Költségvetés MKKSZ 2011 2011 TERV
FORRÁSOK
678,490,586
MOB
383,000,000
működési támogatás eredményességi támogatás világjátékok felkészülési támogatás orvosok, gyúrók negbízási díj hozzájárulás
42,500,000 332,000,000 3,500,000 5,000,000
NSI
47,500,000
Héraklész Bajnok EORV céltámogatás
46,000,000 1,500,000
NCA Vagyoni értékű jogok
1,500,000 89,250,000
MOL MKB T-‐Mobile Hídépítő Adidas
25,000,000 25,000,000 18,750,000 12,500,000 8,000,000
Szövetség cél szer. tev.
22,200,000
tagdíj versenyzési engedély egyéb bevétel vízitúravezető és edző képzés
2,700,000 12,500,000 5,000,000 2,000,000
Kamat és árfolyamnyereség záró pénzkészlet (munka 2.) áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege (munka 3.)
1,500,000 117,973,833 15,566,753
KIADÁSOK
678,124,420
Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése
312,100,000
bérek és juttatások
17,813,180
bér és járulékok megbízási díj gépkocsi költségtérítés belföldi kiküldetés mobil telefon
13,593,180 1,920,000 1,200,000 1,100,000
LONDON 2012 -‐ felnőtt válogatott felkészülése
255,500,000
műhely támogatás MKB prémium díj MKB Kolonics György díj edzőtáborok melegégövi edzőtáborok olimpiai A keret melegégövi edzőtábotok olimpiai B keret téi sítáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek férfi kajak válogató verseny (Szeged) VB válogató verseny (Szeged) május 20-‐22. VB válogató verseny (Szeged) június 10-‐12. Szétlövés (Szeged) Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés Racice világkupa Felnőtt EB -‐ Belgrád Felnőtt VB -‐ Szeged
40,000,000 2,500,000 1,000,000 78,750,000 38,400,000 12,350,000 3,000,000 25,000,000 21,000,000 5,700,000 6,000,000 6,300,000 300,000 2,700,000 37,000,000 3,000,000 12,000,000 13,000,000
1
Költségvetés MKKSZ 2011 Elő Olimpia -‐ London orvosi tudományos háttér keretorvos megbízási díj pszichológus negbízási díj diatetikus megbízási díj gyógytornász gyúrók megbízási díj + utiköltség Kútvölgyi kártya dopping ellenőrzés gyógyszerek táplálék kiegészítők egyéb anyagköltség informatikai fejlesztés beszerzések (puzusóra, stb) felszerelés adidas ruházat eszközök (hajók, lapátok) kondicionáló eszközök Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás gépkocsik üzemanyag válogatott táborok üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés nagyértékű beszerzések (hajószállító utánfutók)
9,000,000 29,700,000 2,520,000 3,000,000 1,560,000 1,560,000 9,500,000 2,660,000 2,400,000 1,000,000 2,500,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 3,000,000 2,000,000 18,000,000 17,550,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 2,350,000 2,000,000 1,200,000 4,700,000
Héraklész Program
56,600,000
edzőtáborok melegégövi edzőtáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek II.ifi és U23 válogató (Szolnok) június 24-‐26. nemzetközi versenyeztetés U23 és IFI EB -‐ Zágráb Ifjúsági Világbajnokság -‐ Brandenburg Maraton Ifjúsági EB Maraton Ifjúsági VB EORV orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés adidas sportruházat eszközbeszerzés technikai kiszolgálás válogatott tábor üzemanyag nemzeközi verseny technikai háttér kölyök válogatott felkészülése hazai edzőtáborok versenyeztetés
20,000,000 3,000,000 17,000,000 4,400,000 4,400,000 23,000,000 12,000,000 6,500,000 1,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 500,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 700,000 500,000 200,000 3,500,000 2,000,000 1,000,000 2
Költségvetés MKKSZ 2011 felmérések, tesztek
500,000
szlalom szakág felkészülése és fejlesztése
2,431,680
bérek és juttatások bér és járulék költségtérítés edzőtáborok nemzetközi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyeztetés vál.versenyzők eszközbeszerzés hazai versenyrendszer Magyar Bajnokság (Miskolc) egyéb versenyek eszközbeszerzés gyakorló pálya építés
2,431,680 2,011,680 420,000
Egyéb versenyszakágak
12,900,000
maraton hazai versenyek maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október 1-‐2.
1,200,000 1,200,000
maraton nemzetközi versenyek Felnőtt EB Felnőtt VB -‐ Szingapúr sárkányhajó nemzetközi versenyek Sárkányhajó klub EB Sárkányhajó klub VB Rafting VB Kajak-‐póló világjátékok felkészülés
7,000,000 2,000,000 5,000,000
Hazai versenyrendszer működtetése
27,134,000
versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. Magyar Bajnokságok Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Fadd) Budapest Bajnokság (U-‐öböl) Maraton Bajnokság (Győr) Masters Bajnokság (Velence) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Eszkimó Indián Játékok Téli fizikai felmérő verseny
1,334,000 19,600,000 3,200,000 4,700,000 4,500,000 1,000,000 3,200,000 3,000,000 6,200,000 3,500,000 2,500,000 200,000
Sportágfejlesztés
99,341,600
bérek és juttatások bér és járulék költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés alaputánpótlás bázis erősítése normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek edzői életpálya project patrónus program edzői támogató program
6,741,600 5,181,600 960,000 600,000 60,000,000 50,000,000 10,000,000 30,000,000 22,000,000 8,000,000
3,200,000 1,500,000
3
Költségvetés MKKSZ 2011 képzési és továbbképzési rendszer Országos szakmai konferencia OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések
2,600,000 800,000 1,200,000 600,000
Szabadidősport
8,732,000
személyi jellegű kiadások bér és járulékok költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Sárkányhajó Road Show Vízisport Fesztivál -‐ Balatonfüred vízitúra bajnokság működtetése Bécs -‐ Budapest teljesítmény túra
4,732,000 3,048,000 684,000 1,000,000 4,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Általános sportági marketing és PR
10,777,500
szakértői díjak pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás observer sajtófigyelés nyomdai anyagok levélpapír oklevelek szórólapok (sportágválasztó) névjegyek évfordulós plakátok évfordulós oklevelek egyéb naptár marketing eszközök (molinó, zászló) hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering
4,362,500 2,500,000 1,162,500 700,000 500,000 885,000 70,000 50,000 400,000 50,000 70,000 45,000 200,000 780,000 300,000 1,600,000 1,400,000 200,000 500,000 1,000,000 850,000 250,000 600,000
Beruházás és vagyongazdálkodás
94,500,000
Duna utcai létesítmény Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás Latorca utcai létesítmény fejlesztés tervezési költsége beruházás I.ütem Egyéb létesítmények vagyonkezelési jog átváteléhez kapcsolódó költségek
2,000,000
Általános igazgatás
68,807,640
2,000,000 92,000,000 12,000,000 80,000,000 500,000 500,000 4
Költségvetés MKKSZ 2011 bérek és juttatások bérek és járulékok költségtérítés szakértői megbízási díjak jogász könyvelés kontroling auditor tagdíjak NSSZ Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) testületekkel és tisztégviselkkel összef. testületek működési kiadásai belföldi kiküldetés versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF első alelnök költségei ECA kongresszus nemz versenyek pályázatához kapcsolódó költségek hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások évfordulós vacsora dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése
21,890,040 19,370,040 2,520,000 16,237,600 5,937,600 5,850,000 3,750,000 700,000 1,800,000 1,500,000 300,000 850,000 150,000 300,000 400,000 400,000 3,300,000 500,000 1,500,000 800,000 500,000 2,050,000 1,050,000 500,000 500,000 10,680,000 800,000 3,000,000 800,000 1,350,000 180,000 600,000 500,000 500,000 100,000 2,000,000 50,000 200,000 500,000 100,000 12,000,000
70 éves évforduló
6,400,000
honlap honlap interjúk kiállítás évfordulós könyv rendezvények egyéb marketing költségek
900,000 1,500,000 4,000,000
ÁFA befizetés Felújítási alap Általános tartalék
15,000,000 10,000,000 10,000,000 5
