Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 73 ze dne 24.1.2012 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 a Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 - 2015 Rada hlavního města Prahy I.

II.

schvaluje 1.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 - 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá 1. řediteli MHMP 1. zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Termín: 31.12.2012 Kontrolní termín: 30.6.2012 2.

zajistit realizaci kontrolních činností dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Termín: 31.12.2015

3.

pravidelně předkládat Radě HMP zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP každoročně v termínech do 31.1. a 31.7 Termín: 31.1.2013

4.

oznámit starostům jednotlivých městských částí hl.m. Prahy, jaké plánované kontrolní akce budou v průběhu roku 2012 odborem kontrolních činností MHMP na jejich městské části realizovány Termín: 31.1.2012

5.

oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou, jaké kontrolní akce budou v roce 2012 odborem kontrolních činností MHMP v příspěvkové organizací realizovány Termín: 31.1.2012

6.

předložit Radě HMP ke schválení Plán přezkoumávání hospodaření městských částí za rok 2012 pro období do 30.6.2013 a v případě nezbytnosti rovněž návrh změny Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení Termín: 15.7.2012

III.

doporučuje starostům městských částí hl.m. Prahy, aby závěry z kontrolních akcí provedených dle Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 projednávali v orgánech svých městských částí

IV.

bere na vědomí Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděných odbory MHMP v přenesené působnosti na rok 2012 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: Tisk: Provede: Na vědomí:

ředitel MHMP R-5987 ředitel MHMP odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 73 ze dne 24. 1. 2012

Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012 Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2011, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy .......................................6 Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou ...........................................7 Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou .........................................................................................................................8 Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv ......9 Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU ............................................................9 Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor ............................................................................10 Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením ...............................................................................................16 Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám ……………………………………………….………….....................……..16 Tabulka č. 9 – Plán tématických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách .................................17 Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha ...................................................................................................................18 Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření ..........................................................................................................................................18 Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách .................................................................19 Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou ........................................................................................................................................................................19 Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy ...................................19

1. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

ÚKOLY TERMÍNY PLNĚNÍ Úkoly na úseku následných veřejnosprávních finančních kontrol a přezkoumání hospodaření: Provést druhé dílčí přezkoumání hospodaření u 31 městských částí hl. m. Prahy a závěrečné přezkoumání hospodaření u 41 městských částí hl. m. Prahy, které požádaly Magistrát hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2011, včetně provedení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření (tabulka č. 1), a to KT: 30.4.2012 v souladu s ust. § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků T: 15.6.2012 a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“) a v návaznosti na „Plán přezkoumání hospodaření městských částí za rok 2011“ (dále též „Plán“) schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 964 ze dne 28.6.2011. Na základě případného zjištění MHMP, že městská část hl. m. Prahy nepožádala o přezkoumání svého hospodaření za rok 2011 T: v případě potřeby Magistrát hl. m. Prahy, ani je nezadala auditorovi nebo auditorské společnosti, vykonat přezkoumání hospodaření dotčené městské 1.2.2012 až části hl. m. Prahy za rok 2011 ve smyslu ust. § 4 odst. 9 zákona o přezkoumávání hospodaření. 15.6.2012 Zpracovat a předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2012 (na časové období od 1.7.2012 do 30.6.2013), které o to MHMP požádají, a přehled o městských částech hl. m. Prahy, které se rozhodnou zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2012 auditorovi nebo auditorské společnosti (ust. § 4 odst. 2 a 3 zákona T: 15.7.2012 o přezkoumávání hospodaření, ust. § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o hl. m. Praze“) a ust. § 30 odst. 3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Statut hl. m. Prahy“). Zabezpečit předání časového plánu a přehledu podle úkolu pod bodem č. 3 Ministerstvu financí. T: 21.7.2012 Provést na základě časových plánů přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy za rok 2012 do konce roku 2012 dílčí KT: 30.9.2012 přezkoumání hospodaření jednotlivých městských částí hl. m. Prahy (ust. § 4 odst. 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a ust. § T: 31.12.2012 38 zákona o hl. m. Praze). Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné KT: 30.6.2012 správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o finanční T: 31.12.2012 kontrole“), u 5 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1), a to tak, aby byla zajištěna tříletá periodicita kontroly jejich hospodaření. Provést u 5 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při KT: 30.6.2012 následných veřejnosprávních finančních kontrolách uskutečněných v roce 2010 (ust. § 38 odst. 7 zákona o hl. m. Praze, ust. § 32 T:31.12.2012 odst. 12 Statutu hl. m. Prahy). Provést u 6 městských částí hl. m. Prahy (tabulka č. 1) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při KT: 30.6.2012 přezkoumáních hospodaření provedených externími auditory v roce 2011 (ust. § 13, odst. 3 zákona o přezkoumávání T: 31.12.2012 hospodaření). Provést u 36 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 22 škol a školských zařízení) (tabulka č. 2) následnou veřejnosprávní finanční kontrolu, a to v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole a ust. § 27 odst. 5 zákona KT: 30.6.2012 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových T: 31.12.2012 pravidlech“), a zajistit tak, aby se příspěvkové organizace „velkého rozsahu“ (rozsahem činností, počtem zaměstnanců, objemem 2

příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly alespoň jednou za tři roky a ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let.

3

10. Provést u 40 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (z toho 34 škol a školských zařízení) (tabulka č. 3) kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při provedení následných veřejnosprávních finančních kontrol v roce 2011 (ust. § 27 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech). 11. Provést kontrolu plnění mandátních smluv u 2 firem a 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv v roce 2011 (tabulka č. 4). 12. Provést, v souladu s ust. § 3, odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole, kontrolu správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na 8 již ukončených projektů spolufinancovaných z fondů EU (tabulka č. 5). 13. Provést následnou veřejnosprávní finanční kontrolu 122 veřejných finančních podpor u 103 příjemců veřejných finančních podpor realizovaných v roce 2011 a vyúčtovaných do 31.1.2012 (ust. § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole) a zajistit tak, aby byla provedena kontrola minimálně u 5 % příjemců veřejných finančních podpor a na vzorku 5 % celkového objemu poskytnutých veřejných finančních podpor ze všech grantových pracovišť (oblastí) ( tabulka č. 6). 2. Úkoly na úseku vyřizování petic a stížností: a) zajistit průběžnou aktualizaci dat centrální evidence petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy tak, aby byla v reálném čase využitelná ze strany odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP, s cílem zamezit duplicitám při jejich šetření a zjednodušit kontrolu včasnosti jejich vyřizování; b) pravidelně kontrolovat, resp. poskytovat metodickou pomoc, při zpracování dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP uvedených v tabulce č. 14, a to s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování orgánů hl. m. Prahy; současně ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, včetně úplnosti, správnosti a včasnosti vyřízení všech podání; c) systematicky analyzovat skutečnosti obsažené v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hl. m. Prahy a na základě poznatků získaných při jejich šetření a vyřizování vytypovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací zřízených jak hl. m. Prahou, tak i jednotlivými městskými částmi. Na základě těchto zjištění realizovat mimořádné kontrolní akce, resp. příslušným orgánům hl. m. Prahy navrhovat přijetí příslušných systémových opatření; d) nadále zajišťovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování petic a stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám hl. m. Prahy především s ohledem na postupy vážící se k podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; e) ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/45 ze dne 4.11.2011 zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, nadále spolupracovat s příslušným členem Rady hl. m. Prahy odpovědným za protikorupční politiku hl. m. Prahy při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hl. m. Prahy. 3. Úkoly na úseku provádění tématických a mimořádných kontrol: a) s ohledem na „neplánovatelný“ charakter mimořádných kontrol jejich provedení odvíjet zejména od operativních podnětů orgánů hl. m. Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení, atd., a dále od negativních poznatků vyplývajících z realizace a vyhodnocování výsledků plánovaných kontrolních akcí na jednotlivých objektech kontroly s cílem ověřit, zda zjištěné nedostatky nemají systémový charakter, resp. zda se nevyskytují u více objektů téhož charakteru (např. městské části, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou);

KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

4

b) provést 3 kontroly využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz zdravotnickým zařízením (tabulka č. 7); c) provést 4 kontroly využití dotací poskytnutých soukromým školám (tabulka č. 8); d) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 4 tématické kontroly v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou a 8 kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných tématickými kontrolami provedenými v roce 2011 (tabulka č. 9); e) v souladu s návrhem odboru OOP MHMP provést kontroly dodržení podmínek poskytnutí dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie u 8 objektů (tabulka č. 10); f) s ohledem na požadavky orgánů hl. m. Prahy provést 15 kontrol vybraných úseků hospodaření, včetně kontrol investičních akcí z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků (tabulka č. 11); kontrola Městské policie hl. m. Prahy byla zařazena na návrh JUDr. Rudolfa Blažka, z titulu předsedy výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP, a bude provedena oddělením finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol; g) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést 1 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole provedené v roce 2011 (tabulka č. 12). 4. Úkoly na úseku metodiky kontrolních činností: a) průběžně zpracovávat nové pracovní postupy a metodické pokyny pro provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hl. m. Prahy, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a u příjemců veřejných finančních podpor, kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a kontrol plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků, a to především na základě výsledků jednotlivých kontrolních akcí, na základě nových či novelizovaných obecně závazných právních předpisů, poznatků získaných z realizace kontrolních akcí a potřeb příjemců (adresátů) kontrolních zjištění; b) poskytovat metodickou podporu při provádění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy a podílet se na zajištění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy podle nařízení ředitele MHMP č. 1/2011 k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti; c) nadále prohlubovat spolupráci s příslušnými orgány státní správy (např. MF, MV, apod.) a s ostatními subjekty působícími na úseku finanční kontroly s cílem včas implementovat nové poznatky a závazné požadavky do kontrolního systému hl. m. Prahy; d) s ohledem na poznatky z realizovaných kontrolních akcí provést metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole u 6 příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (tabulka č. 13). 5. Specifické úkoly: a) ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy, příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou nebo městskými částmi hl. m. Prahy a se zástupci odborů MHMP, v souladu s ust. § 9a a § 22 zákona o finanční kontrole a s ustanoveními § 32 a § 33 vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zajistit zpracování a předložení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 za všechny orgány veřejné správy působící v rámci hl. m. Prahy (cca 920 subjektů) Ministerstvu financí (po projednání v Radě hl. m. Prahy);

KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

KT: 15.2.2012 T: 6.3.2012

5

b) v souladu s ust. článku 2. nařízení ředitele MHMP č. 22/2005 upravujícím podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na MHMP průběžně za všechny odbory MHMP zabezpečovat zpracování oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, shromažďovat podklady vyžádané orgány činnými v trestním řízení a zajišťovat v těchto případech styk MHMP s těmito orgány. 6. Obecně platné úkoly: 1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP: Ve spolupráci s odborem RED MHMP a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazujících prováděcích předpisů, zajistit, aby všichni zaměstnanci začlenění do odboru kontrolních činností MHMP prošli v průběhu roku vzdělávacími kurzy zaměřenými na problematiku kontrol a s nimi související otázky, a to jak základními kurzy (nově přijímaní zaměstnanci), tak i kurzy speciálními, vyplývajícími ze specifických požadavků prováděné kontrolní činnosti. 2. Personální vybavení odboru kontrolních činností MHMP: V návaznosti na stanovené úkoly (periodicita provádění kontrolních akcí, jejich požadovaný obsah a rozsah a další úkoly stanovené odboru kontrolních činností MHMP) zajistit odpovídající kapacitu a strukturu personálního vybavení. 3. Vytváření pracovních podmínek zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP v rámci odboru kontrolních činností MHMP: V rámci finančních možností daných rozpočtem hl. m. Prahy a v návaznosti na plánované činnosti odboru kontrolních činností MHMP nadále zkvalitňovat technické vybavení zaměstnanců a rozvíjet možnosti programových produktů.

KT: 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 T: 31.12.2010

KT: 31.7.2012 T: 31.12.2012

KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012 KT: 30.6.2012 T: 31.12.2012

6

Tabulka č. 1 Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření za rok 2011, plán následných veřejnosprávních finančních kontrol, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených MHMP i externími auditory a při následných veřejnosprávních finančních kontrolách prováděných na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy Přezkoumání hospodaření MČ HMP za rok 2011 v období od 1.1.2012 do 15.6.2012, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených v roce 2011)

Následná veřejnosprávní finanční kontrola MČ HMP

Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2011

1

Praha 1*

22

Praha - Královice

1

Praha 2

1

Praha 9

Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumáních hospodaření provedených externím auditorem v roce 2011 1 Praha 3

2

Praha 6*

23

Praha - Kunratice*

2

Praha 3

2

Praha 12

2

Praha 7

3

Praha 8*

24

Praha - Libuš*

3

Praha 7

3

Praha 18

3

Praha 13

4

Praha 11*

25

Praha - Lipence

4

Praha 19

4

Praha - Křeslice

4

Praha 18

5

Praha 12*

26

Praha - Lochkov

5

Praha 21

5

Praha - Lysolaje

5

Praha 21

6

Praha 14*

27

Praha - Nebušice

6

Praha - Křeslice

7

Praha 16*

28

Praha - Nedvězí

8

Praha 17*

29

Praha - Přední Kopanina*

9

Praha 20*

30

Praha - Řeporyje*

10

Praha 22*

31

Praha - Satalice*

11

Praha - Benice*

32

Praha - Slivenec

12

Praha - Běchovice*

33

Praha - Suchdol*

13

Praha - Březiněves*

34

Praha - Šeberov*

14

Praha - Čakovice*

35

Praha - Štěrboholy*

15

Praha - Dolní Chabry*

36

Praha - Troja*

16

Praha - Dolní Měcholupy

37

Praha - Újezd*

17

Praha - Dolní Počernice*

38

Praha - Velká Chuchle*

18

Praha - Dubeč

39

Praha - Vinoř

19

Praha - Ďáblice*

40

Praha - Zbraslav*

20

Praha - Klánovice*

41

Praha - Zličín* 7

21 Praha - Koloděje *) bude provedeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření

Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou

PO v působnosti SMT

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Resslova 8, Praha 2, 120 00 2 Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2, 120 00 3 Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2, 120 00 4 Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720, Praha 9, 190 00 5 Dům dětí a mládeže, Rohová 7/540, Praha 6-Suchdol, 165 00 6 Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00 7 Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, Praha 4, 140 00 8 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00 9 Mateřská škola speciální, Drahaňská 7, Praha 8, 181 00 10 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40/1856, Praha 3, 130 00 11 Střední odborné učiliště, Pod Klapicí 11/15, Praha 5-Radotín, 153 12 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1, 110 00 13 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha 10-Malešice, 108 00 14 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, Praha 1, 110 00 15 Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Josefská 4/43, Praha 1, 118 00 16 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 5, 155 00 17 Základní škola praktická, nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5, 153 00 18 Základní škola při psychiatrické léčebně, Ústavní 91, Praha 8, 181 00 19 Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6, 160 00 20 Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1, Praha 9-Čakovice, 196 00 21 Základní umělecká škola, Štítného 5, Praha 3, 130 00 22 Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8/129, Praha 10-Hostivař, 102 00

Tabulka č. 2

ostatní PO

1 Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1, 110 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, Rudné u Nejdku č. 8, 362 24 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48, Praha 4, 142 00 Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Šolínova 3, Praha 6, 160 00 Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4, 149 00 Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. armády 84, Terezín, 411 55 Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, Praha 1, 118 00 Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 13/605, Praha 1, 110 00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Petřín 205, Praha 1, 118 46 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Horní Poustevna 40, pošta Dolní Poustevna, 407 82 11 Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1, 110 00 12 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID ), Rytířská 10, Praha 1, 110 00 13 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, nám. Republiky 5, Praha 1, 110 00 14 Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7-Troja, 171 00

8

Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PO v působnosti SMT

21

Dům dětí a mládeže Praha 3-Ulita, Na Balkáně 100, Praha 3, 130 00 Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5, 150 00

22

Gymnázium, Chodovická 2250, Praha 9, 193 00 Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, 169 00 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5, 158 00 Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1, 110 00 Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2, 120 00 Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10, 101 00 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4, Praha 4 - Braník, 140 00 Mateřská škola speciální, Na Lysinách 6, Praha 4, 147 00 Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Bártlova 83, Praha 9, 193 00 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4, 149 00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Drtinova 3, Praha 5, 150 00 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Lipí 1911, Praha 9, 193 00 Střední odborné učiliště obchodní, Belgická 29, Praha 2, 120 00 Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4, 140 00 Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111, Praha 4 - Písnice, 142 00 (Od 1.7.2012 Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10, 108 00) Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4, 140 00 (Od 1.7.2012 Střední průmyslová škola stavební a zeměměřická Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5

Tabulka č. 3

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17/900, Praha 1, 110 00 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1, 110 00 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1, 110 00 Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Podskalská 10, Praha 2, 128 46 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha 1, 118 00 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6, 166 23 Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4, 149 00 Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Moskevská 29, Praha 10, 101 00 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Pod Radnicí 5, Praha 5, 150 00 Základní škola praktická a základní škola speciální, Ružinovská 2017, Praha 4, 142 00 Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6-Břevnov, 169 00 Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8, 180 00 Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9, 190 00 Základní umělecká škola, U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00 Ostatní PO Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2, 120 00 Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, Lochovice 222, p. Zdice, 267 51 Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4, 149 00 Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9-Vysočany, 190 00 Regionální rozvojová agentura hlavního města Prahy, Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00 (Pozn. 24.11.2011 ZHMP bude rozhodovat o návrhu na zrušení organizace a případném nástupnictví.) 9

Střední průmyslová škola zeměměřická, Pod Táborem 300, Praha 9, 190 73 (Od 1.7.2012 Střední průmyslová škola stavební a zeměměřická Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3)

20

6

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

Tabulka č. 4

1

SOLID a.s., Na Příkopě 853/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00

kontrola plnění mandátních smluv

2

Centra, a. s., Plzeňská 3185/5b, Praha 5, 150 00

kontrola plnění mandátních smluv

3

PMC FACILITY a.s., V Předpolí 13/289, Praha 10-Strašnice, 100 00 (původně První společná a.s.)

kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv

Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU Registrační číslo projektu

Název projektu

Identifikace příjemce podpory

1

CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086

Vybavení hotelu Kampa Garden

2

CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219

Šicí dílna a vzorkovna

Accom travel s.r.o. OTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.

3

CZ.04.2.06/2.2.01.3/0258

4

CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314

5

CZ.04.2.06/2.2.02.2/0388

6

CZ.04.2.06/2.2.02.2/0397

7

CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153

8

CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116

Obnova kulturní památky Chvalská tvrz pro rozvoj cestovního ruchu High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů Dálkový systém řízení zdrojů tepla a chladu-Inteligentní energetický dispečink pro optimalizaci a řízení spotřeby elektřiny, plynu, tepla a páry Nákup nemovitosti pro společnost TPB STEEL Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřanyrevitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů

Celkem

Podpora poskytnutá na projekt JPD 2 (v Kč) 1 426 002,37

Tabulka č. 5

Podpora poskytnutá na projekt z rozpočtu hl. m. Prahy (v Kč) 356 500,59

1 504 650,00

376 162,50

Hotel Chvalská Tvrz s.r.o.

2 775 000,00

693 750,00

PragoBoard s.r.o.

2 795 500,00

698 875,00

ONYO, s.r.o.

2 969 970,00

742 492,50

705 000,00

176 250,00

Pražská informační služba

68 211 052,00

24 965 245,00

Freestyle Park Modřany

55 339 124,00

10 097 479,00

TPB STEEL, spol.s r.o.

38 106 754,59

10

Tabulka č. 6

Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor (VFP)

grantové pracoviště (poskytovatel)

granty poskytnuté v roce 2011 počet VFP

počet příjemců

objem v%

počet VFP

počet příjemců

příjemci v%

137

81

480 600

3,48

5

5

6,17

183 653 500

1 180

443

12 445 000

6,78

25

25

5,64

– oblast volného času

26 093 000

720

122

932 000

3,57

18

9

7,38

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast zdravotnictví

17 269 000

127

80

851 000

4,93

9

5

6,25

– oblast protidrogové prevence

32 390 000

263

148

1 560 000

4,82

9

9

6,08

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast státní sociální podpory

67 934 500

361

176

8 156 300

12,01

17

12

6,82

5 478 000

59

43

300 000

5,48

3

3

6,98

313 723 250

623

473

29 107 000

9,28

28

27

6,91

31 700 000

45

42

2 200 000

6,94

2

2

4,76

31 600 000

39

35

1 690 000

5,35

2

2

5,71

20 050 000

23

20

1 290 000

6,43

2

2

10,00

11 595 600

62

44

700 000

6,04

3

3

6,82

3 639

1 707

59 711 900

8,04

123

104

6,09

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – oblast podpory vzdělávání – oblast sportu a tělovýchovy

Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast kultury granty – oblast kultury partnerství Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu – oblast cestovního ruchu Odbor památkové péče – oblast památkové péče Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu SE 7 Odbor krizového řízení – oblast prevence kriminality

Celkem

objem Kč

granty navrhované ke kontrole pro rok 2012

1 300 000

742 786 850

objem Kč

11

grantové pracoviště Odbor školství, mládeže a tělovýchovy oblast podpory vzdělávání

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy oblast sportu a tělovýchovy

celková výše VFP v Kč 480 600

12 445 000

objekt finanční kontroly

výše VFP v Kč

účel a doplňující poznámky

výše VFP v Kč

druh grantu

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

100 000

Interaktivní matematika na počítači III

100 000

jednoletý

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

100 000

jednoletý

100 000

Přírodovědné předměty interaktivně Podpora nových forem a metod výuky - workshopy a koncerty Pražské konzervatoře Spolupráce SŠ technické a školami se speciálními vzdělávacími potřebami (pokračující projekt z roku 2010)

100 000

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 Základní škola Emy Destinové, Praha 6, nám. Svobody 930 Asociace školních sportovních klubů České republiky Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha CZECH NATIONAL GOLF RESORT s.r.o. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Česká sportovní a.s. Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz EURO EVENTS s.r.o. Football Club Inferno Praha Chodov o.s. Fotbalová akademie Petra Kouby o.s. Fotbalový klub Meteor Praha VIII.

100 000

jednoletý

156 000

jednoletý

Čas zvídavým

24 600

jednoletý

McDonald´s Cup

500 000

jednoletý

1 000 000

jednoletý

900 000

jednoletý

200 000

jednoletý

900 000

jednoletý

100 000

jednoletý

300 000

jednoletý

50 000

jednoletý

70 000

jednoletý

50 000

jednoletý

156 000 24 600 500 000 1 000 000 900 000 200 000 900 000 100 000 300 000 50 000 70 000 50 000

Velká cena ČR - Speedway Grand Prix 2011 European Boys´ Team Championship 2011 Zajištění přípravných soustředění a kempů paralympijských týmů ČATHS SWATCH FIVB World Tour Prague 2011 Open Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2011, všechny věkové kategorie Legendy 2011 Fotbalové zimní turnaje pro mládež Příspěvek na pronájem fotbalových areálů pro brankářskou školu, žáky a mládež Zimní dorostenecký turnaj ve fotbalu

Freestyle Park Modřany o.s.

150 000

FMX Jam

150 000

jednoletý

HC SPARTA PRAHA

100 000

Memoriál M. Friče a Z. Reihardta mládeže v hokeji

100 000

jednoletý

Hockey club 1946 Praga o.s. Klub sportovního tance Silueta Praha, o.p.s.

500 000

Rekonstrukce tribun pro diváky na hřišti pozemního hokeje

500 000

jednoletý

Taneční soutěž Podzimní cena, všechny věkové kategorie

25 000

jednoletý

100 000

jednoletý

1 300 000

jednoletý

KRASOBRUSLENÍ PRAHA, O.S. Pražský veslařský svaz

25 000 100 000 1 300 000

Prague Cup 2011 a MČR v synchronizovaném bruslení dětí a mládeže 98. Primátorky

Radotínský sportovní klub, o.s.

150 000

POHÁR VÍTĚZŮ POHÁRU EVROPSKÝCH ZEMÍ v softbalu mužů

150 000

jednoletý

SK Aritma Praha, o.s.

750 000

Rekonstrukce prosklené stěny sportovní haly

750 000

jednoletý 12

Sport Towers Prague s.r.o.

1 800 000

Účast tělesně postižených sportovců na plaveckých závodech v roce 2011 Strabag Prague Open 2011

Sportovní centrum Radotín Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, o.s. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SPOŘILOV-ROZTYLY Univerzitní sportovní klub Praha

1 500 000

Rekonstrukce atletické dráhy - dokončení

SK KONTAKT PRAHA

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy oblast volného času

932 000

VP PRODUCTION s.r.o. Art prometheus, o.s., Praha 8, Sokolovská 104/85 Asociace debatních klubů, Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 Class Acts, o.s., Praha 3, Křížkovského 7 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, Praha 9, K Cihelně 41/313

851 000

200 000

jednoletý

1 800 000

jednoletý

1 500 000

jednoletý

Dopravní náklady

100 000

jednoletý

Rekonstrukce podlahy tělocvičny

600 000

jednoletý

800 000

O cenu Trojského koně 2011

800 000

jednoletý

300 000

PRAGUE PRIX 2011

300 000

jednoletý

Program na hudebním festivalu United Time

10 000

jednoletý

Akce dle předloženého projektu OPEN ART

80 000

jednoletý

Podpora studentů při účasti na akcích v debatování

40 000

jednoletý

Divadelní představení pro děti

10 000

jednoletý

Tábor - dle předloženého projektu

10000

jednoletý

Pro děti - akce dle předloženého projektu

20 000

jednoletý

Dny tvořivosti a příměstské tábory

80 000

jednoletý

Akce dle předloženého projektu.

10 000

jednoletý

Akce dle předloženého projektu

10 000

jednoletý

2 000

jednoletý

Příměstské tábory s Pexesem

20 000

jednoletý

Liga junior - akce dle předloženého projektu

80 000

jednoletý

Brána volného času dokořán - akce dle předloženého projektu

50 000

jednoletý

Grébovka fest. - přehlídka volnočasových organizací

50 000

jednoletý

Klub Na Desce DDM Praha 8

90 000

jednoletý

Paříž objektivem fotoaparátu

20 000

jednoletý

Akce pro veřejnost dle přiloženého projektu

250 000

jednoletý

Společně za hranice Prahy - dle předloženého projektu

100 000

jednoletý

Linka psychopomoci

100 000

jednoletý

Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním

252 000

jednoletý

100 000 600 000

90 000 40 000 10 000 110 000

Pražský SEM, o.s., Praha 4, Jižní III. 870/29

20 000

Rodinné centrum Pexeso, o.s., Praha 5, K Nové škole 1297

22 000

Teenage Music runway, Praha 9, Krčínovo náměstí 11 V-čas, o.s., Praha 6, Velvarská 1623/51

80 000

Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála, Přemyšlenská 1102, Praha 8

Odbor zdravotnictví,

200 000

Česká asociace pro psychické zdraví

100 000 460 000

397 000

Školácké workshopy v Pexesu dle předloženého projektu

13

sociální péče a prevence - oblast zdravotnictví

Fakultní nemocnice v Motole

Kardioklub Praha, občanské sdružení Nadační fond Dětský úsměv Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oblast protidrogové prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence – oblast státní sociální podpory

1 560 000

58 000 100 000

Senior fitnes občanské sdružení

36 000

Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.

200 000 850 000

Centrum pro rodinu - Ambulantní léčba Integrace rodiny / 006/2011

PROSPE

200 000

NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze / 018/2011 PROgram SPEcifické protidrogové primární prevence / 020/2011

SANANIM Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8 Základní škola, Praha 10 - Kolovraty, Mírová 57 Křesťanská pedagogicko psychologická poradna Základní škola Klíček, o.p.s. Centrum služeb Hvozdy SPMP ČR Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze DOLLY, Dopravní 381/3, 104 00 Praha 10 Domov svaté rodiny, Ulrychova 1874/10, 162 00 Praha 6 Elpida plus, o.p.s., Na Strži 40, 110 00 Praha 4 Kolpingova rodina Praha 8, Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8, Natama, o.s., Nad Rokoskou 1377/30, 182 00 Praha 8

150 000

Romský terénní program / 025/2011

PROGRESSIVE

8 156 300

260 000

Semináře „laické krizové intervence“ pro rodinné příslušníky a blízké osob s duševním onemocněním Máš šikovné ruce Rehabilitační program kochleárních implantací u dětí - prevence nežádoucích následků hluchoty Rozvoj psychosociální rehabilitace seniorů v Léčebně dlouhodobě nemocných Rekondiční pobyt dospělých kardiaků Podpůrná terapie u dětí se zdravotně-sociálním postižením v Dětském centru FTNsP Senior v pohybu

40 000 35 000 35 000 30 000 20 000 613 500 212 500 97 600 1 300 000 56 800 100 000 80 700

45 000

jednoletý

50 000

jednoletý

180 000

jednoletý

30 000

jednoletý

58 000

jednoletý

100 000

jednoletý

36 000

jednoletý

200 000

jednoletý

850 000

čtyřletý

200 000

jednoletý

150 000

čtyřletý

Strážci pokladů / S/44/2011

40 000

jednoletý

Drogy do života nepatří / S/148/2011

35 000

jednoletý

Kolovraty proti drogám - žáci / S/175/2011

35 000

jednoletý

Posilování pozitivních životních hodnot a postojů - Gymnázium Jana Nerudy-třídy s hudebním zaměřením (Praha 3) / S/258/2011 Prevence v klíčku s Proximou / S/276/2011 Týdenní stacionář

30 000

jednoletý

20 000 613 500

jednoletý jednoletý

Azylový dům pro matky s dětmi - Diakonie ČCE - SKP v Praze

212 500

jednoletý

97 600

jednoletý

1 300 000

jednoletý

56 800

jednoletý

100 000

jednoletý

80 700

jednoletý

Odlehčovací služby Domov svaté rodiny - domov pro osoby se zdravotním postižením Seniorcentrum Elpida Vytváření rodičovských a sociálních kompetencí klientek Kolpingova domu Kontaktní poradna Institutu náhradní rodinné péče

14

Rytmus, Bruselská 183/16, 120 00 Praha 2 SDM Sedlec SPMP, Roztocká 13/33, 160 00 Praha 6 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9 Domov Sue Ryder, o.p.s.

298 000 350 000 1 116 600 2 342 200

Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání v Praze 2

298 000

jednoletý

SDM Sedlec SPMP

350 000

jednoletý

1 116 600

jednoletý

281 300

jednoletý

1 415 900

jednoletý

165 000

jednoletý

360 000

jednoletý

Domov Sue Ryder - půjčovna kompenzačních pomůcek

90 000

jednoletý

Gerontopsychiatrická pomoc seniorům s rozvíjející se demencí v Domově Sue Ryder

30 000

jednoletý

1 588 400

jednoletý

150 000

dvouletý

50 000

dvouletý

100 000

dvouletý

Chráněné bydlení Společnosti DUHA Domov Sue Ryder - denní stacionář Domov Sue Ryder - domov pro seniory Domov Sue Ryder - komplexní rehabilitační péče a ergoterapie pro seniory trpící demencí a fyzickým postižením Domov Sue Ryder - osobní asistence

HEWER - občanské sdružení

1 588 400

Osobní asistence Hewer pro občany Prahy Odbor ochrany prostředí – oblast životního prostředí

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu - oblast kultury

300 000

Ekocentrum Podhoubí Ing. Leander Leiský

19 807 000

150 000 50 000

ISES, s.r.o.

100 000

Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 FixPoint s.r.o., Hájecká 1654/16, 100 00 Praha 10 A studio Rubín, o.p.s., Malostranské nám. 262/9, 118 00 Praha 1 BALET PRAHA, o.p.s., Wokerova 24/3, 160 00 Praha 6 Pražské komorní divadlo s.r.o., Erbenova 1030/6, 150 00 Praha 5 Divadlo AHA!, U Stadionu 1414/10, 289 22 Lysá nad Labem Divadlo Lucerna MB, o.s. Malostranské nám. 21, 118 00 Praha 1

335 000 500 000 1 221 000 400 000 14 831 000 500 000 200 000

Semináře v oblasti EVVO pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ a pracovníky NNO PROJEKT AMBROŽ - revitalizace stávající staré včelnice, zvýšení počtu včelstev a propagace včelaření Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha – Suchdol Literární festival Svět knihy Praha 2011 - doprovodný program 17. mezinárodního knižního veletrhu Divadelní skupina SKUTR v roce 2011 Divadlo Rubín 2011 Pražský komorní balet - kontinuální činnost 2011 Podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie v roce 2011

335 000

víceletý

500 000

jednoletý

1 221 000 400 000 14 831 000

víceletý jednoletý víceletý

GONG DĚTEM – divadlo pro děti a mládež

500 000

jednoletý

XIII. mezinárodní festival nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, PRAHA 2011 - grant

200 000

jednoletý

15

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu oblast kultury partnerství

9 300 000

28420721 - STAMIC CREATIVE, s.r.o., 107 00 Praha 10, Dubeč, V Rohožníku 519 26530571 - Collegium 1704, o.s., 130 00 Praha 3, Rečkova 1717/5 75583569 - Bartoš Jan, 110 00 Praha 1 - Josefov, Bílkova 132/4 45789053 - Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o., 120 00 Praha 2, nám. Míru 9

300 000

25091328 - Hudební informační středisko, o.p.s., se sídlem 118 00 Praha 1, Besední 3 "Divadlo Pro malý", Korunní 1237/50, 120 00 Praha 2 - Vinohrady LETITIA - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla, Branická 411/63, 147 00 Praha 4 - Braník FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1 RIFF RAFF s.r.o. Čs. armády 4, 160 00 Praha 6 Dejvice Nadace Prague Biennale Budečská 3, 120 00 Praha 2 Leica Gallery Prague, o.p.s. Školská 28, 110 00 Praha 1 - Staré Město Fotograf 07 o.s. Školská 693/28, 110 00 Praha 1 FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 "Porte", Jaselská 3, 160 00 Praha 6

550 000

400 000 240 000 330 000

250 000

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha

300 000

jednoletý

Hudební most Praha - Drážďany 2011

400 000

jednoletý

Prague Music Performance Institute&Festival

240 000

jednoletý

XIV. FESTIVAL SWINGOVÉ HUDBY

330 000

jednoletý

200 000

jednoletý

CONTEMPULS - pražský festival soudobé hudby

350 000

jednoletý

POHÁDKY NA MALÉ SCÉNĚ

250 000

jednoletý

1 500 000

jednoletý

České divadlo 2011

900 000

jednoletý

Veletrh SBĚRATEL

200 000

jednoletý

Kašpárkohraní - dětský festival/ hudba/ divadlo/ hry

800 000

jednoletý

Prague Biennale Photo - realizace

250 000

jednoletý

1 000 000

jednoletý

200 000

jednoletý

300 000

jednoletý

600 000

jednoletý

350 000

jednoletý

300 000

jednoletý

Hudební archiv a informační centrum

1 500 000 BRANICKÉ DIVADLO PRO VŠECHNY 900 000 200 000 800 000 250 000 1 000 000 200 000 300 000 600 000

Art Movement, o.s., Osadní 1466/5 170 00 Praha 7, IČ: 22833315

350 000

Pražská galerie českého skla, o.p.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4

300 000

cityLAB-Evropa v Praze Festival Fotograf osmdesátá léta "nekonečné čekání" Výstava Slavné stavby Prahy, publikace a výstavní expozice Prahy 2, Prahy 7 a Troji RŮžena /Zátková a ty druhé/ Sympozium, monografie, výstava, filmový festival Surrealistické defenestrace 1991 - 2011 Zavři oči a otevři okno rozsáhlá retrospektivní výstava skupiny česko-slovenských surrealistů a jejích zahraničních hostů CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2011

16

Odbor kultury, zahraničních ztahů a cestovního ruchu- oblast cestovního ruchu – partnerství Odbor památkové péče – oblast památkové péče Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu SE 7 Odbor krizového řízení - oblast prevence kriminality Celkem

2 200 000

27120147AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL s. r. o., Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4 62570889 Milada Peřinová, Rozšířená 2039/19, 182 00 Praha 8 Libeň Folklorní sdružení, Senovážné nám. 24

1 000 000

Český pivní festival, SE

2 000 000

Studio Manto, s.r.o

1 690 000

1 290 000

700 000

59 711 900

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Společenství vlastníků-Koněvova čp. 1138 Arcibiskupství pražské

1 500 000 150 000

200 000

590 000 1 100 000 300 000

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha 1 Staré Město

990 000

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb, o.s. In IUSTITIA, o.s.

200 000

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

150 000

350 000

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL PRAHA 2011 - POCTA FERENCI LISZTOVI A ANTONÍNU DVOŘÁKOVI

1 000 000

jednoletý

Hudba vánoční Prahy, Hudební festival - 2. ročník

1 500 000

jednoletý

150 000

jednoletý

2 000 000

jednoletý

200 000

jednoletý

590 000

jednoletý

1 100 000

jednoletý

300 000

jednoletý

Kostel Matky Boží před Týnem Praha 1 - Staré Město

990 000

jednoletý

Projekt č. 3 Terénní program Armády spásy

200 000

jednoletý

Projekt č. 10 JusTEENA proti násilí z nenávisti

350 000

jednoletý

Projekt č. 35 Jak jednat s lidmi s bariérami v komunikaci

150 000

jednoletý

XIII. Národní krojový ples Český pivní festival Praha 2011 Příprava projektu I. Ročník mezinárodního festivalu skla a užitého umění IFOG+FA Prague Restaurování vitrážových oken a oprava historického zasklení hlavní lodi kostela Obnova a oprava fasády, výměna stávajících špaletových oken do ulice, výměna vstupních dveří - replika Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 - Malá Strana

59 711 900

Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením 1 2 3

Fakultní nemocnice Na Bulovce - Protialkoholní záchytná stanice, Budínova 2, Praha 8, 180 81, č. sml. INO/4/02/000159/2002 Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, Praha 5, 150 06, č. sml. DOT/81/05/000001/2011 (5 000 000 Kč) Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59, č. sml. DOT/81/05/000004/2011 (5 000 000 Kč)

59 711 900

Tabulka č. 7

kontrola prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz Protialkoholní záchytné stanice v roce 2011 kontrola účelové neinvestiční dotace na provoz LSPP na rok 2011 kontrola účelové neinvestiční dotace na provoz LSPP na rok 2011

Tabulka č. 8 17

Tabulka č. 8– Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám 1

Obchodní akademie, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9, 190 00

2

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o., Žerotínova 1100/36, Praha 3, 130 00

3

Bankovní akademie - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s., Vlkova 12, Praha 3, 130 00

4

Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o., Kozí 1, Praha 1, 110 00

Tabulka č. 9 Tabulka č. 9 – Plán tématických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách Tématické kontroly 1

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4, 143 00

2 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10, 101 30

evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou

1

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2, 120 00 *

evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou

2

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6, 186 00

3

Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 13/605, Praha 1, 110 00

4

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 140 00

5

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, 147 00

6

Palata - Domov pro zrakově postižené, Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 5, 150 00

7

Základní škola praktická, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, 153 00 *

8

Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, 190 00

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině evidence majetku a provádění inventarizací majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou 320, Praha 10, 100 00 evidence majetku a provádění inventarizací Základní umělecká škola, Ratibořická 30, Praha 9, 4 majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou 193 00 3

Kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách v roce 2011

*) kontrola bude provedena současně s následnou veřejnosprávní finanční kontrolou

18

1 č. sml. DOT/54/09/008391/2011

Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha SVJ domu Uherská č.p. 614 - 615

3 č. sml. DOT/54/09/008397/2011

SV domu Uherská č.p. 618 - 619

4 č. sml. DOT/54/09/008153/2011

Jana Brázdová

5 č. sml. DOT/54/09/008295/2011

Michaela Trávníčková

6 č. sml. DOT/54/09/008331/2011

Jana Jirmusová

7 č. sml. DOT/54/09/008306/2011

Tomáš Kadlec

8 č. sml. DOT/54/09/008297/2011

Jaroslav Linhart

2 3

Odbor evidence, správy a využití majetku

4

Odbor krizového řízení

5

Odbor městského investora

6


7


8

Odbor ochrany prostředí

9

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

11 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 12 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 13 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

147 000 Kč 147 000 Kč 30 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč 137 600 Kč 117 920 Kč

Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1, 11672 MČ Praha 5

10 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

797 440 Kč

SV domu V Bytovkách 1518

2 č. sml. DOT/54/09/008396/2011

1

Tabulka č. 10

Tabulka č. 11

kontrola vybraných úseků hospodaření se zaměřením na správnost účtování nákladů a výnosů v roce 2011 kontrola vybraných úseků hospodaření se zaměřením na nakládání s majetkem svěřeným městské části kontrola investiční akce OPPK - Revitalizace Vršovické vodárny Braník (65 376 674,76 Kč) kontrola investiční akce Rozšíření a integrace MKS z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků kontrola investiční akce stavba č. 0012 - Protipovodńová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 26 Radotín - ulice Věštínská a U Jankovky (IN 111,3 mil. Kč) kontrola investiční akce stavba č. 0012 - Protipovodńová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 - Zbraslav jih (IN 329 mil Kč) kontrola investiční akce stavba 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0031 (IN 7,3 mil Kč) kontrola investiční akce Zateplení areálu Školícího a výcvikového zařízení Žihle u Školícího a výcvikového zařízení Žihle z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků kontrola investiční akce Domov pro seniory Háje - oprava rozbitých střech (582 000 Kč) kontrola investiční akce Centrum sociálních služeb Praha - rekonstrukce topného systému (810 000 Kč) a rekonstrukce výtahu Šromova ( 960 000 Kč) kontrola investiční akce Opatření k využití energetických úspor u PO Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (13 694,70 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků * kontrola investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace u PO Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 (19 500 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků kontrola investiční akce Sanace stěn u PO Odborné učiliště Vyšehrad (12 104 Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků 19

kontrola investiční akce EU - Zateplení objektu u PO Střední škola Náhorní (24 142,40 tis. Kč) z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků kontrola hospodaření

14 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

15 Městská Policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 *) kontrola bude provedena současně s následnou veřejnosprávní finanční kontrolou příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách 1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 15

kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na přípravu, zadání a realizaci veřejné zakázky "Cyklotrasa Roztocká - Sedlec, č. akce 2950072".

Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou Centrum sociálních služeb Praha, Chelčického 842/39, Praha 3 - Žižkov, 130 00 Domov mládeže a školní jídelna Studentská 10, Praha 6 - Dejvice, 160 00 Gymnázium Praha 10, Voděradská 2, Praha 10, 106 00

1 2 3

Tabulka č. 12

4 5 6

Tabulka č. 13

Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1281, 180 00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 120 00 Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18, 150 00

Tabulka č. 14 Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy Kontroly 1 2 3 4 5 6 7

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Odbor ochrany prostředí Odbor evidence, správy a využití majetku Odbor stavební Odbor informatiky Odbor památkové péče Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

Metodické dohlídky 1 2 3 4

Sekretariát radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu

20

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 73 ze dne 24. 1. 2012 Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015. V souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 byl vytvořen funkční kontrolní systém hlavního města Prahy, jehož účinnost je ve značné míře zajišťována aktivitami odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Základním cílem odboru kontrolních činností MHMP je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy pro volební období 2010 – 2014, vnitřními předpisy MHMP a na základě požadavků orgánů a představitelů hlavního města Prahy realizovat kontrolní činnosti, zejména následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy a přezkoumávání jejich hospodaření, následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor, následné veřejnosprávní finanční kontroly využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie, kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy, kontroly vybraných úseků hospodaření, tématické kontroly a metodické dohlídky zaměřené na prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, ve kterých je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany MHMP v souladu s ustanovením bodu III. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1839 ze dne 25.11.2003. Nedílnou součástí kontrolního systému hlavního města Prahy zabezpečovaného odborem kontrolních činností MHMP je rovněž činnost na úseku vyřizování petic a stížností, podíl na plnění úkolů stanovených Kontrolním výborem Zastupitelstva hl. m. Prahy, zajišťování úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a podíl na prošetřování a zpracování podnětů získaných prostřednictvím Protikorupčního portálu. V uplynulém období byla činnost odborů MHMP začleněných do oblasti kontrolních činností, tj. odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností, které byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. 15 ze dne 11.1.2011 s účinností od 15.1.2011 zrušeny, a k témuž dni zřízeného odboru kontrolních činností MHMP ve střednědobém časovém horizontu usměrňována „Plánem kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných a prováděných odbory MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP a dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011“ který byl schválen usnesením č. 135 Rady hl. m. Prahy ze dne 5.2.2008. Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 – 2015 je základním dokumentem, který na základě dosavadních výsledků činnosti kontrolních orgánů hlavního města Prahy, v souladu s jeho předpokládanými záměry, cíli a k řešení jeho potřeb na víceletém základě stanoví priority v zaměření kontrolní činnosti realizované odborem kontrolních činností MHMP. Na základě střednědobého plánu a hodnocení dosavadních výsledků kontrolní činnosti bude v ročních plánech kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP upřesňován rozsah, zaměření a typy konkrétních kontrol. S cílem dále zefektivnit 1

provádění kontrolních činností v rámci kontrolního systému hlavního města Prahy je nezbytné přijetí tohoto plánu, jakožto základního střednědobého řídícího dokumentu stanovujícího cíle, priority a postupy pro činnost odboru kontrolních činností MHMP.

I. Základní cíle odboru kontrolních činností MHMP na období let 2012 až 2015 1. Dále prohlubovat metodické usměrňování, organizaci, koordinaci a realizaci kontrolních činností s cílem zabezpečit fungování, přiměřenost a efektivnost kontrolního systému hlavního města Prahy, jím zřízených příspěvkových organizací, městských částí hlavního města Prahy a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně průběžně vyhodnocovat a ověřovat účinnost opatření přijímaných k realizaci těchto cílů a v případě potřeby navrhovat a realizovat systémové změny. 2. Soustavně zvyšovat účinnost všech činností souvisejících s realizací: a. následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor a finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole“), b. přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, a to ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navazujících prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, c. kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, d. kontrol plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy, e. ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol provedených v rámci hlavního města Prahy ve smyslu zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. 3. Metodicky i věcně orientovat činnost kontrolního systému hlavního města Prahy na neustálé zvyšování podílu řízení rizik a tuto činnost preferovat i v rámci provádění kontrolních akcí odboru kontrolních činností MHMP. K tomu využívat metod a postupů orientovaných na posuzování funkčnosti systémů vyhledávání a řízení rizik na významných úsecích činnosti orgánů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho 2

městskými částmi s cílem snižovat možná rizika vyplývající z některých oblastí činnosti, resp. hospodaření. 4. Průběžně zabezpečovat informovanost příslušných orgánů hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací jimi zřízených o výsledcích kontrolních činností s cílem neustále zvyšovat preventivní působení získaných poznatků. 5. Kontrolní činnosti prováděné odborem kontrolních činností MHMP průběžně podporovat nejen příslušným technickým vybavením, ale zejména prohloubením systému odborného vzdělávání jednotlivých zaměstnanců na všech úsecích činnosti kontrolního systému hlavního města Prahy. 6. Cíle, rozsah a obsah prováděných kontrolních činností každoročně upřesňovat v rámci ročních plánů kontrolní činnosti odboru kontrolních činností MHMP.

II.

Metody, prostředky a podmínky dosažení cílů na jednotlivých úsecích činnosti odboru kontrolních činností MHMP, včetně časového harmonogramu

A. Metodické usměrňování kontrolního systému hlavního města Prahy 1. V návaznosti na příslušné právní předpisy metodicky usměrňovat provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol městských částí hlavního města Prahy, příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, příjemců veřejných finančních podpor, finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie a kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou tak, aby byla zajištěna obsahová standardizace kontrolních prací i formální jednotnost výstupů z těchto kontrolních akcí v rámci jednotlivých typů kontrol Odpovídá: odbor kontrolních činností (dále jen „OKC“) Kontrolní termín: každoročně k 31.12. Konečný termín: rok 2015 2. V souladu s příslušnými právními předpisy jednotně metodicky usměrňovat přezkoumávání hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, aktivně se podílet na rozvoji jednotného informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně modulu plánování a přezkoumávání hospodaření, zastřešovaného Ministerstvem financí, jehož cílem je sjednotit postupy při plánování a přezkoumávání hospodaření na celostátní úrovni

3

Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně 31.12. Konečný termín: rok 2015 3. Průběžně aktualizovat pracovní postupy pro provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol, přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy a kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, a to na základě změn obecně závazných právních předpisů, poznatků získaných z realizace kontrolních akcí a potřeb příjemců kontrolních zjištění Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.12. Konečný termín: rok 2015 4. Na základě protokolů a zpráv, pořízených z provedených kontrolních akcí, a případně na základě dalších poznatků zefektivnit analytickou činnost tak, aby: 





s příslušnými závěry byly, s cílem zdůraznit preventivní účinnost realizovaných kontrolních akcí, průběžně seznamovány orgány hlavního města Prahy, zástupci jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou prostřednictvím extranetových stránek hlavního města Prahy, v případě potřeby na základě jejich výsledků došlo k usměrnění prováděných mimořádných, respektive tématických kontrolních akcí na ověření možného systémového charakteru kontrolních zjištění, v případě potřeby byly na základě jejich výsledků zpracovány návrhy systémových opatření a předkládány kompetentním orgánům hlavního města Prahy. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015

5. Průběžně zabezpečovat metodické dohlídky zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole v jednotlivých městských částech hlavního města Prahy a příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou v rámci plánovaných i mimořádných kontrolních akcí nebo formou samostatných metodických dohlídek. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015

4

6. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou průběžně zabezpečovat poradenskou činnost a metodickou pomoc (např. prostřednictvím extranetových stránek hlavního města Prahy). Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1 Konečný termín: rok 2015 7. V souladu se zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole poskytovat organizační a metodickou podporu při zpracování a předkládání dílčích ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol v rámci hlavního města Prahy, provádět jejich vyhodnocování a zpracování v rámci roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze, předkládané Ministerstvu financí. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 6.3. Konečný termín: rok 2015 B. Prostředky k dosažení vymezených cílů 1. Rozsah prováděných kontrolních akcí: a. plánované akce:  následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hlavního města Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření ze strany MHMP organizovat tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, tzn. že se každá městská část hlavního města Prahy stane objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky  následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou organizovat tak, aby se: - organizace velkého „rozsahu“ (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky, - ostatní příspěvkové organizace staly objektem kontroly jednou za pět let,  následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5 % příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť,  následné veřejnosprávní finanční kontroly správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů Evropské unie organizovat tak, aby byla zajištěna kontrola alespoň 5 % objemu prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na uvedené projekty,  kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hlavního města Prahy organizovat tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za pět let, 5



v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplynou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31. 7 a 31.1. (v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti) Konečný termín: rok 2015

b. mimořádné kontrolní akce: S ohledem na charakter těchto „neplánovatelných“ akcí rozhodnutí o jejich provedení v průběhu jednotlivých let odvíjet zejména od:  

podnětů orgánů hlavního města Prahy a odborů MHMP, podnětů vyplývajících z obsahu jednotlivých petic a stížností, žádostí orgánů činných v trestním řízení atd., negativních poznatků vyplývajících z realizace plánovaných kontrolních akcí v jednotlivých objektech kontroly s cílem ověřit, zda zjištěné nedostatky nemají systémový charakter. K tomu využívat především forem tématických kontrol. Současně, v návaznosti na přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která vyplynou z realizovaných kontrolních akcí, provést do konce následujícího roku kontrolu jejich plnění. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31. 7 a 31.1. (v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti) Konečný termín: rok 2015

2. Obsah (věcný rozsah) prováděných kontrol a používané metody a postupy: a. s ohledem na vymezení věcného rozsahu jednotlivých typů kontrolních akcí (přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy, následné veřejnosprávní finanční kontroly) vyplývající z platných právních předpisů prohlubovat vypovídací schopnosti zejména souhrnných závěrů z jednotlivých kontrolních akcí a doporučení vyplývajících ze získaných poznatků, Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015

6

b. optimalizovat výběr používaných kontrolních metod a postupů tak, aby odpovídaly cílům konkrétní kontrolní akce, resp. používat ve větší míře kombinace optimálních kontrolních metod a postupů, Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015 c. prohlubovat využívání analytických metod při vyhodnocování jednotlivých kontrolních zjištění a zobecňování získaných poznatků s cílem posilovat na tomto základě preventivní účinnost kontrolních akcí a současně zpracovávat návrhy systémových opatření směřujících k odstraňování rizik v činnosti jednotlivých objektů kontroly a předkládat je příslušným orgánům hlavního města Prahy. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015 3. Zajišťování informovanosti o výsledcích kontrolních akcí: a. o výsledcích jednotlivých činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP pravidelně informovat Radu hl. m. Prahy, Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015 b. ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou a zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do MHMP zobecňovat poznatky z prováděných kontrolních činností, klást důraz na příčiny vzniku jednotlivých nedostatků a na odhalování rizik, současně poukazovat na možnosti jejich odstraňování. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.1. Konečný termín: rok 2015

7

4. Zkvalitnění vyřizování stížností a petic a využívání poznatků získaných z této činnosti: a. vést centrální evidenci petic a stížností adresovaných orgánům hlavního města Prahy tak, aby byla nadále pasivně přístupná všem odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP, b. pravidelnými kontrolami dílčích evidencí podání přijatých a evidovaných na jednotlivých odborech a zvláštních organizačních jednotkách MHMP ověřovat úplnost a správnost těchto evidencí, s cílem zajistit objektivní podklady pro rozborovou činnost, jejíž výsledky budou podkladem pro rozhodování příslušných orgánů hlavního města Prahy, c. průběžně prověřovat funkčnost centrální evidence petic a stížností s cílem zamezit duplicitám při jejich prošetřování a vyřizování a zjednodušit kontrolu dodržování stanovených lhůt při jejich vyřizování, d. systematickým rozborem skutečností obsažených v peticích a stížnostech adresovaných orgánům hlavního města Prahy a analýzou poznatků získaných při jejich prošetřování a vyřizování vytipovávat riziková místa v činnosti odborů MHMP, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi a získané poznatky průběžně promítat do programů připravovaných mimořádných kontrolních akcí; případné návrhy systémových opatření předkládat příslušným orgánům hlavního města Prahy, e. zajišťovat úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy, rozvíjet součinnost při prověřování podání evidovaných Protikorupčním portálem hlavního města Prahy, podílet se na plnění úkolů vyplývajících z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy, f. prohlubovat metodickou pomoc na úseku evidence a vyřizování stížností a petic adresovaných orgánům hlavního města Prahy, odborům a zvláštním organizačním jednotkám MHMP, zaměřenou na postupy stanovené pro podávání, přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. Konečný termín: rok 2015 C. Podmínky k dosažení vymezených cílů 1. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců odboru kontrolních činností MHMP: a. v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících prováděcích předpisů, zabezpečit, aby všichni zaměstnanci (úředníci) odboru kontrolních činností MHMP splnili (s výjimkami, které jsou umožněny právními předpisy) podmínku složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, b. průběžně zabezpečovat, ve spolupráci s příslušnými odbory MHMP, představiteli a zaměstnanci příslušných orgánů (zejména MF, MV, NKÚ) odborné vzdělávání zaměstnanců odboru kontrolních činností MHMP v oblasti realizace kontrolních činností.

8

Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. (v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti) Konečný termín: rok 2015 2. Vytváření pracovních podmínek pro zaměstnance odboru kontrolních činností MHMP: Za předpoklad pro efektivní zabezpečování jednotlivých činností z oblasti kontrolních činností považovat odpovídající zajištění výpočetní techniky a programového vybavení. Za tím účelem a v rámci finančních možností postupně obnovovat a modernizovat současné technické vybavení zaměstnanců a umožňovat využívání nových programových produktů. Odpovídá: OKC Kontrolní termín: každoročně k 31.7. a 31.1. (v rámci kontroly plnění, resp. přípravy ročního plánu kontrolní činnosti) Konečný termín: rok 2015.

9

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 73 ze dne 24. 1. 2012

Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy v přenesené působnosti na rok 2012

Pololetí

Plán. zahájení

Plán. ukončení

Odbor DOP - plánovaný počet kontrol 4 kontrola výkonu samostatné působnosti Praha 1

kontrola parkovacích karet

2. pol. 2012

19.10.2012

30.10.2012

Praha 2

kontrola parkovacích karet

2. pol. 2012

1.11.2012

30.11.2012

kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 11

kontrola na úseku činnosti silničního správního úřadu

1. pol. 2012

10.4.2012

30.4.2012

Praha 15

kontrola na úseku činnosti silničního správního úřadu

1. pol. 2012

2.5.2012

31.5.2012

Odbor DPC - plánovaný počet kontrol 22 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 1

kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků

2. pol. 2012

6.11.2012

20.11.2012

Praha 2


1. pol. 2012

7.2.2012

21.2.2012

Praha 4


1. pol. 2012

10.4.2012

24.4.2012

Praha 6


1. pol. 2012

15.5.2012

29.5.2012

Praha 8


1. pol. 2012

10.4.2012

24.4.2012

Praha 9


1. pol. 2012

22.5.2012

29.5.2012

Praha 11


1. pol. 2012

7.2.2012

21.2.2012

Praha 15


2. pol. 2012

6.11.2012

20.11.2012

Praha 18


2. pol. 2012

9.10.2012

23.10.2012

Praha 19


2. pol. 2012

11.9.2012

25.9.2012

Praha - Dolní Chabry


1. pol. 2012

6.3.2012

20.3.2012

Praha - Dolní Měcholupy

kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků

2. pol. 2012

6.8.2012

27.8.2012

Praha - Ďáblice


2. pol. 2012

11.9.2012

25.9.2012

Praha - Klánovice


2. pol. 2012

9.10.2012

23.10.2012

Praha - Kunratice


1. pol. 2012

5.6.2012

19.6.2012

Praha - Lysolaje


2. pol. 2012

11.9.2012

25.9.2012

Praha - Nebušice


1. pol. 2012

5.6.2012

19.6.2012

Praha - Petrovice


1. pol. 2012

16.1.2012

31.1.2012

Praha - Satalice


2. pol. 2012

6.8.2012

27.8.2012

Praha - Šeberov


1. pol. 2012

5.6.2012

19.6.2012

Praha - Újezd


1. pol. 2012

16.1.2012

31.1.2012

Praha - Zbraslav


1. pol. 2012

6.3.2012

20.3.2012

2. pol. 2012

1.9.2012

30.9.2012

Odbor OZV- plánovaný počet kontrol 1 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 1

kontrola přestupků na úseku kultury

1

Odbor OKR- plánovaný počet kontrol 19 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 3

kontrola na úseku krizového řízení

1. pol. 2012

26.4.2012

26.4.2012

Praha 6

kontrola povodňových opatření

1. pol. 2012

5.3.2012

6.3.2012

Praha 7


1. pol. 2012

23.2.2012

23.2.2012


1. pol. 2012

19.3.2012

20.3.2012

Praha 8


1. pol. 2012

20.2.2012

21.2.2012

Praha 9


1. pol. 2012

29.3.2012

29.3.2012

Praha 12


1. pol. 2012

23.4.2012

24.4.2012


1. pol. 2012

24.5.2012

24.5.2012

Praha 13


2. pol. 2012

22.11.2012

22.11.2012

Praha 15

kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů

1. pol. 2012

21.6.2012

21.6.2012

Praha 17


1. pol. 2012

24.5.2012

24.5.2012

Praha 19


2. pol. 2012

27.9.2012

27.9.2012

Praha 20


2. pol. 2012

25.10.2012

25.10.2012

kontrola prevence závažných havárií

1. pol. 2012

5.6.2012

5.6.2012

Praha 22

kontrola prevence závažných havárií

2. pol. 2012

25.9.2012

25.9.2012

Praha - Čakovice


2. pol. 2012

20.9.2012

20.9.2012

Praha - Kolovraty


1. pol. 2012

19.4.2012

19.4.2012

Praha - Suchdol


2. pol. 2012

18.10.2012

18.10.2012

Praha - Zličín


1. pol. 2012

22.3.2012

22.3.2012

Odbor OOP - plánovaný počet kontrol 8 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 1

kontrola na úseku ochrany životního prostředí

2. pol. 2012

18.10.2012

18.10.2012

Praha 6


2. pol. 2012

8.11.2012

8.11.2012

Praha 18


2. pol. 2012

13.9.2012

13.9.2012

Praha 19


1. pol. 2012

19.4.2012

19.4.2012

Praha 20

kontrola vodního hospodářství

2. pol. 2012

4.10.2012

4.10.2012

Praha - Ďáblice


1. pol. 2012

7.6.2012

7.6.2012

Praha - Suchdol


1. pol. 2012

9.2.2012

9.2.2012

Praha - Zličín


1. pol. 2012

15.3.2012

15.3.2012

Odbor OST - plánovaný počet kontrol 2 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 2

kontrola na úseku územně a stavebně správním

2. pol. 2012

18.10.2012

18.10.2012

Praha 13

kontrola na úseku územně a stavebně správním

1. pol. 2012

19.4.2012

19.4.2012

2. pol. 2012

1.8.2012

27.9.2012

1. pol. 2012

1.3.2012

30.4.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

1. pol. 2012

2.1.2012

29.2.2012

Odbor SOC - plánovaný počet kontrol 51 kontrola výkonu přenesené působnosti Základní škola a střední škola waldorfská - (SMT) Dům seniorů Michle - (SOC) Senior centrum Přepychy, s.r.o. - (SOC) Alfa Human Service - (SOC)

kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb

2

Alma Femina o.s. - (SOC) Anima, obč. sdružení pro péči o rodiny závislých - (SOC) Centrum denních služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - (SOC) Centrum integrace dětí a mládeže - (SOC) Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s. - (SOC) Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - (SOC) Cesta domů, hospicové občanské sdružení - (SOC) Česká Alzheimerovská společnost - (SOC) Česká společnost pro duševní zdraví - (SOC) Český helsinský výbor - (SOC) Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 - (SOC) Dílna Eliáš - (SOC) Dílny tvořivosti - (SOC) DOM - (SOC) Domácí péče - Hana Blažková (SOC) Eset Help, o.s. - (SOC) Fokus Praha, o.s. - (SOC) Helpkontakt, o.p.s. - (SOC) Home Senior s.r.o. - (SOC) Klub rodičů a přátel s Downovým syndromem (SOC) Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér - (SOC) Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly - (SOC) Občanské sdružení Baobab (SOC) Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky - (SOC Občanské sdružení Otevřené srdce - (SOC) Občanské sdružení R - Mosty (SOC) Občanské sdružení Romodrom - (SOC) Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, o.p.s. - (SOC) Portus Praha, občanské sdružení - (SOC) proFem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty (SOC) Rodiče, o.s. - (SOC)

kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb

1. pol. 2012

2.4.2012

31.5.2012

1. pol. 2012

1.3.2012

30.4.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

1. pol. 2012

2.5.2012

29.6.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

1. pol. 2012

2.4.2012

31.5.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

1. pol. 2012

2.1.2012

29.2.2012

1. pol. 2012

2.4.2012

31.5.2012

1. pol. 2012

1.3.2012

30.4.2012

1. pol. 2012

2.5.2012

29.6.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

2. pol. 2012

3.9.2012

31.10.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

1. pol. 2012

2.1.2012

29.2.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

1. pol. 2012

1.3.2012

30.4.2012

1. pol. 2012

1.2.2012

30.3.2012

1. pol. 2012

2.5.2012

29.6.2012

1. pol. 2012

2.4.2012

31.5.2012

2. pol. 2012

3.9.2012

31.10.2012

2. pol. 2012

3.9.2012

31.10.2012

1. pol. 2012

2.5.2012

29.6.2012

1. pol. 2012

1.2.2012

30.3.2012

1. pol. 2012

2.4.2012

31.5.2012

2. pol. 2012

1.8.2012

27.9.2012

2. pol. 2012

3.9.2012

31.10.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

3

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy - (SOC) Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže - Sknedam - (SOC) Sdružení na pomoc dětem s handicapy - (SOC) Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO) - (SOC) Sluneční domov, MO SPMP Praha 9 - (SOC) Sluneční zahrada - (SOC) Společenství Dobromysl (SOC) Společnost C-M-T - (SOC) Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. - (SOC) STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny - (SOC) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - (SOC) Svaz postižených v České republice, o.s. - (SOC) Teen Challenge - (SOC) Unie Roska - (SOC) Villa Vallila - (SOC) Fond ohrožených dětí - (SOC)

kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních služeb

2. pol. 2012

1.11.2012

31.12.2012

2. pol. 2012

1.11.2012

31.12.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

2. pol. 2012

3.9.2012

31.10.2012

1. pol. 2012

1.6.2012

31.7.2012

2. pol. 2012

1.8.2012

27.9.2012

2. pol. 2012

1.10.2012

30.11.2012

1. pol. 2012

1.2.2012

30.3.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

1. pol. 2012

1.2.2012

30.3.2012

2. pol. 2012

2.7.2012

31.8.2012

2. pol. 2012

1.8.2012

27.9.2012

1. pol. 2012

1.3.2012

30.4.2012

1. pol. 2012

2.5.2012

29.6.2012

Odbor ZDR - plánovaný počet kontrol 11 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 3

kontrola na úseku veřejné zdravotní péče

1. pol. 2012

29.3.2012

29.3.2012

Praha 5


1. pol. 2012

12.4.2012

12.4.2012

Praha 7


1. pol. 2012

19.4.2012

19.4.2012

Praha 8


1. pol. 2012

26.4.2012

26.4.2012

Praha 9


1. pol. 2012

17.5.2012

17.5.2012

Praha 13


1. pol. 2012

24.5.2012

24.5.2012

Praha 15


2. pol. 2012

20.9.2012

20.9.2012

Praha 17


2. pol. 2012

11.10.2012

11.10.2012

Praha 18


2. pol. 2012

4.10.2012

4.10.2012

Praha 20


2. pol. 2012

18.10.2012

18.10.2012

Praha 22


2. pol. 2012

1.11.2012

1.11.2012

kontrola na úseku přestupkové agendy

2. pol. 2012

27.11.2012

29.11.2012

kontrola na úseku živnostenského zákona

1. pol. 2012

9.1.2012

6.2.2012

kontrola na úseku matrik a státního občanství

1. pol. 2012

23.4.2012

27.4.2012


1. pol. 2012

5.3.2012

9.3.2012


1. pol. 2012

15.5.2012

17.5.2012


1. pol. 2012

1.2.2012

29.2.2012


1. pol. 2012

14.5.2012

18.5.2012

Odbor ZIO - plánovaný počet kontrol 67 kontrola výkonu přenesené působnosti Praha 1

Praha 2

Praha 3

4


1. pol. 2012

12.3.2012


1. pol. 2012

19.3.2012

6.4.2012


1. pol. 2012

24.4.2012

26.4.2012


1. pol. 2012

19.3.2012

23.3.2012


1. pol. 2012

1.3.2012

16.3.2012


1. pol. 2012

2.2.2012

3.2.2012


1. pol. 2012

3.5.2012

10.5.2012


1. pol. 2012

2.4.2012

30.4.2012

Praha 7


2. pol. 2012

9.10.2012

11.10.2012


1. pol. 2012

21.5.2012

25.5.2012

Praha 8


1. pol. 2012

2.4.2012

6.4.2012

Praha 9


1. pol. 2012

17.1.2012

19.1.2012


1. pol. 2012

31.5.2012

31.5.2012

Praha 10


2. pol. 2012

23.10.2012

25.10.2012


1. pol. 2012

16.4.2012

20.4.2012


1. pol. 2012

2.5.2012

31.5.2012

Praha 11


1. pol. 2012

4.6.2012

8.6.2012

Praha 12


1. pol. 2012

11.6.2012

15.6.2012


1. pol. 2012

18.6.2012

4.7.2012


2. pol. 2012

1.10.2012

5.10.2012


1. pol. 2012

26.4.2012

27.4.2012


1. pol. 2012

18.6.2012

4.7.2012


2. pol. 2012

8.10.2012

12.10.2012


2. pol. 2012

15.10.2012

31.10.2012

Praha 4

Praha 5

Praha 6

Praha 13

Praha 14

16.3.2012


1. pol. 2012

21.2.2012

23.2.2012

Praha 15


2. pol. 2012

15.10.2012

19.10.2012

Praha 16


2. pol. 2012

22.10.2012

26.10.2012


2. pol. 2012

3.9.2012

1.10.2012

Praha 17


2. pol. 2012

29.10.2012

2.11.2012

Praha 18


2. pol. 2012

5.11.2012

9.11.2012


2. pol. 2012

12.11.2012

3.12.2012

Praha 19


2. pol. 2012

12.11.2012

16.11.2012

Praha 20


2. pol. 2012

19.11.2012

23.11.2012

Praha 21


2. pol. 2012

26.11.2012

30.11.2012

Praha 22


2. pol. 2012

3.12.2012

7.12.2012

Praha - Běchovice

kontrola na úseku evidence obyvatelstva

1. pol. 2012

22.5.2012

24.5.2012

Praha - Březiněves


1. pol. 2012

10.4.2012

12.4.2012

Praha - Čakovice


1. pol. 2012

7.2.2012

9.2.2012


1. pol. 2012

15.4.2012

16.4.2012

Praha - Dolní Chabry


1. pol. 2012

21.2.2012

23.2.2012


1. pol. 2012

27.3.2012

27.3.2012

Praha - Ďáblice


1. pol. 2012

27.3.2012

29.3.2012

Praha - Klánovice


2. pol. 2012

2.10.2012

4.10.2012


1. pol. 2012

29.3.2012

29.3.2012

Praha - Koloděje


2. pol. 2012

18.9.2012

20.9.2012

Praha - Kolovraty


2. pol. 2012

4.9.2012

4.9.2012

5

Praha - Křeslice


2. pol. 2012

25.9.2012

27.9.2012

Praha - Kunratice


2. pol. 2012

18.9.2012

20.9.2012

Praha - Libuš


2. pol. 2012

16.10.2012

18.10.2012

Praha - Lipence


1. pol. 2012

20.3.2012

22.3.2012

Praha - Lochkov


1. pol. 2012

17.4.2012

19.4.2012

Praha - Nebušice


1. pol. 2012

24.5.2012

24.5.2012

Praha - Petrovice


1. pol. 2012

22.5.2012

22.5.2012

Praha - Satalice


1. pol. 2012

3.4.2012

5.4.2012

Praha - Šeberov


1. pol. 2012

26.6.2012

28.6.2012

Praha - Újezd


1. pol. 2012

15.5.2012

17.5.2012

Praha - Velká Chuchle


1. pol. 2012

22.5.2012

24.5.2012

Praha - Vinoř


1. pol. 2012

13.3.2012

15.3.2012

Praha - Zbraslav


1. pol. 2012

5.6.2012

7.6.2012


2. pol. 2012

25.9.2012

25.9.2012

Celkový plánovaný počet kontrol v přenesené působnosti = 185

6

Důvodová zpráva Návrh „Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2012“ (dále jen „Plán“) je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení ve smyslu ustanovení bodu 4 části IV. nařízení ředitele MHMP č. 9/2008 k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy. Vychází z doporučení, návrhů a požadavků orgánů hl. m. Prahy a z vlastních poznatků odboru kontrolních činností MHMP. Při tvorbě Plánu byly zohledněny stanovené zásady periodicity uskutečňování jednotlivých kontrolních akcí u příslušných objektů kontrol (u městských částí alespoň 1x za 3 roky, u příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou 1x za 3 roky, resp. za 5 let – podle velikosti a významu organizace). Splněn byl rovněž požadavek na rozsah kontrolovaného vzorku u příjemců veřejných finančních podpor (minimálně 5 % z celkového počtu příjemců veřejných finančních podpor a 5 % objemu veřejných finančních podpor přidělených v roce 2011) v rámci jednotlivých grantových pracovišť. V souvislosti s již ukončenými projekty spolufinancovanými z fondů EU v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2, na něž byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, byly do plánu kontrolních činností zařazeny finanční kontroly správnosti jejich využití u příjemců těchto prostředků. Návrh plánu obsahuje kontrolní akce různého charakteru, které budou provedeny zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do odboru kontrolních činností u celkem 53 městských částí hl. m. Prahy, v 96 příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, u 104 příjemců veřejných finančních podpor (grantů) poskytnutých na 123 projektů, u 8 příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty spolufinancované z fondů EU, u 10 příjemců dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie, u 3 akciových společností (kontrola plnění mandátních smluv a kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv), u 4 soukromých škol (kontroly použití poskytnutých dotací) a na 12 pracovištích MHMP vyřizujících petice a stížnosti občanů. Dále bylo naplánováno provedení 2 kontrol účelových neinvestičních dotací poskytnutých zdravotnickým zařízením na provoz LSPP a 1 kontrola prostředků poskytnutých na provoz Protialkoholní záchytné stanice. V rámci plánu kontrol vybraných úseků hospodaření bylo do Plánu zahrnuto provedení 12 kontrol investičních akcí. Návrh plánu obsahuje názvy kontrolních akcí a názvy objektů, u kterých mají být provedeny. Kontrolní akce jsou rozepsány do tabulek podle jednotlivých typů kontrol: - Tabulka č. 1 – Plán přezkoumání hospodaření MČ MHMP za rok 2011 v období od 1.1.2011 do 15.6.2012, tj. 2. dílčí a závěrečné přezkoumání (včetně kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření), plán následných veřejnosprávních finančních kontrol MČ MHMP, plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách provedených v roce 2010 a plán kontrol plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření provedených externími auditory v roce 2011 - Tabulka č. 2 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou

1

- Tabulka č. 3 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnosprávních finančních kontrolách v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou - Tabulka č. 4 – Plán kontrol plnění mandátních smluv a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole plnění mandátních smluv - Tabulka č. 5 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol správnosti využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na již ukončené projekty spolufinancované z fondů EU - Tabulka č. 6 – Plán následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor - Tabulka č. 7 – Plán kontrol využití prostředků poskytnutých zdravotnickým zařízením - Tabulka č. 8 – Plán kontrol využití dotací poskytnutých soukromým školám - Tabulka č. 9 – Plán tématických kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při tématických kontrolách - Tabulka č. 10 – Plán kontrol dotací v rámci programu Čistá energie Praha - Tabulka č. 11 – Plán kontrol vybraných úseků hospodaření - Tabulka č. 12 – Plán kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádných kontrolách - Tabulka č. 13 – Plán metodických dohlídek zaměřených na aplikaci zákona o finanční kontrole v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou - Tabulka č. 14 – Plán kontrol a metodických dohlídek na stav a úroveň evidence a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy na odborech MHMP dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy. V příloze č. 2 je předkládán návrh „Plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 20012 – 2015“, který přímo navazuje na „Plán kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných a prováděných odbory MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP a dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011“, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 135 ze dne 5.2.2008. Nyní je, vzhledem k uplynutí doby jeho platnosti, předkládán návrh střednědobého plánu kontrolních činností na následující čtyřleté období jako základní dokument pro rozvoj a zaměření kontrolního systému hl. m. Prahy zajišťovaného odbory začleněnými do oblasti kontrolních činností. Z hlediska základního věcného zaměření úkolů výše uvedeného navrhovaného střednědobého plánu a metod jejich realizace, které jsou jeho prostřednictvím stanoveny, vzhledem k nutné míře obecnosti jejich stanovení vyplývající nutně z věcného charakteru tohoto dokumentu, lze konstatovat, že ve své podstatě nepozbyly platnosti ani pro nastávající období a není nutné je měnit, jak vyplývá z analýz plnění úkolů stanovených výše uvedeným plánem, které jsou obsahem zpráv o plnění ročních plánů kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP zpracovávaných každoročně dle stavu k 30.6. a 31.12. a předkládaných Radě hl. m. Prahy. Za základní věcný cíl dalšího rozvoje kontrolního systému hl. m. Prahy zajišťovaného odboru kontrolních činností MHMP lze definovat jako dosažení takového stavu, kdy bude zabezpečen požadovaný rozsah (z hlediska obsahu i periodicity) a kvalita kontrolních akcí a kdy kontrolní činnost nebude mít pouze následný, ale i preventivní význam s následným využitím získaných poznatků při zpracovávání analýz, metodik a poradenské činnosti ve vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy a příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou.

2

Tímto základním požadavkem zůstává organizovat následné veřejnosprávní finanční kontroly městských částí hl. m. Prahy s přihlédnutím k přezkoumávání jejich hospodaření Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byla zajištěna periodicita tří let, tj. aby se každá městská část hl. m. Prahy stala objektem plánované kontrolní akce alespoň jednou za tři roky. Následné veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou organizovat tak, aby se organizace velkého rozsahu (charakterem činnosti, počtem zaměstnanců, objemem příspěvku od zřizovatele, apod.) staly objektem kontroly jednou za tři roky, ostatní příspěvkové organizace alespoň jednou za pět let (dosud se právě tuto periodicitu nepodařilo ve všech případech z kapacitních důvodů zajistit). Následné veřejnosprávní finanční kontroly příjemců veřejných finančních podpor organizovat tak, aby byla nadále zajištěna každoroční kontrola minimálně 5% příjemců veřejných finančních podpor a 5% objemu přidělených veřejných finančních podpor v předmětném kalendářním roce, a to v rámci všech jednotlivých grantových pracovišť Magistrátu hl. m. Prahy. Předložený návrh reaguje na skutečnost, že již od roku 2006 jsou do ročních plánů kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP pravidelně zařazovány kontroly plnění mandátních smluv správcovskými firmami spravujícími majetek hl. m. Prahy, a stanoví požadavek na jejich periodicitu tak, aby se každá mandátní smlouva uzavřená se správcovskou firmou stala předmětem kontroly alespoň jednou za 5 let. Nadále zůstává zachován i požadavek provádět kontrolu plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrolních akcích do konce následujícího kalendářního roku. Současně je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 3 předkládán pro informaci ve smyslu ustanovení článku 3. odst. 5 nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti, a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány „Plán kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2012“, který byl schválen ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy.

3

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Recommend Documents