INDONESIA. Tahapan. a. Nama LV LK : LVLK 004 IDN. : Telp: 021. e. Direktur f. Standar. : Perdirjen. Tanggal SK. Rumbai. Limbungan, Kelurahan

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. M MUTU HIJAU U INDONESIA

RESUM ME HASIL V VERIFIKASSI

1. Ide entitas LVLK a. Nama LV‐LK K

: PT. Mutu u Hijau Indon nesia (PT. MH HI)

b. No. Akredittasi

: LVLK‐004 4‐IDN

c. Alamat

: Gedung M Manggala W Wanabakti, Blok 4, Laantai 9, R 931 C Jalan Jendral G Gatot Subroto o, Senayan Jakarta 10270

d. No. Telepon/Faks/Emaiil e. Direktur f. Standar

: Telp: 021 1 ‐ 57853706 6 ‐ 07 / Fax: 0 021 ‐ 578537 708

g. Tim Audit

:

1. Budi SSetiawan (Leead Auditor) 2. Hotm manEfendy (A Auditor)

:

1. RobiaantoKoestom mo

h. Tim Pengambil Keputusan 2. Ide entitas Aud ditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan n Tanggal SK c. Luas dan Lo okasi

d. Alamat Kan ntor

e. Nomor Teleepon / Faks // Email f. Pengurus

3. Rin ngkasan Tahapan

Tah hapan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

: Robianto o Koestomo : Perdirjen n BUK P.14/V VI‐BPPHH/20 014 Lampiran n 2.5

: PT. Asia FForestama Raya MENHUT‐II/2 2011 : SK.540/M urahan : Jalan Terrminal Lama No. 75 Kelu Limbungaan, Kecam matan Ru umbai Pesisir, K Kota Pekanbaaru Propinsi Riau erminal Lam ma No. 75 5 Kelurahan n : Jalan Te Limbungaan, Kecamattan Rumbai Pesisir, Kotaa Pekanbarru Propinsi R Riau 22, Fax : +62 (761) – 52937 : Tel : +62 (761) – 5142 : Bapak Jamaluddin Lubis Waaktu dan Te empat ‐

Ringkasan n Catatan Tidak dilakukan n konsultasi p publik Agenda pertem A muan pembukkaan antara lain: -

Perrtemuan Pem mbukaan

19 Jaanuari 2015 5

-

Perkenalan n Manajemen n PT Asia Fo orestama Raya dan Tim Au uditor. Penjelasan prosedur, m maksud, tujuan, metodologgi n; dan standaar verifikasi yaang digunakan Penjelasan proses verifikkasi; Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I ‐ Resertifikasi ); ur/metode verifikasi v dan Penjelasan prosedu

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU M U INDONESIA

kategori teemuan audit; Konfirmasi Wakil M Manajemen (Managemen nt ative); Representa - Pernyataan n jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal veriifikasi, kebutuhan tempatt, ng auditor. ruangan, seerta konfirmaasi pendampin - Konfirmasi kesediaan PT Asia Forrestama Raya mberikan penjjelasan, data, dan Informassi untuk mem yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme kkeberatan. - Penjelasan rencana Perttemuan Penuttupan. VLK - Diskusi hal‐hal yang terkkait dengan SV Melakukan M verrifikasi dokum men dan observasi lapangan 19‐21 Januari se erta wawancara dengan pendamping dan personeel 5 2015 laain Agenda Pertem A muan Penutup pan - Penjelasan proses pelaksanaanverifikkasi LK, maksud, tujuan, metodologgi - Penjelasan prosedur, m n; dan standaar verifikasi yaang digunakan - Penjelasan proses verifikkasi p verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup ur/metode verifikasi v dan - Penjelasan prosedu 21 Jaanuari kategori teemuan audit; 2015 5 Manajemen (Managemen nt - Konfirmasi Wakil M ative); Representa n jaminan kerahasiaan; - Pernyataan - Penjelasan hasil sementtara verifikasi setiap verifieer sesuai deengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–– BPPHH/201 14 Lampiran 2 2.5. - Penjelasan temuan audiit - Diskusi Pengambilan keputusan verifikasi le egalitas kayu F Raaya dilakukan oleh Direktu ur untukPT Asia Forestama PT. MHI pada tanggal 10Feebruari 2016.. Pengambilan eputusan diilakukan dengan memp pertimbangkan ke laaporan hasil vverifikasi legalitas kayu darri Tim Auditorr, re ekomendasi dari d Manajer Teknis dan pertimbangan 13 Februari laain yang diperrlukan. 5 Dalam D Pengam mbilan Kepu utusan sertifikasi Legalitaas 2015 kaayu tersebut,, Direktur LV V‐LK PT. MHI memutuskan bahwa sertifiikat legalitass kayu (S‐LLK) PT. Asia orestama Rayya – IUIPHHK K dengan Nom mor 005/MHI‐ Fo VLK dinyatakan V n masih tetap p berlaku hinggga tanggal 21 Jaanuari 2017 -

Verifikasi Dokum men dan Obseervasi pangan dan W Wawancara Lap

Perrtemuan Penu utupan

Pen ngambilan Keputusan

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


4. R Resume Hassil Penilaian n

V g Tidak Dive erifikasi A. Verifier Yang No.

1

Verifie er V Verifier 1.2.2 2 Panduan/ped P doman/ p prosedur p pelaksanaand dan b bukti pelaksa anaan s sistem uji tun ntas ( (duediligence e) importir

2

3

Verifier 1.3.1 V 1 Dokumen akkte p pembentuka an k kelompok di n notaris.

RingkasaanJustifikasi PT. Asia A Forestama Raya (IU UIPHHK) tidaak melakukan impor terkaait bahan baku b kayu b bulat dan kayu olahan selama perio ode bulan Januari 2014 –– Desember 2 2014

NA

PT. Asia A Forestaama Raya bu ukan unit usaha dalam bentuk kelom mpok NA

V Verifier 2.1.1 1.e Nota dan Dokumen N K Keterangan (Berita A Acara dari petugas k kehutanan k kabupaten/k kota a atau dari Aparat D Desa / Kellurahan) y yang dapat asal m menjelaskan u usul untukk kayu b bekas/hasil serta b bongkaran, D Deklarasi K Kesesuaian P Pemasok.

4

Memenuhi/TTidak M M Memenuhi/N Non Applicable

NA

V Verifier 2.1.1 1.f Dokumen angkutan D b berupa notaa untuk

Notaa dan Dokum men Keteran ngan (Berita Acara dari petugas kehu utanan kabupaten/kotaa atau darri Aparat Desa / Kelurahan) yangg dapat men njelaskan assal usul untuk kayu bekaas/hasil bonggkaran, sertaa Deklarasi K Kesesuaian P Pemasok tidakk ada karenaa PT. Asia Fo orestama Raaya (IUIPHHK K) tidak menggunakan bahan bakku berupa kayu bekkas/hasil bonggkaran.

NA

PT. Asia A Forestaama Raya (IUIPHHK) tidak t mengggunakan bahaan baku kayyu (olahan) yang berasaal dari kayu limbah industri sehingga Dokumen n angkutan berupa notaa untuk

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifie er


k kayu limbah industri

5

RingkasaanJustifikasi kayu limbah indu ustri tidak ad da.

V Verifier 2.1.2 2.a Pemberitahu uan Impor Baran ng (PIB).

NA

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal.

6

V Verifier 2.1.2 2.b B Bill of Lading g (B/L)

7

V Verifier 2.1.2 2.c P Packing List ( (P/L)

8

NA

NA

V Verifier 2.1.2 2.d I Invoice

NA

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal. Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal. Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal.

9

V Verifier 2.1.2 2.e D Deklarasi imp por

NA

PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak t mengggunakan bahaan baku impor untuk produknya sehingga Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemaso ok untuk kayyu impor tidaak ada.

NA

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal. Sehingga R Rekomendasi Impor tidakk ada

NA

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokaal. Sehingga bukti pemb bayaran beaa masuk tidakk ada.

V 2.f 10 Verifier 2.1.2 RekomendassiImpor R V 2.g 11 Verifier 2.1.2 Bukti pembayaran B b bea masuk b ila t terkena bea masuk 12 Verifier 2.1.2 V 2.h. Dokumen laain yang D r relevan CITES) ( (diantaranya u untuk jeniss kayu dibatasi y yang p perdagangan nnya 13 Verifier 2.1.2 V 2.i.

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokal. NA

NA

Dalam periode Januari J 2014 4 s/d Desem mber 2014 tidak ada

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifie er


Bukti B p penggunaank kayu impor

NA

V 4.a 15 Verifier 2.1.4 Dokumen S‐‐LK atau D D DKP.

RingkasaanJustifikasi kegiaatan impor barang. b Sem mua bahan baaku yang diggunakan berasal dari lokaal. Sehingga bukti penggunaan kayu impor tidakk ada.

V 3.d 14 Verifier 2.1.3 Hasil produkksi yang H b berasal darri kayu lelang dipisah hkan

NA

Tidakk ada pemisahan prod duksi untuk bahan bakku yang berasal dari kayyu lelang kaarena PT. Assia Forestam ma Raya PHHK) tidak menggunakaan bahan baku yang beraasal dari (IUIP kayu lelang. PT. Asia Foresstama Rayaa (IUIPHHK) tidak mengolah prod duknya melalui jasa atau l kerjasama d dengan pihakk lain.

V 4.b 16 Verifier 2.1.4 jasa Kontrak K produk p pengolahan auditee a antara pihak d dengan p penyedia jasa (pihak lain).

PT. Asia Foresttama Raya (IUIPHHK) tidak mengolah duknya melallui jasa atau kerjasama d dengan pihakk lain. prod NA

V 4.c 17 Verifier 2.1.4 Berita acaraa serah B t terima kayu u yang d dijasakan.

NA

PT. Asia Foresstama Rayaa (IUIPHHK) tidak mengolah duknya melalui jasa atau u kerjasama dengan pih hak lain, prod sehin ngga tidak perlu adanya Berita acara serah terim a ma kayu yangg dijasakan.

18

V Verifier 2.1.4 4.d Ada A pem misahan p produk yang d dijasakan pada p perusahaan jasa.

PT. Asia Foresstama Rayaa (IUIPHHK) tidak meelakukan pemisahan pro oduk yang dijasakan pada peru usahaan jasakkarenatidakm melakukanjassa.

19

V Verifier 2.1.4 4.e Adanya A p pendokumen ntasian b bahan baku,, proses d dan produkksi dan apabila e ekspor

NA

PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak mendokumentassikan bahan baku, proses e dan produ uksi dan ekspor yang dilakkukan melalu ui industri jasa / kerjasam ma.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifie er eekspor m melalui j jasa.


RingkasaanJustifikasi

dilakukan industri

Verifier 3.2.1 1.g 20 V si H Hasil verifika t teknis (lapora an s surveyor) un tuk p produk yang wajib v verifikasi tek nis

NA

V 1.i 21 Verifier 3.2.1 Dokumen lainyang D r relevan(diant taranya: C CITES) untukj jenis k kayu yangdib batasi p perdagangan nnya

prod duk plywo ood tidak termasukk produk yang wajib bverifikasitekknissesuai ketentuan Pe ermendag No.97/M‐ DAG//PER/12/201 14.

NA

Jeniss kayu yang digunakan oleh PT. Assia Forestam ma Raya sebagai bahan baku b produkssi selama pe eriode bulan Januari 2014 4 s/d Deseember 2014 4 adalah kel k meranti,, rimba camp puran, jati, kkaret dan maahoni. Jenis kayu terseb but tidak tergo olong ke dalam dafttar CITES atau a yang dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang V g Diverifikassi No.

1

Verifier

Memenuh hi/Tidak Memenu uhi/Non Appliccable

RinggkasanJustifiikasi

M M

Akteperubahanterakhir PT. Asia Forestama Raya No.41 tanggal 15 April 2014 telahdisahkkanolehKem menterianH ukumdan HAM nom mor AHU‐ 22.2014 tangggal 09 Mei 07570.40.2 2014.

M M

PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) telah mem miliki SIUP terbaru 4.01/BPTPM/II/2015 No.19/B.04 tanggal 27 7 Februari 2015 yang dikeluarkan n oleh Kep pala Badan Pelayanan Terpad du dan

V Verifier 1.1. 1.a Akte pendirian perusahaan dan A a / /atauperuba ahan terakhirr

2

V Verifier 1.1. 1.b SSurat Izin Ussaha Perdagaangan (SIUP) atau Izin Perdagan ngan y yang tercant tum dalam IzinIndustri

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

3

Verifier


Penanaman Modaal Kota i berlaku Pekanbaru dan masih perusahaan n masih selama menjalankaan usahanyaa.

V Verifier 1.1. 1.c

M M

Tersedia Izin Gangguan n terbaru di PT. Asia Forestama Raya No. 0724/03.01 1/BPTPM/II//2015 tanggal 27 7 Februari 2015 yang ditetapkan n oleh Kepala Badan Terpad Pelayanan du dan Penanaman Modal a Kota Pekanbaru, masih berla e ku dan n lingkup sesuai deengan ruang usahanya.

M M

Tersedia TTDP terbaru u PT. Asia No. Forestama Raya 27 040111608 8921 tanggal Februari 2 2015 yang diterbitkan oleh Kepaala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanam man Modal Kota Pekaanbaru, massih berlaku dan sesu uai dengan kegiatan usahanya.

V Verifier 1.1. 1.d r Perusahaan (TDP) T Tanda Dafta

5


Izin HO (Izin gangguan lingkungan ssekitar industri)

4

Verifier 1.1..1.e Nomor Poko ok Wajib Pajaak (NPWP)

M M

NPWP, SKTT dan SPPKP PT PT. Asia Forestama Raya tersedia dan sesuai dengan dokume en lainnya.

6

Verifier 1.1..1.f Dokumen lin ngkungan hid dup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELLH/doku men lingkungan hidup laain yang s setara).

M M

Dokumen lingkungan PT. Asia Forestama Raya telah h disahkan oleh Kepaala Lingkunggan Hidup Kota Pekaanbaru, Pro ovinsi Riau nomor sesuai surat 660.1/BLH//UKL‐UPL/08 8/2011 tanggal 31 Mei 2011. Tersedia laaporan seme ester I dan II tahun 20 014 kepada Dinas BLH Provinsi Riaau

7

Verifier 1.1..1.g IUIPHHK, Izin n Usaha Indu ustri (IUI)

M M

PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) memilikiizin n IUIPHHK nomor SK.. 540/MENHUT‐ H II/2011

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


a atau Izin Usa aha Tetap (IU UT).

Verifier 1.1..1.h Rencana Pem menuhan Baahan Baku Industri

M M

PT. Asia FForestama Raya R telah melaporkan RPBBI Taahun 2014 ke Direkttur Jenderaal BPPHH, Kementeriaan Kehutaanan dan realisasi peemenuhan bahan b baku sesuai dengan RPBBI terakhi e r.

M M

ETPIK PTT. Asia Forestama Rayaditerb bitkan oleh Direktorat Jenderal Perdaganggan Luar nggal 5 Maaret 2013, Negeri tan sehingga lengkap daan absah. Realisasi eekspor sesu uai dengan jenis produ uk yang terdaapat dalam dokumen EETPIK yaitu p plywood.

M M

PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) memiliki dokumen API Produsen ((API‐P) No. 041000125‐ 0 P tanggall 12 Februari 2013 Dinas diterbitkan n oleh Perindustriian dan Perdagangan e Provinsi Riaau dan masih berlaku. h

M M

Bahan bakku yang dibe eli oleh PT. Asia Foresstama Raya (IUIPHHK) dilengkapi dengan dokumen pembelian (SKSKB & FAKB), F BAP serta dilen ngkapi dengaan kontrak suplai bahaan baku.

M M

PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) menggunakan bahan baku kayu bulat yang b berasal dari yang beerasal darri Hutan Tanaman, Hutan Raakyat dan

uk (RPBBI) untu IUIPHHK 9

V Verifier 1.1.2 2. Berstatus Ekksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

10

V Verifier 1.2. 1 Dokumen peengakuan dan/atau pengenal seb bagai importtir.

11

Verifier 2.1..1.a Kontrak sup plai bahan baku b dan/ atau dokum menjualbeli

12

V Verifier 2.1. 1.b Berita Acaara Pemerikasaan y yang aniolehpetugaskeh d ditandatang yang utanan

RinggkasanJustifiikasi tanggal 23 September 2011 yang telah diterbitkan oleh Kementeriaan Kehutanan serta sesuai den ngan jenis usaha u yang dijalankan dilapangan.

8

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

13

Verifier

Hutan Alaam. Bahan baku kayu bulat yaang masu uk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil huttan yang sah dan Acara Berita terdapat yang Pemerikasaaan ditandatan ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang b untuk pen nerimaan ka k yu bulat dari hutan Negara.

V Verifiier 2.1. .1.c

Seluruh peenerimaan bahan b baku kayu telah dilengkap pi dengan dokumen sserah terima dan berita acara pem meriksaan kay k u bulat serta dokumen angkkutan hasil hutan yangg sah.

M M

M M

Seluruh h bahan baku u kayu yang diterimaa dilengkap pi dengan dokumeen angkuttan hasil hutan yyang sah sep perti SKSKB dan FAK KB. Terdapaat kesesuaaian antara fisik kayyu di gudan ng material dengan dokumennyya. PT. Assia Forestaama Raya (IUIPHH HK) tidak menggunakan bahan baku kayyu lelang sehinggga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga tekknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi p penempatan..

M M

Pemasok bahan baku u PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) yang berasal dari Hutan Tan naman dan Hutan Alaam telah memiliki m S‐ PHPL /S‐LK K. Pemasok b bahan bahu

Verifier 2.1..1.d Dokumen angkutan a h hasilhutan y yang sah

15


berwenangu untukpenerim maanka y yubulatdarih hutan N Negara, d dilengkapide engandokum menang kutanhasilhu utan yang sah

Berita acaraa serah teriima kayu d dan/atau bu ukti serah terrima kayu s selain kayu u bulat dari hutan dengan negara, dilengkapi d d dokumen angkutan hasil hutan y yang sah. 14


V Verifier 2.1. 1.g Dokumen Sertifikat Legalitas ngelolaan Kayu/ Serrtifikat Pen Hutan Prod duksi Lestaari yang dan/atau d dimiliki p pemasok

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


dokumen Deklaras d D i Kesesuaian e Pemasok.

16

Verifier 2.1..1.h Dokumen peendukung RP PBBI M M

17

Verifier 2.1..3.a

M M

Data laaporan hasiil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memilikki hubungan yang logis antara input ‐ outtput ‐ dan rendem men. Rendem men produksi masih dalam batas yan ng wajar, sesuai d dengan jenis dan sifat bahan b baku yang digunakan.

M M

Jenis produk sesuai dengan d izin ustri. Realisasi produksi usaha indu PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) tidak melebihi produksi yang diizinkan kapasitas p

M M

Dokumen LLMKB & LMH HHOK yang dibuat sessuai dengan n dokumen lainnya sep perti laporan n produksi, laporan peenggunaan bahan baku, penjualan serta dokumen dokumen lainnya.

Verifier 2.1..3.b

V Verifier 2.1.3 3.c Produksi ind dustri tidak melebihi kapasitas pro oduksi yang diizinkan

20

V Verifier 2.1.3 3.e Dokumen LM MKB/ LMKBK/LMH HHOK

yang berasal dari hutan belum terkena kewajiban n untuk memiliki dokumen deklarasi kesesuaian n pemasok untuk tahun 2014. RPBBI PT. Asia Foresttama Raya (IUIPHHK) telah dilap porkan dan taandaterima terdapat penyampaian RPBBI tahun 2014 P dari Dinas Kehutanan Pekanbaru.

M M

Laporan pro oduksi hasil o olahan.

19


PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) telah mem mbuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. TTally sheet pada awal proses pro oduksi dapat digunakan untuk men nelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

Tally sheet penggunaaan bahan baku dan haasil produksi

18

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

21

Verifier


V Verifier 3.1. 1. ngkutan hasil hutan Dokumen an y yang sah

M M

RinggkasanJustifiikasi Seluruh penjualan n lokal untukproduk plywood dan wood pellets selamaperiodeJanuari 2014 – Desember 2014 telahdilenggkapidengandokumen FAKO.

22

V Verifier 3.2. 1.a Produk hasilolahan kayuyang d diekspor

23

M M

V Verifier 3.2. 1.b uan Ekspor B Barang Pemberitahu (PEB)

M M

Jenis produk yang die ekspor oleh PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) selama periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 adalah Plywood, Veneer, dan wood palllet yang merupakan m hasil produ uksi sendiri. Dokumen P PEB yang terrbit selama periode Jan nuari 2014 – – Desember 2014 sesu uai dengan dokumen ekspor lain nnya (invoicce, packing list, B/L dan Dokumen V V‐Legal)

24

V Verifier 3.2. 1.c Packing List

25

M M

Dokumen bill of lad dding (B/L) sesuai den ngan dokum men ekspor lainnya (P PEB, Invoice e, P/L dan Dokumen V V‐Legal).

M M

PT. Asiaa Forestam ma Raya (IUIPHHK) telah menggunakan Dokumen V‐Legal untuk setiap kegiatan eekspornya dan d sesuai

V Verifier 3.2. 1.e B/L

27

M M

Seluruh do okumen invo oice sesuai dengan do okumen eksp por lainnya seperti PEB B, B/L, Packing List dan Dokumen V V‐Legal.

V Verifier 3.2. 1.d Invoice

26

M M

Seluruh d dokumen pa acking list (P/L) sesu uai dengan dokumen ekspor lain nnya (PEB, B/L, B Invoice dan Dokum men V‐Legal).

V Verifier 3.2. 1.f DokumenV‐LLegal untuk produkyang wajibdilengkapi k d dengan Doku umen V‐Legaal.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


RinggkasanJustifiikasi dengan dokumen invoice.

PEB

dan

bahan baku kkayu lelang Tidak ada b di PT. A Asia Forestaama Raya (IUIPHHK) kegiatan ekspor Stuffing dilakukan di PT. Asia Forestama HHK). Raya (IUIPH 28

29

M M

Produk venee er (HS 440810 03000) yan ng dijual ekspor tergolong je enis produk yang d dikenakan bea b keluar sesuai dengan Keputusan Menterri Keuangan Nomor KMK‐16 615/KM.4/20 015 tanggal 31 Juli 2015 tentang pan hargaa ekspor penetap untuk penghitungan bea keluar LLampiran I. Terdapaat bukti pe embayaran bea keluar untu uk produk veneer.

M M

PT. Asia FForestama Raya R telah menggunakan Tandaa V‐Legal untuk dalam penjualan negeri/dom mestik dan luar negeri/ u ekspor dan n seluruh prroduk yang dibubuhkan Tanda V‐Legal tidak berasal darri kayu lelangg.

Verifier 3.2.1.h V Bukti pembaayaran bea kkeluar bila t terkena bea keluar.

V Verifier 3.3. 1. TTanda V‐Leggal yang dibubuhkan s sesuai keten ntuan.

30

V Verifier 4.1. 1.a Pedoman/ p prosedurK3

M M

PT. Asia Fo orestama Rayya memiliki kebijakan K3 dan perssonel yang bertanggun ng jawab terhadap implementtasi K3.

31

V Verifier 4.1. 1.b

M M

Tersedia peralatan K3 dan berfungsi d dengan baik di PT. Asia

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


Implementasi K3

RinggkasanJustifiikasi Forestama Raya Tersedia ttanda/ jalurr evakuasi dan titik ku umpul di lokaasi pabrik.

32

V Verifier 4.1. 1.c C Catatan kece elakaan kerjaa

M M

PT Asia FForestama Raya R telah memiliki catatan kecelakaan d upaya kerja setiaap bulan dan penanganaannya.

M M

PT. Asia Fo orestama Rayya memiliki serikat peekerja SP‐KAHUTINDO 10/Basis‐ Nomor Kahutindo,,AFR/DTK/09 9/2009 dan masih berrlaku sampai dengan periode 20 013 s/d 2017.

M M

Terdedia SSurat Keputusan Kepala Dinas Teenaga Kerja Kota Nomor Pekanbaru KPTS/Nakeer/C.4/567/1 171/SK/XII/ 2014 tangggal 09 Desember 2014 tentang Peerjanjian Kerjja Bersama (PKB) antaara PT. Asia Forestama Raya denggan Serikat Pekerja P PT. Asia Foresstama Raya dan masih berlaku saampai dengaan tanggal 04 Desemb ber 2016

M M

Tidak terrdapat pekerja yang masih dibaawah umur di PT. Asia Forestama Raya dim mana usia termuda adalah 18 (delapan belas) tahu un.

33

V Verifier 4.2. 1 SSerikat pekeerja atau kebijakan perusahaan((auditee) yan ng membolehkaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

34

V Verifier 4.2.2 2 Ketersediaan n Dokumen K KKB atau PP yangmengatur hak‐haak pekerja

35

V Verifier 4.2.3 3 TTidak memp pekerjakan an nak di bawah umurr.

Kesimpulan: u Berdasaarkan hasil verifikasi LK di llokasi industrri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Asiaa Forestama Raya teelah memenu uhi semua prinsip, kriteriaa, indikator, dan d verifier serta s norma penilaian sessuai standar Perdirjeen BUK P.14/V VI‐BPPHH/2014, Lampiran 2 2.5. Pengam mbilan keputussan verifikasi legalitas kayu untuk PT Asiaa Forestama R Raya dilakukan oleh Direktu ur PT. MHI pada tanggal 13 Febrruari 2015. Pengambilan keeputusan dilakkukan dengan mempertimb bangkan laporran hasil

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


verifikassi legalitas kayyu dari Tim Au uditor, rekomendasi dari Manajer M Tekniss dan pertimb bangan lain yang diperlukkan. Dalam p pengambilan kkeputusan serrtifikasi legalittas kayu terse ebut, Direktur LV‐LK PT. MH HI memutuskaan bahwa Sertifikaat Legalitas Kaayu (S‐LK) PT. Asia Forestam ma Raya dengaan Nomor 000 05/MHI‐VLK d dinyatakan maasih tetap berlaku hingga tanggal 21 Januari 2 2017 dengan ruang lingkup p: / • KayuGergajian (6.000 m3/Tahun) 000 m3/tahun n • Veneer – 2.0 Kayu Lapis –– 68.500 m3/tahun • Wood Pellett – 15.000 m3/tahun • K Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memen nuhi ; N/A = N Not Applicablee / Tidak Bisa D Diterapkan

INDONESIA. Tahapan. a. Nama LV LK : LVLK 004 IDN. : Telp: 021. e. Direktur f. Standar. : Perdirjen. Tanggal SK. Rumbai. Limbungan, Kelurahan

Recommend Documents