J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások január 1-től érvényes árának megállapítására

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 12-7 / 300 / 2007.

JAVASLAT A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2008. január 1-től érvényes árának megállapítására

Összeállította: ………………………………….. Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. Elnök - igazgatója

………………………………….. Börzsei Tibor MVK Zrt. Vezérigazgatója

………………………………….. Kis Péter AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgatója

1

………………………………….. Korózs András MIHŐ Kft. Igazgatója

………………………………….. Korózs András MIVÍZ Kft. Általános igazgatója

………………………………….. Molnár Zoltán MIK Zrt. Vezérigazgatója

………………………………….. Stefán Csaba Régió Park Kft. Igazgatója

………………………………….. Varga Zoltán AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgatója

…………………………………… Veres István Miskolci Városgazda Kht. Ügyvezetője

2

Egyeztetve: …………………………………… Nyilas Ferencné Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Főosztályvezetője

…………………………………… Vargha Tibor Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Főosztályvezetője

……………………………………. Csiszárné dr. Sajgó Erika Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály Főosztályvezetője

…………………………………… Dömötör Zoltán VFV Miskolc Zrt. Vezérigazgatója

…………………………………… Dr Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály Főosztályvezetője Törvényességi észrevételre bemutatva:

…………………………………… Dr. Mészáros Miklós Jegyző

3

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló A Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatási hatáskörébe tartozó és önkormányzati árjóváhagyási jogkörbe tartozó szolgáltatások 2008 január 1-től alkalmazandó díjaira vonatkozó megalapozásokat az 1-8 pontok tartalmazzák, a szolgáltató cégek stratégiai tervei (küldetés, jövőkép, célok és a célok elérését szolgáló nagyprojektek), a 2007 évi várható és a 2008 évi tervezett üzleti tervek, valamint a díjmódosítások részletes indoklása szerint. Bemutatásra kerül a tagvállalatok egységes stratégiája, mint a jövőbeli szolgáltatás minőség és színvonal meghatározása, mint a szolgáltatási árakból finanszírozható beruházások lehetősége. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva – nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat – egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában, melynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdásági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala. A részvénytársaság, a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó vállalatok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a tagvállalatok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve – az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel – üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése.

4

III. Előzmények A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet. VI. Várható szakmai hatások A díjemelésekkel a közszolgáltatás elvárt színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól és lehetőséget teremt a szolgáltatások magasabb szintű megteremtésére az önkormányzati támogatások további növekedésének elkerülésével. V. Várható gazdasági hatások Az infláció arányos díjemeléssel a jogszabályváltozásokból adódó nettó árbevétel csökkenése, az évközi anyag és energia árváltozások kerülnek kompenzálásra, míg két esetben a szolgáltatásokat igénybe vevőkre való áthárítással, a társaságok veszteségének, illetve a pénzügyi kompenzáció mértékének növekedése elkerülhető. VI. Kapcsolódások A szolgáltatási díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a szolgáltatásokhoz biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. VII. Fennmaradt vitás kérdések Az ármegállapítással kapcsolatos előterjesztés összeállításakor a vitás kérdések tisztázásra kerültek. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az önkormányzati rendelettel megállapított díjtételekről a sajtó tájékoztatható.

5

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Javaslatok ..................................................................................................................... 8 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására........................................................ 8 2./ Javaslat az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására...................................................... 42 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK................................ 42 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 51 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 52 3./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására ................................................. 56 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK .................................... 56 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 76 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 79 4./ Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására. ................................................................................. 82 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK................................ 82 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 98 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 101 5./ Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására . 109 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK................................ 109 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 118 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 122 6./

Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására .................................................................................... 128

I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK................................ 128 II. DÍJ JAVASLAT ................................................................................................ 134 7./ Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosítására .................................................................................................. 135 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK .................................... 135 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 145 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 146 6

Tartalomjegyzék

8./ Javaslat a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására................... 148 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK................................ 148 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK ................................................................... 168 III. DÍJ JAVASLAT ............................................................................................... 172 Rendeletek..................................................................................................................... 174 a

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról ........... 175

a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/2007.(I.30.) sz. rendelet módosításáról.............................................................................. 178 a 25/2006.(VII. 12.) sz. a lakások bérletéről szóló rendeletének módosításáról.. 180 az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az általa biztosított szennyvízelvezetés szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről szóló 13/1994. (IV.8.) sz. rendelet módosításáról ................................................................................................. 190 a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. árhatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII. 28.) sz. rendelet módosításáról.............................................................................. 193 a

reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról ................ 198

a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004.(IX. 29.) számú rendelet módosításáról ................................................................................................. 204 a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról......................................................................... 209

7

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására

Javaslatok 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) sz. kormányrendelet előírásai szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díját önkormányzati rendeletben kell meghatározni oly módon, hogy az a közszolgáltatással arányos, az indokolt költségek megtérülését biztosító, a közszolgáltatás biztonsága mellett annak legkisebb költségű ellátására, hatékony hulladékgazdálkodásra ösztönző legyen Az AVE Miskolc Kft. a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi rendelet módosítását kezdeményezte a szolgáltatási díjak megemelése tekintetében az infláció mértékének megfelelően. Jelen előterjesztés fentiek miatt a hulladékkezelési közszolgáltatási díjtételek megemelésére tesz javaslatot. Miskolc város és térségének települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása illeszkedik Önkormányzatunk környezetvédelmi célkitűzéseihez, kerettervéhez. A közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan Önkormányzatunk és az AVE Miskolc Kft. között 2002-ben közszolgáltatási szerződés jött létre, mely 2003. szeptemberében módosult többek között a közszolgáltatási díj megállapításának feltételei vonatkozásában. A regionális szilárd hulladék kezeléssel olyan korszerű műszaki megoldás kerül bevezetésre, amely hosszabb távon megoldja Miskolc város és térsége ezen környezetvédelmi feladatait. Az új hulladékgazdálkodási rendszer működésének fenntartását- összhangban az Európai Unió irányelveivel - a közszolgáltatási díjakból kell biztosítani, melyeknek fedezetet kell nyújtania a szükséges pótlásokra és fejlesztésekre is a létesítmény élettartama során. Ezen elvárás teljesülése a lerakó igénybevevőinek hosszú távú együttműködése révén várható el, egységes keretet adva a költségek elszámolásának, a közös díjpolitikának.

8


Hulladékkezési költségkalkuláció Miskolc (adatok eFt-ban)

#HIV! Ssz. Megnevezés 01 Árbevétel 02 Egyéb bevétel 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 04 Anyagköltség 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 06 Egyéb szolgáltatások értéke 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 08 Bérköltség 09 Személyi jellegű kifizetések 10 Bérjárulékok 11 Értékcsökkenés 12 Rekultivációs költség 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 14 Divízió általános költség 15 Management általános költség 16 Társüzemi szolgáltatások 17 Egyéb ráfordítások 18 Pénzügyi műveletek eredménye 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) 22 Társasági adó 23 Adózás utáni eredmény (21-22)

9

Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás 2006 2007 2008 511 065 434 448 800 623 14 518 192 841 1 885 150 103 160 975 190 351 43 378 46 958 52 756 98 357 104 070 126 803 8 369 9 947 10 792 111 483 126 249 155 839 75 926 84 427 104 685 8 302 10 228 11 914 27 255 31 595 39 241 29 022 33 535 38 804 0 0 0 290 608 320 759 384 994 18 256 11 912 13 282 79 504 96 757 114 922 15 671 18 110 24 441 64 818 28 293 43 824 -15 350 -15 132 -16 815 74 606 117 068 127 144 558 814 608 030 725 422 -33 231 19 258 77 087 1 664 3 852 15 417 -34 894 15 407 61 669


LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Árbevétel : (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

Árbevétel

511.065

434.448

800.623

- hulladékkezelés árbevétele

490.868

609.200

771.708

- Cirkontos területen kieső árbevétel

-10.163

-201.402

0

367

416

452

- hulladékkezelés árbevétele zsákos

29.872

25.099

27.732

121

1.135

1.232

- szelektív gyűjtés árbevétele - egyéb árbevétel

A számlázás az önkormányzati rendeletnek megfelelően a tároló edényzet mennyisége, típusa, ürítési gyakorisága, tulajdonjoga alapján történik. A Miskolc város területén használatban lévő, a számlázás alapjául szolgáló edényzetről készült kimutatásunkat, az árbevétel edényzettípusonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A fajlagos díjak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés

2006

2007

2008

Hulladékkezelés árbevétele (eFt)

490.868

609.200

771.708

Edényzet űrtartalom (ezer l)

320.726

335.398

335.398

1,53

1,82

2,30

2006

2007

2008

490.868

609.200

771.708

Háztartások száma

73.975

75.029

75.029

Átlagos díj Ft/házt./év (nettó)

6.636

8.120

10.285

Fajlagos díjak (Ft/l)

Az átlagos hulladékszállítási díj éves viszonylatban: Megnevezés Árbevétel (eFt) (változatlan szolgáltatás esetén)

10


Az átlagos díj az országos átlag alatt mozog. ( 2. sz. melléklet ) Az árbevételek között került működéséből várható árbevétel.

kimutatásra

továbbá

a

gyűjtőszigetek

Az árbevétel meghatározásánál átlagosan 8,5 %-os díjemeléssel számoltunk. A 2008-as díjnövekedés átlagosan, éves szinten havi 180 Ft+ÁFA többletköltséget jelent háztartásonként az előző időszakhoz képest. Egyéb bevétel (eFt-ban) Megnevezés Egyéb bevétel

2006

2007

2008

14.518

192.841

1.885

Az egyéb bevételek 2006. és 2007. évi kiugró értékét indokolja a nyilvántartásunkból törölt követelésekre visszaírt értékvesztés. Anyagköltség : Anyagköltségeink jelentős részét a hulladékszállító gépjárműveink üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő üzemanyag és javítási anyagköltségek adják. A szállítási távolság növekedése miatt már 2006-ban megnövekedett üzemanyagköltségünk, Miskolci és Hejőpapi régióban 2006. január-április időszakához képest a 2006. május-december időszakban az üzemanyagköltség egy havi átlaga 24,5%-kal nőtt. 2007-re vonatkozóan tartalmazza a „Cirkontos” területeken végzett közszolgáltatással összefüggésben felmerült többletköltséget. Számoltunk a szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségekkel. (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

4.036

4.482

4.864

33.578

35.153

38.141

454

242

263

Munkaruha, védőruha

1.806

1.614

3.542

Egyéb anyag

3.504

5.466

5.946

43.378

46.958

52.756

Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia

Anyagköltség összesen

11


Hulladékszállításnál használt járműveink: 19 db saját hulladékszállító gépjármű 4 db bérelt hulladékszállító gépjármű (pályázaton nyert) 3 db hulladékszállító gépjármű (ISPA projekt) 1 db Opel Campo kisteher-gépjármű 1 db MAN platós darus gépjármű ( konténer kiszállításra ) Igénybevett szolgáltatás : Ide tartozik a bérleti díj, gépjármű javítási anyag és díj, őrzés, jogi és egyéb tanácsadás, posta, telefon és egyéb szolgáltatás. (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

Bérleti díj

24.128

18.299

21.313

Gépjármű javítási anyag, díj

42.228

46.594

50.555

10.736

18.123

1.218

2.817

3.056

11.356

12.014

13.100

6.824

Őrzés Jogi tanácsadás Posta, telefon Egyéb szolgáltatás

12.428

13.609

20.657

Igénybevett szolgáltatás összesen

98.357

104.070

126.803

A gépjárművek növekvő igénybevétele miatt az inflációt meghaladó mértékben nőtt a gépjárművek javítási költsége. 2007-ben növeli az igénybevett szolgáltatások értékét az újonnan belépő terület gépjárművének üzemeltetési költsége. 2008-ra már mind a 3 hulladékuvar őrzésének teljes évi költségével számoltunk. A postaköltség nagysága az adók módjára történő behajtással indokolható. Fizetési felszólítóinkat tértivevényes küldeményként postázzuk a kiküldés igazolhatósága érdekében. Az adók módjára történő behajtás lehetőséget teremt a kintlévőség csökkentésére, a behajtás a törvényi előírásoknak megfelelően átadott adatok alapján teljes lakossági ügyfélkörben megtörténik. Az egyéb szolgáltatás költsége 2008-ra vonatkozóan a hulladékudvarokba beszállított veszélyes hulladék ártalmatlanítási költségét tartalmazza.

12


Egyéb szolgáltatás költsége : Ide tartozik: bankköltség, járműbiztosítás és egyéb szolgáltatások. (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

Bankköltség

6.385

6.908

7.495

Járműbiztosítás

1.081

1.261

1.368

903

1.778

1.929

8.369

9.947

10.792

Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás összesen

Személyi jellegű ráfordítások : Tartalmazza a lakossági hulladékszállításban, annak megszervezésében, a lakossági számlázásban, a számlák kézbesítésében résztvevők bérköltségeit, azok járulékait. Alkalmazottak : 1 fő osztályvezető 2 fő diszpécser és menetlevél-elszámoló 1 fő logisztikai előadó 34 fő gépkocsivezető 60 fő rakodó 4 fő folyószámla ügyintéző, számlázó 6 fő ügyfél kapcsolattartó, marketinges 1 fő informatikus 1 fő díjbeszedő, kézbesítő

A személyi ráfordítások alakulását befolyásolja a „Cirkontos” terület bevonásához, valamint a hulladékudvarok beüzemeléséhez kapcsolódó létszámnövekedés és a 2007-ben több lépcsőben végrehajtott bérrendezés.

13


(eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

75.926

84.427

104.685

8.302

10.228

11.914

Bérjárulékok

27.255

31.595

39.241

Személyi jellegű ráfordítások összesen

111.483

126.249

155.839

Bérköltség Személyi jellegű kifizetések

Értékcsökkenési leírás : (eFt-ban) Megnevezés Értékcsökkenés

2006

2007

2008

29.022

33.535

38.804

Az értékcsökkenési leírás nagyságát alapvetően a hulladékszállításban résztvevő járművek beszerzési értéke befolyásolja.

Divízió általános költség (eFt-ban) Megnevezés Divízió általános költség

2006

2007

2008

18.256

11.912

13.282

A szállítási divízió azon költségei kerülnek ide, amelyek közvetlenül nem terhelhetők az egyes régiókra. Ide tartozik a szállítási divízió energiaköltsége, az egyéb anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer), a telefonköltség egy része, az egyéb járművek költségei, a számítástechnikai eszközök értékcsökkenése, szellemi bér és járulékai. A felosztás a régiók között árbevétel arányosan történik.

14


Management általános költség (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

89.839

107.626

96.030

Anyagköltség

18.760

19.918

21.611

Igénybevett szolgáltatás

65.418

82.818

69.114

Egyéb szolgáltatás költsége

5.661

4.889

5.305

Személyi jellegű ráfordítások

73.622

125.077

143.839

Értékcsökkenési leírás

22.608

29.711

36.820

Management költségei összesen

186.069

262.414

276..688

Társüzemi szolgáltatások

2.628

2.361

2.710

Egyéb ráfordítások

33.206

2.171

2.356

375

-22

-24

-8.204

-11.374

-12.341

214.074

255.549

269.389

Anyagjellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek eredménye Árbevétel és egyéb bevétel Management költségei mindösszesen:

A management költségei tartalmazzák az irányítás költségein túl azokat a felmerülő költségeket, amelyek közvetlenül nem terhelhetőek a divíziókra, a műszaki osztály költségeit, az épületek fenntartási költségeit, pénzügy, számvitel, munkaügy fenntartási költségeit, egyéb költségeket. A 2007–ben az igénybevett szolgáltatások költségei épületfelújítás miatt emelkedtek meg. Létszámadatok: -

2 fő ügyvezető igazgató

-

2 fő igazgatóhelyettes

-

1 fő titkárságvezető

-

7 fő gazdasági osztály (osztályvezető, munkaügyes)

-

könyvelő,

számlázó,

controller,

4 fő műszaki osztály (osztályvezető, karbantartók)

A költségek felosztása árbevétel arányában történik.

15

pénztáros,

utókalkulátor,


Társüzemi szolgáltatás (eFt-ban) Megnevezés Társüzemi szolgáltatás

2006

2007

2008

15.671

18.110

24.441

A társüzemi szolgáltatások között jelenik meg szelektív hulladékgyűjtést terhelő bálázási költség, valamint a lomtalanításhoz igénybevett és a hulladékudvarokhoz betervezett konténeres szállítás költsége. Egyéb ráfordítások (eFt-ban) Megnevezés Egyéb ráfordítások

2006

2007

2008

64.818

28.293

43.824

A ráfordítások között 2006-ban a Cirkont Rt-vel szerződésben álló ügyfeleknek kiszámlázott tételek után elszámolt értékvesztés 38.904 eFt értékben, valamint ide kerül a helyi adó és a lakossággal szemben fennálló követelések értékvesztésének összege is.

Pénzügyi műveletek eredménye (eFt-ban) Megnevezés Pénzügyi műv. eredménye

2006

2007

2008

-15.350

-15.132

-16.815

A hitelállomány használati díjon felüli összege után elszámolt és várható kamat összegét szerepeltetjük a pénzügyi műveletek ráfordításai között.

Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja (eFt-ban) Megnevezés Miskolci hulladékszállításra költség

lakossági eső lerakási

2006

2007

2008

74.606

117.068

127.144

16


A beszállított kommunális hulladék mennyisége alapján számított egységköltség és a miskolci lakosságra eső beszállítás szorzatából adódik. 2007. évre vonatkozóan a költségek növekedése miatt magasabb egységköltséggel számoltunk.

Társasági adó (eFt-ban) Megnevezés Társasági adó

2006

2007

2008

1.664

3.852

15.417

Adózott eredmény (eFt-ban) Megnevezés Eredmény

2006

2007

2008

-34.894

15.407

61.669

A hulladéktörvény meghatározza, hogy a hosszútávú, biztonságos működés és folyamatos fejlesztés feltételeként a díjnak nyereséget kell tartalmaznia. A 8,5 %-os díjemelés esetén a törvényi előírásoknak és a 2003. évben —az önkormányzat kezdeményezése alapján— módosított közszolgáltatási szerződésnek megfelelően nyereség képződik a lakossági kommunális hulladékszállításnál, amit alapvetően indokol a Cirkont Rt-vel szerződésben álló ügyfelek belépése, a helyzet rendeződése, amely a közszolgáltatás fajlagos költségeinek csökkenését eredményezi. A táblázat 2008. évre tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés veszteségét. A 242/2000. sz. Kormányrendelet 6. §. szerint: „(1) A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a) a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására alkalmas legyen…” „(3) A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a közszolgáltatás teljesítése során – az elvonásokra, támogatásokra és a szolgáltatás jellegére tekintettel az adott önkormányzattal egyeztetett mértéket meg nem haladó – képzett nyereség, amely biztosítja az indokolt fejlesztések (bővítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt befektetések megtérülését.”

17


Kintlévőség A lakossági kintlévőségünk 2006.12.31-én az alábbiak szerint alakult: (eFt-ban) Időszak

0-90

90-180

180-360

360 napon túli

Összesen

Miskolci lakossági köv. össz.)

15.817

5.798

10.004

29.027

60.646

Az Önkormányzat Adóosztálya a jogszabályi előírások szerint végzi a behajtást, az eredmények biztatóak, de a behajtás üteme ingadozó, a kintlévőség és a hátralékos ügyfelek száma sajnos növekedést mutat.

18


Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eFt-ban)


19

Idegen beszállítások ártalmatlanítása 2006 2007 2008 78 577 71 362 74 658 0 0 0 74 142 70 859 76 882 21 616 24 163 26 217 52 444 46 579 50 538 82 117 127 17 839 23 131 29 267 12 338 15 595 20 271 1 185 1 883 2 167 4 316 5 653 6 829 12 672 18 787 23 161 50 643 91 982 99 796 155 296 204 759 229 106 24 630 11 946 12 111 12 367 11 305 10 631 24 782 48 551 48 600 4 129 311 338 -16 741 -26 064 -26 207 -193 560 -272 669 -295 751 44 385 30 269 31 243 34 192 41 093 43 416 8 149 8 219 8 683 26 043 32 874 34 733


IDEGEN BESZÁLLÍTÁSOK ÁRTALMATLANÍTÁSA Árbevétel : A depónia árbevételének várható adatai : (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

33.610

19.523

21.247

Föld-törmelék beszállítás

34.449

35.982

36.824

Biológiailag hulladék

lebomló

1.610

1.213

1.927

Kommunális átrakó

hulladék

8.436

13.930

14.156

Biológiailag lebomló h. átr..

12

658

444

Egyéb gazd.tev., szolg.

459

56

61

Árbevétel összesen :

78.577

Kommunális beszáll.

hulladék

71.362

74.658

2006-ban az új depónia üzembe helyezésével csökkentek a depóniára történő idegen beszállítások, ez eredményezi az árbevétel csökkenését. A föld-törmelék lerakási díjának emelése a beszállított föld-törmelék mennyiségének csökkenését eredményezi, ezért nem nőtt jelentős mértékben a föld-törmelék beszállítás árbevétele. Anyagköltség : Tartalmazza a depónián és az átrakóállomáson működő gépek, gépjárművek üzemanyag- és kenőanyagköltségét, a lerakó energiafelhasználását, munkaruha, védőruha kiadásokat és az egyéb anyagköltségeket.

20


(eFt-ban) Megnevezés Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia Munkaruha, védőruha Egyéb anyag Anyagköltség összesen:

2006 700

2007

2008

447

485

14.148

15.611

16.938

4.539

5.006

5.432

243

260

282

1.987

2.838

3.079

21.616

24.163

26.217

Igénybevett szolgáltatás : Tartalmazza a depóniára, átrakóállomásra közvetlenül elszámolható bérleti díjat, gépjármű javítási költséget, telefonköltséget, őrzés-védelmet, egyéb szolgáltatás költségeit. (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

Bérleti díj

5.150

2.205

2.392


3.309

6.360

6.900

Őrzés

14.475

7.956

8.633

Posta, telefon

1.942

2.510

2.723

Egyéb szolgáltatás

27.073

27.548

29.890


52.444

46.579

50.538

2007-ben és 2008–ban már nem merül fel őrzés költség a Bogáncs utcai depóniával kapcsolatban. Egyéb szolgáltatás költsége : (eFt-ban) Megnevezés

2006

Bankköltség

2007

2008

13

14

Járműbiztosítás

66

42

46


16

62

67

Egyéb szolgáltatás összesen

82

117

127

21


Személyi jellegű ráfordítások : (eFt-ban) Megnevezés Bérköltség

2006

2007

2008

12.338

15.595

20.271

1.185

1.883

2.167

Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok

4.316

5.653

6.829


17.839

23.131

29.267

A személyi jellegű ráfordításokat a jelenleg a depónián és az átrakóállomáson dolgozók bérköltségei és annak járulékai képezik. Depónia : 1 fő osztályvezető 1 fő csoportvezető 3 fő gépkezelő 2 fő beíró 1 fő segédmunkás Átrakóállomás: 3 fő

Értékcsökkenési leírás : (eFt-ban) Megnevezés Értékcsökkenés

2006

2007

2008

12.672

18.787

23.161

Az alábbiakban meghatározott tárgyi eszközök után számolunk értékcsökkenést a depónián, az átrakóállomáson és a bálázókban: -

Épület (ISPA önrész)

-

Bálázócsarnok épülete((ISPA önrész)

-

Hanomag D-680E dózer

-

Hanomag CD 300 kompaktor

-

Still targonca

-

Fűnyíró

22


-

Motoros fűkasza

-

Hídmérleg

-

Számítástechnikai eszközök

-

Egyéb eszközök

-

Mérlegház

-

Fürdőkonténer

Az értékcsökkenés 2007. évi növekedését az ISPA projekt önrészének időarányos része és a tervezett beruházások amortizációja okozza. A hulladéklerakó esetében 20 év használati időtartammal számoltunk. Rekultivációs költség (eFt-ban) Megnevezés Rekultivációs költség

2006

2007

2008

50.643

91.982

99.796

2008–ra az új depónia rekultivációjára és utógondozására kalkulált összeg időarányos, inflációval növelt részét vettük figyelembe. Divízió általános költség: (eFt-ban) Megnevezés Divízió általános költség

2006

2007

2008

24.630

11.946

12.111

Management költségei : A management költségeinek felosztása árbevétel arányában történik. Társüzemi szolgáltatás: (eFt-ban) Megnevezés Társüzemi szolgáltatás

2006

2007

2008

24.782

48.551

48.600

A társüzemi szolgáltatás tartalmazza a konténeres logisztika divízió depóniára és átrakóállomásra átterhelt költségeit.

23


Egyéb ráfordítások : (eFt-ban) Megnevezés Egyéb ráfordítások

2006

2007

2008

4.129

311

338

Pénzügyi műveletek eredménye : (eFt-ban) Megnevezés Pénzügyi műv. eredménye

2006

2007

2008

-16.741

-26.064

-26.207

A pénzügyi műveletek eredményét meghatározza az ISPA pályázathoz biztosítandó önrész időarányos részének meghitelezésével kapcsolatban felmerülő kamatköltség.

Miskolci lakossági hulladékszállításra eső költség, egyéb saját beszállításra eső költség : (eFt-ban) Megnevezés

2006

2007

2008

Mc.lakossági besz.-ra eső ksg.

74.606

117.068

127.143

Egyéb saját besz.-ra eső ksg.

112.285

155.601

168.608

Összesen:

193.560

272.668

295.751

Depóniára beszállított kommunális hulladék (saját beszállítás 2006-ban) :

91.272 t

ebből miskolci lakossági hulladékszállításra eső rész :

36.489 t

Társasági adó (eFt-ban) Megnevezés Társasági adó

2006

2007

2008

8.149

8.219

8.683

24


Adózott eredmény : (eFt-ban) Megnevezés Adózott eredmény

2006

2007

2008

26.043

32.874

34.733

Az adózott eredmény mértékének szükségességét indokolja az új depóniával kapcsolatos fejlesztési forrásigény.

25


2007. évi tervezett és várható adatok összehasonlítása


26

Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás 2007 tervezett 2007 várható Eltérés 635 827 434 448 -201 379 1 701 192 841 191 140 176 085 160 975 -15 110 48 902 46 958 -1 944 118 417 104 070 -14 347 8 766 9 947 1 181 134 658 126 249 -8 408 90 632 84 427 -6 205 10 865 10 228 -638 33 160 31 595 -1 566 36 998 33 535 -3 463 0 0 0 347 741 320 759 -26 982 16 951 11 912 -5 039 77 534 96 757 19 223 17 424 18 110 687 29 370 28 293 -1 077 -19 399 -15 132 4 267 111 746 117 068 5 322 620 164 608 030 -12 134 17 364 19 258 1 894 2 778 3 852 1 073 14 586 15 407 821


LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Árbevétel : (eFt-ban) Megnevezés

Árbevétel

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

635.827

434.448

-201.379

Az árbevétel tervezettől történő elmaradását a volt Cirkontos ügyfelekkel szemben fennálló követelések törlése eredményezte, ez okozza az egyéb bevételek kiugróan magas értékét is. A szelektív hulladékgyűjtés kedvezően alakul, a begyűjtött hulladék mennyiségén kívül a bálázott műanyag– és papírhulladék, valamint üveg eladási ára is befolyásolja az árbevétel nagyságát. Egyéb bevétel (eFt-ban) Megnevezés Egyéb bevétel

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

1.701

192.841

191.140

Anyagköltség : (eFt-ban) Megnevezés

Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia

2007

2007

tervezett

várható

Eltérés

4.244

4.482

238

39.682

35.153

-4.529

931

242

-689

Munkaruha, védőruha

1.158

1.614

456

Egyéb anyag

2.887

5.466

2.579

48.902

46.958

-1.944


Az üzemanyagárak változása és a géppark korszerűsítése kedvezően befolyásolta az üzemanyagköltség alakulását.

27


Igénybevett szolgáltatás : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

Bérleti díj

24.912

18.299

-6.613


47.503

46.594

-909

Őrzés

18.314

10.736

-7.578

Jogi tanácsadás

1.304

2.817

1.513

Munkavédelem

Eltérés

160

0

-160

11.042

12.014

-972

3.736

172

-3.564


11.444

13.437

-1.993


118.417

104.070

-14.347

Posta, telefon Alvállalkozó

A bérleti díjak tervezettől való eltérését az okozza, hogy a „Cirkont”-os területekre kalkulált bérelt gépjámű költségei nem realizálódtak az év első felében. A hulladékudvarokra kalkulált őrzés költsége elmarad a tervezettől, ami az ISPA projekt későbbi üzembe helyezésének köszönhető. Egyéb szolgáltatás költsége : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

Bankköltség

7.175

6.908

-268

Járműbiztosítás

1.164

1.261

98

427

1.778

1.351

8.766

9.947

1.181

Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás összesen

Eltérés

Az egyéb szolgáltatások költségei közül a hatósági díjak magasabbak a prognosztizáltnál.

28


Személyi jellegű ráfordítások : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

Bérköltség

90.632

84.427

-6.205

Személyi jellegű kifizetések

10.865

10.228

-638

Bérjárulékok

33.610

31.595

-1.566


134.658

126.249

-8.408

A személyi jellegű ráfordításoknál a jelentős elmaradás oka az ISPA projekt csúszása. A „Cirkontos” terület rendeződésével járó bérköltség növekedés sem realizálódott 2007 első felében. Értékcsökkenési leírás : (eFt-ban) Megnevezés

Értékcsökkenés

2007

2007

tervezett

várható

36.998

33.535

Eltérés

-3.463

A értékcsökkenés elmaradásának oka, hogy a tervezett beruházások nem az előzetes számítások szerint valósultak meg. Divízió általános költség (eFt-ban) Megnevezés

Divízió általános költség

2007

2007

tervezett

várható

16.951

11.912

Eltérés

-5.039

A divízió általános költségek között számolja el a társaság a szállítást terhelő energia, egyéb anyag költségét, ami az árbevétel arányában kerül felosztásra a régiók között.

29


Egyéb ráfordítások (eFt-ban) Megnevezés


2007

2007

tervezett

várható

29.370

28.293

Eltérés

-1.077

Pénzügyi műveletek eredménye (eFt-ban) Megnevezés

Pénzügyi műv. eredménye

2007

2007

tervezett

várható

-19.399

-15.132

Eltérés

4.267

Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja (eFt-ban) Megnevezés Miskolci lakossági hulladékszállításra eső lerakási költség

2007

2007

tervezett

várható

111.746

117.068

Eltérés 5.322

Növekedett a lerakási költség a tervezetthez képest.

Egyéb társüzemi szolgáltatás (eFt-ban) Megnevezés Egyéb társüzemi szolgáltatás

2007

2007

tervezett

várható

17.424

18.110

Eltérés 687

A társüzemi szolgáltatásoknál a várható költség a tervezettnek megfelelően alakul.

30


Társasági adó (eFt-ban) Társasági adó

Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

2.778

3.852

Eltérés

1.074

Adózott eredmény (eFt-ban) Megnevezés

Eredmény

2007

2007

tervezett

várható

14.586

15.407

Eltérés

821

Összességében elmondható, hogy a Cirkontos helyzet rendeződése, a szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggő veszteségek és az új regionális hulladéklerakóval kapcsolatos többletköltségek elismerése a 2007. évi díjemelésben kedvezően befolyásolta eredményességünket.

31


2007. évi tervezett-várható adatok összehasonlítása #HIV! Ssz. Megnevezés 01 Árbevétel 02 Egyéb bevétel 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 04 Anyagköltség 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 06 Egyéb szolgáltatások értéke 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 08 Bérköltség 09 Személyi jellegű kifizetések 10 Bérjárulékok 11 Értékcsökkenés 12 Rekultivációs költség 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 14 Divízió általános költség 15 Management általános költség 16 Társüzemi szolgáltatások 17 Egyéb ráfordítások 18 Pénzügyi műveletek eredménye 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) 22 Társasági adó 23 Adózás utáni eredmény (21-22)

32

Idegen beszállítások ártalmatlanítása 2007 tervezett 2007 várható Eltérés 64 206 71 362 7 156 0 0 0 81 542 70 859 -10 683 33 962 24 163 -9 799 47 535 46 579 -956 45 117 72 21 730 23 131 1 401 15 511 15 595 83 967 1 883 916 5 252 5 653 401 36 832 18 787 -18 045 108 684 91 982 -16 702 248 788 204 759 -44 028 27 289 11 946 -15 342 6 922 11 305 4 383 10 693 48 551 37 858 0 311 311 -18 149 -26 064 -7 915 -292 119 -272 669 19 451 19 721 30 269 10 548 44 485 41 093 -3 392 7 118 8 219 1 101 37 367 32 874 -4 493


IDEGEN BESZÁLLÍTÁSOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Árbevétel : A depónia árbevételének adatai : (eFt-ban ) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

16.346

19.523

3.177

Föld-törmelék beszállítás

30.000

35.982

5.982

Zöld hulladék

1.841

1.213

-628

Kommunális hull. Átrakó

15.985

13.930

-2.055

Kommunális beszáll.

hulladék

Eltérés

Föld-törmelék átrakó

0

0

0

Zöld hulladék átrakó

35

658

623

Egyéb árbevétel

0

56

56

71.362

7.156

Árbevétel összesen :

64.206

Az év első felében az alacsony lerakási díjaknak köszönhetően magas volt a földtörmelék beszállítás mennyisége. Anyagköltség : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

Eltérés

Javítási anyag

2.223

447

-1.775

Üzemanyag, kenőanyag

11.360

15.611

4.252

Energia

18.068

5.006

-13.062

260

242

Munkaruha, védőruhag

18

Egyéb anyag

2.294

2.838

544


33.962

24.163

-9.799

33


Az energiaköltség alacsonyabb a tervezettnél, mivel 2007-ben még nem realizálódott a komposztáló tervezett többletköltsége. Igénybevett szolgáltatás : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

Bérleti díj

5.028

2.205

-2.824


5.344

6.360

1.015

Őrzés

8.529

7.956

-573

Posta, telefon

2.558

2.510

-48


26.346

27.548

1.202


47.535

46.579

-956

A társaság már rendelkezik saját kompaktorral, így csökkent a bérleti díj a tervezetthez képest. Egyéb szolgáltatás költsége : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

Bankköltség

0

13

-13

Járműbiztosítás

45

42

-3


0

62

62

Egyéb szolgáltatás összesen

45

117

72

Az eltérés oka, hogy a hatósági díjak alacsonyabbak lettek a tervezettnél.

34


Személyi jellegű ráfordítások : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

15.511

15.595

83

967

1.883

916

Bérjárulékok

5.252

5.653

401


21.730

23.131

1.401

Bérköltség Személyi jellegű kifizetések

Eltérés

A személyi jellegű ráfordítások között a természetbeni juttatások haladták meg jelentősen a tervezettet.

Értékcsökkenési leírás : (eFt-ban) Megnevezés

Értékcsökkenés

2007

2007

tervezett

várható

36.832

18.787

Eltérés

-18.045

Az értékcsökkenés tervezettől való eltérésének oka, hogy a beruházások később kerülnek üzembe helyezésre. Rekultivációs költség (eFt-ban) Megnevezés

Rekultivációs költség

2007

2007

tervezett

várható

108.684

91.982

35

Eltérés

-16.702


Divízió általános költség (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

27.289

11.946

Divízió általános költség

Eltérés

-15.342

A divízió általános költsége az árbevétel arányában kerül felosztásra az egyes üzemegységek között. Egyéb ráfordítások : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

tervezett

várható

0

311


Eltérés

311

Az eltérést a vízkészlet járulék okozza. Pénzügyi műveletek eredménye : (eFt-ban) Megnevezés

Pénzügyi műv. eredménye

2007

2007

tervezett

várható

-18.149

-26.064

Eltérés

-7.915

Miskolci lakossági hulladékszállításra eső költség, egyéb saját beszállításra eső költség : (eFt-ban) Megnevezés

2007

2007

Eltérés

tervezett

várható

Mc.lakossági besz.-ra eső ksg.

117.746

117.068

-678

Egyéb saját besz.-ra eső ksg.

174.373

155.601

-18.772

Összesen:

292.119

272.669

-19.450

A hulladékártalmatlanítás átterhelésre kerülő költségeit befolyásolta a depónia költségeinek alakulása és beszállított hulladék mennyiségének változása.

36


Társasági adó (eFt-ban) Megnevezés

Társasági adó

2007

2007

tervezett

várható

7.118

8.219

Eltérés

1.101

A társasági adó növekedését az ISPA beruházás csúszása miatt kedvezőbb eredményesség magyarázza. Adózott eredmény : (eFt-ban) Megnevezés

Adózott eredmény

2007

2007

tervezett

várható

37.367

32.874

37

Eltérés

4.493

Árbevétel edényzettípusonkénti megoszlása

1. számú melléklet

Miskolc

Tulajdon AVE

Önk.

Saját

Összesen

Ürítés/ hét 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

Mh

Th

427 0 1

0 5830 14521 0 5 180 24 20

Összesen

25 116 12 12 20 30 568 454 1033 0 588 25 369 66 111 0 20 93 23 263

452 116 12 13 20 30 568 454 1033 5830 15109 25 374 66 291 24 20 20 93 23 263

Tároló 1x ürítés / 1x ürítés / AVE tulajdonú edény árából ürítési 2007. I. félév méret 1 - 5 hó / díj 6 hó / (Ft) nettó ár (Ft) 3 (Ft) (m ) 0,06 119 152 94 127 1 164 352 1 458 152 0,11 221 296 180 255 577 680 701 336 0,24 439 556 392 509 127 920 142 584 0,77 1531 1912 1253 1634 443 326 537 290 1,1 2188 2732 1791 2335 974 840 1 181 280 0,11 199 274 180 255 298 800 328 440 0,24 420 537 392 509 12 109 760 12 936 768 0,77 1392 1773 1253 1634 30 964 616 34 246 128 1,1 1990 2534 1791 2335 100 700 972 111 390 456 0,06 94 127 15 018 080 0,12 180 255 75 242 820 0,24 392 509 266 500 0,12 180 255 3 725 040 1,1 1791 2335 6 433 944 0,11 180 255 1 449 180 0,12 180 255 119 520 0,24 392 509 213 200 1,1 1791 2335 974 840 0,24 392 509 1 982 760 0,77 1253 1634 1 568 692 1,1 1791 2335 25 638 292 295 555 302

38

2007. I. félév Bérleti díj 293 800 123 656 14 664 93 964 206 440 29 640 827 008 3 281 512 10 689 484

15 560 168

Ürítési térfogat (m3) 705,12 331,76 74,88 260,26 572,00 171,60 7 088,64 18 178,16 59 087,60 9 094,80 47 140,08 156,00 2 333,76 3 775,20 832,26 74,88 124,80 572,00 1 160,64 920,92 15 043,60 167 698,96


110-120 literes edények ürítési díjai a Köztisztasági Egyesülés adatai alapján 2007. évben Budapest Balassagyarmat Szeged Győr Kecskemét Debrecen Kaposvár Mosonmagyarovár Miskolc Tatabánya Sopron Salgótarján Cegléd Veszprém Nyíregyháza Szombathely

257 255 253 249 232 230 212 192 170 0

50

100

292 291 290

150 200 250 300

39

329

424 415 397

350 400 450


Miskolci lakossági hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés díja Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Összes ráfordítás és nyereség (eFt) Tárolóedényzet kapacitás (ezer liter)

2006 447 013 74 606 2 480 -33 231 490 868

2007 464 262 117 068 8 613 19 258 609 200

2008 552 623 127 144 14 854 77 087 771 708

320 726

335 398

335 398

Fajlagos díj Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Egységnyi díj (Ft/l)

2006

2007 1,39 0,23 0,01 -0,10 1,53

40

2008 1,38 0,35 0,03 0,06 1,82

1,65 0,38 0,04 0,23 2,30

AVE Miskolc Kft.


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 2008. évi díja 1. Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos és az önkormányzat tulajdonát képező tartály egyszeri ürítése esetén:

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

2008.01.01-től 138 Ft + ÁFA 277 Ft + ÁFA 552 Ft + ÁFA 1 773 Ft + ÁFA 2 533 Ft + ÁFA

2. Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése bérleti díjjal együtt: Heti egyszeri szállítás esetén 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

2008.01.01-től 165 Ft + ÁFA 321 Ft + ÁFA 603 Ft + ÁFA 2 075 Ft + ÁFA 2 964 Ft + ÁFA

Heti kétszeri szállítás esetén 2008.01.01-től 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

152 298 582 1 924 2 749

Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA

Miskolc Megyei Jogú Város szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 2008.01.01-től 2 713 Ft/t + ÁFA

- Építési és bontási hulladékok

- Keri parkokból származó hulladékok (temetői hulladékokat is beleértve) biológiailag lebomló hulladékok:

2 713 Ft/t + ÁFA

- Egyéb szilárd települési hulladékok:

6 590 Ft/t + ÁFA

41

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására

2./ Javaslat az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK MIHŐ Kft. küldetése, jövőképe

A társaság jelenlegi alapértékeinek elemzése és az elérni kívánt célok alapján határoztuk meg a MIHŐ Kft. alábbi küldetését, jövőképét és szlogenjét.

A MIHŐ Kft. küldetése: Megtisztelő felelősségünk, hogy Miskolc városában biztosítsuk a jó minőségű, biztonságos, energiatakarékos és hatékony távhőszolgáltatást. Tevékenységünk végzése során felhasználóink magas szintű kiszolgálására törekszünk, szolgáltatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésével.

Szlogenünk: „Elégedett felhasználó, megóvott környezet.”

A MIHŐ Kft. jövőképe: Törekszünk arra, hogy Miskolc városában a hőszolgáltatás területén jelenlegi pozícióinkat

megtartsuk,

illetve

Miskolcon

és

környékén

a

szolgáltatási

tevékenységünket bővítsük. Energetikában

szerzett

jártasságunkkal

a

város

energiapolitikai

és

energiagazdálkodási célkitűzéseinek megvalósításában részt kívánunk vállalni. Célkitűzésünk – a kiválóság kultúrájának figyelembevételével – egy vonzó, környezetbarát távhőszolgáltatás megvalósítása, amely megteremti és működteti a belső vevőközpontúság szemléletét, hozzájárul a felhasználók elkötelezett, igényes kiszolgálásához.

42


MIHŐ Kft. stratégiai céljai és vállalati stratégiája Stratégiai alapcélok Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont o Nyereséges gazdálkodás o Fenntartható pénzügyi egyensúly biztosítása Stakeholder-ek (érintettek) nézőpont o Hatósági árszabályozás új alapokra helyezése, rugalmas és költségkövető áralkalmazási rendszer o Felhasználók elégedettségének növelése Belső folyamatok nézőpont o Szolgáltatási biztonság és minőség fenntartása o Munkavégzés hatékonyság javítási program Fejlesztési, tanulási nézőpont o Humánerőforrás gazdálkodás javítása o Vezetési kultúra fejlesztése

Stratégiai nagyprojektek bemutatása Pénzügyi nézőpont Liberalizált energiapiacon árelőny elérése A közelmúltban megnyitott energiapiac – földgáz ill. villamos energia – megindította a versenyt a szolgáltatók és a fogyasztók között. Természetesen minden fogyasztó igyekszik minél előnyösebb árat, ill. szolgáltatási feltételt kiharcolni a szolgáltatóknál. Az utóbbi időszakban Társaságunk is versenyeztette a gázszolgáltatókat, s ennek eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlatot elfogadva kötöttünk szerződést az új, 2007. július 1-jétől kezdődő gázévre. A megkötött szerződést négy ajánlat közül választottuk, amely számunkra a legkedvezőbb feltételeket kínálta. (Már az előző időszakban is megpróbáltunk kilépni a gázpiacra, de az akkor kínált árkedvezményeket a közüzemi szolgáltatónál is el tudtuk érni, így nem volt értelme szolgáltatót változtatni.) Mint minden fogyasztó, mi is tudomásul vettük a gázpiacon működő sokkal szigorúbb feltételeket. (Például a szerződött mennyiségek sávon belüli elfogyasztása, napi ill.

43


heti nominálás, szerződött teljesítmény betartása stb.). A szerződéskötést hosszú tárgyalássorozat előzte meg, melyben megpróbáltuk a számunkra legkedvezőbb árat ill. feltételeket kiharcolni. Így született meg a szerződés az EMFESZ Kft-vel, amely az öt teljesítménydíjas kazánházunkra vonatkozik.(Diósgyőr, Bulgárföld, Kilián-Dél, HCM, Dorottya u.) A fenti teljesítménydíjas kazánházak éves hőfelhasználása társaságunk éves hőfogyasztásának mintegy 16 %-át teszi ki. Az alapdíjas kazánházak földgázellátását továbbra is közüzemi szolgáltatótól biztosítjuk. Ezekkel a kisebb fogyasztású kazánházakkal nem tudtunk volna hasonló kedvező feltételeket elérni a földgázpiacon, mint a nagyobb volumenű teljesítménydíjas kazánházak esetében, ezért maradtunk a közüzemi szolgáltatónál. Ezen kazánházak éves energiafelhasználása a vállalati összes fogyasztás 0,8 %-át képviseli. Hőfelhasználásunk nagyobb részét a MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft-től vásároljuk, ahol gázmotorokkal ill. – most már – kombinált ciklusú erőműben állítják elő a hőenergiát, kapcsoltan a villamos energia előállításával. Mivel a MIFŰ Kft még nem lépett ki a gázpiacra, az ebből fakadó árelőnyt még nem tudtuk érvényesíteni. A piacra lépés hasznosságáról a következő évben tudunk számot adni, s reméljük a szigorúbb piaci feltételeknek is meg tudunk felelni. Természetesen a villamos energia piacra is szerettünk volna kilépni. A 2006-os évben versenyeztettük a szolgáltatókat, de a kínált villamos energia árak ill. kedvezmények nem érték el a közüzemi szolgáltató árait, pontosabban meghaladták azokat. A kedvezőtlen feltételek miatt elzárkóztunk a piacra lépéstől. Ez a visszalépés azonban nem jelenti azt, hogy a későbbiekben, kedvező feltételek esetén, nem lépünk ki a villamos energiapiacra. A liberalizált energiapiacon azonban lényegesen magasabb követelményeket támasztanak a szolgáltatók a fogyasztókkal szemben (energia-fogyasztás előrejelzése, „nominálás” napi, heti, havi bontásban). Tekintettel arra, hogy a hőszolgáltató energiafelhasználása alapvetően felhasználóink magatartásától és a külső hőmérséklettől függ, és ezt 12 telephelyen kell figyelemmel kísérni, napi döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy a kötbérek elkerülhetők legyenek, olyan döntéstámogató rendszert kell kiépíteni, ami a rendszerben lévő bizonytalanságok okozta hibákat csökkenti. Ehhez ki kell építenünk távadat-gyűjtő rendszert (gázfogyasztásmérés, időjárási adatok rögzítése) továbbá a feldolgozását biztosító számítógépes hardvert és szoftvert. Ennek várható becsült költsége 5 MFt. Eredményesség javítása A MIHŐ Kft. stratégiai alapcéljai közül egyik legfontosabb feladatának tekinti a gazdaságos és eredményes működést. Az elmúlt évek során következetes vezetői költségcsökkentő intézkedések hatására a társaság, a korábbi évek jelentős összegű önkormányzati működési támogatásának megszűnése ellenére is növekvő mértékű pozitív adózás előtti eredményt tudott elérni. A távhőszolgáltatási tevékenységen realizálható gazdasági profit mértékének tervezésénél azonban figyelembe kell venni 44


a szolgáltatásunkat igénybevevők teherbíró képességét is, hiszen a profit elérése érdekében túlzott mértékű áremelés a kintlévőségek ugrásszerű növekedését eredményezheti, sőt a tömeges leválási szándékot újra felélesztheti. Társaságunk Magyarország egyik leghátrányosabb régiójában működik, ahol a lakosság kereseti színvonala az országos átlag alatt van, míg a munkanélküliség mértéke az országos átlagot jóval meghaladja. A felhasználóink fizetőképességét tovább nehezíti a régióra jellemző az országos szintnél hidegebb időjárási tényező is, mely a téli időszakban jelentős mértékű költséget jelenthet a szolgáltatásunk igénybe vevői számára. A MIHŐ Kft. a fenti tényezőket figyelembe véve díjtételeinek kialakításánál a biztonságos működést szem előtt tartva a működési költségeit minimalizálva próbál évről-évre eredményesebb gazdálkodást megvalósítani, melyre társaságunk által nem befolyásolható tényezők is (törvényi szabályozás, energiapiac alakulása, infláció, időjárás) jelentős mértékben kihatnak. Társaságunk fő célnak tekinti, hogy a Holding elvárásainak megfelelő eredményt elérje úgy, hogy az a hőszolgáltatás biztonságát ne veszélyeztesse. Új felhasználók bekapcsolása A hőtermelő rendszereink létesítésekor a rendszerváltozás előtti időben az egyes ellátási körzetekben nagyobb felhasználói igénnyel számoltak. A várható igények alapján a miskolci hőforrásokat eredetileg jóval nagyobb hőigényekre méretezték. A ’70-es évek városfejlesztési koncepciója szerint 5 évente 5000 lakást kívántak építeni. A ’80-as évek elejére a lakásépítés üteme elmaradt a tervezettől, így ennek eredményeképpen jelenleg a távhőrendszer kapacitásai jelentősen túlméretezettek. Ez a tény részben hátrányos, hiszen a rendszer veszteségei emiatt nagyobbak, ugyanakkor hosszabb távon előnyt jelent, mivel lehetőséget biztosít nagyobb beruházások nélkül az esetleges igény növekmények kielégítésére. A rácsatlakozási díj tekintetében, pedig lehetőséget biztosít az egyedi jellegű megállapodásra, illetve a díj elengedésére. A közelmúltban nagyobb felhasználóként a Sportcsarnok (2004. év), a Megyei Könyvtár (2004. év), a Jégcsarnok (2005. év) lépett be a távhőszolgáltatási rendszerünkbe. 2006. év folyamán a Béke mozi helyén felépült Művészetek Háza, az OTP Bank Rt. Regionális Központ új székháza, valamint az Egészségügyi Szakközépiskola új épületrésze lépett be a felhasználói körbe. 2007. évben várható belépések új építésű lakóépületek a Rozmaring ház, Andor úti lakótömb. A stratégiai terv időtávlatában az alábbi jelentősebb felhasználók belépésével számolunk, melyek ellátása érdekében közel 1000-1200 méter vezeték építését tervezzük mintegy 400 MFt-os költséggel.

45


Várható új belépő felhasználók: o Vásárcsarnok o Széchenyi-negyed épületei o Kossuth-tömb épületei o Andor úti társasház további épületei o Centrum Áruház térsége (Ikeron Zrt. fejlesztései és egyéb beruházások) o Városi Sportuszoda

Piaci részesedés Miskolc hőpiacán [%] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002

2003

2004

tény

terv

2005 benchmark

2006

2007

2008

Lineáris (tény)

Követelés behajtás A Mihő Kft. a kintlévőségek behajtása terén szoros együttműködésben a Miskolc Holding Zrt.-vel és tagvállalataival kívánja a behajtási és adósság-kezelési tevékenységét folytatni. A 2007. január 1-jétől megváltozott lakossági energiatámogatási rendszer és a folyamatos gázáremelések következtében a lakossági felhasználóink egyre nagyobb mértékű távhőszolgáltatási költségekkel számolhatnak, amely összefüggésben van a kintlévőségeink alakulásával. A korábbi években történt sikeres behajtási tevékenységünkkel kintlévőségeink csökkentek, de a fent említettek alapján ez a javuló tendencia megváltozott és ugrásszerű növekedés bekövetkezése várható. A fokozott és hatékonyabbá váló behajtási tevékenységünkkel csak a kintlévőségeink mértékének szinten tartását tudjuk célkitűzésként megfogalmazni. Fejlesztési források felkutatása Társaságunk műszaki színvonalának folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése szükséges a szolgáltatás minőségének és biztonságának a fenntartása illetve fejlesztése érdekében. A szükséges fejlesztések olyan nagy forrásigényű beruházások melyek adott esetben meghaladják Társaságunk lehetőségeit, ilyen fejlesztések a megújuló energia felhasználására épülő hő és villamos energiatermelő berendezések építése, a 46 km primer és a 36 km szekunder vezetékhálózat rekonstrukciója amit, kb. 10-15 év alatt kell a teljes hálózaton elvégeznünk

46


A fönti nagy jelentőségű fejlesztések megvalósításához külső forrásokat is igénybe kívánunk venni, ezek a források lehetnek a Miskolc Holding által biztosított Cash-pool rendszerből származó források, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyek az energetikai beruházásokat támogatják pl.: KEOP 4.1, 5.1, esetleg a KEOP 5.2. A források felkutatásához célszerű egy pályázatfigyelő rendszert igénybe venni (külső vagy belső szervezet), ennek működtetéséhez szükséges a megvalósításra váró fejlesztések ismerete.

Érintettek nézőpont Önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése, előterjesztése A távhőszolgáltatási díj alapvetően kétféle díjtételből áll. Az alapdíj a működéssel kapcsolatos költségek fedezetére szolgál, míg a hődíj kizárólag az energia költségeket fedezi. A hődíj változását, illetve a változás mértéket szinte kizárólag a földgáz árának változása határozza meg, a villamos energia árváltozása csak csekély mértékben befolyásolja azt. A földgáz közüzemi díjtételei – általában évente egyszer, legfeljebb kétszer – központilag kerültek megállapításra. Az új gázárak nyilvánossá válását követően került sor az új hődíj megállapítására vonatkozó kalkuláció elkészítésére, és a szükséges egyeztetések lefolytatását követően jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztettük. A jóváhagyási procedúra időigénye miatt, az új gázárak hatályba lépését követően legkevesebb egy hónappal később alkalmazhatjuk az új hődíjakat. Ez az időbeli késés minden gázár emelés esetén veszteséget okoz a távhőszolgáltatónak. Addig, amíg a központi árszabályozás miatt az árváltozás ritkán fordult elő, az elszenvedett veszteség kezelhető nagyságú volt. A gázpiac liberalizációját követően igen gyakori (akár havi) árváltozásra kell felkészülni. A gyakori árváltozások gyakori hődíj változást tesznek szükségessé, melyek időbeli elhúzódása már megengedhetetlen veszteségeket okoz. Az indokolatlan veszteségek elkerülése érdekében ki kell dolgozni, és az önkormányzattal jóváhagyatni azt a módszert (képletet) amivel egyértelműen meghatározható a gázár változás függvényében az új hődíj, és azt a gázár változás időpontjától automatikusan alkalmazhatja a hőszolgáltató. Az új díjtételt csak utólagos jóváhagyásra kell a közgyűlés elé terjeszteni. Természetesen ez a módszer nem vonatkozik az alapdíjak változtatására, azt az eddig alkalmazott eljárás szerint lehet módosítani a jövőben is. Internetes lakossági tájékoztatási rendszer felállításának vizsgálata Ebben a gazdasági és földrajzi értelemben vett közegben a felhasználók „érzékenysége” fokozottabban kerül a felszínre, minden módosítás indulatokat vált ki, a fogyasztók helyzetétől függően. Az ügyfélszolgálati munka hatékonyságát segíti, illetve csökkenti a feladatokra ráfordított időt az elektronikus sajtóban, elsősorban az internet felhasználásával folyamatosan közzétett tájékoztatás, amely hozzásegíti felhasználóinkat a MIHŐ Kfthez kötődő adatok, információk helyes értelmezéséhez, illetve megértéséhez.

47


Ugyanakkor követi a modernkor szellemét abban az időszakban, amikor egyre több háztartás engedheti meg magának az internet használatát. Ezen a módon föltett kérdésekre felhasználóink rövid időn belül hasznos információkat kaphatnak anélkül, hogy személyesen keresnék fel amúgy is túlterhelt ügyfélszolgálatunkat. Az internetes tájékoztatási rendszer továbbfejlesztését a következőkben kívánjuk megvalósítani: o A használati meleg vizes órák leolvasási adatait a felhasználók a MIHŐ Kft. megadott internetes oldalán is regisztrálhatják. Ezzel az elszámolásban rejlő félreértéseket is könnyebben lehet tisztázni, ugyanis probléma esetén visszaellenőrizhető. o Szükségét érezzük a felhasználói egyenleg lekérdezésének, az adatvédelmi törvények szigorú szem előtt tartásával úgy, hogy a kérdezőnek mindenképpen meg kellene adnia a vevőkódját, amit elvileg más nem ismer. o Az aktuális hónap elején sok felhasználó kíváncsi - pl. pénzintézet felé teljesítés miatt - a tárgyhavi számlák összegére, amit az internetes tájékoztatási rendszer kiépítésével kívánunk megvalósítani. o Lakásfenntartási támogatás, illetve más támogatások maradék összegének lekérdezhetősége, szintén vevőkód alapján történne. o Az energiatámogatáshoz szükséges hőközponti adatok nyilvánossága (hőközpont megnevezése, száma. stb., hőmennyiségmérő száma.), illetve ezen adatok lekérdezését a rendszerrel kívánjuk megoldani. Az internetes tájékoztatási rendszer megvalósításának időintervalluma: Az INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, a MIHŐ Kft. LIBRA6i – TÁVHŐ - modul bevezetése után az internetes tájékoztatás felmérése következik, mind műszakilag, mind adatvédelmi szempontok, törvények figyelembe vételével. Ide tartozik a kivitelezéshez kapcsolódó árak bekérése. 2008. év második felében, illetve 2009. évben történne meg a rendszer bevezetése, amennyiben az előkészítést követően ez megoldható. Szinergiák kihasználása a holdingon belül MIHŐ Kft. ezen nagyprojektjének végrehajtásával szerepet vállal a Miskolc Holding Zrt. stratégiájában rögzített szinergia feltárásra és hasznosításra vonatkozó célok elérésében. A Holding tagvállalatok tevékenységében meglévő párhuzamos munkafolyamatok feltárása lehetőséget biztosít a hosszabb távon kedvezőbb költségszerkezet kialakítására mind tagvállalati, mind holding szinten, ezáltal a működés hatékonyabbá válhat, mely a hosszú távú növekedést alapozza meg. A Miskolc Holding Zrt. már 2006. évben megkezdte a szinergiák feltárását, a párhuzamosság megszüntetését. Ennek keretében került sor a banki szolgáltatások átalakítására, a Cash-pool rendszer bevezetésére, melytől a banki költségek csökkenését várjuk. A szinergiák megszüntetése kapcsán jelenleg is folyik a bérszámfejtés központosítása, melynek létszám és költség megtakarítást kell hosszú

48


távon eredményeznie. Társaságunk a tagvállalatokkal közösen egyéb területeken is megkezdte a szinergiában rejlő költségmegtakarítási lehetőségek felkutatását. Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásánál a MIVÍZ Kft-vel közös ügyfélszolgálati helyiség kialakítása már folyamatban van. A Holding iránymutatás alapján további párhuzamos tevékenységek (pl. informatika, számlázás, behajtás, stb.) központosítása várható, melyek végrehajtását célzó projektek megtervezésében aktívan részt veszünk az azokban meghatározott tagvállalati feladatokat végrehajtjuk.

Belső folyamatok nézőpont Új technológiák bevezetése A Miskolci Hőszolgáltató Kft. jelenleg kizárólag földgáz alapon előállított hőenergiát szolgáltat. A földgáztól való függőség mérséklése, továbbá az energia költségek csökkentése szükségessé teszi más energiahordozók mind szélesebb körű alkalmazását. A Futó utcai kazánházunk közelében lévő Bogáncs utcai szemétlerakó európai uniós támogatással megvalósuló rekultivációja a közeljövőben fejeződik be. Kínálkozik a lehetőség, hogy környezetvédelmi céllal megvalósult biogáz-rendszert továbbfejlesztve, a Futó utcai kazánházhoz átvezetve a keletkező depónia-gázokat a terület hőellátásába bevonjuk, és évente 0,5 millió m3 földgáz helyettesítését biztosítjuk. Ehhez azonban szükséges, hogy a Bogáncs utcai biogáz hasznosítási rendszer feletti rendelkezési jogot megkapjuk, továbbá a szükséges beruházások megvalósuljanak. 1. ütem: gázvezeték kiépítése, biogáz-égő felszerelése 150 MFt. 2. ütem: gázmotorok telepítése 500 MFt. Integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése Több ajánlati lehetőség mérlegelése után a társaság vezetése a Libra 6i gazdaságiügyviteli rendszer bevezetése mellett döntött az integrált vállalatirányítási rendszer megvalósításának szellemében. A döntésnél figyelembe vételre került az a körülmény, hogy több Holding tagvállalat alkalmazza a Libra rendszert. Ezen rendszernek egy korábbi változatát a LibraCom rendszert társaságunk is használata néhány ügyviteli szakterületen, azonban a rendszerek integrációja nem volt biztosítva. Az eddig eltelt időszakban több Libra 6i modul került bevezetésre és alkalmazásba vételre. A 3 éves stratégiai terv első évében tervezzük megvalósítani a Távhő modul bevezetését, amely komoly, időigényes adatmigrációs előkészítettséget kíván. A Távhő modul teljes körű bevezetését követően a jelenlegi manuális főkönyvi feladások kiválthatók, az ügyviteli folyamatok átláthatóvá és egyszerűbbé válnak. Az adatállomány egyezősége a Libra rendszer almoduljaiban biztosított. A Libra 6i rendszer teljes körű almoduljainak bevezetését követően az Info-center modulja megfelelő fejlesztés után alkalmassá tehető vezetői döntéstámogatási rendszer kialakítására és bevezetésére. Az Info-center modulban a Librában rögzített

49


valamennyi adat elérhető, szabadon paraméterezhető, különféle kimutatások, táblázatok, döntés-előkészítő anyagok, gazdasági számítások készíthetők.

Fejlesztési, tanulási nézőpont Utánpótlásképzés, képzési programok indítása, átjárhatóság megteremtése, valamint a képességprofilok és elvárt profilok felmérése és összehasonlítása Mint azt a SWOT elemzés során az erősségeknél is hangsúlyoztuk, a MIHŐ Kft. humán erőforrása magas szakmai színvonalú, több évtizedes gyakorlattal rendelkező személyekből áll. A MIHŐ Kft. humán erőforrásának minősége a hosszú távú versenyképesség kulcsa is. Társaságunk menedzsmentje felismerte, hogy a tartós versenyképesség alapját az egyes szervezeti tagok által megjelenített képesség és tudáshalmaz hatékony rendszerré integrálása és működtetése jelenti. A humán erőforrás célok nem korlátozódhatnak, csupán egyszerűen az alkalmazottak egyéni képességeinek, tudásának, valamint motiváltságának fejlesztésére. Emellett kiemelt feladat az emberi erőforrások felhasználók által elismert értéket teremtő, szervezetre egyedien jellemző, tartós, nehezen másolható integrálása. Ilyen tényezők a vállalti kultúra, a szervezeti tanulás. Ezek a szervezet olyan jellemzői, amelyek közvetlen, vagy közvetett formában képesek hozzájárulni társaságunk értékteremtési folyamatához. Ugyanakkor kevésbé függnek az egyes egyének mozgásaitól. Társaságunk vállalti kultúrája képes arra, hogy munkatársak gondolkodásmódját és cselekvéseit a stratégiai célok elérésének irányába mozgassa. Szervezeti tanulással a vállalat az egyének tanulása révén jut új tudáshoz és a megszerzett tudást elterjeszti. Belső kommunikáció támogatásával, képzési és fejlesztési programokkal, a rendszeres visszacsatolásra épülő teljesítmény értékelő rendszerrel járulhat hozzá versenyképesség erősítéséhez. A munkavállalóink szakmai továbbképzését minden évben az igények felmérését követően az éves oktatási tervben határozzuk meg. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény által szabályozott a dolgozóink szakmai továbbképzésére fordítható összeget teljes mértékben felhasználjuk. Iskolarendszerű oktatásban jelenleg 3 fő vesz részt felsőfokú képzésben. OKJ-s képzésben 41 fő, tanfolyamjellegű képzésben 3 fő, míg egyéb továbbképzésben 5 fő részesült 2007-ben. A stratégiai alapcélként megfogalmazott képességprofilok és elvárt profilok felmérését követően, annak eredményeit felhasználva kívánjuk a meghatározott területeken fejleszteni dolgozóink képességeit és tudását. A képzések során a MIHŐ Kft. egyezteti a cég aktuális szükségleteit a dolgozók egyéni ambícióival, törekvéseivel. A készség- és személyiségfejlesztés legadekvátabb formáját, a tapasztalati tanulást is alkalmazni kívánjuk. Vállalatunk humán erőforrás stratégiájának alappillére, hogy a munkaerő – szükségletét elsősorban belső erőforrásból kívánja megoldani. Ennek érdekében a mobilizálható, átjárható munkaerő biztosítása a cél. 50


Fontosnak tartjuk a szervezet működése és eredményessége szempontjából a jövőbeni feladatok ellátásához szükséges munkakörök betöltéséhez azt, hogy a szervezeten belül meg lehessen találni a tehetséges munkatársakat és őket oktatással, tudatos új munkakörbe helyezéssel minél gyorsabban alkalmassá tegyük a magasabb követelmények elérésére. A képességek fejlesztésével járó feladatokkal, a következetes, rendszeres munkateljesítmény és magatartásértékeléssel kívánjuk biztosítani a humánerőforrás keretet a tehetséges munkavállalók kiválasztására és menedzselésére. A várható eredmények egyrészről a szervezeti egységek szintjén jelentkeznek, amelyek a gazdaságos erőforrás felhasználásban, nagyobb nyereség elérésében, szervezeti lojalitásban és a kitűzött célokkal való azonosulásban mérhetők. Másrészről a munkavállalók oldaláról is mérhetők az eredmények, amelyek a képességeknek megfelelő munkafeladatokban, megelégedettségben, a siker érzésében és a jó közérzetben valósulnak meg. Új vezetési módszerek bevezetése Az integrált minőségirányítási rendszerünk alkalmazása és kiterjedtsége lehetőséget biztosít a vezetői módszerek modern eszközeinek alkalmazására. Ilyen eszközök például a Balanced Scorecard módszer, EFQM szervezeti önértékelés továbbfejlesztése, projektálás, stb. Ezáltal kívánjuk a vezetés hatékonyságát tovább javítani, valamint a társaság jövőképében megfogalmazott kiválósági kultúrát megerősíteni. II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK A hő díj előterjesztéssel kerül bemutatásra, mert az energia jövő évi változása alapvetően befolyásolja.

51


III. DÍJ JAVASLAT A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése alapján Önkormányzatunk biztosítja a lakóépületek távhővel való ellátását. Ezen törvény ármegállapításra vonatkozó 57.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „a távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával kapcsolatos szabályokat az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.sz. Törvény tartalmazza”. „A távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak (díjak) megállapításánál a következőkre kell tekintettel lenni: a. Az árnak ösztönöznie kell a biztonságos és legkisebb költségű távhőtermelésre és szolgáltatásra, a kapacitások hatékony igénybevételére, valamint a távhővel történő takarékosságra; b. Az árak (díjak) megállapításánál figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, valamint a hőt termelő létesítmény bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt fedezetét is.”

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2006.07.06-án alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Az előzőekben hivatkozott távhő törvény és ártörvény előírásainak megfelelően, a lakossági felhasználói körben a hatósági árak megállapításának jogát továbbra is az Önkormányzat Közgyűlése, mint feljogosított árhatóság gyakorolja. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatás díjáról és díjalkalmazási feltételeiről szóló rendelete lehetővé teszi új árképzési kalkuláció készítését a társaságnál bekövetkező költségváltozások esetén. A rendelet árképzést szabályzó fejezetében foglaltak szerint a díjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. A hivatkozott önkormányzati árrendelet 5. §. alapján az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, egy légköbméter (lm3), illetve egy megawatt (MW) egységre megállapított éves díj.

52


Az alapdíj költségösszetevői: -

a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek energia költség nélküli működtetési és üzemfenntartási költsége, távhőszolgáltató hőforrásainak, távezetékeinek és tartozékainak, valamint az általa üzemeltetett hőközpontjai fűtési célú berendezéseinek, létesítményeinek, szervezetének fenntartási és működési költsége.

Az árképzés helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. alapdíjait az Önkormányzat, mint árhatóság legutoljára 2003. október 1-én változtatta meg a 43/2003. ( X.7.) sz. rendeletével. A szolgáltatási szektorban jelentkező - az alábbiakban részletezett - éves árindex költségnövelő hatását azonban a távhőszolgáltató társaság már nem képes belső erőforrásaiból kigazdálkodni, ezért alapdíj tekintetében az áremelés indokolt. A fogyasztói árindex KSH által közzétett alakulása (szolgáltatások tekintetében): - 2003. év

105,9 %

- 2004. év

107,6 %

- 2005. év

105,5 %

- 2006. év

104,1 %

Jelen előterjesztésem időszakában a földgáz áremelés várható mértéke még nem ismeretes, ezért hődíj változásra nem készült javaslat. A Távhőtörvény a felhasználók védelmében [57. § (3)] előírja, hogy a távhőszolgáltatónak úgy kell kialakítani nyilvántartási és elszámolási rendszerét, hogy az lehetővé tegye az árak és díjak átláthatóságát. Ezt a szempontot figyelembe véve készítette el a társaság az alapdíjemelést megalapozó költségkalkulációját a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet árképzési szabályai szerint, a 1. sz mellékletben bemutatott naturáliák figyelembevételével. Az alapdíj tétel költségkalkulációját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A számítási adatok alapján az egy légköbméterre eső lakossági alapdíj mértékének megemelése szükséges a távhőszolgáltató működési költségei inflációs emelkedésének részbeni ellensúlyozásához. A 2. sz mellékletben bemutatott kalkulációs munkalap alapján az eddigi költségcsökkentő intézkedések hatására a teljesítménydíjas és légköbméteres közületi alapdíj esetében csökkenthető lenne a számlázandó díj mértéke, de a korábbi években elmaradt lakossági alapdíjemelések miatt a lakossági légköbméteres alapdíjak esetében 11,31%-os mértékű áremelésre lenne szükség. A lakosság teherviselő képessége azonban a növekvő gázárak

53


mellett nem bírná el az előbbiekben leírt mértékű alapdíjemelést. Ezért javaslom a lakossági alapdíj alacsonyabb, 5%-os mértékű megemelését és a közületi alapdíjak jelenlegi szinten tartását. Az alapdíjemelés egyrészt nem jelent elviselhetetlen terhet a lakossági felhasználók számára, másrészt a társaság ezáltal biztosítani tudja működtetésének pénzügyi fedezetét. A társaság kevésbé lesz érzékeny a külső környezeti tényezők változásaira, működtetési biztonsága tovább fokozható. A MIHŐ Kft. az elmúlt három év során működési folyamatai racionalizálása révén olyan nagyságrendű költségmegtakarítást ért el, amellyel ellensúlyozni tudta az éves inflációs költségnövekmények hatását. Ezzel párhuzamosan műszaki fejlesztésekkel alapozta meg a szolgáltatási színvonalának és a távhő ellátás biztonságának további javítását, mintegy 50%-os létszámleépítést eredményező élőmunka megtakarítás mellett. A társaság tartalékait ezáltal feltárta, ily módon az alapdíj emelés költségterhének egy részét kénytelen lakossági felhasználóira áthárítani. A 100 %-os Önkormányzati tulajdonban lévő Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. stratégiájában – a tulajdonosi elvárásokkal összhangban – megfogalmazott cél az Önkormányzati társaságok gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú megteremtése, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése. Jelen előterjesztésben foglaltak a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által a társasággal szemben támasztott követelményekkel összhangban vannak. Az alapdíjemelés mértéke a tulajdonossal egyetértésben és támogatásával kerül előterjesztésre. 1. sz. melléklet Számítási alapadatok 2008. terv Sorszám Megnevezés

Adat

Értékesítés: 1.

Lakossági átalánydíjas (lm3)

2.

Közöshasznú helyiségek (lm3) 3

3.

Közület (lm )

4.

Teljesítménydíjas fogyasztó (MW)

5.

Csúcshőigény (MW)

6. 7.

Lakossági HMV felhasználás (vízm3) Közületi HMV felhasználás (vízm 3)

4 075 002 574 052 470 692 23,17 201,69

54

995 206 20 806


2. sz. melléklet

ALAPDÍJ

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KÖLTSÉG

Teljesítmény igény Anyagköltség Bérköltség Közteher Értékcsökkenés Anyagjellegű egyéb ktg. Bérjellegű egyéb ktg. Egyéb költség Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen Számított alapdíj (ÁFA nélkül)

SZÁMÍTÁSI

Mértékegység MW eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft / MW/ év 3 Ft / lm / év Ft / vízm

14. Összesen Javasolt alapdíj (ÁFA nélkül)

MÉRT FOGYASZTÓK Teljesítmény díjas a 23,17 24 720 81 327 30 166 45 285 47 883 20 033 0 8 335 9 052 0 266 801 11 514 948

ÁTALÁNYDÍJAS Fűtés

HMV

b 159,1 169 745 558 444 207 136 310 959 328 794 137 560 0 57 233 62 156 0 1 832 028

c 19,42 20 719 68 165 25 283 37 956 40 133 16 791 0 6 986 7 587 0 223 620

ÖSSZESEN d 201,69 215 185 707 936 262 585 394 200 416 810 174 384 0 72 554 78 795 0 2 322 449

357,84

3

eFt Ft / MW/ év 3 Ft / lm / év Ft / vízm

A D A T O K 2008. terv

216,00 336 118 14 506 608

3

221 921

1 569 335

471,48

337,56

195 075

192,00

55

2 322 449

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására

3./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására

I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK

A MIK Zrt. küldetése A lakosság és megrendelőink felelősségteljes szolgálata, melyet üzleti partnereinkkel a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéssel, Miskolc város érdekeinek és a tulajdonos elvárásainak szem előtt tartásával végzünk. Célunk, a városfejlesztési stratégiával azonosulva egyre magasabb szakmai igényességgel végezni az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítását és fejlesztését, városunk értékeinek megóvását, folyamatos gyarapítását, az életkörülmények fokozatos javítását. Igényünk a dinamikus fejlődés, az állandó megújulásra való törekvés az eredményesebb, hatékonyabb gazdálkodás érdekében.

Jövőkép: Erősítjük, bővítjük és továbbfejlesztjük a városi ingatlanvagyon-gazdálkodói szerepkörünket, a Holdingon belüli szinergiákra alapozva új tevékenységeket integrálunk és azokat eredményesen működtetjük. Ezzel is törekedve a vállalat hosszútávú rentábilis működtetésére. Részt kívánunk venni a város versenyképességének további növelésében a gazdasági környezet fejlesztésével. Szlogen:

MIK Zrt. - Várost építünk!

56


A MIK Zrt. stratégiai céljai

Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont:

A gazdálkodási, pénzügyi nézőpontokban azok a vállalati stratégiai célok szerepelnek, melyek egyrészt az önálló gazdasági társaságként működő vállalat gazdasági érdekeit szolgálja a hosszútávon fenntartható rentábilis működés érdekében, másrészt összhangban van a Holding által megfogalmazott gazdálkodási célokkal is, mely szerint Holding szintű eredményjavulásra van szükség. A Holdingszintű likviditásnak is javulnia kell, ehhez a MIK Zrt. a kinnlevőségeinek csökkentésével, azaz a hátralékbehajtási rendszerének még hatékonyabb működtetésével tud hozzájárulni. Eredményesség javítása

Társaságunk árbevétel-arányos jövedelmezősége, még a nullszaldós normatíva miatt elfogadott korrekció után is alacsonyabb az ágazati átlagos jövedelmezőségnél, illetve nem éri el a tulajdonosi elvárásokat. Ennek alapján az eredményesség javítása elengedhetetlen stratégiai alapcélként fogalmazódott meg. Üzletáganként, illetve a mátrix szervezetben kiszolgáló egységként funkcionáló területek, illetve a teljes központi irányítás területén, folyamat-áttekintés keretében és tételes költségelemzéssel fel kell tárni a költségek mérséklésének optimalizálásának, illetve a fedezeti hányad növelésének lehetőségeit. A végrehajtáshoz szükséges vezetői döntéseket meg kell fogalmazni, határidő, felelős, érdekeltség mellérendelésével. Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése

Társaságunk önálló pénzügyi alapként gazdálkodik az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításából befolyó bevételekkel. A bevételeket a tevékenység végzésének normatív költségein túl, a kezelt épületállomány - azon belül is elsősorban lakásállomány – üzemeltetésére, állagmegóvására és karbantartására fordítjuk. A bevételi és felhasználási adatokat évente az ingatlangazdálkodási tervben összegezzük. Az értékesítések miatti bevételkiesés, a még többségében szociális lakbérmérték alacsony szintje, az épületállomány kedvezőtlen műszaki összetétele miatti fokozódó hibaelhárítási és karbantartási igények, illetve a bérlői kör szociális hátteréből fakadó hátralékképződés miatt, az elmúlt évek alatt az ingatlangazdálkodási alap pénzügyi hiánya mára már finanszírozási gondokat okozó mértékűvé vált. Stratégiai alapcélunk ennek alapján a hiány mérséklése illetve belátható időtávon belüli megszüntetése, melyet a kapcsolódó nagyprojektek végig vitelével kívánunk biztosítani.

57


Finanszírozási egyensúly fenntartása tervezett fejlesztések kiszolgálása mellett

Társaságunk mint Miskolc város forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője és mint ingatlangazdálkodó, önkormányzati felhatalmazás alapján közreműködik a városi ingatlanfejlesztési stratégiáinak megfelelő ingatlanfejlesztési projektek generálásában, forrásbiztosításában és végrehajtásában. Ezzel párhuzamosan a forgalomképes vagyonelemekből az Önkormányzati költségvetés javára ingatlanértékesítéseket végzünk, az Önkormányzat által évente meghatározott mértékben. A költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése az Önkormányzati költségvetés feszítettsége miatt az elmúlt két évben nem volt azonos ritmusú az értékesítésből befolyó árbevétellel, ezért meghatározó nagyságú előfinanszírozás alakult ki az értékesítési bevételek terhére, amely ugyancsak likviditási nehézségeket okoz. Kötvénykibocsátás megtérülésének biztosítása

Társaságunk 2005 év 2006 években részben cégvezetői, valamint önkormányzati döntések alapján önkormányzati ingatlanfejlesztések, illetve részben költésvetési befizetési előirányzat teljesítése érdekében 22,5 M CHF értékű kötvényt bocsátott ki 2013 évi lejárattal, amelyek megtérülését egyrészt az új FPP típusú bérbeadási tevékenység többletbevételeiből, másrészt bérlakások értékesítéséből kell biztosítanunk. A kötelezettség nagyságrendje, a megtérülés üteme, alapvetően befolyásolja a MIK Zrt pénzügyi helyzetét, jövőjét, így társaságunknak kiemelt feladata a Várost Építünk I-II. kötvény megtérülésének biztosítása. Gazdasági növekedés

A gazdálkodási eredmény javításának egyik módozataként fogalmazódott meg társasági szinten az elvárható gazdasági növekedés, melyhez üzletáganként határoztuk meg a piaci részesedés növelési lehetőségek kiaknázását Stakeholderek (Érintettek) nézőpont

Az Érintettek nézőpont minden üzletági egységnél kiemelt fontosságot kapott, hiszen alapvető érdek a vevői kör megtartása a színvonalas szolgáltatásnyújtással és a színvonal folyamatos biztosításával. Valamint ez az a terület, amely a gazdasági növekedés lehetőségét biztosítja, referenciaként szolgál. Komoly összhangot teremt a Holding által megfogalmazott stratégiai célokkal, hiszen nemcsak a minőségre, a stabil szolgáltatásnyújtásra helyezzük a hangsúlyt, hanem ennek kommunikálására is és megjelenik a célok között az együttműködési törekvés és készség biztosítása mind a Tulajdonos, mind az Önkormányzat mind a tagvállalatok irányába. Nyitottan állunk a szolgáltatás minőség – ellenérték kérdéskör rendezése előtt.

58


Vevői elégedettség javítása

Társaságunknak, mint szolgáltatónak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatással vevőink: a lakosság és a gazdálkodó szervezetek elégedettek legyenek. A piacon jelenlévő üzletágaknak a kiélezett versenyhelyzetben a vevői elégedettség létkérdés a piac megtartása és esetleges további bővítés, terjeszkedés szempontjából. A működtetett minőségbiztosítási rendszer nagy hangsúlyt helyez a vevőkkel kapcsolatos eljárásokra, szabályzatokra, az ügyfél elégedettség mérésére és a korrekciós lehetőségek megteremtésére, mindennek azonban alapfeltétele a nyújtott szolgáltatás megfelelő és állandóan emelkedő színvonalának biztosítása. Önkormányzat, Holding és tagvállalataival való hatékony együttműködés

Társaságunk alapvető érdeke, hogy a munkafolyamataival, tevékenységeivel és üzletágaival megfelelően illeszkedjen a tagvállalati rendszerbe és a tulajdonos érdekeit képviselje és támogassa, valamint ezek alapján végezze mindennapi teendőit. A tagvállalati keretek között a Holding szinergia lehetőségek hasznosításával, a megfelelő kapcsolattartás előnyeinek alkalmazásával a holding szintű stratégia megvalósítását kívánjuk elősegíteni, úgy hogy a közös munkával kellő hatékonyságot, rugalmasságot és kölcsönösen előnyös érdekérvényesítést tudjunk elérni.

Belső folyamatok nézőpont

A belső folyamatok nézőpontban meghatározott célok alapvetően a vállalat belső működésének hatékonyabbá és színvonalasabbá tételéhez kapcsolódnak Belső kommunikáció javítása

A belső kommunikáció javításának alapvető célja, hogy a pontos és hiteles információ a megfelelő kommunikációs csatornán eljusson a dolgozókhoz. Az információval való ellátottság motivációs tényezőként is kell, hogy működjön. Ehhez szükséges, hogy a dolgozó azonosulni tudjon az információval, az információ közérthető friss és aktuális legyen és segítse elő a tevékenység megvalósítását. Elengedhetetlenül szükséges, hogy az információ a szervezet különböző szintjeire, közérthető módon jusson el. Fontos, hogy a munkavállalótól kiinduló információ eljusson a cégvezetéshez, egyébként a munkavállaló érdektelenné válik ami a hatékonyság problémáját veti fel. Minden üzletág kiemelt hangsúlyt helyezett a megfelelő belső kommunikációs eszközök, módszerek használatára és nagy jelentőséget tulajdonít ezek jó működésének.

59


Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok:

A különböző, de a nyereségesség szempontjából nem azonos súlyú és megítélésű tevékenységek összhangjának megteremtése a cél a szervezeti struktúra horizontális és vertikális összehangolásával. E cél kapcsán minden egyes üzletág felülvizsgálja a folyamatait, a munkafolyamatok átfutási idejét és optimális időkereteit. Társasági szinten viszont éppen e cél kapcsán kerül felülvizsgálatra a mátrix struktúrából adódó munkamegosztás, együttműködési és feladatvállalási lehetőségek vizsgálata és az erőforrás arányos feladatmegosztás kérdésköre is. Vezetői döntéstámogató rendszer kidolgozása és működtetése

A naprakész információk biztosítása, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlen a jól működő vezetői információs rendszer, mely minden üzletág és Zrt. szintű szervezeti egység közös igényeként merült fel és alapvető fontossággal bír. A jól szervezett belső folyamatok, a kialakított vezetői információs rendszer és ezek megfelelő kommunikálása teremti meg a lehetőségét a Holding szintű integrált vállalatirányítási és vezetői információs rendszerhez történő integrációra, annak megfelelő adatokkal való kiszolgálására. Megkönnyítik a tagvállalatok közti szinergia feltárását és kiaknázását és elősegítik a Díjszabás és árképzés objektívvá tételét, valamint a szolgáltatási minőség és ellenérték és az esetleges támogatások kérdéskörének Holding szintű stratégiai céljainak megvalósulását.

Fejlesztési, tanulási nézőpont

A fejlesztési tanulási nézőpontban meghatározott célok a szakmaiság fejlesztésére és a humán erőforrás kapacitás még jobb, hatékonyabb kihasználására irányulnak, valamint a humán erőforrás tőke minőségi változását segítik elő. Az üzletágak kiemelt fontosságot tulajdonítanak a rendelkezésre álló humán tőke színvonal megtartásának, további állandó megújításának és a megfelelő utánpótlás biztosításának is, mely szintén összhangban van a Holding szintű humán erőforrás gazdálkodási és minőségjavítási célkitűzésekkel. Humán tőke hatékony foglalkoztatása

A humán erőforrás mint hatékonyan működő tőke foglalkoztatása: A funkciók, tevékenységek elvárásaihoz igazítani a dolgozók már meglévő képességeit, és ha az nem megfelelő, akkor a kiválasztás módszerével vagy a képzés eszközeinek lehetőségeivel kell megteremteni az összhangot.

60


Innovációs potenciál rendszerszintű javítása

A munkaköri – szervezeti- kompetencia elvárások teljesítését a munkavállalók fejlesztését szolgáló cégszinten integrált képzési rendszerekkel kell támogatni. Olyan humán rendszer kialakítása szükséges, amely mint egy belső adatbázisként működve elősegíti és információt nyújt különböző szintű vezetői kiválasztáshoz, utánpótlás neveléshez és a dolgozók szakmai képességeinek folyamatos fejlesztéséhez. Logikai kapcsolatháló az egyes célok között

Az egyes célok egymásra hatását, illetve az ok-okozati kapcsolatot a célok megvalósíthatósága között az alábbi ábrán szemléltetjük, a vonal vastagsága a kapcsolat erősségét mutatja, a nyilak az oda-vissza hatást próbálják érzékeltetni, a szaggatott vagy pontozott vonalak lazább kapcsolatot jelentenek, a szín a tájékozódást segíti.

Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése Eredményesség javítása

Kötvénykibocsátás Finanszírozási egyensúly megtérülésének fenntartása a tervezett biztosítása fejl. kiszolgálása mellett

Vevői elégedettség javítása

Vezetői döntéstámogató rendszer kialakítása és működtetése

Gazdasági növekedés

Önkormányzat, Holding és tagvállalataival való hatékony együttműködés

Belső kommunikáció javítása

Innovációs potenciál rendszerszintű javítása

Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok

Humán tőke hatékony foglalkoztatása

Ezáltal is érzékelhető, hogy a meghatározott céljaink összhangban vannak, hiszen érvényesül a minden mindennel összefügg kapcsolatrendszer, nincs olyan cél-elemünk, mely nem illeszthető a rendszerbe és látható, hogy a három nem pénzügyi nézőpont céljai az egymásra gyakorolt hatásukkal is mind a pénzügyi célok megvalósulása irányába hatnak.

61


Stratégiai nagyprojektek

1. CÉL Eredményesség javítása E stratégiai célkitűzésünkhöz rendelt nagyprojektjeink egyértelmű gazdasági teljesítmény mérésre adnak lehetőséget. A két nagyprojektként meghatározott gazdasági mutatót egyben kívánjuk kifejteni. Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Fedezeti hányad növelése

Ez alapvetően azoknál az üzletágaknál jellemző érték, melyek a piacon szerepelnek és komoly ráhatással bírnak az árbevétel alakulására. A cél az érték növelése, hiszen ez minél magasabb, annál kedvezőbb a Társaság eredményességi megítélése. Célunk ennek az értéknek a vállalati szinten történő mérése és figyelése is, mert az társasági szinten mutatja be az alakulást és lehetőséget ad a beavatkozások megteremtésére. A számított érték kimutatására negyedévente kerül sor és mivel alapvető társasági érdekünk ennek figyelemmel kísérése ezt a stratégia időtávlatában folyamatosan tesszük meg. Ezen túlmenően az egyes piaci üzletágak is megfogalmazták ennek az értéknek a mérését és figyelését: Az Építési üzletágban több időhorizontra is meghatározásra kerültek az árbevétel növelési lehetőségek: Rövid távon a kitűzött minőség-javításon túlmenően a tevékenységbővítés nem került elvetésre, de lépcsőzetes megvalósítást feltételez az alternatívákban. Három éves időtávlatban a tevékenység minőségi javításán túlmenően a megrendelésállomány horizontális terjeszkedés útján történő bővítése az in house jellegű beruházások (önkormányzati, holding beruházások pályáztatás nélküli megszerzése), valamint az önkormányzati intézmények bizonyos körénél végzett felújítások vonatkozásában. Mindkét cél alapvetően az árbevétel növelése, a kapacitások hatékonyabb kihasználása irányába hat, de nem elhanyagolható szempont az üzletág több lábon állásának biztosítása sem. A fenti stratégiai célok eléréséhez a holdingnak az önkormányzat irányában folytatott lobbi tevékenysége szükségeltetik, annak

62


érdekében, hogy az önkormányzat közgyűlési határozatban deklarálja az érintett feladatokban történő részvétel lehetőségét. Hosszabb távon stratégiai célkitűzésként merül fel az építőipari tevékenység regionális kiterjesztése. Míg a hosszú távú célkitűzései között szerepel az építőipari tevékenység vertikális bővítése is szerkezetépítés területén. A Karbantartási üzletág 3 éves időtávú stratégiai célkitűzése a szolgáltatási színvonal javításán túlmenően a végzett tevékenység horizontális kiterjesztése, először a vállalkozásban kezelt társasházaknál, majd az önkormányzat intézményeinél, valamint a holding tagvállalatainál végzett karbantartási feladatok ellátásával. A társasházaknál végzett karbantartási, hibaelhárítási munkák elnyerése a szolgáltatási igazgatóhelyettesi területtel történő szoros együttműködéssel történhet, az ennek érdekében megteendő lépések kölcsönös feladatként fogalmazódnak meg. Az önkormányzat intézményeinél végzett karbantartási és hibaelhárítási tevékenység bizonyos szeletének megszerzéséhez holding szintű döntés, illetve közbenjárás szükséges Az ingatlanfejlesztés több lehetőséget is felvázol az árbevétel ill. a fedezet növelésére, de a célkitűzés teljesíthetőségéhez legyen szükséges és elengedhetetlen előfeltételként jelöli meg városi beruházások bonyolítását és előkészítését tartalmazó városvezetői döntést, mely ezt a feladatot a Polgármesteri Hivataltól kiszervezi. Az ingatlanforgalmazás a fedezetnövelési célkitűzés teljesíthetőségéhez, szükséges és elengedhetetlen előfeltételként, a Holdingon belüli in-house biztosítása, illetve az intenzív ingatlanfejlesztésben való részvételt jelöli meg A két utóbbi üzletág a lehetőségeit 3 éves időtávban kívánja biztosítani.

2. Költség-hatékony gazdálkodás

E nagyprojektekhez kapcsolódóan szinte minden üzletágban megjelennek az ezirányú törekvések. A cél a felmerült költségek optimalizálása. Társasági szinten szintén megvannak a költségek felülvizsgálatára vonatkozó szigorú utasítás sorozatok, a költségtakarékos gazdálkodást megalapozó elemzések, felmérések elkészültek. Ezek alapján folyamatos megvalósítással és havi rendszerességű költség-monitoringgal a stratégia időtávjában végig készülnek az elemzések és jelentések valamennyi költség vonatkozásában.

63


2. CÉL Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Hátralékképződés mérséklése a behajtási rendszer még hatékonyabb működtetésével

A vállalat behajtási rendszere a lakossági és közületi hátralékok mérséklését irányozza elő. A vállalaton belüli tevékenység átcsoportosítások eredményeképp a rendszer egésze a gazdasági terület felügyelete alatt működik. A behajtási folyamat kellően le van szabályozva, az egységek közötti együttműködés jó. A peresítéstől vállalatunk Jogi Osztálya is bekapcsolódik a folyamatba, melyet jelenleg is számítógépes rendszer támogat. Célunk a tárgy időszaki hátralékképződés mérséklése, illetve ösztönözni ügyfeleinket az előző időszak elmaradt bérleti díjainak rendezésére. Jelenleg a behajtást ún. standard szoftver támogatja, ehhez minőségi többletként szeretnénk olyan plusz fejlesztéseket végrehajtatni, mellyel a behajtás hatékonysága tovább növelhető. A behajtási cselekményekről, összegszerűségéről rendszeres tájékoztatást nyújtunk a vezetés és a felügyelő bizottság részére. 2. Ingatlangazdálkodási bevételek felülvizsgálata: Célja az önkormányzati bérlemények hasznosításából származó bevételek növelése. Több alprojektből tevődik össze, melyek megvalósítása általában tulajdonosi döntést is igényel és alapvetően a Szolgáltatási divízió, a Bérleményszolgáltatási üzletág hatáskörébe tartozik, pl.

1. Övezetek újragondolásával 2. FPP-n kívüli területek helyiségszerződések újrakötése FPP-hez hasonló rendszerben 3. Lakossági bérleti díjemelés Ktg.elvű lakbér kiterjesztése, Versenyeztetett lakások bérleti díjrendszerének kiterjesztése

3. Ingatlangazdálkodás költségeinek csökkentése, célja: az épületállomány kedvezőtlen műszaki összetétele miatti fokozódó hibaelhárítási és karbantartási igények csökkentése, a felhasználási sorok értékének csökkentéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, melynek egyik eleme, pl.

•

Alacsony komfortfokozatú lakások/ avult telepek felszámolása

64


4. Középtávú ingatlanfejlesztési terv kidolgozása

Célja: az ingatlanfejlesztés legfontosabb céljainak meghatározása, jelölje ki azon területeket, ahol piaci alapon ingatlanfejlesztés valósítható meg és határozza meg a várható eredmény nagyságát. Tartalma: o ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzés o jelölje ki azon területeket, ahol fejlesztéseket lehet megvalósítani nagyprojektek kijelölése, megvalósíthatóságának elemzése o projektmenedzserek kijelölése o folyamatok áttekintése o kapcsolódási pontok feltárása o előkészítés, forgalmazás feladatainak meghatározása o megvalósításhoz szükséges források áttekintése o konkrét ütemtervek készítése a megvalósításra /idő és pénzügyi/ o vizsgálja, hogy a fejlesztések megvalósíthatóságát, döntés előkészítő anyag készítése a fejlesztések módjára o elhatározott fejlesztések vizsgálata, annak illesztése a városfejlesztési stratégiához o döntés előkészítési anyag készítése a fejlesztésekre és várható bevételekre, fedezetre o elhatározott fejlesztések jóváhagyása szakosztályainak bevonásával

a

Holdinggal,

illetve

város

5. Középtávú értékesítési terv kidolgozása

Célja a város ingatlangazdálkodásának legfontosabb céljainak megalapozása, azon ingatlanok kijelölése, melyek értékesítése vagy fejlesztése a gazdálkodás szempontjából kívánatos és lehetőséget nyújt a városfejlesztési stratégiában meghatározott célok megvalósítására. Tartalma: o önkormányzati vagyonleltárból alaptérképen való ábrázolása,

forgalomképes

ingatlanok

kigyűjtése,

o önkormányzati vagyonleltárból forgalomképtelen ingatlanok alaptérképen való ábrázolása, forgalomképessé tétel vizsgálata,

kigyűjtése,

o ütköztetés az érvényes szabályozási és szerkezeti tervekkel, o fejlesztési területek kijelölése, o forgalmazható ingatlanok számbavétele, o megszerzendő területek kijelölése és megszerzés módjának meghatározása,

saját fejlesztés, 65


közös fejlesztés tulajdonosokkal,

o opciózás, előszerződés, együttműködési megállapodás, stb. o egyeztetések Holdinggal illetve a város szakosztályaival, o döntések folyamatszabályozása, o várható bevétel prognózis, o forgalmazásra vonatkozó ütemtervek kidolgozása (évre vetítve), o érték alapján döntési hatáskörök kijelölése, (PM, GABI, Közgyűlés) o megvásárlandó ingatlanok kijelölése, o szükséges forrás megjelölése, o városkörnyéki települések fejlesztési területeinek számbavétele, o együttműködési megállapodások megkötése

3. CÉL: Finanszírozási kiszolgálása mellett

egyensúly

fenntartása

tervezett

fejlesztések

A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Önkormányzati költségvetési finanszírozás mérséklése

A 2008 évi ingatlangazdálkodási koncepció tárgyalásakor a korábbi évek 800-1000 MFt-os befizetési kötelezettségével szemben 2010-ig legfeljebb 200-300 MFt értékű kötelezettség elérése, alátámasztva az értékesíthető önkormányzati ingatlanok körének bemutatásával (előkészítettség állapota, elérhető bevétel, értékesítés várható időpontja, az ingatlanok ingatlangazdálkodási koncepcióval történő összevetése, fejlesztési elképzelések bemutatása, ) Fenti, legalább a következő 3 évet átölelő éves bontású elemzés alapján meg kell határozni azt, hogy mekkora költségvetési befizetési igény támasztható a biztonsággal teljesíthető értékesítések alapján. Elemzést kell készíteni arra vonatkozóan is, hogy ennél magasabb értékű befizetési kényszer mellett, mikor válik szükségessé a stratégiailag fontos üzlethelyiségek értékesítésének előkészítése, és ez a bérleti díj kiesésen keresztül milyen hatással bírna az ingatlangazdálkodás pénzügyi helyzetére, a lakásállomány fenntartására, esetlegesen a kötvény I. megtérülésre. Fentiek mellett ki kell alakítani egy stratégiai tartalék ingatlan csomagot is, amely végső – nem várt - esetben részben fedezetéül szolgálhat a két kötvénycsomag visszafizetésének.

66


2. Kiemelt projektek forrásbiztosítása.

Társaságunk mint ingatlangazdálkodó, önkormányzati felhatalmazás alapján közreműködik a városi ingatlanfejlesztési stratégiáinak megfelelő ingatlanfejlesztési projektek generálásában, forrásbiztosításában és végrehajtásában. Cél az önkormányzati büdzsé tehermentesítése és alternatív forráslehetőségek felkutatása. o Pályázati lehetőségek figyelése o Alternatív finanszírozási formák feltérképezése, tárgyalások 4. CÉL Kötvénykibocsátás megtérülésének biztosítása Kiemelt feladata társaságunknak a Várost Építünk I-II. kötvény megtérülésének biztosítása. A kapcsolódó nagyprojektek 1. FPP-s bevételek folyamatos elemzése, beavatkozási pontok meghatározása 2. FPP-s állomány maximális hasznosítása

o FPP területén lévő üres helyiségek pontos adatainak meghatározása, o A helyiség hasznosítását megelőző funkció vizsgálata, o Városfejlesztési Divízióval történő egyeztetés, o Városi érdekű elhelyezési igények figyelembevétele, egyeztetések, o Helyiségekről kiajánlási dokumentáció készítése, o Helyiségek pályázati kiírása, médiákban, interneten történő megjelenítése, o Pályázati anyagok elbírálása, o Pályázat nyertesének bérbeadói levélben történő értesítése, o Bérleti szerződés megkötése, o Helyiség használatának figyelemmel kísérése, minősítés, ellenőrzés

3. FPP-s övezeti határok kiterjesztése

- a kötvényalapot illető bevételek meghatározása mellett o A kötvény visszafizetés biztonságához kapcsolódó bevétel-növekmény meghatározása o Ehhez kötődően az FPP övezeti határok kiterjesztése o Az új FPP-s állomány meghatározása o Ennek nyomonkövetése a szerződéses állomány szintje 67


o FPP övezeti területének felülvizsgálata, o Újabb területek bevonásának előkészítése, azon lévő helyiségállomány vizsgálata, o Övezethatárok kiterjesztésének gazdaságossági elemzése (régi bérleti díj/új bérleti díj) összehasonlító elemzése, o Városfejlesztési Divízióval való egyeztetés, o Önkormányzati rendeletmódosítás előkészítése, javaslat közgyűlés elé terjesztése, o Közgyűlési határozat végrehajtásának előkészítése, o Régi típusú bérleti szerződések felmondása, o Új típusú szerződéskötések előkészítése

5. Miskolci Ipari Park ingatlanfejlesztése

Célja: a kidolgozott ingatlanfejlesztéssel megalapozott árbevétel realizálása, további ingatlanfejlesztések forrásának megteremtése Tartalma: o jelenlegi helyzet áttekintése o feladatok elhatárolása: felelősök, szereplők kijelölése, elhatárolt feladatok elvégzésére ütemtervek készítése o engedélyezési eljárások felgyorsítása o Pályázatokhoz szükséges előmunkálatok elvégzése: Megvalósíthatósági tervek, Költségelemzések o Döntések a szükséges közbeszerzési eljárásokról: Felelős személy kijelölése, Eljárások módjának kidolgozása, Eljárások időbeli ütemezése o Kivitelezésbe adás: Kezdési, befejezési határidők kijelölése, o Műszaki ellenőrzés: tartalmi, szakmai követelményrendszer megfogalmazása, koordinációk, ellenőrzési lista összeállítása o Értékesítés feltételeinek meghatározása: vételár, bérleti díj meghatározása, fizetési konstrukciók kidolgozása, terület kiajánlás, kiajánlási dokumentációk elkészítése, kiajánlásba bevont személyek, szervezetek számbavétele o üzemeltetés feltételeinek meghatározása: üzemeltetési terület kijelölése, üzemeltető szervezet meghatározása, üzemeltetés, szolgáltatás nyújtás körének és díjának meghatározása, fedezet termelő képesség vizsgálata, elemzése.

68


6. Lakásértékesítési terv karbantartása és végrehajtása

Lakásértékesítési terv végrehajtásának célja a kibocsátott kötvény II. forrásának biztosítása, a futamidő lejártáig éves bontásban Feladatok: o meglévő lakásállomány és lakóterületek számbavétele o forgalmazható ingatlanok kijelölése: lakásértékesítésre vonatkozó önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése, rendelet módosításának vizsgálata o értékesítési folyamat áttekintése: o beavatkozás szükségességének vizsgálata o befizetett vételárak és részletek nyilvántartása: - ütemezhetőség vizsgálata o féléves beszámoló jelentés készítése o szükség szerinti felülvizsgálatok elvégzése o IT szolgáltatással közösen megteremteni a felső vezetői napi információs rendszert 5. CÉL Gazdasági növekedés A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Piaci részesedés növelése: üzletáganként

Társasházkezelés: o Terjeszkedés, újabb lakóépületek kezelésbe vétele Az üzletági tevékenység népszerűsítése médián, interneten keresztül. Reklám tevékenység szélesítése Építőipari üzletág: o Az üzletág piaci jelenlétének részarányának növelése o Többletmegrendelések rendszerben

szerzése

erősítése az

Vállalkozásos

önkormányzati

munkák

kapcsolat-

o Önkormányzati és holding beruházások megszerzése in house formában o Önkormányzati fenntartású munkáinak megszerzése.

intézmények

felújítási

Karbantartási üzletág: o Az üzletág nyílt piacra történő terjeszkedése: Vállalkozásban kezelt társasházak karbantartási és hibaelhárítási munkáinak megszerzése

69


o Többletmegrendelések szerzése az önkormányzati kapcsolatrendszerben: Önkormányzati fenntartású intézmények karbantartási, hibaelhárítási munkáinak megszerzése Ingatlanfejlesztés, fővállalkozás o Holdingon belüli In-house o Városi nagyberuházások feladatainak ellátása o külső piaci pozíció erősítése Ingatlanforgalmazási üzletág o Holdingon belüli In-house o Kistérségi piac felé nyitás vizsgálata IT üzletág − Piaci részesedés növelése o A hagyományos informatikai szolgáltatási feladatok kiterjesztése meghatározott Holding tagvállalatokra. o Informatikai feldolgozó központtá válás meghatározott Holding tagvállalatok vállalatirányítási rendszerének működtetéséhez, valamint a könyvelési szolgáltatás működtetéséhez kötődően. Könyvelési üzletág o Piaci részesedés növelése a lehetséges vállaltok és tagvállalatok felé könyvelési szolgáltatás és/vagy integrált rendszer bevezetés és működésének támogatása 2. Vezetői és dolgozói érdekeltség, motiváció erősítése:

Vezetői szinten célszerű egy versenyképes javadalmazási rendszer kialakítása, mely elsősorban stratégiai célokhoz, projektekhez kapcsolódó vezetői prémiumrendszert jelentene. A nem premizált vezetői munkakörökhöz ill. tevékenységekhez is célszerű kialakítani értékelési rendszert, mely az anyagi javak elosztásán túl minősítené az érintett vezető, rajta keresztül a terület munkáját. A dolgozói érdekeltség is alapulhat költség-haszon elven, melyen keresztül a dolgozó is érzékeli és értékeli a saját tevékenységét. Ezen a területen fontos a fizikai környezet javítására való odafigyelés. A jelenlegi béren kívüli juttatási rendszer tovább differenciálható, jövedelmi csoportok szerinti cafetéria –rendszer ill. nyugdíjpénztár kialakításával.

70


6. CÉL Vevői elégedettség javítása A kapcsolódó nagyprojektek 1. Szolgáltatási színvonal javítása (gyors, pontos)

o azonos szintű információ-szolgáltatás az összes ügyfélszolgálaton o Ügyfelek kiszolgálásának, tájékoztatásának javítása, ügyintézési határidők rövidítése: Írásos tájékoztatók eljuttatása ügyfeleinkhez, médiák igénybevétele o Nagyobb mobilitás: Eszközpark fejlesztése o Ügyfelek kiszolgálásának, tájékoztatásának javítása, ügyintézési határidők rövidítése: Írásos tájékoztatók, társas-házi közgyűlési határozatok eljuttatása ügyfeleinkhez, ill. az érintett tulajdonosokhoz o Szolgáltatási színvonal javítása (Építési és karbantartási üzletágnál is): Panaszok, garanciális hibabejelentések számának csökkentése, a Késedelmes teljesítések számának csökkentése, fizetett késedelmi kötbér minimalizálása, átfutási idők javítása o Stabil alvállalkozói kör biztosítása (Építési és karbantartási üzletágnál is) ISO szerint minősített beszállítók alkalmazása o Stabil, hatékony szolgáltatás nyújtás: Elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetésének vizsgálata, IT szolgáltatás fejlesztése o Szolgáltatási színvonal javítása a „személyre szabott „ információ igények kiszolgálásával 2. Intenzív, tudatos marketing tevékenység

Célja: mindazon információkról és eseményekről tájékoztatás, mely a cég imázsát emeli, kedvező képet alakít ki vagy rendszeres megjelenéssel figyelemfelkeltő fogásokkal benne maradni a köztudatban. o MIK Hírek” az ügyfelek felé o Egyes tevékenységeinkkel kapcsolatos eredmények kommunikálása 7. CÉL Önkormányzat, együttműködés

Holding

és

tagvállalataival

való

hatékony

A kapcsolódó nagyprojektek 1. Az együttműködési mechanizmusnak való megfelelés

o (Építési és karbantartási üzletágnál is Lobbi tevékenység erősítése, közbenjárás a többletmegrendelések megszerzése érdekében o Részvétel a városi szintű projekt-menedzselési rendszerben 71


o Elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetésének vizsgálata o MMJV és Holding felé nyújtott és átvállalt szolgáltatás ármegállapítása 2. Gyors reagálás a holding által meghatározott feladatokra

8. CÉL Belső kommunikáció javítása Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Eredményesebb vezetői meetingek

Alapvető igényként fogalmazódik meg a megfelelő információáramlás biztosítása, mivel általános tapasztalat, hogy a napi operatív munkavégzéshez, döntésekhez szükséges információk nem, vagy csak részben, vagy nem megfelelő tartalommal jutnak el az érintettekhez. Ennek kiküszöbölését a megfelelő szinteken történő rendszeres, de rövid és hatékony meetingek megtartásában látjuk. Melyen nem csak feladatkiadás és információcsere, de visszacsatolás, számonkérés is meg tud valósulni. Ezekhez kapcsolódnak az üzletági megfogalmazások: o Informatikai hálózat fejlesztése, dolgozói állomány képzése. Területre kijáró dolgozók mobil-telefonnal történő ellátása o Hatékonyabb együttműködés az üzletágon belül és az egyes üzletágak között o Hatékonyabb együttműködés a megrendelővel (házkezelőség) o Projektmenedzserek beszámoltatása kabinet ülésen o Irodavezető rendszeres beszámoltatása kabinet ülésen 2. Kommunikációs szabályzat aktualizálása

Általánosságban kiemelt hangsúlyt helyeztünk a megfelelő belső kommunikációs eszközök, módszerek használatára és nagy jelentőséget tulajdonítunk ezek jó működésének. Ennek egyik lehetséges bebiztosítása a szabályzat aktualizálásában rejlik. 9. CÉL Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok: E cél kapcsán minden egyes üzletág felülvizsgálta a folyamatait, a munkafolyamatok átfutási idejét és optimális időkereteit. Társasági szinten viszont éppen e cél kapcsán került felülvizsgálatra a mátrix struktúrából adódó munkamegosztás, együttműködési és feladatvállalási lehetőségek vizsgálata és az erőforrás arányos feladatmegosztás kérdésköre is.

72


Kapcsolódó nagyprojekt: 1. Mátrix szervezeti struktúra kiteljesítése

Az új SZMSZ kapcsán fontos a divíziók és az un. kiszolgáló szervezetek folyamatainak összehangolása. Belső munkamegosztás kapcsán megjelölni a fő tevékenységek, főleg a több szervezetet érintő tevékenységek felelőseit, irányító, utasító jogkörrel felruházva akár a kiszolgáló szervezeti egységet is. A szervezeti kultúra kialakításával ill. megerősítésével elérni az erőforrások feladatarányos felosztását. Ezek üzletági leképezése: o Különféle egységek munkáját érintő helyszínelések összekapcsolása az ügyfeleket érintő gyors ügyintézés érdekében mind a Bérleményszolgáltatási, mind a Társasházkezelési üzletágban. o ÉKF által végzett kivitelezések számának növelése mind az Építőipari, mind a Karbantartási üzletág területén o Beruházások előkészítésében, ill. üzembe-helyezési eljárásban való aktívabb közreműködés az üzemeltetési szempontok megfogalmazásával, o Vállalkozási folyamatok szervezettebbé tétele o Ingatlanfejlesztések előkészítésével kapcsolatos folyamatok szabályozása o Projektek folyamat-szabályozása o Értékesítéshez kapcsolódó folyamatok figyelemmel kísérése 10. Vezetői döntéstámogató rendszer kidolgozása és működtetése Kapcsolódó nagyprojektek 1. Pontos és gyors eredményességi kimutatások készítése tevékenységenként

A naprakész információk biztosítása, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlen a jól működő vezetői információs rendszer, mely minden üzletág és Zrt. szintű szervezeti egység közös igényeként merült fel és alapvető fontossággal bír 2. Minőség-ár költségelemzés gyakoriságának növelése

Célja, a szolgáltatásaink értékének meghatározására irányuló elemzések készítése. A jelenleg készülő ártervtől eltérő szemléletű elemzések szükségesek, melyek egyegy speciális munka és/vagy projekt kapcsán merülnek fel. A jól szervezett belső folyamatok, a kialakított vezetői információs rendszer és ezek megfelelő kommunikálása teremti meg a lehetőségét a Holding szintű integrált vállalatirányítási és vezetői információs rendszerhez történő integrációra, annak

73


megfelelő adatokkal való kiszolgálására és megkönnyítik a tagvállalatok közti szinergia feltárását és kiaknázását és elősegítik a Díjszabás és árképzés objektívvá tételét, valamint a szolgáltatási minőség és ellenérték és az esetleges támogatások kérdéskörének Holding szintű stratégiai céljainak megvalósulását. 11. CÉL Humán tőke hatékony foglalkoztatása Kapcsolódó nagyprojektek 1. Humán átvilágítás, funkciók képességének összehasonlítása

képességprofiljának

és

munkavállalók

o Elvárások kidolgozása, munkaköri leírások felülvizsgálata A projekt célja: „megfelelő embert a megfelelő munkahelyre”

Az SZMSZ 2007. január 1-i módosításával a teljes társaságot érintően szervezeti módosításokra került sor, mely főleg a szolgáltatási divízió területén a dolgozók más munkakörbe történő áthelyezésével is járt. Az elkészült munkaköri leírások tartalmazzák a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget (iskolai végzettséget), de nem tartalmazzák azokat a speciális képességeket a felelőséggel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatos kézségeket, a munkakör vezetési kapcsolati jellemzőinek ismérveit, melyek együttesen körülírják a munkakörrel szemben támasztott követelményeket. Alapvetően hiányzik a munkavállaló képességének felmérése a fenti elvárásokkal szemben. A projekt során tehát fontos az azonos vagy hasonló munkakörökre kidolgozni a szakmai, mentális elvárásokat, ugyanakkor tesztelni a dolgozói képességeket. 2. Tudatos utánpótlás képzés

o Vállalatszintű karrier program beindítása A munkaerőpiacon ugyan nagymérvű a kínálat, de a Cég speciális tevékenysége, az építőipar területén tapasztalható szakemberhiány indokolja az utánpótlás képzés beindítását. A projekt tervezett ütemezése

o Divíziónként (szervezetenként) a megfelelő képzettségű és mentalitású dolgozók tesztelése (2007. aug.-szept.) o Vezetési ismeretek csapatépítő tréning a ROP pályázat keretében (2007. szept. - okt.) o A 2008. évi képzési terv összeállítása, figyelemmel az utánpótlásra kijelölt dolgozók beiskolázási igényére (2007. november) o Akció-program 2008. évre: a karrier programban résztvevők bevonása a tervezési, döntési folyamatokba, információ hozzáférési lehetőségek megteremtése.

74


12. CÉL Innovációs potenciál rendszerszintű javítása Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Folyamatos tanulás, dolgozók szakmai képzése

o Szakmai képzések, tréningek biztosítása: 2. Belső adatbázis biztosítása a képzési anyagokról: a képzési lehetőségekről általánosan elérhető információk biztosítása

A folyamatos szakmai képzések eredményeként felhalmozódott ismeretanyag, a hozzáférhető-megvásárolható szakmai képzései anyagok, lehetőséget biztosítanak egy „képzési adatbázis” létrehozására, mely intraneten keresztül állandó hozzáférési lehetőséget biztosítana a dolgozók számára. A folytonos és tematikus frissítésekkel elérhető, hogy tényleges (fizetős) továbbképzésen kevesebb fő vegyen részt, ugyanakkor az ismeretanyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna. A humán átvilágítás elemzéséből célszerű egy több évre szóló továbbképzési stratégiai tervet összeállítani és azt szisztematikusan éves képzési tervre lebontva megvalósítani. Ezek üzletági leképezése: o A különféle szakterületeken szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozók foglakoztatása: beiskolázások szakirányú tanfolyamokra, képzésekre o Humán erőforrás minőségének javítása

Műszaki állomány erősítése

Kvalifikáció növelése szakmai képzésekkel

Mobilitás, reagálási képesség javítása

o Műszaki állomány szakmai színvonalának fenntartása, természetes fluktuáció folyamatos pótlása o Humán tőke hatékony foglalkoztatása

Felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására

Tudatos utánpótlás képzés

Projektmenedzserek érdekeltségi rendszerének kidolgozása

Az üzletágak kiemelt fontosságot tulajdonítanak a rendelkezésre álló humán tőke színvonal megtartásának, további állandó megújításának és a megfelelő utánpótlás biztosításának is, mely szintén összhangban van a Holding szintű humán erőforrás gazdálkodási és minőségjavítási célkitűzésekkel. 75


II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK

A gazdálkodásunk alapja az Önkormányzat által kezelésbe adott forgalomképes ingatlanvagyon (kezelt lakás és nem lakáscélú helyiségek). Alkalmazkodva a környezet, az infláció várható mértéke és a jogszabályok okozta változásokhoz a társaság a 2008 évi tervét a következő fontosabb tervezési paraméterek alapján állította össze: 1. Költségek: - infláció 7,6 % - 2008-ban, - gázenergia esetén 10 %, - villamos energia esetén 10 %, - távfűtés 12,7 %, - vízfelhasználás 150 %, - egyes konkrétan ismertté vált költségelemeknél (pl. parkoló-bérlet, szerződéssel lekötött tételek) 3 %-os, - 4 %, bérfejlesztés, - 1 %-os személyi jellegű költségnövekedés. 2. Bérleti díj bevételek: - lakásbérleti díj átlagosan 12 % növekedés 2008-ban, - egyéb lakáshoz kötődő bérleti díjak esetén 7,6 % növekedés 2008-ban, - helységek bérleti díja: FFP körbe tartozó bérlemények esetén 10 % - egyéb bérlemények esetén 7,6 % növekedés 2008-ban 3. Árbevétel: - az infláció mértékének megfelelően általában 7,6 %-2008-ban, - építési- és karbantartási főmérnökség árbevétele, amely zömében munkánként fix összegű, - a bérleti díjhoz kötődő kezelői díj, amely a bevétel 2,5%-a, - a karbantartások után elszámolható lebonyolítói díj, amely 4,5%, - az önkormányzati forrásból megvalósításra kerülő felújítások bonyolítói díja, amely 5%, - az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó árbevétel, amely az eladások értékének 1,5%-a, és a jóváhagyott értékesíthető ingatlanok jóváhagyott eladási árának 2 %-a előkészítési díjként - az önkormányzati ingatlanok nyilvántartása és értékcsökkenésének számítása, amely a nyilvántartott bruttó érték 0,2%-a, - az önkormányzati ingatlankezeléshez tartozó normatív költségek fedezésére szolgáló árbevétel, ahol a növekedés mértéke 6,5%.

A naturális adatokat tekintve a társaság tevékenységeihez a következő műszaki adatok tartoznak: -

5804 db lakás 274 768m2 alapterülettel, amelyből 3612 db. lakás összkomfortos 176 862 m2 alapterülettel,

76


954 db. lakás komfortos 50 803 m2 alapterülettel, 230 db. lakás félkomfortos 10 014 m2 alapterülettel, 916 db.lakás komfortnélküli és 92 db szükséglakás összesen 34 850+ 2 239 m2 alapterülettel. -

98 db PPP-s lakás

-

2008. éves tervben 70 db. lakás elidegenítéssel számoltuk, 357 db. lakossági garázs 5553 m2 alapterülettel, 1459 db. nem lakás bérlemény (gazdálkodó szervezet), amelynek területe 167 595 m2, 2008. éves tervben 10-15 db nem lakás jellegű bérlemény elidegenítésével számoltunk, 945 db nem épület jellegű bérlemény.

-

A társaság a 2008. évi tervét a létszám-racionalizálás után összesen 296 fő dolgozóval kívánja teljesíteni, amelyből 156 fő fizikai, 140 fő szellemi foglalkozású. A létszámadatokat tekintve a társaság létszámából az építési- és karbantartási főmérnökség létszáma nem tekinthető fix tervszámnak, mivel a főmérnökség létszáma a pályázatok és egyéb módon elnyert munkák nagyságának a függvényében növekedhet természetesen a fedezet elvárás növekedésével párhuzamosan. A főmérnökség tervezett alaplétszáma 114 fő, amelyből 11 szellemi foglalkozású. A társaság által tervezett átlaglétszámhoz tartozó bértömeg tartalmazza a tisztségviselők díját, valamint a bérként kifizetésre kerülő állandó jellegű megbízási díjakat.

77


EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)

LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen

78

2007. év várható 2 307 394 30 106 48 327 334 778 247 346 32 293 65 807 543 154 1 223 378 624 913 149 420 226 861 1 001 194 89 355 132 399 -60 499 1 790 681 1 722 050 68 631 8 132 8 424 1 810 6 614 14 746 3 000 11 746 11 746

2008. év terv 2 717 105 0 6 564 322 151 281 638 23 533 37 650 895 914 1 560 886 606 796 147 706 218 525 973 027 91 090 86 288 12 378 1 848 573 1 847 585 988 13 366 7 746 1 500 6 246 19 612 3 900 15 712 15 712

293 138 119 19 155 30 125 15 15 0 308

276 136 118 18 140 30 110 20 20 0 296


III. DÍJ JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából és képviseletében eljárva a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 1994. évtől látja el az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt évben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításra került, melyre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletet, amely eddig két alkalommal módosításra került. A jelenlegi rendeletmódosítást elsődlegesen a lakások bérleti díjának emelése indokolja. A 2008. évre vonatkozó bérleti díj emelésénél figyelembe kellett venni azt a körülményt, hogy a bérlakás állomány jelentős hányada, megközelítőleg 70-80%-a az ún. régi, szociális bérleti díjat fizeti. Az elmúlt évben a helyi önkormányzati rendelet bevezette a lakások bérleti díjának új rendszerét, amely már figyelembe veszi az építési technológiát (iparosított technológiával épült vagy hagyományos szerkezetű), az épület műszaki állapotát (25 éven belül felújított/nem felújított), valamint a bérlők jövedelmi és vagyoni viszonyait, és ez alapján a bérleti díj szociális illetve költségelven kerül megállapításra. Az elmúlt egy év tapasztalata az volt, hogy az ún. régi és új bérleti díjak között nagyságrendi különbség mutatkozik, melynek korrekciója elkerülhetetlen. Fenti körülményeket is figyelembe véve a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2008. évre vonatkozóan a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások esetében a bérleti díjak két lépcsőben történő emelését javasolja, 2008. január 1. napjától átlagosan 25%-os, majd 2008. július 1. napjától újabb átlagos 25%-os mértékben. Azon bérleti szerződések esetében, amelyek már 2007. január 1. előtt is emelt bérleti díjat fizettek az emelés 10%-os mértékű. A 2007. január 1. napja után keletkezett költségelvű bérleti díjak esetében 5%-os mértékű emelés indokolt. A rendelet módosítása továbbá, a lakáspályázatból és általában az önkormányzati bérlakáshoz jutásból kizáró körülmények újragondolására irányul figyelemmel az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal informálisan tett észrevételére és a Lakástörvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az Alkotmánybíróság a 31/2007. (V.30.) AB határozattal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136/A.§-át megsemmisítette, melynek következtében a lakások bérletéről szóló helyi rendelet 26.§-át hatályon kívül kell helyezni.

79


A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet jelen módosítása összhangban áll a 2005. évi Lakáskoncepcióval, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglaltakkal.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendeletét. A Közgyűlés legutóbb 2007. április 20. hatállyal módosította a rendeletet, azonban a bérleti díjak évenként szokásos emelése valamint a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált annak ismételt módosítása.

A rendelet 2. számú melléklete szerint a költségelvű bérlakások 5 %, illetve 10 %, minden egyéb bérleti jogviszony esetén a javaslat 25 % + 25 % díjemelés bevezetésével egyidejűleg módosul. Az alacsony komfortfokozatú lakások kizárólag csak szociális helyzet alapján adhatóak bérbe. A 2007. január 1. napja előtt és után keletkezett jogviszonyok esetében a bérleti díj meghatározásánál az elkülönített táblázatos rendszer megmarad. A lakásállomány forráshiányának kiegészítését eddig a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásánál képződő nyereség átcsoportosítása, a lakások értékesítéséből elkülönített lakásalap, valamint egyéb céltámogatásként elnyert önkormányzati, és állami támogatások biztosították. Az önkormányzati bérlakások bérleti díj bevétele 2007. évben mintegy 515 Mft.-ban várható, ugyanakkor a lakásállomány fenntartásával kapcsolatos kiadás várható költsége meghaladja az 1 Mrd Ft-ot. A differenciált és lépcsőzetes díjemelés eredményeként az így képződő bevétel fokozatosan eléri majd a lakóépületek működtetéséhez szükséges szintet, távlati célként megfogalmazva, hogy a lakásállomány „önfenntartó” legyen. A bevétel növekedéshez kapcsolódóan emelkedjen a költségelven bérbe adandó lakások száma. A korábbi évek tapasztalata alapján a lakás bérleti díj emelésnél fennáll annak a lehetősége, hogy a jelenlegi bérleti díj hátralékból eredő kintlévőség mértéke átmenetileg emelkedhet.

80


A piaci alapon bérbe adandó lakások esetében a lakáspályázat tapasztalatai alapján indokolt a bérleti díj mértékének átgondolása tekintettel arra, hogy a versenyképesség megőrzése szempontjából nem indokolt olyan bérleti díj megállapítása, amely jóval meghaladja a magántulajdonú ingatlan vásárlása esetén a törlesztő részletet. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utoljára 2005. évben fogadta el a lakásgazdálkodás irányelveit meghatározó Lakáskoncepcióját, melyben részletesen kifejti az Önkormányzat stratégiáját a lakásgazdálkodás tekintetében. Jelen rendeletmódosítás továbbra is szem előtt tartja a Koncepcióban megfogalmazottakat, a városfejlesztési célokkal összhangban. 2008. évi lakbér Király utca 1-3-5. sz. bérleti díjak 28 m2re

Ft/m2/hó 161 322 444

Jelenleg összesen fizetendő Ft/hó 4 508 9 016 12 432

lakás db 220 26 17

Emelés utáni fizetendő 2008.07.01-től 2008.01.01-től 201 5 628 251 7 028 354 9 912 354 9 912 466 13 048 489 13 692

ALACSONY KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK BÉRLETI DÍJ VÁLTOZÁSA

Utca József telep Álmos utca

övezet

komfort fokozat

átlagos m2

"E" "C"

komfort nélküli félkomfortos

40 40

jelenleg összesen fizetendő Ft/hó Ft/m2/hó 21 840 50 2 000

Emelés után fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/hó 26 1 040 33 1 320 63 2 520 79 3 160

MAGAS KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK BÉRLETI DÍJ VÁLTOZÁSA

Selyemrét, Bulgárföld, Győri kapu stb. (példa: hagyományos szerkezetű épület, 25 éven belül felújításban nem részesült épületben lévő lakás)

"C"

komfortos

44

2007. január 1 napja előtt keletkezett bérleti jogviszonyok esetén Emelés után fizetendő Jelenleg fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó 157 6 908 196 8 624 245 10 780 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén szociális alapon fizetendő lakbér 177 7 788 276 12 144 276 12 144 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén költségelven fizetendő lakbér 354 15 576 372 16 368 372 16 368 2007. január 1 napja előtt keletkezett bérleti jogviszonyok esetén Emelés után fizetendő Jelenleg fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től

Avasi lakótelep (példa: iaprosított technológiával épült felújításban nem részesült épületben lévő lakás)

"D"

összkomfortos

55

Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó 148 8 140 185 10 175 231 12 705 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén szociális alapon fizetendő lakbér 129 7 095 161 8 855 201 11 055 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén költségelven fizetendő lakbér 258 14 190 306 16 830 306 16 830

81

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására

4./ Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására. I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

A MIVÍZ Kft. küldetése: Megtisztelő kötelességünk Miskolc lakosságának és tágabb környezetének ivóvíz és csatornázási szolgáltatásokkal történő biztonságos ellátása. Törekvésünk, hogy stabil működésű, önfinanszírozó, eredményes, a fogyasztók által elfogadott, külső és belső megítélésében egyaránt pozitív képet mutató, bővülő szolgáltatási területű, modern, piacvezető gazdasági társasággá váljunk. Közszolgáltatási tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, szakértelmünkkel színvonalas, fenntartható, biztonságos és hatékony szolgáltatásokat nyújtunk. A Miskolc Holding cégcsoport tagjaként döntéseinket és tevékenységünket a fogyasztók és a természeti környezet iránti felelősség hatja át.

A MIVÍZ Kft. szlogenje:

A MIVÍZünk ÖNÖKÉRT!

A MIVÍZ Kft. jövőképe: o folyamatosan növekvő, gazdaságilag erősödő, hatékonyan működő, eredményes, önfinanszírozó szervezet o hosszútávú vevőkapcsolatok kiépítése, fogyasztói elégedettség növelése, o Stabil biztonságos közszolgáltatási tevékenység, korszerű technológiák bevezetése, o Új üzletágak kihasználása,

beindítása,

regionális

terjeszkedési

lehetőségek

A MIVÍZ Kft. stratégiai céljai

A társaság értékeinek feltárását követően megalkotott értéktérkép alapján - mely az elismert értékek vonatkozásában a jelenlegi és az elvárt teljesülési szinteket tartalmazza - kerültek meghatározásra a MIVÍZ Kft. stratégiai alapcéljai az alábbi négy nézőpontba csoportosítva.

82


Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont

o Eredményjavítás o Likviditás javítása o Fejlesztési források feltárása Érintettek nézőpont

o Fogyasztói elégedettség növelése o Szolgáltatási biztonság növelése o Piacbővítés Belső folyamatok nézőpont

o Működési hatékonyság javítása o Holding szinergiák kihasználása Fejlesztési, tanulási nézőpont

o Innováció o Humánerőforrás fejlesztése A stratégiai nagyprojektek definiálása Üzemi eredmény javulása

Az eredményjavításnak alapvetően két útja lehetséges, melyek önmagukban is, de elsősorban egyidejűleg hatva eredményezhetik az üzemi, illetve társasági, végső fokon pedig a vállalatcsoport szintű eredmény javulását: o bevétel növelés, o költség csökkentés. A bevételek növelésének egyik legfontosabb forrása rövid távon az egységnyi díjtételek növelése. 2007. január 1-ig a társaságunk által végzett közüzemi szolgáltatások díjtételei – szociális és politikai szempontokra figyelemmel – csak infláció közeli mértékben növekedtek. A díjak eredményfedezetet nem tartalmaztak, sokszor már a tervezés fázisában nyilvánvaló volt, hogy az előterjesztett díjnövekedés még a költségek várható növekedésére sem fog fedezetet nyújtani. Az egységnyi díjtételek növelését indokolttá teszi az EU vízkeret irányelve is, mely szerint 2010-ig a vízdíjaknak teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a szolgáltatók költségeire, sőt azon túlmenően bizonyos nyereséget is kell tartalmazniuk.

83


A bevételnövelés eszközei a társaság számos tervezett egyéb nagyprojektjében is megtestesülnek hiszen o a Regionális terjeszkedés lehetőségeinek vizsgálata révén bevételi többlet érhető el (amennyiben az a bevételi volumenbővüléstől elmaradó közvetlen költségtöbblettel és (viszonylag) változatlan (fix) igazgatási és értékesítési költségekkel jár) és o az új üzletágak beindításának vizsgálata sikere esetében is realizálható nettó hozambővülés. A fajlagos anyag, energia és élőmunka, valamint vízterhelési díj megtakarítást eredményező programok, mint a költség csökkenés látens elemei nagyban hozzájárulhatnak az üzemi, illetve a társasági szintű eredmény javulásához. Követelésbehajtás rendszerének felülvizsgálata, új alapokra helyezése

A követelésbehajtás jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát vevő-állomány csoportok szerint célszerű végrehajtani, azaz külön kell vizsgálni o a gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, o a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel, o a magánszemélyekkel szembeni követelések alakulását, a jelenlegi behajtási technikákat, s ennek alapján vevő-állománycsoportonként célszerű meghatározni a további behajtási cselekményeket. Az egyes állománycsoportokon belül meg kell vizsgálni azt, hogy milyen nagyságrendet képviselnek azok a követelések, amelyek alakulására intenzív behajtási technikával jelentős hatást tudunk gyakorolni. A likviditás javítása érdekében elsődlegesen meg kell határoznunk, melyek azok a teendők, amelyekkel megakadályozhatjuk a kintlévőségek létrejöttét, vagy megkönnyíthetjük egy adott követelés behajtását. Jelentős hangsúlyt kell fordítanunk a szerződéskötésekre, a szerződéskötés jelenlegi rendszerét felül kell vizsgálnunk, ugyancsak át kell tekintenünk a fogyasztói nyilvántartásba vételt, a fogyasztóváltozások kezelését, meg kell határoznunk a csak készpénzért vagy előleg megfizetése mellett végezhető szolgáltatásokat, tevékenységeket. A követelésbehajtás terén a fő hangsúlyt a gyorsaságra kell helyezzük, azaz az esedékességet követően minél előbb meg kell kísérelnünk a követelés beszedését. A követelésállomány jelenlegi nagyságrendje alapján a követelésbehajtáson elsősorban a magánszemélyek esetében kell változtatni. A Miskolc Holding Zrt. célkitűzéseivel összhangban a behajtásra a jelenleginél nagyobb erőket kell koncentrálni egyrészt a saját munkavállalóink munkafeladatainak

84


átcsoportosításával, az egyes munkakörök újragondolásával, másrészt igénybe kell vennünk a követelés-behajtásra szakosodott cégek szolgáltatásait, valamint az évek során felhalmozódott, aránytalanul nagy költségekkel behajtható követelések esetében a faktoring-szolgáltatást. A likviditás javítása érdekében a jelenlegi fizetőállományt ösztönözni kell a fizetési határidők betartására. A cégünk által végzett közüzemi szolgáltatások biztosítását a jogszabály kötelező jelleggel írja elő. A magánszemélyek részére a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvizet és a szennyvízelvezetést még akkor is biztosítanunk kell, ha a fogyasztó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az egészségügyi és gyermekintézmények ivóvízellátása és szennyvízelvezetési szolgáltatása sem korlátozható. A közüzemi szolgáltatás ezen kötelező jellege, a működési területünkön kialakult magas munkanélküliség, a folyamatosan növekvő közüzemi díjak a kintlévőségek folyamatos növekedése irányába hatnak. A behajtással foglalkozó munkatársaink részéről állandó odafigyelést, rengeteg erőfeszítést igényel az is, hogy a kintlévőségi mutatószámaink ne romoljanak. Célunk ezért ezen a területen elsősorban az lehet, hogy a 2006. évi elért eredményeinket megtartsuk, vagy azt minimális mértékben javítsuk. A készletgazdálkodás rendszerének felülvizsgálata, racionalizálása

A társaság műszaki adottságai változásának megfelelően újra kell definiálni a biztonsági készlet fogalmát és optimális összetételét és mennyiségét, azt minden évben újra kell értékelni. Az optimális biztonsági készletmennyiséget és biztonsági készletszintet több tényező befolyásolja: o a meghibásodások jellege, előfordulásának gyakorisága, o a meghibásodás jelentősége, azaz milyen módon befolyásolja az üzemeltetett művet az adott havária esemény (pl. fővezetéki meghibásodás elhárítása, elhalasztható-e, vagy sem), o rendelkezik e társaságunk konszignációs készlettel az adott tárgykörben, o konszignációs és egyéb beszállítói partnereink, rendelkeznek e folyamatos ügyelettel, illetve anyagkiadással, o van-e együttműködési szerződés társvízművekkel anyag átadás esetére. A meglévő rendszert át kell alakítani oly módon, hogy a biztonsági készletnek jellemzően a bizományosi raktárban kell rendelkezésre állnia. Ezzel kapcsolatban egyeztetni szükséges a bizományosi raktárakat fenntartó cégekkel, valamint a társvízművekkel.

85


A jelenlegi készletállományt át kell vizsgálni és meg kell határozni az inkurrens, valamint az immobil készletek nagyságrendjét. Az inkurrens készleteket értékesíteni, illetve selejtezni kell. Új fejlesztési hozzájárulási rendszer kialakítására irányuló javaslat kidolgozása

A településen belüli (belterületi) közüzemi ivóvíz és szennyvízhálózat, illetőleg a biztonságos ellátás kapacitás feltételeit jelentő víztermelő (tisztító-kezelő) és szennyvíztisztító, továbbá a keletkező szennyvíziszap feldolgozását, ártalmatlanítását és elhelyezését szolgáló kapacitások bővítése ma törvényi deklaráció, illetve egy, a maitól merőben eltérő gazdaság szituáción alapuló szabályrendszer nyomán önkormányzati feladat. A jelen szabályozás ellentmondásosságát jelzi, hogy adott gazdálkodó szervezet (vállalkozás) által saját pénzeszközökből megvalósított víziközművét (pl. csatlakozóvezeték, átemelő gépház építése, stb.), mely közcélúnak minősül, kizárólag társaságunk üzemeltetheti, ugyanakkor a tulajdonjog átadása az adott társaságnak nem érdeke, mert ahhoz adózási jellegű szankciók kapcsolódnak (ÁFA nem igényelhető vissza, TAO-ban adóalap-növelő tétel). A nem vállalkozási (magán) szférában a tulajdonos/lakó megrendeli és megfizeti a lakóingatlana bekötővezetéke és bekötőcsatornája kivitelezési költségét (számla szerinti árát), azonban ezen „de jure” tulajdonát képező műtárgy ezt követően kötelező jelleggel a vízmű üzemeltetési körébe tartozik és általa újítandó fel. Mivel az üzemeltető saját eszközei között nem tarthatja nyilván, ezért pótlási alapot nem képezhet, amortizációt bevételeivel szemben nem számolhat el. Ahhoz, hogy a lakossági források – érdekeltségi alapon! – a vízágazat fejlesztési forrásai között nagyobb szerepet kapjanak, egyrészt politikai elhatározásra, másrészt a pénzáramlás rendjének módosítására van szükség, biztosítandó a létrehozás mellett a hosszabb távú biztonságos üzemeltetés anyagi-pénzügyi biztosítékait. A jelen számviteli és adózási rendben a vállalkozás eszköz-szaporulatot eredményező végleges forrása a tőkeemelés, az adózott nyereség, a tulajdonosi, illetve egyéb támogatás lehet. A gazdálkodó szervezetek elosztó és/vagy gyűjtő-, valamint a termelő és/vagy tisztító kapacitás többlet igénye kielégítés forrását elvileg a vízműfejlesztési hozzájárulás biztosíthatja, azonban az ezen körön kívüli új igénylők/igénybevevők – döntően a lakosság – a kapacitás kiépítéshez történő hozzájárulása megnyugtatóan nem megoldott, az alkalmazott konstrukciók esetlegesek. Szükséges, hogy egy létrehozandó szabályozással a kialakítandó források allokációja, a pénzügyi eszközök az üzemeltetőnél jelenjenek meg forrásként, s a létrejövő anyagi javak (eszközök) tulajdonlása az üzemeltetőnél teremtse meg a pótlás – megújítás lehetőségét. Megjegyzendő, hogy a városi hálózati- és alapkapacitásokat igénybevevő települések (Szirmabesenyő: szennyvíz; Arnót: szennyvíz; Alsózsolca: szennyvíz; Felsőzsolca: ivóvíz-szennyvíz; Kistokaj: ivóvíz-szennyvíz; Mályi: ivóvíz-szennyvíz; 86


Nyékládháza: ivóvíz-szennyvíz; Bükkszentkereszt: ivóvíz-szennyvíz; Répáshuta: ivóvíz), illetve az ott telep/lakóhellyel rendelkező magán és közületi fogyasztók a városi alap rendszer igénybevételéért fejlesztési típusú hozzájárulást – a múltban és jelenleg – sem a városnak, sem az üzemeltetőnek nem fizettek/nek, a közelmúlt ezirányú kezdeményezései nem hoztak áttörést ebben a kérdésben. Indokoltnak tekinthető, hogy a két alaptevékenységi ágazat (ivóvíz és szennyvíz) fejlesztését biztosító EU támogatás várományos nagyprojektek (vízbázis védelem, – tisztítás/kezelés; szennyvíz tisztítás III. fokozat és iszaprothasztó) pénzügyi feltételeinek megteremtésébe az agglomeráció és a Miskolci kistérség települései is bevonásra kerüljenek, természetesen az igénybevételnek megfelelően differenciált módon. A lakossági fejlesztések forrásteremtő pénzeszközbevonása az önkormányzat útján történhet azzal, hogy a hálózatbővítés hozzájárulása normatív alapon kerülne megállapításra („kivetésre”) az érdekeltek felé. Ezáltal a pénzeszköz felhasználása révén létrejövő eszköz de facto és de jure is az üzemeltetőhöz kerülne. Az üzemeltető által végzett beruházás (saját és/vagy külső kapacitással) garanciája lehet a hosszabb távú üzemeltetési szempontok érvényesülésének is. Cél az üzemeltetés és tulajdonlás egysége. (Ezen követelménynek nem mond ellent, ha az eszköz az önkormányzat tulajdonában, de az üzemeltető kezelésében van!) Közüzemi szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos fizikailag ügyfélszolgálati tevékenység fizikai előkészítése, bevezetése

koncentrált

A személyes ügyfélszolgálatot döntően magánszemélyek veszik igénybe. A közüzemi szolgáltatással kapcsolatosan a magánszemélyek esetében jelenleg ügyfélszolgálati tevékenységet végez. o az ügyfélszolgálati iroda, o a behajtási csoport, o fogyasztóhely ellenőrzési csoport. Ezen szervezetek által végzett ügyfélszolgálati tevékenység döntő részét egységes ügyfélszolgálati szervezetbe indokolt koncentrálni. Ezen ügyfélszolgálati szervezetnek kell ellátnia elsősorban a magánszemélyek vízóra leolvasással, számlázással és a befizetések feldolgozásával kapcsolatos reklamációit, valamint közüzemi szerződések megkötésével, felmondásával, megszüntetésével, a fogyasztóváltozás bejelentésével kapcsolatos regisztrációs és szerződéskötési feladatokat. Itt kell lehetőséget biztosítani azon fogyasztói tartozások rendezésére (részletfizetési megállapodások megkötésére), melyek behajtására még jogi eljárás nem indult. A belső folyamatok újragondolásán alapuló rendszer lehetőséget biztosít/hat a vállalatcsoportba tartozó szervezetekkel való a fizikailag koncentrált működés révén automatikusan megfelelő együttműködésből adódó szinergiák feltárására és kihasználására is. A koncentrált ügyfélszolgálat megteremtése

87


érdekében meg kell vizsgálni az iroda által jelenleg végzett tevékenységeket és meg kell határozni, hogy az ügyfélszolgálati szervezet által ellátott feladatok hogyan, milyen feltételekkel bővíthetők. Holding szinten koncentrált ügyfélszolgálat bevezetésének támogatása

A Holding szinten koncentrált ügyfélszolgálati szervezet létrehozásának keretében bevezetésre kerül a Contact Center, Call Center, valamint a lakosság részére egységes WEB felület kerül kialakításra. A Holding stratégiai elképzeléseihez igazodóan meg kell teremtenünk az egységes ügyfélszolgálati szervezet által szolgáltatott adatok automatikus fogadásának a lehetőségét, ki kell alakítani azt a szervezeti hátteret mely a fogadott adatokat feldolgozza, továbbá a holding szintű szervezet munkájához szükséges információkat szolgáltatni fogja. Vízbázis védelmi feladatok végrehajtása

A miskolci karsztforrások felszín alatti vízadó képződménye a jól karsztosodott, kiváló vízvezető képességgel rendelkező triász mészkő, melyet 70 %-ban nem fed olyan vizet át nem eresztő földtani képződmény, amely visszatartaná a terepfelszínről leszivárgó vizeket, szennyező anyagokat. A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint a miskolci karsztforrások fokozottan érzékeny területi, valamint a kormány vízbázisvédelmi programjának megfelelően üzemelő sérülékeny ivóvízbázis besorolást kaptak. A miskolci ivóvízbázisok biztonsága nem megfelelő, a vízbázisok vize vízbázisvédelmi intézkedések nélkül elszennyeződhet. Karsztforrások ivóvíz-bázis védelmi folyamata a diagnosztikai, a védelembe helyezési és a védelemben tartási fázisból áll. A diagnosztikai fázis alapállapot felmérési szakasza az alábbi részfeladatokat tartalmazza: o A

vízbázisra

vonatkozó

földtani,

vízrajzi,

hidrogeológiai

ismeretek

összegyűjtése, elemzése, o Kiegészítő geofizikai, beszivárgási, talajmechanikai, vízminőségi mérések, o Szennyezőforrások felkutatása, feltárása, a szennyező hatás jellegének és mértékének vizsgálata, o A víztermelő hely utánpótlódási térségének hidraulikai modellezéssel történő előzetes lehatárolása.

88


Az ÉKÖVIZIG irányításával lebonyolított közbeszerzési pályázattal elnyert munkaként a SMARAGD GSH Kft. elkészítette a miskolci karsztforrások vízbázis-védelemmel kapcsolatos pályázat előkészítő tanulmányát (PET), mely szükséges ahhoz, hogy a 2007. II. – 2008. I. félévében induló új EU-s pályázatokon (KEOP, ROP), az önkormányzat indulhasson a diagnosztikai fázis elvégzéséhez szükséges támogatás elnyerése érdekében. A MIVÍZ Kft.-nek ezen nagyprojektben az a feladata, hogy a pályázat elkészítésében szakmai közreműködőként részt vegyen. Víztisztítási technológia bevezetése

A tapolcai vízmű kútjaiban nagyobb mennyiségű csapadék lehullása, illetve a tavaszi hóolvadás következtében a víz zavarossága megnő, ezen túlmenően mikrobiológiai

szennyeződésre

is

számítani

kell.

Amennyiben

a

víz

lebegőanyag tartalma meghaladja az egészségügyi határértéket, a kutakat a zavarosság csökkenéséig, megszűnéséig a víztermelésből ki kell zárni. Az így jelentkező termeléskiesés elkerülése érdekében a vízműben víztisztítási technológia bevezetése szükséges, melynek tervezése során az alábbiakat kell figyelembe venni: o Tisztítókapacitás: 1000-1500m3/h /több lépcsős megoldással, 3x500 m3, vagy I. ütemben 1000 m3, II. ütemben 500 m3. o Korszerű, költséghatékony technológia kiválasztása. o A berendezés karbantartási igénye minimális legyen. o A betervezésre kerülő anyagok minősége biztosítson minimum 10 éves komolyabb meghibásodás nélküli üzemet, az anyagok valós élettartama képezze az amortizációs számítások alapját. o A technológia sorrendje: tisztítás és fertőtlenítés. Mivel ingadozó a terhelés a szűrőberendezés előtt előtisztítás szükséges. o A tisztítás választott technológiája után a víz átlátszósága olyan legyen, hogy a tisztítást követő fertőtlenítési technológia hatásos legyen, pl. az UV fénnyel történő technológia. o A tisztítási technológia legyen alkalmas a mikroorganizmusok számának jelentős csökkentésére is.

89


o A fertőtlenítési technológia kialakításánál szempont, hogy az ne pusztán erős klórozással történjen, inkább más, hatékonyabb (UV + klór, vagy egyéb kombinált) módszer kerüljön kialakításra. o A tisztítást és fertőtlenítést követően szükséges az átemelő kapacitásának vizsgálata, szükség szerinti gépészeti áttervezés. o Meg kell oldani a szűrletvíz kezelését és elhelyezését. A megtervezett mű kivitelezését – a vízjogi létesítési engedélyek birtokában – pályázati források igénybevételével kell megoldani.

Vízhálózat rekonstrukció

Miskolc város ivóvízhálózata a háború utáni 75 km hosszú gerinchálózatból napjainkra mintegy 647 km hosszra növekedett. E növekedés túlnyomó többségében az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek közepéig tartott rendkívül intenzív módon, s ebben a 20 éves időszakban épült meg a városi hálózat 41 %-a. Jelenleg 23 km acél, 133 km öntöttvas, 260 km azbesztcement, 4 km vasbeton 1,2 km gömbgrafitos öntöttvas és 226 km műanyag alapú vezeték alkotja az ivóvíz hálózatot. A csőhálózat építése során az acélvezetékeket 50-80, az öntöttvas vezetékeket 80100, az azbesztcement vezetékek közül az úgynevezett rövidszálú azbesztcement vezetékeket 30, a normálszálú azbeszt vezetékeket 50, a vasbeton vezetékeket és a műanyag alapúakat 50-50, a gömbgrafitos öntöttvas csővezetékeket 80 éves várható élettartamra építették. Előzőek alapján látható, hogy városunkban az egyébként túlnyomó többségében rövidszálú azbeszt csővezeték hálózat 260 km hossza napjainkra elöregedett és kicserélésre szorul. Egy normál 100 évre épített hálózat fenntartását úgy kell biztosítani, hogy évente 1% vezetékcserét ütemeznek be. Tekintettel arra, hogy városunkban a csővezeték átlag életkor maximuma 48 év, ennek következtében a csőhálózat rekonstrukcióját minimálisan 2,2 %–ban kell megtervezni, de városunkban figyelembe kell venni az azbesztcement csővezetékek korai elöregedését és ennek következtében a vezetékrekonstrukciós igény az évi 3 %, azaz mintegy 18 km/év. A vezetékrekonstrukció során elsődlegesen az azbesztcement csővezetékek rekonstrukcióját kell elvégezni. E csővezetékek rekonstrukcióját mind a kitakarásos, mind pedig az úgynevezett NO-DIG kitakarás nélküli (csőroppantásos, csőbéleléses) eljárásokkal el lehet végezni. A technológia megválasztásánál figyelembe kell venni a hálózathidraulikai lehetőségeket és azt a tényt, hogy a város ivóvíz igénye az 1990-es évektől kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

90


A csőhálózati rekonstrukciót a társaságnál képződő amortizáció a teljes üzemelő csőhossz mintegy 1%-ában tudja finanszírozni, ezért pályázati pénzek megszerzése szükséges, esetleg hitelfelvétel az ideális minimálisan 3%-os rekonstrukció teljesítéséhez. A rekonstrukció programját tényadatokon alapuló vizsgálat alapján szükséges meghatározni. Szennyvíziszap kezelés (rothasztás) megvalósítása

A MIVÍZ Kft. központi szennyvíztisztító telepén éves szinten 26.000 – 28.000 tonna szennyvíziszap keletkezik, 18 – 20 % szárazanyag tartalommal.. 2005. végéig mezőgazdasági hasznosításra, azaz a termőföld felső 15-20 cm mélységű rétegébe injektálásra került. A termőföld tulajdonosa elzárkózott a további injektálástól, új területen pedig csak új engedélyek alapján lehetséges az elhelyezés. Jelenleg egy külső cég a Szolnok melletti Kétpónál lévő lerakóba hordja el az iszapot ártalmatlanításra. Ez a lehetőség időben behatárolt, ezért ideiglenes jellegű. Az EU-normákhoz igazodó új előírások kizárólag kezelt iszapok elhelyezését teszik lehetővé. A szóba jöhető kezelési módozatok közül az anaerob rothasztás és a termelt biogáz villamos energia céljára történő hasznosítás adja az elérhető műszaki és gazdasági optimumot. A technológia jellemző paraméterei: o Keletkező szennyvíz iszap:

75 tonna/nap (28.000 tonna/év; 18 % sza.)

o Fogadandó külső iszap:

20 tonna/nap (18 % sza.)

o Keletkező biogáz:

8.200 m3/nap

o Termelhető villamos energia:

15.000 kW/nap

o Beruházás várható költsége:

1,8 – 2,0 Mrd Ft

A kezelt iszap szervesanyag tartalma felére csökken, jobban vízteleníthető, mezőgazdasági célokra újra engedélyezhető a komposzthoz hasonló feltételek mellett. A nagyprojekt - pályázati források igénybe vételével történő - megvalósítása jelentősen javítja a MIVÍZ Kft. működési hatékonyságát és egyidejűleg a környezetvédelmi célokat is szolgálja. Csatornahálózat rekonstrukció

Miskolc város elválasztó rendszerű, zárt csatornahálózata az 1913-as évektől kezdődően folyamatosan épült ki. Ezeknek a közműveknek a rekonstrukciója az elmúlt évtizedekig visszatekintve csak részben valósult meg, úgy a műszaki szükségesség nézőpontjából, mint a számviteli normatív lehetőségek szempontjából. Konkrét adatok alapján megállapítható, hogy az elszámolt amortizáció ~35-40 %-a lett a csatornahálózati rekonstrukcióra visszaforgatva, aminek következtében romlott a csatornamű állapota.

91


A csatornahálózaton bekövetkezett „vagyonvesztés” folyamatát meg kell állítani, és a következő időszakban az erre a vagyonra felszámított amortizációt teljes egészében vissza kell forgatni, azaz az eddigi gyakorlattól eltérően az évenkénti csatornarekonstrukciót értékben legalább háromszorosára kell növelni. A rekonstrukciós programot a csatornadiagnosztikai vizsgálatok, üzemeltetési tapasztalatok, és funkció vizsgálat alapján kell összeállítani. A rekonstrukciós arány növelésének előnyei: o a csatornahálózati rekonstrukciók javítják a szennyvíz és csapadékvíz elvezetések biztonságát, o csökken a dugulások száma és költségvonzata, o csökken az exfiltráció – csökken a környezeti kár, o csökken az infiltráció – csökken a szennyvíztisztítás üzemi költsége.

Automatizálás, mérési, szabályozási rendszer korszerűsítése

A nagyprojekt célja, hogy a társaság kezelésében lévő ivóvíz ellátó és szennyvíz elvezető/kezelő technológiák olyan központi irányítású műszaki rendszerrel rendelkezzenek amely: o alkalmas a központosított műszaki irányításra, o megnövekedett üzemviteli biztonságot biztosít az ivóvízellátással és szennyvíz elvezetés/kezeléssel kapcsolatos berendezések felügyeletében, o egyszerűbbé teszi a felügyeletet, o az üzemvitel működési paraméterereit, adatait pillanatnyi és eseménytörténeti formában szolgáltatja. o növeli az automatizált, kezelő nélküli üzemvitel lehetőségét, o megkönnyíti a karbantartási feladatok ellátását, o lehetőséget ad a szükség szerinti fejlesztésekre és bővíthetőségre, o optimalizált, energiatakarékos villamos energia felhasználást tesz lehetővé, A rendszertechnika fejlesztésének alapkövetelménye, hogy a rendszer osztott intelligenciájú felépítése révén tegye lehetővé a külső állomásokon található technológiai egységek intelligens helyi vezérlők alkalmazásával történő autonóm működését abban az esetben is, amikor a központi irányítás és a rendszer elemei közötti kommunikáció megszakad. Az üzemirányítási rendszer teljes körűvé tétele lehetővé teszi az üzemviteli információk azonnali elérését, ami fokozza a beavatkozás hatékonyságát, segíti az üzemzavarok minél rövidebb időn belüli elhárítását, lehetővé teszi a katasztrófák 92


kialakulásának megelőzését, növeli a szolgáltatás biztonságát. A rendszer által biztosított adatok kiértékelésével az üzemeltető személyzet üzemviteli döntései megalapozottabbak, a technológia fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó tervezés alapinformációi teljes körűen biztosíthatók. A beavatkozási idő csökkenése révén a veszteségek (pl. csőtörésből elfolyó víz, vízkár, szükségszerű többlet vízvásárlások) is csökkennek, a rendszer megbízható működése esetén a helyszíni ellenőrzések és beavatkozások költségcsökkenést illetve létszám megtakarítást is eredményeznek. Regionális terjeszkedés lehetőségeinek vizsgálata

A lehetőség kettős, mindkettő a főtevékenységet képező vízellátási és a csatornázási/szennyvízelvezetési profilhoz köthető. Egyik irányzat a jelentős versenyelőnyt jelentő, meglévő alapvető, illetve megkülönböztető képességeknek tárgyi (és természeti), illetőleg szellemi erőforrásokra és elszámolási rendszerekre- szervezeti kultúrára alapozódhat. Célterület ezen irányzatnál első lépésben a város közvetlen környéke, az agglomeráció, illetve a kistérség. Ezen irányzat „csirái” ma is jelen vannak az ivóvízátadásban (BükkszentkeresztRépáshuta; Kistokaj-Nyékládháza; Felsőzsolca) szennyvízátvételben (Szirmabesenyő; Alsózsolca, Kistokaj-Mályi-Nyékládháza; Bükkszentkereszt, Arnót). A versenytársakkal szemben kiegyensúlyozottabb (biztonságosabb) szolgáltatásra és versenyképes árak kínálatára lehetünk képesek. A másik lehetőség alapvetően a szakmai- szervezeti kultúrára alapozódhat. Ezen lehetőség adott az ország egész területén, sőt a környező államokban is. A részben kötött belépési korlátok által (is) jellemezhető piac (kötelező önkormányzati feladat ellátásra, pályáztatási kötelezettség, hosszú időtartam) alapos pályázati előkészítést, aktív jelenlétet és aktív kapcsolati marketing (RM) munkát igényel, kiemelt figyelmet fordítva a szolgáltatás vevőközpontúsága minőségére. Új üzletágak beindításának vizsgálata

Települési Folyékony Hulladék Üzletág Miskolc városban és az agglomerációban lévő települések települési folyékony hulladékok (TFH) összegyűjtésével kapcsolatos közszolgálati feladatait jelenleg magánvállalkozások végzik az illetékes önkormányzat kijelölő határozata alapján. A MIVIZ Kft. csatornamű-üzemeltetési feladataihoz szakmailag jól illeszthető ez a tevékenység azáltal, hogy azonos szakmai ismereteket és gépparkot igényel, továbbá a térségben begyűjtött TFH átvétele tisztításra a Miskolci szennyvíztisztító telepen történik.

93


Ezen túlmenően a MIVIZ Kft. fontos információkkal szolgál a TFH begyűjtés ellenőrzési rendszeréhez, Miskolc területén ( pl. szolgáltatott ivóvíz, átvett TFH mennyisége ) o Megvizsgálandó

a

piacrészesedés

szerzésének

földrajzi

lehatárolása,

valamint erre vonatkozóan Miskolc és az agglomerációs települések jelenlegi THF közszolgáltatási szerződéseinek lejárati ideje. o Megvizsgálandó a meglévő személyi, technikai erőforrás bővítésének mértéke az új üzletág beindítása és működtetése érdekében. o Kialakítandó a MIVIZ Kft. versenykoncepciója, lobby tevékenysége a TFH begyűjtési

feladatok

elnyerése

érdekében

(ár;

szolgáltatási

előnyök;

rendelkezésre állás, jelentési kötelezettségek elkészítése stb.) o Üzleti terv készítése Mindezen vizsgálatok eredményeit egy döntés-előkészítő tanulmányban kell rögzíteni. Palackozott Víz Üzletág A hazai palackozott víz kereslete az utóbbi évek, látványos bővülése ellenére még elmarad a Nyugat-Európai értékektől, így nagy valószínűséggel a piac bővülése várható. A hazai kínálati piac ár-, kiszerelés-, vevői potenciál- terülés szempontjából vizsgálható. Ár oldalról új termékkel az alsó sávba javasolt pozícionálni, vevőként a kis kereskedelmet és a vendéglátást megcélozva, akcióterületként indulásként a megyét, illetve a régiót. A rendelkezésre álló természeti – technikai erőforrások/lehetőségek e célra történő felhasználásának alapfeltétele a vízbázis (kutak) jogszabályban előírt ( vegyi, bakteorológiai, stb.) megfelelőssége. Alternatívaként megvizsgálandó, hogy vállalható-e a palackozás, vagy csak a víz beszállítójaként keresünk palackozó, értékesítő partnert. Az üzletág bevezethetőségének tanulmányban kell rögzíteni. Racionalizálási programok benchmarkok alapján

vizsgálati

indítása,

a

eredményeit

Holding

által

döntés-előkészítő

meghatározott

A Holding által meghatározott benchmarkok alkalmazása lehetőséget teremt társaságunknak a legjobb gyakorlat és folyamat vizsgálatára. Célunk, hogy az összehasonlítás alapján megtaláljuk működésünkben a korszerűsítési lehetőségeket. Társaságunk folyamatainak, a költségeknek és a teljesítményeknek az 94


összehasonlítása alapján meghatározható a cég relatív helyzete, feltárhatóvá válnak a fejlesztési lehetőségek, és a legjobb gyakorlat elsajátíthatóvá válik. Ez hozzásegíti a vállalatot ahhoz, hogy lépéseket tegyen teljesítményének javítására. Holding iránymutatása alapján az alaptevékenység (szolgáltatás) és a társasági fő folyamatai hatékonyságának összehasonlítását, mérését, lehetővé tevő mutatószámok (indikátorok) felhasználása kellő alapot szolgáltathat a racionalizálási programok kidolgozásához, elindításához. Döntéstámogató rendszerek bevezetése, fejlesztése

A vezetői információs rendszerek fő célja, hogy a menedzsment számára a szükséges információkat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítsa. A vezetői információs rendszer ráépül a rendszer által gyűjtött adatokra, azokból nyeri ki az információt elemzésre, összehasonlításra. A vezetői információs rendszerek tervezői funkciójának szerepe, hogy választ adjon a "mi lenne, ha" típusú kérdésekre, azaz egy termelési tényező megváltoztatása milyen hatással van az outputra, ezáltal tervezhetővé válik a működés. Ennek megfelelően ki kell alakítani a meglévő vállalatirányítási informatikai rendszerre alapozva egy olyan vezetői információs modult, amely alkalmas a Miskolc Holding Zrt. valamint a MIVÍZ Kft. vezetése igényeinek megfelelően a cég helyzetének bemutatására, elemzésére. Párhuzamos tevékenységek megszüntetése a Holding által feltárt lehetőségek és előírások alapján

A MIVÍZ Kft. ezen nagyprojektjének végrehajtásával szerepet vállal a Miskolc Holding Zrt. stratégiájában rögzített szinergia-feltárásra és - hasznosításra vonatkozó célok elérésében. A Holding tagvállalatok tevékenységében meglévő párhuzamos munkafolyamatok feltárása lehetőséget biztosít a hosszabb távon kedvezőbb költségszerkezet kialakítására mind tagvállalati, mind holding szinten, ezáltal a működés hatékonyabbá válhat, mely a hosszú távú növekedést alapozza meg. A Miskolc Holding Zrt. már 2006. évben megkezdte a szinergiák feltárását, a párhuzamosságok megszüntetését. Ennek keretében került sor a banki szolgáltatások átalakítására, a Cash–pool rendszer bevezetésére, melytől a banki költségek csökkenését várjuk. A szinergiák feltárása kapcsán jelenleg is folyik a bérszámfejtés központosítása, melynek létszám-és költségmegtakarítást kell hosszú távon eredményeznie. A Holding iránymutatása alapján további párhuzamos tevékenységek (pl.beszerzés, számvitel, kontrolling, informatika, számlázás, behajtás stb. tevékenységek) központosítása várható, melyek végrehajtását célzó projektek megtervezésében aktívan részt veszünk, az azokban meghatározott tagvállalati feladatokat maradéktalanul végrehajtjuk.

95


A Holding szintű szinergiák feltárásával egyidejűleg társaságunk felülvizsgálja a szolgáltatási profiljához közvetlenül kapcsolódó, specialitásuk miatt más holding tagvállalattal össze nem vonható tevékenységeit, és kidolgozza a jelenlegi szervezetében rejlő profiltisztítási és funkcióracionalizálási lehetőségeket is. Innovációs járulék tervszerű felhasználása

Az innovációs járulékfizetési kötelezettség csökkenthető a saját kutatási, fejlesztési tevékenység közvetlen önköltségével, a költségvetési gazdálkodási rendszerben, közhasznú szervezettől megrendelt kutatás fejlesztés összegével. Létre kell hozni egy műszaki szakemberekből team-et akik meghatározzák, hogy milyen módon lehet optimalizálni a fizetendő innovációs járulék mértékét, illetve a felhasználás révén növelni a korszerű eszközök, eljárások, módszerek arányát. Funkció- és képességprofilok összevetésének elkészítése

A stratégiai célok megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy az azok megvalósításához szükséges feladatok lebontásra kerüljenek a szervezeti egységek, a munkakörök és ebből adódóan az egyének szintjére. A stratégiai célok sikeres megvalósítása csak akkor képzelhető el, ha a korszerűsített szervezeti formában megfelelő adott munkakörökben az azok ellátására alkalmas munkavállalók tevékenykednek. A funkció- és képességprofilok összevetésének alapja a társaság egészére kiterjedő munkakör-értékelések végrehajtása. A társaságnál korábban már elvégzett munkakör-értékeléseket ismételten el kell végezni, melynek során valamennyi munkakör esetében meg kell határozni a munkakörben ellátandó munkafeladatokat, funkciókat, a munkakörre vonatkozó képzettségi és képességi elvárásokat. Az értékelések megfelelő módszerrel való végrehajtása alapján lehetővé válik a munkakörök értékrendjének reális meghatározása, a besorolási- és tarifarendszer valamint egy ösztönző bérrendszer kialakítása is. A munkakörértékeléseket követően a társaság egészére vonatkozóan végre kell hajtani az adott munkakörökben dolgozók teljesítmény-értékelését, melynek során a személytől független munkaköri követelmények, elvárások kerülnek összehasonlításra a konkrét személy képességeivel, képzettségével, ismereteivel, feladatteljesítési és egyéb jellemzőivel. A teljesítmények objektív értékelésével, a további személyhez kötött feladatatok meghatározásával és elfogadtatásával biztosítható a munkatársak teljesítményének javítása, a kívánatos teljesítményszinthez vezető magatartás tudatosítása és fejlesztése, a kitűzött feladatok végrehajtására történő ösztönzés, a megalapozott munkaerő tervezés, a vezető és beosztott közötti kommunikáció fejlesztése. A teljesítmény-értékelések eredményei jó alapot szolgáltatnak a képzési és karriertervezési tevékenység végrehajtásához. A funkció- és képességprofilok összevetésének elkészítéséhez és folyamatos utógondozásához célszerű egy ezeket támogató humán informatikai rendszer bevezetése és alkalmazása.

96


Képzési programok, karriertervezés rendszerének kialakítása

A MIVÍZ Kft. stratégiájában megfogalmazott célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a feladatok végrehajtása során az emberi erőforrások a megfelelő mértékben és összetételben rendelkezésre álljanak, ezért kiemelt feladatként kell kezelnünk a képzett és elégedett dolgozók megszerzésének és megtartásának kérdését. A humánerőforrás-gazdálkodásban rendkívül fontos a képesség – lehetőség – motiváció viszonyrendszer megfelelő kialakítása. A munkaerő fejlesztésének és a teljesítmény-javulásnak kulcskérdése a képzés. Célkitűzésünk, hogy a funkció- és képességprofilok összevetéséből adódó információk birtokában a lehető leghatékonyabban gyarapítsuk munkatársaink tudását, fejlesszük képességeiket. Lényeges, hogy a képzés segítse elő a munkavállalók elkötelezettségét a változások iránt, mivel csak a munkatársak aktív részvételével hajthatók végre a szükséges változások. Munkavállalóink szakmai továbbképzésénél ki kell használnunk a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény biztosította lehetőséget, mely szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 33%-a felhasználható a saját dolgozók szakmai továbbképzésére. A kulcspozíciókra is alkalmas munkaerő cég iránti elkötelezettségének növelése, megtartása érdekében létre kell hozni egy személyre szabott dolgozói motivációs rendszert, melyben meg kell fogalmazni a lehetséges előrelépési és személyes fejlődési folyamatokat. A nagyprojekt célja a MIVÍZ Kft. képzési és karriertervezési tevékenységére vonatkozó elveket, feladatokat tartalmazó egységes rendszer létrehozása.

97



Árbevétel

Árbevételünk meghatározó eleme a Miskolc Megyei jogú városban végzett közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatás ellenértéke - bevétele. A 2008. évre tervezett víz- és csatornaszolgáltatás ellenértéke emelés egységesen januártól 5 %-os. Az áremelés és a költségcsökkentések hatására várhatóan 186,5 M Ft eredmény keletkezik, mely teljeskörűen beruházási munkák megvalósítására fordítható, annál is inkább mivel a 2007. évi bérleti díj terhére végzendő építőipari munkák előre láthatóan kisebb mértékben kerülnek átszámlázásra.

Költségek Anyagjellegű rágfordítások

Jelentős emelkedését a tervszerű karbantartások ez évi jelentős ütemezése és a pályázatokból adódó / vízbázis védelem, szennyvíz iszaprothasztó / tervezési, bonyolítási munkák, valamint az átfutó vízvásárlási (elabé) értékek indokolják. Karbantartás

A legjelentősebb karbantartási munkák a víz üzletágban, a Vízhálózati Osztálynál jelentkeznek. Az előirányzott munkák jelentős része hibaelhárítás jellegű, kisebb része tervszerű megelőző karbantartási munka. Amennyiben a hibaelhárítás jellegű munka nem haladja meg a 190 M Ft-ot, úgy lehetőség nyílik több, előre meghatározott karbantartási munka végzésére. A Víztermelési osztály 75 M Ft-ot meghaladó karbantartási munkái előre meghatározottak. A Logisztikai Osztály karbantartási munkái függnek attól, hogy mely gépkocsi beszerzések valósulnak meg 2008. év folyamán. Amennyiben a régi gépjárművek lecserélésre kerülnek, úgy jelentősen csökkenhet a karbantartási költség.

Bér – Létszám Létszám- és bérgazdálkodás 2008.évre

A 2007. évi üzleti tervünkben a 467 fő átlagos állományi létszámot terveztünk, mely tervet várhatóan 2007. év végére 455 főre tudjuk csökkenteni. Jelenleg folyik a társaságnál egy szervezet átalakítás. Az egyes szervezeti egységek munkafolyamatának felülvizsgálatával, a párhuzamos folyamatok megszüntetésével tervezzük meghatározni, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek megszüntethetők, illetve csökkenthetők. A felszabaduló munkaerőt, ha erre szakmailag alkalmas a jelenleg nyugdíj mellett továbbdolgozók kiváltására kívánjuk foglalkoztatni.

98


Megvizsgáljuk az egyes tevékenységek további vállalkozásba adásának lehetőségét is. 2007. év folyamán a takarítási tevékenység kiszervezésével 10 fő, a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésével 9 fő, a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével 14 fő létszámcsökkentést tudjunk elérni. Az októbertől ütemezve történő korengedményes nyugdíjaztatással további 23 fő létszámcsökkentés válik valóra. Az év közben társaságunktól leszámoló dolgozók helyét belső pályázattal töltöttük ki, az így elért munkaerő csökkentés 18 fő. A Holdingban lévő tagvállalatok közötti együttműködés is lehetővé teszi a tagvállalatok egyforma, vagy hasonló feladatainak koordinálását, a hatékonyság növelését. 2008-ben 4 %-os alapbéremelést, illetve keresetnövekedést tervezünk végrehajtani. Az alapbéremelést az eddigi gyakorlatnak megfelelően február 1-től tervezzük végrehajtani. A létszámcsökkentés illetve a keresetfejlesztés együttes hatására bérköltségünk a 2007. évi várhatóhoz képest (nem számolva a korengedményes nyugdíjazás 51 M Ft-jával) 3,4 %-kal csökken a személyi jellegű kifizetések összege. 2008. évben tervezzük további 3 fő korengedményes nyugdíjazását, valamint 7 fő előnyugdíjra jogosult dolgozónk nyugdíjba vonulását. A 2008. évre tervezett átlagos állományi létszám 406 fő.

Kamat – Hitel

2008. évben likviditási helyzetünk várhatóan kedvezőbben fog alakulni a 2006. évinél amennyiben az ÉRV Zrt-től történő vízátvétel a tervezett volumenben és ütemezésben realizálódik, továbbá ha a következő évben is vízátvételhez jogosultak leszünk a tervben szereplő központi támogatásra. A legmagasabb folyószámla hiteligényünk 2008. évben március hónapban fog várhatóan jelentkezni mintegy 200205 M Ft nagyságrendben. A beruházások megvalósításának feltétele a rendelkezésre álló források és a hitelkeret, illetve a vállalatcsoporti működés biztosította előnyök kihasználása.

99


EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MIVÍZ Kft. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)


100

2007. év várható 4 191 622 12 720 254 489 692 017 1 072 591 145 753 430 477 228 840 2 569 678 915 271 260 227 325 045 1 500 543 144 815 131 941 111 854 772 7 153 -6 381 105 473 0 6 280 -6 280 99 193 1 000 98 193 98 193

2008. év terv 4 582 056 12 769 250 057 720 499 1 124 938 147 526 442 751 343 854 2 779 568 818 546 222 864 291 597 1 333 007 188 888 238 968 304 451 772 9 508 -8 736 295 715 0 6 480 -6 480 289 235 46 278 242 957 242 957

450 280 178 102 170 15 155 5 5 0 455

394 241 174 67 153 17 136 2 2 0 396


III. DÍJ JAVASLAT

A díjtételek kialakításánál a társaság tevékenységét – gazdálkodását a közelmúltban volt, illetve a 2008. évben várható – prognosztizálható hatások figyelembevételével alakítottuk ki. A 2008. évi ún. eredményes gazdálkodást biztosító tervjavaslat kialakításának főbb elvei az alábbiak:

A 2007-es évhez hasonló volument képvisel a vásárolt víz aránya a vízhasználat csökkenő trendje változatlanul érvényesül az egyes költségelemeknél– a tulajdonos által előírt ár- és költség indexek kerültek felhasználásra.

Az társaság 2008. évi ráfordításainak tervezésénél a = személyi jellegű ráfordításoknál 4 %-os – a 2007-ben megvalósuló 3 fős növekedés és 74 fős létszámcsökkenés mellett = az anyag és anyagjellegű ráfordításoknál 4-5-8 %-os =az egyéb költségeknél és - ráfordításoknál 4-7 %-os költségnövekedéssel számol 2007. évhez viszonyítva. 2007. évi benchmark árak alakulása: (lakosság Ft/m3) Lakosság Város

Víz

Csatorna

Víz+Csatorna

lakosság

lakosság

lakosság

Budapest

183,7

258,6

442,3

Pécs

388,0

261,0

649,0

Szeged

150,0

258,4

408,4

Debrecen

225,6

171,9

397,5

Nyíregyháza

194,4

194,0

388,4

228,34

228,78

457,12

Átlag

101


(ipar-közület Ft/m3) Ipar Város

Víz

Csatorna

Víz+Csatorna

Ipar-közület

Iparközület

Ipar-közület

Budapest

182,5

228,7

411,2

Pécs

433,2

331,2

764,4

Szeged

185,9

390,1

576,0

Debrecen

225,6

222,0

447,6

Nyíregyháza

224,4

231,6

456,0

250,32

280,72

531,04

Átlag

Az átvett víz költségének számszerűsítése: Az ÉRV Zrt.-től átvett víz mennyiségénél 2008. évben 2.121 em3-es vízátvétel vettünk figyelembe, mely azon feltételezést jeleníti meg, hogy a Miskolc-Tapolcai kút nem működik teljes kapacitással, egyrészt a mennyiségi kivételi korlátozás, másrészt a 2007-ben is előforduló - figyelembe veendő kockázatot képviselő - vízzavarosodás miatt. Az ÉRV Zrt. átvételi díja 600 e m3-ig 581,7 Ft/m3-al került figyelembevételre, mely az előző évhez képes 5%-os növekedést jelent. A támogatási küszöbértéket 240 Ft/m3ben számszerűsítettük. Ennek megfelelően az átvétel költségei a következők szerint kalkulálhatók: (em3, eFt,) Megnevezés

2008.

2008.

2008.

Felsőzsolca Miskolc Összesen 0-600 m3-ig

200

400

600

116 340

232 680

349 020

600 e m3 felett

0

1521

1521

átvett víz költsége

0

86 240

86 240

116 340

318 920

435 260

átadási ponthoz kapcsolódó lakossági fogyasztásnak megfelelő költségcsökkentő támogatás

56 039

136 680

192 719

Összesen:

60 301

182 240

242 541

átvett víz költsége

átvett víz költsége összesen

102


Mivel a támogatást egyéb bevételként könyveljük, megjegyzendő, hogy amennyiben nyereséges a társaság (társasági adó fizetésre kötelezett) úgy a támogatás után is meg kell fizetni a társasági nyereségadót. A megelőző, tervszerű hálózat karbantartási munkák az előző években jellemzően nem valósulhattak meg olyan mértékben, amennyire szükséges lett volna. A nem üzemelő szennyvíziszap szárító berendezést 2008. évben tovább is béreljük. Miskolc város vonatkozásában a 2007. évi várható víz- és csatorna szolgáltatási mennyiségekhez képest 2008. évre enyhe csökkenést terveztünk a korábbi évek és a 2007. évben is jellemző trend alapján. A hatósági víz- és csatornadíjakat 2008. évre vonatkozóan 5 %-os mértékben tervezzük emelni.

(e m3, %) IVÓVÍZ Megnevezés (Miskolc)

2007.

CSATORNA

2008. %

várható terv

2007.

2008.

%

terv/várh. várható terv

terv/várh.

Átvett víz

2 028

1921

94,7

0

0

-

Értékesítés

8 395

8240

98,2

8 115

7 923

97,6

Lakossági

5 772

5655

98,0

5 458

5 328

97,6

Ipar, Közület+ Intézmény

2 623 2 585

98,6

2 657

2 595

97,7

435

97,8

445

435

97,8

2 178 2 150

98,7

2 212

2 160

97,7

Intézmény Ipar, közület

445

A ráfordítás oldal gazdálkodási lehetőségeit meghatározzák egyrészt a várható ármozgások, másrészt azon adottság, hogy a felmerülő költségek jelentős hányada a rendelkezésre állással kapcsolatos, fix jellegű. 2007. évben jól megfigyelhető, hogy a magas díjemelés jelentős mennyiségi fogyasztás csökkenést eredményez. A társaság a 2008. évben további költségcsökkentéseket tervez úgy az anyagfelhasználás mint a személyi jellegű kifizetések terén. A létszámcsökkentésen túl 2008. évben energia racionalizálási tervet is készítünk. A 2008. évben jelentős bizonytalanságot takar a villamos energia árának várható növekedése, a megjelent publikációk nem zárják ki a 30-40 %-os növekedés lehetőségét sem. Jelen üzleti tervben 8 %-os növekedéssel számoltunk az energia költségeknél

103


2008. évben a 2007. évben készített stratégiai tervünkben foglaltaknak megfelelően kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a likviditás javítására. Célunk a 90 napon túli követelés állomány nagyságrendjének mérséklése, valamint a kintlévőség/árbevételi arányok további növekedésének megakadályozása, illetve ezen arány minimális javítása. Árbevételünk meghatározó eleme a Miskolc Megyei jogú városban végzett közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatás ellenértéke - bevétele. A 2008. évre tervezett víz- és csatornaszolgáltatás ellenértéke emelés egységesen januártól 5 %os. Az áremelés és a költségcsökkentések hatására várhatóan 243 M Ft eredmény keletkezik, mely teljeskörűen beruházási munkák megvalósítására fordítható, annál is inkább mivel a 2007. évi bérleti díj terhére végzendő építőipari munkák előre láthatóan kisebb mértékben kerülnek átszámlázásra.

A legjelentősebb karbantartási munkák a víz üzletágban, a Vízhálózati Osztálynál jelentkeznek. Az előirányzott munkák jelentős része hibaelhárítás jellegű, kisebb része tervszerű megelőző karbantartási munka. Amennyiben a hibaelhárítás jellegű munka nem haladja meg a 190 M Ft-ot, úgy lehetőség nyílik több, előre meghatározott karbantartási munka végzésére. A Víztermelési osztály 75 M Ft-ot meghaladó karbantartási munkái előre meghatározottak. A Logisztikai Osztály karbantartási munkái függnek attól, hogy mely gépkocsi beszerzések valósulnak meg 2008. év folyamán. Amennyiben a régi gépjárművek lecserélésre kerülnek, úgy jelentősen csökkenhet a karbantartási költség. A 2007. évi üzleti tervünkben a 467 fő átlagos állományi létszámot terveztünk, mely tervet várhatóan 2007. év végére 455 főre tudjuk csökkenteni. Jelenleg folyik a társaságnál egy szervezet átalakítás. Az egyes szervezeti egységek munkafolyamatának felülvizsgálatával, a párhuzamos folyamatok megszüntetésével tervezzük meghatározni, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek megszüntethetők, illetve csökkenthetők. A felszabaduló munkaerőt, ha erre szakmailag alkalmas a jelenleg nyugdíj mellett továbbdolgozók kiváltására kívánjuk foglalkoztatni. Megvizsgáljuk az egyes tevékenységek további vállalkozásba adásának lehetőségét is. 2007. év folyamán a takarítási tevékenység kiszervezésével 10 fő, a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésével 9 fő, a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével 14 fő létszámcsökkentést tudjunk elérni. Az októbertől ütemezve történő korengedményes nyugdíjaztatással további 23 fő létszámcsökkentés válik valóra. Az év közben társaságunktól leszámoló dolgozók helyét belső pályázattal töltöttük ki, az így elért munkaerő csökkentés 18 fő. A Holdingban lévő tagvállalatok közötti együttműködés is lehetővé teszi a tagvállalatok egyforma, vagy hasonló feladatainak koordinálását, a hatékonyság növelését. 2008-ben 4 %-os alapbéremelést, illetve keresetnövekedést tervezünk végrehajtani.

104


Az alapbéremelést az eddigi gyakorlatnak megfelelően február 1-től tervezzük végrehajtani. A létszámcsökkentés illetve a keresetfejlesztés együttes hatására a 2007. évi várhatóhoz képest 11,2 %-kal csökken a személyi jellegű kifizetések összege. 2008. évben tervezzük további 3 fő korengedményes nyugdíjazását, valamint 7 fő előnyugdíjra jogosult dolgozónk nyugdíjba vonulását. A 2008. évre tervezett átlagos állományi létszám 396 fő.

2008. évben likviditási helyzetünk várhatóan kedvezőbben fog alakulni a 2006. évinél amennyiben az ÉRV Zrt-től történő vízátvétel a tervezett volumenben és ütemezésben realizálódik, továbbá ha a következő évben is vízátvételhez jogosultak leszünk a tervben szereplő központi támogatásra. A legmagasabb folyószámla hiteligényünk 2008. évben március hónapban fog várhatóan jelentkezni mintegy 200205 M Ft nagyságrendben. A beruházások megvalósításának feltétele a rendelkezésre álló források és a hitelkeret, illetve a vállalatcsoporti működés biztosította előnyök kihasználása.

Megjegyzendő, hogy számos településen, illetve szolgáltatónál (Győr, állami tulajdonú regionális vízmű társaságok távhő szolgáltatás, stb.) néhány éve a már általunk is több ízben javasolt ún. kéttényezős díj került bevezetésre, mely a jelenleg alkalmazott ún. egytényezős díjnál hűebben fejezi ki a költségfelmerülést, s pénzügyileg jobb tervezhetőséget jelent a fogyasztó és a szolgáltató számára is. A 2007. évi várható és a 2008. évi költségindexeket figyelembe véve a 2008. 01. 01től érvényesítendő árakra vonatkozó kérelmünk megalapozását szolgáló javaslatunkat 5 %-os növekedéssel tervezzük megvalósítani. A javaslatba hozott változásokkal a városi díjszint igazodik a környezetben, illetve a más nagyvárosokban alkalmazott mértékhez. Az átalakulást megelőző szakmai, illetve vezető testületi egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a MIVÍZ Rt-ből kiválással létrejövő MIVÍZ Kft. 2008. évi amortizációja továbbra sem biztosítja az üzemeltetési rendszer pótlásához, illetve korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési forrásokat, ugyanis az átalakulás nettó értéken történt, aminek következtében az értékcsökkenés alapja a nettó érték. Ez azt jelenti, hogy a működtető vagyont a bázis időszakhoz képest fele olyan mértékben sem fogjuk tudni finanszírozni, a hiányzó forrást nyereségágon vagy külső (tulajdonosi) invesztícióval szükséges biztosítani. Ha a üzemeltetőhöz került

105


telemechanikai és villamos energia ellátási hálózatokat, azok vezérlését, a vízkitermelő- átemelő szivattyúkat nem cseréljük időben akkor abból rövid időn belül komoly ellátási problémák származhatnak, s nőnek az üzemeltetési költségek. Az átalakulás nagyon merev határokat szabott a közmű és működtető vagyon felújításának fejlesztési forrásainak elhatárolásában, illetve átjárhatóságában. Fentiek alapján 2008. január 1-től 5 %-os díjnövelést terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé.

106


1. sz. számítási anyag

Az ÖKO adók körében 2008-ban alkalmazásra kerülő vízterhelési díjról

A vízterhelési díj viszonylag összetett, több tényező által lehatárolt fizetési kötelezettség, amelynek nagyságát a kibocsájtott szennyezőanyag mennyisége, környezeti veszélyessége, a befogadó érzékenysége, valamint a szennyvíziszap kezelése vagy elhelyezése határozza meg. A törvényben előírt metodika alapján kiszámított díj a szolgáltató által a költségvetésbe fizetendő, mely mint többletköltség hozzáadódik az önkormányzati hatáskörben történő tarifa emeléshez. A vízterhelési díj számítása: VTD (Ft/év) = ∑(Mi [kg/év]*Pi [kg/év]*T*I Ahol VTD:

a fizetendő vízterhelési díj

Mi:

az adott (i-edik) vízterhelő anyag nettó – belépő-kilépő közötti különbség – kibocsátott éves mennyisége,

T:

Az 1. számú táblázatban meghatározott területérzékenységi szorzó,

I:

a 2. számú táblázatban meghatározott iszap-elhelyezési szorzó,

Pi:

az adott (i-edik) vízterhelő anyagra érvényes, a 3. számú táblázatban meghatározott egységdíj.

Vízterhelő anyag

Pi(Ft/kg)

Mi(kg/év)

VTDi (Ft/év)

Levonandó ivóvíz (Ft/év)

korrigált VTDi (Ft/év)

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)

90

891 000

80 190 000

803 250

79 386 750

1.500

82 500

123 750 000

713 168

123 036 831

Összes Foszfor

107


Vízterhelő anyag

Pi(Ft/kg)

Mi(kg/év)

VTDi (Ft/év)

Levonandó ivóvíz (Ft/év)

korrigált VTDi (Ft/év)

180

335 775

60 439 500

5 669 161

54 770 339

220.000

0

0

0

0

44.000

0

0

0

0

Összes Króm

8.800

0

0

0

0

Összes Nikkel

8.800

0

0

0

0

Összes Ólom

8.800

0

0

0

0

Összes Réz

4.400

108,9

479 160

113 638

365 522

264 858 660

6 089 167

257 559 443

Összes szervetlen Nitrogén Összes higany Összes Kadmium

ÖSSZESEN:

Társaságunknál

– az I. területérzékenységi mutató: 0,7 -

A T. iszap elhelyezési szorzó 0,8

A számítás a becsült 2008. évi nettó kibocsátott mennyiségen, illetve a tervezett szolgáltatási adatokon alapul.

Számított hozzájárulás összege: 257.559.443 Ft x 0,7x0,8 = 144.233.288Ft

Év

Szorzó

Költségvetésbe befizetendő

Díjba beépítendő (Ft/m3)

M Ft 2008.

1,0

144,2

108

15,80

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására

5./ Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

MVK Zrt. küldetése A stratégia kidolgozásakor alapvető fontosságú a küldetés megfogalmazása. A küldetés szöveg elemei a stratégiai alapértékekből már ismertek, a küldetés azokból könnyen levezethető. Az MVK Zrt. küldetése a következőképpen hangzik: „Utasaink elégedettségéért dolgozunk minden nap. Elhivatott és udvarias munkatársaink révén kiszámítható, biztonságos közösségi közlekedési lehetőséget biztosítunk Miskolc város és környéke lakóinak, valamint az ide látogatóknak. Modern műszaki és gazdasági megoldásokra alapozva hatékonyan és finanszírozhatóan működünk, képezzük társaságunk frontszemélyzetét, korszerűsítjük eszközeinket, járműparkunkat, ezáltal fenntartjuk és javítjuk szolgáltatásaink színvonalát.” Az MVK Zrt. jövőképe: „Az MVK ZRt. a közösségi közlekedés piacán versenyelőnnyel rendelkező szolgáltató marad, ezen túl a Holdingon belüli szinergiákra alapozva új üzletágakat indít és nyereségesen működtet.

Tagvállalati stratégiai célok Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont

A nulla eredmény elérése mind Holding, mind Önkormányzat felöl alapvető elvárás, amelyet stratégiai szinten is megfelelően kell kezelni. A nullszaldós gazdálkodás elérése két oldalról történhet, egyrészt bevételnöveléssel, másrészt költségcsökkentéssel. A bevételi oldalon szükséges megvizsgálni minden lehetőséget, amellyel többletbevételt lehet elérni, akár új üzletágak beindításával is. A bevételi rendszer módosítása elengedhetetlen, a pontosság és kiszámíthatóság érdekében be kell vezetni a teljesítmény arányos alapon működő elektronikus jegyrendszert.

109


A költség oldalon természetesen a költségek csökkentése az elvárás, amelyre kiváló alapot ad a társaságunknál 2006. októberében elkezdett Átalakítási Program és az ehhez kapcsolódó hálózatracionalizálás. A hálózatracionalizálási folyamatot gazdaságilag célszerű jobban alátámasztani, amit csak egy pontos, viszonylatonkénti járatgazdaságossági modellel lehet megvalósítani. Stakeholder (érintettek) nézőpont

Az érintettek nézőpont a vállalat külső és belső kapcsolataira egyaránt vonatkozik. A három alappillérnek a közösségi közlekedés részarányának megtartására vonatkozó törekvés valamint a Miskolc Holdingon belüli szerep erősítése és az Önkormányzat illetve hatóságok felé erősebb érdekérvényesítő képesség elérése tekinthető. Ezek köré csoportosulnak a stratégiai nagyprojektek, amelyek közül számos már korábban elindult. A Holdingon belül a szinergiák kihasználása elsődleges szempont, összvállalati cél. A motorizáció fejlődése az elmúlt években vitathatatlanul befolyásolta, alakította társaságunk környezetét, piacát. A változás pontos mértékéről információkkal sajnos nem rendelkezünk, ezért meg kell határozni a közösségi közlekedés részarányát, ezáltal a piac nagyságát. Az előző teljesülésével lehet reális cél a fogyasztói szokások befolyásolása, hiszen így kapunk számokkal alátámasztott kiindulási alapot, amelyhez később viszonyítani lehet. A fogyasztói szokások befolyásolásának hatásos eszköze lehet az elégedettség, elkötelezettség növelése, ugyanakkor a technikai, minőségi fejlesztések sem elhanyagolandók. Belső folyamatok nézőpont

A működési folyamatok vizsgálata során arra kell választ adnunk, hogy milyen folyamatokban kell kiemelkedőt nyújtanunk. A 2006. októberében elindított Átalakítási Program ezt hivatott megtalálni és segítségével a gazdaságilag és szervezetileg is hatékony vállalati működést megvalósítani. Az eredmények prezentálása nem lehetséges megfelelő információs rendszerek nélkül, fejlesztésre szorul az informatikai rendszer és a vezetői információs rendszer is, amellyel végső célunk a naprakész információk rendelkezésre állása, ezáltal elérhető a reakcióképesség javítása is. Fejlesztési, tanulási nézőpont

A legutolsó nézőpont központi eleme a humánerőforrás, a minőség javítása, a motiváció növelése meggyorsíthatja a többi nézőpont céljainak teljesülését is. A tudatos humánerőforrás gazdálkodás elemei mind ezt szolgálják, egy modern, versenyképes nagyvállalatnál elengedhetetlen a rendszer problémamentes 110


működése. Nehéz feladat előtt állunk, hiszen a vállalat gyengeségei között számon tartott rugalmatlanság, berögződött dolgokhoz való ragaszkodás mind meg fog jelenni az átalakítás során. Szintén az MVK Zrt. egyik gyengeségéből fakad a reakcióképesség javítására való törekvés, ugyanis a vezetői szint indokolatlanul túlterhelt. Szükséges megoldást találni a feladatok elosztásának, priorizálásának módszerére, amely később hozzájárulhat a hatékonyság növekedéséhez is.

Stratégiai nagyprojektek Teljesítményarányos tarifarendszer kialakítása

A bevételi rendszer legfontosabb eleme a tarifarendszer, amely jelenleg átalánydíjas, nem veszi figyelembe az egyes utazások számát és hosszát. Meg kell vizsgálni egy olyan tarifarendszer bevezetésének lehetőségét, amely alapján az utasok csak az utazott km után fizetnek. A rendszer előnye az utasok szempontjából az igénybevett szolgáltatás mértékével arányos fizetés, míg a Társaság szempontjából a többletutazás többletbevételt eredményez. Ugyanakkor a kevesebb utazás kevesebb bevételt eredményez, de a társaságot az utazási igényeknek megfelelő szolgáltatási színvonal kialakítására ösztönzi, amely összességében többletbevételt jelent. Elektronikus jegyrendszer kialakítása (a bevételek járatokhoz rendelése céljából)

Ez a nagyprojekt összefügg az előzővel, ugyanis teljesítményarányos tarifarendszert létrehozni leginkább az elektronikus jegyrendszer alkalmazásával lehet, továbbá feltétele a pontos viszonylatonkénti járatgazdaságossági modell működtetésének. A rendszer bevezetése beruházás-igényes, azonban előnyei vitathatatlanok. A rendszer üzemeltetése vélhetően néhány év múlva országos szinten is elvárás lesz, így a mielőbbi alkalmazása hasznos.

111


Alaptevékenységen (Közszolgáltatói Szerződésben meghatározottakon) kívüli nyereséges bevétel növelő tevékenységek vizsgálata

Az alaptevékenységre vonatkozó piaci részesedésünk az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, az ebből származó kieső bevétel pótlására megoldást kell keresni. Jelenleg is folytat társaságunk alaptevékenységen kívül más tevékenységet, azonban 2007- 2010 közötti időszakban erre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. Taxi-taxibusz tevékenység vizsgálata

Az előző tevékenységhez hasonlóan szükséges a taxi-taxibusz tevékenység vizsgálata is a szolgáltatás elindítása előtt. A döntés-előkészítő anyagnak tartalmaznia kell a stratégiában megismert szempontok szerinti üzletág elemzést, valamint a megvalósítás lépéseire, ütemezésére vonatkozó tervezetet.

Teljes racionalizálási program folytatása

A teljes racionalizálási program magában foglalja a 2006. októberében elindult Átalakítási Programot, valamint a 2007. januárjában elkezdődött hálózatracionalizálási programot, így a két program érinti társaságunk szinte összes területét. Egyik folyamat sem zárult még le, az eredményekről folyamatos tájékoztatást adunk a Miskolc Holding Igazgatósága részére.

Viszonylatok járatgazdaságosságának kimutatása, teljes körű követése

A Miskolc Holding elvárásainak megfelelően feladatunk a modell elkészítése, azonban a modell egy része már „saját indíttatásból” is létezik. A kocsikilométerek alapján rendelkezésre áll a költség oldal, azonban bevételi oldalon csak becsült adatokkal tudunk számolni jelenleg. Az elektronikus jegyrendszer check in-check out működése esetén teljesen pontos utaskilométer adatokat tudunk majd gyűjteni. A két oldal összevetése után akár grafikai elemeken is lehetséges az egyes viszonylatok gazdaságosságának szemléltetése. Komplex flotta menedzsment

Stratégiai alapcélunk a Miskolc Holdingon belüli szinergiák kihasználása során a vezető szerep elérése, amelynek egyik potenciális eleme a flotta menedzsment feladatok ellátása. A Miskolc Holding tagvállalatai közül társaságunk rendelkezik a 112


legtöbb járművel, valamint a technikai és szakmai feltételek is adottak a szolgáltatás végzéséhez. A flotta menedzsment szolgáltatás magában foglalja a járművek beszerzésétől kezdődően a járművek élettartama alatti műszaki felügyeletet, gazdálkodást az egész járműpark szállítási kapacitásával. Humán adminisztráció

A Miskolc Holding pályázatot hirdetett a humán adminisztráció Holdingon belüli ellátására, amelyet az MVK Zrt. megnyert, így társaságunk végzi a jövőben a tagvállatok számára első lépésben a bérszámfejtést, majd később a humán tevékenységek többségét is. A feladat ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek megteremtése folyamatban van. Logisztikai központ

A Miskolc Holding tagvállalatai számára ellátandó logisztikai feladatok körét fokozatosan kell kiterjeszteni. Az üzemanyagkút használata már engedélyezett, de a tervek között szerepel a minden tagvállalat által használt eszközök, anyagok (pl. papír-írószer) beszerzése, kiszállítása, raktározási feladatok központosítása. Hatósági árszabályozási rendszer modell-alapra helyezése

Az infláció és a növekvő költségek miatt minden évben szükség van a jegy és bérlet árak korrigálására, amely minden esetben hosszú egyeztetést és erős lobby tevékenységet igényel. Ezt megkönnyíti az árszabályozási rendszer modell alapra helyezése, amelyet csak a modell kialakításakor kell elfogadtatni, utána már minden évben a paraméterek módosításával automatikusan kalkulálható a tarifa. A Miskolc Holding stratégiájában szerepel a modell kialakítása, amelyet egységesen kíván a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elé a Miskolc Holding előterjeszteni. Az MVK Zrt. szerepe ebben a folyamatban a közösségi közlekedésre vonatkozó tarifamodell kialakítása a Miskolc Holding iránymutatása alapján.

113


Közösségi közlekedés részarányának meghatározása 2008 elején és 2010 végén

Stratégiai alapcél a közösségi közlekedés részarányának megtartása. Jelenlegi állapot szerint azonban nem áll rendelkezésünkre pontos információ a részarány nagyságáról. Felmérést kell készíteni 2008. év elején és 2010. évben, így lehetőség van a két eredmény összehasonlítására. Külön nagyprojektként való szerepeltetését az indokolja, hogy jelentős forrást igényel a felmérések elvégzése. Közlekedésgazda szerep erősítése a közösségi közlekedési igények előnyben részesítése céljából

A közösségi közlekedés részarányának megtartásához egyik lépés hatósági oldalról a közösségi közlekedés vonzóbbá tétele a többi alternatívához képest. Törekszünk arra, hogy Miskolc város közlekedésszervezése, alakítása területén vezető szerepkört lássunk el, és a városi közlekedéspolitika kialakításakor a közösségi közlekedés érdekei érvényesüljenek. A közösségi közlekedés szerepét ki kell hangsúlyozni, hiszen városformáló erőnek tekinthető. Villamos nagyprojekt

A 2007-2010-es időszakot meghatározza a villamos nagyprojekt lebonyolítása. Elő kell készíteni a megvalósítást, amely várhatóan 2009-ben elindul és 2011-re fejeződik be. Az új villamospálya és az új járművek beszerzése valamint a hozzájuk kapcsolódó modern utastájékoztatási rendszer kétségtelenül hozzájárul a szolgáltatás kiszámíthatóságának, technikai színvonalának javítására vonatkozó stratégiai alapcél teljesüléséhez. Autóbusz beszerzés folytatása

2006. évben folytatódott az autóbusz rekonstrukciós program, a 2002-ben leszállított 68 db MAN típusú autóbusz után 35 db új típusú alacsonypadlós Neoplan autóbusz érkezett. A tervek között további 26 db új jármű beszerzése szerepel. Villamos felújítás

A technikai színvonal javítását célozza 9 db TÁTRA villamos felújítása. Összességében 15 db villamos felújítását tervezzük, azonban a 2007-2010 időszakra vonatkozóan 9 db villamos rekonstrukciója várható, a hátralévő 6 db villamos felújítás 2010 után esedékes. A villamosok modernizálásával, felújításával javítható a komfort fokozat és a tisztaság, amely mindenképpen utasvonzó hatást fejt ki. 114


Utas-tájékoztatási rendszer korszerűsítése

A jelenlegi utastájékoztatási rendszer fejlesztésre szorul. A modern technikai lehetőségeket felhasználva kell kiépíteni a megállóhelyi vizuális, illetve a járműveken a vizuális és az auditív tájékoztatást. A megvalósításhoz pályázati forrásokat kívánunk bevonni.(Civitas, ÉMOP) Menetirányítás szigorítása, monitoring rendszer (GPS alapú forgalomirányítási rendszer megvalósítása)

A GPS rendszer lehetővé teszi a járművek pontos követését, statisztikák készítését, amely hozzájárul a menetidő betartásához. A 2007-2010 közötti időszak alatt az összes járműre ki kell építeni a műholdas követő rendszert. A megvalósítás költséges beruházás, pályázati források bevonása szükséges. PR akció az attitűdök formálására

A motorizáció fejlődésével egyre többen választják a gépkocsit a közösségi közlekedés helyett. Társaságunknak létkérdés, hogy ezt a tendenciát megállítsa és a potenciális utasokat az olcsóbb és a reményeink szerint egyre gyorsabb közösségi közlekedés felé terelje. Hatékony marketingkommunikáció segítségével kell befolyásolni az embereket, amelyet a marketing tervben előirányzottaknak megfelelően kell teljesíteni. Ellenőrzés szigorítása, a nem fizető utasok arányának csökkentése

A tarifák növekedésével együtt mozog a bliccelők, nem fizető utasok száma. A bevétel növelés és a fizető utasok elégedettségének érdekében szigorítani kell a jegyellenőrzési rendszert. Feladat olyan stratégiák kidolgozása, amelyeknek alkalmazása jelentősen visszaszorítja a bliccelők arányát, de ennek ellenére az utasoknál morálcsökkenést valamint az utazási idő növekedését nem eredményezi.

115


Vezetői információs rendszer felállítása

A Miskolc Holding stratégiájában is szerepel a vezetői információs rendszer létrehozása, amely alapjaiban már létezik társaságunknál, azonban fejlesztésre szorul. A vezetői információs rendszernek naprakész, értelmezhető, pontos és a szükséges információkat kell szolgáltatnia megfelelő vezetői szinten. A rendszerben csatlakoznunk kell a Miskolc Holding rendszeréhez is, így az átjárhatóságot is biztosítani kell. Informatikai rendszer fejlesztése

Az informatikai rendszer fejlesztését előre tervezetten, ütemesen kell megvalósítani a gépek számának racionalizálásával, de összességében minőségjavítással. A következő évben vizsgálandó a jelenlegi informatikai rendszer egészének, illetve egyes elemeinek, alkalmazásainak megfelelősége. Szükség esetén végre kell hajtani az egyes részek funkcionális fejlesztését, illetve a teljes rendszer vagy egyes alkalmazások cseréjét. Nagyobb szerepet kell kapnia az internetes, real-time alkalmazásoknak. Az informatika területén is létre kell hozni a belső elszámolási rendszert és szerződéses viszonyt kell létesíteni a megrendelők és a szolgáltató között. Abban az esetben, ha az előzőek megvalósultak, eséllyel pályázhatunk a Miskolc Holdingon belül az informatikai tevékenység ellátására is. Szervezeti hatékonyságnövelő projekt folytatása

A 2006. októberében elindított Átalakítási Programot folytatjuk, amely belső szervezeti és működési fejlődési pontokat tárt fel. Jelentős eredményeket értünk el eddig, azonban a 80%-os készültségi fok is jelzi, hogy vannak még tartalékok a jelenlegi rendszerben, folyamatosan vizsgálni kell a hatékonyságjavítási lehetőségeket. Feladat kiosztás, fejlesztése

priorizálás,

számonkérés

rendszerének

áttekintése,

A vezetői szint túlterheltségének oka leginkább a feladatok kiosztásának és számonkérésének rossz rendszerében keresendő. Nincsen meg a szükséges második vonal, amely önálló, kreatív munkavégzésével tehermentesíteni képes a vezető szintet. Meg kell találni a munkaszervezés leghatékonyabb módszerét, valamint a megfelelő embereket a második vonal fejlesztésére. Ez megoldható akár célzott, az adott pozícióhoz szükséges, már meglévő képességgel rendelkező munkavállalók felvételével, de lehet továbbképzések segítségével is.

116


Karriertervezési, személyes képzési programok indítása

A versenypiacon a legtöbb nagyvállalatnak létezik karriertervezési programja, amely a munkavállalók szemében vonzóbbá teszi a munkahelyet. A program segítségével ugyanis előre látható, hogy milyen jövő várható az adott munkavállaló számára, milyen fejlődési lehetőségek vannak. Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a munkavállalók közül sokat - javarészt a legjobb munkaerőket - más társaságok megkörnyékeznek, így feladatunknak kell tekinteni a jövőben, hogy vonzó alternatívát nyújtsunk a társaságunknál maradás bebiztosításához. Motivációs rendszer felülvizsgálata

A SWOT analízisben jeleztük, hogy a munkavállalók nagy részénél nincsen meg a megfelelő motiváció. A hatékony működés elérése érdekében szükséges egy új rendszer kidolgozása, amely részben összefügg az előző nagyprojekttel is, ugyanis a végcél megegyezik: munkavállalói elégedettség, elkötelezettség és minőségjavulás elérése. Funkció- és személyes képességprofilok felvétele

A tudatos humánerőforrás gazdálkodás részeként a megfelelő funkciókhoz a megfelelő munkatársak hozzárendelése elősegíti a szervezet működési hatékonyságának növekedését.

117


II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK Árbevétel

Értékesítési terv Az értékesítési terv összeállításánál a 2002-2007. évi értékesítés alapján készített lineáris trendfüggvény értékeit vettük alapul. Mivel a következő években nem tervezünk forgalmi rendet és szállítási teljesítményt nagymértékben módosító változásokat és kiugró tarifaemelést, ezért a 2007. évihez képest enyhébb utasvesztést prognosztizáltunk. Összességében a menetjegyeknél 5,4 %-os, helyi bérleteknél 0,6%-os, helyközi bérleteknél 3,5%-os utas vesztésre számítunk. Az árképzés főbb szempontjai: 1. A jegyek árképzésénél a 10 db-os gyűjtőjegyet vettük alapul, melynek az árát 100 Ft-tal, 6,25%-kal kívánjuk emelni. Az elővételi menetjegy árát ettől magasabb mértékkel 20 Ft-tal, 11,1%-kal tervezzük emelni. A járművezetői jegy árának előirányzott értéke 300 Ft, amivel a forgalmi időkiesések visszaszorítását szeretnénk elérni. 2. A napijegy és a hétvégi családi jegy ára az elővételi jegy áremelésével azonos mértékű. A turista jegyek és az egyvonalas busz bérletek áremelése a tavalyi időszak rövidítés miatt átlagon aluli mértékű lesz. 3. Az árképzés a teljes áru bérletek rendszerében a kombinált utazást lehetővé tevő típust részesíti előnyben, minden teljes árú havi bérlet ára 100 Ft-tal emelkedik. A villamos bérlet árát az egyvonalas buszbérlet árával azonos szinten tartjuk (2900 Ft). 4. Tanuló és nyugdíjas bérleteknél a fogyasztói árkiegészítés feltételezett változatlansága miatt keletkező nagymértékű áremelést üzletpolitikai kedvezménnyel (villamos bérleteknél 270 Ft/db, kombináltnál 180 Ft/db) kívánjuk mérsékelni. 5. A helyközi közlekedésben megszűnt a nyugdíjasok kedvezménye, ezért ebben a vonatkozásban a teljes árutól olcsóbb bérlet üzletpolitikai kedvezménynek tekinthető. A távolsági teljes árú bérletek is 100 Ft-tal emelkednek. A 2008. évi tarifajavaslat szerint a tarifaemelés 2008. január 1-től átlagosan 5,1%-os, menetjegyeknél 11,4%, bérleteknél 3,4%-os mértékű. Az egyéb díjtételekben nem lesz árváltozás, de a pótdíjak elrettentő hatásának fokozása végett a díjemelés indokolt. Ezen pótdíjakkal továbbra is csak követjük más városok díjtételeit. Mivel a pótdíjemeléssel nem azokat szeretnénk büntetni, akik a megvásárolt bérletüket otthon felejtették, ezért a bérletbemutatás pótdíja nem változik. A jelzett tarifaemelés az értékesítési terv adatainak megfelelően a 2008. évre vonatkozóan 4.919.581 ezer Ft személyszállítási (jegy, bérlet, árkiegészítés) bevételt

118


eredményez. Ebből a tarifabevétel 3.256.631 ezer Ft, a fogyasztói árkiegészítés 1.661.950 ezer Ft. A fogyasztói árkiegészítés rendszere feltételezéseink szerint a következő három évben nem változik. Az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés várhatóan az inflációval azonos mértékben emelkedik. A helyi közlekedésben a tanuló és nyugdíjas, illetve a távolsági közlekedésben a tanuló bérletek értékesített darabszáma alapján igényelhető támogatás várhatóan 2008-ban nem változik. Költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az ágazati jellemzőknek megfelelően az energia költségek a legmeghatározóbbak, a kibocsátott szállítási teljesítménnyel arányos energiaköltségek normatív felhasználásánál nincs jelentős naturáliában jelentkező változás, így a villamos vontatási energia és gázolaj felhasználás költség növekedését az áremelkedés okozza. A földgáz felhasználás tervezésénél a végrehajtott nyílászáró cserék és a tervezett fűtésrekonstrukció hatásaként csökkenést prognosztizáltunk. A felhasznált mennyiségekből számolt értékek a várható áremelések és infláció mértékének figyelembevételével kerültek kiszámításra.

Érték

Természetes mértékegységben

Megnevezés

Mértékegység

2007.év várható

2008. terv

2009. terv

2010. terv

Index Eltérés 2008 terv / 2008 terv 2007 várható 2007 várható

Villamos vontatási energia terv

kWh

6 648 434

6 649 900

6 639 830

6 630 200

100,0%

1 466

Villamos energia kommunális terv

kWh

1 332 872

1 308 200

1 233 200

1 232 970

98,1%

-24 672

Gázolaj összesen

liter

4 836 242

5 042 192

5 078 640

5 167 450

104,3%

205 950

Nm3

681 167

604 700

591 730

581 320

88,8%

-76 467

Villamos vontatási energia

ezer Ft

165 527

173 362

174 234

175 228

104,7%

7 835

Villamos energia kommunális

ezer Ft

33 231

34 146

32 568

33 300

102,8%

915

Gázolaj összesen

ezer Ft

941 701

1 026 307

1 059 696

1 105 505

109,0%

84 606

Földgáz

ezer Ft

54 242

50 341

50 300

50 700

92,8%

-3 901

Egyéb

ezer Ft

26 030

28 755

23 663

23 602

110,5%

2 725

Egyéb 2. (Üa. Prémium, adók, fagyálló)

ezer Ft

31 833

8 880

6 150

6 150

27,9%

-22 954

Összesen

ezer Ft

Földgáz

1 252 564

1 321 791

1 346 611

1 394 485

105,5%

69 227

Az autóbusz vezetők üzemanyag prémiuma 2008. január 1-től személyi jellegű egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra. A járműkarbantartás a hálózat racionalizálás kapcsán nagymértékű átalakításra kerül. Az IFUA tanácsadói javaslatára új alapokra került a karbantartási költségek 119


elszámolása. A járműpark csökkentése az idősebb járművek selejtezésével valósult meg, ezzel tovább csökkent az autóbuszok átlagéletkora. A karbantartási ciklusok átalakításra kerültek. A karbantartás anyag felhasználási igényét a továbbiakban nem a régi típusú buszok alkatrészei és fődarabjai határozzák meg, hanem a korszerű járművek drágább, illetve nagyobb egységben cserélhető alkatrészei és ezen járművek fődarabjai. Infláción felüli bevétel-, illetve költségemelkedések: 1. Saját termelésű készletek állományváltozása: 2007. évben nem újítottunk fel fődarabokat, mert többnyire a selejtezett autóbuszok fődarabjait használtuk fel. 2. Anyagköltségnél a villamos javítás tekintetében az SGP E1 típusú villamosok futásteljesítménye indokolja a magasabb ráfordítási igényt. 3. Igénybevett szolgáltatások értékénél az egyre magasabb kilométer telítettségű (elsősorban VOITH típusú) váltók nagyobb számú javítását tervezzük. A 2007. évi 6-8 darabbal szemben 2008. évre 10-12 darab várható. Személyi jellegű ráfordítások A bértömeg számításánál a 2007. évi leépítések után a 4 % körüli béremelés mellett a 2008. évnél a +1%-os kafatéria emelés hatását is figyelembe vettük. A személyi jellegű egyéb kifizetések főbb összetevői: 1. Kafetéria

224,8 millió Ft,

2. Törzsgárda

22,0 millió Ft,

3. Betegszabadság, társaságot terhelő táppénz

49,1 millió Ft,

4. Munkábajárás

21,8 millió Ft.

A bérjárulékoknál a 29,0% és 3,0%-os kulcsokkal számoltunk. Értékcsökkenési leírás Az ÉCS tervezésekor figyelembe vettük a meglévő eszközök értékcsökkenési leírása mellett a tervezett nagy beruházások hatását és a befektetett eszközök színvonalának fenntartásához szükséges pótló beruházások hatását is. A 2010. évi költségcsökkenést a 2002-ben beszerzett 68 db MAN autóbusz értékcsökkenésének kifutása okozza. A villamos nagyprojekt kapcsán ÉCS növekedést nem terveztünk.

120


Pénzügyi műveletek Pénzügyi bevétel – Folyamatos likviditási hitel igénybevétele minimális mértékűt terveztünk. Pénzügyi ráfordítás – A kamatszámításnál a 2007. évben fennálló hitelállományból és az újabb beruházási hitelekből indultunk ki, melyekre kamatköltségként 206,0 millió Ft-ot terveztünk.

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)


121

2007. év várható 4 780 568 62 993 1 334 371 1 815 471 290 420 58 594 40 654 3 515 2 208 653 439 156 713 160 3 139 014 887 539 15 870 -73 144 336 230 000 -229 664 -302 808 267 551 2 900 264 651 -38 157 0 -38 157 -38 157

2008. év terv 5 161 411 40 375 1 222 600 1 920 263 299 655 60 432 44 666 4 218 2 329 234 436 050 750 238 3 252 454 895 157 6 680 -59 139 200 206 000 -205 800 -264 939 267 480 2 907 264 573 -366 0 -366 -366

1 040 855 230 625 185 61 124 10 2 8 1050

994 810 220 590 184 59 125 8 1 7 1 002


III. DÍJ JAVASLAT

Az árak megállapításáról szóló 1991. évi LXXVIII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a helyi tömegközlekedés és a Miskolc közigazgatási határát átlépő autóbuszjárat viteldíjáról, valamint a hatósági árformába tartozó különjárati díjakról a Tisztelt Testület dönt. Miskolc Megyei Jogú Város Környezet- és Természetvédelmi Keretterve a közlekedési eredetű emissziók csökkentése érdekében előírja a tömegközlekedés gépjárműállományának korszerűsítését és a villamos vontatás részarányának bővítését. A közösségi közlekedési feladatok ellátását - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. alapján - Közszolgáltatási Szerződés szabályozza. A helyi közlekedés 2007. július 1-től érvényes díjait a 38/2006. (XII.06.), és a 21/2007. (VI.27.) Önkormányzati rendelet szabályozza. A díjemeléssel a közszolgáltatás meghatározott színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól. A díjemeléssel az infláció okozta költségnövekedés kerül kompenzálásra, a közlekedési szolgáltatást igénybe vevő utasokra való áthárítással, így a társaság vesztesége, illetve a pénzügyi kompenzáció mértékének növekedése elkerülhető. A tarifa javaslat kialakítása során az energia és üzemanyag árak esetében is inflációnak megfelelő növekedéssel kalkuláltunk. A tömegközlekedési díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a helyi közlekedés működtetéséhez biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény szabályozza az önkormányzat ellátási felelősségét, előírja közszolgáltatói szerződéskötési kötelezettségét és rendelkezik a veszteségkiegyenlítés módjáról. A tarifaterv készítése során a következő jogszabályi változásokat vettük figyelembe: o 139/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 2007. augusztus 31-től módosult, mely alapján megszűnt a tanulók távolsági buszbérletének 67,5%-os kedvezménye. o 2003. évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről 2007. július 1-től változott, az értékesített kedvezményes bérletek után igényelhető fogyasztói árkiegészítés rendszerében változás a közeljövőben nem várható.

122


Tarifa javaslat A tarifa javaslat összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: o Alapelvárásnak tekintettük az alapterv menetjegy-, bérlet értékesítésből és a fogyasztói árkiegészítésből származó bevételi célkitűzését, mely 4.961 mFt. o Az értékesítési tervet (2. melléklet) a 2004-2007. évi értékesítési adatok alapján készítettük el. A 2008. évi tervezésnél az inflációnak megfelelő mértékű áremelés miatt, keresletcsökkenéssel számolunk. o A fogyasztói árkiegészítés rendszere feltételezéseink szerint a következő évben nem változik. Az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés várhatóan az inflációval azonos mértékben emelkedik. A helyi közlekedésben a tanuló és nyugdíjas, illetve a távolsági közlekedésben a tanuló bérletek értékesített darabszáma alapján igényelhető támogatás várhatóan 2008-ban nem változik. o A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített, férőhelykilométerben meghatározott szállítási teljesítmény a 2007. évi szinten kerül rögzítésre. o A költségek tervezésénél a Miskolc Holding Zrt-től megkapott inflációs és árfolyam változási előrejelzések kerültek beépítésre. Tarifa struktúrában végrehajtandó módosítások: o Pótdíjak tekintetében a többi közlekedési cég díjaihoz igazodunk. Az árképzés szempontjai: o A jegyek árképzésénél a 10 db-os gyűjtőjegyet vettük alapul, melynek az árát 100 Ft-tal, 6,25%-kal kívánjuk emelni. Az elővételi menetjegy árát ettől magasabb mértékkel 20 Ft-tal, 11,1%-kal tervezzük emelni. A járművezetői jegy árának előirányzott értéke 300 Ft, amivel a forgalmi időkiesések visszaszorítását szeretnénk elérni. o A napijegy és a hétvégi családi jegy ára az elővételi jegy áremelésével azonos mértékű. A turista jegyek áremelése a tavalyi időszak rövidítés miatt, átlagon aluli mértékű. o Az egyvonalas busz bérletek áremelése a kombinált bérletek áremelésénél nagyobb, átlagos mértékű lesz. o Az árképzés a teljes áru bérletek rendszerében a kombinált utazást lehetővé tevő típust részesíti előnyben, az átlagosnál alacsonyabb mértékben emelkedik.

123


o A villamos bérlet árát az egyvonalas buszbérlet árával azonos szinten tartjuk (3000 Ft). o Tanuló és nyugdíjas bérleteknél a fogyasztói árkiegészítés feltételezett változatlansága miatt keletkező nagymértékű áremelést üzletpolitikai kedvezménnyel (villamos bérleteknél 270 Ft/db, kombináltnál 180 Ft/db) kívánjuk mérsékelni. o A helyközi közlekedésben megszűnt a nyugdíjasok kedvezménye, ezért ebben a vonatkozásban a teljes árutól olcsóbb bérlet üzletpolitikai kedvezménynek tekinthető. A 2008. évi tarifajavaslat szerint egy lépcsőben történik a tarifaemelés 2008. január 1-től átlagosan 7,8 %-os, menetjegyeknél 11,4%-os, bérleteknél 6,8%-os mértékben. Az egyéb díjtételekben nem lesz árváltozás, de a pótdíjak elrettentő hatásának fokozása végett a díjemelés indokolt. Ezen pótdíjakkal továbbra is csak követjük más városok díjtételeit. Mivel a pótdíjemeléssel nem azokat szeretnénk büntetni, akik a megvásárolt bérletüket otthon felejtették, ezért a bérletbemutatás pótdíja nem változik. A jelzett tarifaemelés az értékesítési terv adatainak megfelelően a 2008. évre vonatkozóan 4.961.572 ezer Ft személyszállítási (jegy, bérlet, árkiegészítés) bevételt eredményez. Ebből a tarifabevétel 3.320.622 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés 1.640.950 ezer Ft.

124


125


126


127

Javaslat: a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6./ Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

Miskolc Holding Közterületi Reklám Divíziójának küldetése Megtisztelő felelősségünk Miskolc város közterületeinek igényes, rendezett formában történő reklám célú hasznosítása, a hirdetmények és reklámhordozók elhelyezésének, közzétételének szabályozása, mellyel hozzájárulunk az egységesebb reklámarculat kialakulásához és a városlakók komfortérzetének javításához. Meghatározó szereplőjévé kívánunk válni az Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének. Döntéseinket a lakosság és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át. Küldetésünk a szakszerű gazdálkodás és a városkép védelmének összehangolása.

A Reklám Divízió jövőképe A divízió működésének köszönhetően a közterületi reklámozás rendezetté és igényessé váljon Miskolcon, a városkép kulturált és a helyi polgárok jogos igényeinek megfelelő színvonalú legyen.

Rendezett és szabályozott reklámhelyzet megteremtésével a köztéri reklámról kialakult kedvezőtlen kép javuljon a lakosság körében.

Megfelelő keretek és szabályok felállításával, szigorú ellenőrzéssel felügyeljük a köztéri reklámhelyzetet és visszaszorítjuk az illegális reklámhordozókat.

Stratégiai célok Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont

o Nyereséges gazdálkodás o Beruházások, fejlesztések

128


Stakeholder-ek (érintettek) nézőpont

o Reklámrendelet módosítása o Hosszú távú, határozott idejű megállapodás a reklámhasznosítási feladatokra o Közterületi plakátmentesítés o Teljes körű reklámfelmérés o Hatékony együttműködés az Önkormányzattal o Hosszú távú reklámkoncepció elkészítése Belső folyamatok nézőpont

o Tagvállalati együttműködés o Hatékonyságjavítás Fejlesztési, tanulási nézőpont

o Humánerőforrás gazdálkodás javítása o Szakmai fejlődés biztosítása Stratégiai nagyprojektek bemutatása Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont Nyereséges gazdálkodás

2007. június 11-től az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Miskolc Holding Zrt. feladata a közterületi reklámvagyon-hasznosítási tevékenység új üzletágként való megszervezése. A Miskolc Holding Zrt. a vagyonértékű jogért ellenértéket fizetett az Önkormányzat felé. A vagyonértékű jog ellenértéke az első működési évben – amely a szerződés aláírásával kezdődött és 2007. december 31ig tart- 16.000.000.-Ft + 20% ÁFA. A Miskolc Holding Zrt. Reklám Divíziója megkezdte a tevékenység koordinálását, melynek keretében ellátja az önkormányzattól átvett feladatköröket és további fejlesztési, stratégiai célok megalapozását kezdte el. A reklámhasznosítási megállapodásban rögzített feladatokat és a további fejlesztéseket saját finanszírozásban végezzük el. A reklámrendelet hatályba lépése után emelkedtek a köztéri hirdetésekből származó bevételek. Az Önkormányzat által korábban kiadott közterület-használati engedélyek azonban érvényben maradtak, melyekkel kapcsolatos díjtételek az engedélyek lejártáig az Önkormányzathoz folynak be. A reklámrendelet díjtételei ezekre a reklámhordozókra vonatkozóan csak az engedélyek lejárta után lesz érvényes. Tevékenységi körünk bővítésével kívánjuk megteremteni a nyereséges és sikeres működés alapjait.

129


Beruházások, fejlesztések

A Reklám Divízió a reklámmegjelenések engedélyezési folyamatának koordinálása mellett további fejlesztéseket tervez.

o Plakáttábla-rendszer A tervezett fejlesztések egyik területe megoldana egy régóta fennálló problémát. Egy egységes arculatú plakáttábla-rendszer kialakításával megteremteni kívánjuk az igényes közterületi plakátolás lehetőségét. Miskolcon jelenleg nem találhatóak városképbe illeszkedő, minőségi és színvonalas plakátkihelyezésre alkalmas táblák vagy hengerek.

A plakáttábla-rendszer kialakításával egységes arculatú, városképbe illeszkedő és igényes köztéri megjelenés biztosítható a plakátokon hirdető vállalkozások és intézmények részére. Egyrészről a helyi kulturális intézmények eddigi hirdetési nehézségeit is megoldja, másrészről az eddig illegális plakátolást választó hirdetői kör is várhatóan bekerül az ügyfélkörbe. Mindezek alapján pedig nagyobb lehetőség nyílik a vadplakátok visszaszorítására, azok elleni fellépésre. A táblák létesítésének legfőbb előnye, ellenőrizhetővé és befolyásolhatóvá válnak.

hogy

a

kihelyezések

könnyebben

o Egyéb reklámhordozók A Reklám Divízió Holding tulajdonú hirdetőeszközök tervezését és telepítését tervezi, melyek hasznosításával növelhető a reklámbevétel. A tervezett reklámhordozók egységes és színvonalas arculata nemcsak a hirdetők számára biztosít majd minőségi megjelenést, hanem a városképet is pozitívan befolyásolja. A tisztán kereskedelmi célú reklámhordozók telepítése mellett célunk egy egységes információs táblarendszer kialakítása is. Az információs táblák információs csíkokat tartalmaznak, amelyek elsősorban közhasznú információkat közölnek, a további felületeken pedig hirdetéseket, kereskedelmi információkat tartalmazhatnak, amelyek hasznosításával a városban található nagy számú útbaigazító táblák megszüntethetőek. A táblák előnye továbbá, hogy kulturált, időálló kivitelük igényességet, a környezet iránti figyelmet sugároznak. Az információs rendszer telepítésének első szakasza a városba bevezető főutak mentén és terek mellett kezdődik el. A Reklám Divízió célja, hogy a közterületeken a saját tulajdonú reklámhordozók és az információs táblarendszer az önálló hirdető berendezések valódi alternatívája legyen.

130


Stakeholder-ek (érintettek) nézőpont

o Reklámrendelet módosítása A Miskolc Holding Zrt. Reklám Divíziója 2007. június 11 -től kezdte meg a reklámmegjelenésekkel kapcsolatos engedélyezési folyamatok koordinálását, a reklámrendelet betartatását. A reklámhasznosítási feladatok átvétele óta lehetőség nyílt arra, hogy összevessük a rendelet előírásait a reklámpiaci gyakorlattal és elérendő céljainkkal. A reklámpiaci környezet gyors változásaihoz igazodva folyamatosan felülvizsgáljuk a rendelet előírásait. 2007. októberében jogszabályi változások indokolták a rendelet módosítását. Eddigi tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy célszerű a rendelet szakmai és jogi előírásainak újabb módosítása. A módosítások érintik a rendelet értelmező rendelkezéseit: a reklámberendezés és a járműreklám fogalmak egységesebb, pontosabb megfogalmazást igényelnek. Egy újabb reklámtevékenység díjrendszerbe vonását javasoljuk. A közterületi promóció gyakori és kedvelt reklámtevékenység. Az eredeti rendelet alapján nehézséget okozott a promóciók reklám célú terület-bérleti díjának meghatározása. Alapvető jogszabályi módosítást javaslunk a hirdetmények elhelyezésének előírásaival kapcsolatosan. A rendelet jelenlegi előírásai a gyakorlatban nem adtak megfelelő lehetőséget a közterületeken kihelyezett illegális plakátolókkal szembeni hatósági fellépésre. A javasolt előírás szigorúbb és pontosabb megfogalmazása eredményesebb hatósági intézkedésre ad lehetőséget az illegális plakátok kihelyezőivel és a plakátokon hirdetőkkel szemben. A reklám célú terület-bérleti díjak emelését javasoljuk, főként az I. övezetben található reklámhordozókra vonatkozóan. Elsődleges feladatunk egy harmónia megteremtése a közterületi reklámozás területén. A vállalkozások részére biztosítani kell a közterületi hirdetés lehetőségét, ám figyelembe véve azt, hogy a közterületi reklámozás kisebb költségvonzatú, mint más médiában, ezért a díjak meghatározásával is befolyásolni kívánjuk a köztéri reklám-megjelenéseket. A díjak változása az érintett vállalkozások jövedelmezőségét nem befolyásolja számottevően. A módosítási javaslatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. o Hosszú távú, határozott idejű megállapodás a reklámhasznosítási feladatokra A reklámhasznosítási megállapodás értelmében a Miskolc Holding Zrt. a vagyonértékű jogért 16.000.00.-Ft + 20% ÁFA ellenértéket fizetett az első működési évre, amely a megállapodás aláírásával kezdődött és 2007. december 31-el zárul. A megállapodás szerint a működés első évét követően az Önkormányzat joga a vagyonértékű jog ellenértékének felülvizsgálata és megváltoztatása.

131


Javasoljuk, hogy a vagyonértékű jog 2008. évre vonatkozó ellenértékének meghatározásával egyidőben a Közgyűlés hozzon határozatot arról, hogy a reklámhasznosítási megállapodást határozott időtartamra, 10 évre módosítsák a Felek. A reklámhasznosítási feladatok határozott időtartamú átvétele esetén biztosítható a város reklámpiacán történő nagy értékű beruházások megtérülése.

o Teljes körű reklámfelmérés A város arculatának esetleges átalakítását egy teljes körű reklámfelméréssel kezdtük. A felmérés jelenleg is tart, melyet a Közterület-felügyelet munkatársai végeznek. A felmérés közvetlen eredménye, hogy a város pontos képet kap a köztéri reklámozás helyzetéről. A felmérés alapján elkészített adatbázis elemzése 2008. első negyedévében befejeződik. A felmérés eredményességéhez szükséges az Önkormányzat közreműködése annak meghatározásában, hogy az egyes eszközök rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel. A Holding vállalja, hogy a közterületeken elhelyezett illegális reklámhordozók eltávolításáról gondoskodik.

o Közterületi plakátmentesítés A plakát kihelyezésére alkalmas felületek hiánya következtében a közterületeken megjelentek az illegális plakátok. Ez a közterületi rendezetlenség nagymértékben rontja a városkép minőségét bárhol a városban. A plakátolási lehetőségek biztosítása mellett elsődleges feladatunk az illegális plakátolók elleni fellépés. A vadplakátolásokat a Közterület-felügyelettel együttműködve szorítjuk vissza, a vonatkozó reklámrendelet alapján szabálysértési eljárásokat kezdeményezünk.

o Hatékony együttműködés az Önkormányzattal Az engedélyezési eljárások során kialakult egy együttműködési forma a Reklám Divízió és a hatósági és döntési jogköröket gyakorló Önkormányzat Főosztályai között. Az együttműködést még hatékonyabbá kívánjuk tenni a reklámfelmérés eredményeinek elemzése, az engedély nélküli hirdetőeszközök megszüntetése és a város köztéri hirdetési piacának kialakításával kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében is.

132


o Hosszú távú reklámkoncepció elkészítése Az egy éves működés tapasztalatok alapján a Miskolc Holding Zrt. hosszú távú reklámkoncepciót terjeszt a Közgyűlés elé Miskolc város közterületeinek reklám célú hasznosításáról. A köztéri reklámkoncepció vázolja a hirdetési célú köztéri vagyon hasznosíthatóságának lehetőségeit, javaslatot tesz a továbblépés és a működtetés módozataira. A koncepció az egységesebb városkép és a rendezettebb köztéri viszonyok eléréséhez szükséges javaslatok mellett vizsgálná, hogy a közterületek hirdetési célú hasznosítása hogyan optimalizálható a bevételek növelése mellett. Belső folyamatok nézőpont

o Tagvállalati együttműködés A Reklám Divízió a Holding tagvállalatok közreműködésével hatékonyan intézkedik az illegális reklámeszközök eltávolításáról és az adott közterület helyreállításáról. A reklámhordozók eltávolítását megelőző hatósági egyeztetéseket, engedélyek ellenőrzését a divízió végzi. o Hatékonyságjavítás A

nagy

számban

előforduló

ideiglenes

reklámkampányok

koordinálása,

a

vadplakátolások visszaszorítása, és az illegális reklámtevékenységek megszüntetése érdekében folyamatos köztéri ellenőrzést kívánunk fenntartani, illetve a hatóságokkal történő szoros együttműködés alapján még hatékonyabban kívánunk intézkedni a reklámhelyzet rendezése érdekében. Nagy figyelmet fordítunk a lakossági bejelentésekre, hatósági észrevételekre. Fejlesztési, tanulási nézőpont

o Humánerőforrás gazdálkodás javítása A Holding humán erőforrás stratégiájában alapvető fontosságú a Reklám Divízió munkavállalóinak szakmai továbbképzése, képességeik, tudásuk fejlesztése, továbbá a munkatársak számának növelése. o Szakmai fejlődés biztosítása A reklámpiacon belül sajátos helyet foglal el a közterületi reklám, amely napjainkban az egyik leggyorsabban fejlődő médiatípus. A közterületi reklámmal foglalkozó munkatársainknak specifikus jogi és reklámszakmai ismeretekre van szüksége.

133


II. DÍJ JAVASLAT

A Miskolc Holding Zrt. Reklám Divíziója 2007. június 11 -től kezdte meg a reklámmegjelenésekkel kapcsolatos engedélyezési folyamatok koordinálását, a reklámrendelet betartatását. A reklámhasznosítási feladatok átvétele óta lehetőség nyílt arra, hogy összevessük a rendelet előírásait a reklámpiaci gyakorlattal és elérendő céljainkkal. A reklámpiaci környezet gyors változásaihoz igazodva folyamatosan felülvizsgáljuk a rendelet előírásait. 2007. októberében jogszabályi változások indokolták a rendelet módosítását. Eddigi tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy célszerű a rendelet szakmai és jogi előírásainak újabb módosítása. A módosítások érintik a rendelet értelmező rendelkezéseit: a reklámberendezés és a járműreklám fogalmak egységesebb, pontosabb megfogalmazást igényelnek. Új típusú közterületi reklámtevékenységek terjedtek el a reklámpiacon, melyek szabályozását és díjrendszerbe vonását teszi lehetővé a rendelet kiegészítése. A közterületi eseménymarketing gyakori és kedvelt reklámtevékenység, amely termékek, szolgáltatások közterületen történő népszerűsítését foglalja magába. A hirdetményezési céllal átalakított felületű (karosszériájú) járműveket ezidáig bejelentés nélkül működették a reklámcégek a közterületeken, a reklámrendelet hatálya alá vonva azonban ellenőrzötté és díjkötelessé válhat ez a fajta reklámtevékenység A Belváros területén mobil megállítótáblák esetében városképi szempontból fontosnak tartjuk a kihelyezési tilalom területi kiterjesztését. Alapvető jogszabályi módosítást javaslunk a hirdetmények elhelyezésének előírásaival kapcsolatosan. A rendelet jelenlegi előírásai a gyakorlatban nem adtak megfelelő lehetőséget a közterületeken kihelyezett illegális plakátolókkal szembeni hatósági fellépésre. A javasolt előírás szigorúbb és pontosabb megfogalmazása eredményesebb hatósági intézkedésre ad lehetőséget az illegális plakátok kihelyezőivel és a plakátokon hirdetőkkel szemben. A területi kategóriák módosításával a következő utcák: Zsolcai kapu, Csabai kapu, a Szilágyi Dezső út Soltész nagy Kálmán és Lévay út közötti szakasza magasabb övezeti besorolásba kerülnek, melyek reklám célú hasznosítása meghatározóbb és keresettebb a médiapiacon. A módosítási javaslatokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

134

Javaslat: a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosítására

7./ Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosítására

I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK

A Régió Park Miskolc Kft. küldetése:

Megtisztelő felelősségünk Miskolc fizető parkolási rendszerének üzemeltetése. Szakértelmünkkel folyamatosan fejlesztjük a parkolási rendszert és szabályozzuk a gépjárműforgalmat,

mellyel

hozzájárulunk

a

városlakók

életminőségének

javításához. Innovációs képességünkkel meghatározó szereplőjévé kívánunk válni a közterületei parkolás mellett – a parkolóházak üzemeltetésének és ezzel a tevékenységünkkel részévé kívánunk válni a város gazdaságszervezési és városfejlesztési tevékenységének. Döntéseinket a lakosság és a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át. Támogató szervezeti kultúránkkal a tanulás, a fejlődés az alkotóerő kiteljesítése mellett kötelezzük el magunkat.

A Régió Park Miskolc Kft. szlogenje:

A MISKOLCI KÖZLEKEDÉSI KULTÚRÁÉRT!

A Régió Park Miskolc Kft. jövőképe

Törekszünk arra, hogy Miskolc városában a közterületi parkolás területén jelenlegi

pozícióinkat

megtartsuk,

illetve

Miskolcon

és

környékén

a

szolgáltatási tevékenységünket bővítsük. A közterületi parkolás mellett a Régió Park Miskolc Kft parkolóház üzemeltetés területén is piacvezetővé kell, hogy váljon 2010.-ig. Célkitűzésünk: Miskolc város Közlekedési kultúrájának a parkolás kultúrájának az emelése, és emellett a P + S rendszer bevezetésével egy környezet barát parkolási rendszer kialakítása és üzemeltetése.

135


A Régió Park Miskolc Kft. stratégiai céljai

A társaság értékeinek feltárását követően megalkotott értéktérkép alapján - mely az elismert értékek vonatkozásában a jelenlegi és az elvárt teljesülési szinteket tartalmazza - kerültek meghatározásra a Régió Park Miskolc Kft. stratégiai alapcéljai az alábbi négy nézőpontba csoportosítva.

Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont

o Beruházások finanszírozási hátterének megteremtése o Likviditás javítása o Komplex parkolási rendszer működtetőjévé válni

Érintettek nézőpont

o Fogyasztói elégedettség növelése o Piacbővítés

Belső folyamatok nézőpont

o Működési hatékonyság javítása o Holding szinergiák kihasználása o Ellenőrzés hatékonyságának növelése

Fejlesztési, tanulási nézőpont

o Parkolóház divízió kialakítása, üzemeltetése o Humánerőforrás fejlesztése

136


A stratégiai nagyprojektek definiálása Üzemi eredmény javulása, keresztfinanszírozás a közterületi parkolásból

Az eredményjavításnak alapvetően két útja lehetséges, melyek önmagukban is, de elsősorban egyidejűleg hatva eredményezhetik az üzemi, illetve társasági, végső fokon pedig a vállalatcsoporti eredmény javulását: o bevételnövelés o költségcsökkentés. A bevételek növelésének két lehetősége van társaságunknál a parkolóhelyek számának növelése, illetve a parkolási díjemelés. Az MMJV Önkormányzatához leadásra került egy rendeletmódosítás, mely 2007. november 01.-től a parkolóhelyek számát 200 db-al megnöveli. 2008. december 31.-ig újabb kb 200 parkolóhely bevonása a rendszerbe. A stratégia elfogadása után rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, melyek kihasználtsága elérte azt a szintet, ami már indokolja a terület fizető parkolóvá történő alakítását. A díjtételek növelését indokolja az a tény, hogy a Miskolci díjtételek a főváros és Megyei jogú városok tekintetében messze a legalacsonyabb. A bevétel növelési lehetőségek másik lehetséges iránya a bérletek szűkítése, korlátozása. A tanulmány jóváhagyásának határideje 2007. december 31. Bevezetése a MMJV Közgyűlés jóváhagyásának a függvénye. A mi számításaink szerint 2008. január 01.-től a legmagasabb díjtétel bruttó 220,Ft/óra, 2009. január 01.-tól a ZÖLD zónában bruttó 250,- Ft/óra és arányosan az egyéb zónák díjai. A költségek jelentős csökkentésére a társaságnál nincs lehetőség, hiszen a társaság eddig is a maximális költség takarékosság mellett üzemelt. A Régió Park Miskolc Kft. fejlesztéseit a Közterületi parkolásból fogja az elkövetkezendő években finanszírozni. A parkolóházak, mélygarázsok megtérülése közel 20 év, azok a kezdeti időszakban önállóan nem képesek gazdaságosan üzemelni. A végrehajtott, illetve tervezett beruházások a közterületi parkolás eredményéből finanszírozhatóak. A parkolók építése a MMJ város stratégiai céljai közé tartozik, és ezeket is finanszírozni kell. Felül kell vizsgálni, hogy a közterületi parkolásnak milyen „eltartó ereje van” az újabb projektek megvalósítása előtt felül kell vizsgálni a várossal kötött szerződést és a pénzügyi egyensúly érdekében csökkenteni kell a városnak fizetett bérleti díjat.

137


Követelésbehajtás rendszerének felülvizsgálata, új alapokra helyezése

A Régió Park Miskolc Kft.-nél a behajtás az országos benchmark adatokat figyelembe véve példaértékű. A kihelyezett pótdíjak 70 %-a a jelenlegi rendszerben behajtásra került. A pótdíjat be nem fizető autósoknak a második pótdíjfizetési felszólítás 2007. november 15.-ig postázásra kerül. A be nem fizetett pótdíjak fizetési meghagyásának, illetve bírósági úton történő behajtásának rendszerét ki kell dolgozni, és 2008. január 31.-ig a 2007. februárig kihelyezett pótdíjakat peresíteni kell. 2008. január 01.-től folyamatosan a pótdíjállomány peresítése szükséges, és célként fogalmazódik meg, hogy 2009. december 31.-ig el kell érni, hogy a pótdíj kihelyezéstől 8 hónapon belül a be nem fizetett pótdíjak peresítésre kerüljenek. A parkolóház építés P + S rendszer kiépítése

2007. évben a társaságnál egy új divízió jön létre, az addig meglévő közterületi parkolás mellett. 2007. októberében átadásra kerül a belvárosi mélygarázs. Tervezett üzembehelyezésének végső időpontja 2007. november 01. Elkezdődött és 2008. július 01.-ig elkészül a Széchenyi negyedi parkolóház. A két parkolóház 500 parkolóhellyel fog rendelkezni. A társaság tárgyalásokat folytat az OTP Ingatlan Zrtvel a Rozmaring parkolóház megépítésére, mely várhatóan 2 éven belül elkészül 140 férőhellyel. A társaság megkezdte három mélygarázs megépítésének a lehetőségét felmérni. Az első a Főtér alatt kerülne kivitelezésre a tér rekonstrukciójával párhuzamosan. A tervezett parkolóhelyek száma 250-300. Szintén a tér átalakításával volna célszerű megvalósítani a Vörösmarty tömbben található parkolóházat, mellyel párhuzamosan az Arany János u. Corvin u. Király u. közötti szakasza sétáló utcává válna. Itt közel 400 gépjármű parkolóhely kialakítására van lehetőség, két szinten, egy szintes megvalósítás esetén 180-200 férőhely. A harmadik vizsgált terület a Mártírok udvar, mely 150 gépjármű befogadására alkalmas. A jelenleg folyó beruházásokkal, illetve a tervezett mélygarázsokkal kialakításra kerül Miskolcon a P + S rendszer, azaz „Parkolj és Sétálj”. A parkolóházak közvetlen közelében (Arany J. u., Régiposta u. Széchenyi u. térsége, Kossuth u. Patak u., Városház tér, Hunyadi u., stb) a felszíni parkolás teljes egészében megszüntethető, és ezzel egy élhető város jön létre. A P + S rendszer kiépítésének határideje 2010. december 31.

138


Marketing kommunikáció kommunikációjához

javítása,

kapcsolódás

a

Holding

marketing

A Régió Park Miskolc Kft., illetve az általa végzett tevékenység társadalmi elfogadottságát nagymértékben javítani kell. A marketing kommunikáció javítása a Holding által megfogalmazott irányelvek, arculatok figyelembevételével kell, hogy történjen. Legfontosabb elemei: o Új arculat frissítés o Szponzorációs szerződések Sport, kultúra, stb., komplex javaslat, illetve megvalósítás o Az új divízió bevezetése A folyamat az első parkolóház üzembe helyezésével kezdődik, melynek a elemei a Holdinggal közösen kialakításra kerültek. Tapasztalatok alapján második parkolóház bevezetésének megtervezése. A Széchenyi negyedi parkolóház hatékony működésének biztosítása. A többi parkolóház, és magának a P + S rendszernek bemutatása, kommunikációja a parkolóházak belépésének időpontjaiban kerül meghatározásra.

Holding szintű koncentrált ügyfélszolgálati feladatok támogatása (összhangban a Holding 4.2. nagyprojektjével)

végrehajtásának

A Holding szinten koncentrált ügyfélszolgálati szervezet létrehozásának keretében bevezetésre kerül a Contact Center, Call Center, valamint a lakosság részére egységes WEB felület kerül kialakításra. A Holding stratégiai elképzeléseihez igazodóan meg kell határoznunk a kapcsolódások lehetséges formáját, annak számítástechnikai, jogi, stb, szervezeti hátterét.

A városon belüli parkolási területek bővítése

Az MMJV Önkormányzatához leadásra került egy rendeletmódosítás, mely 2007. november 01.-től a parkolóhelyek számát 200 db-al megnöveli. 2008. december 31.-ig újabb kb 200 parkolóhely bevonása a rendszerbe Ez a bővítés már a parkolási stratégia része. Külső vállalkozó bevonásával felmérésre került Miskolc „bővített” belvárosának parkolási helyzete (parkolóhelyek, garázsok, parkolóházak száma, illetve az OTÉK szerinti igény összehasonlításával).

139


A stratégia elfogadása után rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, melyek kihasználtsága elérte azt a szintet, ami már indokolja a terület fizető parkolóvá történő alakítását.

Regionális terjeszkedés

A társaság 2004-2006. évben megvizsgálta a regionális terjeszkedés lehetőségeit, jelenleg a vonzáskörzetbe tartozó városoknál a parkolási rendszer üzemeltetésének átvételére nincs lehetőség. A Kórházak egyéb intézmények, illetve parkolóházak üzemeltetésének a lehetőségét, illetve annak gazdasági oldalát meg kell vizsgálni és a gazdaságosan üzemeltethető területeken növelni kell a társaság bevételeit. o A piaci lehetőségek feltárása 2008. december 31.-ig o A gazdaságosan üzemeltethető területek átvétele folyamatosan.

MMJV-vel közös szabályozási, parkolási stratégia kidolgozása, új parkolási rendszer megalkotása

A helyzetfelmérés teljes egészében megtörtént. A stratégia kidolgozása befejező szakaszához érkezett. 2007. október 30.-ig véleményezésre a Miskolc Holding Zrt igazgatósága elé kerül. Az igazgatóság jóváhagyása után a MMJV különböző Bizottságaival, osztályaival kerül megvitatásra, illetve ennek alapján 2010. év végéig folyamatosan bevezetésre kerülnek a stratégiában megfogalmazottak.

Működés hatékonyság javítása

o Racionalizálási programok indítása a Holding által kidolgozott benchmark alapján.

Összehasonlítási adatok a különböző társaságoktól, városoktól nehezen beszerezhetőek. Nehezíti az adatok megszerzését az is, hogy különböző társasági formában végzik a végzik a parkoltatási tevékenységet. Debrecenben és Szegeden a parkolás a közlekedési vállalat része, Nyíregyházán és Győrben a Városgazda KHTnak a része, Egerben a Hőszolgáltató és egyben törzsház része, Pécsett pedig két társaság is végzi, melyből az egyik több városban végez üzemeltetést. Budapesten több vállalkozás, különböző formában végzi a közterületi parkolást. Miskolcon jelenleg a közterületi parkolókban kb. 4250 db parkolóhely található, ez a szám nagyságrendileg a Pécs, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Győr, Szeged 140


nagyságrendnek felel meg. Ezen városokban a közterületi parkolás díja mindenütt jóval magasabb, mint Miskolcon, nem fizetnek a területhasználatért díjat, és a nyereség a 100 milliót egyik társaságnál sem haladja meg ez az üzletág. Emellett a parkolók takarítása - szinte kivétel nélkül – nem a parkoló társaság feladata. A Régió Park Miskolc Kft 104 MFt-ot fizetett be az Önkormányzatnak, adózott eredménye 167 MFt, emellett a parkolók takarítására, fenntartására 7,5 MFt-ot fizetett ki. Mindez úgy valósulhatott meg, hogy a társaság végzi leghatékonyabban az ellenőrzéseket, illetve legkövetkezetesebben, aminek következtében a legmagasabb az egy parkolóra jutó bevétele, illetve pótdíjbevétele. A bevételek mellett a parkoló-automatával rendelkező társaságoknál a Régió Park Miskolc Kft végezte a legalacsonyabb költség szinten a tevékenységet. Fentiek nem jelentik azt, hogy a tevékenységét (az ellenőrzését hatékonyságát, stb.) nem kellene javítani, de ezekre külön racionalizálási programok indítását társaságunk nem tervezi. A párhuzamos tevékenységek lehetőségek és előírások alapján

megszüntetése

a

Holding

által

feltárt

A Régió Park Miskolc Kft megalakulása óta ahol lehetséges a szinergiákat maximálisan igyekszik kihasználni. A társaság semmilyen tevékenységet nem végez, amelyet más Holding társaság végezne, a gazdasági adminisztráción és az ügyfélszolgálaton kívül. Maximálisan igénybe veszi a tagvállalatok nyújtotta szolgáltatásokat: o Bérletek, nyomtatványokat túlnyomórészt a Szocio Produkt Kft készíti. o Helyiségbérlet, terület bérlet MIK Zrt o A parkolók takarítását a Miskolci Városgazda Kht végzi. o A parkoló-automaták felállítását a Miskolci Városgazda Kht végzi, o Az üzemanyagot a MVK Zrt-től szerzi be a társaság. o Téli síktalanítást, túlnyomórészt AVE Miskolc Kft, Miskolci Városgazda KHT végzi. Természetesen amennyiben az együttműködés új lehetőségei nyílnak meg,(pl. közös beszerzés, papír, bármi egyéb) a társaságunk azonnal csatlakozni fog. Holding döntés esetén társaságunk szívesen vállalja a cégcsoport szintű behajtási tevékenység bonyolítását.

141


PDA-val történő ellenőrzés bevezetése

A társaságnak megalakulásától egyik fontos célkitűzése a hatékony ellenőrzés, melynek része az ellenőrzések törvények és a város rendeletének megfelelő dokumentálása. Másik fontos szempont mozgásának ellenőrzése.

a

parkoló-ellenőrök

folyamatos

nyomon

követése,

Jelenleg a parkoló-ellenőrök RADIX géppel, illetve mobiltelefonokkal és a pótdíj rögzítését, illetve a kiszabás jogossághát RADIX géppel, illetve fényképezőgéppel végzik. A PDA készülék mindkét feladat elvégzését lehetővé teszi. A helymeghatározó rendszernek köszönhetően az autó koordinátái is rögzítésre kerülnek a rendszerbe. Az új eszköz meggyorsítja egy autó ellenőrzését. A biztonsági szempontokat is figyelembe véve felül kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az ellenőrök egyedül végezzék tevékenységüket. A helymeghatározó rendszer a parkoló-ellenőrök folyamatos kontrollját is lehetővé teszi, ami további hatékonyság növekedést eredményez. o A PDA –val történő ellenőrzési rendszerek vizsgálata, elemzése 2007. október 31.-ig, felelősök: műszakvezetők o A kiválasztott rendszerek versenyeztetése 2007. november 30.-ig, felelős: ügyvezető igazgató o Az ellenőrzés bevezetése 2008. március 31.-ig, felelős: ügyvezető igazgató, műszakvezetők

Parkolóház üzemeltetés rendszerének kialakítása

2007. októberében átadásra kerül a belvárosi mélygarázs. Az üzemeltetéshez szükséges kidolgozni a: o szervezet felállását, létszámát, 2007. szeptember 15.-ig o a dolgozók munkarendjét, 2007. szeptember 15.-ig o a dolgozók munkaköri leírásait, 2007. szeptember 30.-ig o az

üzemeltetéshez

szükséges

technológiai

leírásokat,

hozzáférési

jogosultságokat, 2007. szeptember 30.-ig o az ellenőrzés rendszerét, 2007. szeptember 30.-ig. A tervek szerint 2008. július 01.-vel megépül a Széchenyi negyed parkolóház. A második parkolóház megépülése után a fentieket újra meg kell határozni olyan 142


módon, hogy ugyanaz a létszám végezze a két parkolóház üzemeltetését, egy központi helyen. Felül kell vizsgálni: o szervezet felállását, létszámát, 2008. április 30.-ig o a dolgozók munkarendjét, 2008. április 30.-ig o a dolgozók munkaköri leírásait, 2008. április 30.-ig o az

üzemeltetéshez

szükséges

technológiai

leírásokat,

hozzáférési

jogosultságokat, 2007. április 30.-ig o az ellenőrzés rendszerét, 2008. április 30.-ig. Az újabb parkolóházak belépésével - minimális létszámnövekedéssel – az összes parkolóház felügyelete egy központi helyről történik (a tervek szerint a Széchenyi negyed parkolóházból). Folyamatosan felül kell vizsgálni a parkolóházak egyéb kihasználásának lehetőségeit (autómosó, üzletek, gokart, stb.).

célra

történő

A rendszer üzemeltetésének betanítása és hibamentes üzemvitele

2007. októberében átadásra kerül a belvárosi mélygarázs. Az üzemeltetéshez szükséges a dolgozók, illetve a műszakvezetők betanítása a hibamentes üzemvitel érdekében. o Tűzvédelmi és szellőztetési rendszerek betanítása 2007. szeptember 10-25.-ig. o Beléptető rendszer, térfigyelő rendszer betanítása 2007. szeptember 17-30.-ig. A tervek szerint 2008. július 01.-vel megépül a Széchenyi negyed parkolóház. A második parkolóház megépülése után a fentieket újra meg kell határozni olyan módon, hogy ugyanaz a létszám végezze a két parkolóház üzemeltetését, egy központi helyen. o Tűzvédelmi és szellőztetési rendszerek betanítása 2008. június 01-30.-ig. o Beléptető rendszer, térfigyelő rendszer betanítása 2008. június 01-30.-ig. Az újabb parkolóházak belépésével - minimális létszámnövekedéssel – az összeg parkolóház felügyelete egy központi helyről történik (a tervek szerint a Széchenyi negyed parkolóházból).

Parkoló-ellenőrök szakmásítása

A Régió Park Miskolc Kft a Hungaroparking Parkolási Szövetség, illetve a Parkolókat Üzemeltetők Egyesületének meghatározó tagja. A szervezettel közösen évek óta

143


részt vesz a parkoló-ellenőri feladatok „szakmásításában”. A jelenleg már a parkolóellenőr, mint tevékenység szakmaként elismert, az OKJ vizsgához szükséges tananyag és követelmény szint kialakítása folyamatban van. A Régió Park Miskolc Kft már ezek figyelembe vételével végi a dolgozók képzését, illetve kiválasztását. A joganyag, illetve a rendelet megszületése után a parkoló-ellenőrök, műszakvezetők, illetve az ügyfélszolgálaton dolgozók is kötelesek ilyen képzésen részt venni. A szakmásítás időütemezését jelenleg nem tudjuk elkészíteni, ez a törvényi háttér meglétének függvénye, melyet társságunk nem tud befolyásolni.

144



EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Régió Park Miskolc Kft I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)


145

2007. év várható 378 550 0 116 455 7 068 185 440 7 666 1 285 0 201 459 53 687 5 623 18 047 77 357 23 670 20 000 172 519 7 000 8 100 -1 100 171 419 0 0 0 171 419 27 427 143 992 143 992

2008. év terv 471 842 0 118 352 11 438 197 005 13 130 1 290 0 222 863 71 625 9 637 24 357 105 619 51 612 20 000 190 100 8 850 79 748 -70 898 119 202 0 0 0 119 202 19 072 100 130 100 130

23 17 0 17 6 1 5 0 0 0 23

26 20 0 20 6 1 5 1 0 1 27


III. DÍJ JAVASLAT

A fizető parkolási rendszerrel kapcsolatos eljárás rendjét és használati díjakat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelete illetve annak módosításai szabályozzák. A szabályozással kapcsolatban felmerült problémák szükségessé teszik a rendelet módosítását. -

A fizető parkolás a törvényi rendelkezésnek megfelelően alapvetően forgalomszabályozási eszköz. A jelenlegi rendelet és a díjak ezt a feladatot nem látják el maradéktalanul. Jelenleg Miskolcon a díjfizetési időszakban a parkolók túlterheltek, a parkolás bizonyos időszakban szinte lehetetlen. A belváros jelentős részében a kihasználtság a 2004. évi 40-50 %-os szinttel

-

-

-

-

szemben jelenleg a 80 %-ot ér el, csúcsidőszakban megközelíti a 100 %-ot is. A zsúfoltság csökkentése mellett, a parkolás forgási sebesség növelésének érdekében elengedhetetlenül szükséges a parkolási díjak emelése. Az emelést támasztja alá az a tény is, hogy a 2007. évi parkolási díjak a magyarországi nagyvárosok közül Miskolcon a legalacsonyabbak a jegyek és a bérletek vonatkozásában egyaránt, illetve a nagyvárosok viszonylatában 2008. évben is a legalacsonyabb marad. A parkolók zsúfoltságát a bérletvásárlási lehetőségek szűkítésével is javasoljuk csökkenteni. Az ún. egyparkolóra szóló bérleteket elsősorban azok vásárolták meg, akik munkába járásra használják az autójukat. A parkolók jelenlegi kihasználtsága nem indokolja, hogy a város ezt a fajta parkolást, bérletvásárlási lehetőséggel preferálja. Minden városban az a cél, hogy ilyen célra a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe az emberek és ezt a parkolási rendeletekkel is igyekeznek elérni. Egy parkolóra szóló bérlet a nagyvárosok egyikében sem vásárolható jelenleg. A parkoló területek vonatkozásában egy parkoló terület megnevezésének pontosítása szükséges, mert a rendeletben nem voltak egyértelműen, pontosan meghatározva. A bevonásra javasolt területek zsúfoltak, bevonásuk részben a lakosok kezdeményezésére, illetve a terület önkormányzati képviselőjének javaslatára került sor.

Az előterjesztés elképzeléseihez.

illeszkedik

az

önkormányzat

stratégiájához,

fejlesztési

A rendelet megalkotása óta a gyakorlati jogalkalmazás számos olyan problémát vetett fel, amelyek csak a rendelet módosítása révén oldható meg.

146


A tervezett módosításokkal a parkolás rendeleti háttere egyértelműbbé válik. A tarifaemelés következtében csökken a zsúfoltság, nő a forgási sebesség, csökken a környezeti terhelés. A parkolási díj emeléséből származó kb. 93 M Ft-os árbevétel növekedés lehetővé teszi a Régió Park Miskolc Kft számára a megkezdett parkolóház beruházás megvalósítását, csökken a zsúfoltság a parkoló területeken, élvezhetővé válik a parkolás, csökken a környezeti terhelés. Az előterjesztés kapcsolódik a városfejlesztési tervekhez, elképzelésekhez. Az új díjszabás mellett is a legolcsóbb a parkolás Miskolcon a Magyarország nagyvárosait figyelembe véve. Miskolcon lehet a legtöbbféle módon igénybe venni a parkolót: -

automatából váltott parkolójeggyel, CHIP-kártyával váltott parkolójeggyel, Kombinált parkoló bérlettel Zónára érvényes parkoló bérlettel Egy parkolóra szóló parkolói bérlettel Lakossági kedvezményes parkoló bérlettel

Miskolcon – a minimális parkolási időn túl - mindenki annyit fizet, amennyit parkol, ösztönözve ezzel az autósokat arra, hogy a legrövidebb időre vegyék igénybe a parkoló helyeket.

147

Javaslat: a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására

8./ Javaslat a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására. I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

Városgazda Kht. küldetése és jövőképe A Miskolci Városgazda Kht-t Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat 2000. február 23án kelt társasági szerződéssel hozta létre a jogelőd társaság átalakításával, társadalmi közös szükségletek kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására. Az elmúlt több mint fél évtized alatt kialakult tevékenységének struktúrája, kapcsolati rendszere az Önkormányzattal, mint megbízóval, feladatátadóval. Városgazda Kht küldetése

Az Önkormányzat által átadott kötelező közszolgáltatási feladatok színvonalas ellátása, az állandóan változó, a külső hatásoknak ( emberi és természeti) kitett, környezeti tényezők között. A városüzemeltetéshez kapcsolódó rendszeres és egyedi feladatok hatékony, szervezett és eredményes ellátása. A lakossági észrevételek színvonalának javítása.

beépítése

a

feladatellátásba,

az

elégedettség

A szép, élhető, kulturált, közterületi környezet kialakítása, fenntartása.

Városgazda Kht jövőképe

Egy összefüggő komplex városüzemeltetési rendszer hatékony ellátása egy szervezet keretében. Egy változatos eszközrendszerrel, rugalmasan gazdálkodni képes szervezet kialakítása. A városüzemeltetés minden részét átfogó költségelszámolás - folyamat megvalósítása. 148

-tervezés

,

megvalósítás,


Szlogen

„A város közterületeinek gazdája, felelős üzemeltetője” „ A Közterületek gazdája –A Város gazdája”

Városgazda Kht. stratégiai céljai Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont Folyamatos, fenntartható finanszírozhatóság biztosítása

A közszolgáltatási szerződésben biztosított támogatási kereteken belül tartani a kiadásokat. A feladatok ellátásához szükséges költségek teljeskörű számbavétele. A gondozási kataszterek kialakításával, gondozási szintek, és a hozzárendelt normatív költségekkel való gazdálkodás megalapozása, egyúttal lehetővé téve ezáltal a megbízói döntések következményeinek kimutatását. A veszteséges egységeknél a veszteség okainak feltárása, megszüntetése vagy a többletfinanszírozás indokoltságának megalapozott kimutatása. A vállalkozási tevékenységnél a profit realizálás biztosítása. Stakeholder-ek (érintettek) nézőpont Önkormányzattal és intézményeivel való együttműködés optimalizálása, elvégzendő feladatok – források összhangjának megteremtése

A közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatával, a városüzemeltetés követelményrendszerének megfogalmazásával, gondozási alaptérképek elfogadtatásával, normatív költségek kidolgozásával lehetővé tenni, hogy a megbízó olyan várospolitikai döntést hozzon meg, mely az elvégzendő munkák mennyisége, színvonala tekintetében, figyelembe veszi a finanszírozási egyensúly biztosításának követelményét. Az Önkormányzat intézményeivel és más szervezeteivel együtt rögzíteni kell, hogy azok működése és programjaik megvalósítása hol kapcsolódik a városüzemeltetéshez. A feladatok meghatározását az ellátásukhoz szükséges forrásokkal összhangba kell hozni.

149


Lakossági kapcsolat-menedzsment fejlesztése

A Kht. tevékenységének elismertetése, szolgáltató jelleg erősítése. Egységes megjelenésű és egységes formai jegyeket hordozó tömegkommunikációs megjelenés kialakítása. A Kht. átfogó és összetett tevékenységének bemutatása. A beérkező panaszok, észrevételek egységes és érdemi kezelését szolgáló információs csatornák kialakítása. A lehetőségekkel összhangban álló intézkedési rendszer működtetése. Partnerekkel való együttműködés optimalizálása

Az alvállalkozói szerződéses rendszer felülvizsgálatával, egységesítésével az átláthatóság növelése, az előkészítő munka segítése. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása hatékonyan kell, hogy szolgálja az alvállalkozói partnerek kiválasztását és azok beillesztését városüzemeltetés folyamatába. Holding és tagvállalataival való együttműködés és kohézió erősítése, párhuzamos kapacitások megszüntetése, szinergiák kihasználása

A Kht. meglévő kivitelezői kapacitásainak összevetése a Holdingon belüli hasonlókkal. Hatékonyan működő egységeknél a szabad kapacitások kihasználása. Az erőforrások és eszközök koncentrálása megfelelő feltételek esetén. Meglévő alvállalkozói szerződések Holdingon belüli kivitelezővel történő kiváltása, versenyképes ajánlatok esetén. Ezen lépések által erősíteni mind a Kht., mind pedig a Holding hatékonyságát. Képviselőkkel való együttműködés optimalizálása

Közgyűlési képviselőkkel élő, kezdeményező kapcsolati rendszer kialakítása a bizalom és megértés jegyében. A külső kommunikációs rendszerben külön csatorna biztosítása a kapcsolattartásra. Aktív tájékoztatáspolitika folytatása. El kell fogadtatni, hogy a Kht. felelős városüzemeltető. Mindennek érdekében folyamatos tájékoztató , naprakész információs rendszert kell működtetni az aktuális feladatok, a lakossági észrevételekkel kapcsolatosan tett intézkedések bemutatásával.

Belső folyamatok nézőpont Vállalatirányítási rendszer működtetése, folyamatok újra-szabályozása

Az értékelési, jelentési, tervezési, ellenőrzési és beszámoltatási rendszer összhangjának biztosításával a vezetés számára lehetővé kell tenni mind a városüzemeltetés naprakész helyzetének ismeretét, mind a gyors beavatkozás lehetőségét. Ugyanakkor a döntési jogkörök lehetséges decentralizációjával el kell érni, hogy az optimális szinten szülessenek a döntések.

150


Fejlesztési, tanulási nézőpont Tudatos humánerőforrás motiváció

gazdálkodás,

humánerőforrás

minőség-javítás,

Képességkövetelmények meghatározása, meglévő erőforrások fejlesztése, teljesítmény ösztönző rendszer kialakítása a hatékonyabb munkavégzés elősegítésére. A Kht-nál korábban nem létezett HR tevékenység meghonosítása, annak integrálása a működés rendszerébe. Piacorientált tudásanyag, középvezetői szinten

menedzsment

szemléletváltás

a

felső-

és

A vezetők felkészítése és alkalmassá tétele az irányítói munkájukhoz szükséges szemléletváltásra. A városüzemeltetési feladatok ellátása is piacosabb körülmények között történik. Verseny van az alvállalkozók között és össze kell mérnie magát a saját kivitelezői apparátusnak az alvállalkozók hatékonyságával. A belső szervezési, irányítási döntések során elengedhetetlen az olyan, a piaci szektorban kialakult értékrendek alkalmazása , mint a gazdaságosság, a hatékonyság, a teljesítőképesség. A felső és középvezetők szemléletformáló képzése, annak érdekében, hogy felismerjék azokat a tényeket, miszerint korunkban a közszolgáltatásokat is piaci viszonyok között kell nyújtani és sikeresebbek lehetünk a versenyszféra eszközeinek alkalmazásával. Szervezeti kultúra erősítése, csapatszellem, egységes gondolkodás kialakítása

A vállalati lojalitás erősítése, közösséghez tartozás büszkeségének kialakítása, belső kommunikációs fórumok működtetése, az egységes cselekvés és az egymást kisegítő feladat megosztási szemlélet kialakítására. A csapatversenyek szervezésével a kisebb és nagyobb közösségek erősítése. A Holdingba tömörült közszolgáltatókhoz való tartozás érzésének kialakítása.

Stratégiai nagyprojektek

A stratégiai nagyprojektek meghatározása előtt nevesítésre kerülnek azok a stratégiai célok melyeket a Miskolc Holding meghatározott, valamint az azokkal szinkronban lévő, azokat részben vagy teljesen lefedő Kht. stratégiai célok.

151


Önelszámoló egységek létrehozása Helyzetelemzés

A városüzemeltetési feladatok ellátása során a tevékenység sem szervezetileg, sem gazdálkodási szempontból nem vált szét szaktevékenységekre. Rugalmas, operatív lépésekkel a különböző tevékenységekhez aktuálisan szükséges létszámot feladatonként rendelték, de sem a személyi jellegű, sem az anyagjellegű költségek megbontása nem történt meg. A korrekt elszámoláshoz szükséges szétválasztással létrejönnek azok a szervezetileg is különálló egységek, melyek a megfelelő könyveléstechnikai átalakítások után önelszámoló egységek lehetnek. Az önelszámoló egységek létrehozásával elérendő célok

o A szakfeladatok végrehajtásához szükséges valós költségek kimutatása. o A költségvetési előirányzatok mértékének meghatározása hiteles adatok alapján. o Az érdekeltségi rendszer kialakításával a költségek minimalizálása, eredmény optimalizálása o Hatékony, gazdaságos városüzemeltetés kialakítása.

Az egységek létrehozásához szükséges lépések

o Az egységek tevékenységéhez szükséges létszám és eszközmennyiség meghatározása. o A feladatok és a rendelkezésre álló támogatások meghatározása. o Az önelszámoló egységek értékelési rendszerének szabályozása. o A belső költségátterhelés, a központi költségek elosztásának szabályozása. o SZMSZ módosítása

152


Létrehozandó önelszámoló egységek

o Út, híd, belvízi létesítményeket kezelő osztály o Közterületgondozási osztály o Szolgáltatási üzem o Közfoglalkoztatási divízió o

Közhasznú Projektek

o Temetőfenntartás o Piacüzemeltetés o Állatkert és Kultúrpark Normatív rendszer kidolgozása Helyzetelemzés

A városüzemeltetési feladatok meghatározásához szükséges a kezelendő, gondozandó területek, az üzemeltetendő létesítmények méretének, számának pontos ismerete. A korábbi felmérések adatai a különböző beruházások, építések, átalakítások során elavultak. Nem ismert a Városgazda Kht. kezelésében lévő közterületek, létesítmények pontos műszaki tartalma. A normatív rendszer létrehozásával elérendő célok

o A kezelendő parkok, zöldfelületek méretének, minőségének meghatározása, a változások nyilvántartása. o A fasorgondozás alapadatainak meghatározása, naprakész karbantartása. o Az egy- és kétnyári virágfelületek, díszcserjék, örökzöldek mennyiségének és minőségének meghatározása. o Utcabútorok, padok, szeméttárolók mennyiségének, helyének felmérése, változások átvezetése. o A szilárdburkolatú, a zúzalékos kül- és belterületi utak, járdák, hidak, aluljárók és azok hibáinak (kátyúk) felmérése, nyilvántartása. o Közúti jelzőtáblák adatbázisának kialakítása, folyamatos aktualizálása. o Élő vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető csatornák nyilvántartása.

153


o Játszóterek és játszóeszközök felmérése, nyilvántartása, ellenőrzések, javítások dokumentálása. o Parkgondozási körzetek, közterületek kezelésének vállalkozásba adásához alapadatok biztosítása. o Képviselői körzetenkénti adatbázisok létrehozása

A rendszer kidolgozásához szükséges lépések

Alaptérképek készítése a különböző célú felmérésekhez

A felmérések elvégzése a város teljes területén

Az eredmények digitális nyilvántartás létrehozása

A rendszer működtetése, folyamatos karbantartása

feldolgozása,

integrált

számítógépes

Szerződéses rendszer felülvizsgálata, optimalizálása, szerződéses tartalmak, elszámolások normatív alapokra helyezése Helyzetelemzés

Az önkormányzattal kötött közszolgálati szerződés támogatási összegei és megszabott városüzemeltetési teendők nincsenek összhangban.

a

Kötelezően elvégzendő önkormányzati feladatok nincsenek teljeskörűen finanszírozva. A város tulajdonában lévő Állatkert és Kultúrpark alulfinanszírozott. Elérendő célok:

o A feladatok ellátásához és a szolgáltatási színvonal eléréséhez szükséges pénzügyi források biztosítása o A feladatok változásához illetve egyedi igényekhez igazodó finanszírozás és eljárási rend meghatározása A szükséges lépések

o A szakfeladatok elvégzéséhez szükséges költségek elhatárolásával a feladat ellátásához szükséges fedezet meghatározása támogatási soronként. o Normatív rendszer létrehozása után a gondozandó területek mértékének, állapotának nyilvántartásával gondozási egységárak, költségek kimutatása.

154


o Kötelezően elvégzendő önkormányzati feladatok költségeinek elismertetése a támogatási szerződésben. o Az Állatkert működtetési irányát (visszafejlesztés, szintentartó üzemeltetés, fejlesztés) meghatározó döntés meghozatala.

Vonatkozó helyi rendeletek szakmai módosítási javaslatának kezdeményezése, előkészítése Helyzetelemzés

A Városgazda Kht. tevékenységét befolyásoló önkormányzati rendeletek meghatározzák a közszolgáltatás bizonyos szegmenseiben a szolgáltatási díjakat, a gondozási területen a telektulajdonosok és a közterület gondozójának feladatait. A szolgáltatási díjak nem minden területen fedezik a közszolgáltatás költségeit. A közterület gondozásának és a telektulajdonosok gondozási kötelezettségének a határai a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint nem egyértelműek, illetve a Városgazda Kht. számára hátrányosak. Elérendő célok:

o Az Önkormányzat által finanszírozott városüzemeltetési feladatok pontosabb meghatározása o A közterületi infrastruktúrát igénybe vevők és az ingatlan tulajdonosok, használók fokozottabb részvételének kialakítása a gondozási feladatok ellátása terén o A lakossági önerős források bevonása a városüzemeltetés eddig el nem látott feladatainak megoldásában. ( pl: fagallyazás) o Temető üzemeltetés közszolgáltatási feladatainak meghatározása A módosítási javaslatok által érintett területek

o Temető üzemeltetés és szolgáltatási díjak o Piacüzemeltetés szolgáltatási díjai o Önkormányzati rendelet a köztisztaságról

155


Ügyfélszolgálati rendszer minőségének javítása

átformálása,

ügyfélszolgálati

tevékenység

Helyzetelemzés

A Városgazda Kht-hoz érkező különböző formátumú (levél, e-mail, fax) lakossági, képviselői bejelentések az érintett osztály, részleg illetékes ügyintézőjéhez kerülnek intézkedési, válasz előkészítési feladattal. Az elindított intézkedés naprakész nyomon követése, különösen az elhúzódó ügyek esetében, illetve a több osztályt is érintő esetekben nem megoldott. A nyilvántartásunk, iktatási szabályzatunk külön kezeli a lezárt és a folyamatban lévő ügyeket, de nem teszi automatikussá a válaszadást. A válaszadásra kötelezett ügyintézők munkáját nem segíti számítógépes folyamatfigyelő rendszer. Honlapunkon nincs ügyfélszolgálati felület. Ügyfélszolgálati rendszer átformálásának célja

o Elintézetlen ügyek számának minimalizálása o Minden bejelentésre válasz adása o Gyorsabb ügyintézés és válaszadás o Elégedettségi szint emelése o Költségtakarékos ügyfélszolgálat kialakítása Intenzív, tudatos kommunikációs program elindítása Helyzetelemzés

2005 év májusáig nem volt a társaságnál marketing, ill. PR tevékenységgel foglalkozó kolléga, majd 2006. júniusig egy fő látta el ezen feladatokat,illetve decembertől dolgozik újra munkatárs a Kht-nál marketing menedzseri munkakörben. A Kht. korábbi vezetését irányító tevékenysége során marketing szemlélet nem jellemezte. A szakfeladatokra az Önkormányzattól biztosított pénzeszközök szűkössége háttérbe szorította nemcsak a gondolkodást hanem a marketing eszközök kétségkívül költségekkel együtt járó alkalmazását is.

156


Arculatváltás Helyzetelemzés

Miskolc város megjelenése az utóbbi időben megváltozott, mely a társaságunkat is új kihívások, és feladatok elé állítja. Alkalmazkodnunk kell a megváltozott környezethez, városképhez. Az új cégvezetés új és egységes arculat kialakítását tervezi a siker, valamint az újrapozícionálás érdekében. A megváltozó megjelenés nem csak esztétikai célokat szolgál, új vállalati filozófiát, szemléletmódot szeretnénk kialakítani. A mostani Logó színvilága komor, rideg hatást kelt. Vizuálisan a legszembetűnőbb változást az új logónk jelenti majd, mely reményeink szerint tükrözi megújult szemléletmódunkat.

Elérendő célok:

A Holding egységes arculati elemeire alapozott új arculatelem - rendszer kialakítása, PR feladatterv hozzárendelése a bevezetéshez. Az új arculat megfelelő alkalmazása a gépjárműveken, közterületi feliratokon, munkaruhákon. Feladatok

o Logó frissítés/ módosítás, szlogen bevezetése ill. tudatosítása a köztudatban o Arculati kézikönyv készíttetése o Az új arculat formai elemeinek bevezetése o Új weblap készíttetése

Kommunikáció Helyzetelemzés:

Társaságunk kötelezően előírt városüzemeltetési feladatokat lát el, így jelen vagyunk Miskolc mindennapjaiban. Célcsoportunk Miskolc város lakosság minden rétegének „megszólítása”. A lakossági igények jelentős részéről választókerületi képviselőktől kapunk tájékoztatást a visszacsatolás is szükségessé teszi hogy a helyi önkormányzati képviselőket elsődleges célcsoportunknak tekintjük. Az új szervezeti felépítés részét képezi egy úgynevezett Koordinációs Iroda. Az Iroda kialakításával a 157


lakossággal való kommunikációnkat kívánjuk erősíteni, mely a bejelentéseket fogadja, kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel.

lakossági

A helyi média nélkülözhetetlen kapocs társaságunk és célcsoportjaink között. A jó kapcsolat mellett fontosnak tartjuk az objektív, széleskörű és folyamatos tájékoztatást.

Elérendő célok:

A kommunikációs cél a vállalati értékek megismerésén túl a társaság pozitív megítélésének növelése a lakosság körében, ügyfélcentrikus szolgáltatást nyújtó vállalati kép kialakítása. Fő kommunikációs üzenetünk a környezeti kultúra védelme, az élő környezet megóvásának a fontossága. A társaság legfőbb érdeke, hogy fejlessze a környezetminőséget. Az adottságokat és lehetőségeket kihasználva a lakossággal közösen egy tiszta, környezetbarát és vonzó várost szeretnénk kialakítani. Stratégiai cél a Kht. számára, hogy a városüzemeltetés színvonala fennmaradjon és a lehetőségeinkhez mérten, javuljon, partnere legyen a városüzemeltetésben érdekelt minden szereplőnek. Céljaink megvalósítása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége kell, hogy legyen. Szlogen bevezetése, mely kommunikációnkat állandó elemként kísérné a jövőben. Külső kommunikáció Feladatok:

o A pozitív megítélés kialakításának és külső kommunikációnk elsődleges lépése saját környezetünk, telephelyeink megújítása, rendbetétele, mely nagymértékben minősíti a vállalatot, bizalmat sugall. Környezetünknek valóban a jó város gazda képét kellene tükrözni. Eligazító táblák kihelyezése az épületen belüli tájékozódás céljából. o Külső információs források erősítése, továbbiak felkutatása o A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi média képviselői és saját weblapon keresztül. (sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, sajtóanyag, hírlevél, stúdióbeszélgetések) o Honlapon „sajtószoba” kialakítása (letölthető formátumban: logó, igazgatóról kép, céggel kapcsolatos aktuális fotók) o Az internet adta weblapjainkon

interaktív

lehetőségeket

maximálisan

kihasználni

o Székhelyünk épületének, udvarának megjelenését, rendezettségét javítani o Fotópályázat meghirdetése a parkokról- fotókiállítás 158


o Szolgáltatásaink népszerűsítése elkészítése a képviselők részére

érdekében

információs

o Kertészeti dolgozók egyenruháját egyedivé varázsolni szalmakalapos), mely turisztikai látványosságként is szolgálhatna

prospektus (kantáros,

o Művészeti iskolák munkáinak „kiállítása” egy adott területen (kaspó, virágtartó, szemetes) o „Gyakorlókert” létesítése o Lakossági és képviselői fórumok Belső kommunikáció

Elsődleges a belső kommunikációs rendszer kialakítása, az „együttesen gondolkodás” tudat erősítése, melynek kiépítésében fontos szerepe van a marketing menedzser és a személyzeti vezető közös munkájának. A meglévő gondolkodásmód „átformálásában”, a csapatszellem kialakításában, az információáramlás hatékonyabbá tételében együtt lenne célszerű dolgozni a marketing menedzsernek és a személyzeti vezetőnek.

Feladatok:

o Belső e-mail rendszer fejlesztése (minden részegységen kiépíteni) o Kihelyezett faliújság aktualizálása- munkatársak tájékoztatása o Csapatszellem erősítése- csapatépítő tréningek, céges rendezvények szervezése- kapcsolódási pontok keresése a személyzeti vezetővel o Körlevelek, hírlevelek o Eseménynaptár- részegységektől, divízió- és osztályvezetőktől az előre tervezett feladatokról pontos időmegjelöléssel (célja: időben tájékoztatni tudjuk a sajtó munkatársait az elkövetkező aktualitásokról, gondolok itt: tavaszi virágosítás kezdete, padok, buszvárók kihelyezése, zászlózás, esetleg közéleti személyiségek bevonásával- faültetés, virágosítás)támogatja a külső kommunikációt.

159


Szerződéses és egyéb kapcsolatrendszer szisztematikus felülvizsgálata Helyzetelemzés

A Városgazda Kht. rendkívül szerteágazó, sokszínű szerződéses kapcsolatrendszerrel működik. A szerződések egy jelentős köre közszolgáltatási szerződés. A közszolgáltatási szerződések egyrészt a Kht. saját működéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások, másrészt városüzemeltetési közüzemi szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak. A városüzemeltetési feladatok végzésének egy része (parkgondozás, gépi síkosságmentesítés, aluljáró üzemeltetés, illemhely üzemeltetés, stb.) közbeszerzési eljárással, vagy a nélkül alvállalkozói szerződések keretében történik. A felülvizsgálattal elérendő célok

o Közüzemi szerződések megújításával, egységesítésével kedvezőbb szolgáltatási díjak elérése. o Közüzemi szerződések felülvizsgálatával a feleslegessé vált, vagy kiváltható fogyasztási helyek megszüntetése. o Holdingon belüli bevezetése.

szolgáltatók

esetében

kedvezményes

díjak

o Közbeszerzési eljárások központosított bonyolításával a bonyolítási költségek csökkentése, a kiadott feladatok díjának minimalizálása.

Lehetséges kapcsolódási pontok feltérképezése, szerződések megkötése, meglévő szerződések aktualizálása Helyzetelemzés:

A konszolidációs körön belül a Kht. takarítási és zöldterület gondozási (MVK Zrt., VFV Kft.) szerelési, karbantartási ( Régió Park Kft) valamint szemétszállítási (MIK Zrt) szolgáltatásokat nyújt. Megítélésünk szerint az érintett cégeknél messze nem használja ki a Kht. a rendelkezésre álló kapacitásait. A vonatkozó önkormányzati rendeletek, a tulajdonosokat, használókat terhelő közterület gondozási kötelezettségeiket jelenleg esetlegesen és hiányosan teljesítik.

160


Elérendő célok:

o A rendelkezésre álló kapacitások kihasználása o Fedezeti költség arány javítása, nyereség termelés o A közterületi rendezettség és tisztaság javítása

Kapcsolattartási koordináció új rendszerének felállítása, működtetése Helyzetelemzés:

A városüzemeltetéssel kapcsolatos átfogó és szervezett tájékoztató és egyeztető rendszerbe bejövő információk rögzítése intézkedések kezdeményezése megtörténik azonban a visszacsatolás kezdetleges. A városüzemeltetésben közreműködő jelentősebb alvállalkozói partnerekkel szervezett egyeztetési fórum.

Elérendő célok:

o Szervezett kapcsolatrendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival, részönkormányzati irodákkal, képviselőkkel o A városüzemeltetés folyamatairól illetve egyedi feladatairól differenciált tájékoztató rendszer létrehozása o A városüzemeltetési feladatok végrehajtásában alvállalkozók tapasztalatainak felhasználása

közreműködő

o Városfejlesztési és üzemeltetési folyamatok összhangjának kialakítása

Jelenlegi rendszer alkalmassá tétele a vezetői döntések megalapozására Helyzetelemzés

A jelenlegi könyvelési rendszerben a költségek és árbevételek a vezetői elemzésekhez, egyes tevékenységek önálló vizsgálatához nem határolhatók el. A terveink között szereplő önelszámoló egységek létrehozásával párhuzamosan meg kell teremteni a közvetlen költségek maximális kiterhelését, valamint ki kell alakítani a központi költségek felosztási elvét. Az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetéséig a könyvelésünkben ki kell alakítani a feladat megoldásához alkalmas számlatükröt.

161


Elérendő célok

o Napra kész gazdálkodási információk lehívásának lehetősége. o Önelszámoló egységek megteremtése.

önálló

gazdálkodási

lehetőségének

o Folyamatok nyomon követhetőségének biztosítása. o Gazdálkodáshoz köthető érdekeltségi rendszer bevezetése. o Tervezési feladatok megalapozása Kapcsolódás a Holding egységes HR rendszeréhez, sztenderdek adaptálása Helyzetelemzés

A Miskolci Városgazda Kht-nál tudatos humánerő forrás tevékenység nem volt, a HR-menedzseri pozíció létesítésével és betöltésével a folyamat alapjainak kialakítása megkezdődött. Jelen stádiumban a társaság a saját HR-stratégiája megvalósítását kezdte el. A HR- folyamatok elindításához szükséges lépések

o A stratégiai terv megvalósítását elősegítő, ahhoz szervesen kapcsolódó humánstratégia kialakítása, amely a változások diktálta módosításokat követően egyben integrálódási lehetőséget kell, hogy teremtsen a Holding humánstratégiájához. o Minőségében és tartalmában is, a jelenleginél korszerűbb vezetői magatartás, probléma- megoldási metodika elsajátítása és alkalmazása. o A változásmenedzselés, ill. a szervezeti struktúraváltás elfogadása és a vezetői munka részévé tétele. o A minőségi átalakításhoz elengedhetetlenül szükséges szemlélet és gondolkodásmód elfogadása és elfogadtatása. o Karrierrendszer, tudatos utánpótlási rendszer kialakítása, megerősítése. o Teljesítmény-értékelési rendszeren alapuló, új elemeket tartalmazó, folyamatosan a változásokhoz igazodó javadalmazási rendszer kialakítása.

162


A HR- folyamatok elindításával elérendő célok

A személyzeti/emberi erőforrás gazdálkodás − a külső környezetre és a belső adottságokra is figyelemmel − a humánstratégia által meghatározott cél végrehajtása érdekében, a Holdingba integrált és a vállalati sajátosságokra differenciált módon az alábbi általános elvárásoknak tegyen eleget: o Nyújtson hathatós segítséget valamennyi szervezeti egység szakmai és egyéb célkitűzései eléréséhez, ill. a minőségközpontú feladat-végrehajtáshoz; o Feleljen meg a tevékenységi körét meghatározó jogszabályok, ill. az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtaknak, kiemelt figyelemmel a munkakörülmények és az egyéni munkavállalói jogok biztosítására; o Ismertesse meg az alkalmazottakkal és fogadtassa el a személyzeti/emberi erőforrás-gazdálkodás elveit, célkitűzéseit, feladat-együttesét, eszköz- és módszerrendszerét, ill. annak gyakorlatát; o Menedzselje úgy a humán területen bekövetkező változásokat, hogy az az egyének, a csoportok, az adott szervezetek, valamint a Miskolci Városgazda Kht. és a tulajdonosi jogokat gyakorló Miskolc Holding Zrt. számára is kölcsönösen előnyös, az érdekképviseletek által pedig elfogadott és támogatott legyen; o Törekedjen az egyéb szakterületekkel egyetemben arra, hogy a munkaélet minőségét közösen és oly módon tartsák fenn, illetve fejlesszék, hogy az kívánatossá tegye a munkavállalást és a folyamatos, hosszú időszakra szóló feladatteljesítést; o Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a vezetők a tekintélyelvű vezetési stílus helyett, a kooperatív vezetési elveknek (kiszolgáló, támogató és segítő) megfelelő irányítói gyakorlat ellátását képviseljék, hogy aktívan kapcsolódjanak be a személyzeti/emberi erőforrás gazdálkodási feladatok végrehajtásába; o Érje el azt a vezetőkkel együttműködve, hogy a munkavállalók elégedetten, önmegvalósítóan és kezdeményezően, egyben jogszerűen, a saját munkájáért felelősséget vállalva, a polgárokat, a városüzemeltetést, a vállalkozói tevékenység gyakorlását, és a társadalmi közös szükségletet kielégítő non profit tevékenységet szolgálva végezzék mindennapi munkájukat; o Segítse az etikus elvek érvényesülését, azok rögzülését, valamint a hivatástudat, a vállalati kötődés és a választott szakma szeretetének kialakítását, ill. megerősítését; o Tegye lehetővé, hogy a társaság valamennyi szakterületén, szellemi és fizikai munkakörben foglalkoztatottak, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatásban résztvevők szaktudásuk, ill. képességeik maximumát nyújtsák;

163


Menedzsment tréningek rendszerének kidolgozása Helyzetelemzés

Átfogó, a menedzsment képzésére is kiterjedő oktatási terv nincs. A korábbi és meglévő képzések önkezdeményezésre valósultak meg. Kompetencia alapú képzési mátrixba foglalt tréningrendszer nincs.

Elérendő célok

A permanens változásokra, a külső és belső kihívásokra – a szolgáltató szemlélet erősítésére, a non profit szektor sajátosságaiból adódó, társadalmi közös szükségletet kielégítő feladatokra − csak az alkalmas és a megfelelően felkészült, egyben cselekvőkész munkavállalói állománnyal lehet adekvát válaszokat adni. A hatékonyság növelésére, az intenzív fejlődésre, a folyamatos és tudatos tanulásra mozgósítás összetett és viszonylag hosszabb időszak után megtérülő befektetést igényel, melynek legfontosabb záloga az emberi tőke. Ennek azonban jelentős szellemi és anyagi „költségei”, illetve kockázatai is vannak. A képzési folyamatok elindításához szükséges lépések

o Ki kell alakítani a társaság egységes oktatásirányítási rendszerét, amely egyrészt a szervezeti célok elérésének, illetve a képzésben érintett munkaerő állomány elvárásainak szolgálatába állítja az elméleti és a gyakorlati felkészítést, másrészt a személyzeti/emberi erőforrás gazdálkodás szerves, meghatározóan fontos alrendszereként működik; o Meg kell határozni azokat a személyzeti- és karrierfejlesztési igényeket, amelyek relevánsak a szervezet küldetésével, stratégiájával, cél- és feladatrendszerével, szervezeti kultúrájával, és amelyek elsősorban a munkaerő-tervezés által meghatározott trendek, valamint a betöltendő munkakörök képesítési követelményei, munkaköri-specifikumai, kompetenciái, a munkaköri leírások, továbbá a munkaerő állomány minőségi jellemzői által indukáltak, illetve determináltak; o A képzés és a fejlesztés kiemelt területei az alábbiak legyenek: képességkövetelmények meghatározása; meglévő erőforrások fejlesztése; teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszer kialakítása; menedzsment tréningek rendszere; vezetők szemléletformáló képzése; szervezési, elemzési, IT ismeretek bővítése; közhasznú és közcélú foglalkoztatást irányító személyeknek szervezett tréningek; a személyzeti/emberi erőforrás gazdálkodás bevezetését, a szervezeti kultúraváltást elősegítő tanfolyamok, tréningek; 164


A képzési folyamatok létrehozásával elérendő célok

o A képzések különböző formáival biztosítani az egyensúlyt a munkaköri követelmények és a munkakört betöltő munkatársak felkészültsége között, a jelenben és a szervezet folyamatos átalakulásakor, illetve fejlődése során. o Különböző vezetői szinteknek megfelelő tréningek szervezésével a feladatok magasabb szintű ellátásához szükséges alkalmazkodó képesség növelése. o Felső és középvezetőknek szemléletformáló, szervezési, elemzési és IT ismeretek területén jelentős minőségjavulás. o Művezetőknek, munkairányítóknak kommunikációs, csoportirányítási, jelentéskészítési ismeretek megszerzése területén új, korszerű ismeretanyag átadása, mely hatékonyságnövelő, innovatív munkavégzést eredményez és hozzájárul az irányítottak céltudatos, felelősségteljes munkavégzéséhez. o Munkakörelemzés, értékelés, képesség - profil felméréssel a fejlődési irányok kijelölése. o Tréning és képzési kapacitások felkutatása,képzések szervezése. o Trénerként alkalmazható költségcsökkentés.

belső

munkatársak

felkutatása,

képzési

Belső kapcsolatépítési rendszer definiálása Helyzetelemzés

A belső kommunikációs rendszer jelenleg szervezetten nem működik, információs csatornák nincsenek kialakítva, sem nyomtatott, sem Internetes hírlevél nincs. A vezetői és munkavállalói információ-áramlás és a döntésekről az érintettek visszacsatolása nem megoldott. A szóbeli kommunikáció visszafogott, hiányzik a csapatszellem és az egymás segítésének szándéka. Elérendő célok

Elsődleges a belső kommunikációs rendszer kialakítása, az „együttesen gondolkodás” tudat erősítése, melynek kiépítésében fontos szerepe van a marketing menedzser és a személyzeti vezető közös munkájának. A meglévő gondolkodásmód „átformálásában”, a csapatszellem kialakításában, az információáramlás hatékonyabbá tételében együtt célszerű dolgozni a marketing menedzsernek és a személyzeti vezetőnek. Jelenleg a társaságnál szervezett belső információs rendszer nincs kialakítva. Belső kiadvány az aktuális feladatokkal kapcsolatos információkról, külső döntésekről nincs. 165


A belső kommunikációs rendszer kialakításához szükséges lépések

o Kétoldalú és folyamatos, tárgyilagos, a kölcsönös bizalmon és nyíltságon alapuló kommunikációs rendszert kell kialakítani és működtetni; o E kommunikációs rendszer részeként, a belső munkaerő-piaci mozgások elősegítése érdekében a munkaerő állományt időről-időre korrekt módon tájékoztatni kell az üres vagy megüresedő munkahelyekről, a pályázati lehetőségekről, a pályázók köréről, illetve a kiírt pályázatok elbírálásának eredményeiről is; o Lényegesen javítani kell a vezetők és a beosztottak kétirányú információ áramlását a mindennapok eredményeiről, problémáiról, az elvégzendő feladatokról stb. o Javítani és erősíteni kell az egyes divíziók vezetőinek információ cseréjét, a probléma megoldás kölcsönös elősegítése érdekében elő kell segíteni a rendszeres, hiteles információáramlást, véleménycserét. o Ki kell alakítani belső levelező programon alapuló heti információs levelet, mely hiteles tájékoztatást nyújt az aktuális eseményekről, vállalati eredményekről, problémákról, szükséges intézkedésekről, döntésekről. o Nagyobb eseményekhez, jeles évfordulókhoz kötődően szükséges vállalati rendezvények szervezése, ezen túlmenően legalább évente egyszer családi nap szervezése, mely jelentős mértékben erősíti a kohéziót. Az alábbiakban javaslatot teszünk az önkormányzat tulajdonában lévő és a Városgazda Kht Temetőgondnoksága által üzemeltetett temetők sírhely és szolgáltatási díjainak módosítására figyelembe véve a 2006. szeptember 1.-től életbe lépett ÁFA kulcs növekedést, a díjak arányosítását. A Szentpéteri kapui köztemetőben új szolgáltatásként szórókutas temetkezési lehetőség feltételei is megteremtődnek, így erre a szolgáltatásra vonatkozó díjtételt is indítványozzuk elfogadni. Az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. Tv. legutóbbi módosítása szerint 2006. szeptember 1.-től egységesen 20%-os ÁFA terheli a szolgáltatások nyújtását és az áruk értékesítését. Ez a változás érinti a temetkezési szolgáltatásokat is, mivel ezek korábban 15%-os kulcs alá tartoztak. Az önkormányzati tulajdonban lévő temetők esetén megállapíthatjuk, hogy mind a miskolci felekezeti temetőkhöz képest, mind a környező nagyvárosokhoz viszonyítva jelentősen alacsonyabbak a díjtételek. A radikális, szintre hozás költségeivel nem javasoljuk megterhelni a lakosságot, de évi 6%-os bevételi többletet eredményező díjtétel növelést indokoltnak tartunk. Tekintettel arra, hogy a köztemető elérte negyedszázados működési évfordulóját, egyes parcelláknál a temetési hely feletti 25 éves rendelkezési jog eltelt. Ezek a 166


helyek, amennyiben a hozzátartozók nem váltják meg a helyet, megüresednek, a szükséges előkészületek után újra felhasználhatók, felajánlhatók a temettetők részére. Javasoljuk, hogy a 2007. évben ilyen célra várhatóan hasznosítható 19. és 20. parcellák esetén az ezekkel szomszédos 21.-es parcella díja legyen megállapítva. Ugyancsak ehhez kapcsolódva javasoljuk, hogy az újrahasznosításra kerülő temetkezési helyek temetésre alkalmassá tételének költség fedezetére általánosságban kerüljön megállapításra „temetkezési hely rekonstrukciós díj”, amelynek mértékét bruttó 6 000 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A szórókutas temetkezési szolgáltatás feltételeinek megteremtésével, a Temetőgondnokság Miskolcon is megteremtette azt az új szolgáltatási formát, mellyel egyidejűleg tudnak magas színvonalú – eddig hiányzó – szolgáltatás nyújtani a temettetőknek, úgy, hogy a rendelkezésre álló temetői területet is kímélik. Az új szolgáltatás díjára javaslunk bruttó 30 000 Ft-ot meghatározni, azzal a kikötéssel, hogy ezen szolgáltatást kizárólag a Temetőgondnokság végezheti, azt alvállalkozásba, bérbe, vállalkozásba más részére nem adhatja át. Javasoljuk azt is rögzíteni, hogy a rendeletben kihirdetett árak már tartalmazzák az ÁFA összegét, de a forgalmi adó esetleges változása esetén, azok az adó változásával egyidejűleg, a változás mértékének megfelelően módosulnak. Az ÁFA kulcs változás miatt, valamint a 6%-os díjnövelésből eredő új bruttódíjakat száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés a matematikai szabályok szerint történik. Javasoljuk, hogy a rendelet ne tartalmazzon előírást a temető üzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozás jellegű díjakról (behajtási díj, virág árusítási helyfoglalás, vállalkozás szerinti munkavégzés). Az önkormányzat jelenlegi helyzetben nem tudja átvállalni az ÁFA 5%-os növeléséből eredő bevétel csökkenés többlet költségeit. A városban működő nem saját tulajdonú temetők díjaihoz hasonlókat nem kívánja alkalmazni, de nem tartja indokoltnak a különbségek további növekedését sem. A 2006. szeptember 1.-jétől életbelépett változások, valamint a már korábban is többször bemutatott díjszint különbségek, és a belépő új szolgáltatások indokolják a díjtételek felülvizsgálatát. A Szentpéteri kapui Köztemető várható terület bővülésével kapcsolatos többlet működési költségek részbeni fedezetét biztosítani fogja a díjemelés. A városban működő nem önkormányzati tulajdonú temetők díjtételeitől a jelenleg is meglévő elmaradás tovább nem nő. A díjtételek növelése sem biztosít azonban forrást a temetők jövő évi szükségszerű fejlesztéseihez. 167


II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK Az Üzleti tervet meghatározó gazdálkodási környezet főbb jellemzői

A bevételünk közel 80%- át önkormányzati és állami támogatásból realizáljuk. A közszolgáltatási szféra forrásait és gazdálkodási pozícióját döntő mértékben befolyásolja az ország költségvetése. Az Önkormányzatok és a foglalkoztatáspolitikáért felelős állami intézmények forrásai várhatóan jelentős mértékben nem bővülnek Mozgásterünk a vállalkozási területen realizálható árbevétel növelésében is korlátozott. A Búza téri piac területe jelentősen csökkent 2007. évben, a tervek szerint 2008. III. negyedévében a szervezetünkön belül e tevékenység megszűnik. A Temetőgondnokság díjtételeinek emelése eddig szinkronban volt az inflációval, viszont a jövő évben szükségesnek és nélkülözhetetlennek tartjuk az infláció mértékénél nagyobb mértékű emelést. A 2008. évi tervezésnél bázis adatként csak a 2007. év I-VIII. havi gazdálkodás adatai vehettük alapul, tekintettel a 2006. évi és az azt megelőző évek megkérdőjelezett számviteli elszámolásának rendjére, annak hitelességére. 2008. évi bevételi terv

A bevételi terv készítésekor a ma már ismert körülmények várható hatásait számszerűsítettük. Ennek megfelelően: A Búza téri ideiglenes piac üzemeltetéséből befolyó bevétel 2008. júliussal bezárólag került tervezésre. A saját bevételek növelését egyrészt a köztisztasági és takarítási szolgáltatás mennyiségi és minőségi fejlesztése területén, másrészt a vállalkozás keretein belül a karbantartási, valamint a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatok bővítésével terveztük. Az egyéb bevételek között kimutattuk az alaptevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó tevékenység során realizált bevételeket, melyek nagyságrendje a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét számottevően nem befolyásolják. Az egyik meghatározó tétel a működési támogatás összege, mely az Önkormányzat által szabott feladatok megvalósításához biztosított pénzügyi forrásokat tartalmazza. 168


A Városgazda Kht. és az Önkormányzat között létrejött 2007. évi keretszerződés teljeskörű átvilágítása, elemzése során tényként, adatokkal alátámasztva megállapítottuk, hogy az átadott feladatok gazdálkodási illetve likviditási szempontból, három részre oszthatóak: • finanszírozottak • alulfinaszírozottak • nem finanszírozottak A 2008. évi támogatási keretösszeg tervezése során az elvégzendő feladatok mennyiségének, elvárt minőségi színvonalon történő elvégzésének tekintetében a finanszírozási egyensúly biztosításának követelményét meghatároztuk, számszerűsítettük. A 2008. évi terv tarthatóságának fő követelménye, hogy a meghatározott feladatellátás finanszírozása teljes körű legyen. A másik meghatározó tétel a foglalkoztatás támogatásának összege. A tervezés során foglalkoztatási támogatás körébe mindazon forrással számoltunk, melyek a helyi vagy országos „közcélú”, „közhasznú” és „közmunka” foglalkoztatási programok és pályázatok keretében elérhetők. Fő feladatként meghatároztuk a várható új pályázati lehetőségek folyamatos kontrollját. 2008. évi költség terv Anyagjellegű ráfordítások

A közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata során kapcsolódó feladatként az alvállalkozói szerződéses rendszert is felülvizsgálatuk. A megállapítások hatásait számszerűsítettük a beszerzési tervben, mely az anyagjellegű ráfordítások meghatározásának alapját képezte. A Kht. a rendelkezésre álló kivitelezői kapacitásait számbavette, tervezte annak ésszerű, igény szerinti bővítését. Célként tűzte ki a saját hatáskörben, megfelelő műszaki színvonalon történő feladatellátás bővítését, az idegen kivitelező bevonásának csökkentését. Ennek hatását számszerűsítettük az anyagköltség tervezése során. A terv szigorú gazdálkodást ír elő az anyagjellegű és nem anyagjellegű költségek tervezése soron, mely előírások betartását, betartatását kiadott szabályzatok, utasítások biztosítják. Személyi jellegű ráfordítások

A tervezés során a saját állományú létszám meghatározásakor figyelembe vettük

169


• •

a bér, TB, munkaügyi feladatok kiszervezését a Búza téri ideiglenes piac bezárásának létszám csökkentő hatását.

Létszám növelő hatásként a közfoglalkozás nagymértékű bővítését terveztük. A saját és a közfoglalkoztatás keretén belül számszerűsített átlaglétszám meghatározását követően került sor a bérköltségek tervezésére, ahol a saját létszám esetében átlag 4 %-os bérszínvonal emelkedés, a közfoglalkoztatás esetében a minimálbér változásának hatását számszerűsítettük. A tervezett bérköltség ismerete után a járulékokat a jelenleg ismert adó - és járulékmértékek figyelembevételével határoztuk meg. Értékcsökkenési leírás

E költségelem számszerűsítése során egyrészt az alkalmazott leírási kulcsok alapján, másrészt az ideiglenes piac beruházási költségeinek időarányos - 8/18 értékének meghatározása alapján terveztünk. Egyéb ráfordítások

A tervszámok meghatározása során e költségelem esetében csak a minimális ráfordítási értékeket számszerűsítettünk, tekintettel a ma ismert eseményekre, azok számszerűsíthetőségének nagymértékű bizonytalanságára. Pénzügyi műveletek eredménye

A likviditási helyzetünk ismerete alapján pénzügyi műveletekből származó bevételt nem terveztünk. A pénzügyi műveletekből származó ráfordítások esetében a rendelkezésre álló hitelkeretből az igénybe vett hitelösszeg után fizetendő kamat összegét tervadatként állítottuk be.

170


EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Városgazda Kht. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)


171

2007. év 2008. év várható terv 344 037 283 870 0 0 1 539 033 1 726 316 196 155 276 585 540 138 547 433 9 720 6 912 16 168 16 400 2 800 0 764 981 847 330 686 608 751 203 75 679 66 489 236 563 249 646 998 850 1 067 338 76 095 72 072 25 991 6 420 17 153 17 026 54 0 17 225 18 000 -17 171 -18 000 -18 -974 18 0 0 0 18 0 0 -974 0 0 0 -974 0 -974

561 475 52 423 86 15 71 269 265 4 830

636 558 49 509 78 15 63 95 90 5 731


III. DÍJ JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos, jelenleg 7 üzemelő temető és 6 lezárt temető fenntartásáról, működtetéséről gondoskodik. Fenntartói tevékenységét az 1990. évi LXV. Törvényben foglaltak alapján végzi. A temetői ingatlanok állagának fenntartása, folyamatos javítása és karbantartása, a temetői szolgáltatás színvonalának emelése kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. A temetők területe meghaladja a 320 000m2, melynek közel 34 %-a (109 000 m2) folyamatosan kezelt, gondozott terület. A temetők közvetlen üzemeltetési feladatait a Miskolci Városgazda Kht. látja el, az érvényben levő 62/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ez irányú tevékenysége során, főbb üzemeltetési feladatai: o Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; o Biztosítja az eltemetés (koporsós, urnás) feltételeit; o Megállapítja a temetőlátogatók nyitvatartási időt;

kegyelet

gyakorlásának

feltételeit,

a

o Biztosítja a ravatalozó, tárolók, hűtők és ezek technikai berendezéseit, valamint temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra), karbantartását, és működteti azokat; o Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását-zárását; o Megőrzi a nyilvántartókönyveket és vezeti azokat; o Tájékoztatja a temetőlátogatókat; o Kijelöli a temetési helyeket; o Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítását; o Összegyűjti és elszállítja a temetőben keletkezett hulladékot; o Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; o Összehangolja a temetéseket; o Gondoskodik az ügyfélfogadásról. A bővülő tevékenységi kör és magasabb szakmai elvárások szükségessé teszik a pénzügyi háttérkapacitás megteremtéséhez a temetői díjtételek módosítását. Ennek alapján a 36/1997. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.

172


Az önkormányzat kötelező feladatának, stratégiai elképzeléseinek törvényi előírások szerinti ellátásának feltételeit szolgálja a temetői szolgáltatások tervezett díjkorrekciója. A társaság a belső szervezeti, gazdálkodási és egyéb tartalékait feltárta, azokat végzett feladataihoz hozzárendelte, hasznosította. A temetők üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak megállapítására a temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 36/1997. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításával van lehetőség. A Városgazda Kht. Temetőgondnoksága, a kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett, az üzemeltetési tevékenységhez rendkívül kedvezően kapcsolódó temetkezési szolgáltatást is végez, elismerten jó színvonalon. A közel teljes körű temetkezési vállalkozás bevételei hozzájárulnak, kiegészítik az üzemeltetési költség fedezeti igényeit. Ennek ellenére a 2007. évi üzemeltetés gazdálkodási tapasztalati azt mutatják, hogy a temetői üzletág jelentős veszteséggel fog zárni. Az elvárt üzemeltetési színvonal fenntartása a komplex feladatellátás szükségessé teszi, hogy 2008. évre vonatkozóan felülvizsgálatra kerüljenek, az üzemeltetési díjtételek és az előterjesztésnek megfelelő díjemelésre kerüljön sor. Az elmúlt évek rendezett, szervezett üzemeltetési tevékenysége a városi temetőkről pozitív véleményt alakított ki a lakosság körében. Az üzemeltetéssel kapcsolatban elenyészők a panaszok, negatív észrevételek. Az előterjesztésben rögzített, javasolt díjváltozás mértéke átlagosan 70%-os. A javasolt, a végzett tevékenységhez igazodó differenciált díjemelés az önkormányzati köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerülő szükséges és indokolt költségek alapján került megállapításra. A tervezett emelés biztosíthatja a fedezetet az elért üzemeltetési színvonal megőrzéséhez, a lezárt-kegyeleti temetők kezelt területeinek folyamatos gondozásához, a kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez a temetők méltóságának és kegyeletiségének megőrzéséhez. A tervezett díjemelés biztosíthatja az üzemeltető társaság „nullaszaldós” ez irányú tevékenységét. A díjemelés Benchmark adatai a hasonló nagyvárosok (pl.: Debrecen, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Pécs, Budapest- Farkasréti temető stb.) viszonylatában is elfogadhatóak. Az üzemeltetési források növelésének tartalékterülete lehetne még azoknak az önkormányzati rendeleteknek a betartása, betartatása, melyek az Önkormányzat kötelező temetők fenntartási feladatainak ellátásához kapcsolódnak.

173

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatva, a mellékelt tervezetek szerint a rendeletmódosításokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2007. december 13. Orosz Lajos alpolgármester Rendeletek

174

Rendelet: Települési szilárdhulladék díjmegállapítás

Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzatának …………………..sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.sz. törvény 16.§./1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.sz. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII. 12.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban. Rendelet) 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.§.

A rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3.§.

Ezen rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

M i s k o l c, 2007. december 13

Dr. Mészáros Miklós

K á l i Sándor

jegyző

polgármester

175


1.sz. melléklet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 2008. január 1-jétől

1. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az ingatlantulajdonosnál rendelkezésre álló tárolótartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani, figyelem bevéve a 8.§. (3)-ben meghatározott, az ürítések számára vonatkozó gyakoriságot. 2. Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező tartály egyszeri ürítési díja esetén: 1 db

60 literes tartály egyszeri ürítése

138.-Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése

277.-Ft + ÁFA


552.-Ft + ÁFA


1.773.-Ft + ÁFA


2.533.-Ft + ÁFA

3. A rendszeres gyűjtésre, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott tartály ürítési díja: heti egyszeri

heti kétszeri

ürítés esetén 1 db

60 literes tartály egyszeri ürítése

165.-Ft + ÁFA

152.-Ft + ÁFA


321.-Ft + ÁFA

298.-Ft + ÁFA


603.-Ft + ÁFA

582.-Ft + ÁFA


2.075.-Ft + ÁFA

1.924.-Ft + ÁFA


2.964.-Ft + ÁFA

2.749.-Ft + ÁFA

4. A Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák 208.-Ft + ÁFA

176


2.sz. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 2008. január 1-jétől

Ezen díjszabás alkalmazása kötelező a 12. §-ban meghatározott települési szilárd hulladéklerakóra beszállított hulladékok ártalmatlanítása esetén: -

Építési és bontási hulladékok

-

Kerti és parkokból származó hulladékok (temetői hulladékokat is beleértve),

-

2 713 Ft/t + ÁFA

Biológiailag lebomló hulladékok:

2 713 Ft/t + ÁFA

Egyéb szilárd települési hulladékok:

6 590 Ft/t + ÁFA

177

Rendelet: a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK sz. rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/2007.(I.30.) sz. rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 2.sz.melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz.melléklete lép.

2.§

Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. december hó


Káli Sándor

címzetes főjegyző

polgármester

178

Rendelet: a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

1.sz. melléklet

Legmagasabb lakossági díjtételek

SOR-

Mérték-

SZÁM

DÍJTÉTELEK MEGNEVEZÉSE

1.

Alapdíj

Ft / lm3 / év

2.

Fűtés hődíj

Ft / GJ

2.620,00

3.

HMV hődíj

Ft / m3

795,00

DÍJTÉTELEK

egység

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

179

337,56

Rendelet: a lakások bérletéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK …………../2007. (…………) sz. rendelete a 25/2006.(VII. 12.) sz. a lakások bérletéről szóló rendeletének módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotta: 1.§

(1) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi új (6) bekezdés lép: (6) Ha ezen rendelet másként nem rendelkezik önkormányzati bérlakás bérlője nem lehet az, akivel szemben a jelen rendeletben az egyes pályázatoknál meghatározott kizáró okok fennállnak. 2.§

A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi új (7) bekezdés lép: (7)

Pályázni kizárólag a bérbeadó által a pályázat megjelenésekor kiadott adatlapon lehet, más adatlapon benyújtott pályázat érvénytelen. A bérbeadót a pályázatok tartalma tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 3. §

A rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi új (5) bekezdés lép: (5) Nem nyújthat be pályázatot a) b)

c)

d)

aki önkormányzati bérlakással rendelkezik, vagy házastársa, illetőleg élettársa ilyen bérlakás bérlője; aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, ide nem értve a haszonélvezettel terhelt, öröklés útján szerzett lakást; aki öt éven belül magántulajdonú lakással vagy a lakás használatára feljogosító tulajdoni hányaddal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezett; aki a korábbi bérleti jogviszonyát öt éven belül megszüntette;

180


e) f) g)

h)

akinek a bérleti jogviszonyát a bérbeadó öt éven belül felmondással megszüntette aki öt éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett aki öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt - a Családok Átmeneti Otthonában élők kivételével; akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, illetve annak hatszorosát meghaladja 4. §

A rendelet 8/A§. az alábbi (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: (7)

Partneres lakáscsere esetében – az Önkormányzati bérlakások egymás közötti cseréjét kivéve - a bérleti díjat költségelven kell megállapítani.

(8)

A bérlőkijelölési joggal érintett lakások, valamint a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szervezetek részére bérbe adandó lakások bérleti díját költségelven kell megállapítani. 5. §

A rendelet 10.§ helyébe az alábbi új 10. § lép: (1) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Miskolc Megyei Jogú Város területén alkalmazásra kerülő övezetek szerinti bontást. (2) Az alacsony komfortfokozatú lakások kizárólag szociális helyzet alapján fizetendő bérleti díjjal adhatóak bérbe. A bérleti díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások bérleti díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségelven bérbe adandó lakások bérleti díjának mértékét a 2. számú tartalmazza.

181


(5) A piaci alapon bérbe adandó lakások bérleti díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) A bérleti díjon felül a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjait a 3. számú melléklet tartalmazza. A bérbeadó az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló épületben lévő lakások vonatkozásában jogosult a közös használatra szolgáló épületrészek, épületberendezések, nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartására - a lakás alapterületének arányában – egyéb szolgáltatási díjat megállapítani. 6.§

A rendelet 20.§ (3) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi új e) pont lép: e) a csere folytán bérlővé válna, aki a cserét megelőzően nem volt bérlő, bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező, kivéve ha a csere folytán bérlőtársi jogviszony kerül kialakításra a cserélő féllel együttlakó házastárssal, gyermekkel, jogszerűen befogadott gyermek gyermekével és a szülővel. 7.§

A rendelet 21.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi új (7) bekezdés lép: (7) A bérbeadó által biztosított cserelakás – a jogos lakásigény mértékének figyelembe vételével - a korábbi lakásnál abban az esetben lehet nagyobb szobaszámú, illetőleg magasabb komfortfokozatú, amennyiben a bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy az önkormányzati tulajdonú társaságok felé közüzemi díj tartozása nem áll fenn. 8.§

A rendelet 23.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi új (3) bekezdés lép: (3) A pénzbeli térítés összege a bérbeadó által közölt forgalmi érték húsz százaléka, de legfeljebb 2.000.000.-Ft, a piaci alapon bérbe adott (korábban versenyeztetett ) lakások esetében legfeljebb 1.000.000.-Ft. 9.§

182


A rendelet 23.§ az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A bérlő önkormányzati fenntartású szociális intézményben történő végleges elhelyezése esetében térítési díj nem fizethető. 10.§

A rendelet 25.§ az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az (1)-(2) bekezdés esetében a bérbeadás jellegét a Bizottságok állapítják meg, kivéve ha a lakás az épület jellege miatt kizárólag költségelven adható bérbe. 11.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 12.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 13. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

14.§

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen módosítással hatályát veszti a rendelet 4.§ (3) d-g) pontjai, valamint a 26.§-a. (3) A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Dr. Mészáros Miklós s.k.

Káli Sándor s.k.

jegyző

polgármester

183


1. SZÁMÚ MELLÉKLET A lakbérek megállapításánál alkalmazandó övezetek

-

A övezet: Széchenyi utca, Városház tér, Déryné utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Erzsébet tér, Kazinczy Ferenc utca, Szemere Bertalan utca, Ady Endre utca.

-

B övezet: Az „A” övezet kivételével a Soltész N. Kálmán utca, Bem József utca, Dankó P. utca, Papszer utca, Hunyadi utca, Szent I. tér, Ilona utca, Vologda utca, Fazekas út, Jókai Mór utca, Petőfi tér, Szeles utca, Bethlen Gábor utca, Hatvanötösök útja által határolt területen lévő lakások.

-

C övezet: Mindazok a lakások, amelyek nem tartoznak az „A”, a „B”, a „D” és az „E” övezetbe.

-

D övezet: Az Avas, Martin-telep, Görömböly, Pereces, Bükkszentlászló, Garadna lakásai, Szinva utca 25. sz. alatt lévő épület lakásai, valamint a Harmadik utca, Andrássy utca, Tizenegyedik utca, valamint a Szinva patak által határolt terület alacsony komfortfokozatú lakásai.

-

E övezet: a Szondy telep, József A. telep, Békeszálló, Annabánya, Várhegy utca, Tégla utca, Muszkás-telep, Tárna tér, valamint a Szondy György utca lakásai

184


2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A bérleti díj

1. Az alacsony komfortfokozatú, szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. január 1. napjától 2008. június 30. napjáig.

Övezet

Félkomfortos

Komfortnélküli

Szükséglakás

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

A

85

64

B

66

41

C

63

39

D

58

29

E

56

26

25

2. Az alacsony komfortfokozatú, szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. július 1. napjától

Félkomfortos

Komfortnélküli

Szükséglakás

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

A

106

80

B

83

51

C

79

49

D

73

36

E

70

33

Övezet

31

3. A 2007. január 1. napja előtt szociális helyzet alapján bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. január 1. napjától 2008. június 30. napjáig.

185


Övezet

Összkomfortos /Komfortos

Ft/m2/hó A

250

B

201

C

196

D

185

E

85

4. A 2007. január 1. napja előtt szociális helyzet bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. július 1. napjától

Övezet


Ft/m2/hó A

313

B

251

C

245

D

231

E

106

5. A 2007. január 1. napja előtt költségelven bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. január 1. napjától

Övezet


Ft/m2/hó A

440

B

354

C

346

D

326

E

150

186


6. A 2007. január 1. napja előtt piaci alapon bérbe adott (korábban versenyeztetett) lakások bérleti díja 10%-kal emelkedik. 7. A 2007. január 1. napja után szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díja övezetenként 2008. január 1. napjától 2008. június 30. napjáig

Épülettípus Iparosított technológiájú épületek 25 éven belül felújításban nem részesült

25 éven belül részleges vagy teljes felújításban részesült

25 éven belül felújításban nem részesült


A

246

320

300

399

B

213

277

260

345

C

181

235

221

294

D

161

209

198

263

E

154

200

188

250

Felújítási kategória

övezetek

Hagyományos szerkezetű épületek

8. A 2007. január 1. napja után szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díja övezetenként 2008 július 1. napjától





A

308

400

375

499

B

266

346

325

431

C

226

294

276

368

D

201

262

248

329

E

193

250

235

313


övezetek


187


9. A 2007. január 1. napja után költségelven bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2008. január. 1. napjától





A

414

538

504

670

B

358

466

438

580

C

306

398

372

494

D

272

354

332

442

E

258

336

316

420


övezetek


10. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja a 9. pont alapján megállapított költségelvű bérleti díj másfélszerese. 11. A 2007. január 1. napja előtt keletkezett jogviszonyok esetében a komfortos gázfűtésű lakások bérleti díja a táblázatban közölt bérleti díjaktól 5%-kal magasabb. 12. A négyemeletes épületek legfelső emeletén, valamint a 3. emeletén lévő bérlemények 2 % bérleti díj kedvezményt kapnak.

13. A bérleti díj mértéke maximum 30 %-kal csökkenthető, ha a bérlemény a) b) c) d)

alagsorban van, társbérletnek minősül, műszaki állapota különösen kedvezőtlen komfortos komfortfokozatú, de nem

188

gázfűtéses.


3. SZÁMÚ MELLÉKLET

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja 1. lift üzemeltetés biztosítása (a földszinti és I. emeleti lakások kivételével):474.-Ft/hó 2. központi fűtés és melegvíz szolgáltatás a) alapdíj: 205.- Ft/lm3/év + ÁFA b) hődíj: 405.- Ft/lm3/fűtési szezon + ÁFA c) vízmelegítési díj: 502.-Ft/lm3 + ÁFA 3. egyedi parkolási lehetőség biztosítása 1200.- Ft/hó.

189

Rendelet: ivóvíz és szennyvíz díjakról

TERVEZET Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……….. sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az általa biztosított szennyvízelvezetés szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről szóló 13/1994. (IV.8.) sz. rendelet módosításáról

1. §

A 13/1994. (IV.8.) sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

A jelen rendelet 1. sz. melléklete 2008. január 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2007. november


K á l i Sándor

jegyző

polgármester

190

Rendelet: Ivóvíz és szennyvíz díjakról

1. sz. melléklet

a ...................... sz. önkormányzati rendelethez hatályba lépés 2008. január 1.

SZJ: 90 00

Ft/m3

Ft/m3

lakossági Miskolci Vízmű Kft.

229,30 358,50

317,60

176,40 238,10

1.

A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

2.

Lakossági díjtételeket kell alkalmazni: a.) b.)

c.)

3.

intézményi

SZJ: 41 00

egyéb

kezelés szolgáltatás

lakossági

(ivóvízdíj)

Szolgáltató megnevezése

intézményi

Szennyvízelvezetés és

egyéb

Ivóvízszolgáltatás

212,10

a magánszemély nem vállalkozás célú (háztartási) ivóvíz, továbbá használati melegvíz (HMV) használata, távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezetek kizárólag lakossági HMV ellátást szolgáló vízhasználata, az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (MIK Rt., lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított (használt) lakásingatlanaiban megvalósuló ivóvízhasználata esetén. Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M. J. Város Önkormányzata

191

Rendelet: Ivóvíz és szennyvíz díjakról

költségvetési intézményeinek ivóvíz és HMV használata esetén. (HMV használati melegvíz) 4.

A 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés d.) pontjában szabályozott locsolási kedvezmény igénybevételének módja: a.) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meg-határozásánál az a vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel számlázott fogyasztó kizárólag locsolási célra használt és azt hiteles, az előírásoknak megfelelően beépített mellékmérővel mért.

- 2 -

b.)

A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatás lakossági díját az adott év május 1. – szeptember 30. közötti időszakában 10 %-kal csökkenteni kell.

c.)

Egy ingatlanra vonatkozóan csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, ha a.) az ingatlan területének legalább 50 %-a beépítetlen, és biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel borított), b.) fogyasztónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz- és csatornadíj tartozása nem áll fenn, c.) fogyasztó a kedvezményt írásban kérelmezte.

192

Rendelet: Közlekedési tarifa

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……/2007. (……) számú rendelete a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. árhatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII. 28.) sz. rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő önkormányzati rendeletet alkotja: A 79/1995. (XII.28.) (továbbiakban rendelet) rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. §

A rendelet 1. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(14)

A 2007. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek 2007. augusztus 31-ig, a 2007. július 1-jétől forgalomba kerülők 2008. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően érvényüket vesztik. A 2008. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek 2009. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően érvényüket vesztik.

193


2. §

A rendelet 4. § (3), (4), (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A megállapított viteldíjon felül 6.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki -

jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

-

olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs tintával ráírva, vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve illetve érvényesítve,

-

ha az egyvonalas értékszelvényen nem szerepel a vonal száma,

-

kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít,

-

kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz be a járműbe,

-

saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja,

-

az utazási feltételeket nem tartja be.

(4) A 6.000.-Ft pótdíj helyszíni fizetés esetén 3.000.-Ft-ra, abban az esetben, ha az utas a pótdíjas esemény napját megelőzően már rendelkezett bérlettel, és azt két munkanapon belül a Közönségszolgálati Irodában bemutatja, 600.-Ft-ra mérséklődik. (5) 6.000.-Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és a (2) bekezdésben meghatározott pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki. 3. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 4. §

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. M i s k o l c, 2007. december


K á l i Sándor

jegyző

polgármester

194


1. sz. melléklet

A Miskolc Városi Közlekedési Rt. menetrend szerinti autóbusz- és villamosjáratain, illetve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán 2008. január 1-től fizetendő díjak

1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:

a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben

200 Ft

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva

300 Ft

c.) gyűjtőjegy 10 db-os

1.700 Ft

2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Felsőzsolca elágazásig:

a.) 1 naptári napra érvényes napijegy

1.000 Ft

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy

1.900 Ft

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy

2.600 Ft

d.) hétvégi családi jegy

2.200 Ft

3.) Villamosvonalakra érvényes bérletek

a.) tanuló arcképes villamos havibérlet

1.400 Ft

b.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet

1.400 Ft

c.) általános arcképes villamos havibérlet

3.000 Ft

195


4.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig

a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet

3.000 Ft

5.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig:

a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet

2.400 Ft

b.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet

2.400 Ft

c.) általános arcképes kombinált havibérlet

5.100 Ft

d.) arcképnélküli általános kombinált havibérlet

16.400 Ft

e.) általános arcképes kombinált éves bérlet

57.000 Ft

f.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet

180.000 Ft

6.) A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek:

a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között

530 Ft

b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között

1.100 Ft

c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között

5.300 Ft

d.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os arcképes havibérlet

750 Ft

e.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas arcképes havibérlet

2.800 Ft

f.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes általános havibérlet

7.500 Ft

196

Rendelet: reklámhordozókról és hirdetményekről

HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat reklámhordozók............” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

a

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. között létrejött közterületi reklám vagyon hasznosításra vonatkozó megállapodás 12. pontja akként módosuljon, miszerint a felek minden év novemberéig közösen meghatározzák a következő naptári évre vonatkozóan a vagyonértékű jog ellenértékét, illetve a reklám célú közterület-használati díjtételeket. 2./ A megállapodás 15. pontja pedig akként módosuljon, hogy a felek a szerződést 10 év határozott időtartamra kötik és a feleket megilleti a felmondás joga a Ptk. előírásai szerint. 3./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a szerződésmódosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős:

Polgármester

Határidő:

azonnal

Közreműködik:

Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke

197


Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ....../2007. (……) számú rendelete a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról 1.§

A 14/2007. (V.17.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: (8) Reklámberendezés: olyan fixen rögzített vagy mobil eszköz vagy építmény, amely képi- vagy hangeffektus megjelenítésére, valamint információk tárolására alkalmas. Reklámberendezésnek minősül a 3. § (2) bekezdés 1)-7) reklámhordozó.

és

11)-25)

és

28)

pontjaiban

felsorolt

valamennyi

2. §

A rendelet 3.§ (1) bekezdése a következő ponttal kiegészül: (13) Eseménymarketing: közterületen szervezett rendezvények, melyek a szervező/megbízó cég promóciós, kommunikációs vagy értékesítési céljait szolgálja. Pl. kreatív termékbemutató.

3. §

A 3.§ (2) bekezdés 25. pontja az alábbiak szerint módosul: 25. Járműreklám: közterületen lévő reklám célra átalakított felületű (karosszériájú) jármű hirdetményezési célú hasznosítása.

4. §

Az 5.§ (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) A díjfizetés alapja a reklámfelület mérete; hangos reklám, vetített reklám és reklám célra átalakított felületű jármű esetén a közzététel időtartama.

198


5. §

A 6.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) Üzletenként 1 darab megállítótábla helyezhető el oldalanként legfeljebb 1 m2 reklámfelülettel a következő területek kivételével: Széchenyi u., Városház tér, Erzsébet tér, Kandia köz, Szinva-terasz, Royal-köz, Munkácsy-köz, Ady Endre u., Kossuth u., Déryné u., a Kazinczy utca Régiposta utcáig, valamint a Rákóczi utca déli tehermentesítőig terjedő szakasza, amely területeken megállítótábla nem helyezhető el.

6. §

A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Hirdetmény elhelyezése kizárólag érvényes reklám célú közterülethasználati szerződéssel rendelkező, e célra létesített közterületi hirdető berendezésen történhet.

(2) A hirdetmény közzétevője és az, akinek érdekében a kihelyezés történt egyetemlegesen felelős a plakát, hirdetés vagy felirat jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéért.

(3) Jogszabályi előírásokba ütköző módon közterületen kihelyezett plakátot, hirdetést, feliratot a közzétevőnek haladéktalanul el kell távolítania. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az eltávolítás költségei a közzétevőt, illetve azt terhelik, akinek az érdekében a kihelyezés történt.

7. §

A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) Aki e rendelet 6. § (1)-(11) bekezdéseiben és a 7. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 8. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

199


9. §

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

200


1. sz. melléklet TERÜLETI KATEGÓRIÁK

I. övezet:

a Széchenyi u., Városház tér, az Ady E. u. Széchenyi u. és a Zsolcai kapu közötti területe. Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., Bodrogi Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 05.01. – 09.30-ig. II. övezet:

az Arany J. u.,a Kossuth u., a Déryné utca, a Kazinczy u., az Erzsébet tér, a Rákóczi u. déli tehermentesítő útig tartó része, a Szemere és a Corvin utcának az Uitz B. utcáig terjedő szakasza, valamint a Munkácsy M. utca. III. övezet:

Dózsa Gy. u. – Fazekas u. – Jókai u. – Szeles u. - Hatvanötösök u. – Soltész N.K. u . – Lévay J. u. – Görgey A. u. – Mindszent tér – Papszer u . – Rácz Gy u. – Dayka G.u. – Kis-Hunyad utcák által határolt terület, kivéve az I.-II. övezetbe sorolt területeket. IV. övezet:

Vologda u., Hunyadi u., Kis-Hunyad u., Tizeshonvéd u., Szt. István u., Nagyváthy J. u., Füzes u., Kiss Ernő u., Győri kapu, Újgyőri főtér, Andrássy u., Kiss tábornok u., Nagy Lajos K. és Árpád utca. Pesti út, Csabavezér út, a Soltész N. K. u. Lévay J. u-ig terjedő szakasza, Szentpéteri kapu u., József Attila utca. Zsolcai kapu, Csabai kapu, a Szilágyi Dezső út Soltész nagy Kálmán és Lévay út közötti szakasza Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., Bodrogi Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 10.01 - 04.30-ig. V. övezet:

Az I-II-III-IV. övezethez nem tartozó területek.

201


2.sz. melléklet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA KISZABHATÓ REKLÁM CÉLÚ TERÜLETBÉRLETI DÍJTÉTELEK 1.) Reklámhordozók

I. övezet

II. övezet

III. övezet

IV. övezet

V. övezet

2400,-

2400,-

1800,-

1450,-

1000,-

Ft/m2/hó

Óriás plakát

2400,-

2400,-

2200,-

2200,-

2200,-

Ft/m2/hó

Kandeláber reklám

2400,-

2400,-

1600,-

1200,-

900,-

Ft/m2/hó

Reklámzászló

1600,-

1400,-

1200,-

1000,-

800,-

Ft/db/hó

----

1400,-

1200,-

1000,-

800,-

Ft/db/hó

-----

250,-

250,-

250,-

250,-

Ft/m2/nap

1000,-

800,-

700,-

600,-

500,-

Ft/m2/nap

Reklámhordozók Hirdető-, és reklámberendezés

(Hirdetőtábla, hirdetőoszlop, építkezési reklámháló az 5§ (14) f.) kivételével)

Mobil tájékoztató, megállító tábla (1 m2 alatt) Átfüggesztő transzparens Eseménymarketing

A díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek számít. Amennyiben a közterület-használat szükségessé teszi, a havi díjtételek az igénybe vett napokat figyelembe véve arányosíthatók.

Az 5. § (14) bekezdés a) pontjában meghatározott méreteken felül minden megkezdett 0,1 m2 után 20 Ft/nap közterület-használati díj fizetendő azzal, hogy cégér esetében a szélesség-magasság, szélesség-mélység, magasság-mélység külön felületként kezelendő.

202


2.) Hangreklám, vetített reklám, járműreklám

3.000 Ft/db/nap

3.) A fenti 1-2) pontokban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Miskolc, 2007. december 13


Káli Sándor

Jegyző

Polgármester

203

Rendelet: a fizető parkolási rendszerről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ……./2007. (….) sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004.(IX. 29.) számú rendelet módosításáról

1 §.

A R 2 § (7) pontja az alábbiakkal egészül ki: „Magánszemély” megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a magánszemély, aki a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok szerint a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója, melyet az eredeti dokumentum bemutatásával köteles igazolni.

2 §.

A R 1.a) sz. melléklete helyébe a következő 1.a) sz. melléklet lép

204


1.a) sz. melléklet 2008. január 01-től érvényes árak ÁRJEGYZÉK

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

1 óra parkolás díja Félnapi jegy Napi jegy (Ft)

(Ft)

(Ft)

Zöld Zóna

210

840

1 680

Sárga Zóna

170

680

1 560

Kék Zóna

120

480

960

Parkoló bérlet árak (Ft/Év)

Bérlet típusa Magánszemély Gazdálkodó szervezet 1. Lakossági

--

2.000

(első gépjármű estén) 2. Lakossági

--

4.000

(második gépjármű esetén) Kombinált*

52.000

110.000

Zöld

40.000

90.000

Sárga

30.000

65.000

Zóna:

Kék

10.000

22.000

Kizárólagos jogú várakozó hely

Zöld

-

276.000

Sárga

-

216.000

Kék

-

156.000

205


Lakossági bérlet csere

1 000

Egyéb bérletcsere

2.000

Chip kártya költsége

2.000

A parkolóbérlet, illetve a parkolási bemutatásának pótdíja 1.700

igazolvány

utólagos

*Valamennyi zónára érvényes

3 §.

A R. 2 sz. melléklete a következők szerint módosul, illetve egészül ki:

KÉK ZÓNA:

10. pontja az alábbiak szerint módosul: „Fábián u. 1-8. sz. által határolt terület” helyett „Fábián u. 2-8. sz. által határolt terület”

ZÖLD ZÓNA:

5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Zsolcai kapu páratlan oldali járda, Katalin köztől az Ady E. u. kereszteződésig” helyett „Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady E. u. kereszteződésétől a Hatvanötösök u. kereszteződésig”

206


84. pont: „Corvin u. 13-17. sz. – Dankó P. u. 1-3. sz. mögötti parkoló terület”

85. pont: „Dankó P. u. Corvin u. – Király u. közötti szakasz (Az 5-7. sz., 7-9. sz., 9. sz. – Mádai L. u. közötti parkoló területek is.)”

86. pont: „Király u. – Dankó P. u. 13. sz. épület által határolt terület”

87. pont: „Király u. 32. sz. épület mögötti terület”

88. pont: „Dankó P. u. 13. sz. – Vörösmarty u. 54. sz. épületek közötti terület”

89. pont: „Vörösmarty u. 50-54. sz. épületek mögötti terület”

90. pont:

207


„Vörösmarty u. 54-62. sz. épületek – Király u. 28-30. sz. épületek – Belvárosi Óvoda által határolt terület” SÁRGA ZÓNA:

38. pont: „Szeles u. Macropolis déli oldal előtti terület”

39. pont: „Arany J. tér Macropolis nyugati oldali térköves parkoló”

40. pont: „Arany J. tér 20-24. sz. épületek előtti terület”

41. pont: „Arany J. tér 2-8. sz. épületek előtti terület”

42. pont: „Arany J. tér 8-10. sz. épületek előtti zsákutca”

43. pont: „Arany J. tér 8. sz. épület – Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás kereszteződésig ” 4. §. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 13. Dr. Mészáros Miklós

Káli Sándor

jegyző

polgármester

208

Rendelet: önkormányzati tulajdonú temetők sírhelydíjairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……………….sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról 1. §

A rendelet 3.§(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Sírhelyek díjtételei, egyéb szolgáltatások díjai (1) Sírhelyek díjtételei forintban meghatározva

Szentpéteri Kapui Városi Köztemető

Családi sírbolt (9m2 ) Ft/m2 Sírhely felnőtt egyszemélyes

18 500.26 200.-

Sírhely felnőtt kétszemélyes

46 500.-

Sírhely gyermek

3 900.-

Díszsírhely egyszemélyes

210 500.-

Hantnélküli sírhely (egyszemélyes felnőtt) 19.20.21.parcella

56 500.-

(egyszemélyes felnőtt)16.parcella

152 500.-

Családi urnasírhely

17 500.-

Családi urnasírhely alépítménnyel

23 500.-

Családi urnahely (65x65 cm)

14 200.-

Urnafülke 6,7, 8, parcellákban

8 500.-

Északi, nyugati falban

15 200.-

Kolumbárium 1 férőhelyes

9 500.-

2 férőhelyes

14 800.-

209


3-4 férőhelyes

21 850.-

Hamvak beszórása (szórókút)

30 000.-

Temetkezési hely rekonstrukciós díj

6 000.-

Vasgyári Temető

Családi sírbolt Ft/m2

18 500.-

Sírhely felnőtt egyszemélyes

26 200.-


46 500.-

Sírhely gyermek

3 900.-


17 500.-

Családi urnasírhely (65X65)

11 180.-

Perecesi Temető


26 200.-

Sírásás felnőtt kétszemélyes

46 500.-

Sírásás gyermek

3 900.-


17 500.-


11 180.-

Lyukói Temető


26 200.-


46 500.-

Sírhely gyermek

3 900.-


17 500.-


11 180.-

Hámori Temető


26 200.-


46 500.210


Gyermek sírhely

3 900.-


17 500.-


11 180.-

Ómassai Temető


26 200.-

Sírhely felnőtt kétszem

46 500.-

Gyermek sírhely

3 900.-


17 500.-


11 180.-

Bükkszentlászlói Temető


26 200.-


46 500.-

Gyermek sírhely

3 900.-


17 500.-


11 180.-

Síremlék engedélyezési díj

12 500.-

(2) Szolgáltatások díjai forintban meghatározva 1.Szentpéteri kapui városi köztemető

Nagyravatalozó használati díja/szertartás

17.400.-

Kisravatalozó használati díja/ szertartás

14 000.-

Hűtési díj Ft/nap

1 200.-

Halottátvétel díj Ft/fő kellékek nélkül

2 300.-

Halottátvétel díj Ft/fő kellékekkel

4 600.-

Gyászzene

1 800.-

Gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban

2 400.-

Térkihangosítás

2 200.-

211


Sírásás felnőtt sír

20 580.-

Sírásás gyermek sír

12 700.-

Sírásás urnasír

6 600.-

Exhuma sírásás

27 700.-

Külső ravatalozó igénybevételi díj

7 900.-

Sírrekonstukciós díj

6 300.-

Vasgyári temetőben

Ravatalozó használati díj kellékekkel és berendezési tárgyakkal

8 700.-

Külső ravatalozó használati díj kellékekkel és berendezési tárgyakkal

7 900.-

gyászzene

1 800.-

gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban

2 400.-

sírásás felnőtt sír

20 580.-

sírásás gyermek sír

12 700.-

sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

próbaásás

6 000.-

Perecesi Temető

Ravatalozó használati díj kellékekkel És berendezési tárgyakkal

6 900.-


20 580.-


12 700.-

sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

Hámori Temetőben


6 900.-


20 580.-


12 700.-

212


sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

Lyukói Temetőben


20 580.-


12 700.-

sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

Bükkszentlászlói Temetőben


6 900.-


20 580.-


12 700.-

sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

Ómassai Temetőben


20 580.-


12 700.-

sírásás urnasír

6 600.-

exhuma sírásás

27 700.-

Temetőfenntartási díj

Vállalkozás-szerű munkavégzés Engedély (engedély bírálat, emlék átvétel, Folyamat ellenőrzés, temető-fenntartási díj)

11 600.-

Szentpéteri kapui Temető

Behajtási díj

210.-

Halottak napi virágárusítás Temetőn belül (pavilon/nap)

6 600.213


Reklámhely a temető kerítésén (1 m2 /hó)

6 300.-

2. §

A megállapított díjak az ÁFA-t már tartalmazzák. Az ÁFA-ról szóló törvény módosítása esetén az ÁFA kulcs változásánál a megállapított díjak a változás mértékének megfelelően módosulnak. 3. §

A rendelet 2008. január 1.-vel lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a többször módosított 36/1997. (VII. 1) sz. rendelet 3. §-ában leírtak hatályukat vesztik és a helyükbe e rendeletben megállapított díjtételek lépnek. M i s k o l c , 2007. december 13.. Dr. Mészáros Miklós

K á l i Sándor

jegyző

polgármester

214

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások január 1-től érvényes árának megállapítására

Recommend Documents