Harmony bij CB Hoe Harmony bijdraagt aan effectieve flexibele personeelsinzet
Dave Anakotta Hans Willem Cortenraad, directeur Manager Logistieke Planning & Analyse 22 november 2012 3 oktober 2013
1
Facts & Figures Voormalig Centraal Boekhuis • Sinds 1871 Media, Fashion & Healthcare • Klanten 2.500 Warehousing • Aantal artikelen op voorraad 40.000.000 • Aantal SKU’s op voorraad 80.000 Vervoer • Artikelen per jaar • Pakketten per jaar • Pallets per jaar logistieke oplossingen •Integrale Adressen per dag Ondertitel van de presentatie 2
70.000.000 5.000.000 275.000 2.500
Personeelsplanning in perspectief
Tijd registratie
Productiviteitsnormen
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 3
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
Workflow Tijdregistratie
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 4
Personeelsplanning in perspectief
Tijd registratie
Productiviteitsnormen
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 5
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
Productiviteit Bedrijfsonderdeel
DC Laatste Week
Afdeling Fijndistributie
Subafdeling
Hoofdactiviteit HM: Bergen herbevoorrading
Eenheid opdrachten
Aantal Norm Uren Werkelijk Uren Index (%) w/norm 8.244 245 184 -24,9
HM: Afhalen trucks
exemplaren
345.173
918
952
3,7
HM: Verwerken GNOS/KNOS/Bijvoeg
exemplaren
5.277
49
32
-35,2
HM: Magazijnbeheer
geen
196
196
0,0
HM: Werkoverleg/OR/instructie
geen
13
13
0,0
HM: Leidinggeven/operator/ondersteuning
uur/werkdag
152
145
-4,1
HM: Rest
% directe uren
28
16
-42,2
HM: Productiviteitsverhoging
% totaal uren
-100,0
Handmagazijn Totaal 10.632
6
1,2
207
153
-26,0 0,0
exemplaren
CBH: Stickeren
geen
1
1
CBH: Rest
% directe uren
0
12
CBH: Productiviteitsverhoging
% totaal uren
FM: Orderpicken
exemplaren
FM: Leidinggeven/operator
uur/werkdag
FM: Rest
% directe uren
FM: Productiviteitsverhoging
% totaal uren
278.009
Fastmover magazijn Totaal
Ondertitel van de presentatie
0 1.538
CBH: Ontvangst/bergen/afhalen
Groothandel Totaal
Integrale logistieke oplossingen
-80 1.520
-10
0
-100,0
197
165
-16,2
627
567
-9,5
114
120
5,8
13
12
-6,7
-38
0
-100,0
715
699
-2,2
SO: Opleggen boeken
exemplaren
432.517
230
238
3,8
SO: HIS verwerking
exemplaren
7.534
35
46
31,8
SO: Uitsluizingen
dozen
-62,0
SO: Inpak
exemplaren
SO: Eindverwerking
dozen
SO: Leidinggeven/operator/batchaansturing
uur/werkdag
SO: Rest
% directe uren
SO: Productiviteitsverhoging
% totaal uren
3.501
122
47
432.517
343
367
7,0
35.761
40
57
43,0
152
80
-47,4
58
19
-67,9
-49
0
-100,0
Productiviteit
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 7
Personeelsplanning in perspectief
Tijd registratie
Productiviteitsnormen
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 8
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
PROGNOSE BAKKEN
EXEMPLAREN
AANDEEL
HM
CD
100%
HB
ONE M
70% Actie
55%
HM
56%
FM
55%
30%
SR
IV
2,3%
Herbev.
100% 45% 80% 45%
HM
44%
OE
FM OF’s
20% 100%
FM
Input: prognose in aantal exemplaren
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 9
100%
Output: prognose overige plaatsen
FV
Personeelsplanning in perspectief
Tijd registratie
Productiviteitsnormen
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 10
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
flow chart proces w eek capaciteits- & personeelsplanning v4.igx
Capaciteits- & personeelsplanning
start capaciteits planningsproces historische af name gekende acties nieuwe titels
• Multi-disciplinaire aanpak • Voortschrijdend prognosticeren en plannen • 3 aggregaties: – 6 wekelijks – Wekelijks – Dagelijkse bijstellingen
standaard plannings instellingen
maken prognose
prognose
maken capaciteitsplanning
capaciteitsplan
maken personeelsplanning
ov erzicht f lexbehoef te
v .w.b. normeringen
personeelsplanning
dagelijkse bijstelling personeelsplanning
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 11
maken productiv iteitsrapportages
productiv iteitsrapportage
inv ullen f lexbehoef te door Tempo Team
Personeelsplanning in perspectief
Tijd registratie
Productiviteitsnormen
Personeelsbeleid Multi-inzetbaarheid Flexibiliteit Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 12
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
Flexibiliteit door uitwisselbaarheid Beeldschermfuncties
Operator
Inwerktijd langer dan 1 week
Orderpicken
Inwerktijd 1 tot 5 dagen
Vaste CB’ers multi-inzetbaar
Inwerktijd 1 uur tot maximaal 1 dag
Sorteren en inpakken
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 13
Vaste flexpool uitzendbureau
Nieuwe instroom flexkrachten
Personeelsplanning INPUT: Productieaantal:
75.000
# roosteruren:
8
Aantal oplegstations
6
Doorlooptijd opleggen
6,7
Pauze (in uren)
1,0
Gemiddeld # ex. HIS
1.800 Medewerker s:
OUTPUT:
Activiteit
Norm
Eenheid
Geprognos
Ingepl
tiseerde
ande
# benodigde
uren
uren
medewerkers
Totaa 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 l
# ex. per Opleggen
1.867 oplegstation per uur
40,2
5,0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Inpakken
1.425 # ex. per uur
52,6
6,6
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
150 # ex. per uur
12,0
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
HIS Manco
1 Hele werkdag
8,0
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Dozen aanvullen
1 Hele werkdag
8,0
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Eindverwerking
1 Hele werkdag
8,0
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Terugzenden
3 # uur
3,0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Operator
2 Hele werkdag
16,0
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
2
147,8
18,5
Integrale logistieke oplossingen
Totaal
Ondertitel van de presentatie 14
Aanleiding automatisering • • • • • •
Interne flexibilisering door multi-inzetbaarheid Eerst binnen afdelingen, nu ook over afdelingen Inzet op beschikbaarheid Inzet op verworven competenties Inzet op momenten van beschikbaarheid van werk Door slimmer plannen personeelskosten besparen
• Pakket van eisen en wensen – 5 partijen – Warehouse personeel, wisseldiensten en wisselende roosters, veel uitzendkrachten, wisselende behoefte door de week, ook groepage en chauffeurs – Mogelijkheid om op basis van uren te komen tot capaciteitsplanning en personeelsplanning – Ortec Harmony – Ortec Shortrec Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 15
Personeelsplanning in perspectief Marktontwikkelingen
Tijd registratie
Sales Funnel
Productiviteitsnormen
Personeelsbeleid Multi-inzetbaarheid Flexibiliteit Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 16
Rolling Forecast
Prognosticeren
Capaciteitsplanning
Personeelsplanning
Verfijning bij aanvang proces • Sales & Operations Planning • Per markt: – – – – –
Aantal exemplaren, orderlines Aard activiteiten Ontwikkelingen Omzet Uren/Personeel
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 17
Integrale logistieke oplossingen Ondertitel van de presentatie 18
Optimize your world with smart logistics Dank u voor uw aandacht
Dave Anakotta
Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012
19
