JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester Botka Sándor alpolgármester Csiszár Csaba vezető főtanácsos a címzetes főjegyző távollétében Baumgartner József, Benedek János és Bunduláné Balázs Mária és Dr. Muskó Zsolt képviselők, Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló, Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási vezető főtanácsos, Kiss Tibor Kisszállás Önkormányzati Kft ügyvezető.
Távolmaradt: Urlauberné Horváth Éva képviselő.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Ceglédi Zoltánné dr. távollétében a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 41. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint Csiszár Csaba vezető főtanácsos van jelen és biztosítja a törvényességet. Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
2
NAPIRENDI
JAVASLAT
1.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
-
Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
3.) Javaslat a gyermekvédelmi tárgyú helyi rendelet módosítására Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezető főtanácsos
4.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.)számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezető főtanácsos
5.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) számú rendelet módosításáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezető főtanácsos
6.) Előterjesztés a folyékony hulladéklerakó rekultivációs és utógondozási tervének elkészíttetéséről Előadó: Kispál István polgármester
3 7.) Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előadó: Kispál István polgármester
8.) Napraforgó óvoda vezetői pályázatának kiírása Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés Németh Anita Katalin (Kisszállás, Gorkij u. 49.) önkormányzati tulajdonú 0808/9 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatáról Előadó: Kispál István polgármester
10.) Előterjesztés Fürtön Lászlóné (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Előterjesztés a SzemerNet Távközlési Szolgáltató bérleti ajánlatáról Előadó: Kispál István polgármester
12.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt eseményekről Előadó: Kispál István polgármester
13.)
Képviselői kérdések, interpellációk
____________________________
4
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról - Könyvvizsgálói jelentés elfogadása - 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési beszámoló és a hozzá kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, valamint a belső ellenőri jelentés a már megszokott precízséggel, alapos szöveges indokolással készült el, melyért a Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki az előterjesztés készítőinek. Külön köszönetet mond Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálónak, aki az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva évek óta hasznos tanáccsal látja ez az önkormányzatot. A 2011. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzatnak sajnos drasztikus és szigorú intézkedéseket kellett meghozni ahhoz, hogy az önkormányzat működését biztosítani tudja. Ez sajnos nemcsak a dologi kiadások csökkentésében nyilvánult meg, hanem az intézményi dolgozók munkaidejének csökkentését és egyéb, mint cafetéria juttatás és munkaruha juttatás megvonását is eredményezte. Mindezért külön köszönet illeti meg mind az önkormányzati dolgozókat, mind az intézményvezetőket, hogy a megszorításokat tudomásul vették és ennek megfelelően végezték munkájukat. A Kormány az év végén segítséget nyújtott az önkormányzat számára az ÖNHIKI és egyéb egyszeri rendkívüli támogatás biztosításával, melynek eredményeként az önkormányzat az eredetileg betervezett hitelállományát csökkenteni tudta. Megjegyzi, hogy nem tudni mi lesz a sorsa az önkormányzat azon hitelállományának, amely 2012. év végével fog fennállni, mivel az új önkormányzati és számviteli törvény alapján az önkormányzatok a 2013. költségvetési évben hitelállománnyal nem tervezhetik meg gazdálkodásukat. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján kerüljön elfogadásra az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló beszámoló, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés és belső ellenőri jelentés.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgáló jelentést és belső ellenőrzési jelentést, melyeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
5 Baumgartner József: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgáló jelentést és belső ellenőrzési jelentést, melyeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 34/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
2011. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja Kisszállás Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és zárszámadási rendelettervezetéről szóló könyvvizsgálói jelentést.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 35/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Községi Önkormányzat 2011. éves összefoglaló belső ellenőrzéséről szóló jelentést.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
6 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §. és 82. §-a alapján, valamint az Ötv. 10. §. (1) bekezdés a) és d) pontja alapján a Képviselőtestület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével a községi önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és a fenntartásában működő valamennyi intézményre. 2. §. (1) A Képviselő-testület 2011. évben kötelező feladatként gondoskodott: az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról, h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.)
(2) A Képviselő-testület 2011. évben önként vállalt feladatként gondoskodott: a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, b.) az épített és természeti környezet védelméről, c.) lakásgazdálkodásról, d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, g.) helyi piac és vásár fenntartásáról,
7 h.) mezőgazdasági tevékenységről, i.) állategészségügyi feladatokról, j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, k.) idősotthoni gondozásról, l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, n.) logopédiai feladatok ellátásáról. 3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a.) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének aa.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét ab.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét ac.) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.
381.608 e Ft-ban 343.485 e Ft-ban 38.123 e Ft-ban
b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 70.413 e Ft-ban, a költségvetés összesített hiányát 32.321 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: ba.) működési célú hitel bb.) felhalmozási célú hitel
32.321 e Ft 0 e Ft.
(2) A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi bevételét összegben állapítja meg
413.929 e Ft
ezen belül: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
31.425 e Ft
30.682 e Ft 94.934 e Ft 3.793 e Ft
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
88.920 e Ft 5.857 e Ft
40.323 e Ft
8 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1.8. VIS MAIOR támogatás 1.9. Egyéb költségvetési támogatás
7.551 e Ft
65 e Ft 22.895 e Ft
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Kamatbevétel
240 e Ft 5.564 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből TB alaptól 12.020 e Ft 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi visszatérülések
30.246 e Ft 16.030 e Ft 1.430 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.1. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra
210 e Ft 1.400 e Ft
43 e Ft
381.608 e Ft
9 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
32.321 e Ft
(3) A 2011. évi költségvetés teljesített kiadását összegben állapítja meg
413.991 e Ft
ezen belül: I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások
113.344 e Ft 30.097 e Ft 100.074 e Ft
IV. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
12.474 e Ft
10 V. Véglegesen átadott pénzeszközök 1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.369 e Ft 2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai
54.082 e Ft 350 e Ft
VIII. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások, felújítások, tárgyi eszköz beszerzés
13.695 e Ft
IX. Hitelek törlesztése 1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 2. Munkabérhitel törlesztés 3. Működési célú hiteltörlesztés 4. Fejlesztési célú hitel törlesztés
38.374 e Ft 6.000 e Ft 11.000 e Ft 15.132 e Ft
4. § Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
-1.492 e Ft 5. §
Az Önkormányzat 2011. évben Európai Uniós támogatásból beruházást valósított meg. 6. § A rendelet mellékleteinek tartalma (1) Az önkormányzat bevételeinek a részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. §. (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
11
(2) Az önkormányzat normatív támogatásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2010-2011. évi módosított összehasonlítását a 11. számú melléklet tartalmazza.
tervének
és
teljesítésének
(6) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza. 8. §. (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartalmazza.
követeléseit
és
kötelezettségeit
a
14.
számú
melléklet
(3) Az önkormányzat kölcsöneit lejárat szerinti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai saját forrás szükségleteit a 16. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 18. számú melléklet tartalmazza. 9. §. Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósult beruházásait a 19. sz. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 10. §. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételek Ezer Ftban Címszám 1
Alcím Előir. Csop. Kiemelt szám szám e.i. szám
Cím név
Alcím név
Előirányzat csoport név
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat neve
Mód. Ei. Teljesí
POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételek
1 1
Igazgatási szolgáltatási díjak Továbbszámlázott dolgozói telefonok Kiszámlázott ÁFA Egyéb pénzeszközök utáni kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kártérítés Kiszámlázott ÁFA Jármű értékesítés ÁFA Üzemeltetési díj ÁFA
110 655 164 50 655
139 665 167 124 655 117 28 10 650
1 6 1 1 6 1
6
Sajátos működési bevételek
2
Helyi adók
1
Magánszemélyek kommunális adója Állandó jellegű iparűzési adó Ideiglenes jellegű iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevétel Építményadó
11 000 20 000 50 300 50 400 4 000
8 036 20 869 50 300 50 415 4 000
68 20 8
SZJA bevétel Gépjárműadó
83 608 11 000
83 608 11 327
83 6 11 3
1 406 2 287
1 406 2 287
13 17
89 166
88 920 40 323 5 857 22 895 65 7 551
88 9 40 3 58 22 8
19 168 38 505
79
690 451 1 685 50 2 535
6 4 16
Lakbérek Helyiségbérleti díjak 1 2 3 4 5 6 4 2
4 29
Egyéb sajátos folyó bevételek
3
3
2
Átengedett központi adók
2
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások VIS MAIOR ÖNHIKI Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Faluközpont felújítás Általános iskola tetőfelújítás
19 168 38 505
75
Támogatásértékű működési bevételek
1
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Leader támogatás Népszámlálás BKM-i ÖK-tól falunapi rendezvényre Pénzbeli támogatás 5
Eredeti ei.
Átvett pénzeszközök
25
13 Adott kölcsönök visszatérülése
6
Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete
1
43
43
61 603
32 321
32 3
5 000
2 676 40 2 964
2
Finanszírozási műveletek
7
Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel
1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
8
Ingatlan értékesítés Jármű értékesítés Kommunális adó felhalmozási része
1
Előző évi visszatérülések
9
14
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN
1
INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA Szociális ellátások Működési bevételek
1
Város és községgazdálkodás Működési bevételek
2
29
349 220
401 642
347 9
80
133
1
1 526 1 008 905
1 459 1 008 905
14 10 9
140 34 5 1
1
1 326 332 120 30
1 326 332 146 37
11 2 1
Sírhely, sírhely újraváltás
150
230
2
Terembérleti díj
225
101
Szállítási szolgáltatás Kiszámlázott ÁFA
160 40
240 60
Köztemetés visszatérülés
Bérleti díjak
1
Földbérleti díj T-Mobile bérleti díj VODAFON bérleti díj Áru és készletértékesítés
5
Fakivágás, értékesítés Kiszámlázott ÁFA Szemeteszsák értékesítés Kiszámlázott ÁFA Szolgáltatási bevételek
2
Piaci helypénz Kiszámlázott ÁFA Közterület használati díj Kiszámlázott ÁFA Temetkezés Működési bevételek
1 Nappali ellátás épülete
Működési bevételek
1
Bérleti díjak
1 Tanyagondnoki szolgáltatás Működési bevételek
1
Szolgáltatási bevételek
2
2
Egyéb bevételek
6
Biztosítási bónusz
23
Szociális Szolgáltató Központ Működési bevételek
1 2
Szolgáltatási bevételek Szállítási szolgáltatás Kiszámlázott ÁFA
1 273 318
4 403 1 101
42 10
14 Energia, telefon, egyéb Kiszámlázott ÁFA
3 831 896
800 138
7
Áru és készletértékesítés
5
Jelzőkészülékeke értékesítése Kiszámlázott ÁFA
88 22
Ápoló-gondozó otthon szobafelújításhoz hozzájár.
90
Átvett pénzeszközök
5
Működési célra átvett pénzeszköz
1 Egészségügy Működési bevételek
1
Szolgáltatási bevételek
2
Orvosi vizsgálati díjak Kiszámlázott ÁFA
100
190 2
1
3 000 6 240 3 460
2 788 5 780 3 452
27 57 34
Támogatásértékű bevételek
4
Támogatásértékű működési bevételek
1
OEP-től egészségügyi feladatokra - Fogorvcosi szolgálatra - Háziorvosi szolgálatra - Védőnői szolgálatra Átvett pénzeszköz
5
Működési célra átvett pénzeszköz
1
Védőnői szolgálat babakocsi tárolóhoz hozzájár.
29
Kisszállás Önkormányzati Kft. Működési bevételek
1
Szolgáltatási bevételek
2
Energia, telefon, egyéb Kiszámlázott ÁFA
3 643 911
3 966 927
39 9
685 108
900 181
8 2
6 404 1 601
6 404 1 601
55 11
6
16
9 963
11 268
Egyéb továbbszámlázások (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb vállalkozások) Működési bevételek
1
Szolgáltatási bevételek Energia Kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés Működési bevételek
1
Intézményi térítési díj
3
Szociális étkeztetés Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott szolgáltatások
4 Rendőrség Működési bevételek
1
Kötelező felelősségbiztosítás Közfoglalkoztatás Támogatásértékű bevételek
4
Támogatásértékű működési bevételek
1
Közfoglalkoztatás Átvett pénzeszközök
5
Működési célra átvett pénzeszköz
1
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8
Települési vízmű üzemeltetése Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
61
11 2
15 Felhalmozási bevétel Üzemeltetési díj
2 INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN
2 600
2 600
26
50 941
52 987
51 0
1 056 264
1 056 264
10 2
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁS Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Működési bevételek
3 1
Intézményi térítési díj
3
Óvodai étkeztetés Kiszámlázott ÁFA Átvett pénzeszközök
5 1
Működési célra átvett pénzeszköz
2
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Szakmai anyag vásárláshoz szülői hozzájárulás
10
Kerítés építéshez SZMK hozzájárulás
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN
400
4
1 320
1 730
17
1 011 253
1 011 253
10 2
729 37
7
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INTÉZMÉNYEI FELADATAI Általános iskolai oktatás, napköziotthon Működési bevételek
4 1
Intézményi térítési díj
3
Általános iskolai étkeztetés Kiszámlázott ÁFA Áru és készletértékesítés Tankönyv értékesítés Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevételek
6
Kártérítés
79
Átvett pénzeszköz
5
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
2
Világítás korszerűsítéshez Szerencsejáték Zrttől
1 000
10
Támogatásértékű bevétel
4 1
Támogatásértékű működési bevétel
2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
BKM-i ÖK-tól
71
TIOP pályázati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATAI ÖSSZESEN
8 031
80
1 264
11 211
11 2
450
450
4
58 14 16 4
58 14 16 4
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Közművelődési és könyvtári feladatok Működési bevételek
5 1 1
Bérleti díjak Művelődési ház
2
Szolgáltatási bevételek Művelődési ház internet használat Kiszámlázott ÁFA Könyvtár fénymásolás Kiszámlázott ÁFA
16 Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj Biztosítási kártérítés
10
10 15
2 000
2 000
Támogatásértékű bevételek
4
Támogatásértékű működési bevételek
1
TÁMOP Könyvtári pályázat Működési célra átvett pénzeszközök
1
Gyermenapi rendezvényhez lakossági hozzájár. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 4 1 2
20 2 552
2 587
19
Működési bevételek Sajátos működési bevételek
30 448
33 470
31 4
Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevetelek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások VIS MAIOR ÖNHIKI Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek
35 800 94 608 3 693
33 305 94 935 4 108
30 9 94 9 34
89 166 46 469
88 920 40 323 5 857 22 895 65 7 551
88 9 40 3 58 22 8
24 663 57 673
30 770 65 704
30 2 16 0
2 14
43
210 1 400 43
61 603
32 321
32 3
5 000 2 600
2 676 2 600 40 2 964
2 26
470 157
413 9
75
Átvett pénzeszközök
5
Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
1 2 Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási műveletek
6 7
Működési célú hitelfelvét Felhalmozási célú hitelfelvét
1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
8
Ingatlan értékesítés Üzemeltetési díj Jármű értékesítés Kommunális adó felhalmozási része
1 2 3 4 9
14
Átvett pénzeszközök
5
Előző évi visszatérülések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
451 766
29 14
2. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásai címenként Ezer Ft-ban Címszám
1
E.i. csop. szám
Alcím szám
Kiemelt e.i. szám
Cím név
Alcím név
Előirányzat csoport név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Mód. Ei.
Teljesítés
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1
Működési kiadások
1 1 2 3
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
27 572 7 434 24 318
28 078 7 569 27 266
28 070 7 492 27 244
Támogatásértékű működési kiadás
12 703
13 487
12 474
Működési célra átadott
19 343
19 369
19 369
"-" pénzkészlet miatti hiteltörlesztés Munkabérhitel törlesztés Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hiteltörlesztés Megelőlegezési hiteltörlesztés
38 374 6 000 11 000 2 964 57 623
38 374 6 000 11 000 2 964 57 623
38 374 6 000 11 000 2 964 12 168
207 331
211 730
165 155
7 008 1 633 462
6 977 1 632 526
6 942 1 618 416
9 103
9 135
8 976
Sétány építés
188
138
Dologi kiadások
104
104
70
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
11 5 242
12 5 242
12 4 166
Támogatásértékű kiadás
3 1
Átadott pénzeszközök
4 1
Finanszírozási műveletek
5 1 1 1 2 2
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
2
Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások
1 2 3 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA Faluközpont kialakítása Felhalmozási kiadások
3 2
Rendőrség Működési kiadások
1 3 Plébánia
Működési kiadások
1 1 2 3 1
Ivóvízminőségjavító program Működési kiadások
18 3
Dologi kiadások
444
444
Dologi kiadások
35
667
667
193
193
625
675
675
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
1 409 371 137
1 425 372 137
1 424 371 112
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
2 014 549 897
2 049 558 977
1 906 437 681
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
2 301 626 1 391
2 301 626 1 991
2 258 611 1 982
Fogászati szék
700
875
875
Dologi kiadások
350
350
350
1 173 321 4 738
995 265 2 568
994 264 2 538
Tárgyi eszközök
108
109
109
Dologi kiadások
125
175
174
Dologi kiadások
313
404
403
10 404 1 405 926
11 998 1 627 125
11 936 1 623 124
Belvízvédelem Működési kiadások
1 3
Saját tulajdonú ingatlanok adás-vétele Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3 Szennyvízberuházás Felhalmozási kiadások
2
Tervkészítés Településüzemeltetési feladatok Működési kiadások
1 1 2 3
Védőnői szolgálat Működési kiadások
1 1 2 3 Fogorvosi szolgálat
Működési kiadások
1 1 2 3
Felhalmozási kiadások
2 Fogorvosi ügyelet
Működési kiadások
1 3 Háziorvosi szolgálat
Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások
1 2 3 Felhalmozási kiadások
2 Gyermekorvosi rendelő
Működési kiadások
1 3 Dr. Binszki rendelője
Működési kiadások
1 3 Közfoglalkoztatás
Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások
1 2 3 Játszótér
19 Működési kiadások
1 3
Dologi kiadás
3
3
3
Dologi kiadás
669
1 162
1 161
Dologi kiadás
161
211
209
Dologi kiadás
5 160
5 660
5 519
Dologi kiadás
318
855
598
Dologi kiadás
664
664
613
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
22 6 325
74 22 275
52 16 272
6
56
48
2 600
2 600
2 163
Dologi kiadás
339
339
309
Dologi kiadás
278
311
308
Dologi kiadás
5 792
5 112
5 111
Dologi kiadás
5 815
5 720
5 667
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
2 058 563 2 403
2 144 586 3 397
2 113 570 3 391
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
856 231 8 689
864 233 8 866
849 229 8 053
60 349
54 142 1 681
54 082 1 677
Közterület fenntartás Működési kiadások
1 3
Közutak üzemeltetése (Buszváró) Működési kiadások
1 3
Közvilágítás Működési kiadások
1 3 Állategészségügyi feladatok
Működési kiadások
1 3 Település tisztaság
Működési kiadások
1 3 Piaccsarnok üzemeltetése
Működési kiadások
1 1 2 3 Köztemető fenntartása
Működési kiadások
1
Dologi kiadás
3 Települési vízmű üzemeltetése Felhalmozási kiadások
2
Felújítás Önkormányzati lakásgazdálkodás (nem továbbszámlázott) Működési kiadások
1 3
Önkormányzati lakásgazdálkodás (továbbszámlázott) Működési kiadások
1 3
Önkormányzati Kft-vel kapcsolatos kiadások Működési kiadások
1 3
SZSZK-val kapcsolatos kiadások Működési kiadások
1 3 Tanyagondnoki szolgálat
Működési kiadások
1 1 2 3 Szociális étkeztetés
Működési kiadások
1 1 2 3 Szociális ellátások
Működési kiadások
1 5 2
Eseti és rendszeres szociális ellátások Munkaadót terhelő járulék
20 Ellátottak pénzbeli juttatása
4
350
350
350
1 235 300 150
1 235 300 150
129 569
129 419
126 007
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
15 555 4 185 2 769
15 846 4 262 2 779
15 330 4 123 2 582
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
64 6 109
64 6 109
103
7 107
6 607
5 007
29 795
29 673
27 145
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
12 579 3 397 3 122
13 491 3 545 3 818
13 399 3 544 3 811
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
15 197 4 103 3 881
14 593 3 950 3 836
14 589 3 950 3 833
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
453 123 373
1 850 468 243
1 850 467 243
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
1 249 336 192
1 291 320 805
1 288 214 803
454
456
Népszámlálás lebonyolítása Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terehelő járulék Dologi kiadás
1 2 3 INTÉZM. NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN ÓVODAI ELLÁTÁS Óvodai ellátás
4
Működési kiadások
1 1 2 3 Óvodai SNI-s ellátás
Működési kiadások
1 1 2 3 Óvodai étkeztetés
Működési kiadások Dologi kiadás ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELLÁTÁS Általános Iskola 1-4. osztály
5
Működési kiadások
1 1 2 3 Általános Iskola 5-8. osztály
Működési kiadások
1 1 2 3 Általános Iskola SNI 1-4. osztály
Működési kiadások
1 1 2 3 Általános Iskola SNI 5-8. osztály
Működési kiadások
1 1 2 3 TIOP támogatás
Működési kiadások
1 3
Dologi kiadás
21 Felhalmozási kiadások
2
Tárgyi eszköz beszerzés
8 144
8 144
5 906 1 596 852
5 607 1 663 1 335
5 607 1 660 1 332
13 595
12 919
10 796
1 029
1 029
12 4 112
12 3 89
46 1 170
46 1 168
Napközi otthoni ellátás Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
1 2 3 Iskolai étkeztetés Működési kiadások
1
Dologi kiadás
3 Iskolatető felújítás Felhalmozási kiadások
2
Pályázat elszámolás Világítás korszerűsítés
3
188
Esélyegyenlőség 2010. 09-2010.12. Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
1 2 3
112
Esélyegyenlőség 2011. 01 - 2011. 08. Működési kiadások
1
Személyi juttatás Dologi kiadás
1 3 Szakmai és informatikai eszközfejlesztés pályázat Működési kiadások
1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
12 4 547
300
300
Tárgyi eszköz beszerzés
453
700
700
71
71
68 270
81 776
79 404
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
1 457 419 1 207
1 305 360 1 549
1 308 358 1 359
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
1 258 343 980
1 371 363 1 106
1 370 363 966
154
216
129
Felhalmozási kiadások
2 BKM-i OK-i pályázat
Működési kiadások
1
Dologi kiadás
3 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Művelődési ház tevékenysége Működési kiadások
6 1 1 2 3
Könyvtári feladatok Működési kiadások
1 1 2 3 Könyvtári állomány gyarapítás
Működési kiadások
1
Dologi kiadás
3 Könyvtár TÁMOP közös pályázat
22 Működési kiadások
1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
660 178 342
755 205 494
Pályázatírás
700
700
7 698
8 424
7 304
109 218 27 834 100 446 350
114 383 30 622 106 873 350
113 344 30 097 100 074 350
60 349 5 562 12 703 19 343 115 961
54 142 14 970 13 487 19 369 115 961
54 082 13 695 12 474 19 369 70 506
451 766
470 157
413 991
754 203 494
IKSZT pályázat Felhalmozási kiadások
2
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadások
1
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti és rendszeres szociális ellátások
1 2 3 4 5 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Finanszírozási kiadások
2 3 4 5
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
3. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2011. év
Bevételek B e v é t eli el őir á n y z at
S orsz.
Kiadások T á r g y é v i t e lj e sít é s
S orsz.
Megnevezése I.
Inté z m é n yi m ű k ö d é si b e v étele k
II.
Ö n k o r m á n y z at sajátos m ű k ö d é si b e v étele k
III.
Tá m o gatások
IV.
K i a d á si előirá n y z at
T á r g y é v i t e lj e sít é s
M e gnevezése I.
S z e m é l yi j uttatás o k
1 2 9.409
II.
M u n k a a d ó k at t er h el ő j ár.
3 0.097
1 6 5.611
III.
D olo gi kiadások
9 7.106
F e l h a l m o z á si é s t ő k ej ell e g ű b e v é t el e k
2 3.234
IV.
E g y é b f oly ó kia d ás o k
V.
V é gl e g es e n át v ett pé n z es z k ö z ö k
3 1.886
V.
P é n z es z k ö z áta d á s e g yé b tá m.
V I.
T á m o g atási k ölcs ö n visszatérülés
V I.
E llát otta k p é n z b eli juttatás a
VII
P é n zf or gal o m n élk üli b ev ét ele k
V I I.
N y u g d íj bi zt o sít á si p é n z b eli ellát á s
V I II.
E g é s z s é g b i zt o sítá si p é n z b eli ellát á s
IX.
M u n k a er ő p i a ci p é n z b eli e llát á s
X.
H á zt artás o k k ö z v et ett tám o g at ás a
X I.
F e l újít ás ö s s z e s e n
X I I.
F e l h a l m o z á si é s p é n z ü g y i b ef e kt et é s. ö s s z.
V I II.
H i t elf el v ét el
3 1.425
43
3 2.321
X I II.
Bevételek összesen:
413.929
I- X II. p o n t o k b a n e m t art o z ó ki a d á s
Kiadások összesen:
1 1 3.344
2.968 8 5.925 350
1.029 1 2.666 7 0.506
413.991
3/a. számú melléklet adatok 1000Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlege
Sorszám
Megnevezés
KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 Működési célú tám. ért. kiad. egyéb tám. 5 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átad. 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felhalmozási kiadások 8 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: BEVÉTELEK 11 Intézményi működési bevételek 12 Sajátos működési bevételek 13 Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások 14 Működési célra átvett pénzeszközök 15 Előző évi visszatérülések 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások 19 Költségvetési támogatás 20 Kölcsön visszatérülés 21 Működési célú hitelfelvétel 22 Fejlesztési célú hitelfelvétel 23 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
109.258 29.633 100.446 71.213 19.343 350 5.562 2.964 112.997
114.383 30.622 106.873 67.629 19.369 350 14.970 2.964 112.997
451.766
470.157
113.344 30.097 100.074 66.556 19.369 350 13.695 2.964 67.542 -93 413.898
30.448 134.101
33.470 132.348
31.425 129.409
24.663
30.770
30.246
7.600 -
210 8.280 1.400
210 1.430 5.804 1.400
57.673
65.704
16.030
135.635 43 61.603
165.611 43 32.321
165.611 43 32.321
470.157
-21 413.908
451.766
25 4. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege 1.000 Ft-ban Eszközök A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
Előző év
Tárgyév
194 1 035 402 5 971
382 994 672 3 915
IV. Üzemelt, kezelésre átadott koncesszióba 128 680 adott eszközök A Befektetett eszközök összesen 1 170 247
134 321
B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B Forgóeszközök összesen
1 133 290
17 582
7 081
757 1 112 19 451
817 1 019 8 917
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 189 698
1 142 207
Források
Előző év
D SAJÁT TŐKE I. Tartó tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék D Saját tőke összesen
1 085 644 - 25 356 1 060 288
1 085 644 - 66 715 1 018 929
E Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék E Tartalékok összesen
- 42 527 - 42 527
1 785 1 785
F Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú köt. II. Rövid lejáratú köt. III. Egyéb passzív pü. elsz. F Kötelezettségek összesen
26 937 144 978 22 171 937
23 973 97 469 51 121 493
1 189 698
1 142 207
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Auditálási eltérés
Tárgyév
Auditálási eltérés
26
5. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
1.000 Ft-ban
SorMegnevezés szám 1 Záró pénzkészlet 2 Forgatási célú finanszírozási műveletek (rövid lejáratú likvid hitel) 3 Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege 4 Előző években képzett tartalékok maradványa 5 Vállalkozási tevékenység eredménye 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 8 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 9 Költségvetési pénzmaradvány 10 Vállalkozási tevékenység eredményéből Alaptevékenységre felhasznált összeg 11 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 12 Módosított pénzmaradvány 13 12. sorból Eü. Alapból folyósított pénzmaradvány 14 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15 Szabad pénzmaradvány
Előző év
Tárgyév
757 -44 374
767
1 090 -34 444
1 018 -3 277
- 8 083 - 46 1 430 - 6 699
- 1 492 - 186 7 - 1 671
- 6 699
- 1 671
- 6 699
- 1 671
27
6. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása
1000 Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenés (-) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb (ÁFA) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző évek el nem számolt vesztesége Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye Tartalékba helyezhető összeg
Előző év Tárgyév 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
7. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. év a.)Könyvviteli mérleg MEGNEVEZÉS Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott kölcsönök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Adósok Követelések áruszállításból Rövid lejáratú kölcsönök Követelések összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Költségvetési aktív kiegyenl. elsz Egyéb aktív pü.i elsz. Összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ELŐZŐ ÉV
TÁRGYÉV
194 1 005 411 3 061 6 614 20 316 1 035 402 5 610 361 128 680 1 170 247 16 318 1 221 43 17 582 35 722 757 328 784 1 112 19 451 1 189 698
382 973 116 9 531 4 614 7 411
MEGNEVEZÉS Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen
Ezer Ft-ban FORRÁSOK ELŐZŐ ÉV 1 085 644 - 25 356 1 060 288
Költségvetési tartalék elszámolás Költségvetési pénzmaradvány 995 054 Költségvetési taralék összesen 3 597 318 Fejlesztési célú hitelek 134 321 Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. 1 133 290 Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból 6 867 Egyéb röv.lej.kötelezettségek 171 Rövid lejár. kötelezettségek összesen 43 Költségvetési passz.függő elszámolás 7 081 Költségvetési passz.átfutó elszámolás Költségvetésen kív.passz. elszámolás 206 Költségvetési passz.kiegy. elszámolás 561 Egyéb passz.pü-i elszámolás összesen 50 Kötelezettségek összesen 817 105 914 1 019 8 917 1 142 207 FORRÁSOK ÖSSZESEN
TÁRGYÉV 1 085 644 - 66 715 1 018 929
- 42 527
1 785
- 42 527
1 785
26 937 26 937 112 998 14 069 17 911 144 978
23 973 23 973 77 776 11 613 8 080 97 469
22
1
-
50
22 171 937
51 121 493
1 189 698
1 142 207
2.oldal Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként - IKSZT kialakítása és működtetése Összesen:
2013. év
2014. év
29 702
1 100
29 702
1 100
…….. év
…….év
………..év
……év
……..év
……..év
……..év
Kötelezettségek* (több évre vállalt kötelezettségek, kezesség és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek is) 2012. év Működési 34 994 Felhalmozási 48 419 Kezesség, garanciavállalás Összesen: 80 740 *részletesen lásd 16. számú melléklet
2013. év 2 816 3 609
2014. év 2 969 3 823
2015. év 633 3 823
2017. év 633 859
2018. év 633 859
2019. év 633 859
2020. év 633 859
2 156
1 492
1 492
1 492
1 492
114 837 6 425
6 792
119 293
c.) Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken) Megnevezés 2011 december 31.-én Forg.képes Korl.forg.k Forg.képt. Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen:
2016. év 633 1 523
382 783 049 683
6 255 790 369
120 696
7 411 109 463 237 570
69 371 8 848 4 614 18 603 101 436
d.) A O.-ra leírt használatban lévő eszközök állománya Bruttó érték 2011 év december 31.-én Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:
6 634 355 26 492 5 760 12 385 51 626
KisszállásKözségiÖnkormányzat normatív ésnormatívkötött támogatásokalakulása2011. évben Jogcímkód
Jogcímmegnevezése
1010001 1050001 1070001 1100001 1110202 1110303 1151102 1151202 1152103 1152104 1152105 1152109 1152112 1152203 1152204 1152205 1152209 1152212 1157101 1157102 1157201 1157202 1162401 1162402 1162404 1162405 1162406 1162408 1162502 1162504 1162506 1162508 1165503 1170101 1170102 1170103 1170104 1170105 1170106 1170119 1170201 Összesen
Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társ.gazd. infrastrukturális szemp. elmar.tel. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.alapszolg. falu v. tanyagondn. szolg. Szoc. alapsz.otthonköz.ell. szociális étkeztetés Óvoda1-3. nevelési év8 hó Óvoda1-3. nevelési év4 hó Általános iskola1-2. évfolyam8 hó Általános iskola3. évfolyam8hó Általános iskola4. évfolyam8hó Általános iskola5-6. évfolyam8 hó Általános iskola7.-8. évfolyam8hó Általános iskola1-2. évfolyam4 hó Általános iskola3. évfolyam4hó Általános iskola4. évf.és fejl. 4 hó Általános Iskola5-6. évfolyam4 hó Általános Iskola7.-8. évfolyam4 hó Napközis foglalk. 1-4 évf. 8 hó Napközis foglalkozás5-8 évfolyam8 hó Napközis foglalkozás1-4. évfolyam4 hó Napközis foglalkozás5-8. évfolyam4 hó SNIbeszéd.enyhe, organikus óvoda8 hó SNIbeszéd.enyhe, organikus iskola8 hó SNIbeszéd.enyhe, organikus 8 hóösszesen SNIbeszéd.enyhe.organikusóvoda4 hó SNIbeszéd.enyhe.organikus iskola4 hó SNIbeszéd.enyhe.organikus4 hóösszesen SNIviselk.fejl. nemorganikusokált.isk. 8 hó SNIviselk.fejl.nemorganikus8 hó összesen SNIviselkedésfejl. nemorg. ok iskola4 hó SNIviselkedésfejl. nemorg. 4 hóösszesen Szakmai inf. fejlesztési feladatok támogatása Kedvezményes étkeztetés óvoda rgyvk.12 hó Kedvezm.étkezt. óvoda >3 gyerm.12hó Kedvezm. étkezt. óvoda tart.beteg12 hóössz. Kedvezm. étkezt. iskola rgyvk. 1-4. évf. 12hó Kedvezm. étkezt. iskola rgyvk. 5-6. évf. 12hó Kedvezm. étkezt. iskola rgyvk. 7. évf. 12hó Kedvezményesóvodai, iskolai étkeztetés össz. Ingyenes tankönyvellátás 12 hó
Eredeti Mutató- Támogatás szám 2.640 7.310.160 410 1.070.920 2.640 6.019.200 - 18.915.600 24 3.993.100 65 3.598.400 63 7.990.000 69 4.386.667 36 3.290.000 19 1.723.333 24 2.506.667 33 3.446.667 35 4.230.000 35 1.566.667 21 940.000 18 940.000 43 2.271.667 31 1.880.000 42 626.667 26 313.333 35 235.000 30 156.667 1 11 12 1.433.600 1 9 10 597.333 4 4 358.400 3 3 156.800 147 257.250 22 1 1 81 4 5 114 7.752.000 100 1.200.000 89.166.098
Áprilisi Júliusi pótigény, Októberi lemondás Igénylés lemondás Évvégi eltérés lemondás lemondás szerinti záróXII.31. Mutat Támogatás Muta Támo- Mutató TámoMutató TámoMutató Támoótógatás -szám gatás -szám Gatás -szám gatás szám szám - 2.640 7.310.160 410 1.070.920 - 2.640 6.019.200 - 18.915.600 24 3.993.100 68 3.764.480 +3 166.080 63 7.990.000 -3 235.000 69 4.386.667 +3 235.000 +1 36 3.290.000 -1 19 1.723.333 24 2.506.667 -1 33 3.446.667 +1 35 4.230.000 -1 -78.334 -2 -78.333 33 1.488.333 +1 78.333 +1 78.333 22 1.018.333 20 1.018.333 +2 78.333 -5 -235.000 39 2.036.667 +1 -2 -156.667 29 1.723.333 -1 34 470.000 -7 -156.667 -4 -156.666 18 156.667 -4 -6 32 235.000 +3 -8 -78.334 -4 23 78.333 +5 1 +1 12 +1 119.467 13 1.553.067 2 +1 10 +1 12 716.800 +2 119.467 3 -1 3 268.800 -1 -89.600 2 2 104.533 -1 -52.267 -1 -1.750 146 255.500 +3 22 -3 3 +2 1 +6 82 -5 3 -1 4 -1 +9 612.000 115 7.820.000 -8 -544.000 +2 24.000 -5 -60.000 97 1.164.000 88.754.493 -165.321
8. számúmelléklet adatok Ft-ban
9. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat közvetett támogatásai
1000 Ft-ban Támogatás jogcíme Támogatott létszám -
kommunális adó gépjárműadó
Helyiségbérlet: - Kisszállás Víziközmű Társulat - Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj - Gyermekorvosi rendelő bérleti díja - Falugazdász iroda helyiségbérleti díja - KMB iroda helyiségbérleti díja - Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Nyugdíjas Egyesület - Sportegyesület - Önvédelmi Egyesület
27 fő 69 fő 1 társulat 1 rendelő 1 rendelő 1 iroda 1 iroda 70 fő 60 fő 60 fő 22 fő
Támogatás összege 231 1.364
291 378 126 63 63 63 63 63 63
Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló törvény magánszemélyek esetében lehetőséget ad a kivetett adó eltörlésére. Ezt a lehetőséget akkor veheti igénybe az adózó, ha az adó megfizetése az adóalany és/vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné. Gépjárműadó: A gépjárműadó törvény kilenc esetben adhat adómentességet. Településünkön jellemzően kettő mentesség fordul elő. Az egyik szerint a költségvetési szerv gépjárműve (4 db), a másik szerint a súlyosan mozgáskorlátozott személy (65 db) gépjárműve. A Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat ügyviteli tevékenységéhez valamint a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott egyesületeknek, civil szervezeteknek a rendezvényei megtartásához biztosít helyiséget az önkormányzat intézményeinél (Művelődési Ház és Könyvtár), amelyért helyiségbérleti díjat nem számláz. A háziorvosi és a gyermekorvosi szolgálat részére is ingyenesen biztosítja az orvosi rendelők használatát, ezzel is támogatva a község egészségügyi ellátását. A falugazdász a településen élő mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok részére végez szakmai segítségnyújtást, ezért részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát az önkormányzat iroda helyiséget. A körzeti megbízottak szintén ingyenesen használják az iroda helyiséget.
10. szá m ú m e llé klet E z er Ftban
K i s s z áll á s K ö z s é g Ö n k o r m á n y z at a 2 0 1 1. é vi k ölt s é g v e t é s é n e k t elje sí t é s e m ű k ö d é si é s f el h al m o z á s i c él ú b o n t á s b a n
BEVÉTELEK M ű k ö d é si Megnevezés 1. M ű k ö d é si be v ét ele k
ei.
F ejl e s zt é si T elj e sít é s
33 470
31 425
8 036
6 855
Ip arű z é si a d ó
20 919
É p ít m é n y a d ó
T elj e sít é s
ei.
E g y ü tt
T elj e sít é s
33 470
31 425
11 000
9 819
20 871
20 919
20 871
4 000
2 956
4 000
2 956
b, P ótl é k o k , bír s á g o k
350
303
350
303
c, E g y é b b e v ét el
415
415
415
415
S z e m é l yi j ö v e d el e m a d ó
83 608
83 608
83 608
83 608
G é pjár m ű a d ó
11 327
11 326
11 327
11 326
3 693
3 075
3 693
3 075
88 920
88 920
88 920
88 920
b, K ö z p o n t o sít ott el őir á n y z a t o k
5 857
5 857
5 857
5 857
c, Ö N H I K I
7 551
7 551
7 551
7 551
2. S aj át o s m ű k ö d é si b e v é tel e k a, H el yi a d ó k K o m m u n ális a d ó
2 964
2 964
d, Á t e n g e d e tt k ö z p o nti a d ó k
e, E g y é b s aj át o s b e v ét ele k 3. K ö z p o n ti kt g v e t.- b ől k a p o tt kt g. v et.t á m . a, N or m atív h o z z áj ár ul á s o k
33
d, N o r m a tív k öt ött f el h a s z n. t á m o g .
40 323
40 323
40 323
40 323
e, E g y é b k ölts é g v et é si t á m o g a t á s
22 895
22 895
22 895
22 895
65
65
65
65
f, V I S M A I O R t á m o g a t á s
BEVÉTELEK M ű k ö d é si Megnevezés
ei.
F ejl e s zt é si T elj e sít é s
T elj e sít é s
ei.
E g y ü tt
T elj e sít é s
4. T á m o g a t á s é rt é k ű b e v é tel e k a, T á m o g at á s ért ék ű m ű k ö d é si b e v ét ele k
30 770
30 246
b, T á m o g at á s ért ék ű felh al m o z á si b e v ét el e k
65 704
c, El ő z ő é vi vis s z a t é r ül é s e k
16 030
30 770
30 246
65 704
16 030
1 430
1 430
5. Át v ett p é n z e s z k ö z ö k a, M ű k ö d é si c élr a átv ett p é n z e s z k ö z ö k
210
210
b, F el h al m o z á si c élr a átvett p é n z e s z k ö z ö k 6. A d o tt k öl c s ö n vi s s z at é r ül é s
210
210
1 400
1 400
1 400
1 400
43
43
43
43
32 321
32 321
7. Fi n a n s zír o z á si b e v ét ele k a, M ű k ö d é si c él ú hit elf elv ét
32 321
32 321
8. Fel h al m o z á si é s t ők ejelle g ű b e v ét ele k a, In g a tl a n ért é k e sít é s
2 676
200
2 676
200
b, Víz m ű ü z e m elt et é si díj
2 600
2 600
2 600
2 600
40
40
40
40
75 427
23 277
470 157
413 929
c, J ár m ű é rt é k e s ít é s BEVÉTELEK ÖSSZESEN
394 730
390 652
34
KI A D Á S O K M ű k ö d é si Megnevezés 1 . S z e m é l yi j utt at á s o k 2. M u n k a a d ó k at ter h el ő járulé k o k 3. D ol o gi kia d á s o k 4. Ellát ott a k p é n z b eli j utt a tá s ai 5 . S z o c i áli s ell át á s o k
ei.
F ejl e s zt é si T elj e sít é s
T elj e sít é s
ei.
E g y ü tt
T elj e sít é s
114 383
113 344
114 383
113 344
30 622
30 097
30 622
30 097
106 873
100 074
106 873
100 074
350
350
350
350
54 142
54 082
54 142
54 082
14 970
13 695
6 . B e r u h á z á s o k , f el újít á s o k , t ár g yi e s z k ö z b e s z e r z é s
14 970
13 695
7. Tá m o g at á s ért é k ű kia d á s o k a, T á m o g at á s ért ék ű m ű k ö d é si kia d á s o k
13 487
12 474
13 487
12 474
19 369
19 369
19 369
19 369
55 374
55 374
55 374
55 374
b, T á m o g at á s ért ék ű felh al m o z á si kia d á s o k 8. Át a d ott p é n z e s z k ö z ö k a, M ű k ö d é s i c él r a á t a d o tt p é n z e s z k ö z ö k b, F el h al m o z á si c élra áta d ott p é n z e s z k ö z ö k 9. Hit elt örl e s zt é s a, M ű k ö d é si hit el t örl e s z t é s b, F ejl e s zt é si c él ú hit eltö rl e s zt é s
60 587
15 132
60 587
15 132
75 557
28 827
470 157
413 991
1 0. Tartalé k KI A D Á S O K Ö S S ZE S E N
394 600
385 164
11. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
Kisszállás Község Önkormányzata 2010-2011. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása
Bevételek
Megnevezés
Működési bevételek Sajátos működési bevételek Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás Támogatásértékű bevételek Előző évi visszatérülések Átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási műveletek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Bevételek összesen:
2010 2011 Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat 55 257 130 680
52 412 128 317
33 470 132 348
31 425 129 409
171 606 18 890 2 530 1 625 333 127 414 23 907 532 242
171 606 17 592 2 530 1 174 288 127 415 23 894 525 228
165 611 96 474 1 610 43 32 321 8 280 470 157
165 611 46 276 1 430 1 610 43 32 321 5 804 413 929
141 215 36 264 137 292 884 105 642 74 875 825 35 245
140 807 36 129 130 015 884 104 302 66 737 602 35 245
114 383 30 622 106 873 350 14 970 67 629 19 369 115 961
113 344 30 097 100 074 350 13 695 66 556 19 369 70 506
532 242
514 721
470 157
413 991
Kiadáso k
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés Kiadások összesen:
36
12. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzatnak 2011. évi beruházási kiadásai adatok 1.000 Ft-ban
Megnevezés:
Összeg:
Felújítások 1. Általános iskola világításkorszerűsítés
1 029
Immateriális javak beszerzése 1. Általános iskolai TIOP pályázatból - Szervercsomag
400
Ingatlanok vásárlása, létesítése 1. Települési vízmű beruházási kiadásai 2. Szennyvízberuházás tervezési , engedélyezési kiadásai
1 953 675
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1.Általános Iskola és Diákotthon - Informatikai eszközfejlesztésből számítástechnikai eszközök - TIOP páláyzatból -digitális táblák - TIOP páláyzatból 15 db számítógép
700 5 194 2 550
2. Települési vízmű - Búvárszivattyú
210
3. Háziorovosi szolgálatnak számítógép
109
4. Fogorvosi szolgálatnak fogászati szék
875
Összesen:
13 695
37 13. számú melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. december 31-i létszám kimutatása Intézmény megnevezése
Engedélyezett létszám
Polgármesteri Hivatal
10,5+1
Záró létszám
Munkajogi létszám 2011. dec.31-én
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
10,5+1
10,5+1
10,75+1
12 fő köztisztviselő 1 fő polgármester
12 fő köztisztviselő 1 fő polgármester
12 fő köztisztviselő (7 óra) 1 fő polgármester
Napraforgó Óvoda
7 + 1 üres álláshely
8 8 fő (7 órás) 2 fő (4 órás)
8
7,3
Általános Iskola
15,5
15,5
15,5
15,79
Művelődési Ház és Könyvtár
1,75
1,75
1,75
1,83
- egészségügyi alapellátás
1
1
2 (1 fő gyed-en)
1
- tanyagondnok
1,5
1,5
1,5
1,5
- étkeztetés
0,75
0,75
0,75
0,75
- háziorvosi alapellátás
1
0
0
0,66
- fogorvosi alapellátás
2
2
2
1,8
- település üzemeltetés
0,875
0,875
0,875
0,73
Összesen
43 + 1 üres álláshely
43
43,875
43,11 1 üres álláshely
4,5
10,7
48
56
Önkormányzathoz rendelt feladat
Közfoglalkoztatás Összesen
38 14. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi követelései és kötelezettségei Megnevezés
adatok 1.000 Ft-ban
Részletezve Összesen
I. KÖVETELÉSEK
1. Vevők - továbbszámlázott telefon szolgáltatás - földbérleti díj - sírhely 2. Adósok - lakbér - helyiségbérleti díj - igazgatási szolgáltatási díj - térítési díj - lakossági adók kommunális adó iparűzési adó föld bérbeadásból származó jövedelemadó gépjárműadó pótlék bírság építményadó értékvesztés miatti hátralék csökkenés 3. Egyéb követelések - önkormányzati lakásértékesítés rövid lejáratú része Követelések összesen: 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek - fejlesztési célú hitel hosszú lejáratú része 2. Rövid lejáratú kötelezettségek - rövid lejáratú hitel 3. Szállítók - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetések kommunális adó iparűzési adó föld bérbeadásból származó jövedelemadó gépjárműadó pótlék bírság egyéb bevétel építményadó - fejlesztési célú hitel 2011. évi törlesztő részlete - egyéb rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek összesen
171 24 137 10 6 867 189 4 308 38 754 4 026 12 353 49 8 978 12 383 614 351 -32 388 43 43 7 081 23 973 23 973 77 776 77 776 11 613 11 287 326 8 080 4 582 93 3 928 15 276 222 23 5 20 2 964 534 121 442
39
15. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2011. év
Kölcsön megnevezése
Ezer Ft-ban A kölcsön állományból Kölcsön állománya Tárgyévet megelőző Tárgyévi törlesztés év december 31.-én
Tárgyévet követő évek törlesztése
Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsönök
404
43
361
Összesen:
404
43
361
1 6 . S z. m ell é kl et
E z er Ft-b a n
K i s s z áll á s K ö z s é g Ö n k o r m á n y z at á n a k t ö b b é v e s k ih at á s s al jár ó k ö t el e z ett s é g v áll al á s ai
Megnevezés
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 040
2 183
2 336
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
2 964
2 964
2 964
2 964
664
J o g cí m Id őtarta m
1. C a m i n u s R t. N a g y k a ni z s a V i l á g í t á s i b e r e n d e z é s e k b é r l e t i d íj a 2 0 0 4. 0 9. 1 2- 2 0 1 4. 1 1. 3 0 2. H al a s- P ajz s K F T. Kis k u n h al a s Fi g y el ő s z ol g ál at 2 0 0 5 . 1 2. 0 2. - h at á r o z atl a n 3. G a s - S t ar Bt. Ki s s z állá s V ill a m o s h ál ó z a t k a r b a n t a rtá s , m ű s z a k i e ll e n ő r z é s 2 0 0 5 . 0 9. 0 1 - h at á r o z atl a n 4. G a s - S t ar Bt. Ki s s z állá s T ü z el ő b e r e n d e z é s e k k ar b a nt artá s a 2 0 0 5 . 0 9. 0 1 - h at á r o z atl a n 5. O T P B a n k N yr t. F ejl e s zt é si c él ú hit el ( Pi a c c s a r n o k , K á p ol n ai út) H it el áll o m á n y: 1 2 . 5 2 0 F ol y ó s z á m l a hit el: H it el áll o m á n y: 2 2 . 7 4 6
22 746
M ű k ö d é si c él ú hit el: H it el áll o m á n y: 4. 0 0 0
4 000
41
M u n k a b é r hit el: H it el áll o m á n y: 5. 5 7 5
5 575
F ejl e s zt é si c él ú hit el ( F al u k ö z p o n t ki al a k ít á s ) H it el áll o m á n y: 4. 7 9 1 T ö rle s zt é s 2 0 1 3. jú ni u s 5 - 2 0 3 0. jú ni u s 5.
226
301
301
301
301
301
301
301
301
419
558
558
558
558
558
558
558
558
F e jl e s z t é s i c él ú hit el (Is k ol a t et ő f el újít á s ) H it el áll o m á n y: 9. 6 2 6 T ö rle s zt é s 2 0 1 3. jú ni u s 5 - 2 0 3 0. jú ni u s 5. M e g e l ől e g e z é si hit el ( F al u k ö z p o n t ki al a k ít á s ) H it el áll o m á n y: 7. 0 0 0
7 000
M e g e l ől e g e z é s i hit el (I s k ol a t e t ő f el új ít á s ) H it el áll o m á n y: 3 8 . 4 5 5 F ejl e s zt é si c él ú hit el ( S z e n n y v í z b e r u h á z á s ) T á r s ul ati hit el s z ü k s é gl et: 1 1 4 . 8 3 7 Ö n k o r m á n y z a ti k é s zfi z et ő k e z e s s é g v áll al á s
38 455
17. számú melléklet Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya 2011. év a./ A hitelállomány lejárat szerint Tárgyévi
Következő év
2013. év
Ezer Ft-ban További évek
Töketörlesztés - rövidlejáratú hitelből - hosszúlejáratú hitelből
67 542 2 964
77 776 2 964
3 609
20 364
Hitelkamat törlesztés - rövidlejáratú hitel után - hosszú lejáratú hitel után
10 034 2 165
7 700 2 004
2 004
10 000
Mindösszesen:
82 705
90 444
5 613
30 364
Megnevezés
b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban Pénzintézet megnevezése OTP Bank Nyrt.
Működési célú
Fejlesztési célú
32 321
72 392
c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban Megnevezés Működési célú hitel Összesen: Fejlesztési célú hitelből Piaccsarnok, Kápolnai út Faluközpont kialakítása Iskolatető felújítás Összesen:
Működési célú
Ezer Ft-ban Fejlesztési célú
32 321 32 321
12 520 11 791 48 080 72 392
Ezer Ft-ban Összesen 104 713
43
18. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi pénzkészlet változásai adatok 1000 Ft-ban 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – költségvetési bankszámlák egyenlege 2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – pénztár, betétkönyv egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen 4. Bevételek 5. Kiadások 6. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – költségvetési bankszámlák egyenlege 7. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – pénztár, betétkönyv egyenlege 8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen
722 35 757 413 908 413 898 561 206 767
19.sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat 2011.évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
támogatás
saját forrás
összesen
- TIOP Intelligens iskola pályázat
8 031
113
8 144
Összesen:
8 031
113
8 144
___________________________
44
2. Kisszállás Önkormányzati Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Kiss Tibor ügyvezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kiss Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az üzleti terv összeállítása során a megszorító intézkedések és szigorú takarékossági szemlélet tükrében a legpesszimistább forgatókönyv alapján a kft-nek az előző évhez képest várhatóan 3,7 millió Ft-os negatív egyenlege fog keletkezni a 2012. év során. Ennek ellensúlyozására a kft minden tőle telhetőt megtesz, így a közeljövőben megjelenő pályázati kiírásra be kívánja nyújtani támogatási igényét a saját forrásból biztosított bérkompenzáció fedezetére. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az Önkormányzati Kft 2012. évi üzleti tervét, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 36/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Kisszállás Önkormányzati Kft 2012. évi Üzleti tervének elfogadásáról Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2012. évi Üzleti tervét.
___________________________
45
3. Javaslat a gyermekvédelmi tárgyú helyi rendelet módosítására Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezető főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Csiszár Csaba: Tájékoztatásul elmondja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati rendelet módosítására a főként jogszabályváltozások, valamint a szöveges előterjesztésben ismertetettek miatt van szükség. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Baumgartner József: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2003.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (1)-(2) bekezdésében és a 29. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a többszörösen módosított 13/2003.(IX.1.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. §. A R. 8. §. (3) bekezdése hatályát veszti.
46
2.§. A R. 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokat (családok átmeneti otthona), azok igénybevételi szabályait, valamint az ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban megnevezett önkormányzat rendelete tartalmazza.” 3. §. A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: „Gyermekétkeztetés esetén a Gytv. 151. §. (5) bekezdés szerinti normatív kedvezményeket biztosítani kell a jogosult részére.” 4. §. A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. számú melléklet „A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja: a) óvodai napközis étkezés
288 Ft/nap/fő
b) óvodai tízórai
74 Ft/nap/fő
c) általános iskolai napközis étkeztetés d) iskolai tízórai
322 Ft/nap/fő 74 Ft/nap/fő
e) iskolai ebéd
164 Ft/nap/fő”
5. §. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. április 1. napjától kell alkalmazni. ___________________________
47
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezetőfő tanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Baumgartner József: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a napirendet és a mellékletben foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.) rendeletének módosításáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 1.§. (2) bekezdés, 60.§. (3) – (4) bekezdés, a 92.§.-ban és a 29/1993.(II.17.) Kormány rendelet 2.§. (1) bekezdésében és a 3.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselőtestület a Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §. A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
48 a.) tanyagondnoki szolgáltatás b.) étkeztetés c.) házi segítségnyújtás d.) családsegítés e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f.) támogató szolgáltatás” 2. §. A R. 5. §. (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: „b) egészségi állapota alapján, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.” 3. §. A R. 8. §-a és 10. §-a hatályon kívül helyezve. 4. §. A R. 12. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) A házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg: a) önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját, b) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, c) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás, d) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait.” 5. §. A R. 13. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) A házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás igénybevételéről, az ápolást, gondozást nyújtó intézménybe és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az intézmény vezetője dönt.”
49 6. §. A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: „3. számú melléklet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
338 Ft/adag
(2) Az étel házhozszállítási díja
80 Ft/kiszállítási hely” 7. §.
E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
___________________________
5. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) számú rendelet módosításáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző távollétében Csiszár Csaba vezető főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Baumgartner József: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a napirendet és a mellékletben foglaltak alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
50 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 12/2003.(VIII.15.) rendeletének módosításáról Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 25.§. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §. A R. 12. §. (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: „b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti” 2. §. A R. 13/A.§-a az alábbiak szerint módosul: „13/A. §. Aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező köteles a saját lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. Ennek keretében köteles az: a.) általa életvitelszerűen lakott lakóépület és az ahhoz tartozó udvar, kert tisztán tartására, b.) az ingatlan állagának megőrzésére és rendeltetésszerű használatára, c.) kerítéssel kívül határos terület, járda és az ingatlan előtt húzódó vizesárok tisztán tartására. (2) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő személy az (1) bekezdésben foglaltaknak önhibájából nem tesz eleget, a kérelmezőt az elvégzendő munkálatoknak megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével fel kell szólítani az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével.” 3. §. A R. 15. §. (3) – (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) Az Szt. 38. §. (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
51 meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.” 4. §. A R. 16. §. és 17. §. (3) bekezdését hatályon kívül kell helyezni. 5. §. E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
___________________________
6. Előterjesztés a folyékony hulladéklerakó rekultivációs és utógondozási tervének elkészíttetéséről Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: A napirendi ponttal kapcsolatban megjegyzi, hogy a hatóságok folyamatosan bírságolnak és nem tesznek különbséget magánszemély, vállalkozás vagy önkormányzatok között. Tekintettel arra, hogy a hatóság a folyékony hulladéklerakó rekultivációs és utógondozási terv elkészíttetésére kötelezi az önkormányzatot, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester kerüljön megbízásra a tervek elkészítésére vonatkozó árajánlatok beszerzésére és ezzel egyidejűleg az önkormányzat forduljon határidő módosítási kérelemmel a hatósághoz. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester
52 kerüljön megbízásra a tervek elkészítésére vonatkozó árajánlatok beszerzésére, továbbá az önkormányzat forduljon határidő módosítási kérelemmel a hatóság felé. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 37/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Folyékony hulladéklerakó rekultivációs és utógondozási tervének elkészíttetéséről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatát, mely az önkormányzat tulajdonában lévő, 0878 hrsz alatti folyékony hulladéklerakó rekultivációs és utógondozási tervének elkészítésére kötelezi az önkormányzatot. Elismerve a határozatban foglaltakat, a Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a rekultivációs és utógondozási terv elkészítésére kérjen árajánlatokat és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg ismételten kéréssel fordul a hatóság felé, hogy a terv elkészítése határidejének 2012. december 31-i meghosszabbításához járuljon hozzá. ___________________________
7. Javaslat a Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Előadó: Kispál István polgármester Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a február 27-i ülésen a Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratában a szakágazati számoknál két TEÁOR szám került meghatározásra, de a jelenlegi szabályozás csak egy szakágazatot enged megjelölni, ezért a 900400 számú szakágazatot törölni szükséges. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmény alapító okirata ennek megfelelően kerüljön módosításra. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
53
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
38/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és a 28/2012.(II.27.) ÖK határozatával jóváhagyott Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
„5. Szakágazati száma (TEÁOR): 910100.” ___________________________
8. Előterjesztés a Halasi Többcélú megállapodásának módosításáról
Kistérségi
Társulás
társulási
Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 39/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.) Kisszállás Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
54 felülvizsgálatát elvégezte, annak módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. Határidő: 2012. április 1. Felelős: polgármester ___________________________
9. Napraforgó óvoda vezetői pályázatának kiírása Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Baumgartner József: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodavezetői álláshely pályázat a mellékletben foglaltak szerint kerüljön kiírásra. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 40/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Napraforgó Óvoda vezetői állás pályázatának meghirdetéséről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi óvodavezetői pályázatot hirdeti meg: „Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napraforgó Óvoda (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.34.) intézményvezetői állás betöltésére.
55 A pályázatot meghirdető szerv: Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28. A meghirdetett beosztás és munkahely: Napraforgó Óvoda - vezetői állás 6421 Kisszállás, Felszabadulás u.34. A munkakör betöltésének feltételei: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben szereplő képesítési előírás teljesítése, azaz felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképzettség másodszor, és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség büntetlen előélet vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajz az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel képesítést igazoló okirat hiteles másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány adatvédelmi nyilatkozat. A megbízás időtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot Kisszállás Község Önkormányzat címére kell benyújtani (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28.). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 77/557010 telefonszámon.
56 A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülés. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny, 2012. május 2. Helyben szokásos módon: 2012. május 2.”
___________________________
10. Előterjesztés Németh Anita Katalin (Kisszállás, Gorkij u. 49.) önkormányzati tulajdonú 0808/9 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatáról Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzati ingatlan a valóságban a kérelmező tulajdona közé van beékelődve. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kérelemben megjelölt 100.000 Ft-os vételárért értékesítse Németh Anita Katalin részére a nevezett ingatlant. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és az ingatlan 100.000 Ft-os vételárért történő értékesítését javasolja a Képviselő-testületnek. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 41/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Németh Anita Katalin (Kisszállás, Gorkij u. 49.) részére történő önkormányzati tulajdonú 0808/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú 0808/9 hrszú 2877 m2 területű 3,31 AK értékű szántó művelési ágú
57 ingatlant 100.000 Ft vételárért Németh Anita Katalin (Kisszállás, Gorkij u. 49.) részére értékesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vevő által az ingatlan vételárának az Önkormányzat Pénztárában történő egyidejű megfizetése mellett az adásvételi szerződést írja alá. ___________________________
11. Előterjesztés Fürtön Lászlóné (Kisszállás, lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Felszabadulás
u.
32.)
Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: Javasolja a Képviselőt-testületnek, tekintettel arra, hogy hátralékos az adósságát megfizette az önkormányzat részére, így a lakásbérleti szerződése ez év december 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot: 42/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Fürtön Lászlóné (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Fürtön Lászlóné Kisszállás, Felszabadulás u. 32. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát és – szociális rászorultság alapján – a lakásbérleti 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
___________________________
58
12. Előterjesztés a SzemerNet Távközlési Szolgáltató bérleti ajánlatáról Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az ajánlatot és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy SzemerNet Távközlési Szolgáltató részére évi 100.000 Ft + Áfa bérleti díjért biztosítsa annak lehetőségét, hogy a települési hidroglóbuszra ismétlőállomás telepítése céljából antennákat helyezzen el. ----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 43/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
SzemerNet Távközlési Szolgáltató bérleti ajánlatáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a SzemerNet Távközlési Szolgáltató évi 100.000 Ft + Áfa bérleti díjért a települési hidroglóbuszra történő ismétlőállomás telepítése során antennákat helyezzen el. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a szolgáltatóval a bérleti szerződést kösse meg.
___________________________
13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt eseményekről Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
59
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 44/2012.(III.29.) ÖK
HATÁROZAT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben foglalt a 2/2012.(I.16.) ÖK, a 3/2012.(I.16.) ÖK, a 4/2012.(I.16.) ÖK, az 5/2012.(I.16.) ÖK, a 6/20122.(I.16.) ÖK, a 7/2012.(I.16.) ÖK, a 11/2012.(II.08.) ÖK, a 18/2012.(II.21.) ÖK, a 19/2012.(II.21.) ÖK, a 23/2012.(II.27.) ÖK, a 30/2012.(II.27.) ÖK és a 31/2012.(III.13.) számú lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
---------------Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-
Az önkormányzati intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátását végző Kókai János munkavédelmi vállalkozó 2012. április 1. napjával felmondta a szerződést. Az önkormányzat a folyamatos feladat ellátás érdekében felvette a kapcsolatot a Halasi Tűzvédelmi Kft-vel és árajánlatot kért a cégtől.
-
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó jogi szakértői ajánlatok a testület által megkeresett mindhárom ügyvédtől beérkeztek, melyek továbbításra kerültek a Patay Ügyvédi Iroda felé véleményezés céljából.
-
A szennyvízberuházás projektmenedzsmenti feladatok ellátását végző Aquagroup Tanácsadási és Fejlesztési Kft és OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki-Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft képviselői személyes megbeszélés alkalmával az önkormányzati tisztségviselőkkel közösen felkeresték az OTP Bank Nyrt Kecskeméti Kirendeltségét, hogy a beruházás megvalósításához hiányzó 51 millió Ft forrás fedezetére megoldást keressenek. Az OTP Bank Nyrt tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak jelenleg is nagymértékű hitele áll fenn, ezért további hitel nyújtásának biztosítását nem teszi lehetővé. Az önkormányzatnak így két lehetősége maradt: a beruházás megvalósítására kiírandó közbeszerzésben vagy olyan üzemeltetőt keres, aki hajlandó a hiányzó forrás mértékét felvállalni, mely az
60 üzemeltetés során a későbbiekben fog megtérülni, vagy reménykedik abban, hogy a Kormány biztosít a szennyvízberuházás megvalósításához szükséges önerő fedezetre további plusz támogatási lehetőséget.
-
Az elmúlt évhez hasonlóan a Bácsalmási Autósport Egyesület ismételten megkereste az önkormányzatot, hogy április 15-én ingyenesen a focipálya előtt, az Április 4. utcában autós ügyességi versenyt szerveznének.
___________________________
14. Képviselői kérdések, interpellációk
Benedek János: Felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy a téli rendkívüli hideg időjárás következtében több belterületi utcában megrongálódott az aszfalt, melynek javítására jó volna, ha lenne lehetőség. Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa bejelentését, és tájékoztatja egyben a testületet, hogy az önkormányzat is szembesült már a problémával, így azt már jelezték Önkormányzati Kft-nek.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 órakor berekesztette.
Kmf.
Kispál István polgármester
Csiszár Csaba vezető főtanácsos