Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

březen 2016

OBSAH MATERIÁLU Tabulková část 1. Základní ukazatele hospodaření organizace 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání - Organizace celkem - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem 1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2011-2015 2. Náklady 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - Organizace celkem - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem 2.2. Náklady – srovnání za období 2011-2015 3. Výnosy 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - Organizace celkem - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem 3.2. Výnosy – srovnání za období 2011-2015 4. Neinvestiční příspěvek(účet 672) 4.1.Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - Organizace celkem - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem 4.2.Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2011 - 2015 5. Investice 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání 5.2. Investice – srovnání za období 2011 - 2015 6. Zkrácená rozvaha 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období 6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2011 - 2015 7. Hospodaření s fondy 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období 7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2011 – 2015

příloha č. 1

8. Rozbor mezd 8.1.Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců 8.2.Ukazatel mezd zaměstnanců 8.3. Ukazatel průměrné mzdy - Organizace celkem (8.1,8.2,8.3) - Domov pro seniory (8.1,8.2,8.3) - Domov se zvláštním režimem (8.1,8.2,8.3) 8.4. Míra fluktuace zaměstnanců

příloha č.2

9. Vybrané ukazatele 9.8. Příspěvkové organizace v sociální oblasti 9.8.1 Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku 9.8.2.Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2011-2015 9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

příloha č.3

1

Textová část 10. Komentář 10.1. Základní údaje o organizaci 10.2 Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014, 1.pol.2015 10.3 Zhodnocení hospodaření organizace 10.4 Vyhodnocení předmětu činnosti organizace 10.5 Hodnocení kontrolní činnosti 10.6 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2015

Přílohy Kopie zápisu z předchozích rozborů 2014, 1.pol.2015 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Inventarizační zápis

2

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 1. Základní ukazatele hospodaření organizace - DOMOV SLUNÍČKO 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání -

organizace celkem v tis.Kč

UKAZATEL

SKUTEČNOST K 31.12.2015

PLÁN 2015 bez úprav

hlavní

doplňková

celkem

% plnění k plánu

Skutečnost k 31.12.2014

index 2015/2014

Náklady celkem

63 494

70 733

135

70 868

111,61

68 110

1,04

Výnosy celkem bez příspěvku

43 809

47 913

282

48 195

110,01

46 613

1,03

-19 685

-22 820

147

-22 673

0,00

-21 497

1,05

19 685

23 142

0

23 142

117,56

22 221

1,04

0

322

147

469

0,00

724

0,65

208,89

68,01

Ztráta / Zisk Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100)

69,00

68,44

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zpracují výše uvedenou tabulku za organizaci jako celek a za každou registrovanou službu zvlášť

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání -

Domov pro seniory



v tis.Kč

UKAZATEL

SKUTEČNOST K 31.12.2015 hlavní doplňková celkem

% plnění k plánu

index 2015/2014

Náklady celkem

38 378

43 612

88

43 700

113,87

42 126

1,04


25 831

29 117

183

29 300

113,43

28 259

1,04

-12 547

-14 495

95

-14 400

114,77

-13 867

1,04

12 547

14 610

0

14 610

116,44

14 012

1,04

0

115

95

210

0,00

145

1,45

207,95

67,05


67,31

67,08

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání- Domov se zvláštním režimem v tis.Kč

UKAZATEL


SKUTEČNOST K 31.12.2015 hlavní doplňková celkem

% plnění k plánu


index 2015/2014

Náklady celkem

25 116

27 121

47

27 168

108,17

25 984

1,05


17 978

18 796

99

18 895

105,10

18 354

1,03

Ztráta / Zisk

-7 138

-8 325

52

-8 273

0,00

-7 630

1,08

7 138

8 532

0

8 532

119,53

8 209

1,04

0

207

52

259

0,00

579

0,45

210,64

69,55

Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100)

71,58

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2011 - 2015 -

70,64

organizace celkem v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady celkem

68 557

68 626

68 119

68 110

70 868


45 589

45 580

46 613

46 613

48 195

-22 968

-23 046

-21 506

-21 497

-22 673

23 144

23 322

22 245

22 221

23 142

176

276

739

724

469

66,50

66,42

68,43

68,44

68,01


3

2. Náklady 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - organizace celkem v tis.Kč

Číslo účtu

NÁKLADOVÉ POLOŽKY



hlavní

doplňková

% plnění k plánu

celkem


index 2015/2014

Spotřebované nákupy

11 600

12 843

57

12 900

111,21

12 860

1,00

501

spotřeba materiálu

7 100

8 700

57

8 757

123,34

8 513

1,03

502

spotřeba energie

4 000

3 174

0

3 174

79,35

3 390

0,94

503

ost.neskladovatelné dodávky

500

969

0

969

193,80

957

1,01

504

prodané zboží

0

0

0

0

0,00

0

0,00

4 681

5 526

60

5 586

119,33

4 875

1,15

800

2 461

0

2 461

307,63

2 002

1,23

15

16

0

16

106,67

56

0,29

2

2

0

2

100,00

4

0,50

3 864

3 047

60

3 107

80,41

2 813

1,10

0

0

0

0

0,00

0

0,00

42 600

47 080

18

47 098

110,56

44 231

1,06

Služby 511

opravy a udržování

512

cestovné

513

náklady na reprezentaci

518

ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady

521

mzdové náklady

31 500

34 865

13

34 878

110,72

32 752

1,06

524

zákonné sociální pojištění

10 650

11 727

5

11 732

110,16

11 020

1,06

52x

ostatní osobní náklady

450

488

0

488

108,44

459

1,06

53X

Daně a poplatky

5

11

0

11

220,00

8

1,38

54X

Ostatní náklady

30

35

0

35

116,67

100

0,35

551

Odpisy

4 198

4 250

0

4 250

101,24

4 211

1,01

553

Prodaný DHM

0

0

0

0

0,00

26

0,00

380 0 0 63 494

985 0 3 70 733

0 0 0 135

985 0 3 70 868

259,21 0,00 0,00 111,61

1 799 0 0 68 110

0,55 0,00 0,00 1,04

558 56X 591

Náklady z DDM Finanční náklady Daň z příjmů-srážka banka N á k l a d y celkem

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zpracují výše uvedenou tabulku za organizaci celkem a dále za každou registrovanou službu

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - Domov pro seniory v tis.Kč

Číslo účtu

NÁKLADOVÉ POLOŽKY

501

Spotřebované nákupy spotřeba materiálu

502

spotřeba energie

503


504

prodané zboží Služby

511


512

cestovné

513


518

ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady

521

mzdové náklady

524


52x


PLÁN 2015 bez úprav 7 473 4 567

SKUTEČNOST K 31.12.2015 hlavní doplňková celkem 8 147 37 8 184 5 659 37 5 696

% plnění Skutečnost k k plánu 31.12.2014 109,51 8 233 124,72 5 622

index 2015/2014 0,99 1,01

2 606

2 063

0

2 063

79,16

2 203

0,94

300

425

0

425

141,67

408

1,04

0

0

0

0

0,00

0

0,00

3 118

3 600

39

3 639

116,71

2 989

1,22

587

1 605

0

1 605

273,42

1 133

1,42

10

9

0

9

90,00

33

0,27

1

1

0

1

2,00

3

0,33

2 520

1 985

39

2 024

80,32

1 820

1,11

0

0

0

0

0,00

0

0,00

24 818

28 466

12

28 478

114,75

26 933

1,06

18 361

21 088

9

21 097

114,90

19 946

1,06

6 181

7 077

3

7 080

114,54

6 702

1,06

276

301

0

301

109,06

285

1,06

53X

Daně a poplatky

3

7

0

7

233,33

5

1,40

54X

Ostatní náklady

20

23

0

23

115,00

66

0,35

551

Odpisy

2 727

2 764

0

2 764

101,36

2 690

1,03

553

Prodaný DDHM

0

0

0

0

0,00

26

0,00

558

Náklady z DDM

219

602

0

602

274,89

1 184

0,51

56X

Finanční náklady

0

0

0

0

0,00

0

0,00

591

Daň z příjmů-sražka banka

0

2

0

2

0,00

0

0,00

38 378

43 611

88

43 699

113,86

42 126

1,04

N á k l a d y celkem

4

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - Domov se zvlaštním režimem Číslo účtu

NÁKLADOVÉ POLOŽKY Spotřebované nákupy

PLÁN 2015 bez úprav 4 127

SKUTEČNOST K 31.12.2015 hlavní doplňková celkem 4 696 20 4 716

% plnění Skutečnost k k plánu 31.12.2014 114,27 4 627

index 2015/2014 1,02

501

spotřeba materiálu

2 533

3 041

20

3 061

120,84

2 891

1,06

502

spotřeba energie

1 394

1 111

0

1 111

79,70

1 187

0,94

503


200

544

0

544

272,00

549

0,99

504

prodané zboží

0

0

0

0

0,00

0

0,00

1 563

1 926

21

1 947

124,57

1 886

1,03

213

856

0

856

401,88

869

0,99

Služby 511


512

cestovné

5

7

0

7

140,00

23

0,30

513


1

1

0

1

100,00

1

1,00

518

ostatní služby

1 344

1 062

21

1 083

80,58

993

1,09

0

0

0

0

0,00

0

0,00

17 782

18 614

6

18 620

104,71

17 298

1,08

13 139

13 777

4

13 781

104,89

12 806

1,08

4 469

4 650

2

4 652

104,09

4 318

1,08

174

187

0

187

107,47

174

1,07

z toho honoráře Osobní náklady 521

mzdové náklady

524


52x


53X

Daně a poplatky

2

4

0

4

200,00

3

1,33

54X

Ostatní náklady

10

12

0

12

120,00

34

0,35

551

Odpisy

1 471

1 486

0

1 486

101,02

1 521

0,98

558

Náklady z DDM

161

383

0

383

237,89

615

0,62

56X

Finanční náklady

0

0

0

0

0,00

0

0,00

591

Daň z příjmů-sražka banka

0

1

0

1

0,00

0

0,00

25 116

27 122

47

27 169

108,17

25 984

1,05

N á k l a d y celkem

2.2. Náklady - srovnání za období 2011 - 2015 - organizace celkem Číslo účtu

501 502 503 504 511 512 513 518

NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12. Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie ost.neskladovatelné dodávky prodané zboží Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby

521 524 52x

z toho honoráře Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění ostatní mzdové náklady

53X

Daně a poplatky

54X 551 553 558 56X 591

Ostatní náklady Odpisy Prodaný DHM Náklady z DDM Finanční náklady Daň z příjmů-srážka banka N á k l a d y celkem

2011

2012

2013

2014

2015

12 610 8 208 3 625 777 0 6 440 2 506 28 3

11 940 7 284 3 806 850 0 6 531 2 809 15 4

13 367 8 543 3 917 907 0 6 398 3 481 35 2

12 860 8 513 3 390 957 0 4 875 2 002 56 4

12 900 8 757 3 174 969 0 5 586 2 461 16 2

3 903

3 703

2 880

2 813

3 107

0 42 976 31 729 10 791 456

0 43 424 32 119 10 851 454

0 43 623 32 272 10 898 453

0 44 231 32 752 11 020 459

0 47 098 34 878 11 732 488

2

2

0

8

11

211 6 312 0 0 0 0

76 6 297 0 356 0 0

34 4 028 0 669 0 0

100 4 211 26 1 799 0 0

35 4 250 0 985 0 3

68 551

68 626

68 119

68 110

70 868

5

3. Výnosy 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - organizace celkem v tis.Kč

Číslo účtu

VÝNOSOVÉ POLOŽKY



hlavní

doplňková

% plnění k plánu

celkem


index 2015/2014

40 209

43 794

206

44 000

109,43

42 306

1,04

0

0

0

0

0,00

0

0,00

40 209

43 794

120

43 914

109,21

42 235

1,04

strava a pobyt klientů

19 600

20 095

20 095

102,53

19 643

1,02

za péči

16 160

18 019

18 019

111,50

17 376

1,04

3 850

5 142

5 142

133,56

4 530

1,14

599

538

120

658

109,85

686

0,96

Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601

výnosy z prodeje vlastních výrobků

602

výnosy z prodeje služeb

od zdravotních pojišťoven ostatní 603

výnosy z pronájmu

0

0

86

86

0,00

71

1,21

604

výnosy z prodaného zboží

0

0

0

0

0,00

0

0,00

3 600

4 080

0

4 080

113,33

4 215

0,97

Ostatní výnosy 64x

pokuty a penále (účty 641 a 642)

0

0

0

0

0,00

0

0,00

64x

výnosy z prodeje (účty 644 až 647)

0

0

0

0

0,00

1

0,00

648

čerpání fondů

0

323

0

323

0,00

501

0,64

649

ostatní výnosy z činnosti

3 600

3 757

0

3 757

104,36

3 713

1,01

3 580

3 670

0

3 670

102,51

3 599

1,02

0

39

76

115

0,00

92

1,25

43 809

47 913

282

48 195

223

46 613

1,03

19 203

23 142

23 142

120,51

22 221

1,04

63 012

71 055

71 337

343

68 834

1,04

z toho nekryté odpisy zřizovatelem 66X

Finanční výnosy V ý n o s y celkem bez příspěvků

67x

Výnosy z transferů V ý n o s y celkem

282

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zpracují výše uvedenou tabulku za organizaci celkem a dále za každou registrovanou službu

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - Domov pro seniory v tis.Kč

Číslo účtu

VÝNOSOVÉ POLOŽKY

602

hlavní

doplňková

% plnění k plánu

celkem


index 2015/2014

23 500

26 528

134

26 662

113,46

25 457

1,05

0

0

0

0

0,00

0

0,00

23 500

26 528

78

26 606

113,22

25 411

1,05

12 750

13 300

13 300

104,31

12 937

1,03

za péči

8 530

10 069

10 069

118,04

9 620

1,05

od zdravotních pojišťoven

1 900

2 810

2 810

147,89

2 426

1,16

320

349

78

427

133,44

428

1,00




výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb strava a pobyt klientů

ostatní 603

výnosy z pronájmu

0

0

56

56

0,00

46

1,22

604


0

0

0

0

0,00%

0

0,00

2 331

2 562

0

2 562

109,91

2 742

0,93



0

0

0

0

0,00

0

0,00

64x


0

0

0

0

0,00

1

0,00

648

čerpání fondů

0

171

171

0,00

326

0,52

649


2 331

2 391

2 391

102,57

2 415

0,99

2 315

2 385

2 385

103,02

2 339

1,02


V ý n o s y celkem bez příspěvků 67x

26

49

75

0,00

60

1,25

25 831

29 116

183

29 299

113,43

28 259

1,04

12 223

14 610

14 610

119,53

14 013

1,04

38 054

43 726

43 909

115,39

42 272

1,04

Finanční výnosy Výnosy z transferů V ý n o s y celkem

183

6

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - Domov se zvláštním režimem Číslo účtu

VÝNOSOVÉ POLOŽKY

doplňková

celkem


index 2015/2014

17 266

72

17 338

103,76

16 849

1,03

0

0

0

0

0,00

0

0,00

16 709

17 266

42

17 308

103,58

16 824

1,03


6 850

6 796

0

6 796

99,21

6 705

1,01

za péči

7 630

7 950

0

7 950

104,19

7 757

1,02

od zdravotních pojišťoven

1 950

2 332

0

2 332

119,59

2 104

1,11

279

188

42

230

82,44

258

0,89

výnosy z pronájmu

0

0

30

30

0,00

25

1,20


0

0

0

0

0,00

0

0,00

1 269

1 518

0

1 518

119,62

1 473

1,03

601


602


ostatní 604

hlavní

v tis.Kč

% plnění k plánu

16 709

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

603





0

0

0

0

0,00

0

0,00

64x


0

0

0

0

0,00

0

0,00

648

čerpání fondů

0

152

0

152

0,00

175

0,87

649


1 269

1 366

0

1 366

107,64

1 298

1,05

1 265

1 284

0

1 285

101,58

1 260

1,02

0

13

27

40

0,00

32

1,25

17 978

18 797

99

18 896

105,11

18 354

1,03

6 980

8 532

8 532

122,23

8 209

1,04

24 958

27 329

27 428

109,90

26 563

1,03



67x


99

3.2. Výnosy - srovnání za období 2011 - 2015 - organizace celkem Číslo účtu

VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.

2011

2012

2013

v tis.Kč

2014

2015

39 018

39 336

42 615

42 306

0

0

0

0

0

38 953

39 266

42 542

42 235

43 914


18 122

18 645

19 389

19 643

20 095

za péči

16 175

15 718

18 019

17 376

18 019

3 771

4 099

4 391

4 530

5 142

885

804

743

686

658

65

70

73

71

86

0

0

0

0

0

6 497

6 147

3 924

4 215

4 080 0



602


od zdravotních pojišťoven ostatní 603

výnosy z pronájmu

604

výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy

44 000

64x


0

0

0

0

64x


0

1

0

1

0

648

čerpání fondů

806

434

309

501

323

649


5 691

5 712

3 615

3 713

3 757

5 691

5 712

3 615

3 713

3 670

73

98

74

92

115

45 588

45 581

46 613

46 613

48 195

23 144

23 321

22 245

22 221

23 142

68 732

68 902

68 858

68 834

71 337



67x


7

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672) 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - organizace celkem v Kč na dvě desetinná místa

Plán 2015 bez úprav

Skutečnost k 31.12.2015 přijato (a)

čerpáno (b)

rozdíl (a - b)


index 2015/2014

12 881 000,00

13 662 173,00

13 652 561,50

9 611,50

14 150 175,10

0,96

12 263 000,00

12 886 000,00

12 886 000,00

0,00

12 399 000,00

1,04

618 000,00

618 000,00

608 388,50

9 611,50

584 114,60

1,04

účelové příspěvky

0,00

158 173,00

158 173,00

0,00

1 167 060,50

0,14

účelové příspěvky z minulých let

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE

6 804 000,00

9 526 610,87

9 526 610,87

0,00

8 043 010,86

1,18

0,00

1 065 610,87

1 065 610,87

0,00

1 050 210,86

1,01

6 804 000,00

8 461 000,00

8 461 000,00

0,00

6 992 800,00

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

městské obvody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

úřad práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37 361,04

0,00

28 263,96

-1,32

23 141 811,33

9 611,50

22 221 449,92

1,04

OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)

ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ

PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 ÚČET 672 CELKEM

0,00 19 685 000,00

23 188 783,87

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

PO v oblasti sociálních služeb vyplní tabulku 4.1. za organizaci jako celek a rovněž za každou registrovanou službu zvlášť

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - Domov pro seniory v Kč na dvě desetinná místa

Plán 2015 bez úprav


8 670 000,00 8 258 000,00 412 000,00

přijato (a) 9 115 000,00 8 663 000,00 412 000,00

čerpáno (b) 9 108 752,53 8 663 000,00 405 752,53

účelové příspěvky

0,00

40 000,00

účelové příspěvky z minulých let

0,00

0,00

PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE

3 874 000,00

OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)

ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ

rozdíl (a - b)


index 2015/2014

6 247,47 0,00 6 247,47

9 333 572,22 8 349 000,00 372 924,49

0,98 1,04 1,09

40 000,00

0,00

611 647,73

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

5 525 647,06

5 525 647,06

0,00

4 660 837,06

1,19

0,00

692 647,06

692 647,06

0,00

682 637,06

1,01

3 874 000,00

4 833 000,00

4 833 000,00

0,00

3 978 200,00

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

městské obvody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

úřad práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

-24 284,69

0,00

18 371,56

-1,32

14 610 114,90

6 247,47

14 012 780,84

1,04


0,00 12 544 000,00

14 640 647,06

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - Domov se zvláštním režimem v Kč na dvě desetinná místa

4 211 000,00

Skutečnost k 31.12.2015 přijato (a) čerpáno (b) 4 547 173,00 4 543 808,97

3 364,03

4 816 602,88

0,94

4 005 000,00

4 223 000,00

4 223 000,00

0,00

4 050 000,00

1,04

206 000,00 0,00 0,00 2 930 000,00 0,00 2 930 000,00

206 000,00 118 173,00 0,00 4 000 963,81 372 963,81 3 628 000,00

202 635,97 118 173,00 0,00 4 000 963,81 372 963,81 3 628 000,00

3 364,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 190,11 555 412,77 0,00 3 382 173,80 367 573,80 3 014 600,00

0,96 0,21 0,00 1,18 1,01 1,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00%

úřad práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

-13 076,35

0,00

9 892,40

-1,32

8 531 696,43

3 364,03

8 208 669,08

1,04

Plán 2015 bez úprav OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) účelové příspěvky účelové příspěvky z minulých let PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ městské obvody


0,00 7 141 000,00

8 548 136,81

8

rozdíl (a - b)


index 2015/2014

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2011 - 2015 (skutečně čerpáno) - organizace celkem v Kč

OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) účelové příspěvky PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu

2011 15 696 248

2012 16 436 384

2013 15 818 828

2014 14 150 175

2015 13 652 562

13 593 000

13 914 000

13 574 555

12 399 000

12 886 000

633 294

627 164

412 909

584 114

608 389

1 469 954

1 895 220

1 831 364

1 167 061

158 173

7 450 000

6 962 000

6 414 000

8 043 011

9 526 611

7 450 000

6 962 000

6 414 000

1 050 211

1 065 611

z rozpočtu krajského úřadu

0

0

0

6 992 800

8 461 000

z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

městské obvody

0

0

0

0

0

úřad práce

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

11 825

28 264

-37 361

23 146 248

23 398 384

22 244 653

22 221 450

23 141 811

OD JINÝCH SUBJEKTŮ


5. Investice 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání- organizace celkem v Kč

Pořízené investice

Skutečnost k 31.12.2015 přijato (a) proinvest. (b)


Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE


rozdíl (a - b)

index 2015/2014

0

3 229 005

3 226 239

2 766

0

0,00

sledovaného období

0

0

0

0

0

0,00

převedených z minulých let

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

ze státního rozpočtu

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

z rozpočtu RRRS

0

0

0

0

0

0,00

1 456 030

0

1 517 000

0,96

4 682 269

2 766

1 517 000

3,09

Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE

Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU

1 000 000

POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM

1 000 000

3 229 005

5.2. Investice - srovnání za období 2011 - 2015 v Kč

Pořízené investice k 31.12.

2011

2012

2013

2014

2015

Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE

0

1 109 560

210 105

0

3 226 239

Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE

0

0

0

0

0

ze státního rozpočtu

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko

0

0

0

0

0

Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU

777 900

267 415

1 666 519

1 516 621

1 456 030

POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM

777 900

1 376 975

1 876 624

1 516 621

4 682 269

9

6. Zkrácená rozvaha 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období Aktiva

+ přírůstek

stav k 1.1.

- úbytek

stav k 31.12.

Dlouhodobý nehmotný majetek

122 777

14 204

0

136 981

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

122 777

14 204

0

136 981

Dlouhodobý hmotný majetek

322 767 935

9 620 824

1 421 974

330 966 785

Opravky k dlouhodobému hmotnému majetku

144 873 427

5 257 888

1 421 974

148 709 340

391 792

7 278 324

7 319 495

350 621

Zásoby celkem Pohledávky celkem

2 278 158

80 811 231

82 417 809

671 579

účet 346

0

0

0

0

účet 348

109 114

16 747 000

16 856 114

0

Finanční majetek celkem

9 490 331

116 322 315

112 971 229

12 841 418

Ostatní

3 003 000

151 800

3 151 800

3 000

193 057 789

208 926 606

205 860 333

196 124 063

Aktiva celkem

Pasiva Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

Běžné období 184 101 356 6 031 658 469 482 873 635 4 647 932

účet 347

0

účet 349

12 378

Bankovní výpomoci a půjčky

0

Ostatní

0

Pasiva celkem

196 124 063

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2011 - 2015 Stav k 31.12. Aktiva celkem v tom pohledávky Pasiva celkem v tom závazky Výsledek hospodaření

2011

2012

2013

2014

2015

200 885 636

196 761 354

195 065 475

193 057 789

196 124 063

682 892

902 986

969 794

2 278 158

671 579

200 885 636

196 761 354

195 065 475

193 057 789

196 124 063

5 093 619

6 262 431

6 086 646

6 603 054

5 521 567

176 116

275 797

738 529

723 962

469 482

10

7. Hospodaření s fondy 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období v tis.Kč

Fond odměn Počáteční stav k 01.01.2015

Rezervní fond

FKSP

účet 413

Investiční fond

účet 414

1 440

298

1 112

946

2 007

ZDROJE FONDU CELKEM

579

344

145

440

7 737

ze zlepšeného HV

579

0

145

0

0

z darů

0

0

0

440

50

z dotací

0

0

0

0

3 436

základní příděl do FKSP

0

344

0

0

0

z odpisů

0

0

0

0

4 251

z jiných fondů

0

0

0

0

0

ostatní

0

0

0

0

0

110

358

0

213

8 334

k provozním účelům

0

0

0

213

0

na účely FKSP

0

358

0

0

0

do jiných fondů

0

0

0

0

0

na investice

0

0

0

0

4 682

odvod zřizovateli

0

0

0

0

0

proúčtování odpisů*

0

0

0

0

3 652

POUŽITÍ FONDU CELKEM

ostatní Konečný stav k 31.12.2015

110

0

0

0

0

1 909

284

1 257

1 173

1 410

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2011 - 2015 v tis. Kč

Fond odměn

2015

2014

2013

2012

2011

počáteční stav k 01.01. zdroje celkem použití

Rezervní fond

FKSP

účet 413

účet 414

Investiční fond

482

608

858

580

4 134

23

318

91

368

6 313

16

484

58

525

6 457

konečný stav k 31.12.

489

442

891

423

3 990

zdroje celkem

140

320

37

515

6 296

použití celkem

0

376

20

321

5 937


629

386

908

617

4 349

zdroje celkem

221

320

55

639

5 137

použití celkem

0

403

0

309

6 733


850

303

963

947

2 753

zdroje celkem

590

323

149

676

4 387

použití celkem

0

328

0

677

5 133

1 440

298

1 112

946

2 007

zdroje celkem

579

344

145

440

7 737

použití celkem

110

358

0

213

8 334

1 909

284

1 257

1 173

1 410



11

příloha č. 2

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 8. Rozbor mezd (sociální sféra)

Organizace celkem

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK

2012

2013

2014

2015

Ø plánovaný počet zaměstnanců

140

140

140

140

141

Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.

142

141

143

147

147

Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený

142,00

142,00

141,00

143,00

143,60

pracovníci v sociálních službách

78,00

79,00

79,80

82,60

81,40

sociální pracovníci

11,00

11,00

9,40

9,70

10,60

zdravotníci

24,00

23,00

23,50

22,50

21,50

6,00

6,00

5,50

6,00

6,70

23,00

23,00

22,80

22,20

23,40

z toho

2011

zaměstnanci správy dělníci a ostatní

výpočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného proveďte dle metodických pokynů uvedených ve výkaze o práci Práce 2-04 ČSÚ

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521) v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)

2011

2012

2013

2015

2014

plán

skutečnost % plnění

31 624

31 827

31 694

31 956

31 200

mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce

0

0

0

0

0

mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn

16

0

0

0

0

110 110,00%

31 643

31 827

31 694

31 956

31 200

34 103 109,30%

15 299

15 444

15 193

15 286

16 051

16 522 102,93%


2 750

3 103

2 678

2 681

2 255

3 141 139,29%

zdravotníci

7 417

7 196

7 389

7 555

6 924

7 583 109,52%

zaměstnanci správy

2 118

2 141

2 376

2 297

1 917

2 532 132,08%

dělníci a ostatní

4 059

3 943

4 058

4 137

4 053

4 325 106,71%

mzdy zaměstnanců celkem

z toho


nemocenská

0

0,00%

0

0

226

177

0

87

119

296

299

300

449 149,66%

31 730

31 946

32 216

34 432

31 500

34 722 110,23%

ostatní osobní náklady (OON) MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

33 993 108,95%

170

8.3. Ukazatel průměrné mzdy v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč 2011

2012

2013

2014

Srovnání 2015/2014 2015

v Kč

v%


16 439

16 334

15 866

15 422

16 914

1 492 109,67%


20 564

23 267

24 008

22 993

24 694

1 701 107,40%

zdravotníci

26 851

26 767

26 735

27 941

29 390

1 449 105,19%


29 527

30 632

33 096

31 896

31 492

-404

98,73%


14 706

14 287

15 165

15 530

15 404

-126

99,19%

CELKEM

18 675

18 679

18 928

18 659

19 791

1 132 106,07%

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zpracují výše uvedené tabulky za organizaci jako celek a za každou registrovanou službu zvlášť

12

8.4. Míra fluktuace zaměstnanců v Kč


Ø evidenční počet zaměstnanců

1

2

celkový počet Důvody rozvázání PP rozvázaných prac. odchod do odchod ve Poměrů důchodu zkuš. době 3

4

ostatní

5

6


81,40

15

0

1

14


10,60

1

0

0

1

zdravotníci

21,50

0

0

0

0

6,70

0

0

0

0

23,40

1

0

0

1

143,60

17

0

0

16

zaměstnanci správy dělníci a ostatní CELKEM

Komentář k tabulce: do sl. 3, 5 a 6 nezahrnujte odchody zaměst. z důvodu mateřské dovolené, výkonu veřejné funkce a ze zdrav. důvodů MÍRA FLUKTUACE

11,84

%

13

příloha č. 2


Domov pro seniory


2013

2014

2015


85

85

85,5


88

86

89


86,10

86,60

84,40


47,80

48,30

46,80

6,00

5,40

5,70

13,90

14,60

12,40

3,60

3,90

4,30

14,80

14,40

15,20

z toho

2011

2012

sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní



ČLENĚNÍ MEZD / ROK

2011

2012

mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)

2013

2015

2014

plán


19 302

19 471

18 161


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

71

71,00%


20 059 110,45%

19 471

18 161

20 130 110,84%

9 156

8 875

9 054

9 621 106,26%


1 549

1 515

1 166

1 637 140,39%

zdravotníci

4 408

4 899

4 204

4 415 105,02%


1 555

1 493

1 104

1 646 149,09%


2 634

2 689

2 633

2 811 109,80%

nemocenská

164

105

0

ostatní osobní náklady (OON)

193

307

200

292 146,00%

19 659

19 883

18 361

20 591 112,15%

z toho

19 302


MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

98




2012

2013

2014

Srovnání 2015/2014 2015

v Kč

v%


15 962

15 513

17 131

1 618 110,43%


21 513

23 380

23 939

559 102,39%

zdravotníci

26 427

27 962

29 669

1 707 106,10%


35 995

31 902

31 895

-7

99,98%


14 831

15 561

15 414

-147

99,06%

CELKEM

18 682

18 736

19 876

1 140 106,08%


14

příloha č. 2


Domov se zvláštním režimem


2011

2012

2013

2014

2015

55,5

53,5

55,5


55

61

58


54,90

56,40

59,20


32,20

34,30

34,60


3,40

4,30

4,90

zdravotníci

9,40

7,90

9,10


1,90

2,10

2,40


8,00

7,80

8,20

z toho




ČLENĚNÍ MEZD / ROK

2011

2012

mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)

2013

2015

2014

plán


12 392

12 485

13 039


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

39

39,00%

z toho


13 934 106,86%

12 392

12 485

13 039


6 037

6 411

6 997

6 901


1 129

1 166

1 089

1 504 138,11%

zdravotníci

2 981

2 656

2 720

3 168 116,47%

821

804

813

886 108,98%

1 424

1 448

1 420

1 514 106,62%

zaměstnanci správy dělníci a ostatní nemocenská

98,63%

62

72

0

103

148

100

157 157,00%

12 557

12 705

13 139

14 202 108,09%

ostatní osobní náklady (OON) MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

13 973 107,16%

72




2012

2013

2014

Srovnání 2015/2014 2015

v Kč

v%


15 624

15 577

17 116

1 539 109,88%


27 672

22 597

25 572

2 975 113,17%

zdravotníci

26 427

28 017

29 010


36 008

31 904

30 770

-1 134

96,45%


14 833

15 470

15 385

-85

99,45%

CELKEM

18 810

18 447

19 669

993 103,54%

1 222 106,62%


15

Příloha č. 3

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 9. Vybrané ukazatele

9.8. Příspěvkové organizace v sociální oblasti 9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku Domovy pro seniory

UKAZATEL

k 31.12.2015 dle registrované služby § 49 § 50

celkem

Kapacita zařízení

186

122

64

Počet uživatelů

185

121

64

z toho muži ženy z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě Počet lůžkodnů za dané období Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období

33

20

13

152 182

101 120

51 62

67 619

44 134

23 485

47

34

13

Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)

139

98

41

z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku

234

141

93

Průměrný věk uživatelů

86

86

85

Počet uživatelů zcela imobilních

66

23

43

Počet uživatelů se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost)

28

23

5

Počet uživatelů se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná hluchota)

34

31

3

133

69

64

23

23

0

Počet uživatelů s demencí Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence) Počet uživatelů s mentálním postižením Ø měsíční výdaj na lůžko* * propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2015 Název obce

Havířov, Jistebník, Mořkov

Počet uživatelů

3

16

0

0

0

29 203

27 333

32 592

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2011 - 2015 UKAZATEL K 31.12.

2011

Kapacita zařízení celkem

2013

2014

ROZDÍLY 2015 - 2014

2015

184

184

186

186

186

0

120 64

120 64

122 64

122 64

122 64

0 0

181

181

183

184

185

0

21 57 49 49 5

20 59 45 53 4

20 38 52 69 4

17 42 41 76 8

16 50 45 71 3

0 0 0 0 0

27 414

27 309

27 740

27 410

29 203

0

67

66

68

68

68

0

kapacita dle registrované služby § 49 kapacita dle registrované služby § 50 Počet uživatelů podle stupně PNP celkem stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP Průměrný měsíční výdaj na lůžko*

2012

% soběstačnosti organizace

* propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb UKAZATEL K 31.12.

2014

Kapacita zařízení celkem Kapacita dle registrované služby § 49 počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko* Kapacita dle registrované služby § 50 počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko**

2015

2016*

186

186

122 16 34 33 31 7 25 762

122 16 42 33 27 3 27 333

64 1 8 8 45 1 30 352

64 0 8 12 44 0 32 592

* údaje za roky 2016, 2017, 2018 budou vyplňovány v dalších letech ** propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

17

2017*

2018*

TEXTOVÁ ČÁST 10 . KOMENTÁŘ 10.1. Základní údaje o organizaci Domov Sluníčko poskytoval v průběhu roku 2015 dvě pobytové služby:

1. Domov pro seniory, registrovanou pod č. 7543337

2. Domov se zvláštním režimem, registrovanou pod č. 3119505

Domov pro seniory, kapacita 122 uživatelů Základní údaje Poslání sociální služby Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Uživatelům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která umožňuje co nepřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinou uživatelů jsou: senioři od 65-ti let*) věku se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:   

absence rodiny či jiných blízkých osob snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře nedostačující, nevyhovující, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

V pobytové službě domova pro seniory neposkytujeme službu:       

osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb)*) seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod. seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

18

Pobytová služba zahrnuje tyto základní činnosti:        

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

*) při nedosažení věku 65-ti let může ředitelka organizace udělit výjimku Cíle sociální služby Senioři jsou podporování v ( e ) :      

schopnosti zvládat základní životní potřeby udržení svých stávajících dovedností podpoře schopností vedoucích k naplňování osobních zájmů a zálib využívání služeb, běžných pro ostatní seniory, kteří nevyužívají pobytovou sociální službu udržování kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování

Dosažení cílů realizujeme:         

zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty) motivováním k využívání nabídky aktivizačních činností úpravou prostředí k vytvoření podmínek přibližujících se běžnému způsobu života v přirozeném prostředí individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů „ služba šitá na míru“ poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik: úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací) podporu ve využívání běžných služeb podporu při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými poskytováním poradenství, případně pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů

19

Domov se zvláštním režimem, kapacita 64 uživatelů Základní údaje Poslání sociální služby Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerová choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinou uživatelů jsou: senioři od 65-ti let věku *), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné). V pobytové službě domova se zvláštním režimem neposkytujeme službu:     

osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb)*) seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu seniorům s prokázaným onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.

Pobytová služba zahrnuje tyto základní činnosti:        

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

*) při nedosažení věku 65-ti let může ředitelka organizace udělit výjimku Cíle sociální služby V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů.

20

Dosažení cílů realizujeme:      

zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty) individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů „ služba šitá na míru“ poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik - úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací) podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými poskytováním pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

10.2. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014, 1. pololetí 2015 Rozborová komise nestanovila organizaci na 1. ani 2. pololetí 2015 žádné mimořádné úkoly.

10.3. Zhodnocení hospodaření organizace 1.

Základní ukazatele hospodaření organizace

k tabulce 1.1 Organizace vykázala zisk ve výši 469 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 322 tis. Kč, v doplňkové 147 tis. Kč. % soběstačnosti činí 68,01%.

2.

Náklady

k tabulkám 2.1, 2.2 Plnění nákladů bylo na 111,61% oproti plánu 2015 a bylo ovlivněno následujícími faktory: 1) Metodikou sestavování návrhu rozpočtu na daný rok, která nepřipouští navyšování nákladů. 2) Časovou osou pro odevzdávání návrhu rozpočtu již do 1. 10. 2014. 3) Zákonnými úpravami v oblasti mzdové a to k 1. 11. 2014, 1. 4. 2015 a 1. 11. 2015, které do plánu nemohly být promítnuty. 4) Navýšením úhrad za stravu o 3,-Kč na den a jejím promítnutím do položky potravin. 5) Náklady na projekt vzdělávání z ESF ve výši 1 066 tis. Kč. Pro lepší vypovídací schopnost můžeme vycházet z tabulky 2.2 – srovnání období 2011 – 2015, které nejlépe výše uvedené faktory odráží. Ze srovnávacích tabulek je patrné, že se náklady od r. 2011 nikterak dramaticky nezvyšují. Náklady roku 2015jsou vyšší z důvodu promítnutí zákonných platových úprav a navýšením položky 50130 potraviny.

21

Komentář k ostatním významným položkám: 1) V položce 51171 opravy se projevuje vyšší plnění především z důvodu stáří budov a zařizovacích předmětů. V rámci oprav byly provedeny například: 2)

pastování podlah pravidelné servisy (výtahy, solární kol.,MaR, EPS,EZS, vzduchotechnika spalivové cesty, atd..)

216 tis. Kč 361 tis. Kč

Z položky 55837 DDHM byly zakoupeny např.: -

4)

508 tis. Kč 274 tis. Kč 114 tis. Kč 158 tis. Kč 63 tis. Kč 53 tis. Kč 103 tis. Kč

V položce 51172 představují nejvyšší náklady: -

3)

opravy výtahů stavební opravy výměna svítidel výměna oken v sále a jídelně B2 z účelového neinv.přísp. oprava klimatizace a vzduchotechniky oprava solárních kolektorů oprava elektro

sedačky, křesla výpočetní technika antidekubitní matrace nábytek gastropotřeby vozíky na prádlo germicidní zářiče invalidní vozíky z toho z darů

139 tis. Kč 175 tis. Kč 188 tis. Kč 118 tis. Kč 73 tis. Kč 35 tis. Kč 28 tis. Kč 99 tis. Kč 65 tis. Kč

V položce 51869 ostatní služby tvoří nejvíce : -

náklady na projekt ESF zahradnické služby výpisy ze zdravotní dokumentace zajištění BOZP právní služby

360 tis. Kč 119 tis. Kč 14 tis. Kč 72 tis. Kč 16 tis. Kč

5) V nákladech položek 50230 a 50240 el. energie a plyn dochází trvale ke snížení, které je ovlivněno jednak vysoutěženou cenou energií v rámci nákupního portálu, u dodávek plynu potom zapojením nově zrekonstruované kotelny v objektu A, od září i kotelny v budově B.

22

Co se týče členění nákladů na jednotlivé služby, je stanoven na : 35% služba DZR 65% služba DS Tabulku 2.1 jsme doplnili o číslo účtu 503 – ostatní neskladovatelné náklady (vodné stočné). Jedná se o významnou položku nákladů (969 tis. Kč) a její neuvedení by zkreslilo plnění. Doporučujeme její zařazení do hodnocení činnosti a hospodaření pro příští rok.

3.

Výnosy

3.1 Výnosy za sledované období a meziroční srovnání plnění oproti plánu je 110,01%. Vyšší plnění bylo ovlivněno především: 1) Zvýšením úhrad za stravu a pobyt od 1. 2. 2015. 2) Důsledným uplatňováním doplatkových dohod , které byly uzavřeny se 46 rodinnými příslušníky a přinesly ve finančním vyjádření 537 tis. Kč. Počet uživatelů , u kterých je snížena úhrada činí v průměru 10 ve finančním vyjádření za rok 2015 74 tis. Kč. 3) Podáváním návrhů na přehodnocení PNP. Celkem bylo přiznáno 29 navýšení za cca 900 tis. Kč. 4) Významně vzrostlo rovněž vykazování ošetřovatelské péče na zdravotní pojišťovny, a to meziročně o cca 400 tis. Kč a to z důvodu zvýšení hodnoty bodu v průběhu roku 2015 a rovněž zhoršením zdravotních stavů klientů a tím zvýšené potřeby ošetřovatelské péče. Toto je patrné v jednotlivých službách, kdy ve službě DZR činí Ø výnos za tuto položku 5717,- Kč na 1 klienta za měsíc, ve službě DS 1919,- 1 klienta/měsíc.

4

Neinvestiční příspěvek

4.1 Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání : Provozní příspěvek: 1) Od zřizovatele činil 12 886 tis. Kč a byl oproti r. 2014 navýšen o 487 tis. Kč na krytí navýšení osobních nákladů ze zákonných úprav, nekrytých prostředky dotace z Krajského úřadu MS kraje. Účelový příspěvek činil 158 173,- Kč a byl použit na výměnu oken ve víceúčelovém sále a jídelně úseku B2. 2) Prostřednictvím zřizovatele ze SR – 1 065 610,87 Kč na projekt ESF vzdělávání z KÚ MS kraje - 8 461 000,- Kč. Oproti r. 2014 byl navýšen o 1 468 200,- na krytí navýšení osobních nákladů ze zákonných úprav. 3) Proúčtování odpisů činilo – 37 361,04,-. Oprava byla provedena na základě výsledku kontroly IAK v jejím průběhu.

23

5.

Investice

5.1 Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání: V organizaci bylo schváleno v průběhu roku 2015 1) Usnesením RMO 01407/RM1418/23 z 26. 5. 2015 částka 2 181 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce zdrojů tepla a objektu B“. Organizace vysoutěžila a realizovala rekonstrukci zdroje tepla v budově B za částku 1 641 478,- Kč s DPH a zažádala o rozšíření účelu použití investičního příspěvku na nákup technologického zařízení na úpravu zapojení ohřevu teplé vody na solární systém a nákup a instalaci nesoučasného vytápění, tzv. IRC systému. Rozšíření účelu použití bylo schváleno rozhodnutím RMO č. 02396/RM14185/35 ze dne 13. 10. 2015. Vyúčtování a vratka ve výši 2 766,- Kč byla v souladu s podmínkami pro použití a vyúčtování příspěvku zaslána MMO v 01/2016. 2)

Usnesením RMO č.01405/RM1418/23 z 26. 5. 2015 částka 1 054 000,- Kč na výměnu systému EPS, EZS a telefonní ústředny. Skutečné čerpání příspěvku bylo 3 226 239,- Kč: - vyúčtování a vratka ve výši 5 995,- Kč za EPS, EZS, ústředna bylo poukázáno na účet MMO ve 12/2015 Z ostatních zdrojů investičního fondu bylo použito 1 456 030,- Kč na úhradu: -

multifunkční pánev průmyslová pračka parní čistič klimatizační jednotky zvedák MAXI MOVE na zhodnocení budovy běžecký pás z darů

608 tis. Kč 171 tis. Kč 94 tis. Kč 168 tis. Kč 146 tis. Kč 168 tis. Kč 45 tis. Kč

V tabulce č.5.1 není uveden majetek, který byl pořízen zřizovatelem v r.2014 a bezúplatně předaný v 05/2015 ve výši 3 967 tis. Kč, a to: - trafostanice - rekonstrukce zdrojů tepla objektu A - rekonstrukce solárních kolektorů bud. A a B

6.

1 383 tis. Kč 2 475 tis. Kč 109 tis. Kč

Zkrácená rozvaha

6.1 Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období Krátkodobé pohledávky bez nákladů a příjmů příštích období a dohadných účtů aktivních : 672 tis.Kč Z toho: -

Pohledávky za odběrateli: 593 tis. Kč, jde o pohledávky zejména za zdravotními pojišťovnami, všechny ve splatnosti. Žalovány tudíž nejsou žádné pohledávky. Pohledávky za uživateli: 18 tis. Kč, jde o pohledávky za prosinec za úhrady a pohledávky za příspěvky na péči dodatečně zpětně přiznané. Ostatní: 1 tis. Kč – jedná se o 525,- stravné důchodci-byv. zam., 260,- praní pro cizí vše ve splatnosti. Ostatní krátkodobé pohledávky (včetně nákladů a příjmů příštích období) 60 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky: 3 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty 24

Krátkodobé závazky: 4 648 tis. Kč Z toho: -

Závazky vůči dodavatelům: 476 tis. Kč, všechny závazky jsou krátkodobé a ve splatnosti, jde o běžnou fakturaci za období 12/2015. Závazky vůči zaměstnancům, OSSZ, ZP a FÚ: 3 894 tis. Kč - závazky z titulu mezd za 12/2015. Závazky vůči zřizovateli 12 tis. Kč (jedná se o nevyčerpaný příspěvek na odpisy 9 tis. Kč a vratka z vyúčtování investiční dotace na rekonstrukci kotelny B ve výši 3 tis. Kč, která byla poslána na účet MMO v lednu 2016). Ostatní krátkodobé závazky (včetně dohadných účtů a výnosů př.období): 266 tis. Kč – všechny ve splatnosti.

Dlouhodobé závazky: 874 tis. Kč - peněžní depozita na bankovních účtech jako náš dlouhodobý závazek k uživatelům služby (změna metodiky od roku 2012, dříve bylo účtováno na podrozvahových účtech), všechny tedy ve splatnosti.

7.

Hospodaření s fondy

7.1 Hospodaření s fondy ve sledovaném období Zdroje fondu odměn a rezervního fondu účet 413 byl tvořen rozdělením zlepšeného HV r.2014, organizace získala 440 tis. Kč na sponzorských darech finančních. Investiční fond byl posilněn z rezervního fondu, účet 414 o 50 tis. Kč, z účelových dotací SMO 3 226 tis. Kč, 210 tis. Kč vyúčtování dotace za výměnu protipožárních dveří, u odpisů 4 251 tis. Kč. Použití jednotlivých fondů:

8.

-

110 tis. Kč z FO na krytí mzdových nákladů 358 tis. Kč FKSP dle zásad o použití prostředků fondu v organizaci 213 tis. Kč rezervní fond na : - aktivizační činnosti 22 tis. Kč - invalidní vozíky 65 tis. Kč - vybavení pro úseky 80 tis. Kč - 15.výročí založení domova 46 tis. Kč

-

4 682 tis. Kč investiční fond – viz komentář tabulka 5.1 3 652 tis. Kč proúčtování odpisů

Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců V evidenčním počtu pracovníků jsou 3 pracovníci v rámci projektu vzdělávání ESF do 30. 6. 2015. Plánovaný počet pracovníků navýšen o 1 usnesením RMO 00836/RM1418/14 ze 17. 3. 2015.

8.2 Ukazatel mezd zaměstnanců Komentář k nárůstu mezd je uveden u tabulky 2, bod. 3. Původní plán 31 200 byl navýšen o: zákonné úpravy 1 800 převedení mzdy účetní 248 ESF 160 Celkem 2 208 tis. Kč 25

Zbývající část tj. 695 tis. Kč bylo použito na odměny z nákladů za výročí, které byly vyšší o 100 tis.Kč oproti r.2014, krytí doplatků náhrad za dovolené, které vycházejí z průměru (není započítáno při žádostech o navýšení) – oproti r.2014 činí navýšení cca 366 tis. Kč.

8.3 Ukazatel průměrné mzdy Průměrná mzda se díky zákonným úpravám zvýšila oproti r.2014 o 1 132 Kč a činí 19 791,- Kč.

8.4 Míra fluktuace zaměstnanců V roce 2015 činila míra fluktuace 11, 84%, sníženo oproti r. 2014, kdy činila 16,62%. Jedná se především o pracovníky v soc.službách, kdy důvodem ukončení bylo uplynutí doby určité, zástupy za nemocenské. U jednotlivých služeb byly ukazatelé sledovány až od r.2013.

9.

Vybrané ukazatele

9.8.1 Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku Rádi bychom upozornili, že kapacita zařízení se nerovná počtu uživatelů. Doporučujeme u údaje počet uživatelů doplnit k 31. 12. daného roku. Za zmínku stojí průměrný věk uživatelů jednotlivých služeb. Pro ilustraci uvádíme tabulku s údaji od r. 2008

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ø věk Domov pro seniory 84,1 85,9 84,4 84,9 85,4 85,7 85,9 86,3

Ø věk Domov se zvláštním režimem 82,9 83,8 83,2 82,5 84,7 84,2 84,4 85,3

Věkové složení klientů věk 70 70 - 74 75-79 80-89 90-98 99-100

Domov pro seniory 1 6 12 65 36 2

Domov se zvláštním režimem 0 3 11 36 14 0

26

celkem 1 9 23 101 50 2

Průměrný měsíční náklad na lůžko činí 29 203,- Kč, oproti r. 2014 je zvýšený o 1 793,- Kč. Toto zvýšení je ovlivněno především zákonným navýšením mezd a souvisejících odvodů oproti minulému roku. Za komentář stojí vysoký počet uživatelů služby domova pro seniory s demencí. Z celkového počtu uživatelů demencí trpí 57%.

9.8.2 Vybrané ukazatelé za PO celkem v letech 2011 – 2015 Bez komentáře. Doporučení z komentáře 9.8.1 platí pro počet uživatelů podle stupně PNP k 31. 12. daného roku.

9.8.3 Vybrané ukazatelé Služba domova pro seniory – snížení uživatelů bez PNP. Služba domova se zvláštním režimem – ve stupni 0 a I není žádný z uživatelů. Platí doporučení z bodu 9.8.2 a 9.8.1.

10.4. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace Ve své činnosti se organizace řídila schváleným Plánem činnosti pro rok 2015 a plány konkrétních činností pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Sociální model byl nadále rozvíjen ve smyslu spolupráce všech členů multidisciplinárního týmu přímé péče při poskytování sociální služby uživatelům. Základními pilíři poskytovaných služeb jsou principy individualizace, partnerství, respektu, etiky a flexibility. Princip flexibility poskytovaných služeb byl v návaznosti na aktuální potřeby uživatelů obou služeb naplňován prostřednictvím systému postupného obsazování směn skupinou pracovníků PSS 116a). Projekt „Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb“, který byl realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen ke dni 30.6.2015. V rámci projektu byla zpracována metodická studie, která zahrnuje analýzu vzdělávání cílových skupin pracovníků, hodnocení vzdělávání a jeho efektivitu. Pracovníci přímé péče měli možnost využití supervize a to jak skupinové tak individuální. Prostřednictvím spolupráce s dalšími subjekty podílejícími se na průběhu služby byli uživatelé podporováni v kontaktu se společenským prostředím a informováni o aktuálním dění ve společnosti. Velice dobře lze hodnotit spolupráci s duchovními při naplňování spirituálních potřeb uživatelů. Formou individuální i skupinové práce s uživateli se na průběhu služby podíleli i dobrovolníci se sdružení ADRA. V oblasti poradenské činnosti pro zájemce o službu i klienty služeb jsme se zaměřili na činnosti, vztahující se k zákonu číslo 89/2012 Sb. občanskému zákoníku, konkrétně podpůrným opatřením při narušení schopnosti zletilého právně jednat a oblasti omezení svéprávnosti. V této souvislosti velmi dobře hodnotíme spolupráci s místně příslušným obecním úřadem. Mezi priority v oblasti poradenství lze zařadit i snahu o zajištění pomoci seniorům, a to včasným poskytnutím pobytové služby nebo poskytnutím kontaktu na služby terénní a ambulantní péče nebo odlehčovací služby. Nicméně konstatujeme, že s nárůstem populace seniorů a zájemců o službu se ne vždy podařilo vyřešit nepříznivou životní situaci této cílové skupiny občanů města Ostravy. Setkáváme se stále častěji s projevy slovní agrese, ale i bezmoci a depresivních stavů.

27

Domov se zvláštním režimem V souladu s „Pravidly pro udělování certifikátu Vážka“, obsahujících 21 hodnotících kritérií byl 21.7.2015 Českou Alzheimerovskou společností v pobytové službě proveden reaudit. Z možných 100 bodů bylo uděleno 88 a pobytová služba certifikát Vážka úspěšně obhájila. Na obou úsecích byly u uživatelů s vysokou mírou závislostí na službě zpracovány informační rámečky, kde jsou uvedeny způsoby komunikace uživatele. Barevné prvky s označením jednotlivých zón úseků a označením jídelny, společenských místností a dalších společných prostor výrazně napomohly uživatelům při orientaci v prostředí, kde je poskytována služba. Ve službě úspěšně probíhá projekt „Bon apetit“ garantovaný Českou Alzheimerovskou společností. Na obou úsecích pobytové služby se běžnou denní činností staly skupinové animační programy realizované PSS 116a), kde byly využívány prvky reminiscence, aromaterapie, taneční a muzikoterapie Do praxe byly zavedeny programy v „malých skupinách“. Za obsahovou stránku, realizaci a vyhodnocení tematicky strukturovaných programů je odpovědný sociální pracovník, který ve své činnosti vychází z aktuálních zdrojů klientů. Činnost „malých skupin“ byla vysoce hodnocena i reauditní komisí České Alzheimerovské společnosti. Nadále jsme pokračovali v projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“, do jehož realizace se aktivně zapojili rodinní příslušníci uživatelů. Jejich účast na specifických aktivitách, společenských akcích lze definovat jako činnost svépomocné skupiny. I tato aktivita byla reauditní komisí pozitivně hodnocena.

Domov pro seniory K realizaci aktivizačních činností, specifických programů a společenských setkání byla využívána relaxační zóna. Tento prostor sloužil i pro setkávání uživatelů se jejich blízkými. Na specifickém úseku B1 byla rozšířena nabídka aktivizačních a animačních programů, a to zejména v odpoledních hodinách. Na realizaci těchto aktivit se společně podíleli sociální pracovníci a pracovníci PSS 116a zprostředkováním smysluplného a radostného prožitku stravování u uživatelů s kognitivní poruchou. Sociální pracovníci vedli tréninky paměti a programy s prvky reminiscence, které podporují kognitivní funkce, udržují komunikační schopnosti a vypovídají o historii klienta. Aktivity a programy realizované v „Dámském klubu“ se setkaly s velkým zájmem uživatelů. Ze zpětných vazeb vyplývá, že záměr pomoci uživatelům vyrovnat se prostřednictvím vzájemných setkávání s životní změnou, umožnit jim navázání nových sociálních kontaktů, upevnit mezilidské vztahy a podpořit je v orientaci o aktuálním dění ve společnosti se daří naplňovat. Jednou z vyhledávaných aktivit se v rámci Dámského klubu stalo „křeslo pro hosta“, kde se uživatelé setkávají se zajímavými lidmi z řad pracovníků, veřejnosti i zaměstnanců domova. Jedinečnou událostí a zavedením aktivity s prvky bibliografie pak byl „křest a autogramiáda knihy“, tří detektivních povídek, napsaných uživatelkou a vydaných na náklad její rodiny. Kniha je reflexí na zátěžovou situaci uživatelky a výrazně napomohla při řešení jejích zdravotních problémů. Z pohledu sociálního pracovníka se pak jedná o výrazný posun v individualizaci služby. „Miniknihovny“ a „koutky pro čtenáře“ na všech úsecích významnou měrou napomáhají ve sdílení zážitků z čteného slova a podporují individualizaci služby. Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě je nadále důležitým zdrojem v naplňování individuálních plánů bazální stimulace. Motivační prvky směřující k činnostem subjektů podílejících se na průběhu služby se dařilo využívat i v roce 2015. V zájmových ateliérech uživatelé připravovali originální dárky k patnáctému výročí zahájení provozu Domova Sluníčko i dárky pro prezentaci domova. 28

10.5. Vyhodnocení kontrolní činnosti 10.5.1 Vlastní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém probíhá dle směrnice 1/2014/S zahrnující rovněž analýzu rizik, identifikaci nebezpeční a stanovení rizik a vyhodnocení rizik v organizaci pro jednotlivé útvary a ekonomický úsek. Součástí směrnice 1/2014/S je podrobně rozpracovaný systém jednotlivých fází finanční kontroly včetně způsobu evidence objednávek, stanovených limitovaných příslibů příkazcům operací, způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postupu pro oběh účetních dokladů. Organizace tímto kontrolním systémem a systémem předávání informací v maximální možné míře eliminuje rizika, která by vedla ke vzniku možných ztrát. Systém je operativní a otevřený vymezení dalších rizik, která mohou být v průběhu činnosti identifikována. Celkem bylo provedeno z toho: ekonomický úsek provozně technický útvar útvar zdrav.a ošetř.péče útvar sociální a přímé péče

1 061 kontrol 28 37 12 984

10.5.2 Kontroly prováděné vnějšími kontrolními orgány V organizaci byly v r. 2015 provedeny celkem 3 kontroly vnějšími kontrolními orgány s těmito výsledky: 1) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně T: 22. 1. 2015 Výsledek: bez zjištění 2) KHSE MS kraje – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., nařízení evropského parlamentu 852/2004 Sb. – stravovací provoz T: 3. 12. 2015 Výsledek: bez zjištění

29

3) SMO, odbor IAK – hospodaření s veřejnými prostředky T: 2. 11. 2015 – 26. 11. 2015 Výsledek: Nedostatky, které byly zjištěny v rámci této kontroly, lze s ohledem na jejich charakter, významnost a rizikovost shrnout a vyhodnotit následovně: 1. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by doložena skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000,- Kč. 2. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č.250/2000 Sb. 3. Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je dán zřizovací listinou. 4. Drobné nedostatky, zjištěné touto kontrolou byly odstraněny v průběhu kontroly či budou odstraněny v termínu uvedeném v příkazu ředitelky 1/2015. Jiné nedostatky, které by ovlivnily činnost organizace nebyly zjištěny. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: HV 469 481,91 FOND ODMĚN REZERVNÍ FOND

375 585,93 896,91

Ing. Hana Ježková ředitelka organizace

30

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Recommend Documents