841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Kiadás 51-52 Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy ) Nyelvpótlék Vezetői pótlék 2 fő részére Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 3 fő Cafeteria juttatás
eFt 9554 696 325 432 70 267 612
1 fő 4 órás ügykezelő (gyámhivatal ) illetménye 10 %-os illetménykiegészítés Cafeteria juttatás
598 43 77
Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt )
336
53
Szoc.hozzájárulási adó (27%,) 12.054 e Ft után
3255
54-57
Könyv, folyóirat 70 Egyéb készlet (film,…) 10 Telefondíj ( mobil ) 60 Programfelügyelet 60 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 50 Kisértékű tárgyi eszköz 50 Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.)…) 200 ÁFA 122 Belföldi kiküldetés 100 Munkáltató által fizetett SZJA 212 Összesen: 17199
Bevételek: 9.
Igazgatási szolgáltatási dij ( építéshatóság ) Összesen:
1000 1000
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége Kiadások 51-52 1 fő polgármester éves illetménye Polgármester költségátalánya Cafeteria juttatás
eFt 5797 1159 153
Jegyző, aljegyző éves illetménye ( 2 fő ) Vezetői pótlék Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/ Cafeteria juttatás
7726 1531 872 306
Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ Vezetői pótlék Munkáltatói döntés Nyelvpótlék
8905 325 336 278 459
Cafeteria juttatás Középfokú végzettségüek éves illetménye /9fő/ Munkáltatói döntés alapján (max. 50%) 10%-os illetménykiegészítés
Nyelvpótlék Soros lépések fedezete Cafeteria juttatás
12 867 1552 1219 1438 48 1377
Ügykezelő éves illetménye /1fő/ 10%-os illetmény kiegészítés Cafeteria juttatás
1169 113 153
1 fő közalkalmazott kisegítő bére ( takarítási feladat ) Cafeteria juttatás
1291 153
1 fő munkatörvénykönyves kézbesítő Cafeteria juttatás
1101 153
Megbízási dij ( anyakönyvvezetők : 8000 Ft/esküvő) Megbízási dij ( betanítás ) Megbízási dij ( honlap szerkesztés ) Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása Év embere cím adományozása
240 100 240 193 193 77
Magáncélú telefonhasználat (20%)
203
Kifizető adója Szemüvegtérítés
39 200
53
Szoc.hozzájárulási adó (46.739e Ft után)
54-57
Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok Tisztítószerek, egyéb készlet Telefon Internet Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig., Katawin program) Bérleti dij ( lámpatestek) Postaköltség, postai közreműködési díj, szemétszállítás, kéményseprési díj, Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása Gázfűtés díja Villamosenergia Közműdíj, vízdíj Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja Ingatlankarbantartás ( bejárati ajtó ) Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás) Riasztó felügyelet ( negyedév nettó 23.100- ) Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés) Elektra üzemeltetési díj Önkormányzati újság költségei Rendszerfelügyelet (számitástechnika ) Könyvvizsgálat dija Szoftver frissítés szolg. ( iktató program) Szállítási szolgáltatás ( hivatali kirándulás) Katawin rendszer felépítése Érvényesítő cimkék vásárlása ÁFA
1500 100 200 50 700 800 220 100 175 3500
Kiküldetési ktgtérítés Reprezentáció Rehabilitációs hozzájárulás Helyi védelmi bizottság kiadásai Önkormányzati vagyon biztosítása Takarékszövetkezet kezelési ktg. ÁFA befizetés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója )
120 500 1700 480 360 700 89 846
592
Működési céltartalék (polgármesteri keret) Összesen
12 685
200 750 800 170 180 500 800 93 100 20 520 300 600 120 160 214 200 3529
200 86 247
19 91-92.
Bevételek Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz. Esküvők rendezése Pannonhalmi újságban való hirdetés Okmányiroda (eljárási költség) Kamat ÁFA Összesen:
266 300 30 3500 280 89 4465
841112-1. Önkormányzati jogalkotás 51-52.
Képviselők tiszteletdija( 5x38.650, + 1x 58.000)
53.
Szoc.hozzájárulási adó ( 27 % )
54-57.
Testületi ülés közvetítésének költsége ( 41.000+áfa / alkalom) ÁFA Összesen:
3015 814 492 133 4454
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 51-52
Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Jubileumi jutalom ( 40 éves ) Közlekedési költségtérités Cafeteria juttatás
1 fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye 10 %-os illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Közlekedési költségtérítés Cafeteria juttatás
2041 204 180 1035 32 153 540 54 255 23 77
53.
Szoc.hozzájárulási adó ( 27 % 4309 e Ft után )
1163
54-57.
Csekkek rendelése Fogl.eü. Vizsgálat ÁFA Kiküldetési költségtérítés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója )
100 20 27 5 71
Összesen:
5980
