IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 144/2014
11/1400076
20143488
43829171
AITEC, s.r.o.
Objednávame u Vás učebnice na Matematiku pre 4. ročník ZŠ Položky: MAT 4 - 1.časť, 37.000000 ks, Suma položky 99.75 Eur, 143/2014
Adresa
11/1400077
20143487
19707
14020975
Slovinska 12, 82104 Bratislava-Ružinov
Mena
Dokument 99,75
EUR
56,56
EUR
113,30
EUR
565,10
EUR
21,25
EUR
340,40
EUR
240,29
EUR
18,00
EUR
579,60
EUR
564,00
EUR
31,20
EUR
26.09.2014 24.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 43829171
AITEC, s.r.o.
učebnice Položky: Matematika 3 roč. 1 časť, 17.898734 ks, Suma položky 56.56 Eur, 145/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Slovinska 12, 82104 Bratislava-Ružinov 26.09.2014 24.09.2014 01.10.2014 26.09.2014
36226947
ILLE-papier-service.Sk
Lichardova 16, 90901 Skalica 26.09.2014 17.09.2014 01.10.2014
Položky: ILLE, 1.000000 ks, Suma položky 113.30 Eur, 142/2014
11/1400074
1400402761
17323266
Orbis Pictus Istropolitana
Hrachová 34, 82105 jBratislava 19.09.2014 08.09.2014 22.09.2014 22.09.2014
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur, , 0.393258 ks, Suma položky 381.50 Eur, 141/2014
11/1400079
1142207771
31331131
SEVT a.s.
Moldavska 10, 04001 Košice 17.09.2014 17.09.2014 01.10.2014 22.09.2014
Položky: Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 5.000000 ks, Suma položky 15.25 Eur, Poštovné a balné, 1.200000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 140/2014
11/1400073
2014039
47009250
Kočiš Krásna s.r.o.
dosky na rekonštrukciu lavičiek v areáli ZŠ. Položky: Fošňa 50x150x6000, 180.000000 m, Suma položky 340.40 Eur, 139/2014
140025
11/1400072
17.09.2014 17.09.2014 01.10.2014 22.09.2014 32547790
PALAMINO - Horňák
materiál Položky: Alkalické baterky, 26.000000 ks, Suma položky 240.29 Eur, 138/2014
11/1400071
21418927
11/1400069
14117
35908718
RAABE
Štefaničova 20, 81104 Bratislava
46431225
12.09.2014 10.09.2014 24.09.2014 22.09.2014 Hanko s.r.o.
Objednávame u Vás šatňové skrinky typu HSU-642/k modrej farby. Položky: skrinky, 3.000000 ks, Suma položky 579.60 Eur, 134/2014
11/1400068
201403276
ZPS č. 012/2007
621403522
Beckovská 1, 92101 Piešťany 12.09.2014 11.09.2014 25.09.2014 16.09.2014
44137761
EUROGASTROP s.r.o
Objednávame u Vás pracovný stôl dvojzásuvkový s pracovnou drevenou doskou. Položky: stôl, 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur, 136/2014
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 15.09.2014 15.09.2014 29.09.2014 22.09.2014
učebnice - testovanie 9 Položky: Učebniča Testovanie 9 SLJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 137/2014
Kladenská 22, 04018 Košice-Krásna
35810734
Bardejovská 84 , 08006 Prešov 11.09.2014 11.09.2014 25.09.2014 11.09.2014
DATALAN
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
KORWIN 08/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,
11.09.2014 02.09.2014 02.10.2014 16.09.2014
Strana 1 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 135/2014
9104155743
7283133610
35815256
SPP a.s
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Mena
Dokument 2 336,00
EUR
41,14
EUR
64,00
EUR
60,00
EUR
189,34
EUR
137,65
EUR
264,77
EUR
41,26
EUR
951,16
EUR
3 286,59
EUR
plyn 09/2014 11.09.2014 01.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 Položky: plyn 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur, plyn 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1022.00 Eur, plyn 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, plyn 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 133/2014
9900180052
3765768512
35763469
Slovak Telekom
telefón 08/2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.14 Eur, 132/2014
314/2001
09.09.2014 03.09.2014 17.09.2014 11.09.2014 126
34742522
Tatiana Drusková
technik PO 08/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 131/2014
1/2009
Poštová 18, 04210 Košice
93
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice 04.09.2014 31.08.2014 19.09.2014 11.09.2014
44747985
Bc. Karolína Sabolová
Ružová 0, 04011 Košice 04.09.2014 31.08.2014 19.09.2014 11.09.2014
Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 130/2014
11/1400011
20140008
45863911
PRACOVNÉ ODEVY Želmíra SzilágyiováMieru 614 7, 04414 Čaňa
pracovné odevy ŠJ Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 189.34 Eur, 129/2014
11/1400067
03.09.2014 03.09.2014 24.09.2014 11.09.2014 2014038
37018574
RCPROFIT
Geča 360, 04414 Geča
Objednávame u Vás materiál na údržbu školy podľa aktuálnej potreby a vlastného výberu. Položky: Objednávame u Vás materiál na údržbu školy podľa aktuálnej potreby a vlastného výberu., 1.000000 ks, Suma položky 137.65 Eur, 128/2014
11/1400066
140021
32547790
PALAMINO - Horňák
čistiace prostriedky pre ŠJ Položky: Citra prášok, 194.000000 ks, Suma položky 264.77 Eur, 127/2014
9900180052
4764792382
28.08.2014 31.07.2014 30.08.2014 28.08.2014
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 28.08.2014 28.08.2014 11.09.2014 28.08.2014
35763469
Slovak Telekom
Poštová 18, 04210 Košice 28.08.2014 03.08.2014 18.08.2014 28.08.2014
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.26 Eur, 126/2014
11/1400053
201401347
36316881
Maquita s.r.o.
Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
lavice 7+ stoličky 14 28.08.2014 22.08.2014 05.09.2014 11.09.2014 Položky: lavica dvojmiestná LSD 220136, 7.000000 ks, Suma položky 419.30 Eur, stolička nastaviteľná ZS 1230-1570, 14.000000 ks, Suma položky 461.86 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 125/2014
0022014
43305024
Franko Radoslav
WC dievčatá Položky: WC dievčatá, 1.000000 ks, Suma položky 3286.59 Eur,
Zlaté 37, 08601 Zlaté 25.08.2014 25.08.2014 08.09.2014 27.08.2014
Strana 2 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 124/2014
01/546/2003
2118853877
36570460
11/1400065
2477000199
9104155743
36660710
BRENO s.r.o.
11/1400064
7263120834
35815256
SPP a.s
060814
11/1400056
140509
ZPS č. 012/2007
41451058
Hudák Igor - ELIH
621403102
32457243
Alžbeta Elexová - REFLEX
35810734
DATALAN
11/1400063
34742522
Tatiana Drusková
11/1400062
85
44747985
Bc. Karolína Sabolová
11/1400061
EUR
2 336,00
EUR
78,35
EUR
Komenského 49, 04001 Košice-Staré Mesto
46,80
EUR
31,20
EUR
140023
140022
20140011
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice
64,00
EUR
Ružová 0, 04011 Košice
60,00
EUR
516,00
EUR
62,04
EUR
300,00
EUR
07.08.2014 31.07.2014 15.08.2014 19.08.2014 32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 01.08.2014 31.07.2014 14.08.2014 19.08.2014
32547790
PALAMINO - Horňák
drevený rámček Položky: drevený rámček, 10.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur, 114/2014
07.08.2014 31.07.2014 19.08.2014 19.08.2014
čistiace prostriedky pre ZŠ Položky: Brise - osviežovač, 296.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur, 115/2014
Kokšov-Bakša 276, 04413 Kokšov-Bakša
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
technik BOZP 07/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 116/2014
520,92
08.08.2014 04.08.2014 03.09.2014 19.08.2014
technik PO 07/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 1/2009
EUR
08.08.2014 31.07.2014 30.08.2014 19.08.2014 114
117/2014
18.08.2014 13.08.2014 31.08.2014 19.08.2014
KORWIN 07/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 118/2014
886,61
18.08.2014 01.08.2014 20.08.2014 19.08.2014
magnetické pásky - Rozvrh hodín Položky: magnetické pásky - Rozvrh hodín, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 119/2014
Rožňavská 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
elektroinštalácia - suterén Položky: elektroinštalácia, 1.000000 ks, Suma položky 78.35 Eur, 120/2014
Dokument
19.08.2014 12.08.2014 12.09.2014 19.08.2014
plyn 08/2014 - preddavok Položky: plyn 08/2014 - preddavok, 1.000000 ks, Suma položky 2336.00 Eur, 121/2014
Mena
25.08.2014 15.08.2014 29.08.2014 27.08.2014
koberec do riaditeľne ZŠ Položky: kobercová lišta , 3.000000 ks, Suma položky 520.92 Eur, 122/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Východoslovenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
vodné 7.5.2014-13.8.2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 886.61 Eur, 123/2014
Adresa
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 01.08.2014 31.07.2014 14.08.2014 19.08.2014
46788140
Hudák Ondrej
rozvod vody Položky: rozvod vody, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
Malogyňovská 15, 04414 Gyňov 01.08.2014 31.07.2014 14.08.2014 19.08.2014
Strana 3 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 112/2014
2220158116
44483767
Východoslovenská energetika a.s.
elektrina 01.06.2014-31.08.2014 Položky: elektrina 01.06.2014-31.08.2014, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur, 113/2014
11/1400060
1540598
31396763
111/2014
9104155743
7208159236
ŠKOLEX s.r.o.
201400079
35815256
SPP a.s
201400067
14503
31965041
Regionálne združenie obcí Hornád
11/1400057
140462
31965041
Regionálne združenie obcí Hornád
11/1400057
140461
69639485
Petr Mrázek
11/1400056
140460
32457243
Alžbeta Elexová - REFLEX
11/1400058
140741
32457243
Alžbeta Elexová - REFLEX
11/1400050
2014030
EUR
2 336,00
EUR
Čaňa , 04414 Osloboditeľov 22
124,80
EUR
Čaňa , 04414 Osloboditeľov 22
120,00
EUR
Nádražní 527, 28144 Zásmuky
240,00
EUR
Komenského 49, 04001 Košice-Staré Mesto
297,60
EUR
Komenského 49, 04001 Košice-Staré Mesto
132,37
EUR
542,36
EUR
19,80
EUR
63,67
EUR
14.07.2014 14.07.2014 13.08.2014 31.07.2014 32457243
Alžbeta Elexová - REFLEX
Komenského 49, 04001 Košice-Staré Mesto 14.07.2014 14.07.2014 13.08.2014 31.07.2014
44752423
INFRA Slovakia, s.r.o.
vyučbovy program Položky: program Veselá lienka, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, 99/2014
624,25
14.07.2014 14.07.2014 13.08.2014 31.07.2014
potreby pre deti zo SZP Položky: potreby pre deti zo SZP, 1.000000 ks, Suma položky 542.36 Eur, 104/2014
EUR
16.07.2014 16.07.2014 31.07.2014 31.07.2014
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 132.37 Eur, 105/2014
17.07.2014 17.07.2014 04.07.2014 17.07.2014
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, 106/2014
2 500,00
17.07.2014 17.07.2014 04.07.2014 17.07.2014
biologické ošetrenie odpadov Položky: bioenzými, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 107/2014
Dokument
22.07.2014 01.07.2014 21.07.2014 30.07.2014
VO "Dodávka zemného plynu" Položky: VO "Dodávka zemného plynu", 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 11/1400059
Horárska 12, 82109 Bratislava-Staré Mesto
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
VO "Dodávka zmeného plynu" - 2 časť Položky: VO "Dodávka zmeného plynu" - 2 časť, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur, 109/2014
Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto
Mena
22.07.2014 21.07.2014 04.08.2014 30.07.2014
plyn 07/2014 Položky: plyn 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2336.00 Eur, 110/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
30.07.2014 30.07.2014 13.08.2014 30.07.2014
tabuľa + stojan Položky: tabuľa 400 x 100, 1.496572 ks, Suma položky 624.25 Eur,
108/2014
Adresa
J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 11.07.2014 11.07.2014 25.07.2014 31.07.2014
37018574
RCPROFIT
Geča 360, 04414 Geča
materiál na údržbu Položky: materiál na údržbu , 1.000000 ks, Suma položky 63.67 Eur,
07.07.2014 30.06.2014 21.07.2014 31.07.2014
Strana 4 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 103/2014
1/2009
65
44747985
Bc. Karolína Sabolová
technik BOZP Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 102/2014
314/2001
98
101/2014
9104155743
7442185273
34742522
Tatiana Drusková
9900180052
8763648749
35815256
SPP a.s
0012014
9140000785
35763469
Slovak Telekom
43305024
Franko Radoslav
0141500147
11/1400052
31361161
ASC s.r.o
11/1400054
31345638
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.
31331131
SEVT a.s.
11/1400052
621402667
35810734
DATALAN
11/1400049
Zlaté 37, 08601 Zlaté
Plynárenská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto
EUR
-6 590,23
EUR
43,34
EUR
6 000,00
EUR
349,00
EUR
655,00
EUR
55,79
EUR
31,20
EUR
665,00
EUR
690,00
EUR
04.07.2014 02.07.2014 16.07.2014 04.07.2014 Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov 04.07.2014 02.07.2014 01.08.2014 07.07.2014
0141500106
31345638
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.
projektor HITACHI Položky: Projektor HITACHI CP-CX300WN-EDU, 1.000000 ks, Suma položky 665.00 Eur, 91/2014
64,00
07.07.2014 03.07.2014 17.07.2014 31.07.2014
Cementárenská cesta 20, 97472 Banská Bystrica
KORWIN 06/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 92/2014
EUR
04.07.2014 02.07.2014 09.07.2014 07.07.2014 1142204735
ZPS č. 012/2007
04.07.2014 01.07.2014 15.07.2014 04.07.2014
tlačivá Položky: tlačivá, 634.875000 ks, Suma položky 50.79 Eur, poštové a balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 98/2014
Poštová 18, 04210 Košice
Svoradova 7, 81103 Bratislava
interaktívna tabuľa ActiviBoard 378 PRO Položky: Tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 655.00 Eur, 94/2014
60,00
04.07.2014 04.07.2014 11.07.2014 04.07.2014
aSc Agenda 2015 Položky: aSc agenda, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur, 95/2014
Dokument
07.07.2014 26.06.2014 10.07.2014 10.07.2014
rekonštrukcia WC dievčatá Položky: rekonštrukcia WC dievčatá, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, 11/1400055
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
telefon 06/2014 Položky: telefon 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.31 Eur, telefon 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur, 97/2014
Ružová 0, 04011 Košice
Mena
07.07.2014 30.06.2014 19.07.2014 31.07.2014
vyúčtovanie plynu Položky: vyúčtovanie plynu , 1.000000 ks, Suma položky -6590.23 Eur, 100/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.07.2014 30.06.2014 25.07.2014 31.07.2014
technik PO 06/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,
96/2014
Adresa
2014094
45647810
Plynárenská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto 26.06.2014 24.06.2014 01.07.2014 04.07.2014
OBERLE s.r.o.
výlet - SZP Položky: preprava, 0.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur,
Cintorínska 247, 04415 Nižná Myšľa 26.06.2014 26.06.2014 10.07.2014 04.07.2014
Strana 5 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 90/2014
11/1400048
140019
32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa
čistiace prostriedky Šj Položky: Citrus prášok, 66.000000 ks, Suma položky 141.17 Eur, 89/2014
11/1400047
0622014
11/1400046
1402000518
35088036
DIANA - ELEKTRO
Zimná 14, 04414 Čaňa
314/2001
36182214
SOFT-GL s.r.o
Belehradská 1, 04013 Košice
1/2009
81
34742522
Tatiana Drusková
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice
11/1400040
53
44747985
Bc. Karolína Sabolová
Ružová 0, 04011 Košice
11/1400044
621402274
35810734
DATALAN
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
11/1400045
54049
49620398
MP Education, s.r.o.
Hrusice 234, 25166 Senohraby
11/1400043
140622
44752423
INFRA Slovakia, s.r.o.
1011204
35463066
J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre
11/1400042
11/1400039
39,24
EUR
64,00
EUR
60,00
EUR
108,00
EUR
39,00
EUR
12,40
EUR
29,98
EUR
140017
32547790
107,34
EUR
56,11
EUR
06.06.2014 05.06.2014 19.06.2014 13.06.2014 PALAMINO - Horňák
materiál Položky: Žiarovky halogén, 89.450000 ks, Suma položky 107.34 Eur, 78/2014
EUR
2014019
10.06.2014 06.06.2014 20.06.2014 13.06.2014
Čabiňaková Nadežda, PaedDr. - PORTÁL Horská SLOVAKIA 810, 05991 Veľký Slavkov
vzdelávanie učiteľov Položky: skupinové hry pre rozvýjanie, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 79/2014
10.06.2014 10.06.2014 25.06.2014 13.06.2014
Kniha - vzdelávanie učiteľov Položky: Nájdete si svojho marťana, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, espedičné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 80/2014
180,00
11.06.2014 09.06.2014 23.06.2014 13.06.2014
Objednávame u Vás prednášku na tému: Žena ako symbol života Položky: prednáška, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 82/2014
EUR
12.06.2014 31.05.2014 20.06.2014 20.06.2014
inštalačne práce IS KORWIN na nový PC. Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 81/2014
12.06.2014 31.05.2014 19.06.2014 20.06.2014
technik BOZP 05/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 83/2014
141,17
12.06.2014 11.06.2014 26.06.2014 13.06.2014
technik PO 05/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 87/2014
Dokument
13.06.2014 13.06.2014 18.06.2014 20.06.2014
aktualizáciu programu ŠJ4 Položky: upgrade, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur, 88/2014
Mena
16.06.2014 16.06.2014 30.06.2014 20.06.2014
chladičku BEKO TSE 1262 Položky: chladnička, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 84/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 04.06.2014 04.06.2014 18.06.2014 10.06.2014
37018574
RCPROFIT
Geča 360, 04414 Geča
materiál - údržba Položky: materiál, 0.000000 ks, Suma položky 56.11 Eur,
04.06.2014 30.05.2014 06.06.2014 10.06.2014
Strana 6 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 77/2014
14013248
36226947
ILLE-papier-service.Sk
hygienické potreby Položky: ILLE, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur, 76/2014
9900180052
75/2014
ZPS č. 012/2007
5762638203
35763469
Slovak Telekom
621402186
35810734
DATALAN
2014328
19707
45240841
ELARIN s.r.o.
14011656
36226947
ILLE-papier-service.Sk
hygienické potreby Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur, hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, 72/2014
11/1400037
Mena
Dokument 6,72
EUR
Poštová 18, 04210 Košice
44,44
EUR
31,20
EUR
345,06
EUR
85,00
EUR
90,00
EUR
18,00
EUR
1 131,84
EUR
64,00
EUR
60,00
EUR
14,44
EUR
04.06.2014 03.06.2014 17.06.2014 10.06.2014
02.06.2014 02.06.2014 02.07.2014 10.06.2014
učebné pomôcky pre deti zo SZP: Položky: Ekoprírodoveda I. a II., 3.131300 ks, Suma položky 266.16 Eur, Plastové kartičky , 1.000000 ks, Suma položky 78.90 Eur, 73/2014
Lichardova 16, 90901 Skalica
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
servisné služby KORWIN 05/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 11/1400038
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
04.06.2014 29.05.2014 18.06.2014 10.06.2014
telefón 05/2014 Položky: telefón 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur, telefón 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 6.42 Eur,
74/2014
Adresa
14373
10689877
DERATEX - EKO
Trnkov 44, 08212 Trnkov 30.05.2014 30.05.2014 30.06.2014 10.06.2014 Lichardova 16, 90901 Skalica 28.05.2014 28.05.2014 11.06.2014 13.06.2014 Pokroku 16, 04001 Košice
deratizácia v priestoroch ZŠ a ŠJ 28.05.2014 28.05.2014 11.06.2014 10.06.2014 Položky: deratizácia, 0.500000 ks, Suma položky 45.00 Eur, deratizácia v priestoroch ZŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 2192014
86/2014
46943404
CUBS plus, s.r.o.
školenie o ochrane osobných údajov Položky: školenie o ochrane osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 71/2014
01/546/2003
2118518637
36570460
Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto 27.05.2014 28.05.2014 12.06.2014 27.05.2014
Východoslovenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
vodné 07.02.2014 - 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 02.06.2014 10.06.2014 Položky: vodné 07.02.2014 - 06.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur, vodné 07.02.2014 - 06.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur, vodné 07.02.2014 - 06.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 248.84 Eur, 70/2014
60
34742522
Tatiana Drusková
technik PO 04/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 69/2014
1/2009
43
15.05.2014 30.04.2014 19.05.2014 10.06.2014 44747985
Bc. Karolína Sabolová
technik BOZP 04/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 93/2014
11/1400038
1402451
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice
Ružová 0, 04011 Košice 15.05.2014 30.04.2014 16.05.2014 10.06.2014
11667958
Strapec Ján, Ing. - OXICO
Učebné pomôcky AJ Položky: Učebné pomôcky AJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur,
Panónska cesta 3819/6, 85104 Bratislava-Petržalka 13.05.2014 09.05.2014 23.06.2014 16.05.2014
Strana 7 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 85/2014
9400282480
31592503
Poradca podnikateľa s.r.o.
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
Mena
Dokument 12,00
EUR
41,74
EUR
31,20
EUR
300,00
EUR
2 500,00
EUR
2 931,00
EUR
30,00
EUR
381,60
EUR
234,73
EUR
280,68
EUR
55,00
EUR
12.05.2014 23.04.2014 07.05.2014 16.05.2014 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 68/2014
9900180052
7761631773
35763469
Slovak Telekom
telefon 04/2014 Položky: telefon 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.07 Eur, telefon 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.67 Eur, ZPS č. 012/2007
67/2014
621401750
35810734
DATALAN
1562014
05.05.2014 30.04.2014 30.05.2014 06.05.2014 46943404
CUBS plus, s.r.o.
vypracovanie bezpečnostného projektu Položky: vypracovanie bezpečnostného projektu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 65/2014
5100137549C
2220158116
36211222
9104155743
7213107315
Východoslovenská energetika - staré
51402648
35815256
SPP a.s
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 02.05.2014 01.05.2014 15.05.2014 06.05.2014
35908718
RAABE
Štefaničova 20, 81104 Bratislava
školenie - účastnicky poplatok Položky: školenie - účastnicky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 62/2014
11/1400032
221450558
36268569
28.04.2014 28.04.2014 05.05.2014 29.04.2014 Hobla H, s.r.o.
učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 381.60 Eur, 61/2014
11/1400030
2014015
11/1400034
Ku Bratke 1, 93405 Levice 22.04.2014 22.04.2014 31.05.2014 06.05.2014
37018574
RCPROFIT
Geča 360, 04414 Geča
materiál - údržba Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 234.73 Eur, 60/2014
Mlynská 31, 04291 Košice 02.05.2014 24.04.2014 09.05.2014 06.05.2014
plyn 05/2014 Položky: plyn 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2931.00 Eur, 63/2014
Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto 02.05.2014 29.04.2014 13.05.2014 06.05.2014
elektrina 03-05/2014 Položky: elektrina 03-05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur, 64/2014
07.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 07.05.2014 Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
KORWIN 04/2014 Položky: KORWIN 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 66/2014
Poštová 18, 04210 Košice
14.04.2014 31.03.2014 07.04.2014 25.04.2014 14030
41038223
Ing.Pavol Rokický - Rokycomp
Krmanova 7, 04001 Košice 14.04.2014 14.04.2014 21.04.2014 25.04.2014
Položky: Toner XEROX P1210, 1.000000 ks, Suma položky 129.48 Eur, HP orig. XL čierna, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, XEROX Pheser 3010, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur, Oprava telefonov + cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 59/2014
11/1400033
1172014
33950342
Vítezslav FISCHER, život a zdravie
knihy: Položky: Alík a jasnovidec, 6.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,
Kokošovce 65, 08252 Kokošovce 14.04.2014 14.04.2014 28.04.2014 25.04.2014
Strana 8 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 58/2014
11/1400016
3140221
35783052
GastroRex
11/1400029
14006
9900180052
6760631270
46685715
OMEGA-Z
Ždaňa 19/27, 04411 Ždaňa
19707
14006871
35763469
Slovak Telekom
36226947
ILLE-papier-service.Sk
hygienické potreby Položky: hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur, 54/2014
201400054
31965041
Regionálne združenie obcí Hornád
verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu Položky: verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, 53/2014
11/1400015
14024
14020
11/1400028
41038223
Ing.Pavol Rokický - Rokycomp
1/2009
31
41038223
Ing.Pavol Rokický - Rokycomp
44747985
Bc. Karolína Sabolová
TECHNIK BOZP 03/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 50/2014
314/2001
42
11/1400027
214320060
34742522
Tatiana Drusková
ZPS č. 012/2007
621401307
55,44
EUR
Poštová 18, 04210 Košice
41,69
EUR
113,30
EUR
187,20
EUR
31,20
EUR
338,22
EUR
60,00
EUR
64,00
EUR
31,20
EUR
31,20
EUR
07.04.2014 03.04.2014 17.04.2014 11.04.2014 Lichardova 16, 90901 Skalica 04.04.2014 02.04.2014 16.04.2014 11.04.2014 Čaňa , 04414 Osloboditeľov 22
Krmanova 7, 04001 Košice
Krmanova 7, 04001 Košice 03.04.2014 30.03.2014 06.04.2014 08.04.2014
Ružová 0, 04011 Košice
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice 03.04.2014 31.03.2014 19.04.2014 25.04.2014
35891726
EXAM testing s.r.o.
časopis DOBRÁ ŠKOLA 2014 Položky: Časopis DOBRÁ ŠKOLA, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 48/2014
EUR
03.04.2014 31.03.2014 17.04.2014 25.04.2014
technik PO 03/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 49/2014
04.04.2014 08.03.2014 08.04.2014 08.04.2014
kancelárky materiál Položky: Výpočtová technika, 1.733333 ks, Suma položky 62.40 Eur, Náplň Canon 512, 5.441088 ks, Suma položky 108.06 Eur, Oprava PC v učebni, 1.370588 ks, Suma položky 167.76 Eur, 51/2014
139,20
04.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 16.05.2014
kancelárske potreby Položky: Toner Teshiba e-Studio, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 52/2014
Dokument
08.04.2014 08.04.2014 22.04.2014 25.04.2014
telefon 03/2014 Položky: telefon 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.18 Eur, telefon 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1.51 Eur, 55/2014
Mena
10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 11.04.2014
materiál Položky: Predlžovací kábel 3m, 11.000000 ks, Suma položky 55.44 Eur, 56/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Dopravná 12, 04013 Košice
náhradné diely do čeriča nápojov UGOLINI Položky: Náhradné diely, 4.000000 ks, Suma položky 139.20 Eur, 57/2014
Adresa
Vranovská 6, 85102 Bratislava-Petržalka 03.04.2014 02.04.2014 22.04.2014 25.04.2014
35810734
DATALAN
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
KORWIN 03/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,
02.04.2014 31.03.2014 30.04.2014 25.04.2014
Strana 9 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 47/2014
7154797737
35815256
SPP a.s
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
plyn 04/2014 Položky: plyn 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2931.00 Eur, 46/2014
11/1400026
1401816
11/1400022
140513
11667958
Strapec Ján, Ing. - OXICO
31680259
ITES Vranov
chemikálie - Chemická Olympiáda Položky: Dusičnan strieborný, 0.600000 kg, Suma položky 107.64 Eur, 44/2014
11/1400025
14004
11/1400024
20140102
46685715
OMEGA-Z
Panónska cesta 3819/6, 85104 Bratislava-Petržalka
11/1400023
2014158
11/1400022
140510
36216674
UMP, s.r.o.
11/1400021
2014006
11/1400014
2014008
31268650
RVC Košice
9104155743
7213062251
31680259
ITES Vranov
36583740
Darien s. r. o
314/2001
23
EUR
107,64
EUR
79,13
EUR
70,00
EUR
Hlavná 68 , 04001 Košice
23,00
EUR
Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou
18,84
EUR
54,00
EUR
126,11
EUR
2 931,00
EUR
164,00
EUR
24.03.2014 24.03.2014 23.04.2014 08.04.2014 Bukovecká 0, 04012 Košice-Nad jazerom 17.03.2014 17.03.2014 31.03.2014 25.03.2014
37018574
RCPROFIT
Geča 360, 04414 Geča 10.03.2014 28.02.2014 07.03.2014 25.03.2014
35815256
SPP a.s
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
plyn 02/2014 Položky: plyn 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2930.83 Eur, plyn 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 0.17 Eur, 37/2014
32,02
24.03.2014 18.03.2014 08.04.2014 25.03.2014
materiál - údržba Položky: materiál - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 126.11 Eur, 38/2014
EUR
26.03.2014 21.03.2014 04.04.2014 08.04.2014
čistiace prostriedky - telocvičňa Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 39/2014
Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou
Popradská 68, 04011 Košice-Západ
chemikálie na Chemickú olympiádu Položky: Síran draselný, 0.500000 kg, Suma položky 6.84 Eur, Dusičnan strieborný, 0.100000 kg, Suma položky 12.00 Eur, 40/2014
31.03.2014 31.03.2014 14.04.2014 08.04.2014
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2014" Položky: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti", 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, 41/2014
2 931,00
01.04.2014 28.03.2014 11.04.2014 11.04.2014
Ždaňa 19/27, 04411 Ždaňa
informačná brožúra Položky: Informačná brožúva Wellness, 2.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 42/2014
Dokument
31.03.2014 26.03.2014 25.04.2014 11.04.2014
materiál - údržba Položky: Napínací drôt, 38.000000 ks, Suma položky 79.13 Eur, 43/2014
Mena
02.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014
Knihy - NJ Položky: GROSE SPIEL DER VERBEN, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur, VERBEN BINGO, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.14 Eur, 45/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
34742522
Tatiana Drusková
Technik PO 02/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,
10.03.2014 01.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice 07.03.2014 28.02.2014 19.03.2014 13.03.2014
Strana 10 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 36/2014
1/2009
23
44747985
Bc. Karolína Sabolová
Ružová 0, 04011 Košice
Technik BOZP 02/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 35/2014
11/1400020
140009
ZPS č. 012/2007
621400716
32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa
9900180052
35810734
DATALAN
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
11/1400019
8759637568
35763469
Slovak Telekom
Poštová 18, 04210 Košice
11/1400018
140160
45264325
MKaTech, s.r.o.
Čínska 25, 04013 Košice
11/1400017
14007
32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa
11/1400013
14008
32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa
11/1400005
14011
41038223
Ing.Pavol Rokický - Rokycomp
621400453
35810734
DATALAN
Krmanova 7, 04001 Košice
11/1400012
11/1400006
31,20
EUR
53,46
EUR
46,20
EUR
70,08
EUR
187,60
EUR
694,80
EUR
33,00
EUR
62014
359,00
EUR
247,50
EUR
21.02.2014 17.02.2014 03.03.2014 10.03.2014 14307472
Vladimír Micenko
Revízia telocvičného náradia Položky: revízia, 0.306407 ks, Suma položky 110.00 Eur, Revízia telocvičného náradia, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, 26/2014
EUR
20140003
25.02.2014 25.02.2014 04.03.2014 10.03.2014
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
KORWIN UCTO 2014 - prechod Položky: Služby KORWIN, 0.500000 hod., Suma položky 33.00 Eur, 27/2014
28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 10.03.2014
Údržba VT + tonery Položky: Materiálové náklady IKT, 30.727273 ks, Suma položky 567.84 Eur, Služby - údržba IKT, 1.000000 ks, Suma položky 126.96 Eur, 28/2014
150,00
28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 10.03.2014
čistiace potreby pre ZŠ. Položky: Cif, 73.000000 ks, Suma položky 187.60 Eur, 29/2014
EUR
28.02.2014 28.02.2014 07.03.2014 10.03.2014
Reflexné vesty - CVČ Položky: Reflexné vesty pre deti, 20.000000 ks, Suma položky 70.08 Eur, 30/2014
05.03.2014 03.03.2014 17.03.2014 10.03.2014
toner e-Studio /zborovňa/ Položky: Toner Toshiba e-Studio , 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur, 31/2014
60,00
06.03.2014 28.02.2014 30.03.2014 10.03.2014
telefon 02/2014 Položky: telefon 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 49.51 Eur, telefon 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.95 Eur, 32/2014
Dokument
07.03.2014 07.03.2014 21.03.2014 13.03.2014
servisné služby KORWIN 02/2014 Položky: Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 33/2014
Mena
07.03.2014 28.02.2014 20.03.2014 13.03.2014
skartovačka Položky: Skartovačka, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 34/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
45863911
Húskova 15, 04011 Košice-Sídlisko KVP 19.02.2014 19.02.2014 28.02.2014 10.03.2014
PRACOVNÉ ODEVY Želmíra SzilágyiováMieru 614 7, 04414 Čaňa
pracovné odevy pre upratovačky ZŠ. Položky: Pracovná obuv protišmyková, 21.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur,
14.02.2014 10.02.2014 24.02.2014 19.02.2014
Strana 11 / 13
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 25/2014
01/546/2003
2118189094
36570460
24/2014
9104155743
7233023967
35815256
4507450212
SPP a.s
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
11/1400007
140141
36320439
Daffer s.r.o.
19707
44752423
INFRA Slovakia, s.r.o.
1/2009
14002216
36226947
ILLE-papier-service.Sk
15
44747985
Bc. Karolína Sabolová
technik BOZP 01/2014 Položky: Technik BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 8
20/2014
ZPS č. 012/2007
34742522
Tatiana Drusková
11/1400009
621400237
35810734
DATALAN
140003
11/1400008
EUR
59,90
EUR
J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre
29,20
EUR
Lichardova 16, 90901 Skalica
113,30
EUR
60,00
EUR
64,00
EUR
31,20
EUR
183,17
EUR
22,00
EUR
42,83
EUR
07.02.2014 05.02.2014 21.02.2014 14.02.2014 Ružová 0, 04011 Košice
Tyršovo Nábrežie 10, 04001 Košice
32547790
PALAMINO - Horňák
Ždaňa 0, 04411 Ždaňa 07.02.2014 07.02.2014 21.02.2014 14.02.2014
14883770
9900180052
07.02.2014 31.01.2014 02.03.2014 14.02.2014
11821973
JurisDat - M. Madlen
časopis ŠKOLA 2014 Položky: časopis ŠKOLA 2014, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 15/2014
Včelárska 1, 97101 Prievidza
Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov
materiál Položky: Rohož , 28.000000 ks, Suma položky 183.17 Eur, 17/2014
2 931,00
07.02.2014 31.01.2014 19.02.2014 14.02.2014
servisné služby KORWIN 1/2014 Položky: servisné služby KORWIN 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 18/2014
EUR
07.02.2014 31.01.2014 20.02.2014 14.02.2014
technik PO 01/2014 Položky: Technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 19/2014
07.02.2014 05.02.2014 19.02.2014 14.02.2014
hygienicke potreby Položky: ILLE, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, hygienicke potreby, 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur, 21/2014
811,15
12.02.2014 12.02.2014 26.02.2014 14.02.2014
publikáciu v elektronickej forme PDF pre 1-4 ročník Položky: publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur, 22/2014
Dokument
14.02.2014 01.02.2014 17.02.2014 18.02.2014
učebné pomôcky Položky: Mapa obojstranná, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur, 16/2014
Mena
14.02.2014 13.02.2014 03.03.2014 19.02.2014
plyn 02/2014 Položky: plyn 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2931.00 Eur, 11/1400010
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Východoslovenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice
vodné 16.11.2013 - 6.2.2014 Položky: vodné 16.11.2013 - 6.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 811.15 Eur,
23/2014
Adresa
5758646807
Ondavska 8, 82108 Bratislava 07.02.2014 17.01.2014 30.01.2014 10.02.2014
35763469
Slovak Telekom
telefon 01/2014 Položky: telefon 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 34.77 Eur, telefon 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 8.06 Eur,
Strana 12 / 13
Poštová 18, 04210 Košice 06.02.2014 03.02.2014 17.02.2014 14.02.2014
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
35544279
03.10.2014
Názov: Základná škola Sídlo:
Jarmočná 96 Ždaňa 04411
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 14/2014
11/1400003
20140002
00893331
11/1400001
140006
10/1400095
36762296
ADOVEX s.r.o.
14002
10/1400094
33748845
VÁHASPOL
14007
11/1400002
10778250
Ing. Peter Toronský - VIPE
32014
5100137549C
14332639
Emil REMECKÝ
2220158116
14311004
11/1400004
36211222
Východoslovenská energetika - staré
9104155743
7247987878
35091053
F. Meštellér - PEMEX
5100137549C
35815256
SPP a.s
2220158116
112/201/ZODH/ZA 2014
9900180052
EUR
167,40
EUR
8757665738
Kavečianska cesta 38, 04001 Košice-Kavečany
744,00
EUR
Koromľa 131, 07262 Koromľa
72,00
EUR
Mlynská 31, 04291 Košice
2 500,00
EUR
Výstavby 22, 04414 Čaňa
126,80
EUR
2 931,00
EUR
604,28
EUR
390,00
EUR
41,38
EUR
16.01.2014 01.01.2014 15.01.2014 17.01.2014 36211222
Východoslovenská energetika - staré
31586163
35763469
Mlynská 31, 04291 Košice 16.01.2014 07.01.2014 29.01.2014 17.01.2014
HOUR, s.r.o.
Systémová údržba HUMAN na rok 2014 Položky: Systémová údržba HUMAN na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, 1/2014
Maybaumová 7959, 08001 Prešov
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
vyúčtovanie elektriny za rok 2013 Položky: vyúčtovanie elektriny za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 604.28 Eur, 3/2014
361,00
17.01.2014 17.01.2014 31.01.2014 07.02.2014
plyn 01/2014 Položky: plyn 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2931.00 Eur, 4/2014
Magnetizárska 7, 04001 Košice-Džungľa
28.01.2014 25.01.2014 10.02.2014 07.02.2014
OOP - školník Položky: OOP - školník, 1.000000 ks, Suma položky 126.80 Eur, 5/2014
EUR
28.01.2014 28.01.2014 03.02.2014 07.02.2014
elektrina 01.01.2014-28.2.2014 Položky: elektrina 01.01.2014-28.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur, 6/2014
29.01.2014 29.01.2014 28.02.2014 07.02.2014
čiastiace a hygienicke potreby Položky: zmývacie tyče, 3.428571 ks, Suma položky 72.00 Eur, 10/2014
96,00
29.01.2014 17.01.2014 24.01.2014 07.02.2014
Objednávame u Vás revízie plynových a tlakových zariadení ZŠ Ždaňa Položky: revízie, 1.000000 ks, Suma položky 744.00 Eur, 9/2014
Dokument
30.01.2014 30.01.2014 13.02.2014 07.02.2014
úradné overenie váh v kuchyni ZŠ - 2 ks Položky: úradné overenie váh v kuchyni ZŠ - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 167.40 Eur, 11/2014
Mena
30.01.2014 22.01.2014 01.02.2014 07.02.2014
Servis okien a žalúzií, výmena zámku vo vchodových dverách. Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur, 12/2014
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh
Okresné kolo Matematickej olympiády. Položky: Bageta, 96.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 13/2014
Adresa
Veľký Diel 3323, 01003 Žilina 06.01.2014 02.01.2014 16.01.2014 15.01.2014
Slovak Telekom
telefón 12/2013 Položky: telefón 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.38 Eur,
Poštová 18, 04210 Košice 06.01.2014 03.01.2014 17.01.2014 15.01.2014 Spolu:
Strana 13 / 13
55 396,96
Vytlačené systémom Korwin TM
