Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
US NE S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2575 ze dne 18.10.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport Rada hlavního města Prahy I.
schvaluje úpravy rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. MHMP - ROZ MHMP 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení Termín: 31.10.2016
Adriana Krnáčová v. r. primátorka hl.m. Prahy
Petr Dolínek v. r. náměstek primátorky hl.m. Prahy
Předkladatel: Tisk: Provede: Na vědomí:
radní Ropková R-23370 MHMP - ROZ MHMP odborům MHMP
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2575 ze dne 18. 10. 2016 snížení běžných výdajů ORJ
OdPa
Pol.
0461
3299
5169
Odbor MHMP
SML MHMP
ORG
Název akce
0096106 Plán podpory učňovského školství
Úprava celkových nákladů v tis. Kč
v tis. Kč
4679,5 4679,5
snížení běžných výdajů celkem zvýšení neinvestičního příspěvku Název organizace Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem: Praha 9, Novoborská 2 Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem: Praha 9, Novoborská 2 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
ORG
ORJ
OdPa
Pol.
0416
3122
5331
0416
3122
5331
0416
3122
5331
0416
3123
5331
0416
3123
5331
0416
3122
5331
0416
3122
5331
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
-
0416
3122
5331
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
-
0416
3122
5331
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
-
0416
3123
5331
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111
-
Vypořádání stipendijního programu
22,0
0416
3123
5331
-
Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 2 "Semináře, workshopy a exkurze
15,0
0416
3123
5331
-
Projekt KAIPAN
0461
3123
5331
-
Kompletace základní sady frézky ProtoMat E33 + učebnice Aircraft Instruments
33,0
0461
3123
5331
-
Pořízení sluchátek pro výuku technické angličtiny
11,0
0416
3122
5331
-
Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 2 "Semináře, workshopy a exkurze"
15,0
0416
3122
5331
-
Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny"
30,0
0416
3122
5331
-
Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 3 "Top Kemp"
45,0
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, se sídlem: Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15 Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, se sídlem: Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15 Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem: Praha 9, Novovysočanská 48/280 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem: Praha 9, Novovysočanská 48/280 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem: Praha 9, Novovysočanská 48/280
-
Název akce Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny" Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny" Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 6 "Podpora technického vybavení" - vybavení laboratoří Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny" Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 2 "Semináře, workshopy a exkurze Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny" Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 6 "Podpora technického vybavení" - Modulární systém PASCO Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 1 "Projektové dny" Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 7 "Podpora vzdělávání pedagogů
v tis. Kč 30,0 30,0 135,0 28,5 5,0 30,0 153,0 30,0 30,0
200,0
-4679,5
0416
3122
5331
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem: Praha 9, Novovysočanská 48/280
-
Finanční příspěvek na aktivity Podpory OV: aktivita č. 6 "Podpora technického vybavení" - 3D Jeskyně
150,0
0416
3123
5331
Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem: Praha 10, Weilova 1270/4
-
Projekt KAIPAN
200,0
zvýšení neinvestičního příspěvku celkem
1192,5
zvýšení investičního transferu ORJ
OdPa
Pol.
0461
3122
6351
0461
3122
0461
Název organizace
Úprava celkových nákladů v tis. Kč
ORG
Název akce
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
00000
Pořízení kalorimetru
430,0
430,0
6351
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
00000
Zakoupení vznětového spalovacího motoru se systémem CR
115,0
115,0
3122
6351
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
00000
Pořízení technického vybavení pro výuku geodézie
240,0
240,0
0461
3122
6351
Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem: Praha 9, Novoborská 2
00000
Pořízení nového vybavení učebny mechatronických systémů - 10 ks programovatelných automatů (PLC)
300,0
300,0
0461
3122
6351
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
00000
Pořízení soupravy měřícího a testovacího sytému bezdrátových technologií
208,0
208,0
0461
3123
6351
Střední škola umělecká a řemeslná, se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1
00000
Pořízení nových dřevoobráběcích strojů
360,0
360,0
0461
3123
6351
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, se sídlem: Praha 5 - Radotín, Pod 00000 Klapicí 11/15
Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího příslušenství
500,0
500,0
0461
3123
6351
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278
00000
Pořízení monitoru systémů pro kokpit letadla BOEING 737 NG
97,0
97,0
0461
3123
6351
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
00000
Pořízení CNC frézky
195,0
195,0
0461
3123
6351
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
00000
Pořízení jednojehlového šicího stroje
62,0
62,0
0461
3123
6351
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
00000
Pořízení řezacího plotru Graphtec
150,0
150,0
0461
3123
6351
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem: Praha 10, Jesenická 1
00000
Pořízení kompaktního výukového systému Emona Biskit
330,0
330,0
0461
3123
6351
Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem: Praha 10, Weilova 1270/4 00000
Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího příslušenství
500,0
500,0
zvýšení investičního transferu celkem celková úprava rozpočtu
v tis. Kč
3487,0 0
Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 05/2011 v tis. Kč Kapitola: 04 - Školství,mládež a samospráva Odbor / organizace
MHMP - SMT
Číslo akce
Kapitálové výdaje Název akce
004130DD Nár.hrdinů,P9-rek.krovu a strop
Celkem Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)
Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) RU Poukázaná Skutečné % plnění rok 2011 inv.dotace čerpání Sč k RU 1.1.-31.05.2011 1.1.-31.05.2011 6 000,00 6 000,00 2 672,81 44,55
RS
485 000,00
679 432,00
9 204,00
190 304,08
28,01
196 513,69
28,92
DŮVODOVÁ ZPRÁVA Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1430 ze dne 17. 6. 2014, kterým byl schválen systém podpory odborného školství – dokument „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“ (dále jen „Podpora OV“), byly doručeny odboru školství a mládeže MHMP žádosti středních odborných škol o finanční příspěvek na realizaci jednotlivých aktivit Podpory OV, vyjmenovaných ve výše uvedeném schváleném dokumentu. Odbor školství a mládeže MHMP vyhověl vybraným žádostem o finanční příspěvek, které splňovaly podmínky systému Podpory OV. Souhrnný přehled zapojených škol a přidělené částky na realizaci aktivit Podpory OV tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy. Odbor školství a mládeže MHMP navrhuje navýšení neinvestičních příspěvků v celkové výši 1192,5 tis. Kč pro realizaci vybraných aktivit Podpory OV na vrub běžných výdajů odboru SML MHMP z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, ORG 0096106 – Plán podpory učňovského školství. Odbor školství, mládeže a sportu MHMP navrhuje navýšení investičních příspěvků v celkové výši 3487,0 tis. Kč pro realizaci aktivity č. 6 Podpory OV – Podpora technického vybavení na vrub běžných výdajů odboru SML MHMP z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, ORG 0096106 – Plán podpory učňovského školství.
Příloha k důvodové: č. 1 – souhrnná tabulka žádostí o příspěvek
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Souhrnná tabulka žádostí o příspěvek ‐ požadavek "ÚPRAVA ROZPOČTU" ‐ žádosti do 8. 9. 2016 (1) Projektové dny Škola
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
(2) Semináře, workshopy a exkurze
30 000,00
(6) Podpora technického vybavení SCHVÁLENÁ ČÁSTKA
30 000,00
430 000,00
Kalorimetr IKA (komplet)
115 000,00
Zakoupení vznětového spalovacího motoru se systémem CR (komplet)
0,00
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
135 000,00
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
240 000,00
Střední průmyslová škola na Proseku
28 500,00
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
30 000,00
Název/popis projektu Podpora technického vybavení 2016
5 000,00
300 000,00
0,00
Šestiosý univerzální robot UR3 EDU (komplet) Nákup přístrojů a vybavení do laboratoří Technické vybavení pro výuku geodézie (2 kusy) (dílčí části) Vybavení učebny mechatronických systémů ‐ 10 ks programovatelných automatů (PLC) Pořízení digitálních teodolitů vč. Stativu (15 kusů)
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
153 000,00
Modulární systém PASCO (dílčí části)
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
208 000,00
Souprava měřícího a testovacího sytému bezdrátových technologií (komplet)
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
30 000,00
0,00
Střední škola umělecká a řemeslná
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
(7) Podpora vzdělávání pedagogů
0,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
(3) TOP kempy
360 000,00 15 000,00
0,00 700 000,00
Nové komplexní řešení/vybavení dvou propojených učeben (dílčí části) Dva nové dřevoobráběcí stroje ‐ tloušťkovací frézka a spodní frézka (dílčí části) Řidičský trenažer osobního automobilu (komplet) Stavebnice KAIPAN typ "D" (komplet)
30 000,00
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně
33 000,00
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně
97 000,00
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně
11 000,00
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/180 Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/181
195 000,00 62 000,00
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
150 000,00 30 000,00
15 000,00
45 000,00
150 000,00
Střední škola elektrotechniky a strojírenství
330 000,00
Střední škola automobilní a informatiky
700 000,00
CELKEM VŠECHNY POŽADAVKY
Vypořádání stipendijního programu: Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 Písnice, Libušská 320/111
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU A FAKTURACE
178 500,00
35 000,00
22 000,00
4 679 500,00
45 000,00
4 369 000,00
Kompletace základní sady frézky ProtoMat E33 + učebnice Aircraft Instruments (komplet) Pořízení monitoru systémů pro kokpit letadla BOEING 737 NG Sluchátka CNC frézka (komplet) Jednojehlový šicí stroj (komplet) Pořízení řezacího plotru Graphtec (komplet) 3D jeskyně ‐ specializované 3D pracoviště (komplet) Kompaktní výukový systém Emona Biskit (komplet) Stavebnice KAIPAN typ "D" (komplet) 30 000,00
