock.xchng

Jaarverslag. Lees het gedicht van Dimitri! Kijkend zitten Zittend wachten Dit kost teveel Dagen en nachten Je kunt toch slecht Niets zitten doen?

Recommend Documents