FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

V Ý RO

ČN

ÍZ PR

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

A V Á

ZA

R

2008 K O

Úvodní slovo Ĝeditele

Vážení a milí spolupracovníci, pĜátelé,

v roce 2008 Fakultní nemocnice Hradec Králové oslavila významné jubileum – 80 let své existence. Jako jedno z nejvČtších zdravotnických zaĜízení v ýeské republice FN HK udržela na zaþátku složitého období globální ekonomické recese povČst instituce finanþnČ stabilní, která dostála svým závazkĤm poskytovat široké spektrum zdravotní péþe nejen obyvatelĤm Královéhradeckého kraje, ale v ĜadČ superspecializovaných služeb území se zhruba jedním milionem obyvatel. Žádný z pĜedchozích rokĤ života FN HK nebyl všední. V roce 2008 však nemocnice prošla procesem, který svým rozsahem a komplexností zmČn jen s obtížemi najde v historii zaĜízení konkurenci. V listopadu 2008 nemocnice završila své nČkolik let trvající a v jubilejním roce gradující úsilí a získala akreditaci u Spojené akreditaþní komise ýR. V procesu akreditace uspČla jako první fakultní nemocnice s lékaĜskou fakultou v zemi. PĜípravy na akreditaci si vyžádaly zcela mimoĜádné úsilí doslova všech zamČstnancĤ nemocnice. Akreditaþní standardy si vynutily Ĝadu radikálních zmČn. Znamenaly i eskalaci dlouhodobého napČtí vytváĜeného rozporem mezi množstvím a kvalitou požadované práce a nedostateþným materiálním a zejména personálním vybavením þeského, chronicky podfinancovaného zdravotnictví. Nemocnice dokázala najít rezervy, zavedla jednotné postupy a procesy a prokázala, že je zaĜízením poskytující standardní, kvalitní a bezpeþnou zdravotní péþi našim pacientĤm. V roce 2008 získala FN HK zcela novou zkušenost i na jiném poli. Poprvé v její historii došlo k zásadní koncentraci akutních pacientĤ na jedno místo do rukou novČ vybudovaného týmu OddČlení urgentní medicíny. Vše se odehrálo v únoru 2008, kdy byla do užívání pĜedána moderní, z dálky viditelná a architektonicky zajímavá dominanta areálu FN HK – budova Emergency. Heliport pĜímo na její stĜeše podstatnČ zkrátil dobu transportu našich závažnČ nemocných spoluobþanĤ. Provoz OddČlení urgentní medicíny ještČ v prĤbČhu jara 2008 podpoĜil pĜesun a zvČtšení dvou z našich stČžejních jednotek intenzivní péþe do téže budovy. Provoz v roce 2008 ukázal, že byl uþinČn krok správným smČrem a práce oddČlení se stala terþem zájmu nejen laické, ale i odborné veĜejnosti z domova i ze zahraniþí. V roce 2008 byly zahájeny a probíhaly i jiné investiþní akce. Onkologie byla vybavena simulátorovým CT pĜístrojem a dvČma lineárními urychlovaþi. Významným krokem pro þinnost onkologického centra FN HK bylo zahájení výstavby centrální Ĝedírny cytostatik vyhovující tČm nejnároþnČjším parametrĤm. V prostorách Bašteckého pavilonu byla realizována technicky a stavebnČ nároþná instalace diagnostického PET/CT. Rok 2008 ale poznamenaly i nepĜíliš pozitivní události. ZmČna ve vzdČlávacím systému nelékaĜských pracovníkĤ vystupĖovala dlouhodobý problém s nedostatkem zdravotních sester. ZároveĖ naše nemocnice pocítila prohlubující se nedostatek lékaĜĤ, zejména kvalifikovaných. Abychom vytvoĜili prostor zdravotníkĤm pro jejich odbornou práci, vytvoĜila FN HK na podzim 2008 desítky pracovních míst pro administrativní pracovníky. ZávČrem mi dovolte, abych upĜímnČ podČkoval všem pracovníkĤm nemocnice za odvedenou práci, nasazení, vĤli ke zmČnČ a osobní iniciativu prokázanou a provČĜenou v roce 2008 a vyjádĜil nadČji, že rok 2009 bude pro naši nemocnici neménČ úspČšný.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ředitel FN HK

I.

Rok 2008 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

.......................................... 4

1.

Organizaþní útvary a jejich vedoucí pracovníci

.......................................... 4

2.

Hlavní události, personální a organizaþní zmČny ve FN HK v roce 2008

........................................ 12

3.

Významné akce s mezinárodní úþastí organizované pracovišti FN HK

........................................ 13

Zdravotnická þinnost

II. 1.

Nemocnice jako celek

................................................................................................ 15

2.

Klinická pracovištČ

................................................................................................ 17

3.

III.

2.1.

Základní údaje

................................................................................................ 17

2.2.

Významné individuální výsledky

................................................................................................ 21

2.3.

OšetĜovatelská péþe

................................................................................................ 24

2.4.

Rozvoj pracovišĢ a program kvality zdravotní péþe

Centrální zdravotnická pracovištČ

2.

3.

........................................ 26

................................................................................................ 27

3.1.

Nemocniþní lékárna

................................................................................................ 27

3.2.

OddČlení sociální péþe

................................................................................................ 28

3.3.

Radiaþní ochrana

................................................................................................ 29

3.4.

Nemocniþní hygiena

................................................................................................ 30

Ekonomika 1.

HospodaĜení

................................................................................................ 32 ................................................................................................ 32

1.1.

Celkové výsledky hospodaĜení

................................................................................................ 32

1.2.

Pohledávky a závazky

................................................................................................ 36

1.3.

Dotace

................................................................................................ 38

1.4.

VnitĜní hospodaĜení

................................................................................................ 39

1.5.

Fondy

................................................................................................ 40

Pracovníci

................................................................................................ 40

2.1.

Poþty a struktura pracovníkĤ

................................................................................................ 40

2.2.

Pohyb pracovních sil

................................................................................................ 44

2.3.

Pracovní neschopnost a úrazovost

................................................................................................ 45

2.4.

Oblast péþe o zamČstnance

................................................................................................ 46

Mzdy

................................................................................................ 48

3.1.

Vývoj personálních nákladĤ (bez þasového rozlišení)

3.2.

Struktura mezd

........................................ 48

................................................................................................ 48

3.3.

PrĤmČrné výdČlky podle kategorií pracovníkĤ

3.4.

Struktura prĤmČrného výdČlku

................................................................................................ 50

........................................ 49

3.5.

Práce pĜesþas

................................................................................................ 53

4.

Nemocniþní informaþní systém - NIS

................................................................................................ 58

5.

VeĜejné zakázky

................................................................................................ 59

IV.

2

................................................................................................ 15

ProvoznČ technický úsek (PTÚ)

................................................................................................ 60

1.

PĜehled

................................................................................................ 60

2.

Charakteristiky odborĤ

................................................................................................ 60

2.1.

Technický odbor

................................................................................................ 60

2.2.

Provozní odbor

................................................................................................ 63

2.3.

Stravovací odbor

................................................................................................ 63

2.4.

Odbor dopravní

................................................................................................ 64

2.5.

OddČlení MTZ

................................................................................................ 65

2.6.

Odbor energetiky a odpadového hospodáĜství

OBSAH

........................................ 65

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2.7.

Prádelna

................................................................................................ 67

2.8.

Investiþní odbor

................................................................................................ 68

Právní a kontrolní þinnost

V. 1.

Právní a kontrolní þinnost 1.1.

2.

VI.

Právní agenda

Rozbor kontrolní þinnnosti za rok 2008

................................................................................................ 74 ................................................................................................ 74 ................................................................................................ 74 ................................................................................................ 75

2.1.

VnitĜní kontrola

................................................................................................ 75

2.2.

VnČjší kontrola

................................................................................................ 77

3.

Stížnosti

................................................................................................ 78

4.

Nemoci z povolání

................................................................................................ 79

5.

DČkovné dopisy

................................................................................................ 79

6.

Finanþní kontrola a interní audit

................................................................................................ 79

Tabulkové pĜílohy


................................................................................................ 81

OBSAH

3

I. ROK 2008 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ 1. Organizaþní útvary a jejich vedoucí pracovníci Správa ěeditel

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

vedoucí sekretariátu Ĝeditele

Ing. Eva Kvapilová

vedoucí právnČ kontrolního odboru

JUDr. Ludmila Rožnovská

vedoucí oddČlení krizového managementu

Mgr. JiĜí Folvarský

interní auditor

JiĜí Navrátil

dohlížející pracovníci na pracovištích s ionizujícím záĜením

MUDr. Miroslav Šercl, CSc. Ing. Jana Bedrošová Ing. JiĜí KulíĜ

nemocniþní dietolog

MUDr. Roman Mottl, Ph.D.

Ekonomický námČstek

Ing. JiĜí Ropek

vedoucí odboru financí a analýz

Ing. Jitka Šmehlíková

vedoucí odboru mzdové politiky

Ing. Josef Hladík

vedoucí odboru výpoþetních systémĤ

Ing. Miroslav Procházka

vedoucí odboru ekonomických informací

Ing. Jaroslava Rodrová

vedoucí odboru personálních vztahĤ

Mgr. Martin Formánek

referát BOZP

Ing. RĤžena SyrĤþková

specialista pro výbČrová Ĝízení

Ing. Petra KošĢálová Ing. Josef Drahokoupil

LékaĜský námČstek

MUDr. Petr Tilšer MUDr. ZdenČk Tušl MUDr. Miroslav MČšĢan, Ph.D.

nemocniþní hygienik

MUDr. Eva Míþková

vedoucí reprografického centra

Mgr. Jan Vitásek

vedoucí lékaĜské knihovny

PhDr. Eva ýeþková do 28.2.2008 PhDr. Olga Pitašová od 1.4.2008

ProvoznČ technický námČstek

RNDr. Josef ŽidĤ, CSc.

vedoucí odboru investic

Ing. František Novák

vedoucí technického odboru

Ing. JiĜí PĜíborský

vedoucí odboru energetiky a odpadového hospodáĜství

Petr Žák

vedoucí provozního odboru

Ing. Petr Wydra

vedoucí oddČlení MTZ a skladového hospodáĜství

Ing. Terézia Vitáková

vedoucí oddČlení zdravotnické techniky

Ing. Roman Sýkora

vedoucí stravovacího odboru

Pavel KošĢál

vedoucí dietní sestra

Hana Barešová

4

ROK 2007 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ


vedoucí dopravního odboru

Ing. Veronika Bartošová

vedoucí prádelny

Ing. Petr Martínek

referát požární prevence

Ing. ZdenČk Valenta

NámČstek pro ošetĜovatelskou péþi - hlavní sestra

Bc. Hana Ulrychová

zástupkynČ hlavní sestry

Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D.

vedoucí oddČlení sociální péþe

Anna Hubertová

Poradní orgány Kolegium Ĝeditele

Poradní sbor Ĝeditele

Ing. Eva Kvapilová

prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Paliþka, CSc.

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Ing. JiĜí Ropek

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

JUDr. Ludmila Rožnovská

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Ing. Jitka Šmehlíková

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

MUDr. Petr Tilšer MUDr. ZdenČk Tušl Bc. Hana Ulrychová RNDr. Josef ŽidĤ, CSc. MUDr. Miroslav MČšĢan, Ph.D.

Komise

pĜedseda

komise pro nosokomiální nákazy

MUDr. Eva Míþková

komise pro vČdu a výzkum

prof. MUDr. ZdenČk Zadák, CSc.

komise pro pracovní rizika

MUDr. Petr Tilšer

komise stravovací

Pavel KošĢál

komise bytová

doc. MUDr. Karel Šmejkal, CSc.

komise inventarizaþní

Ing. JiĜí Ropek

komise škodní

Ing. JiĜí Ropek

komise likvidaþní

Bc. Petr Novotný

etická komise

MUDr. JiĜí Vortel

léková komise pĜi centru klinické farmakologie

MUDr. Karel Macek, CSc.

komise pro schvalování pĤjþek z FKSP

Ing. JiĜí Ropek

komise rekreaþní

VČra SvatoĖová

stálá komise pro zdravotnické prostĜedky

PharmDr. Marie Doležalová

odškodĖovací komise


komise pro urþování podmínek a rozsahu OOPP


komise pro urþování prostĜedí

Ing. JiĜí PĜíborský

komise pro klinickou dokumentaci a NIS

MUDr. ZdenČk Tušl

komise organizace nutriþní péþe a nutriþní podpory

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

rada pro nákladné pacienty

prof. MUDr. Vladimír ýerný, Ph.D., FCCM

redakþní rada þasopisu SCAN

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.



5

redakþní rada pro internet a intranet

Ing. JiĜí Ropek

rada kvality

MUDr. Petr Tilšer

transfúzní rada

doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

Nemocniþní lékárna vedoucí lékárník

Mgr. JiĜí KotláĜ

zástupce vedoucího lékárníka

PharmDr. Jana Vacková

zástupce vedoucího lékárníka pro zdravot.materiál

PharmDr. Marie Doležalová

vedoucí laborantka

VČra Ambrožová

Klinická pracovištČ I. interní klinika pĜednosta

prof. MUDr. Jan Vojáþek, DrSc.

zástupce pĜednosty pro LP

MUDr. Martin Hodaþ

zástupce pĜednosty pro výuku a vČdu

doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

vrchní sestra

Hana Lednová

II. interní klinika pĜednosta


zástupce pĜednosty

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

zástupce pĜednosty pro LP - odd. revmatologie

MUDr. Petr Bradna, CSc.

zástupce pĜednosty pro LP - odd. gastroenterol. a hepatol.

doc. MUDr. Marcela Kopáþová, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro LP - OKH

MUDr. Jaroslava Voglová

zástupce pĜednosty pro školské záležitosti

prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.

vrchní sestra pro odd. revmatologie

Lenka Jirsáková

vrchní sestra pro odd. gastroenterolog. a hepatologie

KvČtoslava Vašíþková

vrchní sestra pro OKH

Vladislava Pavlicová

vedoucí laborant pro OKH

ZdeĖka Pavlíková

Klinika infekþních nemocí pĜednosta

MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. od 1.1.2008 do 30.9.2008 povČĜení, od 1.10.2008 jmenování


MUDr. Karel Honegr, Ph.D.

vrchní sestra

Bc. Hana Tomšová

Plicní klinika pĜednosta

doc. MUDr. František Salajka, CSc.


MUDr. ZdeĖka Paráková od 1.10.08 do 9.11.2008 povČĜení, od 10.11.2008 jmenování

vrchní sestra

6

Bc. Eva Prchalová



Neurologická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. do 22.4.2008 – úmrtí MUDr. Radomír Taláb od 1.5.2008 povČĜen vedením, od 1.9.2008 jmenování


MUDr. Radomír Taláb, CSc. do 31.10.2008 MUDr. Martin Vališ, Ph.D. od 1.11.2008

vrchní sestra

Jitka Kubínová

Psychiatrická klinika pĜednosta



MUDr. Ivan TĤma, CSc.

vrchní sestra

Bc. Ivana Šlaisová

Klinika nemocí z povolání pĜednosta

doc. MUDr. JiĜí Chaloupka, CSc


MUDr. Karin Boušová, Ph.D.

vrchní sestra

Hana Rinnová

DČtská klinika pĜednosta

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. od 1.1.2008


MUDr. Antonín Lukeš

zástupce pĜednosty pro LP pro neonatolog. úsek

doc. MUDr. ZdenČk Kokštein, CSc.

zástupce katedry pediatrie

doc. MUDr. OldĜich Pozler, CSc.

vrchní sestra

Bc. Jitka Nováková

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pĜednosta


zástupce pĜednosty pro LP pro anesteziolog. þást

MUDr. Tomáš Suchý

zástupce pĜednosty pro LP pro intenzivní péþi

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro výuku

MUDr. Jitka Schreiberová

vrchní sestra

Mgr. Ivana Kupeþková

Klinika nemocí kožních a pohlavních pĜednosta

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.


MUDr. Eva Jandová do 30.6.2008 MUDr. Marie Šimková od 1.7.2008 do 10.10.2008 MUDr. Marcela Vaicová od 11.10.2008

vrchní sestra

Irma Zadáková

Klinika onkologie a radioterapie pĜednosta


prof. MUDr. JiĜí Petera, Ph.D.


7


prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. do 31.3.2008 povČĜení MUDr. Milan Vošmik, Ph.D od 1.4.2008

zástupce pĜednosty pro vČdu a výzkum

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

vrchní sestra

Bc. Dagmar Švecová

vedoucí laborant

Eva Plášilová

Klinika gerontologická a metabolická pĜednosta

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.


MUDr. Dušan ýernohorský


prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

vrchní sestra

Bc. Dana VaĖková

Ústav tČlovýchovného lékaĜství pĜednosta

doc. MUDr. Karel Barták, CSc.


MUDr. Vladimír Vondruška

vrchní sestra

Hana LuĖáková

OddČlení lékaĜské genetiky vedoucí lékaĜka

MUDr. VČra Jüttnerová

vrchní sestra

Stanislava Pejchová

OddČlení ambulantních provozĤ vedoucí lékaĜ

MUDr. Michal Hudík

vrchní sestra

Stanislava Macháþková

OddČlení urgentní medicíny vedoucí lékaĜ

MUDr. Jaromír Koþí povČĜen výkonem funkce

vrchní sestra

Iveta Lodrová povČĜena výkonem funkce

Kardiochirurgická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.


doc. MUDr. Jan Vojáþek, Ph.D

vrchní sestra

Alena Fialová do 31.1.2008 Bc. Dana Vlášková od 1.2.2008

Chirurgická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc.


MUDr. Michal Leško, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro LP pro traumatol.centrum

MUDr. Tomáš DČdek, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro LP pro cévní chirurgii

MUDr. Tomáš DanČk, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro LP pro plastickou chirurgii

doc. MUDr. Leo Klein, CSc. od 1.4.2008

8




doc. MUDr. Dušan Šimkoviþ, CSc.

vrchní sestra

Bc. Alexandra Horáþková

OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie vedoucí lékaĜ

MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc.

vrchní sestra

Božena Burešová

Neurochirurgická klinika pĜednosta

doc. MUDr. JiĜí Náhlovský, CSc.


MUDr. Václav Málek, Ph.D.

vrchní sestra

Bc. Martina Oborníková

Ortopedická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.


MUDr. Martin Lutonský, Ph.D.

vrchní sestra

Zuzana Filková

Urologická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Richard Fiala, CSc.


MUDr. Hynek Šafránek

školský zástupce

as. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

vrchní sestra

Bc. Eva Langrová

Klinika ušní, nosní a krþní pĜednosta

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.


MUDr. Jaroslav RĤžiþka

zástupce pĜednosty pro vČdu a výzkum

MUDr. Petr ýelakovský, Ph.D.

vrchní sestra

Jana Marešová

Oþní klinika pĜednosta

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.


MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.

vrchní sestra

Daniela Jelínková

Stomatologická klinika pĜednosta

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.


MUDr. ZdeĖka Šustová

vrchní sestra

KvČta Prouzová, DiS.

Porodnická a gynekologická klinika pĜednosta

doc. MUDr. JindĜich Tošner, CSc.


MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.



9

vrchní sestra

Jolana Kubátová

Radiologická klinika pĜednosta

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

zástupce pĜednosty

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.


MUDr. Miroslav Šercl, CSc.

vedoucí laborant

Jiljí Bezecný

Transfuzní oddČlení vedoucí lékaĜ

MUDr. Vít ěeháþek

vrchní sestra

Jana TĜebešková povČĜena zastupováním po dobu MD vrchní sestry BeláĖové

vedoucí laborant

Hana Michaliþková

Rehabilitaþní klinika pĜednosta

doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.

zástupce pĜednosty pro LP pro rehabilitaci

MUDr. Eva VaĖásková, Ph.D.

zástupce pĜednosty pro LP pro protetiku

MUDr. Aleš Mareþek

vedoucí rehabilitaþní pracovnice

Svatava Urbancová

OddČlení nukleární medicíny vedoucí lékaĜ

MUDr. Ing. Jaroslav Vižća

vrchní sestra

Milena Matysová

FingerlandĤv ústav patologie pĜednosta

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.


MUDr. VČra Tyþová

vedoucí laborantka

ZdeĖka Fejglová

Ústav soudního lékaĜství pĜednosta

doc. MUDr. Petr Hottmar, CSc.


doc. MUDr. Petr Hottmar, CSc. povČĜený výkonem funkce

vedoucí laborantka

Hana Jindrová

TkáĖová ústĜedna vedoucí lékaĜ

MUDr. Pavel MČĜiþka, Ph.D.

vedoucí laborantka

Alena Horynová

Ústav klinické imunologie a alergologie pĜednosta

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.


MUDr. Irena Krþmová, CSc.

10



vedoucí laborantka

Milena Jarošová

Ústav klinické mikrobiologie pĜednosta

doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.


MUDr. Miroslav Förstl

vedoucí laborantka

Bc. Miroslava Förstlová

OddČlení centrálních sálĤ a sterilizace vedoucí lékaĜ

MUDr. Karel Kabeláþ

vrchní sestra

Bc. Zuzana Holeþková

Ústav klinické biochemie a diagnostiky pĜednosta



doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

vedoucí laborantka

Bc. Jana Blažková

Mezioborová centra

vedoucí

Traumatologické centrum pro dospČlé

MUDr. Tomáš DČdek, Ph.D.

Traumatologické centrum pro dČti

MUDr. JindĜich Preis, Ph.D.

Transplantaþní centrum

MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Onkologické centrum

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Kardiocentrum

prof. MUDr. Jan Vojáþek, DrSc.

Perinatologické centrum

MUDr. Miroslava Podholová

Angiocentrum

doc. MUDr. Libuše Vodiþková, CSc.

Diabetologické centrum

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Osteologické centrum


Centrum klinické farmakologie

MUDr. Karel Macek, CSc.

Gastroenterologické centrum


Centrum pro vývoj a výzkum


Centrum pro poruchy spánku

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.

Centrum intenzivní péþe


Centrum antibiotické politiky

doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. od 1.11.2008



11

2. Hlavní události, personální a organizaþní zmČny ve FN HK v roce 2008 leden

dokonþení výstavby pavilonu Pohotovost - Emergency zahájení stavby sdruženého objektu (kolárna u Emergency) 1. 1.

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. jmenován do funkce pĜednosty dČtské kliniky doc. MUDr. Richard Fiala, CSc. jmenován do funkce pĜednosty urologické kliniky MUDr. VČra Tyþová jmenována do funkce zástupce pro LP FÚP

únor

zahájení provozu oddČlení urgentní medicíny v pavilonu Pohotovost - Emergency

bĜezen

nákup excimerového laseru pro oþní kliniku

duben

zahájení provozu KARIM a chirurgické JIP v pavilonu Pohotovost - Emergency 1. 4.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc. jmenován do funkce zástupce pro LP chirurgické kliniky - pro plastickou chirurgii MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. jmenován do funkce zástupce pro LP kl. onkologie a radioterapie

kvČten

20. 5.

þerven

dokonþení výstavby sdruženého objektu (kolárna u Emergency)

jmenován doc. MUDr. JiĜí Petera, Ph.D. profesorem onkologie

nákup 2 ks lineárních urychlovaþĤ a CT simulátoru pro kliniku onkologie a radioterapie þervenec

zahájení stavby centrální pĜípravny cytostatických léþiv 1.7.

slouþení pracovišĢ lékaĜské knihovny LF UK v HK a FN HK pod LF UK v HK

srpen

zahájení stavebních prací pro instalaci zaĜízení PET/CT

záĜí

1.9.

MUDr. Radomír Taláb, CSc. jmenován do funkce pĜednosty neurologické kliniky (povČĜen od 1. 5. do 30. 9. 2008)

Ĝíjen

1. 10.

MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. jmenován do funkce pĜednosty kliniky infekþních nemocí (povČĜen od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008)

11. 10. MUDr. Marcela Vaicová jmenována do funkce zástupce pro LP kliniky nemocí kožních a pohl. listopad

80. výroþí založení FN HK udČlení akreditace FN HK 1. 11.

doc. RNDr. JiĜí Vlþek, CSc. jmenován profesorem klinické a sociální farmacie MUDr. Martin Vališ, Ph.D. jmenován do funkce zástupce pro LP neurologické kliniky

10. 11. MUDr. ZdeĖka Paráková jmenována do funkce zástupce pro LP plicní kliniky (povČĜena od 1. 10. 1998 do 9. 11. 2008) prosinec

dokonþení stavby a instalace zaĜízení PET/CT nákup PET/CT pro oddČlení nukleární medicíny

12



3. Významné akce s mezinárodní úþastí organizované pracovišti FN HK II. interní klinika XV. slovensko-þeská konference o trombóze a hemostáze

.............................22.-24.5.

Mezinárodní workshop digestivní endoskopie

.............................6.-6.

XV. þesko-slovenský hematologický a transfuziologický kongres

.............................5.-9.9.

Prague Hepatology Meeting

.............................18.-20.9.

Plicní klinika XII. Hradecké pneumologické dny

.............................25.-26.4.

Psychiatrická klinika MimoĜádný slavnostní semináĜ pĜi pĜíležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Jana Libigera, CSc .........................27.6. XIV. SvČtová psychiatrická konference

.............................20.-25.9.

Klinický psychiatrický semináĜ

.............................22.10.

Kožní klinika Liptovské dermatovenerologické fórum, LáznČ Dolní Lipová

.............................4.-6.1.

Klinika gerontologická a metabolická 11. interdisciplinární diabetologické sympózium

.............................6.-7.6.

OddČlení lékaĜské genetiky VII. hradecký den cytogenetiky a molekulární genetiky

.............................16.4.

Kardiochirurgická klinika Hradecký kardiochirurgický den

.............................26.9.

Neurochirurgická klinika XV. postgraduální kurz v neurochirurgii s tématikou spondylochirurgie, chirurgie míchy, periferní nervy ........2.-4.4. Ortopedická klinika XVII.Ortopedické sympozium, souþástí sympozia XIII. konference NLP ýR

.............................20.- 21.3.

Urologická klinika Výroþní konference ýeské urologické spoleþnosti JEP

.............................8.-10.10.

Klinika ušní, nosní a krþní Pracovní schĤze MditopEU Partner meeting

.............................22.-24.4.

21st International FES Course

............................ 21.-23.11.

Oþní klinika XVI. výroþní sjezd ýeské oftalmologické spoleþnosti

.............................25.-27.9

Stomatologická klinika PodČbradské parodontologické dny

.............................16.-17.5.

Radiologická klinika 4. mezinárodní kurz TIPS

.............................4.-5-2.

XIII. pracovní sympozium CSIR

.............................4.-7.6.

ýeský radiologický kongres

............................ 15.-18.10.

Transfúzní oddČlení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008


13

XV. þesko-slovenský hematologický a transfúziologický sjezd spolu s IX. þesko-slovenskou konferencí laboratorní hematologie

.............................5.-9.9.

FÚP 11. semináĜ mladých patologĤ

.............................4.-5.4.

ěeditelství FN HK XIV. královéhradecké ošetĜovatelské dny

14


.............................11.-12.9.


II. ZDRAVOTNICKÁ ýINNOST 1. Nemocnice jako celek Tabulka základní kapacitní a výkonové ukazatele FN HK (tab. II.1) ukazuje po dlouhé dobČ redukci poþtu lĤžek, která je zdánlivČ malá (7 lĤžek) díky roþnímu zprĤmČrování, ale koncový stav v prosinci 2008 byl oproti prosinci 2007 minus 22 lĤžek. Bylo to zpĤsobeno Ĝadou drobnČjších vnitĜních pĜesunĤ, vþ. uzavĜení lĤžek dlouhodobČ nevyužívaných. OpČt výraznČ stoupl poþet lékaĜĤ (v období 2006/2007 o 44,2 lékaĜe, v období 2007/2008 o 41,7 lékaĜĤ). Vzhledem k tomu, že oproti plánu lékaĜĤ kvĤli slabému pracovnímu trhu i tak chybČlo stále ještČ 34 lékaĜĤ, je možno obdobný trend oþekávat i v roce 2009. Je to dĤsledek novely Zákoníku práce, která znaþnČ limituje pĜesþasovou práci, ale i dĤsledným plnČním akreditaþních kritérií, technologickými pokroky v medicínČ a finanþním posílením rozpoþtu ze strany zdravotních pojišĢoven (napĜ. pĜímé úhrady úþtĤ nad 1 mil. Kþ), které umožĖují podstatnČ intenzivnČjší léþbu pacientĤ. PodobnČ se vyvíjejí poþty sester, kde však problémy okolo Zákoníku práce nenastávají, takže absolutní nárĤsty jsou nižší. RovnČž u této kategorie lze však oþekávat další nárĤsty pracovníkĤ a zvyšování napČtí na trhu práce, které se v r. 2008 již projevilo u sester na jednotkách intenzivní péþe a v oblasti asistentek na operaþních sálech. Bodová produkce nemocnice narostla o 2,3 %. PodrobnČjší analýza ukázala mírný pokles na standardních lĤžkách (98,1 %) a v ambulancích (97,1 %), jenom mírný vzestup v komplementárních oborech (101,4 %), ale výrazný nárĤst na operaþních sálech (104,6 %) a zejména u intenzivní péþe (108,6 %), což opČt koresponduje s nárĤstem technologických možností Ĝešit obtížnČjší medicínské situace. Tab. II.1 Základní kapacitní a výkonové ukazatele FN Ukazatele Kapacitní PrĤmČrný poþet lĤžek PrĤmČrný pĜepoþtený poþet lékaĜĤ celkem PrĤmČrný pĜepoþtený poþet lékaĜĤ a všech VŠ PrĤmČrný pĜepoþtený poþet SZP+NZP celkem PrĤmČrný pĜepoþtený poþet pracovníkĤ celkem Výkonové Poþet hospitalizovaných pacientĤ Poþet ošetĜovacích dnĤ (tis.) PrĤmČrná délka ošetĜovací doby (akutní lĤžka) Využití lĤžek (%) - z maximálního poþtu lĤžek - z disponibilního poþtu lĤžek PrĤmČrné náklady (Kþ) - na 1 hospitalizaci - na 1 ošetĜovací den OšetĜovací dny resuscitaþní a intenzívní péþe PrĤmČrná závažnost 1 OD res. a int. péþe v Kþ Poþet OD res. a int. péþe ze všech OD (v %) Poþet operovaných pacientĤ Poþet ambulantních vyšetĜení (tis.) Body celkem (mil.) 1) Body na 1 hospitalizaci Body na 1 lékaĜe (tis.)


2006

2007

2008

08/07 v %

1 517 478,7 557,0 1 764,4 3 705,7

1 517 522,9 603,7 1 803,7 3 833,8

1 510 564,1 650,3 1 842,0 3 978,7

99,5 107,9 107,7 102,1 103,8

41 705 385,8 8,9

42 477 388,4 8,8

42 691 382,7 8,6

100,5 98,5 97,7

69,7 78,2

70,1 78,8

69,2 77,4

98,7 98,2

69 237 7 484 52 305 9 769 13,6 25 078 637,8 2 306,1 38 892 4 658

77 960 8 526 51 285 9 928 13,2 25 477 665,7 2 399,0 38 768 4 402

86 734 9 675 53 537 10 384 14,0 26 415 653,4 2 453,3 40 111 4 188

111,3 113,5 104,4 104,6 106,1 103,7 98,2 102,3 103,5 95,1

ZDRAVOTNICKÁ ČINNOST

15

Graf II.1a) Srovnání FN HK s 15 nemocnicemi AN ýR v roce 2008 PrĤmČrná ošetĜovací doba

5,59

9,4

Body na 1 hospitalizaci

19 513

58 412

Body na 1 lékaĜe v tis.

3 088

6 368

Využití lĤžek v %

66,8

85,2

Poþet amb. vyš./poþet hosp.

7,9

26,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Graf II.1b) Intervalové rozdČlení ošetĜovací doby

50000 45000 40000

poþet pacientĤ

35000 30000

kumulativnČ 25000

poþet pac.

20000 15000 10000 5000 0 <0,1>

<2,3>

<4,7>

<8,14>

<15,21>

<22,28>

<29,35>

<36,49>

<50,63>

64 a více

poþet ošetĜovacích dnĤ

16



Graf II.1c) Hospitalizovaní podle mČsíce pĜijetí

40000

5000 4500

35000

30000

poþet pacientĤ

3500 25000

3000 2500

20000

2000

15000

1500 10000


4000

1000 5000

500 0

0 I

II

III

IV

V

VI

poþet pĜijatých pacientĤ

VII

VIII

IX

X

XI

XII


2. Klinická pracovištČ 2.1. Základní údaje Tabulka II.2.1 a) ukazuje pokles ambulantních pacientĤ na všech lĤžkových oddČleních celkovČ o témČĜ 34 000 pacientĤ. Je to zpĤsobeno otevĜením oddČlení urgentního pĜíjmu, které se pro interní a základní chirurgické obory stalo hlavní vstupní branou pro neplánované akutní pacienty, kterých se sem pĜesunulo 31 000. Ke klinikám s výraznČjším vzestupem hospitalizovaných patĜí KARIM (otevĜení nového 12lĤžkového oddČlení a nárĤst lĤžek o 100 %), klinika onkologie a radioterapie, ortopedie, neurochirurgie, porodnictví a gynekologie, II. interní, plicní, neurologie a dČtská. Ke zĜetelnČjšímu snížení hospitalizovaných došlo na oddČlení dČtské chirurgie a traumatologie a na klinikách oþní (zde i pĜi nárĤstu operativy), kožní, chirurgické a zejména urologické, kde nový pĜednosta kliniky výraznČ zmČnil spektrum diagnóz, Ĝešených ambulantnČ.



17

Tab. II.2.1a) Základní ukazatele lĤžkových oddČlení Klinika/oddčlení I.interní

II.interní

Infekþních nemocí

Plicní

Neurologická

Psychiatrická

DČtská

KARIM

Nem. kožních a pohl.

Onkologie a radioter.

Gerontol. a metabol.

Kardiochirurgická

Chirurgická

DČt. chirurgie a traum.

Neurochirurgická

Ortopedická

Urologická

Ušní, nosní a krþní

Oþní

18

Rok 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ø poÿet lĥžek 99 98 95 130 130 130 54 54 52 36 31 31 58 58 58 60 60 60 118 118 118 6 6 9 36 36 36 62 62 62 99 105 108 64 64 64 156 156 149 29 29 29 89 89 89 85 85 85 55 55 54 60 60 60 30 30 30


Lékaĝi a VŠ 30,3 31,6 33,7 44,8 48,4 51,9 7,5 8,1 8,5 10,9 12,3 13,2 12,5 14,4 16,5 15,2 16,8 18,5 24,1 29,3 31,5 36,3 40,2 46,0 8,7 8,6 8,4 17,8 19,6 20,8 25,8 27,5 30,8 18,9 20,8 21,2 28,1 31,4 35,1 8,2 9,0 9,6 20,1 23,0 25,9 13,1 14,7 16,6 10,1 11,7 14,4 14,7 16,9 18,6 15,8 15,4 15,2

Poÿet pacientĥ ambul. hospit. 24 780 3 061 26 214 3 285 26 039 3 253 55 064 3 513 57 908 3 518 56 453 3 840 15 706 1 451 18 198 1 601 19 036 1 642 11 778 1 056 13 356 1 228 13 682 1 308 23 529 1 627 24 289 1 657 24 352 1 733 16 057 707 15 875 785 13 341 779 15 934 3 554 16 326 3 670 17 436 3 911 19 304 306 22 108 285 24 679 505 28 224 657 27 841 665 25 479 578 34 872 1 628 35 699 1 586 33 219 1 779 38 945 2 290 39 670 2 411 38 952 2 402 3 100 1 604 3 187 1 453 2 604 1 447 59 798 4 995 59 684 4 496 40 984 4 306 15 374 1 293 15 981 1 419 15 468 1 362 8 429 2 375 8 126 2 294 7 508 2 372 24 513 2 378 24 744 2 358 24 910 2 511 16 896 2 054 17 793 2 094 16 409 1 451 32 729 2 418 33 695 2 508 32 446 2 364 36 332 1 904 37 389 2 002 33 323 1 893

oper. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 037 1 051 1 080 4 977 4 514 4 446 2 089 2 159 2 094 2 089 2 159 2 241 1 894 1 899 2 109 1 324 1 490 1 357 2 295 2 321 2 208 4 870 5 282 6 030

Ø ošetĝ. doba 8,1 7,7 8,0 9,8 10,1 9,1 7,1 7,3 7,1 8,5 7,3 7,0 9,3 9,7 9,0 24,3 21,0 21,9 9,0 8,6 8,4 5,8 6,4 6,0 13,8 13,0 13,9 11,7 12,1 9,7 11,0 11,0 11,7 9,5 11,2 10,8 7,5 7,7 7,9 5,5 5,4 5,2 9,8 9,8 9,4 9,2 9,1 8,8 6,4 6,3 6,1 5,7 5,4 5,4 2,9 2,9 3,0

Využ. lĥžek v % 86,8 85,2 85,8 79,0 80,4 78,3 53,8 60,9 62,3 87,1 85,3 85,4 78,1 81,4 76,4 82,1 77,1 78,9 83,9 84,1 85,9 85,8 86,6 94,0 84,7 81,9 77,7 87,6 89,8 82,7 81,6 84,9 83,7 70,6 82,5 84,0 80,4 73,8 73,0 81,2 87,6 84,5 80,1 82,6 77,4 75,0 74,1 75,5 66,2 72,4 53,3 69,9 66,3 64,4 61,9 64,5 63,5

Body v tis. 151 697 153 149 167 723 167 195 174 022 176 258 27 263 31 230 32 166 30 180 33 421 32 686 34 333 37 423 36 773 29 500 30 421 29 466 152 955 142 649 149 307 123 639 125 296 147 967 16 226 15 971 14 215 96 247 106 989 87 684 193 509 198 393 199 841 132 785 131 729 131 568 120 384 120 214 123 756 19 837 20 702 18 513 80 326 84 962 85 341 36 964 36 731 39 330 29 682 30 634 21 422 30 938 31 311 30 048 61 684 65 022 66 168

Náklady v tis. Kÿ 355 453 423 866 452 746 383 992 480 627 581 488 58 405 71 541 72 843 67 014 76 498 83 472 129 339 224 760 250 142 48 880 54 438 75 692 175 699 189 329 211 798 115 545 127 023 155 896 24 988 33 831 48 793 185 217 252 460 266 164 247 267 263 577 290 662 221 379 232 510 242 262 250 396 272 545 289 424 38 716 41 526 44 391 154 954 161 600 178 430 93 298 101 077 120 027 79 582 88 343 93 520 61 727 66 016 74 537 77 657 82 967 91 178


Klinika/oddčlení Por. a gynekolog.

Rehabilitace

Celkem

LNN Nechanice

Rok 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ø poÿet lĥžek 84 84 84 51 51 51 1 461 1 461 1 454 56 56 56

Lékaĝi a VŠ 15,4 18,9 20,7 9,9 10,8 10,6 387,9 429,2 467,6 3,6 3,2 2,9

Poÿet pacientĥ ambul. hospit. 28 457 3 990 27 976 4 280 27 560 4 578 14 631 844 16 217 860 14 403 838 524 452 41 398 542 276 42 151 508 283 42 349 0 307 0 326 0 342

oper. 4 503 4 602 4 842 0 0 0 25 078 25 477 26 407 0 0 0

Ø ošetĝ. doba 4,8 4,5 4,3 17,8 17,0 16,7 8,9 8,8 8,6 52,9 53,7 50,5

Využ. lĥžek v % 68,3 64,6 67,7 90,3 92,2 89,3 78,0 78,5 77,1 82,8 87,1 85,4

Body v tis. 48 174 50 634 50 089 36 411 38 811 39 790 1 619 930 1 659 712 1 680 108 10 831 11 626 11 103

Náklady v tis. Kÿ 101 043 113 986 124 234 60 214 62 554 69 256 2 930 764 3 421 074 3 816 955 20 202 20 814 23 212

Podíl hospitalizací z jiných okresĤ (podle bývalého þlenČní) než Hradec Králové (tab. II.2.1b) zĤstává stále nad 50 %. Nejvíce pacientĤ mimo okres tradiþnČ mají vysoce specializované kliniky kardiochirurgická, neurochirurgická, oþní a nemocí kožních a pohlavních, i u ostatních klinik zĤstávají geografické proporce spádu celkem stabilní. Tab. II.2.1b) Spektrum hospitalizovaných pacientĤ (1) dle místa bydlištČ Klinika/oddčlení I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Klinika gerontologická a metabolická Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Porodnická a gynekologická klinika Rehabilitaþní klinika FN celkem (1)

% hospitalizovaných s bydlištčm mimo bývalý okres Hradec Králové 2006 2007 2008 52,7 55,2 55,6 64,7 62,3 63,0 43,1 42,7 43,0 53,3 50,7 56,1 44,9 41,9 42,7 59,8 61,5 61,9 49,5 49,6 48,7 65,0 67,2 58,8 72,3 75,9 77,5 62,6 63,4 60,0 30,0 29,0 30,1 79,0 82,8 80,8 41,7 40,5 44,5 61,1 65,2 64,3 71,0 70,3 70,5 46,5 46,2 47,5 46,5 42,0 51,5 53,2 54,9 52,9 74,4 72,3 75,2 35,0 35,8 35,3 56,7 57,1 56,7 51,9 52,3 52,8

Poÿet hospitalizací v r. 2008 3 251 3 845 1 644 1 309 1 736 1 118 3 903 318 579 1 771 2 399 1 445 4 305 1 362 2 373 2 515 1 639 2 367 1 892 4 572 834 45 177

z hospitalizaþních pobytĤ na jedné klinice; podle data ukonþení



19

Ze zmČn spektra výkonĤ vyþnívají zejména nárĤsty výkonĤ u ortopedických endoprotéz a nárĤsty poþtu implantovaných kardiovertrĤ, které byly umožnČny cíleným posílením úhrad zdravotních pojišĢoven. Zvýšení poþtu ambulantních katarakt bylo zajištČno plánovitČ s ohledem na rekonstrukci operaþních sálĤ v roce 2009. SpontánnČ narostly nekoronární operace na tepnách (nový vedoucí angiochirurgické skupiny), porody, koronarografie a endoskopické chirurgické výkony. VýraznČ poklesly urologické výkony a zejména výkony radioterapie, což souviselo s dlouhodobou odstávkou pĜi výmČnČ obou lineárních urychlovaþĤ. U všech sledovaných rtg výkonĤ (angiografie, CT, MR, rtg hrudníku) byl zaznamenán zĜetelný nárĤst výkonĤ, který se odrazil v 6,7 % nárĤstu bodové produkce radiologické kliniky. U dalších velkých komplementárních oborĤ byl meziroþnČ rovnČž vzestup (ÚKBD 108,5 %, ÚKIA 105,5 %, FÚP 108,9 %). Výjimku tvoĜila mikrobiologie, kde došlo k výraznému poklesu bodu (88,9 %) díky zmČnČ vnitĜní metodiky vykazování pĜi zavedení nového laboratorního SW. Tab. II.2.1c) PĜehled vybraných skupin sledovaných výkonĤ Název skupiny výkonĥ Angiografie Apendektomie Aplikace cytostatika Artroskopie Bronchoskopie Nekoron. bypassy a oper. na tepnách Celková anestezie (á 20 min.) Celkový poþet porodĤ CT výkony EMG ERCP Hemodialýza Implantace kardiostimulátoru Implantace kardioverteru Kardiochirurgické operace Kolonoskopie Koronární PTCA Koronarografie Laparoskop. a torakoskopické výkony Alogenní transplantace kostní dĜenČ Autologní transplantace kostní dĜenČ MR angiografie MR výkony standardní Operace katarakty Operace mozku Operace na tlustém stĜevČ Operace páteĜe Peritoneální dialýza Radioterapie (1 pole) RTG hrudníku Spirometrie Totální endoprotéza - revizní operace Tot. endoprot. kolena - primooperace Tot. endoprot. kyþle - primooperace Transplantace ledviny Urodynamické výkony

20


2004 2 348 284 29 445 747 1 482 426 71 798 1 997 13 019 8 680 896 11 438 466 48 847 2 346 1 010 3 014 1 292 17 36 611 7 568 3 324 157 330 639 4 732 101 013 42 160 15 510 70 102 264 43 2 406

2005 2 239 302 29 440 751 1 462 533 73 308 2 099 14 316 8 276 872 11 723 437 72 767 2 427 1 049 3 092 1 400 16 45 627 8 661 3 122 148 345 574 4 697 106 441 40 347 17 928 55 101 269 44 2 549

2006 2 311 258 27 732 710 1 336 517 72 125 2 124 14 586 8 263 827 10 358 419 59 762 2 595 1 091 3 071 1 486 21 31 565 7 478 3 118 143 314 600 4 647 98 595 40 099 22 124 49 97 229 38 2 226

2007 2 320 229 29 247 728 1 649 298 72 735 2 240 15 501 10 042 828 11 609 438 88 755 2 592 1 108 3 092 1 792 23 18 720 8 287 3 316 126 319 652 5 134 80 009 41 631 23572 51 92 225 36 2 306

2008 2 663 198 27 806 734 1584 455 72 799 2 396 16 835 8 190 817 11 136 474 97 739 2 586 1 012 3 188 2 292 15 32 589 8 852 3 648 135 294 618 5 450 55 650 42 933 21 888 71 142 317 36 1 535


2.2. Významné individuální výsledky a) ěešitelé projektĤ, jejichž závČreþná zpráva byla hodnocena v kategorii „A“ (u IGA MZ ýR): prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., NR8497-3

Aterogenní potenciál endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu koronární aterogeneze u diabetu mellitus II. typu

prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., NR8505-3

Rheologické, funkþní a strukturální aspekty aterogeneze: ovlivnČní mikrocirkulace metodou extrakorporální hemorheoterapie

b) NejúspČšnČjší autoĜi dle publikaþního skóre s impaktfaktorem: 1.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie

2.

MUDr. Ladislav Slováþek, Ph.D.


3.

MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Klinika infekþních nemocí

4.

MUDr. Ilja Tachecí

II. interní klinika

5.

prof. PhDr. JiĜí Mareš, CSc.

Ústav sociálního lékaĜství

6.

doc. MUDr. Jan Vojáþek, Ph.D.

Kardiochirurgická klinika

7.

MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.


8.

Mgr. Aleš Tichý, Ph.D.

Ústav lékaĜské biochemie

9.

doc. MUDr. Naća Jirásková, Ph.D.

Oþní klinika

10.

MUDr. Jan Horáþek, Ph.D.


11.

MUDr. JiĜí Doležal, Ph.D.

OddČlení nukleární medicíny

12.

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

13.


Centrum pro vývoj a výzkum

14.

doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

I. interní klinika

15.

MUDr. Anatolij TruhláĜ

Klinika anestezie, resusc. a int. med.

16.

MUDr.Ing. Aleš Urban

Psychiatrická klinika

17.



18.

doc. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Oþní klinika

19.

MUDr. Igor Sirák


20.

doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Ústav lékaĜské biologie a genetiky

21.

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních

22.

MUDr. Jana Nekolová, Ph.D.

Oþní klinika

23.

RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.

Klinika gerontologická a metabolická

24.

doc. MUDr. Martina ěezáþová, Ph.D.

Ústav lékaĜské biochemie

25.

doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.


26.

prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.


27.

MUDr. Marian Kacerovský

Porodnická a gynekologická klinika

28.

Mgr. Olga Popelová

Ústav farmakologie

29.

prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.


30.

MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.

FingerlandĤv ústav patologie

31.

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.


32.

prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc.


33.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav ýervinka, CSc.

Ústav lékaĜské biologie a genetiky



21

34.

MUDr. Birgita Slováþková, Ph.D.


35.

MUDr. Marek Pojar


36.



37.

prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.


38.

prof. MUDr. Vladimír Paliþka, CSc. Dr.h.c.

Ústav klinické biochemie a diagnostiky

39.

doc.MUDr. Antonín ŠimĤnek, CSc.

Stomatologická klinika

40.

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Ústav patologické fyziologie

41.

MUDr. Eva Malá


42.

MUDr. Jan Laco, Ph.D.


43.

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.

Oþní klinika

44.

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.


45.-46.

MUDr. Karel Honegr, Ph.D.

Klinika infekþních nemocí

45.-46.

MUDr. JiĜí Masopust


47.



48.

doc. MUDr. Svatopluk ěehák, CSc.

Neurochirurgická klinika

49.

doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.

Ústav klinické mikrobiologie

50.

MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.


c) Obhájené disertace vČdeckého postgraduálního studia (PGS) a udČlení titulu Ph.D. u zamČstnancĤ FN þi FN a LF UK na pracovištích FN v r. 2008: PharmDr. Doris Vokurková

ÚKIA

Mgr. Manuela Trojáþková Kudlová

ÚKIA

MUDr. JiĜí Páral

Chirurgická klinika

MUDr.ZdenČk Šubrt

Chirurgická klinika

MUDr. Miroslava Laníková

I. interní klinika

MUDr. Jana SadloĖová

Porodnická a gynekologická klinika

MUDr. Jana Nekolová

Oþní klinika

MUDr. Sriharsha Pilathadka

Stomatologická klinika

MUDr. Jakub Dršata

Klinika ušní, nosní a krþní

MUDr. Lukáš Smolej


MUDr. David Belada


MUDr. Vlasta Dostálová

KARIM

MUDr. Pavel Veselý


MUDr. Liláková Dana

Oþní klinika

MUDr. Jaromír Hons


MUDr. Marek Pojar


MUDr. Ludovít Klzo

Radiologická klinika

MUDr. Helena Hornychová


MUDr. Šárka Lukešová

II. interní klinika – OKH

MUDr. Alena Feuermannová

Oþní klinika

d) V roce 2008 složilo 56 lékaĜĤ atestaþní zkoušku ve specializaþním vzdČlávání. Zkoušku ze speciální prĤpravy složili 3 JOP a 2 farmaceuti. Z toho 17 lékaĜĤ, 2 JOP a 2 farmaceuti uspČli pochvalou, jmenovitČ:

22



MUDr. Jan Malý

DČtská klinika

neonatologie

MUDr. AlžbČta ZavĜelová

II. interní klinika - OKH

hematologie a transfúzní lékaĜství

MUDr. Markéta Macháþková,Ph.D.

Oþní klinika

Oftalmologie

MUDr. Ladislava Pavlíková

ÚKBD

klinická biochemie

MUDr. Pavel Rejtar


dČtská radiologie

MUDr. Petr Hoffmann


radiologie a zobrazovací metody

MUDr. Jan KopĜiva


radiologie a zobrazovací metody

MUDr. Martina VanČþková


revmatologie

MUDr. Michaela Svobodová

ÚKM

lékaĜská mikrobiologie

MUDr. Lucie Zemanová

DČtská klinika

dČtské lékaĜství

MUDr. Petra Cacková

DČtská klinika

dČtské lékaĜství

MUDr. Lucia Vlachoviþová

KARIM

anesteziologie a resuscitace

MUDr. David Bareš

KARIM

anesteziologie a resuscitace

MUDr. Jan Laco, Ph.D.

FÚP

patologická anatomie

MUDr. VČra Lorencová,Ph.D.

Oþní klinika

oftalmologie

MUDr. Milan Fric

KGM

intenzívní medicína

MUDr. JiĜina Habalová

Neurochirurgická klinika

intenzívní medicína

Mgr. Vladimíra Vroblová

ÚKIA

vyšetĜovací metody v klinické imunologii

Mgr. Radka Bolehovská

ÚKBD

vyšetĜovací metody v klinické biochemii

PharmDr. JindĜiška Hofmanová


nemocniþní lékárenství

PharmDr. Pavlína PastyĜíková


nemocniþní lékárenství

PĜehled o grantových úkolech je uveden v následující tab. II.2.2b). Tab. II.2.2b) PĜehled o grantech Grantové výzkumné úkoly IGA - v Ĝešení IGA - výsledky hodnocení závČreþných zpráv - v tom: v kategorii A v kategorii B v kategorii C v kategorii D Výzkumný zámČr MZ ýR Jiné agentury

Objem prostĝedkĥ na výzkum Celkem - z toho IGA:

na investice na mzdy - z toho VZ MZ ýR: na investice na mzdy


2006 27 3 1 1 1 0 1 4

Poÿet 2007 29 3 2 1 0 0 1 3

2008 23 3 2 1 0 0 1 2

2006 73 583 0 1 744 19 992 10 810

v tis. Kÿ 2007 68 333 0 2 149 10 740 15 000

2008 64 320 0 1 888 15 125 12 000


23

2.3. OšetĜovatelská péþe V roce 2008 nastoupilo do FN celkem 227 nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ (NLP), dále 69 pracovníkĤ pod odborným dohledem (NZP a PZP). Pracovní pomČr rozvázalo 157 nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ, na mateĜskou dovolenou odešlo 90 NLP. Celkový plán pro rok 2008 byl 1 866 NLP (vþ. JOP SŠ), 464 NZP a PZP. PrĤmČrná pracovní neschopnost v kategorii NLP þinila ve FN 6,82 %, což pĜedstavuje mírný pokles oproti minulému roku. Míru fluktuace u NLP v prĤbČhu roku dokumentuje graf mČsíþního vývoje poþtu pracovníkĤ v této kategorii. Graf II.2.3 Vývoj prĤmČrných pĜepoþtených stavĤ NLP

1880 1880 plán 2008 2008 plán skutečnost 2007 2007 skuteþnost

1860 1860

prĤm. prům. mČs. měs. pĜep. přep. poþet počet

skutečnost 2008 2008 skuteþnost 1840 1840 1820 1820 1800 1800 1780 1780 1760 1760 1740 1740 II

II II

III III

IV IV

V V

VI VI

VII VII

VIII VIII

IX IX

X X

XI XI

XII XII

měsíc mČsíc

V oblasti ošetĜovatelské péþe byly Ĝešeny tyto úkoly: - v rámci ýR se uskuteþnila spolupráce na projektu evidence a porovnávání v problematice pádĤ mezi jednotlivými zdravotnickými zaĜízeními, - byla vedena evidence a zpracování indikátorĤ kvality ošetĜovatelské péþe – dekubity a pády. Výsledky byly zveĜejĖovány na intranetu, - byli postupnČ proškoleni interní auditoĜi z Ĝad NLP, kteĜí se velmi výraznČ podíleli na pĜípravČ FN k akreditaci, - byla provádČna kontrola chorobopisĤ a ošetĜovatelské dokumentace, - probíhala auditorská þinnost na ovČĜení správné ošetĜovatelské praxe, - pokraþovala práce dobrovolníkĤ na jednotlivých pracovištích FN, - uskuteþnilo se 11 výbČrových Ĝízení na vedoucí pracovníky v kategorii NLP.

24



Pro oblast ošetĜovatelské péþe bylo v rámci investic nakoupeno z pĜevedených prostĜedkĤ roku 2007: - 7 ks aktivních antidekubitních matrací pro pacienty, - 1 ks závČsného zaĜízení TERAPI MASTER pro rehabilitaci pacientĤ. LĤžková oddČlení byla vybavena resuscitaþními a pĜevazovými vozíky a vozíky pro zdravotnickou dokumentaci. V oblasti vzdČlávání se uskuteþnily tyto akce: - XIV. Královéhradecké ošetĜovatelské dny v prostorách Univerzity Hradec Králové, kterých se zúþastnilo na 1 100 platících úþastníkĤ, zaznČlo 70 pĜednášek a bylo prezentováno 18 posterĤ, - celkem 10 klinických pracovišĢ uspoĜádalo celorepublikový semináĜ ve svém oboru, - Ĝada NLP se podílela na zajištČní praktické výuky pro studenty LF UK v Hradci Králové, - v roce 2008 ukonþilo na LF UK v Hradci Králové 10 bakaláĜek z FN studium ošetĜovatelství, 1 NLP ukonþila magisterské studium v oboru ošetĜovatelství, - 10 NLP ukonþilo studium PSS pĜi NCO NZO v BrnČ, - 21 NLP pokraþuje ve studiu na LF UK v Hradci Králové obor ošetĜovatelství, - 102 NLP studuje specializaþní vzdČlávání v 10 klinických oborech, - ve spolupráci s ýeskou asociací sester Region Hradec Králové bylo v nemocnici uspoĜádáno 5 odborných semináĜĤ.



25

2.4. Rozvoj pracovišĢ a program kvality zdravotní péþe V oblasti technického rozvoje byly nejvýznamnČjší akcí dokonþování stavby budovy psychiatrické kliniky.

Další

významnou organizaþní zmČnou bylo pĜevzetí dČtské lékaĜské pohotovostní služby od Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK ). Byly zpracovány projekty na technologické posílení Traumacentra a Komplexního onkologického centra FN Hradec Králové, podpoĜené finanþními zdroji v rámci Integrovaného operaþního programu ze strukturálních fondĤ Evropské unie. I v roce 2008 pokraþoval medicínský rozvoj formou vnitĜních rozvojových projektĤ. Do vnitĜního výbČrového Ĝízení bylo podáno 96 návrhĤ, z toho 17 investiþních projektĤ a 77 provozních projektĤ. Po vnitĜním výbČrovém Ĝízení bylo k realizaci doporuþeno poradním sborem Ĝeditele 16 provozních projektĤ v hodnotČ cca 14,1 mil. Kþ a 8 investiþních projektĤ v hodnotČ 11,8 mil. Kþ investiþních a 2 mil. Kþ provozních prostĜedkĤ. V oblasti medicínských projektĤ byl podpoĜen mezi jiným program rozvoje paliativní péþe a rozvoj radiologických intervencí u cévních mozkových pĜíhod. Program kvality byl zamČĜen na závČreþnou pĜípravu na akreditaci u akreditaþní agentury Spojená akreditaþní komise ýeské republiky (SAK ýR). Pokraþoval program aktualizací vnitĜních pĜedpisĤ souvisejících s naplĖováním akreditaþních standardĤ. Byla provádČna rozsáhlá auditní þinnost týmy vnitĜních auditorĤ. Na každém pracovišti probČhlo nejménČ 10 auditĤ. Auditovány byly i vybrané nezdravotnické provozy. Souþástí pĜípravy pracovišĢ laboratorního komplementu bylo plnČní požadavkĤ Národního akreditaþního stĜediska klinických laboratoĜí (NASKL) v rozsahu audit I. Rozsáhlá pĜíprava vyvrcholila úspČšným akreditaþním šetĜením v listopadu 2008. Nemocnice byla akreditována.

26



3. Centrální zdravotnická pracovištČ 3.1. Nemocniþní lékárna Lékárna pĜi pĜepoþteném poþtu 54,1 zamČstnancĤ (z toho 16,3 farmaceutĤ) realizovala výdej na klinická pracovištČ v roþním objemu 1.229 mil. Kþ. Realizace pro zdravotní pojišĢovny þinila 389 mil. Kþ. I pĜi poklesu poþtu receptĤ došlo k navýšení této realizace o 14 %. Pokles receptĤ byl zpĤsoben zavedením regulaþních poplatkĤ. Na regulaþních poplatcích za položku na receptu se vybralo 3,5 mil. Kþ, ale naopak snížení cen pĜi výdeji na recept þinilo 3,3 mil. Kþ. Vývoj celkových výdejĤ je v tab. II.3.1. Nemocniþní lékárna se podílí na praktické výuce studentĤ Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a studentĤ oboru farmaceutický asistent na Vyšší a stĜední zdravotnické škole v Hradci Králové. Pokraþují stáže farmaceutĤ pĜipravujících se ke specializaþní zkoušce z lékárenství. V rámci nemocniþní lékárny funguje Lékové informaþní centrum jako spoleþné pracovištČ s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové. PracovištČ je držitelem certifikátu managementu kvality dle normy ISO 9001:2000: v roce 2008 probČhl recertifikaþní audit s platností do roku 2011. Tab. II.3.1 Lékárna FN - vývoj celkových výdejĤ Recepty celkem Poukazy celkem Žádanky - na léþiva - na ZP Tržby za volný prodej vþ. doplatkĤ v tis. Kþ (bez regulaþních poplatkĤ)


2006 111 750 12 247 36 493 24 635 12 172

2007 110 942 12 548 45 937 24 601 14 998

2008 90 260 12 243 46 801 29 481 14 043


27

3.2. OddČlení sociální péþe Z celkového pĜehledu þinností oddČlení sociální péþe FN je patrné, že nárĤst sociální práce pokraþuje, a to o cca dalších 200 pacientĤ roþnČ (celkem 1982 pac. roþnČ + všichni pacienti psychiatrické kliniky). PĜi porovnávání sociální práce pro jednotlivé kliniky bylo nejvíce sociálnČ potĜebných pacientĤ hlášeno z klinik gerontologické a metabolické, rehabilitaþní, chirurgické, onkologie a radioterapie, PGK a dČtské. Vzhledem k tomu, že se bude z dĤvodu pĜesnČjší depistáže zvyšovat poþet nemocných z oblasti paliativní péþe, lze oþekávat znaþný nárĤst požadavkĤ na zajištČní sociálního poradenství ve vČci dávek, kompenzaþních pomĤcek, a dále zajištČní terénních zdravotních a sociálních služeb. Projekt kliniky onkologie a radioterapie pro oblast paliativní péþe poþítá pro rok 2009 s 0,5 úv. sociální pracovnice. V r. 2008 vypomáhalo naše oddČlení ambulanci paliativní péþe alespoĖ docházkou 2x. SouþasnČ se poskytuje sociální práce i novČ vzniklému oddČlení ošetĜovatelské péþe. Nejen z tČchto dĤvodĤ je tĜeba uvažovat o navýšení poþtu sociálních pracovnic ve FN Hradec Králové, ale i v rámci þeského zdravotnictví. Vedoucí oddČlení spoleþnČ s dalšími þlenkami výboru ýAS, sekce zdravotnČ sociálních pracovníkĤ, vypracovala v r. 2008 Analýzu þinností sociálních pracovníkĤ ve zdravotnictví. Tato Analýza byla prezentována v listopadu 2008 na MZ ýR, na schĤzce hlavních sester a byla kladnČ ohodnocena. Pracovnice oddČlení se též pravidelnČ zúþastĖují schĤzek pracovní skupiny Komunitního plánování Magistrátu mČsta Hradce Králové. OddČlení sociální péþe FN bylo spoleþnČ s ostatními klinikami a oddČleními v loĖském roce akreditováno a svou þinností se snaží pĜispívat k udržení kvality sociální práce. Slouží rovnČž jako základna pro odborné stáže a praxe studentĤ VOŠ a VŠ sociálního zamČĜení. TradiþnČ dobrá je spolupráce se zdravotnickými a sociálními zaĜízeními kraje (MČstská nemocnice HoĜice, Hospic ýervený Kostelec). Zkrátila se þekací doba na umístČní do LDN v Hradci Králové. Dlouho þekávaný projekt adaptace objektu na PospíšilovČ tĜídČ v Hradci Králové se zatím nerealizuje, a tak nelze stoprocentnČ uspokojit požadavky zájemcĤ o následný léþebný pobyt v místČ bydlištČ. ýásteþným Ĝešením bylo zprovoznČní ošetĜovatelské stanice o 18 lĤžkách v záĜí 2008. Existenþní nejistota panující ve službách sociální péþe (nedostateþné dotace zĜizovatelĤ, nezájem obcí apod., ) ovlivĖuje kvalitu zajišĢování služeb pro propuštČné pacienty. Tento stav znaþnČ znevýhodĖuje nemocné žijící na venkovČ, kteĜí nemají takové možnosti jako obyvatelé mČst. Nedostatek služeb pak musí být kompenzován pobytem pacientĤ na lĤžkách zdravotnických zaĜízení, která tak suplují nedostatky v práci rezortu MPSV a krajĤ.

28



3.3. Radiaþní ochrana K zajištČní soustavného dohledu nad radiaþní ochranou jsou ve Fakultní nemocnici Hradec Králové ustanoveny tĜi dohlížející osoby, které v rámci plnČní svých povinností úzce spolupracují s Ĝeditelem fakultní nemocnice a Regionálním centrem Státního úĜadu pro jadernou bezpeþnost v Hradci Králové. Dohlížejícími osobami Fakultní nemocnice Hradec Králové jsou: - MUDr. Miroslav Šercl, CSc. pro oblast radiodiagnostiky, - Ing. Jana Bedrošová pro pracovištČ kliniky onkologie a radioterapie a transfuzního oddČlení, - Ing. JiĜí KulíĜ pro pracovištČ oddČlení nukleární medicíny. Soustavný dohled nad þinnostmi se zdroji ionizujícího záĜení je na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové zajišĢován dohlížejícími osobami a osobami s pĜímou odpovČdností za zajištČní radiaþní ochrany „pĜímo Ĝídícími osobami“. Na zajišĢování podmínek radiaþní ochrany se aktivnČ podílejí rovnČž radiologiþtí fyzici pĜíslušných pracovišĢ. Soustavným dohledem se rozumí zejména: 1.

aplikace a optimalizace radiaþní ochrany v klinické praxi,

2.

Ĝízení zkoušek ZIZ a dalších zdravotnických prostĜedkĤ, které mohou ovlivnit ozáĜení pacientĤ nebo jiných osob podstupujících lékaĜské ozáĜení,

3.

vzdČlávání a ovČĜování zpĤsobilosti pracovníkĤ k bezpeþnému nakládání se zdroji ionizujícího záĜení,

4.

pĜíprava a zabezpeþování dodržování požadavkĤ programu monitorování,

5.

kontrola Ĝádného vedení dokumentace pĜedepsané z hlediska radiaþní ochrany,

6.

kontrola Ĝádného vedení evidence o pohybu a stavu ZIZ a dalších zdravotnických prostĜedkĤ, které mohou ovlivnit ozáĜení pacientĤ,

7.

vyšetĜení mimoĜádných událostí, ztrát nebo odcizení ZIZ a realizace nápravných opatĜení,

8.

sledování úþasti pracovníkĤ na pĜedepsaných preventivních lékaĜských prohlídkách a evidence jejich výsledkĤ. V prĤbČhu roku 2008 byla pracovištČ kliniky onkologie a radioterapie vybavena dvČma novými lineárními urychlovaþi

a poþítaþovým tomografem pro plánování radioterapie. PracovištČ oddČlení nukleární medicíny bylo jako páté v republice vybaveno hybridním PET/CT scannerem (pozitronový emisní tomograf v kombinaci s poþítaþovým tomografem transmisním). ZaĜízení umožĖuje získat kvalitní informaci o morfologii i metabolismu vyšetĜovaného orgánu v jednom obraze a pĜedstavuje významný krok vpĜed v diagnostice a léþbČ onkologicky nemocných pacientĤ. Radiologická pracovištČ Bedrnova pavilonu chirurgických oborĤ byla vybavena systémem digitalizace RTG obrazu a zaĜadila se tak mezi dnes již vČtšinu digitalizovaných pracovišĢ fakultní nemocnice. V roce 2008 nebyla v oblasti radiaþní ochrany ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zaznamenána žádná mimoĜádná událost.



29

3.4. Nemocniþní hygiena V roce 2008 vzniklo oddČlení nemocniþní hygieny (ONH). NejvýznamnČjší událostí roku bylo dovršení nČkolikaleté þinnosti a získání akreditace SAK. Na úseku hygieny a epidemiologie prokázali pracovníci FN vysokou úroveĖ kvality, která byla ocenČna pĜi závČreþném hodnocení. Vedoucím oddČlení je lékaĜ – nemocniþní hygienik (1), dvČ asistentky (1,8) a 0,5 úvazku je na ÚKM pro laborantku provádČjící monitorování prostĜedí stČry. Hlavní náplní oddČlení je systémový dohled nad hygienicko-epidemiologickým režimem v nemocnici, v rozsahu daném platnou legislativou a vnitĜními pĜedpisy FN. OddČlení provádí epidemiologická šetĜení, preventivní i bČžný hygienický dozor spojený s poradenstvím, koncepþní, edukaþní a metodologickou þinností. ProvádČna jsou pravidelná školení v oblasti hygieny rukou a další hygienické a protiepidemické problematiky podle nabídky ONH a požadavkĤ z klinik. Pracovníci oddČlení se aktivnČ podílí na školících a vzdČlávacích akcích. OddČlení úzce spolupracuje s vedením FN, oddČlením kvality, jednotlivými klinikami, komplementem, technickým zázemím nemocnice, ekologem a bezpeþnostním technikem FN. Podílí se na tvorbČ vnitĜních pĜedpisĤ FN. Nemocniþní hygienik je þlenem poradního sboru Ĝeditele FN a je þlenem rady kvality FN. Nedílnou souþástí þinnosti je spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) a Zdravotním ústavem v Hradci Králové. PĜi koordinaci Ĝešení hygienické problematiky spolupracuje se Spoleþností nemocniþní hygieny a nemocniþními hygieniky ostatních FN a Asociace nemocnic ýR. Výsledky sledování vybraných ukazatelĤ kvality: MRSA – novČ zjištČných bylo 81 pacientĤ. PrĤmČrná hospitalizaþní doba byla 15,2 dne. Celkem 146 hospitalizací MRSA pozitivních pacientĤ tvoĜilo cca 1% všech hospitalizaþních dnĤ ve FN v roce 2008. Tito pacienti jsou finanþnČ nároþní a ve skupinČ velmi nákladných pacientĤ tvoĜili celé 2% (náklady cca 12,8 mil. Kþ). MČsíþní prevalence se pohybovala v rozmezí 15-25 hospitalizovaných pacientĤ. PĜetrvávající jsou problémy s umísĢováním MRSA pozitivních pacientĤ do následné péþe. Tab. II.3.5a) Incidence MRSA pozitivních ve FN HK na 1000 hospitalizovaných pacientĤ Incidence na 1 000 hospitalizovaných

2006 1,60

2005 0,97

2007 2,44

2008 1,91

TBC – incidence TBC v roce 2008 byla 0,37 na 1 000 hospitalizovaných. Na všech klinikách byla pĜijímána protiepidemická opatĜení a personál byl náležitČ sledován spádovým pneumologem. Legionelózy – v roce 2008 nebyl žádný potvrzený pĜípad. CJD – v roce 2008 nebyl zaznamenán žádný pĜípad ani podezĜení na toto onemocnČní. Sledování poranČní ostrým pĜedmČtem – bylo zaznamenáno 190 pĜípadĤ, 152 žen a 38 mužĤ. 12 % poranČní bylo neznámou jehlou oproti 30 % v roce 2007. Nebyl žádný záchyt profesionální infekce. Hlášení nemocniþních nákaz (NN) – sledování NN pĜi propuštČní má mírnČ stoupající trend, v roce 2004 incidence 2,3 NN na 1 000 hospitalizaþních dnĤ a v roce 2008 3,3 NN na 1 000 hospitalizaþních dnĤ. Od roku 2007 je zaveden systém evidence jednotlivých epizod nemocniþních nákaz v NIS. V závČru roku 2008 bylo pilotnČ ovČĜeno sledování vybraných nozokomiálních nákaz na JIP (ventilátorové pneumonie, katetrové sepse a uroinfekce). LĤžkové oddČlení KARIM se úþastní sledování nemocniþních nákaz v rámci registru intenzivní péþe ýR. Další kliniky sledují vybrané nemocniþní nákazy specifické pro jejich pacienty. Graf II.3.2 znázorĖuje proporcionální výskyt sledovaných typĤ nemocniþních nákaz (ve smyslu platné legislativy) ve standardních kategoriích: ranné infekce, infekce gastrointestinálního traktu, moþové infekce, infekce dýchacích cest, jiné infekce.

30


30


Graf II.3.2 Výskyt hlášených nemocniþních nákaz

ranné 15%

jiné 14%

gastrointestinální 8% dýchacích cest 44%

moþové 20%

ONH sleduje kvalitu prostĜedí podle vnitĜního standardu na kritických místech (JIP, operaþní a zákrokové sály). V roce 2008 bylo provedeno cca 1 500 monitorovacích stČrĤ z prostĜedí (o pĜípadných neshodách je vždy informována klinika), 200 kontrol resterilizovaných zdravotnických prostĜedkĤ a 12 aeroskopických vyšetĜení, všechna vyhovující. V rámci sledování kvality environmentu se systematicky sledují všechny typy vod. PrĤbČžnČ byly provádČny kontroly dodržování hygienicko-protiepidemických režimĤ na zdravotnických pracovištích, cílená šetĜení a šetĜení spoleþná s lékaĜskými námČstky a hlavní sestrou v rámci kontroly kvality. Zvláštní kontrolní þinnost byla zamČĜena na kontrolu sterilizátorĤ. Poþet sterilizátorĤ a sterilizaþních center je stabilní. Provedeno bylo ve FN HK celkem 413 testování sterilizátorĤ biologickými testy, z toho 3% bylo nevyhovujících. V roce 2008 se úspČšnČ certifikovalo 6 pracovišĢ FN pĜi Externím hodnocení kvality a obdrželo certifikát správné diagnostiky od SZÚ, s platností do 31. 12. 2009. Metodický dohled se týká úklidových služeb, které pracují podle standardních postupĤ úklidu. V roce 2008 bylo provedeno celkem 73 kontrolních šetĜení KHS. Tab. II.3.5 b) Státní kontroly KHS poÿet 14 22 16 10 5 8

KHS + mČĜení Zdravotního ústavu Provozní kontroly Epidemiologická šetĜení Kontroly rizikových pracovišĢ + kategorizace Zvýšený zdravotní dozor (zamČstnanci) Choroby z povolání Ostatní

Jednalo se o kontroly hygienicko-protiepidemického režimu, kontroly úþinnosti sterilizaþních pĜístrojĤ. ProbČhly také kontroly stravovacích zaĜízení FN. ŠetĜeno bylo 5 chorob z povolání (3x alergie, 1x bacilární úplavice a 1x virová gastroenteritida). V roce 2008 probíhala výstavba nové Psychiatrické kliniky a pĜipravovaly se stavby rekonstrukce OddČlení centrálních sálĤ a sterilizace, operaþního sálu oþní kliniky.


31


31

III. EKONOMIKA 1. HospodaĜení 1.1. Celkové výsledky hospodaĜení Celkové výsledky hospodaĜení FN udávají následující tabulky: Tab. III.1.1a) Souhrnný pĜehled hlavních ekonomických ukazatelĤ Ukazatel Náklady Výnosy Výsledek hospodaĜení po zdanČní Neuhrazená ztráta z minulých let PrĤm. pĜepoþt. poþet pracovníkĤ Dlouhod. hmot. maj. v používání (PC) Dlouhod. hmot. maj. v používání (ZC) Zásoby Pohledávky z obchodního styku Závazky a pĤjþky Fond odmČn Fond rezervní Fond reprodukce investiþního majetku

Mčrná j. tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ úvazky tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ tis. Kþ

2006 3 730 073 3 744 721 14 648 0 3 706 5 394 876 2 942 959 75 866 406 577 450 955 985 12 199 393 929

2007 4 072 961 4 100 916 27 955 0 3 834 5 459 793 2 877 655 72 731 435 184 555 489 3 915 23 135 395 226

2008 4 593 097 4 648 351 55 254 0 3 979 5 883 024 3 267 559 98 900 358 877 688 626 3 915 50 570 337 483

08/07 v % 112,8 113,3 197,7 0 103,8 107,8 113,5 136 82,5 124 100 218,6 85,4

Tab. III.1.1b) Vybrané relativní ukazatele ekonomiky Ukazatel Vybavenost DHM na 1 pracovníka OpotĜebení DHM (zĤst./poĜ. cena) Využití DHM (výnosy na 1 000 Kþ DHM) DHM na 1 výkonový bod Výnosy na 1 pracovníka PrĤmČrná mČsíþní mzda celkem Rentabilita z nákladĤ Podíl mezd na nákladech Náklady na 1 kalendáĜní den Náklady na 1 pracovníka a kalendáĜní den Podíl celonemocniþní režie na nákladech SpotĜeba energie na 1 kalendáĜní den SpotĜeba lékĤ a SZM na 1 kalendáĜní den

Mčrná j. tis. Kþ % Kþ Kþ tis. Kþ Kþ % % mil. Kþ Kþ % tis. Kþ tis. Kþ

2006 1 456 54,6 694 2,42 1 010 25 755 0,4 31 10,2 2 757 18,2 266 2 731

2007 1 424 52,7 751 2,37 1 070 26 604 0,7 31,2 11,2 2 910 16,1 280 3 603

2008 1 478,5 55,5 790 2,49 1 168 28 834 1,2 30,9 12,5 3 154 17,9 330 4 117

08/07 v % 103,8 105,3 105,2 105,1 109,2 108,4 171,4 99,0 111,6 108,4 111,2 117,6 114,3

Tab. III.1.1c) Porovnání nČkterých ukazatelĤ s prĤmČrem FN v ýR Ukazatel PrĤmČrná mČsíþní mzda celkem PrĤmČrná mČsíþní mzda lékaĜe Vybavenost DHM na 1 pracovníka DHM na 1 výkonový bod Náklady na 1 pracovníka a kalendáĜní den

Mčrná jedn. Kþ Kþ tis. Kþ Kþ Kþ

FN HK 28 834 54 386 1 478,5 2, 49 2 910

Prĥmčr SFN 26 904 47 883 1 677,5 2,63 3 057

FN/SFN v % 107,2 113,6 88,1 94,7 95,2

Za celý rok 2008 bylo dosaženo vyrovnaného hospodaĜení s pĜebytkem (ziskem ke zdanČní), a to jak v hlavní, tak v hospodáĜské þinnosti. Celý úþetní výsledek hospodaĜení 55 254 tis. Kþ je navržen k pĜídČlu do rezervního fondu. PĜevažujícím zpĤsobem úhrady u ZP byla forma globální paušální vazby s þásteþným uplatnČním DRG v oblasti hospitalizaþní péþe. Nad její rámec probíhala úhrada lékĤ vázaných na centra a screeningových programĤ. Poprvé byl vyzkoušen systém kontraktací, a to v oblasti TEP. Výsledkem bylo výrazné zkrácení þekací doby na tento typ zákrokĤ. Vlastní paušální vazba mĤže být v rámci finanþního vypoĜádání, které zaþne probíhat v þervnu 2009, korigována o vliv zmČny rozsahu péþe o mimoĜádnČ nákladné pacienty (nad 1 milion Kþ) a dopad regulaþních opatĜení. Pro rok 2008 platila regulaþní opatĜení na dosažení 95 % CASE-MIX indexu u hospitalizovaných pacientĤ a 95 %

bodĤ

v ambulantním segmentu. StandardnČ platila regulace i pro oblast preskripce.

32

EKONOMIKA


UzavĜené rámcové smlouvy mezi zdravotními pojišĢovnami a naší nemocnicí jsou dodržovány. V pĜípadech nedodržení rámcové smlouvy se využívá penalizace. Platební morálka rezortních zdravotních pojišĢoven je uspokojivá. Tyto hradí faktury v daných termínech, výjimeþnČ s nepatrným zdržením. V roce 2008 byla platební schopnost VZP vyrovnaná. Nadále byla uplatĖována strategie regulace hospodaĜení klinik a ostatních zdravotnických i nezdravotnických pracovišĢ. Pravidla hospodaĜení vytváĜela jejich zainteresovanost na dodržení rozpoþtu nákladĤ a pĜímých výnosĤ pĜi zachování kvality a kvantity péþe. Díky tomu byly náklady v prĤbČhu roku pod pĜísnou kontrolou a nedošlo k propadu v hospodaĜení nemocnice. Výnosy celkovČ vzrostly o 547 mil. Kþ. U tržeb od zdravotních pojišĢoven oproti roku 2007 došlo k nárĤstu o 484 mil. Kþ, tj. o 14,7 % (viz tabulky III.1.1d) a III.1.1e)). V roce 2008 došlo k nárĤstu ostatních výnosĤ o 87,8 mil. Kþ který je zpĤsoben mírným nárĤstem tržeb za prodané zboží, aktivace vnitroorganizaþních služeb vzrostla o 17 mil. Kþ zejména zmČnou postupu úþtování na tkáĖové ústĜednČ, aktivací krve a krevních výrobkĤ, þástka ve výši 18 mil. Kþ se týká dodanČní výnosĤ minulých let na základČ revizní zprávy Finanþního Ĝeditelství HK a þástka ve výši 9,9 mil. Kþ pĜedstavuje navýšení výnosĤ za pĜijaté úroky bČžných úþtĤ a penále z vydaných faktur. Provozní dotace mírnČ poklesla o 5,5 mil. Kþ V roce 2008 vzrostly náklady na SZM – oproti roku 2007 o 9,2 %, tj. 62 mil. Kþ. Náklady na léky prudce stouply o 20 %; za tímto nárĤstem je však pĜedevším metodická zmČna financování specializovaných center, a to od srpna 2006, která se za rok 2007 již projevila celoroþnČ. Zrušení centrálního nákupu se ovšem projevilo jak v nákladové, tak ve výnosové stránce hospodaĜení. Mzdové náklady vþetnČ rezerv se zvýšily o 11,5 %, což bylo i v roce 2008 ovlivnČno pĜedevším nutností dosáhnout zvýšení prĤmČrné mzdy v souladu s kolektivní smlouvou (meziroþní nárĤst prĤmČrného hrubého mČsíþního výdČlku celkovČ 7,5%), ale i nárĤstem poþtu zamČstnancĤ, napĜ. v kategorii administrativních pracovníkĤ za úþelem pĜevzetí administrativní þásti práce NLP. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku stouply o 8,9 %. Vzhledem k pĜíznivému vývoji hospodaĜení byla v závČru roku þást prostĜedkĤ uvolnČna do provozních nákladĤ, avšak pĜísnČ úþelovČ pokud jde o jejich druhovou i organizaþní strukturu. Významnou provozní nákladovou položku pĜedstavovaly náklady spojené se završením akreditaþního procesu. Stav fond reprodukce majetku klesl cca o 57 mil. Kþ. NejnároþnČjší investiþní akcí bylo financování výstavby budovy psychiatrické kliniky. Rezervní fond byl použit pĜevážnČ pro financování výdajĤ krytých dary a k úhradČ sankcí. Vývoj vybraných druhĤ nákladĤ v posledních tĜech letech ukazuje následující graf III.1.1. Podrobné þlenČní nákladĤ a výnosĤ je uvedeno v tabulkách III.1.1d) a III.1.1e).


EKONOMIKA

33

Graf III.1.1 Vývoj vybraných druhĤ nákladĤ

2200 2200 2000 2000

2006

2007

2008

1800 1800 1600

mil. Kþ Kč

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Léky

SZM

Odpisy

Mzdy a pojistné

Ostatní náklady

Vybrané druhy nákladĤ nákladů

34

EKONOMIKA


Tab. III.1.1d) Struktura nákladĤ a výnosĤ (tis. Kþ) Úÿet 5xx 501

502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 54x 551 552 554 556 558 59x 6xx 601 602 604 61x 62x 64x 651 654 656 658 691

Náklady/výnosy Náklady celkem: v tom: spotĜeba materiálu z toho: léky krev zdravotnický mat. spotĜeba energie spotĜeba ost. neskl. dodávek prodané zboží opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištČní ostatní sociální pojištČní zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady silniþní daĖ daĖ z nemovitosti ostatní nepĜímé danČ a popl. ostatní náklady odpisy DHM a DNM zĤstat. cena prod. DHM a DNM prodaný materiál tvorba zákonných rezerv zúþtování þas. rozliš. nákladĤ daĖ z pĜíjmu (u hospod. þin.) Výnosy celkem: v tom: tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží zmČna stavu zásob aktivace ostatní výnosy tržby z prodeje DHM a DNM tržby z prodeje materiálu zúþtování zákonných rezerv zúþtování þas. rozlišení výnosĤ provozní dotace Výsledek hospodaĝení


2006 3 730 073

2007 4 072 961

podíl v % 100,0

2008 4 593 097

1 217 025 368 362 41 671 628 407 97 014 0 403 954 113 209 5 786 296 58 228 1 155 579 403 778 0 22 905 0 193 42 166 18 719 194 999 53 38 129 0 0 -2 3 744 721

1 527 073 641 017 43 907 673 911 102 150 0 258 858 110 557 6 513 306 60 208 1 270 679 445 655 0 24 557 0 150 42 106 15 585 193 204 20 54 688 0 0 2 609 4 100 916

37,5 42 2,9 44,1 2,5

1 775 197 770 986 51 315 735 817 120 676 0 272 688 117 134 6 333 505 74 932 1 418 811 494 611 0 27 534 0 177 36 115 20 457 210 404 7 48 006 0 0 5 474 4 648 351

1 031 3 021 889 500 109 0 88 845 30 961 181 31 787 15 549 0 54 369 14 648

873 3 484 402 370 659 0 99 093 33 645 147 44 084 3 451 0 64 563 27 955

6,4 2,7 0,2 0,0 1,5 31,2 10,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 4,7 0,0 1,3

0,0 100,0 0,0 85 9,0 2,4 0,8 0,0 1,1 0,1 0 1,6 100,0

886 3 990 594 378 139 0 116 116 64 794 124 38 600 0 0 59 098 55 254

podíl v % 08/07 v % 100,0 112,8 38,7 43,4 2,9 41,4 2,6

116,2 120,3 116,9 109,2 118,1

5,9 2,6 0,1 0,0 1,6 30,8 10,8

105,3 105,9 97,2 165 124,5 111,7 111

0,6

112,1

0,0 0,0 0,0 0,4 4,6 0,0 1

118 85,7 108,5 131,3 108,9 35 8,8

0,1 100,0

209,8 113,3

0,1 85,8 8,1

101,5 114,5 102

2,5 1,4 0 0,8 0 0 1,3 100,0

117,2 192,3 84,4 87,6 0 91,5 197,7

EKONOMIKA

35

Tab. III.1.1e) Podrobné þlenČní výnosĤ a pohledávek za zdravotnické služby Výnosy za zdravotnické služby CELKEM Služby mimo zdrav. pojištČní ZP celkem VZP ZP MV ýR Vojenská ZP ýeská národní ZP Ob. ZP zam. bank a pojišĢoven ZamČstnanecká poj. ŠKODA ZP Metal Aliance Hutnická ZP Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišĢovna AGEL Dohadná položka k výnosĤm od ZP

2006

2007

2008

tis. Kÿ 2 958 320 60 742 2 897 578 2 236 981 253 585 238 584 116 332 87 877 55 174 8 670 2 135 3 640

% 100,0 2,0 98,0 75,6 8,6 8,1 3,9 3,0 1,9 0,3 0,1 0,1

tis. Kÿ 3 412 264 62 282 3 349 982 2 345 645 322 432 292 518 116 135 104 522 57 194 10 120 2 202 1 524

% 100,0 1,8 98,2 68,7 9,4 8,6 3,4 3,1 1,7 0,3 0,1 0,0

-105 400

-3,6

97 690

2,9

tis. Kÿ 3 881 320 71 661 3 809 659 2 721 264 381 235 329 992 117 182 104 033 66 754 11 236 1 707 2 320 86 73 850

% 100,0 1,8 98,2 70,1 9,8 8,5 3,0 2,7 1,7 0,3 0,1 0,1 0,0 1,9

Pohled. k 31.12.2008 celkem po splatn. tis. Kÿ tis. Kÿ 351 506 9 069 4 889 3 714 335 397 64 245 292 -3 33 601 10 28 505 10 842 52 9 941 5 5 819 750 344 223 80 x x

1.2. Pohledávky a závazky Rozhodující þást tvoĜí pohledávky za zdravotními pojišĢovnami, viz tab. III.1.1e). Pohledávky za zdravotními pojišĢovnami po lhĤtČ splatnosti ke konci roku 2008 v porovnání s rokem 2007 klesly. Platební morálka VZP byla celkem vyrovnaná. FN nemČla v prĤbČhu roku vČtší objem neuhrazených závazkĤ po lhĤtČ splatnosti. V roce 2008 FN postupnČ umoĜovala dlouhodobý závazek, tj. þástkou ve výši 3,2 mil. Kþ formou splátek za digitalizaci RTG, který se bude postupnČ splácet do roku 2009. V prĤbČhu roku FN HK poĜídila lineární urychlovaþ a pĜístroj pro pozitronovou emisní tomografii kombinovaný s poþítaþovým tomografem – PET/CT kameru vþ. pĜíslušenství. Dlouhodobé závazky þiní ke dni 31.12.2008 þástku 92.366 tis. Kþ a budou umoĜovány formou splátek do roku 2010.

36

EKONOMIKA


Tab. III.1.2 Hlavní obchodní partneĜi FN v roce 2008 podle objemu dodávek (tis. Kþ) Dodavatel PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Praha Alliance UniChem CZ, s.r.o., PlzeĖ AMEDIS, s.r.o., Praha GEOSAN Group a.s. Pharmos, a.s., Ostrava CARDION s.r.o., Brno ACESO PRAHA , s.r.o., Praha Novartis Czech Republic s.r.o., Praha B. Braun Medical s.r.o., Praha Bayer s.r.o., Praha Johnson and Johnson, spol. s r.o., Praha ýEZ Prodej, s.r.o., Praha Sanofi-Aventis, s.r.o., Praha BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha ABBOTT LABORATORIES, s.r.o., Praha INLAB Medical s.r.o., Praha International Power Opatovice, a.s., Opat. n. L. BIOTRONIK Praha, spol. s r.o., Praha Amgen s.r.o., Praha Roche s.r.o., Praha PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové OLYMPUS C&S spol. s r.o., Praha BOSTON SCIENTIFIC CR s.r.o., Praha Medtronic Czechia s.r.o., Praha Grifols s.r.o., Praha Biomedica ýS s.r.o., Brno Východoþeská plynárenská, a.s., Hr.Králové Siemens s.r.o., Praha GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE spol. s r.o., Praha PICTOR, s.r.o., Hradec Králové Medial spol. s.r.o., Praha Immunotech a.s., Praha Kobrle Oto, Smržovka Bristol – Myers Squibb spol. s r.o., Praha FOMEI a.s. , Hradec Králové Nycomed s.r.o., Praha Dräger Medical s.r.o, Praha PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Praha

2007 239 289 170 860 4 829 195 090 66 500 67 282 518 78 265 68 711 0 53 994 43 443 48 005 30 164 34 122 25 916 26 670 30 810 26 104 25 708 1 19 658 8 153 20 367 24 448 17 299 12 748 8 508 12 094 11 871 15 594 5 934 11 888 13 177 11 211 13 585 19 294 11 831 10 117 9 526

2008 303 128 210 053 135 524 94 990 88 552 86 547 78 847 77 328 74 354 52 601 51 840 51 259 44 200 42 811 39 898 32 070 29 726 29 362 28 760 22 576 22 533 22 314 21 489 19 372 17 024 16 699 14 097 13 824 13 602 13 562 13 164 12 680 12 575 12 173 11 741 11 702 11 683 11 100 10 925 10 706

Druh dodávek léky, zdravotnický materiál léky zdrav.pĜístroje, lužby, zdrav.materiál stavební práce léky, zdravotnický materiál kardiostimulátory zdravotnické prostĜedky léky léky, zdravotnický materiál léky léky, zdravotnický materiál elektĜina léky krevní deriváty, zdrav. materiál zdrav. materiál, diagnostika zdravotnický materiál teplo kardiostimulátory léky léky, zdravotnický materiál stavební þinnost vodné a stoþné služby, zdravotnický materiál zdravotnický materiál zdravotnický materiál krevní deriváty, léky, zdravotnický materiál léky, zdravotnický materiál energie zdrav. technika, servis léky léky, zdrav. mat., monitory, servis služby léky, zdravotnický materiál diagnostika, radiofarmaka úklid léky, zdravotnický materiál zdravotnický materiál, servis léky zdravotnický materiál, servis léky, zdravotnický materiál

Graf III.1.2 Vývoj závazkĤ a pohledávek (tis. Kþ) 700 000 600 000 pohledávky z obchodního styku celkem

500 000

závazky z obchodního styku celkem

400 000

ostatní závazky 300 000

bankovní úþty + hotovost

200 000

dílþí cash flow

100 000 0 31.12.2006


31.12.2007

31.12.2008

EKONOMIKA

37

1.3. Dotace Podrobný pĜehled dotací a jejich použití je uveden v následující tabulce III.1.3: Tab. III.1.3 PĜehled všech druhĤ dotací a zúþtovatelných pĜíspČvkĤ poskytnutých v r. 2008 Druh dotace Neinvestiÿní dotace zĝizovatele celkem v tom: a) úþelové dotace MZ ýR na vybrané þinnosti celkem - výuka medikĤ - vzdČlávání zamČstnancĤ - krizová pĜipravenost - zasedání AK - drogy celkem: léþebna Nechanice substituþní program detoxikaþní jednotka - zdravotnČ postižení - národní radiologické standardy - klinické audity v radioterapii - HIV: klinika infekþních nemocí ÚKM klinika nemocí kožních a pohlavních b) dotace poskytnuté na provoz organizace - sociální þinnost - AT centra - soudní lékaĜství - nemoci z povolání c) Interní grantová agentura MZ ýR d) neinvestiþní prostĜedky na výzkumné zámČry e) ostat. neinvestiþní grantové prostĜedky f) neinvestiþní prostĜedky v rámci ISPROFIN g) jiné neinvestiþní pĜíspČvky ze stát. rozpoþtu Investiÿní dotace od zĝizovatele celkem v tom: a) výzkum a vývoj b) systémová dotace celkem z toho: - zdravotnická technika souþet jednotlivých titulĤ - stavební úpravy pro PET centr. pĜípravy cytostatik

Dotace tis. Kÿ 44 314

þerpání Kÿ 44 314 365,00

Odvod Kÿ 325 145,40

4 359 0 0 1 252 0 0 459 210 200 0 2 148 0 0 48 22 20 0 741 133 1 510 297 7 153 30 121 0 0 0

4 359 365,00 0 0 1 252 365,00 0 0 459 000,00 79 888,60 200 000,00 0 2 148 000,00 0 0 0,00 22 000,00 17 000 0 741 000,00 133 000,00 1 510 000,00 297 000,00 7 153 000,00 30 121 000,00 0 0 0

181 111,40 0 0 0 0 0 0 130 111,40 0 0 0 0 0 48 000,00 0 3 000,00 0 0 0 0 0 144 034,00 0 0 0 0

144 868

132 690 355,40

1 993 675,60

17 119 127 749

15 125 485,40 117 564 870,00

1 993 514,60 161,00

109 399 8 063 10 287

109 398 999,50 8 063 000,00 102 870,50

160,50 0,00 0,50

Neinvestiþní dotace tvoĜí 0,95 % výnosĤ r. 2008. Propoþet potĜeby podle skuteþného rozsahu tČchto nákladĤ je ale znaþnČ vyšší. V roce 2008 byl objem dotací na vybrané þinnosti vyšší o pĜíspČvek na národní onkologické registry, jiné þinnosti byly dotovány pĜibližnČ ve stejné výši jako roce 2007. KromČ dotací zĜizovatele byly v roce 2008 poskytnuty FN neinvestiþní dotace z rozpoþtu Královéhradeckého kraje, a to ve výši 4 100 tis. Kþ na zajištČní lékaĜské pohotovostní služby bČhem roku 2008, dále pak ve výši 150 tis. Kþ na zajištČní

dČtské

lékaĜské

pohotovostní

služby

od

Ĝíjna

2008

a

finanþní

prostĜedky

ve

výši

761,4 tis. Kþ v rámci Operaþního programu Rozvoje lidských zdrojĤ. FN v roce 2008 obdržela investiþní dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 3.500 tis. Kþ, kterou vyþerpala v plné výši. ýástka ve výši 1 mil. Kþ byla profinancována na nákup dvou procesorĤ endoskopických obrazových a þástka ve výši 2,5 mil. Kþ na výstavbu Sdruženého objektu u vstupu na Pohotovost – Emergency. V prĤbČhu roku 2008 FN HK obdržela od Ministerstva prĤmyslu a obchodu ýR investiþní dotaci ve výši 250 tis. Kþ na vyhotovení energetických auditĤ budov, která ale byla vrácena poskytovateli v závČru roku 2008. DĤvodem byla ta skuteþnost, že se nepodaĜilo akci zrealizovat v Ĝádném termínu.

38

EKONOMIKA


1.4. VnitĜní hospodaĜení FN dlouhodobČ uplatĖuje stĜediskové Ĝízení s decentralizovanými odpovČdnostmi a pravomocemi a zainteresovaností na výsledku hospodaĜení. Pro každý rok jsou vydávána Pravidla hospodaĜení upĜesĖující tuto oblast. V roce 2008 byly kliniky zainteresovány na úspoĜe nákladĤ a plnČní pĜímých výnosĤ s povinností naplnit alespoĖ 95 % Case-Mix indexu hospitalizovaných pacientĤ ve srovnání s rokem 2007 a dále na dodržení nákladĤ na preskripci lékĤ a PZT. I pĜes výrazné systémové zmČny, pĜedevším v oblasti nákladĤ na léky v roce 2006, promítající se i do roku 2008, a pĜedem neujasnČná pravidla financování ze strany pojišĢoven lze vnitĜní hospodaĜení považovat za úspČšné. Celkové náklady a hospodáĜské výsledky klinických pracovišĢ jsou obsahem tabulky III.1.4a) Tab. III.1.4a) Náklady a hospodáĜské výsledky klinických pracovišĢ (tis. Kþ) Klinika/oddčlení I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Gerontologická a metabolická klinika Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM OddČlení chirurgických sálĤ ÚKBD Celkem

2007 423 866 480 627 71 541 76 498 224 760 75 252 13 117 189 329 127 023 33 831 252 460 263 577 2 795 16 674 48 168 232 510 272 545 41 526 161 600 101 077 88 343 66 016 82 967 59 969 113 986 213 370 143 767 62 554 40 230 41 512 7 154 14 304 53 197 47 858 58 412 98 256 4 300 671

Náklady 2008 452 746 581 488 72 843 83 472 250 142 98 904 14 849 211 798 155 896 48 793 266 164 290 662 3 180 17 421 37 688 58 953 242 262 289 424 44 391 178 430 120 027 93 520 74 537 91 178 67 704 124 234 220 573 142 129 69 256 45 245 45 772 7 978 17 126 56 152 51 132 78 175 104 540 4 808 786

08/07 v % 106,8 121.0 101,8 109,1 111,3 131,4 113,2 111,9 122,7 144,2 105,4 110,3 113,8 104,5 78,2 104,2 106,2 106,9 110,4 118,7 105,9 112,9 109,9 112,9 109.0 103,4 98,9 110,7 112,5 110,3 111,5 119,7 105,6 106,8 133,8 106,4 111,8

Hospodáĝský výsledek 1) 2007 2008 2,8 -2671,9 7,2 -2758,2 1 182,4 400,8 -297,0 975,4 410 2) -1079,4 36,9 338 655,1 17,9 -473,2 250 330,9 285,1 149,9 -179,3 -1 188,8 226 -3 984,0 130,2 169,3 208,1 17,7 380 43,2 126,3 kladný 3,2 3,2 3 014,1 331,5 253,6 247,4 2 466,4 -7882,2 98,7 49,5 87,8 867,2 1 160,1 573,4 751,0 164,9 295,1 796,3 924,7 208,6 2 092,0 234,2 6 798,0 8904 826,1 494,3 557,3 524,1 407,7 113,5 363,1 21,6 -247,1 -1000,5 642,0 1212,9 -589,7 3) 35,1 238 2 112,0 1,7 18 703,6 2 752,6

1)

HospodáĜský výsledek hodnocený, korigovaný pro úþely roþního hodnocení.

2)

HospodáĜský výsledek nebyl do doby uzávČrky uzavĜený .

3)

ÚKM v roce 2007 není po stránce naplnČní ekonomických kritérií hodnocen negativnČ na základČ výjimky Ĝeditele.


EKONOMIKA

2)

39

Tabulka III.1.4b) uvádí náklady na hromadnČ vyrábČná léþiva v þlenČní podle ATC skupin. Tab. III.1.4b) Náklady na HVLP (tis. Kþ) v þlenČní podle ATC skupin ATC A B C D G H J L M N P R S V Celkem

Název Zažívací trakt a metabolismus Krev a krvetvorné orgány Kardiovaskulární systém Dermatologika Urogenitální systém a pohlavní hormony Systémové horm. pĜípr. kromČ pohlavních Antiinfektiva pro systémové užití Antineoplastika a immunomodulátory Muskoskeletální systém Centrální nervový systém Antiparasitika Respiraþní systém Smyslové orgány RĤzné

2006 10 858 82 035 10 498 1 160 478 6 965 70 359 123 425 5 042 15 361 58 4 178 723 29 865 361 004

Celkem 2007 11 514 88 118 10 378 1 314 507 12 512 85 500 357 811 7 291 16 395 28 4 062 842 33 619 629 892

2008 11 726 98 593 11 095 1 603 570 17 261 104 365 442 701 7 328 17 440 29 4 405 4 940 35 315 757 370

08/07 v %

% z r. 2008

101,8 111,9 106,9 122,0 112,5 138,0 122,1 123,7 100,5 106,4 101,9 108,4 586,7 105,0 120,2

1,5 13,0 1,5 0,2 0,1 2,3 13,8 58,5 1,0 2,3 0,0 0,6 0,7 4,7 100,0

1.5. Fondy V roce 2008 nebyl použit fond odmČn. Rezervní fond byla využit na neinvestiþní úþely v souladu s vĤli dárcĤ (þástka ve výši 9.734 tis. Kþ) a k úhradČ sankcí ve výši 693 tis. Kþ. ZĤstatek fondu reprodukce majetku je kryt penČzi na zvláštním bankovním úþtu z jedné pČtiny a pro obnovu investic je využitelný pouze þásteþnČ s ohledem na objem volných finanþních prostĜedkĤ. V roce 2008 nevyužila FN HK možnost financování údržby nebo DDHM z fondu reprodukce majetku. RovnČž nebyl tento fond použit na snížení odpisĤ pro jeho nepokrytí finanþními prostĜedky Zlepšený výsledek hospodaĜení roku 2008 výši 55 254 tis. Kþ bude pĜidČlen do rezervního fondu.

2. Pracovníci 2.1. Poþty a struktura pracovníkĤ V roce 2008 stoupl prĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ (+144,9) i fyzický evidenþní poþet zamČstnancĤ (+186) z dĤvodu posílení personálu pro zajištČní kvalitní léþebné a ošetĜovatelské péþe, otevĜení oddČlení následné péþe, posílení administrativy spojené s provozem lĤžkových oddČlení nemocnice, posílení personálu z titulu akreditace a z titulu dalších rozvojových projektĤ. V prĤmČrném pĜepoþteném poþtu tvoĜí nejvČtší meziroþní rozdíly kategorie lékaĜĤ (+41,2), NLP (+38,3), POD (+32,9), THP (+24,7), JVŠ (+4,2), provozní (+2,4), farmaceuti (+1,2). PrĤmČrné pĜepoþtené poþty pracovníkĤ zahrnují vykazování þerpání dovolené žen na mateĜské dovolené (+19,4) a úvazky zamČstnancĤ na grantech a výzkumných zámČrech (+25,5). Plán pracovníkĤ roku 2008 v prĤmČrných pĜepoþtených poþtech nebyl splnČn. Rozdíl skuteþnosti proti plánu je celkem (-62,0) zamČstnancĤ, z toho u lékaĜĤ (-33,6), NLP (-5,9), POD (-1,0), provozní (-11,7), THP (-4,7), JVŠ (-4,2), farmaceutĤ (-0,3). Podstav u všech kategorií zamČstnancĤ vznikl pĜedevším z dĤvodu postupného pĜijímání nových zamČstnancĤ, nedostatku potĜebných specializací na trhu práce a pozdČjším obsazováním volných míst za odcházející zamČstnance.

40

EKONOMIKA


Tab. III.2.1a) Vývoj poþtu pracovníkĤ dle kategorií Kategorie

Prĥmčrný pĝepoÿtený poÿet od poÿátku roku

LékaĜi Farmaceuti JVŠ NLP POD THP Provozní Celkem

2006 478,7 33,0 45,4 1 764,3 390,2 369,2 624,9 3 705,7

2007 523,0 31,2 49,5 1 803,7 422,3 376,5 627,6 3 833,8

2008 564,2 32,4 53,7 1 842,0 455,2 401,2 630,0 3 978,7

Fyzický poÿet k 31.12. 2006 663 35 57 1 848 401 389 656 4 049

2007 762 34 65 1 907 443 403 670 4 284

% žen k 31.12. 2008 777 35 69 1 963 477 460 689 4 470

2006 39,1 77,1 48,2 97,6 48,1 77,9 66,0 75,1

2007 40,1 76,5 53,8 97,3 46,3 77,9 66,1 74,3

2008 40,5 80,0 58,0 97,0 47,4 80,7 67,8 75,0

V roce 2008 pracovalo ve FN 4 470 zamČstnancĤ, což je o 186 více než v roce 2007. Mimoevidenþní poþet 383 zamČstnancĤ, který tvoĜí zamČstnanci na mateĜské dovolené, rodiþovské dovolené a neplaceném volnu, se zvýšil o 18 proti r. 2007. Oproti r. 2007 se poþet zamČstnaných cizincĤ snížil o 4 a þinil 110 zamČstnancĤ. PĜevážná þást cizincĤ jsou obþané SR. V r. 2008 nastoupilo celkem 92 absolventĤ škol, z toho 50 v kategorii NLP. Poþet pracujících dĤchodcĤ se oproti minulému roku zvýšil o 44, tj. na 231 zamČstnancĤ. Evidujeme 102 zamČstnancĤ se zdravotním postižením. V roce 2008 poklesl poþet uzavĜených dohod o pracovní þinnosti a provedení práce. Následující tabulka III.2.1b) shrnuje základní sledované údaje v oblasti pracovních sil.


EKONOMIKA

41

Tab. III.2.1b) Základní souhrnné údaje (stav k 31.12.) fyzické poÿty 2006

2007

2008

Kmenový stav Mimoevidenþní poþet (MEP) celkem - v tom: mateĜská dovolená rodiþovská dovolená (do 3 let) neplacené volno

4 365 316 81 231 4

4 649 365 84 277 4

4 853 383 86 291 6

Evidenþní poþet k 31.12. - z toho: žen

4 049 3 040

4 284 3 184

4 470 3 352

84 60 6

114 84 6

110 82 5

18

24

23

167 288

187 317

231 325

63 76 649 3 288 1 077 28 26 2 41 0 69 1044 259

75 84 759 3 723 926 34 33 1 58 2 94 674 176

90 102 851 3 685 1 168 25 24 1 50 17 92 445 167

6,4

6,6

5,8

Poþet cizincĤ celkem - v tom obþanĤ: Slovenské republiky Polské republiky Bahrainu, Bulharska, Chorvatska, Indie, Jemenu, Kuwaitu, Kypru, Libye, Makedonie, Nigerie,Pákistánu, Peru, ěecka, Sýrie a Ukrajiny Poþet pracujících starobních dĤchodcĤ Poþet pracovníkĤ v poproduktivním vČku (vþ. starobních dĤchodcĤ) Poþet poživatelĤ invalidního a þásteþnČ invalidního dĤchodu Poþet osob se zdravotním postižením Poþet zkrácených úvazkĤ Pracovní pomČr na dobu neurþitou vþ. MEP Pracovní pomČr na dobu urþitou vþ. MEP Poþet pĜijatých absolventĤ VŠ - v tom: lékaĜi jiní odborní pracovníci VŠ Poþet pĜijatých absolventĤ NLP Poþet pĜijatých absolventĤ - ostatní Celkem pĜijatých absolventĤ Poþet sepsaných dohod o pracovní þinnosti Poþet sepsaných dohod o provedení práce Pracovní neschopnost v % Graf III.2.1a) Struktura pracovníkĤ dle kategorií

lékaĜi 14,1% provozní 15,8%

farmaceuti 0,8% JVŠ 1,3%

THP 10,6%

POD 11,5% NLP 45,8%

42

EKONOMIKA


Tab. III.2.1c) Kvalifikaþní struktura pracovníkĤ (kmenový stav)

65 11 76

4 493

Celkem

4 18 9 369 7 7 73 1 488

NLP

93 272 14 109 1

Provozní

32 4 36

THP

636 172 808

1 877 181 162 31 1 2 252

2007

POD

Základní Vyuþení SO ÚSO Vyšší BakaláĜské Vysokoškolské Doktorské Celkem

JVŠ

Lékaĝi

Vzdčlání

Farmaceuti

2008 %

241 365 12 79 1

338 655 35 2 434 190 169 843 189 4 853

7,0 13,5 0,7 50,1 3,9 3,5 17,4 3,9 100

2 700

% 6,5 13,9 0,7 51,0 3,7 2,8 18,2 3,2 100

KromČ výše uvedených údajĤ má 102 zamČstnancĤ FN s vysokoškolským vzdČláním vČdeckou hodnost CSc. a 4 zamČstnanci DrSc., 71 zamČstnancĤ má titul docent a 30 zamČstnancĤ profesor, 163 zamČstnancĤ má titul Ph.D. Graf Graf III.2.1b) III.2.1b) VČková VČková struktura struktura pracovníkĤ pracovníkĤ (kmenový (kmenový stav) stav)

1600

1600

1493 1493

1400

1400

1200

1200

1053

fyzickýfyzický poþet poþet

1053

953

1000

1060

1060

953

1000 800

800 600

600

400

261

400

200

261

13

20

0

200

do 20 let

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 a více

20

v Čkov á kategorie pracov níkĤ

13

0 do 20 let

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 a více

vČková kategorie pracovníkĤ


EKONOMIKA

43

2.2. Pohyb pracovních sil Rozdíl pĜírĤstku (668) a úbytku pracovních sil (449) byl v roce 2008 celkem +219 zamČstnancĤ. Nejvíce fluktuující kategorií zĤstává NLP a provozní. ýíselné údaje vyjadĜují nástupy do FN a výstupy z FN, nezahrnují opakované nástupy a prodlužování pracovních pomČrĤ sjednaných na dobu urþitou. Tab. III.2.2a) Nástupy a výstupy zamČstnancĤ Kategorie

2006 68 2 2 151 37 45 110 415

LékaĜi Farmaceuti JVŠ NLP POD THP Provozní Celkem

Nástupy 2007 148 2 7 220 74 36 134 621

2008 86 5 10 227 69 98 173 668

Výstupy 2007 52 1 1 133 39 23 115 364

2006 34 3 122 27 43 107 336

2008 62 2 5 157 40 45 138 449

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se zvýšil poþet nástupĤ, ale významnČ stoupl i poþet výstupĤ. Tab. III.2.2b) Vybrané dĤvody fluktuace

Dohoda

VýpovČć pracovníka

Skonþení doby urþité

Ve zkušební dobČ

Organizaþní zmČna

Celkem

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Lékaĝi 15 24 22 5 15 14 20 19 5 1 4

34 50 60

Farm.

JVŠ 2 4

1 1 1 1

0 0 2

3 1 4

NLP 58 35 42 11 18 32 43 40 46 7 18 28

POD 6 16 23 2 1 1 17 11 4 2 5 8

119 111 148

27 33 36

THP 14 7 12 1

Provoz. 50 28 39

8

3 11 40 45 46 17 23 24

4 42 18 43

107 99 120

7 22 11 12 5

Celkem 145 110 142 14 27 67 137 128 128 36 47 72 0 0 4 332 312 413

NejþastČjším zpĤsobem rozvázání pracovního pomČru bylo vzájemná dohoda (142) , skonþení pracovního pomČru sjednaného na dobu urþitou, tzn. jeho neprodloužení (128), a zrušení pracovního pomČru ve zkušební dobČ (72). Hlavním dĤvodem fluktuace je nespokojenost zamČstnance.

44

EKONOMIKA


2.3. Pracovní neschopnost a úrazovost Tab. III.2.3a) Procento pracovní neschopnosti (v %) Klinika/pracovištč I. interní klinika II. interní klinika gastro Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie KGM Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení ambulantních provozĤ Emergency Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika OddČlení klinické hematologie Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA Ústav klinické mikrobiologie OddČlení centrálních sálĤ a sterilizace ÚKBD Nemocniþní lékárna Správa z toho: prádelna dopravní odbor stravovací odbor Celkem


2006 8,1 7,3 5,5 5,2 5,7 6,7 5,2 5,3 7,0 8,4 3,8 6,4 0,9 1,9 8,4 6,2 6,5 5,3 4,3 6,2 7,5 5,8 7,7 4,1 2,2 5,0 5,8 10,2 9,3 4,6 6,8 5,5 3,5 8,2 4,6 6,8 7,7 5,7 6,9 11,3 6,6 13,2 6,4

2007 7,9 5,6 6,9 7,6 6,3 4,7 5,6 5,1 5,0 7,9 5,2 8,5 1,4 5,2 6,6 7,6 4,6 4,5 6,2 6,9 7,6 4,2 6,2 3,2 3,4 6,3 4,9 9,6 7,4 5,6 8,6 4,7 1,5 6,9 7,5 6,9 8,5 6,4 7,7 11,5 5,8 13,3 6,6

2008 6,3 4,4 5,5 4,9 4,8 6,6 6,1 6,0 5,2 3,3 4,7 7,1 1,3 6,5 5,5 3,1 5,7 5,6 2,3 6,4 5,6 8,2 5,5 4,3 2,9 2,7 5,5 4,1 8,2 9,4 7,9 6,0 9,6 1,8 7,4 5,8 4,7 9,2 3,9 6,2 6,2 7,2 9,5 5,8

EKONOMIKA

45

Tab. III.2.3b) Pracovní úrazovost a pracovní neschopnost (PN) Ukazatel Poþet pracovních úrazĤ s PN Poþet pracovních úrazĤ bez PN z toho: smrtelných hromadných tČžkých Zameškané kalendáĜní dny v dĤsledku pracovních úrazĤ Úrazová þetnost (na 100 pracovníkĤ) v % Poþet nemocí z povolání

2006 38 4 0 0 0 1036 0,78 3

2007 24 7 0 0 0 474 0,51 2

2008 38 4 0 0 0 760 0,78 4

Z výše uvedených údajĤ vyplývá, že poþet pracovních úrazĤ s pracovní neschopností, poþet zameškaných kalendáĜních dnĤ i úrazová þetnost ve Fakultní nemocnici Hradec Králové oproti pĜedchozímu roku stouply. Poþet nemocí z povolání je s ohledem na poþet zamČstnancĤ na minimální úrovni.

2.4. Oblast péþe o zamČstnance V rámci roþního rozpoþtu FKSP byly pro zamČstnance FN a jejich rodinné pĜíslušníky zajištČny akce sportovního, kulturního a rekreaþního charakteru v tuzemsku a zahraniþí vþetnČ zájezdĤ a dČtských táborĤ: - v oblasti kultury bylo realizováno 21 kulturních akcí zájezdových i místních, - v oblasti sportu využívali zamČstnanci 9 druhĤ sportovních aktivit a vyžití, - v oblasti turistiky a poznávání bylo uspoĜádáno 5 vícedenních tuzemských a zahraniþních zájezdĤ, - bylo zajištČno 83 tuzemských rekreací, v tom 25 druhĤ zimních a 58 druhĤ letních, a to ve 190 termínech, - byly zajištČny zahraniþní rekreace do 132 oblastí 15 státĤ a 25 ostrovĤ ve 195 termínech, - bylo uspoĜádáno 7 dČtských táborĤ. Stoupl zájem zamČstnancĤ o všechny druhy rekreací a sport. Z dĤvodu zvýšeného zájmu o rekreace nemohly být poĜádány jednodenní až tĜídenní zájezdy. Ze stejného dĤvodu byl snížen i poþet kulturních akcí. Tab. III.2.4a) PrĤmČrné spektrum úþasti u vícedenních zájezdĤ a rekreací v procentech Kategorie LékaĜi Ostatní zdravotníci Ostatní

46

EKONOMIKA

2006 19,9 60,0 20,1

2007 19,8 60,9 19,3

2008 19,9 61,0 19,1


Tab. III.2.4b) Poþet osob zúþastnČných na akcích poĜádaných oddČlením péþe o zamČstnance Rekreace 1) Zimní Letní tuzemské Letní zahraniþní Zájezdy 1) Zájezdy jednodenní Zájezdy vícedenní Zájezd zimní Alpy Lyžování Sport 2) Kultura 1) Kulturní akce PĜedplatné Dčtské tábory DČtský zimní tábor DČtský letní tábor Chata Zdobnice Pozn.:

1)

vþetnČ rodinných pĜíslušníkĤ

2)

zamČstnanci

2006 2 650 211 1 032 1 407 1 364 308 129 146 781 2 897 4 016 3 710 306 412 12 400 1 229

2007 2 883 243 1 117 1 523 458 185 146 127 0 2 835 4 087 3 704 383 381 5 376 1 178

2008 3 154 226 1 438 1 490 337 0 55 142 140 2 952 2 565 2 258 307 341 2 339 956

Tab. III.2.4c) Fond kulturních a sociálních potĜeb (tis. Kþ) Tvorba/ÿerpání Zdroje ZĤstatek k 1.1. Základní pĜídČl Ostatní Celkem zdroje ýerpání Saldo pĤjþek a výpomocí Stravné Zlepšení vybavení restaurantu, nápoje Kultura Sport Rekreace Nenávratné sociální výpomoci Dary Chata Zdobnice Ostatní Penzijní pĜipojištČní Oþkování Celkem ÿerpání Rezerva Stav fondu k 31.12.


2006

Skuteÿnost 2007

2008

6 959 22 906 5 29 870

4 088 24 479 25 28 592

-527 27 533 4 27 010

1 012 5 792 0 728 1 798 7 013 109 2 565 1 196 6 5 444 118 25 781

856 5 870 0 845 2 000 8 028 53 3 708 1 137 5 6 484 133 29 119

- 254 6 726 4 583 1 882 6 154 72 3 680 1 222 17 6 573 121 26 780

4 089

- 527

230

Rozpoÿet 2008 - 527 27 827 27 300 6 390 10 600 2 000 6 550 100 3 000 1 200 20 7 300 130 27 300

EKONOMIKA

47

3. Mzdy 3.1. Vývoj personálních nákladĤ (bez þasového rozlišení) Tab. III.3.1 Personální náklady (tis. Kþ) Položka Vyplacené mzdové prostĜedky OON Mzdové prostĝedky celkem z toho: - mzdové prostĜedky za klinické studie - mzdové prostĜedky za granty - mzdové prostĜedky za VZ PĜíspČvek na sociální zabezpeþení Zdravotní pojištČní FKSP Ostatní personální náklady Personální náklady celkem PomČr personálních nákladĤ k celkovým nákladĤm

2006 1 145 290 6 798 1 152 088

2007 1 223 947 44 870 1 268 817

2008 1 376 652 38 641 1 415 293

Rozdíl 08-07 152 705 -6 229 146 476

08/07 v % 112,5 86,1 111,5

9 134 3 796 10 708 299 091 103 539 22 906 0 1 577 624 42,3

11 597 5 397 14 931 330 594 114 438 24 479 0 1 738 328 42,7

11 194 2 235 12 088 366 517 126 903 27 553 0 1 936 266 42,2

-403 -3 162 -2 843 35 923 12 465 3 074 0 197 938 -0,5

96,5 41,4 81,0 110,9 110,9 112,6 0 111,4 98,8

Uvedený pĜehled ukazuje nárĤst personálních nákladĤ za poslední tĜi roky v jejich þlenČní na jednotlivé druhy. Vývoj zaznamenal zvýšení vyplacených mzdových prostĜedkĤ bez OON v roce 2008 proti roku 2006 o 20,2 %. Z toho þiní nárĤst prĤmČrného mČsíþního platu celkem vþetnČ zajištČní nepĜetržitosti (DPý) 14,6% a ostatní nárĤst MP je ovlivnČn zvýšeným stavem pracovníkĤ všech kategorií, jejichž pĜijetí bylo vyvoláno Ĝešením nepĜetržitosti provozu a potĜebami akreditaþního procesu. V roce 2008 klesá podíl OON vlivem zvýšení poþtu sloužících zamČstnancĤ (lékaĜi, JOP VŠ, NLP) a tím þásteþného zajišĢování nepĜetržitosti provozu prostĜednictvím fondu pracovní doby nových zamČstnancĤ. NárĤst mzdových prostĜedkĤ pĜedstavoval v uvedeném roce 2008 jednak zvýšení prĤmČrného mČsíþního platu vþetnČ plného zajištČní nepĜetržitého provozu v nových podmínkách o 7,5 %. Zbytek navýšení MP ve výši 5% byl vynaložen na nárĤst poþtu pracovníkĤ, pĜípadnČ na pĜesuny v rámci jednotlivých kategorií. V roce 2008 pozorujeme opČt výrazné snížení MP na granty vlivem neschválení nových grantĤ a Ĝešení pouze probíhajících z minulých let. FN HK vyþerpala v minulém roce i menší objem mzdových prostĜedkĤ na lékové studie a ještČ výraznČjší pokles proti roku 2007 nastal na výzkumných zámČrech (o 19%). Podíl personálních nákladĤ na celkových nákladech FN poklesl proti roku 2007 o 0,5% vlivem rychlejšího nárĤstu ostatních nákladových druhĤ. V roce 2008 byly do OON opČt zahrnuty i prostĜedky na dohody o pracovní þinnosti, uzavírané za úþelem zajištČní nepĜetržitosti provozu FN HK.

3.2. Struktura mezd Tab. III.3.2 Struktura mezd (%) Mzdová složka Tarifní plat PĜíplatek za vedení Zvláštní pĜíplatek a pĜíplatek za ztížené prac. prostĜedí Plat za práci pĜesþas vþ. pĜíplatku OdmČny za pracovní pohotovost. PĜíplatek za práci v So, Ne a svátek PĜíplatek za noþní práci Náhrady mzdy Osobní pĜíplatek OdmČny Ostatní Celkem

2006 52,4 0,8 2,3 6,3 3,0 3,3 1,6 9,6 10,8 9.9 0 100,0

2007 54,9 1,5 1,8 6,8 0,8 3,5 1,7 9,8 10,5 8,6 0,1 100,0

2008 51,1 1,4 1,8 6,5 0,8 3,4 1,7 9,4 11,9 12,0 0 100,0

08/07 v % 93,1 93,3 100,0 95,6 100,0 97,1 100,0 95,9 113,3 139,5 0 100,0

V roce 2008 klesl podíl tarifních platĤ na celkové výši vyplacených mzdových prostĜedkĤ o 6,9 % vlivem toho, že se tarifní tabulka od 1. 1. 2007 nemČnila a veškerý nárĤst prĤmČrného mČsíþního platu byl realizován ostatními složkami platu a ve složce tarifu docházelo pouze k þasovému postupu. Procentuální pokles mĤžeme pozorovat i u pĜíplatkĤ za

48

EKONOMIKA


vedení vlivem jeho nemČnnosti v prĤbČhu dvou let. Podíl zvláštního pĜíplatku a pĜíplatku za ztížené pracovní prostĜedí na celkovém prĤmČrném mČsíþním platu zĤstává na úrovni roku 2007, neboĢ se zvýšil okruh zamČstnancĤ pobírajících tyto dva pĜíplatky stejnou mČrou jako nárĤst celkového prĤmČrného platu a výše pĜíplatku zĤstala stejná. Stejný procentuální pomČr mĤžeme pozorovat u pĜíplatku za noþní práci a u pohotovosti na pĜedem sjednaném místČ. MírnČ klesá ve struktuĜe prĤmČrného mČsíþního platu podíl pĜesþasové práce, pĜíplatku za práci v sobotu, v nedČli i ve svátek a náhrad mzdy proti roku pĜedchozímu. PĜesþasová práce je þásteþnČ nahrazena fondem pracovní doby novČ pĜijatých zamČstnancĤ na zajištČní nepĜetržitosti provozu. U náhrad mzdy se projevuje nižší prĤmČr výdČlku vlivem pĜijetí mladších zamČstnancĤ s nižším platem. Podíl osobního pĜíplatku vlivem vČtší nivelizace posunutím minima a navýšením o 20% stoupá k celkovému prĤmČrnému mČsíþnímu platu o 13,3%. Podíl odmČn dokonce roste o 39,5% úrovnČ roku 2007 vlivem vyplácení velké plošné odmČny ve dvou vlnách, odmČn za výsledky akreditace a navýšením odmČn vedoucích pracovníkĤ i limitu k naplnČní fondu vedoucího jednotlivých pracovišĢ ze 4 000 Kþ na 6 000 Kþ na 1 pĜepoþteného zamČstnance.

3.3. PrĤmČrné výdČlky podle kategorií pracovníkĤ Tab. III.3.3 Vývoj prĤmČrných výdČlkĤ podle kategorií Kategorie

2006 v Kÿ

2007 v Kÿ

2008 v Kÿ

08/07 v %

LékaĜi Farmaceuti JOP NLP POD THP Provozní Celkem

53 065 39 823 32 584 24 322 18 155 21 855 14 695 25 755

50 822 42 780 35 763 25 415 19 339 22 931 15 407 26 604

54 386 44 178 38 622 27 348 20 153 25 685 16 950 28 834

107,0 103,3 108,0 107,6 104,2 112,0 110,0 108,4

2008 v Kÿ vÿetnč nepĝetržit. 59 138 44 251 38 630 27 362 20 153 25 685 16 950 29 515

08/07 v % vÿ. nepĝetržitosti provozu 104,6 103,4 108,0 107,0 104,2 112,0 110,0 107,5

Z dĤvodu zrušení pohotovosti na pracovišti od 1. 1. 2007 se þást zajištČní nepĜetržitosti provozu u lékaĜĤ, sloužících farmaceutĤ, JOP VŠ a NLP zajišĢuje pĜijímáním nových zamČstnancĤ, aby svým fondem pracovní doby pĜispČli ke snížení pĜesþasové práce, dále postupnými nástupy do práce a o sobotách, nedČlích, svátcích a v noci pomocí DPý, které jsou hrazeny z OON. K regulaci pĜesþasové práce pĜispívá nucený odpoþinek sloužících pĜed a po vykonané službČ. Na základČ této skuteþnosti uvádíme prĤmČrné mČsíþní platy jednotlivých kategorií zamČstnancĤ jednak správnČ podle statistiky bez pĜíslušného podílu OON a potom vþetnČ všech mzdových nákladĤ na zajištČní nepĜetržitosti provozu, což je daleko reálnČjší pohled na skuteþné mzdové nárĤsty. Na základČ tohoto dvojího pohledu se vykazuje pomČrnČ velký rozdíl prĤmČrného mČsíþního platu pĜedevším u lékaĜĤ. NárĤsty prĤmČrného mČsíþního platu u jednotlivých kategorií odpovídají nárĤstĤm z dohody s odborovými organizacemi v platné KS. Pouze u kategorie NLP se dosáhlo nárĤstu 7% místo 5,5% vyplývajících z úmluvy s odborovými organizacemi v KS. Vysoký nárĤst u THP a provozních zamČstnancĤ byl zámČrným požadavkem základní odborové organizace smČĜujícím ke snížením platových disproporcí mezi jednotlivými kategoriemi zamČstnancĤ. FN HK se svou mzdovou úrovní drží na þelních místech u vČtšiny kategorií zamČstnancĤ v rámci velkých nemocnic ýR.


EKONOMIKA

49

3.4. Struktura prĤmČrného výdČlku Tab. III.3.4a) Struktura prĤmČrného výdČlku (Kþ) Prĥmčrný mčsíÿní výdčlek Kÿ v tom: - tarif - pĜíplatek za vedení - zvláštní pĜíplatek a pĜípl. za ztížené prac. prostĜedí - pĜesþas vþetnČ pĜíplatkĤ - odmČny za pohotovost - pĜíplatek za práci v So, Ne a svátek - pĜíplatek za noþní práci - náhrady mzdy - osobní pĜíplatek - odmČny celkem - ostatní

2006 25 755

2007 26 604

2008 28 834

08/07 v % 108,4

13 487 206 585 1 629 780 838 404 2 483 2 794 2 549 0

14 593 403 483 1793 223 938 450 2 620 2 790 2 310 1

14 732 397 526 1 900 226 982 487 2 701 3 425 3 456 2

101,0 98,5 108,9 106,0 101,4 104,7 108,2 103,1 122,8 149,6 200,0

V celkovém prĤmČrném mČsíþním platu se projevuje pouze 1,0 % nárĤst tarifní složky proti roku 2007, a to vlivem þasových postupĤ jednotlivých zamČstnancĤ, naopak toto navýšení bylo snižováno pĜijímáním mladších pĜevážnČ mzdovČ levnČjších zamČstnancĤ. PĜíplatky za vedení se výraznČ mČní vlivem nové konstrukce od 1. 1. 2007. U zvláštních pĜíplatkĤ a pĜíplatkĤ za ztížené pracovní prostĜedí se projevuje nárĤst okruhu pobírajících pĜi nemČnné jejich výši. Podíl osobních pĜíplatkĤ na celkovém prĤmČrném mČsíþním platu stoupá vlivem jejich vČtší nivelizace posunem minima a navýšením o 20%. NejvýraznČjší nárĤst je zĜejmý u složky odmČn, kde se projevilo navýšení pĜídČlu do FV, zvýšení odmČn vedoucích pracovníkĤ a specialistĤ, výplata odmČn za akreditaci a plošné odmČny ve dvou vlnách k dosažení dohodnutých nárĤstĤ prĤmČrného mČsíþního platu jednotlivých kategorií zamČstnancĤ v návaznosti na plnČní závazkĤ z KS.

50

EKONOMIKA


Tab.III.3.4b) PrĤmČrné mČsíþní platy lékaĜĤ a NLP vþetnČ zajištČní nepĜetržitosti provozu (v Kþ) v roce 2008 Klinika/oddčlení Interní obory I. interní klinika II. interní klinika Klinika gerontolog. a metabolická PĜedchozí 3 kliniky + OAP,OUM (spol. ÚPS) Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolaní DČtská klinika Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Rehabilitaþní klinika Chirurgické obory KARIM Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní,nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Ostatní obory Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky Radiologická klinika Transfúzní oddČlení OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství Ústav klinické imunologie a alergologie Ústav klinické mikrobiologie Ústav klinické biochemie a diagnostiky Prĥmčr FN

A

Lékaĝi B

C

A

NLP B

C

57 387 56 997 64 356 64 420 79 738 52 738 55 173 49 143 39 762 59 300 45 637 55 265 47 080

44 460 48 028 51 418 49 847 60 173 40 349 40 038 45 356 39 757 41 766 41 299 45 767 45 780

23 425 23 362 24 168 24 687 28 056 21 818 22 328 23 018 22 671 21 992 24 167 21 503 24 434

27 351 27 446 27 191 27 236 31 125 27 453 28 527 28 330 21 916 30 922 27 203 26 317 22 573

21 783 22 747 22 423 22 394 25 075 21 888 23 004 23 733 21 916 24 638 25 986 24 006 21 784

14 233 14 840 14 522 14 788 16 223 13 544 15 952 15 460 15 314 16 717 18 639 15 958 15 337

53 894 65 200 69 907 70 665 59 863 54 534 67 210 57 612 57 618 66 854 62 925

42 627 45 451 54 834 51 183 47 663 41 406 46 514 46 396 48 386 51 127 48 356

20 453 24 743 26 371 25 777 23 849 22 369 23 574 23 941 25 052 24 811 25 843

29 408 28 089 27 285 28 756 26 160 26 234 26 331 26 355 26 653 26 159 28 933

23 679 22 672 21 977 25 154 22 226 22 530 22 014 22 107 23 007 23 107 25 022

15 157 14 530 14 121 16 994 14 813 15 118 14 830 14 955 16 046 16 604 16 528

50 875 34 578 52 677 52 792 48 989 57 916 46 249 37 216 53 721 58 348 59 138

50 875 34 489 39 308 48 141 47 815 51 724 46 249 36 572 43 021 58 293 46 556

27 669 20 116 22 086 22 293 23 366 24 970 25 527 20 657 24 073 25 285 23 699

24 862 23 396 30 821 27 099 24 067 25 491 22 139 22 415 25 159 25 165 27 362

24 862 22 882 23 921 23 806 23 659 24 224 22 021 20 917 21 468 22 545 23 049

17 060 16 096 16 251 14 751 15 946 15 701 14 732 14 638 15 010 15 589 15 368

Legenda: A - celkový prĤmČrný mČsíþní plat B - celkový mČsíþní prĤmČrný plat po vylouþení vlivu nepĜetržitosti provozu, veškeré pĜesþasové práce, pĜíplatkĤ za práci v noci, v sobotu a nedČli, ve svátek, lékových studií a ostatních mimoĜádných forem odmČĖování C - prĤmČrný vyplacený mČsíþní tarifní plat

LékaĜi Sledované rozdíly ve sloupci A u celkového prĤmČrného mČsíþního platu lékaĜĤ jsou ovlivnČny rozdílnou vČkovou a vzdČlanostní strukturou (rĤzný pomČr lékaĜĤ s vyšší atestací nebo naopak bez atestace), podílem lékaĜĤ s dČlenými úvazky, rĤznou þetností a jinou organizací zajištČní služeb, úþastí na rĤzných mimoĜádných aktivitách (lékové studie a ostatní mimoĜádné formy odmČĖování). Rozdíly jsou ovlivnČny i výší odmČn vedoucích pracovníkĤ a specialistĤ podle rozsahu Ĝídící práce a podle procenta plnČní stanovených ukazatelĤ. Maximum prĤmČrného mČsíþního platu pozorujeme u lékaĜĤ kliniky infekþních nemocí (vysoká vČková a vzdČlanostní struktura, vysoká þetnost služeb u lékaĜĤ s nízkými úvazky, úþast na lékových studiích). Naopak minima dosahuje prĤmČrný mČsíþní plat lékaĜĤ oddČlení lékaĜské genetiky, ÚKIA a kliniky nemocí z povolání, což ovlivĖují napĜ. faktory nezajišĢování nepĜetržitosti provozu, pĜevaha 1. atestací, neúþast na lékových studiích a jiných aktivitách a vyšší nemocnost. NárĤst celkového prĤmČrného mČsíþního


EKONOMIKA

51

platu lékaĜĤ vþetnČ zajištČní nepĜetržitosti provozu proti roku 2007 þiní 4,6 %. Rozdíl mezi maximálním a minimálním prĤmČrným mČsíþním platem lékaĜĤ jednotlivých zdravotnických pracovišĢ klesl na 45 160 Kþ, což pĜedstavuje 130,6 % minimálního platu lékaĜĤ na uvedených pracovištích. Proti roku 2007 došlo ke snížení rozptylu o 6 035 Kþ. Ve sloupci B jsou vylouþeny vlivy zajištČní nepĜetržitosti provozu, veškeré pĜesþasové práce a mimoĜádné aktivity, což pĜedstavuje v prĤmČru rozdíl o þástku 12 582 Kþ, tj. cca 21,3 % celkového prĤmČrného mČsíþního platu. Snížení tČchto vlivĤ o 1 528 Kþ proti roku 2007 je ovlivnČno poklesem pĜesþasové práce a hodin odpracovaných na DPý k zajištČní nepĜetržitosti provozu. Odlišnosti v této upravené variantČ prĤmČrného mČsíþního platu zpĤsobuje vČková a vzdČlanostní struktura a odlišné dopady výše odmČn vedoucích pracovníkĤ závislých na složitosti Ĝídící práce a na plnČní stanovených ukazatelĤ. PrĤmČrný mČsíþní plat za celou FN u lékaĜĤ þinil v roce 2008 46 556 Kþ a zvýšil se proti roku pĜedcházejícímu o 9,8 %. V této skupinČ þiní rozptyl mezi maximálním a minimálním prĤmČrným platem 25 684 Kþ, což pĜedstavuje 74,5 % minimálního platu skupiny. RovnČž došlo ke snížení rozptylu proti roku 2007 o 380 Kþ. Ve sloupci C je uveden prĤmČrný mČsíþní tarifní plat lékaĜĤ. Jeho rozdíly ukazují na odlišnou vČkovou a vzdČlanostní strukturu lékaĜĤ jednotlivých sledovaných zdravotnických pracovišĢ a nárĤst nižších úvazkĤ než 1,00 pĜi zajištČní nepĜetržitosti provozu. PrĤmČr dosažený za celou FN þiní v roce 2008 u lékaĜĤ 23 699 Kþ, tj. pokles o 1,84 % proti skuteþnosti roku 2007 Absolutní výši prĤmČrných tarifních platĤ v roce 2008 ovlivnil þasový postup jednotlivých lékaĜĤ a pĜijímání mladších lékaĜĤ s nižším tarifním platem, což zpĤsobilo celkové snížení prĤmČrné tarifní složky. Celkový rozdíl mezi minimálním a maximálním prĤmČrným tarifním platem lékaĜĤ jednotlivých uvedených zdravotnických pracovišĢ ve FN þiní 7 940 Kþ, tj. 39,5 % minimálního tarifního platu a proti pĜedchozímu roku nastalo zúžení rozptylu o 3 541 Kþ.

NLP (nelékaĜští pracovníci, dĜíve SZP+JOP SŠ) Ve sloupci A mĤžeme sledovat celkový prĤmČrný mČsíþní plat NLP podle jednotlivých zdravotnických pracovišĢ. Rozdíly mezi jednotlivými pracovišti jsou ovlivnČny nejen vČkovou a vzdČlanostní strukturou zamČstnancĤ, ale i rozdílností výše odmČn vyplácených v roce 2008 u vedoucích pracovníkĤ a specialistĤ v závislosti na rozsahu Ĝízení a na plnČní pĜedem stanovených ukazatelĤ. Dalším vlivem je rozsah pĜesþasové práce a skuteþnost existence služeb u laborantĤ a nČkterých sálových sester na rozdíl od vČtšiny sledované kategorie, kde pĜevažuje smČnnost. V celé FN dosahuje NLP celkového prĤmČrného mČsíþního platu v roce 2008 výše 27 362 Kþ vþetnČ mzdových nákladĤ na zajištČní nepĜetržitosti provozu (služeb) s nárĤstem 7,0 % proti roku 2007. Rozptyl mezi maximálním a minimálním prĤmČrným mČsíþním platem sledovaných pracovišĢ þiní 9 209 Kþ, což pĜedstavuje 42,0 % minimálního platu dosahovaného touto kategorií. Proti rozptylu dosahovanému v roce 2007 došlo ke zvýšení o 710 Kþ a vlivem zvýšení celkové úrovnČ prĤmČrných mČsíþních platĤ došlo k procentuálnímu zvýšení tohoto rozptylu o 2,3 %. K této skuteþnosti pĜispČlo pĜijetí nových, pĜevážnČ mladých sester a laborantĤ k zajištČní nepĜetržitosti provozu na jednotlivých pracovištích FN HK. Ve sloupci B je z pĜedcházejícího prĤmČru vylouþena veškerá pĜesþasová práce, pohotovost a mimoĜádné formy odmČĖování. PrĤmČrná hodnota takto upraveného prĤmČrného mČsíþního platu NLP v roce 2008 dosahuje za celou FN výše 23 049 Kþ s vykazovaným nárĤstem 107,9 % proti roku pĜedcházejícímu. Pozorujeme výraznČ menší rozptyl krajních hodnot (pouze o 5 069 Kþ, tj. 24,2 %), než sledujeme u lékaĜĤ. Rozptyl upravených prĤmČrných mČsíþních platĤ NLP proti roku 2007 se zvýšil o 796 Kþ, tj. o 18,6 %. Ve sloupci C je uveden prĤmČrný mČsíþní tarifní plat NLP podle pracovišĢ. Rozdíly ovlivĖuje pouze vČková a vzdČlanostní struktura sledované kategorie NLP. V roce 2008 þinil tento prĤmČrný mČsíþní tarifní plat za celou FN HK 15 368 Kþ a vykázal nárĤst 1,35 % proti roku pĜedchozímu. Tento nárĤst tarifních platĤ byl ovlivnČn pouze þasovým postupem, zmČnou kvalifikaþní struktury u lékaĜĤ i NLP získáním atestace nebo dokonþením PSS. NárĤst tarifní složky je však výraznČ snižován pĜijímáním mladších lékaĜĤ a NLP s nižším tarifním platem. Celkový rozdíl mezi minimálním a maximálním prĤmČrným tarifním platem NLP jednotlivých zdravotnických pracovišĢ ve FN HK þinil 5 095 Kþ, což je 37,6 % hodnoty minimálního tarifního platu. U NLP se proti pĜedchozímu roku zvýšil uvedený rozptyl tarifních platĤ o 228 Kþ, ale pĜesto vykazovaný rozptyl je opČt menší než u lékaĜĤ.

52

EKONOMIKA


Tab. III.3.4.c) PrĤmČrný mČsíþní hrubý plat a položky zákonných srážek do þistého prĤmČrného platu (Kþ) Mčsíÿní prĥmčr (Kÿ) Hrubý plat Platba na sociální pojištČní Platba na zdravotní pojištČní Platba na odvod danČ z pĜíjmu ýistý plat PomČr þistého platu k hrubému v %

2006 25 755 2 060 1 159 3 340 19 196 74,5

2007 27 453 2 196 1 235 3 778 20 243 73,7

2008 29 515 2 361 1 328 3 915 21 911 74,3

08/07 v % 107,5 107,5 107,5 103,6 108,2 100,8

PomČr þistého a hrubého mČsíþního platu je ovlivnČn zavedením nového zdanČní fyzických osob ze závislé þinnosti prostĜednictvím „superhrubé“ mzdy (hrubá mzda vþetnČ pĜíspČvku zamČstnavatele na zdravotní a sociální pojištČní) s jednotným procentem (15 %). VČtší procentuální nárĤst mČsíþního prĤmČrného þistého platu než platu hrubého je dĤsledkem snížení daní fyzických osob ze závislé þinnosti pĜedevším v kategoriích s vyšším mČsíþním pĜíjmem .

3.5. Práce pĜesþas Tab. III.3.5a) Poþet pĜesþasových hodin podle kategorií pracovníkĤ Kategorie LékaĜi Farmaceuti JOP NLP POD THP Provozní Celkem

2006 92 300 1 369 1 510 167 857 62 095 4 542 86 017 415 690

2007 83 782 1 693 1 199 208 262 72 180 5 143 84 967 457 226

2008 87 002 1 846 1 681 228 542 77 881 7 716 89 944 494 612

% 08/07 103,8 109,1 140,3 109,7 107,9 150,0 105,9 108,2

Tab. III.3.5b) Poþet pĜesþasových hodin na 1 pĜepoþteného pracovníka a % pĜesþasovosti z celkových odpracovaných hodin Kategorie LékaĜi Farmaceuti JOP NLP POD THP Provozní Celkem

2006 193 42 33 95 159 12 138 112

Poÿet pĝesÿas. hodin na 1 pĝepoÿteného pracovníka 2007 2008 %08/07 160 154 96,3 54 57 105,1 24 31 129,4 115 124 107,5 171 171 100,1 14 19 140,8 135 143 105,5 119 124 104,2

2006 9,1 2,3 1,8 5,4 8,6 0,7 7,3 6,1

% pĝesÿasovosti z celkových odpracovaných hodin 2007 2008 7,5 7,2 2,9 3,0 1,3 1,7 6,4 6,8 9,2 9,2 0,8 1,0 7,2 7,3 6,4 6,6

%08/07 96,0 103,4 130,8 106,3 100,0 125,0 101,4 102,7

Celkový nárĤst pĜesþasové práce v roce 2008 þiní 37 386 hodin, tj. 8,2 % proti roku pĜedchozímu. Poþet pĜesþasových hodin na 1 zamČstnance FN HK stoupá vlivem výraznČjšího zvýšení poþtu zamČstnancĤ v roce 2008 pouze o 2,7 % proti roku 2007. U lékaĜĤ nastává v roce 2008 nárĤst pĜesþasové práce o 3 240 hodin. Na jednoho lékaĜe však pozorujeme pokles pĜesþasové práce o 0,3 hodin tj. na 96,0 % úrovnČ roku 2007 vlivem nárĤstu poþtu lékaĜĤ. U sanitáĜĤ (POD) se též zvyšuje poþet pĜesþasových hodin celkem o 5 701, neboĢ se v této kategorii Ĝeší zvýšenou pĜesþasovou prací nemocnost, ale opČt vlivem nárĤstu poþtu pracovníkĤ se nemČní podíl pĜesþasové práce na jednoho pĜepoþteného pracovníka dané kategorie. AbsolutnČ nejvČtší nárĤst pĜesþasové práce nastal v kategorii NLP, a to o 20 280 hodin proti roku pĜedcházejícímu. Pomocí pĜesþasové práce se Ĝeší v této kategorii nedostatek pracovníkĤ vyvolaný podstavem i nemocností. Tento nárĤst se projevil i navýšením pĜesþasové práce na 1 pĜepoþteného pracovníka o 0,4 hod. tj. 6,3 %. Provozní zamČstnanci vykazují nárĤst 4 977 hodin pĜesþasové práce. NárĤst pĜesþasové práce u THP o 2 573 hodin pĜedstavuje navýšení o 50 % stavu pĜesþasových hodin vykázaných v roce 2007. Jedná se o zkreslení vlivem malých þísel, neboĢ tato kategorie vykazovala v minulosti pĜesþasovou práci jen výjimeþnČ. Tento nárĤst byl ovlivnČn vícepracemi a opravami v oblasti výpoþetní techniky o sobotách, nedČlích a svátcích, pĜípadnČ mimo všední pracovní dobu. Dále zavádČní nového software v úþetnictví si vyžádalo zvýšenou pracnost a vícepráce vznikaly i ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

EKONOMIKA

53

mzdové oblasti. AbsolutnČ malé, ale procentuálnČ výraznČjší nárĤsty vykazují i farmaceuti a JOP VŠ. Jedná se opČt o skupiny s malým objemem pĜesþasové práce. NárĤst nebo pokles pĜesþasové práce na 1 zamČstnance urþité kategorie závisí nejen na nárĤstu nebo poklesu pĜesþasových hodin celkem, ale i na zmČnČ prĤmČrného pĜepoþteného stavu zamČstnancĤ sledované kategorie a využití fondu pracovní doby nových nastupujících zamČstnancĤ. Následující tabulka III.3.5c) dokládá situaci o þerpání pĜesþasové práce v celé FN HK u lékaĜĤ, NLP – laborantĤ, POD a provozních zamČstnancĤ. Ukazuje, kolik osob sledované kategorie v absolutním poþtu se umístilo v jednotlivých rozpČtích hodin pĜesþasové práce za celý rok 2008. Z tohoto pĜehledu vyplývá pĜi porovnání s rokem 2007, že u lékaĜĤ se zvyšuje poþet nesloužících o 21 lékaĜĤ, kteĜí nevykazují žádnou pĜesþasovou práci, a to i vlivem nástupu nových mladých lékaĜĤ, kteĜí ještČ neslouží. U ostatních kategorií klesá poþet zamČstnancĤ, kteĜí se nezúþastnili pĜesþasové práce. PĜevážnČ nastává pĜesun do vyšších rozpČtí pĜesþasové práce. Nad 400 hodin roþnČ odpracovalo v roce 2008 35 lékaĜĤ místo 30 v roce pĜedcházejícím. VýraznČji posílila kategorie od 301 do 400 hodin o 14 lékaĜĤ a kategorie od 201 do 300 hodin o 5 lékaĜĤ. LékaĜĤ, kteĜí vykazují do 200 hodin pĜesþasové práce pĜibylo 7. U NLP – laborantĤ podle rozpČtí hodin nastává v roce 2008 nejvČtší nárĤst v kategorii 201 – 300 hodin pĜesþasĤ o 10 zamČstnancĤ a v kategorii nad 400 hodin o 4 zamČstnance naopak do 200 hodin pĜesþasové práce roþnČ ubývá 12 zamČstnancĤ kategorie NLP. U sanitáĜĤ (POD) pozorujeme pĜesun ze zamČstnancĤ nevykazujících pĜesþasovou práci do skupin s vyšším rozsahem, pokles pozorujeme ve skupinČ 301 až 400 hodin pĜesþasové práce roþnČ o 14 sanitáĜĤ, nejvČtší nárĤst vykazuje skupina do 200 pĜesþasových hodin roþnČ a to 45 sanitáĜĤ a skupina nad 400 hodin 6 sanitáĜĤ. U provozních zamČstnancĤ se 8 zamČstnancĤ ze skupiny 201 až 300 pĜesouvá jednak

do vyšší skupiny 301 až 400 hodin 6

provozních zamČstnancĤ a 2 provozní zamČstnanci navyšují skupinu nad 400 hodin pĜesþasové práce roþnČ. Tab.III.3.5c) PĜehled pĜesþasové práce u vybraných kategorií dle poþtu odpracovaných pĜesþasových hodin (zamČstnanci v evidenþním stavu k 31. 12. 2008) Kategorie LékaĜi NLP – laboranti POD Provozní

54

EKONOMIKA

0 370 100 90 156

1 - 200 237 102 219 360

Poÿet hodin 201 - 300 95 50 76 121

301 - 400 76 40 62 60

nad 400 35 6 34 14


Tab. III.3.5.d) Poþty pracovníkĤ pĜekraþujících hranici 400 pĜesþasových hodin Klinika/pracovištč

Kategorie NLP - lab.

Lékaĝi 7 6 1 1 4 1

I. interní klinika II. interní klinika Plicní klinika DČtská klinika Klinika gerontologická a metabolická OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní, krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Radiologická klinika Ústav klinické imunologie a alergologie Stravovací odbor Odbor dopravní Odbor energetiky a odpad. hospodáĜství OddČlení TIS OddČlení ěPT OddČlení provozních služeb ýistírna odpadních vod Celkem

POD 2 1

Provozní

1 2 2 11

1 4 2

3 1 5 3

2

2 3 1

6 3 3

35

6

34

3 1 4 1 2 14

PĜedcházející tabulka ukazuje poþet zamČstnancĤ jednotlivých kategorií na jednotlivých pracovištích FN HK, kteĜí vykázali v roce 2008 více jak 400 hodin pĜesþasové práce pĜi dodržení maximálního limitu. Z uvedených údajĤ je zĜejmé, že lékaĜi této skupiny pĜevažují na interních oborech, kde nastal výrazný nárĤst poþtu lékaĜĤ z I. a II. interní kliniky o 11 lékaĜĤ a naopak o 6 lékaĜĤ nastal pokles na KGM. Z chirurgických oborĤ nastal o 1 lékaĜe nárĤst na chirurgické klinice a oddČlení dČtské chirurgie a traumatologie, naopak pokles o 4 lékaĜe na urologické klinice. Celkový nárĤst lékaĜĤ vykazujících více jak 400 hodin pĜesþasové práce ve FN HK stoupl v roce 2008 z 30 na 35. U laborantĤ se jedná pouze o 6 laborantĤ na radiologické klinice a tím nárĤst proti pĜedchozímu roku þinil 4 laboranty. U sanitáĜĤ (POD) se nejvČtší zatížení pĜesþasovou prací projevilo na chirurgických oborech, I. a II. interní klinice, OAP, OUM a na dopravním odboru. V této nejvyšší kategorii pĜesþasové práce se umístilo v celé FN HK v roce 2008 o 6 sanitáĜĤ více než v roce 2007. U provozních zamČstnancĤ se do této skupiny dostalo 14 zamČstnancĤ správních útvarĤ s nárĤstem o 2 provozní zamČstnance proti pĜedchozímu roku. Tab. III.3.5.e) PĜehled vývoje ceny pĜesþasové práce u lékaĜĤ (Kþ) Lékaĝi podle plat. zaĝazení 11. a 12. plat. tĜída 13. plat. tĜída 14. a 15. plat. tĜída Celkem

2006 232 263 365 332

2007 246 290 376 333

Pĝesÿasová práce 2008 244 284 396 333

08/07 v % 99,2 97,9 105,3 100,0

Hodnoty ve výše uvedené tabulce dokumentují nárĤst ceny 1 hodiny pĜesþasové práce mezi lékaĜi rĤzné kvalifikaþní struktury (atestace), kterou vyjadĜuje zaĜazení do platových tĜíd s možností je povČĜit nároþnČjší prací s narĤstající kvalifikací. Nejvyšší procentuální nárĤst ceny hodiny pĜesþasové práce nastal u lékaĜĤ ve 14. a 15. platové tĜídČ o 5,3 %, kde se projevuje nárĤst osobních pĜíplatkĤ. Došlo k vČtšímu využití tČchto lékaĜĤ pĜi službách o sobotách, nedČlích a svátcích s dražší pĜesþasovou prací. Nepatrný pokles nastal u lékaĜĤ v 11. a 12. platové tĜídČ (o 0,8%) a lékaĜĤ zaĜazených do 13. platové tĜídy (o 2,1 %). V tČchto mírných poklesech hraje i roli skladba všedních a ostatních služeb,


EKONOMIKA

55

kde se projevuje rozdílnost sazeb a zaþínající služba mladých lékaĜĤ s nižším prĤmČrem. PĜijetím nových mladých lékaĜĤ, kteĜí zaþínají sloužit, stoupá úloha kvalifikovaných lékaĜĤ ve 14. a 15. platové tĜídČ, kteĜí zajišĢují konzultaþní þinnost a celkový dohled nad prací ménČ zkušených mladých lékaĜĤ. CelkovČ mĤžeme konstatovat, že došlo ke splnČní zámČru vedení FN HK a odborových orgánĤ, aby zajištČní nepĜetržitosti provozu bylo v souladu s možnostmi rozsahu práce pĜesþas pĜi dodržení limitu pĜesþasové práce stanoveného Zákoníkem práce. Tabulky VI.8 a VI.9 v pĜíloze vypovídají o prĤmČrných hodnotách pĜesþasĤ na 1 pĜepoþteného lékaĜe, NLP laboranta, POD a provozního zamČstnance podle jednotlivých pracovišĢ. Jsou to kategorie zamČstnancĤ, kteĜí zajišĢují nepĜetržitost provozu FN. Z tabulek je zĜejmé, že problém není stejný na všech zdravotnických i nezdravotnických pracovištích a množství pĜesþasové práce závisí na poþetním obsazení služeb a potĜebČ pĜesþasové práce k zajištČní provozu mimo služby. Na pracovištích správy FN HK závisí množství pĜesþasových hodin na þetnosti poruch a množství nárazové práce. Jak ukazuje tabulka VI.8, pĜesþasová práce vyšší než 416 hodin roþnČ na 1 lékaĜe nebyla v roce 2008 zaznamenána. CelkovČ dochází v prĤmČru k poklesu o 13 pĜesþasových hodin na 1 lékaĜe, tj. o 6 %. Vývoj na jednotlivých pracovištích není rovnomČrný. ZjištČná skuteþnost pĜesþasové práce je u sledovaných pracovišĢ v roce 2008 v dimenzích výraznČ pod hranicí zákonné normy a souvisí s poþtem služeb, s rozdílným obsazením služeb na jednotlivých pracovištích, na pomČru lékaĜĤ každého pracovištČ, kteĜí se úþastní pĜi zajištČní nepĜetržitosti provozu s úvazkem kratším než 1,00 v rámci navýšení úvazku (není pĜesþasová práce), na organizaci služeb a bČžné pracovní doby pĜi dodržení Zákoníku práce. SvĤj vliv na množství pĜesþasové práce má i okolnost, že na nČkterých klinikách se pĜechodnČ þásteþnČ zajišĢovala nepĜetržitost provozu pomocí DPý. Mnohé kliniky Ĝešily nepĜetržitost provozu fondem pracovní doby nových lékaĜĤ. Zrušení pohotovosti na pracovišti vedlo k celkovému nárĤstu pĜesþasové práce k zajištČní nepĜetržitosti provozu. Naopak nucené vybírání náhradního volna pĜed nebo po službČ místo proplacení vede k poklesu celkové pĜesþasové práce. Mimo to rozsah pĜesþasové práce závisí i na její potĜebČ k zajištČní provozu pracovišĢ mimo služby. Každé opatĜení mČlo jiný dopad do vývoje pĜesþasové práce a rĤznČ zavedená organizace zajištČní provozu na rĤzných pracovištích ovlivĖovala tedy rĤznČ vývoj pĜesþasové práce na jednoho lékaĜe. Nová organizace služeb interních oborĤ vedla k poklesu pĜesþasové práce na 1 lékaĜĤ u KGM, ale naopak k nárĤstu u ostatních interních pracovišĢ. Pokles pĜesþasové práce na 1 lékaĜe proti roku 2007 zaznamenala dČtská a neurologická klinika a chirurgické obory vþetnČ KARIMU. NárĤst pĜesþasové práce na 1 lékaĜe v roce 2008 naopak zaznamenala klinika onkologie a radioterapie a klinika radiologická. U NLP též nevzniká nikde pĜekroþení zákonné normy 416 hodin pĜesþasové práce roþnČ. Poþet pĜesþasových hodin pĜipadajících na 1 NLP v roce 2008 stoupá v prĤmČru o 8 hodin, tj. o 6,4 %. NárĤst þi pokles hodin pĜesþasové práce na jednotlivých zdravotnických pracovištích u NLP souvisí s organizací nepĜetržitého provozu laborantĤ, sálových sester i nČkterých ambulantních sester a rozsahem Ĝešení nemocnosti sester a laborantĤ pĜesþasovou prací a s nárokem na vícepráce. PĜi zajištČní nepĜetržitosti provozu platí stejné vlivy na pĜesþasovou práci jako u lékaĜĤ. VČtšina zdravotnických pracovišĢ vykazuje v roce 2008

nárĤst pĜesþasové práce na 1 NLP. Výjimku tvoĜí neurologická,

kardiochirurgická a oþní klinika, porodnická a gynekologická klinika, oddČlení dČtské chirurgie a traumatologie, FÚP, ÚKM a oddČlení centrálních sálĤ. Tabulka VI.9 dokládá dodržení normy pĜesþasové práce v prĤmČru u POD (sanitáĜi a ošetĜovatelé) a provozních zamČstnancĤ. Žádný z tČchto zamČstnancĤ individuálnČ nepĜekroþil zákonnou normu 416 hodin pĜesþasové práce. U POD se projevuje v prĤmČru ve FN HK pokles pĜesþasové práce na 1 POD v prĤmČru o 11 hodin, tj. o 7,7 %. Množství pĜesþasových hodin na 1 pracovníka POD je výraznČ ovlivnČno rozdílnou nemocností na jednotlivých pracovištích a s tím související pĜesþasovou prací za nemocné, rozdílným obsazením služby a potĜebou mimoĜádných prací. Nejvyšší procentuální nárĤsty pĜesþasové práce vykazují napĜ. interní obory kromČ plicní kliniky a KGM, klinika nemocí infekþních, KARIM, klinika onkologie a radioterapie, kardiochirurgická a neurochirurgická klinika, oþní klinika a klinika ušní nosní a krþní, tkáĖová ústĜedna, ÚKBD, FÚP a centrální sterilizace. Lze však konstatovat, že u pracovišĢ s nejvyššími nárĤsty je prĤmČr pĜesþasové práce na 1 zamČstnance hluboce pod zákonnou normou. Naopak výrazný pokles pĜesþasové práce na 1 POD vykazuje oddČlení centrálních sálĤ, plicní, neurologická, psychiatrická, ortopedická a urologická klinika.

56

EKONOMIKA


U provozních pracovníkĤ je úroveĖ pĜesþasové práce ovlivnČna opČt prací za nemocné, havarijní situací a povČtrnostními podmínkami. Celková pĜesþasová práce na 1 provozního pracovníka v roce 2008 roste v prĤmČru o 7 hodin, což pĜedstavuje nárĤst o 4,8 % proti roku 2007. NárĤst nastává pĜevážnČ na správČ, v úklidu na chirurgických oborech a naopak pokles u provozních zamČstnancĤ na interních oborech a na ÚKBD. Ve všech tČchto pĜehledech jsou prĤmČrná þísla, která jsou dosažitelná za pĜedpokladu rovnomČrného rozdČlení pĜesþasové práce na pracovišti mezi všechny pracovníky sledované kategorie. Dodržení tohoto pĜedpokladu však není vždy možné, a to z kvalifikaþních dĤvodĤ, rĤzné dostupnosti, ochoty a možnosti jednotlivých zamČstnancĤ pĜi zapojení k zajištČní nepĜetržitosti provozu nebo jiné pĜesþasové práce.


EKONOMIKA

57

4. Nemocniþní informaþní systém - NIS Nemocniþní informaþní systém ve FN zabezpeþuje odbor výpoþetních systémĤ (OVS). Hlavní charakteristiky NISu udávají tabulky III.4a) a III.4b. Zahrnují jak vlastní NIS - program AMIS*H a pĜíslušný hardware, tak i ostatní náklady na výpoþetní techniku a systémy, používané k zajištČní chodu nemocnice, pokud nejsou vázány jen k urþitému pĜístroji nebo zaĜízení. Tab. III.4a) Náklady na NIS v posledních tĜech letech (tis. Kþ) NIS Komunikaþní datová síĢ Centrální server NIS (HW + SW) Aplikaþní a autorizaþní servery Investice celkem Pracovní stanice (HW + SW) + tiskárny – celá FN Externí podpora a služby – OVS a NIS: údržba a opravy HW služby – maintenance, internet, DNM tech. zhodnocení SW + HW Odpisy SW – OVS a NIS Odpisy HW – OVS a NIS Ostatní náklady OVS a NIS Provozní náklady celkem Celkem – bez odpisĥ

2006 1 957 0 6 447 8 404 8 150

2007 1 082 172 4 845 6 099 9 312

2008 2 900 1 677 3 023 7 600 11 076

08/07 v % 268,0 975 62,4 124,6 118,9

1 809 12 391 84 3 447 6 894 13 964 46 739 44 802

1 436 11 460 45 3 879 7 506 13 629 47 267 41 920

123 11 904 54 5 234 7 674 13 836 49 901 44 593

8,6 103,9 120,0 134,9 102,2 101,5 105,6 106,4

Hlavní investiþní akcí OVS v roce 2008 byl upgrade hlavního serveru a databáze pro provoz klinického informaþního systému AMIS*H. To bylo vynuceno skuteþností, že nadále už nebylo možné starý server podporovat dodávkami náhradních dílĤ a také snahou o snížení nákladĤ na plánovanou maintenance. Dále byla dokonþena implementace laboratorního informaþního systému OpenLIMS od firmy STAPRO na pracovištích ÚKM a ÚKIA. Další investice OVS smČĜovaly do upgrade SW Turbo Assistant pro ukládání obrazových výstupĤ z endoskopĤ, upgrade SW Siemens pro transfúzní stanici, upgrade SW FAMA+, do zhotovení vyvolávacího systému na Emergency a kamerového systému na chirurgii a do nutných rozšíĜení a upgradĤ UTP kabeláže a související IT infrastruktury. Tab. III.4b) Fyzické poþty a objemy obsažené v NIS (stav vždy ke konci roku ) Položka Poþet pĜípojek datové sítČ Poþet pracovních stanic Poþet koncových uživatelĤ Poþet uživatelĤ e-mailu Poþet uživatelĤ internetu Objem dat stažených z internetu [TB] Objem databáze AMIS*H [GB]

2006 4 985 2 451 3 541 1 498 1 968 2,2 68

2007 5 557 2 556 4 100 3 440 1 857 4,5 82

2008 6 082 2 757 4 185 3 580 2 308 34,2 103

08/07 v % 109,4 107,9 102,0 104,1 124,3 814,3 125,6

V roce 2008 bylo v FN HK nainstalováno celkem 525 pĜípojných míst strukturované kabeláže, z toho 314 míst v nové budovČ psychiatrické kliniky. Budova byla také vybavena výpoþetní technikou za 1,9 mil. Kþ. Poþet uživatelĤ internetu je udáván dle poþtu jedineþných IP adres evidovaných na proxy serveru, který zajišĢuje pĜístup do internetu. E-mailová komunikace za rok 2008 mČĜená na antivirovém serveru obnášela asi 680 GB dat v 5,6 milionech e-mailĤ. Z toho asi 83 procenta byl spam.

58

EKONOMIKA


5. VeĜejné zakázky VýbČrová Ĝízení veĜejných zakázek byla v roce 2008 realizována dle zákona o veĜejných zakázkách þ. 137/2006 Sb., v platném znČní (dále jen zákon). Zadávání veĜejných zakázek malého rozsahu se ve FN HK Ĝídí vnitĜním pĜedpisem, a to smČrnicí þ. III/2 o zadávání veĜejných zakázek ve FN HK. Tab. III.5 Poþet vyhlášených a zrealizovaných výbČrových Ĝízení podle jednotlivých typĤ (dle zákona þ. 137/2006 Sb.) v roce 2008 Výbčrové ĝízení dle zpĥsobu zadání Druh veĝejné zakázky Investice stavební Zdravotnická technologie NIM - software Všeobecný materiál a DDHIM Údržba Služby Léky SZM Celkem

Celkový objem (dle uzavĝ. smluv pĝíp. rozhodnutí o pĝidčlení zakázky) v tis. Kÿ (bez DPH)

I.

II.

III.

Celkem

Pĝedpoklad v tis. Kÿ (bez DPH)

3

4 3

1 1

5 7

118,4 114,0

90,3 92,2

3

3

6

32,4

26,5

4 5 7 34

20,9 259,2 52,5 597,4

16,7 241,0 42,0 508,7

3 5 4 18

1 2 12

1 4

Legenda: I. Nadlimitní otevĜené, II. Podlimitní otevĜené nebo zjednodušené Ĝízení, III. Jednací Ĝízení dle § 22 nebo § 23 V roce 2008 bylo vyhlášeno celkem 42 výbČrových Ĝízení dle zákona þ. 137/2006 Sb. o veĜejných zakázkách (dále jen zákon), z toho 34 výbČrových Ĝízení bylo ukonþeno vydáním rozhodnutí o pĜidČlení veĜejné zakázky nebo uzavĜením smlouvy s vybraným dodavatelem, 6 výbČrových Ĝízení bylo zrušeno a 2 výbČrová Ĝízení na SZM jsou nedokonþena (ve fázi posouzení nabídek). NejþastČji používaným typem vyhlášených výbČrových Ĝízení bylo otevĜené Ĝízení (použito 27krát, z toho 23-krát u nadlimitních veĜejných zakázek, kdy ve dvou pĜípadech byla použita elektronická aukce, jako prostĜedek pro hodnocení nabídek, úspora oproti pĤvodní pĜedpokládané hodnotČ þinila v prĤmČru 30,5 %, a 4-krát u podlimitních veĜejných zakázek), 4-krát probČhlo jednací Ĝízení, 10-krát zjednodušené podlimitní Ĝízení a 1-krát byl použit soutČžní dialog. V 11-ti pĜípadech byla veĜejná zakázka rozdČlena na þásti. Zrušeno bylo 6 výbČrových Ĝízení a 1 dílþí þást veĜejné zakázky u výbČrového Ĝízení na léky. DĤvody vedoucí ke zrušení výbČrového Ĝízení: § 84 ods. 1 písm. b) zákona - všichni uchazeþi byli vylouþeni z výbČrového Ĝízení (1-krát zdravotnická technologie, 1-krát NIM – software, 1-krát všeobecný materiál a DDHIM, 1- krát léky, 1 dílþí þást veĜejné zakázky ) § 84 odst. 2 písm. d) zákona – odpadly dĤvody pro pokraþování ve výbČrovém Ĝízení (1-krát zdravotnická technologie) § 84 odst. 2 písm. e) zákona - zrušen soutČžní dialog na základČ rozhodnutí ÚĜadu pro ochranu hospodáĜské soutČže (1-krát SZM) § 84 odst. 2 písm. e) a § 84 odst. 3 písm b) zákona - jediná podaná nabídka finanþnČ nevýhodná (1- krát všeobecný materiál a DDHIM) Finanþní objem zrealizovaných výbČrových Ĝízení dle zákona þ. 137/2006 Sb. na základČ již uzavĜených smluv nebo vydaných rozhodnutí o pĜidČlení veĜejné zakázky þiní cca 508,7 mil. Kþ, pĜiþemž celkový pĜedpokládaný finanþní objem za tyto zakázky þinil cca 597,4 mil. Kþ. Výsledkem je tedy úspora ve výši 14,85 %, což ve finanþním vyjádĜení þiní 88,7 mil. Kþ. V roce 2008 bylo zrealizováno 12 e-aukcí (online výbČrových Ĝízení) u zakázek malého rozsahu. Výsledkem byla úspora cca 980 tis. Kþ vþetnČ DPH, tj. 7,7 % z celkové pĜedpokládané hodnoty všech zakázek, jež þinila 12,8 mil. Kþ vþetnČ DPH a 1 e-aukce byla zrušena z dĤvodu finanþní nevýhodnosti.


EKONOMIKA

59

IV. PROVOZNċ TECHNICKÝ ÚSEK (PTÚ) 1. PĜehled Celkový pĜehled o hospodaĜení PTÚ v letech 2006-2008 je v tabulce IV.1a). Tabulka IV.1a) HospodáĜské výsledky PTÚ (tis. Kþ) Položka Náklady celkem PĜímé provozní náklady v tom: údržba a opravy ostatní náklady osobní náklady odpisy Vnitroorganizaþní náklady Výnosy celkem z toho: vnitroorganizaþní výnosy od zdravotních pojišĢoven Hospodáĝský výsledek

2006 433 461 390 425 63 680 132 497 173 260 20 988 43 036 418 413 391 561 10 895 -15 048

2007 449 040 405 163 51 353 145 523 190 207 21 080 43 877 435 552 407 246 11 317 -13 488

2008 513 919 462 847 64 571 172 044 208 178 18 054 51 072 489 112 454 044 16 462 -24 807

08/07 v % 114,5 114,2 125,7 118,2 109,4 85,6 116,4 112,3 111,5 145,5 x

2. Charakteristiky odborĤ 2.1. Technický odbor Aktivity technického odboru v roce 2008 vyjádĜené v nákladech na vlastní a dodavatelskou stavební údržbu jsou shrnuty v tabulkách IV.2.1a-d). Tab. IV.2.1a) Náklady na údržbu hmotného majetku FN v péþi TO (tis. Kþ) Stĝedisko Dílenská údržba FN Dodavatelská údržba TO Celkem

2006 38 974 37 375 76 349

2007 39 947 37 078 77 025

2008 44 366 48 548 92 914

08/07 v % 111,1 130.9 121,05

Dodavatelská údržba a externČ zajišĢované služby jsou sledovány v jednom nákladovém stĜedisku. ýlení se na technickou údržbu (preventivní údržbu a odstraĖování poruch a havarijních stavĤ), revize a prohlídky a na jmenovité akce dodavatelské služby. Jmenovité akce jsou individuálnČ sledovány, stejnČ jako jednotlivé položky technické údržby. Tab. IV.2.1b) Hlavní položky nákladĤ dodavatelské údržby a služeb (tis. Kþ) Položka Projekþní þinnost pro opravy Malby, nátČry, podlahové krytiny Výtahy MaR a vzduchotechnika Náhradní zdroje Rozvody med. plynĤ EPS a požární zabezpeþení Elektrorozvody a veĜejné osvČtlení Ostatní stavební údržba Technická a stavební údržba celkem Ostatní nevýrobní služby(revize apod.) Jmenovité akce údržby Dodavatelsky celkem

60

PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK

2006 3 6 485 1 360 1 035 396 108 56 2 307 6 529 18 279 3 557 15 539 37 375

2007 0 8 691 1 192 782 0 140 74 3 587 11 122 25 588 3 464 8 026 37 078

2008 0 11 580 964 1 513 0 327 94 2 705 7 540 24 723 3 880 19 945 48 548


Následující tabulka IV.2.1c) obsahuje náklady na technickou údržbu v rozdČlení na jednotlivá pracovištČ/kliniky. Tab. IV.2.1c) Alokace dodavatelské údržby (všeobecná údržba, malování) na jednotlivá pracovištČ (tis. Kþ) Klinika/pracovištč I. interní klinika II.interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Klinika gerontologická a metabolická Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Emergency Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM OddČlení centrálních sálĤ a sterilizace ÚKBD Nemocniþní lékárna Režijní nákladová místa - nedČlená údržba Stravovací odbor Odbor dopravní Prádelna OVS + MTZ TO, OEOH, PO, OZT ěeditelství + OZT Celkem *)

2006 484 0 126 145 1 826 960 73 688 552 11 1 787 109 26 0 123 1 349 3 838 595 9 149 431 137 57 197 126 178 0 5 0 0 6 8 25 349 412 272 2 787 659 398 114 440 1 593 232 18 279

2007 684 * 0 298 220 1 251 279 16 1 335 55 8 1 903 260 0 0 31 2 046 36 504 2 274 291 450 940 231 411 197 260 1 005 0 281 3 32 0 412 86 424 289 691 2 867 680 348 37 1 595 1 250 1 627 25 607

2008 3 062 48 540 582 1 475 54 345 1 578 46 29 1 623 622 0 0 146 1 822 188 968 649 308 111 400 174 1 221 333 866 398 0 32 121 35 123 326 155 198 501 56 2 211 738 319 12 1 350 692 266 24 723

Celkem 4 230 48 964 947 4 552 1 293 434 3 601 653 48 5 313 991 26 0 300 5 217 227 2 310 3 518 608 710 1 771 542 1 689 727 1 252 1 581 0 318 124 67 129 746 266 971 1 202 1 019 7 865 2 077 1 065 163 3 385 3 535 2 125 68 609

þástka se týká Pavilonu interních oborĤ



61

Tab. IV.2.1d) PĜehled jmenovitých akcí stavební dodavatelské údržby (tis. Kþ) Akce Oprava þtyĜ jednolĤžkových pokojĤ Havarijní opravy stĜech Oprava oken ambulancí GO výtahĤ þ.1, 2 Havarijní oprava klimatizaþní jednotky Oprava prostor ODV, ORL a suterénu – 1.þást Oprava elektroinstalace a svítidel – odd.aloplastik Neplánované opravy v návaznosti na org.pĜesuny GO akumulátorovny Likvidace kotelny – LNN Nechanice Oprava prostor ODV, ORL a suterénu – 2.þást Opravy vyvolané pĜípravou na akreditaci Oprava rozvodĤ TUV Oprava technolog.rozvodĤ a staveb.opravy Havarijní oprava soc.zaĜízení pro klin. a veĜejnost Havarijní oprava soc.zaĜízení Havarijní oprava kanalizaþního potrubí v objektu Opravy Celkem

62


Klinika/pracovištč Chirurgie Areál FN ÚKIA Stravovací odbor RDG ODV, ORL Ortopedie Areál FN NCH, Neurol Psychiatrie ODV, ORL Areál FN Stravovací odbor Ortopedie COS KNP Stravovací odbor PGK

Náklady 675 902 125 2 688 772 4 212 850 1 182 250 1 251 3 027 1 270 175 1 380 300 290 350 246 19 945


2.2. Provozní odbor PĜehled nákladĤ na þinnost provozního odboru, snížených o pĜímé výnosy, je v tabulce IV.2.2a). Tab. IV.2.2a) Náklady provozního odboru (tis. Kþ) Oddčlení Informaþní a strážní Provozních služeb Mechanizaþní ÚklidĤ SpojĤ Celkem

2006 4 237 8 711 9 542 49 757 9 818 82 065

2007 4 784 9 149 9 447 54 542 9 843 87 765

2008 5 385 11 074 10 101 61 659 11 078 99 297

08/07 v % 112,6 121,0 106,9 113,0 112,5 113,0

Vybrané poplatky za vjezdy vozidel v roce 2008 byly 3 950 tis. Kþ, tj. o 197 tis. Kþ více než v roce 2007. Náklady na vybrané þinnosti provozního odboru jsou v tabulce IV.2.2b). Tab. IV.2.2b) PĜehled vybraných þinností provozního odboru (za celou FN v tis. Kþ) þinnost Telefonní poplatky – pevná síĢ Telefonní poplatky – mobilní sítČ Odeslané telegramy Odeslané dopisy Zásilky do ciziny + balíky Údržba telefonní sítČ Údržba pagingové sítČ Náklady za FN celkem Úhrady telefonních poplatkĤ cizími org. Úhrady telefonních poplatkĤ v bytech Úhrady soukromých telefonních hovorĤ Výnosy za FN celkem

2006 5 122 942 244 2 652 161 1 041 171 10 333 205 141 393 739

2007 4 781 1 031 307 2 607 107 1 020 139 9 992 160 107 454 721

2008 4 419 1 113 229 3 317 102 1 000 121 10 301 124 92 466 682

08/07 v % 92,4 108,0 74,6 127,2 95,3 98,0 87,1 103,1 77,5 86,0 102,6 94,6

2006

2007

2008

08/07 v %

400 381 608 228

402 499 613 615

397 188 628 109

98,7 102,4

21 890 14 431 36 321 1 547 3 869 636 27 684 6 516 2 704 592 2 333 5 602 9 389 97 193 83 169,50 54,68 47,05 23,73

22 494 15 073 37 567 1 756 3 757 786 30 473 6 315 3 052 625 2 450 5 072 10 311 102 164 149 175,93 55,89 49,64 24,56

24 347 16 069 40 416 1 429 3 652 1 858 33 319 2 575 3 527 524 2 656 5 414 12 335 107 705 210 189,01 61,30 49,90 25,58

108,2 106,6 107,6 81,4 97,2 236,4 109,3 40,8 115,6 83,8 108,4 106,7 119,6 105,4 140,9 107,4 109,7 100,5 104,2

2.3. Stravovací odbor Tab. IV.2.3 Výkony, náklady a výnosy stravovacího odboru Položka Výkony Poþet dávek celodenní stravy Poþet menu pro zamČstnance + cizí Náklady (tis. Kÿ) Potraviny pro pacienty Potraviny ostatní Potraviny celkem Údržba Ostatní materiál Ostatní vČcné náklady Osobní náklady Odpisy ElektĜina Voda Pára Doprava Režie Celkem Výnosy externí (tis. Kÿ) Náklady na stravovací jednotku (Kþ) z toho potraviny Náklady na menu z toho potraviny



63

2.4. Odbor dopravní V roce 2008 došlo ke snížení poþtu ujetých kilometrĤ o 13 tis. km oproti roku 2007, pĜiþemž mírnČ vzrostl poþet kilometrĤ ujetý sanitními vozidly a zároveĖ se snížil poþet požadavkĤ na osobní dopravu pĜi služebních cestách. V rámci obnovy vozového parku v roce 2008 byla zakoupena dvČ sanitní vozidla VW, osobní vozidlo Škoda Octavia, dodávkové vozidlo VW a nákladní vozidlo AVIA. Naproti tomu byla vyĜazena z provozu dvČ sanitní vozidla Škoda 1203, jedno osobní vozidlo Škoda Favorit, valníková dodávka Škoda 1203 a 2x vozidlo AVIA. Základní údaje o þinnosti dopravního odboru jsou v tabulce IV.2.4a. Tab. IV.2.4a) Vozidla a výkony dopravního odboru Stav motorových vozidel k 31.12. z toho: sanit PrĤmČrné procento opotĜebení z toho: sanit Ujeté kilometry celkem (tis.) z toho: sanity PrĤmČr km/1 vozidlo PrĤmČr km/1 sanitu SpotĜeba pohonných hmot (l) - benzin - nafta PrĤmČrná cena za 1 litr pohon. hmot (Kþ) - benzin - nafta Poþet pĜepravených pacientĤ

2006 75 28 71,4 74,8 1 379 870 18 357 31 071

2007 73 28 77,1 77,6 1 339 867 18 343 30 955

2008 72 28 78,4 78,0 1 326 872 18 422 31 139

08/07 v % 98,6 100,0 101,7 100,5 99,0 100,6 100,4 100,6

15 525 136 146

11 375 132 618

11 071 132 587

97,3 100,0

28,74 28,96 45 666

29,22 29,29 44 076

30,51 32,52 42 583

104,4 111,0 97,2

Ve srovnání s pĜedchozími lety došlo k dramatickému zvýšení cen pohonných hmot. Z toho plynoucí nárĤst nákladĤ byl v plné míĜe kompenzován omezením údržby vozidel na úplné minimum. Byl zachován prĤmČrný poþet km na sanitní vozidlo, protože aþkoliv se snížil poþet pĜepravených pacientĤ, byli tito pĜepravováni na delší vzdálenost. Základní údaje o hospodaĜení a produktivitČ jsou v tabulce IV.2.4b). Tab. IV.2.4b) HospodaĜení odboru a produktivita práce Celkové náklady (tis. Kÿ) z toho: pohonné hmoty a oleje externí údržba Celkové výnosy (tis. Kÿ) z toho: zdrav. pojišĢovny HospodáĜský výsledek Poþet ujetých km/1 pracovníka Náklady/1 km (Kþ) Náklady na pohon. hmoty/1 km (Kþ)

2006 40 085 4 466 2 086 41 079 10 895 994 19 550 29,07 3,24

2007 40 421 4 295 1 835 41 954 11 317 1 533 20 015 30,19 3,20

2008 43 311 4 709 1 214 44 619 16 462 1 308 19 760 32,65 3,55

08/07 v % 107,1 109,6 66,2 106,4 145,5 85,3 98,7 108,1 110,9

Celkové náklady stouply o 2.890 tis. Kþ zejména v dĤsledku nárĤstu mzdových nákladĤ (+1 630 tis. Kþ), celonemocniþních režijních nákladĤ (+675 tis. Kþ) a nákladĤ na likvidaci nepotĜebných náhradních dílĤ (+541 tis. Kþ). Od ledna 2008 je pro vykazování výkonĤ zdravotním pojišĢovnám používána nová metodika, která spolu s nárĤstem poþtu ujetých kilometrĤ sanitními vozidly pĜispČla k navýšení výnosĤ od zdravotních pojišĢoven o 45,5%. PĜeprava pacientĤ v rámci mČsta Hradec Králové je novČ hrazena paušální þástkou.

64



2.5. OddČlení MTZ Tab. IV.2.5a) PĜehled požadavkĤ klinik a ostatních pracovišĢ na odd. MTZ Výdejky ze skladĤ Žádanky z pracovišĢ Celkem

2006 18 714 2 805 21 519

2007 16 262 3 483 19 745

2008 20 137 4 557 24 694

08/07 v % 123,8 130,8 125,1

Požadavky klinik se výraznČ zvýšily ve druhém pololetí 2008. PĜíprava pracovišĢ na akreditaci i samotný proces akreditace navýšil poþet výdejĤ ze skladu i poþet vyĜízených požadavkĤ o þtvrtinu. PĜehled o nákupech v roce 2008 je uveden v tabulce IV.2.5b Tab. IV.2.5b) PĜehled nákupĤ MTZ podle sortimentu (tis. Kþ) Materiál pro údržbu ýistící prostĜedky KanceláĜské potĜeby Tiskopisy Obaly, pytle Všeobecný materiál Metráž, šicí potĜeby Nádobí Služby Celkem DDHM v tom: nábytek ostatní DDHM Prádlo, OOPP Celkem

2006 9 151 7 572 6 210 1 915 5 748 1 347 343 978 1 609 34 873 19 161 11 819 7 342 8 908 62 942

2007 8 845 6 879 6 545 1 443 6 307 4 969 731 738 1 925 38 382 22 697 13 745 8 952 10 389 71 468

2008 9 622 6 095 7 146 2 589 7 977 10 289 757 1342 1882 47 699 39 206 22 019 17 187 10 596 97 501

08/07 v % 108,8 88,6 109,2 179,4 126,5 207,1 103,5 181,8 97,7 124,3 172,7 160,2 192,0 102,0 136,4

V roce 2008 byl rozsah nákupu jak sortimentnČ, tak i objemovČ nejvČtší a nejnároþnČjší. V rámci investiþních staveb bylo poĜízeno vnitĜní vybavení nového pavilonu Psychiatrické kliniky (15 mil. Kþ), pracovištČ PET/CT a OddČlení pĜípravy cytostatik. Ve spolupráci s technickým odborem byly realizovány dodávky vybavení pro odd. dalšího vzdČlávání, ORL, JIP KCH, VIP pokoje chirurgie a rozšíĜení lĤžek PGK. Rozsáhlé nákupy (12 mil. Kþ) byly spojeny s pĜípravou na akreditaci: dokumentaþní vozíky, odpadové vozíky, stanice na uskladnČní odpadu, kartotéky na zdravotnickou dokumentaci, identifikaþní náramky pro pacienty, skartovací stroje, zástČny na intimitu pacientĤ, šatny pro zamČstnance. Tab. IV.2.5c) PĜehled þerpání finanþních prostĜedkĤ za nákup medicinálních a technických plynĤ (tis. Kþ) Plyny

2006 4 493

2007 6 895

2008 10 630

08/07 v % 154,1

U medicinálních plynĤ došlo v loĖském roce k dĤležité legislativní zmČnČ – byly zaĜazeny do kategorie léþiv. To se projevilo nejen na zmČnČ zpĤsobu dodávek, kontroly, pĜedání, ale zejména na cenČ. To je patrné také z tab. IV.2.5c.

2.6. Odbor energetiky a odpadového hospodáĜství PĜehled o spotĜebách elektrické energie, vody, zemního plynu a tepla ve všech areálech nemocnice spolu s odpovídajícími náklady podává tabulka IV.2.6a).



65

Tab. IV.2.6a) SpotĜeba médií a odpovídající náklady Elektrická energie Spotĝeba celkem (tis. kWh) - hlavní areál - stará nemocnice - areál Pospíšilova tĜída - Nechanice Náklady celkem (tis. Kÿ) - hlavní areál - stará nemocnice - areál Pospíšilova tĜída - Nechanice Voda Spotĝeba celkem (tis. m3) - hlavní areál - stará nemocnice - areál Pospíšilova tĜída - Nechanice Náklady celkem (tis. Kÿ) - hlavní areál - stará nemocnice - areál Pospíšilova tĜída - Nechanice Zemní plyn Spotĝeba celkem (tis. m3) - kotelna - spalovna+centrální sterilizace - Nechanice Náklady celkem (tis. Kÿ) - kotelna - spalovna+centrální sterilizace - Nechanice Teplo SpotĜeba (TJ) Náklady (tis. Kþ) Náklady celkem (tis. Kÿ)

2006

2007

2008

08/07 v %

17 111 16 595 417

17 796 17 289 421

18 440 17 947 413

103,6 103,8 98,1

99 35 741 34 372 992

86 41 677 40 217 1 100

80 49 933 48 386 1 189

93 119,8 120,3 108,1

377

360

358

99,5

289 278 7

330 319 7

316 307 6

95,8 96,2 86

4 13 499 12 988 322

4 16 278 15 741 338

3 17 693 17 188 324

75 108,7 109,2 95,9

189

199

181

91

1 223 1 007 160 56 11 712 9 623 1 529 560

1 105 832 195 78 9 341 6 985 1 636 720

1 141 845 219 77 12 436 9 360 2 451 625

103,3 101,6 112,3 98,8 133,1 134 149,8 86,8

140 27 031 87 983

130 26 670 93 966

136 29 726 109 788

104,6 111,1 116,8

Zvýšení spotĜeby elektrické energie, plynu a tepla je dáno delším topným obdobím oproti roku 2007. Dalším dĤvodem nárĤstu spotĜeby je stavební þinnost a otevírání nového pavilonu Emergency. SpotĜeba vody je snížena. Celkové zvýšení nákladĤ je dáno stálým a postupným nárĤstem cen. PĜehled aktivit v oblasti odpadového hospodáĜství je v tabulce IV.2.6b.

66



Tab. IV.2.6b) Vybrané odpady a náklady na jejich likvidaci Nakládání s odpady ve FN (tuny) Likvidace ve spalovnČ FN celkem z toho: FN PĜedání cizím oprávnČným organizacím Roþní produkce odpadĤ ve FN Náklady na likvidaci vybraných odpadĥ (tis. Kÿ) Spalování ve FN Externí spalování Uložení popela ze spalovny Uložení nespalitelného odpadu Likvidace tukĤ (kuchyĖ) Likvidace zbytkĤ potravin Odpadní vývojka Doprava odpadĤ Za vybrané položky celkem

2007 793 742 819 1 561 náklady 3 287 169 245 273 22 438 30 918 5 382

2008 716 661 944 1 605 cena Kÿ/kg 4,43 10,71 2,49 1,16 32,7 2,35 4,11 -

náklady 3 801 14 288 358 17 434 24 1 007 5 943

cena Kÿ/kg 5,75 13,09 2,43 1,19 34,17 2,32 4,37 -

Pokles objemu spalitelného odpadu vyprodukovaného FN v roce 2008 souvisí s dĤsledným tĜídČním odpadĤ v místČ jejich vzniku. Ve srovnání s rokem 2007 vzrostl v roce 2008 objem sbČrového papíru o 26 t, objem sebraných plastĤ o 15 t.

2.7. Prádelna Tab. IV.2.7 Charakteristiky provozu prádelny Položka Výkon (tuny) z toho: pro cizí subjekty Produktivita (kg/hod/1 pracovníka) Náklady (tis. Kÿ) Prací prostĜedky Ostatní materiál Údržba Osobní náklady Odpisy ElektĜina Voda Pára Doprava Nákup prádla Režie Ostatní náklady Celkem Výnosy (tis. Kÿ) VnitĜní Externí Celkem Hospodáĝský výsledek Náklady/1 kg prádla (Kþ) Náklady/vyprání 1 kg prádla (Kþ)

2006 1 494 42,4 24,23

2007 1 512 44 24,12

2008 1 515 42,9 22,69

08/07 v % 100,2 97,5 94,1

1 590 688 702 12 470 4 417 485 948 5 300 1 731 5 798 7 648 1 373 43 150

1 522 651 1 071 13 787 4 426 607 957 5 300 1 677 5 762 7 159 1 384 44 303

1628 577 1112 15 017 4377 648 1082 6440 1803 5790 8582 1325 48 381

106,9 88,6 103,8 108,9 98,9 106,7 113,0 121,5 107,5 100,5 119,9 97,5 109,2

42 285 1 223 43 508 361 28,88 24,99

42 759 1 229 43 988 -315 29,10 25,49

45 582 1 210 46 792 -1 589 31,93 28,11

106,6 98,5 106,4

Koncem roku 2008 zapoþala zmČna struktury praného prádla

109,7 110,3

v souvislostí s pĜipravovaným pĜechodem na

jednorázové rouškování. Vyšší náklady na praní jsou zpĤsobeny rĤstem cen energií a dalších vstupĤ a náklady spojenými s akreditací.



67

2.8. Investiþní odbor Vývoj objemu hmotného investiþního majetku v posledních pČti letech je ukázán v tabulce IV.2.8a). Tab. IV.2.8a) Hmotný investiþní majetek, jeho opotĜebení a odpisy (tis. Kþ) Celkem k 31.12. Oprávky k 31.12. OpotĜebení (%) Roþní odpisy z toho: movitý HIM oprávky opotĜebení (%)

2004 5 197 115 2 130 431 41,0 196 396

2005 5 304 578 2 312 447 43,6 198 234

2006 5 576 808 2 451 918 44,0 191 322

2007 5 831 945 2 582 138 44,1 188 278

2008 6 152 403 2 615 465 42,5 203 903

2 127 807 1 308 434 61,5

2 173 731 1 423 814 65,5

2 220 471 1 470 253 64,4

2 277 467 1 549 159 68,0

2 424 375 1 489 438 61,4

Rozložení investic do základních skupin je v tabulkách IV.2.8b, c), d). IT – HW+SW, SZ -stroje a zaĜízení jsou rozdČleny podle úþelu: zdravotnická technika a technické zázemí a správa. U stavebních investic jsou uvedeny jednotlivé objekty. Tab. IV. 2.8b) PĜehled investic celkem (tis. Kþ) IT – HW+SW SZ – kliniky SZ – správa Stavby Celkem

2004 7 166 137 548 14 407 214 170 373 291

2005 15 080 98 296 13 946 37 318 164 640

2006 8 404 125 697 8 349 178 994 321 444

2007 6 099 127 554 6 893 202 370 342 916

2008 7 600 238 065 12 339 133 117 391 121

Celkem 44 349 727 160 55 934 765 969 1 593 412

Tab. IV.2.8c) PĜehled investic podle zdrojĤ pro nákup strojĤ a zaĜízení (tis. Kþ) Decentralizované investice (1) Centralizované investice Podnikatelské zámČry (2) Vlastní zdroje celkem Dotace Dary Granty a výzkumný zámČr Celkem

2004 1 691 119 631 12 096 133 418 16 890 1 613 34 151 955

2005 1 876 69 575 26 281 97 732 2 815 5 297 6 398 112 242

2006 2 089 79 541 23 182 104 812 850 7 632 20 752 134 046

2007 1 185 87 180 10 988 99 353 20 832 3 522 10 740 134 447

2008 6 751 109 110 6 959 122 820 110 399 2 060 15 125 250 404

(1)

investiþní prostĜedky plánovanČ alokované na klinická pracovištČ v závislosti na stáĜí a výši odpisĤ

(2)

investiþní prostĜedky z projektĤ klinik, které zaruþují zlepšený výsledek hospodaĜení

68


Celkem 13 592 465 037 79 506 558 135 151 786 20 124 53 049 783 094


Tab. IV.2.8d) Alokace investic na jednotlivá pracovištČ FN (tis. Kþ) a) Stroje a zaĜízení – klinická pracovištČ 2004 10 720 16 969 1 162 3 168 2 307 882 230 1 550 846 0 5 043 23 886 45 1 259 1 682 3 779 5 398 270 13 130 898 996 1 557 3 983 118 1 322 15 898 1 661 232 55 250 0 152 527 499 8 707 7 785 0 582 137 548

Klinika/pracovištč I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Gerontologická a metabolická klinika Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČl. dČtské chirurg. a traumat. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekolog. klinika Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM OddČlení centr. sálĤ a sterilizace ÚKBD Nemocniþní lékárna OšetĜovatelská péþe Celkem

2005 4 309 6 447 447 1 287 1 929 1 200 0 4 470 2 727 212 5 749 5 072 0 342 67 2 047 3 259 1 131 566 150 3 727 1 558 2 413 446 2 085 33 496 380 100 998 1 398 0 48 2 079 1 068 2 955 4 134 0 0 98 296

2006 11 151 13 512 101 4 891 308 160 263 3 215 2 026 0 808 6 343 150 0 0 3 609 6 488 437 5 781 2 237 5 390 656 2 595 446 559 27 089 1 412 782 0 2 888 0 666 400 0 6 893 14 441 0 0 125 697

2007 3 885 9 719 1 239 4 972 0 96 84 5 405 18 360 1 569 0 612 55 955 0 13 075 8 772 11 147 1 890 2 210 5 171 3 341 1 431 2 113 1 328 2 424 14 628 276 674 0 754 0 487 433 1 200 2 697 4 728 146 1 678 127 554

2008 5 898 18 097 1 042 1 676 1 740 0 0 3 365 8 543 257 50 430 4 430 0 288 0 3 459 6 643 7 603 503 3 322 2 935 3 495 779 8 648 205 892 10 234 1 766 513 70 254 1 371 1 183 778 238 1 824 200 14 907 146 402 238 065

Celkem 35 963 64 745 3 991 15 994 6 283 2 338 577 18 005 32 502 2 037 62 030 40 342 250 2 844 1 749 16 534 24 849 33 894 4 231 25 009 11 391 16 949 5 981 19 752 2 543 7 282 101 345 5 495 2 301 71 307 6 662 1 183 2 131 3 677 4 591 21 452 45 996 292 2 662 727 160

b) Stroje a zaĜízení - správní útvary (mimo NIS) Útvar Reprocentrum LékaĜská knihovna ěeditelství Ekonomický úsek Odbor výpoþetních systémĤ Prov. techn. námČstek MTZ Odbor dopravní Stravovací odbor Investiþní odbor Provozní odbor Technický odbor Prádelna OEOH Celkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2004 0 0 0 0 0 0 772 5 470 1 110 0 2 023 587 4 445 0 14 407

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 0 2 671 828 0 8 743 13 946

2006 0 0 0 0 0 74 0 3 435 2 603 3 1 839 264 131 0 8 349

2007 0 0 0 0 0 0 0 1 897 3 441 0 683 872 0 0 6 893

2008 0 0 0 47 0 0 0 4 434 2 247 0 0 2 636 2 975 0 12 339

Celkem 0 0 0 47 0 74 772 15 236 11 105 3 7 216 5 187 7 551 8 743 55 934


69

Mezi nejvýznamnČjší dodávky strojĤ a zaĜízení v roce 2008 bezesporu patĜí pĜístrojová modernizace kliniky onkologie a radioterapie. Na této klinice byly nainstalovány a uvedeny do provozu dva lineární urychlovaþe a CT simulátor. Urychlovaþe díky své špiþkové konstrukci umožĖují využití nejmodernČjších ozaĜovacích metod, které zajistí minimální zátČž pacienta pĜi optimalizovaném terapeutickém výsledku vþetnČ metod IMRT, IGRT a dynamického MLC. PracovištČ tak mĤže ozaĜovat i objemovČ malé nádory a nádory na obtížnČ pĜístupných místech (z dĤvodu ochrany dĤležitých životních orgánĤ). CT simulátor je se širokou gentry, která umožĖuje snímání pacientĤ i s ozaĜovacími pomĤckami a tak lépe plánovat radiaþní terapii. Koncem roku 2008 bylo navíc vybavení oddČlení nukleární medicíny rozšíĜeno o pozitronovou emisní tomografii kombinovanou s poþítaþovým tomografem – PET/CT kameru vþ. pĜíslušenství. Uvedené zaĜízení slouží pĜedevším pro diagnostiku nádorových onemocnČní, kdy PET þástí je snímán obraz pacienta po aplikaci radiofarmaka. CT þást snímá pacienta klasickým RTG záĜením. Na monitorech jsou potom porovnávány obČ zobrazení. Díky kombinaci obou zobrazovacích metod, a to navíc integrovaných do jediné gantry (naprosto shodné podmínky uložení pacienta jak prostorové, tak þasové), dochází k výraznému zpĜesnČní pĜedevším orgánové diagnostiky. Výše uvedené vybavení bylo významnou þástí spolufinancováno Ministerstvem zdravotnictví ýeské republiky. Z dalších vČtších realizovaných dodávek pĜístrojové techniky se jedná o obnovu endoskopického vybavení II. interní kliniky., dovybavení pavilonu Emergency, zakoupení excimerového laseru a koherentního tomografu pro oþní kliniku, modernizace potrubní pošty, zakoupení špiþkového ultrazvukového pĜístroje pro I. interní kliniku, vybavení nového pavilonu psychiatrické kliniky, digitalizace RTG pracovištČ chirurgické kliniky a další. c) Stavby akce, objekt Onkologický pavilon OddČlení pĜípravy cytostatik PET/CT Brachyterapie Lékárna DČtská kl. a dČtská chirurgie Neurologická klinika Centrální sterilizace prádla FÚP Ortopedie - oper. trakt KARIM lĤžkové odd. KARIM vedení kliniky BedrnĤv pavilon Urologie Rekonstrukce OS - PD Sterilizace Operaþní sály aut.dveĜe Objekt ÚKM+ÚKIA Radiologická klinika vazografie diagnostické centrum ÚKBD I. interní klinika Porodnická a gynekologická kl. Klinika ušní, nosní a krþní TkáĖová ústĜedna Stomatologická klinika Simulátory Chlazení Psychiatrická kl. - pĤvodní Psychiatr. kl. - prozatímní Psychiatrická kl. - nová Pavilon interních oborĤ

70


2004 144 0 0 0 0 95 0 0 350 120 0 0 803 0 0 1 063 0 0 0 0 12 019 0 348 74 10 306 87 32 0 0 361 0 0 159 054

2005 0 21 0 0 0 10 613 0 0 286 0 1 920 0 435 0 0 0 0 1 660 0 89 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 671 1 017

2006 7 23 0 0 62 152 119 151 5 533 0 8 308 138 422 498 0 0 0 123 0 0 230 384 0 0 0 0 226 768 0 0 596 1 110 232

2007 253 817 0 0 657 0 149 0 0 0 0 1 785 0 0 0 55 0 7 0 0 120 54 0 162 6 0 16 0 0 0 47 78 314 67

2008 933 13 701 13 211 258 109 484 44 0 0 124 0 0 444 0 1 762 0 560 145 0 0 0 0 0 121 0 32 195 0 132 0 0 87 755 152

Celkem 1 337 14 562 13 211 258 828 11 344 312 151 6 169 244 10 228 1 923 2 104 498 1 762 1 118 560 1 935 0 89 12 369 438 348 369 10 312 119 469 768 132 361 643 169 850 160 522


Klinika infekþních nemocí Potrubní pošta Neurochirurg. kl. Stravovací odbor Objekt OVS Sklad MTZ Plicní pavilon Správa ubyt. zaĜízení Komunikace, chodníky Oplocení Energetický audit Rehabilitaþní klinika Vjezdový systém Zabezpeþovací zaĜízení Truhlárna Transfúzní oddČlení Prádelna Emergency Sdružený objekt Chata Zdobnice Prodejní zóna ParkovištČ u chirurgie Provozní plocha pro LZS Zateplení trafostanice ProtipovodĖová opatĜení Požární vodovod Oþní klinika DZS hever Archív sklad Rekonstrukce výmČníku Ostatní Celkem

334 2 823 0 170 7 100 0 3 039 198 31 33 331 128 1 312 35 8 36 249 0 0 923 2 746 7 982 693 703 0 0 0 0 0 0 440 214 170

0 84 418 226 11 059 0 322 0 1 895 0 0 202 0 57 0 252 0 431 0 617 7 0 16 823 689 480 265 0 0 0 751 37 318

0 13 825 0 216 39 68 910 0 41 0 0 24 0 5 0 6 463 0 82 330 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 809 178 994

33 0 0 57 20 0 66 0 0 0 0 129 0 0 0 1 417 0 117 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 202 370

167 0 319 297 178 0 57 233 194 0 0 309 0 0 0 0 0 795 7 365 0 0 9 0 0 0 0 744 133 1 557 71 527 133 117

534 2 920 1 562 750 18 573 39 72 394 431 2 161 33 331 792 1 312 97 8 8 168 249 201 169 7 365 1 540 2 753 7 991 709 1 526 689 480 1 246 133 1 557 71 3 053 765 969

Jak je patrné z þasové Ĝady uvedené v tabulce IV.2.8d) v þásti stavby, nejvýznamnČjšími stavbami v tomto roce byla dokonþená výstavba nového pavilonu pro psychiatrickou kliniku. Dále byly zahájeny i dokonþeny v tomto roce akce „ěedČní cytostatik“ a „Stavební pĜíprava pro instalaci zaĜízení PET/CT “ na pavilonu Bašteckého a dále Sdružený objekt u objektu Emergency. ProbČhla rekonstrukce prostor objektu þ.64 na sklad archívu v zadní þásti areálu FN HK. Byly zpracovány projektové dokumentace na stavební úpravy pro operaþní sály v pavilonu akademika Bedrny a operaþní sál a VZD na oþní klinice. Z dalších vČtších realizovaných stavebních akcí - realizace alarmĤ na pracovištích v pavilonech Bašteckého a akademika Bedrny - projektová pĜíprava pro realizaci parkovišĢ v areálu FN HK.



71

Tab. IV.2.8e) Podrobný rozpis použití finanþních zdrojĤ podle jednotlivých pracovišĢ (tis. Kþ) za 2004 - 2008 Stroje a zaĜízení - klinická pracovištČ Klinika/pracovištč I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Gerontologická a metabolická klinika Ústav tČlovýchovného lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chirurgie a traumat. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekolog. klinika Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM Odd. centrál. sálĤ a sterilizace ÚKBD Nemocniþní lékárna OšetĜovatelská péþe Celkem

Celkem 35 963 64 745 3 991 15 994 6 283 2 338 577 18 005 32 502 2 037 62 030 40 342 250 2 844 1 749 16 534 24 849 33 894 4 231 25 009 11 391 16 949 5 981 19 752 2 543 7 282 101 345 5 495 2 301 71 307 6 662 1 183 2 131 3 677 4 591 21 452 45 996 292 2 662 727 160

centraliz. 27 581 33 511 1 841 14 904 1 781 2 338 426 9 923 27 824 667 15 273 28 091 205 2 611 1 458 16 436 23 005 30 464 4 003 18 219 9 429 10 480 4 333 6 858 788 4 570 36 273 1 690 827 22 549 4 891 0 1 584 3 044 4 088 18 549 15 634 292 2 662 409 103

Vlastní zdroje decentral. podn. zámčr 285 0 905 0 84 101 80 0 0 0 0 0 42 0 586 0 2 946 0 58 0 0 6 400 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 187 0 441 0 68 0 394 0 89 0 741 0 138 0 440 8 638 113 0 263 0 130 64 216 2 283 0 334 0 115 0 1 015 151 0 0 60 0 204 0 451 0 230 0 904 0 0 0 0 0 13 592 79 506

Dotace

Dary

Granty

7 949 15 767 1 965 962 3 705 0 84 4 989 0 1 312 39 219 3 819 0 227 291 0 567 541 0 4 491 1 517 78 1 342 1 793 1 222 1 187 0 140 404 48 643 605 1 183 487 349 52 2 673 4 223 0 0 151 786

148 235 0 48 797 0 25 2 507 0 0 178 91 45 0 0 0 450 1 448 160 1 548 356 5 650 168 2 023 420 1 262 726 1 382 377 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 20 124

0 14 327 0 0 0 0 0 0 1 732 0 960 8 341 0 0 0 98 640 1 000 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 25 235 0 0 53 049

Péþi o servis, údržbu a nákup pĜístrojové techniky zajišĢuje samostatné oddČlení zdravotnické techniky. Odpovídající náklady na tuto þinnost, alokované na jednotlivá pracovištČ jsou v tabulce IV.2.8f).

72



Tab. IV.2.8f) Alokace nákladĤ na pĜístrojovou údržbu (tis. Kþ) Klinika/pracovištč I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Gerontologická a metabolická klinika Ústav tČlovýchovné lékaĜství OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chirurgie a traumat. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická kl. Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM OddČlení centr. sálĤ a sterilizace ÚKBD Nemocniþní lékárna Správa Výzkumy Ostatní (revize a metrologie) Celkem

2004 3 161 3 898 296 528 198 94 76 1 612 1 700 140 5 375 1 766 27 32 19 1 147 585 231 1 684 679 845 621 2 771 923 1 606 7 819 814 557 1 655 268 51 284 160 208 2 722 995 130 420 375 2 46 474

2005 4 129 3 355 329 1 266 386 91 44 1 946 2 047 58 4 741 4 479 24 72 111 715 519 270 1 242 821 657 2 862 2 705 978 368 10 280 693 503 1 562 349 32 267 134 184 2 504 1 474 152 382 260 194 53 185

2006 2 235,2 4 948,3 850,9 601,3 317,1 76,2 23,3 2 542,1 3 220,0 40,1 9 397,1 2 733,8 31,5 55,8 147,6 1 106,1 1 521,8 386,1 1 160,3 936,7 849,8 1 568,2 2 306,5 858,2 740,7 7 441,7 435,4 488,4 1 430,0 626,5 59,9 386,7 50,0 161,2 6 011,2 1 276,0 190,2 485,1 742,8 0,0 58 440,0

2007 1 453,3 3 611,1 478,3 1 067,9 396,9 136,7 45,0 2 620,1 2 372,8 141,0 3 452,7 3 256,7 12,8 29,6 279,8 835,4 1 754,4 501,2 1 309,7 1 954,3 762,1 632,4 3 168,1 1 032,6 1 071,3 18 015,5 510,6 658,7 1 059,9 250,5 52,2 307,4 225,1 312,2 3 866,1 1 688,9 201,4 515,1 630,6 0,0 60 670,4

2008 2 004,2 3 767,5 484,5 1 454,4 522,5 141,8 39,2 2 823,0 2 966,5 157,0 2 170,7 3 404,8 17,8 54,2 220,1 26,6 1 470,0 1 693,3 446,9 1 665,1 1 866,1 2 040,1 845,8 2 799,4 1 124,7 1 153,7 10 155,6 433,5 627,5 1 336,9 361,5 115,8 396,3 229,4 280,8 5 348,1 1 702,7 338,9 274,7 494,0 3 581,0 61 036,6

08/07 v % 137,9 104,3 101,3 136,2 131,6 103,7 87,1 107,7 125,0 111,3 62,9 104,5 139,1 183,1 78,7 176,0 96,5 89,2 127,1 95,5 267,7 133,7 88,4 108,9 107,7 56,4 84,9 95,3 126,1 144,3 221,8 128,9 101,9 89,9 138,3 100,8 168,3 53,3 78,3 100,6

V nákladech na údržbu se v roce 2008 nejvíce projevila oprava úpravny vody a opravy endoskopĤ na urologické klinice,

oprava

sondy

ultrazvukového

pĜístroje

na

kardiochirurgické

klinice,

oprava

bronchofibroskopĤ

a

videobronchoskopu na plicní klinice, dále oprava angiografického pĜístroje a oprava modulĤ monitorĤ životních funkcí na I.interní klinice a v neposlední ĜadČ oprava sterilizátorĤ a mycího a desinfekþního automatu na oddČlení centrální sterilizace.



73

V. PRÁVNÍ A KONTROLNÍ ýINNOST 1. Právní a kontrolní þinnost 1.1. Právní agenda V roce 2008 probíhalo 7 soudních sporĤ o náhradu škody za poškození zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotní péþe. Jeden byl ukonþen a dalších šest nadále probíhá. Z tČchto šesti byla podána 1 žaloba na ochranu osobnosti. Právním oddČlením bylo podáno 96 pĜihlášení do dČdického Ĝízení pro zaplacení regulaþních poplatkĤ u zemĜelých. Mimo tyto pĜípady FN HK podala 46 žalobních návrhĤ, které se týkaly neuhrazené poskytnuté zdravotní péþe vþetnČ regulaþních poplatkĤ a i vymáhání ostatních pohledávek. Právní oddČlení se aktivnČ podílelo na Ĝešení veĜejných zakázek až po uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. Mimo jiné v prĤbČhu roku 2008 projednal a uzavĜel právnČ kontrolní odbor 1 520 smluv, a to ze všech oblastí. V souvislosti se zákonem þ. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostĜedcích zajišĢuje PKO veškerou agendu ohlednČ klinického hodnocení, rovnČž tak u klinického hodnocení léþiv dle zákona þ. 79/1997 Sb. v platném znČní a provádČcích pĜedpisĤ. Ve FN HK také probíhaly klinické zkoušky na zdravotnický prostĜedek, tyto jsou provádČny na I. interní klinice a transfúzním oddČlení. Ze strany SÚKL probČhly v souvislosti s hodnocením zdravotnických prostĜedkĤ dvČ kontroly s velice dobrým výsledkem, nebylo zjištČno žádné pochybení. PrávnČ kontrolní odbor provádČl též školení ohlednČ vedení zdravotnické dokumentace a podílel se na vypracovávání vnitĜních pĜedpisĤ. SouþasnČ se velice aktivnČ spolupodílel na pĜípravČ nemocnice k akreditaci. V roce 2008 bylo dle evidence Policie ýR hlášeno a Ĝešeno celkem 29 krádeží jízdních kol, odcizených zejména pĜed objektem stravovacího odboru, klinikou plicních nemocí, OUM, PIO, chirurgickou, onkologickou, psychiatrickou, infekþní, radiologickou, stomatologickou, ortopedickou a dČtskou klinikou, ÚKBD, transfuzním odd. a vrátnicí pro pČší. Krádeží penČz a mobilních telefonĤ jak pacientĤ, tak zamČstnancĤ FN HK bylo v roce 2008 celkem 40. NejþastČjším objektem, kde docházelo ke krádežím osobních vČcí pacientĤ i zdravotnického personálu je psychiatrická klinika, BedrnĤv pavilón a v menší míĜe se krádeže vyskytovaly na KGM, neurochirurgické a ortopedické klinice. Ke krádežím mnohdy napomáhala nepozornost, nezabezpeþení svých vČcí uložením do uzamykatelných prostor, ponechání mobilĤ na noþním stolku, na lĤžku nebo v ordinacích na pracovním stole a kabelek volnČ v nezamþené kanceláĜi nebo pokoji. apod. Zdravotnickým personálem jsou pacienti pĜi pĜíjmu na oddČlení pouþeni o uzamykání noþních stolkĤ a skĜíní, nutnosti zajistit vČci pĜi odchodu z pokoje a možnosti ukládání cennČjších vČcí do trezoru.

74

PRÁVNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST


2. Rozbor kontrolní þinnosti za rok 2008 2.1. VnitĜní kontrola Kontrolní oddČlení má nezastupitelnou úlohu v Ĝízení FN HK a v rámci své þinnosti se zabývá: - kontrolní þinností v rámci FN HK - prošetĜováním stížností, podnČtĤ a oznámení obþanĤ (pĜíjem, evidenci, vyĜizování) - vyhodnocováním dČkovných dopisĤ (pĜíjem, evidenci, vyĜizování) - vyĜizováním žádostí o zaslání originálĤ nebo fotokopií zdravotnických dokumentací - evidencí vnČjších kontrol (KHS, SÚKL, SÚJB, FÚ, OSSZ ...) - evidencí rozhodnutí (MZ ýR, KHS, SÚKL, SÚJB) - vypracováním podkladĤ pro správní rozhodování Ĝeditele k odvolání pacientĤ v souvislosti s léþebnou péþí (nemoci z povolání). Hlavním úkolem vnitĜní kontroly je provČĜit, zda kontrolovaná témata nejsou v rozporu s obecnČ závaznými právními pĜedpisy nebo vnitĜními pĜedpisy organizace. PĜi provádČní kontrolní þinnosti se kontrolní oddČlení Ĝídí vnitĜní smČrnicí, která upravuje práva a povinnosti jak kontrolujících, tak i kontrolovaných. Kontrolní oddČlení provádí kontrolní þinnost v rozsahu všech zdravotnických, ekonomických i provoznČ technických úsekĤ FN HK. Kontrolní oddČlení provádí kontrolní þinnost: - na základČ plánu kontrolní þinnosti, schváleného Ĝeditelem FN HK - mimoĜádné kontroly na základČ požadavku vedení FN HK - na základČ šetĜení stížnosti mĤže vzejít podnČt pro kontrolu. Kontrolní oddČlení provedlo v roce 2008 celkem 32 tematických kontrol, dále 5 mimoĜádných kontrol a 9 následných kontrol. Sestavení plánu kontrolní þinnosti v roce 2008 bylo podmínČno tématy, která byla pĜedmČtem akreditace FN HK, dále pak výsledky kontrolní þinnosti z pĜedchozích let. Kontrolována témata: a) vedení zdravotnické dokumentace v souladu s ustanovením § 67b, zák. þ. 20/1966 Sb., o péþi o zdraví lidu v platném znČní, vyhl. þ. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci ve znČní zmČn a doplĖkĤ, SmČrnice þ. 65, Vedení zdravotnické dokumentace ve FN HK, zamČĜené na: bezpeþné uložení, pĜehlednost, úplnost, þitelnost, identifikaci, informovaný souhlas b) dodržování zák. þ. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostĜedcích v platném znČní, dodržování ustanovení vyhl. þ. 11/2005 Sb. - Zdravotnické prostĜedky tĜ. IIb, III, SmČrnice þ. 29, Používání zdravotnických prostĜedkĤ pĜi poskytování zdravotní péþe c) záznam o proškolení - kontrola evidence seznámení pracovníkĤ s vnitĜními pĜedpisy, d) informovanost personálu na pracovištích na téma - cíle FN HK: - orientace na pacienta - orientace na efektivní vynakládání prostĜedkĤ na zdravotní péþi - orientace na spolupráci v oblasti zdravotnictví a školství - orientace na zamČstnance e) dodržování Pracovního postupu - zdravotnického þ. 2, Podávání a uložení léþiv (zamČĜení na uložení léþiv v lednicích) f) požární cesty - pĜekážky, požární dveĜe - zavírání g) kontrola docházky ve smyslu ZP § 96, odst. 1, zák. þ. 262/2006 Sb. - spoleþná ustanovení o pracovní dobČ a dobČ odpoþinku



75

h) vybírání regulaþních poplatkĤ dle novely zák. þ. 48/1997 Sb. o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ (ambulantní oddČlení FN HK, lĤžková oddČlení FN HK) i) provozní Ĝády klinik j) smlouvy o výpĤjþce a stav zdravotnických prostĜedkĤ na klinice, darovací smlouvy, klinické studie. Po ukonþení kontrolního zjištČní byla vždy sepsána zpráva. PĜi tematických kontrolách nebyly shledány závažné nedostatky. Ty nedostatky, které byly pĜi tematických kontrolách zjištČny, byly na pĜíslušných pracovištích projednány s odpovČdnými vedoucími pracovníky. Poté byl vydán pĜíkaz Ĝeditele k odstranČní zjištČných nedostatkĤ. Dle termínu v pĜíkazu Ĝeditele jsou kontrolovaná pracovištČ povinna ve stanovených lhĤtách pĜedkládat zprávy o stavu nápravy zjištČných nedostatkĤ. Na základČ zjištČných nedostatkĤ uvedených v pĜíkazu Ĝeditele, byla provedena následná kontrola, jejímž cílem je provČĜit, zda a jakým zpĤsobem byly zjištČné nedostatky odstranČny. O výsledku následné kontroly byla poĜízena zpráva.

76



2.2. VnČjší kontrola BČhem roku 2008 bylo ve Fakultní nemocnici provedeno 67 kontrol vnČjšími kontrolními orgány: KHS - provedla v prĤbČhu roku kontroly na 46 pracovištích, zamČĜené na dodržování zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (sterilizace, pĜedsterilizaþní pĜíprava, dezinfekce, manipulace s prádlem, úklid, likvidace odpadu, malování, odbČry biologického materiálu, oþkování personálu, opatĜení pĜi výskytu MRSA, poranČní jehlou), na odbČr vzorkĤ teplé vody na záchyt Legionel, na mČĜení hladin hluku v pracovním prostĜedí, na ovČĜení podmínek vzniku nemoci z povolání. Ve vČtšinČ provedených šetĜeních nebyly zjištČny závažné závady. SÚJB - kontroly byly zamČĜené na plnČní povinností stanovených zákonem þ. 18/1997 Sb., atomový zákon, na pracovišti oddČlení nukleární medicíny, dČtské kliniky - rtg. pracovištČ, radiologické kliniky - mamografické pracovištČ. Kontrolní šetĜení bylo bez závad. SÚKL - kontrola plnČní požadavkĤ zákona þ. 378/2007, o léþivech, kontrola klinických studií, kontrola v souvislosti s prodloužením þinnosti Etické komise, jako komise pro multicentrická klinická hodnocení. Zpráva o odstranČní zjištČných nedostatkĤ byla podána v požadovaném termínu. Hasiþský záchranný sbor - následná kontrola uložených opatĜení z roku 2007. ýeská inspekce životního prostĜedí - kontrola kotelny a spalovny nebezpeþných odpadĤ – bez závad. Kontrola zacházení s odpadními vodami a závadnými látkami - bez závad. Státní fond životního prostĜedí - dovybavení technologie spalovny. Finanþní úĜad Hradec Králové - daĖová kontrola finanþních prostĜedkĤ poskytnutých ze státního rozpoþtu MZ ýR na akce 2003 - 2005. ÚĜad pro civilní letectví - kontrola letištČ heliport LZS - bylo prokázáno, že heliport je zpĤsobilý k leteckému provozu vrtulníkĤ ve smyslu vydaných povolení. Finanþní Ĝeditelství Hradec Králové - finanþní kontrola hospodaĜení za rok 2006 a 2007. ýR - ýeská obchodní inspekce - kontrola v nemocniþní lékárnČ na úseku zdravotnických potĜeb – bez závad. Všeobecná zdravotní pojišĢovna, poboþka HK - kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištČní a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 10/2003 - 3/2008 - zjištČn pĜeplatek pojistného 1 214,- Kþ. Okresní správa sociálního zabezpeþení HK - kontrola pojistného a plnČní úkolĤ v nemocenském a dĤchodovém pojištČní - FN HK zajistí, aby zjištČné pĜeplatky odvodu pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti a ve výplatČ dávek nemocenského pojištČní, byly zamČstnancĤm uvedeným v protokolu o kontrole vyrovnány v nejbližším výplatním termínu. Zpráva o odstranČní zjištČných nedostatkĤ byla podána v požadovaném termínu.



77

3. Stížnosti V roce 2008 bylo pĜijato 95 stížností, z toho 87 stížností bylo adresováno pĜímo na Fakultní nemocnici Hradec Králové. 2 stížnosti se netýkaly Fakultní nemocnice Hradec Králové a pisatelĤm bylo doporuþeno, aby se obrátili na instituce ve stížnostech zmiĖované. Ministerstvo zdravotnictví ýR postoupilo Fakultní nemocnici Hradec Králové 8 stížností, z nichž 1 stížnost Ministerstvo zdravotnictví ýR šetĜilo samostatnČ, 3 stížnosti byly identické se stížnostmi, které obdržela i Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na Ministerstvo zdravotnictví ýR bylo k vyĜízeným stížnostem zasláno vyjádĜení, popĜ. byla poskytnuta zdravotnická dokumentace. PrávnČ kontrolní odbor šetĜil 89 stížností, z toho 15 stížností je dĤvodných, 12 stížností þásteþnČ dĤvodných a 55 stížností nedĤvodných. Ke všem dĤvodným a þásteþnČ dĤvodným stížnostem byla pĜijata nápravná opatĜení. V odpovČdi stČžovatelĤm vyslovil Ĝeditel nemocnice, námČstek Ĝeditele nebo pĜednosta pĜíslušné kliniky politování a omluvu. Dosud se šetĜí 7 stížností, 1 stížnost byla anonymní. Tab. V. 3a) PĜehled stížností podle pĜedmČtu podání Poÿet celkem

Pĝedmčt podání 251 kvalita léþeb. péþe 107 chování pracovníkĤ 122 pracovní pomČr 172 stravování pacientĤ 210 vjezdový systém 212 cestovné pac. - propl. 224 elektron.komunikace 180 nájemní bydlení 125 pracovní prostĜedí 192 pĜíspČvek nadaci 216 pĜeprava pacientĤ Celkem

2006 25* 9 3 1 1 1 40**

2007 22*** 17 2 1 1 43***

2008 39 41 4 1 1 1 2 89****

Z toho: nedĥvodné 2006 13 3 1 1 1 19

2007 16 13 1 1 31

2008 26 24 2 1 1 1 55

Z toho: dĥvodné, ÿást. dĥvodné 2006 2007 2008 8 5 8 6 4 17 1 1 1 1 1 1 16 11 27

*

z toho 2 stížnosti odloženy, resp. vyvedeny z evidence - šetĜila a uzavĜela je Policie ýR

**

z toho 3 stížnosti odloženy a 2 stížnosti pĜevedeny k vyĜízení do roku 2007

***

z toho 1 stížnost odložena

****

z toho 7 stížností pĜevedeno k vyĜízení do roku 2009

78


Z toho: anonymní 2006 1 1

2007 1 1

2008 1 1


Tab. V. 3b) PĜehled stížností dĤvodných a þásteþnČ dĤvodných Pracovištč 2. interní klinika 2. interní klinika Chirurgická klinika Chirurgická klinika Kardiochirurgická klinika Klinika ušní, nosní, krþní Neurochirurgická klinika Neurologická klinika OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení ambulantních provozĤ OddČlení lékaĜské genetiky OddČlení urgentní medicíny OddČlení urgentní medicíny Ortopedická klinika Plicní klinika Porodnická a gynekologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Porodnická a gynekologická klinika ProvoznČ technický úsek, dopravní odbor Psychiatrická klinika RDG - mamologie RDG - mamologie Rehabilitaþní klinika Stomatologická klinika Stomatologická klinika Urologická klinika Urologická klinika

Dĥvodná/ÿásteÿnč Pĝedmčt stížnosti Ústní výrok lékaĜky o možnosti další kontroly nebyl zaznamenán do zprávy o þásteþnČ dĤvodná vyšetĜení. þásteþnČ dĤvodná Výhrady pacienta k nevhodnému chování lékaĜe na ambulanci. Nabídka lékaĜské péþe v jiném zdravotnickém zaĜízení, aþ mČl být výkon proveden dĤvodná na chirurgické klinice FN HK. þásteþnČ dĤvodná Výhrady pacienta - nedostateþné informace od lékaĜe. Stížnost na organizaci práce - pĜesþasová práce zdravotních sester a pozdní þásteþnČ dĤvodná pĜedkládání plánu služeb - porušování Zákoníku práce. NedorozumČní v komunikaci ohlednČ doporuþení matce jít s dítČtem na vyšetĜení do dĤvodná spádu. þásteþnČ dĤvodná Chybné datum propuštČní pacientky v propouštČcí zprávČ. þásteþnČ dĤvodná Chybný postup pĜi objednání pacienta. þásteþnČ dĤvodná Nebyla zcela správnČ vyhodnocena anamnéza astmatika. dĤvodná Výhrady ke komunikaci se sestrou v kartotéce - informace o ordinaci poradny. dĤvodná Manželé nebyli pĜeobjednáni z dĤvodu konání stávky ve FN HK. SanitáĜ se telefonicky nedovolal lékaĜe OUM a dál to neĜešil. PozdČji lékaĜ poslal dĤvodná pacientku bez vyšetĜení na pohotovost pro dospČlé. dĤvodná Zdravotní sestra pĜi pĜíjmu pochybila a porušila zásady slušného chování. þásteþnČ dĤvodná Nespokojenost - komunikace s lékaĜi. dĤvodná ZámČna jmen pacientek jak ve zdravotnické dokumentaci, tak na zaslané obálce. dĤvodná Poškození periferních nervĤ. þásteþnČ dĤvodná Nedostateþná informace ohlednČ postupu u mrtvého novorozence. þásteþnČ dĤvodná Nesprávný postup lékaĜe pĜi žádosti o potvrzení. ěidiþ sanity nepĜedal pacienta osobnČ na centrálním pĜíjmu, neĜekl o nČm dĤvodná zdravotnickému personálu. LékaĜka se v telefonickém hovoru odmítla bavit o manželce, která byla v tu chvíli dle þásteþnČ dĤvodná sdČlení jejího manžela v ohrožení života(vyhrožovala sebevraždou). LékaĜka sice jednala vČcnČ správnČ, poradila PýR, ale mohla se sama pokusit s paní promluvit. þásteþnČ dĤvodná PĜi žádosti o nový termín mohlo být jednání sestry vstĜícnČjší a bez emocí. Telefonický rozhovor s pacientkou, která žádala termín na vyšetĜení byl prokázán za þásteþnČ dĤvodná nepĜíjemný. Vybírání regulaþního poplatku pĜedem, pĜed ambulantním vyšetĜením, rozpor s dĤvodná metodickým pokynem. dĤvodná Poškození þervenČ rtu pĜi stomatologickém zákroku. þásteþnČ dĤvodná LékaĜka odmítla vyšetĜit dvouletého chlapce, sanace chrupu. Pacient byl vzbuzen pĜed 6:00 ranní hodinou, což je v rozporu s provozním Ĝádem þásteþnČ dĤvodná kliniky. þásteþnČ dĤvodná Infekþní komplikace pĜi transplantaci ledviny.

4. Nemoci z povolání Za rok 2008 bylo novČ zaevidováno 15 pĜípadĤ nemocí z povolání, z toho 6 pĜípadĤ bylo v témže roce uzavĜeno.

5. DČkovné dopisy V prĤbČhu roku bylo ve FN HK pĜijato 120 dČkovných dopisĤ, ve kterých byl pacienty ocenČn pĜístup a péþe pĜi jejich léþbČ.

6. Finanþní kontrola a interní audit Pro vedoucí zamČstnance a odborné pracovníky na všech stupních Ĝízení je pravidelná kontrolní þinnost nedílnou souþástí Ĝídícího procesu. VytváĜí ucelený kontrolní systém, který napomáhá plnČní hospodáĜských výsledkĤ fakultní nemocnice a spoleþenských zájmĤ v oblasti zdravotnictví. Mimo klasické kontrolní úkoly pro dodržování ekonomiþnosti, efektivity a úþelu pĜi nakládání se státními prostĜedky, obsahovaly v roce 2008 kontrolní aktivity zamČstnancĤ na vrcholovém Ĝídícím stupni také tématické provČrky se zamČĜením na: aktuálnost interních smČrnic, zadávání veĜejných zakázek a interních výbČrových Ĝízení, na zaĜazení zamČstnancĤ pĜi Ĝešení grantĤ a výzkumných zámČrĤ, na kontrolu zdanČní a odvodu sociálního a zdravotního pojištČní,



79

evidenci a nakládání s nehmotným majetkem. V technické oblasti na uvádČní dlouhodobého investiþního majetku do provozu, na energetické zdroje, provoz autoparku, na pĜíjem, skladování a výdej stravy, svoz odpadu atp. Na úseku zdravotní a ošetĜovatelské péþe se do popĜedí dostaly zejména kontroly pĜipravenosti pracovišĢ na akreditaci fakultní nemocnice podle kritérií Spojené akreditaþní komise ýR. Kontrolní práce byly úþinné, celá akreditace u Fakultní nemocnice v Hradci Králové skonþila s úspČchem. V roce 2008 þinil objem internČ auditovaných finanþních prostĜedkĤ a hmotného majetku Kþ 982 mil., z toho finanþní hodnota ohrožených prostĜedkĤ nejrĤznČjšími vlivy Kþ 323,7 mil. K žádnému finanþnímu postihu, ve smyslu zákona o rozpoþtových pravidlech þ. 218/2000 Sb., ale nedošlo. Jedenkrát, za porušení pokladní káznČ kolem tzv. regulaþních poplatkĤ za poskytnutou zdravotní péþi, byl s hmotnČ odpovČdnou osobou ukonþen pracovní pomČr. Podle pĜedpokládaných rizik v oblastech hospodaĜení s prostĜedky státního rozpoþtu smČĜoval interní audit zejména na realizaci smluvních vztahĤ s vybranými dodavateli podle výsledkĤ veĜejných zakázek, zajištČní regulaþních poplatkĤ, þerpání dotací na investiþní výstavbu, na výzkum a vývoj a na þerpání neinvestiþních úþelových dotací, na plnČní úkolĤ a opatĜení v boji proti korupci, na plnČní nápravných opatĜení z interních akcí. Výsledky kontrolní práce a interního auditu se staly pĜínosem v oblasti zdravotní a ošetĜovatelské péþe, ochrany majetku, pokladní káznČ, na úseku veĜejných zakázek pĜi nákupu léþiv, na novelizaci vnitĜních smČrnic a pokynĤ. V roce 2008 žádný z odhalených nedostatkĤ

pĜi Ĝídící kontrole nebo pĜi interním auditu neovlivnil zásadním

zpĤsobem þinnost fakultní nemocnice, nepatĜil mezi taková zjištČní, na která navazuje oznamovací povinnost o podezĜení z trestné þinnosti podle ustanovení § 8 trestního Ĝádu, nebo povinnost informovat zĜizovatele o neoprávnČném použití, zadržení, ztrátČ nebo poškození veĜejných prostĜedkĤ, ve smyslu § 22 zákona o finanþní kontrole. PĜijatá opatĜení a plnČní úkolĤ k výsledkĤm Ĝídící a odborné kontroly a výsledkĤm interního auditu nasvČdþují tomu, že hospodaĜení se svČĜenými prostĜedky je zajištČno pĜimČĜeným a úþinným systémem finanþní kontroly. K prospČchu vnitĜního kontrolního systému vypovídají i dosažené hospodáĜské výsledky za zúþtovací období roku 2008.

80




oddělení nukleární medicíny

plicní klinika

sestra pro

ústav soudního lékařství

klinika anestez., resuscit. a intenzivní med.

chirurgická klinika

oddělení centrálních sálů a sterilizace

péče

zařízení

účtárna

referát grantů

oddělení ambulantních provozů

oddělení urgentn medicíny

stomatologická klinika

klinika ušní, nosní a krční

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

oční klinika

pokladna II

pokladna I

materiálová

ústav klinické

mikrobiologie

dětská klinika

finanční účtárna

oddělění výchovy a vzdělávání

o pracovníky

oddělení péče

referát bezpečnosti práce

odd. technické

správa ubytovacích

logie a alegologie

ústav klinické imuno-

odd. účetnictví

odd. provozu

odd. personální

odd. operativní evidence

péče

odd. systémové

odd. péče o aplikace

systémů

kých informací

odbor výpočetních

vztahů

odbor ekonomic-

stravovací odbor

kuchyň Nechanice

sklady

technický úsek

výrobní úsek kuchyň

činnosti

administrativní

nutriční terapeutky

technický úsek

dispečink

ekonomický úsek

odbor dopravní

odpadového hospodářství

odd. vodního a

odd. energetiky

odpadového hosp.

odbor energetiky a

referát požární prevence

oddělění revizí

oddělení řídící a přístrojové techniky

oddělení elektroúdržby

oddělení údržby

technický odbor

odd.MTZ a skladového hospodářství

odd. zdravotnické techniky

investic

odd. realizace

odd. přípravy investic

odbor investic

sekretariát

provozně technický náměstek

řízení I a II

genetiky

transfuzní oddělení

kontrolní oddělení

právní oddělění

právně-kontrolní odbor

referát pro výběr.

ved.odbor.pro poč. zprac. a mzd. účet.

odd.odměňování

oddělení lékařské

klinika gerontologická a metabolická

porodnická a gynekologická klinika

ortopedická klinika

urologická klinika

neurochirurgická klinika

chirurgie a traumatologie

tkáňová ústředna

referáty mzdové politiky

patologie

klinika

oddělení dětské

kontr. a metodiky

Fingerlandův ústav

kardiochirurgická

odbor mzdové politiky

lékařský náměstek III

ústav klinické biochemie a diagnostiky

psychiatrická klinika

odd. analýz a zdrav. statistiky

oddělení finanční

oddělení styku se zdr. pojišťovnami

analýz

odbor financí a

lékařský náměstek II

odbor personálních

oddělení sociální péče

nosokomi. nákazy

sekretariát

ekonomický náměstek

ústav tělovýchovného lékařství

Oddělení kvality

nemocniční

zástupkyně

náměstek pro ošetř. péči - hlavní sestra

neurologická klinika

z povolání

rehabilitační klinika

nemocniční dietolog

radioterapie

nemocí

klinika nemocí

hygienik

klinika onkologie a

klinika infekčních

reprografi cké centrum

radiologická klinika


lékařský náměstek I

klinika nemocí kožních a pohlavních

I. interní klinika

ředitel

krejčovna

mechanizační oddělení

81

odd. úklidu

odd. provozních služeb

ekonomika a provoz

expedice

odd.příjmu a

odd. údržby

prádelna

a výzkum

centrum pro vývoj

referát finanční kontroly

managementu

odd. krizového

dohled pro prac. s ionisuj. zářením

sekretariát

informační a strážní odd.

podatelna

odd.spojů

provozní odbor

odd. prostředků zdrav. techniky

odd. labochemikálií a přípr. zkoumadel

odd. kontroly léčiv

odd. přípravy léčiv

odd. zásob léčiv

odd. výdeje léčiv

nemocniční lékárna

VI. TABULKOVÉ PěÍLOHY

Obr. VI.1 Organizaþní schéma FN HK

Tab. VI.1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2008 (tis. Kþ) þís. úÿtu 501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545 546 548 549 551 552 553 554 556 559

82

Název ukazatele SpotĜeba materiálu SpotĜeba energie SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištČní Ostatní sociální pojištČní Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DaĖ silniþní DaĖ z nemovitosti Ostatní danČ a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pouty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmot. A hmot. majetku ZĤstatková cena prodaného dlouhodob. N a HM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Úÿtová tĝída 5 celkem (ĝádek 1 až 30)


þ.ĝ. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031

þinnost hlavní 1 771 651,24 119 279,31 0,00 272 250,45 116 361,04 6 325,77 503,43 74 676,15 1 410 651,24 491 755,23 0,00 27 410,40 0,00 177,44 35,80 115,30 0,00 00,00 2 559,06 25,09 1 241,81 0,00 1 064,43 15 499,26 209 350,43 7,43 0,00 47 967,74 0,00 0,00 4 568 908,01

þinnost hospodáĝská 3 545,38 1 396,81 0,00 437,46 772,91 6,98 1,97 256,07 8 159,92 2 855,82 0,00 123,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 61,21 1 053,50 0,00 0,00 38,11 0,00 0,00 18 715,42


þís. úÿtu 601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 648 649 651 652 653 654 655 656 659 691

591 595

Název ukazatele Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby ZmČna stavu zásob polotovarĤ ZmČna stavu zásob výrobkĤ ZmČna stavu zvíĜat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaþních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúþtování fondu Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhod. nehm. a hm. majetku Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku Tržby z prodeje cenných papírĤ a vkladĤ Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanþního majetku Zúþtování zákonných rezerv Zúþtování zákonných opravných položek Provozní dotace Úÿtová tĝída 6 celkem (ĝádek 32 až 57) Hospod. výsledek pĜed zdanČním (Ĝádek 58 – 31) DaĖ z pĜíjmĤ Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ Hospod. výsledek po zdanční (ĝ. 58 - 59 - 60)

032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062

þinnost hlavní 886,31 3 978 660,99 373 296,62 0,00 0,00 0,00 0,00 114 087,56 2 027,99 0,00 0,00 9 735,75 0,00 0,00 15 253,50 145,80 9 734,68 26 493,86 124,16 0,00 0,00 38 600,27 0,00 3 451,20 0,00 59 097,77 4 628 145,26 59 237,25 7 916,84 -2 758,32 54 078,73

þinnost hospodáĝská 0,00 11 933,13 4 842,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 206,14 1 490,72 315,00 0,00 1 175,72

þ. ĝ. 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12

Stav k 1.1.2008 x x x x x x x x x x

Stav k 31.12.2008 142 874,48 142 874,48 15 125,48 0,00 0,00 3 750,00 45 064,36 44 314,36 37 274,00 0,00

14 15 16 17

x x x x

0,00 750,00 5 391,40 8 642,00

þ.ĝ.

PĜíloha za rok 2008 (tis. Kþ) Název údaje Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpoþtu v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: vČdu a výzkum informatiku individuální dotace na jmenovité akce PĜijaté dotace celkem na dlouhod.majetek z rozpoþtu ÚSC PĜijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpoþtu z toho: pĜijaté pĜíspČvky na provoz od zĜizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdČlávání pracovníkĤ PĜijaté dotace na neinvestiþní náklady související s financ. programĤ evidovaných v ISPROFIN od zĜizovatele PĜij. prostĜ. na VV od poskyt. jiných než od zĜizovatele PĜijaté prostĜedky na výzkum a vývoj z rozpoþtu ÚSC PĜij.prostĜedky na výzkum a vývoj od pĜíjemcĤ úþelové podpory



83

Tab. VI.2 Rozvaha 2008 (tis. Kþ) Aktiva A. STÁLÁ AKTIVA ě. 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - software - ocenitelná práva - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek - poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmotný majetek Souþet Ĝ. 02+03+04+05+06+07+08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku - oprávky k nehmot. výsledkĤm výzkumu a vývoje - oprávky k softwaru - oprávky k ocenitelným právĤm - oprávky k drobnému dlouhodob. nehm. majetku - oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku Souþet Ĝ. 10+11+12+13+14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - umČlecká díla a pĜedmČty - stavby - samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí - pČstitelské celky trvalých porostĤ - základní stádo a tažná zvíĜata - drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní dlouhodobý hmotný majetek - nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Souþet Ĝ. 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - oprávky ke stavbám - oprávky k samost. movit. vČc. a soub. movit. vČcí - oprávky k pČstitelským celkĤm trvalých porostĤ - oprávky k základnímu stádu a tažným zvíĜatĤm - oprávky k drobnému dlouhod. hmotnému majetku - oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku Souþet Ĝ. 27+28+29+30+31+32 5. Dlouhodobý finanþní majetek

84


ü.ĝ. 01

Stav k 1.1.2008 3 280 695,53

Stav k 31.12.2008 3 547 507,523

02 03 04 05 06 07 08 09

1 181,60 52 215,26 0,00 6 581,46 0,00 0,00 0,00 59 978,32

1 181,60 58 188,18 0,00 7 253,57 0,00 0,00 0,00 6 832,79

10 11 12 13 14 15

-1 154,01 -41 355,1704 0,00 -6 581,46 0,00 -49 090,64

-1 181,60 -47 828,21 0,00 -7 253,57 0,00 -56 263,38

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

72 591,05 1 631,85 2 685 486,40 2 277 446,96 0,00 0,00 496 860,01 0,00 317 929,23 0,00 5 851 945,50

72 591,05 1 631,85 2 910 610,36 2 424 374,85 0,00 0,00 548 039,00 0,00 195 155,94 0,00 6 152 403,05

27 28 29 30 31 32 33

-536 211,93 -1 549 159,37 0,00 0,00 -496 766,35 0,00 -2 582 137,65

-578 111,15 -1 489 437,77 0,00 0,00 -547 916,02 0,00 -2 615 464,94


B. OBċŽNÁ AKTIVA ě. 51+75+89+119+124 1. Zásoby - materiál na skladČ - poĜízení materiálu a materiál na cestČ - nedokonþená výroba - polotovary vlastní výroby - výrobky - zvíĜata - zboží na skladČ - poĜízení zboží a zboží na cestČ Zásoby celkem Ĝ. 43 až 50 2. Pohledávky - odbČratelé - smČnky k inkasu - pohledávky za eskontované cenné papíry - poskytnuté provozní zálohy - pohledávky za rozpoþtové pĜíjmy - ostatní pohledávky Souþet Ĝ. 52 až 57 - pohledávky k úþastníkĤm sdružení - sociální zabezpeþení zdravotní pojištČní - daĖ z pĜíjmĤ - ostatní pĜímé danČ - daĖ z pĜidané hodnoty - ostatní danČ a poplatky - pohledávky z pevných termínových operací Souþet Ĝ. 61 až 64 - nároky na dotace a ost. zúþt. se stát. rozpoþtem - nároky na dotace a ost. zúþt. s rozpoþtem ÚSC Souþet Ĝ. 67+68 - pohledávky za zamČstnanci - pohledávky z emitovaných dluhopisĤ - jiné pohledávky - opravná položka k pohledávkám Souþet Ĝ. 70+71+72+73 Souþet Ĝ. 58+59+60+65+66+69+74 3. Finanþní majetek - pokladny - peníze na cestČ - ceniny Souþet Ĝ. 76+77+78 - bČžný úþet - bČžný úþet FKSP - ostatní bČžné úþty Souþet Ĝ. 80+81+82 - majetkové cenné papíry - dlužné cenné papíry k obchodování - ostatní cenné papíry - poĜízení krátkodobého finanþního majetku Souþet Ĝ. 84+85+86+87 Souþet Ĝ. 79+83+88 4. Úþty rozpoþtového hospodaĜení 5. PĜechodné úþty aktivní - náklady pĜíštích období - pĜíjmy pĜíštích období - kurzové rozdíly aktivní - dohadné úþty aktivní Souþet Ĝ. 120+121+122+123 Úhrn aktiv ĝ. 01+42


42

1 062 167,70

1 135 742,30

43 44 45 46 47 48 49 50 51

38 506,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 036,08 1 198,12 72 731,27

42 891,92 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 55 196,77 811,30 98 900,12

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

429 593,53 0,00 0,00 5 555,45 0,00 35,26 435 184,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 0,00 16,48 0,00 0,00 0,00 25 214,76 0,00 362,99 0,00 25 575,75 460 778,47

353 191,17 0,00 0,00 4 961,42 0,00 724,17 358 876,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 0,00 7,30 0,00 379,95 379,95 13 042,95 0,00 452,86 0,00 13 495,81 372 759,82

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

836,95 0,00 225,19 1 062,14 415 178,29 248,83 89 118,02 504 545,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 607,28

836,88 0,00 200,57 1 037,45 486 380,48 1 142,33 90 405,91 577 928,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 966,17

120 121 122 123 124 125

21 049,89 0,79 0,00 2 000,00 23 050,68 4 342 863,23

776,71 0,00 0,00 84 339,48 85 116,19 4 683 249,82


85

Pasiva C. V l a s t n í z d r o j e krytí stálých a obČžných aktiv Ĝ. 130+131+138+141+151+158 1. Majetkové fondy - fond dlouhodobého majetku - fond obČžných aktiv - fond hospodáĜské þinnosti - oceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ Souþet Ĝ. 127+128+129 2. Finanþní a penČžní fondy - fond odmČn - fond kulturních a sociálních potĜeb - fond rezervní - fond reprodukce majetku - penČžní fondy - jiné finanþní fondy Souþet Ĝ. 132+133+134+135+136+137 3. Zvláštní fondy organizaþních složek státu 4. Zdroje krytí prostĜedkĤ rozpoþtového hospodaĜení 5. Výsledek hospodaĜení a) z hospodáĜské þinnosti územních samosprávných celkĤ a þinnosti - výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období - nerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení b) pĜevod zúþtování pĜíjmĤ z minulých let c) saldo výdajĤ a nákladĤ d) saldo pĜíjmĤ a výnosĤ Souþet Ĝ. 152+153+154+155+156+157

86


126

Stav k 1.1.2008 3 716 305,50

Stav k 31.12.2008 3 910 768,22

127 128 129 130 131

3 188 339,05 54 819,57 0,00 0,00 3 243 158,62

3 397 655,60 54 819,57 0,00 0,00 3 452 475,17

132 133 134 135 136 137 138

3 914,76 22 915,35 23 135,17 39 522 690,72 0,00 0,00 445 191,35

3 914,76 11 070,05 50 570,45 337 483,43 0,00 0,00 403 038,69

152 153 154 155 156 157 158

0,00 0,00 27 955,53 0,00 0,00 0,00 27 955,53

55 254,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 254,36


D. CIZÍ ZDROJE Ĝ. 160+166+189+196+201 1. Rezervy - rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - vydané dluhopisy - závazky z pronájmu - dlouhodobé pĜijaté zálohy - dlouhodobé smČnky k úhradČ - ostatní dlouhodobé závazky Souþet Ĝ. 161+162+163+164+165 3. Krátkodobé závazky - dodavatelé - smČnky k úhradČ - pĜijaté zálohy - ostatní závazky - závazky z pevných termínových operací a opcí Souþet Ĝ. 167+168+169+171 - závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladĤ - závazky k úþastníkĤm sdružení Souþet Ĝ. 173+174 - zamČstnanci - ostatní závazky vĤþi zamČstnancĤm Souþet Ĝ. 176+177 - závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. pojištČní - daĖ z pĜíjmĤ - ostatní pĜímé danČ - daĖ z pĜidané hodnoty - ostatní danČ a poplatky Souþet Ĝ. 180+181+182+183 - vypoĜádání pĜepl. dotací a ost. záv. se stát. rozp. - vypoĜádání pĜepl. dotací a ost. záv. s rozp. ÚSC Souþet Ĝ. 185+186 - jiné závazky Souþet Ĝ. 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní výpomoci a pĤjþky - dlouhodobé bankovní úvČry - krátkodobé bankovní úvČry - eskontované krátkodobé dluhopisy (smČnky) - emitované krátkodobé dluhopisy - ostatní krátkodobé závazky (finanþní výpomoci) Souþet Ĝ. 193+194 Souþet Ĝ. 190+191+192+195 5. PĜechodné úþty pasivní - výdaje pĜíštích období - výnosy pĜíštích období - kurzové rozdíly pasivní - dohadné úþty pasivní Souþet Ĝ. 197+198+199+200 Úhrn pasiv ĝ. 126+159


159

626 557,72

772 481,61

160

50,00

50,00

161 162 163 164 165 166

0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,50 3 232,50

0,00 0,00 0,00 0,00 92 366,71 92 366,71

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

384 849,04 0,00 2 544,60 0,00 0,00 387 393,64 0,00 0,00 0,00 86 543,31 667,69 87 211,00 51 818,87 2 635,48 17 176,58 1 098,30 0,00 20 910,36 125,40 0,00 125,40 4 797,59 552 256,86

378 139,15 0,00 3 011,39 0,00 0,00 381 150,54 0,00 0,00 0,00 111 129,59 813,52 111 943,11 66 666,95 7 776,30 20 749,68 1 054,92 0,00 29 580,90 325,30 0,00 325,30 6 592,38 596 259,18

190 191 192 193 194 195 196

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 198 199 200 201 202

44 500,41 0,00 0,00 26 517,95 71 018,36 4 342 863,22

53 385,72 0,00 0,00 30 420,00 83 805,72 4 683 249,83


87

Tab. VI.3 Právnické a fyzické osoby, které FN v roce 2008 vČnovaly významný finanþní dar Název/jméno Nadaþní fond Lidé sobČ, Brno ýEZ Distribuce, a. s., DČþín Liga proti rakovinČ Praha, Praha Novartis s. r. o., Praha International Power Opatovice a.s., Pardubice ýeská lékaĜská spoleþnost J. E. PurkynČ, obþ. sdr., Praha FOSPOL a. s., Prachovice ýESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA, Brno Nadaþní fond Novorozenec, Hradec Králové Roche s. r. o., Praha GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha Eli Lilly ýR, s. r. o.. Praha AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Praha Lesy ýeské republiky, s. p., Hradec Králové Šmídl s. r. o., Žamberk Ing. Pavel TĤma, Hronov Ing. Vít ěehounek, Sezemice NEOMED s. r. o., Praha Vladimír Šmídl - TRANSPORT, Žamberk Nadaþní fond Josefa Luxe, ChoceĖ Astellas Phrama s. r. o., Praha Krajský úĜad - Královéhradecký kraj, Hradec Králové Milan Kormoš, Náchod MURPHYS CZ s. r. o., TĜebechovice pod Orebem Hradecká lesní a dĜevaĜská spoleþnost a. s., Hradec Králové Lundbeck ýeská republika s. r. o., Praha Petr Kremliþka, Pardubice Pfizer, spol. s r. o., Praha SAINT-GOBAIN ORSIL s. r. o., ýastolovice Puro - Klima, a. s., Praha ABL, a. s., Praha Provident Financial s. r. o., Praha HARTMANN - RICO a. s., Veverská Bitýška František Benc, Krucemburk Otto Bock ýR, s. r. o., Zruþ Pavel Voltr, JaromČĜ Stavitelství Vamberk s. r. o., Vamberk Daniela Brázdová - AGENTURA DANIELA MODELS, Hradec Králové Sdružení obchodníkĤ Opoþno, Opoþno 3 Q PROJECT, a. s., Hradec Králové Agentura Sindy s. r. o., Hradec Králové GSC-AUTO spol. s r. o., Hradec Králové OLYMPUS C & S, spol. s r. o., þlen koncernu, Praha Twardzik CZ, s. r. o., Uherské HradištČ VK INVESTING, s. r. o., Cihelny Vladimír Syrovátko - Systeam, Liberec BAXTER CZECH spol. s r. o., Praha EKOZIS spol. s r. o., ZábĜeh Ing. Josef Duhovan, Chrudim Ing. Pavel Martínek, Jevíþko Lucie Kazdová, Smidary Miloslav Kulda, Hradec Králové Torrex Chiesi CZ s. r. o., Praha VýE - montáže, a. s., Pardubice Vratislav Linka, Turnov ZVU Engineering a. s., Hradec Králové

þástka v Kÿ 4 647 788 2 000 000 850 000 714 500 494 936 300 000 250 000 210 000 200 000 200 000 178 600 150 000 139 495 115 000 110 000 100 000 100 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 60 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 40 000 40 000 35 000 30 000 30 000 30 000 30 000 29 300 27 187 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Celkem bylo pĜijato finanþních darĤ v hodnotČ 12 242 tis. Kþ.

88



Tab. VI.4 Náklady na léky a SZM podle klinických pracovišĢ v tis. Kþ Klinika/oddčlení I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Kl. nemocí kožních a pohl. Kl. onkologie a radioter. Gerontol. a metabol. kl. Ústav tČlovýchov. lékaĜství Odd. lékaĜské genetiky Odd. ambulantních prov. Odd. urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chir. a traum. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodn. a gynekolog. kl. Radiologická klinika Transfúzní oddČlení Rehabilitaþní klinika Odd. nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patol. Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM Odd. chirurgických sálĤ ÚKBD Celkem

2006 21 241,2 77 321,7 5 304,8 11 829,0 31 932,5 1 548,4 453,0 18 421,3 17 682,9 1 403,4 59 615,7 37 465,6 1,1 2,9 525,1 525,2 14 334,8 16 659,9 537,4 6 845,8 3 472,8 4 570,8 1 049,0 1 686,2 249,4 4 268,1 15 305,4 152,7 830,6 3 648,4 11,9 8,6 135,3 8 627,0 14,1 504,3 40,4 367 701,3

1)

Náklady na léky 2007 24 026,7 160 254,1 7 907,8 11 777,8 121 461,9 2 326,6 572,3 21 199,9 18 965,2 9 542,8 127 638,5 41 766,8 1,0 5,3 561,6 561,7 16 169,0 16 371,1 748,3 9 398,7 3 129,3 4 330,4 1 245,7 1 726,9 353,0 7 261,7 17 335,1 89,4 799,9 3 660,7 25,8 35,6 109,0 8 712,3 663,4 16,8 37,5 640 228,1 1)

2008 22 416,1 221 074,0 8 657,2 13 307,1 138 457,6 2 015,7 777,6 26 726,6 24 554,6 21 680,3 137 234,8 43 417,8 0,4 2,6 455,9 958,8 23 894,4 17 738,2 630,1 11 085,4 4 460,4 3 186,8 1 182.0 5963,3 387,9 5 214.0 18 755,7 743,5 882.0 3657,6 26,7 17,1 101,3 9 315,2 20,5 870.0 126,3 769 995,4

1)

2006 176 520,4 23 999,9 1 466,4 3 169,9 2 336,2 421,5 80,6 7 618,7 15 222,2 325,1 2 585,9 27 061,4 6,5 999,2 1 397,2 2 397,2 44 087,6 20 695,2 2 465,5 17 785,2 15 089,4 3 071,0 5 473,1 23 755,4 10 436,8 3 840,0 60 819,8 41 866,2 256,3 8 550,1 3 232,2 190,4 1 305,3 17 295,5 15 950,8 10 571,8 34 587,1 604 536,0

Náklady na SZM 2007 226 683,3 29 143,5 1 390,9 3 138,8 2 381,4 473,7 80,8 6 633,2 14 546,3 420,3 2 814,5 30 112,2 8,2 1 252,2 1 433,1 2 433,1 52 086,0 19 722,5 2 103,8 18 158,4 15 159,9 3 246,3 5 983,6 25 700,2 15 638,7 4 682,8 59 840,2 40 743,8 212,8 7 995,6 3 219,3 89,3 1 180,9 17 084,0 8 213,7 16 341,0 35 104,6 673 020,2

2008 231 529,6 29 842,3 1 475,8 2 911,7 2 068,3 276,1 93,7 9 464,6 14 907,3 395,9 2622,1 26 922,4 20,1 952,2 1 290,6 2 520,1 45 456,9 19 634,5 2 272,0 21 722,5 24 229,1 4 973,8 6 394,8 24 247,4 16 435,7 3 519,9 63 521,9 43 973,1 253,3 8 859,5 4 110,2 118,4 1 567,8 17 759,3 17 730,0 10 134,3 39 623,2 703 830,7

1) Meziroþní nárĤst ovlivnČn zrušením centrální distribuce od 1. 1. 2006, pĜevodem lékĤ z receptĤ do paušálu od 1. 8. 2006 a zvýšením spotĜeby lékĤ vázaných na centra.



89

Tab. VI.5 Body a zvlášĢ úþtované položky klinických pracovišĢ Klinika/oddčlení I. interní klinika II. interní klinika Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání DČtská klinika KARIM Kl. nemocí kožních a pohl. Kl. onkologie a radioter. Gerontol. a metabol. kl. Ústav tČlových. lékaĜství Odd. lékaĜské genetiky Odd. ambulantních provozĤ Odd. urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dČtské chir. a traum. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní a krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodn. a gynekolog. kl. Radiologická klinika Transfuzní oddČlení Rehabilitaþní klinika Odd. nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patol. Ústav soudního lékaĜství TkáĖová ústĜedna ÚKIA ÚKM ÚKBD Celkem

2006 151 697 167 195 27 263 30 180 34 333 40 331 5 347 152 955 123 639 16 226 96 247 193 509 102 29 951 3 624 3 624 132 785 120 384 19 837 80 326 36 964 29 682 30 938 61 684 0 48 174 168 008 78 269 36 411 37 547 76 300 6 1 766 69 998 77 053 127 358 2 306 091

Body (tis) 2007 153 149 174 022 31 230 33 421 37 423 42 047 5 517 142 649 125 296 15 971 106 989 198 393 95 33 789 4 057 4 057 131 729 120 214 20 702 84 962 36 731 30 634 31 311 65 022 0 50 634 173 358 95 494 38 811 38 183 80 246 4 1 821 74 381 84 066 136 641 2 398 992

2008 167 723 176 258 32 166 32 686 36 773 40 569 6 285 149 307 147 967 14 215 87 684 199 841 1 372 33 678 1 143 9 920 131 568 123 756 18 513 85 341 39 330 21 422 30 048 66 168 0 50 089 185 006 95 513 39 790 37 901 87 354 1 2 404 78 490 74 768 148 246 2 453 294

2006 190 814 83 316 3 857 6 696 27 419 114 495 16 867 4 839 885 57 843 19 622 0 0 201 201 54 231 27 736 1 492 17 102 14 282 3 638 3 303 1 166 12 881 7 496 67 294 353 56 10 180 0 0 0 8 519 0 0 642 696

ZUP (tis. Kÿ) 2007 229 096 145 654 5 842 11 951 112 210 684 550 18 849 3 682 8 465 128 917 17 738 0 0 121 121 50 690 21 620 1 904 16 144 13 175 3 007 3 717 1 466 13 893 12 207 66 304 0 6 11 277 0 0 0 8 254 0 0 907 423

1)

2008 238 616 289 443 6 644 10 825 127 735 863 649 20 411 5 172 20 370 134 058 18 538 0 0 64 219 55 114 26 029 1 666 18 898 21 727 3 826 3 488 4 899 15 151 8 111 73 532 0 13 10 295 0 0 0 9 007 0 0 1 125 362

1)

Meziroþní nárĤst ovlivnČn zrušením centrální distribuce od 1. 1. 2006, pĜevodem lékĤ z receptĤ do paušálu od 1. 8. 2006 a zvýšením spotĜeby lékĤ vázaných na centra.

90




Granty, rezerva, čerp. I. dov. Celkem FN

I.interní klinika celkem II.interní klinika Odd.ambulantních provozů Klinika infekčních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání Dětská klinika KARIM Kl.nemocí kožních a pohl. Kl. onkologie a radioterapie Kl.gerontometabol.vč.dial. Ústav tělových.lékařství Odd.lékařské genetiky Odd.urgentní medicíny Kardiochirurgická kl. Chirurgická klinika Odd. dětské chirurgie Neurochirurgická kl. Ortopedická klinika Urologická klinika vč. TC Klinika ušní,nosní a krční Oční klinika Stomatolog.kl. vč.prot. Por a gynekologická kl. Radiologická klinika Transfuzní oddělení Rehabilitační klinika Odd.nukleární medicíny Fingerlandův ústav patologie Ústav soudního lékařství Tkáňová ústředna ÚKIA Ústav kl.mikrobiologie Odd.centr.sálů a sterilizace ÚKBD Celkem Lékárna Úsek ředitele Úsek prov.techn.náměstka Úsek ekonom.náměstka

Pracoviště


12,54 564,14

1,99

2

16,71 597,75

30,44 46,68 1,2 8,49 13,24 15,68 15,71 6,3 29,88 47,98 8,39 16,49 28,5 1,36 4 1,78 19,9 36,37 9 22,25 16,58 14,83 16,19 15,22 13,21 20,65 32,5 5,38 9,63 6,42 11,14 3,56 1 6,45 7,63 1 4,58 549,61

Lékaři skut.

30,9 48,52 1,2 9,95 13,8 16,55 16,25 6,8 30,8 48,03 8,6 17,76 30 1,36 4 1,8 24 39,8 9 23,05 17,48 15,4 16,25 15,85 15,2 21,7 34,8 5,7 9,9 6 13,36 3,5 1 7,23 7,6 1 4,9 579,04

plán

0,21 32,7 32,42

5,07 16,09 16,33

2,82

3

5,1 16,3 16,19

3

3

2 1

2

2

2 1

0,2

0,2

Farmaceuti plán skut.

1

1,5

3,72 58,59

0,16 1

7,6 53,71

6,1 2,2

2,66 53,72

0,16 1

6,2 49,9

0,02 6,18 2,13

1 2

2,39

2,4

1 2

2

4,35 2,06

4,8 2

2

1,6

1,6

5,7

0,63 5,65

0,9 5,9

5,71

2 5

3 5

JOP VŠ plán skut. 86,11 127,4 39,13 31,11 29,81 54,09 54,31 7,96 137,05 67,93 16,84 51,97 117,49 1,87 6,13 22,57 69,31 97,46 25,42 82,02 52,4 38,14 41,69 35,97 29,25 59,6 75,79 41,17 77,07 16,68 24,76 4,95 5 20,82 25,8 47,78 53,58 1776,41 15,66 14,81 12

24,1 23,12 1847,9 1842,01

85,9 127,27 38,89 30,8 30,19 53,99 54,23 8 138,75 67,42 17,7 50,72 113,99 1,85 6 24,2 69,08 97,16 25,5 82,38 52,52 37,44 43 35,85 29,3 59,96 73,92 41,3 77,43 16,68 26 5 5 20,87 27 49,4 57,1 1781,79 15,12 14,9 12

NLP (JOP SŠ+SZP) plán skut.

2,41 456,22

28

2 9,84 11,16 19,21 4 24,82 16,25 19 7 9,7 5,7 9,5 2 11 14 2 9 2,5 2 3 5 38,83 7,25 419,64 6,17

17,75 31,15 12 11,25 10,85 13 18,8 1 14,44 7,89 1 20,9 24,84

1,25 455,22

27,51

2 8,51 10,59 21,78 4 25,42 16,38 18,05 7 9,74 5,96 9,54 2 10,88 14,34 2 9,49 2,5 2 3 5 38,27 7,02 420 6,45

18,32 31,43 11,89 11,02 11,19 12,42 18,63 1 14,21 7,95 1 21,01 24,44

POD (NZP+PZP) plán skut.

THP

8,88 405,9

1 1 3,85 9,3 1,25 5,58 4,15 2,09 3,35 7,17 4 3,17 20,2 5 3,78 1 7,2 2 1 3,94 3 2 6 173,49 7,9 22,99 82,34 110,31

9 13,26 5,4 2,79 3,25 4,55 4,75 1 5,34 4,48 1,25 7,79 9,58

plán

4,88 401,19

1 1 3,97 9,28 1,37 5,66 4,45 2,35 3,35 7,42 4 3,14 20,4 5,05 3,79 1 7,2 2,17 1 3,99 2,83 2 6,34 175,96 8 23,28 81,39 107,68

9,04 13,14 5,29 2,77 3,25 4,54 4,8 1 5,33 4,48 1,53 7,71 10,33

skut.

0,42 641,7

12 46,32 9,42 2,5 560,43 22,6

1,8

2

2 6,5

0,1

2,2 1 1,5

16,22 1

146,55 241,62 58,49 54,79 58,09 89 102,13 17,8 192,43 127,83 28,55 101,98 180,52 3,21 20,71 36,84 108,09 165,46 39,75 139,83 96,9 73,94 74 68,57 54,2 94,33 132,42 67,8 106,11 30,68 55,56 13 11 42,14 44,8 91,23 99,95 3070,29 54,8 42,55 683,77 132,91

145,92 240,82 58,51 53,39 57,5 87,37 101,1 17,26 189,84 128,34 27,75 101,52 182,92 3,22 20,83 33,85 103,78 164,89 39,79 138,51 96,31 73,37 72,62 68,36 52,5 92,93 131,69 67,19 105,83 30,92 52,59 13,17 11,02 41,44 43,38 89,05 94,35 3033,86 55,9 42,65 671,23 130,16

Celkem plán skut.

0,5 56,45 44,95 630,04 4040,76 3978,74

11,56 45,88 9,46 2,4 549,33 22,47

1,72

0,1

2

1,16 6,5

0,1

2 1 1,77

16,97 1

Provozní plán skut.

-11,5 -62,02

-0,63 -0,81 0,02 -1,4 -0,59 -1,63 -1,03 -0,54 -2,59 0,51 -0,8 -0,45 2,4 0,02 0,12 -2,99 -4,31 -0,58 0,04 -1,32 -0,59 -0,57 -1,38 -0,21 -1,7 -1,39 -0,72 -0,61 -0,28 0,24 -2,97 0,17 0,02 -0,7 -1,42 -2,18 -5,6 -36,43 1,09 0,1 -12,54 -2,75

Rozdíl sk.-pl.

Tab. VI.6. Porovnání skutečných přepočtených stavů pracovníků s plánem na rok 2008

91

92

I.interní klinika II.interní klinika Odd.ambulantních provozů Klinika infekčních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Klinika nemocí z povolání Dětská klinika KARIM Kl.nemocí kožních a pohl. Kl. onkologie a radioterapie Kl.gerontometabol.vč.dial. Ústav tělových.lékařství Odd.lékařské genetiky Odd.urgentní medicíny Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika Odd. dětské chirurgie a traum. Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika vč. TC Klinika ušní,nosní a krční Oční klinika Stomatolog.kl. vč.prot. Por a gynekologická kl. Radiologická klinika Transfuzní oddělení Rehabilitační klinika Odd.nukleární medicíny Fingerlandův ústav patologie Ústav soudního lékařství Tkáňová ústředna ÚKIA Ústav kl.mikrobiologie Odd.centr.sálů a sterilizace ÚKBD Celkem Lékárna Úsek ředitele a nám. LPP Úsek prov. techn. náměstka Úsek ekonom. náměstka Granty, rezerva, čerp. I. dov. Celkem FN

Pracoviště

1,99

12,54 564,14

1,99

55,99 522,95

2008

30,44 46,68 1,2 8,49 13,24 15,68 15,71 6,3 29,88 47,98 8,39 16,49 28,5 1,36 4 1,78 19,9 36,37 9 22,25 16,58 14,83 16,19 15,22 13,21 20,65 32,5 5,38 9,63 6,42 11,14 3,56 1 6,45 7,63 1 4,58 549,61

Lékaři

28,31 43,77 1,2 8,13 12,28 13,55 14,4 6,41 27,68 42,2 8,64 15,32 25,62 1,31 3,88 0,47 19,47 30,8 8,11 19,42 14,66 12,42 14,89 15,37 12,87 18,86 29,95 5,31 9,82 5,1 12,35 3,56 1 6,44 6,83 1 4,19 505,58

2007

TABULKOVÉ PŘÍLOHY 3 2,82

2 1

2,37 3

2 1

31,24

32,42

5,07 16,09 16,33

2

2

5,51 16,08 15,15

0,2

0,2

Farmaceuti 2007 2008

1

1

2,44 49,53

0,16

5,66 47,78

0,1 6,24 2,17

2,66 53,72

0,16 1

6,2 49,9

0,02 6,18 2,13

1 2

2,39

1,98

1 2

2

4,35 2,06

4,26 2,08

2

1,6

1,58

5,7

0,63 5,65

0,66 5,57

5,08

2 5

2 4,41

JOP VŠ 2007 2008

34,99 1803,67

90,44 125,99 42,44 30,46 30,82 53,52 54,45 7,87 130,02 57,75 17,5 49,8 115,04 1,82 5,88 0,17 68,76 106,96 24,98 82,66 51,49 41,43 40,41 35 27,68 57,98 70,07 41,04 77,51 16,41 25,74 5 5 20,84 27,3 47,05 55,36 1742,66 14,25 13,81 11,23 23,12 1842,01

86,11 127,4 39,13 31,11 29,81 54,09 54,31 7,96 137,05 67,93 16,84 51,97 117,49 1,87 6,13 22,57 69,31 97,46 25,42 82,02 52,4 38,14 41,69 35,97 29,25 59,6 75,79 41,17 77,07 16,68 24,76 4,95 5 20,82 25,8 47,78 53,58 1776,41 15,66 14,81 12

NLP (JOP SŠ+SZP) 2007 2008

23,31 422,29

26,67

10,88 12,59 2,1 9,1 2,4 2 3 5 36,3 7,21 388,64 6,25

9,97 18,94 4 23,57 14,21 16,68 7,31 9,71 5,9 8,04

2

18,75 30,97 11,97 11,41 10,79 11,31 18,75 1 13,47 7,8 1 18,23 22,29

1,25 455,22

27,51

2 8,51 10,59 21,78 4 25,42 16,38 18,05 7 9,74 5,96 9,54 2 10,88 14,34 2 9,49 2,5 2 3 5 38,27 7,02 420 6,45

18,32 31,43 11,89 11,02 11,19 12,42 18,63 1 14,21 7,95 1 21,01 24,44

POD (NZP+PZP) 2007 2008

THP

3,1 7,5 1 4,4 3,4 2 3,19 6,76 3,71 2,09 19,92 5 2,98 1 7,79 2 1 4,05 3,08 2 5,96 157,76 8,46 25,52 77,97 102,14 4,66 376,51

1

9,38 12,84 5 2,37 3 3,63 4,05 1 4 3,53 0,75 6,44 8,85

2007

1 1 3,97 9,28 1,37 5,66 4,45 2,35 3,35 7,42 4 3,14 20,4 5,05 3,79 1 7,2 2,17 1 3,99 2,83 2 6,34 175,96 8 23,28 81,39 107,68 4,88 401,19

9,04 13,14 5,29 2,77 3,25 4,54 4,8 1 5,33 4,48 1,53 7,71 10,33

2008

12 48,05 9,38 2,81 544,08 23,03 0,29 627,64

11,56 45,88 9,46 2,4 549,33 22,47 0,5 630,04

1,72

0,1

0,1

1,63

2

1,16 6,5

0,1

2 1 1,77

16,97 1

2

1,92 6,5

1,82 0,1

2,2 1 1,5

16,29 1

Provozní 2007 2008 148,88 234,47 61,61 52,37 56,89 82,66 99,42 17,28 178,25 111,28 27,89 95,87 173,97 3,13 19,83 0,64 101,3 164,2 38,09 133,97 90,26 72,52 69,78 66,84 50,25 86,97 120,93 66,23 103,91 29,61 54,98 12,96 11,1 41,57 44,38 86,35 95,9 2906,54 53,49 44,29 659,94 125,16 121,68 3833,83

145,92 240,82 58,51 53,39 57,5 87,37 101,1 17,26 189,84 128,34 27,75 101,52 182,92 3,22 20,83 33,85 103,78 164,89 39,79 138,51 96,31 73,37 72,62 68,36 52,5 92,93 131,69 67,19 105,83 30,92 52,59 13,17 11,02 41,44 43,38 89,05 94,35 3033,86 55,9 42,65 671,23 130,16 44,95 3978,74

Celkem 2007 2008 -2,96 6,35 -3,1 1,02 0,61 4,71 1,67 -0,02 11,6 17,06 -0,14 5,66 8,95 0,09 0,99 33,22 2,48 0,68 1,7 4,54 6,05 0,85 2,84 1,52 2,25 5,97 10,76 0,96 1,92 1,31 -2,39 0,21 -0,08 -0,13 -1 2,7 -1,54 127,32 2,4 -1,64 11,29 4,99 -76,74 144,9

Rozdíl 8.VII

Tab. VI.7. Porovnání skutečných přepočtených stavů pracovníků v letech 2007 a 2008


Tab. VI.8 PrĤmČrný poþet hodin práce pĜesþas u vybraných pracovišĢ - lékaĜi a NLP Klinika/oddčlení Interní obory: I. interní klinika II. interní klinika Klinika gerontologická a metabolická PĜedchozí 3 kliniky + OAP,OUM Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika DČtská klinika Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Rehabilitaþní klinika Chirurgické obory: KARIM Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní, krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Ostatní obory: OddČlení lékaĜské genetiky Radiologická klinika Transfúzní oddČlení OddČlení nukleární medicíny FingerlandĤv ústav patologie TkáĖová ústĜedna Ústav klinické imunologie a alergologie Ústav klinické mikrobiologie Ústav klinické biochemie a diagnostiky OddČlení centrálních sálĤ OddČlení centrální sterilizace Nemocniþní lékárna Správa: Stravovací odbor Odbor dopravní Celkem


2007

Lékaĝi 2008

08/07 v %

2007

NLP 2008

183 108 224 211 198 244 105 40 213 36 103 37

205 128 169 240 221 257 92 46 151 35 136 39

111,8 118,9 75,5 113,6 111,5 105,2 87,2 115,0 70,8 98,5 131,6 105,3

150 128 142 145 119 166 164 87 127 1 55 1

160 141 121 139 156 186 159 115 156 1 42 14

106,7 110,2 85,2 96,1 130,7 112,1 97,2 131,8 122,9 59,4 76,6 1371,8

185 184 211 209 265 123 309 189 111 138 43

149 154 132 197 232 107 271 186 105 96 62

80,3 83,5 62,3 94,3 87,7 86,7 87,8 98,4 94,5 69,3 145,1

130 176 164 80 54 84 100 115 131 98 92

198 162 184 65 92 109 110 136 116 111 74

152,0 91,8 112,4 81,6 171,1 129,3 110,0 117,9 88,7 113,1 80,6

0 206 1 21 224 175 0 209 0 0 0 0

0 229 1 15 195 63 0 177 0 60 0 0

0,0 111,3 101,3 73,5 87,0 36,0 0,0 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

26 200 101 0 67 110 6 136 103 260 102 54

25 224 104 0 45 122 7 122 108 230 116 64

94,5 112,1 103,0 0,0 66,6 110,6 116,1 89,9 104,8 88,6 114,0 119,4

0 0 175

0 0 162

0,0 0,0 92,3

154 271 120

128 282 128

82,9 104,1 106,4

08/07 v %


93

Tab. VI.9 PrĤmČrný poþet hodin práce pĜesþas u vybraných pracovišĢ - POD a provozní Klinika/pracovištč Interní obory: I. interní klinika II. interní klinika Klinika gerontologická a metabolická PĜedchozí 3 kliniky + OAP,OUM Klinika infekþních nemocí Plicní klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika DČtská klinika Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika onkologie a radioterapie Rehabilitaþní klinika Chirurgické obory: KARIM Kardiochirurgická klinika Chirurgická klinika OddČlení dČtské chirurgie a traumatologie Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Urologická klinika Klinika ušní, nosní, krþní Oþní klinika Stomatologická klinika Porodnická a gynekologická klinika Ostatní obory: FingerlandĤv ústav patologie TkáĖová ústĜedna Ústav klinické biochemie a diagnostiky Ústav soudního lékaĜství OddČlení centrálních sálĤ OddČlení centrální sterilizace Nemocniþní lékárna Správa: Správa ubytovacích zaĜízení ProvoznČ technický námČstek Stravovací odbor Prádelna Odbor dopravní Odbor energetiky a odpad. hospodáĜství OddČlení TIS Provozní odbor – úklid BedrnĤv pavilon OddČlení informaþní a strážní Údržba areálu OddČlení spojĤ OddČlení údržby OddČlení Ĝídící a pĜístrojové techniky OddČlení provozních služeb ýistírna odpadních vod Spalovna Prov. odbor - úklid 1 DCH, DK, Radiol. Prov. odbor - úklid 2 KGM, Plicní, FÚP, Inf., Psych. Prov. odbor - úklid 3 Ort., Oþní, UNK Prov. odbor - úklid 4 Pavilon interních oborĤ Prov. odbor - úklid 5 PGK Prov. odbor - úklid 6 Pav. Emergency OddČlení revizí Celkem

94


2007

POD 2008

08/07 v %

2007

Provozní 2008

98 53 177 174 194 271 235 102 110 0 121 132

114 67 163 195 273 177 214 96 114 0 136 130

116,0 126,4 92,0 112,1 140,9 65,2 90,9 94,1 103,7 0,0 112,8 98,3

0 239 0 0 0 0 0 0 210 0 298 0

0 211 0 198 0 0 0 0 147 0 0 0

0,0 88,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0

43 204 275 152 138 164 279 314 230 40 299

241 218 265 178 158 152 250 317 249 32 218

560,7 106,7 96,2 117,1 114,2 92,9 89,7 101,1 108,2 79,3 72,8

0 0 0 0 7 153 0 231 0 0 0

0 0 0 0 19 192 0 255 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 125,8 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0

91 5 64 0 347 123 28

101 20 80 0 179 132 33

111,1 390,0 124,3 0,0 51,6 107,7 119,6

0 0 111 0 0 0 0

0 0 97 0 0 0 1

0,0 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0

4 215 229 22 127 198 223 195 128 34 138 123 319 66 192 176 146 99 55 185 70 0 117 139

5 223 230 20 124 202 265 204 131 37 171 139 293 131 281 186 143 81 59 194 123 287 32 146

129,0 103,6 100,5 90,8 97,7 102,3 118,8 104,6 102,0 107,5 124,2 113,1 91,9 198,3 146,2 105,7 98,1 81,8 106,6 105,0 176,3 0,0 27,7 104,8

08/07 v %


FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové tel.: 495 831 111, fax: 495 512 346 e-mail: [email protected], www.fnhk.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Recommend Documents