II. Přehled rozpočtových opatření města Strakonice v roce 2012 RO č. 1 2
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení 350 000 247 14.3. 810 103 247 452 200 14.3.
částka
3 74 633 10 000 32 995 75 840 500 000 1 067 080 1 159 240 1 266 100 1 871 000 1 409 500 19 471 000 3 357 200 466 000 3 400 4 000
247 14.3.
4
820 000
247 14.3.
5
2 080 000
247 14.3.
-1 700 000 6
6 400 000 -6 400 000
247 14.3.
předmět rozpočtového opatření
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
KT - zřízení 2 pracovišť pro výdej občanských průkazů kryto příjmy z přijatých správních poplatků Finanční vypořádání se SR - vratka dotace - příspěvek na péči Finanční vypořádání se SR - vratka dotace - hmotná nouze financování - použití prostředků minulých let Finanční vypořádání v rámci MěÚ projekt "Partnerství Grundtvig" projekt "Zdravé město" projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" Technologické centrum - Strakonice odkup obchodního podílu společnosti ROS výstavba nového sběrného dvora Velké náměstí - rekonstrukce Sídliště Mír - revitalizace Sídliště 1. Máje - regenerace Hrad - sanace podzemních prostor ZŠ Povážská - vybavení nové budovy ZŠ F.L.Čelakovského - rekonstrukce a modernizace včetně vybavení prameniště Hajská - rekonstrukce vratka do SR (sociální dávka + autovrak) vratka pokuty - odbor dopravy kryto z úvěru - ZŠ Povážská kryto z kontokorentního úvěru kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r. 2011 financování - použití prostředků minulých let rozšíření kapacity MŠ Šumavská (520 000,- Kč - stavební úpravy, 300 000,- Kč - vybavení) kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r. 2011 rozšíření kapacity MŠ U Parku (1 700 000,- Kč - stavební úpravy, 380 000,- Kč - vybavení) kryto přesunem z akce "ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken" kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r. 2011 akce "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" kryto přesunem z akce "ZŠ Povážská - výstavba nové budovy"
350 000
1 262 303
10 836 578 14 950 610 1 833 840 3 146 960
820 000
380 000
RO č.
částka
7
104 440
8
10 000
9
20 000
10
35 000
11
20 000
12
177 000
13
-3 164 000
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 1496 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 21.3. neinvestiční dotace JčK 104 440 1496 Šmid. knihovna - V knihovně nás mají rádi 21.3. neinvestiční grant JčK 10 000 1496 ZŠ Dukelská - Atletika a zdraví ruku v ruce 21.3. neinvestiční grant JčK 20 000 1496 STARZ - investice - Konstrukce pro basketbal pojízdná, sklopná, vysazení 2 m 21.3. investiční grant JčK 35 000 1496 ZŠ J. z Poděbrad - Rozvoj činnosti zájmového kroužku 21.3. neinvestiční grant JčK 20 000 1496 KT - poštovné (povinná výměna frankovacího stroje) 21.3. kryto z nedočerpaného kreditu z původního frankovacího stroje 177 000 246 úprava schváleného rozpočtu 14.3. úroky z úvěru - ČOV - rekonstrukce -650 000 opravy a údržba školských objektů -100 000 cyklostezky -100 000 vodohospodářský fond - opravy a údržba -150 000 tepelné hospodářství -100 000 projekty, expertizy -100 000 daně, poplatky, posudky, vratky -100 000 údržba zeleně ve městě -100 000 ochrana prostředí -50 000 ochrana přírody, lesy, myslivost -50 000 odborné posudky dopravních nehod -5 000 odbor sociální - vypravení pohřbů -5 000 rozvoj - územní plán, územní řízení -35 000 rozvoj - regionální rozvoj, rozvoj města -40 000 městská policie - služby -50 000 KT - poštovné -50 000 KT - telefonní poplatky -100 000 KT - personální - odvod ÚP - ZPS -150 000 Zdravé město -30 000 ŠaCR - cestovní ruch - brožury, turistika -25 000 ŠaCR - cestovní ruch - Otavská plavba -25 000
RO č.
částka
14
50 000
15
250 000
16
5 000
17
45 920
18
47 000
19
15 000
20
1 329 000
21 22
1 400 000 -1 000 000 -400 000
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení
1520 21.3. 1550 4.4. 1646 9.5. 1646 9.5. 1646 9.5. 1646 9.5. 1646 9.5. 1646 9.5.
předmět rozpočtového opatření
ŠaCR - školství - služby -20 000 MŠ U Parku - provoz -15 000 MŠ Čtyřlístek - provoz -15 000 MŠ A.B. Svojsíka - provoz -17 000 MŠ Lidická - provoz -80 000 MŠ Šumavská - provoz -24 000 ZŠ Dukelská - provoz -110 000 ZŠ F.L. Čelakovského - provoz -124 000 ZŠ Jiřího z Poděbrad - provoz -79 000 ZŠ Povážská - provoz -115 000 MěÚSS - provoz -100 000 MěKS - provoz -150 000 Šmidingerova knihovna - provoz -100 000 STARZ - provoz -200 000 příjmy daňové - sdílené příjmy z pronájmu vodohospodář. majetku transfer SDH Strak. - vyklizení objektu MŠ Šumavská kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r. 2011 MŠ A.B.Svojsíka - provoz kryto odvodem z investičního fondu MŠ MP - výdaje spojené s dopravní soutěží pro MŠ ve Strakonicích kryto přijatým darem od firmy KT ROS hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů neinvestiční příspěvek JčK SDH Strakonice - podpora akceschopnosti neinvestiční příspěvek JčK Strakonické vítání léta, aneb na kole po památkách střed. Pootaví neinvestiční grant Nadace Jihočeské cyklostezky Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven dotace JčK zpětná dotace na projekt "Odpočinková zóna Virt" financování - snížení použití prostředků minulých let 297 "Sběrný dvůr Strakonice" - vícepráce, odvoz zeminy, váha 13.6. kryto přesunem z pol. opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků kryto přesunem z akce "ÚV Pracejovice - rekonstrukce"
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
-6 164 000 3 000 000 50 000 250 000 5 000 45 920 47 000 15 000 1 329 000 481 419 -481 419
RO č. 23 24 25 26 27
částka 1 000 000 -1 000 000 222 000 -222 000 78 000 -78 000 602 509
30
5 217 000 -5 217 000 2 900 000 -2 900 000 10 500 000 -10 500 000 50 000
31
155 000
32
100 000
33
45 000
34
100 000
35
129 738
28 29
36 37
30 000
38
60 000
39
3 000
40
616 758
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení 297 13.6. 1765 6.6. 1765 6.6. 1765 6.6. 297 13.6. 297 13.6. 297 13.6. 1781 6.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6. 1805 27.6.
předmět rozpočtového opatření
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
ŠaCR - příspěvky na nájemné v zařízeních města (STARZ) kryto přesunem z akce "ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken" rozvoj - městský mobiliář - dofinancování vánoční výzdoby přesun z položky rozvoj - členské příspěvky, spoluúčast na grantech rozvoj - městský mobiliář - opravy stávajícího + pořízení nového přesun z položky rozvoj - členské příspěvky, spoluúčast na grantech úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR 602 509 "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" kryto přesunem z akce "ZŠ Povážská - výstavba nové budovy" "Stavební úpravy veřejného prostranství - tržnice" kryto přesunem z akce "ÚV Pracejovice - rekonstrukce" Strakonický hrad - sanace podzemních prostor přesun z akce "Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice" ŽP - zhotovení plastiky "Dorotky" dar od firmy IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o. MěÚSS - provoz - "Podpora soc. služeb - zkvalitnění poskyt. služeb" neinvestiční grant JčK 155 000 STARZ - investice - "Obnova plaveckých drah a označ.hřiště na vodní polo" investiční grant JčK 100 000 MěKS - projekty Jamborre, Národní šampionát mažoretek, Strakonický dudáček neinvestiční dotace Jčk 45 000 MěKS - projekt "Mezinárodní dudácký festival Strakonice" finanční dar JčK 100 000 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého neinvestiční dotace JčK 129 738 Příspěvek Jčk na Program obnovy venkova - administrace 245 185 snížení použití prostředků minulých let ŽP - "Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve Strakonicích" neinvestiční grant JčK 30 000 KT - "Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Strakonice" neinvestiční dotace Jčk 60 000 dofinancování dávek sociální péče dotace SR 3 000 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR 616 758
50 000
-245 185
RO č.
částka
41
6 700
42
67 750
43
31 450
44
74 370
45
15 000
46
50
105 000 -105 000 136 600 -136 600 215 000 -215 000 250 000 -250 000 250 000
51
155 000
52
30 000
53
70 000
54
5 000
55
300 000
56
1 123 000
57
30 000
58
20 000
47 48 49
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 1805 výsadba zpevňujících a melioračních dřevin 27.6. dotace SR 6 700 1805 Výpočetní technika pro zajištění Centrálního registru vozidel 27.6. grant JčK 67 750 1805 MěÚSS - provoz - oprava osobního automobilu 27.6. kryto pojistným plněním od České pojišťovny a.s. 31 450 1805 opravy komunikací ve městě 27.6. kryto z příspěvku od firmy Moravský plynostav 74 370 1805 TJ Dražejov - transfer - příprava a konání akcí k 50. výročí založení 27.6. kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r. 2011 15 000 1805 ZŠ J. z Poděbrad - provoz (vyčištění objektu) 27.6. kryto přesunem z položky opravy a údržba budov MŠ a ZŠ 1880 Rekonstruk. a modernizace ZŠ Čelakovského - technický dozor investora stavby 11.7. kryto přesunem z oprav a údržby školských budov 1882 Rekonstruk. a modernizace ZŠ Čelakovského - opravy vnějších omítek 18.7. oprava a údržba školských budov 1892 sběrný dvůr Strakonice - dovybavení - střepiště pro shromažďování skla 1.8. výstavba kompostárny ve Strak. - projektová dokumentace 1892 zajištění provozu městské policice - opravy, výstroj, služby,… 1.8. kryto příjmy z přijatých pokut a sankcí 250 000 1892 MěÚSS - provoz - Podpora soc. služeb - Domov pro seniory, Lidická 1.8. grant JčK 155 000 1892 MěKS - provoz - XX. ročník MDF 1.8. příspěvek JčK 30 000 1892 Předávání infor. o veřejných financích - Pomocný analytický přehled 1.8. dotace SR 70 000 1892 výdaje na volby do obecního zastupitelstva - obec Hlupín 1.8. dotace SR 5 000 1892 akce "Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice" 1.8. grant JčK 300 000 1892 "Obnova kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova sv. Václava" 1.8. příspěvek JčK 1 123 000 1892 "Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově" 1.8. grant JčK 30 000 1892 projekt "S dudáky po strakonických památkách za magic. úplňku" 1.8. příspěvek JčK 20 000
RO č.
částka
59
74 000
60
799 070
61
1 593 769
62
1 633 308
63
240 000
64
150 000
65
250 000
66
108 000 -108 000
67 11 617 000 290 000 68
40 000
69
30 000
70
105 000
71
914 803
72
10 500 000 8 685 526
73
20 000
74
10 000
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 1892 "Projekt partnerství Grundtvig" 1.8. grant národní agentury pro evropské vzdělávací programy 1892 ZŠ J. z Poděbrad - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 1.8. transfer ze SR 1892 ZŠ Dukelská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 1.8. transfer ze SR 1892 ZŠ Povážská - Operační program Moderně a interaktivně ve výuce 1.8. transfer ze SR 1892 ZŠ Dukelská - provoz - vyčištění objektu od minerálních vláken 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" 1892 posudky, projekty - vyhodnocení vzorků ovzduší v budovách ZŠ 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" 1892 opravy a údržba budov základních a mateřských škol 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" 1983 akce "Revitalizace sídliště Mír - Strakonice - I. etapa" 22.8. kryto přesunem z akce "Revitalizace sídliště Mír - Strakonice - I. etapa" 1983 zpětná dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" 22.8. vratka finančních prostředků na akci "ZŠ Povážská - výstavba" použití dotace - viz RO č.64, 65, 66 akce "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" navýšení prostředků minulých let 1983 projekt "Strakonický hrad žije" 22.8. grant JčK 1983 projekt "Obnova drobné stavby - Brušákovic kaple" 22.8. grant JčK 1983 MěKS - provoz - XX. ročník MDF, Skupovy Strakonice 22.8. dotace SR 1983 ZŠ Povážská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 22.8. transfer ze SR 2035 ZŠ Povážská - výstavba nové budovy 5.9. Strakonický hrad - sanace podzemních prostor dotace na akci Strakonický hrad - sanace podzemních prostor 2035 výdaje na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 5.9. dotace SR 2035 zahájení cyklistické sezony - Strak. vítání léta 5.9. příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 74 000 799 070 1 593 769 1 633 308 240 000 150 000 250 000
13 018 856 -640 000 -471 856 40 000 30 000 105 000 914 803
19 185 526 20 000 10 000
RO č. 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 2 300 000 347 ŠaCR - prostředky organ. na úhradu nájemného ve STARZu -500 000 12.9. STARZ - snížení příspěvku na provoz kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 10 000 2041 JUNÁK - transfer u příležitosti 100. oslav skautingu 12.9. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 60 000 2066 KT - metropolitní síť - uložení chrániček optických kabelů 19.9. kryto použitím zpětné dotace na akci Odpočinková zona Virt 11 000 2085 ŽP - vypracování povodňového a havarijního plánu Sběrného dvora -11 000 26.9. kryto přesunem z položky ŽP - vodní hospodářství - projekty 12 000 2085 ŽP - grafické práce na etiketě piva Dorotka -12 000 26.9. kryto přesunem z položky ŽP - vodní hospodářství - projekty 1 070 320 2085 projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" 26.9. dotace ze SR + EU 168 100 2085 aktualizace územně analytických podkladů 26.9. grant JčK -123 194 2085 ZŠ Povážská - snížení příspěvku na provoz - Rovné příležitosti 26.9. snížení transferu JčK (vratka) 250 000 2085 FKSP - výdaje na kulturní a sportovní akce zaměstnanců města 26.9. kryto pouitím prostředků minulých let na účtu FKSP 7 296 2068 SDH Strakonice - transfer na pronájem Rytířského sálu 19.9. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 483 000 424 ZŠ Povážská - provoz - pořízení nábytku do odborných učeben 12.12. kryto odvodem z investičníího fondu organizace 990 000 424 ČSAD STTRANS a.s. - dotace na úhrada nedoplatku ztráty 12.12. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 250 000 2137 "Obnova kaple sv. Vojtěcha v areálu na hřbitově" - podíl města -250 000 17.10. kryto přesunem z položky komunikace - rekonstrukce a opravy 720 000 2137 výdaje na volby do zastupitelstev krajů 17.10. dotace SR 62 640 hospodaření v lesích příspěvek JčK 7 590 982 2137 "Revitalizace Velkého náměstí - I. etapa" 17.10. dotace SR 917 571 2137 ZŠ F.L. Čelakovského - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 17.10. dotace SR + EU
částka
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
1 800 000 10 000 60 000
1 070 320 168 100 -123 194 250 000 7 296 483 000 990 000
720 000 62 640 7 590 982 917 571
RO č.
částka
92
616 758
93
200 000
94
65 460 48 770
95
13 000
96
23 000 -23 000 23 000
96 97 98
99 100
145 000 -145 000 79 200 -15 000 -50 000 -10 000 -4 200 44 000 -44 000 10 500 17 300 -27 800
101 102
30 000
103
10 000
104
200 000
105
138 000 -138 000
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 2137 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 17.10. dotace SR 616 758 2137 MěÚSS - Podpora soc. sl.,které zajišťují péči osobám s demencí 17.10. příspěvek JčK 200 000 2137 MP - oprava kamerového systému (po úderu bleskem) 17.10. KT - oprava metropolitní sítě přijatá pojistná plnění 114 230 2137 ŽP - ochrana přírody - ekologická výchova 17.10. kryto přijatým darem (Lesy ČR, a.s.) a přijatou odměnou (OS Krasec) 13 000 2178 MěKS - provoz - zajištění pietního aktu 28. října 31.10. kryto přesunem z položky ŠaCR - významné akce 2181 MŠ A.B. Svojsíka - provoz 31.10. kryto odvodem z investičníího fondu organizace 23 000 2178 KT - pořízení ojetého osobního vozidla 31.10. kryto přesunem z položky KT - poštovné 2178 KT - pořízení Právního informačního systému 31.10. kryto přesunem z rozpočtu dopravy - posudky nehod kryto přesunem z rozpočtu krizové řízení - rezerva kryto přesunem z rozpočtu stavebního úřadu kryto přesunem z rozpočtu KT - materiál 2197 "Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku" - dokončení akce 14.11. kryto přesunem z položky údržba a opravy školských budov 2197 "Obnova Brušákovic kaple" - vlastní zdroje na akci 14.11. "Oprava pomníku obětem 1.sv. války v Dražejově" - vlastní zdroje kryto přesunem z položky opravy a údržba budov 2197 zpětná dotace na akci "Hrad Strakonice - obnova kultur. památky" 2 311 539 14.11. snížení ktk úvěru (bude použito ke krytí dalších RO) -2 311 539 2197 TJ Dražejov - transfer na provoz sport. areálu Na Virtě 14.11. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 30 000 2208 TJ Fezko - vodní polo - transfer na účast juniorek na MS 14.11. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 10 000 2269 ZŠ F.L. Čelakovského - provoz 28.11. kryto odvodem z investičníího fondu organizace 200 000 2263 rozvoj - výdaje spojené se žádostí o dotaci na Otavskou cyklostezku - investice 28.11. kryto přesunem v rámci odboru z položky rozvoj města - neinvestiční
RO č. 106
částka
108
30 000 -30 000 162 000 -162 000 90 000
109
29 450
110
160 250
111
3 168 586
107
112 113
607 765
114
-5 626
115
-245 000
116
838 000
117
-3 328 830
118
-386 000 386 000 -470 259 -357 139
119
120
540 270
121
365 000
122
521 000
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 2263 majet.odbor - cyklostezky - projekt. dokumentace - investice 28.11. kryto přesunem v rámci odboru z položky cyklostezky - opravy 2263 majet.odbor - vybudování kanaliz. přípojky ve sběrném dvoru 28.11. kryto přesunem v rámci odboru z položky kanalizace - opravy a údržba 2263 MěKS - provoz - XX. ročník MDF 28.11. dotace SR 90 000 2263 výsadba zpevňujícíh a melioračních dřevin 28.11. dotace SR 29 450 2263 Personální - mzdové výdaje na veřejně prospěšné práce 28.11. příspěvek úřadu práce 160 250 2263 "Regenerace sídliště 1. Máje - III. etapa" 28.11. dotace SR 3 168 586 2263 Doplatek dotace - sociálně-právní ochrana dětí 53 594 28.11. snížení použití ktk úvěru -53 594 2263 Sběrný dvůr Strakonice 28.11. doplatek dotace na akci 607 765 2263 snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" 28.11. snížení dotace na akci "Obnova kult. památky - Brušákovic kaple" -5 626 2263 snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" 28.11. snížení dotace na akci "Rekonstr.podlahy ZŠ F.L. Čelakovského" -245 000 424 Strakonický hrad - sanace podzemních prostor 12.12. použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky" 838 000 424 snížení výdajů na úhradu daně z příjmů práv. osob za obec 12.12. snížení daňových příjmů daně právnických osob za obec -3 328 830 424 maj.odbor - snížení na položce oprava a údržba vodovodů 12.12. maj. odbor - zvýšení na položce investiční - výdaje na rekonstrukci vodovodů 424 snížení prostř. na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská" 12.12. snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" snížení dotace na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská" -827 398 424 ŠaCR - prostředky organ. na úhradu nájemného ve STARZu 12.12. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 540 270 424 ŠaCR - prostř.organ. na úhradu nájemného ve STARZu - HC Strakonice 12.12. kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 365 000 424 dofinancování projektu "Sám sobě manažerem" (přislíbená dotace) 12.12. použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky" 521 000
RO č. 123 124
125 126 127
128
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení 516 000 424 12.12. 638 000 424 12.12. -5 000 300 000 424 12.12. 1 500 000 424 12.12. -1 818 000 424 -1 529 210 12.12.
částka
134
-240 000 240 000 -59 600 59 600 -159 100 159 100 -116 000 116 000 -71 000 71 000 -40 000 12 000 28 000 5 330
135
13 800
136 137
-50 000 50 000 75 000
138
175 000
129 130 131 132 133
2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12. 2324 19.12.
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr dofinancování projektu "Dva kroky k prof. veřejné službě" (přislíbená dotace) použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky" 516 000 ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - oprava žaluzií, omítek, dveří … kryto přijatým pojistným plněním 633 000 kryto přesunem z položky opravy a údržba budov (spoluúčast města) Nemocnice Strak., a.s. - transfer na nákup zdravotnické techniky kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 300 000 navýšeí prostředků na údržbu zeleně ve městě kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení 1 500 000 snížení výdajů na akci "Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského" snížení výdajů na akci "ČOV - intenzifikace a doplnění kanal." snížení dotace na akci "Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského" -3 347 210 maj. odbor - snížení prostř. na akci "Sběrný dvůr Strakonice" maj. odbor - projekty, expertizy maj. odbor - snížení prostř. na akci "Sběrný dvůr Strakonice" oprava kulturních památek - kaple sv. Vojtěcha a Brušákovic kaple snížení prostř. na akci "Revitalizace Velkého náměstí" maj. odbor - opravy a rekonstrukce chodníků snížení prostředků na akci "Tržnice - rekonstrukce" zvýšení prostř. na akci "Sídliště Mír - revitalizace" snížení prostř. na akci "Rozšíření kapacity - stav. úpravy MŠ Šumavská" MŠ U Parku - provoz - vybavení dětského hřiště odbor rozvoje - marketing a prezentace rozvojových aktivit odbor rozvoje - Nadace Jihočeské cyklostezky odbor rozvoje - dětská hřiště - údržba a obnova MŠ Čtyřlístek - provoz - opravy po pojistných událostech příjmy z pojistného plnění 5 330 MP - opravy osob. vozidla - pojistná událost příjmy z pojistného plnění 13 800 odbor VV - snížení prostředků na dary při narození dítěte odbor VV - zvýšení prostředků na nákup balíčků k život. jubileu projekt. manažer - projekt "Udržení procesů plánování soc.služeb" finanční prostředky Jihočeského kraje 75 000 MěKS - provoz - "Reedice knihy J Režný: 5 000 let s dudami" dotace SR 175 000 předmět rozpočtového opatření
RO č.
částka
139
623 536
140
703 542
141 142 143
438 373
144
68 689
145
35 428
146
23 371
147 148 149
74 340
150
-3 050 2 210
151
-47 400 47 400 -50 000 50 000 -46 000 46 000 -47 400 47 400
152 153 154
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 2324 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 19.12. dotace SR 2324 ŽP - "Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice" 19.12. dotace OPŽP (EU) + SFŽP 2324 dotace na projekt "Technologické centrum ORP Strakonice" 19.12. snížení čerpání ktk úvěru 2324 dotace na projekt "ČOV - intenzifikace a doplnění kanalizace" 19.12. snížení čerpání ktk úvěru 2324 ÚV Hajská - rekonstrukce - úhrada úroků z úvěrů 19.12. dotace SR 2324 výdaje na volby do zastupitelstev krajů 19.12. doplatek dotace SR 2324 výdaje na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 19.12. dotace SR 2324 SDH - činnost jednotek Strakonice a Dražejov 19.12. transfer ze SR 2324 dotace SR na projekt "Regenerace zeleně v areálu sport.na sídlišti" 19.12. snížení čerpání ktk úvěru 2324 snížení dotace z ROP na projekt "Modernizace ZŠ Čelakovského" 19.12. kryto použitím ktk úvěru 2324 vratka dotace na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí 19.12. kryto použitím ktk úvěru 2324 snížení prostředků na projekt "Zdravé město" zvýšení prostředků na "Projekt Grundtvig" 19.12. snížení příspěvku na realizaci "Projektu Grundtvig" 2324 KT - snížení prostředků na položce služby 19.12. KT - zvýšení investic na pořízení kávomatu 2324 ŽP - snížení prostředků na provoz hradního SAFARI 19.12. ŽP - příspěvek pro záchrannou stanici živočichů Makov 2324 KT - snížení prostř. na položce počítač. síť - opravy a údržba 19.12. KT - zvýšení prostř.na pořízení chrániček metropolitní sítě 2324 KT - snížení prostř. na položce telefonní poplatky 19.12. KT - zvýšení investic na pořízení kopírovacího stroje
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 623 536 703 542 749 548 -749 548 2 248 104 -2 248 104 438 373 68 689 35 428 23 371 243 828 -243 828 -1 655 491 1 655 491 74 340
-840
RO č. 155
částka
156
-42 000 42 000 35 000
157
1 413 069
158
-81 000 81 000 -171 000 21 000 150 000
159
93 960 000
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 2324 rozvoj - snížení prostředků na opravu a obnovu dětských hřišť 19.12. rozvoj - zvýšení investic na pořízení dětského kolotoče 2415 doprava - provoz Centrálního registru vozidel 16.1.2013 dotace SR 2415 ZŠ Povážská - Operační program Moderně a interaktivně ve výuce 16.1.2013 transfer ze SR 2415 snížení prostřed.na úhradu úroků z uvěru na akci "ČOV - intenzif." 16.1.2013 zvýšení prostřed.na úhradu úroků z ktk uvěru 2415 KT - snížení prostř. na položce počítač. síť - pořízení DDHM 16.1.2013 KT - zvýšení prostř.na aktualizaci služeb GIS KT - zvýšení prostř.na pořízení chrániček metropolitní sítě
v příjmech hrazeno z: minulá léta ostatní dotace úvěr
35 000 1 413 069
61 747 035
4 906 756
27 306 209
