Félúton Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése és beszámolója

Félúton Alapítvány 2005. évi Közhasznúsági jelentése és beszámolója

Alapítványi célokból adódó feladatok és azt megvalósító végrehajtások 2005. évben. A Félúton Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2005. évben is az eredeti célok megvalósításán dolgozott az alapító okiratában foglaltak alapján. A végzett szakmai munka, a célok és a múlt évi beszámolóban elfogadott 2005. évi tervek alapján kerül részletes bemutatásra. 2005. évi szakmai és gazdálkodási tervek 1. Növelni az ellátásba és a kezelésbe bevonható kliensek számát. 2. A 2005. évi gazdálkodás során a bevételek növelésével és a kiadások ésszerű csökkentésével tartani kell a 2004. évi pénzügyi eredményeket. 3. A pszichiátriai intézetet jogerős működési engedély birtokában minél hamarabb beindítani. 4. Minőségirányítási feladatokat folyamatosan végezni szükséges és a 2005. évi teljes körű auditot időben (2004. májusában) el kell kezdeni. 5. Kiegészítő szakellátások teljes körű alkalmazása (családterápia, pszichoterápia). Bevezetni az önálló szakmai elvárásokhoz kapcsolódó "Hozzátartozói program"-ot. 6. Addiktológiai Diagnosztikai és Terápiás Központ felállítása és működtetése a belvárosban (VIII. kerületben). 7. A Szociális Sztráda bérlakás projekthez kapcsolódó háttér intézmények működésének folyamatos kialakítása, a bérlakás program Alapítványhoz kapcsolódó feladatainak kialakítása. 8. A szakmai munkához kapcsolható hazai és Európa Uniós (EU) pályázatokon való elindulás. 9. Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a meglévő és a kialakításra kerülő ellátási formákhoz szorosan kapcsolódó foglalkoztatási projektek megvalósítását, együttműködve a HUMÁN Sztráda Kht-val. Részlet az érvényes Alapító Okiratból:

Az Alapítvány célja: 1. Az alkoholbetegek bentlakásos és járóbeteg formában történő mentális gondozása: - segítségnyújtás a betegség megértéséhez, - félelmek, szorongások csökkentése, - reménykeltés, - vállalható jövőkép, reális életstratégia közös kidolgozása. 2. Az alkoholbetegek és családjuk egymáshoz való közeledésének elősegítése a betegség megértésén és elfogadásán keresztül. 3. A fiatalok őszinte, nyílt tájékoztatása az alkoholizmusról, mint betegségegyüttesről. Felvilágosítás és segítségnyújtás a fiatalság körében a betegség korai felismeréséről, a várható tragédiák elkerülése érdekében. 4. Az alkoholizmussal kapcsolatos előítéletek lebontása, a kialakult szemlélet megváltoztatása, az ebből adódó társadalmi feszültségek oldása.

Az Alapítvány a felsorolt közfeladatok elősegítése céljából az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c/ pontjában megjelölt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 17. rehabilitációs foglalkoztatás.

Félúton Alapítvány a felvállalt feladataiból és jellegéből adódóan elsődlegesen szociális alapítvány, melynek törvényi keretein belül kíván segíteni az alkoholfüggőségében szenvedőknek, illetve hozzátartozójuknak. Az Alapítvány az okiratában szereplő célokat az 1993. évi III. Szociális Törvény alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátás területén végzi. Szenvedélybetegek ellátása Ellátási formák

Kezdete

Engedélyezett létszám (fő)

Szenvedélybetegek nappali ellátása

1999. 07. 01.

20

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

2003. 02. 07.

12

Addiktológiai és Pszichoterápiás Ambulancia

1999. 07. 01.

Gondozó

A feladatok ellátása a Félút Centrumban (1172 Budapest, Liget sor 26.) az Alapítvány saját tulajdonában történik. Az intézmény felállítását minisztériumi, fővárosi és a XVII. kerületi Önkormányzat által kiírt és elnyert szociális pályázatok és a kapcsolódó állami feladatok átvállalása biztosították. Az alapvető célok hatékony ellátása érdekében a Félúton Alapítvány 1999. július elsejétől Fővárosi ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik, Addiktológiai és Pszichoterápiás Ambulancia működtetésére. Az ambulancia az Országos Addiktológiai Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatást nyújt a TÁMASZ gondozóhálózat részeként alkoholbetegek részére. A megállapodás értelmében az OAI biztosítja a szakszemélyzetet a hozzátartozó bérekkel, míg az alapítvány biztosítja a működtetés teljes költségét. Az együttműködés fontos alapja, hogy két alapvető munkáltatói jog (bér, fegyelmi) megtartásán kívül, minden egyéb munkáltatói jogot átengedett a Félúton Alapítvány munkáltatói jogokat gyakorlójának. A vállalt szociális feladatokat az alapítvány jogerős működési engedély birtokában végzi, mely működtetéshez állami normatív támogatást (MÁK) vesz igénybe, továbbá ellátási szerződéssel (6 fő nappali és 3 fő átmeneti) rendelkezik a Budapest, XVII. kerület Önkormányzatával, mint a szenvedélybetegek, mint a pszichiátriai betegek ellátása területén. 2006. január 1-től a Budapest XVIII. Kerület Önkormányzatával is kötöttünk ellátási szerződés mind a két átmeneti ellátás biztosítására (3-3-fő). Az intézmény szakmai stábja az elmúlt évekhez hasonlóan a 28 napos kezelőprogramot alkalmazta az alkoholbetegek és családjuk számára. A szakmai protokoll kezdi elérni végleges formáját, csak kisebb változtatások történtek benne. A hozzátartozók számára elindítottuk a "társfüggőségi" programot, amelyet a pszichológus és tanácsadó kollégák vezetnek. A stáb munkáját és "lelki életét" segíti a rendszeres személyzeti szupervíziós csoportfoglalkozás, tapasztalt szupervízor irányításával. A kliensek elégedettségét, továbbra is az "ügyfél elégedettségét visszajelző lap" kitöltetésével próbáltuk meg felmérni. Az eredmények nagyon jónak bizonyultak, a kliensek elégedettek a szakmai protokollal, a munkatársakkal és az ellátással egyaránt. Kisebb hiányosságokra azonban rávilágítottak (elsősorban bizonyos tárgyi eszközök hiánya), amit 2006.-ban szeretnénk pótolni. A visszajáró csoport továbbra is működik, háromhavonta rendezzük meg.

Pszichiátriai betegek ellátása Alapítványunk 2001. évben a Budapest XVII. kerület Önkormányzatával közösen elindította a szenvedélybetegek szociális ellátásának mintájára a pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátásának kialakítását (Budapest, XVII. ker. Péceli út 119.). A 2003. évben elkezdett nagyszabású 120 millió forintos beruházást 2005. április 4-én ünnepélyes keretek között átadtuk Your Self Centrum és megkezdődött az intézmény műszaki beüzemelése, a dolgozók felvétele és képzése, továbbá az a hirdetési munka mely alapján a lakosság értesül az igénybe vehető szolgáltatásokról. Kialakításra került ellátási formák a Your Self Centrumban Ellátási formák

Kezdete

Engedélyezett létszám (fő)

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

2005. 03. 06.

50

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2005. 03. 06.

15

A Your Self Centrum szakmai programja: A pszichiátriai betegek nappali és átmeneti intézménye szolgáltatásaiban az ide fordulóknak személyes szociális segítségnyújtást, a családba, a mindennapi életbe való visszailleszkedést, segítő programokon keresztül nyújtja. A kétszintes épületben, 5 lakószoba (3 ágyas, terasz, fürdőszoba), nappali, nemenkénti WC, ebédlő, csoportszoba, orvosi szoba, TV, videó, DVD, várja a hozzánk fordulókat. Célcsoport: Pszichiátriai problémákkal küzdő szkizofrén, depressziós, pánik, szorongásos kórképekben szenvedők, akik még nem kerültek kórházba, vagy már kórházi kezelés után majdnem stabil állapotban vannak, de az otthoni gondozása nem megoldott, önként kéri felvételét orvosi javaslatra. A célcsoport száma nappali ellátás keretében 50, átmeneti ellátás keretében 15 pszichiátriai beteg számára nyújt szolgáltatást. Az érdeklődés, a recepción, telefonon egyeztetett időponttal kezdődik, miszerint az adott időpontban úgynevezett első interjún vesz részt, ami az intézményvezetővel történik. Ezen a megbeszélésen derül ki, hogy a nappali, vagy az átmeneti gondozásra lenne szükség. A felvételi beszélgetéskor tájékoztatást kap az intézetben levő programokról, a házirendről, és megismerkedik az itt létüket támogató esetmenedzserekkel. Az egyénre szabott segítő programot együtt készítik el, a terápiás szerződésben ezeket lefektetik! A nappali ellátásnál az esetmenedzserek tartják nyílván a kliensek foglalkoztatását, állapotuk változásait. Az átmeneti ellátásban a kliensek étkeztetését, gyógyszerelését a szolgálatban levő szakképzett nővér végzi, az átadó könyvbe jegyzik a napi történéseket. A foglalkozásokat, a kliensek állapotának változásait, a családdal, kezelőorvossal a kapcsolattartást az esetmenedzserek végzik. Mentálhigiénés foglalkozások - Alapsegítség: étkezés, tisztálkodás, szabadidő hasznos eltöltése. - Relapszusok csökkentése pszichoedukációval: amelyben a kliens megismerkedik a betegséggel, a tünetekkel, a segítés lehetőségeivel, a szükséges terápiával. - Ezen kívül, életviteli kézségek fejlesztése: kommunikációs tréning: verbális kommunikáció fejlesztésén alapuló csoportos foglalkozás, mely elősegíti a társadalmi beilleszkedést, meg tanulja saját érdekeit érvényesíteni. - problémamegoldás, motivációt segítő tréning, munkavállalás segítése, asszertív kézség-fejlesztés. - Önismereten alapuló foglalkozások művészeti elemekkel: a zene, az irodalom segítségével a kliens képes lesz felismerni saját és mások érzéseit. Segít megérteni és elfogadni saját és mások reakcióit. - Irodalmi csoport: irodalmi műveken keresztül ismerjük meg saját magunk, a körülöttünk lévő világot. Segíti a társadalmi beilleszkedést, és a szociális képességeket fejleszti. - Kreatív foglalkozások: a kliens saját alkotásain keresztül, képes lesz kifejezni azon érzéseit és gondolatait, melyet verbálisan nem tud. Segít az önismeretben, és a reális önértékelésben.

- Filmklub: A filmvilág széles skáláján keresztül próbáljuk bemutatni a különböző társas kapcsolatok, illetve a szerepek sokoldalúságát. - Relaxáció: Az izmok feszültségi állapota és a lelkiállapot összefüggésének felismerése a cél. A szervezet át tud hangolódni a pihenés, és az erőgyűjtés üzemmódjára. - Memória tréning: Szabad asszociációs gyakorlatok során készteti a klienst a logikus gondolkodásra, ezáltal fejleszti az emlékezetet. Frissíti a memóriát, élénkíti az agyat. - Activity: A mimika és gesztusok alkalmazásával fejleszti a metakommunikációt, de egyben a verbális kommunikáció megfelelő alkalmazásában is részt vesz. Szerepet játszik önmagunk megismerésében, és a problémamegoldásban. A pszichiátriai betegeket ellátó intézményünkben jelenleg a XVII. kerület Pszichiátriai Gondozójának szakorvosa (Dr. Ambrus Éva) látja el szerződés keretében, heti 2 órában a szakorvosi feladatokat. A pszichiátriai intézmény beindítását, az elmúlt évek tapasztalatai alapján előre tervezett és megszervezett formában végeztük el, megfelelő személyzeti és szakmai tapasztalattal, illetve munkaerő-felvételben jártas szakember támogatásával. A tanácsadó feladata volt a törvényi előírásoknak megfelelő intézményi struktúra kialakítása, munkaerő tervezése, szervezése, a leendő munkatársak kiválasztása, az első körös interjúk felvétele. A személyzeti munkán kívül feladata volt a Fővárosi Közigazgatási Hivatallal, és a Fővárosi Módszertani Intézménnyel történő kapcsolattartás a működési engedély kiadása érdekében. Feladata volt a kiválasztott munkatársak számára a jogszabályok mentén történő képzések megszervezése, és levezetése, az intézményi feladatok teljes körű elsajátíttatása. A képzési modul része volt a különféle kommunikációs tréningek vezetése, a személyzet összehangolódásának megszervezése, lebonyolítása, heti rendszerességgel a személyzet esetmegbeszéléseinek vezetése és az új feladatok meghatározása. A személyzet heti tervek alapján dolgozott, e tervek teljes körű feldolgozása, elemzése is a feladatához tartoztak. A felkért szakember komplex végzendő feladatához kapcsolódott a következő témakör is, az új intézmény teljes körű és a már működő intézmény minőségirányításának a kidolgozása és összehangolása, úgy hogy a két intézmény (Félút Centrum, Your Self Centrum) egyszerre és külön-külön is megfeleljen a szigorú felülvizsgálati auditnak. Minőségirányítás (ISO 9001:2000) A 2005. évben érkezett el Alapítványunk ahhoz a 3 évenként kötelezően megtartandó audíthoz, melynek során teljes körű át- és felülvizsgálat történik, illetve az új intézmény (pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátása), is befogadásra került. A nemzetközi DEKRA ITS GmbH a teljes Félúton Alapítványt minősítette az ISO 9001: 2000-es minőségirányítási rendszer alapján, az audit sikeres volt, további 3 évig használhatjuk a Tanúsítványt az évenként megtartandó fenntartó audítok mentén. Marketing Az elmúlt évek tapasztalata alapján arra a következtetést kellett levonni, hogy a különféle egészségügyi és szociális intézmények, ahol alkoholbetegek és hozzátartozójuk megfordulnak nem vagy csak igen kis százalékában, kapnak tájékoztatást intézményünk szolgáltatásairól. Ezért a célközönséget közvetlenül szükséges elérnünk, melynek több formáját is alkalmaztuk. Továbbra is a leghatékonyabb hirdetési terület lehetne egy átfogó egész országra kiterjedő reklámkampány, amely több árajánlat alapján 10-30 millió Ft. közötti összegbe kerülne. Erre sajnos sem most, sem a későbbiekben nem lesz lehetőségünk. Ezért alapítványunk számára a kisebb hatékonyságú, de kifizethető megoldásokat alkalmazzuk. - 1. Hirdetés - újságokban kéthavi rendszerességgel megjelentünk az ország 14 megyei napilapjában, apróhirdetés formájában, az általunk nyújtott szenvedélybeteg ellátásról (Axel Springer Kiadó, Pannon Lapok Társasága). Rövid cikkek jelentek meg a nappali és átmenti ellátásunkról a Helyi Hírek (XIV., XVI., XVII., XVIII. kerület) újságaiban. A Hírhozó XVII kerület önkormányzati újságjában több megjelenésünk is szolgálta a pontos tájékoztatást szolgáltatásunkról a lakosság részére. - 2. Az év folyamán többször nyilatkoztunk és adtunk hírt szolgáltatásainkról a Rádió 17-ben, a Club Rádióban és a Civil Rádióban rövid riportot adtunk a Hír TV-ben, és TV 2-ben, a Budapest TV-ben. Az ATVben 10-szer 2x20mp spot leadása vált lehetségessé kedvező feltételekkel. - 3. A 2005. évben új szóróanyagot készítettünk, melyen jól elhatárolva mind a két intézményi szolgáltatásunk bemutatásra került. - 4. Igen dinamikusan fejlődik, és egyre többen jelentkeznek az internet világából. Ez azt jelenti, hogy a lakosság a praktikus és gyors információáramlást biztosító honlapok olvasásából nyernek információt. Ezért a rólunk szóló információkat az interneten szükséges folyamatosan elhelyeznünk és aktualizálnunk. A 2005. évben szerződést kötöttünk az ETARGET Kft.-el, hogy megfelelő díj befizetése mellett folyamatosan elsőként jelenjünk meg adott tárgyszavak különféle keresőkbe történő beírásakor. Rendszeresen alkalmazzuk a Formentor 96 Bt-el kötött szerződés alapján a képeslapküldő szolgálatuknál elhelyezett információs banner elhelyezést a legkedvezőbb díj kategóriában. A Formentor 96 Bt. aktualizálja, és egyben védi a rendszerünket az interneten keresztül érkező vírusok ellen.

- 5. A Formentor 96 Bt. 3 éve tartja karban alapítványunk honlapját. A 2005. évben a fentiek és a két intézmény egyedi igényeinek kielégítése céljából elkezdődött egy új rendszerű egyedi fejlesztésű honlap kialakítása, amely minden tekintetben a legmodernebb honlapok közé fog tartozni. A váltás a következő hónapokban meg fog történi. Az Alapítvány céljait megvalósító pályázatok összessége 2005. évben. Pályázatok összesen

Év

1.

2004.

Megnevezés

Pályázatszáma

Elnyert támogatás Ft.

Johan Béla pály.

NEP2004/841/4-1.

2 000 000

2 300 000

Befez. Hat.

2005.06.30

2.

2004.

ICSSZEM

27249-1/20040016SZF

3.

2005.

NCA

00728/13/05

1 500 000

2006.05.31

4.

2005.

ICSSZEM

KAB-RE-05-A-0001

2 998 000

2006.05.31

OFA

ÖTLET .2005. 5121/4.

10 798 800

Föv. Önk.

02-913/2005. Egészségfejl. Alap

15 000 000

2005.

ICSSZEM.

Rehab. 2582-3/2005-3081

7 000 000

2005.

VIII. Kerületi Szolidarítási Alap + Önk. Önkormányzat

5.

6.

7.

8.

2005. 2005.

10 000 000

2005.06.30

2007.05.30

2007.07.31

2006.10.15

2006.08.15

A fenti 8 db pályázat a Félúton Alapítvány céljait megvalósító programok működtetésére nyertük el. Szakmai feladatok, melyek közvetlenül kapcsolódnak az Alapítvány által vállalt közhasznú célokhoz. 1. Alapítványunk továbbra is rendszeresen részt vett az Országos Módszertani Intézet (Kaskantyú) által meghirdetett rendezvényeken és szakmai konferenciákon. A 2005. októberében Kiskörösön megtartott V. Szakmai Konferencián Alapítványunkat 2 fő képviselte. 2. Ebben az évben is megrendezésre került a VII. Szenvedélyek Napja a Corvin Filmpalotában. Az érdeklődő létszám idén is 7-8000 fő körül volt az egész nap folyamán, amely délelőtt 10-órától éjjel 23 óráig tartott. A témakörhöz szorosan kapcsolódik Alapítványunk felvilágosító munkája, melyet idén is felkérés alapján végeztünk a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban, - hat osztályfőnöki óra keretében közel 120 diák részére. 3. Alapítványunk a 2005. évben, 10. alkalommal, 20 fővel vett részt a Sziget Fesztiválon, az évek óta bevált és működő felvilágosító programmal. A kint dolgozó önkénteseinknek a rendezvény előtt egy rövid szakmai megbeszélést tartottunk a Félút Centrumban. A Sziget rendezvényt követően értékeltük az eredményeket s arra a megállapításra jutott a felvilágosítást végző csapat, hogy jövőre is szükség van egy egyeztető megbeszélésre. Az önkéntesek csapatát idén is Szabó László kollégánk vezette. A 2005. évben a Szigeten végzett szakmai munkáról és a kitöltésre került tesztek értékeléséből készült tanulmány szolgálja Erdélyből érkezett önkéntesünk egyetemi szakdolgozatának témáját. (A kész tanulmány megtekinthető az alapítvány honlapján)

Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a meglévő és a kialakításra kerülő ellátási formákhoz szorosan kapcsolódó foglalkoztatási projektek kidolgozását, részleteiben együttműködve a szintén nonprofit Humán Sztráda Kht-val. 1. A következő évek szakmai terveit és munkáit az eredeti célok megtartása mellett nagymértékben befolyásolják az EU-hoz történt kapcsolódásból adódó elvárások, feladatok. Az eddigi EU pályázatokból már látható, hogy támogatást azok a szervezetek, konzorciumok tudnak elnyerni, akik szakmai programjukba beépítik egyrészt a folyamatos oktatást, képzést, illetve a mindennapi életbe történő visszaintegrálódás mentén a foglalkoztatást. A hazai és a nemzetközi pályázatok, a hazai finanszírozási elvek egyre nagyobb mértékben építenek a több részvevős, partneri kapcsolatokat biztosító, a gazdasági élet más-más területét képviselő cégek és intézmények együttműködésére. Alapítványunknak fontos célja kell, hogy legyen, hogy az eredeti célokat a megváltozott lehetőségek közé integrálja és azt a megváltozott keretek között tovább működtesse. Ezért 2005. évben együttműködtünk az azonos székhellyel, illetve azonos vezetővel rendelkező Humán Sztráda Kht-val, melynek szakmai céljai és ellátási területe hasonló és egyben kiegészíti a Félúton Alapítványnál hiányzó, alapító okiratában nem szereplő feladatait. A Kht. közhasznú tevékenysége szorosan illeszkedik az Alapítvány szakmai munkájához. Az együttműködés másik fontos területe a Félúton Alapítvány és a Humán Sztráda Kht. közhasznú céljához tartozik, - szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátása. Ez a munkakapcsolat további közvetlen szakmai területet és egy egyenletes közvetlen kliensáramlást jelenthet a Félúton Alapítvány szociális ellátást biztosító intézményeibe, ezáltal növelve az ellátandó lakosság számát. Addiktológiai Diagnosztikai és Terápiás Központ felállítása és működtetése a belvárosban Az elmúlt időszakban zajlott a Budapest, VIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő használatba-vételi szerződés megkötése. 2004 áprilisában hozott Kt. döntés értelmében Alapítványunk ha az átalakításokra elnyert támogatásokkal rendelkezik, akkor birtokba veheti 15 évre a Budapest, VIII. kerület Orczy út 27. szám alatt található 221 nm-es ingatlant. Az ingatlanon ki kell alakítanunk két egészségügyi rendelőt a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, cserébe kialakíthatjuk és működtethetjük az ADT Központot, illetve ellátási kötelezettségünk részeként szenvedélybetegek közösségi ellátását végezzük, mely egyébként a benyújtott szakmai programunk része is. A gazdasági tervezés alapján szintén e közösségi ellátás fogja az üzemeltetéshez biztosítani a pénzügyi forrást. A bérleti szerződés megkötése a változó jogszabályok miatt közel egy éve húzódik, s annak megkötése nélkül az épület birtokba vétele és az átalakítási munkálatok nem kezdődhettek meg. Az itt végezhető szakmai munka az elmúlt 5 év során folyamatosan napirenden lévő terveinknek a megvalósítását jelenthetné, - működtetni tudnánk a belvárosi irodát. A Szociális Sztráda bérlakás projekthez kapcsolódó háttér intézmények működésének folyamatos kialakítása, a bérlakás program Alapítványhoz kapcsolódó feladatainak kialakítása. A 2003-2004. évi alapítványi terveinkben szerepelt az un. Szociális Sztráda projekt. A program célja, hogy hajléktalan, vagy védett lakhatás igénylő alkohol- és pszichiátriai betegek számára, olyan önálló lakhatást biztosítson, ahol a folyamatos szociális gondoskodás és a piacra felkészítő foglalkoztatás együtt nyújt hatékony segítséget. E jól átgondolt és kidolgozott cél hívta életre 2004-ben a fent említett Humán Sztráda Kht-t, hogy közösen végezzék a feladatokat, illetve együtt pályázzanak a kapcsolódó HEFOP és EQUAL programokra. A kormány 2004. év utolsó negyedében a szociális bérlakás programokhoz kapcsolódó finanszírozásokat átalakította, illetve nagyobb részt megszüntette, így az eredeti programból a lehetséges részfeladatokat valósítja meg a két szervezet, úgy, hogy az eredeti cél továbbra is az alkoholbetegek felépülésének támogatása. Egyéb nem tervezett esemény A 2005. év tavaszán 3-szor olyan nagy erejű (özönvíz) esőzés áztatta a kerületet, hogy mindkét intézményünk beázott. A Félút Centrum hátsó épületegyüttese a tetőn keresztül ázott be, míg a Your Self Centrum a közmű csatornarendszer (Péceli út alatti) hibájából mind a három esetben az alagsort öntötte el a szennyvíz és a fekália. A kár közel egymillió forint volt, melyből a biztosító 1/3-át térítette meg. A probléma, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek csatorna rendszere nem képes elszállítani ilyen nagyságrendű vízmennyiséget, s amelyet nem is tudnak orvosolni, így saját erőből kellett megoldást találnunk azért, hogy megvédjük az intézményünket az ilyen jellegű özönvízszerű áradástól. Megoldásként utólag két nagy teljesítményű zártrendszerű visszacsapó szelepet építettünk be, a már kész és műszakilag átvett házi-szennyvíz levezetőrendszerbe. Az utólagos kialakítás 2.000.000.-Ft került. 2006. évi tervek

1. Az elkezdett takarékossági rendszer tovább fejlesztése és alkalmazása (központi beszerzések, energia és a rezsi költségek a lehetőségek alapján és mértékben történő csökkentése, humánerőforrás gazdálkodás, új költséghatékony beszállítók alkalmazása (pl: étkeztetés, telefon), Humán Sztráda Kht-val történő további szakmai együttműködés, közös működési pályázatok beadása). 2. Mindkét intézmény (nappali és átmeneti ellátása) teljes töltésének a folyamatos biztosítása mellett az önálló keretgazdálkodás kialakítása (terv-tény, bevétel-kiadás). 3. . További Önkormányzatokkal történő ellátási szerződések megkötése. A tervek szerint a Budapest XV. Kerület Önkormányzata 2006. júniusában kötne ellátási szerződést az átmeneti ellátásokra. 4. Az együttműködő szervezetek közös vállalásainak, feladatainak költséghatékony működtetése. 5. Közösségi ellátás (hat kerületben történő) kiépítése és működtetése. 6. Új alapítványi honlap végleges formájának kialakítása, elhelyezése 7. Tovább folytatni a különféle felvilágosító rendezvények (VIII. Szenvedélyek Napja, XII. Sziget Fesztivál) népszerűsítését. 8. A meglévő és működő szakellátások (egészségügyi és szociális) határozott különválasztása az intézmények önálló és hatékony működtetése céljából. 9. Belvárosi ADTK létrehozása és működtetése (Budapest, VIII. Orczy út) 10. Az alapítvány céljait (közhasznú) megvalósító programokon, pályázatokon való eredményes részvétel. 11. Olyan szakmai érdektömörülésekben való részvétel, amely elősegíti egyrészt a szakmai előrelépést, és lehetőséget biztosít a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátását nyújtó intézmények fenntarthatóságának törvényi előkészítésében. Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2005. év

érték ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Előző év

a

b

c

01

A. Befektetett eszközök

Előző év(ek) helyesbítései d

Tárgyév e

156804

147762

02

I. Immateriális javak

100

108

03

II. Tárgyi eszközök

156244

147194

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök

460

460

5397

31787

05

B. Forgóeszközök

06

I. Készletek

30

1632

07

II. Követelések

127

451

08

III. Értékpapírok

09

IV. Pénzeszközök

5240

29704

151

134

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

162352

179683

12

D. Saját tőke

4649

9487

13

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

60

60

14

II. Tőkeváltozás/Eredmény

-2870

4589

15

III. Lekötött tartalék

16

IV. Értékelési tartalék

17

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

18

VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből

19

E. Céltartalékok

20

F. Kötelezettségek

7459

4838

4009

4329

21

I. Hátrasorolt kötelezettségek

22

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1839

1586

23

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2170

2743

153694

165867

162352

179683

24 25

G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Keletezés: 2006. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2005. év érték ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Előző és

Előző év (ek) módosításai

Tárgyév

01

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

41546

73964

17510

40033

17177

39945

02

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

03

a./ alapítótól

04

b./ központi költségvetésből

05

c./ helyi önkormányzattól

06

d./ egyéb

333

88

07

2. Pályázati úton elnyert támogatás

13630

15610

08

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9555

11180

09

4. Tagdíjból származó bevétel

10

5. Egyéb bevétel

851

7141

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12 13

C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

41546

73964

34087

69126

14

Anyagjellegű ráfordításai

22720

39136

15

Személyi jellegű ráfordításai

7405

16677

16

Értékcsökkenési leírás

3733

13168

17

Egyéb ráfordításai

203

12

18

Pénzügyi műveletek ráfordításai

26

133

19

Rendkívüli ráfordítások

34087

69126

7459

4838

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21

Anyagjellegű ráfordítások

22

Személyi jellegű ráfordítások

23

Értékcsökkenési leírás

24

Egyéb ráfordítások

25

Pénzügyi műveletek ráfordításai

26

Rendkívüli ráfordítások

27

F. Összes ráfordítás (D+E)

28

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény

29

H. Adófizetési kötelezettség

30

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

31

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Tájékoztató adatok: adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Előző év

Előző év (ek) módosításai

Tárgyév

01

A. Személyi jellegű ráfordítások

7405

16677

5443

12100

02

1. Bérköltség

03

Ebből: megbízási díjak

04

Tiszteletdíjak

2355

05

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

186

362

06

3. Bérjárulékok

1776

4215

07

B. A szervezet által nyújtott

támogatások 2. Kimutatás a költségvetési támogatás pénzügyi felhasználásáról /adatok ezer forintban Támogatást nyújtó szervezet neve:

Szociális és Családügyi Minisztérium

A költségvetési támogatás forrása: A támogatás célja

A támogatás időpontja

Tárgyévi támogatás összege

Áll.felad.átv 2004.10.08 2004.10.12 2005.12.20 Összesen:

Áthozat az előző évről

Támogatás felhasználás (előző évi)

Átvitel összege

Elszámolás határideje

389

389

2005.07.31

1.856

1.856

2005.07.31.

7.000 7.000

Támogatás felhasználás (tárgyévi)

2.245

Támogatást nyújtó szervezet neve:

50

6.950

2.295

6.950

2006.09.30

Fővárosi Önkormányzat




Áll.felad.átv 2004.09.15. 2005.09.12. Összesen:




5.489

5.489

15.000 15.000

5.489


Átvitel összege


2005.08.31.

120

14.880

5.609

14.880

2006.08.31.

Ifjúsági és Sportminisztérium







Átvitel összege

Áll.felad.átv 2005.12.28.

3.050

3.050

Összesen:

3.050

3.050


Elszámolás határideje 2006.01.31.

Pest megyei TÁH



Áll.felad.átv Havi





Átvitel összege

42.226

39.960

2.266

42.226

39.960

2.266

(normatív) Összesen:


2005.12.31.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról ezer forintban Megnevezés

Tárgyév

Megoszl. %

Előző év

Megoszl. %

Változás

Változás %-ban

2005. év

2004. év

0

2.355

100,00

-2.355

0.00

0

2.355

100,00

-2.355

0.00

2.355

100,00

-2.355

0.00

Bér Tiszteletdíj Megbízási díj Költségtérítés Egyéb pénzbeli juttatások Pénzbeli kifizetések össz. Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Folyósított kölcsön -fennálló tartozás - visszafizetett összeg - fizetendő kamat Mindösszesen:

Félúton Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése és beszámolója

Recommend Documents