Finanční vypořádání za rok 2010

Finanční vypořádání za rok 2010 v Kč

ZDROJE: Stavy účtů celkem

348 150 171,77

Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2010 Volby do Poslanecké sněmovny - Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí

2 174 431,17 23 938,00 302 088,60

Státní fond rozvoje kinematografie - digitalizace kina Portyč

Úhrn zdrojů

80 000,00

350 730 629,54

POTŘEBY: Ţivotní prostředí - vyúčtování provozu sběrných míst Městské sluţby Písek

1 274 000,00

Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek

1 285 507,00

Sociální účely - nevyčerpané sociální dávky z dotací UZ 13306, UZ 13235

2 949 559,00

Sociální účely - neoprávněně vyplacené dávky - vratka na Krajský úřad JČ

5 423,00

Dotace JčK - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 UZ 98005 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2010

Úhrn potřeb

26 552,00 1 686 506,00

7 227 547,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

343 503 082,54

ROZPOČET města Písek na rok 2010 Příjmy

ÚZ

Org Kap

Odd. §

00000

0000

0000

00000

0000

0000

00000

0000

0000

00000

0000

0000

00000

0000

0000

11.. 1111 1112 1113 1121 1122

00000

0000

0000

12.. Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku celkem 1211 Daň z přidané hodnoty

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

00000

RP

13.. 1332 0 02 0000 1333 0 02 0000 1334 0 41 0000 1341 0 16 0000 1342 702 02 0000 1343 710 10 0000 1343 710 10 0000 1343 0 39 0000 1343 0 16 0000 1344 0 16 0000 1345 0 16 0000 1347 0 16 0000 1351 710 10 0000 1353 0 10 0000 1359 1361 0000 02 0000 1361 000 02 0000 1361 0000 10 0000 1361 0000 10 0000 1361 0711 10 0000 1361 0712 10 0000 1361 0712 10 00000 1361 0713 10 0000 1361 0714 10 0000 1361 0 16 0000 1361 0 19 0000 1361 0 28 0000 1361 0 38 0000 1361 0 41 0000 1361 0 45 0000 1361 01 45 0000 1361 0000 02

0000

0000

0000

0206 19

3612

00000

5169 19

3613

00000

5153 19

3613

00000

0206 19

6171

00000

4023 02

3745

00000

0000 10

6171

00000

0203 14

3612

00000

0203 14

3113

00000

1026 28

4349

00000

0218 39

3613

00000

0011 39

3613

00000

0057 39

6171

00000

3000 39

3613

00000

3500 39

3639

00000

000 45

2169

00000

1019 45

3635

00000

1019 45

3635

00000

0208 39

3639

00000

0324 14

3113

00000

0322 14

3113

00000

0323 14

3113

00000

0326 14

3113

00000

0327 14

3113

00000

0325 14

3113

00000

1155 39

3612

00000

0020 16

3314

00000

0421 28

4351

00000

3500 39

3639

00000

3501 39

3639

00000

2500 39

1039

00000

3208 39

3639

00000

3500 39

3639

00000

0203 14

3612

00000

000 18

3613

00000

0206 19

3612

00000

0206 19

3613

00000

0000 02

3725

00000

6214 39

2310

00000

3000 39

3613

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce

Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb celkem Poplatek za znečišť.ovzduší Poplatek za uloţení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za uţívání veřejného prostranství - ŢP Poplatek za uţívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za uţívání veřejného prostranství - doprava (231/602 - platební terminál) Poplatek za uţívání veřejného prostranství - RIMM Poplatek ze vstupného a tombol Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěţku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od ţadatelů o řidičské oprávnění Poplatek z autovraků Správní poplatky ţivotní prostředí ţivotní prostředi (231/602 - platební terminál) doprava - ostatní doprava - ostatní (231/602 - platební terminál) doprava - řidiči doprava - vozidla doprava - vozidla (231/602 - platební terminál) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly kultura vnitřní věci sociální věci a zdravotnictví - průkazy mimoř.výhod ţivnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování

15.. Majetkové daně celkem 1511 Daň z nemovitostí 1…

00000

v tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

211. 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2119

Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytováných sluţeb a výrobků - vnitřní věci - sluţební byt Přijmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - vnitřní věci - nebyt.hosp.-obchod Příjmy z posyktovaných sluţeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - vnitřní věci - telefony p.Čuka a zaměstnanci Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - ţivot.prostředí Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - doprava Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - byty školníků (zálohy na energie) Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - reklama od ČS a.s. na hřiště 9.MŠ Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - Podpora komunitního plánování Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - RIMM - poskytování informací Příjmy z poskyt. sluţeb -RIMM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. sluţeb -RIMM-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskytovaných sluţeb - výstavba - veřejnopráv.sml. Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - změna územního plánu (231/601) Příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků - změna územního plánu (231/604) Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (235/15)

212. 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ EB Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ JH Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ TGM Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ Svob Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ TŠ Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - ZŠ JKT Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - DBS Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - Mknih Odvody příspěvkových organizací - odpisy za nemov. svěřený majetek - PSJ

213. 2131 2131 2131 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132

Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmů pozemků - Hollywood (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (235/15) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (235/15) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - pronájem hasič.zbrojnice (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem sluţebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem obchod Budovcova Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory

RS 2010

RU 31.12.2010

Skutečnost 31.12.2010

192 752 49 468 12 341 3 989 54 954 72 000

179 277 51 468 21 341 3 989 54 954 47 525

180 293 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524

100,57% 107,04% 84,84% 113,26% 100,18% 100,00%

112 472 112 472

112 472 112 472

115 344 115 344

102,55% 102,55%

27 799 7 2 500 40 1 100 61 15 500

23 105 8 2 500 40 1 100 76 80 498 2 72 30 309 3 676 1 721 700 0 12 293 346 6 244 6 150 7 984 16 150 10 0 2 400 13 700 15 250 3

18 443 6 2 794 40 1 061 83 78 595 3 72 31 307 3 281 1 721 748 -184 7 807 319 9 146 6 182 5 416 15 120 3 -1 291 2 006 7 604 17 244 4

79,82% 75,00% 111,76% 100,00% 96,45% 109,21% 97,50% 119,48% 150,00% 100,00% 103,33% 99,35% 89,25% 100,00% 106,86% 0,00% 63,51% 92,20% 150,00% 59,84% 100,00% 121,33% 67,84% 93,75% 80,00% 30,00% 0,00% 83,58% 53,85% 86,29% 113,33% 97,60% 133,33%

10 900 10 900

15 788 15 788

20 684 20 684

131,01% 131,01%

343 923

330 642

334 764

101,25%

4 777 32 58 250 86 251 3 89 70 258 1 150 1 016 1 191 121 20 11 535 635

5 166 33 58 288 99 251 3 95 70 257 1 364 1 052 1 264 121 20 11 535 644

108,14% 103,13% 100,00% 115,20% 115,12% 100,00% 100,00% 106,74% 100,00% 99,61% 118,61% 103,54% 100,00% 138,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,42%

8 710 2 647 2 307 717 776 758 1 142 198 28 137

8 708 2 646 2 307 716 776 758 1 142 198 28 137

99,98% 99,96% 100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

141 445 4 080 52 7 200 1 565 9 439 1 27 37 1 505 49 866 4 250

141 685 4 427 53 6 600 1 565 9 439 2 27 38 1 505 49 866 4 242

100,17% 108,50% 101,92% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 200,00% 100,00% 102,70% 100,00% 100,00% 99,81%

30 30 183 4 700 2 500 700 0 15 433 350 250 150 8 000 150 10 3 900 1 600 13 700 10 300

787 22 100 15

500

150

143 279 2 750 6 000 1 150 67 460 27 37 1 450 38 306 5 000

Plnění RU v%

00000

3000 39

3613

00000

6213 39

3613

00000

6215 39

3634

00000

3208 39

3419

00000

0312 39

3412

00000

3000 39

2339

00000

0328 39

3412

00000

0001 39

3613

00000

1155 39

3612

00000

9639 39

3612

00000

9966 39

3612

00000

1255 39

3613

00000

1355 39

3612

00000

1455 39

3612

00000

3000 39

3639

00000

0208 39

3639

00000

0000 41

6310

00000

0001 39

6310

00000

0002 39

6310

00000

0003 39

6310

00000

0004 39

6310

00000

0000 39

6310

00000

0000 02

3769

00000

0142 02

3769

00000

0143 02

3769

00000

0144 02

3769

00000

0147 02

3769

00000

0000 02

3769

0000

0000 10

2299

0000

150 10

2299

00000

0000 16

3399

00000

114 19

6171

00000

0 19

6171

00000

114 19

6171

0000

118 19

6171

00000

710 19

6171

00000

0 19

6171

00000

151 19

6171

00000

151 19

6171

00000

0000 20

5311

00000

0000 38

2169

00000

0218 39

3639

00000

0210

2169

00000

0000 45

2169

00000

343 41

6399

98348

00

6402

00000

327 14

6409

00000

324 14

6409

00000

324 14

6409

00000

0000 14

3419

00000

0000 14

3421

00000

0000 16

2143

00000

0000 16

3319

00000

1155 39

3612

00000

1155 39

6409

00000

1021 28

4379

00000

0206 19

6171

0000

0 20

5311

00000

0203 14

3113

00000

0208 39

3639

00000

0218 39

3613

00000

0001 39

3639

00000

3000 39

3639

00000

0000 39

6171

0000

0000 16

6171

00000

0000 18

6171

00000

335 19

6171

00000

0000 19

6171

00000

0206 19

6171

00000

119 19

6171

00000

159 19

6171

00000

00 20

5311

00000

0199 41

6171

00000

0219 45

6171

00000

9999 41

6399

00000

4026 10

2229

00000

0203 14

3114

00000

0413 16

2143

00000

0411 16

2143

00000

0410 16

2143

00000

0201 16

3399

00000

0 19

4399

0000

0 19

6171

00000

0 20

5311

00000

0218 39

3612

00000

0218 39

3639

00000

0000 39

3639

00000

9038 39

3639

2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2133 2139

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské sluţby - 235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Kamenný most (235/15) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul půdní vestavby Nábřeţí nebytové prostory ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (235/15) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení uţívání RIMM (235/15)

214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2142 Teplárna Písek 2142 Recyklace odpadů a skládky 2142 Paliva Písek 2142 Schneider Electric 2142 ostatní

1 100 4 780 10 281 72 14 76 120 20 71 500 54 000 5 400 900 6 200 4 500 500 39 30

846 4 730 18 480 72 14 99 144 0 47 950 32 000 5 000 600 5 500 3 900 950 39 40

1 022 4 742 18 480 72 14 103 160 0 48 167 32 146 4 528 576 5 940 4 052 925 39 113

120,80% 100,25% 100,00% 100,00% 100,00% 104,04% 111,11% 0,00% 100,45% 100,46% 90,56% 96,00% 108,00% 103,90% 97,37% 100,00% 282,50%

9 900 3 000 6 900 4 000

8 973 4 000 4 973 4 293 0 680 0 0

10 520 5 546 4 974 4 294 0 680 0 0

17 664 3 824

16 090 3 019

117,24% 138,65% 100,02% 100,02% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,09% 78,95% 76,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 16,67% 117,86% 0,00% 0,00% 108,33% 122,22% 126,11% 115,38% 130,36% 79,68% 92,21% 97,50% 113,33% 428,57% 250,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,38% 100,00% 80,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

400 1 500 1 000

22.. 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2222 2223 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229

Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí ţivotní prostředí - blokové pokuty na místě placené ţivotní prostředí - vodní hospodářství ţivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny ţivotní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) ţivotní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) ţivotní prostředí - vymáhání pokut (231/603) doprava doprava - vymáhání pokut (231/603) - dopravní přestupky kultura (231/603) vnitřní věci - právní - proti pořádku v územ.sam. vnitřní věci - právní vnitro - pokuty ve správním řízení (231/603) vnitřní věci - pokuty ve správním řízení - proti pořádku v územ.samospr. (231/603) vnitřní věci - pokuty ve správním řízení - správní delikty (231/603) vnitřní věci - pokuty ve správním řízení - dopravní (231/603) vnitřní věci - dopravní přestupky vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) městská policie ţivnostenský úřad RIMM výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba Ost.příjmy z fin.vypořádání - vratka DPH za 11,12/09 (231/604) Přijmy z fin.vypořádání z kraje - Volby 2009 doplatek Přijaté vratky - ZŠ T.Šobra - Soubor ke sníţ.ener.náročnosti-předfin dot.SFŢP Přijaté vratky - ZŠ E.Beneše - Soubor ke sníţ.ener.náročnosti-předfin dot.SFŢP Přijaté vratky - ZŠ E.Beneše - Školní zahrada - předfin.dotace SFŢP Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport Přijaté vratky transferů - příspěvky na práci s mládeţí Přijaté vratky transferů - cestovní ruch Přijaté vratky transferů - kultura Přijaté vratky transferů - RIMM - splátka úvěru DBS (SFRB) Přijaté vratky transferů - Domovní a bytová správa - finanční vypořádání r.2009 Přijaté vratky transferů - sociální věci

3 200 3 200 150

23.. 2322 2322 2322 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2328 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění Městská policie Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění základní školy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhr.pohledávek za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Sladovna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhr.za chybějící inventář kulturní dům Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhr.za škody zaměstnanců RIMM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vymáhání pokut (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odd.starosty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody zaměstnance MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - exekuční náklady VPS (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Ost. neidentifikované příjmy Ost.nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost.nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na ţáky Ost.nedaňové příjmy - smlouva o partnerství (Bienále) (231/603) Ost.nedaňové příjmy - smlouva o partnerství (Tourpropag) (231/603) Ost.nedaňové příjmy - smlouva o partnerství (Cipískoviště) (231/603) Ost.nedaňové příjmy - smlouva o partnerství (Festival nad řekou) (231/604) Ost.nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - příjmy z minulých let - stravenky Ost.nedaňové příjmy - Městská policie - odvoz na záchytnou stanici Ost.nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost.nedaňové příjmy - příjmy za zadávací dokumentaci (235/15) Ost.nedaňové příjmy - příjmy za ZP, GP Ost.nedaňové příjmy - podíl prostředků rozhledny Jarník-fin.vypořádání r.2009

1 304

5 0 120

1 930 950 40

5

50 318 4 3 17 14 0 54 56 0 60 60 9 157 52 56 1 900 950 40 15 7 2 1 940 388 5 071 2 741 757 61 30 56 145 2 204 330 117 1 777

5

1 000 6

150

18

50

7 31 23 124 0 0 22 5 3 19 6 154 10 20 136 3 1 1 0 26 98 60 203 274 200 3 12 6 3 0 4 248

38 0 4 0 0 14 0 9 66 0 0 65 11 198 60 73 1 514 876 39 17 30 5 1 940 388 5 071 1 984 757 49 30 56 145 2 204 330 117 2 468 7 35 23 124 99 0 22 5 5 19 6 166 9 18 160 3 1 2 44 26 93 60 204 274 200 4 12 6 485 17 4 248

138,89% 100,00% 112,90% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 166,67% 100,00% 100,00% 107,79% 90,00% 90,00% 117,65% 100,00% 100,00% 200,00% 0,00% 100,00% 94,90% 100,00% 100,49% 100,00% 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% 16166,67% 0,00% 100,00% 100,00%

00000

000 02

2119

00000

912

0000

00000

0

0000

00000

0

0000

00000

0

0000

2343 Příjmy z úhrad dobývácího prostoru a z vydobytých nerostů 24.. 2460 2460 2411 2412 2…

00000

3500 39

3639

00000

5500 39

3639

00000

0739 39

3612

00000

3000 39

3612

00000

0206 20

5311

00000

0206 19

6171

00000

1030 20

5311

00000

0

0

0000

0000

00000

0000

0000

00000

0000

0000

13235

0

0

13306

0

0

334

0

0

33006

0

0

33006

0

0

33006

0

0

33006

0

0

744

0

0

706

0

0

98116

0

0

98216

0

0

14012

0

0

17871

0

0

17871

0

0

17003

0

0

29008

0

0

373

0

0

29004

0

0

14005

0

0

98071

0

0

0

0

0

708

0

0

353

0

0

34053

0

0

34544

0

0

372

0

0

372

0

0

29005

0

0

29516

0

0

15827

0

0

90877

0

0

34054

0

0

83505

0

0

83501

0

0

83005

0

0

83001

0

0

94624

0

0

07555

0

0

29898

0

0

753

0

0

14005

0

0

98187

0

0

14876

0

0

14004

0

0

98005

0

0

348

0

0

91628

0

0

00000

0000 14

0000

00000

0000 19

0000

00000

0000 00

0000

00000

0

0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

75

87

116,00%

270 270

377 270 85 22 0

673 253 93 27 300

178,51% 93,70% 109,41% 122,73% 0,00%

158 740

183 723

185 310

100,86%

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku - osob.automobil MP Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku - osob.automobil Ostaní kapitálové příjmy Dar na pořízení dlouhodobého majetku - kamery Příspěvek od Nadace Jihočeské cyklostezky - Otavská cyklostezka

26 938 1 786 40 25 000 112

27 232 8 500 130 15 000 3 471 12 119 1 590 90 1 500

30 642 7 680 135 19 187 3 509 12 119 1 590 90 1 500

112,52% 90,35% 103,85% 127,91% 101,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

26 938

28 822

32 232

111,83%

4112 4223 4223 4116 4116 4122 4122 4122 4222 4222 4122 4122 4111 4111 4116 4216 4216 4116 4116 4122 4116 4116 4111 4213 4122 4122 4116 4216 4122 4122 4116 4116 4216 4213 4116 4223 4223 4123 4123 4213 4216 4216 4222 4122 4111 4216 4122 4111 4122 4213

Účelově přijaté finanční prostředky celkem Běţné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah Dotace ROP a dalších programů Zpřístupnění věţe kostela - dotace z ROP (231/406) Příspěvek na péči Dávky sociální péče pro TZP a dávky HN Grant JčK-ZŠ T.G.M.-projekty"Pro bezpečné sportování","Sport nás baví" Projekt Zkvalitňování EVVo na ZŠ T.G.M.-neinvestice - národní NZ 321 Projekt Zkvalitňování EVVo na ZŠ T.G.M.-neinvestice - EUNZ 325 Projekt Zkvalitňování EVVo na ZŠ T.G.M.-investice - národní NZ 321 Projekt Zkvalitňování EVVo na ZŠ T.G.M.-investice - EUNZ 325 Regionální funkce knihoven Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek - Jčk Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb Sociálně právní ochrana dětí Školící centrum ORP - OPLZaZ - EU NZ 335 IPRM - revitalizace sídliště Portyč - veřejné plochy-Kamery - IOP EU (NZ 365) IPRM - revitalitace sídliště Portyč - veřejné plochy Stínadla - IOP-invest.EU IPRM - revitalitace sídliště Portyč - veřejné plochy Stínadla - IOP-neinvest.EU Činnost lesního hospodáře Cartoon Meeting Point - grant Jčk Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Městský program prevence kriminality Volby do PS PČR SFŢP - Soubor ke sníţení energetické náročnosti ZŠ E.Beneše,T.Šobra Program obnovy venkova Projekt "Za lepší stolování" na MŠ TGM - grant JčK VISK 3 - Městská knihovna - neinvestice VISK 3 - Městská knihovna - investice Se Švejkem na cestách - grant JčK Tourpropag - grant JčK Zpracování lesních hospoářských osnov LHO Písek sever Zpracování lesních hospoářských osnov LHO Písek sever II Obnova Klášterských rybníků - dotace EU ERDF NZ 535 (231/405) Obnova Klášterských rybníků - dotace CZ SFŢP NZ 351 (231/405) Regenerace památek Autobusová zastávka v Budějovické ul. - investiční dotace ROP - EU podíl NZ385 Autobusová zastávka v Budějovické ul. - investiční dotace ROP - CZ podíl NZ381 Autobusová zastávka v Budějovické ul. - neinvestiční dotace ROP - EU podíl NZ385 Autobusová zastávka v Budějovické ul. - neinvestiční dotace ROP - CZ podíl NZ381 Státní fond kinematografie - digitalizace kina Portyč Rekonstrukce válečného hřbitova II.etapa - LIMITKA mi.obrany (223/100) Flekačky - kanalizace - LIMITKA MZE (223/0200) Flekačky - kanalizace - JčK "Ne! Krádeţím kol" - JčK Volby do zastupitelstev obcí Městský kamerový systém - LIMITKA (min.vnitra - 223/0300) Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Územně analytické podklady ÚDP Otavská cyklostezka - 3. etapa - SFDI

80 714 55 714 25 000

254 078 55 714 0 0 125 252 29 500 70 341 1 932 77 434 949 40 1 350 3 487 614 1 838 3 932 7 1 624 26 115 20 897 0 164 100 42 70 68 100 21 827 2 375 140 807 1 793 158 38 3 800 1 447 7 098 1 578 48 595 328 32 52 90 7 085

252 994 55 714 0 0 125 252 28 500 70 341 1 931 77 434 949 40 1 350 3 487 614 1 838 3 932 7 1 623 26 115 20 897 0 164 100 42 70 68 100 20 827 2 375 140 807 1 793 158 38 3 720 1 447 7 098 1 577 48 595 328 32 52 90 7 085

99,57% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 96,61% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4121 4121 4132 4152

Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - dojíţdění ţáků do píseckých ZŠ Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy Převod z fondů Příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti - projekt "Putovat jako kdysi Husité"

4 539 2 200

3 295 2 200 30 1 039 26

3 218 2 192 30 971 25

97,66% 99,64% 100,00% 93,46% 96,15%

311. 3111 3111 3112 3112 3113 3113 312. 3121 3122 3…

00000

Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/12) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - ostatní Splátky půjčených prostředků od podnikatel.subj.-fyzické osoby (231/601) Splátky půjčených prostředků od podnikatel.subj.-právn.osoby (231/601)

75

4…

0

2 339

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

85 253

257 373

256 212

99,55%

PŘÍJMY CELKEM bez financování

614 854

800 560

808 518

100,99%

VÝDAJE CELKEM bez financování

652 130

922 435

865 269

93,80%

-37 276

-121 875

-56 751

37 276

121 875

56 751

REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků

53 616

138 215

73 091

splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124

-16 340

-16 340

-16 340

ÚZ

Org.

Oddíl

Výdaje

RS

RU

Skutečnost

v tis. Kč

2010

31.12.2010

31.12.2010

v%

20 913

30 358

28 600

94,21%

INVESTIČNÍ VÝDAJE

1 000

6 231

5 009

80,39%

1 000

2 590

2 009

77,57%

2 740

2 517

91,86%

351

317

90,31%

60

16

26,67%

400

60

15,00%

90

90

100,00%

Pol.

§

Kapitola 702 - životní prostředí a vodní hospodářství

00000

9023

3722

6121

Podzemní kontejnery

00000

9023

3722

6313

Podzemní kontejnery - investiční příspěvek MS na pořízení majetku

00000

7001

3725

6121

Projekt kompostárny

0

1051

3741

6121

Tech.úravy litorálního pásma k přírodní památce Raţický rybník - VŘ

00000

1022

3744

6122

Digitál.povodňový plán a vybudování varovného a výstraţ.systému ochrany před povodněmi

00000

1052

3722

6123

Svoz biologického odpadu v Písku - VŘ

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Plnění RU

19 913

24 127

23 591

97,78%

00000

8000

3722

5137

Odpadkové koše (nákup, instalace)

400

400

400

100,00%

00000

0201

2321

5151

Stočné Logry

372

123

123

100,00%

00000

0201

3729

5166

Konzultační a poradenské sluţby

8

7

87,50%

00000

1001

3722

5166

Konzultační a poradenské sluţby - Odpady s.r.o.

21

15

71,43%

00000

0201

3729

5169

Likvidace nepovolených (černých) skládek

169

169

100,00%

00000

0201

2321

5169

Rozbory odpadních vod

00000

0214

3749

5169

Památné stromy

00000

0201

3745

5169

Údrţba břehových porostů

20

00000

0211

3745

5169

Zeleň sídlištní

350

00000

4023

3745

5169

Veřejná zeleň + studie ozelenění

901

00000

1078

3745

5169

Kompostování

00000

9805

3729

5169

Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring)

00000

1079

3745

5169

Městské sluţby - údrţba veřejné zeleně, zásobní zahrada

00000

0213

3745

5169

Chemická ochrana

500

00000

9806

1014

5169

Útulek pro psy - sluţby

998

00000

9806

1014

5139

Útulek pro psy - materiál

00000

9806

3741

5169

Záchranná stanice ţivočichů Makov

00000

1001

3725

5169

Separace odpadu (svoz + vlastní třídění)

00000

0201

3319

5169

Výstava trofejí spárkaté zvěře

10

00000

0201

3799

5169

Vymezování prvků Územního systému ekologické stability

00000

9810

3741

5169

00000

9811

3749

00000

7003

3792

00000

7003

00000

7003

00000

250 20

0

0

0,00%

100

100

100

100,00%

20

20

100,00%

450

449

99,78%

1 363

1 362

99,93%

600

500

498

99,60%

70

49

49

100,00%

14 000

14 000

100,00%

500

498

99,60%

978

788

80,57%

2

1

50,00%

120

120

100,00%

1 585

1 578

99,56%

21

20

95,24%

20

0

0

0,00%

Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana

60

60

60

100,00%

5139

Nákup sáčků na psí exkrementy

50

50

49

98,00%

5136

Environmentální výchova - knihy, učební pomůcky

5

5

100,00%

3792

5139

Environmentální výchova - nákup materiálu

3

3

100,00%

3792

5169

Environmentální výchova - sluţby

250

231

195

84,42%

9805

3745

5169

Zalesnění skládky Ptáčkovna - II. etapa

200

200

200

100,00%

00000

9001

3745

5169

Obnova zeleně Zborovská ulice - II. část

200

200

200

100,00%

00000

1001

3745

5169

Ošetření a bezpečnostní řez stromů

600

684

683

99,85%

00000

1022

3744

5169

Digitální povodňový plán

0

0

0,00%

00000

8054

3744

5169

Protipovodňová ochrana potoka Jiher

94

94

100,00%

00000

1050

3745

5169

Zelené brány píseckých hor - I.část

40

0

0,00%

00000

1051

3741

5169

Tech.úravy litorálního pásma k přírodní památce Raţický rybník

0

0

0,00%

00000

1052

3722

5169

Svoz biologického odpadu v Písku

0

0

0,00%

00000

1053

3745

5169

Pasport zeleně

100

100

100,00%

00000

3014

3725

5169

Projekt Eko-kom - nákup sluţeb

254

19

7,48%

00000

3014

3725

5139

Projekt Eko-kom - nákup materiálu

6

6

100,00%

12 000

2 120 1 820

3725

5171

Dotřiďovací linka Vydlaby - opravy a údrţba

60

60

100,00%

00000

1055

3722

5171

Úprava stanoviště kontejnerů - Nádraţní ul.

22

22

100,00%

00000

1029

3722

5169

MS-ztráta z provozu sběrných míst - finanční vypořádání roku 2009 (231/401)

1 652

1 652

100,00%

00000

6079

1014

5222

Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky

11

0

0,00%

00000

6079

1014

5169

Fond pro podporu zvířat (236/0140) - sluţby

46

46

100,00%

00000

0,00%

Kapitola 709 - lesy

0

2 587

2 585

99,92%

INVESTIČNÍ VÝDAJE

0

0

0

0,00%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

0

2 587

2 585

99,92%

29008

0201

1036

5212

Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby

774

774

100,00%

29008

0201

1036

5213

Činnost lesního hospodáře - právnické osoby

850

849

99,88%

29005

7070

1037

5169

Zpracování lesních hospodářských osnov LHO Písek sever

21

20

95,24%

29516

7070

1037

5169

Zpracování lesních hospodářských osnov LHO Písek sever II

827

827

100,00%

29004

0201

1037

5213

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - příspěvek právnic.os.

115

115

100,00%

34 983

37 891

37 813

99,79%

700

986

940

95,33%

Kapitola 710 - doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000

9902

2212

6121

Výstavba bezbariérových přechodů - XI. etapa

500

500

499

99,80%

00000

1002

2221

6121

Výstavba čekárny MHD - Zeyerova ulice

100

100

100

100,00%

00000

1003

2219

6121

Rozšíření parkování Šobrova 2298,2299

100

100

83

83,00%

00000

9050

2212

6121

Přechod přes trať ČD - ulice Na Rozhledně

166

166

100,00%

00000

1048

2223

6122

Pořízení preventivního radaru - ul. Zborovská

120

92

76,67%

36 905

36 873

99,91%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

34 283

Výdaje

RS

RU

Skutečnost

Plnění RU

Městské sluţby - veřejné osvětlení a SSZ

12 000

12 000

12 000

100,00%

Městské sluţby - správa městských komunikací

12 000

14 372

14 372

100,00%

6 500

6 500

6 490

99,85%

148

0

0

0,00%

MHD - čistění čekáren a zastávek

20

20

13

65,00%

5169

Likvidace vraků

15

8

0

0,00%

5169

Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek

10

6

1

16,67%

2229

5169

Dopravní studie

250

257

256

99,61%

2212

5169

Zimní úklid komunikací - odvoz sněhu nad rámec smlouvy

79

78

98,73%

1028

2219

5171

Údrţba cyklostojanů

17

17

100,00%

00000

0202

2212

5171

Opravy a údrţba komunikací nad rámec běţné údrţby

1 000

1 258

1 258

100,00%

00000

4004

2212

5171

Opravy komunikací po výkopových pracech

1 000

1 048

1 048

100,00%

00000

0009

2212

5171

Dopravní značení

340

340

100,00%

00000

7006

2212

5171

Plošná obnova vozovek

1 000

1 000

1 000

100,00%

00000

7006

2219

5171

Plošná obnova chodníků - přesun na RIMM

Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova

52 003

92 061

91 419

99,30%

INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvku na sport, systém.podporu a práci s mládeţí)

10 000

37 860

37 824

99,90%

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím

10 000

37 790

37 754

99,90%

170

169

99,41%

25

24

96,00%

145

145

100,00%

2 842

2 840

99,93%

505

505

100,00%

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

00000

1079

3631

5169

00000

1079

2212

5169

00000

0001

2221

5193

MHD - transfer na provoz

00000

0002

2221

5169

MHD - pořízení jízdních dokladů

00000

4027

2221

5169

00000

0202

2229

00000

4026

2229

00000

0007

00000

1027

00000

00000

0322

3113

6351

Základní škola Jana Husa

340

300

Protipoţární ventily šaten historické budovy - BOZP

300

Vybavení školní jídelny 00000

0323

3113

6351

Základní škola T.G.Masaryka

2 116

Stavební úpravy hygienických a sociálních zařízení na 3.MŠ - KHS

500

Stavební úpravy hygienických a sociálních zařízení na ZŠ - I.etapa - KHS

1 826

1 826

100,00%

33006

323

3299

6351

projekt Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM-investice- národní NZ 321

77

76

98,70%

33006

323

3299

6351

projekt Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM-investice- EU NZ 325

434

433

99,77%

00000

0324

3113

6351

462

461

99,78%

384

384

100,00%

Modernizace učeben pro výuku technic.předmětů - dotač.titul ROP - předfinanc. dotace

12

12

100,00%

Modernizace učeben pro výuku technic.předmětů - dotační titul - vlastní prostředky

0

0

0,00%

Energet.audit, PD k dotaci na zateplení a výměny oken 1.st.ZŠ

66

66

100,00%

5 645

5 614

99,45%

5 011

4 981

99,40%

Pořízení a instalace technologií do školní jídelny

600

599

99,83%

Energet.audit k dotaci na zateplení a výměny oken na 9.MŠ a KMŠ

34

34

100,00%

0

0

0,00%

28 671

28 670

100,00%

2 000

1 999

99,95%

26 671

26 671

100,00%

0

0

0,00%

Základní škola Edvarda Beneše

1 616

384

Školní zahrada - oáza rozmanitého ţivota (dokončení akce, dotační titul)

00000

0325

3113

6351

Základní škola Josefa Kajetána Tyla

384

5 200

Výměna oken a doprovodné akce - I.etapa

00000

0326

3113

6351

Základní škola Svobodná

00000

0327

3113

6351

Základní škola Tomáše Šobra

5 200

0 2 000

Výměna oken ŠD

2 000

Přístavba a stavební úpravy pavilonů v areálu ZŠ

00000

0203

3113

6351

Rezerva na odboru

0

Rezerva na havárie a připravované dot. akce 00000

0203

3113

6122

0

Investice kapitoly - Soubor hracích prvnků na hřiště 9. MŠ

0,00%

70

70

100,00% 0,00%

00000

0322

3113

5331

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvku na sport, systém.podpory,na mládeţ a záštity starosty)

36 503

48 690

48 641

99,90%

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

35 517

48 057

48 037

99,96%

9 732

9 718

99,86%

5 267

5 267

100,00%

Základní škola Jana Husa Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

7 184 5 206

Oprava ellektroinstalace - KHS

800

800

800

100,00%

Oprava terasy - 13.MŠ - BOZP

190

190

189

99,47%

Oprava hydroizolace - 13.MŠ - BOZP

600

600

592

98,67%

Oprava podlahové krytiny - 13.MŠ - BOZP

240

240

240

100,00%

Oprava odpadu a sprch - 13. MŠ - BOZP

148

148

148

100,00%

Pořízení kopírovacího stroje

36

36

100,00%

Oprava hydroizolace budovy ZŠ

130

125

96,15%

2 307

2 307

100,00%

14

14

100,00%

9 227

9 224

99,97%

5 800

5 800

100,00%

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opravy ve školní jídelně 00000

0323

3113

5331

Základní škola T.G.Masaryka Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

6 172 5 800

Oprava solárního systému

95

90

90

100,00%

277

277

276

99,64%

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku

717

716

99,86%

70

70

100,00%

Pozastávka z III.etapy obnovy fasády a výměny oken ZŠ 334

323

3113

5331

granty JčK - Pro bezpečné sportování, Sport nás baví

33006

323

3299

5336

projekt Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM-neinvestice- národní NZ 321

33006

323

3299

5336

projekt Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM-neinvestice- EU NZ 325

00000

0324

3113

5331

Základní škola Edvarda Beneše

8 900

3111

5331

0325

3113

5331

99,95%

11 607

11 606

99,99%

5 791

5 791

100,00%

Oprava střechy na budově 1.stupně ZŠ

2 100

2 100

2 100

100,00%

900

900

100,00%

2 647

2 646

99,96%

60

60

100,00% 100,00%

900

Oprava hygienického zařízení 2.MŠ 0324

100,00%

5 900

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 0

341 1 931

Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Výměna osvětlení 2.st. ZŠ - KHS

00000

341 1 932

Nákup školních tabulí Základní škola Josefa Kajetána Tyla

7 578

109

109

8 990

8 988

99,98% 100,00%

Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

6 500

6 500

6 500

5. MŠ Fugnerovo nám.-oprava stropu - dokončení

1 000

1 189

1 188

99,92%

78

78

100,00%

Provoz krytu Oprava a přesun stávajících technologií ve školní jídelně Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Spoluúčast na pojistné náhradě

78

69

69

100,00%

1 142

1 142

100,00%

12

11

91,67%

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

00000

0326

3113

5331

Výdaje

RU

Skutečnost

Plnění RU

3 176

3 176

100,00%

2 278

2 278

100,00%

100

100

100,00%

776

776

100,00%

Spoluúčast na pojistné náhradě

1

1

100,00%

Pojistná náhrada

21

21

100,00%

5 325

5 325

100,00%

3 208

3 208

100,00%

758

758

100,00%

3

3

100,00%

1 356

1 356

100,00%

Základní škola Svobodná

RS 2 378

Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

2 278

Oprava střešní krytiny na budově kuchyně a hospodář.budovy 16.MŠ

100

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku

00000

0327

3113

5331

Základní škola Tomáše Šobra

3 305

Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

3 305

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Pojistná náhrada Přístavba a stavební úpravy pavilonů v areálu ZŠ - neinvestice 00000

0203

3113

5331

Připravované akce - KHS, PO , BOZP

353

0203

3111

5137

Projekt "Za lepší stolování" na MŠ TGM - grant JčK - drobný hm.majetek

100

100

100,00%

0

0203

3111

5137

Projekt "Za lepší stolování" na MŠ TGM - grant JčK - drobný hm.majetek - vlast.prostředky k dot.

107

107

100,00%

0

0203

3111

5139

Projekt "Za lepší stolování" na MŠ TGM - grant JčK - materiál - vlastní prostředky k dotaci

0

0

0,00%

353

0203

3111

5139

Projekt "Za lepší stolování" na MŠ TGM - grant JčK - materiál

0

0

0,00%

426

397

93,19%

00000

9999

3113

5139

Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů

1

1

100,00%

00000

9999

3113

5194

Věcné dary -setkání nejlepších studentů

00000

9999

3113

5169

Nákup sluţeb

00000

9999

3612

5169

Byty školníků - nákup sluţeb

00000

9999

3612

5171

Byty školníků - opravy a údrţba

00000

9999

3612

5152

Byty školníků - teplo

00000

9999

3612

5157

Byty školníků - teplá voda

Provoz odboru

500

0

486 10

0,00%

17

17

17

100,00%

150

125

117

93,60%

2

0

0,00%

200

179

179

100,00%

100

93

75

80,65%

7

9

8

88,89%

2

PŘÍSPĚVKY celkem

5 500

5 511

4 954

89,89%

Příspěvky na sport

4 500

4 511

4 405

97,65%

701

700

99,86%

3 665

3 615

98,64%

15

0

0,00%

15

15

100,00%

15

0

0,00%

7

7

100,00%

93

68

73,12%

00000

0210

3419

6322

Příspěvky na sport - investice

00000

0210

3419

5222

Příspěvky na sport - občanská sdruţení

00000

0210

3419

5229

Příspěvky na sport - nadace

00000

0210

3419

5339

Příspěvky na sport - cizí příspěvkové organaizace

00000

0210

3419

5493

Příspěvky na sport - fyzická osoba

00000

0211

3419

5212

Záštity starosty - fyzic.osoby

00000

0211

3419

5222

Záštity starosty - občan.sdruţ

500

50

10,00%

00000

8056

3419

5222

Systémová podpora sportu - občanská sdruţení

400

400

50

12,50%

00000

8056

3419

5493

Systémová podpora sportu - fyzická osoba

100

100

0

0,00%

500

499

99,80%

00000

8004

3421

5221

Příspěvky na práci s mládeţí - obecně prospěšná společnost

0

0

0,00%

00000

8004

3421

5222

Příspěvky na práci s mládeţí - občanská sdruţení

391

500

499

99,80%

00000

8004

3421

5229

Příspěvky na práci s mládeţí - nadace

50

0

0

0,00%

00000

8004

3421

5493

Příspěvky na práci s mládeţí - fyzická osoba

50

0

0

0,00%

39 688

45 215

44 422

98,25%

76

326

326

100,00%

Systémová podpora sportu

Příspěvky na práci s mládeţí

Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE

660 3 705 20 15 100 500

500 9

00000

20

3314

6351

Městská knihovna - investiční příspěvek - rozšíření dětského oddělení

180

180

100,00%

34544

20

3314

6351

Městská knihovna - investiční dotace VISK 3

70

70

100,00%

00000

414

2143

6121

Navštivte Písek - investice - dotační titul, předfinancování ROP NUTS II Jihozápad

0

0

0,00%

00000

0225

3322

6121

Památky celkem - památková péče 76

76

100,00%

0

0

0,00%

76

76

100,00%

76

76

100,00%

39 612

44 889

44 096

98,23%

a) Památky celkem

780

1 281

1 278

99,77%

Regenerace a záchrana památek

500

1 063

1 063

100,00%

807

807

100,00%

256

256

100,00%

218

215

98,62%

Investiční příspěvky celkem - grantový program Granty CR 00000

5021

2143

6312

5911

3319

6322

0

Granty Cestovního ruchu 2010 - fyzické osoby Granty kultura

00000

76 0 76

Granty kultura - doplatek za minulý rok - občanská sdruţení

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

34054

0205

3322

5192

program regenerace památek

00000

0205

3322

5192

příspěvky soukromým vlastníkům

Údrţba památek

76

500 280

0

0,00%

00000

0205

3326

5169

nákup sluţeb /věţ, park,revize, ostatní/

90

0

0

0,00%

00000

0205

3326

5171

opravy a údrţba

25

24

23

95,83%

00000

0205

3326

5166

posudky

00000

0205

3322

5171

jmenovitá údrţba soch

b) Cestovní ruch celkem Cestovní ruch, veletrhy

15

5

3

60,00%

150

189

189

100,00%

6 483

6 074

93,69%

350

322

92,00%

0

0

0

0,00%

40

40

39

97,50%

6 083 350

00000

0401

2143

5137

Nákup drobného majetku

00000

0401

2143

5139

Nákup propagačního materiálu

00000

0401

2143

5169

Nákup sluţeb

156

156

149

95,51%

00000

0401

2143

5169

Internerová TV

150

150

130

86,67%

00000

0401

2143

5169

Nákup sluţeb - Navštivte Písek

0

0

0,00%

00000

0401

2143

5362

Členské příspěvky ATIC

4

4

100,00%

544

532

97,79%

Propagační materiály

4 600

Výdaje

RU

Skutečnost

40

10

3

30,00%

Tisk - Info, Adjust, letáky, kalendáříky, kulturní kalendář

300

330

330

100,00%

5139

Série pamětních mincí - mince na slavnosti 2010 ke vstupence

200

144

144

100,00%

5169

Sluţby spojené s propagačními materiály, dary

60

60

54

90,00%

400

400

397

99,25%

430

467

463

99,14%

30

30

29

96,67%

190

30

29

96,67%

150

50

33,33%

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

00000

0402

2143

5138

Zboţí (materiál) na sklad Infocentra

00000

0402

2143

5169

00000

0402

2143

00000

0402

2143

00000

0403

2143

5169

Placená reklama Partnerské vztahy

RS

Plnění RU

00000

0404

2143

5139

Nákup materiálu

00000

0404

2143

5169

Nákup sluţeb (sport.hry Taragona, ost.)

00000

0404

2143

5169

Nákup sluţeb - Dny japonské kultury

00000

0404

2143

5169

Sluţby česko-německé společnosti

10

10

10

100,00%

00000

0404

2143

5173

Ubytování, cestovné

90

207

207

100,00%

00000

0404

2143

5194

Květiny, věcné dary

10

10

9

90,00%

00000

0404

2143

5175

Občerstvení

100

30

30

100,00%

500

499

99,80%

00000

0407

2143

5169

Marketingový plán

100

100

99

99,00%

00000

0407

2144

5164

Kampaň - pronájem billboardů

300

300

300

100,00%

00000

0407

2144

5169

100

100

100

100,00%

00000

0415

2143

5169

577

450

77,99%

00000

408

3900

5169

26

25

96,15%

372

409

2143

5169

68

68

100,00%

00000

414

2143

5169

Projekty CR

500

Kampaň - polep billboardů

Destinační management - ČSAD a.s. Projekt Pochod "Putovat jako kdysi Husité" Se Švejkem na cestách - grant JčK Navštivte Písek - neinvestice - dotační titul, předfinancování ROP NUTS II Neinvestiční příspěvky CR:

577

1 506

Zlatý fond CR 00000

0511

2143

5222

300

Sochy z písku Granty CR celkem

300 1 206

146

87,95%

1 164

86,41%

300

260

86,67%

300

260

86,67%

1 047

904

86,34%

278

234

84,17%

50

50

100,00%

00000

5022

2143

5222

Granty CR 2010 - os

00000

5022

2143

5221

Granty CR 2010 - o.p.s.

00000

5022

2143

5339

Granty CR 2010 - příspěv.org.zřízené krajem

50

50

100,00%

00000

5023

2143

5212

Granty CR 2010 - fyzické osoby

200

200

100,00%

00000

5023

2143

5213

Granty CR 2010 - právnické osoby

115

115

100,00%

00000

5023

2143

5222

Granty CR 2010 - občan.sdruţení

64

48

75,00%

00000

5024

2143

5212

Granty CR 2010 - fyzické osoby

10

10

100,00%

00000

5024

2143

5222

Granty CR 2010 - občan.sdruţení

50

40

80,00%

00000

5024

2143

5229

Granty CR 2010 - ost.nezisk.org.

30

0

0,00%

00000

5024

2143

5339

Granty CR - příspěvkové organizace zřízené krajem

19

19

100,00%

00000

5025

2143

5222

Granty CR 2010 - občan.sdruţení Granty CR - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby

79

134 47 27

94 45 26

70,15% 95,74% 96,30%

61

0

0

0,00%

3

3

100,00%

8

8

100,00%

0

0

0,00%

1

1

100,00%

8

8

100,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

2 038

2 008

98,53%

00000

5923

2143

5213

00000

5922

2143

5222

Doplatek minulý rok - CR - občanská sdruţení

00000

5922

2143

5213

Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby

00000

5922

2143

5221

Doplatek minulý rok - CR - o.p.s.

00000

5924

2143

5213

Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby

00000

5924

2143

5222

Doplatek minulý rok - CR - občan.sdruţení

00000

5924

2143

5212

Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby

00000

5925

2143

5212

Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby

00000

405

2143

5221

1 000

166 1 347

206

36

30

Otavská platba - finanční příspěvek

Významné akce města: Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště 00000

0410

2143

5139

Nákup materiálu

00000

0410

2143

5169

Nákup sluţeb Tourpropag

0 1 720 920

1 094

1 089

99,54%

20

20

19

95,00%

900

1 074

1 069

99,53%

586

583

99,49%

25

55

54

98,18%

290

358

357

99,72%

100

100

100,00%

450

00000

0411

2143

5139

Nákup materiálu

00000

0411

2143

5169

Nákup sluţeb

372

0411

2143

5169

Nákup sluţeb - grant JčK

00000

0411

2143

5173

Ubytování

30

35

35

100,00%

00000

0411

2143

5194

Květiny, věcné dary

10

10

10

100,00%

00000

0411

2143

5175

občerstvení

95

28

28

100,00%

358

336

93,85%

80

80

74

92,50%

140

170

159

93,53%

26

26

100,00%

Bienále kresleného humoru - cartoon meeting point/soutěţní ročník

350

00000

0413

2143

5139

Nákup materiálu

00000

0413

2143

5169

Nákup sluţeb

373

0413

3319

5169

Nákup sluţeb - grant JčK

00000

0413

2143

5173

Ubytování

45

48

47

97,92%

00000

0413

2143

5175

Občerstvení

60

24

23

95,83%

00000

0413

2143

5194

Květiny, věcné dary

10

10

7

70,00%

00000

0413

2143

5494

Peněţní a věcná ocenění

15

0

0

0,00%

37 125

36 744

98,97%

9 669

9 669

100,00%

8 500

8 500

100,00%

90

90

100,00%

Příspěvek na dovybavení rekonstruované části Dětského oddělení

25

25

100,00%

Příspěvek na opravu střechy, okapů a fasády

35

35

100,00%

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku

28

28

100,00%

c) Kultura celkem

32 749

Kulturní organizace města: 00000

0020

3314

5331

Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

0,00% 8 590 8 500

Příspěvek na nájem

90

34053

20

3314

5331

Dotace - VISK 3 - neinvestice

42

42

100,00%

744

20

3314

5331

Dotace - Regionální funkce knihoven

949

949

100,00%

00000

0030

3319

5169

8 000

8 000

100,00%

00000

0030

3319

5221

1 000

1 000

100,00%

00000

0030

3319

5221

1 000

1 000

100,00%

00000

6000

3319

5169

8 000

8 000

100,00%

00000

6000

3319

5221

735

734

99,86%

00000

6000

3319

5221

80

78

97,50%

5 115

4 929

96,36%

1 000

1 000

100,00%

Centrum kultury, o.p.s. - sluţby dle mandát.smlouvy Centrum kultury, o.p.s. - ZAHÁJENÍ PROGRAMU DIVADLA Centrum kultury, o.p.s. - DOROVNÁNÍ ENERGIÍ (omyl E-ON) Sladovna Písek, o.p.s. - sluţby dle mandát.smlouvy Sladovna Písek, o.p.s. - náhrada dle soudního rozhodnutí) Sladovna Písek, o.p.s. - transfer podíl města Neinvestiční příspěvky kultura: Zlatý fond - celkem

8 000

8 000

4 944 1 000

00000

0501

3319

5222

Mezinárodní folklorní festival

500

500

500

100,00%

00000

0502

3319

5213

Mezinárosní festival studentských filmů + Cena města Písku

400

400

400

100,00%

00000

0503

3319

5221

Jihočeský hudební festival

100

100

100

100,00%

ÚZ

Org.

Oddíl

Výdaje

Pol.

RS

Záštity starosty celkem 00000

0530

3319

5221

Záštity - obecně prospěšné společnosti

00000

0530

3319

5212

Záštity - fyzické osoby

00000

0530

3319

5339

Záštity - příspěvkové org.jiných zřizovatelů

00000

0530

3319

5222

Záštity - občanská sdruţení Granty kultura celkem

100 0

100 3 844

Grantový program

2 500

RU

Skutečnost

Plnění RU

130

120

92,31%

0

0

0,00%

49

49

100,00%

15

15

100,00%

66

56

84,85%

3 985

3 806

95,51%

2 350

2 181

92,81%

1 475

1 410

95,59%

00000

5012

3319

5222

Granty kultura 2010 - občanská sdruţení

00000

5012

3319

5339

Granty kultura 2010 - příspěv.orgn.zřízené krajem

25

25

100,00%

00000

5013

3319

5212

Granty kultura 2010 - fyzické osoby

162

162

100,00%

00000

5013

3319

5213

Granty kultura 2010 - právnic. Osoby

53

53

100,00%

00000

5013

3319

5222

Granty kultura 2010 - občanská sdruţení

485

381

78,56%

00000

5014

3319

5222

Granty kultura 2010 - občanská sdruţení

150

150

100,00%

00000

5014

3319

5221

2 500

Granty kultura 2010 - o.p.s Granty kultura - doplatek minulý rok

1 344

0

0

0,00%

1 635

1 628

99,57%

800

800

100,00%

50

50

100,00%

590

585

99,15%

0000

5914

3319

5213

Doplatek minulý rok - granty kultura - Městská slavnost 2010

00000

5914

3319

5222

Doplatek minulý rok - granty - občan.sdruţení

00000

5912

3319

5222

Doplatek minulý rok - granty - občan.sdruţení

00000

5913

3319

5213

Doplatek minulý rok - granty - právnické osoby

24

23

95,83%

00000

5913

3319

5222

Doplatek minulý rok - granty - občan.sdruţení

171

170

99,42%

00000

5913

3319

5221

Doplatek minulý rok - granty - o.p.s.

0

0

0,00%

00000

5913

3319

5212

Doplatek minulý rok - granty - fyzická osoba

169

0

0

0,00%

3 215

3 526

3 334

94,55%

Ostatní provoz:

800 375

00000

0201

3399

5169

Festival nad řekou - sluţby běţný provoz

1 400

1 400

100,00%

00000

0202

3399

5169

Úklid po akcích - MSP

100

100

100

100,00%

SPOZ celkem

335

326

324

99,39%

1 200

00000

0215

3399

5139

SPOZ - nákup materiálu

10

10

10

100,00%

00000

0215

3399

5169

SPOZ - nákup sluţeb

10

10

10

100,00%

00000

0215

3399

5175

SPOZ - občerstvení - nejstarší občané

30

30

30

100,00%

00000

0215

3399

5194

SPOZ - věcné dary

125

125

125

100,00%

00000

0215

3399

5194

SPOZ - věcné dary - nákup kníţek pro vítání občánků

50

50

50

100,00%

00000

0215

3399

5194

SPOZ - věcné dary - nákup medailí pro vítání občánků

107

98

98

100,00%

00000

0215

3399

5492

SPOZ - finanční dary (1. občánek)

3

3

2

66,67%

520

389

74,81%

Běţný provoz celkem

370

00000

0205

3399

5137

Běţný provoz - nákup drobného majetku

20

20

15

75,00%

00000

0205

3399

5139

Běţný provoz - nákup materiálu

68

68

15

22,06%

00000

0205

3399

5161

Běţný provoz - poštovné

1

1

0

0,00%

00000

0205

3399

5163

Běţný provoz - poplatky bank

1

1

0

0,00%

00000

0205

3399

5169

Běţný provoz - nákup sluţeb

270

426

357

83,80%

00000

0205

3399

5171

Běţný provoz - drobné opravy

0

0

0

0,00%

00000

0205

3399

5173

Běţný provoz - doprava

6

0

0

0,00%

00000

0205

3399

5192

Běţný provoz - poplatek OSA

4

4

1

25,00%

00000

5006

3319

5164

Nájem kulturních zařízení

50

20

11

55,00%

00000

6007

3319

5169

Projekty kultura - pasport kulturních zařízení

100

100

57

57,00%

00000

0430

3349

5169

Měsíčník + Zpravodaj

1 060

1 052

99,25%

96 645

93 433

96,68%

90

90

100,00%

Kapitola 718 - oddělení starosty

1 060

94 676

INVESTIČNÍ VÝDAJE

250 250

00000

0206

5212

6122

Stroje a zařízení-započatí stavby Jednotného systému varování a vyrozumnění-podíl k dotaci

00000

0206

5512

6122

Stroje a zařízení-závěsný lodní motor ke člunu

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy

94 426

0

0,00%

90

100,00%

96 555

93 343

96,67% 98,10%

88 205

86 529

60 780

60 503

99,54%

845

845

100,00%

2 120

2 120

100,00%

121

121

100,00%

20

20

0

0,00%

Ostatní osobní výdaje

600

350

271

77,43%

5021

Ostatní osobní výdaje - dotace

600

0

0

0,00%

5024

Odstupné

433

254

58,66%

6171

5021

Školící centrum - dotační titul OP LZaZ - ostatní osobní výdaje

450

183

40,67%

6171

5031

Školící centrum - dotační titul OP LZaZ - sociální pojištění

113

46

40,71%

1021

6171

5032

Školící centrum - dotační titul OP LZaZ - zdravotní pojištění

41

16

39,02%

00000

0226

6171

5031

Sociální pojištění

15 510

15 042

96,98%

98116

0226

6171

5031

Sociální pojištění - dotace Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb

212

212

100,00%

98216

0226

6171

5031

Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí

548

548

100,00%

708

0226

6171

5031

Sociální pojištění - dotace Program obnovy venkova

32

32

100,00%

00000

0226

6171

5032

Zdravotní pojištění

5 607

5 444

97,09%

98116

0226

6171

5032

Zdravotní pojištění - dotace Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb

78

78

100,00%

98216

0226

6171

5032

Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí

204

204

100,00%

708

0226

6171

5032

Zdravotní pojištění - dotace Program obnovy venkova

11

11

100,00%

00000

0226

6171

5038

Pojištění placené zaměstnavatelem

340

340

314

92,35%

00000

0226

6171

5195

Odvod za neplnění ZPS

50

0

0

0,00%

00000

0226

6171

5429

Náhrada za ztrátu výdělku

110

90

78

86,67%

00000

0226

6171

5424

Náhrada - prvních 14 dnů P.N.

500

300

207

69,00% 81,85%

00000

0206

6171

5167

Sluţby školení a vzdělávání

98116

0206

6171

5167

Sluţby školení - dotace Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb

98216

0206

6171

5137

Sluţby školení - dotace Sociálně právní ochrana dětí

00000

0206

6171

5175

Pohoštění

00000

0206

6171

5176

Konference

00000

0226

6171

5011

Platy

98116

226

6171

5011

Platy - dotace Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb

98216

226

6171

5011

Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí

708

226

6171

5011

Platy - dotace Program obnovy venkova

00000

0226

6171

5019

Refundace

00000

0226

6171

5021

00000

0226

6171

00000

0226

6171

00000

1021

00000

1021

00000

Správa úřadu

85 345

0 90

61 670

15 758

5 697

980 800

810

663

600

483

80,50%

15

15

100,00%

25

25

100,00%

100

100

79

79,00%

30

20

13

65,00%

Výdaje

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

00000

0206

6171

5194

00000

0206

6112

5023

Odměny vedení, zastupitelům

00000

0206

6112

5021

Odměny komisím, výborům

00000

0206

6112

5031

00000

0206

6112

00000

0206

00000

RS

Dary Zastupitelstvo

50 5 180

RU

Skutečnost

Plnění RU

50

48

96,00%

4 740

4 493

94,79%

3 400

3 346

98,41%

280

70

62

88,57%

Sociální pojištění

800

650

620

95,38%

5032

Zdravotní pojištění

350

300

279

93,00%

6112

5019

Refundace

45

45

9

20,00%

0206

6112

5039

Pojištění refundací

15

15

3

20,00%

00000

0206

6112

5167

Sluţby školení a vzdělávání

170

70

42

60,00%

00000

0206

6112

5173

Cestovné

80

80

36

45,00%

00000

0206

6112

5176

Konference

20

20

10

50,00%

00000

0206

6112

5424

Náhrada - prvních 14 dnů P.N.

0

0

0

0,00%

00000

0206

6112

5492

Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)

120

90

86

95,56%

00000

0206

6320

5163

190

98

51,58%

00000

0206

5212

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

00000

0206

5212

5137

Drobný hmotný majetek

00000

0206

5212

5139

Nákup materiálu

00000

0206

5212

5162

Sluţby telekomunikací a radiokomunikací

50

50

6

12,00%

00000

0206

5212

5169

Nákup ostatních sluţeb

98

98

98

100,00%

0

0

0,00%

00000

0206

5272

5166

50

0

0

0,00%

538

0

0,00%

00000

0208

5273

5019

Ostatní platy

50

50

0

0,00%

00000

0208

5273

5039

Ostatní povinné pojistné

10

10

0

0,00%

00000

0208

5273

5134

Prádlo, oděv, obuv

80

80

0

0,00%

00000

0208

5273

5137

Drobný hmotný majetek

70

70

0

0,00%

00000

0208

5273

5151

Studená voda

20

20

0

0,00%

00000

0208

5273

5152

Teplo

20

20

0

0,00%

00000

0208

5273

5154

Elektrická energie

38

38

0

0,00%

00000

0208

5273

5169

Nákup ostatních sluţeb

250

250

0

0,00%

3 300

Sluţby peněţním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener

190

Ochrana obyvatelstva

180

Činnost krizového řízení

131

72,78%

2

0

0,00%

30

0

0

0,00%

30

27

90,00%

50

Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace

180 2

538

0 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

107

18

2

2

0

0,00%

82

59

10

16,95%

Nákup materiálu

5

5

0

0,00%

Pohonné hmoty

5

5

0

0,00%

5161

Sluţby pošt

1

1

0

0,00%

5273

5166

Poradenství, analýzy a studie

0

25

8

32,00%

0206

5273

5167

Sluţby školení a vzdělávání

10

10

0

0,00%

0206

5273

5169

Nákup ostatních sluţeb

25

0

0

0,00%

1 785

1 411

79,05%

00000

0206

5512

5019

Ostatní platy

60

60

27

45,00%

00000

0206

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

60

60

11

18,33%

00000

0206

5512

5032

Zdravotní pojištění

10

10

1

10,00%

00000

0206

5512

5039

Zdravotní a sociální pojištění

10

10

0

0,00%

00000

0206

5512

5132

Osobní ochranné pracovní prostředky

250

260

256

98,46%

00000

0206

5273

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

00000

0206

5273

5137

Drobný hmotný majetek

00000

0206

5273

5139

00000

0206

5273

5156

00000

0206

5273

00000

0206

00000 00000

Hasičský sbor

130

1 833

16,82%

706

0206

5512

5132

Ochranné prostředky - dotace Činnost jednotky sboru dobrovol.hasičů - JčK

40

40

100,00%

00000

0206

5512

5133

Léky a zdravotnický materiál

10

10

0

0,00%

00000

0206

5512

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2

2

0

0,00%

00000

0206

5512

5137

Drobný hmotný majetek

160

149

93,13%

14004

0206

5512

5137

Drobný hmotný majetek - Činnost jednotky sboru dobrovl.hasič - ze SR

32

32

100,00%

00000

0206

5512

5139

Nákup materiálu

40

40

15

37,50%

00000

0206

5512

5151

Studená voda

20

20

9

45,00%

00000

0206

5512

5152

Teplo

180

175

135

77,14%

00000

0206

5512

5154

Elektrická energie

58

58

45

77,59%

00000

0206

5512

5155

Pevná paliva

5

3

60,00%

00000

0206

5512

5156

Pohonné hmoty a paliva

85

85

70

82,35%

00000

0206

5512

5161

Sluţby pošt

0

0

0

0,00%

00000

0206

5512

5162

Sluţby telekomunikací a radiokomunikací

16

16

14

87,50%

00000 00000

0206 0206

5512 5512

5167 5169

Sluţby školení a vzdělávání Nákup ostatních sluţeb

30 200

0 100

0 57

0,00% 57,00%

00000

0206

5512

5171

Opravy a údrţba

450

590

507

85,93%

00000

0206

5512

5173

Cestovné

10

10

0

0,00%

00000

0206

5512

5176

Účastnické poplatky

1

1

0

0,00%

00000

0206

5512

5222

Neinvestiční transfery občanským sdruţením

40

40

40

100,00%

00000

0206

5512

5362

Platby daní a poplatků

1

1

0

0,00%

25 246

28 447

21 866

76,87%

1 200

976

755

77,36%

Kapitola 719 - vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE

300

00000

0206

6171

6111

Datové centrum - software (spoluúčat na financování operačního programu)

200

158

158

100,00%

00000

0206

6171

6123

Dopravní prostředky

300

598

597

99,83%

00000

0236

6171

6125

VT - video přenos on-line

220

0

0,00%

00000

0206

6171

6125

Datové centrum - hardware (spoluúčast na financování operačního programu)

0

0

0,00%

700

ÚZ

Org.

Oddíl

Výdaje

RS

RU

Skutečnost

Plnění RU

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

24 046

27 471

21 111

76,85%

Správa úřadu

17 872

Pol.

17 954

14 348

79,92%

45

45

20

44,44%

6

6

2

33,33%

200

200

157

78,50%

800

905

903

99,78%

1 500

1 265

84,33%

4

0

0,00%

238

176

73,95%

1 200

943

774

82,08%

1 600

1 430

931

65,10%

1 520

1 502

1 035

68,91%

320

255

79,69%

2 000

1 350

1 182

87,56%

1 500

1 100

797

72,45%

150

150

76

50,67%

90

70

56

80,00%

350

670

343

51,19%

3 722

3 436

92,32%

200

100

50,00%

1 570

1 107

70,51%

300

219

73,00%

5

5

0

0,00%

50

991

882

89,00%

70

42

60,00%

250

230

92,00%

122

121

99,18%

35

35

33

94,29%

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

35

35

31

88,57%

5361

Nákup kolků

30

30

29

96,67%

6171

5362

Platby daní a poplatků

50

50

11

22,00%

0206

6171

5363

Úhrada sankcí

136

135

99,26%

00000

0206

6171

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5

0

0,00%

2 609

2 377

91,11%

00000

0912

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

7

7

6

85,71%

00000

0912

6171

5163

Bankovní poplatky

4

4

2

50,00%

00000

0912

6171

5164

Nájemné

45

31

22

70,97%

00000

0912

6171

5169

Nákup sluţeb

1 440

1 426

99,03%

00000

0912

6171

5175

Občerstvení

55

55

40

72,73%

00000

0912

6171

5194

Věcné dary

110

124

124

100,00%

00000

0912

6171

5499

Ostatní transfery neinvestiční

848

848

740

87,26%

00000

0912

6171

5660

Půjčky, sociální výpomoc

100

100

18

18,00%

3 964

3 674

92,68%

00000

0236

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

0

0

0,00%

00000

0236

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

850

873

863

98,85%

00000

0236

6171

5139

Nákup materiálu

450

425

402

94,59%

00000

0236

6171

5162

Sluţby telekomunikací a radiokomunikací (internet)

230

290

274

94,48%

00000

0236

6171

5167

Sluţby školení a vzdělávání

50

0

0

0,00%

00000

0236

6171

5169

Nákup sluţeb

1 380

1 157

83,84%

00000

1054

6171

5169

Technologické centrum - dotační titul

360

360

100,00%

00000

0236

6171

5171

Údrţba a opravy

180

222

211

95,05%

00000

0236

6171

5172

Programové vybavení

500

414

408

98,55%

2 944

3 089

104,93%

610

456

74,75%

00000

0206

6171

5132

Ochranné pomůcky

00000

0206

6171

5133

Léky a zdravotnický materiál

00000

0206

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

00000

0206

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

00000

0206

6171

5139

Nákup materiálu

00000

0206

6171

5142

Realizované kurzové ztráty

00000

0206

6171

5151

Voda

185

00000

0206

6171

5152

Teplo

00000

0206

6171

5153

Plyn

00000

0206

6171

5154

Elektrická energie

00000

0206

6171

5156

PHM

00000

0206

6171

5161

Sluţby pošt

00000

0206

6171

5162

Sluţby telekomunikací

00000

0206

6320

5163

Pojištění vozidel

00000

0206

6171

5164

Nájemné

00000

0206

6171

5166

Konzultační a poradenské sluţby

00000

0206

6171

5169

Nákup sluţeb

00000

0206

6171

5169

Grafický manuál - zavedení, intranet, web.stránky

00000

0206

6171

5171

Údrţba a opravy

00000

0206

6171

5173

Cestovné

00000

0206

6171

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

00000

0206

6171

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení

00000

0206

3632

5192

Pohřebné

70

00000

0206

6171

5229

Neinvestiční dotace

250

00000

4156

6171

5329

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

122

00000

4153

6171

5329

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

00000

4154

6171

5329

00000

0206

6171

00000

0206

00000

Sociální fond (kapitola 00) (236/12)

Výpočetní technika

Dotace Školící centrum - dotační titul OP LZaZ

1 500 4

400

3 590 200 1 500 380

5 2 609

1 440

3 565 5

1 300

0 0

00000

1021

6171

5136

učebnice, knihy (NZ CZ 331, EU 335)

25

9

36,00%

00000

1021

6171

5137

drobný hmotný majetek - výpočetní technika (NZ CZ 331, EU 335)

400

286

71,50%

00000

1021

6171

5139

materiál pro publicitu

72

60

83,33%

00000

1021

6171

5151

voda (NZ CZ 331, EU 335)

2

1

50,00%

00000

1021

6171

5152

teplo (NZ CZ 331, EU 335)

7

7

100,00%

00000

1021

6171

5154

elektrická energie (NZ CZ 331, EU 335)

18

7

38,89%

00000

1021

6171

5172

programové vybavení (NZ CZ 331, EU 335)

86

86

100,00%

590

590

100,00%

98216

0206

6171

5136

tisk, knihy

5

5

100,00%

98216

0206

6171

5137

drobný hmotný majetek

10

10

100,00%

98216

0206

6171

5139

materiál

140

140

100,00%

98216

0206

6171

5156

pohonné hmoty

10

10

100,00%

98216

0206

6171

5161

poštovné

375

375

100,00%

98216

0206

6171

5162

sluţby telekomunikací

35

35

100,00%

98216

0206

6171

5173

cestovné

15

15

100,00%

200

200

100,00%

Sociálně právní ochrana dětí

Agenda státní správy v oblasti sociálních sluţeb 98116

0206

6171

5137

Drobný motný majetek

15

15

100,00%

98116

0206

6171

5139

materiál

50

50

100,00%

98116

0206

6171

5161

poštovné

125

125

100,00%

98116

0206

6171

5173

cestovné

10

10

100,00%

897

920

102,56%

9

11

122,22%

154

154

100,00%

Volby do PS PČR 98071

0206

6114

5137

Volby do PS PČR - drobný dl.hm.majetek

98071

0206

6114

5139

Volby do PS PČR - nákup materiálu

98071

0206

6114

5156

Volby do PS PČR - pohon.hmoty

3

4

133,33%

98071

0206

6114

5161

Volby do PS PČR - sluţby pošt

8

8

100,00%

98071

0206

6114

5162

Volby do PS PČR - sluţby telekomunikací

6

6

100,00%

98071

0206

6114

5164

Volby do PS PČR - nájemné

24

24

100,00%

98071

0206

6114

5169

Volby do PS PČR - nákup sluţeb

146

160

109,59%

Výdaje

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

RU

Skutečnost

Plnění RU

98071

0206

6114

5173

Volby do PS PČR - cestovné

1

1

100,00%

98071

0206

6114

5175

Volby do PS PČR - občerstvení

37

38

102,70%

98071

0206

6114

5019

Volby do PS PČR - refundace mezd

4

5

125,00%

98071

0206

6114

5021

Volby do PS PČR - ost.osobní výdaje

480

484

100,83%

98071

0206

6114

5031

Volby do PS PČR - sociální pojištění

0

0

0,00%

98071

0206

6114

5032

Volby do PS PČR - zdravotní pojištění

25

25

100,00%

595

897

150,76%

98187

0206

6115

5137

drobný hmotný majetek

2

3

150,00%

98187

0206

6115

5139

nákup materiálu

98

87

88,78%

98187

0206

6115

5156

pohonné hmoty

3

4

133,33%

98187

0206

6115

5161

sluţby pošt

5

10

200,00%

98187

0206

6115

5162

sluţby telekomunikací

5

0

0,00%

98187

0206

6115

5164

nájemné

20

24

120,00%

98187

0206

6115

5169

nákup sluţeb

100

147

147,00%

98187

0206

6115

5173

cestovné

1

0

0,00%

98187

0206

6115

5175

občerstvení

37

42

113,51%

98187

0206

6115

5019

refundace mezd

4

3

75,00%

98187

0206

6115

5021

ostatní osobní výdaje

300

548

182,67%

98187

0206

6115

5032

zdravotní pojištění

20

29

145,00%

98005

206

6149

5139

52

26

50,00%

17 069

18 008

17 863

99,19%

300

1 035

1 035

100,00%

300

RS

Volby do zastupitelstev obcí

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - nákup materiálu

Kapitola 720 - městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000

0206

5311

6122

Kamerový systém - vlastní prostředky spojené s dotací

229

229

100,00%

14876

0206

5311

6122

Kamerový systém (Palackého sady) - LIMITKA min.vnitra (223/0300)

328

328

100,00%

00000

1030

5311

6122

Kamera - dětské hřiště Jiráskovo nábřeţí (vlastní prostředky)

78

78

100,00%

00000

1030

5311

6122

Kamera - dětské hřiště Jiráskovo nábřeţí (dar)

90

90

100,00%

00000

0206

5311

6123

Dopravní prostředky

310

310

100,00%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

16 769

16 973

16 828

99,15% 100,00%

00000

0206

5311

5011

Platy

11 386

11 481

11 481

00000

0206

5311

5031

Sociální pojištění

2 800

2 862

2 858

99,86%

00000

0206

5311

5032

Zdravotní pojištění

1 025

1 034

1 034

100,00%

00000

0206

5311

5424

Náhrada mezd v době nemoci

50

39

29

74,36%

00000

0206

5311

5133

Léky a zdravotnický materiál

3

3

0

0,00%

00000

0206

5311

5134

Prádlo, oděv, obuv

174

174

100,00%

00000

0206

5311

5136

Knihy, učební pomůcky

10

5

4

80,00%

00000

0206

5311

5137

Drobný hmotný majetek

50

50

39

78,00%

00000

0206

5311

5139

Nákup materiálu

100

80

76

95,00%

00000

1031

5311

5139

Nákup materiálu - vlastní prostředky k projektu "Ne! Krádeţím kol"

12

12

100,00%

14005

0206

5311

5139

Nákup sluţeb - dotace prevence kriminality - prevent.informační leták

20

20

100,00%

14005

1031

5311

5139

Nákup materiálu - dotace k projektu "Ne! Krádeţím kol"

48

48

100,00%

00000

0206

5311

5151

Voda

20

23

22

95,65%

00000 00000

0206 0206

5311 5311

5153 5154

Plyn Elektrická energie

100 145

76 155

76 112

100,00% 72,26%

00000

0206

5311

5156

Pohonné hmoty

200

200

190

95,00%

00000

0206

5311

5161

Sluţby pošt

1

0

0,00%

00000

0206

5311

5162

Sluţby telekomunikací

110

110

95

86,36%

00000

0206

6320

5163

Sluţby peněţních ústavů

20

20

15

75,00%

00000

0206

5311

5164

Nájemné

25

19

19

100,00%

00000

0206

5311

5167

Sluţby školení a vzdělávání

60

60

44

73,33%

00000

0206

5311

5169

Nákup sluţeb

230

200

194

97,00%

00000

0206

5311

5171

Údrţba a opravy

170

294

283

96,26%

00000

0206

5311

5172

Programové vybavení

30

0

0

0,00%

00000

0206

5311

5173

Cestovné

20

3

2

66,67%

00000

0206

5311

5361

Nákup kolků

4

4

1

25,00%

00000

0206

5311

5362

Platby daní a poplatků

0

0

0

0,00%

210

1

Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví

20 333

174 925

171 950

98,30%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

20 333

174 925

171 950

98,30%

00000

0005

4339

5169

Nákup ostatních sluţeb

360

360

0

0,00%

00000

0003

4399

5169

Nákup poukázek k výplatě dávek hmotné nouze

200

200

37

18,50%

00000

1026

4349

5169

Nákup sluţeb - Podpora komunitního plánování

00000

0005

4329

5194

Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy)

00000

0007

4341

5660

00000

0419

4359

5223

00000

6025

4379

5222

Arkáda - příspěvek

250

00000

1021

4379

5222

Naděje - příspěvek

2 075

00000

0210

4399

5222

Příspěvky na sociální účely - občanská sdruţení

1 400

1 371

1 254

91,47%

00000

0210

4399

5223

Příspěvky na sociální účely - církve a náboţenské společnosti

100

129

129

100,00%

00000

8005

4399

5629

Fond na předfinancování projektů v soc.oblasti - příspěvek neziskovým org. (236/42)

500

500

0

0,00%

00000

0421

4351

5331

Pečovatelská sluţba a jesle Města Písku

258

214

82,95%

20

20

20

100,00%

Bezúročné půjčky TZP občanům

120

120

0

0,00%

Domovinka (Diakonie) - příspěvek

530

530

530

100,00%

250

250

100,00%

2 075

2 075

100,00%

14 360

14 360

100,00%

Středisko Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.)

14 778 5 502

4 947

4 947

100,00%

Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.)

5 939

5 939

5 939

100,00%

Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.)

3 337

3 337

3 337

100,00%

137

137

100,00%

124 692

124 767

100,06%

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku

13235

0207

4195

5410

Dotace - Příspěvek na péči

0

ÚZ

Org.

Oddíl

Výdaje

Pol.

RS

Dotace - Dávky pro těţce postiţené a pomoci v hmotné nouzi:

0

RU

Skutečnost

30 060

28 314

Plnění RU 94,19%

13306

0003

4171

5410

příspěvek na ţivobytí

11 260

11 260

100,00%

13306

0003

4172

5410

příspěvek na bydlení

3 430

3 367

98,16%

13306

0003

4173

5410

mimořádná okamţitá pomoc

2 395

2 269

94,74%

13306

0003

4177

5410

sociálně vyloučení

10

0

0,00%

13306

0006

4177

5410

sociálně vyloučení

40

21

52,50%

13306

0007

4182

5410

příspěvek na zvl.pomůcky

3 100

2 492

80,39%

13306

0207

4182

5410

příspěvek na zvl.pomůcky

25

19

76,00%

13306

0008

4183

5410

příspěvek na úpravu bytu

200

132

66,00%

13306

0207

4183

5410

příspěvek na provoz bytu

50

43

86,00%

13306

0007

4184

5410

příspěvek na zakoupení motor.voz.

2 500

2 185

87,40%

13306

0006

4185

5410

příspěvek na provoz motor.vozidla

7 000

6 480

92,57%

13306

0007

4186

5410

příspěvek na individuální dopravu

50

46

92,00%

00000

1155

3612

6351

Kapitola 738 - živnostenský úřad

0

0

0

0,00%

INVESTIČNÍ VÝDAJE NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

0 0

0 0

0 0

0,00%

Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města

322 729

388 527

354 794

91,32%

INVESTIČNÍ VÝDAJE

154 613

237 598

211 389

88,97%

Domovní a bytová správa

17 000

Investiční příspěvek

17 000

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Revitalizace domu Topělecká 424 - IPRM

8 000

0

0

0,00%

Zateplení fasády Topělecká 425 - IPRM

4 000

0

0

0,00%

dokončení rekonstrukce domu Nábřeţí 1.máje 1402

5 000

0

0

0,00%

0

0

0,00%

stavební úpravy Sedláčkova 2286 - Kompaktní VS Teplárna Písek

7 320

7 321

100,01%

143

0

0

0,00%

1 000

0

0

0,00%

Kompaktní stanice pro obyt. dům v areálu Ţiţkovy kasárna-reality Grégr

536

0

0

0,00%

6121

Kompaktní stanice pro bytový dům v ul.Praţská-ZM Real

536

0

0

0,00%

3634

6121

Teplovodní přípojka pro penzion Soukenická 58

119

0

0

0,00%

9009

3634

6121

Teplovodní rozvody lokalita Lipová alej a Švantlova - II.etapa

560

1 298

1 298

100,00%

00000

6040

3634

6121

Měření tepla

206

790

790

100,00%

00000

9051

3634

6121

Kompaktní stanice lokalita Švantlova a Lipová alej - II.etapa

878

3 082

3 082

100,00%

00000

1005

3634

6121

Potrubí kruhový objezd Kaplička a horkovod Výstaviště

0

0

0,00%

00000

1032

3634

6121

Kompaktní stanice Sedláčkova 472 - č. 113.1 hasiči

360

360

100,00%

00000

1033

3634

6121

Kompaktní stanice Sedláčkova ul. 2286 - ubytovna DBS

450

450

100,00%

00000

1034

3634

6121

Kompaktní stanice Sedláčkova 426 - Schneider Electric

300

300

100,00%

00000

1035

3634

6121

Kompaktní stanice Sedláčkova 2269 - pro budovu zastávky ČD Táborská

348

348

100,00%

00000

1036

3634

6121

Kompaktní stanice pro 6 bytových jednotek ul. Táborská 130

12

12

100,00%

00000

1037

3634

6121

Kompaktní stanice - Rezidence Čapkova

553

553

100,00%

00000

1038

3634

6121

Teplovodní přípojka Nádraţní č.p. 388 - p. Čapek

127

128

100,79%

00000

1039

3634

6121

Kompaktní stanice pro bytový dům ul. Táborská 496

0

0

0,00%

00000

1040

3634

6121

Přípojky horkovodní a teplovodní, kompaktní nespecifikované

0

0

0,00%

72 437

60 450

83,45%

00000

8041

3639

6202

Vodárenská správa s.r.o.

100

10

0

0,00%

00000

8040

2310

6121

PD investičních akcí

800

525

522

99,43%

2310

6121

Nový Dvůr - vodovod

6 000

10 000

1 464

14,64%

2321

6121

Nový Dvůr - kanalizace

8 806

30 006

26 803

89,33%

2310

6121

Vodovodní řad Šrámkův most

0

0

0,00%

2310

6121

Flekačky - vodovod

2 000 4 000

5 900

5 872

99,53%

00000

8007

3634

6121

Teplovodní rozvod pro "Amerika II" z VS Kaplička - úsek 4

00000

8008

3634

6121

Kompaktní stanice "Amerika II"

00000

9004

3634

6121

00000

1004

3634

00000

9008

00000

VaK

00000

8064

00000 00000

1006

00000

6 588

2 610

27 706

2321

6121

Flekačky - kanalizace - dotace Mze (limitka 223/…)

7 098

7 098

100,00%

753

2321

6121

Flekačky - kanalizace - dotace JčK

1 578

1 578

100,00%

00000

2321

6121

Flekačky - kanalizace

10 500

10 383

98,89%

2310

6121

Prokopova - vodovod

2 600

2 536

97,54%

2321

6121

Prokopova - kanalizace

4 100

4 075

99,39%

2310

6121

Za Nádraţím - vodovod

10

10

100,00%

2321

6121

Za Nádraţím - kanalizace

110

109

99,09%

29898

00000

9010

9011

00000 00000

8020

00000

Městské sluţby

6 000

18 899

11 076

58,61%

00000

6017

2212

6121

PD - rekonstrukce komunikací

12 100 1 000

400

400

100,00%

00000

9040

2219

6121

Cyklotrasa Loděnice - U Papírny - dokončení

1 500

1 949

1 949

100,00%

00000

9012

3412

6121

Plavecký stadion - PD , stavební povolení

2 400

1 550

0

0,00%

00000

1010

3639

6121

Městský areál - rekonstrukce

2 000

1 904

1 904

100,00%

00000

1010

3639

6122

Městský areál - kamerový systém

00000

1007

2212

6121

Rekonstrukce komunikace - ul.Šobrova

00000

1008

2212

6121

00000

1009

2212

00000

9011

00000

96

96

100,00%

500

0

0

0,00%

Rekonstrukce komunikace - ul. Čapkova

1 700

0

0

0,00%

6121

Rekonstrukce komunikace - Flekačky

3 000

0

0

0,00%

2212

6121

Rekonstrukce komunikace - ulice Prokopova

13 000

6 727

51,75%

134 942

128 544

95,26%

6008

3421

6121

Dětská hřiště

1 600

1 600

1 600

100,00%

00000

5019

3639

6121

50% Podíl na výstavbu inţenýrských sítí

4 500

7 692

6 272

81,54%

00000

0208

3639

6130

Výkupy pozemků

5 319

5 319

4 361

81,99%

00000

7009

3639

6121

Projektová dokumentace na investiční akce

1 000

1 500

1 262

84,13%

8024

3613

6121

Rekonstrukce DFŠ vč.rekon.střechy, vč.PD

44 500

35 395

35 394

100,00%

6122

Rekonstrukce DFŠ - dlouhodobý majetetek hmotný (zařízení)

5 316

5 316

100,00%

1025

2341

0

0

0,00%

Akce

00000 00000 00000

6121

Rybník Němec

91 219

400

ÚZ

Org. 1025

Oddíl 2341

Výdaje

RU

Skutečnost

0

0

0,00%

580

572

98,62%

1 447

1 447

100,00%

50

50

100,00%

Obnova Klášterských rybníků - vlastní NZ 531

2 045

2 044

99,95%

Obnova Klášterských rybníků - dotace EU ERDF NZ 535

2 375

2 375

100,00% 100,00%

Pol. 6121

RS

dotace 00000

1011

3632

6121

Rekonstrukce válečného hřbitova - II.etapa (vlastní zdroj)

07555

dotace LIMITKA M.obrany (223/100)

00000

Obnova soustavy Klášterských rybníků (231/405)

00000

8076

2341

6121

15827

950 2 650

Obnova Klášterských rybníků - dotace CZ SFŢP NZ 531

90877 00000

8082

3639

6121

Výkupy staveb

00000

9014

2219

6121

Chodník od zastávky ČD - Dobešice Sídliště Portyč-revitalizace veřejných ploch ( IPRM - prostředky prodeje bytů )

00000 17871

6121

00000

Plnění RU

140

140

50

50

1

2,00%

500

449

449

100,00%

815

155

19,02%

Sídliště Portyč-dotace IOP-revit.veř.ploch Stínadla - zdroj EU NZ 365

4 850

5 404

5 404

100,00%

Sídliště Portyč-revitalizace veřejných ploch (NZ 361)

1 061

1 061

100,00%

Sídliště Portyč-dotace IOP-revit.veř.ploch Stínadla - zdroj EU NZ 365

607

607

100,00%

Sídliště Portyč-kamerový systém (IPRM - prostředky z prodeje bytů)

10

10

100,00%

Sídliště Portyč-kamerový systém (NZ 365)

238

238

100,00%

00000

Sídliště Portyč-kamerový systém (NZ 361)

367

366

99,73%

17871

Sídliště Portyč-kamerový systém (IPRM) - dotace EU 85% (NZ 365)

1 838

1 838

100,00%

Sídliště Portyč-Revitalizace Topělecká 424, 425 (IPRM-prostředky z prodeje bytů)

1 703

0

0,00%

Sídliště Portyč-Revitalizace Topělecká 424, 425 (NZ 365)

8 752

8 751

99,99%

17871

9017

3612

00000 00000

6122

00000 1045

3612

6121

1 545

1 544

99,94%

00000

1012

2212

6121

Smrkovice - komunikace u RD V Koutě

2 700

3 137

2 582

82,31%

00000

1047

2212

6121

Rekonstrukce Nového mostu

2 000

150

95

63,33%

00000

8903

2212

6121

ZTV Hradiště - dokončení komunikace V Lukách

1 200

1 094

1 094

100,00%

00000

9034 1023

3639 4351

6121 6121

Lesovna

19 000

20 350

20 099

98,77%

00000

0

0

0,00%

00000

9063

2212

6121

Smrkovice - komunikace k RD - Novodvorská

2 050

2 038

99,41%

00000

9058

2341

6121

Obnova Jenšovský rybník - vlastní prostředky k dotaci

99,85%

00000

1024

2219

6121

Písek - Samoty - parkoviště

00000

9030

3639

6121

Víceúčelová sportovní hala - PD - dokončení (nevyčerpáno z r.09)

1041

2219

6121

00000

1042

3639

6121

Optický kabel - Palackého sady 1.etapa

00000

8044

3639

6111

00000

1043

3639

00000

5003

1049

00000

Sídliště Portyč-Revitalizace Topělecká 424, 425 (NZ 361)

00000

650

649

10 000

9 818

98,18%

180

180

100,00%

Písek - Otavská cyklostezka - 3.etapa - vlastní prostředky

1 550

1 249

80,58%

Písek - Otavská cyklostezka - 3.etapa - dotační titul z SFDI

7 085

7 085

100,00%

Písek - Otavská cyklostezka - 3.etapa - Nadace Jihočeské cyklostezky

1 500

1 500

100,00%

372

372

100,00%

Kvíz do stálé expozice

357

357

100,00%

6127

Soubor uměleckých děl - obrazy s historickou tematikou (obrazové rekonstrukce)

90

90

100,00%

3631

6121

Prodlouţení veřejného osvětlení u dětského hřiště v Novém Dvoře - přesun z os.výboru

79

79

100,00% 99,95%

3313

6122

00000 91628

Rekonstrukce a modernizace Pečovatelské sluţby - dotační titul , předfin.ROP (231/406)

00000

Centrum kultury 00000 94624

Digitalizace kina Portyč Digitalizace kina Portyč - dotační prostředky Lesy města Písku

00000

4 000

3 998

3 200

3 198

99,94%

800

800

100,00%

0

0

0,00%

3639

6121

Rekonstrukce hájovny Flekačky 1909

0

0

0,00%

3639

6121

Vrt na vodu - hájovna Flekačky 1909

0

0

0,00%

150 929

143 405

95,01%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

168 116

Domovní a bytová správa města Písku

40 645

36 044

35 155

97,53%

24 500

24 500

100,00%

198

198

100,00%

950

941

99,05%

7 487

7 287

97,33%

155

137

123

89,78%

210

154

0

0,00%

30

0

106

0,00%

Teplo ubytovna Sedláčkova

200

176

297

168,75%

5152

Teplo ubytovna Horákové

500

360

117

32,50%

5154

Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova

114

117

0

0,00%

3612

5154

Elektrická energie - ubytovna Horákové

257

300

0

0,00%

1015

3612

5154

Elektrická energie - ubytovna Purkratice 1

30

0

63

0,00%

00000

1156

3612

5157

Teplá voda - ubytovna Sedláčkova

230

70

247

352,86%

00000

1157

3612

5157

Teplá voda - ubytovna Horákové

380

285

367

128,77%

00000

1156

3612

5169

Sluţby ubytovna Sedláčkova

380

423

572

135,22%

00000

1157

3612

5169

Sluţby ubytovna Horákové

571

614

27

4,40%

00000

1015

3612

5169

Sluţby ubytovna Purkratice 1

100

30

54

180,00%

00000

1156

3612

5171

Opravy a údrţba ubytovna Sedláčkova

450

82

92

112,20%

00000

1157

3612

5171

Opravy a údrţba ubytovna Horákové

581

119

29

24,37%

00000

1015

3612

5171

Opravy a údrţba ubytovna Purkratice 1

100

42

0

0,00%

00000

6215

3634

5171

00000

6016

2321

5169

Provoz dešťové kanalizace

1 000

00000

6017

2321

5171

Opravy kanalizačních šachet

00000

8027

2310

5171

00000

8029

2321

00000

8030

00000

6018

00000

00000

1155

3612

5331

Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.)

00000

1155

3612

5331

Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku

00000

1014

3612

5331

Příspěvek na stavební údrţbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč

2 070

00000

1155

3612

5229

Příspěvek do fondu údrţby právnických osob

4 287

00000

1156

3612

5151

Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova

00000

1157

3612

5151

Vodné, stočné - ubytovna Horákové

00000

1015

3612

5151

Vodné, stočné - ubytovna Purkratice 1

00000

1156

3612

5152

00000

1157

3612

00000

1156

3612

00000

1157

00000

Teplárna Písek

30 000

6 360

6 360

100,00%

6 360

6 360

100,00%

10 803

9 436

87,35%

2 740

2 735

99,82%

1 000

3 197

2 535

79,29%

Výměny vodovodních řadů

1 000

1 000

793

79,30%

5171

Opravy na čistírně odpadních vod

1 000

2 000

2 000

100,00%

2310

5171

Opravy na úpravně vody

3 000

1 000

587

58,70%

2321

5169

GIS

100

706

702

99,43%

7034

2310

5137

Nové vodoměry

200

50

12

24,00%

00000

1016

3639

5169

Odborné posudky

200

100

73

73,00%

00000

8041

3639

5213

Vodárenská správa s.r.o.

100

10

0

0,00%

29 312

27 633

94,27%

00000

5026

3412

5169

Zimní stadion

6 526

6 626

6 626

100,00%

00000

5027

3412

5169

Plavecký stadion

6 572

6 972

6 972

100,00%

Neinvestiční opravy pronajatého majetku VaK

Městské sluţby

5 677 5 677 7 600

22 843

Výdaje

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

RU

Skutečnost

Plnění RU

00000

5028

3412

5169

Plovárna svatý Václav

547

547

547

100,00%

00000

5029

3412

5169

Fotbalový stadion

891

990

990

100,00%

00000

4048

3412

5169

Stadion Dukla

1 476

1 476

100,00%

00000

1046

3639

5169

Inţenýrská činnost

1 450

1 450

100,00%

00000

1010

3639

5171

Opravy v areálech Sedláčkova

1 692

1 692

1 691

99,94%

00000

1010

3639

5169

Revize v areálech Sedláčkova

120

120

109

90,83%

00000

7006

2219

5171

Plošná obnova chodníků - přesun z dopravy

2 400

2 400

2 400

100,00%

00000

1079

3632

5169

Provoz hřbitovů

1 183

00000

1079

3632

5213

Provoz hřbitovů

0000

9048

3639

5169

Sluţby tělocvična Hradiště

0000

9048

3639

5213

Provoz tělocvična Hradiště

00000

1079

3639

5169

Revize mostů a lávek

00000

5226

3639

5213

Provoz WC

00000

1008

2212

5171

00000

1009

2212

5171

RS

1 336

276 100

0

0

0,00%

1 313

1 313

100,00%

0

0

0,00%

276

276

100,00%

100

46

46,00%

1 200

1 200

100,00%

Oprava komunikace - ul. Čapkova

1 150

1 150

100,00%

Oprava komunikace - ul. Flekačky

3 000

1 387

46,23%

0

0

0,00%

67 789

64 304

94,86%

1 176

1 176

100,00%

1 200

Centrum kultury Ostatní výdaje

90 651

00000

8024

3613

5137

Rekonstrukce DFŠ - drobný hmotný dlouhodobý majetek (zařízení)

00000

0218

3639

5151

Vodné, stočné

900

700

533

76,14%

00000

0218

3639

5152

Teplo - pára

1 200

943

703

74,55%

00000

0218

3639

5153

Plyn

1 300

1 000

709

70,90%

00000

0218

3639

5154

Elektrická energie

1 235

1 318

930

70,56%

00000

0218

3639

5157

Teplá voda

10

14

13

92,86%

00000

0218

3639

5162

Sluţby telekomunikací

20

2

0

0,00%

00000

0218

6320

5163

Pojištění majetku

1 500

1 633

1 628

99,69%

00000

0218

6320

5192

Spoluúčast na plnění pojistných událostí

1 000

765

18

2,35%

00000

5011

3419

5164

Nájemné fotbalový stadion

650

639

639

100,00%

00000

0208

3639

5164

Nájemné plovárna u Václava (kabinky)

10

10

9

90,00%

00000

0218

3639

5165

Nájemné za půdu

252

0

0

0,00%

00000

0218

3639

5164

Nájemné za pozemky

252

158

62,70%

00000

1017

3639

5166

IPRM - konzultační a poradenské sluţby

00000

8033

3639

5166

Konzultační a poradenské sluţby (studie, posudky)

273

222

81,32%

1 635

1 251

76,51%

6

0

0,00%

IPRM - sluţby - publicita (NZ 365)

11

11

100,00%

00000

IPRM - sluţby - publicita (NZ 361)

3

3

100,00%

17003

IPRM - sluţby - publicita - dotace IOP - zdroj EU NZ 365

7

6

85,71% 84,14%

IPRM - sluţby - publicita

00000 00000

100 1 250

1017

3639

5169

50

00000

0218

3612

5169

Mandátní smlouva - spol. vlastníků

290

290

244

00000

9060

3639

5169

Kopírování zadávací dokumentace

50

0

0

0,00%

00000

0218

3639

5169

Nákup sluţeb

2 370

1 674

70,63%

00000

0218

3639

5169

Nákup sluţeb - Generel bezbariérových tras

200

200

100,00%

00000

0208

3639

5169

Věcná břemena

300

150

45

30,00%

00000

9018

3639

5169

Geometrické plány, znalecké posudky, draţby

250

250

226

90,40%

00000

9036

3639

5169

Sluţby - koncesní řízení

43

0

0,00%

00000

1023

4351

5169

Pečovatelské sluţby - příprava

250

167

66,80%

00000

0218

3639

5171

Havárie, běţná údrţba a drobné opravy

2 850

2 802

98,32%

00000

6008

3421

5171

Dětská hřiště - údrţba, drobné opravy

400

400

100,00%

00000

9058

2341

5171

Obnova Jenšovský rybník - vlastní prostředky k dotaci

895

890

99,44%

00000

1025

2341

5171

Rybník Němec - oprava

400

400

100,00%

00000

1018

3315

5229

Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu

00000

6024

3639

5229

Jihočeská hospodářská komora

00000

0218

3639

5909

Vratky administrativních poplatků za popelnice

00000

0228

6399

5362

Daň z převodu nemovitostí

00000

0238

6399

5362

Daň z příjmu

00000

0248

6399

5362

Daň z nemovitosti

00000

7999

6409

5363

Odvod do státního rozpočtu

Osadní výbory Semice

1 500

2 500 400

10

10

10

100,00%

274

274

274

100,00%

10

0

0,00%

3 000

787

744

94,54%

72 000

47 525

47 524

100,00%

575

575

100,00%

123

120

97,56%

600

700

621

517

83,25%

130

116

89,23%

20

20

19

95,00%

130

00000

5001

6171

5137

Drobný majetek

00000

5001

6171

5139

Materiál

1

1

0

0,00%

00000

5001

6171

5162

Internet

4

4

4

100,00%

00000

5001

6171

5169

Sluţby

55

55

55

100,00%

00000

5001

6171

5171

Opravy

35

35

35

100,00%

00000

5001

6171

5175

Občerstvení

10

10

0

0,00%

00000

5001

6171

5194

Věcné dary

5

5

3

60,00%

130

127

97,69%

00000

5002

6171

5137

Drobný majetek

5

5

100,00%

00000

5002

6171

5139

Materiál

21

20

95,24%

00000

5002

6171

5162

Internet

4

4

4

100,00%

00000

5002

6171

5169

Sluţby

46

2

2

100,00%

00000

5002

6171

5171

Opravy

50

94

94

100,00%

00000

5002

6171

5175

Občerstvení

15

2

1

50,00%

00000

5002

6171

5194

Věcné dary

15

2

2

100,00%

51

42

82,35%

00000

5003

6171

5137

Drobný majetek

1

0

0

0,00%

00000

5003

6171

5139

Materiál

2

5

3

60,00%

00000

5003

6171

5162

Internet

00000

5003

6171

5169

Sluţby

00000

5003

6171

5175

00000

5003

6171

5194

Smrkovice

Nový Dvůr

130

130

4

4

4

100,00%

114

35

35

100,00%

Občerstvení

3

3

1

33,33%

Věcné dary

6

4

0

0,00%

130

129

99,23%

Hradiště

130

00000

5004

6171

5137

Drobný majetek

28

27

96,43%

00000

5004

6171

5169

Sluţby

5

5

100,00%

Výdaje

RU

Skutečnost

Plnění RU

97

97

100,00%

Občerstvení

0

0

0,00%

Věcné dary

0

0

0,00%

130

102

78,46% 0,00%

ÚZ

Org.

Oddíl

Pol.

00000

5004

6171

5171

Opravy

00000

5004

6171

5175

00000

5004

6171

5194

RS 130

Svatý Václav

130

00000

5005

6171

5137

Drobný majetek

0

0

00000

5005

6171

5139

Materiál

0

0

0,00%

00000

5005

6171

5164

Nájem sálu

2

1

50,00%

00000

5005

6171

5169

Sluţby

00000

5005

6171

5171

Opravy

00000

5005

6171

5175

Občerstvení

00000

5005

6171

5194

Věcné dary

130

Purkratice 00000

9021

6171

5169

Sluţby

00000

9021

6171

5171

Opravy

50 50

10

8

80,00%

71

71

100,00%

18

9

50,00%

29

14

48,28%

50

0

0,00%

0

0,00%

50

0

0,00%

Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa

22 100

6 068

-3 054

-50,33%

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

22 100

6 068

-3 054

-50,33%

00000

0343

6399

5362

DPH

00000

0000

6310

5163

Sluţby peněţním ústavům - bankovní poplatky (přesun z kapitoly 719-vnitro)

00000

0000

6409

5901

Rezerva

00000

0000

6224

5221

Příspěvek - Lékaří bez hranic - zemětřesení na Haiti

00000

0000

3419

5222

00000

0000

4359

5223

00000

0206

6171

5219

Příspěvek pro nezaměstnané - Městské sluţby

5141

Úroky

6 000

0

-7 699

0,00%

500

500

157

31,40%

10 000

521

0

0,00%

200

200

100,00%

Příspěvek - TJ Sokol Písek - oddíl házené

500

500

100,00%

Příspěvek - Diakonie ČCE - středisko Blanka - nákup myčky na nádobí a sporáku

120

120

100,00%

1 040

1 040

1 040

100,00%

4 560

3 187

2 628

82,46%

70

2

1

50,00%

155

155

150

96,77%

3 000

2 448

81,60%

30

29

96,67%

2 390

1 703

1 199

70,41%

0

0

0

0,00%

2 390

1 703

1 199

70,41%

00000

9946

6310

5141

Česká spořitelna - 12 bytových jednotek v domě č. 6 (231/811)

00000

2034

6310

5141

Státní fond rozvoje bydlení 3% (231/411)

00000

1084

6310

5141

Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401)

4 305

00000

0201

6310

5141

Státní fond ţivotního prostředí - Dotřiďovací linka (231/801)

30

Kapitola 745 - výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000

7002

3635

5166

Znalecké posudky

70

70

28

40,00%

00000

6069

3635

5166

Technická pomoc zpracovatele územního plánu

75

75

48

64,00%

00000

8047

3635

5169

Nákup sluţeb

40

20

1

5,00%

00000

1019

3635

5169

Změna územního plánu

500

594

594

100,00%

00000

7001

3635

5169

Mapové podklady

20

10

0

0,00%

00000

6022

3635

5169

Správa a reambulace digitální technické mapy

300

240

194

80,83%

00000

6023

3635

5169

Správa GIS

100

60

54

90,00%

00000

7025

3635

5169

Správa a aktualizace MAWIS

75

75

71

94,67%

00000

1020

3635

5169

Úprava územního plánu - dle staveb.zák.

860

160

0

0,00%

00000

7027

3635

5169

Územně analytické podklady ÚDP

250

180

90

50,00%

348

7027

3635

5169

Územně analytické podklady ÚDP - dotace JčK

90

90

100,00%

00000

7026

3745

5179

Aktualizace pasportu zeleně

50

50

0

0,00%

00000

9022

2219

5179

Aktualizace pasportu komunikací

50

50

0

0,00%

00000

1044

3635

5909

Vratka přeplatku

29

29

100,00%

Finanční vypořádání roku 2009 - sociální dotace

VÝDAJE CELKEM bez financování

2 379

652 130

922 435

865 269

93,80%

Vývoj plnění rozpočtu v letech 2000 - 2010 v tis. Kč Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Daňové příjmy

273 937

271 533

252 494

298 841

311 993

337 299

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

Nedaňové příjmy

146 746

144 384

166 750

153 230

156 345

153 448

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

Kapitálové příjmy

129 589

43 216

58 093

65 428

71 403

79 650

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

Přijaté transfery (dotace)

76 187

71 811

192 731

355 733

289 306

136 166

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

626 459

530 944

670 068

873 232

829 047

706 563

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

16 669

17 732

24 472

20 718

42 247

22 229

24 497

29 293

23 190

25 664

28 600

1 774

22 137

1 376

2 779

7 347

142

1 664

5 009

Příjmy

Příjmy celkem

Skutečnost

Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. Kapitálové výdaje Provozní výdaje

16 669

Kapitola 709 -lesní hospodářství

17 732

24 472

18 944

20 110

20 853

21 718

21 946

23 048

24 000

23 591

1 034

547

1 824

1 482

1 570

1 560

2 221

2 085

1 790

2 585

558

396

0

0

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

1 034

547

1 824

1 482

1 570

1 560

1 663

1 689

1 790

2 585 37 813

42 027

40 282

40 494

37 364

39 894

45 293

50 849

44 645

51 809

42 891

Kapitálové výdaje

7 772

5 726

2 318

2 717

1 908

4 256

9 326

2 987

8 992

349

940

Provozní výdaje

34 255

34 556

38 176

34 647

37 986

41 037

41 523

41 658

42 817

42 542

36 873

Kapitola 714 - školství, mládež a tělových.

Kapitola 710 - doprava

44 594

61 601

123 865

205 607

171 579

56 758

93 073

60 189

112 597

95 152

91 419

Kapitálové výdaje

3 101

592

1 469

51 341

6 784

16 004

49 542

10 511

61 788

41 627

37 824

Provozní výdaje

41 493

61 009

122 396

154 266

164 795

40 754

43 531

49 678

50 809

53 525

53 595

Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728)

2 669

3 063

3 029

3 624

3 601

1 830

44 422

Provozní výdaje Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2 669

3 063

3 029

3 624

3 601

1 830

13 731

18 115

18 009

37 859

31 480

33 383

31 870

33 172

43 977

45 803

181

2 341

7 431

5 280

1 014

1 212

789

1 207

2 201

1 153

326

13 550

15 774

10 578

27 579

30 466

32 171

31 081

31 965

41 776

44 650

44 096

69 385

73 532

79 083

88 510

97 699

93 244

93 433

151

62

81

401

6 137

190

90

69 234

73 470

79 002

88 109

91 562

93 054

93 343 23 321

Kapitola 718 - oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje 46 785

47 572

53 840

110 081

20 680

22 422

26 094

25 998

29 158

25 905

Kapitálové výdaje

3 671

2 094

1 578

3 186

1 643

2 341

2 785

2 155

2 075

2 101

755

Provozní výdaje vč. sociálního fondu

43 114

45 478

52 262

106 895

19 037

20 081

23 309

23 843

27 083

23 804

22 566 17 863

Kapitola 719 - vnitřní věci

14 079

14 365

15 058

14 885

16 422

17 458

Kapitálové výdaje

1 427

940

1 068

179

1 379

744

1 035

Provozní výdaje

12 652

13 425

13 990

14 706

15 043

16 714

16 828 169 671

Kapitola 720 - městská policie

37 498

38 674

46 564

59 745

57 790

69 383

81 302

146 297

175 403

175 880

428

242

923

105

300

0

0

126

1 170

0

0

37 070

38 432

45 641

59 640

57 490

69 383

81 302

146 171

174 233

175 880

169 671

Kapitola 738 - živnostenský úřad

0

7

9

0

Provozní výdaje

0

7

9

0

188 227

317 634

405 925

354 794

Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města

371 621

307 278

320 851

410 879

460 910

319 299

274 988

Kapitálové výdaje

173 532

146 856

117 154

177 998

276 149

140 697

128 297

18 973

135 912

216 136

211 389

Provozní výdaje

198 089

160 422

203 697

232 881

184 761

178 602

146 691

169 254

181 722

189 789

143 405

Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa

18 240

15 807

14 839

8 199

8 296

7 457

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

Kapitálové výdaje

3 896

3 537

250

650

1 027

0

0

0

0

0

Provozní výdaje

14 344

12 270

7 949

7 646

6 430

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739)

5 920

26 543

26 877

106 842

232 642

0

0

0

Kapitálové výdaje

1 270

23 680

22 500

91 238

205 757

0

0

0

Provozní výdaje

4 650

2 863

4 377

15 604

26 885

0

0

0

1 224

1 826

1 220

1 199

Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740)

14 839

1 001

1 612

1 203

15

56

0

10

352

501

105

0

Provozní výdaje

1 001

1 612

1 203

15

56

0

10

872

1 325

1 115

1 199

Výdaje celkem

598 335

552 770

647 713

901 835

948 022

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

28 124

-21 826

22 355

-28 603

-118 975

12 165

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

Kapitálové výdaje

Výsledek hospodaření

Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 - 2010

Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem

Skutečnost 2002 252 494 166 750 58 093 192 731

Skutečnost 2003 298 841 153 230 65 428 355 733

Skutečnost 2004 311 993 156 345 71 403 289 306

Skutečnost 2005 337 299 153 448 79 650 136 166

Skutečnost 2006 324 555 163 103 168 770 208 117

Skutečnost 2007 365 817 183 372 174 760 301 392

Skutečnost 2008 398 291 189 927 218 998 271 606

Skutečnost 2009 357 016 198 006 86 566 330 606

v tis. Kč Skutečnost 2010 334 765 185 310 32 232 256 211

670 068

873 232

829 047

706 563

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. Kapitálové výdaje Provozní výdaje

24 472

Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 710 - doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 715 - jesle 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje

(od r.

24 472

20 718 1 774 18 944

42 247 22 137 20 110

22 229 1 376 20 853

24 497 2 779 21 718

29 293 7 347 21 946

23 190 142 23 048

25 664 1 664 24 000

28 600 5009 23591

547

1 824

1 482

1 570

1 560

2 085 396 1 689

1 790 0 1 790

2 585 0 2585

547

1 824

1 482

1 570

1 560

2 221 558 1 663

40 494 2 318 38 176

37 364 2 717 34 647

39 894 1 908 37 986

45 293 4 256 41 037

50 849 9 326 41 523

44 645 2 987 41 658

51 809 8 992 42 817

42 891 349 42 542

37 813 940 36873

123 865 1 469 122 396

205 607 51 341 154 266

171 579 6 784 164 795

56 758 16 004 40 754

93 073 49 542 43 531

60 189 10 511 49 678

112 597 61 788 50 809

95 152 41 627 53 525

91 419 37824 53595

3 029

3 624

3 601

1 830

3 029

3 624

3 601

1 830

18 009 7 431 10 578

37 859 5 280 27 579

31 480 1 014 30 466

33 383 1 212 32 171

31 870 789 31 081

33 172 1 207 31 965

43 977 2 201 41 776

45 803 1 153 44 650

44 422 326 44096

69 385 151 69 234

73 532 62 73 470

79 083 81 79 002

88 510 401 88 109

97 699 6 137 91 562

93 244 190 93 054

93 433 90 93343

20 680 1 643 19 037

22 422 2 341 20 081

26 094 2 785 23 309

25 998 2 155 23 843

29 158 2 075 27 083

25 905 2 101 23 804

23 490 755 22735

14 079 1 427 12 652

14 365 940 13 425

15 058 1 068 13 990

14 885 179 14 706

16 422 1 379 15 043

17 458 744 16 714

17 863 1035 16828

57 790 300 57 490

69 383 0 69 383

81 302 0 81 302

146 297 126 146 171

175 403 1 170 174 233

175 880 0 175 880

169 671 0 169671

0 0

7 7

9 9

Kapitola 718 - oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 - vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu

53 840 1 578 52 262

110 081 3 186 106 895

Kapitola 720 - městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 - sociální věci a zdravotn. Kapitálové výdaje Provozní výdaje

46 564 923 45 641

59 745 105 59 640

Kapitola 738 - živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje vklad bytové druţstvo Sv. Václav Výdaje celkem

0 0

320 851 117 154 203 697

410 879 177 998 232 881

460 910 276 149 184 761

319 299 140 697 178 602

274 988 128 297 146 691

188 227 18 973 169 254

317 634 135 912 181 722

405 925 216 136 189 789

354 794 211389 143405

14 839

8 199 250 7 949

8 296 650 7 646

7 457 1 027 6 430

-2 243 0 -2 243

13 321 0 13 321

14 457 0 14 457

12 616 0 12 616

-3 054 0 -3054

5 920 1 270 4 650

26 543 23 680 2 863

26 877 22 500 4 377

106 842 91 238 15 604

232 642 205 757 26 885

0 0 0

0 0 0

1 203

15

56

0

10

1 203

15

56

0

10

1 224 352 872

1 826 501 1 325

1 220 105 1 115

901 835

948 022

14 839

647 713

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

0 0 0 1 199 0 1199

865269

Výsledek hospodaření

22 355

-28 603

-118 975

12 165

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

podíl 2010

příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem

41% 23% 4% 32% 100%

KAPITOLA - VÝDAJE ţivotní prostředí a vodní hosp. lesní hospodářství doprava školství, mládeţ a tělovýchova kultura a cestovní ruch oddělení starosty vnitřní věci vč. soc.fondu městská policie sociální věci a zdravotnictví ţivnostenský úřad rozvoj, investice a majetek města všeobecná pokladní správa výstavba a ÚP Výdaje celkem

334 765 185 310 32 232 256 211 808 518

Skutečnost 2010 28 600 2 585 37 813 91 419 44 422 93 433 23 321 17 863 169 671 0 354 794 -3 054 1 199 862 066

podíl 3,3% 0,3% 4,4% 10,6% 5,2% 10,8% 2,7% 2,1% 19,7% 0,0% 41,2% -0,4% 0,1% 100%

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2010 výstavba a ÚP; 0,1%

ţivotní prostředí a vodní hosp.; 3%

lesní hospodářství; 0,3%

doprava; 4,4%

školství, mládeţ a tělovýchova; 10,6%

všeobecná pokladní správa; -0,4%

rozvoj, investice a majetek města; 41,2%

kultura a cestovní ruch; 5,2%

oddělení starosty;

ţivnostenský úřad; 0,0%

vnitřní věci vč.

0,0% sociální věci a zdravotnictví; 19,7%

vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7% městská policie; 2,1%

Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech města Písek v roce 2010

Přijaté transfery; 32%

Daňové příjmy; 41%

Kapitálové příjmy; 4% Nedaňové příjmy; 23%

ýdajích

doprava; 4,4%

školství, mládeţ a tělovýchova; 10,6%

kultura a cestovní ruch; 5,2%

oddělení starosty; 10,8%

vnitřní věci vč.

vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7%

ěstská policie;

Příjmy z daní za rok 2010 v Kč Daňové příjmy Měsíc

1111 - závislá činnost

1112 samostat. výděleč.čin.

1113 kapitálové výnosy

1121 právnické osoby

1122 právnické osoby za obec

1211 - DPH

1511 nemovitosti

Leden

7 365 796

306 825

416 821

8 304 274

9 362 527

140 066

Únor

4 328 475

56 036

407 897

378 442

18 399 966

607 097

Březen

3 617 181

923 013

264 863

10 816 391

828 564

42 993

Duben

3 078 133

8 932

290 991

2 603 317

7 815 867

109 662

Květen

3 565 090

7 540 381

376 506

0

9 985 111

33 903

Červen

4 655 050

4 280 284

338 876

10 414 255

3 494 378

13 796 944

Červenec

4 845 482

2 314 484

414 208

11 549 003

9 320 002

279 326

Srpen

4 569 432

589 566

478 866

0

18 779 860

320 112

Září

4 832 481

1 850 062

451 063

6 749 632

3 536 343

284 830

Říjen

4 660 162

1 267 815

371 912

994 696

8 719 546

173 611

Listopad

4 672 506

256 932

411 235

481 071

18 787 178

17 075

Prosinec

4 901 288

-1 289 698

295 107

2 763 967

6 314 957

4 878 583

CELKEM

55 091 076

18 104 632

4 518 345

55 055 048

115 344 299

20 684 202

47 524 200

47 524 200

v Kč

Celkem

25 896 309 24 177 913 16 493 005 13 906 902 21 500 991 84 503 987 28 722 505 24 737 836 17 704 411 16 187 742 24 625 997 17 864 204 316 321 802

Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem

Skutečnost 2000 273 937 146 746 129 589 76 187

Skutečnost 2001 271 533 144 384 43 216 71 811

626 459

530 944

Skutečnost 2002 252 494 166 750 58 093 192 731 670 068

Skutečnost 2003 298 841 153 230 65 428 355 733 873 232

příjmy v tis. Kč

Příjmy Města Písku v letech 2000 - 2010 420 000 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

roky Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Vývoj seskupení příjmů v letech 2000 - 2010

420 000 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

40 000 20 000 0 2000 Daňové příjmy

2001

2002

2003

Nedaňové příjmy

2004

2005

2006

Kapitálové příjmy

2007

Skutečnost 2004 311 993 156 345 71 403 289 306 829 047

Skutečnost 2005 337 299 153 448 79 650 136 166 706 563

Skutečnost 2006 324 555 163 103 168 770 208 117 864 545

2010

2006

Kapitálové příjmy

2010

2007

2008

2009

Přijaté transfery (dotace)

2010

Skutečnost 2007 365 817 183 372 174 760 301 392

Skutečnost 2008 398 291 189 927 218 998 271 606

1 025 340

1 078 822

Skutečnost 2009 357 016 198 006 86 566 330 606 972 194

2007

2008

2009

2010

Přijaté transfery (dotace)

Skutečnost 2010 334 765 185 310 32 232 256 211 808 518

Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp.

Skutečnost 2001

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Skutečnost 2002

Skutečnost Skutečnost 2003 2004 1 774 22 137 24 472 18 944 20 110

17 732

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 702 - ţivotní prostředí a VH 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

Skutečnost 2001

Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Skutečnost 2002

1 034

2007

2009

Provozní výdaje

Skutečnost 2003

547

2008

Skutečnost 2004

1 824

1 482

Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000 výdaje v tis. Kč

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Výdaje kapitoly 710 - doprava

výdaje v tis. Kč

45 000 42Kapitola 000 39 000 36 000 Kapitálové 33 výdaje 000 30 000

710 - doprava

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 5 726 2 318 2 717 1 908

33 000

výdaje v tis. Kč

30 000 Provozní výdaje 27 000

34 556

38 176

34 647

37 986

24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 2001

2002

2003

2004

2005

roky

2006

Kapitálové výdaje

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Výdaje kapitoly 714 - školství, mládeţ a tělovýchova

výdaje v tis. Kč

180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 Kapitola 714 - školství, 70 000 60 000 Kapitálové výdaje 50 000 000 Provozní výdaje40 30 000 20 000 10 000 0

mládež a tělovýchova

2001

2002

2003

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 592 1 469 51 341 6 784 61 009 122 396 154 266 164 795

2004

2005

2006 roky

Kapitálové výdaje

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch

Kapitola

48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 716 - kultura

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

a cestovní ruch

2001

2002

2003

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 341 roky 7 431 5 280 1 014 15 774 10 578 27 579 30 466 Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

2007

2008

Skutečnost Skutečnost Kapitálové výdaje Skutečnost Provozní výdaje 2001 2002 2003

Kapitola 718 - oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2009

2010

Skutečnost 2004 151 69 234

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

Kapitola 719 - vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 2 094 1 578 3 186 1 643 45 478 52 262 106 895 19 037

Výdaje kapitoly 720 - městská policie

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 720 - městská policie 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

Skutečnost 2001

Kapitola 720 - městská policie

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Skutečnost 2002

Skutečnost 2003

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Skutečnost 2004 1 427 12 652

výdaje v tis. Kč

Výdaje kapitoly 728 - sociální věci a zdravotnictví 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 242 923 105 300 38 432 45 641 59 640 57 490

Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 16 000 14 000 výdaje v tis. Kč

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 2001

2002

2003

2004

2005 2006 roky

Kapitálové výdaje

Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje

2007

Provozní výdaje

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 3 537 250 650 12 270 14 839 7 949 7 646

Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 1 700 1 600

výdaje v tis. Kč

1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006 roky

Kapitálové výdaje

Kapitola 745 - výstavba Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 738 - živnostenský úřad Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Skutečnost 2001

Skutečnost 2002

1 612

Skutečnost 2001

Skutečnost 2003

1 203

Skutečnost 2002 0

Provozní výdaje

Skutečnost 2004

15

Skutečnost 2003 0

2007

56

Skutečnost 2004 0

0

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 376 2 779 7 347 142 1 664 5 009 20 853 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591

2009

2010

Skutečnost 2005 1 570

Skutečnost 2006

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2007 2008 2009 2010 558 396 0 0 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4 256 9 326 2 987 8 992 349 940

41 037

41 523

41 658

42 817

42 542

36 873

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 16 004 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 40 754 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 212 789 1 207 2 201 1 153 326 32 171 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096

2010

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 62 81 400 6 137 190 90 73 470 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 341 2 785 2 155 2 075 2 101 755 20 081 23 309 23 843 27 083 23 804 22 566

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 940 1 068 179 1 379 744 1 035 13 425 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828

Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města

0 69 383

350 000

Skutečnost 2006

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2007 2008 2009 2010 300 000 0 126 1 170 0 0 81 302 146 171 174 233 175 880 169 671 250 000 výdaje v tis. Kč

Skutečnost 2005

200 000 150 000 100 000

50 000 0 2001

2002

2003

2004

2005

roky

Kapitálové výdaje

cná pokladní správa

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 027 0 0 0 0 0 6 430 -2 243 13 321 14 457 12 616 -3 054

zemní plánování

2006

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006 0

Skutečnost 2005

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2007 2008 2009 2010 352 501 105 0 10 872 1 325 1 115 1 199

Skutečnost 2006 0

Skutečnost 2007 0

Skutečnost 2008 0 0

Skutečnost 2009 0 7

Skutečnost 2010 0 9

0 0

voj, investice a majetek města

roky

apitálové výdaje

2006

2007

2008

2009

2010

Provozní výdaje

Kapitola 739 - správa majetku Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 739 - rozvoj investice a majetek města Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 146 856 117 154 177 998 276 149 160 422 203 697 232 881 184 761 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 1 270 23 680 4 650 2 863 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2001 2002 2003 2004 146 856 117 154 179 268 299 829 160 422 203 697 237 531 187 624

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2008 140 697 128 297 18 973 178 602 146 691 169 255 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2008 22 500 91 238 205 757 4 377 15 604 26 885 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 163 197 219 535 224 730 135 912 216 136 211 389 182 979 162 295 196 140 181 722 189 789 143 405

Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2010

Účet 231/0401 231/0402 231/0403 231/0404 231/0405 231/0406 231/0407 231/0408 231/0410 231/0411 231/0412 231/0413 231/0421 231/0422 231/0423 231/0424 231/0425

Číslo bankovního účtu 9005-223271/0100 78-461480297/0100 43-2991460217/0100 43-3135890227/0100 43-3136530207/0100 43-6084610267/0100 43-2580330207/0100 43-2603530237/0100 43-8634760227/0100 612733993/0300 181282990/0300 199543394/0300 6515600109/4300 5402040681/5500 7311001360/8040 2006-2122271/0710 2102224530/2700

Název účtu Základní běţný účet Pozemky Golf Základní běţ. účet-prostř z prodeje bytůret. nádrţí na Obn.soust. Americe Klášterských Obn.soust. rybníků ROP Dotace Dotace pro ZŠ Výstavba autobus. zastávky běţný v Bud.ul. Základní účet zvýh.úročení SFRB 3% SFRB 1% Europrojekt ČMZRB základní běţný účet -pro úvěrvklad Termínovaný Oberbank AG - úročení Otavská cyklostezka Termínovaný vklad

Zůstatek k 31.12.2010 9 694 517,80 Kč 20 672 440,39 Kč 244 219,43 Kč 800,21 Kč 797,90 Kč 146 430,77 Kč 1 026,22 Kč - Kč 140 003 968,33 Kč 2 887 080,09 Kč 773 040,25 Kč - Kč 1 018,82 Kč - Kč 142 685 874,69 Kč 509,80 Kč - Kč

231/0601 231/0602 231/0603 231/0604

19-127271/0100 7579190297/0100 7579400207/0100 7563770297/0100

1 182 316,48 Kč 258 537,48 Kč 10 018,69 Kč 353 240,79 Kč

231/0801 231/0811 celkem 231

127271/0100 0640376399/0800

Příjmový účet KB Příjmový účet pro platební terminál účet pro Příjmový vymahání pokut Příjmový účet ekonomická činnost Výdajový účet KB Výdajový účet ČS

236/0100 236/0120 236/0140 236/0160 celkem 236

107-127271/0100 981224-0640376399/0800 78-4681802970100 43-1264710297/0100

Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na podporu zvířat Fond pro návr.fin.výp.na předf.soc.proj.

241/0101 celkem 241

7573750257/0100

Infocentrum

245/0101 245/0820 celkem 245

6015-127271/0100 43-5153560247/0100

Depositní účet - cizí prostředkyprostředky Sdruţené Járník

223/0100 223/0200 223/0300

1002294035/2700 0791800118/4300 2102237497/2700

Válečné hřbitovy Vodovoda a kanalizace Flekačky MKMS - Palackého sady

Celkem účty

9 120 338,69 Kč - Kč 328 036 176,83 Kč 311 405,55 Kč 6 695 169,11 Kč 12 136,87 Kč 499 768,33 Kč 7 518 479,86 Kč 815 731,65 Kč 815 731,65 Kč 11 779 783,43 Kč - Kč 11 779 783,43 Kč -

Kč Kč Kč

348 150 171,77 Kč

Účelově přijaté dotace za rok 2010 Položka 4111 4111 4111 4111 4111 4111

ÚZ 98005 98071 98116 98187 98216

4112 4112

Název akce Sčítání lidu, domů a bytů v r.2011 Volby do PS Parlamentu ČR Výkon agendy státní správy v oblasti soc. sluţeb Volby do zastupitelstev obcí Výkon sociálně - právní ochrany dětí CELKEM z VPS státního rozpočtu

v Kč Částka Kč 52 586,00 Kč 897 089,00 Kč 1 350 200,00 Kč 595 000,00 Kč 3 487 323,00 Kč 6 382 198,00 Kč

Souhrnný dotační vztah CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu

55 714 200,00 Kč 55 714 200,00 Kč 125 252 000,00 Kč 28 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 613 648,70 Kč 6 322,00 Kč 115 100,00 Kč 20 280,00 Kč 1 623 242,00 Kč 826 848,00 Kč 42 000,00 Kč 807 000,00 Kč 157 826 440,70 Kč

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

13235 13306 14005 14012 17003 29004 29005 29008 29516 34053 34054

Příspěvek na péči Dávky pro těţce zdravotně postiţené a dávky pomoci v hmotné nouzi Městský program prevence kriminality Školící centrum ORP Písek Revitalizace oblast Stínadla Podpora na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Zpracování "LHO Písek - sever" Úhrada nákladů na činnost lesního odborného hospodáře Zpracování "LHO Písek - sever II." Automatizovaný regionální systém - veřejné knihovny Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

334 334 348 353 372 372 373 706 708 744 14004 14005 33006 33006

"Pro bezpečné sportování" ZŠ T.G.Masaryka Písek "Sport nás baví" ZŠ T.G.Masaryka Písek Zpracování aktualizace ÚAP Za lepší stolování - 3.MŠ a 6.MŠ Tourpropag 2010 Se Švejkem na cestách Cartoon Meeting Point 2010 Výdaje spojené s udrţením akceschopnosti jednotek SDH Program obnovy venkova Zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Neinvestiční příspěvek na činnost JSDH "Ne! Krádeţím kol" Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek

4123 4123 4123

83001 83005

ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad

4213 4213 4213 4213

94624 90877 91628

Zavedení digitální projekce v kině Portyč SFŢP Klášterní rybníky SFDI Otavská cyklostezka

4216 4216 4216 4216 4216

17871 17871 34544 15827

Revitalizace oblast Stínadla Městský kamerový monitorovací systém - zóna Portyč Nákup a implementace nové generace webového katalogu ERDF Klášterní rybníky CELKEM investiční dotace ze státních fondů

3 932 219,00 Kč 1 838 044,00 Kč 70 000,00 Kč 2 374 699,94 Kč 8 214 962,94 Kč

4222 4222 4222 4222

753 33006 33006

Vodovod a kanalizace Flekačky Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek CELKEM investiční dotace od krajů

1 577 316,00 Kč 433 500,00 Kč 76 500,00 Kč 2 087 316,00 Kč

4223 4223 4223

83501 83005

ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici CELKEM investiční dotace od regionálních rad

158 175,00 Kč 1 792 650,00 Kč 1 950 825,00 Kč

Položka 4216 4216 4216

ÚZ 7555 14876 29898

Limity státního rozpočtu Válečné hřbitovy MKMS Palackého sady Kanalizace Flekačky CELKEM investiční dotace ze státního rozpočtu

CELKEM neinvestiční dotace od krajů

CELKEM

DOTACE CELKEM

30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 67 835,54 Kč 25 879,00 Kč 40 300,00 Kč 163 724,00 Kč 949 000,00 Kč 31 790,00 Kč 48 000,00 Kč 1 931 422,53 Kč 340 839,29 Kč 3 958 790,36 Kč 3 357,23 Kč 38 048,54 Kč 41 405,77 Kč 720 000,00 Kč 139 688,23 Kč 7 084 998,87 Kč 7 944 687,10 Kč

Částka Kč 1 447 000,00 Kč 328 000,00 Kč 7 098 000,00 Kč 8 873 000,00 Kč

252 993 825,87 Kč

Přijaté dotace za rok 2010 - limity státního rozpočtu v Kč

Poloţka

ÚZ

4216 4216 4216

7555 14876 29898

Celkem limit

Název akce Válečné hřbitovy MKMS Palackého sady Kanalizace Flekačky

Částka 1 447 000,00 Kč 328 000,00 Kč 7 098 000,00 Kč

8 873 000,00 Kč

Přijaté prostředky od obcí v Kč

Účel převodu

Obec

Číţová Dětský domov Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Jetětice Kestřany Kluky Křenovice Malovice Nevězice Olešná Oslov příspěvek za docházku ţáků do píseckých základních škol Ostrovec Paseky Podolí I Předotice Putim Raţice Slabčice Tálín Temešvár Vlastec Vojníkov Vráţ Vrcovice Zvíkovské Podhradí CELKEM Albrechtice nad Vltavou Číţová Kestřany Podolí I. korporační smlouvy Předotice Slabčice Záhoří Zvíkovské Podhradí CELKEM CELKEM

Částka 170 807,00 93 453,00 258 648,00 40 668,00 55 917,00 44 859,00 23 110,00 248 734,00 134 912,00 11 555,00 8 406,00 5 777,00 24 755,00 131 424,00 37 766,00 37 599,00 11 872,00 171 177,00 200 574,00 65 218,00 10 098,00 48 418,00 12 710,00 49 730,00 19 461,00 112 408,00 56 233,00 71 338,00 2 157 627,00 2 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 30 000,00 2 187 627,00

Fond rozvoje bydlení v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 úroky

6 632 247,14 63 695,97

bankovní poplatky

Zůstatek k 31. 12. 2010

-774,00

6 695 169,11

Fond pro podporu zvířat v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu čerpání

7 775,27 50 000,00 -45 800,00

úroky

179,60

bankovní poplatky

-18,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

12 136,87

Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu čerpání

499 763,63 3 272,39 -3 267,69

úroky

0,00

bankovní poplatky

0,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

499 768,33

Sociální fond v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2010 převod finančních prostředků do fondu splátky půjček čerpání

150 064,15 2 282 100,00 253 150,00 -2 373 908,60

úroky

0,00

bankovní poplatky

0,00

Zůstatek k 31. 12. 2010

311 405,55

Inventarizace účtů poskytnuté půjčky v Kč

dluţník p. Plojhar IHC Písek občanské sduţení

počáteční stav 29 185,0 1 200 000,0

CELKEM

splátka 26 940,0 300 000,0

zůstatek 2 245,0 900 000,0

902 245,0

Monitoring hospodaření obce (dluhová sluţba) v tis. Kč

Poloţka

Částka

Příjem celkem (po konsolidaci)

808 518,34

Úroky

2 628,20

Uhrazené splátky dluhopisů a půjček

16 339,31

Dluhová sluţba celkem

18 967,51

Ukazatel dluhové sluţby

2,35%

Rozvaha aktiv a pasiv

5 703 772,0

Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci

153 836,0

Stavy na bankovních účtech

348 332,0

Úvěry a komunální obligace

119 412,0

Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy

5 294,0

Zadluţenost celkem

124 706,0

Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům

2,70%

Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci

81,06%

Zadluţenost na jednoho obyvatele

5,1

Oběţná aktiva

384 947,0

Krátkodobé závazky

31 837,0

Celková (běţná) likvidita

12,09

Vývoj v letech 2000 - 2010 Rok

ukazatel dluhové sluţby

2000

3,99

2001

4,15

2002

3,33

2003

4,15

2004

5,23

2005

3,74

2006

9,87

2007

16,44

2008

9,06

2009

6,08

2010

2,35

Dluhová sluţba v letech 2000 - 2010 18,00

ukazatel dluhové sluţby

16,00

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00

4,00 2,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005 rok

2006

2007

2008

2009

2010

ÚVĚROVÉ ZATÍŢENÍ MĚSTA PÍSEK K 31. 12. 2010 v Kč ROK

ÚČEL

POSKYTOVATEL

2001 Česká spořitelna

CELKOVÁ VÝŠE

ÚROK

SPLÁTKA V ROCE 2009

STAV K 31. 12. 2009

SPLÁTKA V ROCE 2010

STAV K 31. 12. 2010

ROK UKONČENÍ

12 bytových jednotek Čechova

16 000 000,00

0,2% nad 12M PRIBOR

1 640 000,00

225 611,04

225 611,04

0,00

2011

2002 bydlení

Opravy a modernizace bytů

20 000 000,00

3 % p.a.

2 519 652,74

5 952 242,47

2 596 096,95

3 356 145,52

2012

Českomoravská záruční 2002 a rozvojová banka

Intenzifikace ČOV

29 817 000,00

0%

2 293 600,00

18 349 000,00

2 293 600,00

16 055 400,00

2017

1,5 % p.a.

1 224 000,00

2 426 635,00

1 224 000,00

1 202 635,00

2011

Státní fond rozvoje

Státní fond ţivotního

2004 prostředí

Dotřiďovací linka odpadů

2004 Komerční banka

Rekonstrukce kulturního klubu

150 000 000,00

12M PRIBOR + 0,18 p.a.

10 000 000,00

110 000 000,00

10 000 000,00

100 000 000,00

2020

EUROprojekt

140 000 000,00

6M PRIBOR + 0,02% p.a.

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2009

32 677 252,74

136 953 488,51

16 339 307,99

120 614 180,52

8 546 640,00

Československá

2005 obchodní banka

CELKEM

2000 93 013 802

2001 89 239 721

2002 79 145 094

Vývoj úvěrového zatíţení v letech 2000 - 2010 v Kč

Rok

úvěrové zatíţení

2000

93 013 802

2001

89 239 721

2002

79 145 094

2003

103 017 348

2004

241 205 464

2005

255 320 485

2006

247 169 364

2007

220 285 801

2008

169 630 741

2009

136 953 489

2010

120 614 181

2003 2004 2005 2006 2007 103 017 348 241 205 464 255 320 485 247 169 364 220 285 801

2008 169 630 741

Úvěrové zatíţení v letech 2000 aţ 2010

300 000 000 250 000 000

Kč

200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok

2009 2010 136 953 489 120 614 181

2009 2010

Uloţení volných finančních prostředků (termínové vklady, spořící účty, zvýhodněné úroky u bank v roce 2010 Banka

Doba trvání

Vklad

Úroková sazba (% p.a.)

Raiffeisen (TV)

09.09.2009 - 09.03.2010

100 000 000,0 Kč

2,45

1 174 657,53 Kč

Komerční banka (ZÚ)

od 30.12.2010

140 000 000,0 Kč

1,1

4 208,33 Kč

Oberbank (SÚ)

01.01.2010-31.12.2010

140 765 730,13

1,35

1 920 144,56 Kč

Unicreditbank (TV)

30.10.2009 - 30.04.2010

90 000 000,0 Kč

CELKEM

2

Úrok

897 534,25 Kč

2 821 887,14 Kč

Přehled DPH za rok 2010 v Kč

daň na vstupu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

455 363,00 410 635,00 709 489,00 3 870 227,00 1 980 671,00 2 228 835,00 2 561 648,00 1 868 491,00 2 715 465,00 5 315 520,00 1 884 359,00 2 127 859,00 26 128 562,00

daň na výstupu 1 099 971,00 1 087 940,00 1 069 430,00 1 269 042,00 1 423 892,00 1 341 464,00 1 513 219,00 1 353 740,00 1 308 846,00 1 284 949,00 1 278 706,00 1 297 861,00 15 329 060,00

Úspora DPH za rok 2010

daňová povinnost 644 608,00 677 305,00 359 941,00 -2 601 185,00 -556 779,00 -887 371,00 -1 048 429,00 -514 751,00 -1 406 619,00 -4 030 571,00 -605 653,00 -829 998,00 -10 799 502,00

10.799.502,00

daň na vstupu daň odečtená ze všech přijatých zdanitelných plnění za rok 2010 (daň je obsaţena v částce za přijatá plnění, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou regisrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby registrovanou k dani v jiném členském zahraniční osobou) daň na výstupu daň odvedená z uskutečněných plnění v roce 2010 (daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněná zdanitelná plnění nebo z přijaté úplaty, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou) daňová povinnost města vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet (daň na výstupu převyšuje daň na vstupu - odvod daně do státního rozpočtu daň na vstupu převyšuje daň na výstupu - "vratka" DPH - v tabulce ozn. mínusem)

Inventarizace majetku Města Písku k 31. 12. 2010 v Kč

Účet Název

Stav k

Stav k

Nárůst+

Stav účetní

Stav k 31. 12. 2010

31.12.2009

31.12.2010

Úbytek -

k 31.12.2010

zjištěný inventurou

Rozdíl

021 Budovy

1 965 471 824,00

2 011 381 904,00

45 910 080,00

2 011 381 904,00

2 011 381 904,00

0,00

021 Stavby

1 679 476 546,00

1 763 695 226,00

84 218 680,00

1 763 695 226,00

1 763 695 226,00

0,00

272 884 285,00

275 558 955,00

2 674 670,00

275 558 955,00

275 558 955,00

0,00

57 885 731,04

60 556 322,04

2 670 591,00

60 556 322,04

60 556 322,04

0,00

671 074 848,66

679 322 938,20

8 248 089,54

679 322 938,20

679 322 938,20

0,00

8 689 514,00

8 779 514,00

90 000,00

8 779 514,00

8 779 514,00

0,00

4 655 482 748,70

4 799 294 859,24

143 812 110,54

4 799 294 859,24

4 799 294 859,24

0,00

7 912 329,70

8 173 490,70

261 161,00

8 173 490,70

8 173 490,70

0,00

018,019 Nehmotný majetek

12 743 733,00

12 806 233,00

62 500,00

12 806 233,00

12 806 233,00

0,00

OE Nehm.maj.do 7000,-Kč

2 554 039,00

2 985 024,00

430 985,00

2 985 024,00

2 985 024,00

0,00

013 Nehm.dlouh.majetek

3 000 268,00

3 158 034,00

157 766,00

3 158 034,00

3 158 034,00

0,00

4 681 693 118,40

4 826 417 640,94

144 724 522,54

4 826 417 640,94

4 826 417 640,94

0,00

022 Stroje,přístroje a zařízení 028 DDHM 031 Pozemky 032 Umělecké předměty CELKEM bez OE a nehm. OE Hmotný majetek

CELKEM MAJETEK MĚSTA

Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2010 parc.č. 1549/1 1530/9 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 445 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1 st. 6560 a st. 6562 k.ú. Písek parc.č. 504/13 k.ú.Písek

ulice Čapkova ul. sídl. Za kapličkou sídl. Portyč byt školníka

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

plavecký stadion

ÚZSVM

Kollárova Truba Kollárova (trafost.) kino Portyč (čp. 406)

ČOV Písek

ÚZSVM ÚZSVM SFŢP ČR SFŢP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka

BaK

ČSOB

927

BaK

ČSOB

1 675

st. 6556 k.ú.Písek

BaK

ČSOB

338

parc.č. st. 6302 st. 6312 st. 6333 st. 2360 st. 2361 st. 2470 st. 2471 st. 2472/1 st. 2473 st. 2475/1 st. 2476 st. 1644 st. 1643 st. 1642 st. 5720

ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeţí 2443

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829

Nábřeţí 1.máje čp.1831-1836, 1848, ČR-Ministerstvo 1849 - nástavby pro místní rozvoj

Čechova 454

ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

u Sv. Václava

Komerční banka

st. 6456 st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530

výměra na dobu 5070 15let 3388 15let 667 20 let 103 20 let

do roku 20.6.2015 2.8.2015 25.10.2020 8.11.2020

cena 892 500 394 290 51 360 616 630

smlouva 98-116 99-118

00-043, 00-107

14098

20 let

16.11.2020

2 040 863

34 4284 25 2873

15 let 20 let

11.1.2016 3.11.2020

14 630 730 975 12 301 540 8 546 640

99-127 99-131 12.7.1999

35 618

15 let

31.12.2017 do doby splacení do doby splacení do doby splacení

29 817 000

02-171

5 000 000

05-240 4370/05/ 5052 2862/07/ 5052

výměra na dobu 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 2239 50let

5 000 000 4 000 000

poz. + stavba

poznámka o poz. bezúplatný převod bezúplatný převod bezúplatný převod u ZŠ Beneše

pozemky

bezúplatný převod

dvůr ostat. plocha zast. plocha poz. + stavba

bezúplatný převod bezúplatný převod

pozemky + stavby pozemky + stavby pozemek pozemky + stavby

do roku 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 31.1.2044

smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161 55 800 000 V2-327/94

druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11 stavba

poznámka o poz. na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 480.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,na kaţdý byt 320.000,95 mal. bytů

20 let

16.6.2020

7 680 000 V2-2975/00

24 bytů nástavby

na kaţdý byt 320.000,-

20 let

19.3.2022 25.7.2023

cena

druh

83 bytů 40 000 000

byty

byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,spolu s bytovým druţstvem Sv. Václav

Podnikatelská činnost v roce 2010 v tis. Kč

Infocentrum Náklady

178 893,48

Výnosy

277 684,09

Hospodářský výsledek

98 790,61

Příjmy z prodeje bytů využity na IPRM v tis. Kč

52 000

Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM rozpočet

skutečnost

rok 2008 IPRM - konzultace a poradenství

536,0

535,5

5 500,0

3 912,1

22 640,0

20 215,7

rok 2009 IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč

rok 2010 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace

5 776,6

ZŮSTATEK

33 113

Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2010 v tis. Kč

Organizace název

číslo

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

ZŠ J. Husa a MŠ Písek ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek ZŠ Svobodná a MŠ Písek ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

Zdroj: město Písek Neinvestiční Investiční Provoz dotace

Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak KÚ JčK SR

Celkem

461,1

5 791,4

5 814,5

12 067,0

0322

169,5

5 267,0

4 450,5

0323

2 330,7

5 800,0

1 082,6

0326

0,0

2 278,0

897,5

3 175,5

0327

28 669,5

3 208,0

2 116,5

33 994,0

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

5 613,9

6 500,0

2 487,9

14 601,8

Domovní a bytová správa

1155

0,0

24 500,0

10 655,0

Městská knihovna

0020

180,0

8 500,0

178,0

949,0

112,0

9 919,0

Pečovatelská sluţba a jesle CELKEM

0421

0,0 37 424,7

14 360,0 76 204,4

0,0 27 682,5

1 019,0

2 894,3

14 360,0 145 224,9

9 887,0 70,0

2 782,3

12 065,6

35 155,0

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 v Kč

Příspěvková organizace název

číslo

Fond odměn

Rezervní fond

Hospodářský výsledek

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

13 100,00

52 793,24

65 893,24

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

8 648,00

34 592,17

43 240,17

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

6 400,00

6 411,31

12 811,31

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

17 325,75

51 977,25

69 303,00

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

2 148,85

8 595,42

10 744,27

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

0,00

45 979,32

45 979,32

Domovní a bytová správa

1155

217 223,33

868 893,34

1 086 116,67

Městská knihovna

0020

19 804,42

40 000,00

59 804,42

Pečovatelská sluţba a jesle

0421

28 851,99

166 451,00

195 302,99

Hospodaření organizací s podílem města v roce 2010 v tis. Kč

Název organizace Teplárna Písek a. s. Lesy města Písku s. r. o. Městské sluţby Písek s. r. o. Paliva Písek a. s. Vodárenská správa s.r.o.

Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2010 319 966,0

Výnosy k 31.12.2010 253 040,0

Náklady k 31.12.2010

Výsledek hospodaření za rok 2010

238 732,0

14 308,0

33 484,0

66 488,0

65 230,0

1 258,0

147 744,0

138 097,0

133 213,0

4 884,0

37 704,0

15 210,0

12 564,0

2 646,0

255,0

1,0

1,0

1,0

Odpady Písek s. r. o.

63 073,0

35 006,0

35 937,0

-931,0

Recyklace odpadů a skládky a.s.

16 447,0

17 685,0

16 318,0

1 367,0

Veřejné sluţby Písek s.r.o. Schneider Electric a.s. Sladovna o. p. s.

1 420,0

2 437,0

2 436,0

1,0

1 312 309,0

3 704 235,0

3 498 097,0

206 138,0

1 252,0

9 490,0

9 667,0

-177,0