FALUGYŰLÉS
2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház
témák 2011-2012.május • Az önkormányzat gazdálkodása • Szociális helyzet • Intézmények működése • Adózási kérdések • Start munkaprogram, foglalkoztatás • Beruházások • Pályázatok • Civil szervezetekkel való együttműködés • Rendezvények • Egyéb kapcsolatok
Az önkormányzat gazdálkodása 2011. • 2011.évi bevételek terv
teljesítés
Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.)
14.217
15.240
Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele)
74.007
76.720
Működési támogatás (normatíva)
96.577
116.499
Egyéb műk. bev. (védőnő, mozgáskorl., iskolatej, gyermekvéd
23.084
31.993
Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, telefontársaság bérlete, iskola digitális táblák)
2.260
16.771
11.004
17.548
Hitel Függő bevétel Összesen
3 221.149
274.834
Az önkormányzat gazdálkodása 2011. • 2011.évi kiadások Működési kiadások
terv
teljesítés
iskola
53.499
64.804
óvoda
35.833
38.510
Pm. Hivatal
35.704
35.702
Gondozási Központ
6.711
6.337
Kisebbségi Önkormányzat
210
564
Egyéb feladatok (temető, út,Műv.Ház, Könyvtár, közhasznúak bérei+dologi)
40.612
52.477
Szociális kiadások
46.830
53.025
Felhalmozási kiadás (Műv.ház tető, Szent István úti terv költség)
1.750
4.219
Likvidhitel törlesztés
14.976
Függő kiadás Összesen:
612 271.286
221.149
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. • 2012.évi bevétel (május 31.) terv
teljesítés
Intézményi működési bevétel
1.712
376
Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi)
71.259
25.137
Működési támogatás
114.621
48.401
Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem)
47.256
14.127
Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház)
2.710
992+3.675
Hitel (rulírozó, templomkert)
13.438
22.461
Összesen:
250.996
115.169
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. • 2012.évi kiadás (május 31.) Irányítás alá tartozó intézmények támogatása terv
teljesítés
iskola
53.579
18.098
óvoda
27.279
10.931
PM.Hivatal
33.518
29.812
Gondozási Kp.
7.645
2.345
Védőnői szolgálat
3.569
1.084
Könyvtár
2.973
749
Művelődési Ház
1.790
703
Egyéb feladatok (védőnő…)
52.369
13.626
Szociális kiadás
63.524
21.776
Felhalmozási kiadás (templomkert, parkoló, autó)
750
26.045
Rulírozó hitel visszafizetés
4.000
4.000
Összesen:
250.996
126.169
Szociális helyzet 2011. • • •
•
• • •
Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2-3 fő 6-8 órás alkalmazásban) gyermek: 61 fő óvodás, 20 napközis (3X) 68 napközis (2X) 1fő menzás (1X) felnőtt: 42 fő (ebéd) 7 alkalmazott, 1 vendég Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 16 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 98 Lakásfenntartási támogatás: 188 Ápolási díj:11 Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:90fő Óvodáztatási támogatottak:27 fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 222 fő
Szociális helyzet 2012. • Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) • Idősek ellátása (1 fő főállásban) • Étkezés (+2 fő 8 órás alkalmazásban) gyermek: 59 óvodás (3x) 19 napközis (3X) 72 napközis (2X) felnőtt: 52 (ebéd), 5 alkalmazott, 2 fő menzás
• Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 7 fő (korhatár felemelése miatt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:115 fő Lakásfenntartási támogatás: 204 Ápolási díj: 15fő óvodáztatási támogatás:24 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:227 fő
• Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:77 fő
Segélyek 2011. kifizetés Rendszeres szociális segély
támogatás
2.103
1.893
20.520
16.416
Lakásfenntartási támogatás
4.801
4.321
Ápolási díj
4.723
3.542
Összesen:
32.147
26.172
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Segélyek 2012. (május 31.) kifizetés Rendszeres szociális segély
támogatás
2.071
1.864
15.218
12.174
Lakásfenntartási támogatás
5.693
5.124
Ápolási díj
2.733
2.050
Összesen:
25.715
21.212
Foglakoztatást helyettesítő támogatás
Intézmények működése, jövőbeni kilátások. • Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Gondozási Központ, Közösségi Ház, Gyerekház Valamennyi intézményünk rendelkezik a működésükhöz szükséges szabályzatokkal,melyek naprakészek. 2013. Járások létrejötte Költségvetés folyamatos szűkítése miatt összevonások, átalakulások. Megoldás: civil szervezetek közreműködése, pályázati források kihasználása.
Intézmények összesített költségvetése 2011.
Iskola Óvoda Gondozási Központ Összesen:
Kiadás 2011. Bevétel 2011 64.804 37.948
különbség
26.856
38.510
15.360
23.150
6.337
3.062
3.275
109.651
56.370
53.281
Adózás 2011. Adónem
2011. évi előírás
2011.12.31. befizetés 2011.12.31. tartozás
Kommunális adó
3.741.420
3.082.555
658.865
Helyi iparűzési adó
9.244.527
6.133.767
3.110.760
Gépjárműadó
8.184.009
6.565.924
1.618.085
Késedelmi pótlék
3.719.040
128.749
3.590.291
Bírság
117.082
170
116.912
Egyéb(szabálysértés) 4.539.744
231.000
4.308.744
Rendőrség, munkaügy, családi p. 3.793.173
176.835
3.616.338
Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre)
1.656
0
1.656
Összesen:
33.340.651
16.319.000
17.021.651
Adózás 2012. Adónem
2012.évi előírás
2012.06.06-ig befizetés
Tartozás 06.06.
Kommunális adó
1.584.373
1.390.535
193.838
Helyi iparűzési adó
2.626.200
2.537.600
88.600
gépjárműadó
3.245.862
2.717.253
528.609
495.795
19.560
476.235
Késedelmi pótlék bírság
0
0
0
Szabálysértés, helyszíni bírság
4.080.224
248.520
3.831.704
Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj…
4.320.164
280.020
4.040.144
Talajterhelési díj
0
0
0
Összesen:
16.352.618
7.193.488
9.159.130
Adózás 2012. letiltott, felszólításra befolyt összegek letiltott Kommunális adó
Felszólításra befizetett
111.157
22.500
gépjárműadó
22.710
176.018
Idegen bevételek
81.950
0
Egyéb bevételek
5.000
209.520
220.817
408.038
Összesen:
Jelentősebb tartozások • LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2011. dec. 31.): 1.338.000 • A lakosság szemétdíj tartozása az önkormányzatnak: 289.000.• OPTANET tartozása az önkormányzatnak: 829.997.-
Start munkaprogram • 2011.novemberében felhívás, a program kidolgozása, egyeztetések • 2012. 02.01. indulás Téli, értékteremtő Közúthálózat 02.01. 5 fő 02.01. 6 fő
Belvízelvezetés Mezőgazdasági 02.01. 6 fő 03.01 5 fő Kertészet 04.01 5 fő
Virágládák, utcai Bel-és külterületi padok… festése. utak, árkok Fa korlát készítése karbantartása. Műhelyek, garázs felújítása. Iskola előtti park, kialakítása.
Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás.
Málnatelepítés. Krumpli ültetése. Fóliasátor kialakítása Komposztáló kial. Kertművelés. Kertészeti munkák.
Start munkaprogram költségvetése • Megpályázott és megnyert összeg: 31.674.254 Ebből bér: 23.707.426 Dologi kiadás: 7.966.828 2012. 05.31-ig elköltött bér: 8.243.732.- dologi : 5.903.240.-
Start munkaprogram során, 2012. május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költség munkabér
Dologi kiadások
Téli, értékteremtő
2.088.400
190.500 munkaruha 139.600 favédőszer 1.614.770 fenyőárú
Közúthálózat
1.955.832
228.600 munkaruha
Belvízelvezetés
1.955.832
228.600 munkaruha 2.012.000 teherautó
Mezőgazdasági
2.243.668
450.000 oszlop 123.200 drót 205.000 fóliasátor 12.970 virágföld 698.000 málnatő
Egyéb foglalkoztatás • Óvodában 2fő 8 órás február 15-július 14-ig (konyha, dajka) • Gondozási Központban 1 fő konyhai kisegítő febr.15-július 14. 1fő konyhai kisegítő július 01-2013.05.30 • Polgármesteri Hivatal 1fő takarító március 01-2013.febr.28. • Közhasznú foglalkoztatás június 01-július 31. 6fő 6 órás • Közhasznú foglalkoztatás terv augusztus 01-szeptember 30 6órás 5fő • Önkéntesek foglalkoztatása
Beruházások 2011. • Kápolna felújítása 1.563.625 • Közösségi Ház részbeni felújítása 5.784.876
Beruházások 2012. • Iskola előtti park kialakítása 2.555.645 • Templomkert és parkoló kialakítása 23.884.580 (bruttó) támogatás:17.961.480
• Közösségi Ház és szabadidő park felújítása 16.704.978 (nettó)
Pályázatok 2011.civil • Wekerle Sándor Alapkezelőhöz 5 civil szervezet pályázott. Nyert:700.000Ft • Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Új vendégház építése a Szécsényi úti telekre. 24 millió Ft Pályázó szervezet: Varsányi Faluszépítő Egyesület A pályázat nem nyert. • Számítógépek a közösségi házba. Nyertes pályázat. 2 gép. • Virágos Nógrádért. Különdíjat kapott településünk. • Varsány Hírlap. Nyert. (új arculat, szerkesztés) • Szlovák-Magyar –a volt Pártház Hagyományőrzők Házává alakítása. Nem nyert • Rendezvények /nyitott műhely galériák, 3 millió /nyert • Éljünk egészségesen program 250.000 Ft • Polgárőrség: robogók, ruhák…. 700.000 Ft
Pályázatok 2011.önkormányzat • Közösségi Ház felújítása/Fejlesztő Központ kialakítása 16.704.978 (nettó) • Szent István út építése 47.124. 890 (folyamatban)
Pályázatok 2012. önkormányzat • Óvoda bővítése, felújítása 92.000.000
Pályázatok 2012. (civil) • • •
• • •
Nemzeti Együttműködési Alaphoz: 1. Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Működési támogatás 1.358.500.Szakmai pályázat (Lepényfesztivál) 2. Nógrád Turizmusáért Egyesület Működési támogatás 2.938.000.Szakmai pályázat (Szent Mihály Napi Palóc Búcsú) 1.110.000.3. Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete Működési támogatás 2.400.000.Szakmai pályázat (Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei tanulmányút) 598.100.4.Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület Működési támogatás 3.220.000.5.Varsányi Sportegyesület Működési támogatás 620.000.6. Varsányi Polgárőr Egyesület Működési támogatás 305.000.-
Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye • Kézművesporta, 4 napraforgós vendégház, kézműves műhelyek kialakítása a Kossuth út 2 sz. alatt. Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatás összege: 9.420.441 • Képzések -Panziós, falusi vendéglátó, végzettek száma:24 fő ebből Varsányi:16 fő Megvalósító: Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatási összeg: 2.600.000 -Közösségfejlesztő. Végzettek száma: 20 fő ebből Varsányi 11 fő Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatási összeg: 2.600.000 • Foglalkoztatás: 1fő civil ügyintéző, pályázatíró a Közösségi Házban megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület
Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye • Vadásztársaság adományai, munkája egy-egy rendezvényen. (Tóth Dénes, és felesége Éva!) • Horgászegyesülettel való együttműködés. • Polgárőrség munkája • Varsányi Faluszépítő…Egyesület szereplése. Településünk jó hírneve. Rendezvényeken közreműködés. (Szép Vencelné, Varga Zoltán)
Rendezvények Hagyományteremtő szándék -„tájak, ízek, kultúrák” falusi vendéglátók fesztiválja - Kézművesek találkozója - Muzsikáló templomkerti koncert - Lepényfesztivál - Szent Mihály napi palóc búcsú Új: Nyitott műhely galériák, nyári kézműves táborok
Egyéb kapcsolatok • • • • • • •
Egyház Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Kistérségünk Önkormányzatai Kistérségi társulás Helyi vállalkozók Palóc Út Egyesület Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Varsány Község Önkormányzatának képviselő - testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Pintérné Kanyó Judit polgármester
