GJ9. számú előterjesztés

Budapest

GJ9 . számú előterjesztés

Főváros

X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról L Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az előte1jesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és a 16. § (l) és (2) bekezdése értelmében a saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általános tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési

főösszeg

2013. III. negyedévében 46 481 eFt-tal emelkedett.

Az államháztartásan belülről kapott működési célú támogatás összege a 2013. júniusi lemondás következtében 22 452 eFt-tal csökkent, amelyből a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása soron 18 746 eFt-ról, aszociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapott támogatás soron 3 705 eFt-ról mondtunk le. A kiegészítő jövedelempótló támogatásoknál a teljesítési adatok alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen 17 600 eFt előirányzat-emelés, a rendszeres szociális segély jogcímen 15 850 eFt előirányzat emelés, az adósságcsökkentési támogatásoknál l O 800 eFt előirányzat-csökkentés, a normatív lakásfenntartási támogatásnál 4 500 eFt előirányzat-csökkentés volt indokolt. Az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat keretében l 500 eFt támogatást, a közszférában dolgozók 2013. június- augusztus havi bérkompenzációjára 33 449 eFt támogatást kapott az Önkormányzat.

A nyári szünidős diákok munkavégzésének támogatására, 2013. július hónapra a Fővárosi Kormányhivatal 2 631 eFt-ot biztosított az Önkormányzat részére. Az augusztus havi foglalkoztatás támogatását 2013. október hónapban folyósítják A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a megszűnő orvosi praxisok miatt 17 846 eFt-tal csökkent az OEP-finanszírozás bevétele, a Kőrösi Csoma Sándor KKK a TÁMOP-3.2.1212/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése pályázaton 7 694 eFt pályázati támogatást kapott. A felhalmozási célú támogatások között a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása címén kapott támogatás 9 524 eFt összeggel növelte a költségvetés főösszegét. A működési bevételek között a legjelentősebb emelést, 8 139 eFt-ot az önkormányzati telephelyek (iskolák) 2013. I. félévben befolyt bérleti díjai 50%-ának előirányzatosítása eredményezte. Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - és telephelyeik - bevételi és kiadási előirányzatát 8. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan müködő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza. Az

előterjesztés

A 389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat közalkalmazott asszisztens álláshelyeinek számát egy fővel csökkentette egy felnőtt háziorvosi praxis működtetésének vállalkozói formába történő átkerülése miatt. A 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat további 14 fővel csökkentette a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat létszámát 7 háziorvosi praxis működtetésének változása miatt, egy házi gyermekorvosi praxis megszüntetése miatt, valamint két gyermek-fogorvosi körzet megszüntetése miatt. A 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 2013. szeptember l-jétől 9,5 fő óvodapszichológus álláshelyet, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 2013. szeptember l-jétől 27 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet engedélyezett az óvodák részére. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általános tartalékok alakulását az 15. melléklet tartalmazza.

előterjesztés

14. melléklete, a céltartalékok alakulását a

A felhalmozási célú hitel állományát és törlesztőrészletét a 16. melléklet tartalmazza. Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.

előirányzatait

2013. III. negyedévben az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben:

az

Képviselő

2

444/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat az államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint jogi személy részére jóváhagyja - a KisPongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt 2012. évi támogatásának elszámolása eredményeként- a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 95 750 Ft összegű támogatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 14. sorára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatok módosításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatait az l. melléklet alapján módosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a további szükséges intézkedések megtételére. I. melléklet a 44612013. (IX 19.) KÖKT határozathoz Kőbányai

Bevételi és kiadási

Egészségügyi Szolgálat és engedélyezett létszámváltozás összesen

előirányzat-,

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési támogatás államháztartásorr kívülre KIADÁSI E. I. VÁL TOZÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel (nyújtott szolgáltatások bevétele) Intézményi működési bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) Működési célú támogatás államháztartásorr belülről (OEP támogatás) Működési célú önkormányzati támogatás BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN Létszámcsökkentés összesen

Összeg - 12 328 OOO Ft - 3 286 OOO Ft

-

3 650 OOO Ft 2 752 OOO Ft 16 512 OOO Ft - 520 OOO Ft l 350 OOO Ft

-

16 712 OOO Ft

-

630 OOO Ft 16 512 OOO Ft 14 fő

Il. Hatásvizsgálat Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. 3

Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2013. november

)4''

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

4

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2013. ( ...... )önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 14 127 583 eFt, b) kiadási főösszege 14 127 583 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 13 020 792 eFt, b) költségvetési kiadások: 13 697 925 eFt, c) költségvetési hiány: -677 133 eFt, d) finanszírozási bevételek: l l 06 791 eFt, e) finanszírozási kiadások: 429 658 eFt, f) finanszírozási többlet: 677 133 eFt, g) összes hiány: l l 06 791 eFt, h) a hiány belső finanszírozása: l l 06 791 eFt. (3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapj án l l 06 791 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel biztosítj a."

2.§

(l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2013. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert polgármester

Dr. Szabó Krisztián jegyző

2

INDOKOLÁS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások.

3

/.me/lék/et a .. ./2013. ( ... .)önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

2.

l.

5.

4.

3.

2013. 09. 30.

6.

7.

előirányzat

Sorszám Működés

Megnevezés

Felhalmozás Összesen

Állami feladat l.

Költségvetési bevételek

2.

Működési

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

4.

Közhatalmi bevételek összesen

5.

Intézményi

6.

Felhalmozási bevételek összesen

célú támogatások államháztartáson

működési

belülről

összesen

belülről

összesen

bevételek összesen

7.

Működési

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Finanszírozási bevételek összesen

11.

Függő,

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

célú átvett pénzeszköz összesen

átfutó,

kiegyenlítő

bevételek --------------------

.

o o o o o o o o o o o

Kötelező

Önként vállalt feladat feladat

2 671 443

o

316 903

Kötelező


o

o

67 035

331 709

398 744

o o

7 799 135

162 458

162 458

o

10 834

46 514

46 514

540 681

13 020 792

7 799 135

o o

l 612 047

2 714

o

o

10 348

486

o

o

o o o o o

12 092 973

320 103

67 035

914 837

191 954

o

o o

13 007 810

320 103

258 989

o

o o 540 681

2 988 346

l 614 761

1106 791

o 14 127 583

2. me/lék/et o .. 2013. (. ... .) ónkon11ány:=afT rendelethez eFt-hm1

3. melléldet Kőbányai Önkormányzat Kiadások 31

1

32

33.

Sorszám

34

2013. 09. 30.

Megnevezés

Működés

Állami feladat l.

Költségvetési kiadások

2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.

Dologi kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb

7.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

működési

36.

35

előirányzat

Felhalmozás Önként. v. f.

Köt. feladat

Köt. feladat

167 805

3 056 880

68 857

43 096

788 748

16 502

6 502

5 847 687

525 370

o

483 594

59 685

Összesen

Önként. v. f.

o o o o

o o o o

o o o o o o

o o o o o o 207 062

3 293 542 848 346 6 379 559 543 279

célú kiadások

9_

Egyéb működési célú kiadások összesen

10.

Működési

célú általános tartalék

ll.

Működési

célú céltartalék

12.

Működési

célú tartalék és céltartalék összesen

13.

Beruházások

14.

Beruházások (pénzügyi befektetés)

15.

Felújítások

16.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18.

Eb>yéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

20.

Felhalmozási célú általános tartalék

21.

Fejlesztési célú céltartalék

22.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

23.

Költségvetési kiadások összesen

24.

Költségvetési hiány/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.

Finanszírozási kiadások

27.

Finanszírozási kiadások összesen

28.

Finanszírozási hiány/többlet

29.

Előző

30.

Függő,

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN -------

o o o o o o o o o o o o o o o 217 403

83 258

33 093

50 165

665 012

198 707

698 105

248 872

81 786

97 530

135 120

103 102

216 906

200 632

o o o

o o o

275 035

o o o o o o

o o o o o o

ll 762

6 079

17 841

416

122 281

122 697

12 178

128 360

140 538

o

8 692

8 692

69 287

33 172

102 459

ll 091 920

1119 918

863 719 946 977 179 316 238 222 417 538 482 097

o

o

o

139 633

395 265

534 898

69 287

41864

111151

496 133

772 551

13 697 925 -677 133

o

o

o

429 658

o

429 658 677 133

évi pénzmaradvány elszámolása átfutó,

kiegyenlítő

kiadások 217 403

ll 091 920

l 119 918

925 791

772 551

14 127 583

3. me/lék/et a ... 2013. ( . .) Onkormányzafr rendelethez

4. melléklct l. Önállóan működií és gazd. intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. kötelező

Intézmény

feladat

eFf-han

4.

2013. 09. 30. önként feladat

5

2013. 09. 30. állami feladat

2013.09.30. előirányzat

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l

Önkormányzat jogi személy

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

2 380 649

294 855

2 675 504

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ebből: U.

118.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.

Jászberényi u. 89.

8.

Kada

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

LL

27.

ll

Kőbányai

12.

Újhegy sétány 1-3.

13.

Szent László tér l

14.

Szent László tér 34.

út 3 8

15.

Sibrik Miklós 76-78.

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

17.

Kőrösi

18.

Polgármesteri Hivatal

19.

Kőrösi Csoma Sándor Központ

20.

Kőbányai

21.

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Csoma Sándor u. 28-34.

Kőbányai

Kulturális

Egészségügyi Szolgálat

2 631

2 631

14 328

14 328

290 794

2 671443

290 794

311814

o

2 983 257

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. melléklel a ... 2013. ( ... )

5.


2013. 09. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde

22.

Gé pinadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

25.


26.

Szt. László tér 2-4.

bölcsőde

27.

SaJgótarjáni u. 47.

bölcsőde

2 020

2 020

o o o o o o o o o

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.

Egyesített Bölcsőde Központ

32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

33.

Ászok u. 1-3. óvoda

34.

Gépmadár u. 15. óvoda

35.

Halom u. 7/b. óvoda

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

MagJódi u. 8. óvoda

u. 38. óvoda

39.

Mádi u. 4-6. óvoda

40.

Mádi u. 86/94. óvoda

41.

Mádi u. 127. óvoda

o

2020

o

2020

o 200

rendelethez eFf-ban

4.


önkornráf~vzati

200

o o o o o o o

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények műküdési célú támogatása i ÁH-n belülről

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

43.


44.

Kékvirág u. 5. óvoda

45.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

3. me/lék/et a

4.


5.


800

o o

u. 5. óvoda

Vaspálya u. 8-10. óvoda

48.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

49.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Újhegyi u. 13. uszoda

54.

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ

235

235

o o

u. 30. óvoda

594

o

1829

594

o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.

Gyermekek Átmeneti Otthona

58.

Kőbányai Családsegítő

o

Gyermekjóléti Központ

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

előirányzat

o o 800

47.

2013. 09. 30.

o

o

!240

1829

o o o o J 240

o o o o o

Szolgálat

61.

Kis-Pongrác projekt

62.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

o

1240

o

1240

63.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

o

5089

o

5089

64.

MINDÖSSZESEN

316 903

o

2 988 346

2 671443

2013. ( ... .) onkormányza11 rendelethez eFt-ban

4. mclléldet 2. Önállóan műk. és gazd. intézmények, önállóan műk. intézmények felhalmozási célú tíunogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30.

Intézmény

kötelező

feladat

3. me/lék/et u

4


5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J


2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

67 035

33 J 709

398 744

JS.


16.


17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.


18.


o

19.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

o

20.

Kőbányai

o

21.


Ebből:

u. 118.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.

Szent László tér l.

14.


út 38.


67035

331 709

o

398 744

2013. (

) onkor111ány~a11 rende/ethe::; eFf-han

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. me!lékfel a ... 2013. (. ... ) onkormányzatt rendelethez e Ft-hun

4.


5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt 22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

o o

bölcsőde

bölcsőde

24.


o

25.


o

26.


bölcsőde

o

27.

Salgóta~jáni

bölcsőde

o

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

u. 4 7.

o

bölcsőde

o

bölcsőde

o o'

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


o o

34.


o

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

o o o o o o o

37.

Kőbányai

38.


39.


o

o

u. 38. óvoda

40.


41

Mádi u. 127.óvoda

-----

o

L

..

- - -

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l.

2

3. 2013. 09. 30.

Intézmény

kötelező

feladat

3. me/lék/et a ... 20/3. ( . . ) önkormányzati rendelethez eFf-han

4.


5.



61.


62.

SZOCJALJS INT. ÖSSZESEN

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

63.

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.

Újhegyi u. !3. uszoda

54.

EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

Gyermekjóléti Központ Szolgálat

67035

331 709

o

398 744

4. melléldet 3. ön,íllóan műldidő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények l<özhatalmi bevételei

Sorszám

2.

l

cFt-han

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/er o ... 20/3. ( . .. .) onkormány:::afl rende!ethe:::

kötelező

feladat

5.




ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l.


7 799 135

7 799 I 35


Ebből

2.

Üllői u. I 18.

~.

o

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat ll. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

J 8.


o

19.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Klllturális Központ

o

20.

Kőbányai

o

21.


Csoma Sándor ll. 28-34.


7 799 135

o

o

7 799135

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám

l.

e Ft-han

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... 2013. ( ... .) onkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

5.

4.


2013.09. 30. állami feladat




Gépmadár u. 15. bölcsőde

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.

Szt László tér 2-4.

bölcsőde

27.

Salgótarjáni u. 47.

bölcsőde

o o o o o o o o o o

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Magiádi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

Maglódi u. 8. óvoda

o

u. 38. óvoda

39.


40.


41.

Mádi u. 127. óvoda --------·--

o

o

o o o o o o o o o o

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám

l.

2.

eFf-han

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... "2013. ( ... .) önkormányzalr rendelethez

kötelező

feladat


5.



61.


62.

SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN

o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

7 799135

o

o

7 799 135

42.


43.


44.


45.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

----·--

3. me/lék/et o

4. mclléldet 4. Önállóan mííködií és gazdállwdó intézmények, önállóan mííködií intézmények működési bevételei

Sorszám

l

3.

2.

2013.09.30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


20 !3. 09. 30. előirányzat ----



1074961

l 074 961

11 796

Ebből

2.

Üllői u. 118.

ll 796

3.

Gém u. 5-7.

5 177

5 177

4.

Harmat u. 88.

15 329

15 329

5.

Harmat u. 196-198.

12 039

12 039

6.

Hungária krt 5-7.

9 367

9 367

7.


12 836

12 836 17 556

8.

Kada u. 27.

17 556

9.

Kápolna tér. 4.

17 835

17 835

10.

Keresztúri u. 7-9.

23 734

23 734

ll.

Kőbányai

14 398

14 398

12.


21 127

21 127

13.


27 019

27 019

14.

Sze nt László tér 34.

15.


736 9

736 9

16.


528

528

17.


ll 250

ll 250

18.


ll 213

ll 213

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

112 999

112 999

20.

Kőbányai

43 133

43 133

21.


út 3 8.

Egészségügyi Szaigálat

o

l 242 306

o

o

]242 306

20/3. ( . .. .) önkormány:::uti rcndc/cthc:::. el,.t-han

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

l.

2.

eFf-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

5.

4.




ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24. 25. 26.


bölcsőde

27.

SaJgótarjáni u. 4 7.

bölcsőde

778 0

7 780

28.

Vaspálya u. 8-10.

11422

11422

29.

Zsivaj u. 1-3.

!9 543

!9 543

30.

Maglódi u. 29.

2 187

2 187

31.


20

20

32.


144 362

33.

Ászok

34.


8 371

8 371

35.


6 784

6 784

36.

Kada u. 27. óvoda

2 977

2 977

37.

Kőbányai

2 995

2 995

18 002

18 002

19 265

19 265


30 318

30 318

Újhegy stny 15-17. bölcsőde

23 132

23 132

!2 693

!2 693

LL

bölcsőde

bölcsőde


1-3. óvoda

u. 38. óvoda

6 736

o

o

144 362 6 736

38.


3 165

3 165

39.


8 075

8 075

10 154

10 154

40.


41.


7 952

7 952

---

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

2.

l.

ef/t-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... 12013. ( ... .)önkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

4.


5.


előirányzat

42.


43.


9 122

9 122

44.


5 818

5 818

45.


2 292

22921

46.

Hárslevelű

3 961

3 961

47.


4 737

4 737

u. 5. óvoda

15 900

2013. 09. 30.

15 900

48.


3 953

3 953

49.


5 463

5 463:

50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

5 629

114 084

5 629!

o

o

114 084

52.

Kőbányai

6 542

6 542

53.


62 256

62 256

54.


68 798

55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


o

o

o o


Szaigálat

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.

SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MlNDÖSSZESEN

68 798

145

145

42 352

42 352

o 2 714

2 714

42497

2 714

o

45 211

369 741

2 714

o

372 455

l 612 047

2 714

o

J 614 761

3. tilellék/et o

4. mclléklet 5. ÖnlÍIIóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmozási bevételei Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30.


kötelező

Intézmény

4.

feladat

5.

2013. 09. 30. lÍIIami feladat


ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


2.

Üllői LL

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

162 458

162 458

15.


16.


17.



18.


o

19.

Körösi Csoma Sándor Központ

20.

Kőbányai

21.


Ebből

))8.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.


Kőbányai

Kulturális

o o


o

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

162 458

o

162 458

20 I 3. (. . . ) rJnkormány::oft rendelethez e Ft-hon

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmozási bevételei

Sorszám

l

eFf-han

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... 2013. (. ... .) onkormány::ali rendelet he::

kötelező

feladat

4.


5.


-----

2013. 09. 30. előirányzat - - -


az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan műkiidő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/er a ... ·201 3. (. ... .)önkormányzati rendelethez e Fr-han

kötelező

feladat

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o ,__

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

162 458

o

162 458

3. me/lék/et a ... 2013. (. ... ) onkon11úny::oft rendelethez el·'t-hm1

4. melléklet 6. Önállóan rnűldidő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei

Sorszám

l

2013. 09. 30. Intézmény

4.

3.

2.

kötelező

feladat

2013.09.30. önként feladat

5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


10 348

10 444

96


Ebből:

2.

Üllői

u. l 18.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

J 9.


o

20.

Kőbányai

o

21.




10348

96

o

10444

önállóan

Sorszám

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

2.

J.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. melléklet a .... 201 3. ( . .. .) imkormányza/t rendelelhez e Ft-han

4.


5.

2013. 09. 30. állami feladat ..

2013. 09. 30. előirányzat - - -

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. !5.

23.

Mádi u. !27.

24.


25.

Újhegy stny. !5-17. bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

290

290

o o o o o o o o o

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. l-3.

bölcsőde


30.

MagJódi u. 29.

31


32.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

33.

Ászok u. l-3. óvoda

34.

Gépmadár u. !5. óvoda

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

290

o

290

o o o o o o o o o

önállóan

Sorszám

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

1.

2.

kötelező

feladat 42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


eFf-han

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... '2013. (.. ... .) imkormányzalt rendelethez


5.



o o o o o o o

u. 5. óvoda

100

100

o

u. 30. óvoda

o

100

o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

o

o

o


Szolgálat

IOO


61.


62.


o

o

o

63.


o

390

o

390

64.

MINDÖSSZESEN

10348

486

o

I 0 834

4. melléklct 7. Önlillóan mííködő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám

1

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. me/lék/et a .. 20/3. (. ... .) onkormány::att rendelethc:: eJ<'!-hm1

5.

4.





Önkormányzatjogi személy

46 514

46 514


Ebből

2.

Üllői Ll

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat

118.

LL

88.

5.

Hannat u. I 96- I 98.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

II

Kőbányai

út 38.

12


13.

Szenl László tér I .

14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

19.


o

20.

Kőbányai

o

21.




o

46514

o

46514

önállóan

Sorszám

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

3. me/lék/et a ... 2013. (

működő

l

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


2013. 09. 30. előirányzat - - -

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.

Egyesített

bölcsőde

Bölcsőde

Központ

32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

u. 38. óvoda

38.

Maglód i u. 8. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o


.. .) cinkormányzaft rendelethez eFt-han

önállóan

Sorszám

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

3. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) imkormányzalt rendelethez e Ft-han

működő

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

o

46514

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.



58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

64. __ !!!_ND(j_S§_z_E§_EN

Szaigálat

46514 - - -

3. mcf/éklel u

4. melléklet 8. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

l

2.

feladat -

5.

4.



kötelező


------------



o

Ebből:


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.

Szent László tér J.

14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

19.


o

20.

Kőbányai

o

21.

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Csoma Sándor

LL

28-34.


o

.) tmkomrány:::nti rendelethez

eFt-ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

20 J3. (.

o

o

o

8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

l.

eFf-han

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/er a ... ,2013. (. .. .) onkormányzali rendelethez

kötelező

feladat

4.


5.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o


8. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

2.

l

3.

4.


2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a .. 2013. (. .. .) önkormányzat t rendelethez eFt-ban

kötelező

feladat

5.



61.


62.

SZDCIALIS INT. ÖSSZESEN

o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

42.


43.

Újhegystny. 17-19. óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szaigálat

4. mclléklct 9. Önállóan míík és gazd. int., önállóan míík. intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.

Sorszám

1

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. me/lék/ct o.

c.

5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK 1


793 323

793 323


Ebből

2.

Üllői u 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


út 3 8.

13.

Szent László tér l .

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



20 896

20 896

6 596

6 596

40 261

40 261

861 076

o

) onkormány::otr rendelethez el<'t-han

műk.

4.


10 JJ (..

o

861 076 -

mííködő

önállóan

Sorszám

9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

műk.

3. me/lék/et a .. 2013. ( ... ) onkormány:::atr rendelethez eFt-ban

c.

4.


5.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

bölcsőde

l 840

l 840

669

669


l 861

l 861

25.


1 050

l 050

26.


bölcsőde

643

643

27.


bölcsőde

409

409

28.

Vaspálya u. 8-10.

l 024

l 024

29.

Zsivaj u. 1-3.

l 147

l 147

30.

MagJódi u. 29.

31.

bölcsőde


!33

!33


233

233

32.


9 009

33.


l 738

l 738

34.


2 524

2 524

35.


l 314

l 314

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

o

o

9009

654

654

1 004

l 004

334

334

39.


l 029

l 029

40.


2 183

2 183

41.

,~ádiu.

l 715

l 715

127. óvoda

önállóan

Sorszám

működő

9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v.

l.

2.


kötelező

feladat

3. me/lék/et a .. '20 J3. ( . .. .) onkormányzati rendelelhez eFt-ban

c.

4.

3.


műk

5.



l 619

42.


l 619

43.


l 504

l 504

44.


2 775

2 775

45.

Salgóta~jáni

571

571

6 047

6 047

l 405

l 405

u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


5 530

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

931

931

l 623

l 623 905

905 29 875

o

o

29 875

o

Sportközpont

5 530

o

o

54.


5 530

55.


l 035

l 035

56.

Kőbányai

6 090

6 090

57.


912

912

58.


51

51

l 253

l 253

6

6


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

5 530

o 9 347

o

o

9 347

53 761

o

o

53 761

914 837

o

o

914 837

3. me!!ék/et u

4. melléldet 10. Önállóan míík és gazd. int., önállóan míík. int. előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám

l.

2.


4.

3.

kötelező

feladat


5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZM$NYEK l


2.

Üllői

186 693

186 693

15.


16.


17.



18.


o

19.


l 490

l 490

20.

Kőbányai

3 771

3 771

21.


Ebből:

·---

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


--

LL

27.

út 38.


191 954

o

o

191 954

20 l 3. (

)

onkormá1~yzati

rendelethez el,'t-han

önállóan

Sorszám

műk.

10. Önállóan működő és gazd. intézmények, intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

2.

l.

3.

2013. 09. 30. kötelező

Intézmény

feladat

3. nJellék/et a .... 20 J3. ( . .. .) önkormányzat r rendelethez eFI-ban

4.


5.



L__



22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


bölcsőde

33.

Ászoku.1-3.óvoda

34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o


10. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan míík. intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

3. me/lék/et a .. '2013. ( ... )önkormányzati rendelelhez el· l-han

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

191 954

o

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

191 954 - - -

3. me/lék/er a ... 2013. (. ... .) imkormányzati rendelet he::. eFt-han

4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan mííködő intézmények bevételei összesen

Sorszám

3.

2.

J


2013. 09. 30. kötelező

Intézmény

4.

feladat

5.





12 312144

o

Ebből

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém

LL

ll 796

5-7.

5 177

4.

Harmat u. 88.

15 329

5.

Hannat

12 039

6.

Hungária krt 5-7.

9 367

7.


12 836

LL

196-198.

8.

Kada u. 27.

17 556

9.

Kápolna tér. 4.

17 835

10.

Keresztúri u. 7-9.

23 734

ll

Kőbányai

14 398

12.


21 127

13.


27 019

14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.

Kőrösi Csoma Sándor Központ

20.

Kőbányai

21.


--·-

,____

út 38.

o 7 369 528


Kőbányai

ll 250

Kulturális

Egészségligyi Szolgálat

835 632


o o o o o o o o o o o o o o o o o o

13147776

o ll 796 5 177 15 329 12 039 9 367 12 836 17 556 17 835 23 734 14 398 21 127 27 019

o 7 369 528 ll 250

32 109

2 631

o

34 740

121 085

14 328

o

135 413

377 959

o

o

377 959

o

13 695 888

12 843 297

852 591

- - -

ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

3. melléklet o ... 2013. ( . ... ) onkormányzati rendelethez eFt-han

kötelező

feladat

5.

4.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


32 !79

25.


24 !82

bölcsőde

!9 842 19 934

26.


bölcsőde

13 336

27.


bölcsőde

8 189

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

12 446

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.


253

32.

BÖLCSÖDÉKÖSSZESEN

153 371

33.


34.


35.


8 098

36.

Kada u. 27. óvoda

3 631

37.

Kőbányai

3 999

38.


bölcsőde

u. 38. óvoda

39.


40.


41


20 690 2 320

2 310

o o o o o o o o o 2 310

8 474

o

10 895

200

3 499 9 104 12 337 9 667

o o o o o o o


22 152 19 934 32 179 24 !82 13 336 8 189 12 446 20 690 2 320 253

155 681 8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999 3 499 9 104 12 337 9 667

Il. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám

l.

2.

eFt-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

3. me/lék/et a ... '20 /3. (.. ... ) önkormányzati rendelethez

4.


kötelező

feladat


42.


17 519

43.


10 626

o o

44.


8 593

800

45.


2 863

o o

3 954

423 502

8193

o

431695

860 784

o

14127 583


6 142

235

48.


4 884

o

10008

49.


7 086

100

50.

Kőbányai

6 534

594

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

143 959

1929

52.

Kőbányai

53.


67 786

54.

EGYÉB OKTATAST INT. ÖSSZESEN

74328

55.


l 035

o o o o

56.

Kőbányai

6 090

!240

57.


912

58.


196

Sportközpont


6 542

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

6

o o o o

61.


o

2 714

62.


63.


64.

!f_lNDÖSSZESEN

Szaigálat

előirányzat

51844

Hárslevelű

47.

u. 30. óvoda

2013. 09. 30.


46.

u. 5. óvoda

5.

43 605

13 266 799 -

17 5191 10 626 9 393 2 863 10 008 6 377 4 884 7 186 7 128

145 888 6 542 67 786

74328 l 035 7 330 912 196 43 605 6 2 714

55 798

S. melléklet

.f.

önállóan

Sorszám

rnűködő

intézmények szernélyi juttatásai

l

2.

3

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.


20l3. 09. 30. állami feladat

20l3. 09. 30. előirányzat



115 999

51 862

167 861


Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada l l 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.



Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

lll 027

20.

Kőbányai

254 123

21.


19.

Kőrösi

951 484


1432 633

167 805 2 791

l 119 289 113 818 254 !23

54653

me/lék/e! a

20/3. (

) önkormányzat! rendele/he: eFf-han

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

167 805

l 655 091 - - -

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

l

2.

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

4. n/Cl/ék/et a ... 20 J3. (. . .. .) önkormányzati rendelethez e Ft-han

kötelező

feladat


5.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


59 979

59 979

25.


60 749

60 749

bölcsőde

57 468

l 528

58 996 45 029

45 029

26.


bölcsőde

51 665

51 665

27.

Salgótarjáni u. 4 7.

bölcsőde

22 216

22 216

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


32 156

32 156

43 528

43 528

23 935

23 935

30.

Maglódi u. 29.

31.


16 !70

32.


412 895

33.


54 062

54 062

34.


59 689

59 689

35.


54 186

54 !86

36.

Kada u. 27. óvoda

35 635

35 635

37.

Kőbányai

39 425

39 425

38.


36 987

36 987 45 223

u. 38. óvoda

39.


45 223

40.


65 575

41.


39 949

16 !70

1528

o

414 423

65 575 353

40 302

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

2.

l.

el't-ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

.f. me/lék/et a ... 2013. (.. . .) önkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

5.

4.



106 258

42.


43.


65 918

44.


60 885

45.

SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda

36 488


106 258 65 918 61 163

278

36 488

46.

Hárslevelű

38 435

761

39 196

47.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

38 566

!400

39 966

48.


38 159

49.


36 085

500

36 585

50.

Kőbányai

45 044

2100

47 144

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

896 569

5 392

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

38 159

o

901 961

52.

Kőbányai

16 904

16 904

53.


40 876

40 876

54.


57780

55.


16 909

56.

Kőbányai

62 633

57.


22 690

22 690

58.


65 132

65 132 76 588

Sportközpont


59.

Idősellátás

76 588

60.

LÉLEK-program

ll 742

61.


62.

SZDCIALIS INT. ÖSSZESEN

63. 64.

o

o

57780 16 909 63 591

958

ll 742

l 309

6 326

257003

7 284

o

264 287


1624 247

14 204

o

l 638 451

MINDÖSSZESEN

3 056 880

68857

167 805

3 293 542

7 635

önállóan

Sorszám

műk.

-1. me/lék/et a ... 2013. (. . .) onkormány::afl rendelethez cJ<'!-han

5. mclléldet 2. Önállóan míík. és gazd. intézmények, intézmények mnnkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

l

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.


2013.09.30. állami feladat


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l


2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

25 184

12 391

37 575


Ebből

·-·

U.

JJ8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

11.

Kőbányai

12.


13.

Szent László tér 1

14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.


26 105

20.

Kőbányai

66 650

21.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



246 336

364 275

43 096 700

289 432 26 805 66 650

/3 091

43 096

420462

önállóan

Sorszám

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

.f. me/lék/et a ... ·201 3. ( . ... ) önkormányzall rendelethez

eFt-ban

működő

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.



l




Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

15 283

426

!5 709

1

23.

Mádi u. 127.

ll 542

ll 5421

24.


15 499

15 4991

25.


15 796

15 7961

26.


bölcsőde

13 195

13 195

27.


bölcsőde

5 637

5 637

28.

Vaspálya u. 8-10.

8 416

8 416

29.

Zsivaj u. 1-3.

11272

ll 272

30.

Maglódi u. 29.

6 266

6 266

31.


4 039

4 039

32.


106 945

33.


14 026

14 026

34.


15 757

15 757

35.


14 274

14 274

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


9 767

9 767

39.


ll 794

ll 794

40.


17 087

41


lO 360

bölcsőde


u. 38. óvoda

----

426

o

107 371

9 405

9 405

10 231

10 231

17 087 95

10 455

önállóan

Sorszám

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

-1. me !lék/et a ... 2013. ( ... .)önkormányzati rendelethez el,.t-ban

működő

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.


27 647

43.


!7 395

44.


15 819

45.


46.

Hárslevelű

47.

4.


5.


!7 395 75

!5 894 9 560

10 121

!69


10 026

341

48.


!O 082

49.


50.

Kőbányai

u. 30. óvoda

!O 290 !O 367 10 082

9 507

!35

9 642

ll 870

510

12 380

234 728

1325

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


!O 824

54.


15195

Sportközpont

o

4 371

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63. 64.


előirányzat

27 647

9 560

u. 5. óvoda

2013. 09. 30.

4 371 10 824

o

o

4 426 16 427

236 053

15195 4 426

274

!6 701

5 911

5 911

!7 190

17 190

!9 904

!9 904

3 095

3 095

652

l 386

67605

J 660

o

69265

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

424 473

3 411

o

427 884

MINDÖSSZESEN

788 748

16 502

43096

848 346

-----

- -

...

-----·----

2 038

-l mclh;klet o

5. mclléklet 3. Önállóan míiködő és gazdálkodó intézmények, önállóan míiködő intézmények dologi kiad,\sai

Sorszám

1

2.

e Ft-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

l<ötclcző

feladat

4.


5.



ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK 1.


3 903 904

462 695

5 020

4 371619

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

59 698

59 698

4.

Hannat u. 88.

87 834

87 834

U.

J J 8.

77 326

77 326

5.

Hannat u. 196-198.

82 968

82 968

6.

Hungária krt. 5-7.

53 !31

53 131

7.


50 657

50 657

8.

Kada u. 27.

83 457

83 457

9.

Kápolna tér. 4.

84 844

84 844

10.

Keresztúri u. 7-9.

98 107

98 107

ll.

Kőbányai

77 982

77 982

12.


135 893

135 893

13.


123 106

123 106

14.


25 932

25 932

15.


!9 465

19 465

16.


17.


18.


397 176

500

19.


205 937

10 838

20.

Kőbányai

196 259

21.


út 38.


7 834

7 834

90 317

90 317

4 703 276

20 J3. ( . .. .) Onkorrnány::ufr rendelet he:::

l 482

399 158 216 775 !96 259

474 033

6 502

5183 811

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám

l

2.

kötelező

feladat

4.


5.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

bölcsőde

44172

100

44 272

35 702

35 702


55 454

55 454

25.


45 890

45 890

26.


bölcsőde

35 351

35 351

27.


bölcsőde

17 884

!7 884

28.

Vaspálya u. 8-1 O.

26 488

26 488

29.

Zsivaj u. 1-3.

37 627

37 627

30.

MagJódi u. 29.

31.

bölcsőde


!O 561

!O 561


43 629

43 629

32.


352 758

33.


27 745

27 745

34.


28 898

28 898

35.


25 349

25 349

36.

Kada u. 27. óvoda

14144

14 144

37.

Kőbányai

!6 832

!6 832

38.


!8 004

!8 004

u. 38. óvoda

me/lék/et a ... 2013. (. .. .) önkormányzati rendelethez eFt~ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

~.

100

o

352 858

39.


25 035

25 035

40.


35 887

35 887

41.


19 002

19 002

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám

l.

2.

el't-ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... · 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

4.


5.



42.


42 747

43.


31 909

31 909

44.


30 670

30 670

45.

Salgótm:jáni u. 47. óvoda

16 713

16 713

46.

Hárslevelű

13 739

270

47.


16 599

l 586

48.


17 756

49.


19 152

300

19 452

50.

Kőbányai

27478

l 648

29 126

427659

3 804

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

Sportközpont

42 747

14 009 18 185 17 756

o

35 686

53.


!28 793

54.


164 479

55.


17 263

56.

Kőbányai

15 695

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63. 64.


431463 35 686 128 793

o

o

164 479 17 263

960

16 655

8 138

8 138

15 355

15 355

117 754

117 754

25 286

25 286

24

46 473

199 515

47433

o

246 948


l 144 411

51337

o

1195 748

MINDÖSSZESEN

5 847687

525 370

6 502

6 379 559

46 497

..J. me/lék/et a

5. melléldet 4. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

l

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

eJ,·t-bw1

4.

3.

2.


5.





483 144

58 311

541 455

15.


16.


17.



18.


o

19.

Körösi Csoma Sándor Központ

20.

Kőbányai

21.

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ JNTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Ebből

2.

Üllői

U.

J J 8.

3.

Gém u. 5-7.

4

Hannat u. 88.

5.

Hannat

6.

Hungária krt 5-7.

7.


LL

196-198.

8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


Kőbányai

Kulturális

180

180

o


483144

58 491

2013. ( . . .) önkormány:::oti rendelethez

o

541635 ~~-

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4. me !lék/et a ... 20/3. ( . .. .) onkormányzati rendelethez eFt~han

5.

4.






22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


o

o

o


33.


40

34.


84

84

35.


28

28

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

Magiádi u. 8. óvoda

o o o

u. 38. óvoda

39.


40.


41


40

40

40

96

96

o

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-1. mef/ék/et a ... 2013. ( . .. .) önkormányzati rendelethez ef/t-ban

4.


5.



o

42.


43.


78

78

44.


37

37

45.


46.

Hárslevelű

o o o

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

91

91

o o

u. 30. óvoda

o

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


494

o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.

Kőbányai Családsegítő Idősellátás

60.

LÉLEK-program

o o o o

o

o 300

300

450

400

850


59.

o

494

o o o o

Szolgálat

61.


62.


450

700

o

1150

63.


450

1194

o

1644

64.

MINDÖSSZESEN

483 594

59685

o

543 279

.f. me/lék/et a ... 20 l 3. ( ... .) imkormlrnyzafl rendele/he::

5. melléldet 5. Önállóan műl<ödő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám

l

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

el-'1-han

5.

4.






248 581

693 388

941 969


Ebből

2.

Üllői U.

]]8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.


20.

Kőbányai

21.



o


l 026

291

735

3 982

3 982

248 872

698 I05 -

----

o

946 977

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám

l.

2.

kötelező

feladat

c Ft-han

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... ·2013. (. .... ) onkormányza11 rendelethez


5.





22.

Gépmadár u. I 5.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.

Gépmadár u. I 5. óvoda

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.

Mádi u. !27. óvoda

o

o

o


5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám

l

2.

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-1. me/lék/et a ... ·2013. (. ... .) önkormányzati rendelelhez eFf-ban


5.



61


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

698 105

248 872

o

946 977

42.


43.


44.


45.

Salgótarjáni u. 4 7. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

Gyermekjóléti Központ Szaigálat

-1. mclh'klet a . 2013. (. . .. .) onkol'llrányzatl rendelet he::

5. ruciiéidet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, iinállóan működő intézmények működési célú általános tartalél{ai

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

eFf-han

5.

4.



2013. 09. 30. előirányzat - - -

-··--



81 786

179 316

97 530


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

]]8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.

Szent László tér l

14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

Kőrösi


o

Kőbányai

o

19. 20.

21.



őNALLÓAN MŰKŐDŐ ÉS GAZDALKO DÓ

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

81 786

97 530

o

179 316

6. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú általános tartalékai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4. me/lék/et a

eFf-han

4.


5.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

o

u. 38. óvoda

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda -----

o

20/3. (. . .. .) tmkormányzalt rendelethez

o


6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú általános tartalékai

Sorszám

2.

l

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

./.me/lék/et a ... 2013. ( ... )önkormányzati rendelethe::: eFt-ha11

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

81 786

97 530

o

179316

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

5. mclléklct 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények mííködési célú céltartalékai

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-/ me/lék/er a ... 2013. (. .. .) únkormányzu11 remfelethez c Ft-hun

4.


5.





135 120

103 102

238 222


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

118.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

19.


o

20.

Kőbányai

o

21.

ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



135120

o

103102 -

238 222 ------

7. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-1. mellék/et a .... 2013. ( ... .)önkormányzat t rendelethez

el< l-han

4.


5.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41


o

o

o


7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-l me/léklel a .. 2013. ( ... .)önkormányzati rendelet he:: e/:1-han

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

103 102

o

238 222

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.

Zsivaj u. l-3. óvoda

50.

Kőbányai

u. 30. óvoda

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


~ MINDÖSSZESEN

Szolgálat

135 120 --

-l me/lék/et u

5. melléldet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működű intézmények beruházási kiadásai

Sorszám

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

ef/t-han

5.

4.






2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

253 716

206 812

460 528

o o o o o o o o

Ebből:

L__

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

l 015

l 015

10.

Keresztúri u. 7-9.

458

458

ll.

Kőbányai

461

461

12.


543

543

13.


!50

!50

14.


261

261

út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



o o 3 180

3 180

o 390

390

10 541

10 541

264 647

206 812

20 J3. ( . .. ) onkormán_yzall rendelethez

o

471 459

8. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám

2.

l.

kötelező

feladat

4.


5.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.

Egyesített

32.

bölcsőde

l 711

l 711

381

381

272

272

594

594

461

461

510

510

o o

385

385

Központ

2 327

2 327

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

6 641

Bölcsőde

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. 127.óvoda

o

o

664]

o o o o o o

u. 38. óvoda

612

. .) önkormányzati rendelethez eFf-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... 20/3. (

612

o o

8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám

2.

l.

el· 'i-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... 2013. ( . .. .) onkormányzati rendelethez

kötelező

feladat

4.


5.



42.


594

594

43.

Újhegystny.17-19.óvoda

560

560

44.


45.


o o

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai LL

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

150

150

53.


l 171

l 171

54.


1321

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

o o o o o o

61.


Oi

62.

SZOCÜLIS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MINDÖSSZESEN

u. 5. óvoda

583

583

77

77

o o 250

250

30. óvoda

Sportközpont

2 426

250

o

o o


Szolgálat

2 676

1321

l

o

o

o

10388

250

o

10638

275 035

207 062

o

482 097

Oi

-1. me/lék/er a

5. mclléklct 9. Önállóan működií és gazdálkodó intézmények, önállóan működií intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

2.

l.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

l<ötclcző

feladat

5.

4.



l

2013. 09. 30. előirányzat l

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l


136 604

531 869

395 265

16.


17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34


18.


o

19.


20.

Kőbányai

21.


Ebből

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


út 38.

3 029

3 029

o


139 633

395 265

o

534 898 --

20 J3. ( ... .) onkormány::a/1 rendelet he::: eFI-han

9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

l

2.

kötelező

feladat

4.


5.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

20 J3. ( .. .) önkormányzati rendelethez eFf-ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/el a

o

o


9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

2.

l.

el,-t-ban

3.

2013. 09. 30. Intézmény

..f. me/lék/et a ... ,20 /3. ( . .. .) onkormány:ati renJelethez

kötelező

feladat

4.

2013. 09 30. önként feladat o

5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

395 265

o

534 898

42.


43.


44.


45.

Salgóta~jáni

46.

Hárslevelű

u. 47. óvoda

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


Szolgálat

139 633

5. melléklet 10. Önállóan működő és gazdáikodú intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

l

2.

kötelező

feladat


5.

2013. 09. 30. állami feladat -


ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.


12 178

!28 360

!40 538


Ebből

2.

Üllői

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

!O.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

19.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

o

20.

Kőbányai

o

21.


L _ _ _ _ ____

--



12178

128 360

.)

onkorni{Ír~r::.ofl

rende/ethe:::. eFf-han

4.

3

2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... 2013. (

o

140 538

10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

3.

2.

l

2013. 09. 30. feladat ----------

eFt-ban

5.

4.


kötelező

Intézmény

4. me/lék/et a ... 2013. ( ... .) önkormányzall rendelethez



-~····

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. !27.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Magiádi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


o

o

u. 38. óvoda

-

o

ol o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

2.

1.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

..f. me/lék/et a . . 2013. (.. ... .) önkormátw::alt rendelethez ef/t-han

4.


5.



61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda

u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.



59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

12178

128 360

o

140 538

-1. me/lék/et a

5. melléklet ll. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám

l.

3.

2.

2013. 09. 30. Intézmény

feladat

5. 2013. 09. 30. állami feladat




2.

Üllői

8 692

8 692

15.


16.


17.



18.


o

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

o

20.

Kőbányai

o

21.


Ebből: U.

118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat

5.

Harmat u. 196-198.

LL

88.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

l l.

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.



o

8 692

. . ) onkormány:::ati rendelefhez

e !-'t-han

4


kötelező

2013. (.

o

8 692

önállóan

Sorszám

ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhahnozási célú általános tartalékai

4. melléklet a .. .12013. ( . .. .) önkormányzati rendelelhez eVI-ban

működő

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.






22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.

Újhegy stny. !5-17 bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

u. 38. óvoda

38.


39.

Mádi l l 4-6. óvoda

40.


41.


o

o

o


önállóan

Sorszám

ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

./. me/lék/el a ... 2013. (. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-han

működő

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.



61.


62.

SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN

o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

42.

Újhegy stny. 5· 7. óvoda

43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


8 692

o

8 692

-1. me/lék/et a

S. melléklet 12. Önállóan miiködő és gazdálkodó intézmények, önállóan miiködő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

l

2.

2013. 09. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5





2.

Üllői

69 287

33 172

102 459


Ebből: U.

118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

út 38.

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

19.


o

20.

Kőbányai

o

21.




69287

33172

o

102 459

20 l 3. ( . .. .)

onkormltt~v=atl

rendelethez el•'t-han

12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

l.

2.

4.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-1. me/lék/et a ... 2013. (. ... .)önkormányzat r rendelethez el't-han


5.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o


12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat

-1. me/lék/et a ... ·20 J3. ( . .. .) ónkormányza(l rendelelhez e Ft-han

4.


5.



61.


62.

SZOCÜLJS INT. ÖSSZESEN

o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

69 287

33172

o

102 459

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


.f. me/lé/det a ... 20 l 3. (. .. ) onkormárzvzaft rendelethez

5. mclléldet 13. Önállóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködií intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

l

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

c!,.t-han

kötelező

feladat

5.

4.






429 658

429 658


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

J J 8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-1 98.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

!8.


o

19.


o

20.

Kőbányai

o

21.


út 38.



429 658

o

o

429 658

13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

3.

2.

l

2013. 09. 30. Intézmény

~.

kötelező

feladat

4.


5.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


bölcsőde

bölcsőde

34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

o

o

o


me/lék/er a ...12013. (. ... ) ónkormányza/1 rendelelhez e Ft-han

13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

l.

3.

2. 2013. 09. 30. Intézmény

-1. me/lék/et a ... 12013. (. ... .)önkormányzat! rendelethez e/-'t-han

kötelező

feladat

4.


5.



61


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

429 658

o

o

429 658

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai


57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

-1. lllellék/ct u ... 20 J3. ( . .. .)

5. mclléklet 14. Önállóan mííködií és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám

l

2.

kötelező

feladat

4.


5.


2013. 09. 30. ciiiirányzat - - -

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


6 339 968

o

J 806 773

5 020

8 151 761

93 497


l 594 996

500


347 223

!4 800

o

362 023

20.

Kőbányai

531 555

o

o

531 555

21.


8 813 742

1822 073

EbbőL

2.

Üllői u. 118.

77 326

3.

Gém u. 5-7.

59 698

4.

Harmat u. 88.

87 834

5.

Hannat u. 196-198.

82 968

6.

Hungária krt. 5-7.

53 131

7.


50 657

8.

Kada u. 27.

83 457

9.

Kápolna tér. 4.

85 859

10.

Keresztúri u. 7-9.

98 565

ll.

Kőbányai

78 443

12.


136 436

13.


!23 256

14.


26 193

15.

SibrikMiklós 76-78.

19 465

16.


17.

Kőrösi

18.


19.

út 38.



--------···-

7 834

rendelet he::

eFt-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

onkorntál~y::atr

o o o o o o o o o o o o o o o o o 212 383

217 403

o 77 326 59 698 87 834 82 968 53 131 50 657 83 457 85 859 98 565 78 443 136 436 !23 256 26 !93 19 465 7 834 93 497 l 807 879

10 853 218

14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

l.

Sorszám

2.

3.

2013. 09. 30. Intézmény

kötelező

feladat -----

-1. me/lék/et a ... 2013. (. . .. .) önkormányzati rendelethez el• l-ban

4.


5.



_,



22.

Gépmadár u. !5.

23.

Mádi u. 127.

24.


131204

25.


!22 435

26.


bölcsőde

100 805

27.


bölcsőde

45 737

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

31.


66165

32.


879 239

2054

bölcsőde

bölcsőde


33.


34.


118 634 92 654

67 521 92 937 41 147

2 054

o o o o o o o o o

95 833

40

104 344

84

35.


93 809

28

36.

Kada u. 27. óvoda

59 !84

37.

Kőbányai

66 488

38.


64 758

o o o

39.


82 664

40

40.


118 549

o

41.


69 311

544

u. 38. óvoda


!20 688 92 654 131 204 !22 435 100 805 45 737 67 521 92 937 41 147 66 165

881293 95 873 104 428 93 837 59 184 66 488 64 758 82 704 118 549 69 855 - - -

14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám

2.

l.

eFf-han

3.

2013. 09. 30. Intézmény

..f. me/lék/ct a ... 2013. (. ... .) önkormányza/1 rendelethez

kötelező

feladat

4.


5.


42.


177 246

o

43.


115 782

78

44.


107 374

390

45.


62 761

o

46.

Hárslevelű

62 878

l 200

47.


65 191

3 327

48.


66 074

91

49.


64 744

935

50.

Kőbányai

84 392

4 508

l 561382

11265


51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


181664

54.


238 775

55.


38 598

o o o o

56.

Kőbányai

94 755

2 492

57.


37 189

400

58.


97 677

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

40123

o o o

61.


l 985

54 185

62.


524 573

57077


63.


3 203 969

70396

o

3 274 365

64.

MINDÖSSZESEN

12017711

1892 469

217 403

14127 583

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda Sportközpont

57 lll


214 246

!77 246 115 860 107 764 62 761 64 078 68 518 66165 65 679 88 900 1572 647 57 lll 181 664 238 775 38 598 97 247 37 589 97 677 214 246 40 123 56 !70 581650

önállóan

Sorszám

műk.

6. melléklet Önállóan műk. és gazd. int., intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

1

2.

J

Js

14

3

5. me !lék/et a

6.

2013. 09. 30. engedélyezett létszám Intézmény kötelező

feladat

l

önként feladat

J

l

állami felada


összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 1.


6,0

6,0

Ebből:

2.

Üllői U.

3.

Gém u. 5-7.

]]8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.


315,5

370,5

l 773 139

50,5

50,5

226 610

89,3

89,3

!53 596

516,3

2153 345


461,3 -

-----· - - - - -

55,0

0,0

55,0

2013. (...

) onkornníny:ufl renddethez el·'t-han

önállóan

Sorszám

működő

l.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

el·'t-han

ls

14

13

2.

5. me/lék/et a ... ·2013. ( .. . .) önkormányzati rendelethez

6.

2013_09_30. engedélyezett létszám Intézmény

kötelező

feladat

l

lállami feladati

önként feladat


összesen


az Önkormányzat jogi szemé~y alatt 22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

32,5

32,5

98 536

24,5

24,5

72 720


33,5

33,5

99 025

25.


33,0

33,0

98 253

26.


bölcsőde

29,0

29,0

87 469

27.


bölcsőde

13,0

13,0

37 548 55 075

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


18,0

18,0

25,5

25,5

72 247

13,0

13,0

38 827

31.


5,5

32.


227,5

0,0

0,0

5,5

65 912

227,5

725 612

33.


26,0

26,0

87 399

34.


29,5

29,5

93 333

35.


26,0

26,0

85 739

36.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

55 553

37.

Kőbányai

18,0

18,0

62 489 61 259

u. 38. óvoda

38.


18,0

18,0

39.


21,5

21,5

73 600

40.


33,0

33,0

106 212

41.


18,0

18,0

60 188

önállóan

Sorszám

működő

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

l.

2.

3.

4.

5. me/lék/et a ... ·2013. (. .. .) önkormányzati rendelethez eFf-han

5.

6.

2013. 09. 30. engedélyezett létszám Intézmény

kötelező

feladat 54,5


önként feladat

állami feladat

összesen

42.


54,5

159 727

43.


33,0

33,0

l 05 234

44.


29,5

29,5

98 371

45.


!8,0

18,0

59 898

46.

Hárslevelű

18,0

18,0

54 070

47.


18,0

18,0

62 !41

48.


18,0

!8,0

61 281

49.


18,0

18,0

58 493

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

21,5 436,5

0,0

0,0

21,5

81 772

436,5

1426 759

52.

Kőbányai

6,4

6,4

50 569

53.


20,7

20,7

113878

54.


27,1

27,1

164 447

55.


7,0

37 563

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

5,0

61.


1,0

1,0

62.


107,5

1,5

63.


798,6

1,5

64.

MINDÖSSZESEN

Sportközpont


0,0

0,0

7,0 25,0

25,5

89 917

8,5

8,5

36 677

23,0

23,0

97 481

38,0

38,0

170 641

5,0

40 117

l 259,9

0,5

1,5 L ....

2,0

53 456

0,0

109,0

525 852

0,0

800,1

2 842 670

55,0

l 316,4

4 996 015

6 mel/,;Aie!n.

7. mclléklet Kőbányai Önkomulnyzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Sohz
l

kötponti

l

09 30 · · c\mrunyz:tt ösw.c;cn

12013 ·

2013.09.30. clói<ú<'"'·"'"""'"'"''"'" iinJ,onu:"tnnati fclad:1t

Ö>~~.c.\CO

~aj[tt

l

l

kiizponti

iis;zcscn

l

Ö~H.C~cn

~~.ociálh ocgél~

Tm1{lsan munkanélkult

rends?Cre~

3 600

smciális segélye

324001

Egés7ségkmosodott s7.cmélyck 5.

Munkavég:zé~hcr.

7.

ldóskorúak járadéka

8.

Lak:i,fcnntartási t:imogatll>

Foglal\..:u;:tntúst

rend~zcres

s.wciálts scgéhc

l 550

15 50o

l 69 6oo[

212 ooo[

3741

3891

támogatlis

Nonmtí\· lakástt:nntartúst túmugalás Adósságkc7elési támogal<'lsbun r6szcsülök lakásfenntartási támogatása

ll.

Adú~~ágcsiikkcnté~i

12.

Apulási díj

ll

Nonnat h· ápolás1 d i]

"·

Különfélc pén'l.hcli

42 4oo[

l

[0

támogatás

l

ts

l

3601HI

32 3111

323 ll

l

l

l

15500

l l

l l

l l

l

l

l

68oooi

l

l

l

26 OOO

oooj

61 200\

600

5 400

6000

l

26()01

23-4001

260001

l

7741

4 2571

50311

1'6n;.hcll atmcncti scgclv

l

400001

PcnLbch tcmct6s1 segély

l

15 ooo!

17.

Rendszeres g_wrmckvédelnti támogahis

18

OvcxhiLlalásílámogatás

t9

Rent!ki\itil g;.·cmwkv6t!clmi túmugalas

20.

Természethen nyújtott különfélc segélyek

2I

KöLtemelés

22

Kozgyógvellátás

21

Etkcztctés

2<.

E~yéb

l l

l

l

l

1 soo!

l

37 3oo[

15352

5031

-400001 15000!

l l

l

l l

l l

150()1 373ool

Ón1dák úszástámogatása (2013. január-február had)

27.

Búrku

28.

Madi u. -4-6.,

29.

Bárku

Gyermekjóléti KöLpont (tábor)

u. 127. ot oda (tábor)

Sznciálio és Gyermekjóléti Központ (zsebpém)

Kilrihi

Ellátottak pénzheli

l l

40 OOO 15000

1500 37 300

15352 20000

5072

(gyógyá~zati ~eg:édeszköz)

Egyéb pénzbeli túmug:atá'

26.

31.

l

20 OOO 5 072

halott)

25.

Kőb:ínylli S~ociúli; é~

l

l

15 352

5 072 támogntá~ (~aját

30.

ono 389

6 OOO

20000

M~'Hii

212

~cgélyck

16

C~oma

68

6 sooj

l5

Kőbányai

l

29tnwl

l

139501

l

32311

kapnolúdú támogatások

helyettesítő

pénzheli

l

36 oool

l

Rends;.-eres sJ.nc•iihs segél;. önk. remlelet alapjlin

450

juttati1~:1i ö~szesen

6000

6 OOO

6 OOO

35 R

358

358

7()()

700

700

136

136

450

Sitndur KKK 312 081

483 594

136 450

18tJ 171 513

)i!nf,OJIIWII)'ZOiif<'l!dddlwz

<'l· i-hon

2U13. 09. 30. cliliriinyznt kiitckr.iJ iinkorm:"1mzatifeladat

>ltját Rcnd.w.crcs

_'013 (

30 605

29tJ8tJ

180

!80

59685

543 279

8. melléklet

7. mdlét.lcta

Kőbányai Önkormányzat egyéb mííl•ödési célú kiadások

Sorszám

1-----------------------------------+-=c:-::::-:c:-+-=::-cc,--:-:-f-=cc:c--:-----1 .til lJ. U,, .:lU. .:uu.lt'J.30. 2013. O~. JtJ . Megnevezés

l.

l Egyéb műkődési

3.

l Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

4.

l Szab ó Ervin könyvtár

5.

lKJebclsbcrg lntézmén)·fenntartó Központ

elúininyLat kiitclcló feladat

clúirímyLatönként r.f.

clüirí1nyLat ii~~zcscn

célú támogatások államháztartáson bcHilre

BRFK

19 430

3 OOO

J OOO

J OOO

J OOO

J OOO

J OOO

29 434

48 864

6.

l Kőbányai Roma Önkormányzat

J OOO

J OOO

7.

l Kőbányai Gdróg Önkormányzat

180

180

8.

l Kőbánya~ Bolgár Onkonnányzat

80

80

9.

!Kőbányai

70

70

Ruszin Önkormányzat

10.

!Kőbányai Román Önkormányzat

70

70

ll

l Kőbányai Horvát Önkormányzat

180

180

12

l Kőbányai Únnény Önkormányzat

160

!60

13

l Kőbányai Lengyel Önkonnányzat

90

90

14

l Kőbányai Német Önkormányzat

170

170

15

IBajcs)-Zsilinszky Kórház

J 448

J 448

16

IRákosmcnti Mczci Őrszolgálat

8 072

8 072

17.

!Kőbányai Egészségligyi Szolgálat (2012. évt kiutalatlan támogatás)

6 916

18.

l Körösi Csoma Sándor KKK (20 l 2. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Kőbányáért díj)

4 782

19

l Kőbányai Önkonnányzat pénzmaradván)· elszámolás Kőrbsi Csoma KKK és Kőbányai Egészségilgyi Szaigálat

J 965

20.

l Körösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése

21.

l Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

22.

l Egyéb

23.

IVállalkozásoknak

működési

6 916 J 920

6 702 l 965

291

291

33 093

50 !65

83 258

617 524

22 476

640 OOO

28 082

l 192

292n

37 124

37 124

célú támogatások államháztartásan kívülre

24.

IKÖKERT Kőbányai Nonprofit Kozhasznú Kft

25.

l Kőbányai SzivárványNonprofit Kft.

26

l Kőbányai Vagyonkezelő Zrt (Kis-Pongrác projekt)

27

l Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)

300

300

28

l Lcfi Cukrászda (Kőbánya K1váló Cukrászdá.Ja)

300

300

29

l Fekete Sas Kiadó Bt (Csák Gyongyvér Mágncsvihar c. )

200

30

l Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP fillanszírozás átadás vállalkozói prax1sok részérc

31.

IHáztartásoknak

2 7521

200 2 752

20/3 (

JniiAom/arr\'Ztl/ll<'lldel<'l/w;: d•t-bon

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célll kiadások

7.meii1'Afera

'201 3(.

)on/...onmÍII_F"W/1 remleleihez

el'"l-hm1

J.

Sorszám

j

2013.09.30.

Megnevezés

előiránytat

kötelezi) feladat

i

14

2013. 09. 30. clüirányzatönként ''.f.

2013. 09. 30. clőirán)"tat

önzesen

32.

Alapítványoknak

33.

Rés Alapítvány

34.

Sokproblémás Családokért Alapitvány

35.

Emberbarát Alapítvány

70

70

36

Sorskérdés Alapítvány

100

100

37

Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány

!50

150

38.

Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány

100

100

39.

Kápolna Színpad Alapítvány

210

210

12 100

12 100

960

960

40.

Kőbánya

l OOO

l OOO

41.

Zöld Dió Alapítvány

300

300

42.

Szent László Király Alapítvány

100

100

43.

Havasi Gyopár Alapítvány

862

862

44

Torekvés Táncegyüttes Alapítvány

210

210

45.

Társadalmi szervezeteknek

Szent László Egyházközség Alapítvány

3 434

3 434

46

V őröskereszt

47.

Törekvés Művelödési Központ

!5 500

15 500

48.

Kőbánya

Sport Club

32 OOO

32 OOO

49

Kőbányai

Diákok SE

ll 500

ll 500

50

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

51

Törekvés Sportegyesület

52.

Bem Bajtársi Egyesület

53.

Wolf Polgárőrség

54.

Muzsikáló

55

Kőbányai

56.

Rákosmenti Mczei Őrszolgálat

57

Ferencvárosi Tornaklub

58

White Sharks Hockey Club

59

Baptista Szerctctszolgálat

Kőbánya

Egyesület

Torna Club

160

9 500

9 500

12 800

12 800

600

600

4 500

4 500

l OOO

l OOO

2 OOO

2 OOO

2 OOO

2 OOO

21568

21 568 !60

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. nrei/(•Aic!a ... 2013 (.

) mt/..oml{illyza/1 rendeleihez e/~-ha11

l.

Sorszám

~----------------------------------+-=-::-:::-::-:-f-··-· .... l· ---2.

Megnevezés

13

.!:VU.

előirányLat

előirán~"Lat

kötelezőfeladat

60

l Bem DSE

61

l Főnix DSE

09. 30. >ll linként

.!:Ul->. 11:1. JV.

v. f.

2013.09.30. előiránytat

összesen

450

450

l 170

l 170 450

62

l Hammt DSE

450

63

l Kada DSE

540

540

64.

IMontensi DSE

810

810

810

810

l 170

l 170

lTúri DSE

720

720

l Újhegy-Sibrik DSE

900

900

69.

lSzent László Gimnázium DSE

720

720

70.

l Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége

5 240

5 240

71

l Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

100

100

72

l Életrevaló Karitatív Egyesület

140

140

73.

]Magyar Szív· és

100

100

74.

l Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

150

150

75.

l Kőbányai Liget Egyesület

50

50

76.

l Magyar Rákellenes Liga

!20

120

65.

IStart DSE

66

l Szent László DSE

67 68.

Tüdőátültetettek

Sprt, Kult. Egyesülete

77.

lNóva Közhasznú Karatc Sportegyesület

!20

!20

78.

l Kőbányáért Egyesület

250

250

79.

l Hungária Viktória Feroina SC

230

230

80.

!Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

100

100

81

IBig·Bem Tánccsoport Egyesület

490

490

82

]Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

100

100

83

l Sibrik Kertszépítő Egyesület

84 85.

50

50

INagycsaládosok Országos Egyesülete

210

210

l Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

210

210

86.

l Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

210

210

87.

IM·ÉRTÉK Kolturális Egyesület

120

120

1

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. me/h;k/
.) tmkomtúnyzali rendeletlwz e/
l.

2.

Sorszám Megnevezés

2013.09.30.

2013.09.30.

2013. 09. 30.

előiránp.at

előirányzatönként

előirányzat

v.f.

összesen

kőtelezö

88.

Lokomotív Turista Egyesület

89.

Kőbányai Képző

és

Iparművészek

90.

Kőbányai

91.

Horvát Hagyományörző Egyesület

feladat

Egyesülete

Fiatalok Egyesülete

Idősek

92.

Gyakorló és Gépmadár u.

93

Civil Ifjúsági Kör

94.

"A zene mindenkié" Egyesület

95.

Sutemi Harcművészeti SE

Kőbányáért

Kulturális,

Szabadidő,

Sportegyesülete

Egyesület

120

120

210

210

70

70

100

100

160

160

495

495

50

50

140

140

96

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

97.

Biofit SE

250

250

98

Stílus Kőbányai Úszóiskola SE

140

140

99

Sportliget SE

140

140

100.

Lombik SE

150

150

101

Barcza Gedeon Sakk Klub

140

140

102.

Rákóczi

Szővetség

100

100

103.

Egyházaknak

104.

Budapest-Kőbányai

1550

l 550

105

Külsőkőbányai

106.

Budapesti

Kőbányai

Szcnt György Plébánia

Szent László Plébánia és Egyházközség

Szent Család Plébánia Refom1átus Egyházközség

180

180

420

420

107.

Kőbányai

250

250

108

Budapest-Rákosfalvi Refom1átus Egyházközség

1&0

180

109.

Lengyel Perszonális Plébánia

170

170

110.

Budapesti Zsidó Hitközség

50

50

lll.

EU-nak működési

112.

Egyéb

113.

Mindösszesen

célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

j

ou]

198 707]

863 719

698 105

248 872

946 977

665

9. mclléklet Kiíbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

L

N. me/lék/et a ... 20 i 3. ( ... .)

2.

4

3.


2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előinínyzat

eli) irányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

l.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.

Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szálló bontása

4.

BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés J

5.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8.

Vállalkozásoknak

9.

Mota-Engil Magyarország Zrt (Gyakorló u. parkoló)

10.

Háztartásoknak

ll.

Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)

12.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

13.

Alapítványoknak

14.

Nonprofit szervezeteknek

15.

Kőbányai

16.

Regionális fejL és fe lz. LKFT -2005-LA-2 panelprogram

17.

Egyházaknak

18.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásorr kívülre összesen

20.

Mindösszesen

feladat

2 500

2 500 4 065

9 262

ll 762

4 065 9 262

2 014

2 014

6 079

17 841

4 OOO

4 OOO

416

416 7 371

7 371

20 OOO

20 OOO

86 749

86 749

4 161

4 161

416

122 281

122 697

12178

128 360

140 538

Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)

dnkonná1~1'::ot1

rendelethez eFf-ban

l O. mellfklct Köbányai Önkormányzat benaházása i

9 mcfft;kfel n

2013. 09. 30. cliíinínyzat ]{(itclezií feladat

Feladat mcg:nc,·czésc

2013.09.30. elöi,·án)·zat

linként '"·r.

"·

2013, 09, 30,

chiirányzat összesen

Kiíhán~ai Önk1u·mányzat

t. 2.

l Vagyoni

é1iékű jo:.:ok Yásárbísa

V
jogok Yás{lrhís:J

598

559

1157

összc~oen

598

559

] 157

6.

Faíiltetés

7.

Újközfemető elötti körforgalmú csomópont

6 640

8.

Óhegy park futópálya

l OOO

l OOO

Lechner Ödön szabor parképilés

1200

l 200

7 407

U047

3. 4.

5.

ISzent László tér l. Álwlános Iskola (MLSZ) Vagyoni

étiékű

jogok dsál'lása

l Telke]{ Y{lsárlása 5 207

10.

l T elkel{ \'ásál'l;ísa összesen

ll.

lÉpiiletek Yásárlása, létesítése

12.

Csoportszoba kialakítása

(Kőb{Jny:ll

6 6-fO

ApraJ
Bölcsőde. Kőbányai

J imkormányza11 rcnde/l'!lw::

eFr-hnn

2. Sorszám

:?0!3 (

Apró Csodák

5 207

6 640

996

996

13

Ingallan vás{trlás (ÚJhegyi út 13.)

l 016

l 016

14.

Épületek vásál'lása, létesíté!>C lisszesen

2 012

2 012

15.

l Egyéb építmények vásádása, létesítése

16

l Harmat u. 88. általános iskola

17

l Szent Lást.ló tér l. általános Iskola (l\1LSZ)

26 828

26 828

18.

l útépítések, földúl

28 571

28 571

19

IÚjköztemető előtti körforgalmt'1 csomópont

17 272

17 272

20.

l Népligeti középfőgyűjtö tehermentesítő

21.

Bölcsőde

2 617

2 617

534

534

l Szárnyas utcai ltp. parkoló

2 500

2 500

22.

!Bölcsödci pancsolók kiépítése

2 106

23

l SEcnt Lás7.ló tér l. Ál!aláuos Tskola (MLSZ) i ugatlanhoz kapcs. vagyoni énéküjog

24.

!E~yéb építmények Yás:írhísa, létesítése ÖS!.7..esen

53 600

2 106 9 668

9 668

36 496

90 096

9. meffiddet a

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Feladat megnc\'czésc

2013.09.30. cWirán)zat kiitclcző

feladat 25.

2013, 09, 30. clííinínyzat önként, .. f.

2013. 09. 30. előirán~·zat

lisszesen

l Ü~~ ,'ifcl- és számítástcchn.cszközök vásárlása

26

l St.
27

l Ügyviteli

28

!Iskolai számítógépek bcs.wrzése

és számítástechnikai eszközök (Bölcsödc)

1151

1151

-W 3

403

4 ló-[.

-[. ló4

29.

l Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)

30

l Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)

31

!Ügyviteli és számítástechnikai es:tközök (T ÁMOP Öveges)

32

IÜgyviteh és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)

261

33.

lügyviteli és s1.ámításteehnikai eszközök (Katasztrófavédelem)

131

!31

34

!Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)

506

506

35.

l Támop 2.4.5.

36,

l Ü~'vitcl- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen

150

pályázat ügyviteli es;r.köz beszerzés 6 766

150 250

250

2 946

2 9-[.6

261

400

400

3 596

10 362

37.

l Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

38

l Gép. berendezés (Bölcsöde)

2 448

2-1-4-8

39.

!Gép. berendezés (ÓVoda)

18-B

l 843

-[.()

\Gép, berendezés (Iskola)

1643

1643

41

Gép, berendezés (Önkonnány:tat)

42.

ITÁMOP 3.1.3 ÖVeges program

43

l Bölcsödci, óvoda i játszóeszközök vásárlása, létesítése

44

l Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység

45.

l Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)

46

l Gép. berendezés (TÁMOP 2.4.5)

8 534

2 OOO

lO 534

41 267

41 267

4 373

4 373

665

19 506

665 2155

2 155

45422

64 928

6 130

6 130

4 7..

l Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

48.

l Képzőművés.t:eti allwtások vásárlása

49

!Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)

50

l Gion Nándor emléktábla

lll

lll

51

l Gerlóczy Károly emléktábla

198

!98

52.

l Képzőművészeti alkotások \'ásárlása összesen

6 439

6 439

53.

!Járművek

54.

l Közterület-felügyelet részére l db szolgálatijármű

4 500

55,

!Járművek

4 500

56.

l Önkormányzat beruházási munkái összesen

vásárlása

vásárlása ősszesen

Jonkormányzati rendelethez

en-hon

3.

Sorsz:ím

2013. (.

91610

4 500

4 500 101931

193 541

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

SorsLám

9. meffékfel a

2013.09.30. J

elüirán~'zat

Feladat megnevezése

57

Kiíhányai Vag_voni{C'l..CIÖ Z1i. által

58.

Telkek nlsárlása

59.

Faültctés

60.

T elkel{ vásárlása összesen

61.

Épületek vásárlása, létesítése

bon~'olított

k
2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

clőirán,yzat

előirányzat

önként v. f.

fisszesen

feladatok

l

16 7931 16793

ol o

ló 793

34 OOO

16793

62

S l beruházás

ol

340001

63.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

o

44 !31

44 131

64.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

l

ol

781311

78131

65.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

66

Tcnnálvízkutatás

l

ol

l 5001

l 500

67.

Szent László tér l. általános Iskola (1\JLSZ}

68

Rendőrséggel egyeztetett eimeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)

8 OOO

o

8 OOO

69.

Székfüvirág utca csapadéledz clvczetés

8 OOO

o

8 OOO

70

Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés

7 OOO

o

7 OOO

71

Akadálymentcsítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)

900

o

900

72.

Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés

126 701

o

126 701

4 OOO

l

73.

Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés

4 OOO

o

74.

Okmányiroda körülí járdák akadálymcntesítése

1100

o

75.

Egyéb építmények vás:írlása, létesítése összesen

76.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

77

Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés}

78.

Gépek, berendezések és fels:~-erelések vásárlása összesen

79.

Kőbányai Vag~·onkezelö

Zrt. beruházási munkái összesen

155 701

l l

1500

1100 157 201

ol

25 5001

25 500

o

25 500

25 500

10513~

277 625

172 49-il

Önállóan Műl{ödő és Gazdálkodó lntézmén)'ek

80. 81.

Körösi Csoma Sándor KKK

82.

Kőbánya! Egészségü~:,ryi

83.

Önállóan működő és gazdálkodó intézményei{ beruházásai összesen

84.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

85.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

86.

MINDÖSSZESEN

Szolgálat

390

390

10 541

10 541

10 931

o

10 931

275 035

207 062

482 097

2750351

207 0621

482 097

2013. (.

)
ll. melléklct Kiíbányai Önkonmínyzat felújításai

10. melh;klet a

l

Sorszám

l Feladat megnevezése

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Kőbányai Önkormányzat

l.

lÉpületek felújítása

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása 3.

Füzér u. 32. -Helytörténeti

Gyűjtemény

tervezése

Kis-Pongrác projekt Szent László Gimnázium felújítás

649

o

649

o

801

801

o

104 194

104 !94

o

855

855

o

36 356

36 356

13 500

o

13 500

Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

o

2 896

2 896

TÁMOP 3.1.3 üveges program Szent László Gimnáztum 7.

Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás

8. 9.

KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda

o

64 905

64 905

10.

KEOP Kőbányai Fecskefészek

o

64 905

64 905

ll

KEOP

kiegészítő Kőbányai

Gépmadár óvoda

o

34 604

34 604


Fecskefészek

o

34 604

34 604

15 004

343 265

358 269

800

o

800

5 300

o

5 300

5 OOO

o

5 OOO

bölcsőde

12.

KEOP

13.

Épíiletek felújítása összesen

14.

Egyéb építmények felújítása

15

Szent László Gimnázium felújítás

bölcsőde

16

Helyi utak felújítása

17.

Népligeti

18.

Egyéb építmények felújítása összesen

11100

o

11100

19.

Kőb1'ínyai Önkormányzat fell•jítási munkái összesen

26104

343 265

369 369

középfőgyűjtő tehermentesítő

felújítása

20 l 3. (...

.) onkor111ány::ati rendelethez ef.l-han

Kőbányai Önkormányzat felújítása i

II

10. me/lék/et a ... /201 3.(. .... .) önkormányzat t rendelethez el.f-han

2

Sorszám 1 Feladat megnevezése

3. 2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

Kőbányai Vagyonkezelő

20.

feladat

Zrt. által bonyolított feladatok

21.

Épiiletek felújítása

22

Sl felújítás

23.

Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása

o

30 OOO

30 oool

10 OOO

o

10 OOO

24.

Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása

15 850

o

J 5 850

25.

Kőbányai

14 150

o

1415~

26.

Épületek felújítása KV AKE

3 OOO

o

3 oool

27.

Épiiletek felújítása összesen

43 OOO

30 OOO

73000

28.


29.

Járda felújítás

30.

Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás

l

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

lÚtfelújítási program (Erdősi utca

Harmat u. 172.-188. Bányató utca 2-10. Kőrösi

l

10 0001

ol

10 OOO

2 5oo l

ol

2 500

40 OOO

22 OOO

62 OOO

32.

Óhegy park veszélyelhárítási munkái

15 OOO

o

15 OOO

33.


67 500

22 OOO

89 500

34.


liO 500

52 OOO

162 500

35.

Önállóan Mííködő és Gazdálkodó Intézmények

36.

Kőrösi

37.

Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmény feh.íjításai összesen

38.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

31

Cs.

43-SI.belső

út)

Zrt. felújítási munkái összesen

Csoma Sándor KKK.

3 029

3 029

3 029

o

3 029

139 633

395 265

534 898

12. mclléldct

ll. me/lék/c/ u

..

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

l

2.


3. 2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

l.

Működési

2.

Képviselő-testület

3. 4.

feladat

célú általános tartalék 6 018

5.

Általános tartalék Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

34 358

köztisztviselők előre

nem tervezett

bérjellegű

7.

Közalkalmazottak és

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

9.

2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

10.

T ÁMOP 3.1.3-1111 pályázat (Öveges)

ll.

T ÁMOP 2.4.5·12/4 (Bárka, Bölcsödék és Fehér Kereszt Alapitvány)

12.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

13.

KMOP 5.1.1 l A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)

14.

Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások

15.

Kolturális Oktatási és Sport Bizottság

kifizetéseinek tartaléka

Működési

célú tartalékok összesen

18.


19.


20.

Polgármester

21.

T ÁMOP 3. J .3-1111 pályázat (Öveges)

22.

Felhalmozás i célú tartalékok összesen

23.

Mindösszesen

34 358

5 OOO

5 OOO

76 786

76 786

o 6 257

6 257

o o 45 241

45 241

o 5 656

5 656

o o

Általános tartalék

17.

6 018

o o

Egyházak pályázatai Polgármester

6.

16.

4.

81 786

97 530

179 316

8 692

8 692

o

8 692

8 692

81 786

106 222

188 008

o

2013. (. ... .)

imkomi(ÍI1)e
rcndelerheo cFr-hon

13. mclléldet

12. mellékle! u ... 2013. (. . .. .) önkormánycu/r rendeleihec

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

1

3.

2.


l.

Működési

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

4.

5.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

2.

ef."l-hcm

feladat

Rendelkezési jogkör

célú céltartalékok

3.

Intézményvezetők

4.

Idősek

5.

Kőbánya

6.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

16 718

16 718

O Képviselő-testület

jutalmazása (Humán terület)


üd ültetése 5 OOO

Karácsonya

7.

Pályázatok ömésze

8.

Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása

9.

Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése

10.

Szent György hittanos tábor

ll.

Tehetség stratégia

5 OOO


O Képviselő-testület 77 102

77 102


O Képviselő-testület 500

500


O Képviselő-testület 1 OOO

1 OOO

o

12.

Sport és Civil szervezetek támogatása

13.

KIK-kel

14.

Bevételi kiesés miatt

J ]7 902

15.

Összesen

135120

történő


elszámolás



20 OOO

20 OOO


117 902


103 102

238 222

16.

Fejlesztési célú cél ta rtalékok

17.

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

18.

Társasházi kamera rendszer

!O OOO

10 OOO


23 172

23 172


33 172

102 459

19.

Pályázatok ömésze

20.

Összesen

21.

Céltartalélwk míndösszesen

69 287

69 287

69 287 204 407 -----··-

136 274 L _ _ _ __ _

----

'----···


340 681 --

-

14. melléklet

!3 me!leklel u

20/3 (.

) onkonmínyza/1 remlelethez

l~ ő bányai Önkormányzat

!'r-han

hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Idősek

ldiísek Otthona-kamattámog. ldusl.>lk:

Hitt•lállornáu~

n. h

Ttikct(idt·~ztés

Hitd{lllmnány

Kamat

Tul..cliil"ll'szti>s

Kolozsvári u. 29-31. Karnat

Hitdl1llnmnu~

kmnattárnn~

T illwti\rk~1.t~~

Főv.

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Tőkl'löl'lcsztés

Hitelállomány

Kamat

Ti"ol.:t•tiirlt·s~.tl•s

Hih•lállom:in)

K:lmHt

MFB

Várost·ehab támogatás

Hitel~llomány

refin.

Ilitel

l..amathimug.

Töl..t·tiirlest.fl•s

K:mmt

502 565 058

503 540 942

2003

Olthona - célhitel

200-1

592 871 444

7 085 056

2005

23 580 OOO

23 5.50 OOO

2006

31440 OOO

31400000

7 OOO OOO

300 OOO

200 7

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

9 0782761

389 461 482

201Iti

ll 440 OOO

31400 OOO

17500000

600 OOO

9 on 2761

1 226 o35 150

19500000

9 078 276

31 440 OOO 31 440 OOO

14 814 751

31 400 OOO

26 050 579

21500000

21 915 !73

700 OOO

356 570

9 078 276

141386260

34773192

2011

31 440 OOO

15 136 819

31400 OOO

25 287 371

23 500 OOO

23 855 366

750 OOO

323 755

9 078 276

141 386 260

35 072 276

31 440 OOO

11 635 118

31400 OOO

25 053 920

25 500 OOO

22 263 930

80 OOO

283 686

141 386 260

28 752 195

2012 l

251 365 058

252 020 942

záró

244 160 942

7 850 OOO

3 485 056

2 685 056

462 871 444 503() 867

741 :'i

7 860 OOO

650 OOO

!83 323 386

208 224 601

2009 2010

2011

31 400 OOO

45 391 377

462 871 444,_ __::.:< l

1166436637

4 935 965 2 285 056

i 368 jjj

; 056

450

0DOr-----r-----t-----t------+----~----~

2014

l 025 050 377

35 346 565

4 530 546

989 703 812

1.1 14ó 5ó5

4 379 528

954 357 247

35 346 565

20221

848317552

35346565

1 77S 455

10606

812970987

35346565

3624437[

10122

777 624 422

Js 346 565

3 473 419[

o

742 211 857

35 346 565

3 322 400

706 931 292

35 346 565

3 171 382

40 565

IV

ll

15 136 362

lll

14554194

450 OOO

4 228 51 O

~-t-----t-----t-----+-----+-----+-----4------+-----+-----+-----+-----+----~----~----~r-----+------+----~

935 056

IV 133898581

5821681

2348661

l

l

l

l

l

l

l

12807690[

582168[

225080[

1

l

l

lll. [

[

[

[

12 225 522[

582 168[

215 294[

[

[

[

11 643 3541

582 t6sl

205 5os l

l

l

ll.

2015

IV

0

0 "[

485 056

l

-~

0

[

v[ l

450 OOO

485 056

l

l

185 Ql"i 671 584 727 35 346 565 J 020 364 ll 2016 ~-t-----i-----t----+-----t-----i-----t----+-----t------i---------t--------+---------t-------~r--------t---------i---------t---------1 35 346 565 176 149 636 238 162 2 869 346 lll

IV

2017

9 314 682

582 168

166 363

600 891 597

35 346 565

2 718 328

8 732 514

582 168

156 577

565 545 032

35 346 565

2 567 309

8 ISO 14fí

5~1~

146 791

530198467

35 346 565

2 416 291

7 568 178

582168

I 37 005

494 851 902

35 346 565

2 265 273

582 168

127 219

459 505 337

6986010

l 409 196

6 986 Ol O

20182030

35 346 565

2 114 255

459 505 337

13 742 656

Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Célhitel ldiiszak:

év

n. é,

Hitl'iállomány

Töketiirltsztés

KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat me~előle~ező hitel

Raiffeisen hitel Kanmt

Tiiketörlesztés

Hitel:"•llmmitl)

J3. me/léklel a

Kamat

Tőket(il·leszté~

Hitchillomány

KEOP 5.3.0 4 intézmény oá) rázat me~elöle-z.ező hitel Kamat

Tőkl'lörll·sztés

llitl•lállmm\ny

K1111Ut(

2003 20().1

200S 2006 2007

63 273 498

2008

136 226 124

2009

20 369 265

23 570 850

2010

17 448 716

2011

!7 448716

9 907 598

2011

!7 448716

10 921 689

2012

2013

2014

o

o

l 473 856

95 OOO OOO

o

l 226 482

99 501 !33

l 839 796

95 OOO OOO

38 OOO OOO

607 360

o

95 OOO OOO

záró

143 951 889

I.

139 589 710

4 362 !79

2 178 457

II

135 227 531

4362179

99 501 ]33

III.

!30 865 352

4 362179

l 580 \30

57 OOO OOO

4 !30 436

360 512

o

IV.

126 503 !73

4362179

2 139 649

52 869 564

2065218

350 579

I.

!22 !40 994

4362179

2 068 327

50 804 346

2 065 218

322 518

o o o o o o o o o o o o o

II.

117778815

4 362 !79

l 997 005

48 739 128

2 065 218

316 358

III.

113416 636

4 362 !79

l 925 684

46 673910

2 065 218

306 277

IV.

109 054 457

4362179

l 854 362

44 608 692

2065218

295 755

I.

104 692 278

4 362 !79

l 783 040

42 543 474

2065218

270 052

Il

100 330 099

4362179

l 711 719

40 478 256

2065218

262 713

III.

95 967 920

4 362 !79

l 640 397

38 413 038

2065218

252 043

!.V.

91 605 741

4 362 !79

l 569 075

36 347 820

2065218

245 823

I.

87 243 562

4 362 !79

l 497 754

34 282 602

2 065 218

215 140

Il.

82 881 383

4 362 !79

l 426 432

32 217384

2 065 218

209 068

lll

78 519 204

4 362 !79

l 355 lll

30 152 !66

2065218

201 817

74 !57 025

4 362179

l 283 789

28 086 948

2 065 218

182 393

69 794 846

4 362179

! 212467

26 021 730

2 065 218

!68 539

65 432 667

4 362179

l 141 146

23 956512

2 065 218

155 128

61 070 488

4 362179

l 069 824

21 891 294

2065218

142 159

56 708 309

4 362 179

998 502

19 826 076

2065218

130 163

56 708 309

6 490 264

19826076

884 !93

2015

2016

!0 766992

IV.

2017

2018203 0

o

99 501 !33

429 928

38 OOO 696

959 357

38 OOO 696

o o o o o o o o o o

o o o o o

o

173 853 38 OOO 696

366 391

20 l 3 (

) önkormányzati rendelelhez Ft-han

15. melléklet Köb{tny:ai Önkor·mányzat Eur·ópai Uniós támogatáSSlll megvalósuló programjainak költségvetése

/-J me/féMet o.

J önkomuÍn\"zalt rel/de/et/w: t'/'1-hmt

]013. r

12.

lll

2013, 09, 30, pályázati kiadás Sorsz;im

l Pálylizat címe Beruházás

t.

l Kőbányai

l

Általáno~ tarialék

Fclí.jít:ís

l

Céltarialék

l

! 2013. 09. 30.

p:ílyázati bevétel

Összesen

Önkormáfl\-:t.at

KEOP-.5.3.0-2009 Épületenergeit ka (Harmat Iskola)

373

101

6 ó68

7

1~2

99 948 KEOP-.5 3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) ktcg

KEOP~5.3.0-2009 Épi.Jic!energetíb (~intézmén))

746

201

15 316

2 896

2 896

129 810

1-1-6 073

69 208

69 208

88 581 KEOP-.5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmén)) kieg 30 572

~5

2 880

778

241

KMOP-5.1.1-2008 Integrált SI-OC V<\rosrehab. Bárka

5 226

l 407

38 157

Klvf.OP-5.I.J-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka kicg

2

~09

631

8 340

500

135

300

935

22 OOO

6 552

155733

292 206

Kl\.10P-5.1.1-2008 Integnílt szoc. Városrehab. kieg

TÁMOP-3.4.4 Együttműkódés a kőbánya~ tehetségekéri (fenntartás)

74 838

194

KMOP-.5.l.l-20081ntegr<Ílt szoc. Városrchab

7.

10

37 361

10~

6.

32 210 4~

790

ll 3801

ll

T ÁMOP-3...t.3 Kőb:ínyai tehetségek (fenntartás)

1392

319

270

2 002

12

TÁlvlOP 3.1.6 Táguló világ

l 528

426

100

2 0541

13

TÁMOP3.1.11/l Óvodafejlesztés

!4

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

15

T ÁMOP 3.1.3-11/1 Ö\·eges

16

T ÁMOP 2.4 5-12/4 Bárka, Bölcsödék, Fehér Kereszt Alapítvány

17

TÁMOP 5.6.1.8-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kór

!8

EKOP 3 1.3 Hh·atal eszkózfc:jlesztés

19.

KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztóry D Ált. Iskola épületenergetikai

20.

KÖZOP-5.5.0-09-11-20 11-0028 Mázsa tér. LJ gettér intermadális csomópont vizsgálata

21.

Kíínisi Csom11 Sándor KKK

22

T ÁMOP-3.2.3-09/2/Kl"vfR-20 10-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás

23

T ÁM OP-3 2.11110/1 Kreath i tás és kompetencJafcjlcsztés Kőbányán fenntnrt:is

24

T ÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális St.nkcmbcrek képzése

25.

Összesen

l l

l

3 5001

851

2 731

737

7 7671

l 8041

l

l

l

3 2341

l

138 168

-t 8731

l

l

l

l

l

l

l

2501

l

l

36 3.56

4-l 214 3 5501

l

l

l

l

l

l 17

98~!

10097

l

l 787

l

17

7 8351 222 206 17 99-t

2 714

2 020

829 208 810

l

8 !48

17 98'_1 10 097

no l

l

l

l

l

l

l

17 7801

17 780

l OOO

213

l OOO

l OOO 12 4081

12 408

l

596 971

2 700

700

8 918

31629

8 323

290 582

37JH

o

122 852

36-J ..J6-'

45

2~1

17 98-!

919 20o

Önállóan mííködő és gazdálkodói .iogkörbcn és polgármesteri hatáskör·ben végrcha,jtott módosítások

2. mel/ék!et az

Összesítő

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

jámlélwk

Dologi kiadások

Mííködési célú

Ell. jut!.

pénzeszköz átadás

Tám. ért. c. pe.

műk

e/őterfe.\?.téshe::.

e Ft-ban

Felújítás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Beruházás

á tad.

Felh. c. tám. ért. kiad.

Ideiglen. átadot!

Általános tartalékok

flénzeszk.

Céltartalék

Kiadások összesen

Finansz.

kiadások

Bevételek összesen

Kőbányai Önkormányzat

914

ll 884

11 884

-56 582

o

o

197

19 139

o

31023

11884

2 630

2 630

990

990

990

-19 082

-19 139

o

-15 519

3 620

7 694

7 694

10 970

Intézmény mük. bevétel

6 582

Kiemeit eir. közötti átcsop. Átcsoportosítás ön. gazd. int. között

45

12

18 885

Összesen

45

12

36 437

Kőbányai

Polgár·mesteri Hivatal

Működési

célú tám. ért. bevétel

Összesen

o

o

o

50 OOO

-55 471

o

o

o

o

o

o

2 630

Intézmény műk. bevétel Átcsoportosítás ön. gazd. int. között

50 OOO

-57 2 573

o

-18 092

l 395

402

5 897

1395

402

5 606

-1 196

292

-230

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Körösi Csoma Sándor KKK Műk.

c. tám. ért. bev.

Összesen

Kőbányai

291

-291

Kiemeit eir. közölti átcsop.

o

o

291

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

7 694

7 694

-1 134

-1 134


Mük. c. tám. ért. bev. Intézmény mük. bevétel Összesen Mindösszesen

----------

30 -1196

292

-200

o

o

o

o

o

2 817

706

23 751

o

o

291

50 OOO

-55 471

30

30

o

o

o

o

o

o

-1 104

-1104

o,_

o

o•---

o

o

o

22 094

22 094

Önállóan mííködő és gazdállwdói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végr·ebajtott módosítások

2. me/lék/et az

Összesítő

Megnevezés

Munkaadót

Személy i juttatás

terhelő

j•irulékok

Működési

Dologi kiadások

célú pénzeszköz átadás

Ell. jut!.

e Ft-ban

Tám. ért. míík. c. pe. á tad.

előterjesztéshez

Felújítás

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Felh. c. tám. ért. kiad.

Ideiglen. litadott pénzcszk.

Általános tartalékok

Céltartalék

Finansz. kiadások

Ilevételek összesen

Kiadáso l< összesen

Mííködési célú tám. ér·t. bevétel Kőbányai


Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai


Összesen Intézményi

műk.

2 630

2 630

2 630

l 395

402

5 897

7 694

7 694

-1 196

292

-230

-1 134

-1 134

2 829

694

5 667

9 190

9 190

ll 884

ll 884

990

990

990

30

30

30

o

12 904

12 904

o

o o o

o o o

19 139

o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

bevétel

Kőbányai

Önkonnányzat

Kőbányai


Kőbányai


10 970

o

Összesen

o

914

o

11990

o

o

o

914

50 OOO

-56 582

50 OOO

-56 582

o

o

o

o

o

Kiemcit ci r. közötti átcsop. Kőbányai

Önkormányzat

6 582

Körösi Csoma Sándor KKK Összesen

-291

o

o

45

12

291

o

6 291

o

291

o

o

o

o

o

Átcsoportosítás ön. gazd. int. között Kőbányai Önkormányzat Kőbányai


Összesen

18 885

197

-19 082

-57

-19 139

-197

o

o

o

o

197

o

o

o

o

o

o

694

5 667 ll 990

o o

914

50 OOO

-56 582

12

-197

o

o

197

2 817

706

23 75!

o o o o o

o o

-12

o o o o o

o

o o

291

50 OOO

-55 471

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

-12

12

2 829

o o

o

Bevételi jogcímenként Mük. c. tám. ért. bev. Intézmény mük. bevétel Kiemeit eir. közötti átcsop. Átcsoportosítás ön. gazd. int. között Mindös~esen

6 291

'··-··

291

9 190

9 190

12 904

12 904

o o

o o

22 094

22 094

]. me/lik/er a: .:1/ítei:JeSZiishez

Önállóan mííködő és gazdálkodói .iogkö•·ben, Polg<'•nnt'Stl•ri jogkörben 2013. évben vég•·ehajtoH előininyzM módosíhísok

el' i-ban

Kőbányai Önkonnányzat

Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett jogkör

Intézményi müködési bevétel

Szem. jutt.l Já•~~~~~~~ és

Ell. p. jut. l Mük. c. pe. át. l Mük~:;.tám.l Felújítás

Dologi

M.

Felh. c. tám.éd.

Általános tart.

Kiadás összesen

Finansz. kiadások

Céltaltalék

Onkormán;. Lati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a

iskolát.. igényei alapján

Továbbszámlázolt étkezési dobozak

önállóan

intézmények

!50

!50

Továbbszámlázott k.bzüLemi díjak

önállóan mííkódő intézmények

2 490

2 490

Továbbszámlázolt sz.cmét és kéményscprési díj

önállóan műkbdő intézmények

2

Továbbszámlázott telefon

önállóan működő intéLmények

l 088

müködő

l 088

15

15

Önkormányz<Jtjogi személy

9 060

műk.ödő

-2 478

intézmények

50 OOO

-59 060

50 OOO

-56 582

197

19139

500001

-55 471

31 023

2 478

--

6 582

Összesen

ll 884

914

10 970

Összesen

Onállóan

g 139

914

7 225

Ömillóan müködő intézmények

Kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás

Felh. c. pe.

Beruházás

Átcsoportosítás önállóan működő és gazdálkodó intézmények között Átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól vagy •·észére kiemeit előirányzatok között

45

12

18 885

Mindösszesen

45

12

36 437

Kőbányai


Működési

célú tám. ért. bev.

Intézményi

működési

bevétel

Fővárosi

Kormányhivatal

Nyári

szünidős

diákfoglalkoztatás

Továbbszámlázott kózüzcmi díjak Todbbszámlá~:ott

szemét és

kéményscprési díj

2 6301

l

Továbbszámlázolt Metroban történt beszerzés

-

l

2 630 70

70

önállóan működő intézmények

900

900

önállóan miíkódő intézmények

20

20

990

Összesen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

990

Átcsoportosítás önállóan míiködö és gazdálkodó intézmények között Átcsoportosítás Kőbányai Önkormányzattól vagy részére Mindösszesen

-571 2 5731

l ol

-19139

-19 082 -18 092

-15 519

Ön:illóanmiíködő és gnzd:ilkodói jogkörben, Polg:i•·mesh'l'i jogkö•·hen 2013. évben végrehajtoU e-lőil":inyzal módosíl:isok

2. me/lék/et az ei/Jterjo:.\:lé\lli:z cF!-hm1

Körösi Csoma Sándor

Kőbányai

Kulturális Központ Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett

Szem.jutt.

jogkör Mííködési c. tám. ért. bev.

NFÜ

TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR-2012-0017

1395

Járulékok 402

Kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás

Műk.

c. pe. át. Müké c. tám., Felíojitás rt.

l 395

402

l

~elh

Becuházás 1 Felh: c. peT .. c.1 Általános at. t m.ert. tart.

l

Céltactalék

5 897

5 606

Kiadás összesen

7 694

-291

Mindösszesen

Kőbányai

Ell. p. jut.

Dologi

291

o

o

7 694

291

Egészségügyi Szaigálat Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Mil-e kapta a pénzt

Honnan érkezett

Szem. jutt.

jogkör Mííködési c. tám. ért. bev.

OEP

Yédőnői

OEP

házionrosi pra"Xis és fogorvosi kör t:el megs~:űnése

Vállalkozó orvosok

Továbbszámlázott szaigáitatás bevétele

többletjuttatás

Összesen Intézményi mííködési bevétel Mindösszescn

Intézmények mindösszesen

Járulékok

·:.1

Ell . p. JUt. . IM-·k Fe1UJJtas .... l B cru 11azas . . JFelh.c.pe.l Felh.ért. c. l Általános u . c. pe. at. Mük.c.tám.l éli. át. tám. tart.

Dologi

l

Cl e tarta l"k e

Kiadás összesen

l 519

l 025

-2 715

-733

-230

.J 678

.J J 96

292

-230

-1134

.J J 96

292

2 544

30

30

-200

.J 104

""";_.l,,,.:_ ..;.,:J-._,;~";i~A..~.;_'
•.o;,,._,••, . .,.;'::.'">,.;:4'...:':ii1H·'""~-4;:>~:-...:.;,

ko ... ...;·.'-'""~

Önállóan működő intézmények 2013. évi saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módositásai

Intézményi

működési

bevétel

l

l

2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

l Kiemeit kiadási jogcímek

Bevételi jogcím

Intézmény megnevezése

Szem.jutt. Kőbányai

]Dologi

Allianz Hungária biztosító kártérítés

Sportközpont

előirányzatok

IEII.jut. ISzocpol.ell.

jMűk.c.pe.át.

jMűk.c.tám.ért.

!Felújítás

IBeruházás

Kiadás összesen

!Felh.c.pe. ]Felh.c.tám.ért. ]Áit.tart. lCéltart.

15

o

Összesen

Kiemeit

]Járulékok

15

15

o

o

o

o

o

o

o

15

közötti átcsoportosítás Kiemeit kiadási jogcímek

Intézmény megnevezése

Gépmadár u. 15. Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

Átcsoportosítás indoka

Ell.jut. ]Szocpol.ell.

]Műk.c.pe.át.

]Műk.c.tám.ért.

]Felújítás

]Beruházás

-

451

Beépített szekrény beszerzés

-238

238

-612

612

-594 --583

594

Mosogatógép beszerzés Játéktároló, homokozó fólé árnyékoló beszerzés

Hárslevelű

Játszótéri eszköz beszerzés

Mindösszesen

l Dologi

-451


Összesen

Járulékok

Játszótéri eszköz beszerzés

Újhegy sétány 5-7. óvoda u. 5. óvoda

Szem.jutt.

--

~l

~l

583

-2 478 -2 463

Kiadás összesen

]Felh.c.pe. lFelh.c.tám.ért. !Áit.tart. lCéltart.

ol

ol ol

ol ol

ol ol

ol ol

2 478 2 478

o o

o o

o o

o o

o o o o o o 15

Képviselő-testiilet

működési

rendelkezési jogkörébe tartozó célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

2.

Sorszám l.

3. melléklet az

Megnevezés

Határozatszám l.

2013. 06. 30. módosított

2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 11312 824

3.

358/2013. (VI. 27.) KÖKT

42444/22. hrsz. ingatlan vásárlása

l 016 OOO

4.

445/2013. (IX. 19.) KÖKT

Kőbányai

2 278551

5.

447/2013. (IX. 19.) KÖKT

Játszóeszköz beszerzés

2 OOO OOO

6.

Összesen

5 294 551

7.


Egészségügyi Szolgálat védőnői díjazás

előirányzat

6 018 273

3. me/lék/et az


rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék- Egyházak pályázatai 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.

2013. 09. 30. módosított -·

Ft-ban

3.

2.

Határozatszám

előterjesztéshez

előirányzat

Összeg

o o

előirányzat

o

Polgár·mester· rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám

l.

3. mel/éklet az

Ft-ban

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

Összeg

előirányzat

42 620 733

3.

v/18/79/2013

Kőbányai

4.

V/18/84/2013

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület "Diákok a tiszta Kőbányáért" rendezvény

285 OOO

5.

v/18/85/2013

Autómentes nap

700 OOO

6.

V/18/86/2013

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat gépjármű beszerzés, béremelés

7.

v118/91/2013

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

8.

V/18/92/2013

Ereszcsatorna karbantartás

9.

V/18/95/2013

194/2013. (IV. 18.) KÖKT Gion Nándor emléktábla

110 490

10.

V/18/98/2013

Kőbányai Gépmadár Óvoda eltűnt tárgyak pótlása

378 047

ll.

V/18/99/2013

"Tiszta udvar, rendes ház" és "Tiszta, rendezett Kőbányáért"

12.

v/18/10112013

Makói kirándulás buszköltsége

Egészségügyi Szolgálat fogászati

13.

Összesen

14.


kezelőegység

beszerzésére

szakértői

l OOO OOO

2 885 758 vélemény

231 500 l 800 OOO

kerületszépítő

program

700 OOO 172 085 8 262 880

előirányzat

előterjesztéshez

34 357 853

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


3. melléklet az e/őteJjesztéshez Ft-ban

Összeg

előirányzat

5 OOO OOO

o előirányzat

5 OOO OOO ------------

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Közalk. előre nem tervezett 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám

l.

bérjellegű

kiadásai

2. Megnevezés 2013. 06. 30. módosított

2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 102 600 761

v /18/81/2013

Önállóan működő és önállóan működő és gazd. int. betegszabadság 2013. I. félév

12 854 507

v /18/97/2013

Önállóan működő és önállóan működő és gazd. int. előre nem tervezett bérjellegű kiadás III. negyedév

12 959 902

5.

Összesen

25 814 409

6.


3. 4.

előirányzat

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

Határozatszám 1.

3. melléklet az

76 786 352

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Intézményi továbbképzés 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

.).

Határozatszám

Megnevezés 2013. 06. 30. módosított

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


előirányzat

Összeg 500

o előirányzat

előterjesztéshez

Ft-ban

~

2.

l.

3. melléklet az

500

3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester t·endelkezési jogköt·ébe tartozó általános tartalék- 2013. évi rendezvénynaptár 2013. évi felhasználásának alakulása

..,

2.

Sorszám l.

.),

Megnevezés

Határozatszám l.


2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 19 168 708

3.

v /18/83/2013

II. Közszolgálati Nap

4.

V/18/87/2013

Szent László Napok

5.

V/18/88/2013

Kőbányai

6.

V/J8/89/2013

"Augusztus 20.

v /18/90/2013 v /18/96/2013 v /1811 00/20 !3

Szent István napi ünnepség

258 246

Kőbánya

142 879

7. 8. 9.

Idősek

működési

működési

kiadásaira

kiadásai

Nyugdíjasok Akadémiája Kőbányán

szól a blues" program

Számít Rád program

világnapja

10.

Összesen

19.


2 500 OOO 5 547 356 508 OOO 3 600 220

355 600 12 912 301

előirányzat

6 256 407

Polgármestu rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- T ÁMOP 3.3.1.3-11/l pályázat (Öveges) 2013. évi felhasználásának alaimiása

2.

Sorszám l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


előirányzat

Összeg

o o

előirányzat

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

Határozatszám 1.

3. me/lék/et az

o

Polgármester rend. jogkörébe tart. ált. tartalék- TÁMOJ> 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehérkereszt A.) 2013. évi felhasználásának alaimiása

Sorszám l.

.).

Határozatszám


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


előirányzat

Összeg

o o

előirányzat

előterjesztéshez

Ft-ban

,.,

2.

l.

3. melléklet az

o

Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tartalék- KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

,..,

2.

;).

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


3. me!léklet az előterjesztéshez Ft-ban

előirányzat

Összeg 45 241 OOO

o előirányzat

45 241 OOO . ...

Polgármester rend. jogkörébe tartozó ált. tart.- KMOP S.l.l/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka) 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


előirányzat

Összeg

o o

előirányzat

előteljesztéshez

Ft-ban

3.

Ha tá ro za ts zárn l.

3. melléklet az

o

Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tart.- Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2. Határozatszám

3. Megnevezés

l.

2013. 06. 30. módosított előirányzat

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


3. melléklet az előte1jesztéshez Ft-ban

Összeg 5 656 OOO

o 5 656 OOO

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


előterjesztéshez

Ft-ban

3.

Határozatszám l.

3. melléklet az

előirányzat

Összeg

o o

előirányzat

o


rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása

2.

Sorszám l.

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

392/2013. (VIII. 29.) KÖKT Budapest, Liget u. 26. lakáscsere bankkölcsön átvállalás

4.

Összesen

5.


előterjesztéshez

Ft-ban

3.

Határozatszám

3.

3. melléklet az

Összeg 10 531 200

l 839 537 l 839 537

előirányzat

8 691 663

Polgármeste•· rend. jogkörébe tartozó felh. c. általános tart.- TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 2013. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

Határozatszám

3. me/lék/et az

Ft-ban

3. Megnevezés

e/őtetjesztéshez

Összeg

o

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

o

4.


o

Általános tartalékok alakulása összesen 2012.06.30-ig

Általános tartalékok összesen 2013. 06. 30. módosított

3. melléklet az

Ft-ban

Összeg

előirányzat

242 131 726

Módosítások (+)összesen

o

Módosítások (-) összesen

54 123 678


előterjesztéshez

előirányzat

188 008 048 ---·----

.J. mefféf..!cr a::cf/Jrer)C.\?h;.\.he::

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. mclléklet l<őb:í.nyai Önkonnányzat Bevételek

l

2.

el·r-lwn

3

4.

5.

2013. 06. 30. Soriozám

Megnevezés

6.

8

7

előidnyzat

Mííködés

Elóirányzat módosítás

Felhalmozás Összesen

Kötelező

Állami feladat

feladat

l.


2.

Mííködési célú támogatások államháztartáson

3.

Helyi önkormányzatok

o

204 093

4.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

o

l 222 568

o o

794 718

működésének

Önként vállalt feladat

Kötelező

5.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7.

Központosított

előirányzat

o

o

8.

Egyéb központi támogatás

65 335

9.

Működési

o o o o

célú központosított előirányzatok

10.

KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a

ll.

TÁMOP (3.4.1) Mrgráns tanulókpályázati bevétel

12.

Működési

13.

Elvont pénzmaradvány

14.

30 236

29 433 l 653

o o

o o o o o o

o o

6 634

l 965

o

Bursa Hungarica visszautalás

o o

o

825

15.

OEP feladatok finanszírozása

o

308 640

o

16.

Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

o

439

17.

Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

19.

KÖZOP 5.5 O pályázat bevétele (intermodális csomópont)

20.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)

o o o o o o

l 800

18.

o o o o o o o o o o

rnűködők

és gazdálkodók)

21.

T ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

22.

TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele

23.

Kábítószer

24.

EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda

25.

EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda

26.

Fővárosi

27.


28.

Felhalmozási célú támogatások államházta1·táson

egyeztető

fórum pályázati bevétel

Kormányhivatal (nyári

szünidős


belliiről

általános támogatása

c. tám é. bevételek (önállóan

feladat

o

829

o o o o o

o o o o o

8 !48

o o o o o o o o o

2 020

o

o o

960

o

l 080

o o o

!30 543 !7 780 !35 320

200

o

204 093

o

o o o o o o o o o o o o o

l 222 568

-18 746

794 718

!4 445

30 236

o

o o

l 800

o o o o o o

o

o

33 449

29 433

l 500

l 653 829

o o

6 634

7 694

J 965

825

o o

308 640

-17 846

439

o o o o o o o o o

130 543 17 780 135 320 8 148 2 020 960 200 l 080

diákok fogla\koztatására) beHih-ől

összesen

o

65 335

o 2 631

o

306 578

o

o

2 965 219

38 238

o

38 238

o

!9 273

o

19 273

9 524

o o

4 500

4 500

o

40 OOO

40 OOO

o

529

J 88 529

73 490

73 490

o

o o o o o o o

o

o

57 511

2 658 641

23 127

belliiJ·ől

o o o

29.

ÁKK adósságkonszolidáció

30.

Központosított

31.

NKA Lechner Odön szaborpályázat

32.

Szánkódomb bevétele

33.

KEOP-2009-5.3 O pályázat bevétele

34.

TÁMOP 3.1 J-lill pályázat bevétele (Öveges)

35.

KMOP 5 l liA pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

36.


előirányzat

o o o belliiről

összesen

o o

o o o o o o

o o o

25 190

25 190

o o o

331 709

389 220

9 524

J 88

5/2013. (ll. 21.) önk. •·en delet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

2

l

-1-

e.J.i-hun

3

4

5 2013. 06. 30.

Sorszám

Megnevezés

8.

7.

6

előidnyzat

Mííködés

Előirányzat

Felhalmods

módosítás Összesen

Kötelező

Állami feladat 37.

Közhatalmi bevételek

38.

Építményadó

39.

Telekadó

40.

lparűzési

41.

Gépjárműadó

42.

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

43.

Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel

44.

Bírságból származó bevétel

45.

Pótlékok helyi adókból

46.

Pótlékok

47.

Birságak helyi adókból

48.

Bírságok

o o o o o o o o o o o o

adó

iparűzési

iparűzési

adóból

adóból

49.


50.

Intézményi

működési

67.

Alkalmazottak térítési díja

68.

K1szám\ázott általános forgalmi adó


69.

Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszkozök)

70.

Kamatbevételek

Szolgáltatások ellenértéke

52.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön.

53.

Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)

54.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

55.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről

56.

Külön szolgáltatás (lakbér)

57.

Lakbérek

műk

mt +EU+ Körösi Csoma S KKK)

(Kőbányai Vagyonkezelő


Zrt.)

Zrt)

58.

Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)

59.

Helyiség bérletek nem lakóingatlan

60.

Közterület-használati díj

61.

Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)

62.

Területbérlet nem lakóingatlan



(távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő

Kiszámiázott díjak

64.

Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv ,fűt.,kam.) Egyéb bevétel

66.

Intézményi ellátási díj

működési

71.

Egyéb

72.

Intézményi mííködési bevételek összesen

bevételek (kötbér, kátiérítés)

Zrt.)

Zrt.)

Zrt.)

63.

65.


Kötelező





96 286

o o o o

30 619

2 137

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO 12 800 26 800 33 OOO 16 392 J 500

4 881 7 799 !35

7 799 !35


143 538

-640

87 507

o

o o

2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO 12 800 26 800 33 OOO 16 392 J 500

4 881

bevételek

51.


Zrt.)

me/Jéldi!llt::cW/o!i}('.IZ/éslw:.:

!43 538 87 507

o

J 9 586


155 909

577

o

o

o

o o o

91 243

o

o o

l 598 313

2 714

16 734 240 638 19 254 185 631 90 OOO

o 37 627 7 057 J ]3 691

o 262 993

96 286

2 643

32 756

2 892

16 734 240 638

o o

J 9 254

8 139

!85 631

19 586

o o o o o o o o o

J 56 486

685

o

o o

90 OOO

o 37 627 7 057 113 691

o 262 993

91 243

o

15

l 601 027

13 734

5/2013. (II. 21.) önk. rondelet 2. melléklct Kőbányai Önkonnányzat Bevételek

So•·szám

1\tlegnevezés

73.

l Felhalmozásibevételek értékűjog értékesítéséből

74.

IVagyon1

75.

77.

l Tárgyi eszközök értékesítése l Tárgyi eszközök é1iékesítése (bérlakás) l Tárgyi eszközök értékesitése (helyiség)

78.

l Felhalmozásibevételek összesen

76.

származó bevétel

79.

IMlíködési céi(J átvett pénzeszköz

80.

l Működés1

81.

IMííködési célú átvett pénzeszköz összesen

célú átvett pénzeszkóz

82.

IFelhalmozási céll1 átvett pénzeszköz

83.

lMunkáltatói kölcsön l Első lakáshozjutók támogatása

84. 85.

l Egyéb fe\halmozási célú átvett pénzeszközök

86.

l Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

87.

!Költségvetési bevételek összesen

88.

!Finanszírozási bevételek

89.

!Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

90.

l Előző évi kiegészítésekés visszatérülések l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele müködési célra

91. 92.

l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

93.

!Finanszírozási bevételek összesen

94.

!Függő,

95.

IBEVÉTELEK ÖSSZESEN

átfutó, kiegyenlítő bevételek

./ mc!!cf..lcl (IZ c{/i/I:J)CSZié\hez

el·i-hun

-1. mef!éklei

S/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

10

11::

el·i-hon

ll

12

13

14

15


16

17.

POH!

Sorszúm

Megnevezés

Mííködés ·

.

1

..

..

Allam1 feladat Kotelezo feladat J. 2.

l Költségvetési bevételek l Mííködési célít támogatások államházta•·táson működésének


4.

Telepl.dési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.


6.

Telepúlési ónkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


lEgyéb központi támogatás

98 784

IMűködési

30 933

célú központosított előirányzatok

1O.

lKIK Zeneiskolai tandíj 30%-a

ll.

ITÁMOP (3.4 l) Migráns tanuJók pályázati bevétel

lBursa Hungarica visszautalás

15.

l OEP feladatok finanszírozása

.

l

30 236

9.

14.

l

809 163

8.

IMűködés1

l

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalj Kotelezo feladat f Kötelezofeladat reladat feladat eladat

204 093

lKözpontosított előirányzat

lElvont pénzmaradvány

.

Felhalmozás

l 203 822

7.

13.

l .

Mlíködés

belliiről

3.

12.

Felhalmozás 1

l 653

c. tám. é. bevételek (önállóan

működők

és gazdálkodók) l 965

825

16.

ITunzmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

17.

l Közszo\gá\atJ nap megrendezése pályázati bevétel

18.

IKMOP 5.1. J /A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

19.

IKÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)

20.

ITÁMOP 3. JJ-1111 pályázat bevétele (öveges program)

21.

ITÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

22.

ITÁMOP-3 l 6-ll pályázat bevétele

23.

lKábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel

24.

lEMMT Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda

25.

IEMMI Onállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda

26.

l Fővárosi Kormányhivatal (nyári

27.

IMlíködési célú támogatások államháztartáson beliiiről összesen

szünidős

439 l 8001 130 543 17 7801 135 320 8 148

diákok foglalkoztatására)

28.

IFelhalmozási célú támogatások államháztartáson belül•·ől

29.

IÁKK adósságkonszolídáció

30.

lKözpontosított előirányzat

31.

l NKA Lechner O dön szaborpályázat

32.

l Szánkódomb bevétele

33.

IKEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele

34.

ITÁMOP3.1.3-11/J pályázatbevétele(Öveges)

35.

IKMOP 5 l 1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

36.

l Felhalmozási céh"• támogatások államházjaríáson beliiiről összesen

2 631

ol

2 380 6491

dritenn::Jéshe;:

294 8551

ol

ol

ol

38 238

-28 797

-4 500 40 OOO -188 529 -73 490 25 190

ol

670351

331 7091

o

2 631

lKotelezo . . feladat l Önként r l dvállalt e a at

-1 mef/d.!t'l n:: efiilerJC.IZ/e.lhez

5/2013. (ll. 21.) önk.1·endelet 2. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Bevételek

10.

l.

eF!-!Jltn

ll

12

13

14

15

Önkonnányzat jogi személy

16.

17.

POH!

Sorszám

Állami feladat 37.

F('lhalmoz~ls

J\tiiíködés

Megnevezés

Mííködés

l Kötelező feladati Ön~élntdvállalt lKötelező feladati Ön~é'' 1dvállalt lKötelező feladati

1

te a at

te a at

l Építményadó

39.

!Telekadó

40.

lIparűzési adó

2 630 OOO

--460 OOO 4 363 762

---

41.

l Gépjárműadó

42.

!Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

43.

ligazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel

12 800

44.

!B írságból származó bevétel

26 800

45.

l Pótlékok helyi adókból

33 OOO

46.

l Pótlékok iparűzési adóból

!6 392

47.

IBírságok helyi adókból

l 500

48.

l Bírságok iparűzési adóból

4 881

230 OOO

49.

l Közhatalmi bevételek összesen

50.

!Intézményi mííködési bevételek

51.

l Szolgáltatások ellenértéke

20 0001

ol

7 799 1351

Ol

52.

ISzolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. mt.+ EÜ.+ Kőrösi Csoma S. KKK)

53.

ISzolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)

54.

l Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh~n belülről l Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh~n kívülről

49 463

6 545

55.

13 492

2 295

56.

IKülön szaigáitatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

16 734

57.

lLakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

58.

!Helyiség bérletek (Önk Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)

59.

!Helyiség bérletek nem lakóingatlan

60.

l Közterület-használati díj lTerületbérlet ( Önkormányzatjogi személy) lTerületbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Z rt.)

62.



63.

lKiszámiázott díjak

l Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem ,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai

!85 631

90 OOO

-37 627 -

Zrt.)

65.

l Egyéb bevétel

66.

]Intézményi ellátási díj

67.

69.

lAlkalmazottak térítési díja lKiszámiázott általános forgalmi adó l Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)

7 057

Vagyonkezelő

Zrt.)

l 13 691

-!26 527

--5 672

-69 793 -

2 373

91 243

70.

lKamatbevételek

71.

l Egyéb

72.

llntézményi mííködési bevételek összesen

működési

240 638 -27 393 -

Zrt)

64.

68.

lKötelező feladati

!Közhatahni bevételek

38.

61.

Önkfélntdvállalt e a at

Felhalmozás

bevételek (kötbér, kártérítés)

ol

l 074 961

Ol

11213

Oi

Önkférlrtdvállalt e a at

-1 me/lék/d uzelolel'fC\:.:Ióhe:.: e/·1-ban

5/2013. (ll. 21.) ö nk. o·endelet 2. melléklel Kőbányni Önkonnányzal Bevélelek

10.

l.

12

11

13.

15

14


16.

17

PO lll

Sorszám

Megnevezés

Mííködés

•

.

l

Felhalmozás

..

Allam1 feladat Kötelezo feladat

73.

\ Felhalmozási bevételei>.

74.

!Vagyoni

75.

lTárgyi eszközök értékesítése

76.

\Tárgyi eszközök értékesítése (bérlakás)

77.

\Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)

értékűjog értékesítéséből

78.

lFelhalmozási bevételek összesen l Mlíködési célú ittvett pénzeszköz

80.

l Műkodési célú átvett pénzeszköz

81.


82.

IFelhalmozási célú átvett pénzeszköz

83.

IMunkáltatói kölcsön

84.

lElső lakáshoz jutók támogatása

85.

\Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

lFelhalrnozási célú

87.

!Költségvetési bevételek összesen

88.

lFinanszírozási bevételek

l

.

l

átvett pénzeszközök összesen

89.

\Hosszú lejáratú hitelek, kólcsonök felvétele

90.

\Előző

évikiegészítésekés visszatérülések

91.

\Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

92.

\Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

93.

lFinanszí•·ozási bevételek összesen

94.

IFiiggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

95.


l

.

Felhalmozás

l

l

,

l

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt " Kötelezo feladat " d Kötelezo feladat " d Kötelezó feladat " d •e 1a at 1e1a at .e1a at •eladat

23 958

származó bevétel

79.

86.

l

Mííködés

--102 500

--36 OOO

O'

Ol

Ol

10 348

96

u

!O 348

96

ol

162 458

Ol

o:

~

Ol

Ol

7 371

--

39 !43

Ol

Ol

Ol

Ol

l l 265 093

294 951

o 67 035

46 514

Ol

540 681

11213

793 323

Ol 2 631

Ol

Ol

Ol

Ol

20 896 186 693

Ol

793 323

o

186 693

12 058 416

294 951

253 728

540 681

20 896

Oi

32109

2 631

-l mefléklef az efúlt'l}t'.\Zióhc el·r-han

5/2013. (ll. 21.) önk. ,·endelet 2. melléklet Kő!Júnyai Öukonmlnyzat Bevételek

J 8.

19

21

20

Önállóan mlíködők

22 Kő1·ösi

Csoma

S~lndor

24

23

25.

KKK

26 Kőbányai

27

IW. Szolgálat

so,·s:dun

Megnevezés

Mííködés Kötelező feladati

l.

l Hely1 onkormányzatok működésének általános támogatása

4.

lTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.

lTelepülést önkormányzatok szociálts és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

lTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7.

l Központosított

8.

l Egyéb központi támogatás

l

l

l

.,

l

Felhalmozás

l

.

l

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt r Kötelező feladat Kötelező feladat r Kötelezo feladat r J Kötelezofeladat r l d 1eladat feladat 1cladat 1e adat 1e a at

IMűködési

előirányzat

célú központosított

előirányzatok

IKIKZene1skolm tandíj 30%-a

ll.

ITÁMOP (3.4.1) Mtgráns tanuJók pályázati bevétel

12.

l Műkódési c. tám. é. bevételek (önállóan

13.

l Elvont pénzmaradvány

14.

!Bursa Hunganca visszautalás

15.

lOEP feladatok finanszírozása lTurizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

16.

l

Mííködés

belliiről

IMííködési célú támogatások államháztartásan

3.

9.

l

Felhnlmozás

l Költségvetési bevételek

2.

10.

Mííködés

működők

829' és gazdálkodók)

290 794

17.

IKözszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel

18.

l KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

19.

l KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)

20.

IT ÁMOP 3 1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)

21.

IT ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, B ö lesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

22.

ITÁMOP-3 !6-ll pályázat bevétele

23.

lKábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel

24. 25.

l EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda l EMMI Önállóan müködö intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda

26.

l Fővárosi Kormányhivatal (nyári

27.

IMííködési célú támogatások államháztartáson

28.

l Felhalmozási céll1 támogatások államházta•·táson

szünidős

29.

IÁKK adósságkonszolidáció

30.

lKözpontosított elő1rányzat

31.

lNKA Lechner Öd ón szaborpályázat

32.

l Szánkódomb bevétele

33,

l KEOP-2009-5.3 O pályázat bevétele

14 328

2 020

960 200

l 080

diákok foglalkoztatására) beliih·ől

összesen

Ol

5 089

Ol

o

Ol

14 328

Ol

Ol

290 794

beliiiről

34.

ITÁMOP 3.1 3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)

35.

!KMOP 5.l.l!A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

36.

l Felhalmozási célú támogatások államháztnrtáson

beliiiről

összesen

Ol

O!

Ol

Ol

.; me/lék/e/ a: e/iJtei:JC.I:/eshc:;

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. melléklet Kő!J{,nyai Önlwnnányzat Bevételek

19.

!8

el·i-hon

21

20

Önállóan mííködők

22 Kőr·ösi

24.

23.

26

25 Kőb1lnyai

Csoma Sándor· KKK

27.

Eli. Szaigálat

Sorszám

Megnevezés

Mííködés

Mííködés

Felhalmozás

Mííködés

Felhalmozás

K'' l " f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 " f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 ,. f 1 d l Önként vállalt lK.. 1 ,. f 1 d l Önként vállalt lK'' 1 " f l d l Önként vállalt ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat 37.

lKözhabtimi bevételek

38.

l Építményadó

39.

!Telekadó

40.

l lparűzési adó

41.

IGépjárműadó

42.

44.

lIdegenforgalmi adó (tartózkodás után) l Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel lBírságból származó bevétel

43.

45.

lPótlékok helyi adókból

46.

lPótlékok

47.

IBirságok helyi adókból

48.

lBírságok

49.

lKözhatalmi bevételek összesen

50.

l Intézményi mííködési bevételek

iparűzési

iparűzési

adóból

adóból

Ol

Ol

Ol

51.

ISzoigáhatások ellenértéke

85 !561

48 057

9 685

52.

ISzoigáhatások ellenértéke (bérleti díj ön. mük int.+ EU.+ Körösi Csoma S. KKK)

34 007

52 OOO

l 500

53.

l Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)

54.

lKözvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

24 869

55.

lKözvetített sze Igáitatások ellenértéke Áh-n kívülről

5 354

960

11410

56.

IKülön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

57.

l Lakbérek

58.

lHelyiség bérletek (Önk Jogi személy+ Polgármesteri Hivatal)

59.

!Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

60.

lKözterület-használati díj lTerületbérlet ( Önkormányzatjogi személy) lTerületbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

61. 62.


Zrt.)

63.

l Kiszárniázott díjak (távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)

64.

l Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányat Vagyonkezelő Zrt.) lEgyéb bevétel

65.

18 0521 2 137

66.

lIntézményi ellátási díj

67.

l Alkalmazottak térítést díja

13 914

68.

lKiszámiázott általános forgalmi adó

70 760

69.

l Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgy1 eszközök)

70.

l Kamatbevételek

71.

l Egyéb müködési bevételek (kötbér, kártérítés)

72.

!Intézményi mííködésí bevételek összesen

!35 666

800

577

ll 182

2 714

112 999

2 486

15

369 741

O!

o

o

43 133

O'

-1. m,·ffékli•J(C!!fiJIL'rt!!l::/e.lhe:: e1·r-ho11

5/2013. (ll. 21.) önk. rend('let 2. melléldet Kőbányai Önkonnányzat Bevételei.:

18

l.

20

19.

21

Önállóan mííködők

23.

22. Kő•·ösi

24

25.

Csoma Sándor KKK

26 Kőbányai

27

Eii. Szolgálat

Sorszám

I'vlegnevezés

Mííködés

..

"~

Kotelezo eladat 73.

IFelhalmozási bevételek

74.

!Vagyoni értékűjog értékesítéséből származó bevétel

75.

lTárgyi eszközök értékesítése

76.

!Tárgyi eszközük értékesítése (bérlakás)

77.

!Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)

78.

IFelhalmozási bevételek összesen

79.

IMííködési célú átvett pénzeszköz

Mííködés

o:

80.

IMűködési

célú átvett pénzeszköz

390


390

82.

IFelhalmozási célú átvett pénzeszköz

83.

lMunkáltatói kölcsön lElső lakáshoz jutók támogatása

85.

!Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

86.

l Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

87. 88,

l Költségvetési bevételek összesen l Finanszírozási bevételek

89.


90.

!Előző

91.

lElőző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

92.

!Előző

93.

l Finanszírozási bevételek összesen

94.

IFiiggő,

95.


369 741

Felhalmozás f

feladat

81.

84.

Mííködés

lK"ote1ezo" ~e1adatl Önként vállalt lK"' 1 "~ 1 d l Önként vállalt lK.. 1 .. ~ 1 d l Önként vállalt lK.. 1 ,. 1 d l Önként vállalt feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat ote ezo e a at feladat

l Önként vállalt

Ol

Felhalmozás

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

o

O!

Ol

Ol

Ol

8 193

112 999

14 328

333 927

o

évt kiegészítésekés vJsszatérülések 53 761

6 596

40 261

év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

l 490 53 761

6 596

Ol

l 490!

119 595

14 328

l 490

3 771 Ol

40261

3 771

374 188

3 771

átfutó, kiegyenlítő bevételek 423 502

8193

Ol

-1. me/lék/et o::e/iitel.ies::téshe::

512013. (ll. 21.) önk. rendelet 2. mclléklct Kőbúnyai Önkonnányzat Ilevételek

e /
29

28

l

30. 2013. 09. 30.

Sorszám

Megnevezés

32.

31

33

előiduyzat

Felhalmozás

Mííködés

Összesen Kötelező

Állami feladat l.


2.


3.


4.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.


6.

Települési önkormányzatok kulturáhs feladatainak támogatása

7.

Központosított

8.

Egyéb központi támogatás

működésének

feladat


Kötelező

feladat


beliiiről


előirányzat

o o o o o

o o o

o o o

o o o

o o o o o

17 780

o o o o o o o o o o o o o o

135 320

o

o o o o o o o o o o o o o o o

o

8 148

o

o

8 148

o

2 020

o

o

2 020

o o o

o o

960

l 080 2 631 2 988 346

204 093 l 203 822 809 163 30 236

o

204 093 l 203 822 809 163 30 236

o

10.

KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a

ll.

TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulék pályázati bevétel

12.

Működési

13.

Elvont pénzmaradvány

14.

Bursa Hungarica visszautalás

o o o o o o o

15.

OEP feladatok finanszírozása

o

290 794

16.

Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel

17.

Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel

18.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)

19.

KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)

20.

T ÁMOP 3. J .3-ll/l pályázat bevétele (öveges program)

o o o o o

21.

T ÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány)

22.

TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele

o o

960

o o

l 080 2 631

o

o o

2 671 443

316 903

o

o

o o o o o

o o

38 238

o o

38 238

28 797

o

28 797

o

o o

4 500

4 500

40 OOO

40 OOO

9.

Működési

célú központosított

előirányzatok

c. tám. é. bevételek (önállóan

működők

és gazdálkodók)

23.

Kábítószer

24.

EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda

o o o o o o o o o

25.

EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda

o

26.

Fővárosi

27.


o o

28.

Felhalmozási célú támogatások államházta1·táson

29.

ÁKK adósságkonszolidáció

30.

Központosított

31.

NKA Lechner Ödön szaborpályázat

32.

Szánkódomb bevétele

egyeztető

fórum pályázati bevétel

Kormányhivatal (nyári

szünidős

dtákok foglalkoztatására) beliiiről

összesen

98 784

o

825

o

30 933 l 653

o o l 965

829 14 328

o

439 l 800 130 543

200

beliih-ől

o

o

előirányzat

33.

KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele

34.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (üveges)

o o o o

35.

KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szoctális városrehabilitáció)

o

36.


belliiről

összesen

o

o o

o o

o o

98 784 30 933 l 653 829 14 328 l 965 825 290 794 439 l 800 130 543 17 780 135 320

200

o

!88 529

188 529

o o

o

73 490

73 490

o

25 190

25 190

o

67 035

331 709

398 744

-1 me!!ek/etuz e/6/et:fesztéshe::

5/2013. (ll. 21.) önk. o·endelet 2. melléklet Kiibányai Önkormányzat Bevételek

l

eh-ban

28

29

30

31

2013. 09. 30.

32.

33

előidnyzat

Sorszám

Megnevezés

Felhalmozás

J\1líködés

Összesen Kötelező

Állami feladat 37.

Közhatalmi bevételek

38.

Építményadó

39.

Telekadó

40.

lparűzési


adó

41.

Gépjárműadó

42.

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

43.

Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel

44.

Bírságból származó bevétel

45.

Pótlékok helyi adókból

46.

Pótlékok

47.

Birságak helyi adókból

48.

Bírságok

iparűzési

iparűzési

adóból

adóból

49.


50.

Intézményi miíködési bevételek

51.

Szolgáltatások ellenértéke

52.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. rnűk mt.+ EÜ.+ Körösi Csorna S. KKK)

53.

Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)

54.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről

55.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről

56.

Külön szaigáitatás (lakbér)

57.

Lakbérek (Kőbányai


Vagyonkezelő

Zrt.)

Zrt.)

58.

Helyiség bérletek (Önk. Jog1 személy+ Polgármesteri Hivatal)

59.

Helyiség bérletek nem lakóingatlan


Zrt.)

feladat

2 630 OOO 460 OOO 4 363 762 230 OOO 20 OOO

142 898 87 507

98 929 33 51 J

2 137

16 734

o

o o

240 638

o o

o

185 63]

o

27 393


(víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai Vagyonkezelő

Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgy1 eszkozök) Kamatbevételek

71.

Egyéb

72.

Intézményi miíködési bevételek összesen

működési

bevételek (kötbér, kártérítés)

7 799 135


Kiszámiázott díjak

70.

4 881

o

Kiszárniázott díjak

69.

16 392

o o o

o o

64.

Alkalmazottak térítési díJa

33 OOO

o

o

63.

Kiszárniázott általános forgalmi adó

o

o o o

Terítletbérlet nem lakómgatlan

68.

26 800

o

62.

67.

20 OOO

o o

87 507

o

Egyéb bevétel

230 OOO

142 898

90 OOO

intézményi ellátási dij

460 OOO 4 363 762

o o o o o o

o o o o o o o

66.

2 630 OOO

o

J 500

o

65.

o

o o o o o

7 799 135

16 392

Közterület-használati díj

Zrt.)

o o o o


4 881

33 OOO

Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)

Zrt.)

o o o o o o o o

feladat

o o o

26 800

61.

Zrt.)

Kötelező

o o o o o o o

12 800

60.



o o o o o

37 627 7 057

J 13 691

o o o o o o

o

o

262 993

o

19 586

o

156 594

577

o 15

o o o

l 612 047

2 714

91 243

o o o o

o o

o o

o o o o o

o o o o o o

12 800

J 500

o 98 929 35 648 16 734 240 638 27 393 185 631 90 OOO

o 37 627 7 057

J ]3 691

o 262 993 19 586 ]57 !71

o 91 243 15 l 614 761

-1 /J/e/!d!erozdlircrje.\?IC.I/u;:. el·r-hon

5/2013. (ll. 21.) önk. r·endclet 2. melléklet Kőbányai Önkonmlnyzat Bevételek

28

129

33. 2013. 09. 30.

Sorszám

Megnevezés

előir-ányzat

Mííködés

Felhalmozás

l

. . l . l Önként vállalt feladat Allamr feladat Kötelezofeladat 73.

IFelhalmozási bevételek

74.

!Vagyoni

75.

!Tárgyi eszközök értékesítése

76.

!Tárgyi eszközök értékesítése (bérlakás)

77.

!Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)

78.

IFelhalmozási bevételek összesen

79.

lMlíködési célú átvett pénzeszköz

80.

\Müködési célú átvett pénzeszköz

81.

IMiíködési célú átvett pénzeszköz összesen

82.

IFelhalmozási céllr átvett pénzeszköz

értékűjog értékesítéséből

Kötelező

feladat

Összesen

Önként vállalt feladat !

o o o

o o o o o

o o o o o

o

ol

162 458

162 4581

10 834

származó bevétel

83.

IMunkáltatói kölcsön

84.

lElső lakáshoz jutók támogatása

85.

l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

86.

!Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

87.

l Költségvetési bevételek összesen

ol l

~

23 958

23 9581

102 500

102 5001

36 OOO

36 OOOI

10 348

486

10348

486

o o

o o

o o

o o

o o

7 371

7 371

39 143

39 !43

10 834

-~

88.

lFinanszírozási bevételek

89.


90.

l Előző évi kiegészítésekés visszatérülések

o

91.

l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

92.

l Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozás! célra

93.

!Finanszírozási bevételek összesen

94.

IFiiggő,

95.


átfutó, kiegyenlítő bevételek

működési

o

o

46 514

46 514

540 681

13 020 79~

o

12 092 973

320 103

67 035

o o

o o

o o o

o

o o o o o o

13 007 810

320 103

célra

914 837

o o ol

914 837

o

o o o o o o

258 989

540 681

191 954 191954

o o 914 837 191 954 1106791

o 14 127 583

5/2013. (ll. 21.) önk 1·endelet 3. melléklet Köb:-ínyai Önkormányzat Kiadások

5 melfékfeltJ: eflih'!"/el'!lhhez eh-han

5 me/!t>lde! a::. e!ötel]nzftlshez el•i"hwr

5/2013. (ll. 21.) önk. •·endelt>t

3. melléklct Kőbány11i Önkormányzat

Kiadások

ll

10

12

lJ

Sorw.ám

2013. 09. 30 Önkorm:lnyzat jogi személy

Megnevezés

Mííködés l.


2.


3.

Munkaadót

4.

Dologi kiadások

te1·helő

Önként. v. f.

115 999

járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 020

5.

Ellatottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb

működési

Felhalmozás

Köt. feladat

Állami feladat

Köt. feladat

Önként. v. f.

518621

25 184

12 391

3 903 904

462 6951

483 144

58 311

céll1 kiadások

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n behllre

31 128

498741

Egyéb mlíködési célú támogatások ÁH-n kívülre

662 260

198 7071

693 388

248 581

o

9.

Egyéb míiködési célú kiadások összesen

10.

Működési


ll

Működési


12.

Mííködési célú tartalék és célta1·talék összesen

13.

Beruházások

14.

Ben•házások (pénzíigyi befektetés)

15.

Felújítások

16.


17


ll 762

6 0791

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

416

!22 281

12178

128 360

69 287

33 172

o

81 78E

97 530

135 120

103 102

216 906

200 632

l

!9.

Egyéb felhahnozási célú kiadások összesen

20.


21.


22.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

23.


24.

Költségvetési.h.i.!í!!x/többlet.(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.


26.

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

27

Idősek

28

Kolozsvári u. 29-31. hitel

29.

Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)

o

o

o

253 7161

206 812

136 6041

395 2651

8 692

o

o

o

69 287

41864

5 020

5 438 525

l 034 472

471 785

772 301

Otthona hitel

62 840 28 350

30.

Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)

31.

KEOP 5.3.0 h1tel

158 835 42 lll !37 502

32.


33.

"Finanszí•·ozási hiány/többlet

34.

Előző

35.

Fíiggő,

36.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o

o

o

429 658

5 0 201

5 438 5251

l 034 4 721

9014431

évi pénzmaradvány elszámolása átfutó,

kiegyenlítő

kiadások 772 301

5/2013. (Il. 21.) önk. rendeld 3. melléklcl Kőbányai Önkonnányzat Kiadások

5 mef!Jkletazdötertnz!Jsl!ez eFt-hwr

15

"

'"

17.

"

Sors:f.ám

Megnevezés

2013. 09. 30. POH!

l

Mííködés Állami feladat l l.

Köt. feladat

Önként. v. f.

l Költségvetési kiadások

2.

lSzemélyi juttatások

3.

IMunkaadót terhelő jámlékok és szociális hozzájárulási adó

4.

lDologi kiadások

5.

lEllátottak pénzbeli juttatásai

6.

lEgyéb működési célú kiadások

167 8051

951484

430961

246 3361

l 482

397 1761

500

212 3831

l 594 996

5001

212 3831

l 594 996

500

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 9.

l Egyéb működési célú kiadások összesen

10

IMűködési


ll.

IMűködési


12.

IMűködési

13.

l Beruházások

14.

lBeruházások (pénzügyi befektetés)

15.

lFelújítások

16.

lEgyéb felhalmozási célú kiadások

17.

lEgyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

céll• tartalék és célta•·talék összesen

18

IE&'Yéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

19.

l Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

20

IFelhalmozási célú általános tartalék

21

lFejlesztési célú céltartalék

22.

l Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

23.

lKöltségvetési kiadások összesen

24.

lKöltségvetési..!!.!.ill!Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.

lFinanszíi'Ozási kiadások

26.

lHitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívüh·e

27.

lTdösek Otthona hitel

28

lKolozsvári u. 29-31. hitel

29.

IRefinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)

30

IRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)

31

IKEOP 5.3.0 hitel

32.

lFinanszí1·ozási kiadások összesen

33.

lFinanszímzási hiány(többlet

34.

l Előző évi pénzmaradvány t'"lszámolása

35.

lFüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

36.

l KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás Köt. feladat

Önként. v. f.

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelel 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

5

eFI-hm1

19

2I

20

Sn•·szám

2013.09. 30. Önállóan mííködők

Megnevezés

Mííködés Köt. feladat

1.

lKöltségvetési kiadások

2.

l Személyi juttatások

3.

IMunkaadót te1·helő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.

lDologi kiadások

5.

lEllátottak pénzbeli juttatás ai

6.

lEgyéb működési célú kiadások

7.

lEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belliire

8.

!Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülre

9.

l Egyéb mííködési célú kiadások összesen

l ü.

IMűködési


ll.

IMűködési


12.

IMűködési

13.

l Beruházások

14.

IBemházások (pénziigyi befektetés)

15.

lFelújítások

16.

lEgyéb felhalmozási célú kiadások

l 624 247

Felhalmozás

Önként. v. f.

Köt. feladat

Önként. v. f.

14 204

424 4 731

3 411

l 144 411

51337

4 501

1194

célú ta1·talék és célta1·talék összesen

17.

IEb')'éb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18.

lEgyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

19.

lEgyéb felhalmozási célú kiadások összesen

20.


21.

!Fejlesztési célú céltartalék

22.

l Felhalmozási célú talékok és célta1·talék összesen

23.

l Költségvetési kiadások összesen

24.

l Költségvetési...hi.!í!!Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.

lFinanszÍI'ozási kiadások

26.

l Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kíviih'e

27.

lIdősek Otthona hitel

28

lKolozsvári u. 29-31. hitel

29.

IRefinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Ny rt)

30.

lRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)

31.

IKEOP 5.3 O hitel

32.

l Finanszírozási kiadások összesen

33.

l Finanszírozási hiány/többlet

34.

l Előző évi pt.inzmaradvány elszámolása

35.

l Fiiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

36.

IKJADÁSOKÖSSZESEN

llli!I/Jk!etuzelő!el]i!.\Zié.llrez

10 388

250

3 193 581

701461

103881

250

3 193 581

701461

10 3881

2501

5me/!ékfelrlzelóte!jeszthlrez el't-hmr

5/2013. (II. 21.) önk. •·endelet 3. melléklet Kőb~lnyai Önkonnányzat Kiadások

24

23

Sorslám

Megnevezés

25

Mííködés

2013. 09. 30.

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

30

Kőbányai

Miíködés

Felhalmozás

Önként. v. r.

2()

"

27

2013. 09. 30. Körösi Csoma SándO!' KKK

Köt. feladat l.

26

Önként. v. f.

Eli. Szolgálat

Felhalmozás Köt. feladat

l Költségvetési kiadások

2.

ISzemélyi juttatások

3.

l Munkaadót te•·helő járulékok és szociális hozzájámJási adó

4.

l Dologi kiadások

5.

lEllátottak pénzbeli juttatásai

6.

l Egyéb miíködési célú kiadások

7.

}Egyéb működési célú támogatások ÁH~n belülre

lll 027

2 791

26 105

700

205 937

10 838

254 1231 66 65( 196

735

291

l 230

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 9.

l Egyéb mííködési célú kiadások összesen

10.

IMűködési célú általános tartalék

ll.

IMűködési célú céltartalék

12.

l Müködési célú ta1·talék és célta1·talék összesen

13.

l Beruházások

14.

!Beruházások (pénzügyi befektetés)

15.

l Felújítások

16.

l Egyéb felhalmozási célú kiadások

17.

\Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18.

\Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

19.

\Egyéb felhalmozási céhí kiadások összesen

20.


21.

\Fejlesztési célú céltartalék

22.

l Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

23.

l Költségvetési kiadások összesen

24.

IKöltségvetési.l!ifu!.y/többle((költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.

l Finanszírozási kiadások

26.

\Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kíviil,-e

27.

\Idősek

28.

IKolozsván u. 29-31 hitel

25~

!80

2 752 735

291

o

o

3 982

10 541

3901 3 029!

343 804

!4 800

3 4191

521 014

10541

343 804

14 800

3 4191

521 014

10 541

Otthona hitel

29

IRefinanszírozott beruházás1 hitel (OTP Bank Nyrt.)

30

IRefinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Z ti.)

31

IKEOP 5.3.0 hitel

32.

l Finanszí1·ozási kiadások összesen

33.

l Finanszírozási hiány/többlet

34.

l Előző évi pénzmaradvány elszámolása

35.

l Fiiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

36.

l KIADÁSOK ÖSSZ~SEN

Önként. v. f.

5. mdldfel az e!drn;nzrihhez e Fl-han

5/2013. (JI. 21.) önk. rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormllnyzat Kiadások

12

31

,.",,;.. l

2013.09.30.

Megnevezés

l.


2.


3.

Munkaadót

4.

Dologi kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb mííködési célú kiadások

te1·helő

járulékok és szociális hozzájárulási adó

7

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

9.

Egyéb miíködési célú kiadások összesen

10.

Működési


ll.

Működési


12.

Mííködési célú tartalék és céltartalék összesen

13.

Bemházások

14.

Be•·uházások (pénziigyi befektetés)

15.

Felújítások

16.


17


18

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

20


21.


22.

Felhalmozási céllt talékok és céltartalék összesen

23.


24.

Költségvetési...l!!.á!!.Y/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

25.


26.

Hitel-, kölcsöntö•·lesztés ÁH-n kíviih·e

27.

Tdősek

28

Kolozsvári u. 29-31. hitel

29.

Refinanszirozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)

30

Refinanszirozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)

3 l.

KEOP 5.3.0 hitel

32.


33.

Finanszírozási hiány/többlet

34.

Előző

35.

Fíiggő,

36.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

l

előirányzat

Összesen

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

167 805

3 056 880

68 857

43 096

788 748

16 502

6 502

5 847 687

525 370

o

483 594

59 685

o o o o o o o

36.

Felhalmozás

Miíködés Állami feladat

35

34

33.

Önként. v. f.

o o o o

o o o o o o o o o o

3 293 542 848 346 6 379 559 543 279

665 012

198 70

698 105

248 872

81 786

97 530

135 120

103 102

216 906

200 632

o o o o o o

o

o

275 035

207 062

482 097

i

i

i

139 63i

395 26i

534 898

o o o

o o o c o o

ll 762

6 079

17 841

416

122 281

122 697

12178

128 360

140 538

o o

o c o o o o

69 287

41864

111151

217 403

ll 091920

1119 918

496 133

772 551

13 697 92S:

33 093

50 165

69 287

83 258! 863 719' 946 977 179316 238 222 417 538

8 692

8 692

33 172

102 459

-677 133

o o o o o o

Otthona hitel

o o o o o o

o o o o o o

62 840 28 350 158 835 42 lll 137 502 429 658

o o o o o o

62 840 28 350 158 835 42 131 137 502 429 658 677 133'

évi llénzma•·advány elszámolása átfutó,

kiegyenlítő

kiadások

l

217 4031

ll 091 9201

l 119 9181

925 7911

772 551!

14 127 583

6. me/lék/et ce el/iiei.'JCS:::Iéshez ei"!-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. mclléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

L

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




----·-



2 350 001

294 855

2 644 856


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

J J 8.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

11.

Kőbányai

12.


út 38.

13


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.


Kőrösi


20.

Kőbányai

21.



6 634

308 640

2 658 641

301489

o

30 648

2 380 649

294 855

2 675 504



o

2 631

2 631

2 631

6 634

7 694

14 328

14 328

308 640

-17 846

290 794

2 960130

23127

2 671 443

290 794

311 814

o

2 983 257

6. mellc;klet cc e/6/et.'f(:'.c/éshe:: ef·"t-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléldet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

l

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.

3.



8.

7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




--·- ·--··-

ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 2 020

bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


2 020

o o o o o o o o o

bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

o

2020

o

2020

o 200

200

o o o o o o o


2 020

2 020

o o o o o o o o o

o

2 020

o

2 020

o 200

200

o o o o o o o

6. me/lék/cl re e//Jtel:JCS::tés!Jez eFf-han

5/2013. (II. 21.) önk rendelet 4. melléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3. 2013. 06. 30. önként feladat

kötelező

feladat

6.

5.


7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

o o

kötelező

feladat

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

J 240

o

1240

63.


o

5 089

o

5 089

o

64.

MINDÖSSZESEN

306 578

o

2 965 219

23127


43.


44.


45.

SaJgótarjáni

46.

Hárslevelű

LL

800

800

o o

47. óvoda

u. 5. óvoda

47.

Vas pálya u. 8-1 O. óvoda

48.


49.


50

Kőbányai

235

235

o o 594

u. 30. óvoda

o

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.

EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


1829

594

o

Sportközpont

o

o

o

l 240


J 829

o o o o l 240

o o o o o

Szolgálat

2 658 641

9.


2013. 09. 30.


42.

8.

10.



o o 800

800

o o 235

235

o o 594

594

o o

1829

o

o o

1829

o o o o l 240

!240

o o o o o

o

J 240

o

1240

o

5 089

o

5 089

316 903

o

2 988 346

2 671 443

6. me/lék/et a:: e!ötet_jeszléshez

eFt-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

2.

l

2013. 06. 30. kötelező

Intézmény

4.

3.

feladat


5.

20 13. 06. 30. állami feladat

6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



----···-·····


l.


57 511

331 709

389 220

9 524

67 035

398 744

331 709

ll

Kőbányai

12.


!3.


14.


15.


!6.


17.



18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


Ebből:

2.

Üllői

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9. út 38.


57 511 ----

331 709

o

389 220



9 524

67035

331 709

o

398 744

6. rnelléA!et o::,

e!Ste~Jeszté:·;huz

eFt-hon

5/2013. (II. 21.) önk. rendele! 4. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n beliiiről

Sorszám

J.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




az Önkormányzat jogi személy alatt 22

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai lL

38.


39.


40. L__

bölcsőde

.41.

o

38. óvoda

Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127. óvoda -·

o

o



o

-

o

o


ó. IJJelh~k/et a:: el/fle!_'fes::::téshe:::

ef/t-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám

2.

l

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

kötelező

feladat

61


62.


o

o

o

63.


o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

389 220

9 524


43.

Újhegystny.l7-19.óvoda

44.


45.


46.

Hárslevel ü u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

Gyennekjóléti Központ

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szaigálat

57 511

331 709


10.

9.


2013. 09. 30.


42.

8.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

67035

331 709

o

398 744

6. me/lék/et az ei/J/('!_'j('.V:::Iéshez

eFf-ban

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám

2.

1.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




1.


7799 135

7 799 135

Ebből:

2.

Üllői

U.

118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

o

7799 135

7799 135




9

Kápolna tér. 4.

10

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.


14.


15


16.


17.

Kőrösi

18.


o

o

o

19


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


út 38.



7 799135

o

o

7 799135

o

7 799135

o

o

7 799 135

6. me/fék/et a::. e!r'Jte!.Jes::téshe:. (:}<'t-bon

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

2.

kötelező

feladat


5.


-----

8.

7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás


2013. 09. 30. kötelező

feladat

--

-


10.

9.


'-

2013. 09. 30. előirányzat -----


22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


31


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.

MagJódi 11 8. óvoda

u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o



o

o

o


6. mellék/el cc ui/Jio'le.••::,téshez eFf-hun

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám

l.

2.


2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat

6.

5.


2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

60.

LÉLEK -program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelü u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás


Szolgálat

7 799135

L ___

-

7 799135

8.

7. 2013. 09. 30.


kötelező

feladat


o o

9.

10.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

7 799 135

7 799135

o

--

6_ me/lék/ct re el/fte!jes::léshez eFt-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám


2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

2.

l

kötelező

feladat

6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





l 065 !85

l 065 !85

9 776

l 074 961

l 074 961

l J 476

11476

320

J l 796

J 1 796

Ebből:

2.

Üllői

U.

J J 8.

3.

Gém u. 5-7.

5 J77

5 177

o

5 177

5 177

4.

Harmat u. 88.

15 189

15 189

!40

15 329

15 329

5.

Harmatu. 196-198.

ll 989

ll 989

50

12 039

12 039

6.

Hungária krt 5-7.

8 205

8 205

l J62

9 367

9 367

7.


12 431

12 431

405

12 836

12 836

8.

Kada u. 27.

17 500

17 500

56

17 556

17 556

9.

Kápolna tér. 4.

17 071

17 071

764

17 835

17 835

10.

Keresztúri u. 7-9.

21 693

21 693

2 041

23 734

23 734

ll.

Kőbányai

!4 323

14 323

75

14 398

14 398

12.


19 127

19 127

2 OOO

21 127

21127

13.


26 416

26 416

603

27 019

27 019

14.


15.


736 9

7 369

16.


J 7.


!8.


19.


20.

Kőbányai

21.


út 38.


7 154

o

o

7 154

215

o

8

8

520

528

528

9 955

9 955

J 295

J l 250

ll 250

10 223

10 223

990

ll 213

ll 213

112 999

112 999

o

J J 2 999

112 999

42 273

42 273

860

43 !33

43 133

l 230 680

11626

l 242 306

l 230 680

o

o

o

o

l 242 306

6. me/lék/et az eidterjesztéshez c!,.t-han

5/2013. (Il. 21.) önl\. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

2.

l

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



-----

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

19 265

19 265

30 318

30 318

23 132

o o o o

23 132

23 132

10 893

l 800

12 693

12 693

778 0

7 780

7 780

778 0

11422

11422

o o

11422

11422

19 393

19 393

150

19 543

19 543

2 187

2 187

2 187

20

20

o o

2 187


32.


/42 412

33.


6 736

6 736

34.


8 371

8 371

35.


6 784

6 784

36.

Kada u. 27. óvoda

2 977

2 977

37.

Kőbányai

2 995

2 995

38.


3 165

3 165

39.


8 062

8 062

40.


10 154

]Ü 154

41.


7 952

7 952

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

18 002

18 002

19 265

19 265


30 318

30 318

25.


23 132

26.


bölcsőde

10 893

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29

Zsivaj u. 1-3.

30.

Mag1ódi u. 29.

31.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

u. 38. óvoda

o

o

142 412

1950

o o o o o o 13

o o

18 002

18 002

20

144 362 6 736

20

o

o

/44 362 6 736

8 371

8 371

6 784

6 784

2 977

2 977

2 995

2 995

3 165

3 165

8 075

8 075

10 154

10 154

7 952

7 952 ---···-·-

6. me/lék/et a:: e/6te1_'jesztéshez e Ft-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

2.

l

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

--

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

!5 770

!5 770

!30

Újhegy stny 17-19. óvoda

9 122

9 122


5 818

5 818

45.


2 292

2 292

46.

Hárslevelü u. 5. óvoda

3 961

3 961

47.


4 737

4 737

48.


3 953

3 953

49.


5 463

5 463

50.

Kőbányai

o o o o o o o o

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

42.


43 44.

u. 30. óvoda

5 629

5 629 113 941

o

o

113 941

8.

143

9.


10.



!5 900

!5 900

9 122

9122

5 818

5 818

2 292

2 292

3 961

3 961

4 737

4 737

3 953

3 953

5 463

5 463

5 629 114 084

5 629

o

o

114 084

52.

Kőbányai

6 542

6 542

o

6 542

6 542

53.


62 241

62 241

!5

62 256

62 256

54.


68 783

68 783

15

68 798

55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.

SZOCÚLJS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MJNDÖSSZESEN

o

o

o o o


!45

!45

42 352

42 352

o 2 714

2 714

42497

2 714

o

45 211

367633

2 714

o

370 347

J 598 313

2 714

o

J 601 027

o o o o o o o o

o

o

68 798

o o !45

!45

42 352

42 352

o 2 714

2 714

42497

2 714

o

45 211

2108

369 741

2 714

o

372 455

13 734

1612 047

2 714

o

1614 761

6. melléklet az

D

előterjesztéshez

eFt-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 5. Önállóanműködő és gazdálkodó intézmények, önállóanműködő intézmények felhabnozási bevételei

3.

2.

Sorszám l.


2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.





2.

Üllői

162 458

162 458

o

162 458

162 458



ll.

Kőbányai út

12.


13.


14.


15.

SibrikMiklós 76-78.

16.


17.



18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


162 458

o

Ebből:

u. 118.

3.

Gému. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9. 38.


o

162 458

o

o

162 458

o

162 458

6. melléklet az

D

előter:fesztéshez

eFt-ban

5/2013. (II. 21.) önk rendelet 4. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhabnozási bevételei

2.

Sorszám l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzatjogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. !5.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


o

o

o



o

o

o


6. melléklet az

D

előter:jesztéshez

eFt-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

2.

Sorszám l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

o

o

o

o

o

o


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

162 458

o

162 458

42.


43.


44.


45.

Salgótmjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.

Sportközpont


8.

7. 2013. 09. 30. feladat

10.



kötelező


9.


o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

o

o

162 458

o

162 458

6. mefh'kfct az cfúterjeszlé\·llc::: eFf-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei Sorszám

l.

3.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



_ _ _ _ _ _ L.__ _ _ _ _ _ _ _ _



10 348

10 348

Ebből:

2.

Üllői

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


út 38.

96

10 348

10 444

96




16.


17.

Kőrösi

18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


10348

96



10348

o

o

10348

96

o

10444

6. me/lék/et a::: e/6terjes:::h;.'>hez el-'t-ban

5/2013. (H. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 6. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei

Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

9.


2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.



L _____

..

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

bölcsőde

290

290

o o o o o o o o o

bölcsőde

24.


25.


26


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-1 O.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.

Mádi ti 4-6. óvoda

40.


41.


u. 38. óvoda

o

290

o

290

o o o o o o o o o


290

290

o o o o o o o o o

o

290

o

290

o o o o o o o o o

6. me/lék/et az elrJtcrJcs:::.f(;shez

e!-"t-hon

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléldet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.


43.


44.


45.

Salgóta~jáni

46.

Hárslevel ű u. 5. óvoda

4.


5.


Vaspálya lL 8-l O. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

100

Előirányzat

előirányzat

módosítás

100

o

u. 30. óvoda

o

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


100

o

Sportközpont

o

o

o

100


8.

7.

2013. 06. 30.

o o o o o o o

u. 47. óvoda

47.

6.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


9.


10.



o o o o o o o 100

100

o

o

100

o

o

o

o

o

o

o

100


56.

Kőbányai

57.


58.


59

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o

63.


o

390

o

390

o

o

390

o

390

10348

390

o

10 738

96

10348

486

o

10 834

~4.


MJNDÖSSZESEN

Szaigálat

6. me/léklet a::. e/6tel.'lesztéshez el"t-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. mclléklct 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmozási célú átvett pénzeszközei Sorszám

l.

2013. 06. 30.

20 13. 06. 30. önként feladat

kötelező

Intézmény

4.

3.

2.

feladat

6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.

9.




46 514


46 514



46 514

46 514

15.


16.


17.



18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


46514

o

Ebből:

2.

Üllői

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

H ungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


...

út 38.


o - ---

46514

o

o

465/4

o

46 514

6. melh'klct cc elútel:jesztéshez e Ft-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


6.

5.


7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj

LL

1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.

Mádi

41.


LL

86/94. óvoda

o

o

o



o

o

o


6. melléklet az e/c'itel_"jes::::téshez e1:1-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat


9.


10.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

46514

o

46 514

o

o

46514

o

46 514

42.


43.

Újhegystny.17-19.óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.

EGYÉB OKTA TAS! INT. ÖSSZESEN

55.


56.

Kőbányai

57.


58.



6 me/lék!C'I az e//ftc!.fesztó·hcz cl··t-han

S/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

l

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

2.



kötelező

feladat

8.

7.

6.

5.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.

9.





o

o

o


o o o o o o o: o o o o o o o o o o

15.


16.


17.



18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


o

o

Ebből:

2.

Üllői

U.

l 18.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


o

o

o

o

o

o

o

6. me/lék/et az eh'itct:fe.ctéshez el,-t-hon

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. kötelező

Intézmény

feladat ..

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




----



22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


bölcsőde

26.


bölcsőde

27.

Salgótm:iáni u. 47.

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.

Gépmadáru.l5.óvoda

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o



o

o

o


6. 111ellékle1 a:: e/()/e!_"fes::téshez eFI-bun

5/2013. (H. 21.) önk rendelet 4. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

l

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.



61


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o

o

o

o

o

42.


43.

Újhegy stny. J7-19. óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program


Szaigálat


9.

o

o

o

o

o

o

o

o

o


6. melléklct az e!útCf:Jesztéshcz ef/t-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.

Sorszám

l.

o J.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.



6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l


793 323

793 323

Üllői

3.

Gém u. 5-7. Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


n


14.


20 896

20 896

o

20 896

20 896

6 596

6 596

o

6 596

6 596

40 261

40 261

o

40 261

40 261

861 076

o

861 076

út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



793 323


u. 118.

4.

793 323


Ebből

2.

o

861 076

o

o


o

o

861 076

6. mellék/et az el/itel:jesztéshe:: e/<'t-hun

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módositás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

l 840

l 840

O

l 840

669

669

O

669

669


l 861

l 861

O

l 861

l 861

25.


l 050

l 050

O

l 050

l 050

26.


bölcsőde

643

643

O

643

643

27.


bölcsőde

409

409

O

409

409

l 024

l 024

O

l 024

l 024

l !47

l 147

O

1 !47

l !47

!33

133

O

133

133

233

O

233

233

bölcsőde

bölcsőde

l 840

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj

30.

MagJódi u. 29.

31.


233

32.


9 009

9 009

O

9 009

33.


l 738

l 738

O

l 738

l 738

34.


2 524

2 524

O

2 524

2 524

35.


l 314

l 314

O

l 314

l 314

36.

Kada u. 27. óvoda

654

654

O

654

654

37.

Kőbányai

l 004

l 004

O

l 004

l 004

38.


39.


40.


~-

lL

1-3.

bölcsőde

bölcsőde

u. 38. óvoda

}v!~di u. 1~2~ó\foda

__

O

O

O

O

9 009

334

334

O

334

334

l 029

l 029

O

l 029

l 029

2 !83

2 183

O

2 183

2 !83

l 715

O

l 715

l 715

_ ____1_']_15 __

6 melh;k!ct cc el/itcr_jcsztéshez e Ft-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c. Sorszám

l.

2.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

4.


kötelező

feladat

5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9 347

o

o

9 347

53 761

o

o

53 761

914 837

o

o

914 837


!619

l 619


l 504

l 504

44.


2 775

2 775

45.


46.

Hárslevelű

571

571

6 047

6 047

l 405

l 405

931

931

l 623

l 623

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


5 530

54.


5 530

55.


l 035

l 035

56.

Kőbányai

6 090

6 090

57.


912

912

58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

905 29875

905

o

o

29 875

o

Sportközpont


5 530

o

o

5 530

51

51

l 253

l 253

6

6

o

8.

2013. 09. 30.

9.


kötelező

feladat


42. 43.

u. 5. óvoda

7.

10.


l 619


l 619

l 504

l 504

2 775

2 775

571

571

6 047

6 047

!405

l 405

931

931

l 623

1 623

905

905

29875

o

o

29 875

o 5 530 5 530

5 530

o

o

5 530

l 035

l 035

6 090

6 090

912

912

51

51

l 253

l 253

6

6

o 9 347

o

o

9 347

o

53 761

o

o

53 761

o

914 837

o

o

914 837

6. me/lék/ct az e/átc(JCSztéshez eFt-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványánal< ig. v. felh. c. Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat

5.



6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





186 693

186 693

o

186 693

186 693

15.


!6.


17.



18.


o

o

19.


l 490

!490

o

l 490

!490

20.

Kőbányai

3 771

3 771

o

3 771

3 771

21.


191 954

o

191 954

Ebből:

2.

Üllői

U.

118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannatu.l96-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


191 954

o

o



o

o

191 954

6. me/lék/el az el/iterjeszléshez e!-'l-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 4. melléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.



··-


22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.

Halom

36.

Kada u. 27. óvoda

lL

7/b. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.

Mádi

ll

127. óvoda

o

o

o



o

o

o


6. me/lék/et a:: e/6/e!:Jes::!éshez eJ<'t-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. melléklet JO. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c. Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás


2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.



60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

191 954

o

o

191 954

o

191 954

o

o

191 954

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

Gyennekjóléti Központ Szolgálat


9.

o

o

o

o

o

o

o

o

o


6. me/lék/et az eNite;.;esztéshez e/' l-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.


kötelező

feladat

5.


7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.

9.




l


12 262 196

9 955


31 119

o

2.

Üllői u. 118.

ll 476

3.

Gém u. 5-7.

5 177

4.

Harmat u. 88.

15 189

5.

Harmat u. 196-198.

ll 989

6.

Hungária krt 5-7.

8 205

7.


12 431

8.

Kada u. 27.

17 500

9.

Kápolna tér. 4.

17 071

10.

Keresztúri u. 7-9.

21 693 14 323

ll.

Kőbányai

12.


19 127

13.


26416

14.


15.


16.


17.


18.


19.


121 085

20.

Kőbányai

21.


út 38.


o


o

Ebből:

835 536

13 097 732

50 044

12 312144

o

o

o

11476

320

ll 796

5 177

o

5 177

15 189

140

15 329

ll 989

50

12 039

8 205

l 162

9 367

12 431

405

12 836

17 500

56

17 556

17 071

764

17 835

21 693

2 041

23 734

14 323

75

!4 398

19 127

2 OOO

21 127

26 416

603

27 019

835 632



13 147776

o ll 796 5 177 15 329 12 039 9 367 12 836 17 556 17 835 23 734 14 398 21 127 27 019

o

o

o

o

7154

215

7 369

8

520

528

9 955

l 295

ll 250

o

31 119

3 621

32 109

2 631

o

34 740

6 634

o

127 719

7 694

121 085

14 328

o

135 413

394 945

o

o

394 945

-16 986

377 959

o

o

377 959

12 809 345

842170

o

13 651 515

44 373

12 843 297

o

13 695 888

o 7 154 8

852 591

7 369 528 ll 250

6. mellék/et az e/dtet_jeszféshez e}•'t-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám

l

o

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

~-

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat ----

9.

2013. 09. 30. önként feladat --------

10.


----------

---


---


22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


32 179

25.


24 182

26.


bölcsőde

ll 536

27.


bölcsőde

8 189

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde


!9 842

2 310

19 934

o o o o o o o o o

12 446 20 540 2 320

30.

MagJódi u. 29.

31.


253

32.


151421 8 474

o

10 895

200

33.


34.


35.


8 098

36.

Kada u. 27. óvoda

3 631

37.

Kőbányai

3 999

38.


3 499

39.


9 091

40.


41.


u. 38. óvoda

2 310

!2 337 9 667

o o o o o o o

o o o o o o o o o o

22 152

o

153 731

o o o o o o o o o

24 182

o o o o

24 182

ll 536

l 800

13 336

!9 934 32 !79

19 842

2 310

!9 934

o o o o o o o o o

32 179

12 446

o o

12 446

20 540

!50

20 690

2 320

o o

2 320

8 189

253

1950

8 189

253

153 371

3 499

o o o o o o

9 091

13

9 104

12 337

o o

12 337

8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999

9 667

2 310

8 474

o

10 895

200

8 098 3 631 3 999 3 499

9 667

o o o o o o o

o o o o o o o o o o

22 152

o

155 681

o o o o o o o o o

19 934 32 !79 24 182 13 336 8 189 12 446 20 690 2 320 253

8 474 ll 095 8 098 3 631 3 999 3 499 9 104 12 337 9 667

6. me/lék/el nz e/lher_jeszléshez ef/t-han

5/2013. (JI. 21.) önk. rendelet 4. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

20 I3. 06. 30. önként feladat

kötelező

feladat


42.


17 389

43.


10 626

o o

44.


8 593

800

45.


2 863

o o

o

429 587

13 230 739

850363

o

14 081 102

48.


4 884

o

49.


7 086

100

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

6 534

594

143 816

1929

52.

Kőbányai

53.


67 771

54.


74 313

55.


l 035

o o o o

56.

Kőbányai

6 090

l 240

57.


912

58.


!96

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK -program

6

o o o o

61.


o

2 714

62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

6 542

Szolgálat

módosítás

8193

235


előirányzat

421394

6 142

10 008

Sportközpont

Előirányzat

3 954


43 605

8.

7.

2013. 06. 30.

51844

Hárslevelű

47.

u. 30. óvoda

6.


46.

u. 5. óvoda

5.

2013. 09. 30.

9.


kötelező

feladat


17 389

130

17 519

10 626

o o o o o o o o

10 626

o o

8 593

800

2 863 10 008

o o

6 142

235

4 884

o

7 0 86

100

9 393 2 863 !O 008 6 377 4 884 7 186 712 8 145 745

3 954

2108

423 502

8193

o

431 695

46 481

13 266 799

860 784

o

14127 583

6 534

594

143 959

l 929

o

6 542

15

67 786

74 313

15

74 328

912 !96 43 605 6 2 714 55 798

előirányzat

51844

143

6 542

733 0

2013. 09. 30.


67 771 l 035

10.

o o o o o o o o

l 035

o o o o

6 090

!240

912

6

o o o o

o

2 714

!96 43 605

, __

17 519 10 626 9 393 2 863 10 008 6 377 4 884 7 186 7 128 145 888

6 542 67 786 74 328

l 035 733 0 912 !96 43 605 6 2 714 55 798

7. me/lék/et a:: elúterJcs::f(ishe:: e/·"t-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléldet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


!O.





115 794

52 193

Ebből

2.

Üllői

u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

!O.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


940 725

19.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Ku1turális Központ

110 317

20.

Kőbányai

262 585

21.




l 429 421

!66 977 J 395

53 588

166 977

!67 987

-126

o o o o o

o o o o o

o o o o o o o o

o o o o

115 999

51 862

!67 861

o o o o o o

o o o o

o o

o o o

o o

o o o o

o o

o o

o

l 107 702

ll 587

951 484

lll 712

2 106

lll 027

262 585

-8 462

254 123

1649 986

5105

1432 633

o o o 167 805 2 791

1 119 289 113 818 254 123

54653

167 805

l 655 091

7. me/lék/c! a:: e!/Jtel_"jesztéshez eFf-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi

24.

bölcsőde

57 403

l 593

57 468

43 999

43 999

l 030

45 029

45 029


58 872

58 872

l 107

59 979

59 979

25.

Újhegy stny 15-17. bölcsőde

59 807

59 807

942

60 749

60 749

26.


bölcsőde

50 850

50 850

815

51 665

51 665

27.


bölcsőde

21 916

21 916

300

22 216

22 216

28.

Vaspálya u. 8-l O.

31 407

31 407

749

32 156

32 156

29.

Zsivaj u. 1-3.

42 748

42 748

780

43 528

43 528

30.

MagJódi u. 29.

23 677

23 677

258

23 935

23 935

31.

Egyesített

Központ

16 076

16 076

94

16 170

32.


405 227

406 755

7 668

412 895

LL

127.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

Bölcsőde

55 875

l 528

1528

o

l 528

58 996

16 170 1528

o

414 423

33.


52 461

52 461

1601

54 062

54 062

34.


58 776

58 776

913

59 689

59 689

35.


52 562

52 562

l 624

54 186

54 186

36.

Kada u. 27. óvoda

34 975

34 975

660

35 635

35 635

37.

Kőbányai

39 016

39 016

409

39 425

39 425

38.


36 431

36 431

556

36 987

36 987

39.


44 333

44 333

890

45 223

45 223

40.


64 268

64 268

J 307

65 575

41.

Mádi u. 127.óvoda

39 025

39 025

1277

39 949

u. 38. óvoda

65 575 353

40 302

7. mclh'klet az clútctje.'l·:::téshe::: eFt-ban

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. mclléklet l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.


4.


5.


104 197

6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

104 197

2 061

9.


10.


106 258


106 258

43.


63 731

63 731

2 187

65 918

44.


60 007

60 007

l 156

60 885

45.


35 574

35 574

914

36 488

46.

Hárslevelű

37 898

l 392

39 290

-94

38 435

761

47.


37 244

l 400

38 644

1 322

38 566

!400

48.


37 083

37 083

l 076

38 159

49.


35 439

500

35 939

646

36 085

500

36 585

50.

Kőbányai

43 020

2 100

45 120

2 024

45 044

2100

47 144

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

876 040

5 392

5 392

52.

Kőbányai

53.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

65 918 278

61 163 36 488 39 196 39 966 38 159

o

881432

20529

896 569

!6 827

16 827

77

!6 904

!6 904


40 690

40 690

186

40 876

40 876

54.


57517

57 517

263

57 780

55.


!6 733

!6 733

176

!6 909

56.

Kőbányai

60 515

61 473

2 118

62 633

57.


22 347

22 347

343

22 690

22 690

58.


64 285

64 285

847

65 132

65 132 76 588

Sportközpont


o

o

958

o

o

901 961

57780 16 909

958

59.

Idősellátás

75 812

75 812

776

76 588

60.

LÉLEK-program

11 663

ll 663

79

ll 742

61.


7 556

79

1 309

6 326

62.

SZOCJÁLJS INT. ÖSSZESEN

63. 64.

63 591

11 742

l 809

5 747

253 164

6 705

o

259 869

4 418

257003

7 284

o

264 287


l 591 948

13 625

o

1605 573

32 878

1624 247

14 204

o

l 638 451

MINDÖSSZESEN

3 021369

67 213

166 977

3 255 559

37 983

3 056 880

68857

/67 805

3 293 542

7 635

7. me/lék/ct

a~ ci/Jiei.JCS~téshez

eFt-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 2. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót ter·helő járulékok és szoc. hozz. adó

Sorszám

2.

J.

3.

20 13. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





l.


25 184

!2 391

37 575


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

u. 118.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá1is Központ

25 834

20.

Kőbányai

68 893

21.


Csoma Sándor lL 28-34.


42 872

244 161

364 072

298

12 689

42 872

o

25 184

37 575

!2 391



287 033

2 399

246 336

26 132

673

26 105

68 893

-2 243

66 650

419 633

829

364 275

43 096

289 432 26 805

700

66 650

13 091

43 096

420 462

7. mellc'klet az el/itei:Jcs:téshe:: eFf-han

5/2013. (II. 21.) önk rendelet 5. melléklet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Sorszám

2.

l

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


!O.

20I3. 09. 30. állami feladat



Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

14 853

431

!5 283

11264

425

!5 278 ll 264

278

ll 542

426

!5 709 ll 542

23.

Mádi u. 127.

24.


!5 201

!5 201

298

!5 499

15 499

25.


!5 541

15 541

255

!5 796

15 796

26.


bölcsőde

!2 975

12 975

220

13 !95

13 195

27.


bölcsőde

5 556

5 556

81

5 637

5 637

28.

Vaspálya u. 8-10.

8 214

8 214

202

8 416

8 416

29.

Zsivaj u. 1-3.

ll 062

ll 062

210

11272

ll 272

30.

MagJódi u. 29.

6 196

6 !96

70

6 266

6 266

31.


4 013

4 013

26

4 039

32.


104 875

105 300

2 071

106 945

bölcsőde


425

o

4 039 426

o

107 371

33.


13 594

13 594

432

!4 026

!4 026

34.

Gépmadár u. !5. óvoda

15 511

15 511

246

15 757

15 757

35.


13 836

!3 836

438

!4 274

!4 274

36.

Kada u. 27. óvoda

9 227

9 227

178

9 405

9 405

37.

Kőbányai

10 120

10 120

lll

10 231

!O 231

38.


9 617

9 617

!50

9 767

9 767

39.


ll 555

ll 555

239

ll 794

ll 794

u. 38. óvoda

40.


!6 733

16 733

354

17 087

41.


10 114

10 114

341

!O 360

17 087 95

10 455

7. me/lék/et a::

e/őtCI:jeszté.'lhez

el/t-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléldet 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Sorszám

2.

L

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



42.


27 093

27 093

554

27 647

27 647

43.


!6 808

!6 808

587

17 395

!7 395

44.


!5 581

15 581

313

15 819

45.


9 320

9 320

240

9 560

46.

Hárslevelű

9 976

339

!O 315

-25

341

10 009 9 792

9 507

u. 5. óvoda

75

!5 894

10 121

!69

!O 290

358

10 026

341

!O 367

290

!O 082

9 560

47.


9 668

48.

Zágrábi lL 13/a. óvoda

9 792

49.


9 333

135

9 468

!74

50.

Kőbányai

ll 327

510

ll 837

543

ll 870

510

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

229 205

I 325

230 530

5 523

234 728

I 325

u. 30. óvoda

o

!O 082 9 642

!35

12 380

o

236 053

52.

Kőbányai

4 351

4 351

20

4 371

4 371

53.


!O 773

!O 773

51

!O 824

!O 824

54.


15124

15I24

71

I5195

55.


4 378

48

4 426

56.

Kőbányai

16 491

210

16427

57.


58.


Sportközpont


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63. 64.

o

o

4 378 16 217

274

o

o

15I95

4 426 274

!6 701

5 818

5 818

93

5 911

5 911

!6 609

!6 609

581

17190

17 !90

!9 695

!9 695

209

!9 904

!9 904

3 074

3 074

21

3 095

2 017

21

652

l 386

3 095

652

l 365

66443

1639

o

68082

1183

67605

1660

o

69265


415 647

3 389

o

419 036

8 848

424 473

3 411

o

427 884

MINDÖSSZESEN

779 719

16 078

42872

838 669

9 677

788 748

I 6 502

43 096

848 346

2 038

7. me/lék/et az elrJte1:jesztéshe::::

eFt-han

S/2013. (II. 21.) önk. rendelet S. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám

l

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





3 884 724

441 666

5 020

4331410

40 209

3 903 904

462 695

5 020

4 371 619

o

Ebből:

2.

Üllői U.

]]8.

77 005

77 005

321

77 326

77 326

3.

Gém u. 5-7.

59 567

59 567

!31

59 698

59 698

4.

Harmat u. 88.

86 894

86 894

940

87 834

87 834

5.

Harmatu. 196-198.

83 211

83 211

-243

82 968

82 968

6.

Hungária krt 5-7.

51 969

51 969

l 162

53 131

53 131

7.


50 252

50 252

405

50 657

50 657

8.

Kada u. 27.

83 374

83 374

83

83 457

83 457

9.

Kápolna tér. 4.

84 497

84 497

347

84 844

84 844

10.

Keresztúri u. 7-9.

96 066

96 066

2 041

98 107

98 107

ll.

Kőbányai

77 907

77 907

75

77 982

77 982

12.


!34 019

134 019

l 874

135 893

135 893

13


!22 786

122 786

320

123 106

123 106

14.


26 !93

26 193

-261

25 932

25 932

15.


!9 251

19251

214

19 465

!9 465

16.


7 314

7 314

520

7 834

7 834

17.


92 909

92 909

-2 592

90 317

90 317

18.


414 337

500

416 319

-17 161

397 176

500

19.


191 623

4 941

!96 564

20 211

205 937

10 838

20.

Kőbányai

200 109

200 109

-3 850

!96 259

21.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ iNTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

5144 402

39 409

4 703 276

út 38.

Egészségügyi Szo1gá1at

4 690 793

447107

l 482

6 502

l 482

399 158 216 775 !96 259

474 033

6 502

5183 811

7. me/lék/et a:: ei/Jtel:jes::té.vhez eFt-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai Sorszám

l

3.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.



6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módositás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

44 724

-452

44 !72

35 660

35 660

42

35 702

35 702


54 026

54 026

l 428

55 454

55 454

25.


45 890

45 890

o

45 890

45 890

26.


bölcsőde

33 562

33 562

l 789

35 351

35 351

27.


bölcsőde

!7 884

17 884

!7 884

17 884

28.

Vaspálya u. 8-10.

26 488

26 488

o o

26 488

26 488

29.

Zsivaj u. 1-3.

37 352

37 352

37 627

37 627

30.

MagJódi u. 29.

10 561

!O 561

31.


42 958

42 958

32.


349 005

349105

33.


27 745

27 745

o

27 745

27 745

34.


28 520

28 520

378

28 898

28 898

35.


25 349

25 349

o

25 349

25 349

36.

Kada u. 27. óvoda

14 145

14 145

14 144

14 144

37.

Kőbányai

!6 832

16 832

!6 832

16 832

38.


18 004

!8 004

o o

18 004

18 004

39.


25 632

25 632

-597

25 035

25 035

40.


35 887

35 887

o

35 887

35 887

41.


!8 995

18 995

7

!9 002

19 002

bölcsőde

bölcsőde


u. 38. óvoda

44 624

100

100

o

275

o

100

44 272

!O 561

!O 561

671

43 629

43 629

3 753

352 758

-l

100

o

352 858

7. meffékfet az ef6terjnztéshez eFf-han

5/2013. (JI. 21.) önk rendelet 5. melléklet 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai Sorszám

2.

1.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




42.


43 207

43 207

-460

42 747

42 747

43.

Újhegystny !7-19. óvoda

31 809

31 809

100

31 909

31 909

44.


30 671

30 671

-l

30 670

30 670

45


!6 713

!6 713

o

16 713

46.

Hárslevelű

14 322

269

!4 591

-582

!3 739

270

47.


!6 600

l 586

18 186

-l

!6 599

l 586

48


17 756

49.


19 152

u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


163 713

55.


17 263

56.

Kőbányai

15 688

57.


58.




59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63. 64.

17 756 !9 452

300

o o

!6 713 !4 009 18 185

17 756

17 756 19 452

300

19 152

29 121

5

27 478

l 648

432 615

-1152

427659

3 804

37 705

37 705

-2 019

35 686

35 686

!26 008

!26 008

2 785

128 793

128 793

163 713

766

164 479

27 473

l 648

428 812

3 803

o

o o

o

8 138

8 138

15 355

!5 355

117 754

117 754

o o o o o

25 936

25 936

-650

25 286

46 497

o

24

46 473

17 263 967

16 655

29126

o o

17 263

431463

164 479

17 263

15 695

!6 655

960

8 138

8 138

15 355

!5 355

117754

117 754 25 286 46 497

23

46 474

200157

47 441

o

247 598

-650

199 515

47433

o

246 948

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

1141 687

51344

o

1193 031

2 717

l 144 411

51337

o

1195 748

MINDÖSSZESEN

5 832 480

498 451

6 502

6 337 433

42126

5 847 687

L.

525 370

6 502

6 379 559

7. mellék/el az eh'JteJ)eszf(;shc::. eJ<'I-ban

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatása i Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat -

4.


6.

5.


8.

7.

20J3. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



L .....



480 844

42 461

523 305

!8 150

13.


14.


15.


16.


17.

Körösi Csoma Sándor LL 28-34.


18.


o

o

!9.


!80

o

20.

Kőbányai

o

o

21.


523 485

18150

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

]]8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu.l96-!98.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

!80


480844

42641

o

483 144

541 455

58 311


o o o o o o o o o o o o o o o o o o 180

!80

o 483 144

58 491

o

541635

7. mefhíkfcr u: clúrerJeszrJ . .;hez c Fl-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

--

10.

9.




-----------


22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde



30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


40

40

34.


84

84

28

28

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

o

o

o o o

u. 38. óvoda

38

Magiádi u. 8. óvoda

39.


40


41.


o

40

40

o 96

96


o

o

o


40

40

84

84

28

28

o o o 40

40

96

96

o

7. me! léklel az elc'itei}CSzléshez e Fl-han

5/2013. (TI. 21.) önk rendelet 5. melléklct 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

o

2013. 09. 30. kötelező

feladat

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


450

700

o

1150


63.


450

II 94

o

1644

o

64.

MINDÖSSZESEN

481 294

43 835

o

525129

18150

42.


43.


78

78

44.


37

37

45.


46.

Hárslevelű

o o o

u. 5. óvoda

47.


48.


49


50.

Kőbányai

91

91

o o

u. 30. óvoda

o

494

o

Sportközpont

494

o o o o

o

o 300

300

450

400

850


o

o o o o

Szolgálat

8.

9.


10.



o 78

78

37

37

o o o 91

91

o o

o

494

o o

494

o o o o

o

o 300

300

450

400

850

o o o o

..

450

700

o

l 150

450

1194

o

1644

483 594

59 685

o

543 279

7. me/lék/et az ei/Jtet:fesztéshe:::

eFt-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai Sorszám

2.

l

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




l.


693 388

940 812

247 424

Ebből

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

u. 118.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannatu.l96-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


19.


20.

Kőbányai

21.


----

út 38.



l 157

693 388




o

o

o

735

735

291

735

l 230

1 230

2 752

3 982

942 777

4 200

698 105

695 353

247 424

o

941 969

248 581

291

l 026 3 982

248 872

o

946 977

7. me! léklet az e/6/erJes:::léshez

eVI-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.

Ászok u. l-3. óvoda

34.

Gépmadár u. J 5. óvoda

35.


36.

Kada LL 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


o

o

o


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.___

o

o

o


7. me/lék/et az e/6/eJ:fesztéshe::

eFt-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléldet 5. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb mííködési célú kiadásai Sorszám

2.

l.

20 t 3. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

20t3. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

942 777

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


695 353

247 424

7.

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


o 4 200

9.


10.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

698105

248 872

o

946 977

·-

7. me/lék/et a::. e láterJesztéshez eFf-han

5/2013. (IL 21.) önk. rendelet 5. mclléklct 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

Sorszám

l

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





107601

124 OOO

231 601

-52 285

81 786

179 316

97 530

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


Ebből

2.

Üllői U.

)]8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.



107 601

124 OOO

o

231 601



-52 285

81 786

97 530

o

179 316

7. mclh;klel a:: cl/itct_iesztéshc:: eFf-han

5/2013. (IT. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde


31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41


o

o

o



o

o

o


7. me/lék/et az e/6ter_jeszléshez ef/t-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai Sorszám

l

2. 2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

124 OOO

o

42.


43.


44.


45.


46

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

tcőbányaiu.

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

tcőbányaiSportközpont

53.


54.


55.

Bárka tcőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ

u. 5. óvoda

30. óvoda

o

o

o

o

o

o


107 601

231 601

8.

7. 2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

-52 285

81 786

97 530

o

179 316


7. mctléklet az eidterjesztéshez e Ft-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám

2.

1.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.

3.



7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.

8.






!56 846

103 102

259 948

-21 726

135 120

103 102

238 222



15.


16.


17.



18.


o

o

o

19


o

o

o

20

Kőbányai

o

o

o

21.


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

u. 118.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12


13.


14.


út 38.


156 846

103102

o

259 948

-21 726

135120

103102

o

238 222 --

--

7. me/lék/et re eMte!.Jesztéshez ef<'f-hun

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai Sorszám

l.

2.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat ----

----------- ------

5.

4.



6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.



-----

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


o

o

o



o

o

o

---


7.

me/lék/el a:: e//ftef.'JC.\"zh'she::

e Ft-holl

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

156 846

103102

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont


7.

259 948

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


o -21 726

9.


10.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

238 222

135120

103102

7. me/lék/et az e/liter_jeszléshe::. eFf-han

5/2013. (ll. 21.) ö nk. rendelet 5. mclléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám

l

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

5.

4.

3.



8.

7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.





l.


240 394

265 433

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

u 118.

505 827

-45 299

o o o o o o o o

o o o o o o o o

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

251

251

10.

Keresztúri u. 7-9.

458

458

ll.

Kőbányai

461

461

12.


416

416

13.


14.


15.


16.


17.

út 38.

253 716

206 812

460 528

o o o o o o o o l 015

l 015

o o

458

458

461

461

!27

543

543

!50

!50

!50

261

261

261

764


o o o o o

3 180

18.


o

o

19.


390

390

o

390

390

20.

Kőbányai

9 541

9 541

1 OOO

10 541

10 541

21.


515 758

-44 299

264 647


250325

265 433

o

o o

o o 3 180

3 180

o

206 812

o

471459

7. me/lék/et az e/úte!_"jesztéshez eFI-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai Sorszám

l.

2.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

20t3. 09. 30. kötelező

feladat

9.

20t3. 09. 30. önként feladat

10.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

!25

!25

J 586

1 711

o o o o o

381

381

272

272

594

594

l 711

381

381

272

272

594

594

!61

!61

300

461

461

272

272

238

510

510

o o

o o

30.

Maglódi u. 29.

385

385

o

385

385

31.

Egyesitett Bölcsőde Központ

3 761

3 761

-1 434

2 327

2 327

32.


5 951

5 951

690

6 641

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

bölcsőde

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

o

o

o o o o o o o o o

o o o o o o 612

o o

o

o

6 641

o o o o o o 612

612

o o

7. melh'klet n:: ei/Jtetjesztéshez

eFt-ban

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléldet 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám

l.

2. 2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.

4.


5.



43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

560

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

76

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.

Sportközpont

636

250

560

886

l 171

l 171

54.


1321

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.

SZOCIÁLJS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

M1NDÖSSZESEN

Szolgálat

előirányzat

560



2013. 09. 30.

o o o

150

o


560

150

o

feladat


594

250

o

kötelező

594

76 250

2013. 09. 30.

10.

594

o

u. 30. óvoda

9.

8.

o o o o o

u. 5. óvoda

7.

1321

o o o o o o o o

o

o

o

7 908

250

o

8158

258 233

265 683

o

523 916

583

o o 583

583

77

77

o l

o

o o l 790


o 250

2 426

250

250

o

2 676

150

150

l 171

l 171

1321

o

o

1321

o o o o o o o o

o

o

o

2 480

10388

250

o

10 638

-41 819

275 035

207062

o

482 097

7. me/lék/et a:; e/r'iti..!I.Je.\'Zféshe:; e Ft-han

5/2013. (ll. 21.) önk rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

20 13. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.



-


l.


!36 604

481 869

345 265

50 OOO

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.


o

o

19.


3 029

o

20.

Kőbányai

21.


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

U.

118.

6

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.


3 029

o


139 633

345 265

o

484 898

136 604

395 265

531 869


o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 029

3 029

o 50000

o 139 633

395 265

o

534 898

7. me !lék/e! az e{lflerjes::::téshe:::

eFf-ban

5/2013. (IL 21.) önk. rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai Sorszám

l

3.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

7.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.





Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


30.

MagJódi u. 29.

31


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41


o

o

o



o

o

o


7. me/lék/et a:. eláfet.Jeszféshe:.

eF!-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

l.

2.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

56.

Kőbányai

57.

Gyennekek Átmeneti Otthona

58.

Kőbányai Családsegitő

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

345 265

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ Szolgálat

139 633

7.

6.

484 898

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


o 50000

10.

9.




o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

/39 633

395 265

o

534 898

7. me/lék/et a:: e/úterjeszléshez cl:r-han

5/2013. (II. 21.) ön k. rendelet 5. mclléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

1.

3.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.



8.

7.

6.

5.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





12 178

138 524

126 346

2 014

12 178

140 538

128 360



15.


16.


17.



18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


138 524

2014

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

u. 118.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.


12 178

126346

o

12178

o

128 360 ----

140 538

7. me/lék/et cr::: elr'iler;eszléshez e Ft-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.






22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41


o

o

o



o

o

o


7. me/lék/ct a::: e/6tetje.'l·ztéshe::: cF1-han

S/2013. (ll. 21.) önk. rendelet S. melléklet l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.



61.


62.

SZOC!ALIS INT. ÖSSZESEN

o

o

o


63.

ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

o

o

o

o

o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

12178

126346

o

138 524

2014

12178

128 360

o

140 538

42.


43.


44.


45.

Salgóta~jáni

46.

Hárslevelű

u. 47. óvoda

u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


S4.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program



9.

o

o

o

o

o

o

o

o

o


----

7. me/lék/et a:: e!bterjcsztéshe::: e Ft-han

5/2013. (II. 21.) ö nk rendelet 5. melléklet ll. Önállóan mííködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

2.


kötelező

feladat

6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30.

9.


kötelező

feladat

10.




!O 531


!O 531

-1 839

8 692

8 692




o

o

o


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

u. 118.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

H ungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


út 38.

16.


!7

Kőrösi

18.


19.


Kőrösi


o

10 531

o

10531

-1 839

o

8 692

o

8 692

7. me/lék/et n::: eh'fto:Jeszféshez eFt-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai Sorszám

l

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.

20t3. 06. 30. állami feladat

6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





22.

Gépmadár u. J 5.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

o

o

o



o

o

o


7. me/lék/et az elóterjesztéshez e Ft-han

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. mclléldet ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám

l.

2.


2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat

5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o


63.


o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont


10531

o

7.

10 531


2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.

9. 2013. 09. 30. állami feladat


o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

-1 839

o

8 692

o

- - - - - - - - - - - -----------

8 692

7. melléklel az elfilei:Jes::léshez cl't-ban

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

l.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

2.

kötelező

feladat


6.

5.


8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30.

9.


kötelező

feladat

10.





69 287

33 172

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

U.

118.

6

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10

Keresztúri u. 7-9.

o

102 459

69 287

33 172

102 459




ll

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.


út 38.



69 287

o

33172 ------

o

102 459 ----

,___

69287 --

33172

o

102 459

7. me!!éklet az el/iterjesztéshez eFt-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


8.

7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


bölcsőde

25.


26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

o

o

o



o

o

o


7. me/lék/et az eh'ilel_"jesztéshez

eFl-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám

2.

J.


2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat

5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

60.

LÉLEK -program

61.


62.


o

o

o


63.

ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

69287

33172

o

42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODAK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás


102 459

8.

7.

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.

9.



o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

o

69287

33172

o

102 459


..

7. me/léklel az e/6/et_-jeszléshez eFt-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai Sorszám

l

3.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


7.

6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

9.


10.





429 658

429 658

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmatu. 196-198.

U.

118.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13


14.


út 38.

o

429 658

429 658




15.


16.


17.

Kőrösi

18.


o

o

o

19.


o

o

o

20.

Kőbányai

o

o

o

21.




429 658

o

o

429 658

o

429 658

o

o

429 658

7 me/lék/el az eleJterjeszlés hez e/,.1-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. kötelező

Intézmény

4.

3.

feladat


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat


10.




22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


bölcsőde

26.


bölcsőde

27.


bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


o

u. 38. óvoda

40.


41

Mádi u. 127. óvoda -----

o

o



o

o

o


7. mellékle! az ei/Jtei.'Je.':z!éshez cl'!-han

5!20 13. (I I. 21.) ön k. rendelet 5. melléklet I 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

2.

l.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat 42.


43.

Újhegystny. 17-19. óvoda

44.


4.


5.


6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás


2013. 09. 30. kötelező

feladat

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

o

o

o o

o o

o

o

o o o o o o o

o o o o o o o

9.

10.



o o o o o o o o o

45.


46.

Hárslevelű

47.


48.

Zágrábi

49.

Zsivaj

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

63.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

64.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

13/a. óvoda

Ll

Ll

u. 5. óvoda

1-3. óvoda u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont

o

o

o


429 658

429 658

o

o

o

o

o o o

o

o

o

o o o o o o o o

429 658

429 658

7. me/lék/et az e/dto:Jesztéshez

eFt-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám

l

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.


kötelező

feladat

5.


6.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

9.

8.

7.

2013. 09. 30.


kötelező

feladat

10.



--·-------

--


l


6 352 502

o

l 803 984

5 020

-9 745

6 339 968

l 806 773

5 020

8 151 761

92 909


l 599 223

500


331 928

6 814

o

338 742

23 281

347 223

!4 800

o

362 023

20.

Kőbányai

542 358

o

o

542 358

-!O 803

531 555

o

o

531 555

21.


-442

8 813 742

Ebből

2.

Üllői u. 118.

77 005

3.

Gém u. 5-7.

59 567

4.

Harmat u. 88.

86 894

5.

Harmat u. 196-198.

83 211

6.

Hungária krt 5-7.

51 969

7.


50 252

8.

Kada u. 27.

83 374

9.

Kápolna tér. 4.

84 748

!O.

Keresztúri u. 7-9.

96 524

ll.

Kőbányai

78 368

12.


134 435

13.


122 786

14.


26 193

15.


!9 251

16.


17.


18.


!9.

út 38.


7 314

8 826 011

l 811298


8 161 506

211 331

216 351

o

o

o

26 193

o

26 !93

!9 251

214

19 465

7 314

520

7 834

92 909

588

93 497


l 811 054

-3 !75

l 594 996

500

212 383

l 807 879

77 005

321

77 326

59 567

131

59 698

86 894

940

87 834

83 211

-243

82 968

51 969

l 162

53 131

50 252

405

50 657

83 374

83

83 457

84 748

Illi

85 859

96 524

2041

98 565

78 368

75

78 443

134 435

2 001

136 436

122 786

470

!23 256

10 853 660 ----

,___

1822 073


217 403

o 77 326 59 698 87 834 82 968 53 131 50 657 83 457 85 859 98 565 78 443 136 436 123 256 26 !93 !9 465 7 834 93 497

10 853 218

7. me/léklel az e/6tei:Jesztéshez e Ft-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám

l.

2.

2013. 06. 30. Intézmény

4.

3.

kötelező

feladat


5.


6.

8.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás --··

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.




··-····-····



22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.


128 371

25.


121 238

26.


bölcsőde

97 981

27.


bölcsőde

45 356

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

115 477 91 304

66 270 91 434 40 819

2 053

o o o o o o o o o

31.


66 808

32.


865 058

2053

33.


34.


93 800

40

102 807

84

35.


91 747

28

36.

Kada u. 27. óvoda

58 347

37.

Kőbányai

65 968

38.


64 052

o o o

39.


81 520

40

40.


116 888

o

41.


68 134

96

u. 38. óvoda


117 530

3 158

118 634

91 304

l 350

92 654

128 371

2 833

131 204

121 238

l 197

122 435

97 981

2 824

100 805

45 356

381

45 737

66 270

1251

67 521

91 434

l 503

92 937

40 819

328

41 147

2 054

o o o o o o o o o

66 808

-643

66 165

867 lll

14182

879 239

2054

93 840

2 033

95 833

40

102 891

l 537

104 344

84

91 775

2 062

93 809

28

58 347

837

59 184

65 968

520

66 488

64 052

706

64 758

o o o

81 560

l 144

82 664

40

116 888

l 661

118 549

o

68 230

l 625

69 311

544


120 688 92 654 131 204 122 435 100 805 45 737 67 521 92 937 41 147 66 165 881293 95 873 104 428 93 837 59 184 66 488 64 758 82 704 118 549 69 855

7. me!léklet az e!/ite(jesztéshez e Ft-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám

2.

l.

3.

2013. 06. 30. Intézmény

kötelező

feladat

4.


5.


o

52.

Kőbányai

53.


!78 642

54.


237675

55.


38 374

o o o o

56.

Kőbányai

92 420

2 499

57.


36 753

400

58.


96 249

59.

Idősellátás

40 673

o o o

2 484

53 586

520 214

56485


3157640

69802

o

ll 983 651

l 881 100

42.


!74 497

43.


112 908

78

44.


106 259

37

45.


61 607

o

46.

Hárslevelű

62 196

2 OOO

u. 5. óvoda

47.


63 512

3 327

48.


64 707

91

49.


63 924

935

50.

Kőbányai

81 820

4 508

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

J 534 693

ll 264


59 033


60.

LÉLEK-program

61.


62.

SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MINDÖSSZESEN

213 261

216 351

6.

7.

2013. 06. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

8.

2013. 09. 30. kötelező

feladat

10.

9.



o

37 153

436

37 189

400

96 249

!428

97 677

213 261

985

214 246

40 673

-550

40 123

o o o

56 070

100

l 985

54 185

576 699

4 951

524 573

57077


3 227 442

46 923

3 203 969

70396

o

14 081 102

46 481

12017711

J 892 469

!74 497

2 749

177 246

112 986

2 874

115 782

78

106 296

l 468

107 374

390

61 607

l 154

62 761

o

64 196

-118

62 878

l 200

66 839

l 679

65 191

3 327

64 798

l 367

66 074

91

64 859

820

64 744

935

86 328

2 572

84 392

4 508

J 545 957

26 690

l 561382

ll 265

59 033

-1 922

57 lll

178 642

3 022

181664

237 675

1100

238 775

38 374

224

38 598

o o o o

94 919

2 328

94 755

2 492

217 403


177 246 115 860 107 764 62 761 64 078 68 518 66 \65 65 679 88 900 l 572 647 57 lll 181 664 238 775 38 598 97 247 37 589 97 677 214 246 40 123 56 !70 581650 3 274 365 14127 583

8. melléklel az előle!.'jeszléshez

eFt-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézményei<, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkorm>ínyzati támogatása Sorszám

lJ

2.

l.

ls

14

6.


kötelező

l

feladat

lállami feladati

önként feladat

összesen

ls

7. Létszámváltozás

It o

19

ll

2013. 09. 30. engedélyezett létszám kötelező

l

feladat

lállami feladati

önként feladat

13.

12.

2013. 06. 30.

Előirányzat

2013. 09. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

összesen



6,0

6,0

0,0

6,0

370,5

0,0

315,5

50,5

50,5

0,0

104,3

104,3

531,3

6,0

Ebből

2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

U.

JJ8.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.


Egészségügyi Szolgá1at

55,0

315,5

476,3

0,0

55,0

370,5

l 779 935

-6 796

l 773 139

50,5

50,5

211 023

15 587

226 610

-15,0

89,3

89,3

!47 413

6 !83

!53 596

-15,0

461,3

516,3

2 138 371

14 974

2153 345

55,0

0,0

55,0

8. me/léklet a:;, e//itei.Jesztéshez

eFf-ban

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám

l.

2.

13

ls

14

6.


kötelező

l

feladat

lállami feladati

önként feladat

ls

7. Létszámváltozás

összesen

liO

19

ll.


feladat

l

lállami feladati

önként feladat

12.

13.

2013. 06. 30.

Előirányzat

2013. 09. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi szemé~v alatt 32,5

32,5

0,0

32,5

32,5

95 378

3 158

24,5

24,5

0,0

24,5

24,5

71 370

1 350

72 720


33,5

33,5

0,0

33,5

33,5

96 192

2 833

99 025

25.


33,0

33,0

0,0

33,0

33,0

97 056

l 197

98 253

26.


bölcsőde

29,0

29,0

0,0

29,0

29,0

86 445

l 024

87 469

27.


bölcsőde

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

37 !67

381

37 548 55 075

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24.

bölcsőde

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


98 536

18,0

18,0

0,0

!8, 0

18,0

53 824

l 251

25,5

25,5

0,0

25,5

25,5

70 894

l 353

72 247

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

38 499

328

38 827

31.


5,5

32.


227,5

0,0

0,0

5,5

0,0

5,5

227,5

0,0

227,5

0,0

0,0

5,5

66 555

-643

65 912

227,5

713 380

12 232

725 612

33.


23,5

23,5

2,5

26,0

26,0

85 366

2 033

87 399

34.


27,0

27,0

2,5

29,5

29,5

91 796

l 537

93 333

35.


23,5

23,5

2,5

26,0

26,0

83 677

2 062

85 739

36.

Kada u. 27. óvoda

16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

54 716

837

55 553

37.

Kőbányai

16,5

16,5

1,5

!8, 0

18,0

61 969

520

62 489

38.


16,5

16,5

1,5

18,0

!8, 0

60 553

706

61 259

39.


20,0

20,0

1,5

21,5

21,5

72 469

1 131

73 600

40.


30,5

30,5

2,5

33,0

33,0

104 551

l 661

106 212

41.


16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

58 563

l 625

60 !88

u. 38. óvoda

8. me/lék/et az e/úterJnztéshez

e Ft-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 6. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása Sorszám

2.

l.

3.

4.

5.

6.

2013. 06. 30. engedélyezett létszám

Létszámváltozás

Intézmény kötelező

feladat 49,5

önként feladat

állami feladat

7.

összesen

8.

9.

10.


önként feladat

állami feladat

12.

ll.

13.

2013. 06. 30.

Előirányzat

2013. 09. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

összesen

42.


49,5

5,0

feladat 54,5

54,5

157 108

2 619

159 727

43.


30,5

30,5

2,5

33,0

33,0

102 360

2 874

105 234

44.


27,0

27,0

2,5

29,5

29,5

96 903

l 468

98 371

45.


16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

58 744

l 154

59 898

46.

Hárslevelű

16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

54 188

-118

54 070

47.


16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

60 462

l 679

62 141

48.


16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

59 914

l 367

61 281

49.


16,5

16,5

1,5

18,0

18,0

57 673

820

58 493

50.

Kőbányai

20,0

20,0

1,5

21,5

21,5

79 200

2 572

81 772

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

400,0

36,5

436,5

436,5

l 400 212

26 547

1426 759

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.

Kőbányai

6,4

6,4

0,0

6,4

6,4

52 491

-1 922

50 569

53.


20,7

20,7

0,0

20,7

20,7

liO 871

3 007

113878

54.


27,1

27,1

0,0

27,]

27,1

163 362

l 085

164 447

55.


7,0

0,0

7,0

7,0

37 339

224

37 563

56.

Kőbányai

25,5

0,0

25,0

25,5

87 589

2 328

89 917

57.


8,5

8,5

0,0

8,5

8,5

36 241

436

36 677

58.


23,0

23,0

0,0

23,0

23,0

96 053

l 428

97 481

Sportközpont


0,0

0,0

7,0 25,0

0,5

0,0

0,0

0,5

59.

Idősellátás

38,0

38,0

0,0

38,0

38,0

169 656

985

!70 641

60.

LÉLEK -program

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

40 667

-550

40 117

61.


1,0

1,0

2,0

0,0

1,0

1,0

2,0

53 356

100

53 456

62.


107,5

1,5

0,0

109,0

0,0

107,5

1,5

0,0

109,0

520 901

4 951

525 852

63.


762,1

1,5

0,0

763,6

36,5

798,6

1,5

0,0

800,1

2 797 855

44 815

2 842 670

64.

MINDÖSSZESEN

l 238,4

1,5

55,0

l 294,9

21,5

l 259,9

1,5

55,0

l 316,4

4 936 226

59 789

4 996 015

Y me//,;hlelozdiilerJoZinlwz

,+r-hon

5/2013. (ll. 21.) önk. 1·endclet

7. melléklct Kőbányai Önkonnányzat ellátottak pénzbeli juHalásai

lll

Sorsz:im Megnevezése

saj:it 1.

2013.06.311. clóir:"ln)"t.at iinként,úllalt önkorm:iny~.ati feladat

21113. UG. 30. elüir:inyz:tt kötclczii iinkormitn~zati feladat

kiit.ponti

ö~szescn

kiizponti

ös~zescn

2013.06.30. elüidny.t:tt:"tllami fel:tdnt

ö~~zc;cn

saj:it

kiizponti

öuzesen

ll

12

2013.06. JI). elirir:i.nyzal

iis;.,~.e;cn

Eli\ir:"tn~·zat módusitá~

ihsr.csen

14

15

saját

kiizponti

17

16.

18

öss~.e~en

~aj{•t

központi

20

19.

2013. 09. 30. elilir:"tnyzat linként iinkormányzati feladat

2013.09.30. cliiir:"my.tat kötelezú iinkormány.t:tH feladat

\'{til:~ It

22

21.

2013. 09. 311. clúiriwyzat állami fd:td:1t

2013.09.30. cliiir:"1n.'-zat Ö!>~ZCWO

ÖU"I.öCn

~a ját

kiizponti

össze~en

ös~zc~cn

l Rendszeres ;.,zociális ;.,cgély Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye

:. 600

32400

16000

Egészségkárosadott személyek rendszeres szociáhs segélye

36000

1231

Rendswres szociális segély önk. rendelet alapján

5.

~aj át

ll.

13 230

!6 461

16-161

l 550

13 950

15 500

15500

38000

152 OOO

190000

190 OOO

"

374

389

389

7 300

65 700

73 OOO

73 OOO

800

7 200

8000

8 OOO

3 600

32-100

36000

36 OOO

774

4 257

5 031

:. 600

32400

36 OOO

15 850

36000

3 231

29080

32311

32311

l 550

13 950

15 500

15 500

42 400

169 600

212000

212000

"

374

389

389

*5000

6 800

61 200

68000

68 OOO

-2000

600

5 400

6000

6 OOO

-10 OOO

2 600

23400

26000

26 OOO

5 031

774

4 257

5031

5031

IMunkavégzéshez kapc~olódó t:imog:ltások

6.

IFoglalkoztat:ist helyettesítő támogatás

7.

lldóskorúakj:iradéka

R.

ILakásfcnntartásitámogatás

9.

lNonnatív lakásfenntartási támogatás

lO

l Adósságkezdési támogatásban részesülök lakásfenntartást tiunogutúsa

11.

IAdós~ágcsökkcntési

támogatás

22000

12.

IÁpolá~i díj

13

l Nonnatív ápolást díj

14.

IKülönféle pénzbeli ~egélyek

15

l Pénzheli átmeneti segély

40 OOO

40000

40000

40000

40 OOO

40000

16

l Pén?heli temetési segély

15 OOO

15 OOO

15000

15 OOO

15000

15000

17.

l Rendszeres gyermekvédelmi

18

l Óvodáztatást támogatás

19

l Rendkívüli gyemtekvédelmi támogatás

támogatá~

20.

ITcrmé~zetbcn

21

IKoztemetés

22

IKozgyógyellátás

23.

lEtkeLletés

2-t

l Egyéb pénzbdi túmogatá~ (~aját halott)

l 500

J 500

40000

40000

40 OOO

15352

15352

l 500

J 500 -2 700

1500

1500

37 300

37 300

37 300

15352

15352

nyújtott különfélc ~cgélyck 15352

20 OOO

20000

5 072

5 072

15352 20000

20000

5 072

5072

20 OOO

5072

20000 5 072

25.

l Egyéb pénzbeli támoga tá~ (gyógy:iszati scgédcs"tköz)

6000

6000

61100

6000

6000

6000

26.

lö\·odák úszástámogatha (2013. j:muár-febru:"tr ha\'i)

358

358

358

358

358

358

27.

!Bárka Kiihányni Szociális é~ Gyermekjúléti Kiizpont (tábor)

700

700

700

700

700

700

28.

l Mádi u. 4...(í., Mádi u. 127. ó\'oda (tábor)

136

136

136

136

136

29.

l Bárka Kóbúnyai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)

30.

IKiírö~i C~oma

31.

l Ellátottak pénzbeli juttatá~ai önze~en

450

Sándor KKK

180 171 513

309 781

481 29-l

450

-ISO

450

30605

13230

180

180

43835

525 129

450 ]8(1

18150

171 513

312081

483 594

136 -ISO

30605

29080

180

180

59685

5-B 279

!O.nwlh;kl
5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet

8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

l

4

2013.06.30.

2013.06.30. előirányLat ehíirányz:•tönl..ént kötele:tü feladat \.f.

Megnevezés l.

3

2

l.

Sorszám

Egyéb

működési

5. 21113. 06. 30.

Elóinin)"Lat módositás

előirányLat

összesen

7. 2013.09.30.

21113.09.311.

előirányzat


kötclczö fellidat

\'.f,

l


összesen

célú támogatások államháztartásan belülre

2.

BRFK

J.

Emberi

5.

Klebclsberg Intézményfenntartó Központ

Erőforrás Támogatáskezelő

(Bursa Hungarica)

Szabó Ervin könyvtár 19 430

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

l OOO

l OOO

29 434

48 864

Kőbányai Roma Önkom1ányzat

l OOO

l OOO

Kőbányai Görög Önkormányzat

180

180

8.

Kőbányai Bolgár Önkonnányzat

80

80

9.

Kőbányai Ruszin Önkom1ányzat

70

70

10.

Kőbányai

Román Onkormányzat

70

ll.

Kőbányai

Horvát Onkonnányzat

180

12.

Kőbányai Örmény Önkom1ányzat

13

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

14

Kőbányai Német Önkormányzat

6.

6

o o o o o o o

70

70

o

180

180

160

160

o

160

160

90

90

90

90

170

170

170

!70

l 448

l 448

8 072

8 072

1448 7 200

872

19.

Kőbányai Önkonnányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

20.

Körösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése

21.

Egyéb

működési

célú támogatások államháztartásan belülre összesen

22.

Egyéb

működési

célú támogatások államháztartásan kívülre

23.

Vállalkozásoknak

24.

KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.

25.

Kőbányai

26


27.

Mikropakk Kft.

(Kőbánya

28.

Lefi Cukrászda

(Kőbánya

29

Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)

30.

Kőbányai

31.

Háztartásoknak

6 916 4 782

180

70

1448

díj)

l OOO

180

180

7 200

Kőbányáért

l OOO

80

Rákosmenti Mezei Örszolgátat Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)

l OOO 48 864

70

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubbok,

l OOO 29 434

70

15.

Kőbányai

3 OOO

o o

16. 17.

J OOO

3 OOO

80

o o o

18.

19 430

3 OOO

6 916 l 920

!965

6 702 l 965

o o o

6 916 4 782

6 916 l 920

1965

291

6 702 l 965

291

291

33 093

49 002

82 095

1163

33 093

50 165

832581

617 524

22 476

640 OOO

o

617 524

22 476

640 OOO

28 082

l 192

29 274

28 082

l 192

29 274

37 124

37 !24

37 124

37 124

Kiváló Vállalkozása)

300

300

300

300

Kiváló Cukrászdája)

300

300

300

300

200

200

o o o o o 2 752

2 752

Szivárvány Nonproflt Kft Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részérc

200

200 2 752

/()

mel/d,/et(IZelőtnr>ztéllwz

e/•'1-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet

8. melléklct Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

l Sorszám

.mu.oo.Ju.

Megnevezés

előirányzat kötelezőfeladat

32.

ls

14

13

6

f-----------------------------------+-=c-c-=-:c:-t-=:-:-,-"-f-=,---"--,-,---l.liHJ. 116. Jll .

előirányzat

.lUJJ. !IfJ. JU .

ünként

Előirányzat

előinín~zat

előirányzat

módosítás

ö~sze~en

\".f.

8.

7 2013.09.30.

kötelezőfeladat

2013.09.30. clóírányzal önként v.f.


összesen

IAlapítványoknak

33

l Rés Alapítvány

34.

l Sokproblémás Családokért Alapítvány

35.

l Emberbarát Alapítvány

70

70

36.

lSorskérdés Alapítvány

100

100

o o o o

37

lHabsburg Eilika Közhasznú Alapítvány

150

150

38

l Cselekedjünk Közhasznú Alapitván)

100

100

39.

l Kápolna Színpad Alapítvány

210

210

40.

l Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány

l OOO

l OOO

41.

lZöld Dió Alapítvány

300

300

42.

ISzent László Király Alapitvány

100

100

43.

lHavasi Gyopár Alapítvány

862

862

44.

lTörekvés Táncegyüttes Alapítvány

210

210

45.

!Társadalmi szervezeteknek

46

!Vöröskereszt

47

l Törekvés

48. 49 50.

l Kőbányai lfjusági Sportegyesület

51.

lTörekvés Sportegyesület

52.

l Bem Bajtársi Egyesület

53.

IWolfPolgárőrség

54

1Muzsikáló Kőbánya Egyesület

l OOO

l OOO

55

l Kőbányai Toma Club

2 OOO

2 OOO

56

l Rákosmentí Mezei Őrszolgálat

57

l Ferencvárost T amaklub

58

l White Sharks Hockey Club

59

l Baptista Szeretetszolgálat

12 100

12 100

960

960

!2 100

12 100

960

960 70

70

100

100

o

150

150

o o o o o o o

100

100

210

210

l OOO

l OOO

300

300

100

100

862

862

210

210

o 3 434

o

!5 500

15 500

o

15 500

15 500

l Kőbánya Sport Club

32 OOO

32 OOO

32 OOO

ll 500

ll 500

11500

ll 500

9 500

9 500

12 800

12 800


32 OOO

l Kőbányai Diákok SE

Művelödési

3 4341 Központ

!6oi

600

600

4 500

4 500

o

o

2 OOO

2 OOO

21 568

21 568 160

3 434

160

3 434

9 500

9 500

12 800

12 800

600

600

4 500

4 500

l OOO

l OOO

2 OOO

2 OOO

o

o

2 OOO

2 OOO

21 568

21 568 160

!O rlleff,;hfelw:elolerje.\zh;l"irez eFi-bwt

5/2013. (ll. 21.) önk. •-endelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám , Megnevezés

2013.06.30.

2013. 06. 30.

2013.06.30.

előininyzat


előirányzat

kötelezőfeladat

v.f.

összesen

Előirányzat

módositás

64

Montensi DSE

810

810

65.

Start DSE

810

810

o o o o o o

66.

Szent László DSE

l 170

l 170

o

67

Túri DSE

720

720

68

Újhegy-Sibrik DSE

900

900

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

60

Bem DSE

61.

Főnix

DSE

450

450

l 170

l 170

62.

Hammt DSE

450

450

63.

Kada DSE

540

540

720

720

5 240

5 240

Cukorbetegek Budapesti Egyesületc

100

100

Életrevaló Karitativ Egyesület

140

140

73.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kult. Egyesülete

100

100

74.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

150

150

75

Kőbányai

50

50

76

Magyar Rákellenes Liga

120

120

77

Nóva Közhasznú Karatc Sportegyesület

120

120

7S.

Kőbányáért

250

250

79.

Hungária Viktória Femina SC

230

230

80.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

100

100

81.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

490

490

82.

Magyar Szakszervezctek Országos Szövetsége

100

100

83.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

50

50

84

Nagycsaládosok Országos Egyesületc

210

210

69

Szent László Ginmázium DSE

70

Kőbányai

71 72

Sportegyesületek Szövetségc

Liget Egyesület

Egyesület

Kőbányai

85.

Nagycsaládosok

210

210

86

Mozgássérültck Budapesti Egyesületc

210

210

87

M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület

120

!20

Szent László Egyesülete

o o

2013. 09. 30.

2013.09.30.

2013.09.30.

előirányzat


elöiriln~'zat

kötelezőfeladat

v.f.

öuzescn

450

450

l 170

l 170

450

450

540

540

810

810

810

810

l 170

l 170

720

720

900

900

720

720

5 240

5 240

100

100

140

140

100

100

150

150

50

50

120

120

120

120

250

250

230

230

100

100

490

490

100

100

50

50

210

210

210

210

210

210

120

120

!O.nwffl!kferazelöteiJnzróhez {'1'1-bmi

5/2013. (ll. 2 l.) önk. rendelet

8. melléklet Kőbányai Önkonnányzat egyéb működési célú kiadások

2.

4. -···~- _.. ..OU I.>. \J<J, ,J<J,


-~·- 06. 30.

előirányzal

eliíiránp:atiinkénl

2013.06.30. ciiiirányzat

kötclez1'i feladat

v.f.

öuze~en

""UI,J,

Előirányzat

l

módositás

2013. 09. 30. ciiiirányzat kötelezőfeladat

2013. 09. 30. ciiiirányzat önként v. f.


ÖHzcscn

88

ILokomotiv Turista Egyesület

120

120

!20

!20

89

l Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete

210

210

210

210

90

l Kőbányai Fiatalok Egyesülete

91

l Horvát Hagyományőrző Egyesület

70

70

70

70

100

100

100

100

92.

IGyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturál•s, Szabad•dő, Sportegyesülete

160

160

93

l Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület

210

210

94

I"A zene mindenkié" Egyesület

95

l Sutemi Harcművészeti

SE

285

!60

160

495

495

50

50

50

50

!40

140

!40

140

96

l Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

250

250

97

l Biofit SE

250

250

250

250

98

l Stílus

!40

140

140

140

99.

ISport1;get SE

!40

!40

140

140

l 00

l Lomb;k SE

150

!50

150

150

l Ol.

l Barcza Gedeon Sakk Klub

140

140

140

140

l 02

l Rákóczi Szövetség

100

100

100

100

103.

JEgyházaknak

1550

Kőbányai Úszóiskola SE

o

J 04.

l Budapest-Kőbányai

1550

l 550

l 550

105

]KUlsőkőbányai Szent Család Plébánia

180

180

180

!80

106.

l Budapesti Kőbányai Refomlátus Egyházközség

420

420

420

420

Szcnt László Plébánia és Egyházközség

107.

l Kőbányai

250

250

250

250

108.

!Budapest-Rákosfalvi Rcfonnátus Egyházközség

180

180

!80

180

109.

l Lengyel Perszonális Plébánia

170

170

170

!70

ll O

l Budapesti Zsidó Hitközség

50

50

50

50

lll.

IEU-nak

112.

l Egyéb müködési célú támogatások államháztartásan kíviilre összesen

662 260

198 422

860 682

3 037

665 012

198 707

863

113.

l Mindösszesen

695 353

247 424

942 777

4 200

698 105

248 872

946 9771

Szent György Plébánia

l 7191

J J. me/lék/et az elútqjesztéshez

eFf-han

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

2.

L

4.

5.

6.

8.

7.


2013. 06. 30.

2013. 06. 30.

2013. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.

Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szállá bontása

4.

BK!SZ projekt

5.

Rákosmenti Mezei Örszolgátat

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan belülre összesen

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kívülre

8.

Vállalkozásoknak

9.

Mota-Engil Magyarország Zrt (Gyakorló u. parkoló)

10.

Háztartásoknak

IL

Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)

12.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

13.

Alapítványoknak

14.

Nonprofit szervezeteknek

15.

Kőbányai

!6.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

17.

Egyházaknak

!8.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ó lomüveg ablakok restaurálása)

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kívülre összesen

20.

Mindösszesen

(Kőbányán

feladat

2 500 4 065

mq,>valósuló csatornaépítés j

9 262

összesen

előirányzat

módosítás

kötelező

2 500

o

4 065

o

9 262

o

feladat

ll 762

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

2 500 4 065

9 262!

9 262

ll 762

4 065

2 014

2 014

6 079

17 841

4 OOO

4 OOO

4 065

15 827

4 OOO

4 OOO

o

416

o

7 371

7 371

o

7 371

7 371

20 OOO

20 OOO

o

20 OOO

20 OOO

86 749

86 749

o

86 749

86 749

4 161

4 161

o

4 161

4 161

416

122 281

122 697

o

416

122 281

122 697

12178

126 346

138 524

2 014

12 178

128 360

140 53E

416

2 014

2013. 09. 30.

2 500

2 014

Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)

----

önként v. f.

2013. 09. 30.

Előirányzat

416

416

12. mellékletaz efőter;esztishez ePt-ban

512013. (II. 21.) önk. rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

2.

l. Sorszám

l

Feladat meg&.evezése

3.

4.

6.

5.

2013.06.30. 2013. 06. 30. 2013. 06. 30. elöinÍilyzat előinínyu.t elölrinyzat kötelező hk.éntv.f. összesta

7.

~ ". ' 30'

20 3 09 Előlriwyzat

elo~yz~t

k~~::to

módosltás

feladat

l•

8.

2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirinyzal elöidnyzat önként v.

r.

l

Megjegyzés

összesell

Köbányai Önkonnányzat l.

Vagyoni értéldí. jogok vásárlása

2.

Vagyonértékű jogok vásárlása

3.

Szent Lásrló tér l. Álta1imos Iskola (MIS2;1

4.

Vagyoni

értékű

Telktl: vásárlása

6.

Faiiltetés

7.

Újköztemető elötti kórforgalmú csomópont

8. 9.

1157 Felügyeleti szervi bk

559

1037

120

598

559

9 668

9 668

-9668

o

o

0

478

10227

10705

-9548

598

559

1157

o

5 207

o

jogok vásiuiá.sa isszesen

5.

5 207

o

o

5 207

5 207

6 640

o

6 640

o

6 640

o

6 640

ÓhegypHrkfutópálya

o

1 OOO

l OOO

o

o

l OOO

l OOO

lcclmer Ödön szobor parképilés

o

1200

1200

o

o

1200

1200

6 640

7 407

14047

o

6 640

7 407

14 047

10.

Telktk vásárlása összesn

ll.

Épfiletek vásárlása., létesítése

12.

478

Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja FalvaBölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde

13.

Ingathm.vásilrlils (Újhegyi út 13.)

14.

Éplletek vásárlása, létesítése összesta

lS.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

16.

H="llt u. 88. Wta1im.os iskola

17.

Szent László tér l. Wtalim.os Iskola (MISZj

l l

o[

10121

10121

o

o

o

•l

10121

10121

2 617

o

o 6 913

-··l l 016 1oooj

o[ o

•l

2 617

o

6 913

19915

o

2 617

Intézményi hk. fOkönyvi szám korreKció

996[Felügyeletiszervihk.

996[ l 016

l 0161Felügyeleti szervi bk

20121

2

o 26 828

on l

2 617 26 828 Felügyeleti szervi bk

18.

Útépitések, földút

19 047

o

19 047

9 524

28 571

o

28 571 Komúny bk

19.

Újköztemető előtti körforgalmú csomópont

17272

o

17272

o

17272

o

17272

20.

Népligeti

534

o

534

o

534

o

534

21.

Srilmyas utcai ltp. parkoló

2 500

o

2 500

o

2 500

o

2 500

22.

Bölcsődei

2106

o

2106

o

2106

o

2106

23.

Szent László tér L Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékűjog

24.

Egyéb építméRyek vásárlása, létesítése összesta

középiogyűjtő tehennentesítő

pancsolók kiépítése

o 44 076

o 6 913

o

9 668

o

9 668

9 668

50989

39107

53 600

36496

900961

Intézményi hk. :lokönyvi szám korreiDió

12. melléklet az elóterJesztéshez eFt-ban

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

l.

2.

3.

2013. 06. 30.

Sorszám l

előirányzat

Feladat megaevezést

kötelező

feladat

4.

5.

2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirinyzat

előirinyzat

öakéat v. f.

összesea

6.

7.

l•

8.

'·l

2013. 09. 30. 2013. 09. 30. 2013. 09. 30.

Előirányzat

előirányz~t

módosítás

kf:~::tO

előir!W.yzat

előirinyzat

Öll.kéRt V. f.

ÖSSZeSta

25.

Ügyvitel- és szá~Rtástecka.eszklizlik vásárlása

26.

Szimitásteclmikai eszközvásárlás (Önkomimyzat)

1151

o

1151

1151

o

27.

Ügyviteli és számílástechnikai eszközök (Bölcsőde)

402

o

402

l

403

o

28.

Iskolai szim"itógépek beszerzése

458

o

458

3 706

4164

o

29.

Szárnitástechnikai eszköz vásárlás

30.

Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(TÁMOP 3.4.1)

31. 32. 33. 34.

o

1151 403 Kerekítés 4164 Felügyeleti sznvi bk

150

o

150

o

150

o

150

o

250

250

o

o

250

250

Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(TÁMOP ÖVeges)

o

o

o

2 946

o

2 946

2 946

Ügyviteli és számításteclmikai eszközök(Zeneiskola)

o

o

o

261

Ügyviteli és szárnításteclmikai eszközök(Katasztrófavédelem)

131

o

131

Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)

506

o

506

{Kőbányai

Sportközpontj

35.

Tánnp 2.4.5. pályárnt ügyviteli eszközbeszerzés

36.

Ügyvitel- és szánátásteclt.n.eszközök vásárlása összesea

37.

Gépek, berndezések és felszerelések vásárlása

261

o

o

131

o

131

o

506

o

506

o

300

300

100

o

400

2 798

sso

3 348

7014

6 766

3 596

MegJegyzés

261

400 Felügyeleti sznvi bk 103621

38.

Gép, berendezés

2 210

o

2 210

238

2 448

o

2 448 Felügyeleti sznvi bk

39.

Gép, berendezés (Óvoda)

636

o

636

12<17

1843

o


40.

Gép, berendezés (Iskola)

1128

o

1128

515

1643

o

41.

l Gép, berendezés (Önkonn'myzat)

8 338

o

8 338

2196

8 534

2000

o

44214

44214

-2 947

o

41267

3 338

o

3 338

1035

4 373

(Bölcsőde)

42.

TÁMOP 3.1.3 ÖVeges progn1m

43.

Bölcsődei,

44.

Kőbányai

45.

Gép, berendezés

46.

Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)

óvodai játszóeszközök vásárlása, létesitése

Egészségügyi Szolgálat fogászati (Kőbányai

o

1643 Felügyeleti szervi bk 10534 447/2013. (LX. 19.) KÖKT. Hat. 41267 Felügyeleti sznvi bk 4 373 Felügyeleti szervi bk

kezelőegység

Sportközpont)

47.

Gépek, be readezések és felszerelések vásárlása tisszesea

48.

Képzőművészeti

49. 50.

l

6661

o

ol 396

396

1759

6651

o

oozl

195061

6130

o

o

lll

198 6 328

163161

44 6101

609261

Képzőművészeti aJkotás (Önkonnányzat)

o

613 0

Gion Nándor emléktábla

o

o

lL

Gerlóczy Km oly ernléktábla

o

198

S2.

Képzőművészeti

o

6 328

l

-ll

6661

4

ol 2155

l

665 Kerekítés 2155 Feliigyeteti sznvi bk

454221

649281

o

613 0

613 0

o

lll

o

o

198

198

lll

o

6 439

6 439

Wkotások vásárlá5a

Wkotá.sok vásárlása önzesen

111119412013. (N. 18.) KÖKT Hat.

vásárlása

SJ.

J"árművek

54.

Közterület-feiUgyelet részére 1 db szolgálati jármű

ss.

J"ármúvek vásárlása lisszesen

S6.

Ö•kormáayzat benllázási muakái iisszese11.

l

l

45001

ol

45001

ol

45001

ol

• soo

o

4 500

o

• soo

o

• soo

101931[

193 541

74 8081

770471

151855[

416861

916101

4 500

12. meiléklet az előter;esztishez ePt-ban

S/2013. (II. 21.) önk. rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

2.

1.

3.

2013.06.30. Sorszám l

előirányzat

Feladat megaevezést

kötelező

feladat Kőbányai Vagyonkezelő

57. 58.

4.

5.

2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat

előirányzat

öakéat v. r.

összesea

6.

7.

2013. 09. 30.

l'

8.

előirányzat e~~~~:z:~- e~~~:z:~- l

Előirányzat

2

kr:~:•::t

módosftás

2

hkéat v.

r.

Megjegyzés

llssusea

Zrt.. által bonyolított feladatok

Telkek vásárlása 16793

l •l

79~1.

·l

·l

16793

59.

Faültetés

60.

Telkek vásárlása összesea

61.

Épiletek. vásárlása, létesítése

62.

Sl beruházás

o

34000

34000

o

o

34000

34000

63.

Kis-PongrÍK: IM:ótelep szociillis célú városrehabilitációja

o

107721

107721

-63 590

o

44131

441311Felügyeleti szervi bk

64.

Éplletek vásárlása, létesítése összesn

o

141721

141721

-63 590

o

78131

78131

65.

Egyéb épitméayek vásártása,létesítése

o

o

1500

1500

o

o

8 OOO

o

l

167931

16

167931

66.

Temélví:zkutatás

o

1500

1500

67.

Szent László tér 1. általános Iskola (MIS~

o

19 915

19915

68.

Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)

g OOO

o

•l

-19 915

g OOO

o

167931 167931

•l

16793

ol Felügyeleti szervi bk 8 OOO

69.

Szélcfijvirág utca csapadékvíz elvezelés

8 OOO

o

8 OOO

o

g OOO

o

8 OOO

70.

DorogiésVáltóutcaivízelvezetés

7 OOO

o

7 OOO

o

7 OOO

o

7 OOO

71.

Akadálymentesítés (Körösi CsomaKK.Kfeljáró, mozgáskorlátozottparkoló)

72.

Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés

73. 74. 75.

Egyéb építméayek vásártása,létesítése összesea

900

o

900

o

900

o

900

126701

o

126701

o

126701

o

126701

Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés

5 OOO

o

5 OOO

-1 OOO

4000

o

Olm"ílllyiroda körüli j ár dák okadályrrrntesítése

1100

o

1100

o

1100

o

1100

156 701

21415

178116

-20 915

155 701

1500

157201


76.

Gépek, berndezéset. és felszerelések vásártása

77.

Kis-Pongrácprojekt (eszközbeszerzés)

o

25 500

25 500

o

o

25 500

25 500

78.

Gépek, be readezések és felszerelések vásártása összesea

o

25500

25500

o

o

25500

25500

79.

Kőbányai

188 636

362130

-84505

172 494

105131

277 625

Vagyonkezeló Zrt.. bentb.áz:ási munkái összesen

173 494

ÖnáUóan Múklldő és Gazdálkodó Intézmények

80.

81.


gz_

Kőbányai

83.

Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények bentházásat lisszesen


84.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

ss.

PÉNzitGYIBEFEicrETÉSEK

86.

:MINDÖSSZESEN

390

390

o

390

9 541

9 541

1 OOO

10541

9 931

1000

10931

o

10 931

9 931

l

o

3 901

l

10 541 Felügyeleti szervi bk

258233

265 683

523 916

-41819

275035

207 062

482 097

258 2331

265 6831

523 9161

-418191

275 0351

207 0621

482 097

/3. me/lék/et az el/fte!:Je.\ztóhez el' i-han

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújítása i

2

l

3

2013. 06. 30.

Sorszám Feladat megnevezése

előirányzat kötelező

feladat

4.

5.

2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

7

6 2013. 09. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

kötelező

feladat

8.

9.

2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Megjegyzés

Kőbányai Önkormányzat l.

Épületek felújítása

2.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása

3.

Füzér u. 32. -Helytörténeti

4.


Gyűjtemény

tervezése

649

o

649

o

649

o

o

801

801

o

o

801

o

54 !94

54194

50 OOO

o

104 !94

855

649 801 104 !94 Fe\Ligyeleti szervi hk.

855

o

855

o

o

855

o

36 356

36 356

o

o

36 356

36 356

!3 500

o

!3 500

o

!3 500

o

13 500

5.


6.

TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium

7

Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás

8

Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

o

2 896

2 896

o

o

2 896

2 896

9.

KEOP

Kőbányai

Gépmadár óvoda

o

64 905

64 905

o

o

64 905

64 905

10.

KEOP

Kőbányai

Fecskefészek bölcsőde

o

64 905

64 905

o

o

64 905

64 905

o

34 604

34 604

o

o

34 604

34 604

o

34 604

34 604

o

o

34 604

34 604

15 004

293 265

308 269

50 OOO

15 004

343 265

358 269

800

o

800

o

800

o

800

5 300

o

5 300

o

5 300

o

5 300

5 OOO

o

5 OOO

o

5 OOO

o

5 OOO

ll

KEOP


Gépmadár óvoda

!2

KEOP


Fecskefészek

13.

Épületek felújítása összesen

14.


!5.


!6

Helyi utak felújítása

17.

Népligeti

18.


ll 100

o

11100

o

ll 100

o

11100

19.

Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen

26 104

293 265

319 369

50 OOO

26104

343 265

369 369

középfőgyűjtő tehermentesítő

bölcsőde

felújítása

-·----

13. me/lék/et az eh'itei:Jesztéshez

el·l-ban

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

2.

l.

3

2013. 06. 30.

Sorszám Feladat megnevezése

előirányzat kötelező

feladat Kőbányai Vagyonkezelő

20. 21.

4

5.

2013. 06. 30. 2013. 06. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

7

6. 2013. 09. 30.

Előirányzat

előirányzat

módosítás

kötelező

feladat

8

9

2013. 09. 30. 2013. 09. 30. előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Zrt. által bonyolított feladatok

Épületek felújítása

22.

S l felújítás

o

30 OOO

30 OOO

o

o

30 OOO

30 OOO

23

Keresztúry u 7-9. általános iskola felújítása

10 OOO

o

10 OOO

o

10 OOO

o

10 OOO

24.

Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása

15 850

o

15 850

o

15 850

o

15 850

25.

Kőbányai

14 150

o

14 150

o

14 150

o

14 150

26.

Épületek felújítása KV AKE

3 OOO

o

3 OOO

o

3 OOO

o

3 OOO

27.

Épiiletek felújítása összesen

o

30 OOO

73 OOO

o

43 OOO

30000

73 OOO

28.


29

Járda felújítás

10 OOO

o

10 OOO

o

10 OOO

o

10 OOO

30

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

2 500

o

2 500

o

2 500

o

2 500

40 OOO

22 OOO

62 OOO

o

40 OOO

22 OOO

62 OOO

15 OOO

o

15 OOO

o

15 OOO

31.

Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás

Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-1 O., Körösi Cs.

43-Sl.belső

út)

32

Óhegy park veszélyelhárítási munkái

15 OOO

o

33.


67 500

22 OOO

89 500

o

67 500

22 OOO

89 500

34.


67 500

52 OOO

162 500

o

liO 500

52 OOO

162 500

35.

Önállóan Mííködő és Gazdálkodó Intézmények

36


3 029

3 029

o

3 029

37.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen

3 029

o

3 029

o

3 029

o

3 029

38.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

96 633

345 265

484 898

50 OOO

139 633

395 265

534 898

Zrt. felújítási munkái összesen

3 029

Megjegyzés

14. melléklet az

előterjesztéshez

eFt-ban

5/2013. (Il. 21.) önk. rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat általános tartalék 2.

l.


3.

Működési

2.


3.

2013. 06. 30.

2013. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összeseu

Polgárolester Általános tartalék

11313

módositás

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

11313

-5 295

6 018

42 621

6.

Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkahnazottak és köztisztviselők

előre

nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

8.

Jiltézményi továbbképzés tartaléka

9.

2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

10.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)

ll.

TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)

12.

KMOP 5.1.1/A Szocíális Városrehabilitáció tartaléka

13.

KMOP 5.1.1/A Szocíális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)

42 621

-8 263

5 OOO

5 OOO

102 601

102 601

-25 815

19 169

-12 912

34 358 5 OOO

5 OOO 76 786

o 19 169

6 257

45 241

45 241

45 241

Működési

F elhalmozási célú általános tartalék

5 656

5 656

5 656


Polgármester

21.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)

22.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

23.

Mindösszesen

5 656

o o

célú tartalékok összesen

19.

45 241

o


18.

6 257

o o

Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások

17.

34 358

76 786

Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

20.

6 018

o o

7.

16.

Előirányzat

8.

7.

Egyházak pályázatai

4.

15.

feladat

6.


5.

14.

5.

2013. 06. 30. kötelező

l.

4.

107 601

124 OOO

231 601

-52 285

10 531

10 531

10 531 134 531

97 530

179 316

-1 839

8 692

8 692

10 531

-1 839

8 692

8 692

242 132

-54 124

106 222

188 008

81786

o 107 601 --

81786

15. mellékletaz előterjesztéshez eFt-ban

512013. (IL 21.) önk. rendelet 13. melléklet Kőbányai Önkormányzat céltartalék 2.

l. Sorszám Megnevezés

3.

Működési

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

3.

Intézményvezetők jutahnazása

4.

Idősek

5.

Kőbánya

5.

2013. 06. 30.

2013. 06. 30.

2013. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. t:

összesen

kötelező

l.

4.

feladat

6. Előirányzat

módositás

7.

8.

5.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

2013. 09. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

feladat

Rmdelkezési jogkör

célú céltartalékok 39 170

39 170

o o

(Humán terület)

üdültetése Karácsonya

6.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

7.

Pályázatok önrésze

8.

Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása

9.

ÓVodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése

10.

Szent György hittanos tábor

ll.

Tehetség stratégia

5 OOO

5 OOO

77 102

77 102

o o 500

500

o l OOO

12.

Sport és Civil szeevezetek támogatása

13.

K1K-kel történő elszámolás

14.

Bevételi kiesés miatt

117 176

15.

Összesen

156 846

16.

Fejlesztési célú céltartalékok

17.

Sportfeladatokra (Kozrna u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

l OOO


16 718

117 176

726

117 902

-21726

135 120

69 287

33 172

102 459

226 133

136 274

362 407

-21726

Társasházi kamera rendszer

10 OOO

10 OOO

23 172

23 172

20.

Összesen

21.

Céltartalékok nlindösszesen

--

···-



259 948

Pályázatok önrésze

77 102 Képviselő-testület

500

l OOO

103 102

19.


O Képviselő-testület 500

o

o o o o

5 OOO

O Képviselő-testület 77 102

20 OOO

69 287


O Képviselő-testület 5 OOO

o

69 287

16 718


20 OOO

18.

- -

-22 452

o

l OOO



20 OOO

20 OOO


117 902


103 102

238 222

69 287


10 OOO

10 OOO


23 172

23 172 Képviselő-testület

69 287

69 287

33 172

102 459

204 407

136 274

340 681

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 14. melléklet Köb~lnyai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Idősek é\

JdÜSZ>Ik: n. év

Hil<•lállomiin)

Idősek

Otthona-kamattámog. Tiikl'tiídcszti>s

Kamat

503 540 942

2003

Hitehíllom!m)'

Otthona - célhitel Tilh.ctiirlcs.o.t"s

Kolozsvári u. 29-31. Kamat

Hitchillomán~

lmnmttámog.

Tllket
Kumut

J6. me/lék/ct az eliiler;eszré.\hez Ft-ban

Főv.

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Hitchillomány

Tókctü,·Jcsztl·s

Városrehab támogatás

MFB refin. Hitel kanmttúrnoJ..\.

Tilkl•tiid<•si,lés

Hitelálloml"ln~

Kamat

Hitclállmnán)

Tóketödcsztés

KlHIIHI

502 565 058

2004 2005

23 580 OOO

23 550 OOO

2006

31 440 OOO

31 400 OOO

592 871 444 7 OOO OOO

300 OOO

200 7

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

9 078 276

389 461 482

2008

31 440 OOO

31 400 OOO

17500000

600 OOO

9 078 276

l 226 035150

9 078 276

183 323 386

2009

31440 OOO 31440 OOO

14814751

JI 400 OOO

26 050 579

21 500 OOO

21915 173

700 OOO

356 570

9 078 276

141386 260

34 773 !92

2011

31440 OOO

15 !36 819

31400000

25 287 371

23 500 OOO

23 855 366

750 OOO

323 755

9 078 276

!41 386 260

35 072 276

JI 440 OOO

ll 635 118

31 400 OOO

25 053 920

25 500 OOO

22 263 930

80 OOO

283 686

141386260

28 752 195

2012

19500000

45 391 377

2010

2011

31400 OOO

7 085 056

462 871 444

záró

252 020 942

L

244 160 942

7 860 OOO

2 799 392

243 515 058

7 850 OOO

5 036 867

ll

o

244 !60 942

2 738713

25315034

218 200 024

4 388 351

111

16 882 866

8 432 !68

291 778

IV.

16 300 698

582 168

l

15 718 530

11. lll

2013

251 365 058

650 OOO

7 850 OOO

3 485 056

o

2 685 056

l 166 436 637

4 955 281

53 039

l 131 090 072

35 346 565

4 935 965

41 146

l 095 743 507

35 346 565

4 856 485

37 018

l 060 396 942

35 346 565

4 875 502

283 796

40 565

l 025 050 377

35 346 565

4 530 546

582 168

274010

39 683

989 703 812

35 346 565

4 379 528

15 136 362

582 168

264 224

30 285

954 357 247

35 346 565

4 228510

14 554 194

582 168

254 438

30 617

919010682

35 346 565

4077491

o

462 871 444

2 285 056

400 OOO

4 723 368

o

o

l 835 056

l 385 056

450 OOO

450 OOO

2014

o

935 056

450 OOO

IV.

13 972 026

582 !68

244 652

20 670

883664117

35 346 565

3 926 473

l.

13 389 858

582 !68

234 866

20 221

848 317 552

35 346 565

3 775 455

IL

12 807 690

582 168

225 080

10 606

812 970 987

35 346 565

3 624 437

lll.

12 225 522

582 168

215294

lO 722

777 624 422

35 346 565

3 473419

IV.

ll 643 354

582 168

205 508

742 277 857

35 346 565

3 322 400

o

485 056

450 OOO

2015

o

o

485 056

o

J

ll 061 !86

582 168

195 722

706 931 292

35 346 565

3 171 382

ll.

10479018

582 !68

!85 935

671 584 727

35 346 565

3 020 364

lll

9 896 850

582 !68

176 149

636 238 !62

35 346 565

2 869 346

IV

9 314682

582 168

166 363

600 891 597

35 346 565

2 718 328

8 732514

582 168

]56 577

565 545 032

35 346 565

2 567 309

8 ISO 346

582 168

146 791

530198467

35 346 565

2 416291

7 568 !78

582 !68

!37 005

494 851 902

35 346 565

2 265 273

6 986 Ol O

582 168

127 219

6 986 Ol O

l 409 196

o

2016

o o

2017

2018203 0

208 224 601

o

459 505 337

o

o

o

35 346 565

2 114 255

459 505 337

13 742 656

5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 14. melléklet Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Célhitel

"'

ldósznk: n,io\·

Hitelállomlilly

Tiikdüdl'~ltl·~

Tóketiidcsztés

Hitdállomáuy

1·1-han

KEOP 5.3.0 Harmat u. pálvázat me2előle2ezö hitel

Raiffeisen hitel Knuwt

J 6. me/lék/et az e/6/erjesziéshez

Kam11t

Tőkt:törkszt<."s

Hitchillomány

KEOP 5.3.0 4 intézmény nálvázat me~Zelöle!!ező hitel Karnni

JliteláiiOIII>ÍII)'

Tókctö•·lesztés

Karnlit

21103

200-1

21105 2006

2007

63 273 498

200H

136 226 124

2009

20 369 265

23 570 850

2010

17448716

2011

17 448 716

9 907 598

2011

17448716

10 921 689

2012

záró

143 951 889

L

!39 589 710

10 766 992

o

o

l 473 856

o

l 226 482

99 501 133

95 OOO OOO 4 362 179

2178457

95 OOO OOO

99 501133

IL

135 227 531

4 362 179

l 839 796

95 OOO OOO

38 OOO OOO

607 360

o

III.

130 865 352

4 362 179

l 580 130

57 OOO OOO

4 130 436

360 512

IV

126503173

4 362 179

2 139 649

52 869 564

2 065 218

350 579

l

122 140 994

4 362 179

2 068 327

50 804 346

2065218

322 518

Il.

117778815

4 362 179

l 997 005

48 739 128

2065218

316 358

o o o o

2013

99 501 133

429 928

38 OOO 696

959 357

38 OOO 696

o o o

Il.

82 881 383

4362179

l 426 432

32 217 384

2065218

209 068

o o o

III

78 519204

4 362 179

l 355 lll

30 152 166

2065218

201 817

o

IV.

74157025

4 362 179

l 283 789

28 086 948

2065218

182 393

o


69 794 846

4 362 179

1212467

26 021 730

2065218

168 539

65 432 667

4 362 179

l 141 146

23 956 512

2 065 218

155 128

61 070 488

4 362 179

l 069 824

21 891 294

2065218

142 159

56 708 309

4 362 179

998 502

19 826 076

2 065 218

130 163

56 708 309

6 490 264

19826076

884 193

o

o

2014

llL

113 416 636

4 362 179

l 925 684

46 673910

2065218

306 277

o

IV.

109 054 457

4 362 179

l 854 362

44 608 692

2 065 218

295 755

],

104 692 278

4 362 179

l 783 040

42 543 474

2 065 218

270 052

Il

100 330 099

4 362 179

l 711 719

40 478 256

2 065 218

262 713

o o o

Ill.

95 967 920

4 362 179

l 640 397

38 413 038

2 065 218

252 043

o

IV.

91605741

4362179

l 569 075

36 347 820

2 065 218

245 823

I

87 243 562

4362179

l 497 754

34 282 602

2065218

215 140

2015

2016

2017

2018203 0

-

.

!73 853 38 OOO 696

366 391

17. mel/ékletazef/!ler,Jesz!éshez e!·i-hon

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 15. melléklet Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

..

J.

9.

!O

ll

12.

2013.09. 30.pál)ázati kiad:ís Sorszám Pályázat címe

Munkaadót

terhelő járulék l Dologi ld adások

Személ}i .iuttatás

és szoc. hozz. adó

l.

Működési

célú Jlén:r..cszköz átadás

Fclhalmozási célú pénzeszköz átadás

Beruházás

FclújítlÍS


2013. 09. 30.

Céltartalél{

pál~

á.r.ati bc,·étcl

Ö~szcscn

l Kííbán)"·ai Önkormányzat KEOP-5.3.0-2009 Éptiletenergetika (Harmat Iskola)

373

101

6 668

7 142 99 9-l-8

3.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

-746

201

15 316

2 896

2 896

129 810

!46 073

69 208

69 208

88 581

5.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg. KMOP-5.l.l-2008lntegrált szoc. Városrehab

37 361

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.

2 880

778

74 838

30 572

104 !94

45 241

292 206

22 OOO

6 552

KMOP-5.l.l-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka

5 226

1407

38 157

44 790

9.

KMOP-5.l.l-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.

2 409

631

8 340

ll 380

10

TÁMOP-3.4.4 EgyUttmííködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)

500

135

300

935

ll

T ÁMOP-3A-.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)

l 392

339

!2

TÁMOP 3.1.6 Táguló világ

l 528

<26

--

270

2 002

100

2 054

-

13.

ITÁMOP 3.1.1111 ÓVodafejlesztés

14.

T ÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

3 500

851

3 234

250

15.

TÁMOP 3.1.3-ll/1 ÖVeges

2 731

737

138 168

44 214

16.

TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, FehérKereszt Alapítvány

7 767

l 804

4 873

3 550

17.

ITÁMOP 5.6.1.B-l2/l. Bárka és Civil Ifjúsági Kör

18.

EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés

19.

KEOP 2012-5.5.0/B Bem, KeresztÚt)' D. Ált. Iskola épületenergetikai

20.

KÖZOP-5.5.0-09-ll-20ll-0028 Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata

21.

155 733

32 210

2 71-t

2020

---

36 356

17 984

7 835

829

222 206

208 810

17 994

8 l-t8

17 98<

10097

10097

17 780

17 780

--

17 780

lKörösi Csoma Sándor KKK

22

T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás. ériékmegőrzés és értékteremtés Útján a fiatal nemzedékkel fcnntariás

23.

T ÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompctcnciaf<:ilcsztés Köbányán fenntartás

2<

T ÁMOP-3 2.12-12/l/KivfR-20 12-0017 Kulturális szakemberek képzése

25.

Összesen

787

213

l OOO l OOO

l OOO

12 408

12 408

919 200

596 971

2 790

700

8 918

32 629

8 323

290 582

37 12-tl

ol

122 8521

36-t -t64l

452411

1798-t

GJ9. számú előterjesztés

Recommend Documents