Fejlesztéspolitika
összköltség
év
2007 2008 2009
fejlesztési feladat (EU-s, illetve állami támogatásból) millió Ft
Útfelújítás (Szerencs u., Töltés u.) 118 Száraznád NOK Pattogós iskola akadálymentesítése 39 Útfelújítás (Opál u., Klapka u., Domaháza u., Adria u., Beller u.,) 210 XV/5.sz. bölcsőde fejlesztés 80 Akadálymentesítés (FSZK-Árendás) 6 Útfelújítás (Vághó Ferenc u., Taksony sor, Öregfalusi u.) Összesen : 296
2010
22 25 27 72 6 72 177
Oktatási pályázat 10
10
FENO felújítás 14
13 73 -
Összesen : 212
127
665
351
2007—2010 mindösszesen
Zsókavár I. ütem Orvosi rendelő 785
193
Zsókavár u.2. 114
80
Közterület és parkfelújítás 164
94
Összesen : 1063
367
Zsókavár II. ütem Zsókavár u.4.,6.,12-22.,28.,32-36., 408 Árendás óvoda tetőfelújítás 105 Közterületfelújítás 70
259 80 18
Zsókavár II. ütem összesen : 583
357
Rákospalotai Mentőállomás 176
86
Óvodák akadálymentesítése (Molnár Viktor u., Vácrátóth tér) 28 Összesen : 787
2013
Ft
31
Zsókavár I. ütem 28
2012
millió
Egészségügyi Intézmény felújítás 43
Útfelújítás 117
2011
ebből támogatás
Zsókavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 175
28 471 60
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 1230
1217
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 10 Zsókavár II. ütem összesen: 1240
1217
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11 126
120
Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek KMOP-4.5-11-2012-0032 234
135
Kontyfa iskola KEOP – 5.5.0/A/12-2013-0275 195
166
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B 31 Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B 9 Megújuló energiahord. felhaszn.növ. RUP-15 KMOP-3.3.3-13 10 Útépítés Kp-tott ( Acsa u.) 38 Útépítés Kp-tott (Zala György u.–Rákospalotai Köztemető közötti szakasz) 11 Összesen : 2 069 2010—2013
mindösszesen
2010—2013 mindösszesen 3919
Fejlo ˝do ˝ XV. kerület
0 0 0 21 11 1 730 2568
Bp. XV. kerületi Önkormányzat 2010–2014.
11a Hatszor annyi fejlesztés, mint az előző ciklusban Az összeállításból látható, hogy az előző ciklus négy teljes évében – 2007-2010 között – a fejlesztési feladatok összköltsége 665 millió Ft-ot tett ki, ebből a támogatás mértéke 351 millió Ft volt, az összköltség 55 %-a. Ezzel szemben a 2010 utáni ciklus első három teljes évében – 2011-2013 között – a fejlesztési feladatok összköltsége 3.919 millió Ft-ot tett ki, ebből a támogatás mértéke 2.568 millió Ft volt, az összköltség 65 %-a. Az EUs, illetve állami támogatásból végrehajtott fejlesztések összköltsége 5,89-szerese, ebből a támogatás mértéke 7,3-szerese lett. És még hátravan a 2014-es esztendő számtalan felújításával, fejlesztésével.
Fejlesztéspolitika
Kibocsátott kötvények és felvett hitelek adósságszolgálati terhei 2010-2019 között
2015-19
2010-14
tőketörlesztés Évek
tőketörlesztés konszolidáció előtt
tőketörlesztés konszolidáció után 2013 40 %, 2014 100 %
2010
130 985
130 985
-
2011
200 502
200 502
-
2012
272 319
272 319
-
2013
491 997
354 312
-137 686
2014
690 479
1 479
-689 000
Összesen
1 786 283
959 598
-826 685
Évek
tőketörlesztés konszolidáció előtt
tőketörlesztés 100 % konszolidáció után
Tőkekülönbség
2015
693 741
-
-693 741
2016
630 312
-
-630 312
2017
433 399
-
-433 399
2018
436 992
-
-436 992
2019
440 703
-
-440 703
Összesen
2 635 148
-
-2 635 148
Évek
kamatfizetés konszolidáció előtt
kamatfizetés konszolidáció után 2013 40 % 2014 100 %
Kamatkülönbség
2010
58 623
58 623
-
2011
156 011
156 011
-
2012
221 552
221 552
-
2013
190 172
150 671
-39 501
2014
170 248
-
-170 248
Összesen
796 605
586 856
-209 749
Évek
kamatfizetés konszolidáció előtt
kamatfizetés 100% konszolidáció után
Kamat különbség
2015
147 172
-
-147 172
2016
124 394
-
-124 394
2017
107 490
-
-107 490
2018
94 755
-
-94 755
2019
82 001
-
-82 001
Összesen
555 812
-
-555 812
Tőkekülönbség
2015-19
2010-14
kamatfizetés
2015-19
2010-14
adósságszolgálat Évek
adósságszolgálat konszolidáció előtt
adósságszolgálat konszolidáció után 2013 40 % 2014 100 %
2010
189 607
189 607
-
2011
356 513
356 513
-
2012
493 872
493 872
-
2013
682 169
504 983
-177 187
2014
860 727
1 479
-859 248
Összesen
2 582 888
1 546 454
-1 036 434
Évek
adósságszolgálat konszolidáció előtt
adósságszolgálat 100% konszolidáció után
Adósságszolgálat különbség
2015
840 913
-
-840 913
2016
754 707
-
-754 707
2017
540 889
-
-540 889
2018
531 747
-
-531 747
2019
522 704
-
-522 704
Összesen
3 190 960
-
-3 190 960
Adósságszolgálat különbség
Fejlo ˝do ˝ XV. kerület
Bp. XV. kerületi Önkormányzat 2010–2014.
11b Az önkormányzati adósságkonszolidáció rendkívüli plusz fejlesztési lehetőségekhez juttatja a XV. kerületet. Már a 40 %-os adósságátvállalás is sokat jelentett a kerületnek: 2011-14 között 490 millió, 2015-18 között 1 milliárd 65 millió Ft fejlesztési forrásként használhat. A 2014-es, 100 %-os adósságátvállalással további több, mint 520 milliónyi forrás vehető igénybe, a 2015-18 közötti időszakban pedig a korábbi adósságátvállaláshoz járul még további 1 milliárd 590 millió Ft-ot jelentő fejlesztési lehetőség.
Intézményi fejlesztések: Gazdasági Mu ˝ködtetési Központ solták. Elsőként a klasszikus pénzügyszámvitel-munkaügy hármas került központi irányítás alá. Ez fejlődött tovább a műszaki – hibaelhárítás, karbantartási, felújítási – feladatokat ellátó részleggel, amely egy energetikai, közműellátási,
és szolgáltatási igazgató
Fejlesztési csoport
4
3
Központi Kertkarbantartó
Létesítménygondnokság 11
2
felújítási feladatok Létesítménygondnokság 10
Energetikai csoport
Osztály
Étkeztetés szervezési csoport Szakmai irányítás Létesítménygondnokság 9
Létesítménygondnokság 8
Létesítménygondnokság 7
Jogi iroda
Ügyeleti csoport Létesítménygondnokság 6
Létesítménygondnokság 5
Informatikai csoport
Titkárság Létesítménygondnokság 4
Létesítménygondnokság 3
Létesítménygondnokság 2
GMK humánpolitikai feladatok
Irat és számlakezelés
Bér -és munkaügyi csoport Intézmények dolgozóinak bér-és munkaügyi feladatai
Közbeszerzési csoport
Központi ügyviteli csoport
Létesítménygondnokság 1
Közvetlen irányítás
Készletnyilvántartás
Beszerzés
Keretgazdálkodás
Beszerzési csoport
Közétkeztetési osztály
Vagyongazdálkodás
Pénzügyi és Számvitelicsoport (Intézmények )
PénzügyiSzámviteli Osztály
Szakmai irányítás
12a
Hibaelhárítási csoport
Szervezési igazgató
Gazdasági igazgató
Költségvetési tervezési csoport
valamint közétkeztetési csoporttal egészült ki. A központ végső elhelyezést Pestújhelyen, az Ady Endre utcai volt szakközépiskola épületében nyerte, a műszaki részleg, műhelyekkel Rákospalotán, a Bartók Béla utcában működik.
Gondnoki csoport
A XV. kerület intézményhálózata 103 telephelyen működik. Ennek az összetett rendszernek az összevont működtetésére 2011-ben készültek az első tanulmányok, amelyek a Gazdasági Működtetési Központ fokozatos kiépítését java-
Bp. XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely 2010–2014.
GMK létszámának változása Dátum
Létszám
Feladat, munkakörök
7/1/2011
6
8/1/2011
31,5
szervezet kialakítás (pénzügy, számvitel, ügyvitel)
1/1/2012
38,5
szervezet kialakítás (munkaügy, energetika, üzemeltetés, karbantartás, felújítás, közétkeztetés, beszerzés)
5/1/2012
40,5
szervezet kialakítás (szervezési igazgató, műszaki igazgató)
GMK létrehozása
50
szervezet kialakítás (munkaügy, pénzügy, beszerzés, energetika, fejlesztés, hibaelhárítás, karbantartás, belsőellenőr, ügyvitel)
9/1/2012
63
szervezet kialakítás (logisztika, informatika, épületszolgáltatás, intézményműködtetés, minőségbiztosítás, intézménykapcsolat, jog)
7/1/2012
78
szervezet kialakítás (fejlesztés, ügyvitel,üzemeltetés)
12/1/2012
303,26
létesítményműködtetés (karbantartás, kertészet, takarítás, konyha)
1/1/2013
300,26
KLIK megalakulása (munkaügy átadása)
10/1/2013
302,26
konyha kapacitás-bővítés
1/1/2014
323,76
ISK-tól feladatátvétel (karbantartás, takarítás)
1/1/2014
340,76
Kert-, zöld- sportfelületek karbantartása
1/1/2014
331,76
EGI, Csokonai önállóvá válása (pénzügy, számvitel átadása)
5/1/2014
333,76
IKT feladatainak ellátása (porta, karbantartás)
7/1/2012
Fejlo ˝do ˝ XV. kerület
Intézményi fejlesztések: Gazdasági Mu ˝ködtetési Központ
A GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT FELADATAI A GMK biztosítja az intézmények működéséhez szükséges megfelelő műszaki feltételeket, gondoskodik a hibaelhárításról, folyamatos karbantartásról, ellátja a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Gondoskodik az intézmények közbeszerzéseinek koordinálásáról és lebonyolításáról, amellyel jelentős költségeket sikerült eddig megtakarítani (egy-egy közbeszerzésnél több tíz millió forintot). A 2012-2017-ig szóló Energetikai Koncepciónak megfelelően 2013. év végére az összes GMK-hoz csatolt intézmény energiafelhasználása bekerült egy adatbázisba és a fogyasztási adatok naprakész nyilvántartása megvalósult, az energiagazdálkodásban jelentős megtakarításokat értünk el. A kerületi nevelési intézményekben közel 5200 gyermek veszi igénybe a közétkeztetési szolgáltatásunkat. Ebből a saját tulajdonú és fenntartású konyhaüzemekben az ellátottak száma közel 1200 gyermek naponta. A főzőkonyhák fejlesztésével 2014. szeptemberétől további 1000 gyermek ellátásra nyílik lehetőség. A különböző intézményekben foglalkozatott több mint 1000 közalkalmazott bér- és munkaügyi teendőit látja el. Az állam foglalkoztatást elősegítő politikájának megvalósítása érdekében több száz, huzamosabb ideje munkanélküli embernek ad időszakosan munkát közfoglalkoztatás keretében. A teljes intézmény hálózatra kiterjedő belső ellenőrzési rendszer működtetésével hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények működését fejlessze, eredményességüket növelje. Az informatikai hálózat fejlesztése útján hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények korszerűbben működjenek.
A GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT EREDMÉNYESSÉGE A KÖZÉTKEZTETÉS REFORMJA
Bp. XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely 2010–2014.
12b ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
2013-ban a legnagyobb megtakarítást Az első közétkeztetési szakmai a Távhő szerződések módosítása feladat a „Kisváros a nagyvárosban” eredményezte, ahol a légköbméter – Az egészséges közétkeztetés alapú tarifáról áttértünk a mintaprogramja volt. A mintaprogramot hőteljesítmény alapú elszámolásra. Az a Vidékfejlesztési Minisztérium éves megtakarítás 41 416 216.- Ft volt támogatta, amely tartalmazta a A megszervezett és működő gondnoki közétkeztetés reformját és a vidékhálózatnak, a gondnokok energiaváros kapcsolat szorosabbá tételét. felelősi tevékenységének köszönhetően A GMK 2012. december 1-vel átvette a villamos energiában a tényleges a kerület saját fenntartásában és felhasználás (kWh) 7%-al csökkent. Így üzemeltetésében lévő főzőkonyhák és a 2013. évi megtakarítás 10.135.728,- Ft az iskolai intézmények tálalókonyháinak volt. üzemeltetését, az ott dolgozó konyhai A villamos energia közbeszerzés alkalmazottakkal együtt. megvalósulásával 2014-ben várhatóan több, mint 15%-os, 2015Az Egyesített Bölcsődék, az óvodák ben több mint 13%-os megtakarítást és az Egyesített Szociális Intézmény prognosztizálhatunk. tálalókonyháinak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok A megkapott forrásnak megfelelően a vízkifolyó helyeket felszerelvényeztük a GMK-hoz kerültek, többek között a közétkeztetés szakmai irányítása is. Az energiatakarékos készülékekkel ellátottak elégedettségét folyamatosan (perlátorok) a megtakarítás 15-20 % között várható. vizsgáljuk mind az ellátotti, mind a szolgáltatói oldalról. Gázenergiában a 20 m3/h alatti felhasználású helyeket bevezettük az Jelentős konyhaüzemi fejlesztés folyik „egyetemes szolgáltatásba”, amellyel a Károly Róbert Általános Iskolában. jóval kedvezőbb alapdíjakat sikerült Új feladat lesz a Spirálházban a elérnünk, melynek következtében Pajtás Közösségi Étterem ellátásának jelentős költségcsökkenés realizálható. megszervezése.
Fejlo ˝do ˝ XV. kerület
Intézményi fejlesztések:
Bp. XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely 2010–2014.
13
Dózsa György Gimnázium
A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola a XV. kerület legpatinásabb oktatási-nevelési intézménye, 2014-ben ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. A kerek évforduló előtt az intézményben számos jelentős felújítás történt: a gimnázium udvarán műfüves pálya épült, felújításra került a tornaterem. A gimnázium a Wágner Manó téri épületegyüttese mellett 2012 -ben megkapta a Sződliget utcai volt Károly Róbert Szakközépiskola épületét, a táncművészeti tagozat számára. Ugyanitt kapott helyet a Szilas Néptáncegyüttes és a Palota Röplabda sport klub is. Ezzel a gimnázium egy tágas tornateremhez jutott és a táncművészeti oktatáshoz méltó helyet kapott. Ebben az épületben új öltözők, mosdó – wc zuhanyozók kerültek kialakításra.
Fejlo ˝do ˝ kertváros, Rákospalota
Intézményi fejlesztések:
14
A Fo ˝ úti Bölcso ˝de
A Fő úti bölcsőde épülete eredetileg a rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia templom plébániája volt, amelyben hajdanán iskola is működött. Az épület hajdani értékeit az elmúlt évtizedekben elveszítette, állapota leromlott, a Petőfi utcai szárny tetőzete, födéme beszakadt. Ennek ellenére a bölcsőde továbbra is működött az épületben. Az előző önkormányzati vezetés a kiemelt városképi jelentőségű épületet le akarta bontani. Óvoda bővítésére és az épület átépítésére 2013-ban EU-s támogatást nyertünk, ennek keretében újul meg a Fő úti és a Petőfi utcai szárny. Második ütemben, az önkormányzat finanszírozásában újul meg a Magyar utcai szárny. Az épület utcai homlokzatai eredeti módon újulnak meg, a százéves homlokzat- és tetődíszek visszakerülnek az épületre. Belül egy modern, XXI. századi épület készül. A nyolc csoportosra bővülő óvodában száz kisgyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. A kívül-belül megújuló épület üzenet a fiatal házasok felé: érdemes a kerületben gyermeket vállalni, a XV. kerületi önkormányzat minden segítséget megad ehhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Fejlo ˝do ˝ kertváros, Rákospalota
Intézményi fejlesztések:
15x
A Patyolat Utcai Óvoda fejlesztése
A Patyolat utcai óvoda tömegformálását biztosítják, fejlesztése Európai a homlokzatok átalakítása, a Uniós támogatással újult különböző színű árnyékolók Tervezett északi "udvari" kijárat Belsőudvari kép meg. Ennek során egy új beépítése hangulatossá és foglalkoztató is épült, ezáltal egyedivé varázsolja az épületet. a Rákospalotán érzékelhető A foglalkoztatók új linóleum óvodai kapacitáshiány ebben a burkolatot kaptak, a belső térségben enyhült. Az épület udvarok biztonságosabbá váltak külső-belső felújítása során új, a gumitégla burkolatokkal. Az korszerű nyílászárók kerültek óvodakertben új játszóeszközök beépítésre, a homloökzat kerültek elhelyezésre. A 2013. Északi homlokzat a "Játszófal"-lal jelentős Meglévőév öltözőegység szellőzése öröm volt hőszigetelése végibevilágítása, átadáson rezsimegtakarítást eredményez nézni, amint a gyerekek birtokba majd, a magastetők az vették a kívül-belül megújult épület barátságosabb óvodát.
Nyugati nézet
Belsőudvari kép Bejárati tervrészlet
Nyugati madártávlati kép Építési engedélyezési terv Megrendelő:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.
Tervező:
Nyugati nézet
Ükös Tamás építész É 01 4423
Belsőudvari kép
Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mBf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje.
Belsőudvari kép
Tervezett Nézet a bejárati kapuészaki felől "udvari" kijárat XV. KER. PATYOLAT U. 5-9. (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Tervlap:
Tervezett északi "udvari" kijárat
Modellnézetek
Lépték: Dátum:
Tervlapszám:
2011. 12. 12.
Tervezett északi "udvari" kijárat
E-40
Nyugati nézet
Nyugati nézet
Északi homlokzat a "Játszófal"-lal
Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése
Északi homlokzat a "Játszófal"-lal
Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése
Északi homlokzat a "Játszófal"-lal
Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése
Nyugati madártávlati kép
Bejárati tervrészlet
Építési engedélyezési terv Megrendelő: Nyugati madártávlati kép
Bejárati tervrészlet
Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U. 5-9. (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Tervlap: Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U.Modellnézetek 5-9. (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI Lépték: Tervlapszám: KORSZERŰSÍTÉS
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Építési engedélyezési terv
Tervező:
Megrendelő:
Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.
Ükös Tamás
Nyugati madártávlati képBudapest Főváros XV. kerületi építész É 01 4423 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Építési engedélyezési terv
Tervező:
Megrendelő:
Tervező:
Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.
Ükös Tamás építész É 01 4423 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.
Ükös Tamás építész É 01 4423
Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mBf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Bejárati tervrészlet Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mBf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mBf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje.
E-40
Tervlap: Dátum:
Nézet a bejárati kapu felől 2011. 12. 12. Modellnézetek XV. KER. PATYOLAT U. 5-9. (HRSZ:80181) Lépték: Tervlapszám: ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Tervlap: Dátum:
2011. 12. 12.
Lépték:
E-40 Modellnézetek
Tervlapszám:
Dátum:
2011. 12. 12.
E-40
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Fejlo ˝do ˝ kertváros, Rákospalota
Intézményi fejlesztések: A volt Észak-Pesti Kórház épületegyüttese, rendezési koncepció A volt Észak-pesti Kórház épületegyüttese a XV. kerület egyik legértékesebb, ugyanakkor a legmostohább sorsú ingatlana. 1991ben a korábbi önkormányzat és a Főváros azzal a céllal kapta birtokba az ingatlant, hogy azon 1996-ig, azaz öt év alatt kórházat épít. Ez nem történt meg, sőt az épületegyüttes állagmegóvásával sem törődtek a tulajdonosok, így több épület állaga kritikussá vált. Hosszú huzavona után 2005-ben ismét a két Önkormányzat – a XV. kerület és a Főváros kapta 50-50 %-os tulajdonba az ingatlant azzal, hogy itt egészségügyi, szociális, rekreációs
16a
intézményeket és lakójellegű épületek létesít a meglévő épületek felújításával és újak építésével, hiszen a több, mint hét hektáros területen 70-80 ezer m2 szintterület építhető. Az ingatlan értékét növeli az, hogy rajta 7 db szecessziós és egy Bauhaus jellegű műemléképület található. 2013 óta az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam és a XV. kerületi Önkormányzat. 2014-ben reményeink szerint az ingatlan együttes 100 %-ban az Önkormányzat tulajdona lesz, aminek kiemelt jelentősége lesz a jövőbeli fejlesztések során, ha a hasznosításhoz állami és EU-s források is bevonhatók.
bontandó műemlék felújítandó
Fejlo ˝do ˝ kertváros, Rákospalota
