IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

EKONOMICKO SOCIÁLNÍ STUDIE ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“

PŘEDMLUVA Na tomto místě děkujeme všem partnerům a příznivcům Asociace „Záchranný kruh“ za spolupráci, která umožnila zahájení projektu „Centrum zdraví a bezpečí“ v Karlových Varech. Poděkování patří našim zahraničním partnerům z Centra FLORIANSDORF z Iserlohnu, Spolková republika Německo, země Nord Rhein Westphalen, za praktickou pomoc při technickém, provozním a programovém řešení projektu. Zvláštní poděkování patří panu profesorovi Ezra J. Mishanovi, PhD., domovská škola London School of Economics and Political Science (UK), za komplexní způsob řešení otázek ekonomického růstu a sociálně ekologického chování lidí. Díky za celoživotní předávání studentům, publikování a inspiraci. Bez uplatnění Vaší teorie v rozvojových projektech Evropské unie by uskutečnění našeho záměru bylo pouhým snem. Jsme na začátku dlouhé cesty vzájemné komunikace a hledání. Tato studie je návodem a cestovní mapou. Přejme si vzájemně „pot bez slz“.

Karlovy Vary, srpen 2010 Ing. Veronika Krajsová Asociace „Záchranný kruh“ Prezidentka asociace Lukáš Hutta Asociace „Záchranný kruh“ Manažer PUBLIC RELATIONS Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Karlovy Vary

OBSAH 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

SITUAČNÍ ANALÝZA ………………………………………… ANALÝZA SWOT ……………………………………………… POSLÁNÍ A VIZE …………………………………………….. PROVOZ CENTRA AZK ………………………………………. LOGISTIKA CENTRA ………………………………………… PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY ……………. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ ……………………………….. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU …………………….. PŘEDPOKLAD INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ……………….. STAVEBNÍ ČÁST INVESTICE ……………………………… SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU ………………………… PŘEDPOKLAD DOTACÍ ROP ………………………………. PROVOZNÍ EKONOMIKA …………………………………… PŘEDPOKLAD VÝDAJŮ ……………………………………… PŘEDPOKLAD FINANCOVÁNÍ ……………………………. UŽITKY PROJEKTU …………………………………………… VYMEZENÍ UŽITKŮ ………………………………………….. STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UŽITKŮ …………………….. ANALÝZA CBA …………………………………………………. ANALÝZA RIZIKA …………………………………………….. ZÁVĚRY STUDIE ………………………………………………. INFORMAČNÍ ZDROJE ……………………………………….

1 1 2 4 6 11 16 25 26 27 27 28 30 30 31 31 32 33 34 41 42 43

1. SITUAČNÍ ANALÝZA Základním cílem této studie je komplexní zpracování vstupních ekonomických ,sociálních a organizačních informací projektu „Centrum zdraví a bezpečí“. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Karlovy Vary. Statutární město je v rámci projektu investorem. Zpracovatel studie, Asociace „Záchranný kruh“ (AZK), předpokládaným provozovatelem zařízení. Studie vytváří základ pro zpracování studie proveditelnosti projektu pro získání dotací z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II. Severozápad. Souběžně poskytuje informace pro širokou veřejnost a objektivizuje zpracovaný vstupní projektový záměr centra.

1.1. ANALÝZA SWOT V přípravě projektu se tým AZK setkal s celou řadou pochybností o efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu. Základní otázkou byl úhel pohledu. Především ze strany politiků se jednalo o střet klasického pohledu na ekonomický růst a pojetí, založeném na rozvoji kvality života. Naším cílem však nemůže být a není pouze růst založený na produkci více a lepšího zboží, větší mobilitě lidí a dopravních systémech, rozvoji techniky, informačních technologiích, technickém vzdělání či větší rovnosti v příjmech lidí. Cílem našeho projektu je dobrý život. Máme jej lepší než naši předkové? Podle teorie růstu měřené hrubým domácím produktem mnohonásobně vyšší. Jsme ale šťastnější? Žijeme bezpečněji, klidněji a zdravěji? Měřit nelze vše. My se řadu vznikajících otázek pokusíme zodpovědět. Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení můžeme v současné etapě realizace projektu znázornit prostřednictvím standardního modelu SWOT (obrázek 1.). Obrázek 1. Vstupní analýza SWOT pro realizaci projektu Vnitřní prostředí projektu Silné stránky (7) • • • • • • •

Slabé stránky (4)

Originální produkt (systémové propojení organizací) Koncentrace vzdělávání do jediné organizace (AZK) Jednoduchá organizační a řídící struktura projektu Disponibilní lidé pro realizaci projektu (inovace) Zařazení projektu do IPRM Karlovy Vary (ROP) Stabilní finanční pozice města Karlovy Vary Akreditace AZK u MŠMT jako vzdělávacího zařízení

• • • •

Hodnotová orientace administrativy a politiků Odpor proti novým formám řízení rozvoje Malá zkušenost AZK s řízením organizací Nedostatek finančních zdrojů AZK pro provoz

Vnější prostředí projektu Příležitosti (6) • • • • • •

Ohrožení (4)

Zvyšování důrazu EU na tradiční hodnoty a styl Legislativa EU a ČR podporující realizaci projektu Dotační podpora EU (vzdělání, sociální propojení) Centrální podpora státu (pilotní projekt) Vzdělávací tradice ČR (mezinárodní partneři) Provoz typu neziskové organizace (sdružení)

• • • •

-1-

Nedůvěra veřejnosti v instituce Politická blokace zájmových skupinami Mediální pozice Karlových Varů Administrativní zásahy do projektu

Výstupy analýzy SWOT, konzultované AZK s odbornými poradci a jejím mezinárodními konzultanty potvrzují, základní hypotézu vázanou na střet způsobu myšlení jednotlivých subjektů zúčastněných na projektu. Pozitivním rysem je, že silné stránky vnitřního prostředí projektu (7), převažují nad jeho slabostmi (4) a příležitosti vnějšího prostředí pro jeho realizaci (6), převažují nad jeho ohroženími (4). Z tohoto důvodu volíme strategii vlastního zpracování ekonomické a sociální studie, která by v maximální možné míře měla eliminovat slabosti a minimalizovat ohrožení pro realizaci projektu. Použité informační zdroje ( internet,literatura ) materiál systémově doplňují (kapitola 9.).

1.2. POSLÁNÍ A VIZE Základním posláním projektu je z hlediska AZK prevence rizik prostřednictvím preventivních, výchovných a vzdělávacích aktivit (obrázek 2.) . Současné trendy faktorů vnějšího prostředí lidského života (biologické, geografické, kulturní, demografické, politické, ekologické, technologické, ekonomické, sociální a psychologické) směřují ke stále větší otevřenosti světa. Tento vývoj zcela zákonitě zvyšuje rizika pro běžný život. Obrázek 2. Vyjádření poslání projektu

Faktory geografické

Faktory kulturní Faktory psychologické

Faktory sociální

Faktory biologické

Životní způsob

Faktory demografické

Faktory politické

Faktory technologií

Faktory ekonomické

Prevence rizik, výchova a vzdělávání lidí

Faktory ekologické

Faktory vnějšího prostředí

Jedná se jak o oblast stálých rizik a mimořádných událostí, spojených se současným čistě materialistickým životním stylem, tak o oblast rizik sociálních, která ze životního způsobu přímo vyplývají. Naším úkolem na tomto místě není rozbor příčin, ale vymezení základních skupin rizik (tabulka 1.). Za stálá rizika pro účely tohoto materiálu považujeme úrazy, požáry a narušení psychiky lidí. Mimořádné události ( rizika ) zahrnují přírodní rizika, civilizační rizika a jejich -2-

Tabulka 1. Vymezení struktury rizik

Oblast rizika

Stálá rizika

Úrazy

Domácí, pracovní, dopravní, volný čas (příroda, sezónní horské nebo u vody).

Požáry

Lesní, technické a dopravní. S požáry spojená toxická rizika.

Zdravotní důsledky Přírodní Mimořádné události

Civilizační Zdravotní důsledky

Sociální jevy

Specifikace rizika

Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy. Atmosférické poruchy, povodně, sesuvy půdy a laviny, zemětřesení a sopečné výbuchy. Havárie a nehody, únik nebezpečných látek. Nové viry a epidemie nemocí. Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy.

Vstupní

Záškoláctví, diskriminace, šikana, obtěžování, domácí násilí, návykové látky.

Průvodní

Nesnášenlivost rasová, etnická,náboženská a sociálně ekonomická. Extremismus.

Výsledné

Veřejné nepokoje, vandalismus, kriminalita, terorismus, ekonomický nátlak, války.

Zdravotní důsledky

Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy.

zdravotní důsledky. Konečně sociální jevy (rizika) členíme systémově na vstupní, průvodní a výsledná. Opět jsou spojena se zdravotními důsledky. Formulace poslání projektu (obrázek 3.) vychází z dlouhodobé činnosti AZK, která je zaměřena na prevenci a vzdělávání ve výše definovaných rizikových oblastech. Obrázek 3. Formulace poslání projektu

• •

•

Vybudování technické infrastruktury pro realizaci aktivit vedoucích k ochraně zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Podpora udržitelného rozvoje statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života. Zkvalitnění součinnosti aktivit záchranářů a obyvatel, zejména dětí a mládeže. Zkvalitnění školních aktivit i aktivit volného času dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů. Podpora aktivit nestátních neziskových organizací, jejich klientů a dalších cílových skupin. Vytvoření vzdělávacích programů pro realizaci aktivit vedoucích k prevenci a přípravě na běžná rizika, rizika mimořádných událostí a sociální rizika, spojená se současným způsobem života (životním stylem) .

Z vyjádření a formulace poslání (prevence rizik a vzdělávání) vychází vize AZK, spojená s provozem zařízení (Centra zdraví a bezpečí). Jejím základem je dlouhodobé propojení občanů (rodiny a děti), neziskového sektoru (AZK a s ní spolupracující organizace), veřejného (město Karlovy Vary, Karlovarský kraj a další spolupracující obce, partnerské školy) a podnikatelského sektoru (sponzorské organizace a osoby). Vizí a cílem projektu je vytvoření vzdělávacího systému, který bude navazovat na tradice vzdělávacích institucí, vzniklých v českém a moravském regionu. Jejich šíření je spojeno s činností moravských bratří ve světě. Tomu odpovídá symbolický název centra „NOVÝ SVĚT“. Návrh loga projektu je v této logice následující ( obrázek 4 ). -3-

Obrázek 4. Vize projektu vyjádřená logem

CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

NOVÝ SVĚT

2. PROVOZ CENTRA AZK Základními otázkami, které řeší tato kapitola, je definování vstupních činností AZK, propojení programů s činností dalších organizací,vymezení programů centra a cílových skupin jeho zákazníků. Na základě těchto podkladů je sestaven kapacitní plán (plán využití kapacity centra). Poslední oblastí je vymezení systému organizace a řízení centra, v návaznosti na jeho výdaje a systém financování. Tato část studie vytváří logistickou základnu pro provoz zařízení. AZK, která vznikla jako občanské sdružení v roce 2005 a je iniciátorem realizace projektu v rámci IPRM. Cíle asociace jsou následující (tabulka 2). Tabulka 3. Základní cíle AZK

Globální cíl

Specifické cíle

Zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních organizací Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Karlovarském kraji . Zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vytvoření nových vzdělávacích programů udržitelného rozvoje života na principech lidské etiky a chápání vývoje lidské společnosti. • • • •

Zajistit efektivní přenos informací a odpovídající vzdělání pro veřejnost. Zajistit potřebné vzdělání lidským zdrojům v rámci složek IZS. Vytvořit technické podmínky pro přípravu obyvatelstva a pro realizaci preventivně výchovné činnosti a přípravy dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vytvořit technické podmínky pro vzdělávání , přípravu a činnost dobrovolných i profesionálních záchranářských subjektů.

-4-

AZK sdružuje všechny záchranné složky Karlovarského kraje a další neziskové organizace. Partnery jsou města Karlovy Vary, Sokolov a Karlovarský kraj. V rámci rozvojového projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ je smluvní partnerství rozšířeno o vybrané základní školy a Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Asociace spolupracuje i s partnerskými organizacemi v zahraničí (Slovensko, Německo). Specifikace současných partnerů je následující (tabulka 4.). Tabulka 4. Přehled partnerů AZK

Vstupní partneři AZK

• • • • • • • • • • •

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní zdravotnická služba Karlovarského kraje Horská služba České republiky – oblast Krušné hory Policie České republiky, Karlovy Vary a Sokolov Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary Modrá hvězda života - záchranná vodní stanice potápěči Karlovy Vary Vodní záchranné služby ČČK Karlovarského kraje Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje Karlovarský kraj Statutární město Karlovy Vary Rescue Team Slovakia, Slovenská republika

Další partneři AZK

• • • • • •

Město Sokolov Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary FLORIANSDORF FEUERWEHR Iserlohn, SRN Life RESCUE, Záchranáři Praha Česká školní inspekce Nadace Naše dítě

Partneři projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“

• • • • • • • • • • • • • •

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Základní škola Bochov Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 4. Základní škola Cheb, Hradební 14 Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 Základní škola Loket Základní škola Josefa Václava Myslbeka, Ostrov Základní škola, B Němcové, Sokolov Základní škola praktická Bochov Základní škola Dalovice

AZK v rámci své činnosti postupuje systémově prostřednictvím integrovaného projektu „Záchranný kruh“. První aktivitou (projektem) bylo vytvoření internetového „Regionálního bezpečnostního portálu“. Ten je základním informačním a komunikačním nástrojem pro činnost AZK. -5-

Posláním projektu, financovaného v letech 2005 až 2006 ze zdrojů EU, bylo vytvoření základního informačního modulu pro sociální integraci v Karlovarském kraji. V roce 2008 asociace zahájila první etapu projektu „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže, jejich rodičů a pedagogů“. Výstupem je vytvoření „interaktivní příručky první pomoci“. Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Nadace naše dítě a Karlovarského kraje. Od ledna 2009 AZK realizuje projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Partnery projektu, s předpokládaným ukončením v polovině roku 2010, jsou výše uvedená školská zařízení (tabulka 4.). Projekt v objemu 5 260 tis.Kč je financován ze zdrojů EU a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Struktura projektu je následující (tabulka 5.). Všechny projekty vytvářejí synergii pro preventivní, výchovnou a vzdělávací činnost AZK v rámci projektu CZB. Tabulka 5. Struktura projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“

Předmět

Projekt je zaměřen na zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby modulových výukových programů, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.Předmětem je vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového, a na spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, AZK a dalšími subjekty regionu, zejména v uvedených problematikách.

Cíl

Cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematiky ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. Témata projektu mají průřezový charakter.

•

Aktivity

• •

Tvorba interaktivních multimediálních výukových modulů, testů, metodik a ELEARNINGOVÉHO datového prostředí. Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol, vzdělávání žáků. Publicita, tiskové výstupy, konference.

2.1. LOGISTIKA CENTRA Výstavba „Centra zdraví a bezpečí“ je koncipována do rozvojové zóny města Karlovy Vary podél řeky Ohře. Vstupním projektem byla výstavba multifunkční haly (KV ARENA). Rozvojová zóna zahrnuje rozvojové aktivity Integrovaného plánu rozvoje města. Přímo vedle KV Arény jsou schváleny projekty výstavby plaveckého bazénu a míčové haly, v rámci propojení s městskou čtvrtí Stará Role pak síť cyklostezek se zónou odpočinku. V rámci centra na řece Rolava je pak uvažováno s rozšířením sportovního areálu. Centrum zdraví a bezpečí bude vytvářet ucelený komplex s multifunkční halou, krytým plaveckým bazénem a míčovou halou (obrázek 5.). Součástí aktivit zóny je i projekt obnovy areálu Staré vodárny na centrum zábavy prostřednictvím strategického investora. -6-

Obrázek 5. Předpokládané umístění „Centra zdraví a bezpečí“

KV ARENA

Centrum zdraví a bezpečí

Krytý bazén a míčová

Logistika centra (obrázek 6.) bude vázána na vybudované inženýrské sítě (KV ARENA krytý plavecký bazén a míčová hala) a pozemky ve vlastnictví města Karlovy Vary (investor). Při úpravách území se jeví jako optimální využití terénních nerovností (svah k železniční trati) pro specifické aktivity centra (simulace železničních rizik, lanové a lezecké centrum). Centrum „Zdraví a bezpečí“ je vhodné architektonicky koncipovat jako bezbariérové území osazené zelení. Centrální budova se sedlovou střechou by měla mít dvě nadzemní patra (přízemí a první patro), podkroví a kapacity v suterénu. Varianta s přízemím a podkrovím je požadována i u budovy rizik v domácnosti. Ostatních sedm budov pro jednotlivé aktivity by mělo mít charakter jednopodlažních domků ve stylu hlavní budovy. Základním požadavkem všech budov je celoroční vytápění s možnou vazbou na energetický systém KV ARENY. Součástí centra je dále plocha pro venkovní aktivity (běžecký ovál, hřiště, dětské hřiště, tábořiště, malý amfiteátr, místa pro relaxaci). Dalšími venkovními aktivitami jsou bazén, přírodní jezírko a dopravní hřiště. Celý areál by měl být kruhově propojen centrální komunikací, umožňující přístup záchranářské techniky, a sítí chodníků. Součástí centra je i parkovací kapacita, situovaná v rámci vjezdu do areálu. Veškeré požadavky pro zpracování projektové dokumentace (stavební část, technické vybavení) jsou specifikovány ze strany AZK v dále uvedeném přehledu (tabulka 6.). Jako optimální se pro proces realizace projektu jeví průběžná spolupráce AZK (provozovatel) s městem (investor), projektantem (zpracování dokumentace) a následně dodavatelem investice. Cílem je minimalizace funkčních provozních rizik pro budoucí uživatele centra. Celý areál musí mít charakter zóny klidu a vyvolávat pocit bezpečí v souladu s navrženým posláním, vizí a logem. Principem je vytvoření synergie mezi formou a obsahem projektu. -7-

Obrázek 6. Logistika „Centra zdraví a bezpečí“

Rovina

Svah - břeh Budova

E

Budova rizik v domácnosti

Technické zázemí

Centrální budova

Budova rádio a TV

Budova vjemů

Simulace železničních rizik

Bazén a jezírko Centrální komunikace

Aktivity hlavního venkovního prostoru

P

Lanové a lezecké centrum

Dopravní hřiště

Budova policie Budova policie

Budova první pomoci

Budova výjezdu IZS

Budova Budova

-8-

Budova operační středisko

Budova hasičů

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra

Přízemí

Specifikace stavební části

Specifikace technického vybavení

Vstupní hala – recepce – informační centrum CZB Kočárkárna a dětský koutek Sociální zázemí – toalety a sprcha Univerzální šatna Univerzální místnost (jídelna–klubovna–společenská místnost) Kuchyň, sklad, bufet, výstup na krytou terasu pro letní občerstvení Herna pro děti (provoz „Mateřským centrem“) Multifunkční dělený sál (dvě spojitelné části ) - kapacita sto dvacet až sto čtyřicet osob, promítací kabina, tlumočnická kabinka, příruční sklad

Centrální budova

První patro Podkroví

Suterén

Technické zázemí Budova první pomoci Venkovní vytápěné domky

Rozdělitelná počítačová výuková místnost – kapacita třicet osob Osm až deset místností pro kanceláře AZK, kancelář „Mateřského centra, kontaktní místo nadace „Bez bariér“, společná zasedací místnost, archiv výtah pro handicapované, toalety a sprcha Ubytovací kapacita pro třicet lidí s toaletami a sprchami, kuchyňka, společenská místnost Tělocvična Fitcentrum Místnost pro laserovou střelnici Místnost pro trenažéry Sauna Místnost pro rehabilitační masáže Místnost pro masážní vanu Sociální zázemí – toalety a sprcha Prádelna se sušárnou, sklad Přizemní budova spojená centrální budovou, energetický systém centra, bydlení pro správce objektu, centrální sklad, dílna pro výuku Kapacity učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní podkrovím,simulace nemocnice a RLP, sociální zázemí

domek

s

Plazma, dotykový informační systém, PC, kopírka, interaktivní projekce Vybavení kočárkárny a dětského koutku Vybavení sociálního zázemí Uzamykatelné skříňky, věšákové stojany pro jednorázové akce Deset stolů, šedesát židlí, pomocné vybavení Vybavení kuchyně, vybavení bufetu a skladu Vybavení herny pro děti Interaktivní projekce, vestavěné skříně, , výukové modely, plátno 8x3 m, tři projektory, čtyři plazmy, pultík s potykačem, dvě PC, řídící systém, VIZUALIZÉR, stoly a židle pro kapacitu, tlumočnická sada, MEDIA SITE Šestnáct PC, interaktivní tabule, audio, VIZUALIZER, plazma Vybavení kanceláří nábytkem, devět PC, tři tiskárny, centrální kopírka, projekce, video konference – dvě plazmy, kamera, audio Vybavení pokojů a společenské místnosti nábytkem, vybavení kuchyňky, plazma společenská místnost Lezecká stěna, vybavení pro záchranáře a výuce žáků sebeochraně Sportovní vybavení, vybavení občerstvení, plazma, audio Vybavení laserové střelnice Trenažéry nárazu – auto, kola Vybavení sauny Vybavení pro rehabilitační masáže Masážní vana, sprchový kout Vybavení sociálního zázemí Technologie prádelny a sušárny, vybavení skladu) Energetické centrum,vybavení dílny a skladu Vybavení sanitky VW 5 . vybavení vozidla RLP, resuscitační figuríny, vybavení simulující nemocnici ,interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky první pomoci ( charakter dlouhodobého majetku)


Kapacita učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní domek s podktovím, simulace tísňových linek 155,158,112 – nácvik komunikace, zvukově oddělené – prosklené místnosti,

Telefony veřejné sítě, interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, operační pomůcky ( charakter dlouhodobého majetku)

Budova výjezdu IZS

Kapacita učebny pro dvacet žáků, podsklepený jednopodlažní domek, garáže pro ELEKTROAUTA, převlékárna výjezdu, hasičská tyč, sklad kola

ELEKTROAUTA sanitka, hasiči, policie, patnáct dalších ELEKTROAUT, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky IZS ( charakter dlouhodobého majetku)

-9-

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra

Venkovní vytápěné domky

Venkovní prostory

Specifikace stavební části

Specifikace technického vybavení


Kapacita učebny pro dvacet žáků, dvoupodlažní domek,přízemí kuchyň, obývací pokoj a koupelna, horní patro ložnice a dětský pokoj

Vybavení místností pro simulaci rizik, šest stolů a dvacet židlí

Budova hasičů

Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Vyhořelá místnost, simulace jeskyně – posezení okolo ohně, simulace posezení okolo stromu, výuka mimořádných událostí, sklad

Interaktivní projekce, šest stolů a dvacet židlí, dekontaminační zařízení, hasící prostředky, simulátory a specifická hasící zařízení

Budova policie

Kapacita učeben po dvaceti žácích. Jednopodlažní, propojený dvojdomek s podkrovím.Domek městské policie s prostorem pro cvičení a skladem .Domek státní policie s laboratoří a trenažéry.

Domek městské policie – posezení na žíněnkách, vybavení ochrany osob. Domek státní policie – vybavení kriminalistické laboratoře, trenažéry (kolo, motocykl, vozidlo) pro dopravní situace a nácvik jízdy VRZ, šest stolů a dvacet židlí.

Budova rádio a TV

Zázemí pro záchranáře a partnery AZK. Jednopodlažní domek s podkrovím. Rozhlasové a televizní studio, sociální zázemí pro akce venku (toalety, sprchy).

Vybavení místností nábytkem, rozhlasové a televizní studio (rozhlasové a televizní technologie pro tvorbu programů).

Budova vjemů

Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Interaktivní systém pro procvičování vjemů (sluch, čich, zrak, hmat). Místnost pro fyzikální a chemické pokusy. Malá herna.

Vybavení laboratoří a malé herny, šest stolů a dvacet židlí, počítačový interaktivní systém interaktivního řízení.

Úpravy prostoru

Oplocení, centrální komunikace, osvětlení, vysazená zeleň

Oplocení areálu, značení v areálu, informační tabule, kamerový systém, místní ozvučení

Hlavní venkovní prostor

Běžecká dráha (ovál 400 metrů), hřiště, dětské hřiště, přírodní amfiteátr (konání hromadných akcí), tábořiště v přírodě, relaxační místa, zeleň – jedovaté rostliny, venkovní sociální zařízení pro sto osob

Pódium, lavice přírodního amfiteátru, lavičky, altánky a posezení, simulační telefonní budky a trafostanice, simulace rizik na staveništi, ukázky ekologických zdrojů (solární, větrné, vodní, tepelný vrt), kotce pro policejní psy

Dopravní hřiště

Přechody, kruhový objezd, chodníčky, železniční přejezd

Semafory, značení,ELEKTROAUTA (garáže IZS)

Bazén a jezírko

Venkovní bazén (brouzdaliště, maximální hloubka 120 cm), přírodní jezírko s rostlinami, mříže 10 cm pod hladinou, simulace koloběhu vody

Technologie solárního ohřevu bazénu a zakrytí, technologie simulace koloběhu vody


Situování do svahu s možností vyhlídky, lezecká stěna, stěna s okny a schody (simulace záchrany z domu), vysoká a nízká lana,

Vybavení pro lanové a lezecké aktivity


Železniční tunel situovaný do svahu, koleje protáhlé do dopravního hřiště

Simulační torzo lokomotivy, simulační troleje

-10-

2.2. PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY Programovou náplň centra je pro účely této studie nezbytné strukturovat podle typu programů. V rámci vlastní činnosti AZK program zahrnuje preventivně výchovné (odborné) a výchovně vzdělávací (odborné) programy (tabulka 7.). Cíle preventivně výchovného programu , průběžně vytvářené projektovou činností záchranářských složek AZK, budou zaměřeny především na praktickou výuku. Výchovně vzdělávací programy budou zaměřeny především na získávání maximálně objektivních informací pro jednotlivé skupiny škol (mateřské, základní, střední, žáci a pedagogové) a dalších organizací (tabulka 8.). Součástí portfolia programů je průběžné vzdělávání pedagogů a lektorů AZK. Tabulka 7. Portfolio programů AZK v „Centru zdraví a bezpečí“ Programy Preventivně výchovné (odborné) Výchovně vzdělávací (odborné)

Oblast rizik Stálá rizika

Úrazy, požáry

Mimořádné události

Přírodní, civilizační

Sociální jevy

Vstupní, zdravotní důsledky

Stálá rizika


Mimořádné události


Sociální jevy

Průvodní, výsledné, zdravotní důsledky

Další projektovou aktivitou CZB bude zabezpečení programu „Diplomovaný záchranář“, prostřednictvím výukového programu partnera asociace, Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnická Karlovy Vary. Optimální využití kapacity bude dále zajištěno prostřednictvím akcí, pořádaných AZK, jejími partnery a spolupracujícími organizacemi (vzdělávání veřejného sektoru a obyvatel, odborné konference, vzdělávání záchranářů, soustředění organizací, akce „Mateřského centra“, akce „Nadace Bez bariér“). Nedílnou součástí aktivit budou i akce v oblasti PUBLIC RELATIONS (Dny záchranářů, společenské a charitativní akce). V rámci zabezpečení základní a rozvojové činnosti vychází naše studie v prvé řadě z demografického vývoje cílové populace (tabulka 9.) v Karlovarském kraji (informační zdroj ČSÚ Karlovarského kraje). Demografická skupina dětí a mladých do devatenácti let tvoří s 66 tisíci osob více jak 20% jeho obyvatel. Minulé období bylo charakterizováno výrazným poklesem jak absolutního stavu tak relativního podílu cílové populace z celkového počtu obyvatel (v roce 1999 dosahovala cílová populace téměř 74 tisíc osob, což činilo více jak 24% z celkové populace). V současné době dochází k nárůstu růstu porodnosti a lze tak předpokládat postupný obrat negativního demografického vývoje. Pro následné zpracování kapacitního plánu CZB jsou podstatná i data definující strukturu vzdělávacích zařízení v kraji ve vztahu k cílové populaci (data ČSÚ Karlovy Vary). -11-

Tabulka 8. Cílové portfolio aktivit a programů „Centra zdraví a bezpečí“

Specifikace programu

Název aktivity

AZK Základní kurzy pro děti a žáky

Jednorázové využití kapacity

Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

Vjemy 1 (V)

Seznámení s riziky/ vnímání

Vjemy 2 (V)

Seznámení s riziky/pokusy

Preventivně výchovný

MŠ

Vjemy/areál

3 hodiny

2x15


I. ZŠ

Vjemy/areál

3 hodiny

Komunikace1 (K)

2x15

Základní komunikace


MŠ

OS/IZS/areál

3 hodiny

2x15

Komunikace 2(K)

Komplexní komunikace


I. ZŠ

OS/IZS/areál

3 hodiny

2x15

Komunikace 3 (K)

Komunikace/laická záchrana


II. ZŠ

OS/IZS/areál

3 hodiny

2x15

Komunikace4 (K)

Komunikace/laická záchrana


SŠ

OS/IZS/areál

3 hodiny

2x15

Požáry-evakuace 1 (P)

Základní návyky


MŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15


Rozšířené návyky


I. ZŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15


Návyky/laické řešení situace


II. ZŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15


Návyky/laické řešení situace


SŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15

Dopravní výchova 1 (DV)

Základní chování/hřiště


I. ZŠ

Policie/hřiště

3 hodiny

2x15

Dopravní výchova 2 (DV)

Komplexní chování/hřiště


II. ZŠ

Policie/hřiště

3 hodiny

2x15

Rizika domácnosti 1 (RD)

Seznámení s riziky/návyky


MŠ

Rizika doma/areál

3 hodiny

2x15

Rizika domácnosti 2 (RD)

Seznámení s riziky/chování


I. ZŠ

Rizika doma/areál

3 hodiny

2x15

Běžná rizika 1 (BR)



MŠ

Budova/areál

3 hodiny

2x15




I. ZŠ

Budova/areál

3 hodiny

2x15




II. ZŠ

Budova/areál

3 hodiny

2x15




SŠ

Budova/areál

3 hodiny

2x15

Havárie 1 (HV)

Havárie/dekontaminace/chování


II. ZŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15

Havárie 2 (HV)

Havárie/dekontaminace/chování


SŠ

Hasiči/areál

3 hodiny

2x15

Osobní bezpečí 1 (OB)



MŠ

Rizika doma/areál

3 hodiny

2x15

Osobní bezpečí 2 (OB)



I. ZŠ

Rizika doma/areál

3 hodiny

2x15

Mimořádné události 1 (MU)

Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky


MŠ

Rádio TV/areál

3 hodiny

2x15


Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky


I. ZŠ

Rádio TV/areál

3 hodiny

2x15


Evakuace/ukrytí/ochrana/chování


II. ZŠ

Rádio TV/areál

3 hodiny

2x15


Evakuace/ukrytí/ochrana/chování


SŠ

Rádio TV/areál

3 hodiny

2x15

-12-



Název aktivity

AZK Základní kurzy pro děti a žáky

AZK Vzdělávání pedagogů

AZK Vzdělávání lektorů

Sociální jevy 1 (SJ) Sociální jevy 1 (SJ) První pomoc 1 (PP) První pomoc 2 (PP) První pomoc 3 (PP) Záchrana tonoucího 1 (PP) Záchrana tonoucího 2 (PP) Záchrana tonoucího 3 (PP) Lezecké dovednosti 1 (LD) Lezecké dovednosti 2 (LD) Den s IZS 1 (MU) Den s IZS 2 (MU) Den s IZS 3 (MU) Testování znalostí 1 (T) Testování znalostí 2 (T) Testování znalostí 3 (T) Vzdělávání ředitelů MŠ Vzdělávání ředitelů ZŠ Vzdělávání ředitelů MŠ Pedagog MŠ Pedagog I. ZŠ Pedagog II. ZŠ - Chemie Pedagog II. ZŠ –Přírodní Pedagog II. ZŠ –Humanitní Pedagog ZS – tvůrci ŠVP Pedagog SŠ Pedagog první pomoc Teoretická příprava Vzdělávání v rámci IZS Pedagogické minimum Pedagogové centra Spolupracovníci centra


Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

Program vstupní/průvodní jevy Program průvodní/výsledné jevy Základy/vybrané dovednosti Základy/vybrané dovednosti Základy/vybrané dovednosti Rizika voda/vybrané dovednosti Rizika voda/vybrané dovednosti Rizika voda/vybrané dovednosti Rizika výška/vybrané dovednosti Rizika výška/vybrané dovednosti Simulace záchranné situace Simulace záchranné situace Simulace záchranné situace Simulace situace/test znalostí Simulace situace/test znalostí Simulace situace/test znalostí Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Oblast OB,BR,P,MU (opakování 3 roky) Oblast P,MU,OB,BR,PP (opakování 3 roky) Oblast MU,P,HV, PP (opakování 3 roky) Oblast MU,P,PP (opakování 3 roky) Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Metodiky ŠVP (opakování 3 roky) Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Znalosti a dovednosti (opakování 2 roky) Teorie rizik (opakování 3 roky) Příprava před provozem(roční opakování) Externí příprava před zahájením provozu Příprava před provozem(roční opakování) Příprava před provozem(roční opakování)

Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Preventivně výchovný Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací

II. ZŠ SŠ I. ZŠ II. ZŠ SŠ I. ZŠ II. ZŠ SŠ II. ZŠ SŠ I. ZŠ II. ZŠ SŠ I. ZŠ II. ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ MŠ I. ZŠ II. ZŠ II. ZŠ II. ZŠ ZŠ SŠ MŠ,ZŠ,SŠ MŠ,ZŠ,SŠ Složky IZS Složky IZS Externí Externí

Budova/areál Budova/areál První pomoc/areál První pomoc/areál První pomoc/areál První pomoc/bazén První pomoc/bazén První pomoc/bazén Lezecké centrum Lezecké centrum Budovy/areál Budovy/areál Budovy/areál Centrální budova Centrální budova Centrální budova CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál Externí CB/areál CB/areál

3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 6 hodin 6 hodin 6 hodin

2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 4x15 4x15 4x15

6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 20 hodin 6 hodin 30 (6) hodin

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2x15 30 15 15

-13-

30 (6) hodin 30 (6) hodin



Název aktivity AZK Vzdělávání organizací AZK Vzdělávání obyvatelstva AZK Vzdělávání budoucího IZS AZK Vzdělávání dětí a mládeže AZK IV dětí a mládeže SVZŠ Diplomovaný záchranář

Ostatní aktivity

Vzdělávání obcí Vzdělávání složek IZS Vzdělávání NNO Vzdělávání firem Zdravotně postižení 1 Zdravotně postižení 2 Zdravotně postižení 3 Senioři Veřejnost Zdravotnické školy Odborné školy Složky IZS Školní programy Celodenní akce škol Vícedenní akce škol Letní tábory Mimoškolní aktivity Ohrožené skupiny 1 Ohrožené skupiny 2 Školy v přírodě Letní tábory První pomoc Lezecké dovednosti 1 Lezecké dovednosti 2 Speciální medicína Jednorázové akce Akce pro více než 60 osob Vícedenní akce Mateřské centrum Kontakt Bez bariér Poskytování prostor Poskytování prostor


Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

Oblast krizového řízení ((opakování 3 roky) Oblast krizového řízení (opakování 3 roky) Oblast krizového řízení(opakování 3 roky) Oblast PO,BOZP,SP (poptávka firem) Oblast BR a MU (poptávka organizací) Základy PP (poptávka organizací) Lanové aktivity (poptávka organizací) Oblast BR a MU (poptávka organizací) Oblast BR a MU (poptávka organizací) Programy dle potřeb organizací Programy dle potřeb organizací Programy dle potřeb organizací Speciální témata podle potřeb škol Speciální témata podle potřeb škol Speciální témata (školy v přírodě) Speciální témata (letní tábory) Aktivity volného času (speciální témata) Intenzivní kurzy (lezecké centrum) Pobytové intenzivní kurzy (LC) Intenzivní školy v přírodě se záchranáři Intenzivní letní tábory se záchranáři Praktické poskytování první pomoci Extrémní podmínky - léto Extrémní podmínky - zima Urgentní medicína a medicína katastrof Konference, Dny IZS,sportovní a PR akce Školy, státní záchranáři, NNO Regionální, celostátní. mezinárodní Jednotlivé aktivity organizace Jednotlivé aktivity organizace Bezúplatné poskytování organizacím VS Poskytování firmám za úplatu

Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Výchovně vzdělávací Preventivně výchovný Preventivně výchovný Výchovně vzdělávací Výchovně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Výchovně vzdělávací Podle typu akce Podle typu akce Preventivně výchovný Podle typu činnosti Podle typu akce Podle typu akce Podle typu činnosti Podle typu činnosti Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Odborně vzdělávací Podle typu činnosti Podle typu činnosti Podle typu činnosti Program organizace Program organizace Program organizace Program organizace

Obce IZS NNO Firmy ZP ZP ZP Organizace Organizace SZŠ a VOZŠ VOŠ a VŠ IZS MŠ,ZŠ,SŠ MŠ,ZŠ,SŠ MŠ,ZŠ,SŠ ZŠ ZŠ Organizace Organizace ZŠ ZŠ SZŠ a VOZŠ SZŠ a VOZŠ SZŠ a VOZŠ SZŠ a VOZŠ Veřejnost Organizace Organizace MC BB VS Firmy

CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál První pomoc/areál LC/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál První pomoc/areál LC/areál LC/areál První pomoc/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál CB/areál

6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby 3 hodiny 6 hodin Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby 3 hodiny Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby 60 hodin/rok 80 hodin/rok 80 hodin/rok 60 hodin/rok Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 30 60

-14-

2x15 30 30 60 15 15 15 15 Nad 60

Tabulka 9. Demografický vývoj cílové populace v Karlovarském kraji Rok k 31.12. Věková skupina

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

304 823

304 400

303 714

304 220

304 249

304 588

304 274

304 602

307 449

0

2 775

2 874

2 934

2 985

2 900

2 898

3 011

3 207

3 405

1-4

11 517

11 229

11 107

11 360

11 464

11 647

11 643

11 674

11 962

5-9

18 511

17 894

16 272

15 518

14 660

14 031

13 781

14 020

14 264

10-14

19 926

19 704

19 802

19 828

19 402

18 883

17 777

16 413

15 537

15-19

21 055

20 617

20 623

20 722

20 905

20 927

20 838

20 722

20 283

Celkem

73 784

72 318

70 732

70 413

69 331

68 386

67 050

66 036

66 451

Podíl (%)

24,21

23,76

23,29

23,14

22,79

22,45

22,03

21,68

21,29

Celkem kraj Cílová populace

(osob)

Na jejich základě (tabulka 10.) lze stanovit základní možný rozsah pro jednotlivé programy realizované AZK. Pro vlastní provoz CZB a programovou logistiku je nezbytné vyjít ze skutečnosti, že jednotlivé programy jsou novým produktem. Na straně jedné se budou zavádět postupně a mají posloupnost podle jednotlivých věkových skupin (děti, žáci prvního stupně škol, žáci druhého stupně škol, gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) na straně druhé je vzdělávací zařízení dosud nerealizovala.Samostatným produktem jsou aktivity s působností na celém území ČR (vzdělávání organizací, obyvatelstva, budoucího personálu IZS a ostatní aktivity). Tabulka 10. Specifikace vzdělávacích zařízení v Karlovarském kraji Školní rok Vzdělávací zařízení

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

Z toho gymnázia

Z toho střední odborné školy Střední odborná učiliště

Zařízení Třídy Děti Učitelé Zařízení Třídy Děti Učitelé Zařízení Třídy Žáci Učitelé Zařízení Třídy Žáci Učitelé Zařízení Třídy Žáci Učitelé Zařízení Třídy Žáci Učitelé

počet počet osob osob počet počet osob osob počet počet osob osob počet počet osob osob počet počet osob osob počet počet osob osob

2005/2006

2006/2007

2007/2008

121 345 079 633 128 393 940 944 43 693 378 768 9 126 448 247 27 227 151 519 34 247 341 523

118 352 151 621 119 344 684 912 43 681 114 768 11 133 574 255 27 228 201 513 20 231 142 511

116 350 164 629 115 299 600 817 40 672 894 771 11 137 662 261 27 228 055 510 19 226 853 518

8

1 27 1

16

3

6

5

-15-

8

1 26 1

16

3

6

5

8

1 25 1

15

3

6

4

Programy AZK

Preventivně výchovné

Preventivně výchovné Výchovně vzdělávací

Z toho vyplývá celá programová logistika dále definované kapacity a využití zařízení (kapitola 2.3.), založená na postupném zvyšování počtu programů, postupném zvyšování počtu spolupracujících zařízení a dlouhodobém snižování intenzity činnosti u jednotlivých zařízení (snižování ročního rozsahu činnosti na zařízení). To vše při dodržení principu postupného růstu rozsahu činnosti (obrázek 7.). V rámci vstupní (startovací) etapy provozu CZB je uvažována především spolupráce se zařízeními ve městě Karlovy Vary (17 mateřských škol s přibližně 65 třídami a 1 300 dětmi, 13 základních škol s přibližně 210 třídami a 4 200 žáků, 9 středních škol s přibližně 3 100 žáků a 130 třídami, 9 středních odborných učilišť s přibližně 55 třídami a 1 200 žáků). V rámci plného chodu bude činnost postupně rozšiřována na území celého Karlovarského kraje. Obrázek 7. Programová logistika činnosti AZK

Rozsah činnosti

Celkový rozsah činnosti AZK

Rozsah činnosti na zařízení

Počet zařízení

Počet programů

Realizace činnosti-čas

2.3. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ Oblast využití kapacity CZB spočívá v prvním kroku na definování celkového maximálního (provozně možného) rozsahu činnosti jeho jednotlivých částí (centrální budova, venkovní vytápěné domky, venkovní aktivity). Model je koncipován na standardní školní rok, v členění zimní a jarní aktivity (leden až červen), letní aktivity mimo školní rok (červenec a srpen), podzimní aktivity a zimní aktivity (září až prosinec). Maximální kapacita CZB (tabulka 11.) uvažuje se všemi cílovými aktivitami a programy. V rámci propočtů jsou definovány maximální kapacity v počtu dnů období, hodin denního a celkového provozu. Na základě vymezené kapacity byla následně stanovena kapacita využití pro jednotlivé etapy provozu CZB. Zde uvažujeme se zkušebním obdobím provozu (zimní, jarní a letní aktivity po uvedení CZB do provozu, předpoklad zahájení od -16-

Tabulka 11. Maximální (provozně možné) využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ Zimní a jarní aktivity

Část centra

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Celkem školní rok Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Počítačová místnost

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Společné kapacity

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Kapacity MC

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Ubytovací kapacity

110

Trenažéry

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Ostatní kapacity

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320


110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320


110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Budova IZS

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320


110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Budova hasičů

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Budova policie

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Budova rádio a TV

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320

Budova vjemů

110

6

660

30

6

180

80

6

480

220

6

1 320


60

6

360

40

6

240

40

6

240

140

6

840

Dopravní hřiště

60

6

360

40

6

240

40

6

240

140

6

840

Bazén a jezírko

60

6

360

40

6

240

40

6

240

140

6

840


80

6

480

40

6

240

60

6

360

180

6

1080


60

6

360

40

6

240

40

6

240

140

6

840

Centrální budova Podkroví Suterén

Venkovní prostory

Hodiny za den

Podzimní a zimní aktivity

Hlavní sály Přízemí


Dny provozu

Letní aktivity

Celkem maximální objem aktivit CZB

30

11 160

80

3 720

-17-

220

8 040

22 920

Tabulka 12. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ ve zkušební etapě provozu Zimní a jarní aktivity

Část centra

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

80

3

240

30

3

90

110

3

330


80

3

240

30

3

90

110

3

330

Společné kapacity

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Kapacity MC

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Ubytovací kapacity

80

Trenažéry

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Ostatní kapacity

80

3

240

30

3

90

110

3

330


80

3

240

30

3

90

110

3

330


80

3

240

30

3

90

110

3

330

Budova IZS

80

3

240

30

3

90

110

3

330


80

3

240

30

3

90

110

3

330

Budova hasičů

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Budova policie

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Budova rádio a TV

80

3

240

30

3

90

110

3

330

Budova vjemů

80

3

240

30

3

90

110

3

330


40

3

120

30

3

90

70

3

210

Dopravní hřiště

40

3

120

30

3

90

70

3

210

Bazén a jezírko

40

3

120

30

3

90

70

3

210


60

3

180

30

3

90

90

3

270


40

3

120

30

3

90

70

3

210


Venkovní prostory

Hodiny za den

Celkem etapa



Dny provozu

Letní aktivity

Celkem využití kapacity v etapě Celkem maximální objem aktivit CZB Relativní využití kapacity (%)

30

110

4 020

1 710

5 730

11 160

3 720

14 880

36,02

45,97

38,51

-18-

Tabulka 13. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ ve startovací etapě provozu Podzimní a zimní aktivity

Část centra

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Celkem školní rok Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140


60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Společné kapacity

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Kapacity MC

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Ubytovací kapacity

60

Trenažéry

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Ostatní kapacity

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140


60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140


60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Budova IZS

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140


60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Budova hasičů

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Budova policie

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Budova rádio a TV

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140

Budova vjemů

60

6

360

100

6

600

30

6

180

190

6

1 140


30

6

180

60

6

360

40

6

240

130

6

780

Dopravní hřiště

30

6

180

60

6

360

40

6

240

130

6

780

Bazén a jezírko

30

6

180

60

6

360

40

6

240

130

6

780


40

6

240

80

6

480

40

6

240

160

6

960


30

6

180

60

6

360

40

6

240

130

6

780


Venkovní prostory

Hodiny za den

Letní aktivity



Dny provozu

Zimní a jarní aktivity

100

30

190

Celkem využití kapacity v etapě

6 000

10 320

3 720

20 040


8 040

11 160

3 720

22 920

Relativní využití kapacity (%)

74,63

92,47

100,00

87,43

-19-

Tabulka 14. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ v etapě plného provozu Podzimní a zimní aktivity

Část centra

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Celkem školní rok Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320


80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Společné kapacity

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Kapacity MC

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Ubytovací kapacity

80

Trenažéry

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Ostatní kapacity

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320


80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320


80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Budova IZS

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320


80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Budova hasičů

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Budova policie

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Budova rádio a TV

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320

Budova vjemů

80

6

480

110

6

660

30

6

180

220

6

1 320


40

6

240

60

6

360

40

6

240

140

6

840

Dopravní hřiště

40

6

240

60

6

360

40

6

240

140

6

840

Bazén a jezírko

40

6

240

60

6

360

40

6

240

140

6

840


60

6

360

80

6

480

40

6

240

180

6

1080


40

6

240

60

6

360

40

6

240

140

6

840


Venkovní prostory

Hodiny za den

Letní aktivity



Dny provozu


110

30

220

Celkem využití kapacity v etapě

8 040

11 160

3 720

22 920


8 040

11 160

3 720

22 920

100,00

100,00

100,00

100,00

Relativní využití kapacity (%)

-20-

ledna roku 2013), startovacím obdobím provozu (první školní rok, předpoklad školní rok 2013/2014) a běžným obdobím provozu (od školního roku 2014/2015). Souběžně uvažujeme připravenost projektu ze strany AZK a jeho jednotlivých programů o rok dříve (leden 2012). To by předpokládalo realizaci investice ze strany města Karlovy Vary v letech 2010 až 2012 (změna plánu IPRM obsaženého v kapitole 3.3.). Na jednotlivá období je sestaven předpokládaný plán celkového využití kapacity přímé činnosti (jednotlivých poskytovaných programů služeb). Pro zkušební období je uvažováno s využitím kapacity v rozsahu 2-3 dnů týdně a dopoledním provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je uvažován ve výši přibližně 40% maximální kapacity (tabulka 12.). Startovací období (tabulka 13.) je charakteristické postupným navyšováním využití kapacity přímé (programové) kapacity CZB. V rámci podzimní a zimní činnosti je uvažováno s přechodem na dopolední a odpolední provoz a prodloužení činnosti na 3-4 dny přímé činnosti týdně (přibližně 75% přímé kapacity CZB). V zimní a jarní fázi pak s přechodem na 4 dny přímé činnosti v dopoledním a odpoledním režimu (přibližně 90% přímé kapacity). V letní fázi pak s plným provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je ve startovacím roce uvažován ve výši přibližně 85% kapacity. Po startovacím období je uvažováno s plným využitím kapacity přímé činnosti zařízení (tabulka 14.). Na základě celkového plánu byla následně stanoven rozsah a podíl činnosti poskytovaný lektory AZK, potřeba lektorů a obslužnost poskytovaná vzdělávacími programy AZK v jednotlivých etapách provozu (zkušební, startovací a plný provoz). Rozpracování obslužnosti bude součástí následně zpracovaných učebních plánů AZK vázaných na budoucí smluvní vztahy uzavřené s jednotlivými organizacemi (školské a ostatní organizace). V rámci plánu není uvažováno se základními vzdělávacími programy lektorů a pedagogů, které budou realizovány samostatnými projekty AZK v etapě přípravy provozu centra v období let 20102013 (samostatné projekty AZK financované prostřednictvím strukturálních fondů EU). Potřeba kapacity se tak vztahuje k základnímu vzdělávání pro děti a žáky, vzdělávaní organizací, vzdělávání obyvatelstva, vzdělávání budoucích pracovníků IZS, dalšímu vzdělávání dětí a mládeže a intenzivnímu vzdělávání dětí a mládeže (tabulka 8., cílová struktura programů a aktivit AZK). Plán tak nezahrnuje aktivity SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary a ostatní aktivity CZB. Pro zkušební období (tabulka 15.) je uvažováno s využitím plánovaného rozsahu činnosti ze strany vzdělávacích programů AZK v objemu 78% (3 720 hodin využití kapacity), což představuje 3 720 lektorských hodin (jeden lektor na kurz a hodinu). Celková obslužnost tak činí v přepočtu 1 247 kurzů. Jejich rozdělení bude, jak již bylo výše uvedeno součástí konkrétních učebních plánů na základě uzavřených smluvních vztahů AZK. Pro startovací období zkušebního učebního roku (tabulka 16.) uvažujeme s aktivitami AZK ve shodném objemu 78% využití kapacity CZB (12 950 hodin využití), což představuje 12 950 lektorských hodin a 4 317 kurzů. Plný chod CZB je ze strany AZK (tabulka 17.) koncipován ve standardním školním roce na využití kapacity v rozsahu 77% (14 536 hodin využití). To činí 14 536 lektorských hodin a 4 846 kurzů jednotlivých organizací (zákazníků). Pro realizaci uvedeného rozsahu činnosti bude ze strany AZK nezbytné projednat kapacitní plán v rámci akreditace zařízení a výukových programů MŠMT České republiky (společná klasifikace a řešení způsobu provozu pilotního školského zařízení). -21-

Tabulka 15. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci zkušební etapy „Centra zdraví a

Centrální budova


Venkovní prostory

Počet kurzů AZK (přepočet na 3 hodiny)

Počet hodin lektorů AZK (jeden lektor na hodinu)

Celkem hodiny za provozní období

Využití kapacity činností AZK v hodinách

Letní aktivity




Část centra



Hlavní sály

240

120

120

40

90

50

50

1


240

200

200

67

90

70

70

2

Trenažéry

240

240

240

80

90

90

90

3


240

200

200

67

90

70

70

2


240

200

200

67

90

70

70

2

Budova IZS

240

200

200

67

90

70

70

2


240

200

200

67

90

70

70

2

Budova hasičů

240

200

200

67

90

70

70

2

Budova policie

240

200

200

67

90

70

70

2

Budova rádio a TV

240

200

200

67

90

70

70

2

Budova vjemů

240

200

200

67

90

70

70

2


120

100

100

33

90

70

70

2

Dopravní hřiště

120

100

100

33

90

70

70

2

Bazén a jezírko

120

80

80

27

90

60

60

2


180

90

90

30

90

50

50

1

Simulace železničních rizik Celkem využití kapacity v etapě Relativní využití kapacity (%)

120

100

100

33

90

70

70

2

3 300

2 630

2 630

879

1 440

1 090

1 090

36

79,70

75,69

-22-

Tabulka 16. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci startovací etapy „Centra zdraví a bezpečí“







60

600

300

300

100

180

90

90

30

1 140

570

570

190


360

330

330

110

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

980

980

327

Trenažéry

360

330

330

110

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

980

980

327


360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317


360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317

Budova IZS

360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317


360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317

Budova hasičů

360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317

Budova policie

360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317

Budova rádio a TV

360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317

Budova vjemů

360

300

300

100

600

500

500

167

180

150

150

50

1 140

950

950

317


180

150

150

50

360

300

300

100

240

180

180

60

1 140

630

630

210

Dopravní hřiště

180

150

150

50

360

300

300

100

240

180

180

60

780

630

630

210

Bazén a jezírko

180

120

120

60

360

240

240

80

240

180

180

60

780

540

540

180


240

120

120

40

480

240

240

80

240

120

120

40

960

480

480

160




180



180



360



Venkovní prostory

Celkem školní rok



Letní aktivity

Hlavní sály

Část centra

Centrální budova




180

120

120

40

360

240

240

80

240

180

180

60

780

540

540

180

4 920

3 900

3 900

1 300

8 520

6 620

6 620

2 207

3 180

2 430

2 430

810

16 620

12 950

12 950

4 317

79,26

77,70

-23-

76,42

77,92

Tabulka 17. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci í etapy plného provozu„Centra zdraví a bezpečí“







80

660

330

330

110

180

90

90

30

1 320

660

660

220


480

432

432

144

660

594

594

198

180

162

162

54

1 320

1 188

1 188

396

Trenažéry

480

432

432

144

660

594

594

198

180

162

162

54

1 320

1 188

1 188

396


480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354


480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354

Budova IZS

480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354


480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354

Budova hasičů

480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354

Budova policie

480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354

Budova rádio a TV

480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354

Budova vjemů

480

384

384

128

660

528

528

176

180

150

150

50

1 320

1 062

1 062

354


240

192

192

64

360

288

288

96

240

192

192

64

840

672

672

224

Dopravní hřiště

240

192

192

64

360

288

288

96

240

192

192

64

840

672

672

224

Bazén a jezírko

240

160

160

53

360

240

240

80

240

160

160

53

840

560

560

187


360

180

180

60

480

240

240

80

240

120

120

40

980

440

440

147




240



240



480



Venkovní prostory

Celkem školní rok



Letní aktivity

Hlavní sály

Část centra

Centrální budova




240

160

160

53

360

240

240

80

240

160

160

53

840

560

560

187

6 600

5 060

5 060

1 687

9 180

7 038

7 038

2 346

3 180

2 438

2 438

813

18 960

14 536

14 536

4 846

76,67

76,67

-24-

76,67

76,67

2.4. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU V oblasti organizace a řízení provozu CZB předpokládáme ze strany AZK vytvoření stálého provozního týmu. Ten bude strukturován jako přímý a nepřímý úsek činnosti. V čele organizace bude výkonný ředitel projektu, který bude zajišťovat LEADERSHIP (především řízení značky) a koordinaci činnosti organizace typu sítě. Přímý úsek bude zabezpečen programovým manažerem a jeho asistentem. Společně budou realizovat vývoj programů, komunikaci s veřejností a zabezpečení lektorů jednotlivých programů. Nepřímý úsek bude zajištěn prostřednictvím provozního manažera (logistika, administrativa a účetnictví) a správce areálu (optimálně rodina, kdy muž zajišťuje běžnou údržbu areálu a partnerka služby v centrální budově). Celý provozní tým tak bude tvořit šest stálých zaměstnanců. Principem organizace a řízení je tak minimalizace fixních nákladů provozu a externí poskytování služeb (obrázek 8.). Obrázek 8. Systém organizace a řízení CZB „Asociací záchranný kruh“

Vstupy Materiál, energie, služby, potenciál lidí, aktiva investice

Partneři AZK

Výstupy Programy a jejich propojené užitky

Statutární orgány AZK Výkonný ředitel projektu

Programový manažer

Provozní manažer

Vývoj programů - PR

Logistika

Lektoři programů

Správa areálu Administrativa

Procesy realizace

Vlastní činnost bude strukturována podle jednotlivých realizovaných aktivit tak, aby mohla být zabezpečena jejich průběžná kontrola v návaznosti na monitorovací předpisy čerpání zdrojů z fondů Evropské unie. Struktura aktivit je vymezena podle jednotlivých etap činnosti (investice, souběžná příprava programů a vlastní provoz CZB). V oblasti programů připravuje AZK financování učebních programů, učebních pomůcek charakteru duševního vlastnictví, školení pedagogů a lektorů prostřednictvím Globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ (Operační program ESF vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 další vzdělávání, oblast podpory 3.2. podpora nabídky dalšího vzdělávání). Předběžné výdaje jsou specifikovány v provozní ekonomice projektu ( kapitola 4. ). Celkový objem výdajů uvedeného -25-

programu pro Karlovarský kraj činí 96 206 tis.Kč, z toho podpora ESF 85% a účast Státního rozpočtu (SR) České republiky 15%. Časový harmonogram projektu má ve výše uvedené logice následující strukturu (tabulka 18.). Aktivity AZK jsou na tomto místě postaveny na zahájení provozu CZB na jaře 2012, což znamená urychlení celého projektu o rok (v rámci IPRM je uvažováno s ukončením investice v roce 2013). Tabulka 18. Časový harmonogram realizace projektu

2009

2010

2011

2012

2013

IV.

III.

II.

I.

IV.

III.

II.

I.

IV.

III.

II.

I.

IV.

III.

II.

I.

IV.

III.

Etapa - aktivita

Příprava činnosti AZK

Ekonomicko sociální studie Příprava učebních programů Příprava učebních pomůcek Školení lektorů Školení pedagogů Aktivity PR – provozní zdroje Registrace AZK MŠMT Investice města Karlovy Vary

Projektová dokumentace Studie proveditelnosti Terénní úpravy Stavební část Vybavení movitým majetkem Stavební dozor a kontrola Kolaudace Centra Personální obsazení

Provoz centra AZK

Zkušební etapa provozu Aktivity PR – finanční zdroje Startovací etapa Rozšiřování sítě partnerů Etapa plného provozu Ověřování programů

3. PŘEDPOKLAD INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Tato část studie specifikuje rámcové investiční výdaje (stavební část investice, soubory movitého majetku) projektu CZB. Konkretizace bude součástí projektové dokumentace, zpracované na základě výběrového řízení investora, města Karlovy Vary. Pro účely tohoto materiálu je podstatné vymezení objemu hrubé investice (celkové veřejné investiční výdaje) a čisté investice (veřejné výdaje investora). IPRM ve své struktuře uvažuje s celkovým hrubým objemem investice do CZB ve výši 100 milionů Kč. Náš předběžný rozpočet uvažuje s objemem 90 milionů Kč. -26-

3.1. STAVEBNÍ ČÁST INVESTICE Stavební část rozpočtu vychází z definovaných požadavků na CZB (tabulka 6.) a logistiky jeho provozu (obrázek 6.). Celkový objem investice je uvažován ve výši 72 000 tis. Kč s rezervou na projektové práce (uznatelné náklady) vícepráce a případné změny projektu ve výši 5 000 tis. Kč. Celkový hrubý objem investičních výdajů tak činí 77 000 tis. Kč (tabulka 19.). Při sestavení rozpočtu jsme vycházeli z výdajů projektů zařízení obdobného typu, účelu a provozní struktury. Tabulka 19. Předběžný rozpočet stavební části investice

Specifikace investice

Rámcový rozpočet (tis.Kč)

Zemní práce Centrální budova


Venkovní prostory

Úprava terénu

Úprava území (rovina, svah s vyhlídkou)

Inženýrské sítě

Propojení a vybudování sítí

Hlaví budova

Podsklepená dvoupodlažní budova s podkrovím

Technické zázemí

Podsklepená jednopodlažní budova

5 000

První pomoc

Jednopodlažní stylová budova

1 500

Operační středisko


1 000

Výjezd IZS


1 000

Rizika v domácnosti

Jednopodlažní budova s podkrovím

1 500

Hasiči


1 000

Policie

Dvě propojené jednopodlažní stylové budovy

2 500

Rádio a TV


1 500

Vjemy


1 000

Úpravy prostoru

Oplocení, komunikace, osvětlení, zeleň

Hlavní prostor

Dráha, hřiště, ostatní aktivity, sociální zařízení

Dopravní hřiště

Jednotlivé aktivity dopravního hřiště

3 000

Bazén a jezírko

Simulační bazén, přírodní jezírko

2 000

Lezecké centrum

Vyhlídka, jednotlivé aktivity lezeckého centra

2 000

Simulace železnice

Jednotlivé aktivity simulace rizik na železnici

Předběžný rozpočet

2 000 7 000 20 000

8 000 10 000

2 000 72 000

Rezerva rozpočtu

5 000

Rozpočet celkem

77 000

3.2. SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU Oblast stanovení předběžné potřeby investičních prostředků na soubory movitého majetku CZB vychází ze specifikace technických požadavků na provoz zařízení (tabulka 6.). Celkový hrubý objem investice do technického a ostatního vybavení je uvažován ve výši 11 500 tis.Kč. Rezerva na další možné požadavky vybavení jednotlivých aktivit centra je uvažována v objemu 1 500 tis.Kč. Celkový objem výdajů na soubory movitého majetku CZB tak činí 13 000 tis. Kč (tabulka 20.). Při sestavení rozpočtu jsme vycházeli z požadavku plné funkčnosti centra při zahájení jeho provozu (kompletní vybavení). -27-

Tabulka 20. Předběžný rozpočet souborů movitého majetku investice

Rámcový rozpočet

Specifikace investice

(tis.Kč)

Centrální budova


Venkovní prostory

Hlaví budova

Technické vybavení, ostatní vybavení

5 300

Technické zázemí


700

První pomoc


300

Operační středisko


300

Výjezd IZS Rizika v domácnosti Hasiči Policie

Technické Technické Technické Technické

vybavení vybavení vybavení vybavení

300 200 300 300

Rádio a TV


500

Vjemy


500

Technické systémy


500

Hlavní prostor


500

Dopravní hřiště


1 000

Bazén a jezírko


200

Lezecké centrum


300

Simulace železnice


vybavení, vybavení, vybavení, vybavení,

ostatní ostatní ostatní ostatní

300

Předběžný rozpočet

11 500

Rezerva rozpočtu

1 500

Rozpočet celkem

13 000

3.3. PŘEDPOKLAD DOTACÍ ROP Struktura IPRM je založena na pěti základních projektech (tabulka 21). V rámci ROP NUTS II. Severozápad jsou těmto projektům v Prioritní ose 1. Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu vyčleněny finanční zdroje v minimálním objemu čerpání 15 000 tis. EUR (přibližně 420 000 tis.Kč). Minimální spoluúčast města činí u jednotlivých projektů 15%, maximální 60% z uznatelných nákladů. Rozhodujícím parametrem pro poskytnutí dotace je Tabulka 21. Vstupní struktura portfolia projektů IPRM Rámcový rozpočet (tis. Kč)

Projekt Centrum vodních sportů Centrum sálových sportů Areál ROLAVA Meandr Ohře a víceúčelové stezky Centrum zdraví a bezpečí Areál Svatý Urban Rybáře Náhradní Rekonstrukce sportovního areálu TUHNICE Celkové předpokládané hrubé výdaje Minimální zdroje poskytované ROP (15 000 tis. EUR) Minimální podíl ROP z uznatelných výdajů (%) 1. 2. 3. 4. 5.

-28-

268 150 100 75 100

000 000 000 000 000

693 000 420 000 60,17

Období vlastní realizace 2009-2011 2013 - 2014 2009-2010 2009-2011 2011-2013

charakter projektů. Základním kritériem pro poskytování dotací je odpověď na otázku, zda provozní činnost bude či nebude ekonomickou činností a bude či nebude mít nárok na odpočet DPH (tabulka 22 ). U ekonomických činností ( ad1) Tabulka 22. Rozlišení činností pro účely DPH

Veškerá činnost veřejnoprávního subjektu

Veřejná správa

DPH ano/ne

1

Činnosti, které nejsou veřejnou správou (ekonomické činnosti)

ne

ano

2

Veřejná správa v nejširším pojetí, která není veřejnou správou pro účely DPH

ano

ano

3

Činnosti uvedené v příloze č.3 zákona o DPH

ano

ano

4

Veřejná správa, pokud došlo k narušení hospodářské soutěže

ano

ano

5

Veřejná správa v úzkém pojetí, která není předmětem daně

ano

ne

lze předpokládat, že dotace budou poskytnuty na horní hranici spoluúčasti města. Činnosti (ad 2), které jsou předmětem daně, zahrnují plnění, která jsou sice veřejnou správou v obecném pojetí a jejichž výkon může být uložen veřejnoprávním subjektům i zákonem (zákon o obcích), avšak nejsou veřejnou správou pro účely uplatňování zákona o DPH. Jsou to činnosti vykonávané na základě soukromoprávních předpisů a za stejných podmínek, za kterých je vykonávají či mohou vykonávat i soukromoprávní subjekty (podnikatelé). Činnosti (ad 3) se k jednotlivým projektům nevztahují (dodávky energií a speciálních služeb). Jako předmět daně by měly být klasifikovány také činnosti (ad 4), o kterých příslušný orgán rozhodl (Úřad na ochranu hospodářské soutěže), že jimi byla výrazně narušena hospodářská soutěž, a to od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. U těchto projektů lze předpokládat spoluúčast města na střední hranici (40%). Poslední oblastí je veřejná správa v úzkém pojetí, za kterou lze považovat i činnost AZK (občanské sdružení – NNO), které ze zákona není plátcem DPH. U projektu CZB, stejně tak jako u projektu MEANDRU Ohře a cyklostezek lze, i s ohledem na ostatní projekty (projekty s odpočtem DPH), předpokládat spoluúčast města na minimální hranici (15%). Čisté investiční výdaje města na CZB by při této variantě činily 13 500 tis.Kč. Otevřenou otázkou zůstává, zda město (jako partner AZK) bude od AZK požadovat nájem za užívání CZB. Z hlediska posuzování projektu a výše dotace z ROP NUTS II. Severozápad lze tuto myšlenku považovat minimálně za nesystémovou (rizikovou). Dalším rizikem je nedočerpání minimálního objemu dotace na současné portfolio projektů. Proto v naší studii není uvažováno s nájmem CZB, resp. je uvažováno s bezúplatným smluvním užíváním majetku města AZK a čistou investicí města Karlovy Vary ve výši 13 500 tis. Kč. -29-

4. PROVOZNÍ EKONOMIKA Oblast provozní ekonomiky AZK vychází z definovaných parametrů projektů. Účelem je specifikace provozních výdajů a příjmů v jednotlivých letech přípravy a realizace projektu. Dalším krokem je vymezení schopnosti financování provozu. Provozní rozpočty jsou v návaznosti na zvolenou metodiku CBA (kapitola 6.) sestaveny v reálných cenách roku 2009 a není tak nezbytné jejich diskontování.

4.1.

PŘEDPOKLAD VÝDAJŮ

Souhrnný přehled o provozních výdajích provozu CZB prostřednictvím AZK (tabulka 23.) podává základní informaci o potřebě prostředků v jednotlivých hospodářských letech činnosti. Pro etapu přípravy činnosti AZK (v návaznosti na časový harmonogram projektu je uvažováno se zahájením provozu CZB od ledna roku 2012) s celkovým objemem výdajů ve výši 8 000 tis.Kč. Etapa přípravy činnosti navazuje na projekt AZK „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, objem schválených prostředků 5 260 tis.Kč). Rozpočet výdajů pro vstupní rok provozu ( 2012 ) je stanoven ve výši Tabulka 23. Provozní výdaje AZK Období

Činnost - položka 2010

Etapa provozu

Etapa přípravy

Příprava učebních programů Příprava učebních pomůcek Školení lektorů Školení pedagogů Výdaje přípravné etapy Materiál na kurzy Režijní materiál AZK Spotřeba Spotřeba PHM materiálu Obnova majetku Celkem materiál Celkem spotřeba energií Celkem externí opravy Provozní služby Služby Administrativní služby Celkem služby Výkonný ředitel Programový manažer Asistent PM Provozní manažer Stálé osobní Správce areálu výdaje Služby v rámci CB Celkem mzdy Celkem pojištění Celkem Hodiny práce lektorů Zajištění záchranáři Placené hodiny Osobní výdaje na Průměrná cena lektory Celkem mzdy Celkem pojištění Celkem Celkem osobní výdaje Nespecifikované položky - rezerva Výdaje provozní etapy Celkem provozní výdaje

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč h h h Kč/h tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

500 2 500 500 500 4 000

4 000

-30-

2011

2012

Specifikace 2013

2014

500 2 500 500 500 4 000

4 000

500 200 100 0 800 500 100 100 100 200 360 300 240 300 240 180 1 380 480 1 860 7 620 3 810 3 810 250 953 334 1 287 3 147 53 5 600 5 600

1 000 400 100 0 1 500 800 200 200 200 400 360 300 240 300 240 180 1 380 480 1 860 12 895 6 447 6 448 250 1 612 564 2 176 4 036 64 7 000 7 000

1 000 400 100 1 000 2 500 800 200 200 200 400 360 300 240 300 240 180 1 380 480 1 860 14 536 7 260 7 260 250 1 815 635 2 450 4 310 90 8 300 8 300

Jednotlivé rozpočty budou součástí projektů financovaných z ESF a SR Limit na kurzy Limit na provoz Limit dvou vozidel Limit obnovy DM Obdobná zařízení Obdobná zařízení Limit na provoz Limit na provoz

Výdaje na stálé zaměstnance AZK v rámci provozu CZB (hrubé mzdy a pojištění)

Forma částečných úvazků (převzato z plánu využití kapacity)

5 600 tis.Kč, pro druhý rok provozu ve výši 7 000 tis.Kč a pro další roky provozu ve výši 8 300 tis. Kč. V rámci limitů rozpočtovaných výdajů jsme vycházeli z provozů obdobných (srovnatelných) zařízení. Hlubší položková specifikace výdajů bude zpracována v návaznosti na projektovou dokumentaci (spotřeba energií, opravy a udržování, obnova majetku) a smluvní parametry provozu CZB.

4.2.

PŘEDPOKLAD FINANCOVÁNÍ

V rámci přípravné etapy provozu předpokládá AZK financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Financování provozu bude zajišťováno z více zdrojů. V návaznosti na informace MŠMT uvažujeme s částečným krytím vzdělávacího školského zařízení z centrálních zdrojů (50%). U zbytku výdajů uvažujeme prvotně s podporou Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a ostatních obcí (zřizovatelé školských zařízení). Nedílnou součástí příjmů budou i sponzorské dary a ostatní příjmy (vedlejší hospodářská činnost). Strukturu příjmů předpokládáme v následující vstupní struktuře (tabulka 24.). Pro sdružené zdroje považujeme za vhodné založení účelového fondu v gesci Karlovarského kraje (Odbor regionálního rozvoje). Přesná specifikace položek bude vždy součástí plánovaného rozpočtu pro jednotlivé hospodářské roky v návaznosti na smluvně zajištěné programy, kurzy a akce. Tabulka 24. Financování provozních výdajů AZK Období Činnost - položka

Etapa provozu

Etapa přípravy

2010 Rozpočtované výdaje Podíl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podíl veřejných rozpočtů (SR) Podíl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podíl veřejných rozpočtů (SR) Rozpočtované výdaje

tis.Kč % % tis.Kč tis.Kč tis.Kč

4 000 85,00 15,00 3 400 600

2011

2012

2013

2014

4 000 85,00 15,00 3 400 600 5 600

7 000

8 300

Podíl příspěvku MŠMT

%

50,00

50,00

50,00

Podpora zřizovatelů školských zařízení a KK

%

40,00

40,00

40,00

Dary a ostatní příjmy (VHČ)

%

10,00

10,00

10,00

Podíl příspěvku MŠMT

tis.Kč

2 800

3 500

4 150

Podpora zřizovatelů školských zařízení

tis.Kč

2 240

2 800

3 320

Dary a ostatní příjmy (VHČ)

tis.Kč

560

700

830

5. UŽITKY PROJEKTU V rámci projektu nelze hodnotit pouze investiční výdaje a provozní ekonomiku CZB, ale souběžně veškeré užitky projektu. V rámci veřejných investic se nejedná jen o čisté vyjádření předpokládaných finančních toků (hrubé investiční výdaje, dotace, čisté investiční výdaje a provozní peněžní tok), ale souběžně o definování ostatních užitků projektu (primárně vznik nových pracovních míst, růst vzdělání a konkurenceschopnosti, dopady na úrazy a zdraví lidí, dopady na životní prostředí, dopady na sociální systém v oblasti bezpečnosti a patologických jevů). Užitky projektu CZB jsou charakteristické svým dlouhodobým působením -31-

Obrázek 9. Časová synergie užitků projektu

MŠ mateřská škola ZŠ základní škola SŠ střední škola

Užitky – efekty

Vzdělávání Výchova

Prevence

Programy CZB - čas MŠ

ZŠ

SŠ

(obrázek 9.) a je nezbytné je sledovat v dlouhodobé časové řadě. Samotná struktura programů AZK pokrývá všechny věkové kategorie obyvatel s prioritou vzdělávání dětí a mládeže. V následující části studie blíže specifikujeme jednotlivé užitky, jejich statistické sledování (monitorování) a vyhodnocování .

5.1. VYMEZENÍ UŽITKŮ Jednotlivé užitky mají vztah k veřejným výdajům vynaloženým na projekt (investiční a běžné výdaje na provoz centra). Základním (vstupním) měřitelným užitkem je vznik nových pracovních míst (přímých a nepřímých) vyvolaných projektem. Obecnými užitky, které lze dlouhodobě statisticky sledovat a měřit, jsou omezení dopadů běžných rizik, rizik mimořádných událostí a rizik sociálně patologických jevů na ekonomicko sociální systém Karlovarského kraje (základní oblast působnosti projektu). V prvé řadě se jedná o ztráty na životech a zdraví (úrazy, dlouhodobé nemoci, životní omezení), jejich příčiny a důsledky (náklady na léčení, náklady pracovních a životních omezení). Dále pak o škody na životním prostředí a majetku, jejich příčiny a důsledky (přímé škody a náklady na obnovu). V neposlední řadě jde o uchráněné hodnoty (životy, majetek a veřejné výdaje). Dopady na běžný život lidí, jejich psychický stav, zdraví a vyvolané sociální jevy, ani nelze přímo statisticky sledovat. Daná oblast musí být součástí speciálních centrálně podporovaných ekonomických a sociálních studií (výzkumů). V rámci aktualizace „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“ proto AZK již podala systémové návrhy pro oblast řízení běžných, mimořádných a sociálních rizik (statistické sledování, vyhodnocování, přijímání opatření ). Pro účely této studie vymezujeme užitky CZB následujícím způsobem (obrázek 10.). -32-

Obrázek 10. Struktura užitků „Centra zdraví a bezpečí“

Veřejné výdaje na investici a vlastní provoz CZB

Peněžní toky

Vznik nových přímých pracovních míst AZK Vznik nepřímých pracovních míst lektorů AZK

Efekty projektu

Snížení ztrát na životech a zdraví obyvatel Vyvolané užitky

Snížení škod na životním prostředí a majetku Uchráněné hodnoty životů, majetku a veřejných výdajů Snížení negativních dopadů na běžný život obyvatel

5.2. STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UŽITKŮ Základním nedostatkem výchozího statistického sledování užitků projektu je vstupní roztříštěnost informací. Český statistický úřad v současné době sleduje v zásadě pouze základní informace, které přebírá od Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR a Prezidia Policie ČR. Primárně jsou sledovány požáry, zásahy, vzniklé škody a uchráněné hodnoty v rámci činnosti HZS. Dále pak dopravní nehody, jejich příčiny a vzniklé škody. Poslední oblastí jsou statistiky kriminality. V podstatě neexistuje vazba na statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR a Zdravotních pojišťoven a další resorty (především oblasti školství, práce a sociálních věcí, životního prostředí a dopravy). V dané oblasti aktivity AZK směřují k integraci dat (vazba na realizaci „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“) prostřednictvím meziresortní spolupráce jednotlivých ministerstev a spolupráce mezi regiony (zejména Krajské úřady, záchranářské subjekty, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení, instituce práce a sociálního zabezpečení a organizace NNO). Statistická data by měl v optimální variantě centrálně zpracovávat ČSÚ a jeho jednotlivé krajské složky. Všechny údaje musí být statisticky sledovány tak, aby mohla být dlouhodobě realizována CBA (náklady a užitky). Jedná se tak o dlouhodobé sledování v časové řadě. Platí, že souběžně musí být statisticky sledovány další faktory vnějšího prostředí (sociální, demografické, ekonomické, technické, ekologické) tak, aby bylo možné provést exaktní vyhodnocení. V rámci vyhodnocování je nezbytné počítat s nárůstem běžných rizik, rizik mimořádných událostí a sociálních rizik. Základem je objektivní sledování vývoje, investování do prioritních oblastí a podpora dlouhodobých, integrovaných projektů. -33-

Tabulka 25. Statistiky Karlovarského kraje Rok – informace Oblast

Dopravní nehody a jejich příčiny

Požáry a zásahy HZS

2005 Požáry celkem Úmysl Hra dětí do 15 let Z toho Nedbalost příčina Komíny Technické závady Přímá škoda Uchráněné hodnoty Usmrcené osoby Zraněné osoby Zásahy celkem Požár Dopravní nehody Živelní pohromy Z toho důvod Únik nebezpečných látek Technické havárie Planý poplach Dopravní nehody celkem Způsob jízdy Rychlost Z toho Přednost v jízdě Předjíždění Zaviněno pod vlivem alkoholu Usmrcené osoby Zraněné osoby Lehce zranění V tom Těžce zranění Věcné škody Celkem

Stíhané a vyšetřované osoby

Z toho

případy případy případy případy případy případy tis.Kč tis.Kč osoby osoby případy případy případy případy případy případy případy případy případy případy případy případy případy osoby osoby osoby osoby tis.Kč osoby

48 200

3

1 6 4

286 5

816 28 5 56 3 70 397 275 4 17 379 798 624 98 230 255 374 457 050 971 845 148 325 38 955 829 136 567 410

mladiství

osoby

294

nezletilí

osoby

celkem

osoby %

Podíl z osob celkem

2006

56 86

3

1 5 3

264 5

851 22 10 84 6 53 639 180 8 21 924 832 638 84 269 447 485 935 807 820 783 120 262 31 883 760 123 435 543

2007

40 90

4

1 5 3

218 5

891 38 16 74 3 71 982 944 2 49 141 869 714 330 322 402 489 680 535 847 772 113 283 27 836 719 117 708 696

290

324

128

90

139

422

380

463

7,80

6,86

8,13

Zdroj

ČSÚ HZS ČR

ČSÚ Prezidium PČR

ČSÚ Prezidium PČR

Užitky projektu v současné době můžeme pouze odhadovat. Z údajů ČSÚ (tabulka 25.) vyplývá, že pouze škody evidované v rámci přímých zásahů HZS se v Karlovarském kraji pohybují v objemu 40 až 60 milionů Kč ročně a uchráněné hodnoty činí 80 až 200 milionů Kč ročně. Pouze věcné škody způsobené dopravními nehodami činí 200 až 300 milionů Kč ročně. Dané statistiky jsou pouze okamžitým, evidovaným projevem. Ostatní dopady rizik nejsou přímo evidovány a v rámci analýzy CBA je můžeme pouze odhadovat. Řádově se jedná o dopady v ročním řádu miliardy. Projekt CZB má potenciál pro snížení dopadů.

6. ANALÝZA CBA Metodické postupy analýzy CBA (obrázek 11.) vycházejí ze standardních modelů využívaných v investiční praxi veřejných projektů (analýza CBA je povinnou součástí studie proveditelnosti projektů s cenou nad 90 milionů Kč v rámci dotací EU). V jejím rámci rozlišujeme pro účely této studie kategorie čistých peněžních toků investora, čistých peněžních toků provozovatele a dlouhodobých veřejných -34-

Obrázek 11. Ukazatelé analýzy nákladů a užitků (CBA)

Současná hodnota (PV) je součet všech budoucích toků (CASH FLOW) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků (platí v případě, že nekalkulujeme s reálnými, ale nominálními toky). Lze říci , že se jedná o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos inkasovaný v budoucnu dnes. Výpočet souhrnného ukazatele je následující. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel větší než-li investiční výdaje, resp. hotovostní toky v nultém období.

PV t CF t r t n

je současná hodnota všech hotovostních toků od období 1, až do období „n“ je hotovostní tok v roce t (tedy diskontovaná veličina) je diskontní sazba symbol konkrétního období (rok od 0 do n) je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu)

Čistá současná hodnota (NPV)představuje součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů).Výpočet čisté současné hodnoty investičního projektu je následující. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel větší nebo roven nule. Při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV je vyšší.

NPV PV I CF t

je je je je

čistá současná hodnota investice současná hodnota investice velikost investičních výdajů v nultém období hotovostní tok plynoucí z investice v období t

Doba návratnosti je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.Výpočet doby návratnosti investičního projektu.V případě, že roční CF je stále stejné lze dobu návratnosti vyjádřit vzorcem. Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel nižší, než je doba životnosti projektu. Přičemž čím je jeho hodnota nižší, tím lepší je z tohoto hlediska projekt. Čili při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota doby návratnosti je nižší.

-35-

Obrázek 11. Ukazatelé analýzy nákladů a užitků (CBA)

Index rentability NPV/I vyjadřuje podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. Výpočet indexu rentability NPV/I. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel kladný. Přičemž čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Či-li při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV/I je vyšší.

Kde: I = -CF0 nebo

Vnitřní výnosové procento (IRR)je taková výše diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Uvedený matematický vztah nelze použít k přímému výpočtu IRR, neboť vzhledem k umocnění hledané veličiny na t-tou ho nejsme schopni z výrazu vyjádřit. Výpočet se provádí proto v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho zadávanou diskontní sazbu, až se nám NPV vyrovná nule. Investiční projekt je přijatelný pokud je ukazatel větší než předpokládaná diskontní sazba.Při vzájemném porovnávání projektů by měl být volen ten projekt, jehož hodnota IRR je vyšší.

Výsledná struktura ukazatelů. Vzhledem k tomu, že jsme při tvorbě hotovostních toků přiřazovali tyto toky jednotlivým subjektům a rozlišovali jsme jednotlivé vlastnosti C&B, můžeme nyní využít této výhody a hodnotit projekt nejen z hlediska jejich celkové ekonomicko-společenské smysluplnosti, ale i z hlediska dopadu na jednotlivé subjekty. Takovouto podrobnější analýzu nám umožňuje respektování jednotlivých odlišností v povaze C&B následně převedených na hotovostní toky. Jedná o to, že můžeme spočítat analytické ukazatele pro kterýkoli subjekt zvlášť a hodnotit přínosy projektu z jeho pohledu nebo naopak kumulovat hotovostní toky pro všechny subjekty. Vypočtené podskupiny je třeba výrazně oddělit od ukazatelů, které jsme počítali z celkových ekonomický toků. V odborné literatuře se proto často setkáme s termíny ERR (ECONOMIC RATE ON RETURN) a FRR (FINANCIAL RATE ON RETURN). Stejně tak je smysluplné počítat z takto oddělených toků NPV, NPV/I nebo dobu návratnosti. Příjmy a výdaje investora a z nich spočtené ukazatele jsou velmi důležitým doplňkem každého investičního rozhodování a to i především ve veřejném sektoru.

-36-

výdajů a užitků v působnosti projektu. Rozhodující pro posouzení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti projektu je poslední z uvedených kategorií (obrázek 12.). Z hlediska čistých peněžních toků investora, města Karlovy Vary, je uvažováno s čistou investicí 13 500 tis.Kč a ročním provozním příspěvkem v maximálním objemu 1 000 tis.Kč (město je zřizovatelem školských zařízení, kterým CZB poskytuje služby). V projektu není uvažováno s nájmem majetku. AZK bude užívat majetek prostřednictvím smlouvy o bezúplatném užívání věcí. Z hlediska čistých peněžních toků AZK je na tomto uvažováno s komplexním krytím provozních výdajů z veřejných zdrojů. Z hlediska komplexního hodnocení dlouhodobých veřejných výdajů a užitků v působnosti projektu vycházíme z následujících vstupních parametrů. Celkové hrubé investiční výdaje projektu činí 90 000 tis.Kč. Provozní výdaje (tabulky 23. a 24. kapitoly provozní ekonomika) na etapu přípravy provozu činí celkem 8 000 tis.Kč (rok 2010 v objemu 4000 tis.Kč, rok 2011 v objemu 4 000 tis.Kč, tabulky 23. a 24. kapitoly provozní ekonomika). Pro první rok provozu (2012) je uvažováno s celkovým objemem výdajů ve výši 5 600 tis Kč, pro druhý rok provozu (2013) ve výši 7 000 tis.Kč a pro další léta (2014 a dále) ve výši 8 300 tis.Kč. Základní životnost stavební části CZB, bez nároků na obnovu, je uvažována v délce 15 let. V oblasti užitků ze vzniku nových pracovních míst (tabulka 26.) předpokládáme v jednotlivých letech efekty v reálných cenách v objemu 2 400 tis.Kč (vstupní rok provozu) až 3 120 tis.Kč (plný provoz). Při stanovení ostatních společenských (sociálních) užitků (snížení ztrát na životech a zdraví obyvatel, snížení škod na životním prostředí a majetku, uchráněné hodnoty životů, majetku a veřejných výdajů, snížení negativních dopadů na běžný život obyvatel ) uvažujeme s minimálním objemem daných faktorů za Karlovarský kraj v rozsahu 800 000 tis.Kč ročně. V rámci užitků uvažujeme pro vstupní rok s vlivem aktivit AZK v rozsahu 1% (první rok provozu, 8 000 tis.Kč ročně), 2% (druhý rok provozu, 16 000 tis Kč ročně) a 3% (další roky provozu, 24 000 tis.Kč ročně ). Daný odhad vychází z minimálních dosažitelných užitků Tabulka 26. Užitky vzniku pracovních míst AZK

Užitky

Přímá pracovní místa (všechny roky provozu) Nepřímá pracovní místa (první rok provozu)

Nepřímá pracovní místa (druhý rok provozu)

Nepřímá pracovní místa (další roky provozu)

Parametry

Počet nově vzniklých pracovních míst Veřejné výdaje na nezaměstnaného Celkový užitek vzniklých pracovních míst Počet hodin práce externích lektorů Přepočet na objem úvazku 1000 hodin Veřejné výdaje na nezaměstnaného Celkový užitek vzniklých pracovních míst Počet hodin práce externích lektorů Přepočet na objem úvazku 1000 hodin Veřejné výdaje na nezaměstnaného Celkový užitek vzniklých pracovních míst Počet hodin práce externích lektorů Přepočet na objem úvazku 1000 hodin

místa tis.Kč/rok tis.Kč/rok h/rok místa tis.Kč/rok tis.Kč/rok h/rok místa tis.Kč/rok tis.Kč/rok h/rok místa

1 3

6

1 7

6 240 440 810 4 240 960 448 7 240 680 260 7

Veřejné výdaje na nezaměstnaného

tis.Kč/rok

240

Celkový užitek vzniklých pracovních míst

tis.Kč/rok

1 680

-37-

Obrázek 12. Model nákladů a užitků (CBA) projektu „Centrum zdraví a bezpečí“

KATEGORIE HODNOCENÍ

Čisté peněžní toky investora

POHLED EKONOMICKÉHO ROZHRANÍ Peněžní toky rozpočtu investora Statutární město Karlovy Vary

POHLED SOCIÁLNÍHO ROZHRANÍ Veřejné výdaje a užitky provozu Asociace „Záchranný kruh“

Čisté výdaje na investici Příjem z provozu - nájem

Výdaje na provoz Čisté peněžní toky provozovatele

Veřejné příjmy na provoz Ostatní příjmy na provoz

Dlouhodobé veřejné výdaje a užitky v působnosti projektu

Hrubé výdaje na investici

Užitky provozu (zaměstnanost)

Veřejné výdaje na provoz

Užitky ochrany životů a zdraví

Ostatní výdaje na provoz

Užitky ochrany majetku, ŽP a výdajů

-38-

uváděných v zahraničních odborných studiích zařízení obdobného typu (Německo, USA a Kanada). Souhrnná analýza CBA v reálných cenách je zpracována, v návaznosti na stanovenou životnost, do roku 2027 (tabulka 27.) Jednotlivé ukazatele analýzy CBA vykazují tyto souhrnné parametry (tabulka 28.). Na jejich základě konstatujeme následující závěry. Tabulka 28. Ukazatele souhrnné analýzy CBA „Centra zdraví a bezpečí“

Ukazatel CBA

Celkové hrubé výdaje

I

Kumulované výdaje

tis.Kč

218 500

Současná hodnota

PV

Kumulované užitky

tis.Kč

382 080

Současná čistá hodnota

NPV

PV - I

tis.Kč

169 680

Doba návratnosti

N

I / roční PV

let

8,58

Index rentability

R

NPV/I

%

77,66

Vnitřní výnosové procento

IRR

I = PV / (IRR)

%

177,66

•

• •

Celkové kumulované hrubé veřejné výdaje 218 500 tis.Kč vyvolávají v období do roku 2026 vyčíslené užitky ve výší 382 080 tis.Kč. Současná čistá hodnota (v reálných cenách) projektu CZB tak činí ze strany AZK 169 680 tis.Kč. Plán realizace investice je tak z hlediska daného ukazatele jednoznačně přijatelný. Lineární doba návratnosti 8 až 9 let opět dokladuje přijatelnost projektu CZB. Kumulované výdaje a užitky se při minimalizovaných parametrech efektů dostávají do vzájemné rovnováhy již v roce 2018 (tabulka 26.). Index rentability (77,66%) a vnitřní výnosové procento (176,66%) opět potvrzují přijatelnost realizace CZB. Užitky v rozhodující míře nemají přímý vztah k rozpočtu investora (města Karlovy Vary. Jejich užitek se projevuje až v rámci celkových veřejných výdajů.

Závěrem této části předložené studie můžeme jednoznačně konstatovat celospolečenskou přijatelnost projektu a jeho realizace. Na tomto místě následně definujeme základní rizika pro jeho úspěšné uskutečnění (kapitola 7.). -39-

Tabulka 27. Souhrnná analýza nákladů a užitků (CBA) „Centra zdraví a bezpečí“ v reálných cenách

Období

Hrubé investiční výdaje

Běžné období

Kumulované období

Náklady

Užitky

(tis.Kč)

(tis.Kč)

Provozní veřejné výdaje

Běžné období

Kumulované období

Celkem veřejné výdaje

Běžné období

Kumulované období

Pracovní místa

Běžné období

Ostatní užitky

Kumulované období

Běžné období

Celkové užitky

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

2010

40 000

40 000

4 000

4 000

44 000

44 000

0

0

0

0

0

0

2011

50 000

90 000

4 000

8 000

54 000

98 000

0

0

0

0

0

0

2012

0

90 000

5 600

13 600

5 600

103 600

2 400

2 400

8 000

8 000

10 400

10 400

2013

0

90 000

7 000

20 600

7 000

110 600

3 120

5 520

16 000

24 000

19 120

29 520

2014

0

90 000

8 300

28 900

8 300

118 900

3 120

8 640

24 000

48 000

27 120

56 640

2015

0

90 000

8 300

37 200

8 300

127 200

3 120

11 760

24 000

72 000

27 120

86 760

2016

0

90 000

8 300

45 500

8 300

135 500

3 120

14 880

24 000

96 000

27 120

110 880

2017

0

90 000

8 300

53 800

8 300

143 800

3 120

18 000

24 000

120 000

27 120

138 000

2018

0

90 000

8 300

62 100

8 300

152 100

3 120

21 120

24 000

144 000

27 120

165 120

2019

0

90 000

8 300

70 400

8 300

160 400

3 120

24 240

24 000

168 000

27 120

192 240

2020

0

90 000

8 300

78 700

8 300

168 700

3 120

27 360

24 000

192 000

27 120

219 360

2021

0

90 000

8 300

87 000

8 300

177 000

3 120

30 480

24 000

216 000

27 120

246 480

2022

0

90 000

8 300

95 300

8 300

185 300

3 120

33 600

24 000

240 000

27 120

273 600

2023

0

90 000

8 300

103 600

8 300

193 600

3 120

36 720

24 000

264 000

27 120

300 720

2024

0

90 000

8 300

111 900

8 300

201 900

3 120

39 840

24 000

288 000

27 120

327 840

2025

0

90 000

8 300

120 200

8 300

210 200

3 120

42 960

24 000

312 000

27 120

354 960

2026 Celkem

0

90 000

8 300

128 500

8 300

218 500

3 120

46 080

24 000

336 000

27 120

382 080

90 000

90 000

128 500

128 500

218 500

218 500

46 080

46 080

336 000

336 000

382 080

382 080

-40-

7. ANALÝZA RIZIKA Oblast vymezení základních rizik projektu a principu jejich předcházení (eliminace) vychází z prvotní znalosti poradce studie v oblasti činnosti města Karlovy Vary (investor) a provozovatele AZK (provozovatel) definované v úvodní situační analýze (SWOT projektu). Rizika mají následující strukturu (tabulka 29.). Tabulka 29. Základní rizika projektu „Centrum zdraví a bezpečí“

Druh rizika

Závažnost rizika

Pravděpodobnost rizika

Předcházení a eliminace rizika

Finanční rizika investora Nedostatečné zdroje a likvidita

Vysoká

Nízká

Řízení likvidity, úvěrový rámec

Dopady krize na příjmy města

Vysoká

Vysoká

Reálný rozpočet, tvorba rezerv

Nedodržení výdajů běžného provozu

Vysoká

Střední

Finanční řízení, limity rozpočtu

Neobdržení dotací ze SF EU a SR

Vysoká

Střední

Bonita projektů a monitoring

Navýšení cen vstupů projektů

Vysoká

Střední

Tvorba rezerv a výběr dodavatelů

Překročení rozpočtů projektů

Vysoká

Střední

Řízení dodavatelů a smluvní sankce

Právní rizika investora Nedodržení pokynů zadávání zakázek Nedodržení pokynů programů EU Nevyřešené vlastnické vztahy Souhlasy se stavbami a oblast ŽP

Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká

Střední Nízká Vysoká Nízká

Transparentní výběrová řízení Komunikace s gestory programů Prověření vlastnických vztahů Vhodný výběr lokalit projektů

Technická rizika investora Nezajištění souhlasů se stavbou

Střední

Střední

Vhodný výběr lokalit projektů

Nezajištění přípravy pozemků

Střední

Střední

Vhodný výběr lokalit pozemků

Nedostatky v projektové dokumentaci

Vysoká

Střední

Odborné posouzení dokumentace

Dodatečné změny požadavků projektů

Střední

Střední

Odborné posouzení dokumentace

Časové prodloužení výběrových řízení

Vysoká

Střední

Kvalita přípravy a kritérií

Neúspěšné výběrové řízení

Střední

Střední

Spolupráce s poradenskou firmou

Výběr nekvalitních dodavatelů

Vysoká

Nízká

Kvalitní výběrová řízení

Změny dodavatelů projektů

Nízká

Střední

Výběr bonitního dodavatele

Nedodržení termínů výstavby

Vysoká

Střední

Systém řízení a stavební dozor

Nedodržení pravidel a termínů EU

Vysoká

Střední

Systém řízení a monitoringu

Provozní rizika AZK Změna priorit vedení města Nedostatečná poptávka po službách Poptávka po práci v době udržitelnosti Systém dodavatelských smluv na služby Nedodržení ukazatelů monitoringu Nedodržení pravidel pro provoz Nekvalitní projektové a realizační týmy Nahodilá živelní rizika Akreditace AZK MŠMT a dotace Plagiátorství (kopírování) projektu Nedostatečná podpora ostatních zdrojů

Vysoká Vysoká Střední Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká

Nízká Nízká Nízká Střední Nízká Nízká Nízká Nízká Nízká Střední Nízká

-41-

Komunikace s veřejností Marketingová komunikace Včasný nábor zaměstnanců Dlouhodobý výběr smluvních partnerů Vlastní dozor, reálné indikátory Systém řízení obvyklý v podnikání Kvalitní výběr a ohodnocení práce Pojištění, bezpečnostní plánování Spolupráce s centrálními orgány Právní ochrana značky a projektu Plánování PR a programy komunikace

Základní rizika, spojená především s procesy organizace a řízení investora, definuje AZK na tomto místě následujícím způsobem. Uvedená rizika jsou společná (obecně platná) pro celou administrativu a řízení samosprávy České republiky.Základní rizika systému řízení spočívají v dále uvedených, manažerskou praxí ověřených zkušenostech. Kromě časté absence LEADERSHIPU (vůdcovství a příkladu jednání) se jedná zejména o následující vyvolané jevy.

• • • • • • •

Vícekolejnost vrcholového řízení a nerovnováhu pravomocí a odpovědností manažerů. Neúměrný růst štábů a administrativní náročnosti řídících procesů (růst byrokracie). Růst počtu výborů, pracovních skupin a komunikačních cest v rámci jediné činnosti. Složitou koordinaci činnosti a existenci překrývání kompetencí strategického řízení. Neakceptování štábních struktur provozní sférou s rizikem ztráty statusu rozvoje. Poradenství realizované více firmami na různých osách řízení ( opisování, plagiáty ). Nevytvoření systému stálého poradenství u výkonných složek rozvoje (specialisté).

Konečným důsledkem v současnosti nastaveného systému je mnohdy neefektivní, nehospodárné a neúčelné vynakládání veřejných prostředků, jehož dokladování není účelem tohoto materiálu. Jeho cílem je minimalizace (omezení) vznikajících rizik. Základními principy jsou racionalizace a zeštíhlení celého systému řízení. Jsme si vědomi, že dosažení cílů neřeší pouze výbory, komise či pracovní skupiny, ale v duchu této studie, konkrétní lidé. Týmy pro realizaci rozvojových projektů se tvoří, nikoliv pouze jmenují.

8. ZÁVĚRY STUDIE Zpracovaná ekonomicko sociální studie projektu „Centra zdraví a bezpečí“ v Karlových Varech je výchozím materiálem pro realizaci záměru, který je součástí „Integrovaného plánu rozvoje města“. Výstupy studie v oblasti provozu, nákladů a užitků projektu a jeho bonity, potvrzují oprávněnost pro jeho uskutečnění. Navržená systémová opatření řeší cestu pro dosažení stanovených cílů. Tato studie není dogmatem a bude nezbytná její průběžná aktualizace. Základní strategická myšlenka, vyjádřená symbolem a logem (značkou), je však dlouhodobě ověřená a platná (vstupní situační analýza a obrázek 4.). Dodržíme-li způsob chování, založený na integraci a komunikaci, dosáhneme úspěchu. Město Karlovy Vary bylo v minulosti vlajkovou lodí evropského lázeňství. Naši předkové zde zanechali nesmazatelnou stopu založenou na schopnosti tvůrčího myšlení. Vznikl tržní kout založený na základním zdroji života. Vodě. Nemusíme vymýšlet nové cesty vedoucí k prosperitě. Mluvíme-li dnes o udržitelném rozvoji, je nezbytné si uvědomit, že minulé generace lidí jej v tomto městě již uskutečňovaly. Pouze měl jiný název. V tehdejším pojetí a duchu byl označován pojmem dobrý život. Tento projekt je jednou z možných cest řešení. Děkujeme. -42-

9. INFORMAČNÍ ZDROJE Vstupní analytické podklady (materiály a data) jsou uvedeny přímo v textu jednotlivých kapitol této studie. Informace o projektu lze dále získat na níže uvedených internetových stránkách a adresách. Při zpracování byly využity poznatky z odborné literatury, vztahující se k problematice (úmyslně uvádíme plné znění v angličtině) ECONOMIC GROWTH OF SOCIAL EKOLOGY (tabulka 30). Tabulka 30. Přehled informačních zdrojů

INTERNETOVÉ INFORMACE INFORMACE ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“ (www.zachranny-kruh.cz) INFORMACE O PROJEKTECH IPRM (www.kvprojekty.eu) INFORMACE MĚSTA KARLOVY VARY (www.mmkv.cz) INFORMACE KARLOVARSKÉHO KRAJE (www.kraj-kv.cz) INFORMACE EKONOMICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO PORADCE ([email protected])

ODBORNÁ LITERATURA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35)

ALLISON,M.-KAYE,J.: STRATEGIC PLANNING FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS. JOHN WILEY AND SONS 2005. BĚLOHRADSKÝ,V.: SPOLEČNOST NEVOLNOSTI. SLON 2007. BOARDMAN,A.-GREENBERG,D.-VINING,A.-WEIMER.D.: COST-BENEFIT ANALYSIS. PRENTICE HALL/PEARSON 2005. BOSSIDY,L.-CHARAN,R.-BURCK: ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH PROCESŮ. MANAGEMENT PRESS 2004. DRUCKER,P.F.: MANAGING THE NON PROFIT ORGANIZATION. PRACTICES AND PRINCIPLE. ADISON WESLEY 1990. DRUCKER,P.F.: FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOST. MANAGEMENT PRESS 2004. FLYVBERG,B.-BRUZELIUS,N.-ROTHENGATTER,W.: MEGAPROJECT AND RISK. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2003. GIBSON,R.: NOVÝ OBRAZ BUDOUCNOSTI. MANAGEMENT PRESS, 2007. GRANT,R.A.: CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS. BLACKWELL PUBLISHING 2005. GREAVER,M.: STRATEGIC OUTSORCING. BARNES AND NOBLE 1999. HAYEK,F.A.: CESTA DO OTRICTVÍ:ROZMLUVY. PURLEY 1989. HAMMER,M: NOVÝ OBRAZ BUDOUCNOSTI. MANAGEMENT PRESS 2000. HAMMER,M: AGENDA 21. MANAGEMENT PRESS 2002. HUNGTINTON,S.P.: STŘET CIVILIZACÍ. BOJ KULTUR A PŘEMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. RYBKA PUBLISHERS 2001. KAPLAN,R.S.-NORTON,D.P.: BALANCED SCORECARD. MANAGEMENT PRESS 2008. KARLOF,B.-OSTBLOM,S.: BENCHMARKING. JOHN WILEY AND SONS 1993. KELLER,K.L.: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ZNAČKY. GRADA 2007. KOTLER,P.-KELLER,K.L.: MARKETING MANAGEMENT. GRADA 2007. KOTTER,J.P.: VEDENÍ PROCESU ZMĚNY. MANAGEMENT PRESS 2009. MINTZBERG,H.-QUINN,J.B.: THE STRATEGY PROCESS. PRENTICE HALL 1988. MISHAN,E.J.: THE COST OF ECONOMIC GROWTH. PRAEGER, NY 1967. MISHAN,E.J.: COST-BENEFIT ANALYSIS. ALLEN AND IRWIN 1982. MISHAN,E.: SPOR O EKONOMICKÝ RŮST. SLON 1994. NAISBITT,J.: GLOBAL PARADOX. WILLIAM MOROW 1994. PEARCE,J.A.-ROBINSON,R.B: STRATEGIC MANAGEMENT. MC GRAW HILL 2005. PORTER,M.E,: COMPETETIVE STRATEGY. FREE PRESS, NY 1980. PORTER,M.E.: KONKURENČNÍ VÝHODA. VICTORIA PUBLISHING 1999. PROVAZNÍKOVÁ,R.: FINANCOVÁNÍ MĚST, OBCÍ A REGIONŮ.TEORIE A PRAXE. GRADA 2009. SCHUMPETER,J.A.: KAPITALISMUS, SOCIALISMUS A DEMOKRACIE. MASARYKOVA UNIVERSITA BRNO 2004. SOLOW,A.: A CONTRIBUTION TO THE ECONOMICS GROWTH. JOURNAL OF ECONOMICS1956. SOLOW,A.: THE LAST 50 YEARS IN GROWTH THEORY AND THE NEWS 10. OXFORD REWIEW AND EP 2007. STEWART,T.A.: INTELLECTUAL CAPITAL:THE NEW WEALTH OF ORGANIZATION. DOUBLEDAY, NY 2001. STIGLITZ,J.E.: JINÁ CESTA K TRHU – K HLEDÁNÍ ALTERNATIVY. K SOUČASNÉ PODOBĚ GLOBALIZACE. PROSTOR 2003. STIGLITZ,J.E.: THE TREE TRILLION DOLLAR WAR. W.W.NORTON 2008. VILAMOVÁ,Š: ČERPÁME FINANČNÍ ZDROJE EU. GRADA 2005.

-43-

IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Recommend Documents