Punt 9.
Evaluatie betaald parkeren
Gemeente Hellendoorn
Aan de raad Samenvatting: Sinds 1 oktober 201 Imoet er betaald worden voor parkeren in het centrum van Nijverdal. Omdat gedurende 2012 bleek dat de inkomsten fors achterbleven bij de verwachting, is de evaluatie van het betaald parkeren beleid vervroegd. Op grond van een aantal onderzoeken en analyses bevat deze nota onder meer een set aan voorstellen die de opbrengsten moeten verhogen en de kosten moeten terugdringen. Zo stellen we uw raad onder meer voor het betaald parkeren in de Bloemen wijk te vervangen door parkeren voor vergunninghouders, het tarief van de naheffingen te verhogen, het systeem van afschrijven te veranderen en de tarieven voor een aantal vergunningen te verlagen. Het voorgeste/de model leidt tot kostendekkendheid in 2022. Voor 2013 verwachten we een tekort van per saldo 6 282.000,-. Opdracht: In het coalitieprogramma 2 0 1 0 - 2 0 1 4 : "Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder" is onder programma 5 opgenomen dat evaluatie van betaald parkeren drie jaar na invoering van betaald parkeren plaatsvindt. Aanleiding: In het coalitieprogramma 2 0 1 0 - 2 0 1 4 : "Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder" is onder programma 5 opgenomen dat evaluatie van betaald parkeren drie jaar na invoering van betaald parkeren plaatsvindt. De gemeenteraad heeft gevraagd deze evaluatie eerder uit te voeren. Naar aanleiding van de evaluatie die op 13 februari jl. in de commissie aan de orde is geweest, heeft de gemeenteraad het college gevraagd met nadere verbetermaatregelen te komen. Doelstelling: Het doel van deze nota is meerledig: 1. maatregelen te formuleren die de opbrengsten uit parkeren verhogen en de exploitatiekostenbeperken; 2. op basis van de huidige kennis en ervaringen een nieuwe parkeerexploitatie voor 2 0 1 3 en verder op te stellen en deze vast te laten stellen; 3. voorstel te doen hoe de komende jaren met het te verwachten tekort op de parkeerexploitatie kan worden omgegaan. Mogelijke oplossingen: Deze nota is opgedeeld in drie hoofdstukken: 1. Maatregelen ter verhoging van de opbrengsten en verlaging van tekorten. Dit hoofdstuk beschrijft vooral het financiële gedeelte van betaald parkeren. Conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de paragraaf "financiële consequenties". 2. Overige maatregelen/verbeteringen. In dit hoofdstuk komen alle andere relevante zaken zoals handhaving, vergunningen, naheffingen, bezoekerspassen, parkeergarage e.d. aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 3. Financiële consequenties. Hierin staat de financiële vertaling van de maatregelen en de prognose voor de totale parkeerexploitatie voor 2 0 1 3 e.v.
Hoofdstuk 1: Maatregelen ter verhoging opbrengsten en verlaging tekorten 1.1 Opbrengsten per maatregel Op een aantal (cursief gedrukte) oorzaken kan door de gemeente zodanig invloed worden uitgeoefend dat opbrengsten uit betaald parkeren toenemen:
min ii ii ii mi ui in ii
(code voor postverwerking)
= 2 =
1.
Betaiingsbereidheid verhogen van de gemeten 78 Zo naar de vereiste 8596 door efficiëntere handhaving. Bij het opstellen van de parkeerexploitatie is ervan uit gegaan dat 85 Zo van de parkeerders zijn parkeerkaartje betaalt en niet langer parkeert dan de parkeertijd die hij heeft gekocht. Uit onderzoek blijkt dat dit percentage in 2012 7 Zo lager lag dan verwacht. Wanneer de betalingsbereidheid op 85 Zo gebracht kan worden levert dit, bij een ongewijzigd aantal parkeerders, ê 65.000,- op. Op dit moment wordt er per week 44 uur gehandhaafd op straat en wordt de garage 24 uur bemand (deels fysiek en deels op afstand). Voorstel: W e nemen géén maatregelen om deze betalingsbereidheid te verhogen door inzet van nog meer handhavingsuren. De bezetting in de garage dient voornamelijk als vraagbaak I informatiepunt, maar ook voor het afrekenen van bijvoorbeeld een verloren parkeerkaart, het bedienen van de verzinkbare palen van de centrumafsluiting en kleine administratieve handelingen. De bereikbaarheid van het centrum optimaliseren. De wegen naar het centrum zijn al lange tijd afgesloten of afgesloten geweest voor het verkeer. Hierdoor is het centrum vee! slechter bereikbaar dan in 2008. Vanuit het koopstromenonderzoek blijkt dat dit door 37 Zo van de mensen als zo hinderlijk wordt ervaren dat zij niet meer of op een andere manier naar het centrum komen. Vertaald naar de parkeerexploitatie betekent dit een afvloei van C 30.000,-. Na opening van de Van der Muelenweg moeten deze opbrengsten terug vloeien. Er is gerekend met een voorzichtige terugvloei van C 19.000,-. Inmiddels is de V a n der Muelenweg weer opengesteld voor alle verkeer en zijn er geen wegafsluitingen meer. Vervroegen van de aanvangstijd van betaald parkeren. In het coalitieakkoord (2010) is opgenomen dat bij de invoering van betaald parkeren, gedurende de periode van de werkzaamheden aan het combiplan, het aanvangstijdstip wordt gesteld op 1 0 . 0 0 uur in plaats van 9.00 uur. Dit is in het raadsbesluit bij het invoeren van betaald parkeren (2011) overgenomen. Uit analyse blijkt dat er in 2012 C 60.000,- afgevloeid is in dit uur. Wij stellen voor om het aanvangstijdstip vanaf 1 januari 2014 te vervroegen naar 9.00 uur. Dit, in afwijking v a n het coalitieakkoord C D A - BB, omdat aanvoerwegen naar centrum zijn hersteld en de definitieve situatie daar nu al gerealiseerd is Wij verwachten dat dit vanaf 2 0 1 4 extra inkomsten geeft van C 5 4 . 0 0 0 , - . Het overige deel (C 6.000,-) lekt weg door de overstap van auto naar fiets e n / o f d o o r uitwijken v a n consumenten naar elders. Reclamemogelijkheden bieden op parkeertickets of toekomstige informatiesystemen. De opbrengsten hiervan zijn begroot op E 1.000,- vanaf 2014. Dit wordt de komende maanden in gang gezet. 0
0
0
0
2.
0
3.
4.
Bovenstaande maatregelen leiden naar verwachting tot een verbetering van de parkeerexploitatie. Aangezien w e verwachten dat niet iedere maatregel vanaf het begin volledig rendeert, ramen w e uit voorzichtigheid een deel van de verwachte opbrengsten af. In 2 0 1 3 is dit C 1 0 . 0 0 0 , - ; in 2 0 1 4 en 2 0 1 5 C 2 0 . 0 0 0 , - . In de modellen bij hoofdstuk 3 : financiële consequenties is hier rekening mee gehouden. 1.2 Technische aanpassingen Naast bovenstaande maatregelen om de exploitatie te verbeteren, is een drietal technische aanpassingen gedaan. Deze zijn hieronder toegelicht. De financiële effecten zijn verwerkt in de modellen bij hoofdstuk 3. 1.2.1 Annuïtair afschrijven i.p.v. lineair In het verleden gingen w e uit van een lineaire afschrijving v a n de investeringen in de parkeergarage en het maaiveld. Bij de lineaire afschrijving met hogere kapitaallasten in de beginjaren, hadden we de reserve strategische projecten om de hoge lasten voor te financieren en in latere jaren terug te storten vanuit de parkeerexploitatie. Bij de nieuwe raming van de parkeerexploitatie voor 2 0 1 3 e.v. is het echter niet mogelijk om overschotten terug te betalen aan de reserve strategische projecten, omdat we geen overschotten verwachten. Een lineaire afschrijving geeft in de eerste jaren een hoge kapitaallast en in latere jaren een lagere last. Omdat de exploitatie van betaald parkeren sluitend is, moet de hogere kapitaallast in de eerste jaren worden voorgefinancierd en in latere jaren worden terugbetaald. Dit voorfinancieren en "terugbetalen" gebeurt via de reserve strategische projecten. Bij een lineaire afschrijving is op
= 3 =
basis van de huidige begroting vanaf 2 0 2 3 alles terugbetaald en is er vanaf 2 0 2 3 "ruimte" in de exploitatie. De verwachte exploitatie van 2 0 1 3 e.v. geeft aan dat de huidige begroting niet meer haalbaar is. In de parkeerexploitatie genereren w e inkomsten uit het betaald parkeren, waarmee o.a. de kapitaallasten gedekt worden. Het ligt daarom voor de hand om de kapitaallasten gelijkmatiger te verdelen over de afschrijvingsduur. Daarmee worden tekorten in de eerste jaren en overschotten in de latere jaren genivelleerd. Bovendien zijn de tekorten de eerste jaren bij een annuïtaire afschrijving lager dan bij een lineaire afschrijving en is de reserve strategische projecten niet toereikend om de tekorten bij een lineaire afschrijving op te vangen. Dit pleit voor een annuïtaire afschrijving van de investeringen. Bij een annuïtaire afschrijving van de investering in de parkeergarage is er bij de nieuwe begroting sprake van lagere kapitaallasten. Hierdoor zijn de tekorten de eerste jaren lager. In onderstaande tabellen is hier al rekening mee gehouden. Een nadeel van de annuïtaire afschrijving is dat de totale kapitaallasten over de gehele looptijd z o ' n C 1,6 miljoen hoger zijn dan bij lineaire afschrijving. Het voordeel van de lagere jaarlast in het begin en het feit dat er geen adequate voorfinanciering mogelijk is, weegt zwaarder dan een hoger totaal aan kapitaallasten. Wij stellen daarom voor om voor 2 0 1 3 en verder de afschrijvingsmethodiek bij de investeringen in de parkeergarage en het maaiveld te wijzigen van lineair naar annuïtair. De verwachte besparingen lopen af van circa C 1 7 2 . 0 0 0 , - in 2 0 1 3 tot circa C 4 4 . 0 0 0 , - in 2 0 2 2 en zijn verwerkt in de modellen (zie hoofdstuk 3). In de jaren daarna zijn er hogere lasten omdat de annuïtaire afschrijvingslast dan hoger is dan de lineaire afschrijvingslast. 1.2.2 Afschrijven in 60 jaar i.p.v. 40 jaar De parkeergarage wordt nu in 4 0 jaar afgeschreven (zie raadsbesluit beleidskader investeren en afschrijven van 5 februari 2 0 1 3 ) . Gezien de locatie van de garage (ondergronds), de kwaliteit van de garage en het feit dat de garage onder een gebouw ligt, gaan w e er niet vanuit dat de garage (net als de gebouwen die er bovenop staan) over 4 0 jaar afgebroken en/of vervangen wordt. Het ligt daarom voor de hand dat de garage langer mee gaat. O m die reden stellen we voor om het afschrijvingsbeleid op dit punt te wijzigen en de afschrijvingstermijn aan te passen van 4 0 naar 6 0 jaar. Dat houdt in dat er nog 5 9 jaar aan kapitaallasten resteert, in plaats van 39 jaar. Dit betekent dat de kapitaallasten jaarlijks C 5 0 . 0 0 0 , - lager zijn. Hiertegenover staat een nadeel op het totaal aan kapitaallasten over de resterende looptijd. Deze nemen met C 6,0 miljoen toe van C 1 7 , 5 miljoen tot C 2 3 , 5 miljoen (rekenrente: 4,696). 1.2.3 Aanpassing rente Als onderdeel van de 1 bestuursrapportage 2 0 1 3 is de rente op langlopende leningen opnieuw tegen het licht gehouden. De uitkomst hiervan is een aanpassing van de gemiddelde rekenrente (omslagrente) van 4,696 naar 4,396. Hierdoor daalt de rentecomponent in de kapitaallasten. Per saldo geeft dit een jaarlijks voordeel van circa C 2 3 . 0 0 0 , - in de parkeerexploitatie. Met dit voordeel is rekening gehouden in de kapitaallasten in de modellen bij de "financiële consequenties". e
1.3 Tarievenbeleid Als een hogere opbrengst het doel is, ligt het op het eerste gezicht voor de hand de tarieven te verhogen, bijvoorbeeld van van 6 1,- per uur (0,10 per 6 minuten) naar 6 1,10 per uur. Dit leidt echter niet automatisch tot 1096 meer opbrengsten: hogere tarieven leiden ook tot uitwijkgedragVoorgesteld wordt daarom het tarief de eerste jaren te handhaven op C 1,- per uur. O m op termijn (2022) een kostendekkende parkeerexploitatie te hebben, is in de modellen rekening gehouden met tariefstijging van 1096 (circa 6 0 , 1 0 per uur) in januari 2 0 1 5 , 2 0 1 8 en 2 0 2 1 . Daarbij wordt er vanuit gegaan dat dan ook het realtime parkeren is ingevoerd. Het formele besluit over deze tarieven vindt jaarlijks plaats bij het tarievenbesluit en de (parkeer)belastingverordening. 1.3.1 Dagkaarttarief van C 5,- of C 2,Uit analyse van de parkeerdata blijkt dat het reduceren van het dagkaarttarief van 6 5,- naar C 2,een inkomstenderving geeft van 6 3 0 . 0 0 0 , - per jaar. Een deel van de mensen die nu tussen de 6 1,50 en 6 2,- betaalt, zal mogelijk C 2,- betalen omdat het dan aantrekkelijker is langer te blijven. De inkomstenderving blijft echter aanzienlijk. Wij stellen daarom voor het huidige beleid te handhaven en het dagkaarttarief op C 5,- te laten.
= 4 =
1.3.2 Tarieven parkeervergunningen Het aantal uitgegeven parkeervergunningen en daarmee de inkomsten zijn hoger dan v e r w a c h t . Wel wordt vooral het tarief voor de 2 vergunning (C 120,-) als hoog ervaren. Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso hetgeen tot kostenbesparing leidt. Misbruik van de digitale vergunning is niet bekend. Er zijn 136 1 vergunningen verleend en 1 2 tweede vergunningen. Voorstel is de kosten van de tweede vergunning te bepalen op C 6 0 , - . (iinnuciUĮJUItjngst cnua x, iZXÌ,-Ì Verder stellen wij voor om per 1 januari 2 0 1 4 de bedrijfsvergunning op naam van C 4 8 0 , te ver lagen naar C 2 4 0 , . Daarmee komt dit beter in verhouding te liggen met de andere tarieven en het beantwoordt daarmee aan de oproep vanuit de raad om de bedrijfsvergunning aantrekkelijker te maken. d e
e
Hoofdstuk 2: Overige maatregelen Z verbeteringen 2.1
Handhaving
In 2 0 1 2 zijn er 4 . 6 9 5 naheffingen opgelegd. Dit is gemiddeld 1,5 naheffing per naheffingsuur. Dit is meer dan verwacht maar dit leidt er niet toe dat de vereiste betalingsbereidheid van 8596 wordt gehaald. Voorgesteld wordt om in eerste instantie te streven naar de betalingsbereidheid van 8596 door efficiënter te handhaven, real time parkeren in te voeren en extra communicatie. Desgewenst kan vervolgens op termijn de handhavingscapaciteit worden verhoogd. Tevens kan de naheffingsaanslag verhoogd worden. Dat is te rechtvaardigen omdat de kosten van betaald parkeren die in het naheffingen tarief mogen worden doorberekend hoger blijken te zijn dan aanvankelijk aangenomen. De volgende kosten mogen in het naheffingen tarief worden doorberekend: a) Vaste Informaîievervverkingskosten C 92,000 b) Variabele informatieverwerkingskosten C 32.000 c) Kosten afschrijving en interest 6 66.000 d) Personeelskosten C 93.000 e) Overhead C 20.000 f) Totaal 6 303.000 Met een verwacht aantal naheffingen in 2 0 1 3 van circa 3 . 3 0 0 komt dit op circa C 9 2 , aan kos ten per naheffing. Het maximumtarief voor een naheffing in 2 0 1 3 is C 56,. In de praktijk blijkt dat de gemeente Hellendoorn, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, de kosten (nog) niet maximaal doorberekent in de naheffing. W e stellen voor om naar een meer kostendekkend tarief te gaan en met ingang van 1 september 2 0 1 3 het tarief van de naheffing te verhogen van C 3 7 , naar het maximum tarief voor 2 0 1 3 van C 56,. 2.2 Met tarieven flexibel inspelen op situaties Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het aanwijzen van vier dagen waar op gratis geparkeerd kan worden. Wel dient de raad hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden. Het z o u wenselijk zijn om de handelingsvrijheid van het college (en parkeerbedrijf) uit te breiden om met (tariefs)acties snel en flexibel in te kunnen spelen op kansen die zich voordoen om de parkeergarage positief bij klanten onder de aandacht te brengen, ondernemers tegemoet te komen en/of de levendigheid in het centrum te vergroten. Uitgangspunt is daarbij dat de door de raad vastgestelde tarieven voortaan ais maximum tarieven worden b e s c h o u w d . 2.3 Gebrui k sgema k : real-time parkeren Bij real-time parkeren betaalt de parkeerder achteraf en vervalt de gang naar de parkeerautomaat. De meest gebruikte mogelijkheden voor real-time parkeren zijn sms-parking, belparkeren, inter netparkeren en de parkeerapp (een applicatie op een smartphone). W e beogen hiermee dat het gebruiksgemak en de betalingsbereidheid toenemen. Onze planning is erop gericht dat vanaf sep tember het real-time parkeren draait. De kosten van real-time parkeren komen globaal op 2,596 van de parkeertransacties.
= 5 =
2.4 Situatie Molukkenstraat (nabij Wibbelink) Op 5 februari jongstleden heeft het college een brief ontvangen van firma Wibbelink waarin gevraagd wordt het betaald parkeren in de Molukkenstraat om te zetten naar een blauwe zone. Meerdere fracties hebben in de commissievergadering (d.d. 13-2-2013) aandacht gevraagd voor de situatie nabij Wibbelink. In de Molukkenstraat staat één betaalautomaat. De kosten wegen niet tegen de baten op. Daarom wordt voorgesteld om deze straat per 1 september 2 0 1 3 als blauwe zone aan te wijzen. Er zal voor invoering een verkeersbesluit moeten worden genomen. Een separaat voorstel wordt u voorgelegd. 2.5 Situatie in de Bloemenwijk In de Bloemenwijk geldt betaald parkeren. Bewoners hebben een vergunning. Bezoekers kunnen voor half geld parkeren mits zij de bezoekerspas van de bewoners gebruiken. Vanuit de commissie is gevraagd om nader te onderzoeken of in dit gebied betaald parkeren afgeschaft kan worden. Bekeken is wat de opbrengst is per automaat in het totale betaald parkeren gebied. De conclusie is dat in 2 0 1 2 , op een paar locaties na, in het gebied ten zuiden en oosten van de Constantijnstraat , de kosten hoger zijn dan de opbrengsten in de parkeerautomaat. In de wijk geldt dit voor 13 automaten. Het doel van betaald parkeren in de Bloemenwijk w a s vooral in deze wijk langparkeren door werknemers in het centrum tegen te gaan. Dit effect kan ook bereikt worden door het gebied aan te wijzen als vergunninghoudersgebied. Daarom, en mede als optimalisatie van de parkeerexploitatie, stellen wij voor om dit gebied aan te wijzen als vergunninghoudersgebied en de automaten te verwijderen. Dat betekent dat bewoners een vergunning kunnen aanschaffen à C 3 0 , - (een tweede vergunning C 60,-) waarmee zij onbeperkt kunnen parkeren in dit gebied. Voor bezoek zullen we kraskaarten uitgeven. Bewoners kunnen een boekje kopen à C 10,- met 10 kraskaarten met een maximum van 5 boekjes per jaar per adres. Eén kraskaart geldt dan voor één dagdeel (ochtend l middag I donderdagavond). Deze bezoekersregeling zal 'ingeregeld' moeten worden en zal dus gemonitord worden en op basis van het daadwerkelijke gebruik worden bijgesteld . Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal uren dat bewoners kunnen kopen voor hun bezoek. De beleidsregels zoals die nu in de Bloemenwijk gelden (zoals tijden) blijven van toepassing in het nieuwe vergunninghoudersgebied. Handhaving blijft onverkort noodzakelijk en dit kostenaspect verandert niet. Door de tijden in het vergunninghoudersgebied en de kosten van een parkeervergunning voor bewoners gelijk te houden aan die in het betaald parkeren gebied blijven de uitgangspunten overeind. Wij stellen voor vanaf 1 januari 2 0 1 4 het betaald parkeren gebied te beperken tot het groene gebied (zie de situatietekening die als bijlage is toegevoegd). Voor het rode gebied wordt voorgesteld om per 1-1-2014 vergunninghoudersparkeren in te voeren. De bebording zal hiervoor moeten worden aangepast. 1
Hoofdstuk 3: Financiële consequenties Het resultaat van 2 0 1 2 en de evaluatie van betaald parkeren zijn aanleiding geweest maatregelen te benoemen die opbrengsten maximaliseren en de kosten reduceren. Deze maatregelen zijn opgenomen bij paragraaf 1.1. Daarnaast zijn er technische aanpassingen gedaan (zie 1.2) en is het tarievenbeleid aangepast (zie 1.3). A a n de kostenkant houden we rekening met een inflatie I tariefstijging van 2 Zo per jaar. A l deze aanpassingen leiden tot nieuwe prognoses voor 2 0 1 3 en verder. De geprognosticeerde parkeerexploitatie is in 3 modellen uitgewerkt: Model 1: Doorgaan met betaald parkeren; Model 2: Volledig afschaffen van betaald parkeren; Model 3: Bloemenwijk: betaald parkeren omzetten naar vergunninghouder gebied (per 1-1-2014). 0
In alle modellen houden w e rekening met de dekking die in de begroting 2 0 1 3 e.v is opgenomen voor handhaving van C 4 1 . 0 0 0 , - structureel en dekking uit de reserve strategische projecten voor
Het gebied omvat de S c h a n s e r t w e g , Zonnebloemstraat, Papaverstraat, Dahliastraat, Korenbloemstraat, M o l u k k e n w e g , Fabrieksstraat, Spoelerstraat en Salomonsonstraat. 1
=
6
=
2 0 1 3 en 2 0 1 4 van resp. C 9 6 . 0 0 0 , - en C 6 7 . 0 0 0 , - . Vanaf 2 0 1 5 heffen w e de reserve strategische projecten op. Model 1: Doorgaan met betaald parkeren mm
„
ff1
.
—
674
742
808
828
828
911
911
911
994
994
-464
-469
-478
-488
-497
-506
-516
-526
-536
-546
-629
-614
-612
-599
-563
-563
-563
-563
-563
-457
-419
-342
-283
-258
-231
-158
-168
-178
-105
-10
4i;
41
41
41
4i;
-190:
-117
-127;
-137
-64
3V
-130;
-117
-127!
-137İ
-m.
31;
41
41 :
-378:
-301 :
96
67
-282
-234-
į
41 \
-2A2
At \
41
—r I
-217
-242:
:
Model 1 is kostendekkend in 2 0 2 2 . Toelichting: De belangrijkste punten waarmee in model 1 rekening is gehouden zijn: » betere bereikbaarheid centrum (zie 1 . 1 ) ; « vervroegen aanvangstijd van 1 0 : 0 0 uur naar 9 : 0 0 uur m.i.v. 2 0 1 4 (zie 1.1); » LED verlichting in de parkeergarage; » aframing opbrengsten in 2 0 1 3 , 2 0 1 4 en 2 0 1 5 (zie 1 . 1 ) ; » annuïtaire afschrijving van de investeringen (zie 1 . 2 . 1 ) ; » resterende looptijd van de investeringen in de parkeergarage is 5 9 jaar i.p.v. 3 9 jaar (zie 1.2.2);
« » ® «
aanpassing rente in kapitaallasten naar 4 , 3 * ^ (zie 1 . 2 . 3 ) tariefstijgingen circa 1 0 7 o in 2 0 1 5 , 2 0 1 8 en 2 0 2 1 (zie 1 . 3 ) ; aanpassing tarief vergunningen (zie 1 . 3 . 2 ) ; een tarieístijging van de naheffingen naar C 5 6 , m.i.v. september 2 0 1 3 (zie 2 . 1 ) ;
Model 2: Het volledig afschaffen van betaald parkeren ţĘMğāÊI'įĘfĘĒĚk '''
O
mÊmĚm , //l įrimiií'i
^^SÊÊÊÊÊ
LUĹ, «MM*
0
ÉÉN!!;
0
O
O
O
0
O
O
O
-381;
-388:
-396;
-335
-338:
-345
352
-359
-366
373
-629:;
-614:
-612:
-599
-563
-563
-563Í
-563
-563
-457
-964
-953;
-957
-951
-922
-929
-936
-943
-951
-853
41::
41
41
41
41
41;
41
41;
41:
41
-923;
-912;
-916:
-8B1
-888;
-895:
-902
-910:
-812
96:i
67
-827;;
-845
-835
-902:
-910
-812
-916
-91Ö
-881
Model 2 is niet kostendekkend. Bij dit model moet structureel ruim C 0,8 m i n . a a n alternatieve dekking gevonden worden. A l s dit met een O Z B stijging gebeurt, betekent dit (indicatief): a. een stijging voor alleen woningen van circa 20*26, oftewel C 5 7 , voor een gemiddelde w o ning met een W O Z waarde van C 2 5 5 . 0 0 0 , , of b. een stijging voor alle W O Z objecten (woningen, scholen, sportaccommodaties, bedrijven etc.) van circa 1 2 " ^ oftewel C 34, voor een gemiddelde woning met een W O Z waarde van C 2 5 5 . 0 0 0 , . Voor een fictief bedrijf met een W O Z waarde van C 1,0 min. betekent een stijging van M Zo circa C 4 8 0 , . (N B. Een eerste bewonersvergunning kost C 30,). De stijgingen zijn indicatief en berekend op basis van gegevens uit de begroting 2 0 1 3 . De werke lijke stijging zal waarschijnlijk nog een fractie hoger moeten liggen om aan C 0,8 min. te komen. Dit komt omdat een OZB stijging op de gemeentelijke panden (waaronder scholen en sportac commodaties) voor onze rekening komt en dus geen verhoging van de netto opbrengst betekent (ter algemene informatie elke 1 Zo algemene OZBverhoging leidt tot extra inkomsten van ca 0
0
= 7 =
C 6 8 . 0 0 0 , per woning gemiddeld C 2 , 8 0 , per niet-woning gemiddeld C 4 0 . A l s niet-woningen buiten beschouwing blijven, is elke 1 Zo OZB-verhoging goed voor ca C 4 1 . 0 0 0 aan opbrengst). 0
Toelichting: De belangrijkste punten waarmee in model 2 rekening is gehouden zijn: » geen inkomsten; « geen of lagere uitgaven voor het digitale vergunningen systeem, handhaving en ledigen parkeerautomaten; « LED verlichting in de parkeergarage; « af raming opbrengsten in 2 0 1 3 , 2 0 1 4 en 2 0 1 5 (zie 1.1); » annuïtaire afschrijving van de investeringen (zie 1.2.1); » resterende looptijd van de investeringen in de parkeergarage is 59 jaar i.p.v. 39 jaar (zie 1.2.2); » aanpassing rente in kapitaallasten naar A,3 Zo (zie 1.2.2) 0
'PK
i ÌÍC.
i
mat
i
674
734
799
819
819
901
901
901
983
-464
-452
-461
-470
-479
-488
-498
507
517
527
629
614
612
599
563
563
563
563
563
-457
-419
333
274
250
222
150
159
169
97
1
983
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
378
292
233
209
181
109
118
128
56
40
96
67
282
225
233
209
181
109
118
128
56
40
Model 3 is kostendekkend in 2 0 2 2 . Toelichting: De belangrijkste punten waarmee in model 3 rekening is gehouden zijn dezelfde posten als in model 1 en daarnaast: » minder automaten, dus minder inkomsten op straat en minder uitgaven voor energie, onderhoud en ledigen parkeerautomaten.
Voorgestelde oplossingen: Uit de bovenstaande tabellen kunnen w e de volgende conclusies trekken. Geen van de modellen is op dit moment kostendekkend. Modellen 1 en 3 leiden op termijn (2022) tot een kostendekkende parkeerexploitatie. Model 3 is financieel het minst negatief. Model 2 is het meest negatief. Het resterende tekort in model 2 (afschaffen betaald parkeren) correspondeert met een O Z B stijging voor alle panden van î2 Zo, oftewel C 3 4 , - per jaar voor een gemiddelde woning met een W O Z waarde van C 2 5 5 . 0 0 0 , - en C 4 8 0 , - voor een fictief bedrijf met een W O Z waarde van C 1,0 miljoen. 0
Op basis van de w e n s e n van de raad ten aanzien van het parkeren in de Bloemenwijk in combinatie met de financiële verwachtingen van de parkeerexploitatie, stellen wij voor om te kiezen voor model 3 met ingang van 1 januari 2 0 1 4 . Op dit moment verwachten wij voor 2 0 1 3 per saldo een tekort van C 2 8 2 . 0 0 0 , - (model 1 en 3). Dit tekort is meegenomen bij de 1 bestuursrapportage 2 0 1 3 , waarin is aangegeven hoe dit tekort wordt gedekt. Voor de jaren daarna verwachten wij dat het tekort afloopt tot een kostendekkende parkeerexploitatie in 2 0 2 2 . Voor deze tekorten zal binnen de begroting dekking gevonden moeten worden. e
Wij stellen voor de parkeerexploitatie cijfers van model 3 op te nemen in de begroting voor 2 0 1 4 en verder en de geprognosticeerde tekorten in de komende jaren mee te nemen bij de integrale afweging van de begroting 2 0 1 4 .
=
8
=
Burger en overheidsparticipatie: N.v.t. Communicatie: Om mensen van voldoende informatie te voorzien is een website gebouwd. Deze website is half september 2011 opengesteld. Op de website staat onder andere informatie over tarieven, gebieden, parkeertijden, de diverse vergunningen en de parkeergarage. Ook staan er op de website zogenaamde F A Q ' s : Frequently A s k e d Questions ofwel veelgestelde vragen. Dit zijn de vragen die de loketmedewerkers gesteld zijn de afgelopen maanden. Iedere vraag is van een antwoord voorzien. Op de website kunnen ook de aanvraagformulieren voor parkeervergunningen en de informatiefolder worden gedownioad. in 2 0 1 2 is de website 2 . 7 5 0 maai bezocht. Op aiie parkeerautomaten zijn inmiddeis zogenaamde QR-coderingen aangebracht. Door deze code te scannen met een smartphone kan informatie over betaald parkeren worden opgehaald. Die informatie betreft onder meer gebiedsgrootte, tarieven, parkeertijden, plattegrond met locatie van de automaat en de locaties van de dichtstbijzijnde andere automaten. Onderzocht wordt w e l ke mogelijkheden er zijn om via dit medium reclametijd aan te bieden aan ondernemers. Onlangs is de informatie op de gemeentelijke website geactualiseerd. De wijziging in het huidige betaald parkeren voor de Bloemenwijk (van betaald parkeren naar vergunninghouder gebied) willen w e toelichten op een informatieavond. Effecten meten: De parkeerexploitatie is onderdeel van de reguliere begrotingscyclus en wordt daarmee bewaakt. Planning: Behandeling van de nota in de vergadering van de Commissie Grondgebied van 12 juni aanstaande. Behandeling in de raad van 2 juli 2 0 1 3 . Concept Besiuit: 1. a. doorgaan met betaald parkeren; b. betaald parkeren in de Bloemenwijk per 1-1-2.014 omzetten naar vergunninghoudersgebied (model 3) volgens bijgevoegde tekening. De kosten van een vergunning bedragen hetzelfde als die van een vergunning in het betaaldparkerengebied; 2. bezoekerskraskaarten beschikbaar stellen á C 10,- per boekje met een maximum van 5 boekjes per jaar per adres; 3. een blauwe zone instellen in de Molukkenstraat per 1 september 2 0 1 3 ; 4. per 1 januari 2 0 1 4 het aanvangstijdstip betaald parkeren vervroegen naar 9 . 0 0 uur; 5. de wijze van afschrijven van de parkeergarage en het straatparkeren vanaf 2 0 1 3 voor de resterende looptijden te wijzigen van lineair in annuïtair; 6. het beleidskader investeren en afschrijven (vastgesteld in de raadsvergadering van b februari 2013) aanpassen voor het onderdeel afschrijvingstermijn parkeergarage en deze termijn verlengen van 4 0 naar 60 jaar; 7. de kosten van een tweede bewonersvergunning verlagen van C 1 2 0 , - naar C 6 0 , - per 1 januari 2 0 1 4 ; 8. de kosten van een bedrijfsvergunning op naam verlagen van C 4 8 0 , - naar C 2 4 0 , - per 1 januari 2 0 1 4 ; 9. het parkeertarief op C 1,- per uur (C 0 , 1 0 per 6 minuten) en ê 5,- voor een dagkaart handhaven; 10. de hoogte van de naheffingsaanslag meer kostendekkend te maken door deze te verhogen van C 3 7 , - naar C 56,- (prijspeil 2013) met ingang van 1 september 2 0 1 3 ; 1 1 . een tariefstijging doorvoeren van lO'X) (circa C 0 , 1 0 per uur) in januari 2 0 1 5 , 2 0 1 8 en 2 0 2 1 ; 12. de parkeerexploitatie cijfers van model 3 opnemen in de begroting voor 2 0 1 4 en verder en de geprognosticeerde tekorten in de komende jaren mee te nemen bij de integrale afweging van de begroting 2 0 1 4 ;
= 9 =
1 3 . het college de mogelijkheid geven o m , met inachtneming van de vastgestelde maximum tarieven, (tarief)acties te kunnen houden.
Nijverdal, 21 mei 2 0 1 3 burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 'i? De secretaris V? i
mevr.
Advies commissie(s): De commissie Grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd. De fracties van G B , V V D en HOP zijn van mening dat het voorstel nog niet aan de raad kan worden voorgelegd.
Nr. 1 3 I N T 0 1 7 2 4
Nijverdal, 1 juli 2 0 1 3
Aldus besloten, het besluit is aangenomen met inachtneming van het amendement van de fracties V V D , D 6 6 , G B , C D A , C h r U , GL (13INK08671) en een nader uit te werken exacte invulling zoals aan de orde is gekomen in de discussie. De raad van Hellendoorn, De griffier. i
. 7
de voorzitter, t
:
Drs. K. Zomer Bijlagen: Situatietekening
fý
7
,J
Bouwmeesterstraat
Bouwm
eesterstraat
i co
co
•••
| N35
ļ N35
ì n
f!
III
ra
co
N347
en
(iO
(0
co
e.9
GO
Įll M347 (Cl • '.1 Cd
GO
O)
I Betaal parkeren gebied I Vergu nninghou der gebied
N347
e9
