Sárospataki Önkormányzat Kommunális Szervezete 3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. 3950. Sárospatak, Pf.: 174. ℡ Tel./fax: 47/312-304 Vagy: 47/312-133 ========================
JAVASLAT A Kommunális Szervezet tehergépkocsi-parkjának fejlesztésére
1. A jelenlegi helyzet bemutatása A Kommunális Szervezet jelenleg 13 db nyilvántartott gépjármővel oldja meg a feladatait, amelyek - életkorúkat és mőszaki állapotúkat tekintve - igen vegyes képet mutatnak. Az állomány legkritikusabb tagjai, az 1984 és 1990-es beszerzéső – IFA W50 típusú – tehergépjármővek, amelyek univerzális feladatokat látnak el. Télen hóeltakarítást (tolást), sószórást végeznek, míg az év többi idıszakában platós szállítójármőként, illetve tartályos locsolókocsiként hasznosítjuk ıket. A két gépjármő mőszaki színvonala nagyon alacsony, mőködıképes állapotuk fenntartása pedig jelentıs többletköltségekkel jár együtt. Az elmúlt 1 év (2009) tényleges mőködési jellemzıit a lenti táblázaton mutatjuk be. Az ebbıl levonható legfontosabb következtetések az alábbiak: • A mőködési költségek egyre nagyobb részarányát képviselik a fenntartási költségek (minden felmerülı dologi költség, amely nem üzemanyag: javítási anyagok, pótalkatrészek, motorolajok, biztosítások, stb.), amelyek között a személyi jellegő ráfordítások nem jelennek meg (a javításokat saját gépmőhelyünk végzi). 2009 évi tények
IFA CDB-802 (1990) IFA GRY-648 (1984)
munkavégzés
km
liter
üzema. Ft
Karb. Ft
nyáron- locsolásra
5 895
2 018
484 000
392 000
17 153
5 063
1 266 000
758 000
Bérfuvar
Öszz.:
34
260 000
620 000
2 446 000
30
1 031 200
1 414 800
1 291 200
2 034 800
télen-hótolás;szórásra nyáron-aszfaltszállítás
422 000
télen-hótolás;szórásra konténeres
12 164
2 459
612 000
390 000
1 002 000
BAL-502(1986)
seprős
2960km; 598üó
3 883
1 063 000
664 000
1 727 000
13 423
3 425 000
2 204 000
1/5
megtak.
876 000
GTM553(1995)
össz:
fogy. üzema.Ft
422 000
6 051 000
Sárospataki Önkormányzat Kommunális Szervezete 3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. 3950. Sárospatak, Pf.: 174. ℡ Tel./fax: 47/312-304 Vagy: 47/312-133 ========================
• Az 1 km tényleges futásteljesítményre jutó mőködési (tehát az összes) költség 2009-ben 236.- Ft/km volt, amely több mint kétszerese az elızı évii szinteknek, és sem a jelenlegi, sem a jövıbeni körülményekre tekintettel ilyen magas költségszintet nem célszerő finanszírozni.
A Kommunális Szervezet által használt többi gépjármő pillanatnyi állapota kielégítı, de a régebbi évjáratok (seprős, konténeres autó) cseréjével – elsısorban a magas javítási és üzemanyag költségek miatt – az elkövetkezendı években szintén számolni kell.
2. Megoldási javaslat A két IFA W50 típusú tehergépjármő olyan alapvetı feladatokat lát el, amelyet még rövidtávon sem tud a Város nélkülözni, ugyanakkor olyan magas abszolút és fajlagos költségekkel, amelyeket nem tud, vagy nem célszerő finanszírozni. Ebben a helyzetben a legracionálisabb megoldásnak az tőnik, ha a két mőszakilag elavult jármővet a mőködésbıl kivonjuk, és a mai kor színvonalát képviselı alacsony költségekkel üzemelı – újakkal vagy használtakkal helyettesítjük.
2. 1. A javaslat megvalósításának mőszaki feltételrendszere Megvizsgáltuk, hogy az elızı javaslatunk végrehajtása során mőszaki szempontból milyen lehetıségek között választhatunk. Ennek keretében elıször azokat a paramétereket és tulajdonságokat rögzítették a szakembereink, amelyekkel az új beszerzéső jármőveknek rendelkezniük kell. Második lépésben elızetes tárgyalásokat folytattunk azokkal a potenciális beszállítókkal (magyarországi márkaképviselet és/vagy nagykereskedı), akik a kritériumrendszerünk teljesítésére alkalmas jármőveket és kiegészítı berendezéseket együttesen biztosítani tudják (azaz a gépjármővet és az összes speciális kiegészítı berendezését egy eladó biztosítja!). A Kommunális Szervezet szakemberei által végzett összehasonlító elemzések és értékelések alapján és a piaclehetıségek illetve lízing feltételeket figyelembe véve a kıvetkezıkre jutottam. • Az Egyik gépkocsi paraméterei a következık legyenek. o Nagy teherbírású 8-10t o Összkerékmeghajtású (4x4) 2/5
Sárospataki Önkormányzat Kommunális Szervezete 3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. 3950. Sárospatak, Pf.: 174. ℡ Tel./fax: 47/312-304 Vagy: 47/312-133 ========================
o Billencs o Sószóróval; tolólappal felszerelhetı legyen o Terjedelme ne legyen nagyobb a meglévı IFA jármőnél • A másik gépkocsi paraméterei a következık o Teherbírása ~3t o Billencs o Összkerékmeghajtású (4x4) o Adapterekkel (sószóró; tolólap; úttísztitó berendezések; locsolóadapter; árokkarbantartóadapterek stb) • Alapvetı lízing feltétel, a futamidı végére a jármőéletkora nem haladhatja meg a 12 évet és nem lehet külföldi. A fent említett kritériumokat figyelembe véve a következı gépjármővek megvételét illetve finanszírozását javaslom. -
ADATLAP Vételár: Ár (EUR): Évjárat: Kivitel: Állapot: Jelleg: Üzemanyag: Hengerőrtartalom: Teljesítmény: Szállítható szem. száma: Ajtók száma: Klíma fajtája: Szín: Önsúly: Összsúly: 3/5
11.500.000 Ft + 25% ÁFA
43.510 EUR + 25% ÁFA 2003/9 Billencs Normál Magyar okmányokkal Dízel 6871 cm³ 206 kW, 280 LE 2 fı 2 Manuális Fehér 7.890 kg 17.000 kg
Sárospataki Önkormányzat Kommunális Szervezete 3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. 3950. Sárospatak, Pf.: 174. ℡ Tel./fax: 47/312-304 Vagy: 47/312-133 ========================
-
ADATLAP 6 500.000 Ft + 25% ÁFA Vételár: Az ár az alapgépre vonatkozik Évjárat: 1995 Futott km: 152.000 km Kivitel: Unimog Állapot: Kitőnı Jelleg: Magyar okmányokkal Üzemanyag: Dízel Hengerőrtartalom: 5636 cm³ Teljesítmény: 92 kW, 125 LE Szállítható szem. 3 fı száma: Ajtók száma: 2 Önsúly: 4.500 kg Összsúly: 7.800 kg
A következık miatt ajánlom megvételre az UNIMOG-t. - teherbírása 3,3t - 4x4 - elsı és hátsó kardántegelyes így mindenféle kommunális adapterrel felszerelhetı (sószóró; seprős, locsoló; áróktísztitó; markoló stb). A következı táblázatból is látható ennek a gépkocsinak az elınyei:
4/5
Fiat Ducato
új vételár 4-5M
UNIMOG
50-60M
kifutása teherbírás 15év 1,5t 303,3t 40év
4x4 nincs
felszerelhtıség nincs
alap
mindennel
Sárospataki Önkormányzat Kommunális Szervezete 3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. 3950. Sárospatak, Pf.: 174. ℡ Tel./fax: 47/312-304 Vagy: 47/312-133 ========================
A finanszírozási lehetıségeket a következı táblázat mutatja vételár
MAN(2003)
Bank Merkantil City Erste
nettó 11500000
áfa
Ft Bruttó
ınrész kezdı L Havi L(36) Havi L(48) Havi L (60) Havi L(36) Havi L(48) Havi L (60)
2875000 14375000
5M
322187
257017
5M
308393
242842
203792
6M
309422
250417
220419
320696
246904
202715
335600
269700
231000
5M
532300
422705
357709
2,9M
193200
UniCredit
5M
HVB
5M
lizingfin.
5M
CIB
IVECO új 16,456M
lizingfin.
UNIMOG (1995) 6,5M 1,625M 8,125M
20,5M
Euro 303101
237428
312430
245750
301243
206100
A fentiek mutatják, hogy a MAN gépjármőnél minimum 5M Ft önrésszel vagy kezdı lízing-gel kell rendelkezni, míg az UNIMOG-nál 2,9M Ft-tal. Mindent összevetve a 2 IFA cseréjével éves szinten ~2M Ft-t takarítunk meg, ez az összeg 3 éven át a 2 jármő éves lízingdíjának a felét fedezné utána teljeset. A jármőcseréknél a következık a lehetıségek: - 7 éves idısebb jármő vásárlása kézppénzzel (akár külföldrıl is) - 7 évesnél fiatalabb vásárlása a fenti alapján - új jármő vétele az IVECO-n keresztül.
Sárospatak, 2010-03-18
5/5
Emri László Igazgató
