ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok 14

1700

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM BUDAPEST

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 308449

1051

841319

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 3530 Miskolc Vörösmarty Mihály utca 77 Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM BUDAPEST

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus 0

5

év

hónap

2 0 1 4

0

1

naptól 0

hónap

1

-

1

2

napig 3

1

Miskolc, 2015. február 26.

................................................................................. Balla Médea

................................................................................. Rácz Miklós

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Laczikné Takács Orsolya

.............................................................................(aláírás)

46/516-635

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3

0

8

4

4

9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások el őirányzatának teljesítéséről Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

2

3

4

5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ ő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ …+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési költségvetési költségvetési évet költségvetési évet évben esedékes évben esedékes követően követően végleges esedékes esedékes végleges 6 7 8 9

Teljesítés

10

711 593 0 0 5 000 1 536 7 347 29 120 0 8 173 2 670 0 1 760 5 275 0 772 474 0 10 707

2 660 687 137 0 59 775 1 536 7 188 88 775 0 16 376 4 231 0 2 630 54 144 0 2 895 479 0 10 673

32 918 0 0 29 764 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 62 687 0 0

2 495 410 137 0 24 212 1 536 7 188 88 775 0 14 101 4 231 0 2 629 54 061 0 2 692 280 0 10 673

2 322 774 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 323 224 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 495 410 137 0 24 212 1 536 7 188 74 137 0 14 101 4 231 0 2 629 54 061 0 2 677 642 0 10 673

3 419 14 126 786 600 211 100

3 744 14 417 2 909 896 556 102

0 0 62 687 51 192

3 744 14 417 2 706 697 496 716

0 0 2 323 224 627 270

34 34 34 0

3 744 14 417 2 692 059 496 716

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

451 585 18 349 777 12 205 2 964 0

0 76 540 54 730 0 131 270 5 905 9 170 15 075 54 665 200 0 0

0 182 779 265 124 0 447 903 7 982 10 971 18 953 61 426 17 224 58 804 0

0 13 313 4 223 0 17 536 0 0 0 0 0 1 978 0

0 121 114 240 239 0 361 353 7 959 7 109 15 068 56 160 12 411 34 178 0

0 1 204 157 0 1 361 0 0 0 118 091 0 9 558 0

0 8 449 8 769 0 17 218 172 949 1 121 7 975 12 15 0

10 836 126 528 225 265 0 351 793 7 959 7 109 15 068 56 160 8 921 33 074 0

26 480 875 0 0 60 945 143 165 885 1 115 2 000 76 320 36 600 0 0 0 0 0 0 0 20 070 132 990 424 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 985 1 076 0 25 221 403 760 648 496 69 944 1 173 71 117 260 611 1 005 292 0 0 0 2 0 0 0 39 015 1 304 920 2 491 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 443 0 0 0 37 567 44 988 0 0 0 14 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 353 76 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 070 725 0 13 817 273 239 445 600 65 534 1 080 66 614 199 009 1 005 290 0 0 0 2 0 0 0 33 212 1 237 513 2 126 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 297 0 0 0 138 314 272 260 0 0 0 72 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 810 346 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 103 0 0 1 042 9 379 24 0 24 6 695 6 815 0 0 0 0 0 0 0 85 13 595 41 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 583 725 5 13 817 266 147 431 427 65 534 1 080 66 614 192 797 1 005 290 0 0 0 2 0 0 2 33 212 1 231 301 2 096 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ …+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0

0

0

0

0

0

0

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér ő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhel ő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati id ő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, id ős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

(K46)

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások el őirányzatának teljesítéséről

2

Megnevezés



3

4

5

115 116 117 118 119 120 121

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

122 123 124 125


Teljesítés

10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi őírások el alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi őírások el alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

144 145 146

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

(K505)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ …+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 159 160 161 162 163 164 165

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév ő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ …+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 750 0 7 875 7 005 0 0 8 270 38 900 0 0 0 0 0 0

100 882 4 443 447 0 13 612 124 307 0 0 118 194 4 800 442 0 0 0 0 0 0

0 39 795 0 3 839 20 484 0 0 20 132 84 250 0 0 0 0 0 0

100 882 3 326 354 0 9 772 103 823 0 0 98 061 3 638 892 0 0 0 0 0 0

1 368 2 311 524 0 17 095 0 0 0 24 314 2 354 301 0 0 0 0 0 0

0 917 387 0 0 0 0 0 3 531 920 918 0 0 0 0 0 0

100 882 3 247 371 21 083 11 116 85 772 0 0 106 550 3 551 691 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

(K48)

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások el őirányzatának teljesítéséről

2

Megnevezés



3

4

5

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ …+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

236 237 238 239 240 241 242 243

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév ő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ …+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

(K84)


Teljesítés

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 409

0

900

0

0

900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 461 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 002 10 766 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 8 969 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 651 226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 289

0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 8 837 569

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek el őirányzatának teljesítéséről Megnevezés


Előirányzat módosított

2

3

4

5

01 02 03

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 23 24

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 657 592 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 507 268 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 507 268 837 172 0 0

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 657 592 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 507 268 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 070 0 2 358 026 0 0 0 0 3 507 268 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

58 59 60

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

61 62 63 64 65 66 67 68

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 834 317

0 0 0 0 0 0 0 3 619 822

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 619 822

69 70 71

ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 607 072 0 0

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 834 317 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 619 822 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 750 0 0 0 0 3 619 822 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(B25)

(B25)

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés Teljesítés összege költségvetési évet követően esedékes 7 8

6

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek el őirányzatának teljesítéséről

2

Megnevezés



3

4

5

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

125 126 127 128

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

(B351)

(B351)



6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 590 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 191 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 111 0 0 69 111 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 14 040 137 480 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 280 0

0 61 590 24 614 240 506 0 0 8 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 285 3 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 771 0

0 69 191 53 418 238 277 0 0 8 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 855 3 702 1 474 0 0 0 1 0 0 0 0 15 294 0

0 0 0 17 715 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 814 4 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0

0 69 111 53 391 227 229 51 368 0 8 089 7 045 0 0 0 0 0 0 0 0 67 448 3 702 1 0 0 0 1 0 0 0 1 14 021 784

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek el őirányzatának teljesítéséről

2 207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Megnevezés



3

4

5

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)



6

0

0

0

0

179

0 203 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 363 696 0 0 42 0 1 811 0 0 0 1 853 0

0 390 279 0 0 45 0 1 811 0 0 0 1 856 0

0 27 331 0 0 238 0 0 0 0 0 238 0

1 182 373 882 0 0 45 0 1 811 0 0 0 1 856 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 543

5 914

3 052

1 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 136 7 928 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 507 7 601 923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 052 30 621

0 0 0 1 543 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 9 136 7 581 075

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek el őirányzatának teljesítéséről

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés




3

4

5

6

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 700 0 0 0 1 257 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321 291 0 1 321 291 0 0 1 517 356 0 0 0 2 838 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 838 647

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319 341 1 949 1 321 290 0 0 1 517 356 0 0 0 2 838 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 838 646

Követelés Teljesítés összege költségvetési évet követően esedékes 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319 341 1 949 1 321 290 0 0 1 517 356 0 0 0 2 838 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 838 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355)

Összesen

041232 Startmunka program Téli közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

063070 Vízrajzi mérés

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2 495 410 137 0 24 212 1 536 7 188 74 137 0 14 101 4 231 0 2 629 54 061 0 2 677 642 0 10 673

647 350 0 0 0 0 0 0 0 1 680 0 0 0 5 195 0 654 225 0 0

1 079 754 0 0 0 0 0 0 0 4 144 0 0 0 9 128 0 1 093 026 0 0

11 135 0 0 3 0 2 1 278 0 204 58 0 71 291 0 13 042 0 1

812 0 0 9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 10 197 0 0

722 360 137 0 13 933 1 536 7 168 69 654 0 7 230 3 983 0 2 327 35 927 0 864 255 0 348

23 098 0 0 856 0 11 2 096 0 709 126 0 50 2 630 0 29 576 0 10 319

737 0 0 3 0 1 66 0 14 6 0 6 41 0 874 0 1

10 164 0 0 168 0 6 1 043 0 120 58 0 175 713 0 12 447 0 4

3 744 14 417 2 692 059 496 716 451 585 18 349 777 12 205 2 964 0

0 0 654 225 89 350 88 696 0 0 0 654 0

0 0 1 093 026 149 026 147 892 0 0 0 1 134 0

7 8 13 050 2 783 2 502 111 0 96 1 0

0 0 10 197 2 867 2 772 0 95 0 0 0

3 660 4 008 868 263 238 477 197 665 16 929 682 11 711 1 110 0

45 10 364 39 940 11 216 9 732 765 0 352 40 0

6 7 881 336 208 114 0 4 5 0

26 30 12 477 2 661 2 118 430 0 42 20 0

10 836 126 528 225 265 0 351 793 7 959 7 109 15 068 56 160 8 921 33 074 0

0 15 560 7 445 0 23 005 0 263 263 0 6 244 7 945 0

0 26 982 131 016 0 157 998 10 322 332 0 123 19 234 0

73 3 150 5 358 0 8 508 12 25 37 256 0 1 0

0 19 368 11 212 0 30 580 230 22 252 0 1 027 3 014 0

10 380 50 775 64 680 0 115 455 7 038 5 934 12 972 51 732 1 488 2 770 0

327 885 3 150 0 4 035 618 438 1 056 265 38 107 0

5 5 157 0 162 11 12 23 3 670 0 1 0

51 9 803 2 247 0 12 050 40 93 133 237 1 2 0

52 583 725 5 13 817 266 147 431 427 65 534 1 080 66 614 192 797 1 005 290 0 0 0 2 0 0 2 33 212

0 0 0 0 6 401 20 590 16 141 0 16 141 9 385 0 0 0 0 0 0 0 0 3 722

20 0 0 179 12 796 32 352 37 391 0 37 391 42 781 0 0 0 0 0 0 0 0 26

4 419 0 0 0 3 865 8 541 128 5 133 4 102 492 0 0 0 0 0 0 0 133

15 263 0 0 2 508 129 562 151 374 2 411 0 2 411 48 906 0 0 0 0 0 0 0 0 126

30 274 725 5 10 946 106 878 204 813 8 147 1 016 9 163 79 888 993 676 0 0 0 2 0 0 2 26 486

1 466 0 0 4 2 933 4 813 1 313 35 1 348 2 822 3 382 0 0 0 0 0 0 0 914

5 0 0 1 2 784 6 461 1 5 6 1 200 506 0 0 0 0 0 0 0 130

1 136 0 0 179 928 2 483 2 19 21 3 713 7 234 0 0 0 0 0 0 0 1 675


59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

80 81 82 83 84

Összesen









1 231 301 2 096 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 107 73 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 807 270 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 727 21 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 032 233 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 052 1 442 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 118 18 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 836 8 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 622 27 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ …+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

(K44)

(K46)


111

Összesen









ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, id ős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

144 145 146

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

(K505)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ …+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 159 160

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


161 162 163 164 165

211 212 213

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

214

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

(K82)

Összesen









0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 882 3 247 371 21 083 11 116 85 772 0 0 106 550 3 551 691 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 555 0 0 2 580 12 135 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 639 0 0 2 333 10 972 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

849 0 0 8 244 18 973 0 0 7 578 35 644 0 0 0 0 0 0

100 033 3 247 371 21 083 2 872 48 605 0 0 94 059 3 492 940 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


215 216 217 218 219 220 221

Összesen









0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

222 223 224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ …+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 237 238 239 240 241 242 243

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ …+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

900

0

0

0

0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912) Államháztartáson belüli megel őlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megel őlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

Összesen

900 8 837 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 837 569 0 0 0 0


0 828 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 816 0 0 0 0


0 1 523 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 523 904 0 0 0 0


0 37 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 779 0 0 0 0


0 282 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 357 0 0 0 0


900 6 043 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 043 035 0 0 0 0


0 69 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 526 0 0 0 0

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 0 9 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 705 0 0 0 0


0 42 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 447 0 0 0 0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Megnevezés

01 02 03

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek








Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr ől (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 23 24

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 0 0 0 3 507 268 837 172 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 650 587 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 707 439 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 290 850 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 858 392 837 172 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

312 070 0 2 358 026 0 0 0 0 3 507 268 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 650 587 0 0 0 0 650 587 0 0

0 0 1 707 439 0 0 0 0 1 707 439 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 850 0 0 0 0 0 0 290 850 0 0

21 220 0 0 0 0 0 0 858 392 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 48 49

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

50 51

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

46

(B23) (B23)


52 53 54 55 56 57

Összesen

58 59 60

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

61 62 63 64 65 66 67 68

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr ől (=69+…+78)

69 70 71

ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

(B25)

(B25)









0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 619 822

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 607 072

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 607 072 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 607 072 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 750 0 0 0 0 3 619 822 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 750 0 0 0 0 12 750 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 607 072 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

125 126 127 128

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Összesen









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

(B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(B351)

(B351)


162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

Összesen









0 0 0 0 69 111 0 0 69 111 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 69 111 0 0 69 111 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 69 111 53 391 227 229 51 368 0 8 089 7 045 0 0 0 0 0 0 0 0 67 448 3 702 1 0 0 0 1 0 0 0 1 14 021 784 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 69 111 53 391 164 381 21 876 0 8 089 7 045 0 0 0 0 0 0 0 0 58 890 390 1 0 0 0 1 0 0 0 1 13 845 784 179

0 0 0 30 942 29 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0

0 0 0 28 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212 3 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 182 373 882 0 0 45 0 1 811 0 0 0 1 856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 182 298 988 0 0 45 0 1 811 0 0 0 1 856

0 31 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0


219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr ől (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113)

Összesen









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 543

0

0

0

0

0

1 543

0

0

0 0 0 1 543 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 9 136 7 581 075 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 587 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720 189 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 798 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 850 0 0 0 0

0 0 0 1 543 0 0 0 0 0 0 0 7 593 0 0 0 7 593 0 0 0 0 0 0 0 9 136 4 844 555 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 656 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 440 0 0 0 0


276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Államháztartáson belüli megel őlegezések (B814) Államháztartáson belüli megel őlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319 341 1 949 1 321 290 0 0 1 517 356 0 0 0 2 838 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 838 646 10 419 721


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319 341 1 949 1 321 290 0 0 1 517 356 0 0 0 2 838 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 838 646 2 838 646


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 587


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720 189


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 798


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 850


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 844 555

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 656


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 440

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés 2

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3 7 541 635 8 795 482 -1 253 847 2 836 697 0 2 836 697 1 582 850 39 440 42 087 -2 647 1 949 0 1 949 -698 1 582 152 1 536 740 46 110 -70 -628

Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel ők összetételéréről Létszám* fő Törvény szerinti Normatív jutalmak, Készenléti, Végkielégítés, Béren kívüli (Átlagos illetmények, céljuttatás, projekt- ügyeleti, helyettesí- jubileumi jutalom juttatások statisztikai munkabérek prémium tési díj, túlóra, állományi létszám, túlszolgálat éves) 3 4 5 6 7 8

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

Költségtérítések

Támogatások

9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

10

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 2 0 8 2 4 17 3 26

0 0 3 401 6 302 0 31 692 3 038 3 993 48 426 22 872 105 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0

0 0 0 0 0 32 9 8 49 209 2 934

0 0 0 0 0 0 0 492 492 1 306 0

0 0 98 214 0 1 722 231 457 2 722 600 5 182

0 0 25 25 0 419 299 0 768 58 1 059

0 0 0 0 0 246 0 48 294 0 40

0 0 0 50 0 485 297 285 1 117 308 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 101 133 84 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 976 144 979 204 066 199 985 0 0 0 0 0 0 0 719 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

555 8 741 5 532 4 319 0 0 0 0 0 0 0 22 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 192 2 759 2 592 383 0 0 0 0 0 0 0 8 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 368 19 672 25 192 18 401 0 0 0 0 0 0 0 71 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

544 1 686 3 011 5 413 0 0 0 0 0 0 0 11 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 667 913 715 0 0 0 0 0 0 0 2 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

693 13 890 15 020 8 344 0 0 0 0 0 0 0 39 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel ők összetételéréről Létszám* fő Törvény szerinti Normatív jutalmak, Készenléti, Végkielégítés, Béren kívüli (Átlagos illetmények, céljuttatás, projekt- ügyeleti, helyettesí- jubileumi jutalom juttatások statisztikai munkabérek prémium tési díj, túlóra, állományi létszám, túlszolgálat éves) 3 4 5 6 7 8

Költségtérítések

Támogatások

1

2

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64) országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f ő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 766 0 1 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 143 375 2 473

0 1 727 778 0 1 727 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 495 410 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0

0 1 873 0 1 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 212 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 724 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 137 0 0

0 5 793 0 5 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 332 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 629 0 0

0 13 879 0 13 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 061 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 561 7 3 2 413

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

10

Választott tisztségviselők juttatásai

60

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11

12

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

2

3

4

5

I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (37+38+39) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Létszám összesen létszám alapfokú létszám középfokú létszám felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 6

7

8

9

10

0 0 0

23 1 24

23 1 24

0 0 0

195 13 208

79 16 95

274 29 303

297 30 327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 0 0 0 0 0 0 5

1 3 1 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 0 0 0 2 0 0 0 8

2 14 2 0 0 0 0 0 0 18

2 20 2 0 0 2 0 0 0 26

3 23 3 0 0 2 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

1 0 1 0 0 0 4 0 7 0 0 2 14 230

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 114

1 0 1 0 0 0 4 0 8 0 0 4 17 346

1 0 1 0 0 0 4 0 8 0 0 4 17 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 29 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 29 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 230 208 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 114 95 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 346 303 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 375 327 31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

1 57 58 59 60 61 62 63

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Létszám összesen létszám alapfokú létszám középfokú létszám felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12/A - Mérleg 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

12 170 85 080 0 97 250 30 236 205 365 057 0 669 855 0 31 271 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 368 367

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 125 153 546 0 163 671 29 637 403 340 117 0 4 899 797 0 34 877 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 040 988

32 514 0 0 291 0 32 805 0 0 0 0 0 0 0 0 32 805 0 0 569 384 0 7 593 576 977 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 439 0 0 230 0 50 669 0 0 0 0 0 0 0 0 50 669 0 0 442 592 0 0 442 592 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11 949 0 0

0 0 0 0

80 16 397 0 0

0

0

0

5 839

0

4 371

5 839

0

4 371

0 0

0 0

0 0

17 788

0

20 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 19 955 283 0

0 0 0 0

0 27 331 238 0

0

0

0

2 392

0

3 052

2 392

0

3 052

0

0

0

12/A - Mérleg 1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Megnevezés 2 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

22 630

0

30 621

762 027 0 727 327 0 165 34 535 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 034 179 0 1 001 798 0 420 31 961 0 0 0 0

0

0

0

2 960

0

1 286

764 987 805 405 24 973 0 0 0 0 32 808 527

0 0 0 0 0 0 0 0

1 035 465 1 086 934 139 489 2 561 1 345 0 3 906 36 764 578

43 607 927 0 569 384 -11 962 049 0 0 32 215 262 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 607 927 163 400 569 384 -11 599 575 0 -1 219 368 31 521 768 14 638 0

12 0 0

0 0 0

29 945 0 0

0

0

0

402 408 0 0

0 0 0

87 201 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402 420

0

131 784

0 0

0 0

34 0

45 918 0

0 0

41 337 0

0

0

0

0

0

0

106 873 0 0

0 0 0

920 918 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/A - Mérleg 1 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Megnevezés 2 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 791

0

962 289

38 054 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 392 0 3 0 0

0

0

0

0 38 054 593 265 0 0 0 0 0 0 32 808 527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35 395 1 129 468 0 0 243 029 318 529 3 551 784 4 113 342 36 764 578

13/A - Eredménykimutatás 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés 2 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

Előző időszak 3

Módosítások 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi időszak 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 191 295 335 0 364 526 -61 0 -61 1 517 356 3 264 239 121 518 4 903 113 342 942 513 943 0 823 857 708 2 767 384 194 131 559 423 3 520 938 924 199 1 237 600 -1 272 867 0 1 473 1 0 1 474 0 0 2 2 2 1 472 -1 271 395 75 630 896 76 526 24 499 52 027 -1 219 368

Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Összesen 330000 Ipari gép, 500002 Egyéb vízi berendezés, szállítás eszköz javítása

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)

290 282 466 731 2 652 444 167 788 504 979 71 4 082 295 1 093 190 126 537 1 219 727 4 208 832 0 0 0 0 295 335 3 264 239 75 630 3 635 204 573 628 0 0

9 152 1 239 5 372 1 683 1 132 0 18 578 20 953 1 705 22 658 20 283 0 0 0 0 16 718 0 0 16 718 3 565 0 0

0 0 0 0 0 0 0 121 520 641 520 0 0 0 0 1 040 0 0 1 040 -520 0 0

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 34 10 0 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 0 1 966 0 0 1 966 -1 922 0 0

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 6 118 0 0 0 0 6 118 695 493 1 188 6 611 0 0 0 0 30 936 0 0 30 936 -24 325 0 0

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 281 096 459 364 2 647 072 166 105 503 847 71 4 057 555 1 071 421 123 819 1 195 240 4 181 374 0 0 0 0 244 675 3 264 239 75 630 3 584 544 596 830 0 0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés

Immateriális javak

1

2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5

Tenyészállatok

6

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

7

8

9

1 313 016 100 882 0 0 0 1 766 0 102 648 0 5 0 2 035

39 579 031 0 0 13 561 0 255 858 0 269 419 0 0 0 0

2 013 221 0 0 88 120 0 29 410 0 117 530 23 444 4 366 0 56 774

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

669 854 3 962 576 0 0 0 0 369 048 4 331 624 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 575 122 4 063 458 0 101 681 0 287 034 369 048 4 821 221 23 444 4 371 0 58 809

0 2 040 1 413 624 1 215 765 34 193 5 1 249 953 0 0 0 0 1 249 953 163 671 1 208 024

0 0 39 848 450 9 342 826 868 221 0 10 211 047 0 0 0 0 10 211 047 29 637 403 204 989

0 84 584 2 046 167 1 648 165 62 127 4 242 1 706 050 0 0 0 0 1 706 050 340 117 1 385 863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 681 101 681 4 899 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 899 797 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 681 188 305 48 208 038 12 206 756 964 541 4 247 13 167 050 0 0 0 0 13 167 050 35 040 988 2 798 876

Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2 Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összesen (=01+…+14)

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Nyitó adatok, Nyitó adatok, bekerülési érték értékvesztés 3

4 0 727 327 34 700 0 0 32 805 0 0 0 7 593 0 53 512 0 0 855 937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 095 0 0 13 095

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 136

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

7

8 0 1 001 798 32 381 0 0 50 669 0 8 101 0 0 0 64 428 0 0 1 157 377

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 959 0 0 12 959

17/A - Tájékoztató adatok 1

Megnevezés 2

Összeg 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított családi pótlék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0 0 331 834 92 528 69 964 39 744 0 12 220 11 270 75 185 392

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás

38 159

13 14 15 16

17 18 19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7%-os kulcsú kompenzációs felár 12%-os kulcsú kompenzációs felár Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg - ebből: elengedett követelések összege A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51) - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

1 116 307 254 360 62 995

1 490 494 31 266

6 583

12 595 3 624 1 103 940 0 0 924 257 924 127 130 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 170 287 034 121 864 732 58 809 58 077 80 538 0

17/A - Tájékoztató adatok 1

Megnevezés 2

48 49

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

0 0

50 51 52

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0 80 538 0

53 54

55 56 57 58 59 60

Összeg 3

0 0

0 0 0 0 0 0

61 62 63 64 65 66

- 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0 0 0 0 0 0

67 68 69 70 71 72

- 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0 0 0 0 0 0

A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

0

73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

85

86

87 88 89 90

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents