Félúton Alapítvány 2006. évi
közhasznúsági jelentése és beszámolója 2006. évi tervek (részlet a 2005. évi beszámolóból) 1. Az elkezdett takarékossági rendszer tovább fejlesztése és alkalmazása (központi beszerzések, energia és a rezsi költségek a lehetőségek alapján és mértékben történő csökkentése, humánerőforrás gazdálkodás, új költséghatékony beszállítók alkalmazása (pl: étkeztetés, telefon), Humán Sztráda Kht-val történő további szakmai együttműködés, közös működési pályázatok beadása). 2. Mindkét intézmény (nappali és átmeneti ellátása) az önálló keretgazdálkodás kialakítása (terv-tény, bevétel-kiadás). 3. További Önkormányzatokkal történő ellátási szerződések megkötése. A tervek szerint a Budapest XV. Kerület Önkormányzata 2006. júniusában kötne ellátási szerződést az átmeneti ellátásokra. 4. Az együttműködő szervezetek közös vállalásainak, feladatainak költséghatékony működtetése. 5. Közösségi ellátás (hat kerületben történő) kiépítése és működtetése. 6. Új alapítványi honlap végleges formájának kialakítása, elhelyezése. 7. Tovább folytatni a különféle felvilágosító rendezvények (VIII. Szenvedélyek Napja, XII. Sziget Fesztivál) népszerűsítését. 8. A meglévő és működő szakellátások (egészségügyi és szociális) határozott különválasztása az intézmények önálló és hatékony működtetése céljából. 9. Belvárosi ADTK létrehozása és működtetése (Budapest, VIII. Orczy út) 10. Az alapítvány céljait (közhasznú) megvalósító programokon, pályázatokon való eredményes részvétel. 11. Olyan szakmai érdektömörülésekben való részvétel, amely elősegíti egyrészt a szakmai előrelépést, és lehetőséget biztosít a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátását nyújtó intézmények fenntarthatóságának törvényi előkészítésében. Részlet az érvényes Alapító Okiratból: III. 1. 2. 3. 4.
Az Alapítvány célja: Az alkoholbetegek bentlakásos és járóbeteg formában történő mentális gondozása: segítségnyújtás a betegség megértéséhez, félelmek, szorongások csökkentése, reménykeltés, vállalható jövőkép, reális életstratégia közös kidolgozása. Az alkoholbetegek és családjuk egymáshoz való közeledésének elősegítése a betegség megértésén és elfogadásán keresztül. A fiatalok őszinte, nyílt tájékoztatása az alkoholizmusról, mint betegségegyüttesről. Felvilágosítás és segítségnyújtás a fiatalság körében a betegség korai felismeréséről, a várható tragédiák elkerülése érdekében. Az alkoholizmussal kapcsolatos előítéletek lebontása, a kialakult szemlélet megváltoztatása, az ebből adódó társadalmi feszültségek oldása.
Az Alapítvány a felsorolt közfeladatok elősegítése céljából az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c/ pontjában megjelölt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 17. rehabilitációs foglalkoztatás.
1
Félúton Alapítvány a 2006. évi fő/alap/tevékenységei 1. Szenvedélybetegek szociális ellátása - nappali ellátás, átmeneti ellátás - közösségi ellátás - Addiktológiai és Pszichoterápiás Ambulancia 2. Pszichiátriai betegek szociális ellátása - nappali és átmenti ellátás
1. Szenvedélybetegek ellátása Ellátási formák
Kezdete
Szenvedélybetegek nappali ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1., 3., 5., 8., 10., 13. kerületekben Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Addiktológiai és Pszichoterápiás Ambulancia
1999. 07. 01. 2006. 01. 01.
Engedélyezett létszám (fő) 50 6 szolgálat
2003. 02. 07. 1999. 07. 01.
12 Gondozó
Az alapítványi célok hatékony ellátása érdekében a Félúton Alapítvány 1999. július elsejétől Fővárosi ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik, Addiktológiai és Pszichoterápiás Ambulancia működtetésére. Az ambulancia az Országos Addiktológiai Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatást nyújt a TÁMASZ gondozóhálózat részeként alkoholbetegek részére. A megállapodás értelmében az OAI biztosítja a szakszemélyzetet a hozzátartozó bérekkel, míg az alapítvány biztosítja a működtetés teljes költségét. Az együttműködés fontos alapja, hogy két alapvető munkáltatói jog (bér, fegyelmi) megtartásán kívül, minden egyéb munkáltatói jogot átengedett a Félúton Alapítvány munkáltatói jogokat gyakorlójának. A fent bemutatott táblázatban szereplő szociális feladatokat az alapítvány jogerős működési engedélyek birtokában végzi, mely működtetéshez állami normatív támogatást (MÁK) vesz igénybe. A szociális feladatokra ellátási szerződésünk van: Megnevezés Ellátás típusa Ellátás kezdete Budapest, XVII. ker Szenvedélybetegek nappali 1999. 07. 01. Önkormányzata és átmeneti ellátása Budapest, XVIII. ker. Szenvedélybeteg átmeneti 2006. 01. 01. Önkormányzata ellátása Budapest, XV. ker Szenvedélybetegek nappali 2006. 10. 01. Önkormányzata és átmeneti ellátása Félút Centrum szenvedélybetegek nappali és átmeneti intézménye Készítette: Vida Katalin intézményvezető Intézményünk 2006-ban is az elmúlt évekhez hasonlóan alkoholbetegeknek és hozzátartozóiknak nyújtott segítséget. A kliensek a nappali illetve az átmeneti ellátás keretein belül vehették igénybe az intézmény speciális programját az ún.: 28 napos kezelőprogramot. Az elmúlt évben a kezelőprogramon nem változtattunk, tehát a program protokollja megegyezik a tavalyival. Kísérletet tettünk péntek délutánonként egy ún.: Józanság fenntartó csoport létrehozására, de mivel nem volt rá igény a kliensek részéről, ezért pár hónap után megszüntettük.
2
2006-ban összesen (az ambulancia forgalma nélkül) 59 alkoholbeteg és 58 hozzátartozó vette igénybe szolgáltatásainkat, illetve józanodott a kezelőprogramunk segítségével. Az 59 főből 17 fő a nappali és 42 fő az átmeneti ellátást keretein belül. A hozzátartozók (58fő) a nappali ellátást vették igénybe. Az 59 alkoholbeteg közül 57 fő sikeresen elvégezte a 28 napos kezelőprogramot, 1 fő a terápia alatt visszaesett és 1 főt pszichiátriai betegsége miatt más intézménybe irányítottunk. A részletes betegforgalom a lenti táblázatban megtekinthető. 2006-ban 50 fő töltötte ki az elégedettségi űrlapot, aminek feldolgozása után egyértelműen kijelenthető, hogy a kliensek elégedettek az intézménnyel, a kezelőprogrammal, az ellátással illetve a személyzettel egyaránt. Negyedévente rendezzük továbbra is a visszajáró csoportunkat, amelyen kb.: 30-40 fő szokott részt venni. A visszajáró csoportoknak nincs konkrét, előre meghatározott témájuk, mindenki szabadon beszélhet arról, hogy hogyan alakult az élete miután elhagyta az intézményt. Ezeken, a csoportokon az aktuálisan programban résztvevő kliensek is részt vesznek. A 2006. évben a kliensek kb. fele vidékről érkezett, elsősorban Pest megyéből, de az elmúlt évekhez képest többen jöttek Heves, Nógrád és Borsod megyéből is. A budapesti kerületekből érkező betegek közel azonos arányban érkeztek, igazán egyetlen kerületet sem emelnék ki. A kliensek szociális helyzetét tekintve elmondható, hogy a legtöbb kliens családban él, közepes jövedelemmel rendelkezik. Intézményünk 2006-ban 8 fő hajléktalan alkoholbeteget látott el, amelyek közül 6 főt a BMSZKI Váltóház küldött kezelésre, majd a megállapodás szerint, a terápia után oda kerültek vissza, 2 főt pedig a kezelés után mi irányítottunk a Váltóház felé. A munkatársak körében is történtek változások ez évben, melynek részletei megtekinthetőek az alábbi táblázatban. Röviden összefoglalva, egy fő konzultáns kollega, és egy nővér elment, helyükre új kollégákat vettünk fel. A kisegítő személyzet pedig 1 fő 8 órás takarítónővel bővült. Az intézmény felszerelése, infrastruktúrája kielégítő. A jövőben szeretnénk a lakószobákba kis asztalokat vásárolni, ami megkönnyítené a kliensek írásos anyagainak elkészítését. Tervezzük az önsegítő csoportok képviseletével való kapcsolatfelvételt, a hatékonyabb együttműködés érdekében, az AA hagyományainak tiszteletben tartásával. Félút Centrum
2006.07.31.-ig
2006.08.01.-től 2006.05.-tól
Vida Takács Komán Magyar Smidné Ragó Czétényiné B Bándiné K. Kárpáti Berze Szász
Katalin Anita Gabriella Lászlóné Krisztina Edit Ildikó Ilona Józsefné Erzsébet
diplomás ápoló Addiktológiai konzultáns pszichológus szakápoló szakápoló Általános ápoló szakápoló Általános ápoló betanított m. betanított m.
szociális vállalkozó főállású részállású szociális vállalkozó szociális vállalkozó szociális vállalkozó szociális vállalkozó ápoló takarítónő takarítónő
Dr. Szentesi Dr. Dobay Krokovay Hegyi Bige Komán
Péter Emese Eszter Nóra Csaba Gabriella
szakorvos szakorvos pszichológus pszichológus Addiktológiai konzultáns pszichológus
OAI alkalmazott OAI alkalmazott OAI alkalmazott OAI alkalmazott OAI alkalmazott OAI alkalmazott
Nagy Vida Kovács
Zsolt Katalin Csaba
Addiktológiai konzultáns diplomás ápoló szociális munkás
OAI alkalmazott OAI alkalmazott OAI alkalmazott
Ambulancia (OAI)
2006.08.30.-ig 2006.02.01.-től 2006.12.31.-ig
3
Honnan tudnak rólunk Honnan tud rólunk Hónap
Újság napilap
Újság önkormányzati
Újság napilapok
Internet
TV
Rádió
Szak- Családtag ember
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
5 2 0 0 2 19 0 3 10 3 1 23 68
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
13 9 20 6 19 14 12 11 10 2 16 0 132
0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 9 15
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 13 2 2 10 10 2 2 4 3 2 52
Összes %-ban
23,6
0,0
1,0
45,8
5,2
0,3
18,1
Munkaadó
Barát
Nyilatkozó fő
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 2 0 1 0 3 1 2 0 12
0,7
0,0
4,2
22 12 34 9 27 44 29 17 27 10 23 34 288 98,9688
Konkrét kliens találkozások Tájékoztatón
Fő 21 13 34 15 27 44 28 20 39 21 23 37 322
Kiértékelésen
Tájék. Részt vett
Nem vett részt
Kiért. Részt vett
Nem vett részt
15 10 25 6 15 21 21 12 10 11 16 2 164
6 3 9 9 12 23 7 8 1 10 7 35 130
7 3 12 5 6 14 14 8 5 9 12 2 97
14 10 22 10 21 30 14 12 1 12 11 35
294
192 289
A fenti táblázatokból kitűnik, hogy az intézményben valamely információs csatornán keresztül konkrét személyes érdeklődést (időpont egyeztetés alapján) 294 fő jelzett vissza, ebből 164 fő meg is jelent a tájékoztatón, ebből a létszámból 97 fő kérte a konkrét diagnosztikai kiértékelést, és ebből 82 fő felvételre is került a bennlakásos 28 napos programba.
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása A közösségi ellátás célja, feladata: A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.
4
Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja. Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. A közösségi szenvedélybetegek gondozása keretében ellátottak köre: ·
Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;
·
a tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek;
·
a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.
Végzett szakmai munka a hat szolgálatnál A Félúton Alapítvány, kiemelten közhasznú szervezet 2006. január 01. naptól kerület közigazgatási területén a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fővárosi Szociális és Gyámhivatal Hivatalvezetője (Budapest, V. kerület, Váci utca 62 – 64.) által kiadott jogerős működési engedély (száma: 04-5250/4/2005) birtokában a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátáson belül a szenvedélybetegek közösségi ellátását végzi. Szakmai munkánkat - a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 65/A. § (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai és/vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése címben részletezett feladatok, illetve az érvényben lévő 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, - című részben foglaltak szerint, összehangolt közösségi munkacsoport keretében végezzük. A megkereső tevékenységünk során a célunk feltérképezni, megkeresni, megközelíteni a változást nem igénylő, kevésbé motivált, ún. „rejtőzködő” szenvedélybetegeket, addiktív problémával küzdőket, hogy bevonjuk őket a közösségi szolgáltatásba. Célzottan csoportokat keresünk fel, ahol személyesen nyújtunk tájékoztatást, szolgáltatásaink ismertetésére marketing eszközöket is alkalmazunk /szórólap, plakát, hirdetés/. A kliensek hatékony ellátása érdekében feladatunk együttműködni a törvény által meghatározott, szakmai és igazgatási területek vezetőivel, munkatársaival, továbbá a kliensek állapotának jobbá tétele céljából mindazon személyekkel, akik ebben segítségünkre lehetnek. A szenvedélybetegek, problémás ivók, valamint rászoruló családtagjaik célzottabb és hatékonyabb ellátása érdekében a kerületben a munkatársaimmal felvettük a kapcsolatot és tájékoztattuk szolgáltatásainkról az illetékes szakmai és igazgatási területek vezetőit az egészségügyi és szociális, alap valamint szakellátás szakembereit.
5
Közösségi ellátás kerületenként Szolgálat Kerület Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Közösségi koordinátor
Budapest, I. kerület
Nagy Gabriella
Budapest, III. kerület
Nagy Gabriella
Budapest, V. kerület
Várhegyi Tiborné
Budapest, VIII. kerület
Hevesi Réka
Budapest, X. kerület
Hevesi Réka
Budapest, XIII. kerület
Várhegyi Tiborné
Kliens létszám 12 fő 24 fő 8 fő 27 fő 27 fő 18 fő
2. Pszichiátriai betegek ellátása Működő szociális ellátási formák a Your Self Centrumban Ellátási formák Kezdete Pszichiátriai betegek nappali ellátása Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
2005. 03. 06. 2005. 03. 06.
Engedélyezett létszám (fő) 50 15
A szociális feladatokra ellátási szerződésünk van: Megnevezés Ellátás típusa Ellátás kezdete Budapest, XVII. ker Szenvedélybetegek nappali 1999. 07. 01. Önkormányzata és átmeneti ellátása Budapest, XVIII. ker. Szenvedélybeteg átmeneti 2006. 01. 01. Önkormányzata ellátása Budapest, XV. ker Szenvedélybetegek nappali 2006. 10. 01. Önkormányzata és átmeneti ellátása A Your Self Centrum 2006. évi szakmai munkája Készítette: Szegő Zsuzsanna Sarolta intézményvezető BEVEZETŐ A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZAKMAI CÉLOK 2006. ÉVRE TELJESÜLT FELADATOK 2006. ÉVBEN 1. ELLÁTOTTAK 2. MUNKATÁRSAK 3. TÁRGYI ESZKÖZÖK, BESZERZÉSEK, PÁLYÁZATI FORRÁS FELHASZNÁLÁSA 4. SZAKMAI PROGRAM, TERÁPIÁS MUNKA, RENDEZVÉNYEK 5. SZAKMAI KAPCSOLATOK 6. ELLENŐRZÉSEK 7. ÖSSZEFOGLALÁS SZAKMAI CÉLOK 2007. ÉVRE
6
I. BEVEZETŐ Az intézmény szolgáltatásainak és az igénybevétel módjának bemutatása Nappali ellátás keretében egyéni és/vagy csoportfoglalkozásokat biztosítunk olyan stabil állapotú, önellátásra képes, lakóhellyel rendelkező betegek számára, akik vállalják, hogy az egyenként 10 modulos terápiás foglalkozásainkon részt vesznek. Térítési díja annak függvényében változik, hogy a kliensünk állandó lakóhelye szerinti kerületi önkormányzattal van-e együttműködési megállapodásunk, illetve milyen speciális terápiás foglalkozásokon kíván részt venni. Külön térítési díj ellenében (önköltségi áron) lehetőség van napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybevételére is. Átmeneti ellátás keretében 15 fő elhelyezésére szolgáló házunkban tudunk férőhelyet biztosítani családias körülmények között határozott időre, amely általában maximum egy év, mely egy alkalommal ugyancsak egy évvel meghosszabbítható. E bentlakásos ellátási formában gondozottaink teljes ellátást kapnak: napi háromszori étkezést, háromágyas, tusolóval, WC-vel felszerelt szobákban történő elhelyezést, 24 órás szakápolói/gondozói felügyeletet. Intézményünkben pszichiáter szakorvos rendel, szakképzett munkatársak tartanak délelőtt és délután szervezett terápiás foglalkozásokat, változatos házon belüli és kívüli kulturális programokat. Az átmeneti elhelyezést biztosító szolgáltatásunkért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összege gondozottunk jövedelmének függvényében egyénileg kerül megállapításra, de jelenleg nem lehet több napi 4.000 Ft-nál. A felvételi eljárás kérelemre indul el, a központi telefonszámunkon (+36 1 253 8166) lehet első személyes interjúra időpontot kérni. A recepciós munkatársaim az eljárásról részletes tájékoztatást adnak, kérésre információs anyagot küldünk leendő klienseinknek postai vagy elektronikus úton. Az első interjún az intézményvezetővel történő beszélgetés keretében, a hozott dokumentáció áttekintésével, a kliens elképzeléseinek, igényeinek megismerése után pontos és korrekt tájékoztatást adunk szolgáltatásainkról és egyénre szabottan vizsgáljuk meg az ellátásokért fizetendő térítési díj nagyságát is. Ebben a szakaszban születhet meg a döntés arról, hogy a jelentkező kíván-e és ha igen milyen típusú (nappali vagy átmeneti) ellátást igénybe venni. Amennyiben állapota, betegségtípusa, problémái vagy jövedelmi helyzete miatt, illetve férőhely hiányában ellátni nem tudjuk, úgy igyekszünk más ellátás felé, más segítő intézményhez orientálni. A felvételi eljárás következő lépése a szakorvosi vélemény: intézményünk pszichiáter szakorvosa a hozott egészségügyi dokumentációt áttekinti, a jelentkezővel időpontot egyeztetve alkalmassági vizsgálatot tart annak eldöntésére, hogy orvos-szakmai szempontból valóban alkalmas-e a már meglévő közösségben való gondozásra és intézményünk szolgáltatásai adekvátak-e a jelentkező számára. Amennyiben a szakorvosi vizsgálat megerősíti azt, hogy a jelentkező alkalmas, úgy sor kerülhet a szerződés megkötésére, amelyet átmeneti ellátás esetében a házirend, a titoktartásra vonatkozó szabályok részletes ismertetését is magába foglalja. Nappali ellátás esetében a szerződéskötéskor az intézmény vezetője jelöli ki a kliens esetmenedzserét, akivel a további terápiás munka folytatódik. Átmeneti ellátás esetében lakónkkal együtt gondozási tervet készítünk, ha az ellátás időtartama meghaladja a fél évet. II. SZAKMAI CÉLOK
7
2006. januárjának végén fogalmazódtak meg, melyek a következők voltak 1. az intézményi ellátásokkal kapcsolatos jogszabályi dokumentációk folyamatos frissítése, a keletkező dokumentációk számítógépes tárolása, kezelése, a korábbi anyagok feltöltése 2. 2005. évi férőhelyek és szakmai működés statisztikájának elkészítése 3. gondozási szerződések, házirend, szakmai program átdolgozása 4. új munkaköri leírások és munkautasítások kidolgozása 5. új szakképzett ápolószemélyzet felvétele a 2005. decemberi és a 2006. január eleji kilépések miatt 6. az intézmény számára szükséges beszerzések megtervezése és megvalósítása 7. a lakók napi étkeztetésének bruttó 250 Ft/fő/ étkezés nyersanyagnorma alatti tartása (ez a reggeli és a vacsora költségét jelenti, az ebédet közétkeztető cégtől kapjuk) 8. pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása szakirányból szociális szakvizsga megszerzése 2006. I. félévében 9. gondnokság alatt lévő lakók zsebpénzének kezelését szabályozottan bevezetni 10. lakók egyéni gyógyszernyilvántartó lapját, egészségügyi dokumentációnak rendezését szabályozott módon bevezetni (eleget tenni a már meglévő jogszabályok által előírt kötelezettségnek) 11. az élelmiszerek és a tisztítószerek tárolására szolgáló kisebb raktárhelyiségeket kialakítani és megoldani a reggeli-vacsora hűtést, tárolást igénylő nyersanyagainak biztonságos tarthatóságát 12. 2005. évben az elégtelen tervezés miatt bent maradó dolgozói szabadságok kiadása a folyamatos munkarend veszélyeztetése nélkül 13. korábbi szervezeti konfliktusok miatt vállalkozói szerződését 2006. február hónapban felbontó pszichiáter szakorvos (dr. Gazdag Gábor) azonnali pótlása 14. szakmai kapcsolatok kiépítése elsősorban a szerződött kerületek társszervezeteivel, intézményi bemutatkozások, nyílt napok, programok szervezése 15. lakók számára színesebb, szélesebb körű terápiás és szabadidő eltöltést szolgáló programok szerveztetése és lebonyolításának ellenőrzése 16. alapvető intézményi gyógyszerkészlet és egészségügyi mérőműszerek beszerzése meglévő jogszabályi kötelezettségek alapján 1. ELLÁTOTTAK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE 2006. évben a bentlakók száma átlagosan 15 fő, az év folyamán a jelentkezők száma fokozatosan növekedett. Tekintettel arra, hogy az átmeneti ellátás célját tekintve határozott idejű szociális gondoskodást takar, az intézményünk által összesen ellátott átmeneti gondozottak száma az év során összesen 21 fő volt, amely az engedélyezett férőhelyszám (15 fő) 1,71-szerese. Ez azt jelenti, hogy valamennyi férőhely az év folyamán közel 2 alkalommal került feltöltésre. A nappali ellátottak számának növelését új típusú információs elképzelésekkel kezdtük el. Felismertem kollegáimmal azt az igényt, hogy az átmeneti ellátásban részt vevő pszichiátriai betegeink hozzátartozói is igényelnek ellátást tőlünk. Elsősorban beteg családtagjaik pszichiátriai kórképével kapcsolatos felvilágosítást, hozzátartozói pszichoedukációs foglalkozásokat, főleg egyéni esetmegbeszélést és a gondnoki tisztséget is betöltő hozzátartozók folyamatos szociális ügyintézésben nyújtott segítséget (elszámolások, nyugdíjjal kapcsolatos felülvizsgálat, ellátások igénylése, közgyógyigazolvány kérése, igazolások, nyilatkozatok, elmeszakértői vizsgálat, rendőrségi ügyek, bírósági tárgyalások menete stb.)
8
Kiemelkedő jelentőségűnek tartom, hogy a 17. kerületből a szerződött nappali keretszámot 2006-ban sikerült feltölteni. 2006. októberében a 15. kerületi önkormányzattal is sor került együttműködési megállapodás megkötésére, melynek eredményeként 3 fő nappali és 3 fő átmeneti ellátott elhelyezését tudjuk biztosítani, ám 2006. évben erre már nem került sor (a múlt évben megkezdett előgondozás eredményeként 1 fő átmeneti ellátott 2007. januárjában jelent meg az intézményben), a megkeresés folyamatos. 2006. december 31-ére a 2005. évben beköltözött 3 fő átmeneti lakóval szerződésbontásra került sor, közülük 1 fő ellátása oka fogyottá vált (az elmúlt 1 évben sikerült állapotát a körülményekhez képest stabilizálni és otthonába bocsátottuk), 1 fő számára más típusú intézményi ellátás vált szükségessé (rehabilitációs, munkaterápiás intézeti elhelyezését elintéztük, oda befogadták), 1 főt pedig gondnoka helyezett más intézménybe. Az egy időpontban bent lakók számára vetítve az átlagos személyi térítési díj nagysága 55.907 Ft volt, mely kismértékben meghaladta a KSH által megadott átlagos sajátjogú időskori nyugdíj mértékét. Az összegben benne vannak a szerződött kerületi lakók alacsonyabb (havi 35.000 Ft)-os befizetései is. Összefoglalva: a szerződött kerületekből érkezőket nem számítva (akik után viszont az önkormányzatok az ellátási szerződésben meghatározott összeggel támogatták a pszichiátriai betegek ellátását) minden lakók az állami normatív támogatás összegének nagyságrendjében tett személyi térítési díjbefizetést. 2. MUNKATÁRSAK, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 2006. év második felére összeállt az a szakdolgozói team, amely jelenleg a betegek, hozzátartozóik megelégedésére végzi tevékenységét. Pozíció
Intézményvezető
Terápiás munkatárs
Ápoló
Név
Iskolai végzettség általános szociális munkás szociális igazgatás szakirány pszichiátriai és szenvedélybetegek szakvizsga idősek szociális ellátása szakvizsga REFA nemzetközi kontroller BGF gazdálkodásszervező BGF személyügyi gazdálkodó
Szegő Zsuzsanna Sarolta
Andula Zsuzsanna Balog Tímea Nagy Judit Pásztor gyula Szőke Józsefné Turcsánné Pető Ildikó
Pszichiáter szakorvos Takarító Karbantartó
dr. Ambrus Éva Debreczeni Erzsébet Wimetál László
Óra
főállás
Diplomás ápoló Szociálpedagógus (folyamatban) Szociálpedagógus Felnőtt szakápoló (folyamatban) HÍD szakápoló Általános ápoló és asszisztens
főállás
Intenzívterápiás szakasszisztens Felnőtt szakápoló Pszichiáter szakorvos
főállás
főállás főállás főállás főállás
vállalkozó, heti 2óra közhasznú, 6 órás közhasznú, 6 órás
Az év folyamán, pozícióm betöltésétől 3 fő ápolóval közös megegyezés keretében született döntés a munkaviszony megszüntetéséről, helyettük pszichiátriai és drogbetegek ellátásában, rehabilitációjában tapasztalatot szerzett, magasabb iskolai végzettséggel bíró munkatársak kerültek felvételre. A jelenlegi team dolgozói 2006-ban nem voltak hosszan betegszabadságon, túlórákat a jogszabályi keretek között maximálisan képesek és
9
hajlandóak voltak vállalni. A kezdetektől állományunkban lévő terápiás munkatársak 2006 évben is folyamatosan magas színvonalú munkát végeztek a beteglétszám folyamatos növekedése mellett is. A munkavégzéssel kapcsolatban sor került az intézményen belül az irodák átrendezésére. Az intézményvezetői iroda a földszintre, nyugodtabb munkavégzésre, alkalmas részre került, a csoportszoba helyére, mely kicsi lett a folyamatosan érkező betegek számára, ami az orvosi rendelőként szolgáló legnagyobb földszinti helyiségbe költözött. A terápiás munkatársak emeletenkénti 1-1 kis irodáját összevontuk, hogy a csoportfoglalkozások utáni közös adminisztrációt egy helyen tudják végezni, az 1. emeletre került (itt volt korábban az intézményvezető helye). A felszabaduló 2 kis iroda helyére 2 db egyágyas szobát rendeztünk be, melyek vészhelyzet esetén az ön-és/vagy közveszélyessé váló vagy társai nyugalmát időszakosan elviselhetetlenül sértő lakó elkülönítésére szolgálhatnak vagy a viszonylag jobb állapotú beteg egyre önállóbb életvezetésének kialakítására alkalmasak, illetve a betegtársak közötti mérsékelhetetlen konfliktusok feloldásának egyik módja lehet az ide való időleges átköltözés. A gyógyszerek biztonságos tárolási és adagolási követelményeknek eleget téve a terápiás iroda mellett került kialakításra a nővérszoba, ahol a személyzet éjszakai pihenése is megoldható. Az orvosi rendelés hétfőnként 2 óra időtartamban (és akut esetben szükség szerint) a csoportfoglalkozások közötti időben történik a csoportszobában. 3. TÁRGYI FELTÉTELEK, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK
A csomagolt élelmiszerek tárolására a hátsó bejáratnál két kis raktárt jelöltem ki. Egyszerre nagyobb mennyiségben történő élelmiszer-beszerzés az ezzel összefüggő szállítási költség és az elérhető árkedvezmények miatt is gazdaságossági döntés volt. A konyhában egy kisméretű, pultba építhető hűtő állt rendelkezése. Ebben együtt került sor az ételminták, személyzeti élelmiszerek, hűtésre szoruló gyógyszerek és a lakók élelmiszereinek tárolására, amely nemcsak a helyhiány, hanem a vonatkozó közegészségügyi előírások miatt is többszörösen problémás volt. 2006-ban sor került egy hasonló hűtőszekrény beszerzésére, melyet az étkező részben, a,lakók szabad használatára üzemeltünk be is ezentúl itt tárolják a betegek a saját élelmiszereiket. Egy 180 cm magasságú, fagyasztórekeszekkel is ellátott nagyobb méretű kombinált hűtőszekrény pedig az intézményi készletek (reggeli és vacsora alapanyagainak) elkülönített tárolását szolgálja. A régi hűtőszekrény pedig a személyzeté. A konyhai fogyóeszközök és textíliák szükséges pótlása év közben folyamatos volt. Pályázati keretből került sor az intézmény eddig részben kihasználatlan alagsori területének teljes átalakítására, ahol - Kondicionáló terem (4 db digitális fitnessgéppel: futópad, ellpiszis trainer és 2 db különböző szobabicikli). A helységben helyet kaptak kisebb súlyzók, tükröket szereltünk fel. - Internet-sarok: 3 db Pentium IV processzorral ellátott, Internet kapcsolattal és nyomtatási lehetőséggel rendelkező számítógép-összeállítás, munkaasztalok, irodai székek kerültek ide - Kávézó-teázó bárpult: a kondicionáló terem és az internet sarok közé ékelve egy olyan bárpult került kialakításra, amelyet kávé és teafőzővel, vízforralóval, mikrohullámú sütővel, konyhai eszközökkel szereltünk fel a betegek önálló használatára. A pult előterében kis asztalok és ülőkék szolgálnak arra, hogy a beszerzett társasjátékokat is használhassák, vagy akár a hifitornyot kezelve zenét hallgassanak, tv-t nézzenek, darts-al vagy más ügyességi játékkal szórakozzanak.
10
-
-
A konditerem kiegészítéseként az alagsorban külön a sportolók részére került kialakításra egy tusolóval, WC-vel, kézmosóval felszerelt egység, melynek előterében beépített öltözőszekrények találhatóak. fóliasátor: a bőrgyógyászat épülete melletti kihasználatlan földsávon került felállításra. A lakók gyógy- és konyhakerti növényeket termesztettek benne. A kerti munkához szükséges valamennyi eszközt beszereztük, az intézmény rendben tartásához szükséges fűnyírót, fűkaszát és ágvágót is. A meglévő kazánházból kis részt leválasztottunk a kerti szerszámok tárolásához. A rehabilitációs célú pályázat keretén belül került sor, számos egynyári virágpalánta, gyógynövénytő beszerzésére, az intézményt körbefutó erkélyekre összesen 40 db nagyméretű virágláda került, melyeknek beültetését, gondozását, a fóliasátorban történő termesztést a lakók nagy örömmel fogadták. Az intézmény teljes virágdíszbe öltözött, a bentlakó és a nappali foglalkozásra jövő betegek örömmel vették a kertészkedési lehetőséget. A lekövezett udvarra kerti padokat és asztalokat vásároltam, a kellemes időben számtalan alkalommal kint kerültek a terápiás csoportok megtartásra. A kerti garnitúra kiegészült grillsütővel és ehhez tartozó konyhai eszközökkel, a nyár folyamán több alkalommal tartottunk sütögetéseket (ld. programok)
A karácsony volt 2006-ban a legjelentősebb rendezvényünk, ehhez 180 cm magas műfenyőt, kül- és beltéri lámpafüzéreket, díszeket szereztünk be. Lakóink varrták meg a karácsonyi textilterítőket is, melyekhez az anyagot méterben vettük meg. Az egészségügyi ellátáshoz a hiányos életmentő táska eszközeit pótoltuk, szavatosságát vesztett eszközöket kicseréltük. Digitális vérnyomás és vércukormérő készüléket, személymérleget szereztünk be, kialakításra került a jogszabályi előírásnak megfelelő kötelező intézményi gyógyszerkészletet, a 2005. évi készletből maradt készítmények nagy részét selejteztük. 4. SZAKMAI PROGRAMOK, TERÁPIÁS CSOPORTOK, RENDEZVÉNYEINK A nappali és átmeneti betegeink számára az alábbi modulrendszerű foglalkozások kínáltak egész évben, naponta 2 alkalommal, 2 különböző, egyenként 1,5-2 órás elfoglaltságot: Pszichoeducatio, amelyben a kliens megismerkedik saját betegségével. Tájékoztatást kap a betegség tüneteiről, a betegség kezelési lehetőségeiről, terápiáiról és a betegséggel való együttélés lehetőségeiről. Ez a modul családtagok és ismerősök számára is igényelhető. Önismereten alapuló foglalkozások művészeti elemekkel: a zene, az irodalom, segítségével a kliens képes lesz felismerni saját és mások érzéseit. Segít megérteni és elfogadni saját és mások reakcióit. Irodalmi csoport: Irodalmi műveken keresztül ismerjük meg saját magunk, a körülöttünk lévő világot. Azonosulni tanít minket különböző szerepekkel. Segíti a társadalmi beilleszkedést, és szociális képességeket fejleszt (együttműködés, problémamegoldás). Kézműves csoport: A kliens saját alkotásain keresztül képes lesz kifejezni azokat az érzéseit és gondolatait, melyet verbálisan nem tud. Segít az önismeretben, és a reális önértékelésben, mások értékeinek felismerésében. Kommunikációs csoport: Verbális kommunikáció fejlesztésén alapuló csoportos foglalkozás, mely elősegíti a mikrokörnyezetbe való beilleszkedést, a hatékony kommunikációt, illetve megtanulja a kliens saját érdekeit érvényesíteni. Filmklub: A filmvilág széles skáláján keresztül próbáljuk bemutatni a különböző társas kapcsolatok, illetve szerepek sokoldalúságát. Különböző szereplők szolgálnak mintaként arra,
11
hogy saját személyünket is meg tudjuk ismerni, és felismerjük a társadalom által elvárt szerepeket. A szükséges kreatív eszközök beszerzése folyamatos volt. Az intézmény folyosóink, a lakók szobáiban számtalan alkotás kapott helyet, az ünnepi készülődések alatt az intézmény kívül-belül a gondozottaink kreatív munkája során szépült meg. A rendszeres programok között, a szervezett tevékenységek mellett 2006-ban lehetőség volt: - heti egy alkalommal külsős (városi) programra: múzeumok, kiállítások, séta a várban, délelőtti mozielőadás stb. Az intézmény a felmerülő költségeket (belépőjegy) biztosította - a nyitvatartási időben az alagsorban szabadon, felügyelet nélkül sportolni, internetezni, társasjátékozni, teázni (a fóliasátorban megtermelt gyógynövényeket is megkóstoltuk) - havonta legalább egyszer közös sütés-főzés, salátakészítés a nappali klubosok részvételével (alkalomhoz illően: farsangi fánk, karácsonyi sütemények, mézeskalácsok, nyári könnyű saláta) - ingyenes könyvtárbelépőt kaptunk a Budapesti Szabó Ervin Könyvtár Péceli úti fiókkönyvtárától, ahol nemcsak könyveket, hanem DVD filmeket, CD-ket is ingyenesen kölcsönözhetünk. Nagy tetszést aratott a betegek körében. - a pályázati lehetősének köszönhetően a fent bemutatott eszközbeszerzés mellett szakmai támogatást is kaptak a betegek, belső képzéseket szerveztünk számukra az alábbi témakörökben, melyet házi vizsga és kis ünnepség zárt: a) Gyógynövénytanfolyam: elméleti és gyakorlati oktatás, a növények használata, termesztése b) Egészséges életmód: sportgyakorlatok, mozgás élettani hatásai, gyógymasszőr előadása és kezelései c) Számítógépes tanfolyam két csoportban: az egyik csoportban az önálló e-mail cím használatáig, szövegszerkesztési alapismeretekig jutottunk, a másik csoportnál a számítógép bekapcsolása, egérkezelés, számítógépes játékok és újságok olvasása volt a reális cél. Valamennyi jelentős ünnepet, a bentlakók névnapjait és születésnapjait közösen megünnepeltük. Első alkalommal kerülhetett sor olyan nagyszabályú karácsonyi ünnepség lebonyolítására, melyet a HT Medical Center kibérelt dísztermében, meghívott hozzátartozókkal, társintézmények szakembereivel közösen tartottunk, Betegeink versekkel, karácsonyi történettel, kézműves ajándékokkal készültek, és az Operett Színház fiatal színészeinek színvonalas műsora után együtt énekeltek a művészekkel. Betegeink számára az intézmény is ajándékokat készített, valamint minden meghívottunk számára mézeskalácsokkal kedveskedtünk. A megható rendezvényről profi fotók és dvd- összeállítás készült, melyet a későbbiekben nemcsak a közös emlék felelevenítésére, hanem marketing célokra is használhatunk. Nagy kirándulások a városon kívül - betegeink a kerületi ideggondozó pszichiátriai beteg klubjával együtt Esztergomban töltöttek egy napot 2006. őszén. - Velence: 3 napos kirándulásra vittük átmeneti betegeinket - Gödöllői Kastélymúzeum 5. -
SZAKMAI KAPCSOLATOK
Intézményünk augusztus hónapban nyílt napot tartott a kerületben élő pszichiátriai betegeket hívtuk meg egy közös grillpartira. A résztvevők száma 50 felett volt. Sort kerítettek betegeink arra is, hogy 3 színhelyen önállóan mutassák be egy-egy terápiás csoportjukat (kreatív, gyógynövény-ismereti és számítógép oktatási)
12
-
-
-
-
-
Rendszeresen közös programokat szervezünk a területi ideggondozó pszichiátriai beteg klubjával, a MATI-val. Ezek között őszbúcsúztató bál, közös kreatív foglalkozások, vendégvárás (saját készítésű szendvicsek, sütemények), a klubok kölcsönös bemutatása történ meg. A betegek között az év végére már több barátság alakult ki, illetve nappali ellátottnak jelentkeztek a programok után kerületi betegek. A 17. kerületi önkormányzat közösségi szolgálatával is ígéretes együttműködést alakítottunk ki: az alapellátás pszichiátriai betegeivel kölcsönös intézménylátogatáson, Mikulás ünnepségen, farsangi és Katalin-Ezsébet bálokon vettünk részt. Az együttműködés nyomán a közösségi ellátás segítéségével került 2 fő 17. kerületi lakos átmeneti ellátásba. A 17. kerület valamennyi szociális ellátójának vezetőit, dolgozóit meghívtuk egy intézménybemutatásra, ahol a kapcsolatépítés volt az elsődleges cél. Az intézmény bejárása után projectoros bemutatót, esetbemutatást, igény szerint a csoportfoglalkozások bemutatását is elvégeztük. Pozitív visszajelzések érkeztek, 2007. évben is folytatjuk a munkát, hogy egyre szélesebb szakember-körben váljon ismertté az intézmény, tudjanak rólunk. Augusztus hónapban a Humán Sztráda Kht, közösségi koordinátoraival részt vettem a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Nyári Kollégiumának konferenciáján, ahol fő téma a pszichiátriai betegség és a közösségi ellátások voltak. Önálló előadásom keretében mutattam be intézményünk életét, a pályázatok során megvalósult úttörő kezdeményezéseinket. Kollegáimmal összeállítottunk egy szakemberek számára szóló bemutatkozó anyagot az intézményről, melyben a felvétel menetét, a felvehető betegek körét, az általunk nyújtott szolgáltatásokat, a terápiás foglalkozások fajtáit mutatjuk be.
Az év folyamán két alkalommal váltunk szociális és egészségügyi közép- és felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati terephelyévé, amely fontos kezdete lehet munkánk szociális szakmán belüli elismertségének kiépítéséhez. Fogadószervezetként részt vettünk az OFA 5121/4 számú, ÖTLET 2005. című országos projectjében (a fenntartó pedig koordináló szervezeti státuszban segítette munkánkat). A program 2006. májusától indult. Egész évben 2 fő önkéntes segítőt fogadtunk intézményünkben, akik feladata a kiépülő új alagsori klubhelyiségekkel kapcsolatos teendők, a lakók szabadidős programjainak megszervezésében való segédkezés volt. Az önkéntesek olyan 18-26 év közötti fiatalok voltak, akik a nálunk vállalt önkéntes tevékenység keretein belül munkatapasztalatot szerezvén nagyobb esélyekkel vághatnak neki a munkaerőpiacnak. Különösen fontos kiemelni azt is, hogy az önkéntes fiatalok személyükben vagy családtagjaik által szenvedély- vagy pszichiátriai betegség által érintettek voltak. Más szervezeteknél elhelyezkedő, vidéki önkéntesek szállását is átmeneti jelleggel megoldottuk. 6. ELLENŐRZÉSEK 2006. évben Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának és a Fővárosi Idősek Otthonának Módszertani Osztályának munkatársai tartottak összevont szakmai ellenőrzést intézményünkben 2006. novemberében. Az ellenőrzés semmilyen hiányosságot nem tárt fel, érdemben egyedül az ellátottjogi képviselő elérhetőségének változásait kellett feltüntetnünk. A kettős ellenőrzés az alábbi területeket érintette az intézményvezető felelősségi körében
13
vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés (dolgozói létszám, munkaköri leírások, házirend, szakmai program, férőhelyek nyilvántartása, gondozási szerződések jogszerűsége, pszichiátriai betegek jogai) lakógyűlések, érdekképviseleti fórum működése, munkaértekezletek, munkatervek terápiás csoportok és adminisztráció (igénybevételi napló, forgalmi napló, terápiás szerződések, egyéni gondozási tervek, a foglalkozások összefoglaló anyaga) egészségügyi ellátással kapcsolatban: egyéni gyógyszernyilvántartás, átadófüzet, szakorvosi rendelés, veszélyes hulladék ártalmatlanítása élelmezés, étlapok, közétkeztetési szerződés akadálymentes megközelíthetőség ellenőrzése felvételi eljárás menete, panaszgyakorlás módjai, fórumai gondozási szerződések és kapcsolt nyilatkozatok, naplószámok, térítési díjak
2006. szeptember hónapban sor került az ISO 9001:2000 önkéntesen tanúsított minőségirányítási rendszerünk soron következő auditjára. Az ezzel kapcsolatos intézményi felkészülést a minőségirányítási vezető koordinálásával végeztem. Az év folyamán bevezetett új utasítások, dokumentációk, szerződésmódosítások, valamint a hatályos jogszabályok körében történt változások beépültek a minőségirányítási rendszerünkbe. Az audit hiányosságot nem tárt fel. 7. ÖSSZEFOGLALÁS A 2006. év az első teljes éve a 2005. tavaszán megnyílt Your Self Centrum pszichiátriai betegek intézményének. Az év folyamán megvalósult az átmeneti ellátás igen nagyarányú kihasználtsága és a nappali ellátás feltöltése is. Folyamatosan erőfeszítéseket tettünk az intézménynek a társszakmákon belüli megismertetésére, valamint saját szaktudásom szinten tartására és fejlesztésére (sikeres újabb szakvizsgát tettem). Pályázati forrásokból lehetőségünk adódott nagyobb volumenű tárgyi eszköz beszerzésére és mind nappali, mind átmeneti betegeink gyógyulását, szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló klubhelyiségek (Internet sarok, kondicionáló terem, bárpult, fóliasátor) kialakítására. Folyamatosan biztosítottuk az intézmény zavartalan működését, az egészségügyi személyzet 24 órás rendelkezésre állását, a szakorvosi rendelések megtartását, az élelmiszerek és kisértékű eszközök folyamatos beszerzését, raktározását és szállítását. A jogszabályi előírásokkal összhangban folyamatosan aktualizáltuk a gondozási szerződéseket, meglévő nyilvántartásokat, valamint újakat vezettem be. Az év folyamán az ellátásaink iránt érdeklődők első interjúját, az intézmény bemutatását, az előgondozásokat, a felvételi eljárást lefolytattam, a megürülő férőhelyeket folyamatosan, év közben több alkalommal újra értékesítettem. Rendszeres dolgozói és lakógyűléseket tartunk a kollegák és az ellátottak bevonásával, az aktuálisan felmerülő problémák megoldására. A fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy 14
1. intézményünket szélesebb körben megismerték 2. a felettes szervek ellenőrzésén és az éves auditvizsgálaton hiányosságok nélkül kiválóan megfeleltünk 3. gondozott vagy hozzátartozója részéről ellátottjogi képviselő, felettes szerv vagy bíróság felé feljelentés, bejelentés nem történt, az intézmény ellátást, szolgáltatásokat, a munkatársak munkáját egyetlen alkalommal sem kifogásolták 4. nem történt az intézmény betegei között baleset, haláleset, egyetlen szerződött betegünk sem maradt egyetlen alkalommal sem ellátás nélkül, nem következett be súlyos állapotromlás (ön- és közveszélyes állapot) 5. az intézmény épületében, vagyontárgyaiban jelentős kár nem keletkezet, betörés nem történt 7. SZAKMAI CÉLOK 2007. ÉVBEN 1. mindkét ellátás esetében fenntartani a 100%-os férőhely-kihasználtságot 2. üres férőhelyeink arányában a szerződött kerületek átmeneti jelentkezőivel tölteni fel a házat 3. úttörőként hozzátartozói pszichoedukációs csoportokat indítani 4. a jelenlegi szakmai teamet megtartani, az éves szabadságok kiadásának megkönnyítésére ápoló státuszban egy fővel növelni a létszámot 5. rendszeres pontszerző továbbképzésekbe történő regisztrálás és részvétel 6. szakmai konferenciákon való bemutatkozás 7. a gondozottak részvételével az alábbi nagyobb programok megszervezése és lebonyolítása a) kertiparti b) őszi bál c) nyílt nap d) karácsonyi ünnepség e) legalább egy 2-3 napos kirándulás 8. továbbra is fenntartani a jelenlegi gazdaságos működést (kiemelten: élelmezésben, térítési díjbevételben) 9. beszerzések, karbantartások - szeletelő gép a konyhába - szkenner a szerződések és az orvosi dokumentációk archiválásához - 2 év alatt elhasználódott ágyneműk és ágyneműhuzatok teljes cseréje - egynyári növények beszerzése - kerti bútorok festése, lakkozása - kerítés, kinti korlátok festése Minőségirányítás (ISO 9001:2000) A 2006. évben Alapítványunknál 4 –szere is megtartásra került az évenkénti fenntartó audít, melynek során teljes körű felülvizsgálat történt. A nemzetközi DEKRA ITS GmbH a teljes Félúton Alapítványt minősítette az ISO 9001: 2000-es minőségirányítási rendszer alapján, az audit sikeres volt, további 3 évig használhatjuk a Tanúsítványt az évenként megtartandó fenntartó audítok mentén. Marketing Az elmúlt évek tapasztalata alapján arra a következtetést kellett levonni, hogy a különféle egészségügyi és szociális intézmények, ahol alkoholbetegek és hozzátartozójuk megfordulnak nem vagy csak igen kis százalékában, kapnak tájékoztatást intézményünk szolgáltatásairól. Ezért a célközönséget közvetlenül szükséges elérnünk, melynek több formáját is alkalmaztuk.
15
1. A Félúton Alapítvány működésének történetében először nyílott lehetőség arra, hogy óriásplakátokon keresztül adjunk hírt a szolgáltatásunkról. A több hónapos előkészítés után 12 db óriásplakát került kihelyezésre Budapest több pontján. 2. Hirdetés – újságokban két havi rendszerességgel megjelentünk az ország 14 megyei napilapjában, apróhirdetés formájában, az általunk nyújtott szenvedélybeteg ellátásról (Axel Springer Kiadó, Pannon Lapok Társasága). Rövid cikkek jelentek meg a nappali és átmenti ellátásunkról a Helyi Hírek (XIV., XVI., XVII., XVIII. kerület) újságaiban. A Hírhozó XVII kerület önkormányzati újságjában több megjelenésünk is szolgálta a pontos tájékoztatást szolgáltatásunkról a lakosság részére. 3. Az év folyamán többször nyilatkoztunk és adtunk hírt szolgáltatásainkról a Rádió 17ben, a Club Rádióban és a Civil Rádióban rövid riportot adtunk a Hír TV-ben, a DUNA TV-ben, az RTL-en és TV 2-ben. Az ATV-ben 10-szer 2x20mp spot leadása vált lehetségessé nagyon kedvező feltételekkel. 4. Igen dinamikusan fejlődik, és egyre többen jelentkeznek az internet világából. Ez azt jelenti, hogy a lakosság a praktikus és gyors információáramlást biztosító honlapok olvasásából nyernek információt. Ezért a rólunk szóló információkat az interneten szükséges folyamatosan elhelyeznünk és aktualizálnunk. A 2006. évben is szerződést kötöttünk az ETARGET Kft.-el, hogy megfelelő díj befizetése mellett folyamatosan elsőként jelenjünk meg adott tárgyszavak különféle keresőkbe történő beírásakor (pl.: alkoholizmus). Rendszeresen alkalmazzuk a Formentor 96 Bt-el kötött szerződés alapján a képeslapküldő szolgálatuknál elhelyezett információs banner elhelyezést a legkedvezőbb díj kategóriában. A Formentor 96 Bt. aktualizálja, és egyben védi a rendszerünket az interneten keresztül érkező vírusok ellen. 5. A Formentor 96 Bt. 4 éve tartja karban alapítványunk honlapját. A 2005. évben a fentiek és a két intézmény egyedi igényeinek kielégítése céljából elkezdődött egy új rendszerű egyedi fejlesztésű honlap kialakítása, amely minden tekintetben a legmodernebb honlapok közé tartozik. 6. Az alábbiakban bemutatásra kerül a honlapunk 2006. évi nézettségi változása. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2064 2116 1855 1824 1870 1756 2026 1674 1873 1912 1334 1534 1477 1467 3626 2396 2339 2551 1700
16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1449 1886 1742 2092 1626 2017 2156 1741 1729 1777 1636 1506 1845 1654 1795 1878 1859 1759 1749 2298 1682 1566 1461 1469 1751 1830 1546 1936 2385 2294 4184 3004
Összes látogató: 195220 /ezen az oldalon : 195220 Ezt a szolgáltatást a FORMENTOR informatika üzemelteti. [Nagy Ferenc perl programmer E-mail: webmester] Tel: 06-20-9521-406
Az Alapítvány céljait megvalósító pályázatok összessége 2006. évben.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Év 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2006. 2006.
Megnevezés NCA ICSSZEM OFA Föv. Önk. ICSSZEM. VIII. Kerületi Önk. OFA NCA II. ford.
Pályázatszáma 00728/13/05 KAB-RE-05-A-0001 ÖTLET .2005. 5121/4. 02-913/2005. Egészségfejl. Alap Rehab. 2582-3-/2005-3081 Szolidarítási Alap+Önkormányzat ÖTLET 2006. 6121/0002. 01683/13/06
Elnyert támogatás Ft. Befez. Hat. 1 500 000 2006.05.31 2 998 000 2006.05.31 10 798 800 2007.05.30 15 000 000 2007.07.31 7 000 000 2006.10.15 10 000 000 2006.08.15 21 000 000 2008.05. 31. 700 000 2007.06.30.
A fenti 8 db pályázat a Félúton Alapítvány céljait megvalósító programok működtetésére nyertük el. Alapítvány működésére fordítható pályázat: 17
1. 8.
2005. 2006.
NCA NCA 2006. II. ford.
1 500 000 2006.05.31. 700 000 2006.06.30.
00728/13/05 01683/13/06
Alkoholbetegek ellátásához kapcsolódó pályázatok: 2.
2005.
4.
2005.
6.
2005.
ICSSZEM
KAB-RE-05-A-0001 02-913/2005. Eészségfejl. Föv. Önk. Alap Szolidarítási Alap + VIII. Kerületi Önk. Önkormányzat Összesen:
2 998 000 15 000 000 10 000 000
2006.05.31 2007.07.31 2006.08.15
27 998 000
Pszichiátriai betegek ellátásához kapcsolódó pályázatok: 5.
2005.
ICSSZEM.
Rehab. 2582-3-/2005-3081
7 000 000
2006.10.15
Az Alapítvány közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó pályázat: 4. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 5. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 6. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 12. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 18. rehabilitációs foglalkoztatás. 3. 7.
2005. 2006.
OFA OFA
ÖTLET .2005. 5121/4. ÖTLET .2006. 6121/0002.
35 995 000 21 000 000
2007.05.30 2008.05.31
Szakmai feladatok és munkák, melyek közvetlenül kapcsolódnak az Alapítvány által vállalt közhasznú célokhoz. 1. Alapítványunk 2006-ban is részt vett az Országos Módszertani Intézet (Kaskantyú) által meghirdetett rendezvényeken és szakmai konferenciákon. A 2006-os évben Alapítványunkat 1 fő képviselte. 2. Ebben az évben is megrendezésre került a VIII. Szenvedélyek Napja a Corvin Filmpalotában. Az érdeklődő létszám idén is 7-8000 fő körül volt az egész nap folyamán, amely délelőtt 10-órától éjjel 23 óráig tartott. 3. Alapítványunk a 2006. évben, XI. alkalommal, az elmúlt évekhez képest (átlagosan 20-22 fő) csak 16 fővel vett részt a Sziget Fesztiválon, az évek óta bevált és működő felvilágosító programmal. A kint dolgozó önkénteseinknek a rendezvény előtt egy rövid szakmai megbeszélést tartottunk a Félút Centrumban. A Sziget rendezvényt követően értékeltük az eredményeket s arra a megállapításra jutott a felvilágosítást végző csapat, hogy jövőre is szükség van egy egyeztető megbeszélésre. Az önkéntesek csapatát idén is Szabó László kollégánk vezette. A Félúton Alapítvány és a szintén nonprofit Humán Sztráda Kht. együttműködése 1. A 2006. évben a Félúton Alapítvány és a Humán Sztráda Kht. szakmai területen folyamatosan együttműködtek a szociálisan rászoruló szenvedély- és pszichiátriai betegek hatékony közösségi ellátásában, illetve szükség esetén a nappali és átmeneti ellátások biztosításával. Addiktológiai Diagnosztikai és Terápiás Központ felállítása a Budapest, VIII. Orczy út 27. szám alatt.
18
A 2005-ös beszámolóban jeleztem, hogy a belvárosi intézmény felállítása az elhúzódó önkormányzati döntésre vár. A 2006. első félévében megszületett a Képviselő-testületi Határozat, egy együttműködési megállapodás keretében 20 évre tartós használatba vehetjük az Orczy úti ingatlant (448 nm) a teljes felújítás és átalakítás ellentételezéseként. A VIII. kerületi Önkormányzat az ingatlan átadása mellett saját és pályázati források átadásával is támogatta az intézmény felállítását, melyben helyet kell biztosítanunk a szenvedélybetegek közösségi ellátó szolgálatnak, melyet szintén Alapítványunk működtet a kerületben. Az Együttműködési Megállapodás megkötésével elindítottuk a műszaki tervezést, illetve a szükséges építési engedélyek beszerzését. Az ingatlan átalakításának végső (pályázat szabályozva) határideje: 2007. július 31.
19
Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006.ÉV
FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Kelt: 2007. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)
20
Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2006. év.
Sorszám a 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Megnevezés
Előző év
b A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Saját tőke I. Induló tőke/Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény-vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
21
c 147762 108 147194 460 31787 1632 451
érték ezer forintban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítése i d e 152416 58 151898 460 44319 1606 1478
29704 134 179683 9487 60 4589
41235 196735 18576 60 9427
4838
9089
4329
6987
1586 2743 165867 179683
1303 5684 171172 196735
Statisztikai számjel A. Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. év érték ezer forintban SorMegnevezés Előző és Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai 01 A. Összes közhasznú tevékenység 73964 123867 bevétele 02 1. Közhasznú célú működésre kapott 40033 65796 támogatás 03 a./ alapítótól 04 b./ központi költségvetésből 39945 65655 05 c./ helyi önkormányzattól 06 d./ egyéb 88 141 07 2. Pályázati úton elnyert támogatás 15610 35116 08 3. Közhasznú tevékenységből származó 11180 20048 bevétel 09 4. Tagdijból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 7141 2907 11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A+B) 73964 123867 13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 69126 114778 14 Anyagjellegű ráfordításai 39136 53287 15 Személyi jellegű ráfordításai 16677 47991 16 Értékcsökkenési leírás 13168 12089 17 Egyéb ráfordításai 12 1279 18 Pénzügyi műveletek ráfordításai 133 132 19 Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 21 Anyagjellegű ráfordítások 22 Személyi jellegű ráfordítások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) 69126 114778 28 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 29 H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (GH) 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 4838 9089
22
Tájékoztató adatok: SorMegnevezés szám 01 A. Személyi jellegű ráfordítások 02 1. Bérköltség 03 Ebből: megbízási díjak 04 Tiszteletdíjak 05 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 06 3. Bérjárulékok 07 B. A szervezet által nyújtott támogatások
Előző év 16677 12100 362 4215
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról /
adatok ezer forintban Előző év(ek) Tárgyév módosításai 47991 30640 4616 3600 7637 9714
adatok ezer forintban
Támogatást nyújtó szervezet neve: Szociális és Családügyi Minisztérium A költségvetési támogatás forrása: A A támogatás Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel Elszámolás célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege határideje időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2005.12.20 6950 50 6950 2006.09.30 Összesen: 6950 50 6950 Támogatást nyújtó szervezet neve: Fővárosi Önkormányzat Egészségfejl. Alap A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel Elszámolás célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege határideje időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2005.09.12 15000 15000 2006.08.31 2006.09.06 8000 130 7709 2007.07.31 Összesen: 8000 15000 130 22709 Támogatást nyújtó szervezet neve: Ifjúsági és Sportminisztérium A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2005.12.28 3.050 3.050 Összesen: 3.050 3.050 Támogatást nyújtó szervezet neve: Pest megyei TÁH A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A támogatás Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás időpontja célja támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege s (előző s (tárgyévi) évi)
23
Átvitel összege
Elszámolás határideje 2006.12.31
Elszámolás határideje
Áll.felad.átv. Havi(normat ív)2005.év Havi(normat ív)2006.év Összesen:
2266
39960
64409 64409
2266
39960
2266
2005.12.31
64409
2006.12.31
66675
Támogatást nyújtó szervezet neve: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2005. A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel Elszámolás célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege határideje időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2006.01.16 21268 21268 2007.04.30 Összesen: 21268 21268 Támogatást nyújtó szervezet neve: VIII.ker. Önkormányzat A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel Elszámolás célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege határideje időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2006.01.20 10000 3247 6753 2007.01.31 Összesen: 10000 3247 6753 Támogatást nyújtó szervezet neve: NCA (Nemzeti Civil Alap 2005. A költségvetési támogatás forrása: A támogatás A Tárgyévi Áthozat az Támogatás Támogatás Átvitel célja támogatás támogatás előző évről felhasználá felhasználá összege időpontja összege s (előző s (tárgyévi) évi) Áll.felad.átv. 2006.03.22 1500 1500 Összesen: 1500 1500
24
Elszámolás határideje 2006.08.31
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról /adatok ezer Ft-ban/ Megnevezés Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény Értékelési tartalék Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passziv időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Tárgyév 18576 60 9426 9089
Megos Előző év Megos Változás Változá z- lási z- lási összege s %-a %. % 9,44 9487 5,28 +9089 +95,8 0,03 60 0,03 0 0 4,79 4589 2,56 +4837 +105,4 4,62 4838 2,69 +4251 +87,89
6987
3,55
4329
2,41
+2658
+61,39
1303
0,66
1586
0,88
-283
-17,84
5684
2,89
2743
1,53
+2941
165867 92,31 179683 100,00
+5305 +17052
+107,2 2 +3,2 +9,49
171172 87,01 196735 100,00
Megnevezés Induló tőke - növekedésére ható tényezők - csökkentésére ható tényezők Tőkeváltozás - növekedésére ható tényezők = közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége - csökkentésére ható tényezők = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége = egyéb Tárgyévi eredmény - növekedésére ható tényezők - csökkenésére ható tényezők ÖSSZESEN:
25
Tárgyév Előző év Változás Vált. % 60 60 0 0 9427
4589
+4838
+105,4
4838
7459
-2621
-34,14
9089 123867 114778 18576
4838 73964 69126 9.487
+4251 +49903 +45652 +9089
+87,88 +67,47 +66,04 +95,8
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezés
Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatás (x) - pénzbeli juttatások összesen ebből: = adóköteles = adómentes - nem pénzbeli juttatások összesen: ebből: = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (xx) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (xxx) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb juttatások MINDÖSSZESEN: Pénzbeli juttatások összesen: Nem pénzbeli juttatások összesen: Egyéb cél szerinti tevékenység keretében nyújtott (xxxx) - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: Megjegyzés: (x) = nem pályázati úton (xx) = kötelezettségként nyilvántartott összegből (xxx) = bevételként nyilvántartott összegből (xxxx) = nem közhasznú
26
Előző év
Változás
Vált. %-a
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról a./ Pénzbeli támogatások Támogatást nyújtó költségvetési szerv neve 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkorm. 5. Települési önkorm. Társulása 6. Pályázat 7. Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségű társaságok 10. Jogi személyíség nélküli társ. 11. Közhasznú szervezetek 12. SzJA 1 %-a (APEH) 13. Egyéb (alapítvány+bértám.) ÖSSZESEN:
Támogatási cél Áll.felad.átv. Áll.felad.átv. Áll.felad.átv.
ezer forintban Tárgyév Előző év Változás Változás %-ban 64409 42226 +22183 +52,53 1500 +1500 18000 +18000
21268 25
25050 7
-3782 +18
-15,09 -257,14
62 1244 106508
116 850 68249
-54 +394 +38259
-46,55 +46,35 +56,06
b./ Nem pénzbeli támogatások Támogatást nyújtó Támogatási költségvetési szerv neve cél 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkorm. 5. Települési önkorm. Társulása 6. Pályázat 7. Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségű társaságok 10. Jogi személyíség nélküli társ. 11. Közhasznú szervezetek 12. SzJA 1 %-a (APEH) 13. Egyéb ÖSSZESEN:
Tárgyév
106508
MINDÖSSZESEN: 27
Előző év
68249
ezer forintban Változás Változás %-ban
+38259
+56,06
6./ Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Megnevezés
Tárgyév
Bér Tiszteletdíj Megbízási díj Költségtérítés Egyéb pénzbeli juttatások Pénzbeli kifizetések összesen: Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Folyósított kölcsön - fennálló tartozás - visszafizetett összeg - fizetendő kamat Mindösszesen:
Előző év
Megoszl. %
3600 480
88,24 11,76
4080
100,00
4080
100,00
Megoszl. %
ezer forintban Változás Változás %-ban
Félúton Alapítvány 1.sz. melléklet a 2006. évi beszámolóhoz Tárgyi eszközök megoszlása eszközcsoportonként adatok e.Ft-ban.
Fők. Szám
Tárgyi eszköz csoport
NYITÓ Bruttó érték
Tárgyévi Br. Érték növekedés
Összes Bruttó érték
Tárgyévi Br. érték csökk.
Halmoz ott É.cs. NYITÓ
113
Vagyoni értékű jogok
122
Telek, telkesítés
123
Épületek, épület részek
146 929
7 150
154 079
8 713
141
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések
5 919
72
5 991
142
Egyéb járművek
3 511
143
144
Irodai gépek, ber,felsz Üzemkör.kiv.ű gépek, berendezések, felszer.
58 1 500
-
1 185
-
1 500
1 019
Écs. É.cs. növeked Csökkené és s
108
2005. XII. 31. nettó érték
Összes É.cs.
1 127
58
-
1 500
7 169
15 882
138 197
5 408
532
5 940
51
3 511
622
502
1 124
2 387
9 613
2 586
12 199
7 413
2 980
10 393
1 806
4 334
1 529
5 863
2 456
798
3 254
2 609
28
1711 161
Befektetett eszközök
460
Befejezetlen beruházások
460 5 350
173 393
16 745
460
-
5 350
5 350
-
190 138
FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
25 631
12 089
-
37 720
152 418
2. sz. melléklet
2005.ÉV Előző évi adatok E.Ft
2006.ÉV Tárgyévi adatok E.Ft
Vagyoni helyzet elemzése: Tárgyi eszközök aránya: Tárgyi eszközök Eszközök összesen
147194 179683
=
82%
151898 196735
=
77%
Saját tőke Források összesen
9487 179683
=
5%
18576 196735
=
9%
46%
6987 18576
=
38%
=
46%
=
7%
Saját tőke aránya
Pénzügyi helyzet elemzése Eladósodottság mértéke Kötelezettségek Saját tőke
4329 9487
Vevők Szállítók
344 951
=
36%
763 1676
4838 11180
=
43%
9090 123867
=
Vevők - szállítók aránya
Jövedelmezőségi helyzet elemzése Árbevétel-arányos jövedelmezőség Közhasznú tevékenység eredménye Közhasznú tevékenységből származó bevétel
29
Tőkearányos jövedelmezőség Közhasznú tevékenység eredménye Saját tőke
4838 9487
=
51%
Összességében elmondható, hogy a tárgyi eszközök aránya az Alapítványnál csökkent, a saját tőke aránya viszont közel duplájára emelkedett. Ez az Alapítvány stabil helyzetét igazolja. Az eladósodottság mértéke csökkent, ez is javulást mutat. A vevő-szállító arány szintén kedvező irányba mozdult el. A jövedelmezőségi mutatók közül az árbevétel-arányos jövedelmezőség csökkent, de mint non-profit szervezet, nem is elsődleges cél a közhasznú tevékenység jelentős nyeresége. A tőkearányos jövedelmezőség minimális mértékben csökkent.
Budapest, 2007. március 31.
30
9090 18576
=
49%
FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 1172 BUDAPEST LIGET SOR 26.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY A Fővárosi Bíróság az Alapítványt
1994. 01.18-án alakult. 1994. 01.26-án nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány székhelye:
1172. Budapest, Liget sor 26.
Az Alapítvány:
Kiemelten közhasznú szervezet.
A Félúton Alapítvány alapítói vagyona
60.000,- Ft
Az intézmény alaptevékenysége és célja: 1. Az alkoholbetegek bentlakásos és járóbeteg formában történő mentális gondozása. 2. Az alkoholbetegek és családjuk egymáshoz való közeledésének elősegítése a betegség megértésén és elfogadásán keresztül. 3. A fiatalok őszinte, nyílt tájékoztatása az alkoholizmusról, mint betegség-együttesről. Felvilágosítás és segítségnyújtás a fiatalság körében a betegség korai felismeréséről, a várható tragédiák elkerülése érdekében. 4. Az alkoholizmussal kapcsolatos előítéletek lebontása kialakult szemlélet megváltoztatása, az ebből adódó társadalmi feszültségek oldása. A gazdálkodás alaptevékenységét illetően maradványérdekeltségű szervezet. (Amennyiben a későbbiekben vállalkozási tevékenységet folytat, úgy a vállalkozási tevékenység eredményérdekeltségű lesz.) Az alaptevékenység ellátása tárgyi adómentességet élvez. Vállalkozói tevékenységet az Alapítvány egyelőre nem végez. A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja:
2006. december 31. 2007. március 31.
A beszámoló formája a 224/2000 (XII.19.) Kormány rendelet szerinti: A mérleg a rendelet 4. sz. melléklete alapján, Az eredmény-kimutatás a rendelet 6. sz. melléklete alapján készült
31
A mérlegben alkalmazott értékelési eljárások: -
A követeléseket és kötelezettségeket könyv szerinti értéken, a pénzügyi eszközöket, forrásokat szintén könyv szerinti értéken mutatja ki.
A mérleghez tartozó kiegészítések Az Alapítvány 2006. évben tovább folytatta alaptevékenységét, és ebben az évben is nyereséges gazdálkodást folytatott. Ebben az évben elkezdődött a szociális tevékenység, mely annyit jelent, hogy szociális gondozóink Budapest kerületeiben és Pest megyében otthonukban keresi meg a rászoruló gondozottakat, és saját környezetükben igyekszünk segítséget nyújtani részükre. 2006. évben is jelenős összegeket kapott támogatásként, ezek a közhasznúsági jelentésben részletezve vannak. A XVII. ker. Péceli út 119. szám alatti bérelt ingatlanon végzett beruházás 2005. évi megvalósulását követően tovább folytattuk beruházási tevékenységünket, és az épület pincéjét felújítva kialakítottunk egy kávézó-teázó valamint kondicionáló termet. A tárgyév mérlegének részletezése az alábbi: Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Irodai gépek, berendezések, felszerel. Egyéb gépek, felszerelések Beruházás Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Belföldi követelések (vevők) Egyéb köv. Késedelmi pótlék előzetes megfizetése
58
e Ft
139696 49 2387 1806 2610 5350
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
763 632
E Ft E Ft
10
e Ft
73
Magánnyugdíjpénztár Pénzeszközök Pénztár
2051
e Ft e Ft e Ft
Elszámolási betétszla
39184
e Ft
60 9427 9089
e Ft e Ft e Ft e Ft
Saját tőke Alapítói vagyon B. Tőkeváltozás/eredmény Tárgyévi eredmény Hosszú lejár. Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 32
58
e.Ft
151898
e.Ft
460 1606
e.Ft e.Ft
1478
e.Ft
41235
e.Ft
18576
e.Ft
1303 5684
e.Ft e.Ft
Szállítók C. SZJA Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Jövedelem elszámolás Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási alap köt. Egészségbiztosítási alap köt. Különféle egyéb köt. Passzív időbeli elhatárolás Kapott támogatás fel nem használt rész elhatárolása
1676 568 70
e Ft e Ft e Ft
31 2094 43 667 525 10
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 171172
171172
e.Ft
e Ft
A passzív időbeli elhatárolások között szerepel / 171172 e.Ft / a tárgyévben és az előző években kapott támogatások fel nem használt részének / valamint a tárgyi eszköz beszerzések még értékcsökkenéssel el nem számolt részének / időbeli elhatárolása. Ezen összeg majd akkor kerül be a bevételek közé, amikor az évek során folyamatosan felhasználásra kerül. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: Az eredmény-kimutatásnál alkalmazott értékelési eljárások: tárgyi eszközök esetében az 100.000.- Ft alatti tárgyi eszközöket üzembe helyezéskor egy-összegben leírta az Alapítvány, a többi tárgyi eszközt lineáris módszerrel a megfelelő százalékban értékcsökkentette. Közhasznú tevékenység bevételei Közhasznú tevékenység árbevétele Kapott támogatások / tárgyévben felhasznált/ Egyéb bevétel / benne kapott bankkamat/ Pályázati úton nyert támogatás Egyéb közhasznú tevékenységre kapott bevétel Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Igénybevett szociális gondozás Személy jellegű ráfordítások Bérköltség Személy jellegű egyéb kif. Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Terv szerinti écs. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műv. ráfordításai
33
20048 65655 2907 35116 141 13188 30066 1686 8347 30640 7637 9714 12089
123867
e.Ft
53287
e.Ft
47991
e.Ft
12089
e.Ft
1279 132
e.Ft e.Ft
e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft
A tárgyi eszközök megoszlása: A tárgyi eszközök tárgyévi változását az 1. sz. melléklet tartalmazza: Az Alapítvány átlagos statisztikai állományi létszáma 2006. évben: 22 fő. Az Alapítvány működését irányító tevékenységet az Alapítvány vezetője /Kuratórium titkára/ végzi. Az Alapítvány vezetője a tárgyévben 3.600 e.Ft tiszteletdíjat vett fel. Az Alapítvány szakmai vezetését továbbra is egy fő főorvos végzi. A személy jellegű kifizetéseket a Közhasznúsági jelentés megfelelő táblázata tartalmazza. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A beszámolót készítette:
Forró Katalin mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 138845 1043 Budapest, Virág u. 23.
Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója könyvvizsgálattal alátámasztott.
Visszatekintés a Félút Centrum működésére Félút Centrum működését áttekintő értékelés, a kliensszámok változásának tükrében A statisztikai adatok 1999. augusztus 1-től - 2006. november 30-ig terjedő időszakot tartalmazzák
Év
Fő
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
47 134 83 46 407 421 415 285 1838
Nem szerinti bontásban Nők Férfiak Nem nyilatkozó 26 21 72 62 44 39 25 21 234 173 246 175 248 167 125 153 7 1020 811 7 1838
1999-ben a Félút Centrum létrejöttének évében az induló betegszám 47 volt. Az ezt követő év már jelentős 285%-os betegszám növekedéssel zárult. A 2001-es évben 61%-ra esett vissza a betegforgalom, ami tovább csökkent ebből adódóan a 2002-es év majdnem azonos volt az induló év betegszámával. Ekkor következett be az eddigi legnagyobb növekedés és a 2003-as év a 407 beteg regisztrálásával már 884%-os változást mutat. Ez a kimagaslóan jó eredmény több tényezővel is magyarázható. Elsősorban azzal, hogy egy új szolgáltatás a 12 beteget ellátó átmeneti szállás működtetése elindult, s ebben az évben kezdődtek a különböző napilapokban és egyéb
34
hirdetési formában a Centrumot népszerűsítési akciók. Az Alapítvány honlapja, mely ugyanebben az évben készült el, szintén jelentősen hozzájárult az ismertséghez. Megváltozott a Félút Centrum személyi összetétele is, bővült a létszám. Több és az adott feladatra megfelelő szakképzettségű kolléga került felvételre. Az Országos Addiktológiai Intézettel kötött megállapodás is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagymértékű emelkedéssel zárult a 2003-as év. Az év legkiemelkedőbb hónapja az október volt, ekkor 81 beteg került felvételre. Csak ebben az egy hónapban több beteget láttak el, mint az ezt megelőző év teljes időszakában. Mindazok a változtatások, melyeket a működtetésben bevezettek és a marketingben hozzárendeltek, vezettek az év végi nagy lendületes betegszám növekedéshez. Ez a nagymértékű növekedés természetesen már nem folytatódhatott, egy 14 fős növekedést jelentő, összességében 421 beteg ellátásával záruló 2004-es év következett. A 2005-ös év alapjában nem változtatott ezen a tendencián, hiszen a 415 fő beteglétszám hasonlónak tekinthető, mint az azt megelőző két év. A csekély 6 fős csökkenés nem jelentős. A 2006-os év már mutat olyan jellegű változásokat, amelyek már igénylik azt a típusú elemzést, hogy miért következett be az itt már jelentősnek mondható csökkenés. Az év vélhetően 300 fő beteg ellátásával zárul, ez az előző évhez viszonyítva 72%-ra esik vissza. Megfordult az eddigi teljesen egyértelmű trend is, miszerint az ezt megelőző években a Centrum több szenvedélybeteg nőt látott el, mint férfit. A nők és férfiak aránya ebben az évben először megfordult. Most 12%-kal több férfi beteg igényelte a kezelést, mint nőbeteg. Szakmai tapasztalat A Félút Centrum szociális ellátó intézmény, melynek szakmai gerincét az un. Minnesota Modellen alapuló 28 napos rehabilitációs program adja. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján (A.A.-ba való bekerülés, visszajárócsoportok létszáma) elmondhatjuk, hogy a szakmai kezelőprogram hatékony és az eredeti célokat megvalósítja egyre nagyobb számban kerülnek be és maradnak meg az A.A-ban. Ehhez szórósan kapcsolódik az M. Modell kiértékelési és felvételi rendszere, amely jelentősen szűri a jelentkezők felvételét az intézménybe. Ez a folyamat kétirányú, egyik irány, hogy a felvétel során a kliens számára világossá válik, hogy ez nem egy pár hetes „befekvő” intézmény, ha nem a tájékoztató során kiderül, hogy itt változtatni is szükséges lesz. A másik irány, hogy a szakmai program elvár egy olyan mentális és fizikai állapotot, melynek eredményeként az alkoholbetegek egyrésze nem kerül felvételre. Ők azok a kliensek, akik viszont beleférnek a szociális ellátás nyújtotta keretekbe. Ezek alapján növekedne a Félút Centrum kihasználtsága is. Itt fontos megjegyezni, hogy ezen kliensek részére egy más beosztású kezelőprogramot szükséges összeállítani, amely ugyanúgy tartalmazza a kezelőprogram lényeges szakmai elemeit, de lazább időkeretekkel. E visszatekintés kapcsán szeretném elmondani, hogy a közel hat éves álom, hogy az alapítványnak legyen egy belvárosi szolgáltató központja várhatóan 2007. szeptemberében teljesül. A belvárosi központ 212 nm-es területet mondhat magáénak, melyben a Félút Centrum további szakmai fejlődésére nyílik lehetőség. A fenti
35
visszatekintés alapján megfontolás tárgyát képezheti, hogy az új központ alkalmas lenne a 28 napos kezelőprogram intenzív típusú inkább egészségügyi beállítottságú működtetésére, míg a Félút Centrumban egy csökkentett kezelőprogram kerülne alkalmazásra szociálisan rászorultak, vagy gyengébb mentális adottságokkal rendelkezők részére. A belvárosi központban további új programok beindítására is lehetőség van, amely növelheti a kliensszámot. Félút Centrum Ambulancia 1999.08.01. - 2006.11.30. Betegszám változás 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
421
407
1999
415
2000 2001
285
2002 2003 2004
134
2005
83 47
1999
2006
46
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Félút Centrum Ambulancia 1999.08.01. -2006.11.30. Nő - Férfi arány 234
250 200
173
246
175
248
167 153
150
125
100 50 0
72
Férfiak
62 44 39
26 21 1999
Nők
2000
2001
25 21 2002
2003
36
2004
2005
2006
