IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc , akciová společnost

Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

2

Identifikace:

0. Obsah

0. Obsah .................................................................................................................................................................... 2 1. Úvod...................................................................................................................................................................... 5 1.1. Identifikace organizace .................................................................................................................................. 5 1.2. Předmět činnosti............................................................................................................................................. 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ .................................................................................................................................. 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ .............................................................................................................................. 5 2.2. Vydání příručky ............................................................................................................................................. 6 2.3. Definice, pojmy, zkratky................................................................................................................................ 6 2.4. Související dokumentace................................................................................................................................ 7 3. Oblast a rozsah použití .......................................................................................................................................... 7 4. Systém ISŘ............................................................................................................................................................ 7 4.1 Všeobecné požadavky ..................................................................................................................................... 7 4.2. Požadavky na dokumentaci............................................................................................................................. 8 4.2.1. Všeobecně ................................................................................................................................................ 8 4.2.2. Příručka kvality ISŘ................................................................................................................................. 9 4.2.3. Řízení dokumentů .................................................................................................................................... 9 4.2.4. Řízení záznamů ...................................................................................................................................... 11 4.2.5. Postup při nakládání s dokumenty a záznamy........................................................................................ 12 4.2.6. Řízení HW a SW.................................................................................................................................... 13 5. Odpovědnost managementu .............................................................................................................................. 13 5.1. Angažovanost a aktivita managementu ....................................................................................................... 13 5.2. Zaměření na zákazníka.................................................................................................................................. 14 5.3. Zaměření na ochranu životního prostředí...................................................................................................... 14 5.4. Zaměření na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ...................................................................................... 14 5.5. Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci....................................................... 16 5.6. Plánování....................................................................................................................................................... 16 5.6.1. Cíle a programy ISŘ.............................................................................................................................. 16 5.6.2. Environmentální aspekty........................................................................................................................ 17 5.6.3.Bezpečnostní rizika ................................................................................................................................. 17 5.6.4. Plánování ISŘ ....................................................................................................................................... 19 5.7. Povinnosti , pravomoc, komunikace ........................................................................................................... 19 5.7.1. Povinnosti a pravomoc........................................................................................................................... 19 5.7.2. Představitel managementu ..................................................................................................................... 20 5.7.3. Interní komunikace ................................................................................................................................ 20 5.7.4. Postup pro řízení dokumentace ISŘ ....................................................................................................... 20 5.8. Přezkoumání ISŘ, účinnosti a efektivnosti ISŘ vedením............................................................................ 20 5.8.1. Obecně ................................................................................................................................................... 20 5.8.2. Vstup pro přezkoumání .......................................................................................................................... 21 5.8.3. Výstup z přezkoumání............................................................................................................................ 22 5.8.4.Vazba na opatření k nápravě ................................................................................................................... 22 5.8.5. Svolání porady pro přezkoumání ISŘ .................................................................................................... 22 6. Management zdrojů............................................................................................................................................. 22 6.1. Poskytování zdrojů........................................................................................................................................ 22 6.2. Lidské zdroje................................................................................................................................................. 23 6.2.1. Obecně ................................................................................................................................................... 23 6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik ................................................................................ 23 6.3. Infrastruktura................................................................................................................................................. 24 6.4. Pracovní prostředí ......................................................................................................................................... 25


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

3

Identifikace:

7. Realizace produktu.............................................................................................................................................. 25 7.1. Plánování realizace produktu ........................................................................................................................ 25 7.2. Procesy týkající se zákazníka ........................................................................................................................ 25 7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu .......................................................................................... 25 7.2.2. Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu ................................................................................ 26 7.2.3. Komunikace se zákazníkem ................................................................................................................... 26 7.3. Návrh a vývoj................................................................................................................................................ 26 7.3.1. Plánování návrhu a vývoje ..................................................................................................................... 26 7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj....................................................................................................................... 27 7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje..................................................................................................................... 27 7.3.4. Přezkoumání návrhu a vývoje ................................................................................................................ 28 7.3.5. Ověření návrhu a vývoje ........................................................................................................................ 28 7.3.6. Validace návrhu a vývoje....................................................................................................................... 28 7.3.7. Řízení změn návrhu a vývoje ................................................................................................................. 29 7.4. Nakupování ................................................................................................................................................... 29 7.4.1. Proces nakupování ................................................................................................................................. 29 7.4.2. Informace pro nakupování ..................................................................................................................... 30 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu ....................................................................................................... 30 7.5. Výroba a poskytování služeb ........................................................................................................................ 30 7.5.1. Řízení výroby a poskytování služeb....................................................................................................... 30 7.5.2. Validace procesů výroby a poskytovaných služeb ................................................................................ 31 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost .................................................................................................................. 31 7.5.4. Majetek zákazníka.................................................................................................................................. 32 7.5.5. Skladování, manipulace, ochrana a identifikace produktu ..................................................................... 32 7.6. Řízení provozu z hlediska ochrany životního prostředí ................................................................................ 33 7.6.1. Odpadové hospodářství.......................................................................................................................... 33 7.6.2. Ochrana ovzduší..................................................................................................................................... 35 7.6.3. Ochrana vod ........................................................................................................................................... 36 7.6.4. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) .................................................. 36 7.6.5. Prevence závažných havárií ................................................................................................................... 36 7.6.6. Nakládání s obaly................................................................................................................................... 36 7.7. Řízení provozu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci................................................................ 37 7.7.1. Identifikace nebezpečí , hodnocení a řízení rizik .................................................................................. 37 7.7.2. Pracovní podmínky, pracovní prostředí ................................................................................................. 38 7.7.3. Zdravotní péče........................................................................................................................................ 39 7.8.Havarijní připravenost a reakce...................................................................................................................... 40 7.8.1. Havarijní připravenost a reakce.............................................................................................................. 40 7.8.2. Identifikace havárií a situací havarijního ohrožení ................................................................................ 40 7.8.3. Prostředky pro zvládání havárií.............................................................................................................. 41 7.8.4. Havarijní prevence ................................................................................................................................. 41 7.9. Řízení monitorovacích a měřících zařízení ................................................................................................... 41 8. Měření, analýza, zlepšování................................................................................................................................ 42 8.1. Obecně .......................................................................................................................................................... 42 8.2. Monitorování a měření .................................................................................................................................. 42 8.2.1. Spokojenost zákazníka ........................................................................................................................... 42 8.2.2. Interní audit ............................................................................................................................................ 43 8.2.3. Monitorování a měření procesů.............................................................................................................. 43 8.2.4. Monitorování a měření produktu............................................................................................................ 43 8.3. Řízení neshodného produktu ......................................................................................................................... 43 8.4. Analýza dat ................................................................................................................................................... 44 8.4.1. Analýza spokojenosti zákazníka ............................................................................................................ 45 8.4.2. Hodnocení ekonomických ukazatelů ..................................................................................................... 45 8.4.3. Analýza hodnocení dodavatelů .............................................................................................................. 45

8.5. Zlepšování ..................................................................................................................................................... 45


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

4

Identifikace:

8.5.1. Neustálé zlepšování................................................................................................................................ 45 8.5.2. Nápravná opatření .................................................................................................................................. 45 8.5.3. Preventivní opatření ............................................................................................................................... 46 9. Přílohy................................................................................................................................................................. 47


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

5

Identifikace:

1. Úvod 1.1. Identifikace organizace Název organizace : Adresa organizace : IČ : DIČ : Ředitel organizace : Představitel managementu pro ISŘ : Telefon : Fax : E-mail :

IDOP Olomouc, akciová společnost Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc 18050077 CZ18050077 Ing. Ladislav.Janeček CSc. Ing. Milan Boklažuk 585 706 111 585 413 064 [email protected]

1.2. Předmět činnosti Organizace IDOP Olomouc, akciová společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Olomouci usnesením ze dne 18.3.1991. Jako datum vzniku organizace je uveden den 18.3.1991. Organizace je držitelem všech potřebných oprávnění pro výkon své činnosti. Předmětem podnikání organizace na základě vydaných živnostenských oprávnění je: • projektová činnost ve výstavbě • projektování elektrických zařízení • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení • montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení • inženýrská činnost v investiční výstavbě • reprografické služby • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej • nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků • pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

2. Řízení příručky kvality ISŘ 2.1. Účel příručky kvality ISŘ Účelem příručky kvality ISŘ je vytvořit souhrnný popis systému managementu kvality v organizaci IDOP Olomouc, akciová společnost stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, souboru dokumentace a příslušných záznamů.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

6

Identifikace:

Příručka kvality ISŘ slouží k : • definování a dokumentování ISŘ • vymezení rozsahu ISŘ • stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem • stanovení souboru dokumentace a záznamů • prezentaci ISŘ pro externí účely • prokazování shody ISŘ s požadavky ve smluvních vztazích • zajištění procesu zlepšování prováděných činností 2.2. Vydání příručky Příručka kvality ISŘ vydávaná v organizaci IDOP Olomouc, akciová společnost je zpracována v českém jazyce a veškeré výtisky uvedené v rozdělovníku jsou vydávány jako řízené dokumenty. Výtisky vydané nad rámec rozdělovníku jsou vydány pouze jako informativní, neřízený dokument. Vydávání řízených i neřízených výtisků Příručky kvality ISŘ schvaluje PISŘ, který vede o vydaných výtiscích evidenci.

2.3. Definice, pojmy, zkratky SMKsystému managementu kvality ISŘ integrovaný systém řízení - sdružuje systémy managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Řředitel organizace PISŘ představitel vedení pro ISŘ NŘ náměstek ředitele TVN technicko-výrobní náměstek ON obchodní náměstek EPN ekonomicko-provozní náměstek ZVÚ zakázková a výrobní účtárna MÚP mzdová účtárna a pokladna VV vedoucí výroby PZS příprava a zásobování staveb SV stavbyvedoucí MV mistr výroby SPS správce počítačové sítě SŘ sekretariát ředitele DSB doprava a správa budov RE reprostředisko MBPO mažer pro BP a PO MEMS manažer pro EMS Mmetrolog Zzáznam


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

7

Identifikace:

2.4. Související dokumentace České technická norma v platném znění: ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 9004 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN ISO 14004 - Systém environmentálního managementu-Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN ISO 14050 -Environmentální management – Slovník ČSN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky Souvisejícími dokumenty s příručkou kvality jsou také řídící interní předpisy – směrnice, jejich seznam je v příloze č.1 této příručky

3. Oblast a rozsah použití Příručka je určena a je závazná pro všechny zaměstnance IDOPu Olomouc a.s.. Příručka je určena také k prezentaci ISŘ pro externí účely.

4. Systém ISŘ 4.1 Všeobecné požadavky Zárukou, že všechny prováděné činnosti budou prováděny jednotně, účinně a efektivně, je vytvoření, dokumentování a udržování ISŘ, jehož základem je soubor dokumentace a záznamů. Strukturu dokumentace ISŘ tvoří: -

politika a cíle ISŘ

-

příručka kvality

-

směrnice

-

pracovní postupy a instrukce

-

záznamy a formuláře

Přehled dokumentace ve vztahu na naplnění požadavku norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 je uveden v příloze č. 1. Odpovědnosti jsou uvedeny v jednotlivých částech dokumentu. Systém je tvořen procesy, které umožní efektivní realizaci zakázky včetně činností souvisejících. Jedná se o tyto procesy:


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

8

Identifikace:

Hlavní procesy: 1. Tvorba smlouvy 2. Nakupování 3. Příprava a řízení staveb 4. Dodávka staveb Řídící procesy: 1. Strategické plánování 2. Organizační struktura 3. Přezkoumání ISŘ vedením 4. Procesy : Metody řízení dokumentace Interní audity Plánování procesů Opatření k nápravě a preventivní opatření Zlepšování Podpůrné procesy: 1. Řízení neshod 2. Monitorování spokojenosti zákazníka 3. Skladování a manipulace 4. Metrologický řád 5. Řízení a příprava staveb Procesní mapa je uvedena v Příručce kvality ISŘ jako příloha č.4. 4.2. Požadavky na dokumentaci 4.2.1. Všeobecně Dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a norem souvisejících, tomu odpovídá i skutečnost, že byly zpracovány řešitelem odpovědným za provádění těchto činností v organizaci IDOP Olomouc a.s. a byly připomínkovány kompletním okruhem zainteresovaných pracovníků, připomínkování probíhá na formuláři SMF 42-02/04. Všechny postupy jsou s výjimkou technologických postupů součástí směrnic ISŘ. Účinné uplatňování tohoto souboru dokumentace je zajišťováno distribucí těchto dokumentů až na pracoviště, kde se činnost provádí. Současně je zajištěno seznámení pracovníků v potřebném rozsahu včetně souvisejícího výcviku. O této činnosti jsou vedeny záznamy. Pro vedení záznamů o seznámení slouží formulář SMF 42-02/03.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

9

Identifikace:

Směrnice jsou v listinné podobě k dispozici u PISŘ. Dále jsou směrnice k dispozici na intranetu IDOPu v elektronické podobě 4.2.2. Příručka kvality ISŘ Příručka kvality ISŘ je vydaná v jednom výtisku, který je k dispozici u PISŘ a je přístupná ke čtení v elektronické podobě na PC. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízený dokument jsou dodržovány všechny zásady řízení dokumentace stanovené v kapitole 4.2.3 a)

Do definovaného ISŘ jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci. Organizace zajišťuje realizaci zakázek na základě požadavků zákazníka, které jsou specifikované v dodané dokumentaci.

b)

Součástí Příručky kvality ISŘ jsou i definované postupy pro realizaci jednotlivých činností a procesů.

c)

Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu Příručky ISŘ, v maticích odpovědností příslušných směrnic a v mapách procesů integrovaného systému řízení.

4.2.3. Řízení dokumentů Pro všechny druhy činností zahrnutých do ISŘ jsou stanoveny a udržovány postupy, které zajišťují, že ISŘ je při svém provozu nejenom funkční, ale i účinný a efektivní. Struktura dokumentace je definovaná v této kapitole, v příloze č. 1 je uveden kompletní soubor dokumentace ISŘ. Součástí ISŘ jsou i dokumenty externího charakteru typu všeobecně platných norem a předpisů, stejně jako dokumentace zákazníků. Způsob a postup řízení všech druhů používané dokumentace je definován a dokumentován v této kapitole. Součástí vytvořeného jednotného systému řízení dokumentů jsou i zásady řízení software a hardware, zajišťování antivirové ochrany a přístupových práv. V organizaci IDOP Olomouc a.s. jsou používány tyto základní druhy dokumentace: •

dokumentace ISŘ

-

politika , cíle a programy ISŘ

-

příručka kvality ISŘ

-

směrnice

-

pracovní postupy a instrukce (technologické postupy)

-

záznamy a formuláře

-

dokumentace organizace

-

organizační schéma

-

popisy pracovních funkcí dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany

-

dokumentace účetní


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

10

Identifikace:

-

dokumentace personální

-

externí dokumentace

-

dokumentace zákazníků

-

technické normy a předpisy

-

software

Je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob zajišťuje modulární přístup k jednotlivým oblastem ISŘ a umožňuje jejich přiřazení k prvkům normy ČSN EN ISO 9001 s ohledem na prvky normy ČSN EN ISO 14001 a normy ČSN OHSAS 18001. Jednotlivé úrovně dokumentace jsou zvoleným způsobem provázány z hlediska jejich vzájemného využití. Způsob identifikace dokumentace ISŘ vychází z identifikace jednotlivých prvků normy ČSN EN ISO 9001:2009. Způsob identifikace ostatních druhů dokumentace je stanovený tvůrci na základě jejich zkušeností a zvyklostí a v rámci organizace je převzatý. Forma a členění jednotlivých druhů dokumentů, zajišťuje jejich jednotnost, přehlednost a srozumitelnost. Ř jsou dle potřeby stanoveny odpovědnosti, pravomoci a způsob tvorby včetně připomínkování a schvalování jednotlivých druhů dokumentů. U dokumentace ISŘ je definována zásada, že všechny dokumenty připomínkuje a schvaluje Ř. Veškeré dokumenty mohou být vydány až po přezkoumání a schválení člena představenstva, jsou distribuovány na základě rozdělovníku, distribuci provádí pracovník určený Ř. Záznam vytvořený na formuláři rozdělovníku SMF 42-02/03 zároveň slouží jako podklad pro seznam dokumentace ISŘ a je uložen u PISŘ. Rozdělovník rovněž slouží jako doklad o seznámení pracovníků s obsahem dokumentů. Za udržování a aktualizaci dokumentů ISŘ odpovídá PISŘ včetně dokumentů v elektronické podobě. a)

Vytvořený rozdělovník, který je součástí každého dokumentu a vznikl na základě potřeby jednotlivých pracovišť, je zárukou, že na všech místech, kde se příslušné činnosti provádí, existují platná vydání příslušných dokumentů.

b)

Řízení neplatných dokumentů musí zahrnout jejich důslednou identifikaci a izolaci, aby nemohlo dojít k jejich nezamýšlenému použití. Rozhodnutí o skartaci je v pravomoci člena představenstva organizace pokud není stanoveno jinak. Neplatné dokumenty jsou označeny červeně „Neplatný dokument“.

c)

Způsob řízení zastaralých dokumentů včetně jejich značení je zajištěn důslednou identifikací. Zastaralé identifikované dokumenty jsou umístěny odděleně a tak, aby nemohlo dojít k jejich neúmyslnému použití.

Způsob provádění změn a revizí všech druhů dokumentů je zajištěn důsledným vyznačováním změn a revizí přímo na dokumentu. Proces provádění změn a revizí vychází z připomínkového řízení, proces schvalování umožňuje dodržet zásadu, že veškeré změny dokumentů a údajů může přezkoumat a schválit pouze odpovědný pracovník, který schválil původní dokument. Činnosti související s prováděním změn dokumentů a údajů musí zahrnovat důslednou identifikaci a evidenci provedené změny. Evidence změny je provedena na Revizním a


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

11

Identifikace:

změnovém listě SMF 42-02/02 a vyznačena na příslušné straně dokumentu. Pokud PISŘ rozhodne, že počet změn zhorší přehlednost dokumentu, nebo se jedná o rozsáhlou změnu, je provedena revize celého dokumentu a dokument je vydán s následujícím číslem revize, která je vyznačená jak v Revizním a změnovém listu, tak na příslušném dokumentu. Pro řízení souborů údajů a dat platí všechny zásady jako pro dokumenty. V případě elektronické podoby je nutno zajistit navíc: -

stanovení přístupových práv

-

evidenci souboru dat a softwarové zajištění antivirové ochrany

-

zálohování a archivaci dat

S ohledem na specifikaci jednotlivých druhů Z – systému ISŘ je uveden: -

způsob evidence Z – centrálně u PISŘ

-

forma udržování Z v aktuálním stavu s ohledem na jejich čitelnost a nepoškozenost – použitím definovaných formulářů, uložením u uživatele

-

způsob archivace, vyřazování a likvidace Z – v pravomoci PISŘ je rozhodnutí o způsobu vyřazování a likvidaci Z – systému ISŘ

-

formy identifikace Z, vycházející ze základních pravidel řízení dokumentace viz. Kap 4.2.3

-

forma vedení a registrace viz. kap. 4.2.3

-

doba a místo uložení Z – dle kapitoly 6 příslušné směrnice

-

přístupnost Z – interně jsou všechny dokumenty přístupné všem, externě dle rozhodnutí Ř

-

vytváření Z – v rámci dokumentovaného postupu viz kap. 4.2.3

-

změny a rušení Z – viz. kap. 4.2.3

-

identifikace záznamů – označení - poř. č./revize

Záznamy jsou vedeny v centrálním seznamu Z, na formuláři SMF 42-05/01 – Seznam Z. Za vedení aktuálního seznamu všech Z – systému ISŘ je odpovědný PISŘ. Účinnost vedení záznamů o ISŘ spočívá rovněž v tom, že je stanoveno místo jejich uložení po dobu platnosti a místo a doba jejich archivace. S tím souvisí i zajištění požadavku, že potřebné Z budou přístupny všem pracovníkům, kteří potřebné informace využívají. Naopak některé informace uvedené v Z nemohou být přístupné volně všem pracovníkům, jejich přístupnost musí být omezena. 4.2.4. Řízení záznamů Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku jednotlivých činností je vedení záznamů z těchto činností, které mohou zahrnovat číselné i verbální údaje a informace kvalitativního i kvantitativního charakteru.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

12

Identifikace:

Vzhledem k tomu, že Z jsou jednou konkrétní skupinou dokumentů systému ISŘ, musí být řízeny stejnými zásadami jako ostatní dokumentace. Tyto zásady jsou uvedeny dále: 4.2.5. Postup při nakládání s dokumenty a záznamy a)

Přijetí písemností Všechny listovní a jiné zásilky se přijímají na sekretariátu organizace. Doporučené zásilky jsou evidovány v knize pošty. Před otevřením musí být ověřeno, zda : -

všechny zásilky náleží IDOP Olomouc a.s.

-

zásilky nebo obaly nejsou poškozeny

Při otevírání došlých zásilek je zkontrolováno, zda souhlasí počet uvedených příloh a jiných dokladů a zjištěné nesrovnalosti zaznamená na písemnostech. Dále je obálka označena datumem příjmu a dále předána adresátovi. Faxy, které došly jsou předávány osobě, pro kterou jsou určeny. E-maily se buď rozesílají na adresy adresátů nebo se tisknou a adresátovi předávají. Kusové zásilky sekretariát přejímá pouze v případě, že adresát tuto zásilku dopředu avizuje. b)

Vyřizování písemností Písemnosti je třeba vyřizovat co nejrychleji a nejhospodárněji. Od každého odeslaného dopisu se vyhotoví jedna kopie pro založení. Dopisy jsou vždy opatřeny mimo jiné datumem, podpisem, razítkem a hlavičkou organizace

c)

Odesílání písemností Před odesláním je pošta určená k odeslání zkontrolována, zda má všechny náležitosti. Doporučené písemnosti se evidují v knize pošty. Faxy a e-maily si odesílá odesílatel sám. Kusové zásilky kompletuje a odesílá sekretariát.

d)

Ukládání písemností Písemnosti jsou po vyřízení ukládány do příručních registratur.

e)

Skartační řízení Předpokladem řádného skartačního řízení je přesná evidence, správné značení a přehledné uložení písemnosti. Písemnosti typu S s uplynulou skartační lhůtou jsou odděleny, prověří se zda skutečně pominula jejich správní či provozní potřeba a jsou viditelně označeny. Připraví se „Seznam písemností navržených ke skartaci“ SMF 42-04/03 a požádá příslušný státní archív o schválení. Shledá-li dohlížející archív, že všechny náležitosti odpovídají požadavkům, vydá skartační protokol a skartační povolení, na jehož základě lze provést skartaci.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

13

Identifikace:

4.2.6. Řízení HW a SW Výpočetní techniku v organizaci tvoří řada osobních počítačů, využívaných ke zpracování účetních, ekonomických, výrobních a technických úkolů. Firma plně respektuje český právní řád ve vztahu k ochraně autorských práv. Všichni uživatelé jsou povinni se řídit licenčním ujednáním k dodaným produktům. Užívání neautorizovaných kopií počítačových programů je v organizaci přísně zakázáno. Požadavky na zajištění výpočetní techniky předkládají ústně vedoucí jednotlivých útvarů se zdůvodněním Ř. Ve zdůvodnění se uvede : -

druh požadovaného zařízení

-

účel používání

-

umístění zařízení

-

rozsah předpokládaného programového vybavení

-

budoucí uživatel

-

požadovaný termín pořízení

-

náklady na instalaci, zavedení a služby

Po dodání HW nebo SW provede SPS přejímku a jeho vstupní kontrolu a zajistí instalaci na PC pracoviště v souladu s licenčním ujednáním dodavatele SW a předání uživateli. Přidělená výpočetní technika smí být využívána pouze k účelu, ke kterému byla pořízena a pouze pro potřeby organizace. Veškerá data v PC organizace mají charakter obchodního tajemství. Navíc data, která se vážou k zaměstnancům, užívají ochranu osobním údajů, dle příslušného zákona č.101/2001 Sb. Každý uživatel přicházející do styku s těmito údaji musí zachovávat mlčenlivost a nesmí údaje vynášet mimo organizaci případně požívat tak, že svým jednáním způsobí organizaci škodu.Všichni uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o přidělených přístupových heslech k PC a aplikačním programům. V žádném případě nesmí být hesla uložena poblíž výpočetní techniky. Informace o konkrétní konfiguraci, struktuře počítačů, umístění datových zdrojů, aplikací, dokumentaci mají charakter důvěrných informací. Každé elektronické médium, které vstupuje do PC organizace, musí být na vstupu prověřeno zaměstnanci na přítomnost virů. Podezřelé médium se nesmí používat dál musí být vyřazeno.. Za žádných okolností se bez ověření nesmí elektronická média prohlížet, kopírovat či jinak využívat. Údržbu SW a HW v případě poruch i plánovaných činností zajišťuje SPS. Povinností SPS je uplatnit požadavek na plánované a preventivní prohlídky a údržbu u Ř.

5. Odpovědnost managementu 5.1. Angažovanost a aktivita managementu IDOP Olomouc a.s. zvolila budování a provozování ISŘ jako účinný nástroj uspokojování požadavků zákazníků na bázi zjišťování jejich potřeb při minimalizaci dopadů do ŽP,


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

14

Identifikace:

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zúčastněných a neustálého zlepšování všech procesů. S požadavky zákazníků, s požadavky na ochranu ŽP a s požadavky na BOZP jsou průběžně seznamováni všichni pracovníci, kteří mohou výsledné parametry produktu a samotné dopady do ŽP při jeho realizaci ovlivnit. Angažovanost a aktivita při vytváření systému managementu kvality a neustálém zvyšovaní jeho efektívnosti je docílena prostřednictvím : a) komunikací v organizaci o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů a předpisů, b)stanovením politiky kvality, c) zajišťování stanovených cílů kvality d)přezkoumáním systému managementu a e) zajištěním dostupnosti zdrojů. Průběžně je sledována platnost a aktuálnost všech zákonných požadavků. Zásady provozu ISŘ jsou uvedeny v Politice integrovaného systému a její naplňování umožňuje stanovený soubor Cílů ISŘ. Pravidelně dvakrát ročně je prováděno přezkoumání ISŘ vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní, klade se důraz na BOZP a zahrnuje trend neustálého zlepšování a prevenci ochrany ŽP. 5.2. Zaměření na zákazníka Základem spokojenosti zákazníka je průběžné zjišťování jeho požadavků a spokojenosti formou : -

přezkoumání reálnosti požadavků v rámci poptávkového a nabídkového řízení

-

vyhodnocování zakázky po jejím ukončení

-

průběžného jednání se zákazníky

-

vyhodnocování spokojenosti zákazníka

5.3. Zaměření na ochranu životního prostředí Základem naplňování environmentálních požadavků a zlepšování ochrany ŽP v organizaci je průběžné zjišťování těchto požadavků a: -

přezkoumání, příp. uplatnění daných environmentálních požadavků

-

identifikace a hodnocení environmentálních aspektů

-

řízení provozu z hlediska ochrany životního prostředí

5.4. Zaměření na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Základem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je snaha identifikovat a trvale snižovat rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, průběžně zjišťovat tyto požadavky a :


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

15

Identifikace:

-

přezkoumání plnění zákonných požadavků BOZP

-

vyhodnocení možných rizik pro zdraví zaměstnanců a jejich minimalizace

-

řízení práce z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-

vyhodnocení zajištění BOZP a PO v rámci hodnocení spokojenosti zákazníka

-

reagovat na konstruktivní názory zvoleného zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP

Za vedení registru právních požadavků v oblasti BOZP a PO a uvádění do souladu s aktuálními právními předpisy je odpovědný MBPO. Aktualizace registru se provádí 4x ročně, vždy v závěru kalendářního čtvrtletí. MBPO při této roční prověrce BOZP a PO provede kontrolu implementace změn zákonných předpisů do pracovních činností ve firmě. Organizace tyto informace průběžně aktualizuje. O provedené kontrole a naplnění nových požadavků platných předpisů MBPO zpracuje zápis. Náplní činnosti zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP je zejména spolupráce při: -

stanovení pracovních postupů a hodnocení rizik

-

šetření pracovních úrazů a jejich odškodňování

-

spoluúčast při kontrolách BOZP a hygieny práce pracovníky státních orgánů

-

zajišťování řešení připomínek zaměstnanců v oblasti BOZP spolu s managementem společnosti.

Management firmy zajišťuje zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP: -

přístup k příslušným zákonným předpisům a normám a to trvale

-

dostatečný časový prostor pro naplnění výše uvedených povinností

Postup pro komunikaci a konzultování při řešení otázek BOZP je zřejmý z následujícího grafického vyjádření.

Zaměstnanci

Zástupce zaměstnanců pro BOZP

MV SV VV Příprava staveb MBPO

Ředitel


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

16

Identifikace:

5.5. Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci Vedení organizace IDOP Olomouc a.s. stanovilo a vydalo svoji politiku kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci definovanou v SM 53-01, která slouží jako nástroj k plnění cílů a programů ISŘ viz SM 54-01. Zárukou plnění cílů a programů je definování politiky ISŘ ve všech oblastech, které mohou naplnění cílů a programů kvality, ochrany ŽP a BOZP ovlivnit. Za plnění cílů politiky kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci je odpovědný Ř organizace je zajištěno seznámení všech pracovníků, jejich vyhodnocování a aktualizace. Plnění politiky a cílů kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci je součástí pravidelného přezkoumávání účinnosti a efektivnosti vedením organizace. Platná politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci je vytvořena jako samostatný dokument. 5.6. Plánování 5.6.1. Cíle a programy ISŘ Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci je chápaná jako účinný nástroj pro naplnění a realizaci cílů ISŘ, které jsou vydány jako samostatný dokument viz. SM 54-01. Vydané cíle jsou pravidelně každý rok vyhodnocovány a aktualizovány. Všechny cíle ISŘ jsou vydávány v návaznosti na politiku kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci. Je důsledně dodržena zásada jejich konkrétnosti a měřitelnosti. Vydání a aktualizaci cílů politiky kvality. ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci schvaluje Ř organizace. Pro jednotlivý cíl je stanoven Program ISŘ,ve kterém jsou uvedeny tyto údaje: -

odpovědná osoba za splnění cíle ISŘ,

-

termín pro splnění cíle ISŘ.

Kontrolou plnění programů ISŘ je pověřen PISŘ ve spolupráci s MEMS a MBPO, v případě že není sám odpovědnou osobou za splnění cíle ISŘ. Osoba odpovědná za kontrolu cíle ISŘ je uvedena přímo v Programu ISŘ. Organizace vytváří, implementuje a udržuje dokumentované cíle BOZP pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné , a musí být v souladu s politikou BOZP, včetně přijatých závazků týkajících se prevence úrazů a poškození zdraví, požadavků předpisů a jiných požadavků, které se naorganizaci vztahují , a závazku k neustálemu zlepšování. Pro dosažení cílů organizace vytváří , implementuje a udržuje programy. Programy obsahují minimálně a) určení odpovědnosti a pravomoce pro dosažení cílů v příslušných funkcích a úrovních organizace, a b) zdroje a časový rámec, ve kterém má být cílů dosaženo.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

17

Identifikace:

Programy jsou v pravidelných a plánovaných intervalech přezkoumány a podle potřeby přizpůsobeny, aby bylo zajištěno dosažení cílů. 5.6.2. Environmentální aspekty Environmentální aspekty (EA) jsou stanovovány pro všechny činnosti, které organizace provádí. Environmentální aspekty jsou identifikovány do Registrů EA, s vědomím, že: -

EA způsobující dopad znečištění ovzduší mohou být např.: emise ze spalovacích zdrojů, emise z výfuků mobilních zdrojů,výpary, prach, záření, teplo apod.,

-

EA způsobující dopad znečištění podloží, povrchových a podzemních vod mohou být např.: úkapy, úniky či vylití závadných nebo chemických látek, vypouštění OV do vod povrchových či kanalizace apod.,

-

EA související s nakládání s odpady jsou např.: produkce směsného komunálního odpadu, produkce odpadů kategorie „O“ a produkce odpadů kategorie „N“,

-

EA způsobující vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů a surovin, mohou být např.: spotřeba elektrické energie, spotřeba zemního plynu, spotřeba pitné vody, spotřeba pohonných hmot apod.

Po zvážení všech těchto okolností zpracovává MEMS Registr EA. REA je uložen u MEMS. Vzor je uveden na formuláři v příloze č. 4, SM 75-03 Registr environmentálních aspektů. 5.6.3.Bezpečnostní rizika Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik tvoří nedílnou součást zajištění oblasti BOZP v rámci systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik. Bezpečnostní rizika jsou stanovovány pro všechny činnosti , které organizace provádí . Bezpečnostní rizika jsou definovány ve SM 75-04 „Registr bezpečnostních rizik“. Směrnice obsahuje popis jednotlivých rizik zjištění příčin rizika , identifikace nebezpečí a stanovení opatření k jejich odstranění nebo omezení působení na zaměstnance. Je třeba dbát na : -

prevenci rizik – zda jsou vykonávány kroky v oblasti prevence rizik, analýza rizik, způsob zavádění nových prostředků apod.

-

technickou prevenci – stav pracovišť, pracovní prostředky a zařízení, kontroly a revize apod.

-

školení a vzdělávání – provádění, forma a druhy školení, požadavky na kvalifikaci školitele apod.

-

zdravotní preventivní péče – otázka smluvního zařízení, vstupní , výstupní preventivní prohlídky, poskytování první pomoci, řešení pracovních úrazů apod.

-

kontrolní činnost – způsoby provádění a efektivita provádění kontrolní činnosti apod.

-

Zpracování kategorizaci pracovníků IDOPu ve spolupráci s KHS Olomouc v rámci prevence proti vzniku nemoci z povolání.

Postup pro průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik:

a


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

18

Identifikace:

-

odpovědným pracovníkem za průběžnou identifikaci nebezpečí na stavbě je příslušný stavbyvedoucí. Ten je povinen na stavbě rizika identifikovat a prokazatelně s nimi seznámit pracovníky stavby. O seznámení s riziky se provede záznam do stavebního deníku.

-

vyhodnocení a aktualizaci registru rizik ve směrnici SM 75-04 Registr bezpečnostních rizik provádí vždy v závěru roku MBPO. Doplněna budou nově zjištěná rizika, rizika z důvodu využívání nové technologie, zapracovány budou nové či novelizované zákonné předpisy a reakce na státní politiku bezpečnosti práce.

Postupy pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizika berou v úvahu: a) běžné a mimořádné činnosti b)

činnosti všech osob, kterémají přístup na pracoviště (včetně partnerů a návštěvníků)

c)

lidské chování, způsobilost a další lidské faktory,

d)

identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která nepříznivě ovlivňují zdraví a bezpečnost osob řízených organizaci na danem pracovišti,

e)

nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činností spojenými s aktivitami řízenými organizací,

f)

infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti poskytované organizací nebo jinými subjekty,

g)

změny nebo navrhované změny v organizaci, jejích aktivitách nebo materiálech,

h)

úpravy systému managementu BOZP, včetně dočasných změn, a jejich vlivy na provoz, procesy a činnost,

i) j)

jakékoliv požadavky právných předpisů související s posouzením rizika a implementaci nezbytného řízení, Návrh pracovišť,procesů,zařízení,strojů/vybavení,provozních postupů organizace práce, včetně jejích přizpůsobení lidským schopnostem.

Metodika organizace pro identifikaci nebezpečí a posouzení rizika je a)

stanovena s ohledem na její předmět, povahu a načasování tak, aby byl zajištěn spíše proaktivní než reaktivní přístup, a

b)

přiměřeně umožnuje identifikaci rizík,stanovování priorit, dokumentování rizik a aplikování opatření Pro management změny organizace před zavedením takových změn identifikuje nebezpečí a rizika v oblasti BOZP nebi v jejích činnostech. Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu řízení musí byt prosněžení rizik použita nastávající hierarchie a) odstranění, b) nahrazení c) technická opatření, d) označení/varování a/nebo organizační opatření,


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

19

Identifikace:

e) osobní ochranné prostředky. Organizace dokumentuje a udržuje výsledky identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určeného způsobu řízení v aktuálním stavu. Organizace musí zajistit, aby byla rizika v oblasti BOZP a určitý způsob řízení brána v úvahu při vytváření implementování a udržováníjejího systému managementu BOZP. 5.6.4. Plánování ISŘ Všechny požadavky, které podmiňují dosažení specifikovaných parametrů, jsou definovány v rámci: -

přezkoumání reálnosti požadavků a smluv zákazníků - kap. 7.2

-

specifikací požadavků na nákup - kap. 7.4

-

specifikací technologických postupů

-

identifikací environmentálních aspektů – kap. 5.6.2.

-

definování bezpečnostních rizik – kap. 5.6.3.

-

specifikací kontrolních činností

-

stanovení způsobu identifikace

-

stanovení požadavků na manipulaci, balení, skladování a dodávání

-

stanovení kvalifikačních požadavků příslušných pracovníků

-

včetně stanovení a vypracování záznamů ve všech výše uvedených činnostech

Průběžně je sledována a zajišťována aktuálnost všech stanovených požadavků. 5.7. Povinnosti , pravomoc, komunikace 5.7.1. Povinnosti a pravomoc V rámci vytvořeného systému ISŘ jsou definovány a dokumentovány všechny činnosti, které mohou funkčnost, účinnost a efektivnost systému ISŘ ovlivnit. Ke všem prováděným činnostem jsou jednoznačně přiřazeny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vazby. Určení případně delegování odpovědností a pravomocí je v pravomoci Ř organizace. Základní odpovědnosti a pravomoci jsou stanovené v Popisech pracovních míst, které jsou vytvořeny pro všechny funkce v organizaci. Popisy vytváří Ř organizace ve spolupráci s SŘ. Vzor viz. příloha č.9 SM 62-01 „Personální záležitosti“. Za aktualizaci a řízení popisů pracovních funkcí je odpovědný Ř organizace. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále stanovené v maticích odpovědností (viz. SMF 42-02/01) Odpovědnosti a pravomoci k provádění jednotlivých činností zajišťují: -

prevenci výskytu příčin neshod výrobku, procesu, ISŘ

-

identifikaci problémů a neshod

-

řešení problémů a neshod


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

20

Identifikace:

-

ověřování realizace a účinnosti řešení.

-

součástí stanovení odpovědností a pravomocí je i autorizace dokumentů a záznamů formou podpisů a razítek. Přehled používaných razítek je uveden na formuláři SMF 42- 02/05.

5.7.2. Představitel managementu Vedení organizace IDOP Olomouc a.s. jmenovalo člena managementu organizace, který má stanoveny odpovědnosti a pravomoci pro následující oblasti: a) zajištění,že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro systém managementu kvality b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování a c)

podporování povědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci

5.7.3. Interní komunikace Interní komunikace v rámci organizace probíhá ústně a po telefonu, pokud není v jednotlivých činnostech stanoveno jinak, případně není stanoven způsob přenosu informací formou vedení záznamů. K interní komunikace je využíváno i porad. Tyto mohou být pravidelné, podle potřeby přibližně 1x za 14 dní. Z těchto porad se provádí zápis. Operativní porady si zpravidla nevyžadují zápisy. 5.7.4. Postup pro řízení dokumentace ISŘ Listinná podoba směrnic je uložena u PISŘ. Jedná se o řízené výtisky č. 1. Směrnice SM 5301 Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci a směrnice SM 54-01 Cíle integrovaného systému řízení jsou jako řízený výtisk č. 2 umístěny na nástěnce firmy. Veškeré dokumenty ISŘ jsou dále k dispozici odpovědným pracovníkům IDOPu v elektronické podobě na intranetu firmy. Na webových stránkách firmy jsou umístěny elektronické podoby řízených dokumentů směrnice SM 42-01 Příručka ISŘ, směrnice SM 5301 Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci a směrnice SM 54-01 Cíle integrovaného systému řízení. Za řízení registru právních požadavků a uvádění do souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti EMS odpovídá MEMS, za tutéž činnost v oblasti BOZP odpovídá MBPO. MEMS a MBPO provádějí tuto aktualizaci 4x ročně, vždy v závěru kalendářního čtvrtletí. 5.8. Přezkoumání ISŘ, účinnosti a efektivnosti ISŘ vedením 5.8.1. Obecně Vedení organizace IDOP Olomouc a.s. stanovilo způsob a interval (nejméně 1x za rok) přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti systému ISŘ , které zajistí jeho vhodné a


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

21

Identifikace:

účinné provozování. Jsou stanoveny oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti související se systém ISŘ. Na každé přezkoumání vedením navazuje proces opatření k nápravě a preventivních opatření, který umožňuje odstraňování existujících i možných příčin neshod výrobku, procesu i systému. Součástí každého přezkoumání je i vyhodnocení trendu zlepšování a eventuelní stanovení potřeb a zdrojů. 5.8.2. Vstup pro přezkoumání Vstupními informacemi pro přezkoumání systému ISŘ jsou: a)

zpráva o výsledcích interních auditů, přezkoumání ISŘ vedením

- musí obsahovat porovnání plánu se skutečností za poslední období od předchozí zprávy - jméno odpovědného pracovníka za sestavení - příčiny negativních rozporů a návrhy na opatření a prevenci proti opakování - za zpracování zpráv odpovídá PISŘ s MEMS a MBPO - zpráva pro přezkoumání ISŘ se předkládá na formulářích SMF 56-01/01, 02 viz. příloha č.4 b)

informace o zpětné vazbě od zákazníka

- tyto jsou součástí zápisů z porad - za předkládání dílčích zpráv za jednotlivé úseky pro přezkoumání ISŘ jsou odpovědni pracovníci úseků c)

informace o výkonnosti procesů a shodě produktu.

d) informace o stavu preventivních a nápravných opatřeních e) informace o následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumání systému managementu , f) Informace o změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a g) informace o doporučeních pro zlepšení Jako podpůrný materiál k přezkoumání slouží následující tabulky: - politika kvality, ochrany ŽP a BOZP - cíle ISŘ - stav dokumentů ISŘ - úspěšnost obchodních aktivit - hodnocení dodavatelů - způsobilost strojů a zařízení - způsobilost kontrolních a měřících zařízení


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

22

Identifikace:

- reklamace zákazníků - opatření k nápravě - interní audity - příprava pracovníků - vyhodnocení environmentálních aspektů - vyhodnocení bezpečnostních rizik 5.8.3. Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání ISŘ musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se a) ke zlepšení efektívnosti systému managementu kvality a jeho procesu b) ke zlepšení produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů. 5.8.4.Vazba na opatření k nápravě Opatření k nápravě a preventivní opatření jsou přijímána vrcholovým vedením na základě výsledků přezkoumání účinnosti a efektivnosti ISŘ a dále jsou řešena dle postupů uvedených ve směrnici SM 85-01 „Opatření k nápravě a preventivní opatření“. V tomto případě vystavuje opatření k nápravě nebo preventivní opatření PISŘ. 5.8.5. Svolání porady pro přezkoumání ISŘ Porada pro přezkoumání systému managementu kvality, ochrany ŽP a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci specifikuje obsah následného přezkoumávání. Poradu svolává PISŘ po dohodě s Ř, MEMS a MPBP. Těchto porad se zúčastňují Ř, PISŘ, MEMS, EPN, VV. Další pracovníci jsou přizváni dle potřeby.

6. Management zdrojů 6.1. Poskytování zdrojů Vedení organizace je zodpovědné za posuzování a vytváření zdrojů pro zajištění, provoz, udržování a prověřování funkčnosti a efektivnosti ISŘ. Potřebný rozsah zdrojů je podmíněn pravidelným přezkoumáváním systému vedením. Organizace udržuje a poskytuje zdroje potřebné pro : a) implementaci a udržování systému managementu kvality a neustálé zvyšování jeho efektívnosti a b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Součástí vytvořených zdrojů je i provádění interních auditů a vytvoření podmínek pro jejich provádění externí formou.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

23

Identifikace:

6.2. Lidské zdroje 6.2.1. Obecně Zajištění kompetentních a kvalifikovaných pracovníků je jistotou pro kvalitní realizaci produktů. Je důležité nejen odměňování, ale i motivace, aby zaměstnanci byli pozitivně podporování pro dosahování vyšších kvalitativních parametrů . Motivační nástroje jsou jednou z forem, které mají vliv na pozitivní přístup pracovníků k veškerým procesům a činnostem, probíhajícím v organizaci. Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovednosti a zkušenosti. Pro motivaci zaměstnanců jsou vytvářeny zdroje z výnosů organizace. Jejich objem navrhuje EPN a schvaluje Ř. Konkrétní motivační nástroje mohou navrhovat všichni vedoucí pracovníci, Ř je posoudí a rozhodne. Záznamem je zápis z porady vedení organizace. Nástroje pro motivaci mohou být : -

mzdové – cílové a výkonnostní odměny ,které navrhuje EPN,TVN,VV a schvaluje Ř

nepeněžní – příspěvek na stravenky , účast na vzdělávacích akcích a jazykových kurzech, kulturní a společenské akce , poskytnutí mobilního telefonu, poskytnutí služebního auta pro soukromé účely apod. 1x ročně je prováděn průzkum spokojenosti zaměstnanců písemnou anonymní formou na neformálních setkáních, vážnější připomínky se projednávají na pravidelných poradách vedení. Motivační nástroje jsou vyhodnocovány Ř . Cílem je vytvořit podmínky pro hodnocení přímých podřízených a jejich výkonu. Průběžně se na poradách sleduje úspěšnost motivačního programu a využívaných nástrojů. Vyhodnocování účinnosti je součástí přezkoumávání ISŘ a je prováděno dle SM 56-01“Přezkoumávání ISŘ vedením“. 6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Zárukou, že všechny činnosti ovlivňující kvalitu produktů budou prováděny odpovídajícím způsobem s následným dosažením specifikovaných požadavků je, že činnosti budou provádět pracovníci s dostatečnou kvalifikací. Tyto požadavky je možné naplnit pouze důsledným zjišťováním a zajišťováním kvalifikačních požadavků. Součástí zajišťované kvalifikace je: -

kvalifikace požadovaná organizací (získaná vzděláním, praxí)

-

kvalifikace doplňková (vyplývající z charakteru práce získaná účastí na školeních)

-

kvalifikace povinná (předepsaná zákonem nebo vyhláškou pro určité konkrétní pracovní funkce)

-

kvalifikace v oblasti systému zabezpečování kvality (zahrnující obecné povědomí o provozovaném ISŘ, znalosti definované v dokumentaci ISŘ a speciální kvalifikace typu metrologa, interních auditorů apod.)

Zásady zahrnují: -

způsob zjišťování potřeb kvalifikace

-

systém zajišťování kvalifikace


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

24

Identifikace:

-

stanovení kvalifikačních požadavků

-

evidenci dosažené kvalifikace

-

tvorbu plánů zajišťování kvalifikace

-

formu výběru pracovníků

-

sledování účinnosti kvalifikačního procesu

Kvalifikační požadavky jsou uváděny v popisech pracovních míst a následně porovnávány s dosaženou kvalifikací uvedenou ve složce pracovníka . Zjištěný rozdíl je zahrnutý do plánu zajišťování kvalifikace (formulář SMF 62-02/02) stejně jako ostatní požadavky, které vyplynuly se zavedením nových činností, požadavků zákazníka nebo vlastního požadavku organizace. Operativně vzniklé požadavky jsou zařazeny do aktualizovaného plánu. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocován dílčím způsobem po ukončení každé vzdělávací akce a komplexně po skončení každého vzdělávacího období před schválením plánu na zajišťování kvalifikace na další období na formuláři SMF 62-02/03. Kvalifikace v oblasti ISŘ je naplňována: -

základními informacemi vedení formou porad a diskusí

-

informováním o obsahu jednotlivých dokumentů ISŘ formou seznámení

-

odborným školením pořádáním speciálních akcí

Za proces vzdělávání v oblasti ISŘ je odpovědný Ř organizace, evidence je vedena stejným způsobem jako v ostatních oblastech. 6.3. Infrastruktura Infrastruktura potřebná pro realizaci produktů zahrnuje stroje, zařízení a mechanizmy uvedené v evidenci Strojů a zařízení, včetně plánování jejich údržby a oprav (viz. formulář SMF 6301/04). Organizace disponuje ručním elektrickým a komunálním nářadím, strojním a stavebním zařízením. Elektrické a komunální nářadí zapůjčuje stavbyvedoucí formou zápůjček. Evidence SaZ vede určený pracovník. Evidence je vedena na PC u EPN. Veškerá dokumentace k SaZ je uložena u DSB,VV,SPS v příslušných složkách Pro SaZ se využívá Roční plán oprav a revizí, který vytváří DSB,VV,SPS dle stavu SaZ/DP a na základě návodů a pokynů výrobců (viz.formulář SMF 63-01/01). Preventivní opravy a údržba je zajištěna u DSB,VV,SPS, který o údržbě provede zápis do Provozního deníku strojů nebo do Karty elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče, do té jsou zaznamenávány i plánované revize. Provozní deníky a Karty el. nářadí jsou uloženy u VV, v kombinaci s el. podobou. V případě poruch, havárií a závad se postupuje obdobně. DSB,VV,SPS dále zajišťuje potřebné náhradní díly a v případě nutnosti předává Ř požadavek na zajištění nových SaZ.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

25

Identifikace:

6.4. Pracovní prostředí Organizace určuje a řídí pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkty.

Prostředí musí být způsobilé musí odpovídat charakteru prováděných prací. -

stavba : za způsobilost prostředí na stavbě odpovídá stavbyvedoucí. Tato způsobilost se řídí hygienickými předpisy a Zákoníkem práce. Je-li prostředí nezpůsobilé ( počasí, teplotní výkyvy apod.) musí stavbyvedoucí zastavit práce a sjednat nápravu.

-

sklad : za způsobilost prostředí odpovídá vedoucí skladu. hygienickými předpisy a Zákoníkem práce.

-

kanceláře : za způsobilost v kancelářích odpovídá Ř. Způsobilost se řídí platnou legislativou a hygienickými předpisy a Zákoníkem práce. Vybavení kanceláře musí být v souladu s využíváním kanceláře k administrativním pracím.

Způsobilost se řídí

7. Realizace produktu 7.1. Plánování realizace produktu Organizace plánuje a vytváří procesy potřebné pro realizaci produktu, Plánování realizace musí byt v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality . Všechny požadavky, které podmiňují dosažení specifikovaných parametrů, jsou definovány v rámci: -

přezkoumání reálnosti požadavků smluv zákazníků - kap. 7.2

-

specifikací požadavků na nákup - kap. 7.4

-

specifikací technologických postupů

-

specifikací kontrolních činností - kap. 5.6. (SM 75-01)

-

stanovení způsobu identifikace - kap. 7.5.3

-

stanovení požadavků na manipulaci, balení, skladování a dodávání - kap. 7.5.5

-

stanovení kvalifikačních požadavků příslušných pracovníků - kap. 6.2.2

Včetně stanovení a vypracování záznamů ve všech výše uvedených činnostech Všechny procesy zajišťující realizaci produktů jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování, čímž je zajištěno, že specifikované požadavky produktů budou splněny. Veškeré činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány ve směrnici SM 75-01. 7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu Organizace určuje : a) Jedním ze základních požadavků ISŘ je naplnit požadavky zákazníka. Zárukou, že všechny požadavky zákazníků budou ze strany organizace IDOP Olomouc a.s. zajištěny, je


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

26

Identifikace:

skutečnost, že bude prováděno přezkoumání všech obchodních případů v potřebném rozsahu hlavně z hlediska jeho reálnosti. V případě požadavku zákazníka formou poptávky je tato zaevidována do „Knihy zakázek“. Přezkoumání obchodního případu prakticky začíná zahájením poptávkového řízení a končí jeho realizací. b) Změny smluv iniciované oběma stranami po uzavření nebo schválení jsou řešeny formou dodatků. Rozhodnutí o akceptování změny a rozsahu přezkoumání je v pravomoci Ř organizace. Průběh řešení změn je definovaný a dokumentovaný. c) požadavky zákonů a předpisů aplikované na produkt (zakázku) d) O celém průběhu obchodního případu, včetně jeho přezkoumání a řešení změn jsou vedeny záznamy. Součástí souboru evidence je i vedení záznamů z jednání a evidence kontaktů se zákazníky, vedené ve složkách jednotlivých zakázek. 7.2.2. Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Organizace přezkoumá požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být provedeno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi (před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn ke smlouvám nebo objednávkám) Přezkoumání všech požadavků zákazníka je v pravomoci Ř organizace. Součástí přezkoumání je : -

posouzení kompletnosti souboru požadavků

-

posouzení reálnosti požadavků,

-

musí byt vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, která z těchto přezkoumání vyplývají.

V případě, že zákazník neposkytne žádné dokumentované vyjádření požadavku, organizace musí potvrdit požadavky zákazníka dříve, než je příjme. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby pracovníci byli o změněných požadavcích informováni. 7.2.3. Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem probíhá klasickým způsobem ústně, telefonicky a písemně formou poptávek, nabídek, objednávek a smluv, případně vyhodnocování spokojenosti zákazníka a jeho reklamací. Za veškerou komunikaci se zákazníkem je odpovědný Ř organizace, který může k některým dílčím jednáním pověřit příslušné pracovníky. 7.3. Návrh a vývoj 7.3.1. Plánování návrhu a vývoje Proces řízení návrhu a vývoje je definován ve směrnici SM 73-01 a má v organizaci IDOP a.s. charakter tvorby předprojektové, projektové a výrobní dokumentace staveb a to na základě požadavků zákazníka definovaných smlouvou o dílo. Celý proces návrhu a vývoje je


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

27

Identifikace:

plánován , jsou specifikovány všechny potřebné činnosti, odpovědnosti a pravomoci k jejich provádění včetně specifikace kvalifikačních požadavků. Operativní plán návrhu a vývoje vychází z plánu realizace zakázek, zadáním pro vytvoření plánu je uzavřená smlouva, která specifikuje zakázku a současně je zadáním pro určeného vedoucího projektu a případně hlavního inženýra projektu (u rozsáhlých zakázek). Proces plánování obsahuje zejména: -

zbilancování kapacit a učení etap návrhu a vývoje

-

určení vedoucího projektu (případně hlavního inženýra projektu) vč. odpovědnosti a právomocí

-

rozplánování výkonů dle hodin, potřebných na jednotlivé profese

-

stanovení termínů a zpracování vazeb mezi jednotlivými profesemi

-

zajištění subdodávek

Výstup z plánování se musí vhodným způsobem aktualizovat podle skuteného průběhu návrhu a vývoje. Minimální rozsah plánovacích údajů je dán rozsahem vstupních dat pro operativní plán. 7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj Na základě požadavků specifikovaných zákazníkem ve smlouvě/objednávce je konkrétně vytvořen obsah zadání a rozsah požadovaných projekčních prací. Forma zadání umožňuje přezkoumávat a řešit i neúplné a nejednoznačné požadavky ve spolupráci se zákazníkem. Za přezkoumání úplnosti zadání a jeho doplnění odpovídá vedoucí odborný projektant a vedoucí projektu. Jednotlivé fáze projektu tvoří posloupnost navazujících činností. Platí vždy zásada, že předchozí stupeň projektu tvoří základní zadávací podklad pro stupeň následující. Dále se definují další projektové podklady pro předprojektovou a projektovou dokumentaci. Vstupy musí zahrnovat: a) požadavky na funkčnost a výkonnost, b) aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů, c) podle okolnosti informace odvozené z odcházejících pdobných návrhů a d) další požadavky, ktré jsou zásadní pro návrh a vývoj. 7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje Výstupy z návrhu a vývoje musí : e) Splňovat požadavky na vstupu pro návrh a vývoj; f) Poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a poskytování služeb, g) Obsahovat přejímací kritéria pro produkt nebo se na ně odkazovat a


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

28

Identifikace:

h) Specifikovat charakteristiky produktu, které jsou zásadní pro jeho bezpečné a správné použití Za úplnost projektové a výrobní dokumentace odpovídá vedoucí odborný projektant a musí respektovat ustanovení stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. (v platném znění) a požadavky zákazníka uvedené ve smlouvě o dílo. Tato dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve směrnici SM 73-01. Předávaná dokumentace tvoří ucelenou složku s uvedením i dentifikačních znaků zákazníka a organizace IDOP Olomouc, akciová společnost. 7.3.4. Přezkoumání návrhu a vývoje V průběhu tvorby projektové dokumentace provádí přezkoumání jednotlivých etap projektu odpovědný vedoucí odborný projektant a vedoucí projektu. Zkoumají, zda požadavky zákazníka jsou projektovou dokumentací zcela naplněny. V případě pochybností nebo potřeby změn musí kontaktovat odpovědného zástupce zákazníka. Záznamy o přezkoumání návrhu a vývoje obsahují veškerá potřebná opatření ke splnění zákonných požadavků i požadavků organizace a zákazníka a jsou doloženy v projektovém deníku. Provádět systematická přezkoumání návrhu a vývoje tak, aby a) byla vyhodnocena schopnost výsledků návrhu a vývoje plnit požadavky a b) byly indentifikovány problémy a byla navržena nezbytná opatření. 7.3.5. Ověření návrhu a vývoje Po ukončení tvorby projektové dokumentace je provedeno ověření úplnosti dokumentace vedoucím projektu. Jednotliví vedoucí odborní projektanti odpovídají za to, že dokumentace splňuje: -

veškeré požadavky zákazníka definované v rámci smluvního vztahu

-

legislativní požadavky (zákony, vyhlášky atd.)

-

technické normy a předpisy

-

požadavky definované interními předpisy

-

kvalitativní parametry

musí byt vytvořeny a udržovány záznamy o výsledcích ověřování a o všech nezbytných opatřeních. 7.3.6. Validace návrhu a vývoje Validací provedenou po ukončení návrhové a vývojové činnosti dojde k ověření, že bylo dosaženo stanovených parametrů a výsledný návrh odpovídá i z hlediska jeho užitných vlastností. Validace je prováděna v rámci realizace stavebních a montážních činností a podílí se na ní investor, zákazník, vedoucí projektu, vedoucí odborný projektant a smluvní


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

29

Identifikace:

dodavatelé. Záznamy o výsledcích tohoto procesu jsou vedeny ve stavebních denících a zápisech z kontrolních dnů. Zápisy z kontrolních dnů se zakládají do projektového deníku. 7.3.7. Řízení změn návrhu a vývoje Ke změnám projektové dokumentace dochází jak v průběhu její tvorby, tak i při její realizaci. Tyto změny jsou vyvolány změnou požadavků zákazníka, změnou technického řešení, přírodními podmínkami, apod. Veškeré změny vznikající v průběhu tvorby projektů, až po etapu ověření, jsou ihned provedeny v projektové dokumentaci. Změny vznikající v průběhu realizace jsou projektantem shromažďovány a před ukončením realizace stavby zapracovány do dokumentace skutečného provedení. Operativně jsou veškeré změny v průběhu realizace doplněny projektantem do těch paré dokumentace, které jsou nezbytně nutné ke správnému provedení stavby. Změny jsou prováděny výměnou původních výkresů nebo provedením změny na stávajícím výkresu s podpisem projektanta a zaznamenáním ve stavebním deníku. Záznamy o změnách pořizuje zpracovatel projektové dokumentace, případně vedoucí odborný projektant. Záznamy se zakládají do projektového deníku. Poznámka: V průběhu celého procesu zpracování zakázky vedoucí projektu svolává výrobní výbory za účelem koordinace a technického hodnocení způsobu zpracování zakázky.

7.4. Nakupování 7.4.1. Proces nakupování Zárukou kvalitních služeb nabízených organizací IDOP Olomouc a.s. je využívání vyhovujících dodávek a dodavatelů. Dokumentovaný postup, který je obsažený ve SM 74- 01, zajišťuje, že činnosti nakupování jsou prováděny na základě hodnocení a výběru dodavatelů efektivním způsobem. Je stanovený způsob hodnocení dodavatelů stávajících i nových. a)

Způsob hodnocení a výběru dodavatelů je uplatňovaný pro všechny druhy dodávek hmotného i nehmotného charakteru, s prioritním zaměřením na suroviny podstatně ovlivňující kvalitu produktů. Volba souboru kriterií je podmíněna charakterem dodávky

b)

Na základě druhu a charakteru dodávky je stanoven druh a rozsah dohledu uplatňovaného nad dodavatelem. O schopnostech dodavatelů uspokojovat požadavky organizace jsou vedeny záznamy jednak ve formě průběžného hodnocení dodavatele, jednak formou záznamů z jednotlivých přejímek.

c)

O přijatelných smluvních dodavatelích jsou vedeny záznamy, které jsou součástí jejich hodnocení.

Existuje seznam dodavatelů organizace, který využívá podkladů z hodnocení dodavatelů (viz. formulář SMF 74-01/02.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

30

Identifikace:

7.4.2. Informace pro nakupování Průběh řešení nákupu celého sortimentu dodávek je definovaný, dokumentovaný a zahrnuje : -

iniciování a informace o nákupu: a) požadavky na schvalování produktu, postupů… b)požadavky na kvalifikaci pracovníků a c)požadavky na systém managementu kvality

-

specifikace požadavků je nutné zajistit dřív než je sdělí dodavateli

-

způsob jednání s dodavatelem

-

vlastní průběh řešení

Zárukou úspěšné realizace nákupu je jasné a jednoznačné stanovení všech údajů a požadavků, které musí poptávka, nabídka a smlouva obsahovat. Nedílnou součástí zabezpečování kvality dodávek mohou být v případě potřeby i dohody o zabezpečování kvality a dohody o ověřovacích metodách, které jsou (v případě potřeby) součástí smluvního vztahu. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu Činnost související s procesem ověřování dodávek je definovaná a dokumentovaná a má charakter: -

množstevní přejímky

-

ověření dodaného druhu dle objednávky

-

kontroly neporušenosti dodávky

Možnost ověřovat dodávky organizací u dodavatele ani ověřovat dodávky za účasti zákazníka se nevyužívá vzhledem k charakteru dodávek a výrobního procesu. 7.5. Výroba a poskytování služeb 7.5.1. Řízení výroby a poskytování služeb Proces realizace zakázky je iniciován na základě průběžných požadavků zákazníků. Způsob jednání se zákazníky včetně uzavírání smluv je uveden ve SM 72-01. Účinný a efektivní průběh realizace zakázky celého sortimentu produktů vyžaduje s dostatečnou rychlostí a efektivně reagovat na případné změny požadavků zákazníků, případné úpravy parametrů v průběhu procesu. Spokojenost zákazníků je průběžně vyhodnocována a v případě potřeby jsou přijímána příslušná opatření k nápravě a preventivní opatření (viz. SM 85-01 ). Záznamy o průběhu zakázky jsou vedeny ve stavebním deníku vlastním, v každém případě v deníku organizace, pro kterou je zakázka realizována.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

31

Identifikace:

K realizaci převážného počtu zakázek patří i likvidování odpadů. Likvidace odpadů se v organizaci IDOP Olomouc a.s. provádí dle zákona č.477/2001 Sb. Organizace veškeré odpady třídí a odváží na určené skládky dle druhu odpadu. V rámci dokládání odpadového hospodářství organizace každý rok podle zákona o odpadech odevzdává hlášení. 7.5.2. Validace procesů výroby a poskytovaných služeb Validaci procesů realizace produktů provádí prakticky zákazník při převzetí zakázky a následném provozování stavby formou zápisu z vyhodnocení spokojenosti zákazníka (viz. formulář SMF 82-01/01). Organizace validuje všechny procesy výroby a poskytování služeb v případe, že nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením a nedostatky se tak projevují až poté, co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána. 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost Pro zajištění jednoznačné a přehledné identifikace materiálů, polotovarů, výrobků, obalů, strojů a pomůcek, umožnění sledovatelnosti v průběhu celého procesu v potřebném rozsahu, je využito převážně identifikace dodavatele, případně vlastní označení dle rozhodnutí skladníka. Pro identifikaci jsou využity možnosti vlastního označení, dokladu nebo umístění. Jako nástroje identifikace jsou použity štítky, visačky, obaly výrobce, doklady. Způsob identifikace není s ohledem na charakter procesů (stavebnictví) stanovený, platí však zásada, že veškeré materiály musí být jednoznačně identifikovatelné. Do procesu identifikace jsou zahrnuty tyto důvody : -

identifikace druhu materiálu

-

identifikace dávky materiálu

-

identifikace kvality materiálu

-

identifikace provedené kontroly

-

identifikace výrobní zakázky

-

identifikace provedené změny

-

identifikace neshodných produktů

Jedním ze základních požadavků na ISŘ je provádění všech činností účinně a efektivně. Naplnění tohoto požadavku umožní zpracovávat pouze produkty u kterých je záruka, že úspěšně prošel požadovaným ověřením a převzetím. Této situace je možné dosáhnout pouze za předpokladu použití vhodného způsobu identifikace, dodržení všech postupů specifikovaných činnost procesu a činnost kontroly, řešení neshod souvisejících přímo s tímto stavem.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

32

Identifikace:

7.5.4. Majetek zákazníka Charakter produktů, procesu i všech ostatních zajišťovaných činností vyžaduje využívání majetku zákazníka. Majetek zákazníka je definován jako majetek poskytnutý k použití nebo začlenění do produktu (může zahrnovat i duševní vlastnictví) Zákazník organizaci IDOP Olomouc a.s. předává tyto druhy majetku : -

materiál: tj. většinou montážní materiál, ze kterého je pro zákazníka budován požadovaný produkt – stavby

-

pozemky dotčené stavbou : jedná se o pozemky, na které se vstupuje za účelem stavby a které se po uvedení do původního stavu předávají zpět majiteli

Zákazník uvede ve SOD materiál, který pro zhotovení zakázky dodá. Tento materiál je ve většině případů dodán bezplatně. V případě, že tuto skutečnost neuvede do SOD, budou požadavky zákazníka uvedeny ve stavebním deníku příslušné stavby Tento záznam musí být potvrzen zákazníkem. Pokud zákazník požaduje pro dodávané výrobky zvláštní režim, musí být tato skutečnost uvedena v SOD. S materiálem je nakládáno v souladu s SOD a podmínkami výrobce, za což odpovídá VV pro nějž byl materiál dodán. V případě poškození, zničení či ztráty řeší VV náhradu nebo vzniklou škodu se zákazníkem. 7.5.5. Skladování, manipulace, ochrana a identifikace produktu Nedílnou součástí systému je i definování vhodných postupů pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání, což je zárukou, že nedojde k poškození materiálů i výrobků ani mimo vlastní výrobní proces. Definování těchto postupů zajistí dodržování všech specifikovaných procesů. Na základě druhů materiálů jsou stanoveny jednotlivé manipulační prostředky a metody. Vzhledem k charakteru zajišťovaného procesu se jedná o běžné manipulační metody a prostředky, pro které není nutné zpracovávat manipulační postupy. Na jednotlivé manipulační prostředky se vztahují v oblasti jejich údržby stejné požadavky jako na ostatní stroje a zařízení. Dle specifikovaného souboru skladovaných druhů materiálů, výrobků a polotovarů není nutné stanovit skladovací podmínky. Způsob provozu na staveništích zajišťuje, že nedojde k poškození nebo zhoršení stavu materiálů, polotovarů a výrobků před jejich použitím nebo dodáním. Požívaný materiál je přímo na stavbě umísťován do příručních skladů, ze kterých je brán a zabudován do finálního produktu. Zbytkový materiál a stavební zařízení se umísťuje ve firemním stavebním dvoře v objektech, které jsou uzamykatelné, větratelné a osvětlené, s tímto materiálem manipuluje pouze vedoucí skladu. Ochranné pomůcky a kalibrované měřící a zkušební přístroje jsou uloženy na provozovně firmy v uzamykatelných skříních. Součástí režimu skladování je i prověřování skladových materiálů z hlediska množstevního stavu a hlavně z hlediska jeho vhodnosti, eventuelně zhoršení.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

33

Identifikace:

Vzhledem k charakteru produktů není požadavek na stanovení způsobu balení potřebný. U nakupovaných produktů je způsob balení převzat a obecně platí zásady, že nesmí být vystavovány povětrnostním vlivům. Vzhledem k charakteru sortimentu materiálů, polotovarů a výrobků je jejich ochrana zajišťována vhodnou manipulací a skladováním. Identifikace produktů v organizaci probíhá následujícím způsobem : Druh skladovaných výrobků

Způsob identifikace

Odpovídá

Ochrana

Odpovídá

VV

výrobce/VV

VV

M

výrobce

M

SPS

výrobce

SPS

VV

výrobce

VV

EPN

výrobce

EPN

DSB

výrobce

DSB

dle výrobce (výr. štítky, nálepky, popisy ) Kontrolní, měřící a zkušební zařízení výrobní číslo, evidenční číslo dle seznamu M výrobní číslo, evidenční číslo Software SW, hardware HW dle invent. seznamu bez identifikace , nevyžaduje Ochranné pomůcky se inventární seznam ( štítky, Hmotný investiční majetek HIM popis ) číslo, SPZ, Dopravní a manipulační prostředky inventární technický průkaz, č. motoru Materiál pro výrobu

7.6. Řízení provozu z hlediska ochrany životního prostředí Organizace IDOP Olomouc a.s. si je vědoma svých činností souvisejících se stanovenými environmentálními aspekty a tyto činnosti, pokud je to možné se snaží řídit v souladu se svoji politikou, cíli a platnými právními předpisy v oblasti ochrany ŽP. Protože organizace, resp. jednotlivý nositel zakázky danou stavbu a některé činnosti v rámci stavby pouze řídí, koordinuje a odpovídá za ní jako celek svému zákazníkovi, je možné některé z níže uvedených povinností prokazatelně přenést na některého ze svých dodavatelů. Přenesení environmentálních povinností, musí být doloženo písemně (konkrétním ustanovením ve smlouvě, environmentálním dodatkem ke smlouvě o dílo nebo objednávce). Nositel zakázky poté odpovídá za kontrolu plnění těchto povinností. Záznam o kontrole plnění environmentálních povinností zapisuje do stavebního deníku, v případě neshody vystavuje Protokol o neshodě. Environmentální chování dodavatelů je zohledněno při jejich hodnocení. Níže jsou popsány povinnosti vyplývající z jednotlivých environmentálních složkových zákonů. 7.6.1. Odpadové hospodářství Níže jsou uvedeny povinnosti a k nim přiřazeny odpovědnosti za plnění předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Povinnost: a)

zařazovat odpad podle druhu a kategorií na stavbách

Odpovídá: MEMS


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

34

Identifikace:

zařazením odpadu se rozumí přidělit mu katalogové číslo s názvem dle Katalogu odpadů a kategorií (nebezpečný nebo ostatní odpad), buď dle Katalogu odpadů nebo na základě výsledků hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. b)

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií – separace pracovní čety

vedoucí

shromažďováním odpadů utříděné dle druhů a kategorií se rozumí, že každý druh odpadu, dle katalogového čísla, bude shromažďován odděleně (ve vlastním shromažďovacím prostředku či na samostatném shromažďovacím místě). NO budou umístěny v takových nádobách, aby jejich případný únik, průsak nebo úlet neohrozil žádnou ze složek ŽP. c) nakládat s NO na základě souhlasu k nakládání s NO subdodavatel

SV,

Průběžná evidence odpadů se vede pro každý druh odpadu samostatně a to prostřednictvím zápisu v tabulkách uložených v prostředcích výpočetní techniky, tyto zpracovává MEMS. Při každém odvozu NO vystavuje oprávněná osoba k převzetí odpadu do vlastnictví Evidenční list pro přepravu NO na území ČR. Dále se evidují NO předávané přímo z místa shromáždění externí organizaci zajišťující odstranění odpadu. Tyto doklady předávají SV MEMS do dokumentace stavby. d)

vést průběžnou evidenci odpadů

MEMS

Průběžná evidence odpadů se vede pro každý druh odpadu samostatně a to prostřednictvím zápisu v tabulkách uložených v prostředcích výpočetní techniky, tyto zpracovává MEMS. e)

zpracovat a odeslat roční hlášení o produkci odpadů na na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí a roční výkaz o odpadech na ČSÚ MEMS Roční hlášení o produkci odpadů se zpracovává za celou organizaci na základě podkladů z průběžné evidence odpadů. Roční hlášení se zasílá na Magistrát města Olomouce, odbor ochrany ŽP, vždy nejpozději k 15.2. následujícího kalendářního roku. Roční statistický výkaz o odpadech se posílá k 1.3. následujícího roku na ČSÚ.

f)

uzavření smluv (objednávky) na převzetí odpadů, včetně zajištění oprávnění k převzetí odpadů do vlastnictví MEMS


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

35

Identifikace:

Při uzavírání smluv nebo objednávek na převzetí odpadů je nutné vždy vyspecifikovat, o který odpad se jedná (bude odebírán). U každého subjektu, kterému je odpad předáván do vlastnictví je nutné doložit (např. jako příloha smlouvy či objednávky) oprávnění subjektu k převzetí odpadu do vlastnictví dle § 12 a 14 zákona o odpadech. g)

předávat odpad pouze oprávněným osobám k převzetí daného druhu odpadu SV Odpad je možné předat (k využití či odstranění) pouze oprávněným osobám k převzetí daného druhu odpadu dle § 12 a 14 zákona o odpadech. Jiným subjektům se nesmí odpad předat.

h)

kontrola nutnosti ustanovit odpadového hospodáře

MEMS

Při zpracování ročního hlášení o produkci odpadů PEMS porovná vyprodukované množství odpadů s limitním množstvím pro stanovení odpadového hospodáře. V případě, že zjistí , že organizace za předcházející 2 roky vyprodukovala více jak 100 tun NO za rok, informuje vedení o nutnosti jmenovat odpadového hospodáře. Odpadový hospodář je pak ve lhůtě 14 dní nahlášen na odbor ŽP Magistrátu města Olomouc. Vedení organizace zajistí, aby odpadový hospodář splňoval potřebnou kvalifikaci (dle zákona o odpadech). ch)

odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

MEMS

V případě odevzdání NO je třeba zajistit odeslání evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu na odbor ŽP Magistrátu města Olomouc. 7.6.2. Ochrana ovzduší Níže jsou uvedeny povinnosti a k nim přiřazeny odpovědnosti za plnění předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Povinnost: a)

kategorizace ZZO

Odpovídá: MEMS

Kategorizací se rozumí zařadit zdroj do příslušné kategorie v souladu se zákonem o ochraně ovzduší ) buď jako mobilní nebo jako stacionární. b)

provozovat a udržovat mobilní ZZO (automobily) v souladu s podmínkami pro jeho provoz DSB


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

36

Identifikace:

Provozovat osobní nebo nákladní automobil v souladu s podmínkami pro jeho provoz na pozemních komunikacích (technické prohlídky, měření emisí) a v souladu s podmínkami výrobce (pravidelná údržba). 7.6.3. Ochrana vod Níže jsou uvedeny povinnosti a k nim přiřazeny odpovědnosti za plnění předpisů v oblasti ochrany vod. Povinnost:

a) zajistit zabránění úkapům a únikům provozních náplní mechanizace SV

Odpovídá:

odstavené techniky a

Zajištění techniky a mechanizace proti úkapům a únikům provozních náplní: SV a DSB odpovídá za dopravní a stavební mechanizaci a zaručuje dobrý technický stav svých mechanismů, které jsou obsluhovány k tomu způsobilými pracovníky. U mechanizací a prostředků jsou prováděny pravidelné prohlídky. Nositel zakázky bude zajišťovat, aby v místech možných úkapů či úniků provozních náplní v areálu staveniště byly k dispozici prostředky pro jejich záchyt (vany, absorpční textilie apod.) b)

odebírat pitnou vodu z řadu a vypouštět splaškovou OV na základě uzavřené smlouvy s investorem (pro stavbu) a se správcem objektu (na provozovně firmy), za odebranou vodu platit úhradu (v rámci nájmu). na stavbách – SV na provozovně – Ř

7.6.4. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) Organizace IDOP Olomouc a.s. s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nenakládá. V případě nákupu některé nebezpečné CHPL, by byla přeprava této látky zabezpečena externí organizací od dodavatele na stavbu. Při objednávce nebezpečné CHPL SV zajišťuje dodání bezpečnostního listu CHPL k vlastní dodávce. 7.6.5. Prevence závažných havárií Organizace IDOP Olomouc a.s. neskladuje a nepoužívá žádné nebezpečné chemické látky a přípravky. 7.6.6. Nakládání s obaly Organizace IDOP Olomuc a.s. je konečným uživatelem některých balených výrobků. Vratné obaly jsou vráceny dodavatelům, ostatní jsou likvidovány v rámci platných norem o likvidaci odpadů.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

37

Identifikace:

7.7. Řízení provozu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Organizace IDOP Olomouc a.s. si uvědomuje odpovědnost vůči svým zaměstnancům a obchodním partnerům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost identifikuje a minimalizuje rizika pro BOZP, zajišťuje pro zaměstnance vybavenost osobními ochrannými prostředky a ochrannými pomůckami a důsledně prověřuje dodržování všech pravidel bezpečné práce. Politika BOZP. Vrcholové vedení musí stanovit a schválit politiku BOZP organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu systému managementu BOZP a) odpovídala povaze a rozsahu rizik organizace v oblasti BOZP, b) obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšovaní řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP, c) obsahovala závazek, alespoň k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP, d) poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů BOZP, e) byla dokumentována,, implementována a udržována, f) bylo o ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP, g) byla dostupná zainteresovaným stranám, a h) byla pravidelně přezkoumávána k zajištění neustále vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci. Organizace přijímá závazek k vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a bezpečného okolí. 7.7.1. Identifikace nebezpečí , hodnocení a řízení rizik Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu nezbytného řízení Postupy pro identifikaci nebezpečí a posouzení rizika musí brát v úvahu a) běžné a mimořádné činnosti, b) činnost všech osob,které mají přístup na pracoviště. c) lidské chování, způsobilosti a dolší lidské faktory, d) identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost osob řízených organizací na danem pracovišti, e) nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činností spojenými s aktivitami řízenými organizací, f) infrastrukturu, vybyvení a materiály na pracovišti poskytované organizaci nebo jinými subjekty, g) změny nebo navrhované změny v organizaci, jejích aktivitách nebo materiálech,


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

38

Identifikace:

h) úpravy systému managementu BOZP, včetně dočasných změn , a jejich vlivy na provoz, procesy a činnosti, i) jakékoliv požadavky právných předpisů související s posuzováním rizika a implementaci nezbytného řízení j) návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení provozních postupů a organizace práce,včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem. Organizace stanovila a udržuje dokumentované postupy pro : a)

identifikaci nebezpečí na svých pracovištích a na základě výsledků hodnocení rizik stanovila opatření k eliminaci nebo omezování rizik přímo u zdroje

b)

informování zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran o výsledcích činností podle odst. a) a o přijatých opatřeních

Organizace zpracovala a udržuje registr rizik, který obsahuje možné zdroje rizik pro zdraví svých zaměstnanců. Organizace řeší přijatelná rizika v rámci stanovení cílů a cílových hodnot a zahrnula je do programů a školení zaměstnanců. Také řeší nepřijatelná rizika přednostně organizačním a technickým opatřením. Organizace přijala bezpečnostní a ochranná opatření odpovídající existujícímu nebezpečí a riziku. Dále přezkoumává postupy identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik z hlediska jejich efektivnosti a v případě nutnosti je aktualizuje. Vytvořené postupy pro systematické vyhledávání zdrojů a hodnocení rizik organizace udržuje. Jako prevenci a opatření pro minimalizování rizik je pro každé staveniště a stavbu, na které se podílí poddodavatelé a kde se mohou oficiálně pohybovat další osoby, zpracován „Poučný list“. Poučný list je zpracován na základě konkrétní identifikace a hodnocení rizik na konkrétní stavbě. S tímto „Poučným listem“ stavbyvedoucí seznámí před vstupem na staveniště poddodavatele a ostatní osoby, které se budou po staveništi pohybovat. 7.7.2. Pracovní podmínky, pracovní prostředí Organizace stanovila, zavedla a udržuje : a)

postupy měření a kontrol hodnot rizikových faktorů pracovních podmínek ( hluku, vibrací, karcinomů apod.)

b)

opatření přijatá k omezení negativního působení rizikových faktorů pracovních podmínek ( překročení jejich nejvyšších přípustných hodnot)

Samozřejmostí je, že jsou stanovena a dokumentována opatření k zajištění stanovených pracovních podmínek ( pracovní doba, práce přesčas, zákazy prací spod. ) Také je zajištěno : a)

provádění kategorizace prací a vedení evidence u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce

b)

informování zaměstnanců o kategorii práce, kterou vykonávají


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

39

Identifikace:

Jsou stanovena a dokumentována opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vystavených při práci : a)

účinkům chemických látek a přípravkům nebo prachu, které se považují za zdraví škodlivé

b)

expozici azbestu, olovu nebo biologických činitelů

c)

zátěží teplem nebo chladem

d)

fyzické zátěži ( ruční manipulace s břemeny apod.)

Organizace dokumentuje zajištění požadavků stanovených na vybavení zaměstnanců OOPP a vybavení a uspořádání pracovišť, týkajících se zejména : a)

vybavení místností určených pro práci a komunikaci určených pro pracovní činnosti

b)

osvětlení pracovišť a jejich větrání ( včetně odsávání škodlivin z pracovního prostředí)

c)

zajištění stanovených pracovních prostor v okolí strojů a zařízení

d)

udržování volných nouzových východů a přístupových komunikací k nim

e)

vybavení pracovišť v potřebném rozsahu prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby

f)

zajištění prostor pro osobní hygienu, odpočinek a stravování zaměstnanců

g)

eviduje přidělení OOPP včetně doby jejích životnosti a termínu jejích výměny.

7.7.3. Zdravotní péče Organizace stanovila a dokumentuje ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců s ohledem na jimi vykonávané práce. Je zajištěno monitorování a dokumentování zdravotního stavu zaměstnanců vystavených určitým rizikům (zejména v souvislosti s rizikovými prácemi, ohrožením nemocí z povolání atd.) a je zaveden tomu odpovídající systém kontroly. Zaměstnavatel zajistil a dokumentuje : a)

poskytování závodní preventivní péče svým zaměstnancům, v rozsahu stanoveném předpisy a informování zaměstnanců o tomto zařazení včetně informování o povinném absolvování a o výsledcích zdravotních prohlídek

b)

informování zaměstnanců o místě nejbližšího zdravotnického zařízení pro případ úrazu, vyžadujícího poskytnutí lékařského ošetření

c)

opatření přijatá k odstranění pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemoci z povolání a vedení evidence zaměstnanců, u kterých vznikla nemoc z povolání na jejím pracovišti

Organizace dokumentuje seznam zaměstnanců vyškolených pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání první pomoci.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

40

Identifikace:

7.8.Havarijní připravenost a reakce 7.8.1. Havarijní připravenost a reakce Organizace stanovila a udržuje postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro reakce na ně, postupy pro prevenci vzniku havarijní situace a zmírnění případných následků, které tyto situace mohou způsobit pokud nastanou ( poškození zdraví, poškození životního prostředí, majetku ) včetně postupů pro likvidaci požáru, evakuaci zaměstnanců, zajištění lékařské pomoci, přivolání hasičů a policie. V organizaci IDOP Olomouc a.s. vytváří, implementuje a udržuje postupy pro: -

identifikaci možnosti vzniku havarijních situací,

-

reagování na takové havarijní situace.

Organizace pravidelně přezkoumává a podle potřeby reviduje své postupy havarijních připraveností a reakce, zejména po pravidelném přezkušování a poté co se havarijní situace udály. 7.8.2. Identifikace havárií a situací havarijního ohrožení Při činnosti organizace – zajišťování provádění může dojít k haváriím. Havárie mohou vzniknout při samotném provádění staveb, které organizace zajišťuje sama nebo prostřednictvím dodavatelů na základě smlouvy o dílo. Při provádění staveb mohou vznikat následující situace havarijního ohrožení : -

požár,

-

výbuch,

-

úkap PHM vozidel,

-

porušení inženýrských sítí,

-

havárie na vodách a půdním podloží, tj. všude, kde se nakládá se závadnými nebo chemickými látkami, při povodních,

-

havárie při nakládání s odpady (shromažďování NO)

-

poškození zdraví

Za řešení těchto havárií odpovídá organizace IDOP Olomouc a.s. nebo smluvní organizace, která havárii způsobila. O havárii musí vždy informovat SV, DSB, Ř. Organizace udržuje záznamy o výsledcích pravidělných hodnocení Za identifikaci další možné situace havarijního ohrožení ŽP odpovídá MEMS, který je povinen minimálně 1x za rok a vždy pak po závažné ekologické havárii, přehodnotit možnost vzniku jiné situace havarijního ohrožení, která není uvedená výše. Havarijní ohrožení BOZP má na starosti MBPO, který průběžně kontroluje vybavenost osobními ochrannými pomůckami, absolvování potřebných školení apod.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

41

Identifikace:

7.8.3. Prostředky pro zvládání havárií Vedoucí pracovník odpovídá za zajištění dostatečného množství prostředků pro zvládání havarijních situací, které mohou vzniknout jeho činností. Odpovídá rovněž za řádný stav a udržování havarijních prostředků (za jejich dostatečné -množství, kvalitu, dobu jejich použitelnosti a způsob nakládání s použitými prostředky pro zvládání havárií). 7.8.4. Havarijní prevence V rámci havarijní prevence je vypracován a udržován havarijní plán s ohledem na místníprovozní podmínky a zaměstnanci i všechny zainteresované strany jsou s tímto plánem seznámeni v rozsahu, který se jich týká, Havarijní plány a postupy prací jsou pravidelně prověřovány z hlediska aktuálnosti, a to zejména po vzniku havárie nebo situace havarijního ohrožení. Postupy havarijních zásahů jsou prověřovány. Organizace vybavila svá pracoviště asanačními prostředky, prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro havarijní situace včetně vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni s programem prevence.. 7.9. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Společnost zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření a vytváří metrologické předpoklady pro ochranu zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí. Všechna monitorovací a měřící zařízení má na starosti metrolog společnosti. Dbá na jejich stav a zajišťuje jejich pravidelnou kalibraci. Metrolog provádí dozor nad dodržováním metrologických předpisů, v případě zjištěných závad informuje příslušné vedoucí pracovníky. Vypracovává postupy pro zajišťování, registraci, označování, kalibraci, nastavování, údržbu a vyřazování měřidel. Zajišťuje evidenci měřidel společnosti a stanovuje doby platnosti kalibrace. Firma disponuje kalibrovanými a informativními měřidly, o nichž je vedena přesná evidence,ta mají svá inventární čísla. Kalibrovaná měřidla jsou navíc doložena kalibračními listy. Informativní měřidla používaná na jednotlivých stavbách jsou každý měsíc kontrolována a je veden zápis u metrologa v „protokolu o kontrole pracovních měřidel“ a každý pracovní týden u stavbyvedoucího – o tom jsou vedeny zápisy ve stavebních denících. Evidence měřidel se provádí do formuláře SMF 76-01/01 „Evidenční karta KMZZ“. Za dohled nad měřidly, která používají pracovníci je odpovědný mistr. Dohled zahrnuje ověření kompletnosti a nepoškozenosti měřidla. V případě závady dojde k výměně poškozeného měřidla. Charakter prováděných činností a požadovaná přesnost měření umožňuje používání převážně informativních měřidel (hadicová vodováha, vodováha a skládací metr apod.).


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

42

Identifikace:

8. Měření, analýza, zlepšování 8.1. Obecně Všechny procesy zajišťující realizaci produktů jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování, čímž je zajištěno, že specifikované požadavky produktů budou splněny. Veškeré činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v kap. 7.5 a v příslušných technologických postupech dle SM 75-01. Organizace plánuje a implementuje procesy monitorování, měření, analyzy a zlepšování,která jsou potřebná: a) pro prokázání shody s požadavky na produkt, b) pro zajištění shody systému managementu kvality, a c) pro neustále zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. To zahrnuje určené aplikované metody, včetně statistických metod a rozsahu jejích použití. 8.2. Monitorování a měření 8.2.1. Spokojenost zákazníka V souladu s cíly organizace je kladen velký důraz na zajištění max. spokojenosti zákazníků s produkty a službami , které organizace poskytuje. Přístup organizace k této problematice je vyjádřen v základní směrnici SM 53-01 „Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci a realizován stanovenými cíly viz. SM 54-01. Spokojenost zákazníka je ověřována formou dotazníku (viz. formulář SMF 82-01/01) po skončení zakázky, který stručnou formou zjišťuje spokojenost zákazníků s poskytovanými produkty.Na základě vyhodnocení údajů získaných z formuláře, jsou přijímána opatření k nápravě a preventivní opatření dle směrnice SM 85-01. Organizace hodnotí spokojenost zákazníka také na základě osobního kontaktu, korespondence a zápisů zjednání a ostatních materiálů, které jsou ukládány do složek zákazníků. Se zákazníkem řeší eventuální problémy jednotlivých obchodních případů, reklamace a upozornění na nekvalitu v co nekratších termínech. Organizace vytváří, implementuje a udržuje postupy pro pravidělné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Tyto postupy umožňují: -

jak kvalitativní, tak kvantitativní měření, přiměřená potřebán organizace,

-

monitorování míry dosažení cílů BOZP organizace,

-

monitorování efektivity způsobu řízení (v oblasti zdraví stejně tak v oblasti bezpečnosti,

-

provádění proaktivních opatření, která budou monitorovat shody s programy BOZP, s kontrolními a provozními kritérii,

-

provádění reaktivních opatření, která budou monitorovat poškození zdraví, incidenty (včetně nehod, skoronehod, atd.) a další důkazy z minulého období o nedostatečné výkonnosti v oblasti BOZP,


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

43

Identifikace:

-

zaznamenávaní údajů a výsledků z monitorování a měření postačující k usnadnění následné analýzy nápravných a preventivních opatření.

8.2.2. Interní audit Součástí ISŘ je průběžné prověřování jeho stavu, funkčnosti, účinnosti a efektivnosti vedením organizace. Účinným nástrojem pro zajišťování této činnosti je provádění interních prověrek dle SM 82-02. Četnost a rozsah prověrek zohledňuje stav i význam jednotlivých prověřovaných činností a vychází ze zásady, že všechny činnosti budou minimálně prověřeny 1x za rok. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti prověrek má Ř. V případě, že organizace požaduje ověření systému kvality svých dodavatelů, může probíhat prověrka stejným způsobem. Dohoda o provedení prověrky u dodavatele musí být řešena smluvním vztahem, přijatelným pro obě strany. O auditech a jejich výsledcích jsou vytvářené a udržovány záznamy. Výsledky interních prověrek slouží jako jeden ze zdrojů k vyhodnocování účinnosti a efektivnosti ISŘ vedením organizace. Management odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byly bez zbytečných průtahů provedeny jakékoli nezbytné nápravy a nápravná opatření tak, aby byly odstraněny zjištěné neshody a jejich příčiny. Mezi následné činnosti je zahrnuté ověřování provedených opatření a předložení zprávy o výsledcích ověření. 8.2.3. Monitorování a měření procesů Základním parametrem monitorování procesů je spokojenost zákazníka, všechny procesy mají parametry stanoveny v rámci cílů. 8.2.4. Monitorování a měření produktu Ověření specifikovaných požadavků dodávek - Vstupní kontrola - probíhá za účelem ověření, že v rámci dodávek byly dodrženy parametry specifikované dodavatelem, případně zákazníkem ve smyslu kap. 7.4. Činnost vstupní kontroly probíhá formou příjmu dle SM 7401. V případě zjištění neshody je využíván standardní postup řešení neshod uvedený ve SM 83-01 a řešení reklamací uvedené ve SM 83-02. 8.3. Řízení neshodného produktu Způsob řešení neshodných produktů zjištěných uvnitř organizace IDOP Olomouc a.s. zahrnuje izolaci neshodných produktů, jejich evidenci (viz. formulář SMF 83-01/02) a rozhodnutí o dalším postupu, které je v pravomoci Ř. 8.3.1.Vyšetření incidentu Organizace vytváří, implementuje a udržuje postupypro zaznamenání, vyšetření a analyzovaní incidentu za účelem


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

44

Identifikace:

a) stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které mohou způsobit vznik incidentu nebo k nemu přispět, b) identifikování potřeby nápravného opatření, c) identifikování příležitosti k preventivnímu opatření,¨ d) identifikování příležitosti k neustálému zlepšování, e) komunikování výsledků těchto vyšetřování. Vyšetřování incidentu musí byt prováděna včas. Výsledky vyšetření musí byt dokumentovány a udržovány. Způsob řešení neshodných výrobků zjištěných mimo organizaci, případně neshod dodávek, zahrnuje jak řešení reklamací zákazníků (viz. formulář SMF 83-02/01), tak řešení reklamací dodavatelům (viz. formulář SMF 83-02/02), včetně důsledné identifikace dle SM 83-02. Součástí řešení musí být i přezkoumání a vypořádání těchto neshod. Nedílnou součástí je evidence a vyhodnocení vzniklých neshod (viz. formulář SMF 83-01/02). Tato činnost vede nejenom k odstranění vzniklých neshod, ale umožňuje i vyhodnocení příčin neshod a přijetí vhodných opatření k nápravě dle SM 85-01. Součástí je i řešení upozornění zákazníků, kdy zákazník nepožaduje řešení formou reklamace. Způsob řešení reklamace zahrnuje zahájení reklamačního řízení, posouzení reklamace za účelem jejího přijetí nebo zamítnutí vyřízení reklamace. Evidence celého průběhu reklamace, slouží nejen k vyřešení konkrétních reklamací, ale i k vyhodnocení celého souboru reklamací, stanovení příčin jejich vzniku a přijetí příslušných opatření k nápravě. Charakter zajišťování produktů umožňuje vypořádání neshodného výrobku v průběhu realizace těmito způsoby : a)

rozhodnutí o úpravě za účelem dosažení původně specifikovaných požadavků formou opravy neshodných parametrů. Jeli neshodný produkt opraven, musí být podroben opětovnému ověření tak, aby se prokázala shoda a požadavky.

b)

převzetí na základě udělené výjimky

c)

přeřazení k jinému použití

8.4. Analýza dat Stanovený soubor formulářů a záznamů umožňuje provádět sběr informací, jejich vyhodnocení a analýzu za účelem přijetí opatření. Součástí těchto dokladů jsou i hodnotící tabulky ekonomických údajů. Ty jsou jako přílohy součástí každé porady vedení, která se koná min. 1x/měsíc. Provádí se jejich analýza a případná opatření jsou uvedena v zápise z porady. Analýza dat poskytuje informace týkající se : a) spokojenosti zákazníka b) shody s požadavky na produkt c) charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření,


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

45

Identifikace:

d) dodavatelů. 8.4.1. Analýza spokojenosti zákazníka Tato spokojenost se zpracovává pomocí „Dotazníku spokojenosti zákazníků „ SMF 82- 01/01. Poté se min. 1/rok provádí „Vyhodnocení dotazníku „ SMF 82-01/02. 8.4.2. Hodnocení ekonomických ukazatelů Tyto ekonomické ukazatele se hodnotí na základě ekonomických informací formou tabulek. V těchto EPN provádí shrnutí všech ekonomických informací a vstupů k jednotlivým zakázkám. Tyto hodnotící tabulky se dokládají na vyžádání Ř jako doplňující informace k poradám vedení. 8.4.3. Analýza hodnocení dodavatelů Hodnocení dodavatelů zpracovávají PZS a VV dle SM 74-01 min. 1/rok nebo pokud dochází k výrazným změnám v chování již hodnoceného dodavatele, případně se jedná o dodavatele nového. Hodnocení se provádí formulářem SMF 74-01/02 , pomocí kterého se provede zatřídění do skupin A, B, C. Vlastní analýza se provádí dle potřeby, min. 1/rok, a je podkladem pro Zprávu z přezkoumání účinnosti a efektivnosti ISŘ vedením . V této zprávě se hodnotí zastoupení dodavatelů jednotlivých třídám v procentech a provede se porovnání s minulým obdobím.. Srovnává se, jak se nám daří pracovat s našimi dodavateli a jaký je poměr těch nejlepších z třídy A ku všem dodavatelům.

8.5. Zlepšování 8.5.1. Neustálé zlepšování Prováděné analýzy umožní přijímat opatření, která v souvislosti s prováděným přezkoumáním vedení zajistí trend trvalého zlepšování organizace. Existuje možnost začlenit do zlepšování všechny pracovníky formou řešení návrhů na zlepšování. Trendy zlepšování budou dokládány 1x/půl roku vyhodnocením možných změn v analýze hodnocení dodavatelů a 1x/rok vyhodnocením analýzy spokojenosti zaměstnanců. 8.5.2. Nápravná opatření Součástí ISŘ je základní strategie zajistit minimalizaci výskytu příčin neshod jak skutečných, tak možných. Systém řešení opatření k nápravě zahrnuje nejen odstranění příčin neshod souvisejících s vlastním výrobním procesem, ale s celým systémem kvality.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

46

Identifikace:

Pro přijímání opatření k nápravě jsou stanoveny zdroje a způsob řešení. Jedná se o tyto zdroje : -

přezkoumání účinnosti a efektivnosti ISŘ vedením dle kap. 5.7

-

hodnocení dodavatelů dle kap. 7.4

-

hodnocení realizace zakázek dle kap. 7.5

-

hodnocení vnitřních neshod dle kap. 8.3

-

hodnocení reklamací a upozornění zákazníků dle kap. 8.3

-

hodnocení reklamací dodavatelům dle kap. 8.3

-

výsledky interních prověrek dle kap. 8.2.2

-

hodnocení účinnosti vzdělávacího procesu dle kap. 6.2.2

Je definován způsob zahájení procesu řešení opatření k nápravě, který začíná vystavením protokolu o neshodě (viz. formulář SMF 83-01/01), způsob evidence opatření k nápravě (viz. formulář SMF 83-01/01) umožňuje efektivní sledování průběhu, realizace, ověřování a ukončení jednotlivých opatření k nápravě. Součástí ověření není pouze ověření realizace, ale velký důraz je kladený i na ověření účinnosti jednotlivých opatření k nápravě. Musí byt vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanový požadavky na: a) přezkoumání neshod b) určování příčin neshod c) vyhodnocení potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou, d) určování a implementace potřebných opatření, e) záznamy výsledků provedených opatření a f) přezkoumání efektívnosti provedených nápravných opatření. 8.5.3. Preventivní opatření Základem pro řešení preventivních opatření je využívání definovaných souborů dat z jednotlivých činností, což umožňuje přijímat opatření i k možným příčinám neshod. Proces realizace preventivních opatření vede hlavně do oblasti zvyšování účinnosti a efektivnosti provozovaného systému jakosti a jeho neustálého zlepšování. Systém řízení preventivních opatření probíhá stejným způsobem jako řešení opatření k nápravě.


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

47

Identifikace:

9. Přílohy Příloha č. 1 – Revizní / změnový list Příloha č. 2 – Rozdělovník / Seznámení s obsahem Příloha č. 3 – Seznam dokumentace Příloha č. 4 – Mapa procesů Příloha č. 5 – Seznam formulářů podle směrnic


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

48

Identifikace:

Příloha č.1 List č. REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST Revize Změna Popis změny: číslo: číslo:

Datum Provedl: revize/změny:

1

Celková revize – nový výtisk

28.12.2005 J. Pořízka

2


25.11.2007

Ing. Běhal

3


22.12.2009

Ing. Križan

SMF 42-02/02

Podpis:


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

49

Identifikace:

Příloha č.2 ROZDĚLOVNÍK SEZNÁMENÍ S OBSAHEM Číslo

Funkce

výtisku

- úsek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ř PISŘ + VTE MBPO MEMS + PZS SŘ D SB NŘ TVN SPS VS VST VRO VEN VVZ VEL ON + VTI VZI VPL RE EPN ZVÚ MÚP VV SV MV MV MV

Uživatel

Poznámka Datum

Podpis

ING. JANEČEK LADISLAV ING. BOKLAŽUK MILAN JIŘÍ ŠTÝBNAR ING. KRIŽAN DUŠAN KRÁLOVÁ JARMILA ING. SONNTAG RADOMÍR ŠEBESTÍK ROBERT ING. HERNÍK MIROSLAV ING. JANEČEK MARTIN ŠEBESTÍK ROBERT ING. HUČÍN EMIL ING. KLEČKA BOŘIVOJ AMBROŽ ZDENĚK ING. ZLÁMAL JAROSLAV ING. SMOLKA ZDENĚK ING. HANÁK MIROSLAV ING. ROZSÍVAL JAN ING. JANEČKOVÁ LENKA ING. PODĚBRAD PAVEL KOUDELNÁ JARMILA ING. HORÁKOVÁ RENATA SÝKOROVÁ HANA KOVAŘÍKOVÁ JANA MGR. ČERNÝ LADISLAV ŠTAJGR MILAN GROHMANN PETR SKLENÁŘ JOSEF CHYTIL PAVEL

Funkcionáři IDOPu dle výše uvedeného rozdělovníku potvrzují, že byli seznámeni s touto směrnicí. Směrnice je v listinné podobě k dispozici u PISŘ. Dále jsou směrnice k dispozici na Intranetu IDOPu v elektronické podobě.

SMF 42-02/03


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

50

Identifikace:

Příloha č.3

strana 1/2

SEZNAM DOKUMENTACE Směrnice Identifikace SM 42-01 SM 42-02 SM 42-03 SM 42-04 SM 42-05 SM 42-06 SM 53-01 SM 54-01 PI 54-01 SM 55-01 SM 55-02 SM 56-01 SM 62-01 SM 62-02 SM 63-01 SM 72-01 SM 73-01 SM 74-01 SM 75-01 SM 75-02 SM 75-03 SM 75-04 SM 76-01 SM 82-01 SM 82-02 SM 83-01 SM 83-02 SM 83-03 SM 85-01

Název dokumentu Příručka kvality ISŘ Tvorba a řízení dokumentace Řízení HW a SW Spisový,archivní a skartační řád Řízení záznamů o kvalitě, ochraně ŽP a BOZP Registr právních požadavků EMS a BOZP Politika kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci Cíle ISŘ 01 až XX Programy ISŘ Organizační řád Pracovní řád Přezkoumání ISŘ vedením Personální záležitosti Příprava pracovníků Údržba strojů a zařízení Řízení smluvních vztahů Projektová činnost Nakupování a výběr dodavatelů Realizace zakázky Skladování, manipulace, ochrana, dodávání Registr environmentálních aspektů Registr bezpečnostních rizik Metrologický řád Monitoring a analýza spokojenosti zákazníka Interní audity Řešení neshodných produktů Reklamační řízení Havarijní připravenost a reakce (EMS+BOZP) Opatření k nápravě a preventivní opatření


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

51

Identifikace:

Strana 2/2 Technologické postupy Identifikace TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18

Název dokumentu Zemní práce Hydroizolace Bourací práce Trubkové lešení Systémové lešení HAKI Zdění z přesných tvárnic Omítky a spárování zdiva Perlitové omítky Montáž stropu Hurdis Komínové systémy Schiedel Zateplovací systémy Podkladní podlahové betony Lité podlahy Lepení keramických obkladů Osazování plastových oken a dveří Ploché střechy jejich modernizace Sádrokartonové konstrukce Vizualizační tabulky na stavbě


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

52

Identifikace:

Příloha č.4 MAPA PROCESŮ

ZÁKAZNÍK Řídící procesy Strategické plánování

Organizační struktura

Přezkoumání IS vedením

Řídící procesy :

Zdroje :

Metody řízení dokumentace Interní audity kvality Plánování procesů Opatření k nápravě a preventivní opatření Zlepšování

Finanční Materiálové Lidské Informační

Hlavní procesy

Tvorba smlouvy

Příprava a řízení staveb

Nakupování

Dodávka staveb

Podpůrné procesy

Řízení neshod

Monitorování spokojenosti zákazníka

Řízení a. příprava staveb

Skladování a manipulace

Metrologický řád


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

53

Identifikace:

Příloha č.5 SEZNAM FORMULÁŘŮ PODLE SMĚRNIC Identifikace SMF 42-02_01 SMF 42-02_02 SMF 42-02_03 SMF 42-02_04 SMF 42-02_05 SMF 42-04_01 SMF 42-04_02 SMF 42-04_03 SMF 42-05_01 SMF 55-02_01 SMF 56-01_01 SMF 56-01_02 SMF 56-01_03 SMF 62-01_01 SMF 62-01_02 SMF 62-01_03 SMF 62-01_04 SMF 62-01_05 SMF 62-01_06 SMF 62-01_07 SMF 62-01_08 SMF 62-01_09 SMF 62-01_10 SMF 62-01_11 SMF 62-01_12 SMF 62-02_01 SMF 62-02_02 SMF 62-02_03 SMF 63-01_01 SMF 63-01_02 SMF 63-01_03 SMF 63-01_04 SMF 73-01_01 SMF 73-01_02 SMF 73-01_03 SMF 73-01_04 SMF 73-01_05 SMF 73-01_06 SMF 73-01_07 SMF 73-01_08 SMF 73-01_09 SMF 74-01_01 SMF 74-01_02 SMF 74-01_03

Název dokumentu Matice odpovědnosti Revizní změnový list Rozdělovník Připomínkový list Seznam razítek Seznam archivovaných projektů Seznam realizační dokumentace Seznam písemností navržených ke skartaci Seznam Z Záznam o kontrole požití alkoholu a jiných návykových látek Přezkoumání zdroje Zápis z porady vrcholového vedení Celkové hodnocení účinnosti a efektivnosti ISŘ Osobní dotazník Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti Pracovní smlouva Prohlášení při nástupu do zaměstnání Platový výměr Popis pracovní funkce Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o změně pracovní smlouvy Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zápočtový list Výstupní list Zápis o projednání porušení pracovní kázně Požadavek na školení Plán zajišťování kvalifikace Hodnocení školení_semináře Karta zaměstnance Karta zaměstnance-auta Karta elektrického zařízení Roční plán oprav a revizí Projektové zadání.xls Seznam dokladů Projektový deník Vstupní výrobní výbor Výrobní výbor Výstupní výrobní výbor Zakázka Příkaz k rozmnožení a expedici.xls Závěrečné údaje projektu Požadavek materiálu Hodnocení dodavatele Objednávka


Číslo revize:

3

Název:

Příručka ISŘ

Počet stran:

54

SM 42-01

Strana číslo:

54

Identifikace: SMF 74-01_03 SMF 74-01_05 SMF 75-01_01 SMF 75-01_02 SMF 75-01_03 SMF 75-01_04 SMF 75-01_05 SMF 75-02_01 SMF 75-02_02 SMF 75-02_03 SMF 75-03_01 SMF 76-01_01 SMF 76-01_02 SMF 82-01_01 SMF 82-01_02 SMF 82-02_01 SMF 82-02_02 SMF 82-02_03 SMF 82-02_04 SMF 82-02_05 SMF 82-02_06 SMF 82-02_07 SMF 82-02_08 SMF 83-01_01 SMF 83-01_02 SMF 83-02_01 SMF 83-02_03 SMF 83-02_04 SMF 85-01_01 SMF 85-01_02

Poptávka Hodnocení systému ISŘ dodavatele Zápis o předání a převzetí staveniště Zápis o předání a převzetí díla Skladová evidence VDO Přehled zapůjčeného nářadí Přehled zapůjčených podkladů Kniha příjmů materiálu na stavbu Vratka materiálu ze stavby do hlavního skladu Výdej materiálu z hlavního skladu na stavbu Registr environmentálních aspektů Evidenční karta KMZZ Seznam KMZZ navržených k likvidaci Dotazník spokojenosti zákazníků Vyhodnocení datazníku spokojenosti zákazníků Jmenovací dekret do funkce PISŘ Jmenovací dekret do funkce IA Plán interních auditů ISŘ na rok Interní audit Závěrečný protokol z interního auditu Seznam interních auditorů Průkaz interního auditora Průběžné hodnocení auditorů Protokol neshody Kniha neshodných prosuktů Reklamační list Seznam reklamačních listů Seznam reklamačních protokolů Karta ON_PO Seznam ON_PO

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

Recommend Documents