LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
1. Identitas LVLK a.
Nama Lembaga
:
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-019-IDN.
c.
Alamat
:
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.
Nomor Telpon/Faks/E-mail
:
Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414
[email protected];
e.
Direktur
:
Ir. Dwi Harsono
f.
Standar
:
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 :
[email protected]; Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16
[email protected] Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.
Tim Audit
:
Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
h.
Pengambilan Keputusan
:
Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee a.
Nama Pemegang Izin/
:
UD. JUITA
:
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Hak Pengelolaan b.
Nomor dan Tanggal SK
Nomor 188.44/427/2015 tanggal Agustus 2015 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah c.
Alamat
:
Kelurahan
Kuala
Kurun,
Kecamatan
Kurun,
Kabupaten Gunung Mas. d.
Lokasi Pabrik
:
Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
e.
Nomor Telpon/Faks/E-mail
:
-
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
f.
Pengurus
:
JUITA
3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat -
Hari Sabtu Tanggal 13 Februari 2015
-
Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah
-
Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 13 Februari 2015 s/d 14 Februari 2015
-
Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Ringkasan Catatan -
Perkenalan Auditor dan Auditee
-
Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)
-
Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping
-
Membuat notulensi pertemuan
-
Menandatangani daftar hadir
-
Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
-
Hari Minggu Tanggal 14 Februari 2015
-
Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pengambilan Keputusan
Hari Jumat, 19 Februari 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi
Ringkasan Catatan -
-
-
Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD. JUITA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian : Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable 1. Pemegang
1.1.
Unit
1.1.1.
izin
usaha
Unit
1. Akta
Memenuhi
UD. JUITA memiliki Akta
usaha dalam
usaha
pendirian
Pendirian
mendukung
bentuk :
adalah
perusahaan
Nomor : 35 tanggal 11
terselenggar
(a) Industri
produsen
dan/atau
Oktober 2014 oleh Notaris
anya
pengolahan
yang
perubahan
Nurul Yayuk Andayani, SH
perdagang-
memiliki
memiliki izin
terakhir
dan telah didaftarkan di
an kayu yang
izin
yang sah
sah
sah, dan
yang
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin sah
yang
Usaha
Pengadilan Palangka Raya.
Dagang
Negeri
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable 2. Surat
Izin
Memenuhi
UD.
JUITA telah memiliki
Usaha
Surat
Perdagang-
Perdagangan (SIUP) Kecil
an
yang diterbitkan oleh Badan
(SIUP)
atau
Izin
Izin
Penanaman
Usaha
Modal
dan Satu
Perdagang-
Pelayanan
Terpadu
an
Pintu
Nomor
yang
:
tercantum
503.3/269/BPM-
dalam
PTSP/VIII/2015, tanggal 14
Izin
Industri
Agustus
2015.
Dokumen
tersebut masih berlaku dan sesuai
dengan
kegiatan
usahanya. 3. Izin HO (izin
Memenuhi
Tersedia
dokumen
Izin
gangguan
Gangguan
lingkungan
dengan
UD.
JUITA
sekitar
503.3/247/BPM-
industri)
PTSP/VIII/2015
yang
dikeluarkan
oleh
nomor
Pemerintah Kota Palangka Raya
Badan
Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu tanggal 10 Agustus 2015.
Dokumen
tersebut
masih berlaku dan sesuai dengan
ruang
lingkup
usahanya. 4. Tanda Daftar
Memenuhi
UD.
JUITA telah memiliki
Perusahaan
Tanda
(TDP)
(TDP) No. 15.08.3.16.00054
Daftar
Perusahaan
tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 26 Maret 2020 dengan kegiatan Usaha
Pokok
Industri
penggergajian
kayu.
Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini. 5. Nomor
Memenuhi
Terdapat kartu NPWP atas
Pokok Wajib
nama
JUITA
Pajak
54.435.524.1-711.000
(NPWP)
SKT
dengan
No. No.
dan S-
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable 1389KT/WPJ.29/KP.0303/20 16 atas nama JUITA 6. Dokumen
Memenuhi
Tersedia dokumen
lingkungan
UKL-UPL Pembangunan
hidup (UKL –
dan Pengoperasian
UPL/SPPL/D
Industri Penggergajian
PLH/SIL/DE
Kayu UD. Juita.
LH/
Tersedia Surat
dokumen
Rekomendasi dari
lingkungan
Pemerintah Kota
hidup
Palangka Raya Dinas
lain
yang setara)
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 623/DLHK/Bid.III/VII/2 015 tanggal 2 Juli 2015
Tersedia Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
Tersedia Surat Pengantar No. 033/UD.JUI/P.BKT/II/20 16 perihal dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL.
7. IUIPHHK, Izin
Memenuhi
Usaha
Terdapat Surat Keputusan Gubernur
Industri (IUI)
Tengah
atau
Kalimantan Nomor
Izin
188.44/427/2015 tanggal 3
Usaha Tetap
Agustus 2015 tentang Izin
(IUT)
perluasan
Izin
Usaha
Industri Primer Hasil hutan Kayu atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah.
Izin
tersebut
sesuai
dengan
dokumen
terkait
lainnya
dan usaha yang dijalankan saat ini. 8. Rencana
Memenuhi
RPBBI
terakhir
(tahun
Pemenuhan
berjalan) telah dilaporkan
Bahan Baku
ke instansi yang berwenang
Industri
secara Online dengan bukti
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable (RPBBI)
print
out
tanda
terima
untuk
dengan No. 00000234392
IUIPHHK.
tanggal 6 september 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun
berjalan)
yang telah dilaporkan. 1.1.2.
Berstatus
Not Aplicable
UD. JUITA tidak melakukan
Eksportir
Eksportir
(NA)
kegiatan penjualan ekspor,
produk
Terdaftar
sehingga tidak diwajibkan
kayu olahan
Produk Industri
memiliki dokumen ETPIK
adalah
Kehutanan
eksportir
(ETPIK)
yang memiliki izin
yang
sah, berupa eksportir produsen 1.2.
1.2.1.
Dokumen
Not Aplicable
UD. JUITA tidak melakukan
Importir
pengakuan
(NA)
kegiatan impor bahan baku
adalah
dan/atau
kayu,
produk
importir
pengenal
diwajibkan
kayu
yang
sebagai
dokumen
importir
dan/atau pengenal sebagai
Importir kayu
dan
memiliki izin
yang
sehingga
tidak memiliki
pengakuan
importir.
sah 1.2.2.
Panduan/pedo
Not Aplicable
UD. JUITA tidak melakukan
Importir
man/prosedur
(NA)
kegiatan impor bahan baku
memiliki
pelaksanaan
kayu,
dan
melakukan atau memiliki
sistem
uji
bukti
sehingga
tuntas (due
pelaksanaan
prosedur
diligence)
sistem uji tuntas
Sistem
(due diligence)
Diligence)
Uji
tidak
pelaksanaan Tuntas
(Due
importir 1.3.
Unit
1.3.1.
Akte
usaha
Kelompok
pembentukan
dalam
memiliki
kelompok atau
bentuk
akte notaris
dokumen
kelompok
pembentuk-
pembentukan
an
kelompok
kelompok atau
notaris
Not Aplicable
UD.
JUITA
bukan
(NA)
merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable dokumen pembentuk an kelompok 2.1.
2.1.1.
mempunyai
Keberada-
usaha
suplai bahan
Surat Perjanjian Kerjasama
dan
an
mampu
baku
Suplai Bahan Baku Kayu
menerapkan
penerapan
membuktik
dan/atau
Bulat
sistem
sistem
an
dokumen
Taiyoung
penelusuran
penelusur-
bahan baku
jual beli
22/PJPKB/TE-HTI/III/2015
kayu
an
yang
yang
menjamin
dan
bahan
Unit
a. Kontrak
2. Unit usaha
bahwa
baku
diterima
keterlacakan
(termasuk
berasal dari
kayu
kayu impor)
sumber
dan
yang sah
asalnya
dari
hasil
Memenuhi
UD.
JUITA telah memiliki
dengan
HTI
PT.
Engreen
No.
tanggal 24 Maret 2015.
olahannya
b. Berita Acara
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu
Pemeriksa-
bulat
an
dibuatkan
yang
dari
hutan negara Berita
Acara
ditandatang
Pemeriksaan
ani
ditandatangani oleh petugas
oleh
yang
petugas
kehutanan yang berwenang
kehutanan
dan
yang
dokumen
berwenang
hutan yang sah.
sesuai
dengan
angkutan
hasil
untuk penerimaan kayu
bulat
dari
hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan
yang sah
c. Berita acara serah terima
Not Aplicable
UD.
(NA)
menggunakan bahan baku
JUITA
tidak
kayu
yang berasal dari hutan
dan/atau
hak/rakyat, seluruh bahan
bukti serah
baku kayu dipasok dari
terima kayu
IUPHHK-HTI PT. TYE.
selain kayu
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable bulat
dari
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan
yang sah
d. Dokumen
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan
angkutan
baku
hasil
dengan dokumen angkutan
hutan
yang sah
kayu
didukung
hasil hutan yang sah berupa FAKB dan DKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bukti
tidak
terdapat
penggunaan
kayu
lelang.
e. Nota
dan
Dokumen
Not Aplicable
UD.
(NA)
produksinya
JUITA dalam proses tidak
Keterangan
menggunakan bahan baku
(Berita
kayu bulat yang berasal dari
Acara
dari
kayu
bekas
/
hasil
petugas
bongkaran. Seluruh sumber
kehutanan
bahan
kabupaten/
berasal
kota
baku
kayu
bulat
dari
kayu
bulat
atau
hutan alam hasil penyiapan
dari Aparat
lahan dari IUIPHHK-HT PT.
Desa
TYE.
/
Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu
bekas/hasil
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
f. Dokumen angkutan
Not Aplicable
UD.
JUITA dalam proses
(NA)
produksinya
tidak
berupa Nota
menggunakan bahan baku
untuk
kayu bulat yang berasal dari
kayu
limbah
kayu
limbah
industri.
industri
Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat
hutan
penyiapan
alam
hasil
lahan
dari
IUIPHHK-HT PT. TYE.
g. Dokumen S-
Memenuhi
UD.
JUITA
memenuhi
LK/S-PHPL
seluruh
yang dimiliki
baku kayu bulat hutan alam
pemasok
yang berasal dari IUIPHHK-
dan/atau DKP
HT PT. TYE yang telah
dari pemasok
memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
pasokan
dengan
bahan
nomor
168/LVLK-009/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan 4 Agustus 2018
h. Dokumen
Memenuhi
Dokumen RPBBI tahun 2015
pendukung
didukung adanya dokumen
RPBBI
kontrak suplai dari pemasok sebagai pemenuhan
jaminan kebutuhan
bahan baku UD. JUITA.
a. Pemberitahu-
2.1.2. Importir
an Impor
mampu
Barang (PIB)
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan
membuktik
tidak ada yang berasal dari
an
kayu impor
kayu
bahwa yang
diimpor berasal dari sumber yang sah
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
b. Bill of Lading (B/L)
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
c. Packing
List
(P/L)
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
d. Invoice
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
e. Deklarasi impor
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
f. Rekomendasi Impor
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
g. Bukti pembayaran bea
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
masuk
bahan baku yang digunakan
(bila terkena
tidak ada yang berasal dari
bea masuk)
h. Dokumen lain yang relevan
kayu impor Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
JUITA bukan sebagai
(diantaranya
bahan baku yang digunakan
CITES) untuk
tidak ada yang berasal dari
jenis
kayu
yang dibatasi perdagangannya
kayu impor
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
i. Bukti penggunaan
Not Aplicable
UD.
(NA)
importir kayu dan seluruh
kayu impor
JUITA bukan sebagai
bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
2.1.3.
Unit
a. Tally
sheet
Memenuhi
UD.
JUITA telah memiliki
usaha
penggunaan
buku catatan penerimaan
menerap-
bahan
baku
kayu
kan
dan
hasil
kayu bulat dan produksi
sistem
penelusur-
produksi
bulat,
penggunaan
kayu olahan yang dapat
an kayu
memberikan
informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan
Memenuhi
Terdapat
produksi hasil
Laporan
olahan
dengan
kesesuaian hasil
produksi
dokumen
LMKO
pada periode yang sama dan
terdapat
hubungan
yang logis antara inputoutput
dan
rendemen
dengan
nilai
rendemen
sebesar 65%.
c. Produksi
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan
industri tidak
menunjukan
melebihi
produk
bahwa
kapasitas
sesuai dengan izin usaha
produksi
industri
yang
yaitu mengolah kayu bulat
diizinkan
menjadi
yang
jenis
dihasilkan
yang
diberikan
kayu
gergajian.
Realisasi
produksi,
berdasarkan
dokumen
Laporan Produksi selama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari
kayu
lelang dipisahkan
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemenuhan
JUITA bahan
dalam baku
kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IUIPHHKHTI
PT.
TYE
dan
tidak
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable menggunakan bahan baku yang
berasal
dari
kayu
lelang
e. Dokumen
Memenuhi
Dokumen LMKB dan LMKO
LMKB/ LMKBK
sesuai
dan LMHHOK
pendukungnya
dengan
dokumen (Buku
catatan penerimaan kayu bulat,
penggunaan
kayu
bulat, produksi kayu olahan, FAKB, FA-KO) 2.1.4.
a. Dokumen S-
Proses
LK atau DKP
Not Aplicable
UD. JUITA dalam melakukan
(NA)
proses produksinya tidak
pengolahan
dijasakan kepada pihak lain
produk
melalui jasa dengan pihak
lain
(industri lain
atau
pengrajin/ industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan
Not Aplicable
UD. JUITA dalam melakukan
(NA)
proses produksinya tidak
produk antara
dijasakan kepada pihak lain
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
c. Berita
acara
serah terima kayu
Not Aplicable
UD. JUITA dalam melakukan
(NA)
proses produksinya tidak
yang
dijasakan kepada pihak lain
dijasakan
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa
Not Aplicable
UD. JUITA dalam melakukan
(NA)
proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
e. Adanya pendokument asian
Not Aplicable
UD. JUITA dalam melakukan
(NA)
proses produksinya tidak
bahan
dijasakan kepada pihak lain
baku, proses dan produksi dan
ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa 3. Keabsahan
3.1.
perdagang-
Perdagang-
usaha
angkutan
an
an
meng-
hutan yang sah
atau
3.1.1. atau
Unit
pemindahtan
pemindahta
gunakan
ganan
nganan
dokumen
hasil
angkutan
produksi
hasil hutan
dengan
yg
tujuan
untuk
domestik
perdagang-
produksi
hasil
Dokumen
Memenuhi hasil
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan
tujuan
domestik
didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).
sah
an
atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
a. Produk hasil
3.2.1.
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
Pengapal-
olahan
an
yang
produk
diekspor
seluruhnya ditujukan untuk
kayu
olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitah uan Ekspor Barang (PEB)
kayu
Not Aplicable
kayu
gergajian
tujuan lokal/domestik
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
b. Pemberitahua n
Ekspor
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
Barang (PEB)
JUITA bukan sebagai
produk
kayu
gergajian
seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
c. Packing
list
(P/L)
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
produk
kayu
gergajian
seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
d. Invoice
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
produk
kayu
gergajian
seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
e. Bill of Lading (B/L)
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
produk
kayu
gergajian
seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
f. Dokumen VLegal
untuk
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
produk yang
produk
wajib
seluruhnya ditujukan untuk
dilengkapi
kayu
gergajian
tujuan lokal/domestik
dengan Dokumen VLegal
g. Hasil verifikasi teknis
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
(Laporan
produk
Surveyor)
seluruhnya ditujukan untuk
untuk produk yang
kayu
gergajian
tujuan lokal/domestik
wajib
verifikasi teknis
h. Bukti pembayaran bea
keluar
bila
terkena
bea keluar
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
produk
kayu
gergajian
seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
i. Dokumen lain yang relevan
Not Aplicable
UD.
(NA)
pemegang ETPIK, Penjualan
JUITA bukan sebagai
(diantaranya
produk
CITES) untuk
seluruhnya ditujukan untuk
jenis
kayu
kayu
gergajian
tujuan lokal/domestik
yang dibatasi perdagangan nya 3.3.
3.3.1.
Tanda
Pemenuh-
Implemen-
yang dibubuhkan
an
tasi
sesuai ketentuan
pengguna-
V-Legal
Tanda
V-Legal
Not Aplicable
UD.
(NA)
proses Sertifikasi Legalitas Kayu
dan
belum
mengimplementasikan
an Tanda V-
penggunaan tanda V-Legal
Legal 4.
4.1.
4.1.1.
Pemenuhan
Pemenuh-
Prosedur
terhadap
an
dan
peraturan
ketentuan
implemen-
ketenagakerj
Keselamat-
tasi K3
aan
an
bagi
JUITA masih dalam
a. Pedoman/pro
Memenuhi
UD. JUITA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3, APAR serta APD berfungsi dengan baik. Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
sedur K3
dan
industri
Kesehatan
pengolahan
Kerja (K3)
b. Implementasi K3
c. Catatan
Memenuhi
kecelakaan kerja 4.2.
4.2.1.
Serikat
pekerja
Pemenuh-
Kebebasan
atau
an hak-hak
berserikat
perusahaan
tenaga
bagi
(auditee)
kerja
pekerja
membolehkan
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama UD. JUITA mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya.
Not Aplicable (NA)
UD. JUITA hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak
kebijakan yang
untuk membentuk atau terlibat
dalam
kegiatan serikat pekerja 4.2.2.
Ketersediaan
Adanya
Dokumen
Kesepakat-
atau
PP
KKB yang
LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN
Memenuhi/ Tidak Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable an
Kerja
Bersama (KKB)
mengatur
berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
hak-
hak pekerja
atau
Peraturan Perusahaan
(PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan
IUI
yang mempekerj akan
kar-
yawan > 10 orang 4.2.3. Tidak
Pekerja
mempekerj
masih di bawah
akan
umur
di
anak bawah
umur (diluar ketentuan)
yang
Memenuhi
UD. JUITA tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.