Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként

1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként. Adatok : e Ft

Sorszám

2015. évi előirányzat

1 2 3

Megnevezés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Rovat száma

Szob Város Önkormányzat

Szobi Polgármesteri Hivatal

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete

Szobi Napsugár Óvoda

2015. évi eredeti előirányzat




Szobi József Szobi Érdy Attila Művelődési János Könyvtár Ház és és Inf. Központ Szabadidő Központ 2015. évi eredeti előirányzat


Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Összesen



B111

94 112

94 112

B112

137 304

137 304

B113

144 409

144 409

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 776

8 776

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

384 601

8

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B12

0

0

B13

0

0

B14

0

0

B15

0

B16

37 208

9 10 11 12

ebből: -OEP finanszírozás

13 791

ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása

23 417

0 0 0

0

0

0

0

0

384 601

0 0

60 936

0

0

0

0

60936

98 144 74 727 23 417

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

15 16 17 18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

421 809

0

60 936

0

0

0

0

B25

482 745

0

B2

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

14 400

14 400

6 000

6 000

19

ebből: - építményadó

27 28 29 30

idegenforgalmi adó Értékesítési és forgalmi adók ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

8 200 200

32 000

0

0

0

0

0

0

32 000

32 000

32 000 0 0

B353

0

0

B354

5 061

5 061

B355

500

B35

37 561

0

500

B36

0

200

B3

51 961 19 320

500

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

ebből: temetőfenntartási szolgáltatás

500 0

0

0

0

0

37 561

200

0

0

0

0

0

52 161

0

7409

200 0 26 729

420

ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK 10800 e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) )

420

18 900

B403

1 905

18 900

2 946

0

0

0

0

0

4 851

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.

1250

1 250

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal

1 696

1 696

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz

Tulajdonosi bevételek

1 905

B404

ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal üzemeltetési költség KLIK lakbér

0

0

0

0

0

2 100

0

100

500

0

0 0 311

160

egyéb helyiségek bérbeadása

160

1 749

sírhelymegváltás

2100

100

500

0

0

4 449

200

B405

ebből - óvodai étkezési térítési díjak

200

6 000

0

0

0

0

2 900

ebből - iskolai étkezési térítési díjak

8 970

3 850

311

földhaszonbér

Ellátási díjak

1 905

6 270

3 850

közterülethasználati díj

38

0

0

32

37

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B352

ebből: talajterhelési díj

36

0

200 B351

31

35

0

8 200

magánszemélyek kommunális adója 26

0

6 000 2 900

3 100

3 100

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

14 387

14 387

B4

ebből: telekértékesítés

8 838

9 633

795

0 0 2626 42 333

3 742

12 135

2 676

50 0

150

500

0

58 860

3 405

ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből

982

ebből: ingatlan értékesítés

10 000

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

14 387

0 0 0 0

2

0

0

0

0

0

14 387


51 52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B61

0

B62

0

B63

0 0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás)

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

1550

1 550

1 550

1 550 0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat)

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

10 999

0

0

0

0

0

0

10 999

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

541 489

3 942

73 071

0

150

500

1 550

620 702

60

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

16 591

26

0

23

185

163

112

17 100

61

Felhalmozási célú hitelfelvétel

62

Finanszírozás

0

83 864

0

63 583

9 118

21 151

5 570

183 285

63

Mindösszesen:

593 080

87 831

73 071

63 606

9 453

21 814

7 232

856 087

64

Konszolidált bevétel összesen:

593 080

3 968

73 071

23

335

663

1 662

672 802

56

B72

792

792

B73

10 207

10 207

35 000

35 000

2

2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

ebből

Összesen Kötelező feladat

Kiemelt előirányzatnév Szob Város Önkormányzata Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Összesen

Államigazgat ási feladat

Önként vállalt feladat

3 993 3 993

3 993 3 993

6 601 1 776 16 210 11 616 46 250 0 82 453

6 601 1 776 16 210

387 387

387 387

2 748 735 975 4 458

2 748 735 975 4 458

1 500 1 500

1 500 1 500

368 1 360 1 728

368 1 360 1 728

6 279

6 279

6 279

6 279

0

2 000 2 000

0

2 000 2 000

21 132 2 785 0 0 23 917

21 132 2 785 0 0 23 917

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Fejújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Összesen Zöldterületkezelés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Összesen Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Összesen Köztemető fenntartási kiadások Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Beruházás Összesen Közvilágítás Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Összesen Civil szervezetek működési támogatása Működési kiadások Pénzeszköz átadás Összesen Közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Összesen

1

24 586

11 616 46 250 0 57 866

0 0


KIADÁSOK

ebből


Kiemelt előirányzatnév Háziorvosi alapellátás Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Összesen



3 467 930 6 636 0 11 032

3 467 930 6 636 0 11 032

0

3 267 819 465 0 4 551

3 267 819 465 0 4 551

0

2 251 597 6 048 0 0 8 895

2 251 597 6 048 0 0 8 895

0

4 251 1 127 11 510 0 0 16 888

4 251 1 127 11 510 0 0 16 888

0

6 001 1 591 16 249 0 1 500 25 342

0

6 001 1 591 16 249 0 1 500 25 342

10 226 10 226

10 226 10 226

0

193 993 183 285 377 278

193 993 183 285 377 278

0

8 685 2 061 1 405 0 0 12 151 593 080

8 685 2 061 1 405 0 0 12 151 507 872

85 209

Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Összesen Óvodai intézményi étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Egyéb étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Pénzbeli szociális ellátások Működési kiadások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások Önkormányzati finanszírozás Összesen Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Önkormányzat összesen

2


KIADÁSOK

ebből


Kiemelt előirányzatnév

Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Összesen Helyi adóhatóság Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Összesen Közterület rendjének fenntartása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Összesen


50 747 12 623 16 157 0 1 500 81 026

41 342 10 084 16 157 0 1 500 69 082

2 532 626 64 3 222

2 532 626 64 3 222

9 405 2 539

11 944

2 817 703 64 3 584

0

2 817 703 64 3 584

Polgármesteri Hivatal összesen

87 832

72 304

15 528

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen

26 618 7 628 38 475 350 73 071

3

0


0

0

26 618 7 628 38 475 350 73 071


KIADÁSOK

ebből





Szobi Napsugár Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat

Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Összesen

43 625 11 655 0 0 55 280

43 625 11 655 0 0 55 280

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat

Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások

0 0 6 676 1 650 0 8 326 63 606

6 676 1 650 0 8 326 63 606

3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639

3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639

1 900 513 762 0 3 175 21 814

1 900 513 762 0 3 175 21 814

0 0

5 508 1 462 2 282 0 200 0 9 452

5 508 1 462 2 282 0 200 0 9 452

0

4 619 1 187

4 619 1 187

1 426

1 426

7 232

7 232

Költségvetési kiadások összesen:

856 087

682 279

15 528

158 280

Konszolidált költségvetési kiadások összesen:

672 802

498 994

15 528

158 280

Beruházás Felújítás Összesen Szobi Napsugár Óvoda összesen

0 0

0

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Alcím összesen

0

0

Sportlétesítmény működtetése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Alcím összesen

Cím összesen Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Cím összesen Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen

4

3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok

Megnevezése

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidős alkalmazottak

Közmunka

Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság)

Összes várhatóan betöltött létszám

Összesen engedélyezett létszám 2015.

12

1

0

0

13,00

13,0

Betöltetlen

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda

Önk. igazgatási tevékenysége

5,5

0

0

0

5,50

5,5

0,00

Pénzügyi iroda


Igazgatási iroda

Helyi adóhatóság Önk. igazgatási tevékenysége Közterület , rendfenntartás

5 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5,00 1,00 1,00 1,00

5,0 1,0 1,0 1,0

0,00 0,00 0,00 0,00

Építéshatóság


3

0

0

0

3,00

3,0

0,00

Településfejlesztés


1 17,5

0 0

0 0

0 0

1,00 17,5

1,0 17,5

0,00 0,00

Önk. jogalkotása

1 2

0

0

0

0

0

0

1,00 2,00

1,0 2,0

0,00 0,00

3 8 2 1

1 0 0 0

Összesen: Önállóan működő költségvetési szervek

17

1

0 0 0 0 84 84

0 0 0 0 0 0

4,00 8,00 2,00 1,00 84,00 102,00

4,0 8,0 2,0 1,0 84,0 102,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Óvodai ellátás

17

0

0

1

17,00

17,0

0,00

Közművelődési intézmény működése

1

0

1

0

2,00

2,0

0,00


1

0

0

1

1,00

1,0

0,00

2

0

1

1

3

3

0

2

0

1

0

3,00

3,0

0,00

2

1

1

0

4,00

4,0

0,00

40

2

87

2

160

160

0

Összesen: Szob Város Önkormányzat Városgazdálkodás

Konyha Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat

Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás m.n.s. tev. Egyéb vendéglátás Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Közmunka

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ

SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Mindösszesen:

Könyvtár szolgáltatás

4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése 1

Saját bevételek 3

Kötelező feladat: Óvodai nevelés, ellátás Összesen

Intézmény finanszírozás 4

0

2014. évi pénzmaradvány

Összesen

5

6 23 23 23

63 583 63 583

63 606 63 606 63 606

adatok ezer Ft-ban 2015. évi Kiadások Szakfeladat megnevezése

1 Kötelező feladat: Óvoda összesen

Személyi juttatások

3 43 625 43 625

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 4 11 655 11 655

Dologi kiadások

5 6 676 6 676

Egyéb működési célú kiadások 6 0 0

Létszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményi beruházások, felújítások

7

8 0

Összesen

9 1 650 1 650

63 606 63 606

Uniós pályázatok kiadásai

Engedélyezett

Közfoglal-

státusz

koztatott

fő

fő

10

11

12

0 0

17 17


József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Intézményi finanszírozás

1

3

4

Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Összesen

Felhalmozási célú bevételek


Összesen:

5

6

500

21 151

0

163

21 814

500 0 0

21 151 0

0 0 0

163 0 0

500

21 151

0

163

21 814 0 0 0 21 814

adatok ezer Ft-ban Létszám

2015. évi Kiadások Szakfeladat megnevezése

1 Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Összesen

Munkaadókat Egyéb működési terhelő jár. és Dologi kiadások célú kiadások szoc.hozzájárulá si adó

Személyi juttatások 3

4

5

6


Intézményi beruházások, felújítások, eszközfejlesztések

Összesen


7

8

9

10

Engedélyezett Közfoglalkozstátusz létszám tatott ( fő) ( fő ) 11

12

5 432

1 463

2 883

0

0

12 035

21 814

0

2

1

3 532 1 900

950 513

2 121 762

0 0

0 0

12 035 0

18 639 3 175

0

2 0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 432

1 463

2 883

0

0

12 035

21 814

0

2,00

1,00


Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015 .évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek


1

3

4

Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Összesen



Összesen:

5

6

150

9 118

0

185

9 453

150 150

9 118 9 118

0 0

185 185

9 453 9 453


2015.évi Kiadások Szakfeladat megnevezése

1 Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Összesen


Munkaadókat terhelő jár. és Egyéb működési Dologi kiadások szoc.hozzájárulá célú kiadások si adó 4

5

6



Összesen


7

8

9

10


12

5 508

1 462

2 282

0

0

200

9 453

0

2

1

5 508 5 508

1 462 1 462

2 282 2 282

0 0

0 0

200 200

9 453 9 453

0 0

2 2

1 1


Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek


1

3

4



Összesen:

5

6

Kötelező feladat:

1 550

5 570

0

112

7 232

Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat:

1 550 0 0 1 550

5 570 0 0 5 570

0 0 0 0

112 0 0 112

7 232 0 0 7 232

Összesen



1

Munkaadókat terhelő jár. és Egyéb működési Dologi kiadások szoc.hozzájárulá célú kiadások si adó


4

5

6



Összesen


7

8

9

10


12

Kötelező feladat:

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3

1

Múzeumi kiállítási tevékenység

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3,00

1,00

Önként vállalt feladat: Összesen

4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése 1

Saját bevételek

Közhatalmi bevételek


3

Kötelező feladat:

Felhalmozási célú 2014. évi bevételek pénzmaradvány

4 3 742

200

5 68 336

Államigazgatási feladat

15 528


0 3 742

0 83 864

200

0 0

Összesen: 6

26

72 304

0

15 528

0 26

0 87 832



1


Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások



Összesen


3

4

5

6

7

8

9

10

Engedélyezett Közfoglalkozstátusz létszám tatott ( fő) ( fő ) 11,0

Kötelező feladat:

41 342

10 084

16 157

0

0

1 500

87 832

0

Államigazgatási feladat:

12 222

3 242

64

0

0

0

15 528

0

0

0

0

0

0

0

41 342

10 084

16 157

0

0

1 500

87 832


12 13,5

0

0

4

0

0

0,0

0

0

17,5

0,00


Szob Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai



1 Kötelező feladat: Önkormányzati jogalkotás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Zöldterület-kezelés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés



Dologi kiadások




Összesen


4

5

6

7

8

9

10

Óvodai intézményi étkeztetés

12

10 831

54 275

205 719

0

59 226

382 453

0

8

0

8 685

2 061

1 405

0

0

0

12 151

0

1,0

0

21 132

2 785

0

0

0

0

23 917

0,0

3 467

930

6 636

0

0

0

11 032

2,0

3 267

819

465

0

0

0

4 551

1,0

2 748

735

975

0

0

0

4 458

2,0

6 601

1 776

16 210

0

0

57 866

82 453

2,0

0

0

3 993

0

0

0

3 993

0,0

0

0

6 279

0

0

0

6 279

0,0

0

0

387

0

0

0

387

0,0

0

0

368

0

0

1 360

1 728

0,0

0

193 993

193 993

0,0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0,0

0

0

0

10 226

0

0

10 226

0,0

0

2 251

597

6 048

Iskolai intézményi étkeztetés

4 251

1 127

11 510

0

Önként vállalt feladat:

6 001

1 591

16 249

2 000

0

1 500

27 342

Egyéb vendéglátás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

6 001

1 591

16 249

0

0

1 500

25 342

0

0

0

2 000

58 403

12 423

70 524

207 719

Összesen

11,0

52 401

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások)

Engedélyezett Közfoglalkozstátusz létszám tatott ( fő) ( fő )

0

8 895

0

16 888 0

2 000 0

60 726

409 795

0

0,0 0

8

0,0




Saját bevételek

Támogatás

1

3

4

Kötelező feladat:

Önként vállalt feladat: Járóbeteg szakellátás Összesen


2014 évi pénzmaradvány

Összesen:

5

6

0

0

0

0

0

0 12 135 12 135 12 135

60 936 60 936 60 936

0 0 0 0

0 0 0 0

0 73 071 73 071 73 071



1 Kötelező feladat:




4

5

6



Összesen


7

8

9

10

0

0

0

0

0 0

26 618 26 618 26 618

7 628 7 628 7 628

38 475 38 475 38 475

0 0 0

0 0

0


0

0

0

0

0

350 350 350

73 071 73 071 73 071

0 0

12 0 0 15 15,00 15,00

0 0,00


adatok: e Ft-ban

Tervezett Összeg

Tervezett Támogatás

Tervezett Saját forrás

58 226

9 056

49 170

60

0

60

1 500

0

1 500

9 056

9 056

0

ebből : bérlakások felújítása

3 000

0

3 000

ebből : Meggyfa utca felszíni csapadékvíz és út építése

3 750

0

3 750

ebből :Temető felújítás (urnafal építés)

1 360

0

1 360

ebből :Játszóterek felújítása felújítás

2 000

0

2 000

ebből :Csónakház felújítása

2 500

0

2 500

35 000

0

35 000

12 035

0

12 035

935

0

935

1 500

0

1 500

1 600

0

1 600

500

0

500

7 500

0

7 500

200

0

200

1 650

0

1 650

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

350

0

350

Sorszám

Feladat

Beruházások, felújítások 1

Szob Város Önkormányzata, eszközbeszerzés, felújítás ebből :szennyvíz szivattyú vásárlás ebből: központi konyha- székek, edények , ventilátor vásárlása ebből: ASP pályázat informatika eszközök Felújítások

2

ebből : tanúszoda saját forrás biztosítása Szobi József Attila Művelődési Ház felújítása, eszközfejlesztés ebből: központi tüzivíz, ivóvíz hálózat felújítás ebből: színpad aljzatának felújítása ebből:nagyterem nézőtér aljzatának felújítása ebből: hang és fénytechnika felújítása ebből :Művelődési Ház felújítása

3 4 5

Szobi Érdy János Könyvtár polc , asztal vásárlás Szobi Napsugár Óvoda felújítása, eszközbeszerzés Szobi Polgármesteri Hivatal felújítás, eszközbeszerzés ebből: eszközbeszerzés(irodabútor, kerékpár,fényképezőgép) ebből: házasságkötő (nagy)terem felújítása

6 7

Szakorvosi Rendelőintézet eszközvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kft. törzstőke emelés) Mindösszesen:

3 000 76 461

3 000 9 056

67 405

6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi előirányzat felhasználásának ütemezése Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről

január

38 192

február

38 190

március

38 190

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


április

38 190

május június Bevételek 38 190

38 190

13 373 4 179

4 177

4 177

4 177

július

38 190

adatok: e Ft-ban

augusztus szeptember

38 190

38 190

október

38 190

november december

38 190

38 190

17 696 4 177

4 177

4 177

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

482 745 0

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

Működési bevételek Felhalmozási bevételek

Összesen

52 161 46 023

313

313

313

15 086

313

313

313

313

313

313

313

313

14 387

130

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

1 550

42 684

42 680

42 680

70 826

42 680

42 680

60 376

42 680

42 680

42 680

42 680

42 680

10 999

Finanszírozási bevétel

17 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 498

85 489

85 489

141 781

Személyi juttatás Munkaadókat t. jár. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottal pénzbeli juttatása Működési célú kiad. összesen Felhalm. Kiad.

12 941 3 209 9 069 17 074 289 42 582 0

12 945 3 209 9 052 17 072 289 42 567

12 945 3 209 9 052 17 072 289 42 567

12 945 3 208 9 052 17 072 289 42 566

KIADÁS ÖSSZESEN EGYENLEG

42 582 42 916

42 567 42 922

42 567 42 922

42 566 99 215

85 489 85 489 Kiadások 12 945 12 945 3 208 3 208 9 052 12 052 17 072 17 072 289 289 42 566 45 566 31 000 73 566 11 923

45 566 39 923

120 881

85 489

85 489

85 489

85 489

85 489

624 965

12 945 3 208 10 052 17 072 288 43 565

12 945 3 208 11 052 17 072 288 44 565

12 945 3 208 11 152 17 072 288 44 665

12 945 3 208 9 052 17 072 288 42 565

12 945 3 208 9 824 17 072 288 43 337 28 808

12 945 3 208 11 052 17 072 288 44 565

200 301 49 771 140 051 195 993 10 226 596 341 76 461

43 565 77 316

44 565 40 924

44 665 40 824

42 565 42 924

72 145 13 344

44 565 40 924

672 802 0

1. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadás Megnevezés

Összeg (e Ft)

Civil szervezetek támogatása

1 200

Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás

189 256

Többcélú Kistérségi Társulásnak ÖNO működési hozzájárulás

3 261

Szakorvosi Rendelőintézet részére pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen:

(e Ft) Megnevezés

Mutatószám

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(2015. január,február) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon(2015. január,február)

ellátást igénylők száma ellátást igénylők száma ellátást igénylők száma

Visszaig ényelhet ő

Ellátottak pénzbeli ellátása Kormányzati funkcionális besorolás

1 476 195 193

Visszaigényelh Önkormányzatot ető Bevételek terhel

Fő

Pénzeszköz átadás

21

915

80%

732

183

66

521

90%

469

52

2

95

0%

0

95

1 531

1 201

330

8 695

0

8 695

10 226

1 201

9 025

Szociális ellátás

105010 106020 882117

Méltányossági ápolási díj Rendszeres összesen

107060

Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás

Szociális pénzeszköz átadás összesen:


Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Megnevezés

2014. évi támogatás összege Ft

Szob Város Önkormányzata


Többcélú Kistérségi Társulás

Mindösszesen ebből Szob ebből Többcélú Mutatószám Fajlagos összeg Város Kistérségi Önkormányzat Társulás

I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján

72 455 600

72 455 600

13 209 444

13 209 444

4 018 460 5 097 600

4 018 460 5 097 600

100 000

100 000

- Közutak fenntartásának támogatása

3 993 384

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások

I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás ebből: - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Mutatószám

Összeg

72 455 600

14 788 585

14 788 585

22300 Ft/ha

4 021 176 5 664 000

4 021 176 5 664 000

69Ft/m2

1 108 209

1 108 209

3 993 384

227000Ft/km

3 995 200

3 995 200

2700Ft/fő

6 457 563

6 457 563

277 450

277 450

132 600

132 600

94 111 798

94 111 798

7 473 600

7 473 600

134 550

134 550

I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

128 528

15,82

Támogatás összesen 72 455 600

I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

Összesen

4 580 000

Mutatószám

0,00

Összeg

93 401 722

93 273 194

0

0

II.1.(a) óvodapedagógusok elismert létszáma ( 8 hónapra)

59 645 067

24 072 000

35 573 067

21,70

4 152 000

60 065 600

9,40

26 019 200

12,30

34 046 400


29 822 533

12 036 000

17 786 533

21,70

4 152 000

30 032 800

9,40

13 009 600

12,30

17 023 200

767 120

309 600

457 520

21,70

759 500

9,40

329 000

12,30

430 500

20 400 000

8 400 000

12 000 000

16,00

1 800 000

19 200 000

7,00

8 400 000

9,00

10 800 000

10 200 000

4 200 000

6 000 000

16,00

1 800 000

9 600 000

7,00

4 200 000

9,00

5 400 000

0,00

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra II. Óvodai feladatok szakmai támogatás II.2.(7) 8 hónapra

9 072 000

3 733 333

5 338 667

237,00

70 000

11 060 000

103,00

4 806 667

134,00

6 253 333

II.2.(8) 4 hónapra

4 536 000

1 866 667

2 669 333

237,00

70 000

5 530 000

103,00

2 403 333

134,00

3 126 667

1 056 000

1,00

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

Óvoda összesen:

3,00

134 442 720

54 617 600

3 461 565

3 461 565

79 825 120

12 044 000

352 000

137 303 900

39 357 800

9 024 960

9 024 960

2,00

704 000

77 784 100

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz beszámítás után Bölcsödei ellátás

0

III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés

4 782 265

4 782 265

4 756 590

4 756 590

III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai gyermekjóléti szolgálat

3 632 100

3 632 100

3 612 600

3 612 600

4 782 265

4 782 265

4 756 590

4 756 590

III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat

2 503 200

2 503 200

2 481 600

2 481 600

III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

14 432 352

14 432 352

203,00

12 361 888

12 361 888

III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális

28 275 000

28 275 000

178,00

33 553 000

33 553 000

5 395 500

5 395 500

34,00

5 559 000

5 559 000

III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

41 696 640

41 696 640

4 544 000

4 544 000

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő

0 16,00

41 696 640

41 696 640

703 000

703 000


Megnevezés





Mindösszesen

Összesen

ebből Szob ebből Többcélú Mutatószám Fajlagos összeg Város Kistérségi Önkormányzat Társulás

I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása

Támogatás összesen

Összeg

Mutatószám

Mutatószám

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV.1.(e) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása

Összes támogatás múzeum működési támogatása

0 9 857 280

8 160 000

11 829 403

11 829 403

1 697 280

3 155 520

366 191 532

6,04

2760,00

171 341 762

191 565 722

3 197

8,22

1 140

12 045 148

4 727 000

OEP finanszírozás ( védőnő, háziorvos)

12 071 000

Közmunka

14 365 000

Mindösszesen

Összeg

397 354 532

171 341 762

191 565 722

3 197

12 045 148

13 415 040

7,00

11 424 000

12 488 181

7,00

12 488 181

3 146 400

3 146 400

378 971 187

169 553 139

5 630 000

5 630 000

384 601 187

0

175 183 139

1,22

1 991 040

1

0 189 256 048

1

189 256 048


Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként. Adatok : e Ft

Sorszám

2015. évi előirányzat

1 2 3

Megnevezés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Rovat száma

Szob Város Önkormányzat

Szobi Polgármesteri Hivatal







Szobi József Szobi Érdy Attila Művelődési János Könyvtár Ház és és Inf. Központ Szabadidő Központ 2015. évi eredeti előirányzat


Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Összesen



B111

94 112

94 112

B112

137 304

137 304

B113

144 409

144 409

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 776

8 776

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

384 601

8

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B12

0

0

B13

0

0

B14

0

0

B15

0

B16

37 208

9 10 11 12

ebből: -OEP finanszírozás

13 791

ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása

23 417

0 0 0

0

0

0

0

0

384 601

0 0

60 936

0

0

0

0

60936

98 144 74 727 23 417

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

15 16 17 18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

421 809

0

60 936

0

0

0

0

B25

482 745

0

B2

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

14 400

14 400

6 000

6 000

19

ebből: - építményadó

27 28 29 30

idegenforgalmi adó Értékesítési és forgalmi adók ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

32 000

0

8 200 200 0

0

0

0

0

0

32 000

32 000

32 000 0 0

B353

0

0

B354

5 061

5 061

B355

500

B35

37 561

0

500

B36

0

200

B3

51 961 19 320

500

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

ebből: temetőfenntartási szolgáltatás

500 0

0

0

0

0

37 561

200

0

0

0

0

0

52 161

0

7409

200 0 26 729

420

ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK 10800 e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) )

420

18 900

B403

1 905

18 900

2 946

0

0

0

0

0

4 851

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.

1250

1 250

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal

1 696

1 696

ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz

Tulajdonosi bevételek

1 905

B404

ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal üzemeltetési költség KLIK lakbér

0

0

0

0

0

2 100

0

100

500

0

0 0 311

160

egyéb helyiségek bérbeadása

160

1 749

sírhelymegváltás

2100

100

500

0

0

4 449

200

B405

ebből - óvodai étkezési térítési díjak

6 000

200

0

0

0

0

2 900

ebből - iskolai étkezési térítési díjak

8 970

3 850

311

földhaszonbér

Ellátási díjak

1 905

6 270

3 850

közterülethasználati díj

38

0

0

32

37

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B352

ebből: talajterhelési díj

36

0

200 B351

31

35

0

8 200

magánszemélyek kommunális adója 26

0

6 000 2 900

3 100

3 100

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

14 387

14 387

B4

ebből: telekértékesítés

8 838

9 633

795

0 0 2626 42 333

3 742

12 135

2 676

50 0

150

500

0

58 860

3 405

ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből

982

ebből: ingatlan értékesítés

10 000

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

14 387

0 0 0 0

0

0

0

0

0

14 387


51 52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B61

0

B62

0

B63

0 0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás)

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

1550

1 550

1 550

1 550 0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat)

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

10 999

0

0

0

0

0

0

10 999

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

541 489

3 942

73 071

0

150

500

1 550

620 702

60

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

16 591

26

0

23

185

163

112

17 100

61

Felhalmozási célú hitelfelvétel

62

Finanszírozás

0

83 864

0

63 583

9 118

21 151

5 570

183 285

63

Mindösszesen:

593 080

87 831

73 071

63 606

9 453

21 814

7 232

856 087

64

Konszolidált bevétel összesen:

593 080

3 968

73 071

23

335

663

1 662

672 802

56

B72

792

792

B73

10 207

10 207

35 000

35 000


KIADÁSOK

ebből


Kiemelt előirányzatnév Háziorvosi alapellátás Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Összesen



3 467 930 6 636 0 11 032

3 467 930 6 636 0 11 032

0

3 267 819 465 0 4 551

3 267 819 465 0 4 551

0

2 251 597 6 048 0 0 8 895

2 251 597 6 048 0 0 8 895

0

4 251 1 127 11 510 0 0 16 888

4 251 1 127 11 510 0 0 16 888

0

6 001 1 591 16 249 0 1 500 25 342

0

6 001 1 591 16 249 0 1 500 25 342

10 226 10 226

10 226 10 226

0

193 993 183 285 377 278

193 993 183 285 377 278

0

8 685 2 061 1 405 0 0 12 151 593 080

8 685 2 061 1 405 0 0 12 151 507 872

85 209

Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Összesen Óvodai intézményi étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Egyéb étkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Pénzbeli szociális ellátások Működési kiadások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások Önkormányzati finanszírozás Összesen Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Összesen Önkormányzat összesen

2


KIADÁSOK

ebből



Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Összesen Helyi adóhatóság Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Összesen Közterület rendjének fenntartása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Összesen


50 747 12 623 16 157 0 1 500 81 026

41 342 10 084 16 157 0 1 500 69 082

2 532 626 64 3 222

2 532 626 64 3 222

9 405 2 539

11 944

2 817 703 64 3 584

0

2 817 703 64 3 584

Polgármesteri Hivatal összesen

87 832

72 304

15 528

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen

26 618 7 628 38 475 350 73 071

3

0


0

0

26 618 7 628 38 475 350 73 071


KIADÁSOK

ebből





Szobi Napsugár Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat

Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Összesen

43 625 11 655 0 0 55 280

43 625 11 655 0 0 55 280

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat

Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások

0 0 6 676 1 650 0 8 326 63 606

6 676 1 650 0 8 326 63 606

3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639

3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639

1 900 513 762 0 3 175 21 814

1 900 513 762 0 3 175 21 814

0 0

5 508 1 462 2 282 0 200 0 9 452

5 508 1 462 2 282 0 200 0 9 452

0

4 619 1 187

4 619 1 187

1 426

1 426

7 232

7 232

Költségvetési kiadások összesen:

856 087

682 279

15 528

158 280

Konszolidált költségvetési kiadások összesen:

672 802

498 994

15 528

158 280

Beruházás Felújítás Összesen Szobi Napsugár Óvoda összesen

0 0

0

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Alcím összesen

0

0


Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Alcím összesen

Cím összesen Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Cím összesen Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen

4

3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok

Megnevezése

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidős alkalmazottak

Közmunka

Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság)

Összes várhatóan betöltött létszám

Összesen engedélyezett létszám 2015.

12

1

0

0

13,00

13,0

Betöltetlen

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda


5,5

0

0

0

5,50

5,5

0,00

Pénzügyi iroda


Igazgatási iroda

Helyi adóhatóság Önk. igazgatási tevékenysége Közterület , rendfenntartás

5 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5,00 1,00 1,00 1,00

5,0 1,0 1,0 1,0

0,00 0,00 0,00 0,00

Építéshatóság


3

0

0

0

3,00

3,0

0,00

Településfejlesztés


1 17,5

0 0

0 0

0 0

1,00 17,5

1,0 17,5

0,00 0,00

Önk. jogalkotása

1 2

0

0

0

0

0

0

1,00 2,00

1,0 2,0

0,00 0,00

3 8 2 1

1 0 0 0

Összesen: Önállóan működő költségvetési szervek

17

1

0 0 0 0 84 84

0 0 0 0 0 0

4,00 8,00 2,00 1,00 84,00 102,00

4,0 8,0 2,0 1,0 84,0 102,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Óvodai ellátás

17

0

0

1

17,00

17,0

0,00

Közművelődési intézmény működése

1

0

1

0

2,00

2,0

0,00


1

0

0

1

1,00

1,0

0,00

2

0

1

1

3

3

0

2

0

1

0

3,00

3,0

0,00

2

1

1

0

4,00

4,0

0,00

40

2

87

2

160

160

0

Összesen: Szob Város Önkormányzat Városgazdálkodás

Konyha Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat

Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás m.n.s. tev. Egyéb vendéglátás Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Közmunka

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ

SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Mindösszesen:

Könyvtár szolgáltatás


Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése 1

Saját bevételek 3

Kötelező feladat: Óvodai nevelés, ellátás Összesen

Intézmény finanszírozás 4

0


Összesen

5

6 23 23 23

63 583 63 583

63 606 63 606 63 606

adatok ezer Ft-ban 2015. évi Kiadások Szakfeladat megnevezése

1 Kötelező feladat: Óvoda összesen


3 43 625 43 625

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 4 11 655 11 655

Dologi kiadások

5 6 676 6 676

Egyéb működési célú kiadások 6 0 0

Létszám


Intézményi beruházások, felújítások

7

8 0

Összesen

9 1 650 1 650

63 606 63 606


Engedélyezett

Közfoglal-

státusz

koztatott

fő

fő

10

11

12

0 0

17 17


József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek


1

3

4

Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Összesen



Összesen:

5

6

500

21 151

0

163

21 814

500 0 0

21 151 0

0 0 0

163 0 0

500

21 151

0

163

21 814 0 0 0 21 814



1 Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Összesen



4

5

6



Összesen


7

8

9

10


12

5 432

1 463

2 883

0

0

12 035

21 814

0

2

1

3 532 1 900

950 513

2 121 762

0 0

0 0

12 035 0

18 639 3 175

0

2 0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 432

1 463

2 883

0

0

12 035

21 814

0

2,00

1,00


Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015 .évi bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek


1

3

4

Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Összesen



Összesen:

5

6

150

9 118

0

185

9 453

150 150

9 118 9 118

0 0

185 185

9 453 9 453


2015.évi Kiadások Szakfeladat megnevezése

1 Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Összesen


Munkaadókat terhelő jár. és Egyéb működési Dologi kiadások szoc.hozzájárulá célú kiadások si adó 4

5

6



Összesen


7

8

9

10


12

5 508

1 462

2 282

0

0

200

9 453

0

2

1

5 508 5 508

1 462 1 462

2 282 2 282

0 0

0 0

200 200

9 453 9 453

0 0

2 2

1 1


Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai


Saját bevételek


1

3

4



Összesen:

5

6

Kötelező feladat:

1 550

5 570

0

112

7 232

Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat:

1 550 0 0 1 550

5 570 0 0 5 570

0 0 0 0

112 0 0 112

7 232 0 0 7 232

Összesen



1

Munkaadókat terhelő jár. és Egyéb működési Dologi kiadások szoc.hozzájárulá célú kiadások si adó


4

5

6



Összesen


7

8

9

10


12

Kötelező feladat:

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3

1

Múzeumi kiállítási tevékenység

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 619

1 187

1 426

0

0

0

7 232

0

3,00

1,00


4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal adatok ezer Ft-ban 2015. évi Bevételek Szakfeladat megnevezése 1

Saját bevételek



3

Kötelező feladat:

Felhalmozási célú 2014. évi bevételek pénzmaradvány

4 3 742

200

5 68 336

Államigazgatási feladat

15 528


0 3 742

0 83 864

200

0 0

Összesen: 6

26

72 304

0

15 528

0 26

0 87 832



1



Dologi kiadások




Összesen


3

4

5

6

7

8

9

10

Engedélyezett Közfoglalkozstátusz létszám tatott ( fő) ( fő ) 11,0

Kötelező feladat:

41 342

10 084

16 157

0

0

1 500

87 832

0

Államigazgatási feladat:

12 222

3 242

64

0

0

0

15 528

0

0

0

0

0

0

0

41 342

10 084

16 157

0

0

1 500

87 832


12 13,5

0

0

4

0

0

0,0

0

0

17,5

0,00


Szob Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai



1 Kötelező feladat: Önkormányzati jogalkotás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Zöldterület-kezelés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés



Dologi kiadások




Összesen


4

5

6

7

8

9

10

Óvodai intézményi étkeztetés

12

10 831

54 275

205 719

0

59 226

382 453

0

8

0

8 685

2 061

1 405

0

0

0

12 151

0

1,0

0

21 132

2 785

0

0

0

0

23 917

0,0

3 467

930

6 636

0

0

0

11 032

2,0

3 267

819

465

0

0

0

4 551

1,0

2 748

735

975

0

0

0

4 458

2,0

6 601

1 776

16 210

0

0

57 866

82 453

2,0

0

0

3 993

0

0

0

3 993

0,0

0

0

6 279

0

0

0

6 279

0,0

0

0

387

0

0

0

387

0,0

0

0

368

0

0

1 360

1 728

0,0

0

193 993

193 993

0,0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0,0

0

0

0

10 226

0

0

10 226

0,0

0

2 251

597

6 048

Iskolai intézményi étkeztetés

4 251

1 127

11 510

0

Önként vállalt feladat:

6 001

1 591

16 249

2 000

0

1 500

27 342

Egyéb vendéglátás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

6 001

1 591

16 249

0

0

1 500

25 342

0

0

0

2 000

58 403

12 423

70 524

207 719

Összesen

11,0

52 401

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások)

Engedélyezett Közfoglalkozstátusz létszám tatott ( fő) ( fő )

0

8 895

0

16 888 0

2 000 0

60 726

409 795

0

0,0 0

8

0,0




Saját bevételek

Támogatás

1

3

4

Kötelező feladat:



2014 évi pénzmaradvány

Összesen:

5

6

0

0

0

0

0

0 12 135 12 135 12 135

60 936 60 936 60 936

0 0 0 0

0 0 0 0

0 73 071 73 071 73 071



1 Kötelező feladat:




4

5

6



Összesen


7

8

9

10

0

0

0

0

0 0

26 618 26 618 26 618

7 628 7 628 7 628

38 475 38 475 38 475

0 0 0

0 0

0


0

0

0

0

0

350 350 350

73 071 73 071 73 071

0 0

12 0 0 15 15,00 15,00

0 0,00


adatok: e Ft-ban

Tervezett Összeg

Tervezett Támogatás

Tervezett Saját forrás

58 226

9 056

49 170

60

0

60

1 500

0

1 500

9 056

9 056

0

ebből : bérlakások felújítása

3 000

0

3 000

ebből : Meggyfa utca felszíni csapadékvíz és út építése

3 750

0

3 750

ebből :Temető felújítás (urnafal építés)

1 360

0

1 360

ebből :Játszóterek felújítása felújítás

2 000

0

2 000

ebből :Csónakház felújítása

2 500

0

2 500

35 000

0

35 000

12 035

0

12 035

935

0

935

1 500

0

1 500

1 600

0

1 600

500

0

500

7 500

0

7 500

200

0

200

1 650

0

1 650

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

350

0

350

Sorszám

Feladat

Beruházások, felújítások 1

Szob Város Önkormányzata, eszközbeszerzés, felújítás ebből :szennyvíz szivattyú vásárlás ebből: központi konyha- székek, edények , ventilátor vásárlása ebből: ASP pályázat informatika eszközök Felújítások

2

ebből : tanúszoda saját forrás biztosítása Szobi József Attila Művelődési Ház felújítása, eszközfejlesztés ebből: központi tüzivíz, ivóvíz hálózat felújítás ebből: színpad aljzatának felújítása ebből:nagyterem nézőtér aljzatának felújítása ebből: hang és fénytechnika felújítása ebből :Művelődési Ház felújítása

3 4 5

Szobi Érdy János Könyvtár polc , asztal vásárlás Szobi Napsugár Óvoda felújítása, eszközbeszerzés Szobi Polgármesteri Hivatal felújítás, eszközbeszerzés ebből: eszközbeszerzés(irodabútor, kerékpár,fényképezőgép) ebből: házasságkötő (nagy)terem felújítása

6 7

Szakorvosi Rendelőintézet eszközvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kft. törzstőke emelés) Mindösszesen:

3 000 76 461

3 000 9 056

67 405

6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi előirányzat felhasználásának ütemezése Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről

január

38 192

február

38 190

március

38 190

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


április

38 190

május június Bevételek 38 190

38 190

13 373 4 179

4 177

4 177

4 177

július

38 190

adatok: e Ft-ban

augusztus szeptember

38 190

38 190

október

38 190

november december

38 190

38 190

17 696 4 177

4 177

4 177

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

482 745 0

4 177

4 177

4 177

4 177

4 177

Működési bevételek Felhalmozási bevételek

Összesen

52 161 46 023

313

313

313

15 086

313

313

313

313

313

313

313

313

14 387

130

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

1 550

42 684

42 680

42 680

70 826

42 680

42 680

60 376

42 680

42 680

42 680

42 680

42 680

10 999

Finanszírozási bevétel

17 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 498

85 489

85 489

141 781

Személyi juttatás Munkaadókat t. jár. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottal pénzbeli juttatása Működési célú kiad. összesen Felhalm. Kiad.

12 941 3 209 9 069 17 074 289 42 582 0

12 945 3 209 9 052 17 072 289 42 567

12 945 3 209 9 052 17 072 289 42 567

12 945 3 208 9 052 17 072 289 42 566

KIADÁS ÖSSZESEN EGYENLEG

42 582 42 916

42 567 42 922

42 567 42 922

42 566 99 215

85 489 85 489 Kiadások 12 945 12 945 3 208 3 208 9 052 12 052 17 072 17 072 289 289 42 566 45 566 31 000 73 566 11 923

45 566 39 923

120 881

85 489

85 489

85 489

85 489

85 489

624 965

12 945 3 208 10 052 17 072 288 43 565

12 945 3 208 11 052 17 072 288 44 565

12 945 3 208 11 152 17 072 288 44 665

12 945 3 208 9 052 17 072 288 42 565

12 945 3 208 9 824 17 072 288 43 337 28 808

12 945 3 208 11 052 17 072 288 44 565

200 301 49 771 140 051 195 993 10 226 596 341 76 461

43 565 77 316

44 565 40 924

44 665 40 824

42 565 42 924

72 145 13 344

44 565 40 924

672 802 0


Pénzeszköz átadás Megnevezés

Összeg (e Ft)

Civil szervezetek támogatása

1 200

Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás

189 256

Többcélú Kistérségi Társulásnak ÖNO működési hozzájárulás

3 261

Szakorvosi Rendelőintézet részére pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen:

(e Ft) Megnevezés

Mutatószám

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(2015. január,február) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon(2015. január,február)

ellátást igénylők száma ellátást igénylők száma ellátást igénylők száma

Visszaig ényelhet ő

Ellátottak pénzbeli ellátása Kormányzati funkcionális besorolás

1 476 195 193

Visszaigényelh Önkormányzatot ető Bevételek terhel

Fő

Pénzeszköz átadás

21

915

80%

732

183

66

521

90%

469

52

2

95

0%

0

95

1 531

1 201

330

8 695

0

8 695

10 226

1 201

9 025

Szociális ellátás

105010 106020 882117

Méltányossági ápolási díj Rendszeres összesen

107060

Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás

Szociális pénzeszköz átadás összesen:


Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Megnevezés





Mindösszesen ebből Szob ebből Többcélú Mutatószám Fajlagos összeg Város Kistérségi Önkormányzat Társulás

I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján

72 455 600

72 455 600

13 209 444

13 209 444

4 018 460 5 097 600

4 018 460 5 097 600

100 000

100 000

- Közutak fenntartásának támogatása

3 993 384

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások

I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás ebből: - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Mutatószám

Összeg

72 455 600

14 788 585

14 788 585

22300 Ft/ha

4 021 176 5 664 000

4 021 176 5 664 000

69Ft/m2

1 108 209

1 108 209

3 993 384

227000Ft/km

3 995 200

3 995 200

2700Ft/fő

6 457 563

6 457 563

277 450

277 450

132 600

132 600

94 111 798

94 111 798

7 473 600

7 473 600

134 550

134 550

I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

128 528

15,82

Támogatás összesen 72 455 600

I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

Összesen

4 580 000

Mutatószám

0,00

Összeg

93 401 722

93 273 194

0

0


59 645 067

24 072 000

35 573 067

21,70

4 152 000

60 065 600

9,40

26 019 200

12,30

34 046 400


29 822 533

12 036 000

17 786 533

21,70

4 152 000

30 032 800

9,40

13 009 600

12,30

17 023 200

767 120

309 600

457 520

21,70

759 500

9,40

329 000

12,30

430 500

20 400 000

8 400 000

12 000 000

16,00

1 800 000

19 200 000

7,00

8 400 000

9,00

10 800 000

10 200 000

4 200 000

6 000 000

16,00

1 800 000

9 600 000

7,00

4 200 000

9,00

5 400 000

0,00

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra II. Óvodai feladatok szakmai támogatás II.2.(7) 8 hónapra

9 072 000

3 733 333

5 338 667

237,00

70 000

11 060 000

103,00

4 806 667

134,00

6 253 333

II.2.(8) 4 hónapra

4 536 000

1 866 667

2 669 333

237,00

70 000

5 530 000

103,00

2 403 333

134,00

3 126 667

1 056 000

1,00

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

Óvoda összesen:

3,00

134 442 720

54 617 600

3 461 565

3 461 565

79 825 120

12 044 000

352 000

137 303 900

39 357 800

9 024 960

9 024 960

2,00

704 000

77 784 100

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz beszámítás után Bölcsödei ellátás

0

III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés

4 782 265

4 782 265

4 756 590

4 756 590

III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai gyermekjóléti szolgálat

3 632 100

3 632 100

3 612 600

3 612 600

4 782 265

4 782 265

4 756 590

4 756 590

III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat

2 503 200

2 503 200

2 481 600

2 481 600

III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

14 432 352

14 432 352

203,00

12 361 888

12 361 888

III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális

28 275 000

28 275 000

178,00

33 553 000

33 553 000

5 395 500

5 395 500

34,00

5 559 000

5 559 000

III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

41 696 640

41 696 640

4 544 000

4 544 000

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő

0 16,00

41 696 640

41 696 640

703 000

703 000


Megnevezés





Mindösszesen

Összesen

ebből Szob ebből Többcélú Mutatószám Fajlagos összeg Város Kistérségi Önkormányzat Társulás

I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása

Támogatás összesen

Összeg

Mutatószám

Mutatószám

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV.1.(e) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása

Összes támogatás múzeum működési támogatása

0 9 857 280

8 160 000

11 829 403

11 829 403

1 697 280

3 155 520

366 191 532

6,04

2760,00

171 341 762

191 565 722

3 197

8,22

1 140

12 045 148

4 727 000

OEP finanszírozás ( védőnő, háziorvos)

12 071 000

Közmunka

14 365 000

Mindösszesen

Összeg

397 354 532

171 341 762

191 565 722

3 197

12 045 148

13 415 040

7,00

11 424 000

12 488 181

7,00

12 488 181

3 146 400

3 146 400

378 971 187

169 553 139

5 630 000

5 630 000

384 601 187

0

175 183 139

1,22

1 991 040

1

0 189 256 048

1

189 256 048

Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként

Recommend Documents