Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602)
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.
-1-
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
Zpráva o hospodaření za rok 2008
1)Úvod Škola:
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
číslo školy:
10206
Právní forma:
Příspěvková organizace
IČO:
49518917
IZO:
000068837
Identif.ředitelství: 6000073016 Ředitel:
Mgr.Miroslav Klouček
telefon:315648064
Zástupce ředitele: Mgr.Milan Schweigstill
315648063
Ved. šk. jídelny: Václav Slánský
telefon: 315625653
Přepočtený počet žáků
457
Přepočtený počet zaměstnanců celkem
46,74
pedagogičtí pracovníci
30,85
ostatní pracovníci
8,76
pracovníci kuchyně
7,13
Gymnázium Jana Palacha v Mělníku otevírá osmileté a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením. V roce 2008 mělo osm tříd čtyřletého studia a osm tříd studia osmiletého. Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby (sešity a pod.) si žáci kupují sami. Škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce 1996. Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením zdí. Největší úniky tepla jsou přes prosklené chodby a dřevěnými okny zastaralého typu. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny ICT s 24 pracovními místy, odborné učebny jsou vybavené počítači s připojením na internet (stejně jako studovna, sborovna a kabinety vyučujících), studenti mohou využívat i školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků.
-2-
2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Neinvestiční prostředky : Příjmy: celkové
24 011 tis.Kč
z toho: a) od zřizovatele
3 608 tis.Kč
b) od státu
18 837 tis.Kč
b) příjmy za stravné
1 502 tis.Kč
c) nahodilé
3 tis.Kč
d) úroky
1 tis.Kč
e) použití FRIM (opravy)
60 tis.Kč
Výdaje: neinvestiční celkem
23 995 tis.Kč
z toho: platy zaměstnanců
13 546 tis.Kč
zákonné odvody
4 732 tis.Kč
soc.odvody FKSP
270 tis.Kč
výdaje za učební pomůcky a učebnice
83 tis.Kč
ostatní: a) energie, voda, teplo
1 083 tis.Kč
b) služby, opravy, udržování
956 tis.Kč
c) odpisy
753 tis.Kč
d) potraviny
1 502 tis.Kč
e) nezahrnuté ostatní
1 070 tis.Kč
Zisk
16 tis.Kč
Investiční prostředky z rozpočtu KÚ
0,-Kč
z FRIM organizace
571 tis.Kč
Celkem
571 tis.Kč
-3-
Komentář: Celkové neinvestiční výdaje školy byly oproti roku 2007 vyšší o 3%. Přepočtený počet žáků zůstal na stejné úrovni. Při neopatrném zvýšení platů zaměstnanců je celková suma na platy zaměstnanců podobná, jako v předešlém období (nárůst o 4%). V tomto roce se v nákladech nadále projevuje úprava učebního plánu pro gymnázia – zvýšení týdenního počtu odučených hodin v jedné třídě o 2 hodiny. Navýšení tarifních platů bylo zajištěno menším počtem dělených vyučovacích hodin a nezvyšováním přepočteného počtu pracovníků. Celkově zajišťujeme provoz oproti normativním hodnotám s úsporou asi šesti pracovníků. Náklady na souhrnnou položku „energie,voda,teplo“ jsou z velké části odvislé od vývoje počasí, dají se předvídat jen zhruba. Skutečné náklady na energie jsou proti minulému roku mírně zvýšené (zdánlivě 14%). Do uzávěrky účetního období však nebyly vodárny schopny nebo dodat vyúčtování za poslední kvartál. Protože k témuž došlo i v roce 2007, je informace o stočném tentokrát objektivní, ale projevil se tu umělý nárůst vývojového ukazatele asi o 4%. Po této korekci je vývojový ukazatel 2008/2007 10%. Výdaje jsou v souladu s rozpočtem. V částce „služby, opravy, udržování“ je kromě obvyklých výdajů zahrnuta částka 60 tis.Kč za opravu omítky a schodiště, hrazená z FRIM a také vymalování některých místností. V částce „nezahrnuté ostatní výdaje“ je mimo jiné povinné aktualizace energetického auditu budovy, pravidelné revize zařízení, úrazové pojistné, pojištění majetku, platby bance, materiál celkem, cestovné, obnova a nákup vybavení zahrnující částečně počítače do kabinetů, vybavení učeben, obnova nábytku v chemické laboratoř, plánovaná obměna vybavení kabinetů kancelářským nábytkem, ochranné pomůcky, pak léky, vzdělávání nepedagogických pracovníků a další položky.
Z prostředků FRIM bylo na naši žádost schváleno v tomto roce financování 800 000,-Kč: 125tis. na výměnu serveru, 125tis.Kč na opravu omítek a schodiště a 550tisKč na rekonstrukci šaten (vybavení šatnovými skříňkami). Skutečné čerpání bylo vzhledem k úsporám nižší – skutečné čerpání 571 000,-Kč.
Účelové dotace: Buďme sami sebou:
- 35 000,-Kč (seznamovací kurz 1.roč.)
Přijímací zkoušky
- 7 540,-Kč
Motivační sl. platů pro pedagogy
- 94 000,-Kč
-4-
3) Doplňková činnost
Doplňkovou činnost organizace v roce 2008 neprovozovala.
4) Doplňující informace Pohledávky organizace nemá. Závazky : Část příjmů z pronájmu za poslední měsíc roku 2008 ve výši 1710,-Kč bude KÚ odvedena v roce 2009. Ostatní příjmy z nájemného byly průběžně odesílány KÚ postupně během roku 2008 (nejsou tedy uváděny v našich příjmech), Jiné závazky škola nemá. Účelové dotace byly vyčerpány zcela a byly použity na stanovený účel.
5) Zhodnocení celkového hospodaření Ve sledovaném období byly úkoly organizace plněny v plném rozsahu. Průměrná naplněnost tříd činila 29 žáků na třídu. Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strávníků. Vaříme proto i pro ISŠS, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy, Soukromé podnikatelské školy a v poslední době po dohodě s ředitelstvím i žákům SOŠ Neratovice zařazeným do střediska praktické výuky na Mělníku. Počet strávníků činil v uplynulém období 560 (520 žáků a 40 zaměstnanců). Přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2008 oproti roku 2007 nezměnil (pedagogičtí 30,85, nepedagogičtí 8,76, v kuchyni 7,13), fyzický počet zaměstnanců je kolem 56 – část zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek, někteří zaměstnanci byli přijímáni jen na zástup po dobu nemoci stálých pracovníků. Daří se zajistit bezproblémový provoz školy a financovat i provoz sítě Internet pro potřeby žáků i vyučujících a postupně naplňovat plán ICT. V roce 2008 byly vybaveny výpočetní technikou a připojením do sítě LAN školy další kabinety vyučujících a část odborných učeben, byl vyměněn server a zakoupena licence na program filtrující internetové stránky. Účelové a vázané dotace byly účelně čerpány (na DVPP, Sám sebou, přijímací zkoušky, motivační navýšení nenárokových složek mezd pedagogických pracovníků). Drobné opravy, úpravy prostranství kolem budovy, praní prádla a další drobné práce prováděli pracovníci školy. Projevilo se to menší potřebou provozních výdajů – ušetřené prostředky mohly být použity na vybavení školy.
-5-
Odpisy byly dotovány zřizovatelem v plné výši, daří se proto naplňovat FRIM plánovanými prostředky. Oproti minulému roku se zvýšila platba za spotřebovanou energii o 14% - po zohlednění platby vodného (viz výše) jsou náklady zhruba o 10% vyšší, než v roce 2007. Z dlouhodobého hlediska má roční spotřeba energie mírně klesající tendenci (nikoliv však finanční krytí). Do výdajů na údržbu je kromě obvyklých výdajů zahrnuta částka 60tis.Kč za opravy fasády, hrazená z FRIM. Dále pak vymalování některých místností, pravidelná a povinná revize tělocvičny a hasičských přístrojů, stálé platby za servis výtahů a topení, rekonstrukci učebny a její příprava na projekt modernizace škol realizovaný zřizovatelem, obnova zařízení laboratoře chemie a jiné. Dále byla značná část těchto výdajů věnována na opravy a údržbu výpočetní techniky a na rozšíření vnitřní ICT sítě.
Z opatření navrhovaných v minulé zprávě:
Podle pokynů KÚ je připravena a pracovníky kraje schválena nová učebna pro instalaci moderní audiovizuální techniky v rámci projektu modernizace škol Středočeského kraje. V roce 2008 byla provedena plánovaná rekonstrukce šaten, oprava byla financována z FRIM, oproti předpokládaným nákladům bylo použito asi 85% schválených prostředků. Podařilo se nám zajistit dodavatele na opravu fasády a schodiště a opravu provést. Byl aktualizován energetický audit budovy jako nutná součást žádosti na získání dotace na výměnu oken z fondů EU. Vytváří se paradoxní situace, která nás netěší a nevíme , jak ji řešit – než bude vypsán nový termín pro podání žádostí, opět bude náš audit starší půl roku a nebude ho asi možné použít. Server školní počítačové sítě je vyměněn, síť je připravena na spuštění dálkového přístupu rodičů a žáků do naší informační sítě. Vybudování jazykového koutku jsme odložili na další období vzhledem k zaneprázdnění učitelů jinými úkoly – nová maturita, tvorba ŠVP.
6) Opatření pro další období Ve spolupráci s předmětovou komisí jazyků plánujeme zřízení volně přístupného „informačního koutku“ se stálým připojením na cizojazyčné informační zdroje, který se nepodařilo vybudovat v roce podle původního plánu 2008. Z fondů FRIM chceme financovat další údržbu budovy – natření některých kovových součástí, zvláště okenních parapetů. V roce 2009 bude vyměněno osazení jedné počítačové učebny novými počítač. Stávající počítače jsou již finančně odepsané a morálně zastaralé. Akce bude financována z FRIM školy po schválení zřizovatelem. -6-
Bude dokončeno zpracování ŠVP pro vyšší gymnázium. Podle tohoto ŠVP začneme vyučovat od září 2009 v prvním ročníku.
7) Příloha:
Tabulky č. 10, 11, 12, 13 podle Směrnice č.48/2005, bodu 3.
V Mělníku dne 5.2.2009
Mgr.Miroslav Klouček ředitel školy
-7-
