FEASIBILITY STUDY
dwipurnomo
Scope of FS Market ?
No
Stop
Yes No
Technical ?
Stop
Yes No
Managerial?
Stop
Yes No
Financial ? Yes dwipurnomo
Stop
Case 1 : PROJECT FEASIBILITY Executive Summary Bab I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Ruang Lingkup Projek 1.4. Stakeholder 1.5. Pendekatan
Bab II : Kajian Aspek Pasar 2.1. Diskripsi Sektor Industri 2.2. Analisis Potensi Pasar dan Competitor 2.3. Analisis STP 2.4. Analisis dan Proyeksi Pasar Effektif 2.5. Program Marketing Mix dwipurnomo
Bab III: Kajian Produksi/Operasi 3.1. Perencanaan Kapasitas Produksi 3.2. Teknologi dan Proses Produksi 3.3. Peralatan dan Fasilitas 3.4. Bahan Baku, Penolong dan Utilitas 3.5. Analisis Amdal 3.5. Organisasi dan Manajemen 3.6. Jadwal Implementasi
Bab IV : Analisis Finansial 4.1. Permodalan 4.2. Biaya Operasi 4.3. Proyeksi Pendapatan dan Titik Impas 4.4. Proyeksi Cash Flow 4.5. Kinerja Finansial
Bab V : Kesimpulan dan Tindak Lanjut 5.1 Kesimpulan 5.2 Tindak Lanjut dwipurnomo
Bab I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang • Mengapa Proyek ini diperlukan ? – Symptom – Root Causes
• Apa Urgencynya ?
1.2 Tujuan dan Manfaat • Tujuan : Apa yang ingin dicapai ? • Manfaat: Apa yang ingin diperoleh ?
dwipurnomo
1.3 Ruang Lingkup Projek • Apa saja yang akan dilakukan ? • Apa saja komponen komponen proyeknya ?
1.4 Stakeholder • Siapa saja yang terlibat dalam proyek ? • Apa saja interest dan powernya ?
1.5 Pendekatan • Kebijakan apa yang akan ditempuh dalam investasi dan permodalan? • Bagaimana proses manajemen proyeknya ?
dwipurnomo
Bab II : Kajian Aspek Pasar 2.1 Diskripsi Sektor Industri • Bagaimana perkembanagn bisnis dan industri di sektor ini ? • Problem dan faktor apa saja yang mempengaruhi ?
2.2 Analisis Potensi Pasar dan Competitor • Siapa konsumennya dan seberapa besar potensinya? • Siapa saja kompetitor dan bagaimana kekuatannya?
dwipurnomo
2.3. Analisis STP • Segmentasi mana yang akan diambil ? • Siapa target pasarnya ? • Bagaimana produk akan duiposisikan dimata konsumennya?
2.4. Program Marketing Mix • Bagaimana product policynya? • Bagaimana pricing policynya? • Bagaimana promotion policynya? • Bagaimana distribution policynya?
2.5 Analisis dan Proyeksi Pasar Effektif • Berapa perkiraan market sharenya ? • Proyeksikan market effectifnya selama periode perencanaannya dwipurnomo
Bab III: Kajian Produksi/Operasi 3.1 Kapasitas Produksi Dan Lokasi • Berapa kapasitas effektif dan kapasitas designnya? • Dimana lokasi proyek dan mengapa dipilih ?
3.2 Teknologi dan Proses Produksi • Teknologi proses produksi apa yang digunakan ? • Darimana sumber teknologinya ? • Bagaimana operation process chart/ Flow process chart nya ?
dwipurnomo
3.3 Peralatan dan Fasilitas • Peralatan utama dan pendukung apa saja yang diperlukan ? • Fasilitas utama apa dan pendukung yang diperlukan ? • Bagaimana skema lay-outnya?
3.4 Bahan Baku, Penolong dan Utilitas • Bahan baku dan bahan penolong apa saja yang diperlukan dan dari mana saja sumbernya ? • Utilitas apa saja yang diperlukan ? • Bagaimana kontinuitas supplynya ?
dwipurnomo
3.5 Analisis Amdal ? • Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ? • Apa dampak dari setiap faktor ?
3.6 Organisasi dan Manajemen • Bagaimana struktur organisasi pengelolaannya ? • Bagaimana job description dari setiap job yang ada? • Berapa jenis dan jumlah serta kwalifikasi dari personelnya ? • Bagaimana manajemen systemnya ?
3.7 Jadwal Implementasi • Uraikan kegiatan yang akan dilakukan dari start sampai running operation? • Bagamana jadwal rencana implementasinya? dwipurnomo
Bab IV : Analisis Finansial 4.1 Permodalan • • • •
Investasi tetap ? Modal Kerja ? Total Investasi ? Struktur Permodalan ?
4.2 Biaya Operasi • Fix Cost • Variable Cost • Total operation Cost ?
dwipurnomo
4.3 Proyeksi Pendapatan dan BEP • Proyeksi Pendapatan • Analisis BEP
4.4 Proyeksi Cash Flow • Proyeksi Cash Flow Selama horizon perencanaan
4.5 Kinerja Finansial • IRR • Pay Back Period
dwipurnomo
Bab V Kesimpulan dan Tindak Lanjut 5.1 Kesimpulan • Apakah proyek layak ? 5.2 Tindak Lanjut • Apa yang perlu dilakukan selanjutnya ?
dwipurnomo
K a su s 1 : S tu d y K e la y a k a n P a b r ik G u la
In d u s tr i g u la d i I n d o n e s ia d e w a s a in i b elu m m e m p er liha tk a n p er k e m b a n ga n y a n g m e n g g e m b ira ka n. P r odu ks i gu la b e lu m da p a t m e m e n u hi k e b u tu ha n k o nsu m si da la m n e g er i s e h in g ga m a s ih d ip e lu k a n im p or g u la . B er b a ga i u p a ya tela h d ila k u k a n u ntu k m en u tu p i k e k u r a n ga n p r o d u k s i g u la in i, a ntar a la in : • M e m p er lu a s a r ea l ta na m a n t eb u b a ik ya ng d iu sa ha k a n o le h p a b r ik gu la m a u p u n p eta n i (a r ea l teb u r a k y a t) • M e n in gk a tka n p r odu k tiv ita s ta na m a n teb u m e la lu i p r ogr a m int ens ifika si. • M er eh a b ilita si serta m e na m b a h ka p a sita s pa brik g u la ya n g su da h a da . • M e m b a n gu n p a b r ik gu la b ar u den g a n m e lib a tka n in v es ta s i p eru sa h a a n sw a sta na siona l. U sa ha p erlu a sa n ta na m a n teb u u ntu k p e ng em b a nga n p a b r ik g u la b a ru tela h d ila ku ka n di b eb er a p a da er a h di lu a r p u la u Ja w a sep er ti d i A c eh, S u m a ter a U ta ra , L a m p u n g, d a n S u la w es i U ta r a den ga n ha s il ya n g cu ku p m em u a ska n. O leh ka ren a itu , pa d a da s a rnya In do n e sia m e m p u n ya i p ot en si ya n g b esa r u ntu k m e n g e m b a n g ka n in du str i gu la . S eb a g a i k o m o d it i ya n g ter m a su k k e b u tu h a n p o ko k, ta ta nia ga gu la p a s ir du lu dik e n da lika n o le h B U L O G , na m u n d e n ga n te ka n a n da ri IM F m a ka ta ta nia g a gu la dib eb a s ka n. D a ta sts tistik m e m p er liha tka n tin gk a t k o nsu m s i gu la di I n d o n esia se la lu m en in g ka t da r i ta hu n k e ta hu n . S u a tu p en elitia n te la h m e n u nju k ka n a da n ya k or ela si ya n g ku a t a nta ra ting ka t p e n da p a ta n d e n ga n tin g ka t ko ns u m s i gu la p er k a p ita . D en ga n d e m ik ia n p en in g k a ta n k o n s u m s i g u la d ip e n ga r u h i o le h fa k to r -fa k tor : 1 . P er ta m b a h a n p e n du d u k 2 . P e nin g ka ta n p e n da p a ta n p er ka p ita O leh ka ren a itu , dim a sa d ep a n tin g ka t k o n su m s i gu la teta p a ka n m e n g a la m i p en in g ka ta n s eja la n d e n g a n s e m a k in b a ik n y a tin g ka t ek o n o m i m a s ya r a ka t. D en ga n la ta r b ela ka n g ter s eb u t s eb u a h p er u sa ha a n s w a s ta na s io na l m e n ja ja g i p em b a ngu na n p a brik gu la . S eb a g a i b a ha n da la m m e n ga m b il k ep u tu sa n tentu n ya dip erlu k a n s u a tu s tu d i k e la ya ka n . S ec a r a u m u m p r o s es p r o d u ks i g u la p a s ir d a p a t d ib e d a k a n d a la m tiga jen is : 1 . P r os es d e fek a si y a n g m en g ha silka n “ gu la m enta h ” d e ng a n ku a lita s H S 1 (H ea d S u ga r) da n H S 1 1 . 2 . P r os es k a r b ona ta si ya n g m e n g ha s ilka n gu la p a s ir p u tih d en g a n S H S 1 (S u p er ior H ea d S uga r) da n S H S 11. 3 . P r os es su lf ita si ya n g m e n g ha silka n gu la p a sir p u tih d e nga n ku a lita s S H S 1 da n S H S 1 1 . D e n g a n m e m p er tim b a n g ka n b er b a ga i fa ktor , p er u sa ha a n tela h m em u tu sk a n a ka n m e n g gu na ka n p roses su lf ita s i. K u a lita s gu la p a sir ya n g d iha s ilka n p r oses in i m e m p u n ya i ka ra kter istik seb a ga im a na d ik em u ka ka n p a da T a b el 1 . P r os es p r odu k s i d en ga n p r os es s u lf ita s i da p a t diliha t pa da G a m b a r 1 . F a silita s p r odu k s i y a n g d ib u tu h k a n da p a t dik elo m p o k ka n a ta s 1 0 u nit p r os es (liha t T a b el 2 ).
dwipurnomo
T a b e l 1 : K a r a k t e r is t i k G u l a H a s i l P r o s e s S u l f it a s i U r a ia n K eb e n in g a n K e b e r s ih a n B e s a r b u t ir s p e s if i k ( m m )
M a k s im u m 7 1 ,4 1 2 ,4 1 ,0 1
R ata-rata 6 7 ,7 1 1 ,0 0 ,9 1
M in im u m 6 5 ,6 9 ,8 0 ,8 4
T a b e l 2 : F a s il it a s P r o d u k s i P a b r i k N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C a ta ta n
F a s i l it a s P r o d u k s i C a n e p r e p a r a t io n p la n t M il l i n g p la n t C la r if ic a t i o n p la n t E v a r o r a t in g p la n t B o i l i n g a n d C r is t a liz in g p la n t C e n t r if u g a l, d r y i n g a n d b a g g i n g p la n t S t e a m g e n e r a t io n p la n t E l e c t r ic p o w e r p la n t L a b o r a to ry W ork S h op k u r s 1 U S $ = R p . 8 .5 0 0 ,0 0
H a rg a (U S $ ) 7 5 .0 0 0 4 4 0 .0 0 0 1 5 5 .0 0 0 4 3 0 .0 0 0 4 6 5 .0 0 0 4 7 5 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 1 2 5 .0 0 0 1 2 5 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0
K a p a s ita s p r o d u k s i p a b r ik d ir e n c a n a k a n m i n i m a l 5 0 0 t o n t e b u g i l in g p e r h a r i. H a s il p r o d u k s i b e r u p a g u la p a s ir p u t ih d e n g a n k u a l it a s t in g g i ( S H S 1 1 ) d a n m o l la s e s e b a g a i b y p r o d u c t ( 1 / 3 h a r i h a s i l g u la p a s ir ) . P e k e r ja a n s ip i l t e r d ir i d a r i a t a s k e g ia t a n - k e g ia t a n s e p e r t i y a n g d ip e r l i h a t k a n p a d a T a b e l 3 . L u a s la n t a i b a n g u n a n p a b r ik a d a la h 3 . 5 0 0 m 2 . W a k t u y a n g d ip e r lu k a n m u la i d a r i p e r s ia p a n p r o y e k s a m p a i d e n g a n p e n g o p e r a s ia n p a b r ik d ip e r k ir a k a n 3 t a h u n . B e r d a s a r k a n s u r v e y t e la h d i e v a lu a s i b e b e r a p a a lt e r n a t if l o k a s i. L o k a s i d e f i n it i f t e la h d it e n t u k a n d i s u a t u d a e r a h d e n g a n lu a s a r e a y a n g m u n g k i n d i k e m b a n g k a n m e n c a p a i 2 . 0 0 0 h e k t a r . T a n a h in i d a p a t d ip e r o l e h d e n g a n m e n g a ju k a n p e r m o h o n a n h a k g u n a u s a h a ( H G U ) d e n g a n m a s a p e m a k a ia n s e la m a 3 0 ta h u n . B ia y a y a n g d ip e r lu k a n R p . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r h e k t a r . P e m a s o k b a h a n b a k u t e b u d ir e n c a n a k a n m e la lu i u s a h a d a r i p a b r ik y a n g a k a n d ib a n g u n . U n t u k m e m p e r o l e h h a s i l r e n d e m e n y a n g t i n g g i, a p a b ila t e la h c u k u p u m u r , t e b u m e m e r lu k a n m u s i m y a n g c u k u p k e r i n g . K o n d is i i k l i m y a n g l e b i h k e r i n g d i d a e r a h t e r s e b u t t e r ja d i p a d a b u la n J u n i s a m p a i d e n g a n O k t o b e r . O le h k a r e n a it u p e n a n a m a n t e b u s e b a i k n y a d i la k u k a n p a d a b u la n M e i s a m p a i d e n g a n S e p t e m b e r . T a b e l 3 . P e k e r j a a n S ip il P e m b a n g u n a n P a b r ik N o. U r a ia n 1 B angu nan 2 K a n t o r A d m i n is t r a s i 3 B a n g u n a n K e s e ja h t e r a a n K a r y a w a n 4 P eru m a h a n K a rya w a n C a ta ta n : p e n g a d a a n a la t k a n t o r U S $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0
dwipurnomo
B ia y a ( U S $ ) 4 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 7 5 ,0 0 0 .0 0 1 8 0 ,0 0 0 .0 0
T a b e l 4 : H a s il T e b u d e n g a n P o la T e b a n g R a t a a n K eb un K e b u n ta n a m a n R a to o n I R a to o n I I R a to o n I I I
H a s il T e b u (T o n p e r H a ) 90 83 76 70
U n tu k d a p a t m e n ja m in k e la n g s u n g a n p e n a n a m a n te b u , u n it u s a h a p e r k e b u n a n p e r lu m e m b u k a la h a n u n tu k k e p e r lu a n p e m b ib ita n . P a d a T a b e l 5 d a p a t d ilih a t r e n c a n a p e m b ib ita n , p e n a n a m a n d a n r a to o n teb u . T a b e l 5 . R e n c a n a P e m b ib ita n - P e n a n a m a n T e b u d a n R a t o o n U r a ia n
1
2
T ahun K e 3 4 3 3 12 12 60 60 75 75 300 300 300
U r a ia n B ib it n e n e k 3 3 K e b u n B ib it In d u k 12 K e b u n B ib it D a ta s 60 L u a s K e b u n B ib it 3 75 K e b u n ta n a m a n R a to o n I R a to o n I I R a to o n I I I L u a s A r ea l T a na m a n P rod u k s i 300 600 T o ta l L u a s 3 75 375 675 C a ta ta n :1 .L u a s d a la m h e k ta r 2 . T a h u n k e -7 d a n s e te r u s n y a lu a s a r e a l te ta p 1 .2 0 0 h e k ta r
5 3 12 60 75 300 300 300 900 975
6 3 12 60 75 300 300 300 225 1125 1200
T a n a m a n t e b u s ia p d it e b a n g s e t e la h b e r u m u r 1 1 - 1 2 b u la n . K e g ia ta n p e n a n a m a n te b u m e lip u ti p e k e r ja a n : 1 . P e m b e r s ih a n ta n a h (la n d c le a r in g ) 2 . P e r s ia p a n ta n a h y a n g t e r d ir i a ta s : P e m b a ja k a n • P e n g g a u ra n • P e m b u a ta n a lu r • 3 . P e n a n a m a n ( K u ltiv ita s ) 4. P anen B e r d a s a r k a n h a s il k e b u n p e r c o b a a n d ilo k a s i, d ip e r o le h d a ta ta n a m a n t e b u s e b a g a i b e r ik u t: : P O J 3016 dan P S 41 • V a r ie ta s : 1 5 0 c m a ta u r u m p u n • J a r a k ta n a m : 3 b a ta n g p e r u m p u n • J u m la h t e b u : 2 K g p e r b a ta n g • B e r a t te b u • R e n d a m e n r a ta -ra ta : 8 ,5 % K e b u tu h a n a ir p a d a m u s im k e r in g a k a n d ip e n u h i d e n g a n ir ig a s i. Ir ig a s i y a n g s e s u a i u n tu k k e p e r lu a n in i a d a la h ir ig a s i c u r a h s p r in k le r . S u m b e r a ir d ia m b il d a r i s u n g a i y a n g m e n g a lir m e la lu i lo k a s i.
dwipurnomo
Peralatan produksi yang diperlukan oleh unit perkebunan memerlukan investasi sebesar Rp. 1.430.0000,00 (tidak termasuk tanah). Rincian investasi ini dikemukakan pada Tabel 6. Tabel 6: Peralatan Produksi Unit Perkebunan No. 1 2 3 4
Uraian Alat Transportasi Unit Irigasi Mesin dan Peralatan Pertanian Prasarana Jalan
Biaya (US$) 200,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00
Untuk menyiapkan tenaga kerja pada saat pengoperasian pabrik, perusahaan perlu merencanakan program pelatihan. Pelatihan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam: • Teknik produksi; • Pemeliharaan fasilitas produksi; • Teknik pertanian tebu; • Manajemen; Biaya yang diperlukan untuk pelatihan ini seluruhnya US$ 100,000.00 lamanya pelatihan antara 4 minggu sampai dengan 6 bulan. Penyelenggaraan pelatihan mengambil bentuk on the job training, bekerja sama dengan Balai Pelatihan Perusahaan Perkebunan (BP3G – Pasuruan). Pembiayaan investasi terdiri atas fixed assets dan modal kerja. Keperluan modal kerja terutama digunakan selama pabrik belum beroperasi. Setelah pabrik beroperasi (tahun keempat) besarnya modal kerja diperkirakan sebesar biaya produksi untuk 30 hari giling (tidak termasuk biaya depresiasi dan amortisasi). Tabel 7: Depresiasi dan amortisasi Fixed Asset No. 1 2 3 4 Catatan:
Uraian Umur (Tahun) Biaya Persiapan Pabrik 15 Fasilitas Produksi Pabrik 25 Alat Transportasi 10 Investasi Lainnya 25 Biaya persiapan proyek meliputi survey, feasibility studi, design and engineering (diperkirakan 10 % dari nilai proyek)
TUGAS Setiap kelompok diminta untuk membuat studi kelayakan Pembangunan Pabrik Gula tersebut yang mencakup: a. Analisis pasar b. Analisis aspek teknologi dan proses produksi c. Analisis aspek manajemen d. Analisis ekonomis dan finansial Dalam membuat studi kelayakan ini setiap kelompok dapat menambah/mencari informasi dan membuat asumsi yang realistis bila memang diperlukan
dwipurnomo
