Budapest
GJ9 . számú előterjesztés
Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és
a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról L Tartalmi összefoglaló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az előte1jesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és a 16. § (l) és (2) bekezdése értelmében a saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általános tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési
főösszeg
2013. III. negyedévében 46 481 eFt-tal emelkedett.
Az államháztartásan belülről kapott működési célú támogatás összege a 2013. júniusi lemondás következtében 22 452 eFt-tal csökkent, amelyből a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása soron 18 746 eFt-ról, aszociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapott támogatás soron 3 705 eFt-ról mondtunk le. A kiegészítő jövedelempótló támogatásoknál a teljesítési adatok alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen 17 600 eFt előirányzat-emelés, a rendszeres szociális segély jogcímen 15 850 eFt előirányzat emelés, az adósságcsökkentési támogatásoknál l O 800 eFt előirányzat-csökkentés, a normatív lakásfenntartási támogatásnál 4 500 eFt előirányzat-csökkentés volt indokolt. Az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat keretében l 500 eFt támogatást, a közszférában dolgozók 2013. június- augusztus havi bérkompenzációjára 33 449 eFt támogatást kapott az Önkormányzat.
A nyári szünidős diákok munkavégzésének támogatására, 2013. július hónapra a Fővárosi Kormányhivatal 2 631 eFt-ot biztosított az Önkormányzat részére. Az augusztus havi foglalkoztatás támogatását 2013. október hónapban folyósítják A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a megszűnő orvosi praxisok miatt 17 846 eFt-tal csökkent az OEP-finanszírozás bevétele, a Kőrösi Csoma Sándor KKK a TÁMOP-3.2.1212/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése pályázaton 7 694 eFt pályázati támogatást kapott. A felhalmozási célú támogatások között a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása címén kapott támogatás 9 524 eFt összeggel növelte a költségvetés főösszegét. A működési bevételek között a legjelentősebb emelést, 8 139 eFt-ot az önkormányzati telephelyek (iskolák) 2013. I. félévben befolyt bérleti díjai 50%-ának előirányzatosítása eredményezte. Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - és telephelyeik - bevételi és kiadási előirányzatát 8. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan müködő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza. Az
előterjesztés
A 389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat közalkalmazott asszisztens álláshelyeinek számát egy fővel csökkentette egy felnőtt háziorvosi praxis működtetésének vállalkozói formába történő átkerülése miatt. A 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat további 14 fővel csökkentette a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat létszámát 7 háziorvosi praxis működtetésének változása miatt, egy házi gyermekorvosi praxis megszüntetése miatt, valamint két gyermek-fogorvosi körzet megszüntetése miatt. A 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 2013. szeptember l-jétől 9,5 fő óvodapszichológus álláshelyet, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 2013. szeptember l-jétől 27 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet engedélyezett az óvodák részére. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általános tartalékok alakulását az 15. melléklet tartalmazza.
előterjesztés
14. melléklete, a céltartalékok alakulását a
A felhalmozási célú hitel állományát és törlesztőrészletét a 16. melléklet tartalmazza. Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.
előirányzatait
2013. III. negyedévben az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben:
az
Képviselő
2
444/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat az államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint jogi személy részére jóváhagyja - a KisPongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt 2012. évi támogatásának elszámolása eredményeként- a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 95 750 Ft összegű támogatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 14. sorára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatok módosításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatait az l. melléklet alapján módosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a további szükséges intézkedések megtételére. I. melléklet a 44612013. (IX 19.) KÖKT határozathoz Kőbányai
Bevételi és kiadási
Egészségügyi Szolgálat és engedélyezett létszámváltozás összesen
előirányzat-,
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési támogatás államháztartásorr kívülre KIADÁSI E. I. VÁL TOZÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel (nyújtott szolgáltatások bevétele) Intézményi működési bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) Működési célú támogatás államháztartásorr belülről (OEP támogatás) Működési célú önkormányzati támogatás BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN Létszámcsökkentés összesen
Összeg - 12 328 OOO Ft - 3 286 OOO Ft
-
3 650 OOO Ft 2 752 OOO Ft 16 512 OOO Ft - 520 OOO Ft l 350 OOO Ft
-
16 712 OOO Ft
-
630 OOO Ft 16 512 OOO Ft 14 fő
Il. Hatásvizsgálat Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. 3
Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Budapest, 2013. november
)4''
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
4
l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2013. ( ...... )önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 14 127 583 eFt, b) kiadási főösszege 14 127 583 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 13 020 792 eFt, b) költségvetési kiadások: 13 697 925 eFt, c) költségvetési hiány: -677 133 eFt, d) finanszírozási bevételek: l l 06 791 eFt, e) finanszírozási kiadások: 429 658 eFt, f) finanszírozási többlet: 677 133 eFt, g) összes hiány: l l 06 791 eFt, h) a hiány belső finanszírozása: l l 06 791 eFt. (3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapj án l l 06 791 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel biztosítj a."
2.§
(l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2013. szeptember 30-ától kell alkalmazni.
Kovács Róbert polgármester
Dr. Szabó Krisztián jegyző
2
INDOKOLÁS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások.
3
/.me/lék/et a .. ./2013. ( ... .)önkormányzati rendelethez e Ft-ban
2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2.
l.
5.
4.
3.
2013. 09. 30.
6.
7.
előirányzat
Sorszám Működés
Megnevezés
Felhalmozás Összesen
Állami feladat l.
Költségvetési bevételek
2.
Működési
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
4.
Közhatalmi bevételek összesen
5.
Intézményi
6.
Felhalmozási bevételek összesen
célú támogatások államháztartáson
működési
belülről
összesen
belülről
összesen
bevételek összesen
7.
Működési
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
9.
Költségvetési bevételek összesen
10.
Finanszírozási bevételek összesen
11.
Függő,
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
célú átvett pénzeszköz összesen
átfutó,
kiegyenlítő
bevételek --------------------
.
o o o o o o o o o o o
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
2 671 443
o
316 903
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
o
o
67 035
331 709
398 744
o o
7 799 135
162 458
162 458
o
10 834
46 514
46 514
540 681
13 020 792
7 799 135
o o
l 612 047
2 714
o
o
10 348
486
o
o
o o o o o
12 092 973
320 103
67 035
914 837
191 954
o
o o
13 007 810
320 103
258 989
o
o o 540 681
2 988 346
l 614 761
1106 791
o 14 127 583
2. me/lék/et o .. 2013. (. ... .) ónkon11ány:=afT rendelethez eFt-hm1
3. melléldet Kőbányai Önkormányzat Kiadások 31
1
32
33.
Sorszám
34
2013. 09. 30.
Megnevezés
Működés
Állami feladat l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
Dologi kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb
7.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
működési
36.
35
előirányzat
Felhalmozás Önként. v. f.
Köt. feladat
Köt. feladat
167 805
3 056 880
68 857
43 096
788 748
16 502
6 502
5 847 687
525 370
o
483 594
59 685
Összesen
Önként. v. f.
o o o o
o o o o
o o o o o o
o o o o o o 207 062
3 293 542 848 346 6 379 559 543 279
célú kiadások
9_
Egyéb működési célú kiadások összesen
10.
Működési
célú általános tartalék
ll.
Működési
célú céltartalék
12.
Működési
célú tartalék és céltartalék összesen
13.
Beruházások
14.
Beruházások (pénzügyi befektetés)
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Eb>yéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
19.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
20.
Felhalmozási célú általános tartalék
21.
Fejlesztési célú céltartalék
22.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
23.
Költségvetési kiadások összesen
24.
Költségvetési hiány/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
Finanszírozási kiadások
27.
Finanszírozási kiadások összesen
28.
Finanszírozási hiány/többlet
29.
Előző
30.
Függő,
31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN -------
o o o o o o o o o o o o o o o 217 403
83 258
33 093
50 165
665 012
198 707
698 105
248 872
81 786
97 530
135 120
103 102
216 906
200 632
o o o
o o o
275 035
o o o o o o
o o o o o o
ll 762
6 079
17 841
416
122 281
122 697
12 178
128 360
140 538
o
8 692
8 692
69 287
33 172
102 459
ll 091 920
1119 918
863 719 946 977 179 316 238 222 417 538 482 097
o
o
o
139 633
395 265
534 898
69 287
41864
111151
496 133
772 551
13 697 925 -677 133
o
o
o
429 658
o
429 658 677 133
évi pénzmaradvány elszámolása átfutó,
kiegyenlítő
kiadások 217 403
ll 091 920
l 119 918
925 791
772 551
14 127 583
3. me/lék/et a ... 2013. ( . .) Onkormányzafr rendelethez
4. melléklct l. Önállóan működií és gazd. intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. kötelező
Intézmény
feladat
eFf-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5
2013. 09. 30. állami feladat
2013.09.30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
2 380 649
294 855
2 675 504
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből: U.
118.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
LL
27.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l
14.
Szent László tér 34.
út 3 8
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Kőrösi Csoma Sándor Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Kőbányai
Kulturális
Egészségügyi Szolgálat
2 631
2 631
14 328
14 328
290 794
2 671443
290 794
311814
o
2 983 257
l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. melléklel a ... 2013. ( ... )
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde
22.
Gé pinadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
2 020
2 020
o o o o o o o o o
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
2020
o
2020
o 200
rendelethez eFf-ban
4.
2013. 09. 30. önként feladat
önkornráf~vzati
200
o o o o o o o
l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények műküdési célú támogatása i ÁH-n belülről
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
3. me/lék/et a
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
800
o o
u. 5. óvoda
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
235
235
o o
u. 30. óvoda
594
o
1829
594
o
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
o
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
előirányzat
o o 800
47.
2013. 09. 30.
o
o
!240
1829
o o o o J 240
o o o o o
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
1240
o
1240
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
5089
o
5089
64.
MINDÖSSZESEN
316 903
o
2 988 346
2 671443
2013. ( ... .) onkormányza11 rendelethez eFt-ban
4. mclléldet 2. Önállóan műk. és gazd. intézmények, önállóan műk. intézmények felhalmozási célú tíunogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30.
Intézmény
kötelező
feladat
3. me/lék/et u
4
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
67 035
33 J 709
398 744
JS.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
u. 118.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
67035
331 709
o
398 744
2013. (
) onkor111ány~a11 rende/ethe::; eFf-han
2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. me!lékfel a ... 2013. (. ... ) onkormányzatt rendelethez e Ft-hun
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
o o
bölcsőde
bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
o
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
o
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
o
27.
Salgóta~jáni
bölcsőde
o
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
u. 4 7.
o
bölcsőde
o
bölcsőde
o o'
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
o o
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
o
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
o o o o o o o
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
o
o
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127.óvoda
-----
o
L
..
- - -
2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l.
2
3. 2013. 09. 30.
Intézmény
kötelező
feladat
3. me/lék/et a ... 20/3. ( . . ) önkormányzati rendelethez eFf-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCJALJS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
67035
331 709
o
398 744
4. melléldet 3. ön,íllóan műldidő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények l<özhatalmi bevételei
Sorszám
2.
l
cFt-han
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/er o ... 20/3. ( . .. .) onkormány:::afl rende!ethe:::
kötelező
feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
7 799 135
7 799 I 35
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
Üllői u. I 18.
~.
o
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat ll. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
J 8.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Klllturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor ll. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
7 799 135
o
o
7 799135
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei
Sorszám
l.
e Ft-han
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... 2013. ( ... .) onkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013.09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
o o o o o o o o o o
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Magiádi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
o
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda --------·--
o
o
o o o o o o o o o o
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei
Sorszám
l.
2.
eFf-han
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... "2013. ( ... .) önkormányzalr rendelethez
kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
7 799135
o
o
7 799 135
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
----·--
3. me/lék/et o
4. mclléldet 4. Önállóan mííködií és gazdállwdó intézmények, önállóan mííködií intézmények működési bevételei
Sorszám
l
3.
2.
2013.09.30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
20 !3. 09. 30. előirányzat ----
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzat jogi személy
1074961
l 074 961
11 796
Ebből
2.
Üllői u. 118.
ll 796
3.
Gém u. 5-7.
5 177
5 177
4.
Harmat u. 88.
15 329
15 329
5.
Harmat u. 196-198.
12 039
12 039
6.
Hungária krt 5-7.
9 367
9 367
7.
Jászberényi u. 89.
12 836
12 836 17 556
8.
Kada u. 27.
17 556
9.
Kápolna tér. 4.
17 835
17 835
10.
Keresztúri u. 7-9.
23 734
23 734
ll.
Kőbányai
14 398
14 398
12.
Újhegy sétány 1-3.
21 127
21 127
13.
Szent László tér l.
27 019
27 019
14.
Sze nt László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
736 9
736 9
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
528
528
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
ll 250
ll 250
18.
Polgármesteri Hivatal
ll 213
ll 213
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
112 999
112 999
20.
Kőbányai
43 133
43 133
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 3 8.
Egészségügyi Szaigálat
o
l 242 306
o
o
]242 306
20/3. ( . .. .) önkormány:::uti rcndc/cthc:::. el,.t-han
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei
Sorszám
l.
2.
eFf-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24. 25. 26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
778 0
7 780
28.
Vaspálya u. 8-10.
11422
11422
29.
Zsivaj u. 1-3.
!9 543
!9 543
30.
Maglódi u. 29.
2 187
2 187
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
20
20
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
144 362
33.
Ászok
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 371
8 371
35.
Halom u. 7/b. óvoda
6 784
6 784
36.
Kada u. 27. óvoda
2 977
2 977
37.
Kőbányai
2 995
2 995
18 002
18 002
19 265
19 265
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
30 318
30 318
Újhegy stny 15-17. bölcsőde
23 132
23 132
!2 693
!2 693
LL
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
1-3. óvoda
u. 38. óvoda
6 736
o
o
144 362 6 736
38.
MagJódi u. 8. óvoda
3 165
3 165
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 075
8 075
10 154
10 154
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
7 952
7 952
---
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei
Sorszám
2.
l.
ef/t-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... 12013. ( ... .)önkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
előirányzat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
9 122
9 122
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
5 818
5 818
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
2 292
22921
46.
Hárslevelű
3 961
3 961
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4 737
4 737
u. 5. óvoda
15 900
2013. 09. 30.
15 900
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
3 953
3 953
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 463
5 463:
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
5 629
114 084
5 629!
o
o
114 084
52.
Kőbányai
6 542
6 542
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
62 256
62 256
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
68 798
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
o
o
o o
Gyermekjóléti Központ
Szaigálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MlNDÖSSZESEN
68 798
145
145
42 352
42 352
o 2 714
2 714
42497
2 714
o
45 211
369 741
2 714
o
372 455
l 612 047
2 714
o
J 614 761
3. tilellék/et o
4. mclléklet 5. ÖnlÍIIóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmozási bevételei Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
Intézmény
4.
feladat
5.
2013. 09. 30. lÍIIami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői LL
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
162 458
162 458
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Körösi Csoma Sándor Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből
))8.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér 1.
14.
Szent László tér 34.
Kőbányai
Kulturális
o o
Egészségügyi Szolgálat
o
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
162 458
o
162 458
20 I 3. (. . . ) rJnkormány::oft rendelethez e Ft-hon
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmozási bevételei
Sorszám
l
eFf-han
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... 2013. (. ... .) onkormány::ali rendelet he::
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
-----
2013. 09. 30. előirányzat - - -
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan műkiidő intézmények felhalmozási bevételei
Sorszám
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/er a ... ·201 3. (. ... .)önkormányzati rendelethez e Fr-han
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o ,__
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
162 458
o
162 458
3. me/lék/et a ... 2013. (. ... ) onkon11úny::oft rendelethez el·'t-hm1
4. melléklet 6. Önállóan rnűldidő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei
Sorszám
l
2013. 09. 30. Intézmény
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2013.09.30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
10 348
10 444
96
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
u. l 18.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Sze nt László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
J 9.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
10348
96
o
10444
önállóan
Sorszám
6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei
2.
J.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. melléklet a .... 201 3. ( . .. .) imkormányza/t rendelelhez e Ft-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat ..
2013. 09. 30. előirányzat - - -
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. !5.
23.
Mádi u. !27.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. !5-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
290
290
o o o o o o o o o
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. l-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN
33.
Ászok u. l-3. óvoda
34.
Gépmadár u. !5. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
290
o
290
o o o o o o o o o
önállóan
Sorszám
6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei
1.
2.
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
eFf-han
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... '2013. (.. ... .) imkormányzalt rendelethez
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o
u. 5. óvoda
100
100
o
u. 30. óvoda
o
100
o
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
o
o
o
Gyermekjóléti Központ
Szolgálat
IOO
o o o o o o o o o o o
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
390
o
390
64.
MINDÖSSZESEN
10348
486
o
I 0 834
4. melléklct 7. Önlillóan mííködő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
Sorszám
1
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. me/lék/et a .. 20/3. (. ... .) onkormány::att rendelethc:: eJ<'!-hm1
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
46 514
46 514
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
Üllői Ll
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat
118.
LL
88.
5.
Hannat u. I 96- I 98.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
II
Kőbányai
út 38.
12
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szenl László tér I .
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
o
46514
o
46514
önállóan
Sorszám
7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
3. me/lék/et a ... 2013. (
működő
l
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat - - -
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített
bölcsőde
Bölcsőde
Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
u. 38. óvoda
38.
Maglód i u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
.. .) cinkormányzaft rendelethez eFt-han
önállóan
Sorszám
7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
3. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) imkormányzalt rendelethez e Ft-han
működő
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
46514
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
Gyermekjóléti Központ
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
64. __ !!!_ND(j_S§_z_E§_EN
Szaigálat
46514 - - -
3. mcf/éklel u
4. melléklet 8. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
l
2.
feladat -
5.
4.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
2013. 09. 30. előirányzat
------------
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
o
Ebből:
o o o o o o o o o o o o o o o o o
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér J.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor
LL
28-34.
Egészségügyi Szolgálat
o
.) tmkomrány:::nti rendelethez
eFt-ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
20 J3. (.
o
o
o
8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
l.
eFf-han
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/er a ... ,2013. (. .. .) onkormányzali rendelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
8. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
2.
l
3.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a .. 2013. (. .. .) önkormányzat t rendelethez eFt-ban
kötelező
feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZDCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szaigálat
4. mclléklct 9. Önállóan míík és gazd. int., önállóan míík. intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.
Sorszám
1
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. me/lék/ct o.
c.
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK 1
Önkormányzat jogi személy
793 323
793 323
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
Üllői u 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 3 8.
13.
Szent László tér l .
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
20 896
20 896
6 596
6 596
40 261
40 261
861 076
o
) onkormány::otr rendelethez el<'t-han
műk.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
10 JJ (..
o
861 076 -
mííködő
önállóan
Sorszám
9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
műk.
3. me/lék/et a .. 2013. ( ... ) onkormány:::atr rendelethez eFt-ban
c.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
bölcsőde
l 840
l 840
669
669
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
l 861
l 861
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
1 050
l 050
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
643
643
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
409
409
28.
Vaspálya u. 8-10.
l 024
l 024
29.
Zsivaj u. 1-3.
l 147
l 147
30.
MagJódi u. 29.
31.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
!33
!33
Egyesített Bölcsőde Központ
233
233
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
9 009
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
l 738
l 738
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
2 524
2 524
35.
Halom u. 7/b. óvoda
l 314
l 314
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglód i u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
o
o
9009
654
654
1 004
l 004
334
334
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
l 029
l 029
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
2 183
2 183
41.
,~ádiu.
l 715
l 715
127. óvoda
önállóan
Sorszám
működő
9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.
l.
2.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
3. me/lék/et a .. '20 J3. ( . .. .) onkormányzati rendelelhez eFt-ban
c.
4.
3.
2013.09.30. Intézmény
műk
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
l 619
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
l 619
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
l 504
l 504
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
2 775
2 775
45.
Salgóta~jáni
571
571
6 047
6 047
l 405
l 405
u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
5 530
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
931
931
l 623
l 623 905
905 29 875
o
o
29 875
o
Sportközpont
5 530
o
o
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
5 530
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
l 035
l 035
56.
Kőbányai
6 090
6 090
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
912
912
58.
Kőbányai Családsegítő
51
51
l 253
l 253
6
6
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
5 530
o 9 347
o
o
9 347
53 761
o
o
53 761
914 837
o
o
914 837
3. me!!ék/et u
4. melléldet 10. Önállóan míík és gazd. int., önállóan míík. int. előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.
Sorszám
l.
2.
2013.09.30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZM$NYEK l
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
186 693
186 693
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
l 490
l 490
20.
Kőbányai
3 771
3 771
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
·---
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Sze nt László tér 34.
--
LL
27.
út 38.
Egészségügyi Szaigálat
191 954
o
o
191 954
20 l 3. (
)
onkormá1~yzati
rendelethez el,'t-han
önállóan
Sorszám
műk.
10. Önállóan működő és gazd. intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.
2.
l.
3.
2013. 09. 30. kötelező
Intézmény
feladat
3. nJellék/et a .... 20 J3. ( . .. .) önkormányzat r rendelethez eFI-ban
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
L__
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
33.
Ászoku.1-3.óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan míík. intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.
Sorszám
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
3. me/lék/et a .. '2013. ( ... )önkormányzati rendelelhez el· l-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
191 954
o
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
191 954 - - -
3. me/lék/er a ... 2013. (. ... .) imkormányzati rendelet he::. eFt-han
4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan mííködő intézmények bevételei összesen
Sorszám
3.
2.
J
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
Intézmény
4.
feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
12 312144
o
Ebből
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém
LL
ll 796
5-7.
5 177
4.
Harmat u. 88.
15 329
5.
Hannat
12 039
6.
Hungária krt 5-7.
9 367
7.
Jászberényi u. 89.
12 836
LL
196-198.
8.
Kada u. 27.
17 556
9.
Kápolna tér. 4.
17 835
10.
Keresztúri u. 7-9.
23 734
ll
Kőbányai
14 398
12.
Újhegy sétány 1-3.
21 127
13.
Szent László tér l.
27 019
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Kőrösi Csoma Sándor Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
--·-
,____
út 38.
o 7 369 528
Csoma Sándor u. 28-34.
Kőbányai
ll 250
Kulturális
Egészségligyi Szolgálat
835 632
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
13147776
o ll 796 5 177 15 329 12 039 9 367 12 836 17 556 17 835 23 734 14 398 21 127 27 019
o 7 369 528 ll 250
32 109
2 631
o
34 740
121 085
14 328
o
135 413
377 959
o
o
377 959
o
13 695 888
12 843 297
852 591
- - -
ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
3. melléklet o ... 2013. ( . ... ) onkormányzati rendelethez eFt-han
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
32 !79
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
24 !82
bölcsőde
!9 842 19 934
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
13 336
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
8 189
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde
12 446
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
253
32.
BÖLCSÖDÉKÖSSZESEN
153 371
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
8 098
36.
Kada u. 27. óvoda
3 631
37.
Kőbányai
3 999
38.
MagJódi u. 8. óvoda
bölcsőde
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
20 690 2 320
2 310
o o o o o o o o o 2 310
8 474
o
10 895
200
3 499 9 104 12 337 9 667
o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
22 152 19 934 32 179 24 !82 13 336 8 189 12 446 20 690 2 320 253
155 681 8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999 3 499 9 104 12 337 9 667
Il. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen
Sorszám
l.
2.
eFt-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
3. me/lék/et a ... '20 /3. (.. ... ) önkormányzati rendelethez
4.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
2013. 09. 30. állami feladat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
17 519
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
10 626
o o
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
8 593
800
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
2 863
o o
3 954
423 502
8193
o
431695
860 784
o
14127 583
Vaspálya u. 8-10. óvoda
6 142
235
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 884
o
10008
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
7 086
100
50.
Kőbányai
6 534
594
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
143 959
1929
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
67 786
54.
EGYÉB OKTATAST INT. ÖSSZESEN
74328
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
l 035
o o o o
56.
Kőbányai
6 090
!240
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
912
58.
Kőbányai Családsegítő
196
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ
6 542
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
6
o o o o
61.
Kis-Pongrác projekt
o
2 714
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
!f_lNDÖSSZESEN
Szaigálat
előirányzat
51844
Hárslevelű
47.
u. 30. óvoda
2013. 09. 30.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
46.
u. 5. óvoda
5.
43 605
13 266 799 -
17 5191 10 626 9 393 2 863 10 008 6 377 4 884 7 186 7 128
145 888 6 542 67 786
74328 l 035 7 330 912 196 43 605 6 2 714
55 798
S. melléklet
.f.
önállóan
Sorszám
rnűködő
intézmények szernélyi juttatásai
l
2.
3
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
20l3. 09. 30. állami feladat
20l3. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
115 999
51 862
167 861
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada l l 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
Csoma Sándor u. 28-34.
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
lll 027
20.
Kőbányai
254 123
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
19.
Kőrösi
951 484
Egészségügyi Szolgálat
1432 633
167 805 2 791
l 119 289 113 818 254 !23
54653
me/lék/e! a
20/3. (
) önkormányzat! rendele/he: eFf-han
l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
167 805
l 655 091 - - -
1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai
Sorszám
l
2.
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
4. n/Cl/ék/et a ... 20 J3. (. . .. .) önkormányzati rendelethez e Ft-han
kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
59 979
59 979
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
60 749
60 749
bölcsőde
57 468
l 528
58 996 45 029
45 029
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
51 665
51 665
27.
Salgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
22 216
22 216
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
32 156
32 156
43 528
43 528
23 935
23 935
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
16 !70
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
412 895
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
54 062
54 062
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
59 689
59 689
35.
Halom u. 7/b. óvoda
54 186
54 !86
36.
Kada u. 27. óvoda
35 635
35 635
37.
Kőbányai
39 425
39 425
38.
Maglódi u. 8. óvoda
36 987
36 987 45 223
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
45 223
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
65 575
41.
Mádi u. 127. óvoda
39 949
16 !70
1528
o
414 423
65 575 353
40 302
l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai
Sorszám
2.
l.
el't-ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
.f. me/lék/et a ... 2013. (.. . .) önkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
106 258
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
65 918
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
60 885
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
36 488
2013. 09. 30. előirányzat
106 258 65 918 61 163
278
36 488
46.
Hárslevelű
38 435
761
39 196
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
38 566
!400
39 966
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
38 159
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
36 085
500
36 585
50.
Kőbányai
45 044
2100
47 144
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
896 569
5 392
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
38 159
o
901 961
52.
Kőbányai
16 904
16 904
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
40 876
40 876
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
57780
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
16 909
56.
Kőbányai
62 633
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
22 690
22 690
58.
Kőbányai Családsegítő
65 132
65 132 76 588
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
59.
Idősellátás
76 588
60.
LÉLEK-program
ll 742
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZDCIALIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
o
o
57780 16 909 63 591
958
ll 742
l 309
6 326
257003
7 284
o
264 287
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
1624 247
14 204
o
l 638 451
MINDÖSSZESEN
3 056 880
68857
167 805
3 293 542
7 635
önállóan
Sorszám
műk.
-1. me/lék/et a ... 2013. (. . .) onkormány::afl rendelethez cJ<'!-han
5. mclléldet 2. Önállóan míík. és gazd. intézmények, intézmények mnnkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó
l
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013.09.30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
25 184
12 391
37 575
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
·-·
U.
JJ8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
11.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér 1
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
26 105
20.
Kőbányai
66 650
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
246 336
364 275
43 096 700
289 432 26 805 66 650
/3 091
43 096
420462
önállóan
Sorszám
2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó
.f. me/lék/et a ... ·201 3. ( . ... ) önkormányzall rendelethez
eFt-ban
működő
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
l
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
bölcsőde
15 283
426
!5 709
1
23.
Mádi u. 127.
ll 542
ll 5421
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
15 499
15 4991
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
15 796
15 7961
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
13 195
13 195
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
5 637
5 637
28.
Vaspálya u. 8-10.
8 416
8 416
29.
Zsivaj u. 1-3.
11272
ll 272
30.
Maglódi u. 29.
6 266
6 266
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
4 039
4 039
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
106 945
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
14 026
14 026
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
15 757
15 757
35.
Halom u. 7/b. óvoda
14 274
14 274
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
9 767
9 767
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
ll 794
ll 794
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
17 087
41
Mádi u. 127. óvoda
lO 360
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
u. 38. óvoda
----
426
o
107 371
9 405
9 405
10 231
10 231
17 087 95
10 455
önállóan
Sorszám
2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó
-1. me !lék/et a ... 2013. ( ... .)önkormányzati rendelethez el,.t-ban
működő
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
27 647
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
!7 395
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
15 819
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
!7 395 75
!5 894 9 560
10 121
!69
Vaspálya u. 8-10. óvoda
10 026
341
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
!O 082
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 30. óvoda
!O 290 !O 367 10 082
9 507
!35
9 642
ll 870
510
12 380
234 728
1325
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
!O 824
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
15195
Sportközpont
o
4 371
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
előirányzat
27 647
9 560
u. 5. óvoda
2013. 09. 30.
4 371 10 824
o
o
4 426 16 427
236 053
15195 4 426
274
!6 701
5 911
5 911
!7 190
17 190
!9 904
!9 904
3 095
3 095
652
l 386
67605
J 660
o
69265
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
424 473
3 411
o
427 884
MINDÖSSZESEN
788 748
16 502
43096
848 346
-----
- -
...
-----·----
2 038
-l mclh;klet o
5. mclléklet 3. Önállóan míiködő és gazdálkodó intézmények, önállóan míiködő intézmények dologi kiad,\sai
Sorszám
1
2.
e Ft-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
l<ötclcző
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK 1.
Önkormányzat jogi személy
3 903 904
462 695
5 020
4 371619
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
59 698
59 698
4.
Hannat u. 88.
87 834
87 834
U.
J J 8.
77 326
77 326
5.
Hannat u. 196-198.
82 968
82 968
6.
Hungária krt. 5-7.
53 !31
53 131
7.
Jászberényi u. 89.
50 657
50 657
8.
Kada u. 27.
83 457
83 457
9.
Kápolna tér. 4.
84 844
84 844
10.
Keresztúri u. 7-9.
98 107
98 107
ll.
Kőbányai
77 982
77 982
12.
Újhegy sétány 1-3.
135 893
135 893
13.
Szent László tér l.
123 106
123 106
14.
Szent László tér 34.
25 932
25 932
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!9 465
19 465
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
397 176
500
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
205 937
10 838
20.
Kőbányai
196 259
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
7 834
7 834
90 317
90 317
4 703 276
20 J3. ( . .. .) Onkorrnány::ufr rendelet he:::
l 482
399 158 216 775 !96 259
474 033
6 502
5183 811
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai
Sorszám
l
2.
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
bölcsőde
44172
100
44 272
35 702
35 702
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
55 454
55 454
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
45 890
45 890
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
35 351
35 351
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
17 884
!7 884
28.
Vaspálya u. 8-1 O.
26 488
26 488
29.
Zsivaj u. 1-3.
37 627
37 627
30.
MagJódi u. 29.
31.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
!O 561
!O 561
Egyesített Bölcsőde Központ
43 629
43 629
32.
BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN
352 758
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
27 745
27 745
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
28 898
28 898
35.
Halom u. 7/b. óvoda
25 349
25 349
36.
Kada u. 27. óvoda
14144
14 144
37.
Kőbányai
!6 832
!6 832
38.
Maglódi u. 8. óvoda
!8 004
!8 004
u. 38. óvoda
me/lék/et a ... 2013. (. .. .) önkormányzati rendelethez eFt~ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
~.
100
o
352 858
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
25 035
25 035
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
35 887
35 887
41.
Mádi u. 127. óvoda
19 002
19 002
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai
Sorszám
l.
2.
el't-ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... · 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
42 747
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
31 909
31 909
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
30 670
30 670
45.
Salgótm:jáni u. 47. óvoda
16 713
16 713
46.
Hárslevelű
13 739
270
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
16 599
l 586
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
17 756
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
19 152
300
19 452
50.
Kőbányai
27478
l 648
29 126
427659
3 804
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
Sportközpont
42 747
14 009 18 185 17 756
o
35 686
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
!28 793
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
164 479
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
17 263
56.
Kőbányai
15 695
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
431463 35 686 128 793
o
o
164 479 17 263
960
16 655
8 138
8 138
15 355
15 355
117 754
117 754
25 286
25 286
24
46 473
199 515
47433
o
246 948
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
l 144 411
51337
o
1195 748
MINDÖSSZESEN
5 847687
525 370
6 502
6 379 559
46 497
..J. me/lék/et a
5. melléldet 4. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai
Sorszám
l
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
eJ,·t-bw1
4.
3.
2.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
483 144
58 311
541 455
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Körösi Csoma Sándor Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ JNTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből
2.
Üllői
U.
J J 8.
3.
Gém u. 5-7.
4
Hannat u. 88.
5.
Hannat
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
LL
196-198.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
Kőbányai
Kulturális
180
180
o
Egészségügyi Szolgálat
483144
58 491
2013. ( . . .) önkormány:::oti rendelethez
o
541635 ~~-
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4. me !lék/et a ... 20/3. ( . .. .) onkormányzati rendelethez eFt~han
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
40
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
84
84
35.
Halom u. 7/b. óvoda
28
28
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Magiádi u. 8. óvoda
o o o
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
40
40
40
96
96
o
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-1. mef/ék/et a ... 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez ef/t-ban
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
78
78
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
37
37
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
o o o
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
91
91
o o
u. 30. óvoda
o
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
494
o
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő Idősellátás
60.
LÉLEK-program
o o o o
o
o 300
300
450
400
850
Gyermekjóléti Központ
59.
o
494
o o o o
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
450
700
o
1150
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
450
1194
o
1644
64.
MINDÖSSZESEN
483 594
59685
o
543 279
.f. me/lék/et a ... 20 l 3. ( ... .) imkormlrnyzafl rendele/he::
5. melléldet 5. Önállóan műl<ödő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai
Sorszám
l
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
el-'1-han
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
248 581
693 388
941 969
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
Üllői U.
]]8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
o
Egészségügyi Szolgálat
l 026
291
735
3 982
3 982
248 872
698 I05 -
----
o
946 977
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai
Sorszám
l.
2.
kötelező
feladat
c Ft-han
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... ·2013. (. .... ) onkormányza11 rendelethez
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. I 5.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. I 5. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai
Sorszám
l
2.
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-1. me/lék/et a ... ·2013. (. ... .) önkormányzati rendelelhez eFf-ban
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
698 105
248 872
o
946 977
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
Gyermekjóléti Központ Szaigálat
-1. mclh'klet a . 2013. (. . .. .) onkol'llrányzatl rendelet he::
5. ruciiéidet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, iinállóan működő intézmények működési célú általános tartalél{ai
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
eFf-han
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat - - -
-··--
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
81 786
179 316
97 530
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
]]8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
Kőbányai
o
19. 20.
21.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szaigálat
őNALLÓAN MŰKŐDŐ ÉS GAZDALKO DÓ
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
81 786
97 530
o
179 316
6. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú általános tartalékai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4. me/lék/et a
eFf-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
o
u. 38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda -----
o
20/3. (. . .. .) tmkormányzalt rendelethez
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú általános tartalékai
Sorszám
2.
l
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
./.me/lék/et a ... 2013. ( ... )önkormányzati rendelethe::: eFt-ha11
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
81 786
97 530
o
179316
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
5. mclléklct 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények mííködési célú céltartalékai
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-/ me/lék/er a ... 2013. (. .. .) únkormányzu11 remfelethez c Ft-hun
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
135 120
103 102
238 222
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
118.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l .
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
135120
o
103102 -
238 222 ------
7. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-1. mellék/et a .... 2013. ( ... .)önkormányzat t rendelethez
el< l-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai
Sorszám
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-l me/léklel a .. 2013. ( ... .)önkormányzati rendelet he:: e/:1-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
103 102
o
238 222
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. l-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 30. óvoda
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ
~ MINDÖSSZESEN
Szolgálat
135 120 --
-l me/lék/et u
5. melléldet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működű intézmények beruházási kiadásai
Sorszám
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
ef/t-han
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
253 716
206 812
460 528
o o o o o o o o
Ebből:
L__
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
l 015
l 015
10.
Keresztúri u. 7-9.
458
458
ll.
Kőbányai
461
461
12.
Újhegy sétány 1-3.
543
543
13.
Szent László tér l.
!50
!50
14.
Szent László tér 34.
261
261
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szaigálat
o o 3 180
3 180
o 390
390
10 541
10 541
264 647
206 812
20 J3. ( . .. ) onkormán_yzall rendelethez
o
471 459
8. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai
Sorszám
2.
l.
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített
32.
bölcsőde
l 711
l 711
381
381
272
272
594
594
461
461
510
510
o o
385
385
Központ
2 327
2 327
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
6 641
Bölcsőde
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
o
o
664]
o o o o o o
u. 38. óvoda
612
. .) önkormányzati rendelethez eFf-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... 20/3. (
612
o o
8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai
Sorszám
2.
l.
el· 'i-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) onkormányzati rendelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
594
594
43.
Újhegystny.17-19.óvoda
560
560
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
o o
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai LL
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
150
150
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
l 171
l 171
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
1321
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
o o o o o o
61.
Kis-Pongrác projekt
Oi
62.
SZOCÜLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
u. 5. óvoda
583
583
77
77
o o 250
250
30. óvoda
Sportközpont
2 426
250
o
o o
Gyermekjóléti Központ
Szolgálat
2 676
1321
l
o
o
o
10388
250
o
10638
275 035
207 062
o
482 097
Oi
-1. me/lék/er a
5. mclléklct 9. Önállóan működií és gazdálkodó intézmények, önállóan működií intézmények felújítási kiadásai
Sorszám
2.
l.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
l<ötclcző
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
l
2013. 09. 30. előirányzat l
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l
Önkormányzat jogi személy
136 604
531 869
395 265
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
út 38.
3 029
3 029
o
Egészségügyi Szaigálat
139 633
395 265
o
534 898 --
20 J3. ( ... .) onkormány::a/1 rendelet he::: eFI-han
9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felújítási kiadásai
Sorszám
l
2.
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
20 J3. ( .. .) önkormányzati rendelethez eFf-ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/el a
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai
Sorszám
2.
l.
el,-t-ban
3.
2013. 09. 30. Intézmény
..f. me/lék/et a ... ,20 /3. ( . .. .) onkormány:ati renJelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09 30. önként feladat o
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÜLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
395 265
o
534 898
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgóta~jáni
46.
Hárslevelű
u. 47. óvoda
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ
Szolgálat
139 633
5. melléklet 10. Önállóan működő és gazdáikodú intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
l
2.
kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat -
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzatjogi személy
12 178
!28 360
!40 538
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
Üllői
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
!O.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
L _ _ _ _ ____
--
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szaigálat
12178
128 360
.)
onkorni{Ír~r::.ofl
rende/ethe:::. eFf-han
4.
3
2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... 2013. (
o
140 538
10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
3.
2.
l
2013. 09. 30. feladat ----------
eFt-ban
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
Intézmény
4. me/lék/et a ... 2013. ( ... .) önkormányzall rendelethez
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
-~····
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. !27.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Magiádi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
u. 38. óvoda
-
o
ol o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
2.
1.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
..f. me/lék/et a . . 2013. (.. ... .) önkormátw::alt rendelethez ef/t-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-1 O. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
12178
128 360
o
140 538
-1. me/lék/et a
5. melléklet ll. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai
Sorszám
l.
3.
2.
2013. 09. 30. Intézmény
feladat
5. 2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzatjogi személy
2.
Üllői
8 692
8 692
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből: U.
118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat
5.
Harmat u. 196-198.
LL
88.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
l l.
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l .
14.
Szent László tér 34.
Egészségügyi Szaigálat
o
8 692
. . ) onkormány:::ati rendelefhez
e !-'t-han
4
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
2013. (.
o
8 692
önállóan
Sorszám
ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhahnozási célú általános tartalékai
4. melléklet a .. .12013. ( . .. .) önkormányzati rendelelhez eVI-ban
működő
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. !5-17 bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
u. 38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi l l 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
önállóan
Sorszám
ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú általános tartalékai
./. me/lék/el a ... 2013. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-han
működő
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
42.
Újhegy stny. 5· 7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
8 692
o
8 692
-1. me/lék/et a
S. melléklet 12. Önállóan miiködő és gazdálkodó intézmények, önállóan miiködő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
l
2.
2013. 09. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
5
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
69 287
33 172
102 459
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből: U.
118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
út 38.
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szaigálat
69287
33172
o
102 459
20 l 3. ( . .. .)
onkormltt~v=atl
rendelethez el•'t-han
12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
l.
2.
4.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-1. me/lék/et a ... 2013. (. ... .)önkormányzat r rendelethez el't-han
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat
-1. me/lék/et a ... ·20 J3. ( . .. .) ónkormányza(l rendelelhez e Ft-han
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÜLJS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
69 287
33172
o
102 459
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szaigálat
.f. me/lé/det a ... 20 l 3. (. .. ) onkormárzvzaft rendelethez
5. mclléldet 13. Önállóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködií intézmények finanszírozási kiadásai
Sorszám
l
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
c!,.t-han
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
429 658
429 658
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
J J 8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-1 98.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
!8.
Polgármesteri Hivatal
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
20.
Kőbányai
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szaigálat
429 658
o
o
429 658
13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai
Sorszám
3.
2.
l
2013. 09. 30. Intézmény
~.
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
bölcsőde
bölcsőde
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
me/lék/er a ...12013. (. ... ) ónkormányza/1 rendelelhez e Ft-han
13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai
Sorszám
l.
3.
2. 2013. 09. 30. Intézmény
-1. me/lék/et a ... 12013. (. ... .)önkormányzat! rendelethez e/-'t-han
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
429 658
o
o
429 658
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
Gyermekjóléti Központ
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
-1. lllellék/ct u ... 20 J3. ( . .. .)
5. mclléklet 14. Önállóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen
Sorszám
l
2.
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. ciiiirányzat - - -
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
6 339 968
o
J 806 773
5 020
8 151 761
93 497
o o o o o o o o o o o o o o o o o
l 594 996
500
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
347 223
!4 800
o
362 023
20.
Kőbányai
531 555
o
o
531 555
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
8 813 742
1822 073
EbbőL
2.
Üllői u. 118.
77 326
3.
Gém u. 5-7.
59 698
4.
Harmat u. 88.
87 834
5.
Hannat u. 196-198.
82 968
6.
Hungária krt. 5-7.
53 131
7.
Jászberényi u. 89.
50 657
8.
Kada u. 27.
83 457
9.
Kápolna tér. 4.
85 859
10.
Keresztúri u. 7-9.
98 565
ll.
Kőbányai
78 443
12.
Újhegy sétány 1-3.
136 436
13.
Szent László tér l.
!23 256
14.
Sze nt László tér 34.
26 193
15.
SibrikMiklós 76-78.
19 465
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
--------···-
7 834
rendelet he::
eFt-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
onkorntál~y::atr
o o o o o o o o o o o o o o o o o 212 383
217 403
o 77 326 59 698 87 834 82 968 53 131 50 657 83 457 85 859 98 565 78 443 136 436 !23 256 26 !93 19 465 7 834 93 497 l 807 879
10 853 218
14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen
l.
Sorszám
2.
3.
2013. 09. 30. Intézmény
kötelező
feladat -----
-1. me/lék/et a ... 2013. (. . .. .) önkormányzati rendelethez el• l-ban
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
_,
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. !5.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
131204
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
!22 435
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
100 805
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
45 737
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
66165
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
879 239
2054
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
118 634 92 654
67 521 92 937 41 147
2 054
o o o o o o o o o
95 833
40
104 344
84
35.
Halom u. 7/b. óvoda
93 809
28
36.
Kada u. 27. óvoda
59 !84
37.
Kőbányai
66 488
38.
MagJódi u. 8. óvoda
64 758
o o o
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
82 664
40
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
118 549
o
41.
Mádi u. 127. óvoda
69 311
544
u. 38. óvoda
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
!20 688 92 654 131 204 !22 435 100 805 45 737 67 521 92 937 41 147 66 165
881293 95 873 104 428 93 837 59 184 66 488 64 758 82 704 118 549 69 855 - - -
14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen
Sorszám
2.
l.
eFf-han
3.
2013. 09. 30. Intézmény
..f. me/lék/ct a ... 2013. (. ... .) önkormányza/1 rendelethez
kötelező
feladat
4.
2013. 09. 30. önként feladat
5.
2013. 09. 30. állami feladat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
177 246
o
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
115 782
78
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
107 374
390
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
62 761
o
46.
Hárslevelű
62 878
l 200
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
65 191
3 327
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
66 074
91
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
64 744
935
50.
Kőbányai
84 392
4 508
l 561382
11265
2013. 09. 30. előirányzat
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
181664
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
238 775
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
38 598
o o o o
56.
Kőbányai
94 755
2 492
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
37 189
400
58.
Kőbányai Családsegítő
97 677
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
40123
o o o
61.
Kis-Pongrác projekt
l 985
54 185
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
524 573
57077
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
3 203 969
70396
o
3 274 365
64.
MINDÖSSZESEN
12017711
1892 469
217 403
14127 583
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda Sportközpont
57 lll
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
214 246
!77 246 115 860 107 764 62 761 64 078 68 518 66165 65 679 88 900 1572 647 57 lll 181 664 238 775 38 598 97 247 37 589 97 677 214 246 40 123 56 !70 581650
önállóan
Sorszám
műk.
6. melléklet Önállóan műk. és gazd. int., intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
1
2.
J
Js
14
3
5. me !lék/et a
6.
2013. 09. 30. engedélyezett létszám Intézmény kötelező
feladat
l
önként feladat
J
l
állami felada
2013. 09. 30. előirányzat
összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 1.
Önkormányzatjogi személy
6,0
6,0
Ebből:
2.
Üllői U.
3.
Gém u. 5-7.
]]8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
315,5
370,5
l 773 139
50,5
50,5
226 610
89,3
89,3
!53 596
516,3
2153 345
Egészségügyi Szolgálat
461,3 -
-----· - - - - -
55,0
0,0
55,0
2013. (...
) onkornníny:ufl renddethez el·'t-han
önállóan
Sorszám
működő
l.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
el·'t-han
ls
14
13
2.
5. me/lék/et a ... ·2013. ( .. . .) önkormányzati rendelethez
6.
2013_09_30. engedélyezett létszám Intézmény
kötelező
feladat
l
lállami feladati
önként feladat
2013. 09. 30. előirányzat
összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi szemé~y alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
32,5
32,5
98 536
24,5
24,5
72 720
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
33,5
33,5
99 025
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
33,0
33,0
98 253
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
29,0
29,0
87 469
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
13,0
13,0
37 548 55 075
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
18,0
18,0
25,5
25,5
72 247
13,0
13,0
38 827
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
5,5
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
227,5
0,0
0,0
5,5
65 912
227,5
725 612
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
26,0
26,0
87 399
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
29,5
29,5
93 333
35.
Halom u. 7/b. óvoda
26,0
26,0
85 739
36.
Kada u. 27. óvoda
18,0
18,0
55 553
37.
Kőbányai
18,0
18,0
62 489 61 259
u. 38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
18,0
18,0
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
21,5
21,5
73 600
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
33,0
33,0
106 212
41.
Mádi u. 127. óvoda
18,0
18,0
60 188
önállóan
Sorszám
működő
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
l.
2.
3.
4.
5. me/lék/et a ... ·2013. (. .. .) önkormányzati rendelethez eFf-han
5.
6.
2013. 09. 30. engedélyezett létszám Intézmény
kötelező
feladat 54,5
2013. 09. 30. előirányzat
önként feladat
állami feladat
összesen
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
54,5
159 727
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33,0
33,0
l 05 234
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
29,5
29,5
98 371
45.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
!8,0
18,0
59 898
46.
Hárslevelű
18,0
18,0
54 070
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
18,0
18,0
62 !41
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
18,0
!8,0
61 281
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
18,0
18,0
58 493
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
21,5 436,5
0,0
0,0
21,5
81 772
436,5
1426 759
52.
Kőbányai
6,4
6,4
50 569
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
20,7
20,7
113878
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
27,1
27,1
164 447
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
7,0
37 563
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
5,0
61.
Kis-Pongrác projekt
1,0
1,0
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
107,5
1,5
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
798,6
1,5
64.
MINDÖSSZESEN
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szaigálat
0,0
0,0
7,0 25,0
25,5
89 917
8,5
8,5
36 677
23,0
23,0
97 481
38,0
38,0
170 641
5,0
40 117
l 259,9
0,5
1,5 L ....
2,0
53 456
0,0
109,0
525 852
0,0
800,1
2 842 670
55,0
l 316,4
4 996 015
6 mel/,;Aie!n.
7. mclléklet Kőbányai Önkomulnyzat ellátottak pénzbeli juttatásai
Sohz
l
kötponti
l
09 30 · · c\mrunyz:tt ösw.c;cn
12013 ·
2013.09.30. clói<ú<'"'·"'"""'"'"''"'" iinJ,onu:"tnnati fclad:1t
Ö>~~.c.\CO
~aj[tt
l
l
kiizponti
iis;zcscn
l
Ö~H.C~cn
~~.ociálh ocgél~
Tm1{lsan munkanélkult
rends?Cre~
3 600
smciális segélye
324001
Egés7ségkmosodott s7.cmélyck 5.
Munkavég:zé~hcr.
7.
ldóskorúak járadéka
8.
Lak:i,fcnntartási t:imogatll>
Foglal\..:u;:tntúst
rend~zcres
s.wciálts scgéhc
l 550
15 50o
l 69 6oo[
212 ooo[
3741
3891
támogatlis
Nonmtí\· lakástt:nntartúst túmugalás Adósságkc7elési támogal<'lsbun r6szcsülök lakásfenntartási támogatása
ll.
Adú~~ágcsiikkcnté~i
12.
Apulási díj
ll
Nonnat h· ápolás1 d i]
"·
Különfélc pén'l.hcli
42 4oo[
l
[0
támogatás
l
ts
l
3601HI
32 3111
323 ll
l
l
l
15500
l l
l l
l l
l
l
l
68oooi
l
l
l
26 OOO
oooj
61 200\
600
5 400
6000
l
26()01
23-4001
260001
l
7741
4 2571
50311
1'6n;.hcll atmcncti scgclv
l
400001
PcnLbch tcmct6s1 segély
l
15 ooo!
17.
Rendszeres g_wrmckvédelnti támogahis
18
OvcxhiLlalásílámogatás
t9
Rent!ki\itil g;.·cmwkv6t!clmi túmugalas
20.
Természethen nyújtott különfélc segélyek
2I
KöLtemelés
22
Kozgyógvellátás
21
Etkcztctés
2<.
E~yéb
l l
l
l
l
1 soo!
l
37 3oo[
15352
5031
-400001 15000!
l l
l
l l
l l
150()1 373ool
Ón1dák úszástámogatása (2013. január-február had)
27.
Búrku
28.
Madi u. -4-6.,
29.
Bárku
Gyermekjóléti KöLpont (tábor)
u. 127. ot oda (tábor)
Sznciálio és Gyermekjóléti Központ (zsebpém)
Kilrihi
Ellátottak pénzheli
l l
40 OOO 15000
1500 37 300
15352 20000
5072
(gyógyá~zati ~eg:édeszköz)
Egyéb pénzbeli túmug:atá'
26.
31.
l
20 OOO 5 072
halott)
25.
Kőb:ínylli S~ociúli; é~
l
l
15 352
5 072 támogntá~ (~aját
30.
ono 389
6 OOO
20000
M~'Hii
212
~cgélyck
16
C~oma
68
6 sooj
l5
Kőbányai
l
29tnwl
l
139501
l
32311
kapnolúdú támogatások
helyettesítő
pénzheli
l
36 oool
l
Rends;.-eres sJ.nc•iihs segél;. önk. remlelet alapjlin
450
juttati1~:1i ö~szesen
6000
6 OOO
6 OOO
35 R
358
358
7()()
700
700
136
136
450
Sitndur KKK 312 081
483 594
136 450
18tJ 171 513
)i!nf,OJIIWII)'ZOiif<'l!dddlwz
<'l· i-hon
2U13. 09. 30. cliliriinyznt kiitckr.iJ iinkorm:"1mzatifeladat
>ltját Rcnd.w.crcs
_'013 (
30 605
29tJ8tJ
180
!80
59685
543 279
8. melléklet
7. mdlét.lcta
Kőbányai Önkormányzat egyéb mííl•ödési célú kiadások
Sorszám
1-----------------------------------+-=c:-::::-:c:-+-=::-cc,--:-:-f-=cc:c--:-----1 .til lJ. U,, .:lU. .:uu.lt'J.30. 2013. O~. JtJ . Megnevezés
l.
l Egyéb műkődési
3.
l Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)
4.
l Szab ó Ervin könyvtár
5.
lKJebclsbcrg lntézmén)·fenntartó Központ
elúininyLat kiitclcló feladat
clúirímyLatönként r.f.
clüirí1nyLat ii~~zcscn
célú támogatások államháztartáson bcHilre
BRFK
19 430
3 OOO
J OOO
J OOO
J OOO
J OOO
J OOO
29 434
48 864
6.
l Kőbányai Roma Önkormányzat
J OOO
J OOO
7.
l Kőbányai Gdróg Önkormányzat
180
180
8.
l Kőbánya~ Bolgár Onkonnányzat
80
80
9.
!Kőbányai
70
70
Ruszin Önkormányzat
10.
!Kőbányai Román Önkormányzat
70
70
ll
l Kőbányai Horvát Önkormányzat
180
180
12
l Kőbányai Únnény Önkormányzat
160
!60
13
l Kőbányai Lengyel Önkonnányzat
90
90
14
l Kőbányai Német Önkormányzat
170
170
15
IBajcs)-Zsilinszky Kórház
J 448
J 448
16
IRákosmcnti Mczci Őrszolgálat
8 072
8 072
17.
!Kőbányai Egészségligyi Szolgálat (2012. évt kiutalatlan támogatás)
6 916
18.
l Körösi Csoma Sándor KKK (20 l 2. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Kőbányáért díj)
4 782
19
l Kőbányai Önkonnányzat pénzmaradván)· elszámolás Kőrbsi Csoma KKK és Kőbányai Egészségilgyi Szaigálat
J 965
20.
l Körösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése
21.
l Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre összesen
22.
l Egyéb
23.
IVállalkozásoknak
működési
6 916 J 920
6 702 l 965
291
291
33 093
50 !65
83 258
617 524
22 476
640 OOO
28 082
l 192
292n
37 124
37 124
célú támogatások államháztartásan kívülre
24.
IKÖKERT Kőbányai Nonprofit Kozhasznú Kft
25.
l Kőbányai SzivárványNonprofit Kft.
26
l Kőbányai Vagyonkezelő Zrt (Kis-Pongrác projekt)
27
l Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)
300
300
28
l Lcfi Cukrászda (Kőbánya K1váló Cukrászdá.Ja)
300
300
29
l Fekete Sas Kiadó Bt (Csák Gyongyvér Mágncsvihar c. )
200
30
l Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP fillanszírozás átadás vállalkozói prax1sok részérc
31.
IHáztartásoknak
2 7521
200 2 752
20/3 (
JniiAom/arr\'Ztl/ll<'lldel<'l/w;: d•t-bon
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célll kiadások
7.meii1'Afera
'201 3(.
)on/...onmÍII_F"W/1 remleleihez
el'"l-hm1
J.
Sorszám
j
2013.09.30.
Megnevezés
előiránytat
kötelezi) feladat
i
14
2013. 09. 30. clüirányzatönként ''.f.
2013. 09. 30. clőirán)"tat
önzesen
32.
Alapítványoknak
33.
Rés Alapítvány
34.
Sokproblémás Családokért Alapitvány
35.
Emberbarát Alapítvány
70
70
36
Sorskérdés Alapítvány
100
100
37
Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány
!50
150
38.
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány
100
100
39.
Kápolna Színpad Alapítvány
210
210
12 100
12 100
960
960
40.
Kőbánya
l OOO
l OOO
41.
Zöld Dió Alapítvány
300
300
42.
Szent László Király Alapítvány
100
100
43.
Havasi Gyopár Alapítvány
862
862
44
Torekvés Táncegyüttes Alapítvány
210
210
45.
Társadalmi szervezeteknek
Szent László Egyházközség Alapítvány
3 434
3 434
46
V őröskereszt
47.
Törekvés Művelödési Központ
!5 500
15 500
48.
Kőbánya
Sport Club
32 OOO
32 OOO
49
Kőbányai
Diákok SE
ll 500
ll 500
50
Kőbányai
Ifjusági Sportegyesület
51
Törekvés Sportegyesület
52.
Bem Bajtársi Egyesület
53.
Wolf Polgárőrség
54.
Muzsikáló
55
Kőbányai
56.
Rákosmenti Mczei Őrszolgálat
57
Ferencvárosi Tornaklub
58
White Sharks Hockey Club
59
Baptista Szerctctszolgálat
Kőbánya
Egyesület
Torna Club
160
9 500
9 500
12 800
12 800
600
600
4 500
4 500
l OOO
l OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
21568
21 568 !60
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
7. nrei/(•Aic!a ... 2013 (.
) mt/..oml{illyza/1 rendeleihez e/~-ha11
l.
Sorszám
~----------------------------------+-=-::-:::-::-:-f-··-· .... l· ---2.
Megnevezés
13
.!:VU.
előirányLat
előirán~"Lat
kötelezőfeladat
60
l Bem DSE
61
l Főnix DSE
09. 30. >ll linként
.!:Ul->. 11:1. JV.
v. f.
2013.09.30. előiránytat
összesen
450
450
l 170
l 170 450
62
l Hammt DSE
450
63
l Kada DSE
540
540
64.
IMontensi DSE
810
810
810
810
l 170
l 170
lTúri DSE
720
720
l Újhegy-Sibrik DSE
900
900
69.
lSzent László Gimnázium DSE
720
720
70.
l Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége
5 240
5 240
71
l Cukorbetegek Budapesti Egyesülete
100
100
72
l Életrevaló Karitatív Egyesület
140
140
73.
]Magyar Szív· és
100
100
74.
l Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
150
150
75.
l Kőbányai Liget Egyesület
50
50
76.
l Magyar Rákellenes Liga
!20
120
65.
IStart DSE
66
l Szent László DSE
67 68.
Tüdőátültetettek
Sprt, Kult. Egyesülete
77.
lNóva Közhasznú Karatc Sportegyesület
!20
!20
78.
l Kőbányáért Egyesület
250
250
79.
l Hungária Viktória Feroina SC
230
230
80.
!Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete
100
100
81
IBig·Bem Tánccsoport Egyesület
490
490
82
]Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
100
100
83
l Sibrik Kertszépítő Egyesület
84 85.
50
50
INagycsaládosok Országos Egyesülete
210
210
l Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
210
210
86.
l Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
210
210
87.
IM·ÉRTÉK Kolturális Egyesület
120
120
1
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
7. me/h;k/
.) tmkomtúnyzali rendeletlwz e/
l.
2.
Sorszám Megnevezés
2013.09.30.
2013.09.30.
2013. 09. 30.
előiránp.at
előirányzatönként
előirányzat
v.f.
összesen
kőtelezö
88.
Lokomotív Turista Egyesület
89.
Kőbányai Képző
és
Iparművészek
90.
Kőbányai
91.
Horvát Hagyományörző Egyesület
feladat
Egyesülete
Fiatalok Egyesülete
Idősek
92.
Gyakorló és Gépmadár u.
93
Civil Ifjúsági Kör
94.
"A zene mindenkié" Egyesület
95.
Sutemi Harcművészeti SE
Kőbányáért
Kulturális,
Szabadidő,
Sportegyesülete
Egyesület
120
120
210
210
70
70
100
100
160
160
495
495
50
50
140
140
96
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
97.
Biofit SE
250
250
98
Stílus Kőbányai Úszóiskola SE
140
140
99
Sportliget SE
140
140
100.
Lombik SE
150
150
101
Barcza Gedeon Sakk Klub
140
140
102.
Rákóczi
Szővetség
100
100
103.
Egyházaknak
104.
Budapest-Kőbányai
1550
l 550
105
Külsőkőbányai
106.
Budapesti
Kőbányai
Szcnt György Plébánia
Szent László Plébánia és Egyházközség
Szent Család Plébánia Refom1átus Egyházközség
180
180
420
420
107.
Kőbányai
250
250
108
Budapest-Rákosfalvi Refom1átus Egyházközség
1&0
180
109.
Lengyel Perszonális Plébánia
170
170
110.
Budapesti Zsidó Hitközség
50
50
lll.
EU-nak működési
112.
Egyéb
113.
Mindösszesen
célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
j
ou]
198 707]
863 719
698 105
248 872
946 977
665
9. mclléklet Kiíbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások
L
N. me/lék/et a ... 20 i 3. ( ... .)
2.
4
3.
Sorszám Megnevezés
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előinínyzat
eli) irányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
l.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.
Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Öri szálló bontása
4.
BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés J
5.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
6.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen
7.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
8.
Vállalkozásoknak
9.
Mota-Engil Magyarország Zrt (Gyakorló u. parkoló)
10.
Háztartásoknak
ll.
Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)
12.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
13.
Alapítványoknak
14.
Nonprofit szervezeteknek
15.
Kőbányai
16.
Regionális fejL és fe lz. LKFT -2005-LA-2 panelprogram
17.
Egyházaknak
18.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásorr kívülre összesen
20.
Mindösszesen
feladat
2 500
2 500 4 065
9 262
ll 762
4 065 9 262
2 014
2 014
6 079
17 841
4 OOO
4 OOO
416
416 7 371
7 371
20 OOO
20 OOO
86 749
86 749
4 161
4 161
416
122 281
122 697
12178
128 360
140 538
Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)
dnkonná1~1'::ot1
rendelethez eFf-ban
l O. mellfklct Köbányai Önkormányzat benaházása i
9 mcfft;kfel n
2013. 09. 30. cliíinínyzat ]{(itclezií feladat
Feladat mcg:nc,·czésc
2013.09.30. elöi,·án)·zat
linként '"·r.
"·
2013, 09, 30,
chiirányzat összesen
Kiíhán~ai Önk1u·mányzat
t. 2.
l Vagyoni
é1iékű jo:.:ok Yásárbísa
V
jogok Yás{lrhís:J
598
559
1157
összc~oen
598
559
] 157
6.
Faíiltetés
7.
Újközfemető elötti körforgalmú csomópont
6 640
8.
Óhegy park futópálya
l OOO
l OOO
Lechner Ödön szabor parképilés
1200
l 200
7 407
U047
3. 4.
5.
ISzent László tér l. Álwlános Iskola (MLSZ) Vagyoni
étiékű
jogok dsál'lása
l Telke]{ Y{lsárlása 5 207
10.
l T elkel{ \'ásál'l;ísa összesen
ll.
lÉpiiletek Yásárlása, létesítése
12.
Csoportszoba kialakítása
(Kőb{Jny:ll
6 6-fO
ApraJ
Bölcsőde. Kőbányai
J imkormányza11 rcnde/l'!lw::
eFr-hnn
2. Sorszám
:?0!3 (
Apró Csodák
5 207
6 640
996
996
13
Ingallan vás{trlás (ÚJhegyi út 13.)
l 016
l 016
14.
Épületek vásál'lása, létesíté!>C lisszesen
2 012
2 012
15.
l Egyéb építmények vásádása, létesítése
16
l Harmat u. 88. általános iskola
17
l Szent Lást.ló tér l. általános Iskola (l\1LSZ)
26 828
26 828
18.
l útépítések, földúl
28 571
28 571
19
IÚjköztemető előtti körforgalmt'1 csomópont
17 272
17 272
20.
l Népligeti középfőgyűjtö tehermentesítő
21.
Bölcsőde
2 617
2 617
534
534
l Szárnyas utcai ltp. parkoló
2 500
2 500
22.
!Bölcsödci pancsolók kiépítése
2 106
23
l SEcnt Lás7.ló tér l. Ál!aláuos Tskola (MLSZ) i ugatlanhoz kapcs. vagyoni énéküjog
24.
!E~yéb építmények Yás:írhísa, létesítése ÖS!.7..esen
53 600
2 106 9 668
9 668
36 496
90 096
9. meffiddet a
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
Feladat megnc\'czésc
2013.09.30. cWirán)zat kiitclcző
feladat 25.
2013, 09, 30. clííinínyzat önként, .. f.
2013. 09. 30. előirán~·zat
lisszesen
l Ü~~ ,'ifcl- és számítástcchn.cszközök vásárlása
26
l St.
27
l Ügyviteli
28
!Iskolai számítógépek bcs.wrzése
és számítástechnikai eszközök (Bölcsödc)
1151
1151
-W 3
403
4 ló-[.
-[. ló4
29.
l Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)
30
l Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)
31
!Ügyviteli és számítástechnikai es:tközök (T ÁMOP Öveges)
32
IÜgyviteh és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)
261
33.
lügyviteli és s1.ámításteehnikai eszközök (Katasztrófavédelem)
131
!31
34
!Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)
506
506
35.
l Támop 2.4.5.
36,
l Ü~'vitcl- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen
150
pályázat ügyviteli es;r.köz beszerzés 6 766
150 250
250
2 946
2 9-[.6
261
400
400
3 596
10 362
37.
l Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
38
l Gép. berendezés (Bölcsöde)
2 448
2-1-4-8
39.
!Gép. berendezés (ÓVoda)
18-B
l 843
-[.()
\Gép, berendezés (Iskola)
1643
1643
41
Gép, berendezés (Önkonnány:tat)
42.
ITÁMOP 3.1.3 ÖVeges program
43
l Bölcsödci, óvoda i játszóeszközök vásárlása, létesítése
44
l Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység
45.
l Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)
46
l Gép. berendezés (TÁMOP 2.4.5)
8 534
2 OOO
lO 534
41 267
41 267
4 373
4 373
665
19 506
665 2155
2 155
45422
64 928
6 130
6 130
4 7..
l Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen
48.
l Képzőművés.t:eti allwtások vásárlása
49
!Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)
50
l Gion Nándor emléktábla
lll
lll
51
l Gerlóczy Károly emléktábla
198
!98
52.
l Képzőművészeti alkotások \'ásárlása összesen
6 439
6 439
53.
!Járművek
54.
l Közterület-felügyelet részére l db szolgálatijármű
4 500
55,
!Járművek
4 500
56.
l Önkormányzat beruházási munkái összesen
vásárlása
vásárlása ősszesen
Jonkormányzati rendelethez
en-hon
3.
Sorsz:ím
2013. (.
91610
4 500
4 500 101931
193 541
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
SorsLám
9. meffékfel a
2013.09.30. J
elüirán~'zat
Feladat megnevezése
57
Kiíhányai Vag_voni{C'l..CIÖ Z1i. által
58.
Telkek nlsárlása
59.
Faültctés
60.
T elkel{ vásárlása összesen
61.
Épületek vásárlása, létesítése
bon~'olított
k
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
clőirán,yzat
előirányzat
önként v. f.
fisszesen
feladatok
l
16 7931 16793
ol o
ló 793
34 OOO
16793
62
S l beruházás
ol
340001
63.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
o
44 !31
44 131
64.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
l
ol
781311
78131
65.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
66
Tcnnálvízkutatás
l
ol
l 5001
l 500
67.
Szent László tér l. általános Iskola (1\JLSZ}
68
Rendőrséggel egyeztetett eimeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)
8 OOO
o
8 OOO
69.
Székfüvirág utca csapadéledz clvczetés
8 OOO
o
8 OOO
70
Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés
7 OOO
o
7 OOO
71
Akadálymentcsítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)
900
o
900
72.
Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés
126 701
o
126 701
4 OOO
l
73.
Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés
4 OOO
o
74.
Okmányiroda körülí járdák akadálymcntesítése
1100
o
75.
Egyéb építmények vás:írlása, létesítése összesen
76.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
77
Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés}
78.
Gépek, berendezések és fels:~-erelések vásárlása összesen
79.
Kőbányai Vag~·onkezelö
Zrt. beruházási munkái összesen
155 701
l l
1500
1100 157 201
ol
25 5001
25 500
o
25 500
25 500
10513~
277 625
172 49-il
Önállóan Műl{ödő és Gazdálkodó lntézmén)'ek
80. 81.
Körösi Csoma Sándor KKK
82.
Kőbánya! Egészségü~:,ryi
83.
Önállóan működő és gazdálkodó intézményei{ beruházásai összesen
84.
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
85.
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
86.
MINDÖSSZESEN
Szolgálat
390
390
10 541
10 541
10 931
o
10 931
275 035
207 062
482 097
2750351
207 0621
482 097
2013. (.
)
ll. melléklct Kiíbányai Önkonmínyzat felújításai
10. melh;klet a
l
Sorszám
l Feladat megnevezése
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Kőbányai Önkormányzat
l.
lÉpületek felújítása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása 3.
Füzér u. 32. -Helytörténeti
Gyűjtemény
tervezése
Kis-Pongrác projekt Szent László Gimnázium felújítás
649
o
649
o
801
801
o
104 194
104 !94
o
855
855
o
36 356
36 356
13 500
o
13 500
Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika
o
2 896
2 896
TÁMOP 3.1.3 üveges program Szent László Gimnáztum 7.
Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás
8. 9.
KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda
o
64 905
64 905
10.
KEOP Kőbányai Fecskefészek
o
64 905
64 905
ll
KEOP
kiegészítő Kőbányai
Gépmadár óvoda
o
34 604
34 604
kiegészítő Kőbányai
Fecskefészek
o
34 604
34 604
15 004
343 265
358 269
800
o
800
5 300
o
5 300
5 OOO
o
5 OOO
bölcsőde
12.
KEOP
13.
Épíiletek felújítása összesen
14.
Egyéb építmények felújítása
15
Szent László Gimnázium felújítás
bölcsőde
16
Helyi utak felújítása
17.
Népligeti
18.
Egyéb építmények felújítása összesen
11100
o
11100
19.
Kőb1'ínyai Önkormányzat fell•jítási munkái összesen
26104
343 265
369 369
középfőgyűjtő tehermentesítő
felújítása
20 l 3. (...
.) onkor111ány::ati rendelethez ef.l-han
Kőbányai Önkormányzat felújítása i
II
10. me/lék/et a ... /201 3.(. .... .) önkormányzat t rendelethez el.f-han
2
Sorszám 1 Feladat megnevezése
3. 2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
Kőbányai Vagyonkezelő
20.
feladat
Zrt. által bonyolított feladatok
21.
Épiiletek felújítása
22
Sl felújítás
23.
Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása
o
30 OOO
30 oool
10 OOO
o
10 OOO
24.
Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása
15 850
o
J 5 850
25.
Kőbányai
14 150
o
1415~
26.
Épületek felújítása KV AKE
3 OOO
o
3 oool
27.
Épiiletek felújítása összesen
43 OOO
30 OOO
73000
28.
Egyéb építmények felújítása
29.
Járda felújítás
30.
Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás
l
Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány
lÚtfelújítási program (Erdősi utca
Harmat u. 172.-188. Bányató utca 2-10. Kőrösi
l
10 0001
ol
10 OOO
2 5oo l
ol
2 500
40 OOO
22 OOO
62 OOO
32.
Óhegy park veszélyelhárítási munkái
15 OOO
o
15 OOO
33.
Egyéb építmények felújítása összesen
67 500
22 OOO
89 500
34.
Kőbányai Vagyonkezelő
liO 500
52 OOO
162 500
35.
Önállóan Mííködő és Gazdálkodó Intézmények
36.
Kőrösi
37.
Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmény feh.íjításai összesen
38.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
31
Cs.
43-SI.belső
út)
Zrt. felújítási munkái összesen
Csoma Sándor KKK.
3 029
3 029
3 029
o
3 029
139 633
395 265
534 898
12. mclléldct
ll. me/lék/c/ u
..
Kőbányai Önkormányzat általános tartalék
l
2.
Sorszám Megnevezés
3. 2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013.09.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
l.
Működési
2.
Képviselő-testület
3. 4.
feladat
célú általános tartalék 6 018
5.
Általános tartalék Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
34 358
köztisztviselők előre
nem tervezett
bérjellegű
7.
Közalkalmazottak és
8.
Intézményi továbbképzés tartaléka
9.
2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
10.
T ÁMOP 3.1.3-1111 pályázat (Öveges)
ll.
T ÁMOP 2.4.5·12/4 (Bárka, Bölcsödék és Fehér Kereszt Alapitvány)
12.
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka
13.
KMOP 5.1.1 l A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)
14.
Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások
15.
Kolturális Oktatási és Sport Bizottság
kifizetéseinek tartaléka
Működési
célú tartalékok összesen
18.
Felhalmozási célú általános tartalék
19.
Képviselő-testület
20.
Polgármester
21.
T ÁMOP 3. J .3-1111 pályázat (Öveges)
22.
Felhalmozás i célú tartalékok összesen
23.
Mindösszesen
34 358
5 OOO
5 OOO
76 786
76 786
o 6 257
6 257
o o 45 241
45 241
o 5 656
5 656
o o
Általános tartalék
17.
6 018
o o
Egyházak pályázatai Polgármester
6.
16.
4.
81 786
97 530
179 316
8 692
8 692
o
8 692
8 692
81 786
106 222
188 008
o
2013. (. ... .)
imkomi(ÍI1)e
rcndelerheo cFr-hon
13. mclléldet
12. mellékle! u ... 2013. (. . .. .) önkormánycu/r rendeleihec
Kőbányai Önkormányzat céltartalék
1
3.
2.
Sorszám Megnevezés
l.
Működési
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
4.
5.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
2.
ef."l-hcm
feladat
Rendelkezési jogkör
célú céltartalékok
3.
Intézményvezetők
4.
Idősek
5.
Kőbánya
6.
Gyógyászati segédeszköz beszerzés
16 718
16 718
O Képviselő-testület
jutalmazása (Humán terület)
O Képviselő-testület
üd ültetése 5 OOO
Karácsonya
7.
Pályázatok ömésze
8.
Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása
9.
Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése
10.
Szent György hittanos tábor
ll.
Tehetség stratégia
5 OOO
Képviselő-testület
O Képviselő-testület 77 102
77 102
Képviselő-testület
O Képviselő-testület 500
500
Képviselő-testület
O Képviselő-testület 1 OOO
1 OOO
o
12.
Sport és Civil szervezetek támogatása
13.
KIK-kel
14.
Bevételi kiesés miatt
J ]7 902
15.
Összesen
135120
történő
Képviselő-testület
elszámolás
Képviselő-testület
O Képviselő-testület
20 OOO
20 OOO
Képviselő-testület
117 902
Képviselő-testület
103 102
238 222
16.
Fejlesztési célú cél ta rtalékok
17.
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)
18.
Társasházi kamera rendszer
!O OOO
10 OOO
Képviselő-testület
23 172
23 172
Képviselő-testület
33 172
102 459
19.
Pályázatok ömésze
20.
Összesen
21.
Céltartalélwk míndösszesen
69 287
69 287
69 287 204 407 -----··-
136 274 L _ _ _ __ _
----
'----···
Képviselő-testület
340 681 --
-
14. melléklet
!3 me!leklel u
20/3 (.
) onkonmínyza/1 remlelethez
l~ ő bányai Önkormányzat
!'r-han
hosszúlejáratú hiteleinek állománya
Idősek
ldiísek Otthona-kamattámog. ldusl.>lk:
Hitt•lállornáu~
n. h
Ttikct(idt·~ztés
Hitd{lllmnány
Kamat
Tul..cliil"ll'szti>s
Kolozsvári u. 29-31. Karnat
Hitdl1llnmnu~
kmnattárnn~
T illwti\rk~1.t~~
Főv.
Kolozsvári u. 29-31. célhitel Tőkl'löl'lcsztés
Hitelállomány
Kamat
Ti"ol.:t•tiirlt·s~.tl•s
Hih•lállom:in)
K:lmHt
MFB
Várost·ehab támogatás
Hitel~llomány
refin.
Ilitel
l..amathimug.
Töl..t·tiirlest.fl•s
K:mmt
502 565 058
503 540 942
2003
Olthona - célhitel
200-1
592 871 444
7 085 056
2005
23 580 OOO
23 5.50 OOO
2006
31440 OOO
31400000
7 OOO OOO
300 OOO
200 7
39 300 OOO
39 250 OOO
15 500 OOO
600 OOO
9 0782761
389 461 482
201Iti
ll 440 OOO
31400 OOO
17500000
600 OOO
9 on 2761
1 226 o35 150
19500000
9 078 276
31 440 OOO 31 440 OOO
14 814 751
31 400 OOO
26 050 579
21500000
21 915 !73
700 OOO
356 570
9 078 276
141386260
34773192
2011
31 440 OOO
15 136 819
31400 OOO
25 287 371
23 500 OOO
23 855 366
750 OOO
323 755
9 078 276
141 386 260
35 072 276
31 440 OOO
11 635 118
31400 OOO
25 053 920
25 500 OOO
22 263 930
80 OOO
283 686
141 386 260
28 752 195
2012 l
251 365 058
252 020 942
záró
244 160 942
7 850 OOO
3 485 056
2 685 056
462 871 444 503() 867
741 :'i
7 860 OOO
650 OOO
!83 323 386
208 224 601
2009 2010
2011
31 400 OOO
45 391 377
462 871 444,_ __::.:< l
1166436637
4 935 965 2 285 056
i 368 jjj
; 056
450
0DOr-----r-----t-----t------+----~----~
2014
l 025 050 377
35 346 565
4 530 546
989 703 812
1.1 14ó 5ó5
4 379 528
954 357 247
35 346 565
20221
848317552
35346565
1 77S 455
10606
812970987
35346565
3624437[
10122
777 624 422
Js 346 565
3 473 419[
o
742 211 857
35 346 565
3 322 400
706 931 292
35 346 565
3 171 382
40 565
IV
ll
15 136 362
lll
14554194
450 OOO
4 228 51 O
~-t-----t-----t-----+-----+-----+-----4------+-----+-----+-----+-----+----~----~----~r-----+------+----~
935 056
IV 133898581
5821681
2348661
l
l
l
l
l
l
l
12807690[
582168[
225080[
1
l
l
lll. [
[
[
[
12 225 522[
582 168[
215 294[
[
[
[
11 643 3541
582 t6sl
205 5os l
l
l
ll.
2015
IV
0
0 "[
485 056
l
-~
0
[
v[ l
450 OOO
485 056
l
l
185 Ql"i 671 584 727 35 346 565 J 020 364 ll 2016 ~-t-----i-----t----+-----t-----i-----t----+-----t------i---------t--------+---------t-------~r--------t---------i---------t---------1 35 346 565 176 149 636 238 162 2 869 346 lll
IV
2017
9 314 682
582 168
166 363
600 891 597
35 346 565
2 718 328
8 732 514
582 168
156 577
565 545 032
35 346 565
2 567 309
8 ISO 14fí
5~1~
146 791
530198467
35 346 565
2 416 291
7 568 178
582168
I 37 005
494 851 902
35 346 565
2 265 273
582 168
127 219
459 505 337
6986010
l 409 196
6 986 Ol O
20182030
35 346 565
2 114 255
459 505 337
13 742 656
Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya
Célhitel ldiiszak:
év
n. é,
Hitl'iállomány
Töketiirltsztés
KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat me~előle~ező hitel
Raiffeisen hitel Kanmt
Tiiketörlesztés
Hitel:"•llmmitl)
J3. me/léklel a
Kamat
Tőket(il·leszté~
Hitchillomány
KEOP 5.3.0 4 intézmény oá) rázat me~elöle-z.ező hitel Kamat
Tőkl'lörll·sztés
llitl•lállmm\ny
K1111Ut(
2003 20().1
200S 2006 2007
63 273 498
2008
136 226 124
2009
20 369 265
23 570 850
2010
17 448 716
2011
!7 448716
9 907 598
2011
!7 448716
10 921 689
2012
2013
2014
o
o
l 473 856
95 OOO OOO
o
l 226 482
99 501 !33
l 839 796
95 OOO OOO
38 OOO OOO
607 360
o
95 OOO OOO
záró
143 951 889
I.
139 589 710
4 362 !79
2 178 457
II
135 227 531
4362179
99 501 ]33
III.
!30 865 352
4 362179
l 580 \30
57 OOO OOO
4 !30 436
360 512
o
IV.
126 503 !73
4362179
2 139 649
52 869 564
2065218
350 579
I.
!22 !40 994
4362179
2 068 327
50 804 346
2 065 218
322 518
o o o o o o o o o o o o o
II.
117778815
4 362 !79
l 997 005
48 739 128
2 065 218
316 358
III.
113416 636
4 362 !79
l 925 684
46 673910
2 065 218
306 277
IV.
109 054 457
4362179
l 854 362
44 608 692
2065218
295 755
I.
104 692 278
4 362 !79
l 783 040
42 543 474
2065218
270 052
Il
100 330 099
4362179
l 711 719
40 478 256
2065218
262 713
III.
95 967 920
4 362 !79
l 640 397
38 413 038
2065218
252 043
!.V.
91 605 741
4 362 !79
l 569 075
36 347 820
2065218
245 823
I.
87 243 562
4 362 !79
l 497 754
34 282 602
2 065 218
215 140
Il.
82 881 383
4 362 !79
l 426 432
32 217384
2 065 218
209 068
lll
78 519 204
4 362 !79
l 355 lll
30 152 !66
2065218
201 817
74 !57 025
4 362179
l 283 789
28 086 948
2 065 218
182 393
69 794 846
4 362179
! 212467
26 021 730
2 065 218
!68 539
65 432 667
4 362179
l 141 146
23 956512
2 065 218
155 128
61 070 488
4 362179
l 069 824
21 891 294
2065218
142 159
56 708 309
4 362 179
998 502
19 826 076
2065218
130 163
56 708 309
6 490 264
19826076
884 !93
2015
2016
!0 766992
IV.
2017
2018203 0
o
99 501 !33
429 928
38 OOO 696
959 357
38 OOO 696
o o o o o o o o o o
o o o o o
o
173 853 38 OOO 696
366 391
20 l 3 (
) önkormányzati rendelelhez Ft-han
15. melléklet Köb{tny:ai Önkor·mányzat Eur·ópai Uniós támogatáSSlll megvalósuló programjainak költségvetése
/-J me/féMet o.
J önkomuÍn\"zalt rel/de/et/w: t'/'1-hmt
]013. r
12.
lll
2013, 09, 30, pályázati kiadás Sorsz;im
l Pálylizat címe Beruházás
t.
l Kőbányai
l
Általáno~ tarialék
Fclí.jít:ís
l
Céltarialék
l
! 2013. 09. 30.
p:ílyázati bevétel
Összesen
Önkormáfl\-:t.at
KEOP-.5.3.0-2009 Épületenergeit ka (Harmat Iskola)
373
101
6 ó68
7
1~2
99 948 KEOP-.5 3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) ktcg
KEOP~5.3.0-2009 Épi.Jic!energetíb (~intézmén))
746
201
15 316
2 896
2 896
129 810
1-1-6 073
69 208
69 208
88 581 KEOP-.5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmén)) kieg 30 572
~5
2 880
778
241
KMOP-5.1.1-2008 Integrált SI-OC V<\rosrehab. Bárka
5 226
l 407
38 157
Klvf.OP-5.I.J-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka kicg
2
~09
631
8 340
500
135
300
935
22 OOO
6 552
155733
292 206
Kl\.10P-5.1.1-2008 Integnílt szoc. Városrehab. kieg
TÁMOP-3.4.4 Együttműkódés a kőbánya~ tehetségekéri (fenntartás)
74 838
194
KMOP-.5.l.l-20081ntegr<Ílt szoc. Városrchab
7.
10
37 361
10~
6.
32 210 4~
790
ll 3801
ll
T ÁMOP-3...t.3 Kőb:ínyai tehetségek (fenntartás)
1392
319
270
2 002
12
TÁlvlOP 3.1.6 Táguló világ
l 528
426
100
2 0541
13
TÁMOP3.1.11/l Óvodafejlesztés
!4
TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
15
T ÁMOP 3.1.3-11/1 Ö\·eges
16
T ÁMOP 2.4 5-12/4 Bárka, Bölcsödék, Fehér Kereszt Alapítvány
17
TÁMOP 5.6.1.8-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kór
!8
EKOP 3 1.3 Hh·atal eszkózfc:jlesztés
19.
KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztóry D Ált. Iskola épületenergetikai
20.
KÖZOP-5.5.0-09-11-20 11-0028 Mázsa tér. LJ gettér intermadális csomópont vizsgálata
21.
Kíínisi Csom11 Sándor KKK
22
T ÁMOP-3.2.3-09/2/Kl"vfR-20 10-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás
23
T ÁM OP-3 2.11110/1 Kreath i tás és kompetencJafcjlcsztés Kőbányán fenntnrt:is
24
T ÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális St.nkcmbcrek képzése
25.
Összesen
l l
l
3 5001
851
2 731
737
7 7671
l 8041
l
l
l
3 2341
l
138 168
-t 8731
l
l
l
l
l
l
l
2501
l
l
36 3.56
4-l 214 3 5501
l
l
l
l
l
l 17
98~!
10097
l
l 787
l
17
7 8351 222 206 17 99-t
2 714
2 020
829 208 810
l
8 !48
17 98'_1 10 097
no l
l
l
l
l
l
l
17 7801
17 780
l OOO
213
l OOO
l OOO 12 4081
12 408
l
596 971
2 700
700
8 918
31629
8 323
290 582
37JH
o
122 852
36-J ..J6-'
45
2~1
17 98-!
919 20o
Önállóan mííködő és gazdálkodói .iogkörbcn és polgármesteri hatáskör·ben végrcha,jtott módosítások
2. mel/ék!et az
Összesítő
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
jámlélwk
Dologi kiadások
Mííködési célú
Ell. jut!.
pénzeszköz átadás
Tám. ért. c. pe.
műk
e/őterfe.\?.téshe::.
e Ft-ban
Felújítás
Felhalm. célú pénzeszk. átadás
Beruházás
á tad.
Felh. c. tám. ért. kiad.
Ideiglen. átadot!
Általános tartalékok
flénzeszk.
Céltartalék
Kiadások összesen
Finansz.
kiadások
Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat
914
ll 884
11 884
-56 582
o
o
197
19 139
o
31023
11884
2 630
2 630
990
990
990
-19 082
-19 139
o
-15 519
3 620
7 694
7 694
10 970
Intézmény mük. bevétel
6 582
Kiemeit eir. közötti átcsop. Átcsoportosítás ön. gazd. int. között
45
12
18 885
Összesen
45
12
36 437
Kőbányai
Polgár·mesteri Hivatal
Működési
célú tám. ért. bevétel
Összesen
o
o
o
50 OOO
-55 471
o
o
o
o
o
o
2 630
Intézmény műk. bevétel Átcsoportosítás ön. gazd. int. között
50 OOO
-57 2 573
o
-18 092
l 395
402
5 897
1395
402
5 606
-1 196
292
-230
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Körösi Csoma Sándor KKK Műk.
c. tám. ért. bev.
Összesen
Kőbányai
291
-291
Kiemeit eir. közölti átcsop.
o
o
291
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
7 694
7 694
-1 134
-1 134
Egészségügyi Szolgálat
Mük. c. tám. ért. bev. Intézmény mük. bevétel Összesen Mindösszesen
----------
30 -1196
292
-200
o
o
o
o
o
2 817
706
23 751
o
o
291
50 OOO
-55 471
30
30
o
o
o
o
o
o
-1 104
-1104
o,_
o
o•---
o
o
o
22 094
22 094
Önállóan mííködő és gazdállwdói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végr·ebajtott módosítások
2. me/lék/et az
Összesítő
Megnevezés
Munkaadót
Személy i juttatás
terhelő
j•irulékok
Működési
Dologi kiadások
célú pénzeszköz átadás
Ell. jut!.
e Ft-ban
Tám. ért. míík. c. pe. á tad.
előterjesztéshez
Felújítás
Beruházás
Felhalm. célú pénzeszk. átadás
Felh. c. tám. ért. kiad.
Ideiglen. litadott pénzcszk.
Általános tartalékok
Céltartalék
Finansz. kiadások
Ilevételek összesen
Kiadáso l< összesen
Mííködési célú tám. ér·t. bevétel Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai
Egészségügyi Szolgálat
Összesen Intézményi
műk.
2 630
2 630
2 630
l 395
402
5 897
7 694
7 694
-1 196
292
-230
-1 134
-1 134
2 829
694
5 667
9 190
9 190
ll 884
ll 884
990
990
990
30
30
30
o
12 904
12 904
o
o o o
o o o
19 139
o o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
bevétel
Kőbányai
Önkonnányzat
Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
Kőbányai
Egészségügyi Szolgálat
10 970
o
Összesen
o
914
o
11990
o
o
o
914
50 OOO
-56 582
50 OOO
-56 582
o
o
o
o
o
Kiemcit ci r. közötti átcsop. Kőbányai
Önkormányzat
6 582
Körösi Csoma Sándor KKK Összesen
-291
o
o
45
12
291
o
6 291
o
291
o
o
o
o
o
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között Kőbányai Önkormányzat Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
Összesen
18 885
197
-19 082
-57
-19 139
-197
o
o
o
o
197
o
o
o
o
o
o
694
5 667 ll 990
o o
914
50 OOO
-56 582
12
-197
o
o
197
2 817
706
23 75!
o o o o o
o o
-12
o o o o o
o
o o
291
50 OOO
-55 471
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
-12
12
2 829
o o
o
Bevételi jogcímenként Mük. c. tám. ért. bev. Intézmény mük. bevétel Kiemeit eir. közötti átcsop. Átcsoportosítás ön. gazd. int. között Mindös~esen
6 291
'··-··
291
9 190
9 190
12 904
12 904
o o
o o
22 094
22 094
]. me/lik/er a: .:1/ítei:JeSZiishez
Önállóan mííködő és gazdálkodói .iogkö•·ben, Polg<'•nnt'Stl•ri jogkörben 2013. évben vég•·ehajtoH előininyzM módosíhísok
el' i-ban
Kőbányai Önkonnányzat
Kiemeit kiadási jogcímek
Jogcím Mire kapta a pénzt
Honnan érkezett jogkör
Intézményi müködési bevétel
Szem. jutt.l Já•~~~~~~~ és
Ell. p. jut. l Mük. c. pe. át. l Mük~:;.tám.l Felújítás
Dologi
M.
Felh. c. tám.éd.
Általános tart.
Kiadás összesen
Finansz. kiadások
Céltaltalék
Onkormán;. Lati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a
iskolát.. igényei alapján
Továbbszámlázolt étkezési dobozak
önállóan
intézmények
!50
!50
Továbbszámlázott k.bzüLemi díjak
önállóan mííkódő intézmények
2 490
2 490
Továbbszámlázolt sz.cmét és kéményscprési díj
önállóan műkbdő intézmények
2
Továbbszámlázott telefon
önállóan működő intéLmények
l 088
müködő
l 088
15
15
Önkormányz<Jtjogi személy
9 060
műk.ödő
-2 478
intézmények
50 OOO
-59 060
50 OOO
-56 582
197
19139
500001
-55 471
31 023
2 478
--
6 582
Összesen
ll 884
914
10 970
Összesen
Onállóan
g 139
914
7 225
Ömillóan müködő intézmények
Kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás
Felh. c. pe.
Beruházás
Átcsoportosítás önállóan működő és gazdálkodó intézmények között Átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól vagy •·észére kiemeit előirányzatok között
45
12
18 885
Mindösszesen
45
12
36 437
Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
Működési
célú tám. ért. bev.
Intézményi
működési
bevétel
Fővárosi
Kormányhivatal
Nyári
szünidős
diákfoglalkoztatás
Továbbszámlázott kózüzcmi díjak Todbbszámlá~:ott
szemét és
kéményscprési díj
2 6301
l
Továbbszámlázolt Metroban történt beszerzés
-
l
2 630 70
70
önállóan működő intézmények
900
900
önállóan miíkódő intézmények
20
20
990
Összesen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
990
Átcsoportosítás önállóan míiködö és gazdálkodó intézmények között Átcsoportosítás Kőbányai Önkormányzattól vagy részére Mindösszesen
-571 2 5731
l ol
-19139
-19 082 -18 092
-15 519
Ön:illóanmiíködő és gnzd:ilkodói jogkörben, Polg:i•·mesh'l'i jogkö•·hen 2013. évben végrehajtoU e-lőil":inyzal módosíl:isok
2. me/lék/et az ei/Jterjo:.\:lé\lli:z cF!-hm1
Körösi Csoma Sándor
Kőbányai
Kulturális Központ Kiemeit kiadási jogcímek
Jogcím Mire kapta a pénzt
Honnan érkezett
Szem.jutt.
jogkör Mííködési c. tám. ért. bev.
NFÜ
TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR-2012-0017
1395
Járulékok 402
Kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás
Műk.
c. pe. át. Müké c. tám., Felíojitás rt.
l 395
402
l
~elh
Becuházás 1 Felh: c. peT .. c.1 Általános at. t m.ert. tart.
l
Céltactalék
5 897
5 606
Kiadás összesen
7 694
-291
Mindösszesen
Kőbányai
Ell. p. jut.
Dologi
291
o
o
7 694
291
Egészségügyi Szaigálat Kiemeit kiadási jogcímek
Jogcím Mil-e kapta a pénzt
Honnan érkezett
Szem. jutt.
jogkör Mííködési c. tám. ért. bev.
OEP
Yédőnői
OEP
házionrosi pra"Xis és fogorvosi kör t:el megs~:űnése
Vállalkozó orvosok
Továbbszámlázott szaigáitatás bevétele
többletjuttatás
Összesen Intézményi mííködési bevétel Mindösszescn
Intézmények mindösszesen
Járulékok
·:.1
Ell . p. JUt. . IM-·k Fe1UJJtas .... l B cru 11azas . . JFelh.c.pe.l Felh.ért. c. l Általános u . c. pe. at. Mük.c.tám.l éli. át. tám. tart.
Dologi
l
Cl e tarta l"k e
Kiadás összesen
l 519
l 025
-2 715
-733
-230
.J 678
.J J 96
292
-230
-1134
.J J 96
292
2 544
30
30
-200
.J 104
""";_.l,,,.:_ ..;.,:J-._,;~";i~A..~.;_'
•.o;,,._,••, . .,.;'::.'">,.;:4'...:':ii1H·'""~-4;:>~:-...:.;,
ko ... ...;·.'-'""~
Önállóan működő intézmények 2013. évi saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módositásai
Intézményi
működési
bevétel
l
l
2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
l Kiemeit kiadási jogcímek
Bevételi jogcím
Intézmény megnevezése
Szem.jutt. Kőbányai
]Dologi
Allianz Hungária biztosító kártérítés
Sportközpont
előirányzatok
IEII.jut. ISzocpol.ell.
jMűk.c.pe.át.
jMűk.c.tám.ért.
!Felújítás
IBeruházás
Kiadás összesen
!Felh.c.pe. ]Felh.c.tám.ért. ]Áit.tart. lCéltart.
15
o
Összesen
Kiemeit
]Járulékok
15
15
o
o
o
o
o
o
o
15
közötti átcsoportosítás Kiemeit kiadási jogcímek
Intézmény megnevezése
Gépmadár u. 15. Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
Átcsoportosítás indoka
Ell.jut. ]Szocpol.ell.
]Műk.c.pe.át.
]Műk.c.tám.ért.
]Felújítás
]Beruházás
-
451
Beépített szekrény beszerzés
-238
238
-612
612
-594 --583
594
Mosogatógép beszerzés Játéktároló, homokozó fólé árnyékoló beszerzés
Hárslevelű
Játszótéri eszköz beszerzés
Mindösszesen
l Dologi
-451
Mádi u. 4-6. óvoda
Összesen
Járulékok
Játszótéri eszköz beszerzés
Újhegy sétány 5-7. óvoda u. 5. óvoda
Szem.jutt.
--
~l
~l
583
-2 478 -2 463
Kiadás összesen
]Felh.c.pe. lFelh.c.tám.ért. !Áit.tart. lCéltart.
ol
ol ol
ol ol
ol ol
ol ol
2 478 2 478
o o
o o
o o
o o
o o o o o o 15
Képviselő-testiilet
működési
rendelkezési jogkörébe tartozó célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása
előterjesztéshez
Ft-ban
3.
2.
Sorszám l.
3. melléklet az
Megnevezés
Határozatszám l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
előirányzat
Összeg 11312 824
3.
358/2013. (VI. 27.) KÖKT
42444/22. hrsz. ingatlan vásárlása
l 016 OOO
4.
445/2013. (IX. 19.) KÖKT
Kőbányai
2 278551
5.
447/2013. (IX. 19.) KÖKT
Játszóeszköz beszerzés
2 OOO OOO
6.
Összesen
5 294 551
7.
2013. 09. 30. módosított
Egészségügyi Szolgálat védőnői díjazás
előirányzat
6 018 273
3. me/lék/et az
Képviselő-testület
rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék- Egyházak pályázatai 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított -·
Ft-ban
3.
2.
Határozatszám
előterjesztéshez
előirányzat
Összeg
o o
előirányzat
o
Polgár·mester· rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám
l.
3. mel/éklet az
Ft-ban
2.
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
Összeg
előirányzat
42 620 733
3.
v/18/79/2013
Kőbányai
4.
V/18/84/2013
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület "Diákok a tiszta Kőbányáért" rendezvény
285 OOO
5.
v/18/85/2013
Autómentes nap
700 OOO
6.
V/18/86/2013
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat gépjármű beszerzés, béremelés
7.
v118/91/2013
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
8.
V/18/92/2013
Ereszcsatorna karbantartás
9.
V/18/95/2013
194/2013. (IV. 18.) KÖKT Gion Nándor emléktábla
110 490
10.
V/18/98/2013
Kőbányai Gépmadár Óvoda eltűnt tárgyak pótlása
378 047
ll.
V/18/99/2013
"Tiszta udvar, rendes ház" és "Tiszta, rendezett Kőbányáért"
12.
v/18/10112013
Makói kirándulás buszköltsége
Egészségügyi Szolgálat fogászati
13.
Összesen
14.
2013. 09. 30. módosított
kezelőegység
beszerzésére
szakértői
l OOO OOO
2 885 758 vélemény
231 500 l 800 OOO
kerületszépítő
program
700 OOO 172 085 8 262 880
előirányzat
előterjesztéshez
34 357 853
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
3.
Határozatszám
Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
3. melléklet az e/őteJjesztéshez Ft-ban
Összeg
előirányzat
5 OOO OOO
o előirányzat
5 OOO OOO ------------
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Közalk. előre nem tervezett 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám
l.
bérjellegű
kiadásai
2. Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
előirányzat
Összeg 102 600 761
v /18/81/2013
Önállóan működő és önállóan működő és gazd. int. betegszabadság 2013. I. félév
12 854 507
v /18/97/2013
Önállóan működő és önállóan működő és gazd. int. előre nem tervezett bérjellegű kiadás III. negyedév
12 959 902
5.
Összesen
25 814 409
6.
2013. 09. 30. módosított
3. 4.
előirányzat
előterjesztéshez
Ft-ban
3.
Határozatszám 1.
3. melléklet az
76 786 352
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Intézményi továbbképzés 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
.).
Határozatszám
Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
előirányzat
Összeg 500
o előirányzat
előterjesztéshez
Ft-ban
~
2.
l.
3. melléklet az
500
3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban
Polgármester t·endelkezési jogköt·ébe tartozó általános tartalék- 2013. évi rendezvénynaptár 2013. évi felhasználásának alakulása
..,
2.
Sorszám l.
.),
Megnevezés
Határozatszám l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
előirányzat
Összeg 19 168 708
3.
v /18/83/2013
II. Közszolgálati Nap
4.
V/18/87/2013
Szent László Napok
5.
V/18/88/2013
Kőbányai
6.
V/J8/89/2013
"Augusztus 20.
v /18/90/2013 v /18/96/2013 v /1811 00/20 !3
Szent István napi ünnepség
258 246
Kőbánya
142 879
7. 8. 9.
Idősek
működési
működési
kiadásaira
kiadásai
Nyugdíjasok Akadémiája Kőbányán
szól a blues" program
Számít Rád program
világnapja
10.
Összesen
19.
2013. 09. 30. módosított
2 500 OOO 5 547 356 508 OOO 3 600 220
355 600 12 912 301
előirányzat
6 256 407
Polgármestu rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- T ÁMOP 3.3.1.3-11/l pályázat (Öveges) 2013. évi felhasználásának alaimiása
2.
Sorszám l.
Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
előirányzat
Összeg
o o
előirányzat
előterjesztéshez
Ft-ban
3.
Határozatszám 1.
3. me/lék/et az
o
Polgármester rend. jogkörébe tart. ált. tartalék- TÁMOJ> 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehérkereszt A.) 2013. évi felhasználásának alaimiása
Sorszám l.
.).
Határozatszám
Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
előirányzat
Összeg
o o
előirányzat
előterjesztéshez
Ft-ban
,.,
2.
l.
3. melléklet az
o
Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tartalék- KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
,..,
2.
;).
Határozatszám
Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
3. me!léklet az előterjesztéshez Ft-ban
előirányzat
Összeg 45 241 OOO
o előirányzat
45 241 OOO . ...
Polgármester rend. jogkörébe tartozó ált. tart.- KMOP S.l.l/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka) 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
előirányzat
Összeg
o o
előirányzat
előteljesztéshez
Ft-ban
3.
Ha tá ro za ts zárn l.
3. melléklet az
o
Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tart.- Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2. Határozatszám
3. Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított előirányzat
3. melléklet az előte1jesztéshez Ft-ban
Összeg 5 656 OOO
o 5 656 OOO
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
Megnevezés 2013. 06. 30. módosított
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
4.
2013. 09. 30. módosított
előterjesztéshez
Ft-ban
3.
Határozatszám l.
3. melléklet az
előirányzat
Összeg
o o
előirányzat
o
Képviselő-testület
rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása
2.
Sorszám l.
Megnevezés
l.
2013. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
392/2013. (VIII. 29.) KÖKT Budapest, Liget u. 26. lakáscsere bankkölcsön átvállalás
4.
Összesen
5.
2013. 09. 30. módosított
előterjesztéshez
Ft-ban
3.
Határozatszám
3.
3. melléklet az
Összeg 10 531 200
l 839 537 l 839 537
előirányzat
8 691 663
Polgármeste•· rend. jogkörébe tartozó felh. c. általános tart.- TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 2013. évi felhasználásának alakulása
Sorszám l.
2.
Határozatszám
3. me/lék/et az
Ft-ban
3. Megnevezés
e/őtetjesztéshez
Összeg
o
l.
2013. 06. 30. módosított előirányzat
2.
Módosítások (-)
3.
Összesen
o
4.
2013. 09. 30. módosított előirányzat
o
Általános tartalékok alakulása összesen 2012.06.30-ig
Általános tartalékok összesen 2013. 06. 30. módosított
3. melléklet az
Ft-ban
Összeg
előirányzat
242 131 726
Módosítások (+)összesen
o
Módosítások (-) összesen
54 123 678
2013. 09. 30. módosított
előterjesztéshez
előirányzat
188 008 048 ---·----
.J. mefféf..!cr a::cf/Jrer)C.\?h;.\.he::
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. mclléklet l<őb:í.nyai Önkonnányzat Bevételek
l
2.
el·r-lwn
3
4.
5.
2013. 06. 30. Soriozám
Megnevezés
6.
8
7
előidnyzat
Mííködés
Elóirányzat módosítás
Felhalmozás Összesen
Kötelező
Állami feladat
feladat
l.
Költségvetési bevételek
2.
Mííködési célú támogatások államháztartáson
3.
Helyi önkormányzatok
o
204 093
4.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
o
l 222 568
o o
794 718
működésének
Önként vállalt feladat
Kötelező
5.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7.
Központosított
előirányzat
o
o
8.
Egyéb központi támogatás
65 335
9.
Működési
o o o o
célú központosított előirányzatok
10.
KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a
ll.
TÁMOP (3.4.1) Mrgráns tanulókpályázati bevétel
12.
Működési
13.
Elvont pénzmaradvány
14.
30 236
29 433 l 653
o o
o o o o o o
o o
6 634
l 965
o
Bursa Hungarica visszautalás
o o
o
825
15.
OEP feladatok finanszírozása
o
308 640
o
16.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
o
439
17.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
19.
KÖZOP 5.5 O pályázat bevétele (intermodális csomópont)
20.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
o o o o o o
l 800
18.
o o o o o o o o o o
rnűködők
és gazdálkodók)
21.
T ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
22.
TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele
23.
Kábítószer
24.
EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda
25.
EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda
26.
Fővárosi
27.
Mííködési célú támogatások államháztartáson
28.
Felhalmozási célú támogatások államházta1·táson
egyeztető
fórum pályázati bevétel
Kormányhivatal (nyári
szünidős
Önként vállalt feladat
belliiről
általános támogatása
c. tám é. bevételek (önállóan
feladat
o
829
o o o o o
o o o o o
8 !48
o o o o o o o o o
2 020
o
o o
960
o
l 080
o o o
!30 543 !7 780 !35 320
200
o
204 093
o
o o o o o o o o o o o o o
l 222 568
-18 746
794 718
!4 445
30 236
o
o o
l 800
o o o o o o
o
o
33 449
29 433
l 500
l 653 829
o o
6 634
7 694
J 965
825
o o
308 640
-17 846
439
o o o o o o o o o
130 543 17 780 135 320 8 148 2 020 960 200 l 080
diákok fogla\koztatására) beHih-ől
összesen
o
65 335
o 2 631
o
306 578
o
o
2 965 219
38 238
o
38 238
o
!9 273
o
19 273
9 524
o o
4 500
4 500
o
40 OOO
40 OOO
o
529
J 88 529
73 490
73 490
o
o o o o o o o
o
o
57 511
2 658 641
23 127
belliiJ·ől
o o o
29.
ÁKK adósságkonszolidáció
30.
Központosított
31.
NKA Lechner Odön szaborpályázat
32.
Szánkódomb bevétele
33.
KEOP-2009-5.3 O pályázat bevétele
34.
TÁMOP 3.1 J-lill pályázat bevétele (Öveges)
35.
KMOP 5 l liA pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
36.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
előirányzat
o o o belliiről
összesen
o o
o o o o o o
o o o
25 190
25 190
o o o
331 709
389 220
9 524
J 88
5/2013. (ll. 21.) önk. •·en delet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2
l
-1-
e.J.i-hun
3
4
5 2013. 06. 30.
Sorszám
Megnevezés
8.
7.
6
előidnyzat
Mííködés
Előirányzat
Felhalmods
módosítás Összesen
Kötelező
Állami feladat 37.
Közhatalmi bevételek
38.
Építményadó
39.
Telekadó
40.
lparűzési
41.
Gépjárműadó
42.
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)
43.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
44.
Bírságból származó bevétel
45.
Pótlékok helyi adókból
46.
Pótlékok
47.
Birságak helyi adókból
48.
Bírságok
o o o o o o o o o o o o
adó
iparűzési
iparűzési
adóból
adóból
49.
Közhatalmi bevételek összesen
50.
Intézményi
működési
67.
Alkalmazottak térítési díja
68.
K1szám\ázott általános forgalmi adó
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
69.
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszkozök)
70.
Kamatbevételek
Szolgáltatások ellenértéke
52.
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön.
53.
Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)
54.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
55.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
56.
Külön szolgáltatás (lakbér)
57.
Lakbérek
műk
mt +EU+ Körösi Csoma S KKK)
(Kőbányai Vagyonkezelő
(Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.)
Zrt)
58.
Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)
59.
Helyiség bérletek nem lakóingatlan
60.
Közterület-használati díj
61.
Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)
62.
Területbérlet nem lakóingatlan
(Kőbányai Vagyonkezelő
(Kőbányai Vagyonkezelő
(távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő
Kiszámiázott díjak
64.
Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv ,fűt.,kam.) Egyéb bevétel
66.
Intézményi ellátási díj
működési
71.
Egyéb
72.
Intézményi mííködési bevételek összesen
bevételek (kötbér, kátiérítés)
Zrt.)
Zrt.)
Zrt.)
63.
65.
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
96 286
o o o o
30 619
2 137
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO 12 800 26 800 33 OOO 16 392 J 500
4 881 7 799 !35
7 799 !35
o o o o o o o o o o o o
143 538
-640
87 507
o
o o
2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO 12 800 26 800 33 OOO 16 392 J 500
4 881
bevételek
51.
(Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.)
me/Jéldi!llt::cW/o!i}('.IZ/éslw:.:
!43 538 87 507
o
J 9 586
o o o o o o o o o o o o
155 909
577
o
o
o
o o o
91 243
o
o o
l 598 313
2 714
16 734 240 638 19 254 185 631 90 OOO
o 37 627 7 057 J ]3 691
o 262 993
96 286
2 643
32 756
2 892
16 734 240 638
o o
J 9 254
8 139
!85 631
19 586
o o o o o o o o o
J 56 486
685
o
o o
90 OOO
o 37 627 7 057 113 691
o 262 993
91 243
o
15
l 601 027
13 734
5/2013. (II. 21.) önk. rondelet 2. melléklct Kőbányai Önkonnányzat Bevételek
So•·szám
1\tlegnevezés
73.
l Felhalmozásibevételek értékűjog értékesítéséből
74.
IVagyon1
75.
77.
l Tárgyi eszközök értékesítése l Tárgyi eszközök é1iékesítése (bérlakás) l Tárgyi eszközök értékesitése (helyiség)
78.
l Felhalmozásibevételek összesen
76.
származó bevétel
79.
IMlíködési céi(J átvett pénzeszköz
80.
l Működés1
81.
IMííködési célú átvett pénzeszköz összesen
célú átvett pénzeszkóz
82.
IFelhalmozási céll1 átvett pénzeszköz
83.
lMunkáltatói kölcsön l Első lakáshozjutók támogatása
84. 85.
l Egyéb fe\halmozási célú átvett pénzeszközök
86.
l Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
87.
!Költségvetési bevételek összesen
88.
!Finanszírozási bevételek
89.
!Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
90.
l Előző évi kiegészítésekés visszatérülések l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele müködési célra
91. 92.
l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
93.
!Finanszírozási bevételek összesen
94.
!Függő,
95.
IBEVÉTELEK ÖSSZESEN
átfutó, kiegyenlítő bevételek
./ mc!!cf..lcl (IZ c{/i/I:J)CSZié\hez
el·i-hun
-1. mef!éklei
S/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
10
11::
el·i-hon
ll
12
13
14
15
Önkormányzat jogi személy
16
17.
POH!
Sorszúm
Megnevezés
Mííködés ·
.
1
..
..
Allam1 feladat Kotelezo feladat J. 2.
l Költségvetési bevételek l Mííködési célít támogatások államházta•·táson működésének
Helyi önkormányzatok
4.
Telepl.dési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Telepúlési ónkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
általános támogatása
lEgyéb központi támogatás
98 784
IMűködési
30 933
célú központosított előirányzatok
1O.
lKIK Zeneiskolai tandíj 30%-a
ll.
ITÁMOP (3.4 l) Migráns tanuJók pályázati bevétel
lBursa Hungarica visszautalás
15.
l OEP feladatok finanszírozása
.
l
30 236
9.
14.
l
809 163
8.
IMűködés1
l
Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalj Kotelezo feladat f Kötelezofeladat reladat feladat eladat
204 093
lKözpontosított előirányzat
lElvont pénzmaradvány
.
Felhalmozás
l 203 822
7.
13.
l .
Mlíködés
belliiről
3.
12.
Felhalmozás 1
l 653
c. tám. é. bevételek (önállóan
működők
és gazdálkodók) l 965
825
16.
ITunzmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
17.
l Közszo\gá\atJ nap megrendezése pályázati bevétel
18.
IKMOP 5.1. J /A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
19.
IKÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
20.
ITÁMOP 3. JJ-1111 pályázat bevétele (öveges program)
21.
ITÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
22.
ITÁMOP-3 l 6-ll pályázat bevétele
23.
lKábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
24.
lEMMT Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda
25.
IEMMI Onállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda
26.
l Fővárosi Kormányhivatal (nyári
27.
IMlíködési célú támogatások államháztartáson beliiiről összesen
szünidős
439 l 8001 130 543 17 7801 135 320 8 148
diákok foglalkoztatására)
28.
IFelhalmozási célú támogatások államháztartáson belül•·ől
29.
IÁKK adósságkonszolídáció
30.
lKözpontosított előirányzat
31.
l NKA Lechner O dön szaborpályázat
32.
l Szánkódomb bevétele
33.
IKEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
34.
ITÁMOP3.1.3-11/J pályázatbevétele(Öveges)
35.
IKMOP 5 l 1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
36.
l Felhalmozási céh"• támogatások államházjaríáson beliiiről összesen
2 631
ol
2 380 6491
dritenn::Jéshe;:
294 8551
ol
ol
ol
38 238
-28 797
-4 500 40 OOO -188 529 -73 490 25 190
ol
670351
331 7091
o
2 631
lKotelezo . . feladat l Önként r l dvállalt e a at
-1 mef/d.!t'l n:: efiilerJC.IZ/e.lhez
5/2013. (ll. 21.) önk.1·endelet 2. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Bevételek
10.
l.
eF!-!Jltn
ll
12
13
14
15
Önkonnányzat jogi személy
16.
17.
POH!
Sorszám
Állami feladat 37.
F('lhalmoz~ls
J\tiiíködés
Megnevezés
Mííködés
l Kötelező feladati Ön~élntdvállalt lKötelező feladati Ön~é'' 1dvállalt lKötelező feladati
1
te a at
te a at
l Építményadó
39.
!Telekadó
40.
lIparűzési adó
2 630 OOO
--460 OOO 4 363 762
---
41.
l Gépjárműadó
42.
!Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)
43.
ligazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
12 800
44.
!B írságból származó bevétel
26 800
45.
l Pótlékok helyi adókból
33 OOO
46.
l Pótlékok iparűzési adóból
!6 392
47.
IBírságok helyi adókból
l 500
48.
l Bírságok iparűzési adóból
4 881
230 OOO
49.
l Közhatalmi bevételek összesen
50.
!Intézményi mííködési bevételek
51.
l Szolgáltatások ellenértéke
20 0001
ol
7 799 1351
Ol
52.
ISzolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. mt.+ EÜ.+ Kőrösi Csoma S. KKK)
53.
ISzolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)
54.
l Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh~n belülről l Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh~n kívülről
49 463
6 545
55.
13 492
2 295
56.
IKülön szaigáitatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
16 734
57.
lLakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
58.
!Helyiség bérletek (Önk Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)
59.
!Helyiség bérletek nem lakóingatlan
60.
l Közterület-használati díj lTerületbérlet ( Önkormányzatjogi személy) lTerületbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Z rt.)
62.
(Kőbányai Vagyonkezelő
(távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő
63.
lKiszámiázott díjak
l Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem ,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai
!85 631
90 OOO
-37 627 -
Zrt.)
65.
l Egyéb bevétel
66.
]Intézményi ellátási díj
67.
69.
lAlkalmazottak térítési díja lKiszámiázott általános forgalmi adó l Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
7 057
Vagyonkezelő
Zrt.)
l 13 691
-!26 527
--5 672
-69 793 -
2 373
91 243
70.
lKamatbevételek
71.
l Egyéb
72.
llntézményi mííködési bevételek összesen
működési
240 638 -27 393 -
Zrt)
64.
68.
lKötelező feladati
!Közhatahni bevételek
38.
61.
Önkfélntdvállalt e a at
Felhalmozás
bevételek (kötbér, kártérítés)
ol
l 074 961
Ol
11213
Oi
Önkférlrtdvállalt e a at
-1 me/lék/d uzelolel'fC\:.:Ióhe:.: e/·1-ban
5/2013. (ll. 21.) ö nk. o·endelet 2. melléklel Kőbányni Önkonnányzal Bevélelek
10.
l.
12
11
13.
15
14
Önkormányzat jogi személy
16.
17
PO lll
Sorszám
Megnevezés
Mííködés
•
.
l
Felhalmozás
..
Allam1 feladat Kötelezo feladat
73.
\ Felhalmozási bevételei>.
74.
!Vagyoni
75.
lTárgyi eszközök értékesítése
76.
\Tárgyi eszközök értékesítése (bérlakás)
77.
\Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)
értékűjog értékesítéséből
78.
lFelhalmozási bevételek összesen l Mlíködési célú ittvett pénzeszköz
80.
l Műkodési célú átvett pénzeszköz
81.
IMííködési célú átvett pénzeszköz összesen
82.
IFelhalmozási célú átvett pénzeszköz
83.
IMunkáltatói kölcsön
84.
lElső lakáshoz jutók támogatása
85.
\Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
lFelhalrnozási célú
87.
!Költségvetési bevételek összesen
88.
lFinanszírozási bevételek
l
.
l
átvett pénzeszközök összesen
89.
\Hosszú lejáratú hitelek, kólcsonök felvétele
90.
\Előző
évikiegészítésekés visszatérülések
91.
\Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra
92.
\Előző
év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
93.
lFinanszí•·ozási bevételek összesen
94.
IFiiggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
95.
IBEVÉTELEK ÖSSZESEN
l
.
Felhalmozás
l
l
,
l
Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt " Kötelezo feladat " d Kötelezo feladat " d Kötelezó feladat " d •e 1a at 1e1a at .e1a at •eladat
23 958
származó bevétel
79.
86.
l
Mííködés
--102 500
--36 OOO
O'
Ol
Ol
10 348
96
u
!O 348
96
ol
162 458
Ol
o:
~
Ol
Ol
7 371
--
39 !43
Ol
Ol
Ol
Ol
l l 265 093
294 951
o 67 035
46 514
Ol
540 681
11213
793 323
Ol 2 631
Ol
Ol
Ol
Ol
20 896 186 693
Ol
793 323
o
186 693
12 058 416
294 951
253 728
540 681
20 896
Oi
32109
2 631
-l mefléklef az efúlt'l}t'.\Zióhc el·r-han
5/2013. (ll. 21.) önk. ,·endelet 2. melléklet Kő!Júnyai Öukonmlnyzat Bevételek
J 8.
19
21
20
Önállóan mlíködők
22 Kő1·ösi
Csoma
S~lndor
24
23
25.
KKK
26 Kőbányai
27
IW. Szolgálat
so,·s:dun
Megnevezés
Mííködés Kötelező feladati
l.
l Hely1 onkormányzatok működésének általános támogatása
4.
lTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5.
lTelepülést önkormányzatok szociálts és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
lTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7.
l Központosított
8.
l Egyéb központi támogatás
l
l
l
.,
l
Felhalmozás
l
.
l
Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt r Kötelező feladat Kötelező feladat r Kötelezo feladat r J Kötelezofeladat r l d 1eladat feladat 1cladat 1e adat 1e a at
IMűködési
előirányzat
célú központosított
előirányzatok
IKIKZene1skolm tandíj 30%-a
ll.
ITÁMOP (3.4.1) Mtgráns tanuJók pályázati bevétel
12.
l Műkódési c. tám. é. bevételek (önállóan
13.
l Elvont pénzmaradvány
14.
!Bursa Hunganca visszautalás
15.
lOEP feladatok finanszírozása lTurizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
16.
l
Mííködés
belliiről
IMííködési célú támogatások államháztartásan
3.
9.
l
Felhnlmozás
l Költségvetési bevételek
2.
10.
Mííködés
működők
829' és gazdálkodók)
290 794
17.
IKözszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
18.
l KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
19.
l KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
20.
IT ÁMOP 3 1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
21.
IT ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, B ö lesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
22.
ITÁMOP-3 !6-ll pályázat bevétele
23.
lKábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel
24. 25.
l EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda l EMMI Önállóan müködö intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda
26.
l Fővárosi Kormányhivatal (nyári
27.
IMííködési célú támogatások államháztartáson
28.
l Felhalmozási céll1 támogatások államházta•·táson
szünidős
29.
IÁKK adósságkonszolidáció
30.
lKözpontosított elő1rányzat
31.
lNKA Lechner Öd ón szaborpályázat
32.
l Szánkódomb bevétele
33,
l KEOP-2009-5.3 O pályázat bevétele
14 328
2 020
960 200
l 080
diákok foglalkoztatására) beliih·ől
összesen
Ol
5 089
Ol
o
Ol
14 328
Ol
Ol
290 794
beliiiről
34.
ITÁMOP 3.1 3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)
35.
!KMOP 5.l.l!A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
36.
l Felhalmozási célú támogatások államháztnrtáson
beliiiről
összesen
Ol
O!
Ol
Ol
.; me/lék/e/ a: e/iJtei:JC.I:/eshc:;
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. melléklet Kő!J{,nyai Önlwnnányzat Bevételek
19.
!8
el·i-hon
21
20
Önállóan mííködők
22 Kőr·ösi
24.
23.
26
25 Kőb1lnyai
Csoma Sándor· KKK
27.
Eli. Szaigálat
Sorszám
Megnevezés
Mííködés
Mííködés
Felhalmozás
Mííködés
Felhalmozás
K'' l " f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 " f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 ,. f 1 d l Önként vállalt lK.. 1 ,. f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 " f l d l Önként vállalt ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat 37.
lKözhabtimi bevételek
38.
l Építményadó
39.
!Telekadó
40.
l lparűzési adó
41.
IGépjárműadó
42.
44.
lIdegenforgalmi adó (tartózkodás után) l Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel lBírságból származó bevétel
43.
45.
lPótlékok helyi adókból
46.
lPótlékok
47.
IBirságok helyi adókból
48.
lBírságok
49.
lKözhatalmi bevételek összesen
50.
l Intézményi mííködési bevételek
iparűzési
iparűzési
adóból
adóból
Ol
Ol
Ol
51.
ISzoigáhatások ellenértéke
85 !561
48 057
9 685
52.
ISzoigáhatások ellenértéke (bérleti díj ön. mük int.+ EU.+ Körösi Csoma S. KKK)
34 007
52 OOO
l 500
53.
l Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)
54.
lKözvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
24 869
55.
lKözvetített sze Igáitatások ellenértéke Áh-n kívülről
5 354
960
11410
56.
IKülön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
57.
l Lakbérek
58.
lHelyiség bérletek (Önk Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)
59.
!Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
60.
lKözterület-használati díj lTerületbérlet ( Önkormányzatjogi személy) lTerületbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
61. 62.
(Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.)
63.
l Kiszárniázott díjak (távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)
64.
l Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányat Vagyonkezelő Zrt.) lEgyéb bevétel
65.
18 0521 2 137
66.
lIntézményi ellátási díj
67.
l Alkalmazottak térítést díja
13 914
68.
lKiszámiázott általános forgalmi adó
70 760
69.
l Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgy1 eszközök)
70.
l Kamatbevételek
71.
l Egyéb müködési bevételek (kötbér, kártérítés)
72.
!Intézményi mííködésí bevételek összesen
!35 666
800
577
ll 182
2 714
112 999
2 486
15
369 741
O!
o
o
43 133
O'
-1. m,·ffékli•J(C!!fiJIL'rt!!l::/e.lhe:: e1·r-ho11
5/2013. (ll. 21.) önk. rend('let 2. melléldet Kőbányai Önkonnányzat Bevételei.:
18
l.
20
19.
21
Önállóan mííködők
23.
22. Kő•·ösi
24
25.
Csoma Sándor KKK
26 Kőbányai
27
Eii. Szolgálat
Sorszám
I'vlegnevezés
Mííködés
..
"~
Kotelezo eladat 73.
IFelhalmozási bevételek
74.
!Vagyoni értékűjog értékesítéséből származó bevétel
75.
lTárgyi eszközök értékesítése
76.
!Tárgyi eszközük értékesítése (bérlakás)
77.
!Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)
78.
IFelhalmozási bevételek összesen
79.
IMííködési célú átvett pénzeszköz
Mííködés
o:
80.
IMűködési
célú átvett pénzeszköz
390
IMííködési célú átvett pénzeszköz összesen
390
82.
IFelhalmozási célú átvett pénzeszköz
83.
lMunkáltatói kölcsön lElső lakáshoz jutók támogatása
85.
!Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
86.
l Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
87. 88,
l Költségvetési bevételek összesen l Finanszírozási bevételek
89.
!Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
90.
!Előző
91.
lElőző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra
92.
!Előző
93.
l Finanszírozási bevételek összesen
94.
IFiiggő,
95.
IBEVÉTELEK ÖSSZESEN
369 741
Felhalmozás f
feladat
81.
84.
Mííködés
lK"ote1ezo" ~e1adatl Önként vállalt lK"' 1 "~ 1 d l Önként vállalt lK.. 1 .. ~ 1 d l Önként vállalt lK.. 1 ,. 1 d l Önként vállalt feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat
l Önként vállalt
Ol
Felhalmozás
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
o
O!
Ol
Ol
Ol
8 193
112 999
14 328
333 927
o
évt kiegészítésekés vJsszatérülések 53 761
6 596
40 261
év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
l 490 53 761
6 596
Ol
l 490!
119 595
14 328
l 490
3 771 Ol
40261
3 771
374 188
3 771
átfutó, kiegyenlítő bevételek 423 502
8193
Ol
-1. me/lék/et o::e/iitel.ies::téshe::
512013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. mclléklct Kőbúnyai Önkonnányzat Ilevételek
e /
29
28
l
30. 2013. 09. 30.
Sorszám
Megnevezés
32.
31
33
előiduyzat
Felhalmozás
Mííködés
Összesen Kötelező
Állami feladat l.
Költségvetési bevételek
2.
Mííködési célú támogatások államháztartáson
3.
Helyi önkormányzatok
4.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6.
Települési önkormányzatok kulturáhs feladatainak támogatása
7.
Központosított
8.
Egyéb központi támogatás
működésének
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
beliiiről
általános támogatása
előirányzat
o o o o o
o o o
o o o
o o o
o o o o o
17 780
o o o o o o o o o o o o o o
135 320
o
o o o o o o o o o o o o o o o
o
8 148
o
o
8 148
o
2 020
o
o
2 020
o o o
o o
960
l 080 2 631 2 988 346
204 093 l 203 822 809 163 30 236
o
204 093 l 203 822 809 163 30 236
o
10.
KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a
ll.
TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulék pályázati bevétel
12.
Működési
13.
Elvont pénzmaradvány
14.
Bursa Hungarica visszautalás
o o o o o o o
15.
OEP feladatok finanszírozása
o
290 794
16.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
17.
Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel
18.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
19.
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)
20.
T ÁMOP 3. J .3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)
o o o o o
21.
T ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)
22.
TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele
o o
960
o o
l 080 2 631
o
o o
2 671 443
316 903
o
o
o o o o o
o o
38 238
o o
38 238
28 797
o
28 797
o
o o
4 500
4 500
40 OOO
40 OOO
9.
Működési
célú központosított
előirányzatok
c. tám. é. bevételek (önállóan
működők
és gazdálkodók)
23.
Kábítószer
24.
EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda
o o o o o o o o o
25.
EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda
o
26.
Fővárosi
27.
Mííködési célú támogatások államháztartáson
o o
28.
Felhalmozási célú támogatások államházta1·táson
29.
ÁKK adósságkonszolidáció
30.
Központosított
31.
NKA Lechner Ödön szaborpályázat
32.
Szánkódomb bevétele
egyeztető
fórum pályázati bevétel
Kormányhivatal (nyári
szünidős
dtákok foglalkoztatására) beliiiről
összesen
98 784
o
825
o
30 933 l 653
o o l 965
829 14 328
o
439 l 800 130 543
200
beliih-ől
o
o
előirányzat
33.
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele
34.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (üveges)
o o o o
35.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szoctális városrehabilitáció)
o
36.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belliiről
összesen
o
o o
o o
o o
98 784 30 933 l 653 829 14 328 l 965 825 290 794 439 l 800 130 543 17 780 135 320
200
o
!88 529
188 529
o o
o
73 490
73 490
o
25 190
25 190
o
67 035
331 709
398 744
-1 me!!ek/etuz e/6/et:fesztéshe::
5/2013. (ll. 21.) önk. o·endelet 2. melléklet Kiibányai Önkormányzat Bevételek
l
eh-ban
28
29
30
31
2013. 09. 30.
32.
33
előidnyzat
Sorszám
Megnevezés
Felhalmozás
J\1líködés
Összesen Kötelező
Állami feladat 37.
Közhatalmi bevételek
38.
Építményadó
39.
Telekadó
40.
lparűzési
o o o o o o o o o o o o
adó
41.
Gépjárműadó
42.
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)
43.
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel
44.
Bírságból származó bevétel
45.
Pótlékok helyi adókból
46.
Pótlékok
47.
Birságak helyi adókból
48.
Bírságok
iparűzési
iparűzési
adóból
adóból
49.
Közhatalmi bevételek összesen
50.
Intézményi miíködési bevételek
51.
Szolgáltatások ellenértéke
52.
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. rnűk mt.+ EÜ.+ Körösi Csorna S. KKK)
53.
Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)
54.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
55.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
56.
Külön szaigáitatás (lakbér)
57.
Lakbérek (Kőbányai
(Kőbányai Vagyonkezelő
Vagyonkezelő
Zrt.)
Zrt.)
58.
Helyiség bérletek (Önk. Jog1 személy+ Polgármesteri Hivatal)
59.
Helyiség bérletek nem lakóingatlan
(Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.)
feladat
2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO
142 898 87 507
98 929 33 51 J
2 137
16 734
o
o o
240 638
o o
o
185 63]
o
27 393
(távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő
(víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai Vagyonkezelő
Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgy1 eszkozök) Kamatbevételek
71.
Egyéb
72.
Intézményi miíködési bevételek összesen
működési
bevételek (kötbér, kártérítés)
7 799 135
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Kiszámiázott díjak
70.
4 881
o
Kiszárniázott díjak
69.
16 392
o o o
o o
64.
Alkalmazottak térítési díJa
33 OOO
o
o
63.
Kiszárniázott általános forgalmi adó
o
o o o
Terítletbérlet nem lakómgatlan
68.
26 800
o
62.
67.
20 OOO
o o
87 507
o
Egyéb bevétel
230 OOO
142 898
90 OOO
intézményi ellátási dij
460 OOO 4 363 762
o o o o o o
o o o o o o o
66.
2 630 OOO
o
J 500
o
65.
o
o o o o o
7 799 135
16 392
Közterület-használati díj
Zrt.)
o o o o
Önként vállalt feladat
4 881
33 OOO
Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)
Zrt.)
o o o o o o o o
feladat
o o o
26 800
61.
Zrt.)
Kötelező
o o o o o o o
12 800
60.
(Kőbányai Vagyonkezelő
Önként vállalt feladat
o o o o o
37 627 7 057
J 13 691
o o o o o o
o
o
262 993
o
19 586
o
156 594
577
o 15
o o o
l 612 047
2 714
91 243
o o o o
o o
o o
o o o o o
o o o o o o
12 800
J 500
o 98 929 35 648 16 734 240 638 27 393 185 631 90 OOO
o 37 627 7 057
J ]3 691
o 262 993 19 586 ]57 !71
o 91 243 15 l 614 761
-1 /J/e/!d!erozdlircrje.\?IC.I/u;:. el·r-hon
5/2013. (ll. 21.) önk. r·endclet 2. melléklet Kőbányai Önkonmlnyzat Bevételek
28
129
33. 2013. 09. 30.
Sorszám
Megnevezés
előir-ányzat
Mííködés
Felhalmozás
l
. . l . l Önként vállalt feladat Allamr feladat Kötelezofeladat 73.
IFelhalmozási bevételek
74.
!Vagyoni
75.
!Tárgyi eszközök értékesítése
76.
!Tárgyi eszközök értékesítése (bérlakás)
77.
!Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)
78.
IFelhalmozási bevételek összesen
79.
lMlíködési célú átvett pénzeszköz
80.
\Müködési célú átvett pénzeszköz
81.
IMiíködési célú átvett pénzeszköz összesen
82.
IFelhalmozási céllr átvett pénzeszköz
értékűjog értékesítéséből
Kötelező
feladat
Összesen
Önként vállalt feladat !
o o o
o o o o o
o o o o o
o
ol
162 458
162 4581
10 834
származó bevétel
83.
IMunkáltatói kölcsön
84.
lElső lakáshoz jutók támogatása
85.
l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
86.
!Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
87.
l Költségvetési bevételek összesen
ol l
~
23 958
23 9581
102 500
102 5001
36 OOO
36 OOOI
10 348
486
10348
486
o o
o o
o o
o o
o o
7 371
7 371
39 143
39 !43
10 834
-~
88.
lFinanszírozási bevételek
89.
!Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
90.
l Előző évi kiegészítésekés visszatérülések
o
91.
l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
92.
l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozás! célra
93.
!Finanszírozási bevételek összesen
94.
IFiiggő,
95.
IBEVÉTELEK ÖSSZESEN
átfutó, kiegyenlítő bevételek
működési
o
o
46 514
46 514
540 681
13 020 79~
o
12 092 973
320 103
67 035
o o
o o
o o o
o
o o o o o o
13 007 810
320 103
célra
914 837
o o ol
914 837
o
o o o o o o
258 989
540 681
191 954 191954
o o 914 837 191 954 1106791
o 14 127 583
5/2013. (ll. 21.) önk 1·endelet 3. melléklet Köb:-ínyai Önkormányzat Kiadások
5 melfékfeltJ: eflih'!"/el'!lhhez eh-han
5 me/!t>lde! a::. e!ötel]nzftlshez el•i"hwr
5/2013. (ll. 21.) önk. •·endelt>t
3. melléklct Kőbány11i Önkormányzat
Kiadások
ll
10
12
lJ
Sorw.ám
2013. 09. 30 Önkorm:lnyzat jogi személy
Megnevezés
Mííködés l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót
4.
Dologi kiadások
te1·helő
Önként. v. f.
115 999
járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 020
5.
Ellatottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb
működési
Felhalmozás
Köt. feladat
Állami feladat
Köt. feladat
Önként. v. f.
518621
25 184
12 391
3 903 904
462 6951
483 144
58 311
céll1 kiadások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n behllre
31 128
498741
Egyéb mlíködési célú támogatások ÁH-n kívülre
662 260
198 7071
693 388
248 581
o
9.
Egyéb míiködési célú kiadások összesen
10.
Működési
célú általános tartalék
ll
Működési
célú céltartalék
12.
Mííködési célú tartalék és célta1·talék összesen
13.
Beruházások
14.
Ben•házások (pénzíigyi befektetés)
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
ll 762
6 0791
18.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
416
!22 281
12178
128 360
69 287
33 172
o
81 78E
97 530
135 120
103 102
216 906
200 632
l
!9.
Egyéb felhahnozási célú kiadások összesen
20.
Felhalmozási célú általános tartalék
21.
Fejlesztési célú céltartalék
22.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
23.
Költségvetési kiadások összesen
24.
Költségvetési.h.i.!í!!x/többlet.(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
Finanszírozási kiadások
26.
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
27
Idősek
28
Kolozsvári u. 29-31. hitel
29.
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)
o
o
o
253 7161
206 812
136 6041
395 2651
8 692
o
o
o
69 287
41864
5 020
5 438 525
l 034 472
471 785
772 301
Otthona hitel
62 840 28 350
30.
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)
31.
KEOP 5.3.0 h1tel
158 835 42 lll !37 502
32.
Finanszírozási kiadások összesen
33.
"Finanszí•·ozási hiány/többlet
34.
Előző
35.
Fíiggő,
36.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
o
o
o
429 658
5 0 201
5 438 5251
l 034 4 721
9014431
évi pénzmaradvány elszámolása átfutó,
kiegyenlítő
kiadások 772 301
5/2013. (Il. 21.) önk. rendeld 3. melléklcl Kőbányai Önkonnányzat Kiadások
5 mef!Jkletazdötertnz!Jsl!ez eFt-hwr
15
"
'"
17.
"
Sors:f.ám
Megnevezés
2013. 09. 30. POH!
l
Mííködés Állami feladat l l.
Köt. feladat
Önként. v. f.
l Költségvetési kiadások
2.
lSzemélyi juttatások
3.
IMunkaadót terhelő jámlékok és szociális hozzájárulási adó
4.
lDologi kiadások
5.
lEllátottak pénzbeli juttatásai
6.
lEgyéb működési célú kiadások
167 8051
951484
430961
246 3361
l 482
397 1761
500
212 3831
l 594 996
5001
212 3831
l 594 996
500
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 9.
l Egyéb működési célú kiadások összesen
10
IMűködési
célú általános tartalék
ll.
IMűködési
célú céltartalék
12.
IMűködési
13.
l Beruházások
14.
lBeruházások (pénzügyi befektetés)
15.
lFelújítások
16.
lEgyéb felhalmozási célú kiadások
17.
lEgyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
céll• tartalék és célta•·talék összesen
18
IE&'Yéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
19.
l Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
20
IFelhalmozási célú általános tartalék
21
lFejlesztési célú céltartalék
22.
l Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
23.
lKöltségvetési kiadások összesen
24.
lKöltségvetési..!!.!.ill!Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
lFinanszíi'Ozási kiadások
26.
lHitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívüh·e
27.
lTdösek Otthona hitel
28
lKolozsvári u. 29-31. hitel
29.
IRefinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)
30
IRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)
31
IKEOP 5.3.0 hitel
32.
lFinanszí1·ozási kiadások összesen
33.
lFinanszímzási hiány(többlet
34.
l Előző évi pénzmaradvány t'"lszámolása
35.
lFüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
36.
l KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhalmozás Köt. feladat
Önként. v. f.
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelel 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások
5
eFI-hm1
19
2I
20
Sn•·szám
2013.09. 30. Önállóan mííködők
Megnevezés
Mííködés Köt. feladat
1.
lKöltségvetési kiadások
2.
l Személyi juttatások
3.
IMunkaadót te1·helő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
lDologi kiadások
5.
lEllátottak pénzbeli juttatás ai
6.
lEgyéb működési célú kiadások
7.
lEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belliire
8.
!Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülre
9.
l Egyéb mííködési célú kiadások összesen
l ü.
IMűködési
célú általános tartalék
ll.
IMűködési
célú céltartalék
12.
IMűködési
13.
l Beruházások
14.
IBemházások (pénziigyi befektetés)
15.
lFelújítások
16.
lEgyéb felhalmozási célú kiadások
l 624 247
Felhalmozás
Önként. v. f.
Köt. feladat
Önként. v. f.
14 204
424 4 731
3 411
l 144 411
51337
4 501
1194
célú ta1·talék és célta1·talék összesen
17.
IEb')'éb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
lEgyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
19.
lEgyéb felhalmozási célú kiadások összesen
20.
IFelhalmozási célú általános tartalék
21.
!Fejlesztési célú céltartalék
22.
l Felhalmozási célú talékok és célta1·talék összesen
23.
l Költségvetési kiadások összesen
24.
l Költségvetési...hi.!í!!Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
lFinanszÍI'ozási kiadások
26.
l Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kíviih'e
27.
lIdősek Otthona hitel
28
lKolozsvári u. 29-31. hitel
29.
IRefinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Ny rt)
30.
lRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)
31.
IKEOP 5.3 O hitel
32.
l Finanszírozási kiadások összesen
33.
l Finanszírozási hiány/többlet
34.
l Előző évi pt.inzmaradvány elszámolása
35.
l Fiiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
36.
IKJADÁSOKÖSSZESEN
llli!I/Jk!etuzelő!el]i!.\Zié.llrez
10 388
250
3 193 581
701461
103881
250
3 193 581
701461
10 3881
2501
5me/!ékfelrlzelóte!jeszthlrez el't-hmr
5/2013. (II. 21.) önk. •·endelet 3. melléklet Kőb~lnyai Önkonnányzat Kiadások
24
23
Sorslám
Megnevezés
25
Mííködés
2013. 09. 30.
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
30
Kőbányai
Miíködés
Felhalmozás
Önként. v. r.
2()
"
27
2013. 09. 30. Körösi Csoma SándO!' KKK
Köt. feladat l.
26
Önként. v. f.
Eli. Szolgálat
Felhalmozás Köt. feladat
l Költségvetési kiadások
2.
ISzemélyi juttatások
3.
l Munkaadót te•·helő járulékok és szociális hozzájámJási adó
4.
l Dologi kiadások
5.
lEllátottak pénzbeli juttatásai
6.
l Egyéb miíködési célú kiadások
7.
}Egyéb működési célú támogatások ÁH~n belülre
lll 027
2 791
26 105
700
205 937
10 838
254 1231 66 65( 196
735
291
l 230
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 9.
l Egyéb mííködési célú kiadások összesen
10.
IMűködési célú általános tartalék
ll.
IMűködési célú céltartalék
12.
l Müködési célú ta1·talék és célta1·talék összesen
13.
l Beruházások
14.
!Beruházások (pénzügyi befektetés)
15.
l Felújítások
16.
l Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
\Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
\Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
19.
\Egyéb felhalmozási céhí kiadások összesen
20.
IFelhalmozási célú általános tartalék
21.
\Fejlesztési célú céltartalék
22.
l Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
23.
l Költségvetési kiadások összesen
24.
IKöltségvetési.l!ifu!.y/többle((költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
l Finanszírozási kiadások
26.
\Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kíviil,-e
27.
\Idősek
28.
IKolozsván u. 29-31 hitel
25~
!80
2 752 735
291
o
o
3 982
10 541
3901 3 029!
343 804
!4 800
3 4191
521 014
10541
343 804
14 800
3 4191
521 014
10 541
Otthona hitel
29
IRefinanszírozott beruházás1 hitel (OTP Bank Nyrt.)
30
IRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Z ti.)
31
IKEOP 5.3.0 hitel
32.
l Finanszí1·ozási kiadások összesen
33.
l Finanszírozási hiány/többlet
34.
l Előző évi pénzmaradvány elszámolása
35.
l Fiiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
36.
l KIADÁSOK ÖSSZ~SEN
Önként. v. f.
5. mdldfel az e!drn;nzrihhez e Fl-han
5/2013. (JI. 21.) önk. rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormllnyzat Kiadások
12
31
,.",,;.. l
2013.09.30.
Megnevezés
l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót
4.
Dologi kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb mííködési célú kiadások
te1·helő
járulékok és szociális hozzájárulási adó
7
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
9.
Egyéb miíködési célú kiadások összesen
10.
Működési
célú általános tartalék
ll.
Működési
célú céltartalék
12.
Mííködési célú tartalék és céltartalék összesen
13.
Bemházások
14.
Be•·uházások (pénziigyi befektetés)
15.
Felújítások
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre
19.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
20
Felhalmozási célú általános tartalék
21.
Fejlesztési célú céltartalék
22.
Felhalmozási céllt talékok és céltartalék összesen
23.
Költségvetési kiadások összesen
24.
Költségvetési...l!!.á!!.Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
Finanszírozási kiadások
26.
Hitel-, kölcsöntö•·lesztés ÁH-n kíviih·e
27.
Tdősek
28
Kolozsvári u. 29-31. hitel
29.
Refinanszirozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)
30
Refinanszirozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)
3 l.
KEOP 5.3.0 hitel
32.
Finanszírozási kiadások összesen
33.
Finanszírozási hiány/többlet
34.
Előző
35.
Fíiggő,
36.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
l
előirányzat
Összesen
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
167 805
3 056 880
68 857
43 096
788 748
16 502
6 502
5 847 687
525 370
o
483 594
59 685
o o o o o o o
36.
Felhalmozás
Miíködés Állami feladat
35
34
33.
Önként. v. f.
o o o o
o o o o o o o o o o
3 293 542 848 346 6 379 559 543 279
665 012
198 70
698 105
248 872
81 786
97 530
135 120
103 102
216 906
200 632
o o o o o o
o
o
275 035
207 062
482 097
i
i
i
139 63i
395 26i
534 898
o o o
o o o c o o
ll 762
6 079
17 841
416
122 281
122 697
12178
128 360
140 538
o o
o c o o o o
69 287
41864
111151
217 403
ll 091920
1119 918
496 133
772 551
13 697 92S:
33 093
50 165
69 287
83 258! 863 719' 946 977 179316 238 222 417 538
8 692
8 692
33 172
102 459
-677 133
o o o o o o
Otthona hitel
o o o o o o
o o o o o o
62 840 28 350 158 835 42 lll 137 502 429 658
o o o o o o
62 840 28 350 158 835 42 131 137 502 429 658 677 133'
évi llénzma•·advány elszámolása átfutó,
kiegyenlítő
kiadások
l
217 4031
ll 091 9201
l 119 9181
925 7911
772 551!
14 127 583
6. me/lék/et ce el/iiei.'JCS:::Iéshez ei"!-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. mclléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
L
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
----·-
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
2 350 001
294 855
2 644 856
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
J J 8.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
11.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13
Szent László tér 1.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Csoma Sándor u. 28-34.
Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szaigálat
6 634
308 640
2 658 641
301489
o
30 648
2 380 649
294 855
2 675 504
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
2 631
2 631
2 631
6 634
7 694
14 328
14 328
308 640
-17 846
290 794
2 960130
23127
2 671 443
290 794
311 814
o
2 983 257
6. mellc;klet cc e/6/et.'f(:'.c/éshe:: ef·"t-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléldet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
l
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
--·- ·--··-
ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 2 020
bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
2 020
o o o o o o o o o
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
o
2020
o
2020
o 200
200
o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 020
2 020
o o o o o o o o o
o
2 020
o
2 020
o 200
200
o o o o o o o
6. me/lék/cl re e//Jtel:JCS::tés!Jez eFf-han
5/2013. (II. 21.) önk rendelet 4. melléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
o o
kötelező
feladat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
J 240
o
1240
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
5 089
o
5 089
o
64.
MINDÖSSZESEN
306 578
o
2 965 219
23127
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni
46.
Hárslevelű
LL
800
800
o o
47. óvoda
u. 5. óvoda
47.
Vas pálya u. 8-1 O. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50
Kőbányai
235
235
o o 594
u. 30. óvoda
o
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
1829
594
o
Sportközpont
o
o
o
l 240
Gyermekjóléti Központ
J 829
o o o o l 240
o o o o o
Szolgálat
2 658 641
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
42.
8.
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o o 800
800
o o 235
235
o o 594
594
o o
1829
o
o o
1829
o o o o l 240
!240
o o o o o
o
J 240
o
1240
o
5 089
o
5 089
316 903
o
2 988 346
2 671 443
6. me/lék/et a:: e!ötet_jeszléshez
eFt-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
2.
l
2013. 06. 30. kötelező
Intézmény
4.
3.
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
20 13. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
----···-·····
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzatjogi személy
57 511
331 709
389 220
9 524
67 035
398 744
331 709
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
!3.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!6.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
2.
Üllői
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Egészségügyi Szolgálat
57 511 ----
331 709
o
389 220
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
9 524
67035
331 709
o
398 744
6. rnelléA!et o::,
e!Ste~Jeszté:·;huz
eFt-hon
5/2013. (II. 21.) önk. rendele! 4. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n beliiiről
Sorszám
J.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai lL
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40. L__
bölcsőde
.41.
o
38. óvoda
Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127. óvoda -·
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
-
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ó. IJJelh~k/et a:: el/fle!_'fes::::téshe:::
ef/t-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
Sorszám
2.
l
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
kötelező
feladat
61
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
389 220
9 524
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevel ü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
Gyennekjóléti Központ
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szaigálat
57 511
331 709
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
42.
8.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
67035
331 709
o
398 744
6. me/lék/et az ei/J/('!_'j('.V:::Iéshez
eFf-ban
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei
Sorszám
2.
1.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
1.
Önkormányzatjogi személy
7799 135
7 799 135
Ebből:
2.
Üllői
U.
118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
o
7799 135
7799 135
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
9
Kápolna tér. 4.
10
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
7 799135
o
o
7 799135
o
7 799135
o
o
7 799 135
6. me/fék/et a::. e!r'Jte!.Jes::téshe:. (:}<'t-bon
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei
Sorszám
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
-----
8.
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
feladat
--
-
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
10.
9.
2013. 09. 30. állami feladat
'-
2013. 09. 30. előirányzat -----
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
31
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi 11 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. mellék/el cc ui/Jio'le.••::,téshez eFf-hun
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei
Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
60.
LÉLEK -program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Gyermekjóléti Központ
Szolgálat
7 799135
L ___
-
7 799135
8.
7. 2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o
9.
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
7 799 135
7 799135
o
--
6_ me/lék/ct re el/fte!jes::léshez eFt-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei
Sorszám
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2.
l
kötelező
feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
l 065 !85
l 065 !85
9 776
l 074 961
l 074 961
l J 476
11476
320
J l 796
J 1 796
Ebből:
2.
Üllői
U.
J J 8.
3.
Gém u. 5-7.
5 J77
5 177
o
5 177
5 177
4.
Harmat u. 88.
15 189
15 189
!40
15 329
15 329
5.
Harmatu. 196-198.
ll 989
ll 989
50
12 039
12 039
6.
Hungária krt 5-7.
8 205
8 205
l J62
9 367
9 367
7.
Jászberényi u. 89.
12 431
12 431
405
12 836
12 836
8.
Kada u. 27.
17 500
17 500
56
17 556
17 556
9.
Kápolna tér. 4.
17 071
17 071
764
17 835
17 835
10.
Keresztúri u. 7-9.
21 693
21 693
2 041
23 734
23 734
ll.
Kőbányai
!4 323
14 323
75
14 398
14 398
12.
Újhegy sétány 1-3.
19 127
19 127
2 OOO
21 127
21127
13.
Szent László tér l.
26 416
26 416
603
27 019
27 019
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
736 9
7 369
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
J 7.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!8.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Egészségügyi Szaigálat
7 154
o
o
7 154
215
o
8
8
520
528
528
9 955
9 955
J 295
J l 250
ll 250
10 223
10 223
990
ll 213
ll 213
112 999
112 999
o
J J 2 999
112 999
42 273
42 273
860
43 !33
43 133
l 230 680
11626
l 242 306
l 230 680
o
o
o
o
l 242 306
6. me/lék/et az eidterjesztéshez c!,.t-han
5/2013. (Il. 21.) önl\. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei
Sorszám
2.
l
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
-----
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
19 265
19 265
30 318
30 318
23 132
o o o o
23 132
23 132
10 893
l 800
12 693
12 693
778 0
7 780
7 780
778 0
11422
11422
o o
11422
11422
19 393
19 393
150
19 543
19 543
2 187
2 187
2 187
20
20
o o
2 187
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
/42 412
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
6 736
6 736
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 371
8 371
35.
Halom u. 7/b. óvoda
6 784
6 784
36.
Kada u. 27. óvoda
2 977
2 977
37.
Kőbányai
2 995
2 995
38.
Maglód i u. 8. óvoda
3 165
3 165
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 062
8 062
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
10 154
]Ü 154
41.
Mádi u. 127. óvoda
7 952
7 952
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
18 002
18 002
19 265
19 265
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
30 318
30 318
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
23 132
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
10 893
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29
Zsivaj u. 1-3.
30.
Mag1ódi u. 29.
31.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
u. 38. óvoda
o
o
142 412
1950
o o o o o o 13
o o
18 002
18 002
20
144 362 6 736
20
o
o
/44 362 6 736
8 371
8 371
6 784
6 784
2 977
2 977
2 995
2 995
3 165
3 165
8 075
8 075
10 154
10 154
7 952
7 952 ---···-·-
6. me/lék/et a:: e/6te1_'jesztéshez e Ft-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei
Sorszám
2.
l
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
--
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
!5 770
!5 770
!30
Újhegy stny 17-19. óvoda
9 122
9 122
Kékvirág u. 5. óvoda
5 818
5 818
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
2 292
2 292
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
3 961
3 961
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4 737
4 737
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
3 953
3 953
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 463
5 463
50.
Kőbányai
o o o o o o o o
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43 44.
u. 30. óvoda
5 629
5 629 113 941
o
o
113 941
8.
143
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
!5 900
!5 900
9 122
9122
5 818
5 818
2 292
2 292
3 961
3 961
4 737
4 737
3 953
3 953
5 463
5 463
5 629 114 084
5 629
o
o
114 084
52.
Kőbányai
6 542
6 542
o
6 542
6 542
53.
Újhegyi u. !3. uszoda
62 241
62 241
!5
62 256
62 256
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
68 783
68 783
15
68 798
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLJS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MJNDÖSSZESEN
o
o
o o o
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
!45
!45
42 352
42 352
o 2 714
2 714
42497
2 714
o
45 211
367633
2 714
o
370 347
J 598 313
2 714
o
J 601 027
o o o o o o o o
o
o
68 798
o o !45
!45
42 352
42 352
o 2 714
2 714
42497
2 714
o
45 211
2108
369 741
2 714
o
372 455
13 734
1612 047
2 714
o
1614 761
6. melléklet az
D
előterjesztéshez
eFt-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 5. Önállóanműködő és gazdálkodó intézmények, önállóanműködő intézmények felhabnozási bevételei
3.
2.
Sorszám l.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
2.
Üllői
162 458
162 458
o
162 458
162 458
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
ll.
Kőbányai út
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
162 458
o
Ebből:
u. 118.
3.
Gému. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. 38.
Egészségügyi Szolgálat
o
162 458
o
o
162 458
o
162 458
6. melléklet az
D
előter:fesztéshez
eFt-ban
5/2013. (II. 21.) önk rendelet 4. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhabnozási bevételei
2.
Sorszám l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. !5.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. melléklet az
D
előter:jesztéshez
eFt-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei
2.
Sorszám l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
o
o
o
o
o
o
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
162 458
o
162 458
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótmjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
8.
7. 2013. 09. 30. feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o
162 458
o
162 458
6. mefh'kfct az cfúterjeszlé\·llc::: eFf-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei Sorszám
l.
3.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
_ _ _ _ _ _ L.__ _ _ _ _ _ _ _ _
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
10 348
10 348
Ebből:
2.
Üllői
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
út 38.
96
10 348
10 444
96
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
10348
96
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
10348
o
o
10348
96
o
10444
6. me/lék/et a::: e/6terjes:::h;.'>hez el-'t-ban
5/2013. (H. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 6. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei
Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
L _____
..
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
bölcsőde
290
290
o o o o o o o o o
bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-1 O.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi ti 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
o
290
o
290
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
290
290
o o o o o o o o o
o
290
o
290
o o o o o o o o o
6. me/lék/et az elrJtcrJcs:::.f(;shez
e!-"t-hon
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgóta~jáni
46.
Hárslevel ű u. 5. óvoda
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
Vaspálya lL 8-l O. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
100
Előirányzat
előirányzat
módosítás
100
o
u. 30. óvoda
o
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
100
o
Sportközpont
o
o
o
100
o o o o o o o o o o o
8.
7.
2013. 06. 30.
o o o o o o o
u. 47. óvoda
47.
6.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o 100
100
o
o
100
o
o
o
o
o
o
o
100
o o o o o o o o o o o
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
390
o
390
o
o
390
o
390
10348
390
o
10 738
96
10348
486
o
10 834
~4.
Gyennekjóléti Központ
MJNDÖSSZESEN
Szaigálat
6. me/léklet a::. e/6tel.'lesztéshez el"t-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. mclléklct 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám
l.
2013. 06. 30.
20 13. 06. 30. önként feladat
kötelező
Intézmény
4.
3.
2.
feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
46 514
Önkormányzat jogi személy
46 514
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
46 514
46 514
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
46514
o
Ebből:
2.
Üllői
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
H ungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
...
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
o - ---
46514
o
o
465/4
o
46 514
6. melh'klct cc elútel:jesztéshez e Ft-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj
LL
1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglód i u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi
41.
Mádi u. 127. óvoda
LL
86/94. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. melléklet az e/c'itel_"jes::::téshez e1:1-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei
Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
8. 2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
46514
o
46 514
o
o
46514
o
46 514
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny.17-19.óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTA TAS! INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
6 me/lék!C'I az e//ftc!.fesztó·hcz cl··t-han
S/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
l
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2.
2013. 06. 30. állami feladat
2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
8.
7.
6.
5.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o: o o o o o o o o o o
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
Ebből:
2.
Üllői
U.
l 18.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
o
o
o
o
o
o
o
6. me/lék/et az eh'itct:fe.ctéshez el,-t-hon
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. kötelező
Intézmény
feladat ..
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
----
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótm:iáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadáru.l5.óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglód i u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. 111ellékle1 a:: e/()/e!_"fes::téshez eFI-bun
5/2013. (H. 21.) önk rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei
Sorszám
l
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. J7-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
Gyennekjóléti Központ
Szaigálat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. melléklct az e!útCf:Jesztéshcz ef/t-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.
Sorszám
l.
o J.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l
Önkormányzatjogi személy
793 323
793 323
Üllői
3.
Gém u. 5-7. Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
n
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
20 896
20 896
o
20 896
20 896
6 596
6 596
o
6 596
6 596
40 261
40 261
o
40 261
40 261
861 076
o
861 076
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szaigálat
793 323
o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 118.
4.
793 323
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből
2.
o
861 076
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
861 076
6. mellék/et az el/itel:jesztéshe:: e/<'t-hun
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módositás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
l 840
l 840
O
l 840
669
669
O
669
669
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
l 861
l 861
O
l 861
l 861
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
l 050
l 050
O
l 050
l 050
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
643
643
O
643
643
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
409
409
O
409
409
l 024
l 024
O
l 024
l 024
l !47
l 147
O
1 !47
l !47
!33
133
O
133
133
233
O
233
233
bölcsőde
bölcsőde
l 840
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
233
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
9 009
9 009
O
9 009
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
l 738
l 738
O
l 738
l 738
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
2 524
2 524
O
2 524
2 524
35.
Halom u. 7/b. óvoda
l 314
l 314
O
l 314
l 314
36.
Kada u. 27. óvoda
654
654
O
654
654
37.
Kőbányai
l 004
l 004
O
l 004
l 004
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
~-
lL
1-3.
bölcsőde
bölcsőde
u. 38. óvoda
}v!~di u. 1~2~ó\foda
__
O
O
O
O
9 009
334
334
O
334
334
l 029
l 029
O
l 029
l 029
2 !83
2 183
O
2 183
2 !83
l 715
O
l 715
l 715
_ ____1_']_15 __
6 melh;k!ct cc el/itcr_jcsztéshez e Ft-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Sorszám
l.
2.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9 347
o
o
9 347
53 761
o
o
53 761
914 837
o
o
914 837
Újhegy stny. 5-7. óvoda
!619
l 619
Újhegy stny. 17-19. óvoda
l 504
l 504
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
2 775
2 775
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
571
571
6 047
6 047
l 405
l 405
931
931
l 623
l 623
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
5 530
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
5 530
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
l 035
l 035
56.
Kőbányai
6 090
6 090
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
912
912
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
u. 30. óvoda
905 29875
905
o
o
29 875
o
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
5 530
o
o
5 530
51
51
l 253
l 253
6
6
o
8.
2013. 09. 30.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
42. 43.
u. 5. óvoda
7.
10.
2013. 09. 30. állami feladat
l 619
2013. 09. 30. előirányzat
l 619
l 504
l 504
2 775
2 775
571
571
6 047
6 047
!405
l 405
931
931
l 623
1 623
905
905
29875
o
o
29 875
o 5 530 5 530
5 530
o
o
5 530
l 035
l 035
6 090
6 090
912
912
51
51
l 253
l 253
6
6
o 9 347
o
o
9 347
o
53 761
o
o
53 761
o
914 837
o
o
914 837
6. me/lék/ct az e/átc(JCSztéshez eFt-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványánal< ig. v. felh. c. Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
186 693
186 693
o
186 693
186 693
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!6.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
l 490
!490
o
l 490
!490
20.
Kőbányai
3 771
3 771
o
3 771
3 771
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
191 954
o
191 954
Ebből:
2.
Üllői
U.
118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannatu.l96-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
191 954
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
191 954
6. me/lék/el az el/iterjeszléshez e!-'l-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.
Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
··-
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom
36.
Kada u. 27. óvoda
lL
7/b. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi
ll
127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. me/lék/et a:: e/6/e!:Jes::!éshez eJ<'t-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. melléklet JO. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c. Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8. 2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
191 954
o
o
191 954
o
191 954
o
o
191 954
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6. me/lék/et az eNite;.;esztéshez e/' l-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l
Önkormányzatjogi személy
12 262 196
9 955
o o o o o o o o o o o o o o o o o
31 119
o
2.
Üllői u. 118.
ll 476
3.
Gém u. 5-7.
5 177
4.
Harmat u. 88.
15 189
5.
Harmat u. 196-198.
ll 989
6.
Hungária krt 5-7.
8 205
7.
Jászberényi u. 89.
12 431
8.
Kada u. 27.
17 500
9.
Kápolna tér. 4.
17 071
10.
Keresztúri u. 7-9.
21 693 14 323
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
19 127
13.
Szent László tér l.
26416
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
121 085
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
Ebből:
835 536
13 097 732
50 044
12 312144
o
o
o
11476
320
ll 796
5 177
o
5 177
15 189
140
15 329
ll 989
50
12 039
8 205
l 162
9 367
12 431
405
12 836
17 500
56
17 556
17 071
764
17 835
21 693
2 041
23 734
14 323
75
!4 398
19 127
2 OOO
21 127
26 416
603
27 019
835 632
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
13 147776
o ll 796 5 177 15 329 12 039 9 367 12 836 17 556 17 835 23 734 14 398 21 127 27 019
o
o
o
o
7154
215
7 369
8
520
528
9 955
l 295
ll 250
o
31 119
3 621
32 109
2 631
o
34 740
6 634
o
127 719
7 694
121 085
14 328
o
135 413
394 945
o
o
394 945
-16 986
377 959
o
o
377 959
12 809 345
842170
o
13 651 515
44 373
12 843 297
o
13 695 888
o 7 154 8
852 591
7 369 528 ll 250
6. mellék/et az e/dtet_jeszféshez e}•'t-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen
Sorszám
l
o
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
~-
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat ----
9.
2013. 09. 30. önként feladat --------
10.
2013. 09. 30. állami feladat
----------
---
2013. 09. 30. előirányzat
---
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
32 179
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
24 182
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
ll 536
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
8 189
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
!9 842
2 310
19 934
o o o o o o o o o
12 446 20 540 2 320
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
253
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
151421 8 474
o
10 895
200
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
8 098
36.
Kada u. 27. óvoda
3 631
37.
Kőbányai
3 999
38.
MagJódi u. 8. óvoda
3 499
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
9 091
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
2 310
!2 337 9 667
o o o o o o o
o o o o o o o o o o
22 152
o
153 731
o o o o o o o o o
24 182
o o o o
24 182
ll 536
l 800
13 336
!9 934 32 !79
19 842
2 310
!9 934
o o o o o o o o o
32 179
12 446
o o
12 446
20 540
!50
20 690
2 320
o o
2 320
8 189
253
1950
8 189
253
153 371
3 499
o o o o o o
9 091
13
9 104
12 337
o o
12 337
8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999
9 667
2 310
8 474
o
10 895
200
8 098 3 631 3 999 3 499
9 667
o o o o o o o
o o o o o o o o o o
22 152
o
155 681
o o o o o o o o o
19 934 32 !79 24 182 13 336 8 189 12 446 20 690 2 320 253
8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999 3 499 9 104 12 337 9 667
6. me/lék/el nz e/lher_jeszléshez ef/t-han
5/2013. (JI. 21.) önk. rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
20 I3. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
2013. 06. 30. állami feladat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
17 389
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
10 626
o o
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
8 593
800
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
2 863
o o
o
429 587
13 230 739
850363
o
14 081 102
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 884
o
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
7 086
100
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
6 534
594
143 816
1929
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
67 771
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
74 313
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
l 035
o o o o
56.
Kőbányai
6 090
l 240
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
912
58.
Kőbányai Családsegítő
!96
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK -program
6
o o o o
61.
Kis-Pongrác projekt
o
2 714
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
6 542
Szolgálat
módosítás
8193
235
Gyermekjóléti Központ
előirányzat
421394
6 142
10 008
Sportközpont
Előirányzat
3 954
Vaspálya u. 8-10. óvoda
43 605
8.
7.
2013. 06. 30.
51844
Hárslevelű
47.
u. 30. óvoda
6.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
46.
u. 5. óvoda
5.
2013. 09. 30.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
2013. 09. 30. állami feladat
17 389
130
17 519
10 626
o o o o o o o o
10 626
o o
8 593
800
2 863 10 008
o o
6 142
235
4 884
o
7 0 86
100
9 393 2 863 !O 008 6 377 4 884 7 186 712 8 145 745
3 954
2108
423 502
8193
o
431 695
46 481
13 266 799
860 784
o
14127 583
6 534
594
143 959
l 929
o
6 542
15
67 786
74 313
15
74 328
912 !96 43 605 6 2 714 55 798
előirányzat
51844
143
6 542
733 0
2013. 09. 30.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
67 771 l 035
10.
o o o o o o o o
l 035
o o o o
6 090
!240
912
6
o o o o
o
2 714
!96 43 605
, __
17 519 10 626 9 393 2 863 10 008 6 377 4 884 7 186 7 128 145 888
6 542 67 786 74 328
l 035 733 0 912 !96 43 605 6 2 714 55 798
7. me/lék/et a:: elúterJcs::f(ishe:: e/·"t-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléldet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
!O.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
115 794
52 193
Ebből
2.
Üllői
u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
!O.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
940 725
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ
110 317
20.
Kőbányai
262 585
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
l 429 421
!66 977 J 395
53 588
166 977
!67 987
-126
o o o o o
o o o o o
o o o o o o o o
o o o o
115 999
51 862
!67 861
o o o o o o
o o o o
o o
o o o
o o
o o o o
o o
o o
o
l 107 702
ll 587
951 484
lll 712
2 106
lll 027
262 585
-8 462
254 123
1649 986
5105
1432 633
o o o 167 805 2 791
1 119 289 113 818 254 123
54653
167 805
l 655 091
7. me/lék/c! a:: e!/Jtel_"jesztéshez eFf-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi
24.
bölcsőde
57 403
l 593
57 468
43 999
43 999
l 030
45 029
45 029
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
58 872
58 872
l 107
59 979
59 979
25.
Újhegy stny 15-17. bölcsőde
59 807
59 807
942
60 749
60 749
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
50 850
50 850
815
51 665
51 665
27.
SaJgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
21 916
21 916
300
22 216
22 216
28.
Vaspálya u. 8-l O.
31 407
31 407
749
32 156
32 156
29.
Zsivaj u. 1-3.
42 748
42 748
780
43 528
43 528
30.
MagJódi u. 29.
23 677
23 677
258
23 935
23 935
31.
Egyesített
Központ
16 076
16 076
94
16 170
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
405 227
406 755
7 668
412 895
LL
127.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
Bölcsőde
55 875
l 528
1528
o
l 528
58 996
16 170 1528
o
414 423
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
52 461
52 461
1601
54 062
54 062
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
58 776
58 776
913
59 689
59 689
35.
Halom u. 7/b. óvoda
52 562
52 562
l 624
54 186
54 186
36.
Kada u. 27. óvoda
34 975
34 975
660
35 635
35 635
37.
Kőbányai
39 016
39 016
409
39 425
39 425
38.
MagJódi u. 8. óvoda
36 431
36 431
556
36 987
36 987
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
44 333
44 333
890
45 223
45 223
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
64 268
64 268
J 307
65 575
41.
Mádi u. 127.óvoda
39 025
39 025
1277
39 949
u. 38. óvoda
65 575 353
40 302
7. mclh'klet az clútctje.'l·:::téshe::: eFt-ban
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. mclléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
104 197
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
104 197
2 061
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
106 258
2013. 09. 30. előirányzat
106 258
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
63 731
63 731
2 187
65 918
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
60 007
60 007
l 156
60 885
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
35 574
35 574
914
36 488
46.
Hárslevelű
37 898
l 392
39 290
-94
38 435
761
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
37 244
l 400
38 644
1 322
38 566
!400
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
37 083
37 083
l 076
38 159
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
35 439
500
35 939
646
36 085
500
36 585
50.
Kőbányai
43 020
2 100
45 120
2 024
45 044
2100
47 144
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
876 040
5 392
5 392
52.
Kőbányai
53.
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
65 918 278
61 163 36 488 39 196 39 966 38 159
o
881432
20529
896 569
!6 827
16 827
77
!6 904
!6 904
Újhegyi u. 13. uszoda
40 690
40 690
186
40 876
40 876
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
57517
57 517
263
57 780
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
!6 733
!6 733
176
!6 909
56.
Kőbányai
60 515
61 473
2 118
62 633
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
22 347
22 347
343
22 690
22 690
58.
Kőbányai Családsegítő
64 285
64 285
847
65 132
65 132 76 588
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szaigálat
o
o
958
o
o
901 961
57780 16 909
958
59.
Idősellátás
75 812
75 812
776
76 588
60.
LÉLEK-program
11 663
ll 663
79
ll 742
61.
Kis-Pongrác projekt
7 556
79
1 309
6 326
62.
SZOCJÁLJS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
63 591
11 742
l 809
5 747
253 164
6 705
o
259 869
4 418
257003
7 284
o
264 287
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
l 591 948
13 625
o
1605 573
32 878
1624 247
14 204
o
l 638 451
MINDÖSSZESEN
3 021369
67 213
166 977
3 255 559
37 983
3 056 880
68857
/67 805
3 293 542
7 635
7. me/lék/ct
a~ ci/Jiei.JCS~téshez
eFt-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 2. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót ter·helő járulékok és szoc. hozz. adó
Sorszám
2.
J.
3.
20 13. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzat jogi személy
25 184
!2 391
37 575
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
u. 118.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá1is Központ
25 834
20.
Kőbányai
68 893
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor lL 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
42 872
244 161
364 072
298
12 689
42 872
o
25 184
37 575
!2 391
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
287 033
2 399
246 336
26 132
673
26 105
68 893
-2 243
66 650
419 633
829
364 275
43 096
289 432 26 805
700
66 650
13 091
43 096
420 462
7. mellc'klet az el/itei:Jcs:téshe:: eFf-han
5/2013. (II. 21.) önk rendelet 5. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Sorszám
2.
l
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
!O.
20I3. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
bölcsőde
14 853
431
!5 283
11264
425
!5 278 ll 264
278
ll 542
426
!5 709 ll 542
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
!5 201
!5 201
298
!5 499
15 499
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
!5 541
15 541
255
!5 796
15 796
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
!2 975
12 975
220
13 !95
13 195
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
5 556
5 556
81
5 637
5 637
28.
Vaspálya u. 8-10.
8 214
8 214
202
8 416
8 416
29.
Zsivaj u. 1-3.
ll 062
ll 062
210
11272
ll 272
30.
MagJódi u. 29.
6 196
6 !96
70
6 266
6 266
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
4 013
4 013
26
4 039
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
104 875
105 300
2 071
106 945
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
425
o
4 039 426
o
107 371
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
13 594
13 594
432
!4 026
!4 026
34.
Gépmadár u. !5. óvoda
15 511
15 511
246
15 757
15 757
35.
Halom u. 7/b. óvoda
13 836
!3 836
438
!4 274
!4 274
36.
Kada u. 27. óvoda
9 227
9 227
178
9 405
9 405
37.
Kőbányai
10 120
10 120
lll
10 231
!O 231
38.
Maglód i u. 8. óvoda
9 617
9 617
!50
9 767
9 767
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
ll 555
ll 555
239
ll 794
ll 794
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
!6 733
16 733
354
17 087
41.
Mádi u. !27. óvoda
10 114
10 114
341
!O 360
17 087 95
10 455
7. me/lék/et a::
e/őtCI:jeszté.'lhez
el/t-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléldet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Sorszám
2.
L
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
27 093
27 093
554
27 647
27 647
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
!6 808
!6 808
587
17 395
!7 395
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
!5 581
15 581
313
15 819
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
9 320
9 320
240
9 560
46.
Hárslevelű
9 976
339
!O 315
-25
341
10 009 9 792
9 507
u. 5. óvoda
75
!5 894
10 121
!69
!O 290
358
10 026
341
!O 367
290
!O 082
9 560
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
9 668
48.
Zágrábi lL 13/a. óvoda
9 792
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
9 333
135
9 468
!74
50.
Kőbányai
ll 327
510
ll 837
543
ll 870
510
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
229 205
I 325
230 530
5 523
234 728
I 325
u. 30. óvoda
o
!O 082 9 642
!35
12 380
o
236 053
52.
Kőbányai
4 351
4 351
20
4 371
4 371
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
!O 773
!O 773
51
!O 824
!O 824
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
15124
15I24
71
I5195
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
4 378
48
4 426
56.
Kőbányai
16 491
210
16427
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCÜLIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
o
o
4 378 16 217
274
o
o
15I95
4 426 274
!6 701
5 818
5 818
93
5 911
5 911
!6 609
!6 609
581
17190
17 !90
!9 695
!9 695
209
!9 904
!9 904
3 074
3 074
21
3 095
2 017
21
652
l 386
3 095
652
l 365
66443
1639
o
68082
1183
67605
1660
o
69265
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
415 647
3 389
o
419 036
8 848
424 473
3 411
o
427 884
MINDÖSSZESEN
779 719
16 078
42872
838 669
9 677
788 748
I 6 502
43 096
848 346
2 038
7. me/lék/et az elrJte1:jesztéshe::::
eFt-han
S/2013. (II. 21.) önk. rendelet S. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai
Sorszám
l
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
3 884 724
441 666
5 020
4331410
40 209
3 903 904
462 695
5 020
4 371 619
o
Ebből:
2.
Üllői U.
]]8.
77 005
77 005
321
77 326
77 326
3.
Gém u. 5-7.
59 567
59 567
!31
59 698
59 698
4.
Harmat u. 88.
86 894
86 894
940
87 834
87 834
5.
Harmatu. 196-198.
83 211
83 211
-243
82 968
82 968
6.
Hungária krt 5-7.
51 969
51 969
l 162
53 131
53 131
7.
Jászberényi u. 89.
50 252
50 252
405
50 657
50 657
8.
Kada u. 27.
83 374
83 374
83
83 457
83 457
9.
Kápolna tér. 4.
84 497
84 497
347
84 844
84 844
10.
Keresztúri u. 7-9.
96 066
96 066
2 041
98 107
98 107
ll.
Kőbányai
77 907
77 907
75
77 982
77 982
12.
Újhegy sétány 1-3.
!34 019
134 019
l 874
135 893
135 893
13
Szent László tér l.
!22 786
122 786
320
123 106
123 106
14.
Szent László tér 34.
26 !93
26 193
-261
25 932
25 932
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!9 251
19251
214
19 465
!9 465
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
7 314
7 314
520
7 834
7 834
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
92 909
92 909
-2 592
90 317
90 317
18.
Polgármesteri Hivatal
414 337
500
416 319
-17 161
397 176
500
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
191 623
4 941
!96 564
20 211
205 937
10 838
20.
Kőbányai
200 109
200 109
-3 850
!96 259
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ iNTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
5144 402
39 409
4 703 276
út 38.
Egészségügyi Szo1gá1at
4 690 793
447107
l 482
6 502
l 482
399 158 216 775 !96 259
474 033
6 502
5183 811
7. me/lék/et a:: ei/Jtel:jes::té.vhez eFt-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai Sorszám
l
3.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módositás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
44 724
-452
44 !72
35 660
35 660
42
35 702
35 702
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
54 026
54 026
l 428
55 454
55 454
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
45 890
45 890
o
45 890
45 890
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
33 562
33 562
l 789
35 351
35 351
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
!7 884
17 884
!7 884
17 884
28.
Vaspálya u. 8-10.
26 488
26 488
o o
26 488
26 488
29.
Zsivaj u. 1-3.
37 352
37 352
37 627
37 627
30.
MagJódi u. 29.
10 561
!O 561
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
42 958
42 958
32.
BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN
349 005
349105
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
27 745
27 745
o
27 745
27 745
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
28 520
28 520
378
28 898
28 898
35.
Halom u. 7/b. óvoda
25 349
25 349
o
25 349
25 349
36.
Kada u. 27. óvoda
14 145
14 145
14 144
14 144
37.
Kőbányai
!6 832
16 832
!6 832
16 832
38.
MagJódi u. 8. óvoda
18 004
!8 004
o o
18 004
18 004
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
25 632
25 632
-597
25 035
25 035
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
35 887
35 887
o
35 887
35 887
41.
Mádi u. 127. óvoda
!8 995
18 995
7
!9 002
19 002
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
u. 38. óvoda
44 624
100
100
o
275
o
100
44 272
!O 561
!O 561
671
43 629
43 629
3 753
352 758
-l
100
o
352 858
7. meffékfet az ef6terjnztéshez eFf-han
5/2013. (JI. 21.) önk rendelet 5. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai Sorszám
2.
1.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43 207
43 207
-460
42 747
42 747
43.
Újhegystny !7-19. óvoda
31 809
31 809
100
31 909
31 909
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
30 671
30 671
-l
30 670
30 670
45
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
!6 713
!6 713
o
16 713
46.
Hárslevelű
14 322
269
!4 591
-582
!3 739
270
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
!6 600
l 586
18 186
-l
!6 599
l 586
48
Zágrábi u. 13/a. óvoda
17 756
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
19 152
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
163 713
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
17 263
56.
Kőbányai
15 688
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
u. 30. óvoda Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
17 756 !9 452
300
o o
!6 713 !4 009 18 185
17 756
17 756 19 452
300
19 152
29 121
5
27 478
l 648
432 615
-1152
427659
3 804
37 705
37 705
-2 019
35 686
35 686
!26 008
!26 008
2 785
128 793
128 793
163 713
766
164 479
27 473
l 648
428 812
3 803
o
o o
o
8 138
8 138
15 355
!5 355
117 754
117 754
o o o o o
25 936
25 936
-650
25 286
46 497
o
24
46 473
17 263 967
16 655
29126
o o
17 263
431463
164 479
17 263
15 695
!6 655
960
8 138
8 138
15 355
!5 355
117754
117 754 25 286 46 497
23
46 474
200157
47 441
o
247 598
-650
199 515
47433
o
246 948
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
1141 687
51344
o
1193 031
2 717
l 144 411
51337
o
1195 748
MINDÖSSZESEN
5 832 480
498 451
6 502
6 337 433
42126
5 847 687
L.
525 370
6 502
6 379 559
7. mellék/el az eh'JteJ)eszf(;shc::. eJ<'I-ban
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatása i Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat -
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
20J3. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
L .....
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
480 844
42 461
523 305
!8 150
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor LL 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
!9.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
!80
o
20.
Kőbányai
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
523 485
18150
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
]]8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu.l96-!98.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
!80
Egészségügyi Szaigálat
480844
42641
o
483 144
541 455
58 311
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 180
!80
o 483 144
58 491
o
541635
7. mefhíkfcr u: clúrerJeszrJ . .;hez c Fl-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
--
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
-----------
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
o o o o o o o o o o o
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
40
40
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
84
84
28
28
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
o
o
o o o
u. 38. óvoda
38
Magiádi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
40
40
o 96
96
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o
40
40
84
84
28
28
o o o 40
40
96
96
o
7. me! léklel az elc'itei}CSzléshez e Fl-han
5/2013. (TI. 21.) önk rendelet 5. melléklct 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
o
2013. 09. 30. kötelező
feladat
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
450
700
o
1150
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
450
II 94
o
1644
o
64.
MINDÖSSZESEN
481 294
43 835
o
525129
18150
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
78
78
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
37
37
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
o o o
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
91
91
o o
u. 30. óvoda
o
494
o
Sportközpont
494
o o o o
o
o 300
300
450
400
850
Gyermekjóléti Központ
o
o o o o
Szolgálat
8.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o 78
78
37
37
o o o 91
91
o o
o
494
o o
494
o o o o
o
o 300
300
450
400
850
o o o o
..
450
700
o
l 150
450
1194
o
1644
483 594
59 685
o
543 279
7. me/lék/et az ei/Jtet:fesztéshe:::
eFt-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai Sorszám
2.
l
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzatjogi személy
693 388
940 812
247 424
Ebből
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
u. 118.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannatu.l96-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
----
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
l 157
693 388
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
735
735
291
735
l 230
1 230
2 752
3 982
942 777
4 200
698 105
695 353
247 424
o
941 969
248 581
291
l 026 3 982
248 872
o
946 977
7. me! léklet az e/6/erJes:::léshez
eVI-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
bölcsőde
bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. l-3. óvoda
34.
Gépmadár u. J 5. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada LL 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.___
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/et az e/6/eJ:fesztéshe::
eFt-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléldet 5. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb mííködési célú kiadásai Sorszám
2.
l.
20 t 3. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
20t3. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
942 777
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
695 353
247 424
7.
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 4 200
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
698105
248 872
o
946 977
·-
7. me/lék/et a::. e láterJesztéshez eFf-han
5/2013. (IL 21.) önk. rendelet 5. mclléklct 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai
Sorszám
l
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
107601
124 OOO
231 601
-52 285
81 786
179 316
97 530
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből
2.
Üllői U.
)]8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
Egészségügyi Szaigálat
107 601
124 OOO
o
231 601
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
-52 285
81 786
97 530
o
179 316
7. mclh;klel a:: cl/itct_iesztéshc:: eFf-han
5/2013. (IT. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/et az e/6ter_jeszléshez ef/t-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai Sorszám
l
2. 2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
124 OOO
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
46
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
tcőbányaiu.
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
tcőbányaiSportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka tcőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
u. 5. óvoda
30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
107 601
231 601
8.
7. 2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
-52 285
81 786
97 530
o
179 316
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. mctléklet az eidterjesztéshez e Ft-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai
Sorszám
2.
1.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
8.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
!56 846
103 102
259 948
-21 726
135 120
103 102
238 222
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
u. 118.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
156 846
103102
o
259 948
-21 726
135120
103102
o
238 222 --
--
7. me/lék/et re eMte!.Jesztéshez ef<'f-hun
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai Sorszám
l.
2.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat ----
----------- ------
5.
4.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
-----
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
bölcsőde
bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
---
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7.
me/lék/el a:: e//ftef.'JC.\"zh'she::
e Ft-holl
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
156 846
103102
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
7.
259 948
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o -21 726
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
238 222
135120
103102
7. me/lék/et az e/liter_jeszléshe::. eFf-han
5/2013. (ll. 21.) ö nk. rendelet 5. mclléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai
Sorszám
l
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
5.
4.
3.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzatjogi személy
240 394
265 433
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
u 118.
505 827
-45 299
o o o o o o o o
o o o o o o o o
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
251
251
10.
Keresztúri u. 7-9.
458
458
ll.
Kőbányai
461
461
12.
Újhegy sétány 1-3.
416
416
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
út 38.
253 716
206 812
460 528
o o o o o o o o l 015
l 015
o o
458
458
461
461
!27
543
543
!50
!50
!50
261
261
261
764
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o
3 180
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
390
390
o
390
390
20.
Kőbányai
9 541
9 541
1 OOO
10 541
10 541
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
515 758
-44 299
264 647
Egészségügyi Szolgálat
250325
265 433
o
o o
o o 3 180
3 180
o
206 812
o
471459
7. me/lék/et az e/úte!_"jesztéshez eFI-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai Sorszám
l.
2.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
20t3. 09. 30. kötelező
feladat
9.
20t3. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
!25
!25
J 586
1 711
o o o o o
381
381
272
272
594
594
l 711
381
381
272
272
594
594
!61
!61
300
461
461
272
272
238
510
510
o o
o o
30.
Maglódi u. 29.
385
385
o
385
385
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
3 761
3 761
-1 434
2 327
2 327
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
5 951
5 951
690
6 641
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
bölcsőde
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
o
o
o o o o o o o o o
o o o o o o 612
o o
o
o
6 641
o o o o o o 612
612
o o
7. melh'klet n:: ei/Jtetjesztéshez
eFt-ban
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléldet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai
Sorszám
l.
2. 2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
560
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
76
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Sportközpont
636
250
560
886
l 171
l 171
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
1321
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLJS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
M1NDÖSSZESEN
Szolgálat
előirányzat
560
Újhegyi u. 13. uszoda
Gyennekjóléti Központ
2013. 09. 30.
o o o
150
o
2013. 09. 30. állami feladat
560
150
o
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
594
250
o
kötelező
594
76 250
2013. 09. 30.
10.
594
o
u. 30. óvoda
9.
8.
o o o o o
u. 5. óvoda
7.
1321
o o o o o o o o
o
o
o
7 908
250
o
8158
258 233
265 683
o
523 916
583
o o 583
583
77
77
o l
o
o o l 790
o o o o o o o o o o o
o 250
2 426
250
250
o
2 676
150
150
l 171
l 171
1321
o
o
1321
o o o o o o o o
o
o
o
2 480
10388
250
o
10 638
-41 819
275 035
207062
o
482 097
7. me/lék/et a:; e/r'iti..!I.Je.\'Zféshe:; e Ft-han
5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
20 13. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
-
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzat jogi személy
!36 604
481 869
345 265
50 OOO
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
3 029
o
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
U.
118.
6
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
3 029
o
Egészségügyi Szolgálat
139 633
345 265
o
484 898
136 604
395 265
531 869
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 029
3 029
o 50000
o 139 633
395 265
o
534 898
7. me !lék/e! az e{lflerjes::::téshe:::
eFf-ban
5/2013. (IL 21.) önk. rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai Sorszám
l
3.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
7.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
bölcsőde
bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/et a:. eláfet.Jeszféshe:.
eF!-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai
Sorszám
l.
2.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
56.
Kőbányai
57.
Gyennekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegitő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
345 265
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ Szolgálat
139 633
7.
6.
484 898
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 50000
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
/39 633
395 265
o
534 898
7. me/lék/et a:: e/úterjeszléshez cl:r-han
5/2013. (II. 21.) ön k. rendelet 5. mclléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
1.
3.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
6.
5.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
12 178
138 524
126 346
2 014
12 178
140 538
128 360
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
138 524
2014
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
u. 118.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
12 178
126346
o
12178
o
128 360 ----
140 538
7. me/lék/et cr::: elr'iler;eszléshez e Ft-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/ct a::: e/6tetje.'l·ztéshe::: cF1-han
S/2013. (ll. 21.) önk. rendelet S. melléklet l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOC!ALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
12178
126346
o
138 524
2014
12178
128 360
o
140 538
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgóta~jáni
46.
Hárslevelű
u. 47. óvoda
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
S4.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
----
7. me/lék/et a:: e!bterjcsztéshe::: e Ft-han
5/2013. (II. 21.) ö nk rendelet 5. melléklet ll. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai
Sorszám
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2.
2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
!O 531
Önkormányzat jogi személy
!O 531
-1 839
8 692
8 692
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
u. 118.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
H ungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
út 38.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
!7
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Csoma Sándor u. 28-34.
Kőrösi
Egészségügyi Szaigálat
o
10 531
o
10531
-1 839
o
8 692
o
8 692
7. me/lék/et n::: eh'fto:Jeszféshez eFt-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám
l
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
20t3. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. J 5.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-han
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. mclléldet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai
Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
10531
o
7.
10 531
8. 2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10.
9. 2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
-1 839
o
8 692
o
- - - - - - - - - - - -----------
8 692
7. melléklel az elfilei:Jes::léshez cl't-ban
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
l.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
6.
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
69 287
33 172
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
U.
118.
6
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10
Keresztúri u. 7-9.
o
102 459
69 287
33 172
102 459
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
ll
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szolgálat
69 287
o
33172 ------
o
102 459 ----
,___
69287 --
33172
o
102 459
7. me!!éklet az el/iterjesztéshez eFt-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
8.
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglód i u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. me/lék/et az eh'ilel_"jesztéshez
eFl-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai
Sorszám
2.
J.
2013. 06. 30. önként feladat
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
60.
LÉLEK -program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
63.
ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
69287
33172
o
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODAK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda
o
o
o
o
o
o
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
102 459
8.
7.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
o
69287
33172
o
102 459
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
..
7. me/léklel az e/6/et_-jeszléshez eFt-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai Sorszám
l
3.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
7.
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
9.
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
429 658
429 658
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmatu. 196-198.
U.
118.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
o
429 658
429 658
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Kőrösi
18.
Polgármesteri Hivatal
o
o
o
19.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
o
o
20.
Kőbányai
o
o
o
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csoma Sándor u. 28-34.
Egészségügyi Szaigálat
429 658
o
o
429 658
o
429 658
o
o
429 658
7 me/lék/el az eleJterjeszlés hez e/,.1-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. kötelező
Intézmény
4.
3.
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
2013. 09. 30. önként feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
o
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41
Mádi u. 127. óvoda -----
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
7. mellékle! az ei/Jtei.'Je.':z!éshez cl'!-han
5!20 13. (I I. 21.) ön k. rendelet 5. melléklet I 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai
Sorszám
2.
l.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat 42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
4.
3. 2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8. 2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
o
o
o o
o o
o
o
o o o o o o o
o o o o o o o
9.
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
o o o o o o o o o
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi
49.
Zsivaj
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
64.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
13/a. óvoda
Ll
Ll
u. 5. óvoda
1-3. óvoda u. 30. óvoda
o
o
o
Sportközpont
o
o
o
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
429 658
429 658
o
o
o
o
o o o
o
o
o
o o o o o o o o
429 658
429 658
7. me/lék/et az e/dto:Jesztéshez
eFt-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám
l
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
2013. 06. 30. önként feladat
kötelező
feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
9.
8.
7.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30. önként feladat
kötelező
feladat
10.
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
--·-------
--
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK
l
Önkormányzat jogi személy
6 352 502
o
l 803 984
5 020
-9 745
6 339 968
l 806 773
5 020
8 151 761
92 909
o o o o o o o o o o o o o o o o o
l 599 223
500
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
331 928
6 814
o
338 742
23 281
347 223
!4 800
o
362 023
20.
Kőbányai
542 358
o
o
542 358
-!O 803
531 555
o
o
531 555
21.
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
-442
8 813 742
Ebből
2.
Üllői u. 118.
77 005
3.
Gém u. 5-7.
59 567
4.
Harmat u. 88.
86 894
5.
Harmat u. 196-198.
83 211
6.
Hungária krt 5-7.
51 969
7.
Jászberényi u. 89.
50 252
8.
Kada u. 27.
83 374
9.
Kápolna tér. 4.
84 748
!O.
Keresztúri u. 7-9.
96 524
ll.
Kőbányai
78 368
12.
Újhegy sétány 1-3.
134 435
13.
Szent László tér l.
122 786
14.
Sze nt László tér 34.
26 193
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!9 251
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
!9.
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
7 314
8 826 011
l 811298
o o o o o o o o o o o o o o o o o
8 161 506
211 331
216 351
o
o
o
26 193
o
26 !93
!9 251
214
19 465
7 314
520
7 834
92 909
588
93 497
o o o o o o o o o o o o o o o o o
l 811 054
-3 !75
l 594 996
500
212 383
l 807 879
77 005
321
77 326
59 567
131
59 698
86 894
940
87 834
83 211
-243
82 968
51 969
l 162
53 131
50 252
405
50 657
83 374
83
83 457
84 748
Illi
85 859
96 524
2041
98 565
78 368
75
78 443
134 435
2 001
136 436
122 786
470
!23 256
10 853 660 ----
,___
1822 073
o o o o o o o o o o o o o o o o o
217 403
o 77 326 59 698 87 834 82 968 53 131 50 657 83 457 85 859 98 565 78 443 136 436 123 256 26 !93 !9 465 7 834 93 497
10 853 218
7. me/léklel az e/6tei:Jesztéshez e Ft-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám
l.
2.
2013. 06. 30. Intézmény
4.
3.
kötelező
feladat
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
6.
8.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás --··
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
2013. 09. 30. előirányzat
··-····-····
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
128 371
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
121 238
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
97 981
27.
Salgótarjáni u. 47.
bölcsőde
45 356
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
Maglódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
115 477 91 304
66 270 91 434 40 819
2 053
o o o o o o o o o
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
66 808
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
865 058
2053
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
93 800
40
102 807
84
35.
Halom u. 7/b. óvoda
91 747
28
36.
Kada u. 27. óvoda
58 347
37.
Kőbányai
65 968
38.
Maglódi u. 8. óvoda
64 052
o o o
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
81 520
40
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
116 888
o
41.
Mádi u. 127. óvoda
68 134
96
u. 38. óvoda
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
117 530
3 158
118 634
91 304
l 350
92 654
128 371
2 833
131 204
121 238
l 197
122 435
97 981
2 824
100 805
45 356
381
45 737
66 270
1251
67 521
91 434
l 503
92 937
40 819
328
41 147
2 054
o o o o o o o o o
66 808
-643
66 165
867 lll
14182
879 239
2054
93 840
2 033
95 833
40
102 891
l 537
104 344
84
91 775
2 062
93 809
28
58 347
837
59 184
65 968
520
66 488
64 052
706
64 758
o o o
81 560
l 144
82 664
40
116 888
l 661
118 549
o
68 230
l 625
69 311
544
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
120 688 92 654 131 204 122 435 100 805 45 737 67 521 92 937 41 147 66 165 881293 95 873 104 428 93 837 59 184 66 488 64 758 82 704 118 549 69 855
7. me!léklet az e!/ite(jesztéshez e Ft-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám
2.
l.
3.
2013. 06. 30. Intézmény
kötelező
feladat
4.
2013. 06. 30. önként feladat
5.
2013. 06. 30. állami feladat
o
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
!78 642
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
237675
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
38 374
o o o o
56.
Kőbányai
92 420
2 499
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
36 753
400
58.
Kőbányai Családsegítő
96 249
59.
Idősellátás
40 673
o o o
2 484
53 586
520 214
56485
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3157640
69802
o
ll 983 651
l 881 100
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
!74 497
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
112 908
78
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
106 259
37
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
61 607
o
46.
Hárslevelű
62 196
2 OOO
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
63 512
3 327
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
64 707
91
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
63 924
935
50.
Kőbányai
81 820
4 508
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
J 534 693
ll 264
u. 30. óvoda Sportközpont
59 033
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
213 261
216 351
6.
7.
2013. 06. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
8.
2013. 09. 30. kötelező
feladat
10.
9.
2013. 09. 30. önként feladat
2013. 09. 30. állami feladat
o
37 153
436
37 189
400
96 249
!428
97 677
213 261
985
214 246
40 673
-550
40 123
o o o
56 070
100
l 985
54 185
576 699
4 951
524 573
57077
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3 227 442
46 923
3 203 969
70396
o
14 081 102
46 481
12017711
J 892 469
!74 497
2 749
177 246
112 986
2 874
115 782
78
106 296
l 468
107 374
390
61 607
l 154
62 761
o
64 196
-118
62 878
l 200
66 839
l 679
65 191
3 327
64 798
l 367
66 074
91
64 859
820
64 744
935
86 328
2 572
84 392
4 508
J 545 957
26 690
l 561382
ll 265
59 033
-1 922
57 lll
178 642
3 022
181664
237 675
1100
238 775
38 374
224
38 598
o o o o
94 919
2 328
94 755
2 492
217 403
2013. 09. 30. előirányzat
177 246 115 860 107 764 62 761 64 078 68 518 66 \65 65 679 88 900 l 572 647 57 lll 181 664 238 775 38 598 97 247 37 589 97 677 214 246 40 123 56 !70 581650 3 274 365 14127 583
8. melléklel az előle!.'jeszléshez
eFt-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkorm>ínyzati támogatása Sorszám
lJ
2.
l.
ls
14
6.
2013. 06. 30. engedélyezett létszám Intézmény
kötelező
l
feladat
lállami feladati
önként feladat
összesen
ls
7. Létszámváltozás
It o
19
ll
2013. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező
l
feladat
lállami feladati
önként feladat
13.
12.
2013. 06. 30.
Előirányzat
2013. 09. 30.
előirányzat
módosítás
előirányzat
összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzatjogi személy
6,0
6,0
0,0
6,0
370,5
0,0
315,5
50,5
50,5
0,0
104,3
104,3
531,3
6,0
Ebből
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
U.
JJ8.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgá1at
55,0
315,5
476,3
0,0
55,0
370,5
l 779 935
-6 796
l 773 139
50,5
50,5
211 023
15 587
226 610
-15,0
89,3
89,3
!47 413
6 !83
!53 596
-15,0
461,3
516,3
2 138 371
14 974
2153 345
55,0
0,0
55,0
8. me/léklet a:;, e//itei.Jesztéshez
eFf-ban
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
Sorszám
l.
2.
13
ls
14
6.
2013. 06. 30. engedélyezett létszám Intézmény
kötelező
l
feladat
lállami feladati
önként feladat
ls
7. Létszámváltozás
összesen
liO
19
ll.
2013. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező
feladat
l
lállami feladati
önként feladat
12.
13.
2013. 06. 30.
Előirányzat
2013. 09. 30.
előirányzat
módosítás
előirányzat
összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi szemé~v alatt 32,5
32,5
0,0
32,5
32,5
95 378
3 158
24,5
24,5
0,0
24,5
24,5
71 370
1 350
72 720
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
33,5
33,5
0,0
33,5
33,5
96 192
2 833
99 025
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
33,0
33,0
0,0
33,0
33,0
97 056
l 197
98 253
26.
Szt László tér 2-4.
bölcsőde
29,0
29,0
0,0
29,0
29,0
86 445
l 024
87 469
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
13,0
13,0
0,0
13,0
13,0
37 !67
381
37 548 55 075
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127.
24.
bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
98 536
18,0
18,0
0,0
!8, 0
18,0
53 824
l 251
25,5
25,5
0,0
25,5
25,5
70 894
l 353
72 247
13,0
13,0
0,0
13,0
13,0
38 499
328
38 827
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
5,5
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
227,5
0,0
0,0
5,5
0,0
5,5
227,5
0,0
227,5
0,0
0,0
5,5
66 555
-643
65 912
227,5
713 380
12 232
725 612
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
23,5
23,5
2,5
26,0
26,0
85 366
2 033
87 399
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
27,0
27,0
2,5
29,5
29,5
91 796
l 537
93 333
35.
Halom u. 7/b. óvoda
23,5
23,5
2,5
26,0
26,0
83 677
2 062
85 739
36.
Kada u. 27. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
54 716
837
55 553
37.
Kőbányai
16,5
16,5
1,5
!8, 0
18,0
61 969
520
62 489
38.
MagJódi u. 8. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
!8, 0
60 553
706
61 259
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
20,0
20,0
1,5
21,5
21,5
72 469
1 131
73 600
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
30,5
30,5
2,5
33,0
33,0
104 551
l 661
106 212
41.
Mádi u. 127. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
58 563
l 625
60 !88
u. 38. óvoda
8. me/lék/et az e/úterJnztéshez
e Ft-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám
2.
l.
3.
4.
5.
6.
2013. 06. 30. engedélyezett létszám
Létszámváltozás
Intézmény kötelező
feladat 49,5
önként feladat
állami feladat
7.
összesen
8.
9.
10.
2013. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező
önként feladat
állami feladat
12.
ll.
13.
2013. 06. 30.
Előirányzat
2013. 09. 30.
előirányzat
módosítás
előirányzat
összesen
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
49,5
5,0
feladat 54,5
54,5
157 108
2 619
159 727
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
30,5
30,5
2,5
33,0
33,0
102 360
2 874
105 234
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
27,0
27,0
2,5
29,5
29,5
96 903
l 468
98 371
45.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
58 744
l 154
59 898
46.
Hárslevelű
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
54 188
-118
54 070
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
60 462
l 679
62 141
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
59 914
l 367
61 281
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
16,5
16,5
1,5
18,0
18,0
57 673
820
58 493
50.
Kőbányai
20,0
20,0
1,5
21,5
21,5
79 200
2 572
81 772
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
400,0
36,5
436,5
436,5
l 400 212
26 547
1426 759
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52.
Kőbányai
6,4
6,4
0,0
6,4
6,4
52 491
-1 922
50 569
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
20,7
20,7
0,0
20,7
20,7
liO 871
3 007
113878
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
27,1
27,1
0,0
27,]
27,1
163 362
l 085
164 447
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
7,0
0,0
7,0
7,0
37 339
224
37 563
56.
Kőbányai
25,5
0,0
25,0
25,5
87 589
2 328
89 917
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
8,5
8,5
0,0
8,5
8,5
36 241
436
36 677
58.
Kőbányai Családsegítő
23,0
23,0
0,0
23,0
23,0
96 053
l 428
97 481
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
0,0
0,0
7,0 25,0
0,5
0,0
0,0
0,5
59.
Idősellátás
38,0
38,0
0,0
38,0
38,0
169 656
985
!70 641
60.
LÉLEK -program
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
40 667
-550
40 117
61.
Kis-Pongrác projekt
1,0
1,0
2,0
0,0
1,0
1,0
2,0
53 356
100
53 456
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
107,5
1,5
0,0
109,0
0,0
107,5
1,5
0,0
109,0
520 901
4 951
525 852
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
762,1
1,5
0,0
763,6
36,5
798,6
1,5
0,0
800,1
2 797 855
44 815
2 842 670
64.
MINDÖSSZESEN
l 238,4
1,5
55,0
l 294,9
21,5
l 259,9
1,5
55,0
l 316,4
4 936 226
59 789
4 996 015
Y me//,;hlelozdiilerJoZinlwz
,+r-hon
5/2013. (ll. 21.) önk. 1·endclet
7. melléklct Kőbányai Önkonnányzat ellátottak pénzbeli juHalásai
lll
Sorsz:im Megnevezése
saj:it 1.
2013.06.311. clóir:"ln)"t.at iinként,úllalt önkorm:iny~.ati feladat
21113. UG. 30. elüir:inyz:tt kötclczii iinkormitn~zati feladat
kiit.ponti
ö~szescn
kiizponti
ös~zescn
2013.06.30. elüidny.t:tt:"tllami fel:tdnt
ö~~zc;cn
saj:it
kiizponti
öuzesen
ll
12
2013.06. JI). elirir:i.nyzal
iis;.,~.e;cn
Eli\ir:"tn~·zat módusitá~
ihsr.csen
14
15
saját
kiizponti
17
16.
18
öss~.e~en
~aj{•t
központi
20
19.
2013. 09. 30. elilir:"tnyzat linként iinkormányzati feladat
2013.09.30. cliiir:"my.tat kötelezú iinkormány.t:tH feladat
\'{til:~ It
22
21.
2013. 09. 311. clúiriwyzat állami fd:td:1t
2013.09.30. cliiir:"1n.'-zat Ö!>~ZCWO
ÖU"I.öCn
~a ját
kiizponti
össze~en
ös~zc~cn
l Rendszeres ;.,zociális ;.,cgély Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye
:. 600
32400
16000
Egészségkárosadott személyek rendszeres szociáhs segélye
36000
1231
Rendswres szociális segély önk. rendelet alapján
5.
~aj át
ll.
13 230
!6 461
16-161
l 550
13 950
15 500
15500
38000
152 OOO
190000
190 OOO
"
374
389
389
7 300
65 700
73 OOO
73 OOO
800
7 200
8000
8 OOO
3 600
32-100
36000
36 OOO
774
4 257
5 031
:. 600
32400
36 OOO
15 850
36000
3 231
29080
32311
32311
l 550
13 950
15 500
15 500
42 400
169 600
212000
212000
"
374
389
389
*5000
6 800
61 200
68000
68 OOO
-2000
600
5 400
6000
6 OOO
-10 OOO
2 600
23400
26000
26 OOO
5 031
774
4 257
5031
5031
IMunkavégzéshez kapc~olódó t:imog:ltások
6.
IFoglalkoztat:ist helyettesítő támogatás
7.
lldóskorúakj:iradéka
R.
ILakásfcnntartásitámogatás
9.
lNonnatív lakásfenntartási támogatás
lO
l Adósságkezdési támogatásban részesülök lakásfenntartást tiunogutúsa
11.
IAdós~ágcsökkcntési
támogatás
22000
12.
IÁpolá~i díj
13
l Nonnatív ápolást díj
14.
IKülönféle pénzbeli ~egélyek
15
l Pénzheli átmeneti segély
40 OOO
40000
40000
40000
40 OOO
40000
16
l Pén?heli temetési segély
15 OOO
15 OOO
15000
15 OOO
15000
15000
17.
l Rendszeres gyermekvédelmi
18
l Óvodáztatást támogatás
19
l Rendkívüli gyemtekvédelmi támogatás
támogatá~
20.
ITcrmé~zetbcn
21
IKoztemetés
22
IKozgyógyellátás
23.
lEtkeLletés
2-t
l Egyéb pénzbdi túmogatá~ (~aját halott)
l 500
J 500
40000
40000
40 OOO
15352
15352
l 500
J 500 -2 700
1500
1500
37 300
37 300
37 300
15352
15352
nyújtott különfélc ~cgélyck 15352
20 OOO
20000
5 072
5 072
15352 20000
20000
5 072
5072
20 OOO
5072
20000 5 072
25.
l Egyéb pénzbeli támoga tá~ (gyógy:iszati scgédcs"tköz)
6000
6000
61100
6000
6000
6000
26.
lö\·odák úszástámogatha (2013. j:muár-febru:"tr ha\'i)
358
358
358
358
358
358
27.
!Bárka Kiihányni Szociális é~ Gyermekjúléti Kiizpont (tábor)
700
700
700
700
700
700
28.
l Mádi u. 4...(í., Mádi u. 127. ó\'oda (tábor)
136
136
136
136
136
29.
l Bárka Kóbúnyai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)
30.
IKiírö~i C~oma
31.
l Ellátottak pénzbeli juttatá~ai önze~en
450
Sándor KKK
180 171 513
309 781
481 29-l
450
-ISO
450
30605
13230
180
180
43835
525 129
450 ]8(1
18150
171 513
312081
483 594
136 -ISO
30605
29080
180
180
59685
5-B 279
!O.nwlh;kl
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet
8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l
4
2013.06.30.
2013.06.30. előirányLat ehíirányz:•tönl..ént kötele:tü feladat \.f.
Megnevezés l.
3
2
l.
Sorszám
Egyéb
működési
5. 21113. 06. 30.
Elóinin)"Lat módositás
előirányLat
összesen
7. 2013.09.30.
21113.09.311.
előirányzat
előirányzatönként
kötclczö fellidat
\'.f,
l
2013.09.30. előirányzat
összesen
célú támogatások államháztartásan belülre
2.
BRFK
J.
Emberi
5.
Klebclsberg Intézményfenntartó Központ
Erőforrás Támogatáskezelő
(Bursa Hungarica)
Szabó Ervin könyvtár 19 430
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
l OOO
l OOO
29 434
48 864
Kőbányai Roma Önkom1ányzat
l OOO
l OOO
Kőbányai Görög Önkormányzat
180
180
8.
Kőbányai Bolgár Önkonnányzat
80
80
9.
Kőbányai Ruszin Önkom1ányzat
70
70
10.
Kőbányai
Román Onkormányzat
70
ll.
Kőbányai
Horvát Onkonnányzat
180
12.
Kőbányai Örmény Önkom1ányzat
13
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
14
Kőbányai Német Önkormányzat
6.
6
o o o o o o o
70
70
o
180
180
160
160
o
160
160
90
90
90
90
170
170
170
!70
l 448
l 448
8 072
8 072
1448 7 200
872
19.
Kőbányai Önkonnányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
20.
Körösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése
21.
Egyéb
működési
célú támogatások államháztartásan belülre összesen
22.
Egyéb
működési
célú támogatások államháztartásan kívülre
23.
Vállalkozásoknak
24.
KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.
25.
Kőbányai
26
Kőbányai Vagyonkezelő
27.
Mikropakk Kft.
(Kőbánya
28.
Lefi Cukrászda
(Kőbánya
29
Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)
30.
Kőbányai
31.
Háztartásoknak
6 916 4 782
180
70
1448
díj)
l OOO
180
180
7 200
Kőbányáért
l OOO
80
Rákosmenti Mezei Örszolgátat Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)
l OOO 48 864
70
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubbok,
l OOO 29 434
70
15.
Kőbányai
3 OOO
o o
16. 17.
J OOO
3 OOO
80
o o o
18.
19 430
3 OOO
6 916 l 920
!965
6 702 l 965
o o o
6 916 4 782
6 916 l 920
1965
291
6 702 l 965
291
291
33 093
49 002
82 095
1163
33 093
50 165
832581
617 524
22 476
640 OOO
o
617 524
22 476
640 OOO
28 082
l 192
29 274
28 082
l 192
29 274
37 124
37 !24
37 124
37 124
Kiváló Vállalkozása)
300
300
300
300
Kiváló Cukrászdája)
300
300
300
300
200
200
o o o o o 2 752
2 752
Szivárvány Nonproflt Kft Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részérc
200
200 2 752
/()
mel/d,/et(IZelőtnr>ztéllwz
e/•'1-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet
8. melléklct Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l Sorszám
.mu.oo.Ju.
Megnevezés
előirányzat kötelezőfeladat
32.
ls
14
13
6
f-----------------------------------+-=c-c-=-:c:-t-=:-:-,-"-f-=,---"--,-,---l.liHJ. 116. Jll .
előirányzat
.lUJJ. !IfJ. JU .
ünként
Előirányzat
előinín~zat
előirányzat
módosítás
ö~sze~en
\".f.
8.
7 2013.09.30.
kötelezőfeladat
2013.09.30. clóírányzal önként v.f.
2013.09.30. előirányzat
összesen
IAlapítványoknak
33
l Rés Alapítvány
34.
l Sokproblémás Családokért Alapítvány
35.
l Emberbarát Alapítvány
70
70
36.
lSorskérdés Alapítvány
100
100
o o o o
37
lHabsburg Eilika Közhasznú Alapítvány
150
150
38
l Cselekedjünk Közhasznú Alapitván)
100
100
39.
l Kápolna Színpad Alapítvány
210
210
40.
l Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány
l OOO
l OOO
41.
lZöld Dió Alapítvány
300
300
42.
ISzent László Király Alapitvány
100
100
43.
lHavasi Gyopár Alapítvány
862
862
44.
lTörekvés Táncegyüttes Alapítvány
210
210
45.
!Társadalmi szervezeteknek
46
!Vöröskereszt
47
l Törekvés
48. 49 50.
l Kőbányai lfjusági Sportegyesület
51.
lTörekvés Sportegyesület
52.
l Bem Bajtársi Egyesület
53.
IWolfPolgárőrség
54
1Muzsikáló Kőbánya Egyesület
l OOO
l OOO
55
l Kőbányai Toma Club
2 OOO
2 OOO
56
l Rákosmentí Mezei Őrszolgálat
57
l Ferencvárost T amaklub
58
l White Sharks Hockey Club
59
l Baptista Szeretetszolgálat
12 100
12 100
960
960
!2 100
12 100
960
960 70
70
100
100
o
150
150
o o o o o o o
100
100
210
210
l OOO
l OOO
300
300
100
100
862
862
210
210
o 3 434
o
!5 500
15 500
o
15 500
15 500
l Kőbánya Sport Club
32 OOO
32 OOO
32 OOO
ll 500
ll 500
11500
ll 500
9 500
9 500
12 800
12 800
o o o o o o o o o o o o
32 OOO
l Kőbányai Diákok SE
Művelödési
3 4341 Központ
!6oi
600
600
4 500
4 500
o
o
2 OOO
2 OOO
21 568
21 568 160
3 434
160
3 434
9 500
9 500
12 800
12 800
600
600
4 500
4 500
l OOO
l OOO
2 OOO
2 OOO
o
o
2 OOO
2 OOO
21 568
21 568 160
!O rlleff,;hfelw:elolerje.\zh;l"irez eFi-bwt
5/2013. (ll. 21.) önk. •-endelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
Sorszám , Megnevezés
2013.06.30.
2013. 06. 30.
2013.06.30.
előininyzat
előirányzatönként
előirányzat
kötelezőfeladat
v.f.
összesen
Előirányzat
módositás
64
Montensi DSE
810
810
65.
Start DSE
810
810
o o o o o o
66.
Szent László DSE
l 170
l 170
o
67
Túri DSE
720
720
68
Újhegy-Sibrik DSE
900
900
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
60
Bem DSE
61.
Főnix
DSE
450
450
l 170
l 170
62.
Hammt DSE
450
450
63.
Kada DSE
540
540
720
720
5 240
5 240
Cukorbetegek Budapesti Egyesületc
100
100
Életrevaló Karitativ Egyesület
140
140
73.
Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kult. Egyesülete
100
100
74.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
150
150
75
Kőbányai
50
50
76
Magyar Rákellenes Liga
120
120
77
Nóva Közhasznú Karatc Sportegyesület
120
120
7S.
Kőbányáért
250
250
79.
Hungária Viktória Femina SC
230
230
80.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete
100
100
81.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
490
490
82.
Magyar Szakszervezctek Országos Szövetsége
100
100
83.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
50
50
84
Nagycsaládosok Országos Egyesületc
210
210
69
Szent László Ginmázium DSE
70
Kőbányai
71 72
Sportegyesületek Szövetségc
Liget Egyesület
Egyesület
Kőbányai
85.
Nagycsaládosok
210
210
86
Mozgássérültck Budapesti Egyesületc
210
210
87
M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület
120
!20
Szent László Egyesülete
o o
2013. 09. 30.
2013.09.30.
2013.09.30.
előirányzat
előirányzatönként
elöiriln~'zat
kötelezőfeladat
v.f.
öuzescn
450
450
l 170
l 170
450
450
540
540
810
810
810
810
l 170
l 170
720
720
900
900
720
720
5 240
5 240
100
100
140
140
100
100
150
150
50
50
120
120
120
120
250
250
230
230
100
100
490
490
100
100
50
50
210
210
210
210
210
210
120
120
!O.nwffl!kferazelöteiJnzróhez {'1'1-bmi
5/2013. (ll. 2 l.) önk. rendelet
8. melléklet Kőbányai Önkonnányzat egyéb működési célú kiadások
2.
4. -···~- _.. ..OU I.>. \J<J, ,J<J,
Sorszám Megnevezés
-~·- 06. 30.
előirányzal
eliíiránp:atiinkénl
2013.06.30. ciiiirányzat
kötclez1'i feladat
v.f.
öuze~en
""UI,J,
Előirányzat
l
módositás
2013. 09. 30. ciiiirányzat kötelezőfeladat
2013. 09. 30. ciiiirányzat önként v. f.
2013.09.30. előirányzat
ÖHzcscn
88
ILokomotiv Turista Egyesület
120
120
!20
!20
89
l Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete
210
210
210
210
90
l Kőbányai Fiatalok Egyesülete
91
l Horvát Hagyományőrző Egyesület
70
70
70
70
100
100
100
100
92.
IGyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturál•s, Szabad•dő, Sportegyesülete
160
160
93
l Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület
210
210
94
I"A zene mindenkié" Egyesület
95
l Sutemi Harcművészeti
SE
285
!60
160
495
495
50
50
50
50
!40
140
!40
140
96
l Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
250
250
97
l Biofit SE
250
250
250
250
98
l Stílus
!40
140
140
140
99.
ISport1;get SE
!40
!40
140
140
l 00
l Lomb;k SE
150
!50
150
150
l Ol.
l Barcza Gedeon Sakk Klub
140
140
140
140
l 02
l Rákóczi Szövetség
100
100
100
100
103.
JEgyházaknak
1550
Kőbányai Úszóiskola SE
o
J 04.
l Budapest-Kőbányai
1550
l 550
l 550
105
]KUlsőkőbányai Szent Család Plébánia
180
180
180
!80
106.
l Budapesti Kőbányai Refomlátus Egyházközség
420
420
420
420
Szcnt László Plébánia és Egyházközség
107.
l Kőbányai
250
250
250
250
108.
!Budapest-Rákosfalvi Rcfonnátus Egyházközség
180
180
!80
180
109.
l Lengyel Perszonális Plébánia
170
170
170
!70
ll O
l Budapesti Zsidó Hitközség
50
50
50
50
lll.
IEU-nak
112.
l Egyéb müködési célú támogatások államháztartásan kíviilre összesen
662 260
198 422
860 682
3 037
665 012
198 707
863
113.
l Mindösszesen
695 353
247 424
942 777
4 200
698 105
248 872
946 9771
Szent György Plébánia
l 7191
J J. me/lék/et az elútqjesztéshez
eFf-han
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások
3.
2.
L
4.
5.
6.
8.
7.
Sorszám Megnevezés
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
1.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.
Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Öri szállá bontása
4.
BK!SZ projekt
5.
Rákosmenti Mezei Örszolgátat
6.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan belülre összesen
7.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kívülre
8.
Vállalkozásoknak
9.
Mota-Engil Magyarország Zrt (Gyakorló u. parkoló)
10.
Háztartásoknak
IL
Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)
12.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
13.
Alapítványoknak
14.
Nonprofit szervezeteknek
15.
Kőbányai
!6.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
17.
Egyházaknak
!8.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ó lomüveg ablakok restaurálása)
19.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kívülre összesen
20.
Mindösszesen
(Kőbányán
feladat
2 500 4 065
mq,>valósuló csatornaépítés j
9 262
összesen
előirányzat
módosítás
kötelező
2 500
o
4 065
o
9 262
o
feladat
ll 762
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
2 500 4 065
9 262!
9 262
ll 762
4 065
2 014
2 014
6 079
17 841
4 OOO
4 OOO
4 065
15 827
4 OOO
4 OOO
o
416
o
7 371
7 371
o
7 371
7 371
20 OOO
20 OOO
o
20 OOO
20 OOO
86 749
86 749
o
86 749
86 749
4 161
4 161
o
4 161
4 161
416
122 281
122 697
o
416
122 281
122 697
12178
126 346
138 524
2 014
12 178
128 360
140 53E
416
2 014
2013. 09. 30.
2 500
2 014
Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)
----
önként v. f.
2013. 09. 30.
Előirányzat
416
416
12. mellékletaz efőter;esztishez ePt-ban
512013. (II. 21.) önk. rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
2.
l. Sorszám
l
Feladat meg&.evezése
3.
4.
6.
5.
2013.06.30. 2013. 06. 30. 2013. 06. 30. elöinÍilyzat előinínyu.t elölrinyzat kötelező hk.éntv.f. összesta
7.
~ ". ' 30'
20 3 09 Előlriwyzat
elo~yz~t
k~~::to
módosltás
feladat
l•
8.
2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirinyzal elöidnyzat önként v.
r.
l
Megjegyzés
összesell
Köbányai Önkonnányzat l.
Vagyoni értéldí. jogok vásárlása
2.
Vagyonértékű jogok vásárlása
3.
Szent Lásrló tér l. Álta1imos Iskola (MIS2;1
4.
Vagyoni
értékű
Telktl: vásárlása
6.
Faiiltetés
7.
Újköztemető elötti kórforgalmú csomópont
8. 9.
1157 Felügyeleti szervi bk
559
1037
120
598
559
9 668
9 668
-9668
o
o
0
478
10227
10705
-9548
598
559
1157
o
5 207
o
jogok vásiuiá.sa isszesen
5.
5 207
o
o
5 207
5 207
6 640
o
6 640
o
6 640
o
6 640
ÓhegypHrkfutópálya
o
1 OOO
l OOO
o
o
l OOO
l OOO
lcclmer Ödön szobor parképilés
o
1200
1200
o
o
1200
1200
6 640
7 407
14047
o
6 640
7 407
14 047
10.
Telktk vásárlása összesn
ll.
Épfiletek vásárlása., létesítése
12.
478
Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja FalvaBölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde
13.
Ingathm.vásilrlils (Újhegyi út 13.)
14.
Éplletek vásárlása, létesítése összesta
lS.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
16.
H="llt u. 88. Wta1im.os iskola
17.
Szent László tér l. Wtalim.os Iskola (MISZj
l l
o[
10121
10121
o
o
o
•l
10121
10121
2 617
o
o 6 913
-··l l 016 1oooj
o[ o
•l
2 617
o
6 913
19915
o
2 617
Intézményi hk. fOkönyvi szám korreKció
996[Felügyeletiszervihk.
996[ l 016
l 0161Felügyeleti szervi bk
20121
2
o 26 828
on l
2 617 26 828 Felügyeleti szervi bk
18.
Útépitések, földút
19 047
o
19 047
9 524
28 571
o
28 571 Komúny bk
19.
Újköztemető előtti körforgalmú csomópont
17272
o
17272
o
17272
o
17272
20.
Népligeti
534
o
534
o
534
o
534
21.
Srilmyas utcai ltp. parkoló
2 500
o
2 500
o
2 500
o
2 500
22.
Bölcsődei
2106
o
2106
o
2106
o
2106
23.
Szent László tér L Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékűjog
24.
Egyéb építméRyek vásárlása, létesítése összesta
középiogyűjtő tehennentesítő
pancsolók kiépítése
o 44 076
o 6 913
o
9 668
o
9 668
9 668
50989
39107
53 600
36496
900961
Intézményi hk. :lokönyvi szám korreiDió
12. melléklet az elóterJesztéshez eFt-ban
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
2.
3.
2013. 06. 30.
Sorszám l
előirányzat
Feladat megaevezést
kötelező
feladat
4.
5.
2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirinyzat
előirinyzat
öakéat v. f.
összesea
6.
7.
l•
8.
'·l
2013. 09. 30. 2013. 09. 30. 2013. 09. 30.
Előirányzat
előirányz~t
módosítás
kf:~::tO
előir!W.yzat
előirinyzat
Öll.kéRt V. f.
ÖSSZeSta
25.
Ügyvitel- és szá~Rtástecka.eszklizlik vásárlása
26.
Szimitásteclmikai eszközvásárlás (Önkomimyzat)
1151
o
1151
1151
o
27.
Ügyviteli és számílástechnikai eszközök (Bölcsőde)
402
o
402
l
403
o
28.
Iskolai szim"itógépek beszerzése
458
o
458
3 706
4164
o
29.
Szárnitástechnikai eszköz vásárlás
30.
Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(TÁMOP 3.4.1)
31. 32. 33. 34.
o
1151 403 Kerekítés 4164 Felügyeleti sznvi bk
150
o
150
o
150
o
150
o
250
250
o
o
250
250
Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(TÁMOP ÖVeges)
o
o
o
2 946
o
2 946
2 946
Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(Zeneiskola)
o
o
o
261
Ügyviteli és szárnításteclmikai eszközök(Katasztrófavédelem)
131
o
131
Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)
506
o
506
{Kőbányai
Sportközpontj
35.
Tánnp 2.4.5. pályárnt ügyviteli eszközbeszerzés
36.
Ügyvitel- és szánátásteclt.n.eszközök vásárlása összesea
37.
Gépek, berndezések és felszerelések vásárlása
261
o
o
131
o
131
o
506
o
506
o
300
300
100
o
400
2 798
sso
3 348
7014
6 766
3 596
MegJegyzés
261
400 Felügyeleti sznvi bk 103621
38.
Gép, berendezés
2 210
o
2 210
238
2 448
o
2 448 Felügyeleti sznvi bk
39.
Gép, berendezés (Óvoda)
636
o
636
12<17
1843
o
1843 Felügyeleti szervi bk
40.
Gép, berendezés (Iskola)
1128
o
1128
515
1643
o
41.
l Gép, berendezés (Önkonn'myzat)
8 338
o
8 338
2196
8 534
2000
o
44214
44214
-2 947
o
41267
3 338
o
3 338
1035
4 373
(Bölcsőde)
42.
TÁMOP 3.1.3 ÖVeges progn1m
43.
Bölcsődei,
44.
Kőbányai
45.
Gép, berendezés
46.
Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)
óvodai játszóeszközök vásárlása, létesitése
Egészségügyi Szolgálat fogászati (Kőbányai
o
1643 Felügyeleti szervi bk 10534 447/2013. (LX. 19.) KÖKT. Hat. 41267 Felügyeleti sznvi bk 4 373 Felügyeleti szervi bk
kezelőegység
Sportközpont)
47.
Gépek, be readezések és felszerelések vásárlása tisszesea
48.
Képzőművészeti
49. 50.
l
6661
o
ol 396
396
1759
6651
o
oozl
195061
6130
o
o
lll
198 6 328
163161
44 6101
609261
Képzőművészeti aJkotás (Önkonnányzat)
o
613 0
Gion Nándor emléktábla
o
o
lL
Gerlóczy Km oly ernléktábla
o
198
S2.
Képzőművészeti
o
6 328
l
-ll
6661
4
ol 2155
l
665 Kerekítés 2155 Feliigyeteti sznvi bk
454221
649281
o
613 0
613 0
o
lll
o
o
198
198
lll
o
6 439
6 439
Wkotások vásárlá5a
Wkotá.sok vásárlása önzesen
111119412013. (N. 18.) KÖKT Hat.
vásárlása
SJ.
J"árművek
54.
Közterület-feiUgyelet részére 1 db szolgálati jármű
ss.
J"ármúvek vásárlása lisszesen
S6.
Ö•kormáayzat benllázási muakái iisszese11.
l
l
45001
ol
45001
ol
45001
ol
• soo
o
4 500
o
• soo
o
• soo
101931[
193 541
74 8081
770471
151855[
416861
916101
4 500
12. meiléklet az előter;esztishez ePt-ban
S/2013. (II. 21.) önk. rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
2.
1.
3.
2013.06.30. Sorszám l
előirányzat
Feladat megaevezést
kötelező
feladat Kőbányai Vagyonkezelő
57. 58.
4.
5.
2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat
előirányzat
öakéat v. r.
összesea
6.
7.
2013. 09. 30.
l'
8.
előirányzat e~~~~:z:~- e~~~:z:~- l
Előirányzat
2
kr:~:•::t
módosftás
2
hkéat v.
r.
Megjegyzés
llssusea
Zrt.. által bonyolított feladatok
Telkek vásárlása 16793
l •l
79~1.
·l
·l
16793
59.
Faültetés
60.
Telkek vásárlása összesea
61.
Épiletek. vásárlása, létesítése
62.
Sl beruházás
o
34000
34000
o
o
34000
34000
63.
Kis-PongrÍK: IM:ótelep szociillis célú városrehabilitációja
o
107721
107721
-63 590
o
44131
441311Felügyeleti szervi bk
64.
Éplletek vásárlása, létesítése összesn
o
141721
141721
-63 590
o
78131
78131
65.
Egyéb épitméayek vásártása,létesítése
o
o
1500
1500
o
o
8 OOO
o
l
167931
16
167931
66.
Temélví:zkutatás
o
1500
1500
67.
Szent László tér 1. általános Iskola (MIS~
o
19 915
19915
68.
Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)
g OOO
o
•l
-19 915
g OOO
o
167931 167931
•l
16793
ol Felügyeleti szervi bk 8 OOO
69.
Szélcfijvirág utca csapadékvíz elvezelés
8 OOO
o
8 OOO
o
g OOO
o
8 OOO
70.
DorogiésVáltóutcaivízelvezetés
7 OOO
o
7 OOO
o
7 OOO
o
7 OOO
71.
Akadálymentesítés (Körösi CsomaKK.Kfeljáró, mozgáskorlátozottparkoló)
72.
Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés
73. 74. 75.
Egyéb építméayek vásártása,létesítése összesea
900
o
900
o
900
o
900
126701
o
126701
o
126701
o
126701
Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés
5 OOO
o
5 OOO
-1 OOO
4000
o
Olm"ílllyiroda körüli j ár dák okadályrrrntesítése
1100
o
1100
o
1100
o
1100
156 701
21415
178116
-20 915
155 701
1500
157201
4000 Felügyeleti szervi bk
76.
Gépek, berndezéset. és felszerelések vásártása
77.
Kis-Pongrácprojekt (eszközbeszerzés)
o
25 500
25 500
o
o
25 500
25 500
78.
Gépek, be readezések és felszerelések vásártása összesea
o
25500
25500
o
o
25500
25500
79.
Kőbányai
188 636
362130
-84505
172 494
105131
277 625
Vagyonkezeló Zrt.. bentb.áz:ási munkái összesen
173 494
ÖnáUóan Múklldő és Gazdálkodó Intézmények
80.
81.
Körösi Csoma Sándor KKK
gz_
Kőbányai
83.
Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények bentházásat lisszesen
Egészségügyi Szolgálat
84.
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
ss.
PÉNzitGYIBEFEicrETÉSEK
86.
:MINDÖSSZESEN
390
390
o
390
9 541
9 541
1 OOO
10541
9 931
1000
10931
o
10 931
9 931
l
o
3 901
l
10 541 Felügyeleti szervi bk
258233
265 683
523 916
-41819
275035
207 062
482 097
258 2331
265 6831
523 9161
-418191
275 0351
207 0621
482 097
/3. me/lék/et az el/fte!:Je.\ztóhez el' i-han
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújítása i
2
l
3
2013. 06. 30.
Sorszám Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat
4.
5.
2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
7
6 2013. 09. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
kötelező
feladat
8.
9.
2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat l.
Épületek felújítása
2.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása
3.
Füzér u. 32. -Helytörténeti
4.
Kis-Pongrác projekt
Gyűjtemény
tervezése
649
o
649
o
649
o
o
801
801
o
o
801
o
54 !94
54194
50 OOO
o
104 !94
855
649 801 104 !94 Fe\Ligyeleti szervi hk.
855
o
855
o
o
855
o
36 356
36 356
o
o
36 356
36 356
!3 500
o
!3 500
o
!3 500
o
13 500
5.
Szent László Gimnázium felújítás
6.
TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium
7
Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás
8
Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika
o
2 896
2 896
o
o
2 896
2 896
9.
KEOP
Kőbányai
Gépmadár óvoda
o
64 905
64 905
o
o
64 905
64 905
10.
KEOP
Kőbányai
Fecskefészek bölcsőde
o
64 905
64 905
o
o
64 905
64 905
o
34 604
34 604
o
o
34 604
34 604
o
34 604
34 604
o
o
34 604
34 604
15 004
293 265
308 269
50 OOO
15 004
343 265
358 269
800
o
800
o
800
o
800
5 300
o
5 300
o
5 300
o
5 300
5 OOO
o
5 OOO
o
5 OOO
o
5 OOO
ll
KEOP
kiegészítő Kőbányai
Gépmadár óvoda
!2
KEOP
kiegészítő Kőbányai
Fecskefészek
13.
Épületek felújítása összesen
14.
Egyéb építmények felújítása
!5.
Szent László Gimnázium felújítás
!6
Helyi utak felújítása
17.
Népligeti
18.
Egyéb építmények felújítása összesen
ll 100
o
11100
o
ll 100
o
11100
19.
Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen
26 104
293 265
319 369
50 OOO
26104
343 265
369 369
középfőgyűjtő tehermentesítő
bölcsőde
felújítása
-·----
13. me/lék/et az eh'itei:Jesztéshez
el·l-ban
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai
2.
l.
3
2013. 06. 30.
Sorszám Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat Kőbányai Vagyonkezelő
20. 21.
4
5.
2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
7
6. 2013. 09. 30.
Előirányzat
előirányzat
módosítás
kötelező
feladat
8
9
2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Zrt. által bonyolított feladatok
Épületek felújítása
22.
S l felújítás
o
30 OOO
30 OOO
o
o
30 OOO
30 OOO
23
Keresztúry u 7-9. általános iskola felújítása
10 OOO
o
10 OOO
o
10 OOO
o
10 OOO
24.
Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása
15 850
o
15 850
o
15 850
o
15 850
25.
Kőbányai
14 150
o
14 150
o
14 150
o
14 150
26.
Épületek felújítása KV AKE
3 OOO
o
3 OOO
o
3 OOO
o
3 OOO
27.
Épiiletek felújítása összesen
o
30 OOO
73 OOO
o
43 OOO
30000
73 OOO
28.
Egyéb építmények felújítása
29
Járda felújítás
10 OOO
o
10 OOO
o
10 OOO
o
10 OOO
30
Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány
2 500
o
2 500
o
2 500
o
2 500
40 OOO
22 OOO
62 OOO
o
40 OOO
22 OOO
62 OOO
15 OOO
o
15 OOO
o
15 OOO
31.
Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás
Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-1 O., Körösi Cs.
43-Sl.belső
út)
32
Óhegy park veszélyelhárítási munkái
15 OOO
o
33.
Egyéb építmények felújítása összesen
67 500
22 OOO
89 500
o
67 500
22 OOO
89 500
34.
Kőbányai Vagyonkezelő
67 500
52 OOO
162 500
o
liO 500
52 OOO
162 500
35.
Önállóan Mííködő és Gazdálkodó Intézmények
36
Körösi Csoma Sándor KKK
3 029
3 029
o
3 029
37.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen
3 029
o
3 029
o
3 029
o
3 029
38.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
96 633
345 265
484 898
50 OOO
139 633
395 265
534 898
Zrt. felújítási munkái összesen
3 029
Megjegyzés
14. melléklet az
előterjesztéshez
eFt-ban
5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat általános tartalék 2.
l.
Sorszám Megnevezés
3.
Működési
2.
Képviselő-testület
3.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összeseu
Polgárolester Általános tartalék
11313
módositás
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
11313
-5 295
6 018
42 621
6.
Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkahnazottak és köztisztviselők
előre
nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
8.
Jiltézményi továbbképzés tartaléka
9.
2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
10.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)
ll.
TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)
12.
KMOP 5.1.1/A Szocíális Városrehabilitáció tartaléka
13.
KMOP 5.1.1/A Szocíális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)
42 621
-8 263
5 OOO
5 OOO
102 601
102 601
-25 815
19 169
-12 912
34 358 5 OOO
5 OOO 76 786
o 19 169
6 257
45 241
45 241
45 241
Működési
F elhalmozási célú általános tartalék
5 656
5 656
5 656
Képviselő-testület
Polgármester
21.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)
22.
Felhalmozási célú tartalékok összesen
23.
Mindösszesen
5 656
o o
célú tartalékok összesen
19.
45 241
o
Általános tartalék
18.
6 257
o o
Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások
17.
34 358
76 786
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
20.
6 018
o o
7.
16.
Előirányzat
8.
7.
Egyházak pályázatai
4.
15.
feladat
6.
célú általános tartalék
5.
14.
5.
2013. 06. 30. kötelező
l.
4.
107 601
124 OOO
231 601
-52 285
10 531
10 531
10 531 134 531
97 530
179 316
-1 839
8 692
8 692
10 531
-1 839
8 692
8 692
242 132
-54 124
106 222
188 008
81786
o 107 601 --
81786
15. mellékletaz előterjesztéshez eFt-ban
512013. (IL 21.) önk. rendelet 13. melléklet Kőbányai Önkormányzat céltartalék 2.
l. Sorszám Megnevezés
3.
Működési
2.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
3.
Intézményvezetők jutahnazása
4.
Idősek
5.
Kőbánya
5.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. t:
összesen
kötelező
l.
4.
feladat
6. Előirányzat
módositás
7.
8.
5.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
2013. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Rmdelkezési jogkör
célú céltartalékok 39 170
39 170
o o
(Humán terület)
üdültetése Karácsonya
6.
Gyógyászati segédeszköz beszerzés
7.
Pályázatok önrésze
8.
Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása
9.
ÓVodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése
10.
Szent György hittanos tábor
ll.
Tehetség stratégia
5 OOO
5 OOO
77 102
77 102
o o 500
500
o l OOO
12.
Sport és Civil szeevezetek támogatása
13.
K1K-kel történő elszámolás
14.
Bevételi kiesés miatt
117 176
15.
Összesen
156 846
16.
Fejlesztési célú céltartalékok
17.
Sportfeladatokra (Kozrna u. sportlétesítmény értékesítése miatt)
l OOO
o o o o o o o o o o o
16 718
117 176
726
117 902
-21726
135 120
69 287
33 172
102 459
226 133
136 274
362 407
-21726
Társasházi kamera rendszer
10 OOO
10 OOO
23 172
23 172
20.
Összesen
21.
Céltartalékok nlindösszesen
--
···-
Képviselő-testület
O Képviselő-testület
259 948
Pályázatok önrésze
77 102 Képviselő-testület
500
l OOO
103 102
19.
Képviselő-testület
O Képviselő-testület 500
o
o o o o
5 OOO
O Képviselő-testület 77 102
20 OOO
69 287
Képviselő-testület
O Képviselő-testület 5 OOO
o
69 287
16 718
O Képviselő-testület
20 OOO
18.
- -
-22 452
o
l OOO
Képviselő-testület
O Képviselő-testület
20 OOO
20 OOO
Képviselő-testület
117 902
Képviselő-testület
103 102
238 222
69 287
Képviselő-testület
10 OOO
10 OOO
Képviselő-testület
23 172
23 172 Képviselő-testület
69 287
69 287
33 172
102 459
204 407
136 274
340 681
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 14. melléklet Köb~lnyai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya
Idősek é\
JdÜSZ>Ik: n. év
Hil<•lállomiin)
Idősek
Otthona-kamattámog. Tiikl'tiídcszti>s
Kamat
503 540 942
2003
Hitehíllom!m)'
Otthona - célhitel Tilh.ctiirlcs.o.t"s
Kolozsvári u. 29-31. Kamat
Hitchillomán~
lmnmttámog.
Tllket
Kumut
J6. me/lék/ct az eliiler;eszré.\hez Ft-ban
Főv.
Kolozsvári u. 29-31. célhitel Hitchillomány
Tókctü,·Jcsztl·s
Városrehab támogatás
MFB refin. Hitel kanmttúrnoJ..\.
Tilkl•tiid<•si,lés
Hitelálloml"ln~
Kamat
Hitclállmnán)
Tóketödcsztés
KlHIIHI
502 565 058
2004 2005
23 580 OOO
23 550 OOO
2006
31 440 OOO
31 400 OOO
592 871 444 7 OOO OOO
300 OOO
200 7
39 300 OOO
39 250 OOO
15 500 OOO
600 OOO
9 078 276
389 461 482
2008
31 440 OOO
31 400 OOO
17500000
600 OOO
9 078 276
l 226 035150
9 078 276
183 323 386
2009
31440 OOO 31440 OOO
14814751
JI 400 OOO
26 050 579
21 500 OOO
21915 173
700 OOO
356 570
9 078 276
141386 260
34 773 !92
2011
31440 OOO
15 !36 819
31400000
25 287 371
23 500 OOO
23 855 366
750 OOO
323 755
9 078 276
!41 386 260
35 072 276
JI 440 OOO
ll 635 118
31 400 OOO
25 053 920
25 500 OOO
22 263 930
80 OOO
283 686
141386260
28 752 195
2012
19500000
45 391 377
2010
2011
31400 OOO
7 085 056
462 871 444
záró
252 020 942
L
244 160 942
7 860 OOO
2 799 392
243 515 058
7 850 OOO
5 036 867
ll
o
244 !60 942
2 738713
25315034
218 200 024
4 388 351
111
16 882 866
8 432 !68
291 778
IV.
16 300 698
582 168
l
15 718 530
11. lll
2013
251 365 058
650 OOO
7 850 OOO
3 485 056
o
2 685 056
l 166 436 637
4 955 281
53 039
l 131 090 072
35 346 565
4 935 965
41 146
l 095 743 507
35 346 565
4 856 485
37 018
l 060 396 942
35 346 565
4 875 502
283 796
40 565
l 025 050 377
35 346 565
4 530 546
582 168
274010
39 683
989 703 812
35 346 565
4 379 528
15 136 362
582 168
264 224
30 285
954 357 247
35 346 565
4 228510
14 554 194
582 168
254 438
30 617
919010682
35 346 565
4077491
o
462 871 444
2 285 056
400 OOO
4 723 368
o
o
l 835 056
l 385 056
450 OOO
450 OOO
2014
o
935 056
450 OOO
IV.
13 972 026
582 !68
244 652
20 670
883664117
35 346 565
3 926 473
l.
13 389 858
582 !68
234 866
20 221
848 317 552
35 346 565
3 775 455
IL
12 807 690
582 168
225 080
10 606
812 970 987
35 346 565
3 624 437
lll.
12 225 522
582 168
215294
lO 722
777 624 422
35 346 565
3 473419
IV.
ll 643 354
582 168
205 508
742 277 857
35 346 565
3 322 400
o
485 056
450 OOO
2015
o
o
485 056
o
J
ll 061 !86
582 168
195 722
706 931 292
35 346 565
3 171 382
ll.
10479018
582 !68
!85 935
671 584 727
35 346 565
3 020 364
lll
9 896 850
582 !68
176 149
636 238 !62
35 346 565
2 869 346
IV
9 314682
582 168
166 363
600 891 597
35 346 565
2 718 328
8 732514
582 168
]56 577
565 545 032
35 346 565
2 567 309
8 ISO 346
582 168
146 791
530198467
35 346 565
2 416291
7 568 !78
582 !68
!37 005
494 851 902
35 346 565
2 265 273
6 986 Ol O
582 168
127 219
6 986 Ol O
l 409 196
o
2016
o o
2017
2018203 0
208 224 601
o
459 505 337
o
o
o
35 346 565
2 114 255
459 505 337
13 742 656
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 14. melléklet Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya
Célhitel
"'
ldósznk: n,io\·
Hitelállomlilly
Tiikdüdl'~ltl·~
Tóketiidcsztés
Hitdállomáuy
1·1-han
KEOP 5.3.0 Harmat u. pálvázat me2előle2ezö hitel
Raiffeisen hitel Knuwt
J 6. me/lék/et az e/6/erjesziéshez
Kam11t
Tőkt:törkszt<."s
Hitchillomány
KEOP 5.3.0 4 intézmény nálvázat me~Zelöle!!ező hitel Karnni
JliteláiiOIII>ÍII)'
Tókctö•·lesztés
Karnlit
21103
200-1
21105 2006
2007
63 273 498
200H
136 226 124
2009
20 369 265
23 570 850
2010
17448716
2011
17 448 716
9 907 598
2011
17448716
10 921 689
2012
záró
143 951 889
L
!39 589 710
10 766 992
o
o
l 473 856
o
l 226 482
99 501 133
95 OOO OOO 4 362 179
2178457
95 OOO OOO
99 501133
IL
135 227 531
4 362 179
l 839 796
95 OOO OOO
38 OOO OOO
607 360
o
III.
130 865 352
4 362 179
l 580 130
57 OOO OOO
4 130 436
360 512
IV
126503173
4 362 179
2 139 649
52 869 564
2 065 218
350 579
l
122 140 994
4 362 179
2 068 327
50 804 346
2065218
322 518
Il.
117778815
4 362 179
l 997 005
48 739 128
2065218
316 358
o o o o
2013
99 501 133
429 928
38 OOO 696
959 357
38 OOO 696
o o o
Il.
82 881 383
4362179
l 426 432
32 217 384
2065218
209 068
o o o
III
78 519204
4 362 179
l 355 lll
30 152 166
2065218
201 817
o
IV.
74157025
4 362 179
l 283 789
28 086 948
2065218
182 393
o
o o o o o o o o o o o o
69 794 846
4 362 179
1212467
26 021 730
2065218
168 539
65 432 667
4 362 179
l 141 146
23 956 512
2 065 218
155 128
61 070 488
4 362 179
l 069 824
21 891 294
2065218
142 159
56 708 309
4 362 179
998 502
19 826 076
2 065 218
130 163
56 708 309
6 490 264
19826076
884 193
o
o
2014
llL
113 416 636
4 362 179
l 925 684
46 673910
2065218
306 277
o
IV.
109 054 457
4 362 179
l 854 362
44 608 692
2 065 218
295 755
],
104 692 278
4 362 179
l 783 040
42 543 474
2 065 218
270 052
Il
100 330 099
4 362 179
l 711 719
40 478 256
2 065 218
262 713
o o o
Ill.
95 967 920
4 362 179
l 640 397
38 413 038
2 065 218
252 043
o
IV.
91605741
4362179
l 569 075
36 347 820
2 065 218
245 823
I
87 243 562
4362179
l 497 754
34 282 602
2065218
215 140
2015
2016
2017
2018203 0
-
.
!73 853 38 OOO 696
366 391
17. mel/ékletazef/!ler,Jesz!éshez e!·i-hon
5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 15. melléklet Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése
..
J.
9.
!O
ll
12.
2013.09. 30.pál)ázati kiad:ís Sorszám Pályázat címe
Munkaadót
terhelő járulék l Dologi ld adások
Személ}i .iuttatás
és szoc. hozz. adó
l.
Működési
célú Jlén:r..cszköz átadás
Fclhalmozási célú pénzeszköz átadás
Beruházás
FclújítlÍS
Általános tartalék
2013. 09. 30.
Céltartalél{
pál~
á.r.ati bc,·étcl
Ö~szcscn
l Kííbán)"·ai Önkormányzat KEOP-5.3.0-2009 Éptiletenergetika (Harmat Iskola)
373
101
6 668
7 142 99 9-l-8
3.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)
-746
201
15 316
2 896
2 896
129 810
!46 073
69 208
69 208
88 581
5.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg. KMOP-5.l.l-2008lntegrált szoc. Városrehab
37 361
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.
2 880
778
74 838
30 572
104 !94
45 241
292 206
22 OOO
6 552
KMOP-5.l.l-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka
5 226
1407
38 157
44 790
9.
KMOP-5.l.l-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.
2 409
631
8 340
ll 380
10
TÁMOP-3.4.4 EgyUttmííködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)
500
135
300
935
ll
T ÁMOP-3A-.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)
l 392
339
!2
TÁMOP 3.1.6 Táguló világ
l 528
<26
--
270
2 002
100
2 054
-
13.
ITÁMOP 3.1.1111 ÓVodafejlesztés
14.
T ÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
3 500
851
3 234
250
15.
TÁMOP 3.1.3-ll/1 ÖVeges
2 731
737
138 168
44 214
16.
TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, FehérKereszt Alapítvány
7 767
l 804
4 873
3 550
17.
ITÁMOP 5.6.1.B-l2/l. Bárka és Civil Ifjúsági Kör
18.
EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés
19.
KEOP 2012-5.5.0/B Bem, KeresztÚt)' D. Ált. Iskola épületenergetikai
20.
KÖZOP-5.5.0-09-ll-20ll-0028 Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata
21.
155 733
32 210
2 71-t
2020
---
36 356
17 984
7 835
829
222 206
208 810
17 994
8 l-t8
17 98<
10097
10097
17 780
17 780
--
17 780
lKörösi Csoma Sándor KKK
22
T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás. ériékmegőrzés és értékteremtés Útján a fiatal nemzedékkel fcnntariás
23.
T ÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompctcnciaf<:ilcsztés Köbányán fenntartás
2<
T ÁMOP-3 2.12-12/l/KivfR-20 12-0017 Kulturális szakemberek képzése
25.
Összesen
787
213
l OOO l OOO
l OOO
12 408
12 408
919 200
596 971
2 790
700
8 918
32 629
8 323
290 582
37 12-tl
ol
122 8521
36-t -t64l
452411
1798-t