FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv

EURO Irodaszergyártó Kft. FSC CoC Kézikönyv Cím: Telefon: Fax: E-mail: Weblap:

Lap: 1 / 14 Verzió: 2 Kiadva: 2011. 06. 15.

2013 Pomáz, Ipartelep ICO-út hrsz. 2997/5. +36-26/527-375; +36-26/527-376 +36-26/328-149 [email protected] www.boritekgyartas.hu

FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv A Felügyeleti Lánc bevezetésének dátuma: 2010. 06. 04 A PÉLDÁNY SORSZÁMA: NYOMTATÁSI DÁTUMA:

1. 2016. június 28.

A PÉLDÁNY TULAJDONOSA: BEOSZTÁSA:

Kiadja, végrehajtásért felelős:

Kohl Ferenc FSC koordinátor

Jóváhagyta:

Aláírás

Molnár István ügyvezető

Aláírás

JELEN FSC FELÜGYELETI LÁNC MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYZÓ KÉZIKÖNYV AZ FSC-STD-40-004 2-0 SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN KÉSZÜLT.

Dokumentum kód: FSC-K

EURO Irodaszergyártó Kft. FSC CoC Kézikönyv


TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK .......................................................................................... 3 1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ................................................................................................................... 3 1. 1. AZ EURO IRODASZERGYÁRTÓ KFT. BEMUTATÁSA ............................................................... 3 1. 1. 1. Az üzleti tevékenység és gyártási eljárások jellegének általános bemutatása ......... 4 1. 1. 2. Felelősségek ............................................................................................................ 7 1. 2. FOLYAMATOK ..................................................................................................................... 8 1. 3. KÉPZÉSEK .......................................................................................................................... 9 1. 4. DOKUMENTÁCIÓ ................................................................................................................. 9 1. 4. 1. FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv ............................................................................ 10 1. 4. 2. FSC Felügyeleti Lánc dokumentumok.................................................................... 10 2. A FELÜGYELETI LÁNC RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETE ....................................................... 10 2. 1. TERMÉKCSOPORTOK ........................................................................................................ 10 2. 2. ALVÁLLALKOZÓK ............................................................................................................... 11 3. ANYAGBESZERZÉS ................................................................................................................... 11 3. 1. BEMENŐ ANYAGOK MEGHATÁROZÁSA ................................................................................ 11 3. 2. BESZÁLLÍTÓK IGAZOLÁSA .................................................................................................. 12 3. 3. TANÚSÍTVÁNNYAL NEM RENDELKEZŐ ANYAGOK BESZERZÉSE ............................................. 12 3. 4. NYERSANYAGGYÁRTÁS A TELEPHELYEN ............................................................................ 12 4. ANYAGOK ÁTVÉTELE ÉS TÁROLÁSA .......................................................................................... 12 4. 1. A BEMENŐ ANYAGOK AZONOSÍTÁSA ................................................................................... 12 4. 2. ELKÜLÖNÍTÉS ................................................................................................................... 13 4. 3. CÍMKÉZETT ANYAGOK KEZELÉSE ....................................................................................... 13 5. MENNYISÉGELLENŐRZÉS.......................................................................................................... 13 5. 1. KONVERZIÓS TÉNYEZŐ ..................................................................................................... 13 5. 2. ANYAGMÉRLEG ................................................................................................................. 13 5. 2. 1. Éves mennyiségi összefoglaló ............................................................................... 14 6. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ..................................................................................................... 14 6. 1. AZ FSC-JOGCÍMMEL ELADOTT TERMÉKEK AZONOSÍTÁSA .................................................... 14 6. 2. AZ FSC-JOGCÍMMEL ELADOTT TERMÉKEK CÍMKÉZÉSE ........................................................ 14


Nyomtatás dátuma: 2016.06.28.



I. Rész: Általános követelmények Jelen FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv célja, hogy meghatározza, ismertesse, illetve összefoglalja mindazon intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az EURO Irodaszergyártó Kft által, a borítékgyártás területén önként vállalt FSC Felügyeleti Lánc rendszer megfeleljen az FSC-STD-40-004 2-0 szabvány követelményeinek, továbbá biztosítsa, hogy a folyamat bármely fázisában részt vevő személyek a feladatra teljes mértékben képzettek legyenek.

1. Minőségirányítás 1. 1. Az EURO Irodaszergyártó Kft. bemutatása Az EURO Irodaszergyártó Kft. 1989-ben alapított osztrák-magyar vegyesvállalat, melynek feladata a papírfeldolgozás egy speciális területe a borítékgyártás. Az alapító tulajdonosok, az Österreichische Kuvertindustrie GmbH, aki Ausztria legnagyobb borítékgyártó cége, és az ICO Íróés Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Rt., aki Magyarország vezető vállalata az író- és irodaszer piacon. A tulajdonosi szerkezet 2002-ben változott, ekkor az ÖKI kivásárolta a magyar fél üzletrészét. Az EURO Kft megalakulása óta Pomázon működik, közel 4000 m2 alapterületen, jelenleg közel 90 főt foglalkoztat. Az alapítástól eltelt 18 év alatt az EURO Kft folyamatos fejlődésen ment keresztül. Különösen 2002 után, amikor egy tulajdonos kezébe került a cég, gyorsult föl ez a folyamat. Az első évi 40 millió borítékos gyártói teljesítmény mára megtízszereződött, az éves termelés 400 millió db boríték felett van. Az EURO Kft jelenlegi gépparkjában a papírtekercsből és ívből borítékot gyártó gépek mellet megtalálhatóak a speciálisan borítéknyomásra szolgáló nyomdagépek is. A boríték és tasak termékválaszték lefedi a borítékpiac teljes igényét. Nem csak standard termékeket forgalmaz a cég, amelyek katalógusból kiválaszthatóak, hanem egyedi gyártással elkészített a standardtól eltérő kivitelű borítékokat is. A termékek széles körben ismertek Magyarországon és a nemzetközi piacokon. A magyarországi borítékpiacon túl az EURO exportál Angliába, Ausztriába, Romániába, Szlovákiába. Az EURO Kft honlapja minden információt tartalmaz ahhoz, hogy vevők egyszerűen és gyorsan ki tudják választani az igényeiknek megfelelő termékeket vagy szolgáltatást. A standard termékek széles választéka elérhető raktár készletből azonnal, még nagyobb mennyiségek esetén is. Az egyedi méretű, illetve nyomott borítékokat elkészítése rövid határidővel történik. A saját gyártású borítékokon és tasakokon túl az EURO forgalmazza további gyártók speciális termékeit, mint légpárnás és redős talpas tasakokat. Az EURO Kft elkötelezett a környezetvédelem területén. Termékei között megtalálhatóak – többek között – az újrahasznosított „recycling” papírokból készült borítékok is. Az FSC tanusítvány megszerzésével is ez irányú elkötelezettségünket szeretnénk még inkább kifejezni..





1. 1. 1. Az üzleti tevékenység és gyártási eljárások jellegének általános bemutatása Az ügyvezető igazgató általános fő feladata az EURO törvényes működési feltételeinek biztosítása, a jogszerű működés irányítása. A belső szabályzatok elkészítése, végrehajtatása. Feladata hosszú távú és éves tervek elkészítése, mint árbevétel/nyereség terv, pénzügyi terv, beruházási terv, létszám/bér terv, termékszerkezet meghatározása. Meghatározza a beszerzési és értékesítési stratégiát, alkalmazott módszereket, meghatározza az árképzés (kalkuláció) módját, stratégiáját, a piacon alkalmazott árszintet. Munkájában közvetlen munkatársai a kereskedelmi igazgató, az üzemvezető és a főkönyvelő. Dokumentum kód: FSC-K




A kereskedelmi igazgató fő feladata a piacon történő megjelenés, részvétel irányítása. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, új ügyfelek megkeresése. A változó piaci körülményekhez és feltételekhez történő gyors alkalmazkodás a vevők megtartása és a vevőkör bővítése érdekében. Döntő befolyással részt vesz a piaci igényeknek megfelelő termékválaszték és árszint tervezésében és kialakításában. A saját gyártású termékek mellet meghatározza a vásárolt/forgalmazott termékek körét, mely kiegészíti, és teljes körűvé teszi termékválasztékot. Tervezi és szervezi a reklám_marketing tevékenységet. Közvetlen munkatársai az ügyfélreferensek és a raktárvezető. Az ügyfélreferensek feladata a vevőkkel történő kapcsolattartás. Árajánlat kérések megválaszolása. Megrendelések feldolgozása, pontosítása. A raktárral és a termeléssel történő közvetlen egyeztetés után a megrendelések belső bizonylatolása az EURO ügyviteli rendszerében a „Stocker60” raktári nyilvántartó, készletkezelő és számlázó programban. A megrendelések vis-szaigazolása a vevők felé az ár és a szállítási határidő megjelölésével. Ha a termék egyedi gyártást igényel, akkor a „gyártási tasak” kiadása a termelésnek, a borítéküzem illetve a nyomda részére. A vásárolt_forgalmazott termékeket beszerzik a szállítóktól. A mellékelt folyamatábra mutatja az ügyfélreferensek által visszaigazolt megrendelések végrehajtási folyamatát.

A raktár kettő részből áll. A 001 számú az anyagraktár a 002 számú pedig a készáru raktár. A raktár minden anyag áru és termékmozgásról bizonylatot készít a Stocker60 raktári készletnyilvántartó és számlázó rendszerben. Bevételezésnél ellenőrzi az átvett árut. Ellenőrzi, hogy a szállítólevélen és a termék címkéjén azonos adatok szerepeljenek. Ellenőrzi a mennyiséget. ElDokumentum kód: FSC-K




lenőrzi a csomagolás a termék sértetlenségét. Vásárolt áruk esetében mintavételezéssel ellenőrzi a minőséget. Alapanyagok esetében bevételezéskor nem állapítható meg minden minőségi paraméter, ez akkor történik, amikor az anyag gyártásba kerül gépinduláskor. A raktár fő feladata a Stocker60 rendszerben rögzített megrendelések kiszállítása és számlázása a visszaigazolásokban szereplő határidők szerint. A raktár feladata a készáru raktárban a katalógusterméklistában szereplő termékek készletének figyelése. Amikor a készletszint eléri a minimumot, akkor saját gyártású termékek esetében megrendelést ad a termelésnek, vásároltak esetében a kereskedelmi osztályt értesíti, hogy rendelje meg a szükséges mennyiséget a szállítótól. A raktár előkészíti és részt vesz a leltározásban.

Az üzemvezető fő feladata a termelés feltételeinek biztosítása, a termelés szervezése és irányítása. Ellátja a munkavédelmi, tűzvédelmi utasítások betartásának és végrehajtásának felügyeletét. Az oktatások megtartását ellenőrzi. Gondoskodik a gépek berendezések szakszerű használatáról, a szükséges karbantartásokat, javításokat elvégezteti. A kereskedelemtől kapott gyártási tasakokat és a raktártól kapott standard borítékokra szóló megrendeléseket ütemezi, megadja azok teljesítési határidejét. Az üzemvezető egyik fő feladata a készletgazdálkodás az alapanyagokkal (papírok, ragasztók, ablakfólia, csomagoló anyagok). Figyeli, ellenőrzi a készleteket az anyagraktárban, a szükséges mennyiségeket megrendeli a szállítóktól. Abban az esetben, ha a gyártás indításakor minőségi hiba jelentkezik, akkor intézi a reklamációt. Felügyeli és végrehajtatja a gyártás során vezetendő dokumentációk meglétét, betartását és kitöltését vezetését. Ezek a gyártási tasak és a minden géphez tartozó napi termelési napló. Közvetlen munkatársai az üzemvezető helyettes (nyomdavezető) a tekercses és az íves borítékgyártó gépcsoportok csoportvezetői, a diszpécser és a gyártás közi minőségellenőr.





1. 1. 2. Felelősségek Cégünk valamennyi munkatársa felelős a rábízott munkafeladat előírásoknak megfelelő elvégzéséért. Az FSC CoC rendszer szervezeti kapcsolatait a szervezeti ábra tartalmazza. A vezetők és beosztottak jelen Felügyeleti Lánc bevezetésével, működtetésével és fenntartásával kapcsolatos konkrét feladatait az FSC Felügyeleti Lánc szabályzó kézikönyve, a vonatkozó eljárásokkal és önálló munkautasítások rögzítik. Valamennyi érintett munkavállaló, évente kötelező oktatások keretében e feladatokról tájékoztatást kap. Az oktatási jegyzőkönyv aláírásával igazolják ennek tudomásul vételét. Vállalatunk vezetése elkötelezett az FSC Felügyeleti Lánc hatékony, pontos működtetése mellette. Ezért a vezetőség jelen kézikönyvben is kijelenti azon szándékát, hogy valamennyi, a rendszer működéséhez szükséges erőforrást (pénzügyi, személyi, tárgyi feltételek, technikai eszközök és módszerek) biztosít. Az FSC CoC rendszerben meghatározott felelősségek és hatáskörök alapvetően a szervezet felépítéséből, a betöltött munkakörökből, valamint az elvégzett feladatokból következnek. Ezek a vonatkozó dokumentumokban (kézikönyv, munkautasítások, munkaköri leírások, szervezeti diagram) rögzítésre kerültek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk jelen kézikönyvben külön kiemelni, az FSC Felügyeleti Lánc működése szempontjából legmeghatározóbb személy, Gáspár Viktor (üzemvezető helyettes) FSC koordinátor felelősségi és hatáskörét. Az FSC koordinátor feladata:  FSC CoC minőségirányítási rendszerének kialakítása, bevezetése és fenntartása  FSC CoC vállalati politika megfogalmazása (FSC-B-01 „FSC Vállalati politika”);  A Felügyeleti Lánc kialakításában részt vevő, működtetésében szerepet vállaló további személyek kijelölése, képzettségük / képesítésük meghatározása; Dokumentum kód: FSC-K




 A felügyeleti rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges oktatások dokumentált megtartása;  Az FSC CoC hatálya alá vont termékcsoportok, a termékcsoportokra jellemző konverziós tényezők meghatározása, dokumentálása, napra készen tartása;  Az FSC-jogcím(ek) meghatározása;  FSC címkék alkalmazási feltételeinek meghatározása.

1. 2. Folyamatok A felelős erdőgazdálkodást elősegítő Felügyeleti Lánc működtetése olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja, hogy a fa feldolgozása során – így az általunk végzett borítékgyártási tevékenység alapanyag előállításakor – nem pusztítottak el természetvédelmi területeket, nem használtak veszélyes növényvédő-szereket. Betartottak minden törvényt és szabályt, a kivágott fák helyére újakat telepítettek, a fakitermelés és az erdő(újra)telepítés folyamán érvényesül a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartása, genetikailag módosított szervezeteket nem vontak termesztés alá. Ennek érdekében cégünk meghatározta azokat a műveleteket, tevékenységeket és a munkavállalókat, amelyek/akik kapcsolatban állnak az alapanyag beszerzés, raktározás, termék előállítás, értékesítés folyamat bármely elemével. Vállalatunk az FSC CoC rendszer megfelelő működése érdekében:  Létrehozta, bevezette és fenntartja az FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyvet, az FSC CoC vállalati politikában megfogalmazott elvek betartásának biztosítására;  Kijelölte az FSC Felügyeleti Lánc működtetéséért felelős FSC Koordinátor személyét  Meghatározta az FSC-STD-40-004 2-0 szabvány alkalmazásával kapcsolatban cégünkre releváns fogalmakat (FSC-B-02 „Kifejezések”);  Meghatározta a technológiai, illetve egyéb folyamatok (beszerzés, raktározás, termelés, értékesítés) azonosítási, nyomon követési kritériumait;  Eljárásokat hozott létre, vezetett be és tart fenn a vevőkkel kapcsolatos folyamatok, a dokumentumok kezelése, a beszerzés, a raktározás és a termelés folyamatainak szabályozása, a felelősségek rögzítése céljából (FSC-U-01, FSC-U-02, FSC-U-03, FSC-U04,);  Meghatározta a Felügyeleti Lánc alá vont termékcsoportokat, rögzítette a konverziós tényezők kiszámítási módját és kidolgozta a mennyiségellenőrzés folyamatát;  Biztosítja az FSC címkék alkalmazási követelményeinek betartását;  Rendszeres oktatások keretében biztosítja, hogy valamennyi – a fenti folyamatokban érintett dolgozó – tisztában legyen a Felügyeleti Láncban betöltött szerepével.  Kötelezettséget vállal a felügyeleti eljárás évente minimálisan egyszer történő felülvizsgálatára, mely felöleli valamennyi munkatárs a Felügyeleti Lánccal kapcsolatos tevékenységének és kötelezettségeinek ellenőrzését, a megállapítások rögzítését (FSC-B03 „Felülvizsgálati terv”) A vállalatra háruló, a felelős erdőgazdálkodás Felügyeleti Láncában való részvétellel kapcsolatos ügyeket - a megfelelő szinten - a legjobban az összes érdekelt dolgozó részvételével lehet megoldani. A vállalatnál minden dolgozó részére biztosított – figyelembe véve szerepét a lánc működtetésében – a megfelelő hozzáférés az FSC CoC információkhoz. Ennek megfelelően a rendszer működésének szabályozása kiterjed valamennyi az FSC B-04 „A Felügyeleti Lánc kialakításában részt vevő személyek” dokumentumban rögzített dolgozóra, területi hatálya pedig, a vállalat valamennyi munkahelyére.





1. 3. Képzések Alapvető követelmény, hogy cégünknél megvalósuló FSC Felügyeleti Láncban szerepet vállaló minden munkatársunk rendelkezzen a munkája ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel, szakképzettséggel, gyakorlattal illetve a FSC CoC szabványkövetelményeinek ismeretével. Az FSC koordinátor a Felügyeleti Lánc bevezetésekor, majd azt követően minden év januárjában összeállítja az adott évre vonatkozóan képzési tervet, amelyet az FSC-B-05 „Képzési terv” bizonylaton dokumentál. Az éves képzési tervet az ügyvezető igazgató aláírásával hagyja jóvá. A képzések célja, szabályozni a munkatársak általános és szakirányú képzését (továbbképzését), hozzájárulni cégünk FSC Vállalti politikájában megfogalmazottak teljesüléséhez. Vállalatunknál az FSC CoC rendszerrel kapcsolatosan a következő képzések valósul(hat)nak meg:  munka- és tűzvédelmi oktatás  FSC-STD-40-004 2-0 szabvány alkalmazásával kapcsolatos oktatás, aminek biztosítani kell, hogy a munkatársak tudatában legyenek:  milyen jelentősége van, és mi a szerepük abban, hogy az FSC vállalati politikában megfogalmazottak és e kézikönyvben leírt követelmények teljesüljenek;  melyek a munkájuk során – a Felügyeleti Lánccal kapcsolatos – kritikus pontok;  milyen következményei lehetnek annak, ha eltérnek az előírt eljárásoktól, utasításoktól;  milyen jelölési, címkézési követelményeknek kell eleget tenni.  szakmai oktatások, betanítások  speciális, vagy esetenkénti oktatás (pl.: új belépők, gyakori nem-megfelelőségek esetén) Az FSC Felügyeleti Lánccal kapcsolatos oktatások dokumentálása az FSC-B-06 „Oktatási napló” formanyomtatványon történik, a munka- és tűzvédelmi oktatások dokumentálása erre rendszeresített oktatási naplókban, melyeken a munkavállalók a képzés megtörténtét aláírásukkal igazolják.. A szakmai oktatások jellemzően külső cég által kerülnek lebonyolításra és dokumentálásra. Cégünknél a képesítés megszerzését igazoló dokumentum bizonyítja annak megtörténtét. A szakmai betanítások felügyelet alatti munkavégzéssel történnek, a feladat jellegéből adódóan egy héttől, egy évig terjedő időintervallumban. Ennek kialakult dokumentálási rendszere nincs, az értékelés a betanítást felügyelő dolgozóval folytatott üzemvezetői megbeszéléssel történik. A FSC rendszerhez kapcsolódó oktatások jegyzőkönyvét az FSC koordinátor, a munka- és tűzvédelmi oktatási naplókat az üzemvezető őrzi meg.

1. 4. Dokumentáció Cégünk az FSC Felügyeleti Lánc elemeinek leírása, a kapcsolódó dokumentáció meghatározása érdekében megalkotta az FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyvet (FSC-K), amely részletezi az FSC-STD-40-004 2-0 szabvány követelményeinek gyakorlati megvalósítását Rendszer dokumentáció az alábbiak szerint épül fel:  a vezetőség törekvését, a felelős erdőgazdálkodás iránti elkötelezettségét az FSC Vállalati politikába fogalmazta meg;  az FSC Felügyeleti Lánc alapkövetelményeit, fő elemeit, a kapcsolódó dokumentációt, feladatokat és felelősségi viszonyokat az FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv és eljárási utasítások írják le;  a Felügyeleti Láncon belüli feladatok végrehajtásának felelősségei a szervezeti ábrából következnek, azt a kézikönyv és munkaköri leírások szabályozzák Dokumentum kód: FSC-K




 az FSC CoC rendszerrel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásának módja munkautasításokban szabályozott;  az előírások teljesítését bizonylatok igazolják. Az FSC Felügyeleti Lánc bevezetésével érvénybe léptetett szabályzó dokumentumok és a teljesítéseket igazoló bizonylatok összefoglaló gyűjteményét az FSC-B-07 „Mesterlista” tartalmazza. Az FSC Felügyeleti Lánc dokumentációs elemeinek megőrzési ideje a felhasználást, visszavonást követő minimálisan 5 (azaz öt) év!

1. 4. 1. FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv Cégünk minden eljárásra kötelezett folyamatát, jelen Felügyeleti Lánc Kézikönyv szabályozza. A Kézikönyv (FSC-K) fő funkciója a felügyeleti rendszer, illetve a rendszert alkotó folyamatok kölcsönhatásainak, kapcsolatainak leírása, a rendszer működésének és felügyeletének szabályozása. Strukturális felépítése az FSC-STD-40-004 2-0 szabványt követi. A Szabvány valamennyi az EURO Irodaszergyártó Kft-re vonatkozó számozott fejezete megtalálható a kézikönyvben, de címként esetenként a szabványétól eltérő elnevezést használtunk. Egyes esetekben – a szabályozás részletességének megfelelően – további azonosító pontok alkalmazásával, vagy pontok összevonásával tettük a leírást áttekinthetőbbé. A Kézikönyv kezelését az FSC-U-01 „Az FSC Felügyeleti Lánccal kapcsolatos dokumentumok kezelése” munkautasítás szabályozza.

1. 4. 2. FSC Felügyeleti Lánc dokumentumok Dokumentumkezelési rendszerünk tartalmaz minden olyan elemet, amit az FSC CoC szabvány, illetve ezzel összhangban a működésünk megkövetel. A dokumentumokra vonatkozó szabályozások alkalmazásával a cégünk biztosítja, hogy:  a dokumentumok csak igazolt ellenőrzést és jóváhagyást követően állhassanak rendelkezésre;  a dokumentumok védelmét - az elérési jogosultságok megfelelő kiosztásával megakadályozza az illetéktelen hozzáférést;  a dokumentumok érvényes változatai, illetve a hivatalos vagy tudásmegőrzési céllal megőrzött (érvénytelen) dokumentumok egyértelműen azonosíthatók legyenek;  az érvénytelenné vált és / vagy elavult dokumentumok ne kerülhessenek felhasználásra;  a dokumentumok megfelelő változatai álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol a felügyeleti lánc hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek. A dokumentumok kezelését az FSC-U-01 „Az FSC Felügyeleti Lánccal kapcsolatos dokumentumok kezelése” munkautasítás szabályozza.

2. A Felügyeleti Lánc rendszer alkalmazási területe 2. 1. Termékcsoportok Vállalatunk létrehozta az FSC-B-08 „Termékcsoport listát”, melyben naprakészen és az FSC Vállalati politikával együttesen a nyilvánosság számára hozzáférhető módon kezeli azon termékcsoportokat, melyeket FSC jogcímmel fog értékesíteni.





A listának egyértelműen, termékcsoportra bontva kell tartalmaznia:     

a termékosztályozás szerinti termékfajtákat; a termék előállítás bemenő anyagának meghatározása a termék előállításhoz bemenő anyagának FSC jogcíme; az FSC jogcímhez felhasznált ellenőrzési rendszer megnevezését; a termékcsoport FSC jogcíme (FSC Pure; FSC Mixed).

A termékcsoport lista naprakészen tartásáért az FSC koordinátor felel.

2. 2. Alvállalkozók Cégünk létrehozta és FSC-B-12 jelű dokumentumban nyilvántartja azon alvállalkozóit, akikkel valamilyen szolgáltatói kapcsolatban áll. Minden olyan esetben – amennyiben a vevői igények kielégítése okán – az FSC tanúsított termék előállításához alvállalkozót kell bevonnunk, az alábbi feltételekkel tesszük azt meg:  Biztosítjuk, hogy:  a kiadott folyamatokhoz kapcsolódó valamennyi bemenő anyag anyagnak cégünk lesz és marad a jogos tulajdonosa;  a kiadott folyamat végrehajtása közben a vállalat tulajdonviszonya az anyagokra nézve nem szűnik meg  a vállalat minden alvállalkozóval megegyezett vagy szerződött a kiadott folyamatokra nézve és ez az egyezmény vagy szerződés tartalmazza azt a jogot, hogy az FSC-akkreditált igazoló testület a kiadott tevékenységet elvégző alvállalkozót és tevékenységét ellenőrizheti;  az alvállalkozó rendelkezésére bocsátunk egy világosan megfogalmazott, dokumentált ellenőrzési rendszert (FSC-B-13), amellyel megvalósítható a kiadott tevékenység során anyagaink elkülönített kezelése, az átvétel, a tárolás, a megmunkálás és a vissza-, vagy kiszállítás idején. Amennyiben alvállalkozó a gyártási folyamatokba bevonásra kerül FSC-tanúsítvánnyal rendelkező anyag gyártásához vagy feldolgozásához, úgy a felkért alvállalkozó nevét és elérhetőségét bejelentjük az FSC-akkreditált tanusító szervezet felé, még a tevékenység kiszervezése előtt. Minden olyan esetben, mikor az alvállalkozásba vont partner FSC licence kóddal rendelkezik, a kiszervezésről történő megegyezés vagy szerződéskötés után, az elkülönített anyagkezelésre vonatkozó kritériumainkat mindaddig igazoltnak tekintjük, amíg a partner licence-kódja érvényes.

3. Anyagbeszerzés 3. 1. Bemenő anyagok meghatározása Vállalatunk az FSC jogcímmel értékesítendő termékek jogcím ellenőrzésére a TRANSZFER rendszert választotta. Ennek megfelelően a kialakított termékcsoportokba bekerülő anyagok csak FSC tanúsított anyagok lehetnek, melyeknek termékcsoportonkénti nyilvántartása az FSCB-08 bizonylaton történik.





3. 2. Beszállítók igazolása Cégünk beszerzést megelőző vevői egyeztetések módját, felelőseit az FSC-U-02 eljárási utasításban, a beszerzés lebonyolításának folyamatát az FSC-U-03 számú eljárási utasításban szabályozta. Az FSC Felügyeleti Lánc bevezetésével párhuzamosan ugyanakkor továbbfejlesztette a UserSoft Bt által készített STOCKER 60 készletgazdálkodási szoftverét, amely így alkalmassá vált arra, hogy naprakész nyilvántartással rendelkezzünk minden olyan beszállítóról, aki FSC termékcsoportokban felhasznált anyagokat szállít(ott) be. A szoftver segítségével pontos adatokat kaphatunk, többek között:  a beszállított termék fajtájáról  a beszállított anyag kategóriájáról  a beszállító nevéről, FSC CoC kódjáról Kijelentjük, hogy amennyiben egy termékről úgy gondoljuk, vagy gyanítjuk, hogy olyan vállalat gyártotta, állította elő, importálta vagy szállította, amely nem felel meg az FSC-STD-40-004 2-0 szabvány előírásainak, eljárást kezdeményezünk az adott termék FSC termelési módszerre utaló bárminemű hivatkozás visszavonására, vagy a termék elkülönítésére. Kizárólag e kétségek megszüntetése után használjuk fel feldolgozásra, kivéve, ha azt FSC termelési módszerre utalás nélkül juttatjuk piacra. Az ellenőrzés elsődleges színtere a www.fsc-info.org honlap, amely lehetőséget nyújt a beszállító FSC jogosultságának ellenőrzésére. Amennyiben az itt elérhető információk nem oszlatják el maradéktalanul a kétségeket akkor a tanúsítványt kiállító tanúsító szervezet megkeresésére teszünk intézkedéseket.

3. 3. Tanúsítvánnyal nem rendelkező anyagok beszerzése Az általunk választott ellenőrzési rendszer (Transfer System) alapján – FSC tanúsított termék előállítására irányuló – termelési folyamatinkból kizárunk minden olyan bemenő anyagot, amely nem rendelkezik FSC tanúsítvánnyal.

3. 4. Nyersanyaggyártás a telephelyen Cégünk kijelenti, hogy egyetlen, az FSC termékcsoportokba szánt bemenő anyagot sem gyárt saját telephelyen.

4. Anyagok átvétele és tárolása 4. 1. A bemenő anyagok azonosítása Cégünk által FSC jogcímmel értékesített termékcsoport FSC jogosultsági időszaka minden esetben az gyártáshoz felhasznált alapanyag átvételével kezdődik. Ez a folyamat alapvetően határozza meg az FSC CoC rendszerben való sikeres részvételünket. Éppen ezért cégünk az FSC-U-04 „Raktározás” munkautasításban szabályozza – többek között – hogy az FSC bemenő anyag kézhezvételekor, illetve a további felhasználási folyamatokat megelőzően ellenőrzésre kerüljön a beszállító számlája és a kapcsolódó egyéb dokumentumok, annak érdekében, hogy biztosítható legyen:  a beszállított anyag mennyisége és minősége megegyezik a szállítási dokumentumokkal; Dokumentum kód: FSC-K




 az anyag kategóriája, és amennyiben alkalmazható, a százalék-, vagy kredit-jogcím szerepel minden egyes termékre vonatkozóan vagy a termékek összességére vonatkozóan;  a beszállító FSC CoC kódja szerepel az FSC-jogcímmel szállított anyagokra vonatkozóan.

4. 2. Elkülönítés Cégünk az FSC-U-02 „FSC jogcímmel gyártott termékcsoportok alapanyagainak és a késztermékeinek kezelése” eljárási utasítás 4.1 pontjában szabályozza, hogy az FSC termékcsoportokban felhasznált bemenő anyagok világosan azonosíthatóak és termékcsoportonként elkülöníthetőek legyenek.

4. 3. Címkézett anyagok kezelése A cégünkhöz beszállított alapanyagok jellegéből adódóan – bárminemű jelölés, így az FSC jogcímre való utalás is a csomagoláson kerül elhelyezésre – az FSC CoC szabvány azon követelménye, hogy a további feldolgozás előtt álló anyagokról a címkéket és bármilyen más, elkülönítő jelzéseket el kell távolítani, magától értetődően teljesül. E nélkül az alapanyag tovább feldolgozása kivitelezhetetlen.

5. Mennyiségellenőrzés 5. 1. Konverziós tényező Cégünk jelen Kézikönyv 1.1.1. fejezetében meghatározta az FSC jogcímmel értékesíteni szándékozott termékcsoportokra vonatkozó gyártási folyamatokat, ismertette a technológia legfontosabb elemeit, ezeket folyamatábrákon ábrázolta. Egy-egy termék előállítása, a gyártás technológiai jellegéből adódóan bár több lépésből áll, egy gépsoron, folyamatosan megszakítás nélkül zajlik. Így a konverziós tényező a lépések összességére vonatkoztatva került megállapításra az FSC-B-09 „Normaadatok FSC termékcsoportokhoz” című bizonylaton, figyelembe véve, hogy a termelésbe belépő, illetve a termelésből kilépő anyagmennyiség mértékegysége nem azonos.

5. 2. Anyagmérleg A cégünknél alkalmazott és az FSC CoC rendszer bevezetésével párhuzamosan továbbfejlesztett készletgazdálkodási szoftver képes az FEC jogcímmel értékesített termékcsoportokba tartozó termékek anyagmennyiségének naprakész nyilvántartására. A programba épített szűrőfunkciók segítségével többek között a következő adatokat lehet lekérdezni:  Bemenő anyag és kimenet esetében:  Hivatkozások a számlákra  Mennyiség (súly, darab egység)  Bemenő anyag esetében:  Anyagkategória és a szállító FSC kódja  Kimenet esetében:  az EURO Kft FSC-jogcíme  Információ, amely termék számlákon történő azonosítását szolgálja Dokumentum kód: FSC-K




Cégünk létrehozta az FSC-B-10 „Jogosultsági időszakok nyilvántartása” bizonylatot, mely a különböző termékcsoportokhoz termelési időszakok és – amennyiben értelmezhető – a kapcsolódó megrendelés számok nyilvántartására szolgál.

5. 2. 1. Éves mennyiségi összefoglaló Cégünk minden év januárjában elkészíti a megelőző év FSC jogcímmel értékesíthető termékcsoportokra vonatkozó éves mennyiségi összefoglalót, amely minden egyes átvett/felhasznált anyag kategóriára, illetve legyártott/eladott termékfajtára vonatkozóan az alábbiak szerint tartalmaz mennyiségi információt:     

átvett bemenő anyagok a termeléshez felhasznált bemenő anyagok (ha van ilyen) a még raktárban levő bemenő anyagok a még raktárban levő kimenő anyagok az eladott kimenő anyagok

Az éves mennyiségi összefoglaló alapját az FSC-B-10 „Jogosultsági időszakok nyilvántartása” bizonylat képezi. Annak lezárásaként az FSC koordinátor készíti el.

6. Értékesítés és szállítás 6. 1. Az FSC-jogcímmel eladott termékek azonosítása Cégünk által FSC jogcímmel értékesített termékcsoport FSC jogosultsági időszaka az esetek döntő többségében a gyártott termékek értékesítésével végződik. Raktárra történő termelés csak speciális esetekben fordulhat elő. A készletgazdálkodó és számlázó program módosításával biztosíthatóvá vált, hogy az FSC Felügyeleti Lánc követelményeit betartva gyártott termékek számláján, szükség szerint szállítási dokumentációján az eddig is kötelezően megjelenő információk:     

a vállalat neve és elérhetőségei; a vevő neve és címe; a dokumentum kiállításának dátuma; a termék leírása; az eladott termék mennyisége;

mellett újabb, a nyomon követést biztosító azonosítok is szerepeljenek:  az EURO Kft FSC CoC tanúsítvány száma;  az FSC-jogcím.

6. 2. Az FSC-jogcímmel eladott termékek címkézése Cégünk a továbbfejlesztett készletnyilvántartó és számlázó program segítségével biztosítja, hogy az FSC-címkével rendelkező termékek mindig úgy kerüljenek értékesítésre, hogy a terméket kísérő dokumentumokon a címkének megfelelő FSC-jogcím szerepel. Kijelentjük továbbá, hogy FSC-jogcímmel eladott termékeinken semmilyen más erdészeti megfelelőséget igazoló címkét nem helyezünk el!



FSC Felügyeleti Lánc Kézikönyv

Recommend Documents