I.::.t... Dr. Kovács Ferenc

4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524·500; FAX: +36 42524·501 E·MAIL: [email protected] [email protected]

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: VFEJLj67-18j2016. Ügyintéző: Kocsis Tünde

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyüléshez • Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett

menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2015. évi

teljesítésére

. . . . . .I.::.t . . . . . . .

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Pató István osztá Iyvezető

törvényességi véleményezést

végző

személyek aláírása :

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

~

t rt.-, f'ht ~{

••••••••••••1,,/••••••••••••••••••••••••••••••••••

Faragóné Széles Andrea jegyzői

Véleményező

bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

", v

í

D

t:

r

v

u

;..

7

"

kabinet vezetője

Tisztelt

Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat feladata. Az ellátási felelősség nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható közösségi források keretein belül terheli. E kereteken belül azonban a lehető legmagasabb színvonalú közszolgáltatásról kell gondoskodni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltató) 2005. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási A közszolgáltatási

szerződést,

szerződés

melyet 2016. december 31-ig meghosszabbított.

II. fejezet 3. pontja alapján ,,A

szerződésben

rögzített közszolgáltatási

tevékenység gyakorlásának j oga átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára. Az átruházás tényéről, esedékességétől

függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi körében

változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a jegyzett

tőkéje

bekövetkező

több mint 25 %-át eléri

vagy meghaladja a tulajdonosi körben bekövetkezett változás./I A Szolgáltató kötelességének eleget téve, 2015 . január lS-én levélben tájékoztatta a Megbízót, mely szerint a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést

követően,

a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a

Szabolcs Volán Zrt. integrálásából, 2015. január 16-tól a Szabolcs Volán Zrt. általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján /la Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez./I A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően

elkészítette a 2015. évről szóló beszámolót és 2016. február 25. napján megküldte a

Megbízónak. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leány társasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra való hivatkozással beterjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé. A Szabolcs Volán Zrt. 2012 . évtől követeli a Várostól a bevétellel meg nem térült költségeinek ellentételezését, mely összeg 2012-2014 évekre összesen 571.295 eFt. Az elmúlt időszak üzemanyagár csökkenésére, valamint a működés racionalizálását célzó átalakulásra tekintettel ez év januárjában könyvvizsgálót bíztunk meg az Észak-magyarországi Központ

Zrt

Nyíregyháza

város

személyszállítási tevékenységének

közigazgatási

~

/)

N Y

belül

végzett

menetrend

szerinti

különös tekintettel a 2015. évi teljesítéséről készített

beszámolójának - véleményezésére.

\

határán

Közlekedési

R E G Y H Á Z A

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a Közszolgáltatási Szerződésre hivatkozik, miszerint a közszolgáltatás költségeit az Önkormányzatnak el kell ismernie, illetve meg kell térítenie. A Társaság követelésének érvényesítése érdekében peres eljárást helyezett kilátásba. A Társaságot a könyvvizsgáló bevonásáról tájékoztattuk, egyben kértük a vizsgálatban való közreműködésre. Tájékoztattuk továbbá arról is, hogya vizsgálat eredményének ismeretében

javasoljuk a szakmai egyeztetéseket lefolytatni. Jelen beszámolóban a Társaság javasolja, hogya veszteség csökkentése érdekében az Önkormányzat vizsgálja meg az esetleges megtakarítást eredményező menetrend módosítási javaslataikat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2016. március 23.

~

Dr. Kovács Ferenc

\1~

NY

REGYHÁZA

Melléklet a VFEJLj67-18j2016. sz. előterjesztéshez

Hatá rozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

...... /2016.(111.31.) sz. határozata

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett

menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2015. évi

teljesítésére

A Közgyűlés

1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán

belül

autóbusszal

végzett

menetrend

szerinti

helyi

személyszállításra

kötött

Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját megtárgyalta. 2./ a megbízott könyvvizsgáló jelentését a május havi ülésén megtárgyalja, és annak ismeretében dönt a továbbiakról.

Nyíregyháza, 2016. március 31.

A határozatot kapják:

1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ leánytársasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt.

----------------------

'VWW.~'flltl'l'HAI.A.*'"lU

R. E G Y H Á Z A

1. szám ú melléklet a ....... / 2016. (III. 31.) sz. határozathoz

y

I

/ " /" -ltO /.

I

b

Észak-magyarországi Közlekedési Közp~ffi FEBR 2 q Zártkörűen működő Részvénytársaság p( ~

3527 Miskolc, József Attila u. 70. Adószám: 24198440-2-05 Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500

t:

~

~

+0.1

~,

~

~"b

l!]

il "i!j

'ei}

.

=========~~I =~9 Kö%~~~================================================================ I~ Iktatószám: t:MKK.95 -1012016. Ogyintéz6: Kocsis Tibori Kató József Tárgy: 2015. évi Nyíregyháza helyi beszámoló

Dr. Kovács Ferenc úr polgármester

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza,

Kossuth tér 1.

LSZ.:

h ~ \~ _ h' J. OLI

fi),:,,- ~

Tisztelt Polgármester ÚrI

'J)~ llO~v,t~ ~ "-

Észak-ma~;

Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az zág i Közlekedési Központ Zrt. a SZABOLCS VOLÁN Zrt. jogutódja között 2016. december 31-ig hatályban levő közszolgáltatási szerződés VI .2.1.18. pontjában foglaltakra, Nyíregyháza város helyi menetrend szerinti közlekedés 2015. évi ellátásával , a bevételek, ráfordítások alakulásával, a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggően , a csatolt beszámoló , illetve mellékietei szerint tájékoztatom . Kérem Polgármester Úr szíves intézkedését a jelzett beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületén ek 2016. marC1US 31-ei ülésén való előterjesztésére , a 2015. évi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára. Miskolc, 2016. február 25.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrl

Tisztelettel:

3527 Miskolc, József A. U. 70. 4.

~

Pe/cz Gábor vezérigazgató

Melléklet: 1 db Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan

II I

[!]

...........lw.com """~_ _" ,

ID 9105072403

:

'.

Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080, E-maii : [email protected] . www.emkk.hu

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

Beszámoló

az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal

végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött

Közszolgáltatási Szerződés

2015. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette:

Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte:

Fukker Bertalan forgalmi főigazgató Ignácz László műszaki főigazgató Dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató

Jóváhagyta:

Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefog laló, bevezető ........... ............. .... ............................. .................... ........... ... 3

II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása ..................................................... .. 4

III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények ................................................. 5

III . 1. A szolgáltatások folyamatossága ...... .. .. ............................... ...... ............... .............. ...... 5

111 . 2. Személyszállítási feltételek ................................ ........................................... ... .............. 5

III. 3. A menetrend , menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása ........................ ... 5

III. 4. Szolgáltatási színvonal , minőség .. .............. .... ........................................................ .. .. ... 6

IV. Működési feltételek .............................................................. ........................................ ..... 6

IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata ........................ 6

V. Pénzügyi feltételek .............. ...... ........... ........ .... ... ..... ........... .. ... .............. .. .... ..... ..... ........ .. .9

V. 8. Számviteli elszámolás .......................................... ......... ......... ..... ..... .. .. ... .. ..... ... ........ ... 13

VI . Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő

jogok, kötelezettségek, ellenőrzés ................... ... 14

A 2015. évi forgalmi , gazdasági teljesítmény adatok ...................................................... ...... 14

- Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség e 2016. január 1-jén ........... 15

- Foglalkoztatottak száma ......................... ............. .................................................... ..... ..... 15

- Késett, kimaradt járatok száma 2015. I-XII. hónapban ...... ... ............ ........ .......................... 16

- Panaszok és

közérdekű

bejelentések .... .. ..... ............. ................... ..... ....... ... .... .. .. .. ............ 17

- A végrehajtott menetrend-módosítások ..................... .................. .......................... .. ........... 18

- Tervezett menetrend-módosítások ..................................................................................... 18

- Az utas szállítás általános körülményei .... .... .... .... .... ........................ ...... ................ ............ 19

- Kielég ítetlen utazási igények .............................................................................................. 19

- Javasolt fejlesztések, megtakarítási -A

következő

lehetőségek ............................................................... 19

évi menetrend és díj megállapítás alapját

képező

javaslatok ......................... 19

Mel/ék/etek:

1. sz. melléklet: Az autóbusz-állomány adatai 2. sz. melléklet: 2015. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények 3. sz. melléklet: A társaság 2015. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben 4. sz. melléklet: A 8001/2008. (V.30.) KHEM tájékoztató alapján elkészített helyi menetrend szerinti közlekedés táblája 5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása , megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi illetve egyéb tevékenységre 6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016 . március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

2

Észak-magyarországi Közlekedés i Központ Zr!.

I.

Vezetői

összefoglaló,

bevezető

2015. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette . A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztos ítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény, nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését.

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. napjának 00.00 órájától 2012. december 31 . napjának 24.00 órájáig volt jogosult. A szolgáltatási időszakot a felek 2012 . december 21-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásáva l 2016. december 31 . napjának 24.00 órájáig meghosszabbították. A Közszolgáltatási Szerződés V I. fejezet 2.1.18. pontja alapján "a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez ." A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette 2014. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra vonatkozólag és 2015. február 27. napján megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) számú határozatában foglaltak alapján megtárgyalta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2014. évi teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolóját, de érdemi döntést nem hozott. Az ÉMKK: 68/18/20 15. iktató számú levelünkben tájékoztattuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2015. évi tevékenység végzésével összefüggésben tervezett ellentételezési igény összege : 764 696 EFt. Az Önkormányzat a 2015. február 19-én jóváhagyott 2015. évi költségvetésében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek a Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedés finanszírozására összesen 485 738 EFt kiadási előirányzatot tervezett be , mely tartalmazza a 2012. évig felmerült veszteség kompenzáció 2015. évre eső 55 577 EFt összeget is. A Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés biztosítása 2015. évi ellentételezésének ütemezéséről szóló 155/2015. (VI.25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogya 2015. évre vonatkozó tervezett ellentételezés összegét, Megbízó a tárgyhónap 15. napjáig, további egyenlő 35.846.750,-Ft-os részletekben utalja át a Szolgáltató részére. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján a helyi közösség i közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 59 228 EFt éves összegben került megállapításra , melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak. A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja , hogya szolgáltató köteles legkésőbb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőirő l, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási i gényekről , a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtan i a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiség i, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszo lgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Elökészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalm i üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forga lmi tőigazgató , Ignácz László műszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testület i ülésére

3

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk a várható 2015. üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 68/29/2015. iktatószámon 2015. október 19-én kelt levélben megküldte, azonban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2015. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta . Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés VI.2 .1.17. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2015. üzleti évről készített előzetes beszámoló adatait pontosítva bemutassa, mely alapján a 2015. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által.

A beszámolót a hatályos Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva, valamint a Közszolgáltatási Szerződés VI. Egyéb, közszolgáltatással ősszefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2. Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek 2.1.18. pontjában foglaltakat követve készítettük el.

II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Észak­ magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal lát el. fő . A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket. A társaságunk számára kiemelten fontos, hogyamozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein . Ezért utasai nk a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal közlekedhetnek.

Az évenként szállított utasok száma 19,3 millió

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti , melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak . Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenörizte: Fukker Bertalan forgalm i főigazgató , Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

4

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

III. A szolgáltatás feltételei. közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága

2015. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.

2. Személyszállítási feltételek

2.7. Utastájékoztatás A kellö utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napja 2015. december 13. A helyi járatok menetrendjét a 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napját megelöző legalább 30 nappal menetrendi kiadványban közzétettük a törvényben meghatározott tartalommal. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük. 2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás 2.8.1. A gépjárművezetőket , valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra , így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre , "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra. 2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta , esztétikus állapotú formaruha viselését. 2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen. 2015. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából meg küldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

5

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!.

3.5.

4.

Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbusz­ megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatás i feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg . 2015-ben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

Szolgáltatási színvonal,

minőség

4.1. Kiemeit figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére , így különösen : menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentesség re , utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére , az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére . 4.2.

IV.

Az esetleges járatkim aradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

Működési

3.

feltételek

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata:

3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által , műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási , javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük.

A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák 3.3.

kihelyezéséről



és fenntartásáról gondoskodtunk.

Járművek

Forrás hiányában 2015-ben új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés IV. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend

teljesítéséhez szükséges járműparkot biztositani.

A szerződésben a szerződő felek azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora

2006. januárjától folyamatosan csökkenjen , de ne haladja meg a megelőző évi átlagos

életkorát. Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné , úgy

felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják.

2006. január 1-én a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt,

2016. január 1-jén a menetrend teljesítését végző járműpark életkora 14,20 év.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgá ltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére

6

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Autó busz típus

átlagél etkor 2016. ja nuár 1. (év)

db

8

21,19

Normál szóló

62

14,79

Hosszú szóló (15 méter)

10

7,07

4

8,92

84

14,20

Csuklós

Midi Összesen:

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyíregyházi üzemhez tartozó helyi autóbusz-állomány műszaki paraméterei

Az

alábbiak

szerint

kerül

bemutatásra

Nyíregyháza

helyi

közlekedésének

ellátásával

összefüggő járműpark .

Az üzem rendelkezik a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas, saját tulajdonú (illetve 1 bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételek tartalmi elemeit biztosító járművek, illetve, azok forgalomban történő cseréje esetén ugyancsak az előírásoknak megfelelő autóbuszok. A helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatosan : Biztosítjuk, a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen. Üzemeltetjük a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén . Viseljük költségét az új járművek beszerzésének, cseréjének, műszaki vizsgáztatásának, a járművek rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben tartásának. Betartjuk és megújítjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos, jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga ; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen . A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei , a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. Helyi autóbusz-állomány A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbuszt (76 szóló és 8 csuklós) foglalkoztatatunk, amelyről típusonkénti kimutatást a következő táblázat, illetve diagram tartalmaz. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor kőzszolgá ltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

7

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele Típus név

db

Kivitel

IKARUS

280

5

CSUKLÓS

IKARUS

C80.40A

3

CSUKLÓS

SOLARIS

Urbino15

10 HosszlTOn SZÓLÓ

Gyártmány név

IVECO

C-50C MIDI CITY

1

MIDI

IVECO KAPENA

Urbanino 65C 18

3

MIDI

SOLARIS

Urbino1O

1

M

IKARUS

260

8

SZÓLÓ

IKARUS

263

14

SZÓLÓ

IKARUS

412.30A

2

SZÓLÓ

IKARUS

415.25

2

SZÓLÓ

KRAVTEX

CREDO EN9,5 EB

1

SZÓLÓ

MAN

A60 SL222

6

SZÓLÓ

SOLARIS

Urbino12

28

SZÓLÓ

EMKK ZIt Ifytregyl\jll A IMIyIluIObu'l~ ~iruninw lufIlIlI rntOOIDiM 2'01'.01. 01.

IKARUS

. NECO

KRAVTEX

MAN

SOlAR.

összesen: 84 db átlaeéletkor: 14.20 év

Az állomány átlagos statisztikai életkora 2016. január 01-én 14,20 év, az autóbuszok életkora a következők

szerint alakul.

Tárgy: Beszámoló az !:.szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belal autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgá ltatási igazgató, Kató József forgalmi Ozemvezetö

Ellenönzle:

Fukker Bertalan torgalmi tóigazgató, Ignácz László műszaki töigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató KészOlt: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2016. március 31-ei Képviselö-testOleti Olésére

8

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

.lZ' ~ lit. ~~I

v:--*'

..,':tftMI....'rla'~

MIL Ylf......:tM~"' wtMUs:a.fta1.UIM$.aI ..

201I. .. ,lHU".0 •.

(K\l hf'ft. . ..

v...

.

a •., ......... 1...7"

~_~ J

"'.~

( ~'.MOItMN..

_ . . .tIiM" Ll, l' ev

Szóló járművek átlagos futás-teljesítménye 715.883 km , míg a csuklós autóbuszé 928.345 km. Az. autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következö táblázat mutatja be. Emissziós osztály

db

EUROO EURO 1

5 17 17

EUR02 EURO 3 EUR04

11 34

A járműpark 54 %-a mozgásukban korlatozottak szamara IS igénybe vehetö autóbusz, 39 jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos féröhelye 103/jármű , átlagos ülöhelye 28/jármű , ugyanez a csuklós járműveknél 145/jármű , illetve 33/jármű . Az. autóbusz-állomány jelenlegi életkorát és kilométer telitettségének adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza . V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi , gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

8.

sz.

mellékiete

szerinti

eredmény

elszámolást

a

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedés i Központ Zrt. Nyíregyháza város köz igazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáttatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi fŐigazgató , Ignácz László müszaki föigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testü leti ülésére

9

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!.

A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. Bevételek alakulása A 2015. eVI nettó árbevétel 1.227.584 ezer Ft, mely a bázistól 57 .916 ezer Ft-tal marad el , ami 4,5 %-os bevétel csökkenésnek felel meg . A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 1.224.819 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 2.765 ezer Ft.

A nettó árbevétel csökkenése elsősorban a helyi személyszállítási utasszám csökkenésének a következménye . A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,8%-os csökkenése okozza. A tanulók utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. Összességében csökken az alapfokú , a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő , helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma. Az elmúlt években különösen látványos volt a főiskola hallgatói létszámának csökkenése is. Csökkentette a tanuló létszámot a tankötelezettség korhatárának 16 évre történő leszállítása is, valamint egyre többen veszik igénybe a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolvány alapján a díjtalan utazási lehetöséget. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 410.969 ezer Ft, mely 34.676,2 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva . A helyi menetjegy összbevétele 290.382,6 ezer Ft, amely 3,3%-kal kevesebb 2014.év ugyanezen időszakához képest. Az általános bérlete k nettó árbevétele. 383.230,1 ezer Ft, 3,2%-os csökkenést jelent a bázishoz képest. Az összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel visszaesés 12.730,4 ezer Ft (3,2 %) . A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető . A teljes árú bérlet vásárlása , vagy teljes árú menetjegy vásárlása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival , kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés. Másrészt az értékesítésében részt vevő "ügynöki" tevékenységet végző partnerek menetjegy vásárlása a bázishoz viszonyítottan elmaradt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm . rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő , a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe . A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 15.222,4 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás visszaesése 15,176,5 ezer Ft amely a jegy darabszámának csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság számának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás csökkenése 46 ezer Ft. Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a VI.2 .1.18. pont mutatja be részletesen) .

Az egyéb bevételek összege 806.017 ezer Ft, melynek közel 96,5 %-a (778.110 ezer Ft) az önkormányzati ellentételezési igény összege. Tárgy: Beszámoló az Észa k-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közígazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerínti helyi személyszállítás ra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tíbor k őzszo lgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Berta lan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszaki főígazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -eí Képv iselő-testület i ülésére

10

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A 3. sz mellékletben látható, hogy az előző évhez képest az ellentételezési igény 31 .329 ezer Ft-tal nővekedett , melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

IÖsszeg (EFt) I

IMegnevezés Nettó árbe\étel csökkenése Aktivált teljesítmények Ellentételezésen kívüli egyéb be\ételek csökkenése Anyagjellegű ráfordítások csökkenése Személyi jellegű ráfordítások csökkenése Ertékcsökkenési leírás csökkenése Egyéb ráfordítások nö-.ekedése Pénzügyi- és rendkívüli eredmény hatása IArbe\étel arányos nyereség csökkenése

57916 4901 17260 -32713 -9 192 -2550 20184 -23898 -579

31329

IEllentételezési igény növekedés

A bázishoz viszonyított ellentételezési igény növekedése, elsősorban a nettó árbevétel csökkenés (57 .916 ezer Ft) hatása, melyet mérsékelt a költségeknél elért megtakarítás. A pénzügyi és rendkívüli bevételek értéke 7.004 ezer Ft, mely a bázist 7.000 ezer Ft-tal haladja meg a nem realizált árfolyam nyereség számviteli elszámolása miatt. Ráfordítások alakulása A Nyíregyháza helyi közlekedés 2015. eVI osszes ráfordítsa 2.023.430 ezer Ft-ban alakult, melya bázistól41.167 ezer Ft-tal (2 %-kal) alacsonyabb.

Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (3. sz . mellék/etlV+V+V/+VI/+X+XI/ sarok összege ezer forinfb an)

2014. tény 2064597

2015. tény 2023428

index (%)

[

98,0[

eltérés -41 169

Az anyagjellegű ráfordítások összege 878.027 ezer Ft, amely a bázistól 3,6 %-kal (32.713 ezer Ft-tal) alacsonyabb. Ezen belül az anyagköltségnél (583.597 ezer Ft) 5,3 %-os (32.724 ezer Ft) csökkenés tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségeknél jelentkezik a bázistól alacsonyabb ár hatására, mely ellentételezi a többi anyagköltségnél (munkaruha, formaruha, nyomtatványok, számítástechnikai anyagok) jelentkező növekedést. Az anyagköltség 58,7 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (342.580 ezer forint), míg 33,6 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (196.111 ezer Ft) . Az igénybe vett szolgáltatások értéke (278 .531 ezer Ft) összességében 1,8 %-kal (5 .041 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik. Az összeolvadás hatására a Hajdú Volántól bérelt autóbuszok bérleti díja megszűnt, de a CIB Rent Zrt.-től bérelt 15 db autóbusz bérleti díja növekedett a svájci frank bázistól magasabb árfolyama miatt, így a bérleti díjaknál elért megtakarítás 3.608 ezer Ft. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagy1a : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

II

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Az egyéb szolgáltatások értéke 14.893 ezer Ft, melynek 4.046 ezer Ft-os növekedését elsősorban a beolvadás miatti jármű okmányok (személyszállítási engedély, a forgalmi és a törzskönyv) cseréjének többletköltsége , valamint a bankköltségek növekedése okozta. jellegű ráfordítások értéke 970.052 ezer Ft, mely a bázistól 0,9 %-kal (9.192 ezer Ft-tal) alacsonyabb. A ráfordítások 66,6 %-a bérköltség (646.410 ezer Ft), 12,5 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés (121 .213 ezer Ft) és 20,9 %-a járulékok (202.429 ezer Ft). A bérköltség 3,6 %-kal, míg az egyéb személyi jellegű kifizetése k a cafetéria juttatások egységesítése miatt 6,1 %-kal növekedtek. A bérjárulékok közel 16,1 %-os csökkenése az autóbuszvezetők korkedvezmény biztosítási járulékának megszűnése miatt kővetkezett be. A személyi jellegű kifizetése k alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg : • 2015. évben a munkáltató és az érdekképviseletek között megkötött megállapodásban foglaltak szerint az arra jogosult munkavállalók részére egyszeri, bruttó 30.000 Ft/fő összegű bérj uttatást fizetett ki a társaság március hónapban . • A társaság nál alkalmazott Választható Juttatási Rendszer (VJR) keretösszege egységesen 350.000 Ft/fő/év . • A társaság Kollektív Szerződésében vállalta, hogy pusztán a szabályozók változása miatt a munkavállalók keresete nem csökkenhet, azaz ha a munkavállaló munkavégzését az új foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint illetve a régi foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint kiszámítjuk, az nem térhet el a munkavállaló hátrányára. A beolvadást követő időszakban az autóbuszvezetők munkabérét társaságunk az új szabályok és a beolvadás napját megelőző napon hatályban lévő - a munkavállalóra vonatkozó - Kollektív Szerződés szabályai szerint is kiszámította , és a különbözetet kompenzációs pótlékként fizette ki. A kompenzációs pótlék alapbéresítése 2015. május 1-i hatállyal történt meg. • A bérmegállapodás szerinti - 2015. április 1-től kezdődően a 2014. évi tényleges számvitel i törvény szerinti bértömeg 9/12-ed részére vetített - 2,4 %-os mértékű bértömeg-fejlesztés kiadásának elveiről született megállapodásnak megfelelően az alapbérek emelése 2015. június 1-ei hatállyal valósult meg, az április 1. és május 31 . kőzötti időszakra a munkavállalót megillető részt a június havi munkabérekkel kapták meg a munkavállalók. • Átlagosan 5 %-os mértékű alapbéremelésben részesültek azon munkavállalók, akik havi alapbére 2015. június 1-én nem haladta meg a 150.000 Ft-ot, azon munkavállalóknál, akik havi alapbére 2015. június 1-én 150.000 Ft és 300.000 Ft között volt az alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt.

A személy;

A hasznos km teljesítmény 1,2 %-os növekedését figyelembe véve a személyi ráfordítások összességében közel 2,1 %-kal csökkentek.

jellegű

Az értékcsökkenés; leírás összege (138.600 ezer Ft) 1,8 %-kal (2.550 ezer Ft-tal) alacsonyabb elsősorban a beolvadás miatti értékcsökkenés i kulcs és maradvány érték változása miatt. Az értékcsökkenés 79,8 %-a (110.672 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége. Az egyéb ráfordítások (29.328 ezer Ft) 20.184 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban , hogya társaságoknak 2014. évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocs is Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

12

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

vonzata az iparüzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Nyíregyháza önkormányzatának fizetendő helyi adóból 20.158 ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységnél. )

A pénzügyi és rendkívüli ráfordítások összege 7.421 ezer Ft, mely 16.898 ezer Ft-tal kevesebb a bázistól. A megtakarítás a beruházási hitel kamat ráfordításnál jelentkezik a tőke csökkenés és a kedvezőbb kamat % hatására . Eredmény alakulása A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2015. éves adózás előtti eredménye a teljes 778.110 ezer Ft-os ellentételezés figyelembe vételével 12.276 ezer Ft.

Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított 430.161 ezer Ft 2015. évi

tervezett ellentételezés figyelembe vételével az adózás előtti veszteség 276.445 ezer Ft,

mely a bázis évi 237.320 ezer Ft veszteségtől 39.125 ezer Ft-tal kedvezőtlenebb .

Ellentételezési igény Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2015. év gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogya szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés összege 778.110 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % bevétel arányos nyereséget is.

A Közszolgáltatási

Az

önkormányzat a 155/2015.(VI.25.) határozata alapján éves szinten, összesen 430.161 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének "A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása" címü I. 5. pontjában , valam int a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján 59.228 ezer Ft támogatásban részesül Nyíregyháza éves szinten , melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól. Társaságunk és az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4 . pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján tárgyévet követő év március 31 .-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítják a tárgyévi elszámolási különbözetet, melyet a Megbízó 5 napon belül köteles megfizetni további igényesetén.

A 2015. évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évre vonatkozó ellentételezési igénye 778.110 ezer Ft, melyből 489.389 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2015. évben, így elszámolási különbözetként további 288.721 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2015. évre vonatkozóan, melyre az Önkormányzatnak a 2016. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani. 8. Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási , értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteii szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

13

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogyafelmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2.1.18. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési e l őterjesztéshez . A 2015. évi forgalmi, gazdasági teljesítményének adatait az ebben a pontban meghatározottaknak megfelelően mutatjuk be. A 2015. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

2014. év

2015. év

%

Indított járatok száma

401215

406445

ebből

400867

404573

100,9

menetrend szerinti

101,3

járat

348

1872

537,9

késett járatok száma

3383

2428

71 ,8

2

2

100,0

O 3381

O 2412

71 ,3

119

185

155,5

115

154

133,9

O 2

O 4

200,0

rásegítő

ebből

szolgáltató hibájából késett

ebből

rendkívüli

ebből

forgalm i akadály, sorompó

időjárás

miatt

kimaradt járatok száma ebből

szolgáltató hibájából

ebből

rendkívüli

ebből

forgalmi akadály, sorompó

i dőjárás

miatt

A járatok késésének, kimaradásának okait a 16. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok F i zető

kilométer (ezer)

F érőhe l y

kilométer (ezer)

Átlagos gépkocsi állomány (db) Átlagos utazási távolság (km) Dinamikus Férőhely

férőhely

(db)

kihasználás % helyi

2014. év

2015. év

3473

3487

100,4

378425

393072

103,9

81

84

103,7

3,53

3,54

100,3

108,98

112,72

103,4

20 ,82

17,35

83,3

%

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatás i határán belül autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkész ítette : Kocs is Tíbor közszolgáltatásí igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmí főigazgató , Ignácz László műszak i főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére

14

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Közel azonos az átlagos utazási távolság , 17,35 % a férőhely kihasználás, amely 16,7 százalékponttal csökkent, mely az utasszám csökkenés következménye. A teljesítmény kibocsátás csökkentésének mértéke kisebb volt, mint az utasszám csökkenés . Szállított utas lezeri

Menetjegyes összesen Öszvonalas bérletes összesen Tanuló, nyugdíjas összesen* Összesen:

2014. év

1434 8011 11183 20629

2015. év

%

96,8 96,1 91,3 93,5

1388 7697 10 206 19291

* Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált.

Utaskilóméter (ezer)

Menetjegyes összesen* Öszvonalas bérlet összesen* Tanuló, nyugdUas összesen* Összesen:

%

2014. év 2015. év 5737 5552 28040 26941 39142 35721 12 919 68214

96,8 96,1 91,3 93,5

* Az Észak-magyarországi Közlekedési

Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált.

Menetdíj bevétel ezer Ft Menetjegy Egyvonalas bérlet Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas Egyéb bevétel 65 év feletti menetdíj támogatás Összesen:

2014. 300277 65 395960 445645 6138 134005 1282092

2015. 291 863 20 383501 411 381 6125 133959 1 226849

% 97 ,2 31 ,1 96,85 92 ,31 99 ,79 99,97 95,69

Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2016. január 1-jén

A Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség ét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport

2014

2015

teljes munkaidős állományi létszám (fő):

167

153

nem fIZikai dolgozó fIZikai dolgozó

17 150

7 146

autóbuszvezető

150

146

Ebből:

Ebből:

-

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzatának 2016 . március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

15

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Késett, kimaradt járatok száma 2015. I-XII. hónapban A késett és kimaradt helyi járatok számát és a késések és kimaradások okait a következő

táblázat foglalja össze:

Csökkent a késett, nőtt a kimaradt járatok száma , ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.

Azt állapíthattuk meg, hogya késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, forgalmi

ok, forgalmi akadály, valamint a téli megváltozott útviszonyok miatti forgalomlassulás, torlódás,

rendezvények miatt következett be.

Ok

Késett (db) % bázis tény

defekt hűtőrendszer hibája sebességváltó , tengelykapcsoló hiba elektromos hiba üzemanyag ellátó rendszer hiba elfagyás levegőrendszer hiba fékhiba egyéb műszaki hiba Műszaki okból összesen: gépkocsivezető , forgalomirányító hibája tartalék autóbusz hiánya közúti baleset forgalmi akadály, sorompó zsúfoltság egyéb forgalmi ok Forgalmi okból összesen:

Uzemi körülmények között összesen: jeges út, havas út, köd (rendkívüli

1

1 1 2

1 2

3381

9 2412

3381

100,0 100,0

Kimaradt (db) tény % bázis 5 7 9 77,8 7 9 128,6 12 20 166,7 2 6 300,0 1 4 400,0 15 4 26,7 4 3 75,0 21 37 176,2 76 90 118,4 15 18 120,0

71,3

24 2 2

46 2 4

191,7 100,0 200,0

5 2426

71,8

43

25 95

220,9

3383

2428

71,8

119

185

155,5

3383

2428

71,8

119

185

155,5

időjárás)

sztrájk miatt O s s z e s e n:

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

16

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Panaszok és közérdekű bejelentések A hatályos Közszolgáltatási szerződés III. A szolgáltatás feltételei , közszolgáltatási követelmények 2.8. Az. utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont d) pontja előírja, hogy az utasok által benyújtott panaszok esetén a Szolgáltató "az i ntézkedésről a panasztevőt azonnal , a Megbízót írásban tájékoztatja a negyedéves beszámolójában". A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az. írásban érkezett panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban érkezett panaszokat a leh ető legrövidebb i dő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az. intézkedésről a panasztevőt azonnal , tájékoztattuk. Társaságunkhoz 2015. évben a helyi járatokra vonatkozóan utaspanasz 41 db, közérdekű bejelentés 2 db, javaslat 7 db érkezett. Utaspanaszok száma 2015. I-XII hó

Autóbuszvezető munkájára Zsúfoltságra Menetdíj mértékére Bérletváltásra Menetrendre Ellenőri munkára Egyéb körülményre vonatkozott Pénztáros munkájára Osszesen :

2014. I-XII. hó 38

2015. I-XII. hó 20

Index % 52 ,6

1

-

-

-

2 9 1 9

2 10 1 52

-

50 ,0 90 ,0

-

-

41

78,9

Megalapozottság szempontjából

Jogosnak bizonyult Részben jogos volt Nem volt jogos Nem bizonyult megalapozottnak A jogosságot nem sikerült kideríteni A vizsgálat nem zárult le Osszesen :

2014. I-XII. hó 19 3 18 1 11

2015. I-XII. hó 8 2 17 3 11

Index % 42,1 66,7 94,4 300,0 100,0

-

-

-

52

41

78,9

A Nyíregyháza helyi köz/ekedésse/ összefüggő 41 panasz közül 20 az autóbuszvezető munkájával, 9 az autóbuszjáratok nem menetrend szerinti közlekedésével, 2 a bérletváltással , 1 az ellenőri munkavégzésére, 9 egyéb körülményre vonatkozott. A panaszok közül 8 jogosnak bizonyult, 17 nem volt jogos, 2 részben volt jogos, 3 nem bizonyult megalapozottnak, 11 panasz jogosságát a vizsgálat során nem sikerült kideríteni , illetve részben bizonyult jogosnak.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatásí igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalm i főigazgató , Ignácz László műszak i főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Onkormányzatának 2016 . márcíus 31 -ei Képviselő-testületi ülésére

17

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Közérdekű

bejelentések, javaslatok Beielentés 2014. I-XII. hó 2015. I-XII. hó

Vonalhálózatra Zsúfoltságra Autóbuszvezető

Menetrendre Bérletváltásra Egyéb Összesen:

munkájára

-

-

-

Javaslat 2015. I-XII. hó 2014. I-XII. hó 1 1 -

1

-

-

-

13

16

-

-

1 1

1 2

1 16

-

-

2015. évben a helyi menetrend szerinti száma a bázishoz viszonyítva nem összefüggésben .

16

kőzlekedéssel

változott.

kapcsolatban a közérdekű javaslatok A javaslatok a menetrenddel voltak

A végrehajtott menetrend-módosítások

A 2014. évben végrehajtott menetrend módosítások 2015-re áthúzódó hatásai

1. 2014. április 1-től H40L Autóbusz-állomás-LEGO új autóbusz vonalat indítottunk. A H40L vonal beindítása következtében várható ellentételezési igény növekedés fedezetésre három oldalú szerződést kötöttünk a LEGO Manufacturing Kft.-vel és az önkormányzattal. így együttműködtünk a várossal a munkahely teremtéssel járó új zöldmezős beruházás eredményeként létrejött gyár sikeres elindításában és az új járatok költségeinek fedezete 2014. év végéig biztosított volt. 2. 2014. október 1-től 2014. december 31-ig téli munkanapokon az 5-ös vonalon 8-12 óra között az 5A jelzésű járatok helyett új 5-ös autóbuszjáratokat közlekedtetünk Örökösföld és a Sóstói úti kórház között. így a fenti időszakban munkanapokon az 5-ös vonalon Örökösföldről 4.25 órától 17.53 óráig a téli menetrendi időszakban is folyamatos lett a szolgáltatás a teljes vonalon és megoldott a két kórház közötti közvetlen utazás. 3. A fenti módosítások 2015. évben a Közszolgáltatási módosításával a szolgáltatás részévé váltak.

szerződés

mellékletének

Tervezett menetrend-módosítások

A helyi autóbusz közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződésünk III. fejezet 3.2 pontja alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2015. évben várható veszteségének mérséklésére és az önkormányzati ellentételezés szükséges összegének csökkentése érdekében a helyi autóbusz menetrend módosítására 2015. március 1-től 19,6 millió forintos megtakarítási javaslatot nyújtottunk be az önkormányzatnak 2015. január 26-án. Olyan járatok megszüntetésére tettünk javaslatot, amelyek a jogszabályváltozás miatt most üresen közlekednek , a lakosságnak nem okozott volna hátrányt a megszüntetésük. A Közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítására még nem került sor. A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgá ltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató , Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

18

Észak-magyarországi Közlekedési Központ lrt .

Az utas szállítás általános körülményei A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak akadályoztatva tudtuk fenntartani . 2015. január 1-től beérkezett utazási igények 2015. január 1-től december 31 -ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tekintettel arra, hogyamegbízótól menetrend módosítás előkészítéséhez írásban nem érkezett javaslat menetrend módosítással egyelőre nem számoltunk. Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek

A megbízó megrendelésére készült KTI tanulmány részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási leh etőségekre és javaslatokat is ad vonal hálózat átalakítására, fejlesztésére. Továbbá a társaságunk által 2015 . január 26-án benyújtott 19,6 millió forintos várható megtakarítást eredményező menetrend módosítás.

A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok A 2012. december 7-én aláírt megállapodás, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződés a felekre kötelezettségeket ró, annak érdekében , hogya mindenkor hatályos menetrend alapján a szolgáltatás fenntartható, finanszírozható legyen. A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással , valamint viteldíj módosítással változtatható . A menetrend módosítás kezdeményezésére , előkészítésére , végrehajtására a közszolgáltatási szerződés , különösen a 111.4.5. pontja tartalmaz előírásokat. Díjmegállapításra a szerződés V .5. pontja vonatkozik. A szolgáltatás terjedelmének és minőségének megtartását nehezíti , hogya szállított utasok száma 19,3 millió utasra csökkent. Az utas szám csökkenés 2013-ról 2015-re változatlan tarifa mellett is folytatódott, annak ellenére , hogy új menetrend szerinti autóbuszjáratokat is indítottunk. A menetjegy és bérletértékesítési adatokból látható, hogy jelentősen mérséklődik az igény a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés iránt. A menetjegyes forgalom 2,8 %-kal , az összvonalas bérlet forgalom 3,2 %-kal , a tanuló és nyugdíjas bérlet forgalom 7,7 %-kal esett vissza a bázis idő szakhoz viszonyítva. Figyelembe véve a fent leírtakat a Nyíregyháza, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés végzésével összefüggésben a további veszteségképződés elkerülése érdekében a 2015. október 19-én benyújtott Előzetes beszámolónkban 2016. január 1-jei hatállyal átlagosan 3 % díjemelés jóváhagyását javasoltuk. Javasoltuk a társaságunk által 2015. január 26-án benyújtott 19,6 millió forintos várható megtakarítást eredményező menetrend módosítási javaslat megfontolását, továbbá 2015-ben csak olyan vonalhálózat és menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az indítandó új járatok a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen . Miskolc, 2016. február 25. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József A. u. 70. 4.

1J~ Pelez Gábor vezérigazgató

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ lrt . Nyíregyháza város közigazgatás i határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató , Ignácz László műszak i főigazgató , dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére

19

1. sz. melléklet Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2016. január 1. ~.Ifii

~

~ I7:rrn~

•

-

Lüa."

.......

I!'uaot."talu', iJ
~~

•

• íW

a a~ IIla}."1-"".04 I 1I111i1m ,~ 1'iI:IT1:f ra

a " ''''IIIU • III'

..

..

~

.

OA

.....

I öl (m:tm'

fEímm I

' ~ a~l'.Laml:ln

lim­

l

AVE226

IKARUS 260.06

N

S

1987.05.01

28,69

1 452 111

2

AVE247

IKARUS 260.06

N

S

1989.08.01

26,44

1 404069

CS

1987.12.01

28,10

1 141 686

S

1993.10.18

22 ,22

1 249095

3

AVE335

IKARUS 280.06

N

4

BPG547

IKARUS 260.05

N

S

CLD263

IKARUS 260.02

N

S

1989.01.26

26 ,95

1 177 162

CLD270

IKARUS 260.02

N

S

1989.01.26

26,95

980495

CTB681

IKARUS 260.02

N

S

1987.12.31

28,02

920122

DUD999

IKARUS 280.40

N

CS

1998.07.07

17,50

787706

9

ELS245

IKARUS 280.03

N

CS

1988.07 .01

27,52

1 566973

10

EVL424

IKARUS 415.25

N

S

1994.12.20

21,05

1 147596

11 EVL428 12 FIY433 13 FIY434 14 FIY435 15 FJE092 16 FKF435 17 FLR916

IKARUS 415.25

N

S

1994.12.20

21 ,05

959162

IKARUS 263.10

N

S

1998.09 .25

17,28

919677

IKARUS 263.10

N

S

1999.07.26

16,45

1 011 075

IKARUS 263 .10

N

S

1999.07 .26

16,45

695679

IKARUS 263.10

N

S

1998.09.25

17,28

851 173

6 7 8

IKARUS 260.02

N

S

1990.01.01

26 ,02

1 052282

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12 .21

9,04

606410

A

S

2006.12 .21

9,04

618325

18

FLR917

SOLARIS Urbino 12

19

FLR918

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12 .21

9,04

585685

20

FLR922

IVECO KAPENA

N

M

2007.02.20

8,87

760518

21

FLR923

IVECO KAPENA

N

M

2007.02.19

8,87

552909

22

FLX964

IVECO KAPENA

N

M

2008 .04.16

7,72

772900

23

FLZ230

IKARUS 263 .10

N

S

1999.07.26

16,45

912936

24

FVJ479

IKARUS 280.03

N

CS

1988.12.31

27,02

1 049716

25

GXD419

IKARUS 263.10

N

S

1999.04.06

16,75

1 076212

26

GXD420

IKARUS 263.10

N

S

1999.04.06

16,75

1 140892

27

GXD421

IKARUS 263.10

N

S

1999.04.06

16,75

896482

28

GXD422

IKARUS 263 .10

N

S

1999.04.06

16,75

932899

29

GZE939

IKARUS 263.10

N

S

1999.07.26

16,45

923 125

30

HXT685

IKARUS C80.40A

N

CS

2002 .04.02

13,76

617327

31

HXT688

IKARUS C80.40A

N

CS

2002 .04.02

13,76

580564

32

HXT690

IKARUS C80.40A

N

CS

2002 .04.02

13,76

501 940

33

IFR193

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002.09 .02

13,34

798625

34

IFR194

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002.09.02

13,34

727951

35

IFR195

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002 .10.17

13,22

709441

36

IFR196

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002 .10.17

13,22

795252

37

IFR197

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002.10.17

13,22

777 141

38

IFR198

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002 .10.17

13,22

778811

39

IZM238

SOLARIS Urbino 10

A

S

2003.12.30

12,01

195022

40

JAN705

MAN A60 SL222

N

S

2000.05.30

15,60

754222

41

JAN713

IKARUS 412 .30 A

N

S

2002 .10.29

13,18

683559

42

JBR012

IKARUS 412.30 A

N

S

2001.12 .14

14,06

659585

43

JBR026

MAN A60 SL222

N

S

2000.05 .30

15,60

847749

44

JOB672

IKARUS 280.06

N

CS

1987.12.10

28,08

1 180849

45

JSZ367

IKARUS 260.02

N

S

1989.12.31

26 ,02

868045

JXH997

IVECO C-50C MIDI CITY

N

M

2005 .10 .20

10,21

202204

46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

10,02

623668

2005 .12.27

10,02

550484 591 924

KAX531

SOLARIS Urbino 12

A

S

2005.12.27

KAX532

SOLARIS Urbino 12

A

S

KAX533

SOLARIS Urbino 12

A

S

2005 .12.27

10,02

KAX534

SOLARIS Urbino 12

A

S

2005.12 .27

10,02

601 228

KAX535

SOLARIS Urbino 12

A

S

2005 .12.27

10,02

632160

KLH416

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12 .21

9,04

505593

KLH417

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12 .21

9,04

443439

KLH418

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.21

9,04

485906

KLH419

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

470046

KLH420

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

526431

KLH421

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

578260

KLH422

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12 .20

9,04

609278

KLH423

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

493333

KLH424

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

572 653

KLH425

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

572 783

KLH426

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

542280

KLH427

SOLARIS Urbino 12

A

S

2006.12.20

9,04

553893

KUU157

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002.08.29

13,35

771 768

KUU158

SOLARIS Urbino 12

A

S

2002 .08.29

13,35

749524

KUU211

IKARUS 263 .10

N

S

1998.09.25

17,28

873420

KUU212

IKARUS 263.10

N

S

1998.09.25

17,28

928158

KUU213

IKARUS 263.30

N

S

1998.09.25

17,28

935180

KUU214

IKARUS 263.10

N

S

1998.09.25

17,28

961 074

LHD755

SOLARIS Urbino15

A

2008.12.04

7,08

363522

71 LHD756 12 LHD757

SOLARIS Urbino15

A

2008.12.04

7,08

342824

SOLARIS Urbino15

A

2008.12.04

7,08

410927

13

2008.12.04

7,08

343811

2008.12.08

7,07

312410

2008.12.08

7,07

316870

2008.12.08

7,07

370202

LHD758

SOLAR IS Urbino15

A

74 LHD759 75 LHD760 76 LHD761

SOLAR IS Urbino15

A

SOLARIS Urbino15

A

SOLARIS Urbino15

A

H H H H H H H

17 LHD762 78 LHD763 79 LHD764 80 LOL713 81 LOL835 82 LOL848 83 LTL642 84 MKS501

SOLAR IS Urbino15

A

H

2008.12.08

7,07

308238

SOLARIS Urbino15

A

2008.12 .08

7,07

337892

SOLARIS Urbino15

A

H H

2008.12.09

7,07

328134

MAN A60 SL222

N

S

2000.05 .17

15,64

893492

MAN A60 SL222

N

S

2001.05 .16

14,64

889763

MAN A60 SL222

N

S

2001.04.24

14,70

923873

CREDO EN9,5 EB

A

S

2010.09.13

5,30

409750

MAN A60 SL222

N

S

2001.04.24

14,70

886343

Átlagéletkor:

14,20

2. sz. melléklet

2015. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények Sorszám

1.

2.

3.

Dátum

Az igény rövid leírása

A 16-os Autóbusz-állomás-Ipari utca

autóbuszvonalon közlekedő

autóbuszok számának növelése szabad és munkaszüneti napokon . Nyíregyházán az Örökösföldről, autóbusz-állomásra induló autóbuszjárattal nem éri el az autóbusz-állomásról 6.55 órakor Sátoraljaújhelyre közlekedő autóbuszjáratot. A bejelentés második részében a bejelentő munkaszüneti napokon az 5.23 órakor induló IC vonathoz kéri új autóbuszjárat indítását. A Ságvári Kertvárost érintő autóbuszok közlekedésének száma kevés , az indulási idő pontok

Az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés

2015 . 03.05.

FVIGH . 277/2/2015. Állásfoglalást, véleményt kértünk.

2015 .04.23 .

A jelenleg hatályos menetrend szerint a csatlakozás biztosított, melyről az utast válaszlevélben tájékoztattuk. Az új járat indításával kapcsolatban a 210-06-311-18/0/2015. iktató számú levélben állásfoglalást, véleményt kértünk.

2015 .05 .21 .

Válaszlevél. : FVIGH .: 694/2/2015 .

2015 .06 .05 .

FVIGH. : 751/3/2015 . Állásfoglalást, véleményt kértünk.

kedvezőtlenek .

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

Debrecenből Nyíregyházára 7.21

órakor érkező IC vonattól nem éri el

a vasútállomásról 7.22 órakor induló

6-os jelzésű autóbuszjáratot, továbbá

délután sem éri el a 16.05 órakor induló 6-os jelzé sű autóbuszjárattal a 16.26 órakor Debrecenbe induló IC

vonatot.

A Nyíregyházáról munkanapokon

16.40 órakor induló H40-es járat hosszabbítását kéri.

Nyíregyházán a 14-es és a 14F-es

autóbuszjá ratok menetrendjének módosítását kezdeményezi.

A 11 j elzés ű autóbuszjáratok

számának bővítése .

4-es és 4Y-os autóbuszjáratok

menetrendjének módosítását kérték.

5-ös járat közlekedtetését kérik

hétvégén is.

18/A-s számú Vasútállomás-TESCO

áruház viszonyiaton 21 :55-kor induló járat módosítás.

24-es számú járat menetrendjének

módosítását kérik.

H35-ös autóbuszjárat menetrendjének

módosítása és 3-as járat Rozsrétről

vissza irányba a Szabadság utcán

haladva a Hajlás utcán közlekedjen .

H31 -es számú autóbusz járat

megállítását kérte Kígyó u. megállóban.

2015 .06.15.

FVIGH. : 816/2/2015 . Állásfoglalást, véleményt kértünk.

2015 .08 .1 3.

FVIGH .: 1034/3/2015. Állásfoglalást, véleményt kértünk .

2015.09.18.

FVIGH .: 1291/2/2015.

2015.09.16.

FVIGH .: 1419/1/2015.

2015 .10.06.

FVIGH .: 1396/1/2015.

2015 .10.26 .

FVIGH .: 1505/1/2015.

2015 .11 .04 .

FVIGH .: 1564/1/2015 .

2015.11 .16.

ÉMKK 68/40/2015 .

2015 .1 2.01 .

FVIGH. : 17/19/2015.

1

14. 15. 16.

14-es és 8-as számú autóbuszjárat menetrendjének módosítását kérte . 17-es számú autóbuszjáratok menetrendjének felülvizsgálását kérte . Autóbusz állomásról 16:00-kor induló 3-as számú járat visszaállítását kérte.

2015 .11 .23 .

ÉMKK 68/1/2015 .

2015 .12.16.

FVIGH .: 1789/1/2015.

2015 .12.20 .

FVIGH .: 1816/1/2015.

Miskolc, 2016. február 25.

2

3. sz. melléklet

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza Helyi közszolgáltatás

A társaság 2015. év gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerzödés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben

Sorsz.

A tétel megnevezése

I.

Értékesités nettó árbevétele

II.

Aktiván saját teljesitmények értéke

III

05. OS. 7

2014. év bázis

2015. év tény

1285500 O

95,49

-57916 -4901

148,77 94,69

264244

Egyéb bevételek

541773

806017

616321 283572 10847 O

583597

O 878027 646410 121213 202429 970052 138600 29328 12693 6807 6721 86 12779 197 700 -503

Egyéb szolgánatás

8.

ELÁBÉ

9.

Közvetitett szolgánatás

IV.

Anyagjelleg ü ráforditások

10

Bérkönség

O 910740 623814

11

Személyi Jellegü egyéb k~izetések

114222

12

Bér járulék

241 208 979244 141150

V.

Személyi jellegu ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráforditások

9144

A.

ÜZEMI (ÜZLEn) TEV. EREDMÉNYE

·213005

lX.

Pénzügyi múvelenek bevételei

X.

Pénzügyi müveletek ráforditásal

4 24319 -24315 -237320

B.

PÉNZÜGYI MÚVELETEK EREDMÉNYE

C.

szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

XI.

Rendkivüli bevételek

XII.

Rendkivüli ráforditások

D.

RENDKivÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY

O O O

Eltérés tény - bázis

1227584 -4901

Anyagkönség 11génybevett szolgánatások

ténylbázis ('!o)

278531 14893 1006

98,22 137,30

-32 724 -5041 4046 100S

96,41 103,62 106,12 83,92 99,06 98,1 9

O -32713 22596 6991 -38779 -9192 ·2550

320,73 -5,96

20184 225698

27,64

-17 598 24401 250099

6803 ~,35

·5,38

197 700 -503

-237320

12276

-5,17

249596

egyéb bevétel ból: ellentételezés összege

496606

778110

156,69

281504

Állami normatív támogatás

69814 864112

59228

733926 12855 746781

84.84 lOS,40 104.35 95,49 104,20

-10586

70s 606 765834 12276 778110

49660s 250175

489389 288721

98,55 115,41

Önkormányzati ellentételezés I igény Ellentételezésl Igény Osszesen'

1% nettó árbebétel arányos nyereség. Ellentételezésí ígény összege: Önkormányzat által előlegként átutalt összeg: Bevételekkel nem finanszírozott összeg:

42494 31908 -579 31329 -7217 38546

Az észak-magyarorsdgi Közlekedési Központ Zrt. nyiregyházi helyi személyszállitási tewkenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

5. sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. I-XII.hó tény adatok eFt-ban

Sarsz

A tétel megnevezése

Menetrend szerinti

- ebból Nylregyhtlza

Menetrend szerinti helyi

Egyéb forgalom·fajta

helyközi

Autóbusz­ közlekedés

Egyéb tevékenység

összesen

Összesen

18445352

1 447229

1227584

16236986

566819

18251 034

194318

-5158

-4901

-12406

-230

-17 794

267875

250081

Egyéb bevételek

959786

806017

6896522

11 368

7867676

27374

7895050

05.

Anyagköltség

677304

583597

6701811

175667

7554782

266800

7821 582

06.

IgénybeveU szolgáttatások

300230

278531

1719915

28709

2048854

19500

2068354

18835

14893

219992

4179

243006

833

243839

1193

1005

16030

77

17300

6274

23574

O

O

O

O

O

93

93

I.

Értéke.ité. nettó árbevétek>

II.

Aktivalt sajat teljesitmények értéke

III

7

Egyéb szolgaitatas

8.

ELABÉ

9.

KözvetiteU szolgattatas

IV.

Anyagjellegú ráforditások

997562

878027

8657748

208632

9863942

293500

10157442 8668620

la

Bér1<öttség

790963

545410

7590941

201461

8583365

85255

II

Személyi jellegü egyéb kifizetése k

148471

121213

1676966

42472

1867909

8128

1 876037

12

Bér járulék

246732

202429

2344354

61549

2652635

23292

2675927

1186166

970052

11612261

305482

13103909

116675

13220584

163476

138 WO

2168387

46555

2378418

5515

2383933

V.

Személyi jellegü ráforditások

VI.

ErtékcsOkkenésl leírás

VII.

Egyéb ráforditások

34921

29328

494241

5413

534575

9291

543866

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE

19732

12693

188465

11 875

220 072

64586

284658

lX.

Pénzügyi müveleltek bevételei

8384

5807

101960

96

110440

31508

141948

műveletek

8409

5721

282576

289 1

293876

27849

321 725

X.

Pénzügyi

ráfarditásai

B.

PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE

C.

szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

XI. XII.

-25

86

-180616

-2795

-183436

3659

-179777

19707

12779

7849

9080

36636

68245

104881

Rendkívüli bevételek

242

197

2105

O

2347

1775

4122

Rendkívüli ráfordítások

862

700

7563

1

8426

3154

11580

D.

RENDKivÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELÓTn EREDMÉNY

~20

-503

-5458

-1

-
-1 379

-7458

19087

12276

2391

9079

30557

66866

97423

egyéb

bevételből :

önkormányzati támogatás

924448

778110

O

O

924448

O

924448

egyéb

bevételből :

hk. Ve.zteségkiegyenlités

O

O

6492482

O

6492482

O

6492482

p~. I V ;.\

r

~ON ,'" \1'1)1':1' 10 ~.

'\0\ \ fJ &Cl)r IlU ~ ff_

5000 Szolnok, Petőfi u. 14. TeL/Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434 e-maii: [email protected]

KönyvvizS2álói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedesi Központ Zrt. Cégjegyzékszám:05-10-000500 Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015, évre vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötátt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ra. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú közlekedés 2015. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az előzetes ténvadatokon alapul. Az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2015. december 31.-i fordulónapra elkészített előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az általános s7.ámviteli elvek figyelembe vételével készült. A társaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogya közszolgáltatási feladatokho7 kapcsolódó eszközöket és forrásokat. bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kezel je. A bevéteHel nem fedezett indokolt költségek kalkulácioja ellenőnzhető módon készül t, a főkönyvi könyvelés adattlira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával. a társaság Önköltség számítási szabályzatának megfelelően. A Közszolgáltatási szerződés 8. számü mellékiete szerinti előzetes eredmény kimutatás -a pénzugyi ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és ö<;szhangban van a KözsLolgáltatási Szerző<.lés ..Pénzügyi reltélelek" V.1 , V.2, V.3 pont jaiban foglaltakkal. A 2015. évre vonatkozó tenyleges ellentételezésl összeg előzetes <;zámítása megfelel a Közszolgálati szerződés "Szolgáltatót megillető ellentételezés" V.4. pontjában előírtaknak. Az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik könyvvizsgalaltal lezárt 2015 . éVi be<;zámolóval. ezért a vegleges erE'dmény alapjan számított tén Yleges ellentételezési összeg kismertékbE'n változhat.

Az Észak-magya ro r<;zági Közlekedési Központ Zrt Nyíregyhál.a Megyei jogú váro!> területén autóbusszal végzett menetremi slerinli helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes pl fí 7f'tP,

rl(bt;~ i

7 01

s. pvrp ;)z rl l ~ hhi rl k I

! Megneve1:és

- ._­ Lqs~~es költsés ~~f~fordítás

-

--- --

I

-

-

-

-

t..!'énzügyi ~üvelet bevételei és re~9 ~v ~~~~~véte le k : Egyéb b~~étel

--

--

- ----------

_

-- --

..

---

----

--

- --

-

--

-

: ebből önko rmányzati ellentételezési Igény amely tartalmazza az l%-os nettó

-

-­

, 2015 évben az önkormányzat 155/2015. (VI.25) . határozata alapján átutalt I I

r

ellentételezési előlegek összege

----.----.-

i Norm atív állami támogatás 201S-re I

- -

1

1 227584

-

-

- - ----

i árbevétel arányos nyereséget 1 - - - - - - -.-.-

i

202342 8 1

LÉr:tékesítés n_e_ttó árbevétele

~ Aktivált saját teljesítmények

Összeg (ezer Ft}

- --­

-

----

-4901 7004 806017 ._._­ 778110

- --

430161

------ -­

__________ előlegen felüli ellentételezési igénX _ _ _ _ _ _

59228

--

288721.J

A fenti adatok alapján az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2015. január Ol. es december 31 . között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 778110 ezer Ft, amelyből 2015 . évben pénzügyileg rendezés re került 489 389 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Kózszolgáltatási S7erződés VI.2. 1.18. pon tja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város kö zgyűlési előterjesztéséhez készüil, hogya közgyűlés a 2015. évre vonatkozó té nyleges ellen tételezési összeg megállapításá ról és a 2016. évi ellentételezés előlegéről határozatot h OZ7.on

Budapest. 2016. fe bru á r 25.

"Privát HASZON" Könywizsgáló és Adótanácsadó Kft. 5000 Szolnok, Petőfi S. út 14. Eng. szám: 000686 \

------­------'--­ Makács Pálné ügyvez e tő Pr ivát "HASZON" Kft 5000 Szolnok, Pető fi u. 14. nyilvá nta rtási szam . 000686

.

Neubauer Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló nyilvántartási szám: 004 758

?