ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok 20

0500

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

megye

A fejezet megnevezése, székhelye:

pénzügyi körzet

településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 308801

1051

854200

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc Egyetemváros Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus 2

0

év

hónap

2 0 1 4

0

naptól

1

0

1

hónap -

1

2

napig 3

1

Miskolc,2015.március 18.

Érsok Piroska gazdasági igazgató

Prof.Dr.Torma András rektor

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Érsok Piroska (46)515-111/18-60 a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3

0

8

8

0

1

Dr.Deák Csaba kancellár

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: ( név)

.............................................................................(aláírás)

(telefon)

.....................................................................(név, telefon) a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SzinvaComp Kft.

Szám

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

01 02 04 05/A 06/A 07/A 08

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

09/A 12/A 13/A 14/A 15/A

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

16/A 17/A

Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

2 01 02 03 04

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Kötelezettségváll Kötelezettségváll Kötelezettségváll Kötelezettségváll alás, más fizetési alás, más fizetési alás, más fizetési alás, más kötelezettség kötelezettség kötelezettség fizetési költségvetési költségvetési évet kötelezettség költségvetési évben esedékes évben esedékes követően költségvetési végleges esedékes évet követően esedékes végleges

Előirányzat Módosított

4 4 046 500 0 0 12 000

5 3 721 561 0 0 19 000

05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

46 800 44 000 0 0 35 000 0 0 0 32 500

14 15

ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

16 17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(K11)

6 0 0 0 0

7 3 700 529 0 0 18 358

8 9 464 814 0 0 885

18 800 57 000 700 0 26 000 100 0 0 49 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 820 55 769 680 0 25 742 0 0 0 46 529

0 4 216 800

0 3 892 897

0 0

0 379 000

0 217 000

31 000 410 000 4 626 800 1 293 500 0 0 0 0 0 0

9

Teljesítés

0 0 0 0

10 3 700 529 0 0 18 358

128 6 093 0 0 0 0 0 0 3 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 820 55 769 680 0 25 742 0 0 0 46 529

0 3 865 427

0 9 475 844

0 0

0 3 865 427

0 0

0 213 708

0 15 379

0 0

0 213 708

25 102 242 102 4 134 999 1 161 528

0 0 0 0

22 911 236 619 4 102 046 1 153 681

1 631 17 010 9 492 854 2 562 779

0 0 0 0

22 911 236 619 4 102 046 1 153 681

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 102 806 31 362 0 11 446 3 495 0


Megnevezés



2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4

5

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)


0 40 000 10 000 10 000 60 000 10 000 45 000 55 000 538 976 0 672 800 0

0 85 000 113 697 10 000 208 697 40 000 52 000 92 000 458 976 1 000 1 104 533 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

8 0 0 78 449 0 104 891 0 2 864 0 186 204 0 27 510 0 47 114 0 74 624 0 437 874 1 437 000 23 0 1 100 016 18 938 100 0 0

20 000 162 049 0 0 10 000 1 403 825

100 000 215 494 0 130 000 285 000 2 295 003

0 0 0 0 0 0

98 078 0 180 747 0 0 0 102 504 0 259 574 0 2 178 816 20 375 100

40 000 10 000 50 000

130 000 130 000 260 000

0 0 0

104 472 117 860 222 332

195 375

622 275

0

0 0 0 0 0

252 000 5 000 0 0 4 100

0

0

9

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 4 572 77 122 103 038 2 864 183 024 25 087 46 872 71 959 387 130 23 1 099 223 1 086 970

0 0 0 0 0 0

91 404 180 716 0 100 097 240 563 2 099 156

0 0 0

0 0 0

104 262 114 618 218 880

562 778

0

343

552 475

0 0 0 0 0

223 801 0 0 0 1 712

0 0 0 0 0

40 337 0 0 0 0

223 801 0 0 0 1 691

0

0

0

0

0


2 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Megnevezés

3 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 195 375

8 118 891 493

0 0

5 930 794 221

0 0

8 169 48 849

1 581 779 548

1 764 200 0 0 0 0 0 0 0

3 747 193 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 456 197 20 375 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 849 0 0 0 0 0 0 0

3 352 567 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megnevezés



2 80

3 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

4

5

81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megnevezés

2 99

3 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

1 273 800

1 331 486

0

907 195

0

0

907 110

101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 907 110 0

104 ebből: házastársi pótlék (K48) 105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)


Megnevezés

2 3 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 273 800

1 331 486

0

907 195

0

0

907 110

0 0 0 0

0 0 1 000 0

0 0 0 0

0 0 217 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 217 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Megnevezés

2 3 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

65 000

0

57 833

0

0

57 833

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

56 833 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1 000

0

0

0

0

0

0

0


Megnevezés

2 3 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

168 169 170 171 172 173

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 130 000

0 0 0 0 0 0 110 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 64 064

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 63 687

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 301 32 468 0 0

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)


Megnevezés

2 3 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 190 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 200 Részesedések beszerzése (K65) 201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek

(K82)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 135 000

0 0 0 0 0 176 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 122 114

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 683 0 5 110 20 125 0 121 737

245 827 0 0 0 0 0 0

101 029 60 000 0 52 033 80 550 0 0

0 0 0 0 0 0 0

86 523 56 353 0 37 262 68 979 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

86 373 55 114 0 27 612 65 438 0 0

66 373

66 373

0

56 715

0

0

53 073

312 200 78 740 0 0 21 260

359 985 129 071 0 0 21 260

0 0 0 0 0

305 832 95 188 0 0 20 721

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

287 610 95 188 0 0 20 426

100 000 0

150 331 0

0 0

115 909 0

0 0

0 0

115 614 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megnevezés

2 3 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Megnevezés

2 3 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

0

0

0

0

0

0

0

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87)

0

798

0

798

0

0

798

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 798 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Megnevezés

2 3 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)



4

5


6

7

8

9

Teljesítés

10

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 798

0 0 0 0 0

0 0 0 0 798

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 798

9 505 500

11 062 320

0 10 163 772 32 430 733

48 849 10 041 163

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Megnevezés

3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)


Előirányzat módosított

4

Követelés Követelés költségvetési költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés összege

8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Megnevezés



3 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(B15)

0

0

0

0

0

31 32

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0 1 500 000

0 1 500 000

0 1 456 367

0 0

0 1 456 367

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 385 672 0 5 376

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

57 446 3 713 1 640 2 520 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

0 1 500 000

0 1 500 000

0 1 456 367

0 0

0 1 456 367

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

5

6

7


2 30

33 34 35

4


8


2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Megnevezés


3 ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

4



5

6

7


8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0 300 000

0 300 000

0 431 627

0 0

0 431 627

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

418 489 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 13 138 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

0 300 000

0 300 000

0 431 627

0 0

0 431 627

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


2 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Megnevezés

97 98 99 100 101 102 103 104

3 ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)



4


5

6

7


8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megnevezés

2 3 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351) 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 140 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 143 Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 149 ebből: kulturális adó (B355) 150 ebből: baleseti adó (B355) 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 152 ebből: környezetterhelési díj (B355)



4


5

6

7


8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0


Megnevezés

2 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

3 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 166 167 168 169 170 171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)



4


5

6

7


8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 260 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 260 0 0 1 260 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 000 2 300 000 0 0

0 0 2 000 2 300 000 0 0

0 1 260 6 677 2 259 295 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 260 6 531 2 094 875 177 381 0


Megnevezés


2 184 185 186 187 188

3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B4)



4 15 000 0 0 0 0

5 15 000 0 0 0 0

6 179 246 0 0 0 0

0

0

0

7


0 0 0 0 0

8 165 039 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 380 000 293 000 10 000 0 0 0 0 0 0

0 380 000 293 000 10 000 0 0 0 0 0 0

0 455 408 249 576 54 833 28 0 0 0 6 570 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 395 506 221 086 54 833 1 0 0 0 6 374 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 080

0 0 0

0 0 0

36 882 0 0

0 0 0

36 882 249 0

0 3 000 000

0 3 000 000

0 3 248 515

0 0

0 2 981 127


Megnevezés

2 3 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)



4


5

6

7


8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 381 0 0 0 1 381 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 381 0 0 0 1 381 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 269 938 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 269 938 0 0 70 268 0 900 50 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 325 0 111 776


Megnevezés

2 3 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72) 256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 262 ebből: háztartások (B73) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 267 ebből: Európai Unió (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)



4

5


6

7


0 200 000 0

0 200 000 0

0 269 938 0

0 0 0

8 20 669 269 938 0

0

0

5 589

6 253

2 987

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 987 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5 000 000

0 0 0 0 0 5 000 000

0 0 0 0 5 589 5 414 677

0 0 0 0 6 253 6 253

0 0 0 0 2 987 5 144 687

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


2 01 02 03

3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

04 05 06

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

07 08 09 10 11

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)


4

5

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

6

7


8

(B8112)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(B811)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 505 500 0 0 0 4 505 500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 807 907 0 807 907 0 0 5 254 413 0 0 0 6 062 320 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 807 907 0 807 907 0 0 5 254 413 0 0 0 6 062 320 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 807 907 0 807 907 0 0 5 254 413 0 0 0 6 062 320 0 0 0 0 0 0 0 0

32 33

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

(B83)

0 4 505 500

0 6 062 320

0 6 062 320

0 0

0 6 062 320

#

Összesen

014040 041170 Műszaki 014030 Természettudomá Társadalomtudom vizsgálat, elemzés nyi, műszaki ányi, humán alapkutatás alapkutatás

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

3 700 529 0 0 18 358 17 820 55 769 680 0 25 742 0 0 0 46 529 0 3 865 427 0 213 708

93 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 252 0 98 101 0 22 305

268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 566 0 1 834 0 0

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 911 236 619 4 102 046 1 153 681

0 22 305 120 406 31 562

0 0 1 834 385

0 300 1 110 273

0 0 0 0

0 0 0 0

1 102 806 31 362 0 11 446 3 495 0

31 521 0 0 41 0 0

332 0 0 53 0 0

273 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 572 77 122 103 038 2 864 183 024 25 087 46 872

0 940 3 021 0 3 961 0 44

0 2 11 0 13 500 0

0 161 137 0 298 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#


Összesen




35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

(K354)

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

71 959 387 130 23 1 099 223 1 086 970

44 0 0 209 0

500 0 0 0 0

0 0 0 12 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

91 404 180 716 0 100 097 240 563 2 099 156 104 262 114 618 218 880 552 475

380 0 0 4 777 989 6 355 7 467 373 7 840 1 637

54 0 0 0 230 284 1 694 0 1 694 26

52 1 300 0 331 1 311 3 006 175 0 175 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 81 81 0 0 0 0

223 801 0 0 0 1 691 0

0 0 0 0 73 0

0 0 0 0 0 0

23 895 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 1 581 779 548

0 0 1 710

0 0 26

0 0 24 550

0 0 50

0 0 0

3 352 567 0 0 0 0 0 0

19 910 0 0 0 0 0 0

2 517 0 0 0 0 0 0

28 029 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

81 0 0 0 0 0 0

#


Összesen




77

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

80 81 82 83 84

85 86 87 88

(K44)

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

#


Összesen




89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

907 110 0 907 110 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#


Összesen




113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

129 130 131 132 133 134 135 136

(K4)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

907 110

0

0

0

0

0

0 0 217 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

#


Összesen




141

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

152

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153


0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

57 833

0

3 244

0

0

0

56 833 0 0

0 0 0

3 244 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

137 138 139 140

144 145 146 147 148 149 150 151

155 156 157 158 159 160 161 162 163

(K504)

(K505)

#


Összesen




164


165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

(K506)

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 63 687

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 301 32 468 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

5 683 0 5 110

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

#


Összesen




192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

20 125 0 121 737

0 0 0

0 0 3 244

0 0 0

0 0 0

0 0 0

86 373 55 114 0 27 612 65 438 0 0 53 073

1 836 0 0 2 021 5 424 0 0 2 771

0 0 0 911 0 0 0 246

0 0 0 153 12 0 0 41

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

287 610 95 188 0 0 20 426 115 614 0

12 052 0 0 0 0 0 0

1 157 0 0 0 0 0 0

206 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

#


Összesen




222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

798

0

0

0

0

798

0 0 0 798 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 798 0

#


Összesen




251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1K8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 798

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 798

10 041 163

183 930

9 137

29 618

50

879

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

#


Összesen




280

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)

(K9121)

0

0

0

0

0

0

281

ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 041 163 565 543 9 505

0 183 930 30 27 0

0 9 137 3 3 0

0 29 618 9 8 0

0 50 0 0 0

0 879 0 0 0

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

#


Összesen




314

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás

082042 Könyvtári 082044 Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, nyilvántartása


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 012 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 311 0 0

64 467 0 0 366 944 1 164 0 0 15 0 0 0 781 0 67 737 0 33

9 401 0 0 749 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 10 933 0 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

462 462 6 773 1 829

2 143 2 176 69 913 19 034

0 360 11 293 2 874

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 829 0 0 0 0 0

18 866 0 0 11 151 0

2 828 0 0 29 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 756 327 0 1 083 0 282

6 30 790 1 316 12 32 118 1 187 14 887

17 223 2 505 -3 259 -531 0 0

0 0 79 0 79 0 0







35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


(K354)



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

282 0 23 0 0

16 074 0 0 5 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 603 0 3 603 0 0 0 0

90 0 0 8 67 188 0 0 0 207

833 0 0 96 1 263 2 197 204 16 220 7 146

2 992 0 0 1 666 -6 996 -2 338 486 638 1 124 1 782

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

501 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0

10 0 0 0 1 0

1 702 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 501

0 0 0

0 0 224

0 0 7 157

0 0 3 484

0 0 21

501 0 0 0 0 0 0

3 603 0 0 0 0 0 0

1 777 0 0 0 0 0 0

57 766 0 0 0 0 0 0

1 739 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0








0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

80 81 82 83 84

85 86 87 88

(K44)







89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

128


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

129 130 131 132 133 134 135 136

(K4)








141


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142


0

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

152


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153


0

0

0

0

0

0

154


0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

137 138 139 140

144 145 146 147 148 149 150 151

155 156 157 158 159 160 161 162 163

(K504)

(K505)







164


165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

(K506)


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0







192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 33 0 0 0 9

0 147 0 57 624 0 0 260

17 792 0 0 0 70 0 0 4 823

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

1 088 0 0 0 0 0 0

22 685 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0







222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250


ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0







251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

501

3 603

10 421

147 801

38 591

100

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0








280


(K9121)

0

0

0

0

0

0

281


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 501 0 0 0

0 3 603 0 0 0

0 10 421 2 2 0

0 147 801 15 14 0

0 38 591 5 5 0

0 100 0 0 0

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313








314


0

0

0

0

0


0

#


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyvés jegyzettámogatás

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 3 0 70 0 0

7 575 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 53 0 8 158 0 5 430

2 911 975 0 0 13 895 15 301 54 198 680 0 22 330 0 0 0 18 796 0 3 037 175 0 127 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 512 512 231

0 0 0 0

0 0 70 0

0 5 430 13 588 3 132

20 138 147 973 3 185 148 907 677

0 0 0 13

124 0 0 67 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 126 0 0 4 0 0

860 145 31 362 0 8 898 3 287 0

0 0 0 8 0 0

40 5 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 21 0 0 21 0 0

2 305 564 0 869 29 105

3 985 17 057 57 700 0 74 757 17 537 30 552

5 1 285 192 6 111 7 588 2 2

#


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


(K354)








0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 0

134 0 0 1 0

48 089 386 806 0 277 316 268 528

4 0 0 0 0

51 0 0 0 873 924 0 1 731 1 731 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 0 0 19 1 68 155 56 211 19

391 0 0 18 597 1 007 820 198 1 018 372

66 996 733 0 55 893 187 988 975 732 50 128 83 821 133 949 238 435

0 0 0 0 241 241 0 88 88 280

0 0 0 0 0 0

146 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 118 0 0 0 185 0

258 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 266

0 0 146

0 0 19

0 92 464

0 658 247 396

0 0 538

2 926 0 0 0 0 0 0

146 0 0 0 0 0 0

319 0 0 0 0 0 0

3 492 0 0 0 0 0 0

1 479 923 0 0 0 0 0 0

8 459 0 0 0 0 0 0

#







0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

80 81 82 83 84

85 86 87 88

(K44)

#

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112






0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

28 114 0 28 114 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


89



#








0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

28 114

0

128


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 217 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0


113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

129 130 131 132 133 134 135 136

(K4)

#







141


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142


0

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

152


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153


0

0

0

0

0

0

154


0

0

0

0

33 369

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

32 369 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0


137 138 139 140

144 145 146 147 148 149 150 151

155 156 157 158 159 160 161 162 163

(K504)

(K505)

#






0

0

0

0

0

0

164


165


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 33 094

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 32 468 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

(K506)



#

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221






0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

626 0 66 680

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 170 99 0 0 72

22 278 53 662 0 12 110 32 554 0 0 23 738

0 0 0 0 123 0 0 33


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

341 0 0 0 0 0 0

144 342 95 188 0 0 20 426 115 614 0

156 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


192



#

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250






0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


222



#


251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279








0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 669

146

389

20 553

5 927 498

8 628

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

#








280


(K9121)

0

0

0

0

0

0

281


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 669 7 5 0

0 146 0 0 0

0 389 0 0 263

0 20 553 38 35 196

0 5 927 498 385 382 9 046

0 8 628 0 0 0

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313


#


314




0

0



0


0


0

0

#

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094270 Egyéb felsőoktatási feladatok

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

5 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 544 0 911

160 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 161 727 0 9 031

31 816 0 0 542 0 0 0 0 715 0 0 0 77 0 33 150 0 0

2 096 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 3 0 2 134 0 647

318 767 0 0 0 1 575 0 0 0 379 0 0 0 16 499 0 337 220 0 45 431

11 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 14 459 0 613

0 911 6 455 1 718

0 9 031 170 758 46 910

0 0 33 150 8 807

0 647 2 781 729

0 45 431 382 651 100 625

0 613 15 072 5 023

1 718 0 0 0 0 0

45 405 0 0 1 158 0 0

8 753 0 0 32 3 0

723 0 0 4 0 0

99 813 0 0 717 0 0

4 669 0 0 346 0 0

0 10 188 0 198 0 0

347 1 448 3 958 0 5 406 766 9

19 145 3 713 0 3 858 0 553

2 0 191 0 191 0 0

95 15 531 21 692 0 37 223 135 424

8 23 309 0 332 5 0

#






35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


(K354)




0 0 0 376 0

775 0 0 505 0

553 0 0 818 442 818 442

0 0 0 0 0

559 59 0 324 0

5 0 0 0 0

0 0 0 435 6 040 6 851 0 9 025 9 025 791

3 691 0 0 7 250 12 054 23 500 5 946 8 334 14 280 7 431

2 044 0 0 0 6 239 826 725 163 168 331 224 128

22 0 0 0 240 262 188 9 197 63

2 287 2 675 0 25 058 22 810 53 213 35 078 6 632 41 710 21 668

50 0 0 47 704 801 1 001 1 335 2 336 554

0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 258 0

5 557 0 0 0 0 0

2 888 0 0 0 0 0

53 542 0 0 0 220 0

1 0 0 0 928 0

0

0

0

0

0

0

0 727 1 518

0 0 7 753

0 0 229 685

0 0 2 951

0 1 75 431

0 11 1 494

17 592 0 0 0 0 0 0

51 714 0 0 0 0 0 0

1 061 152 0 0 0 0 0 0

3 601 0 0 0 0 0 0

208 136 0 0 0 0 0 0

4 968 0 0 0 0 0 0

#








0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

80 81 82 83 84

85 86 87 88

(K44)

#






89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)



0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817 173 0 817 173 0 0 0

8 005 0 8 005 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 415 0 1 415 0 0 0

52 403 0 52 403 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#






113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


127


128


129 130 131 132 133 134 135 136

(K4)



0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817 173

8 005

0

0

1 415

52 403

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

#








141


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142


0

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

152


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153


0

0

0

0

0

0

154


0

597

0

0

12 196

8 427

0 0 0

597 0 0

0 0 0

0 0 0

12 196 0 0

8 427 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

137 138 139 140

144 145 146 147 148 149 150 151

155 156 157 158 159 160 161 162 163

(K504)

(K505)

#






164


165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

(K506)



0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 287

0 0 0 0 0 0 23 306

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 301 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 683 0 5 110

#






192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)



0 0 0

0 0 597

0 0 0

0 0 0

6 986 0 19 483

12 513 0 31 733

1 680 0 0 0 10 0 0 456

38 961 0 0 2 059 4 535 0 0 11 259

0 1 250 0 824 3 794 0 0 1 233

0 0 0 0 5 0 0 1

3 826 0 0 7 928 13 304 0 0 6 504

0 0 0 1 189 317 0 0 404

2 146 0 0 0 0 0 0

56 814 0 0 0 0 0 0

7 101 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

31 562 0 0 0 0 0 0

1 910 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

#






222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

#






251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279




0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

845 084

334 798

1 110 210

7 117

743 872

111 109

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

#








280


(K9121)

0

0

0

0

0

0

281


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 845 084 7 6 0

0 334 798 13 14 0

0 1 110 210 0 0 0

0 7 117 16 9 0

0 743 872 28 27 0

0 111 109 3 3 0

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313


#





0

0


314


0

0



0

0

#


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

75 899 0 0 2 507 0 407 0 0 888 0 0 0 363 0 80 064 0 300 168 468 80 532 22 859 22 681 0 0 78 54 0 46 8 420 7 135 0 15 555 4 926 14

#



35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 425 176 008 0 896 5 831 196 456 757 2 194 2 951 46 994

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

127 052 0 0 0 26 0

(K354)


4 940 265 0 2 031 0

0 0 92 174 164 394 066 0 0 0 0 0 0

#



0

77


78


0

79


0


0

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

80 81 82 83 84

85 86 87 88

(K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

#


89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112



0


0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

#




0

127


0

128


113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

129 130 131 132 133 134 135 136

(K4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#



141


0 0 0 0 0

142


0

143

0

152


153


0

154


137 138 139 140

144 145 146 147 148 149 150 151

155 156 157 158 159 160 161 162 163

(K504)

(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#


164


165


0


0


0

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

(K506)


0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

#


192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)


0 0 0 0 55 0 157 4 567 0 0 1 223 6 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#


222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250



0 0 0


0 0


0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#


251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 459 0 0 0 0 0 0 0 0

#



280


(K9121)

0

281


0 0 0

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 459 4 3 0

#


314



0

#

Összesen

014030 014040 Természettudo Társadalomtud mányi, műszaki ományi, humán alapkutatás alapkutatás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0

0 0 0 -4 013 0

0 0 0 -1 712 0

0 0 0 -67 592 0

0 0 0 -187 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

01

02

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

044210 061030 Feldolgozóipar Lakáshoz jutást igazgatása és segítő támogatások támogatása

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

#

Összesen





ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 1 456 367

0 103 244

0 1 131

0 0

0 0

0 0

1 385 672 0 5 376

103 244 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

57 446 3 713 1 640 2 520 0 0

0 0 0 0 0 0

1 131 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 456 367

0 99 231

0 -581

0 -67 592

0 -187

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27 28

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

#

Összesen



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(B23)

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 78 79



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 431 627

0 9 513

0 0

0 0

0 0

0 0

418 489 0 0

9 513 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 13 138 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 431 627

0 9 513

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

#

Összesen



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#

Összesen



112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352)



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

#

Összesen



141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 166 167

(B36)



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 260 0 0 1 260 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

#

Összesen



171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 260 6 531 2 094 875 177 381 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 454 0 0

0 0 0 187 0 0

0 0 0 0 0 0

165 039 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 395 506 221 086 54 833 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 24 447 293 0

0 0 50 0 0

0 0 0 0 1

#

Összesen



197 198 199 200 201 202 203 204

ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 205 206

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)



0 0 0 6 374 0

0 0 0 85 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 080

0

0

0

0

0

36 882 249 0

36 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 0 0

0 2 981 127

0 121

0 0

0 115 195

0 237

0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 381 0 0 0 1 381 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

#

Összesen



221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 269 938 0 0 70 268 0 900 50 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 325 0 111 776 20 669 269 938 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 987

0

0

0

0

2 987

0 0 0 2 987 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 987 0

#

Összesen



252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 987 5 144 687

0 0 0 0 0 108 865

0 0 0 0 0 -581

0 0 0 0 0 47 603

0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 2 987 2 991

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

Összesen



ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

(B8123)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)

0 0 807 907 0 807 907 0 0 5 254 413 0 0

0 0 0 0 0 0 0 24 086 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 626 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 281

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292



294 295

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

(B81) (B821) (B822)

0 6 062 320 0 0

0 24 086 0 0

0 8 626 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6 062 320 11 207 007

24 086 132 951

8 626 8 045

0 47 603

0 50

0 2 991

293

298 299 300 301 302 303 304 305

Finanszírozási bevételek (=294+302+303) Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)

(B8)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként


06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 46 0

0 0 0 -2 676 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

01

02

05

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás









0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 3 712

0 0

0 1 070

0 12 900

0 1 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 900 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 712 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 070 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 100 0 0 0


0 0

0 3 712

0 0

0 1 116

0 10 224

0 1 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27 28

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


79





0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 10 285

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 285 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10 285

0 0

0

0

0

0

0

0

(B23)

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 78



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111







ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165



(B36)







0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196








0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 125 2 125 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 174 4 727 202 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

64 0 0 0 0

37 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 574 0 0

0 0 0 0 0

0 0 17 0 0

0 0 10 0 0

0 0 1 690 0 0

0 0 0 0 0









0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 107 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 940 0 0

0 0 0

0 2 699

0 0

0 81

0 154

0 10 531

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220



221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251








0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 482 0 0 482 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 482 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279







ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 699

0 0 0 0 0 3 712

0 0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 1 752

0 0 0 0 0 31 040

0 0 0 0 0 1 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)





286 287 288 289 290 291 292




(B8123)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 900 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281

284 285


0 0 0

280

283


ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 294 295

(B81) (B821) (B822)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 900 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 699

0 3 712

0 81

900 2 652

0 31 040

0 1 100

293

298 299 300 301 302 303 304 305


(B8)


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 01

02

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai

093020 Iskolarendszere n kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés


094120 094170 Szakirányú Iskolarendszere továbbképzés n kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 57 0

0 0 0 -1 358 0

0 0 0 -6 174 0

0 0 0 -54 132 0

0 0 0 -3 068 0

0 0 0 -63 959 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53




0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 3 611

0 0

0 0

0 0

0 0

0 471 120

3 611 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

415 874 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

55 245 1 0 0 0 0


0 3 668

0 -1 358

0 -6 174

0 -54 132

0 -3 068

0 407 161

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

28

32


0 0 0 0

27

31





54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


79




0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 369 409

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

356 271 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 13 138 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 369 409

0

0

0

0

0

0

(B23)




81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)






0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165



(B36)






0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 260 0 0 1 260 0


171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196







0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 751 340 0

0 0 0 7 056 0 0

0 0 0 69 893 0 0

0 0 0 3 526 0 0

0 1 260 1 021 1 340 939 13 584 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

944 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 521 0 0

0 0 0 0 0

0 75 0 0 0

0 0 0 0 0

0 219 995 1 182 4 638 0


197 198 199 200 201 202 203 204


Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 205 206

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220







0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 890 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

22 062 249 0

0 0

0 6 272

0 7 056

0 69 970

0 3 526

0 1 592 671

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 381 0 0 0 1 381 0

0

0

0

0

0

0


221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251







0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 27 924 0 0 2 370 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

14 725 0 2 448 8 381 27 924 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)






0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 668

0 0 0 0 0 4 914

0 0 0 0 0 882

0 0 0 0 0 15 838

0 0 0 0 0 458

0 0 0 0 0 2 399 806

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





286 287 288 289 290 291 292



(B8123)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 634 746 0 634 746 0 0 4 860 492 0 0

281

284 285


0 0 0

280

283



(B81) (B821) (B822)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5 495 238 0 0

297


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3 668

0 4 914

0 882

0 15 838

0 458

5 495 238 7 895 044

293

298 299 300 301 302 303 304 305


(B8)

# 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként


06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




094290 095020 Iskolarendszere Iskolarendszere n kívüli ISCED n kívüli egyéb 6 szintű OKJ-s oktatás, képzés képzés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -6 089 0

0 0 0 393 314 0

0 0 0 -4 197 0

0 0 0 -18 394 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

01

02

05

094250 Tankönyv- és jegyzettámogat ás








0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 56 081

0 338 747

0 0

0 0

0 2 000

0 0 0

56 081 0 0

333 551 0 5 196

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 0 0


0 0

0 56 081

0 332 658

0 393 314

0 -4 197

0 -16 394

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27 28

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

#



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


79




0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 1 071

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

1 071 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 1 071

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

(B23)




81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111







0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165



(B36)






0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196







0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 336 10 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 381 0 0

0 0 0 35 659 35 659 0

0 0 0 4 412 0 0

0 0 0 19 894 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

59 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 267 117 0

0 0 0 0 0

0 363 62 0 0

0 172 233 6 458 539 0

0 0 0 0 0

0 2 840 2 441 115 0








0 0 0 9 0

0 0 0 0 0

0 0 0 482 0

0 0 0 19 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468

0

0

0


2 0 0

0 0 0

4 750 0 0

4 999 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 741

0 0

0 12 038

0 219 966

0 4 412

0 25 290

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220



221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251







0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0

0 0 0 0 92 006 0 0 991 0 900 50 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 0

1 000 0 26 827 12 288 92 006 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279







0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5 741

0 0 0 0 0 56 181

0 0 0 0 0 437 773

0 0 0 0 0 613 280

0 0 0 0 0 215

0 0 0 0 0 8 896

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)

#




286 287 288 289 290 291 292



(B8123)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 446 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 173 161 0 173 161 0 0 352 097 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281

284 285


0 0 0

280

283



(B81) (B821) (B822)

0 0 0 0

0 3 446 0 0

0 0 0 0

0 525 258 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 5 741

3 446 59 627

0 437 773

525 258 1 138 538

0 215

0 8 896

293

298 299 300 301 302 303 304 305


(B8)


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 01

02

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)


0 0

098040 900080 Szabad Nemzetközi kapacitás oktatási terhére végzett, együttműködés nem haszonszerzési célú tevékenységek

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 -94 182 0

0 0 0 -362 0

0 0 0 -65 322 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0




0 0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

27 28

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


0 0 0 0

0 0 0 0

0 436 877

0 24 774

0 0

436 257 0 0

24 154 0 180

0 0 0

0 0 100 520 0 0

0 0 440 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 342 695

0 24 412

0 -65 322

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

#



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


(B23)

79

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 41 349

0 0

0 0

41 349 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 41 349

0 0

0 0

0

0

0


0 0



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111



0 0



0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165



(B36)


0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


171 172

173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196



0 0


0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 204 070 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 299 791 125 471 0

8 0 0 0 0

5 0 0 0 0

163 922 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 54 765 5 704 0

0 0 1 0 0

0 0 128 601 43 427 0




0 0 0 1 588 0


197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220



0 0 0 2 189 0

0 0 0 2 0

0

0

0

0

0

0

1 426

2 186

0

0 0 0

0 0 0

1 090 0 0

0 266 135

0 2 195

0 636 833

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 941 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 146 485 0 0 66 325 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 941 0 2 941 0

600 0 79 560 0 146 485 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279



0 0

ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)


0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 653 120

0 0 0 0 0 173 092

0 0 0 0 0 571 511

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

#




(B8123)

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 4 766 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 281

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292


ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 0 0

0 0 0

294 295

(B81) (B821) (B822)

0 4 766 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 766 657 886

0 173 092

0 571 511

293

298 299 300 301 302 303 304 305


(B8)

# 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés 2

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3

5 144 687 10 041 163 -4 896 476 6 062 320 0 6 062 320 1 165 844 0 0 0 0 0 0 0 1 165 844 1 165 844 0 0

#

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Létszám* fő Törvény szerinti Normatív Végkielégítés, Készenléti, 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők (Átlagos illetmények, jutalmak, jubileumi jutalom ügyeleti, összetételéréről statisztikai állományi létszám, éves)

1 01 02 03 04 05

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

06 07 08 09 10 11 12 13

munkabérek

3

Béren kívüli juttatások

céljuttatás, helyettesí-tési díj, túlóra, projekt-prémium túlszolgálat

4

5

6

7

8

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 511 445 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 226 7 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 107 129 243 458 0 0 0 0 0 0 1 108 0 0

221 072 160 915 219 563 672 181 1 847 262 0 0 0 0 0 0 3 700 529 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 281 2 687 4 814 7 973 0 0 0 0 0 0 0 18 358 0 0

6 063 9 804 4 472 7 304 30 501 0 0 0 0 0 0 73 589 0 0

0 0 0 130 550 0 0 0 0 0 0 680 0 0

#


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

munkabérek



0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

50 51 52 53 54 55 56 57 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64) országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

munkabérek



0 0 0 0 0 1 108 1 192 1 101

0 0 0 0 0 3 700 529 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 18 358 0 0

0 0 0 0 0 73 589 0 0

0 0 0 0 0 680 0 0

1 138 24 11 1 108

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

22

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 23

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

#

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak Választott 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők egyéb személyi tisztségviselők összetételéréről juttatásai

1 01 02 03 04 05

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

06 07 08 09 10 11 12 13

9

10

juttatásai

11

12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 492 5 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 238 6 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 40 1 767 15 468 0 0 0 0 0 0 25 742 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 239 3 143 4 376 6 919 20 893 0 0 0 0 0 0 46 529 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#


39 40 41 42 43 44 45 46 47

juttatásai

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

50 51 52 53 54 55 56 57 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64) országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

#


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

juttatásai

0 0 0 0 0 25 742 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 46 529 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

# 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem Nem Létszám Megnevezés létszám létszám létszám vezetői vezetői vezetői vezetői összese 3 4 5 6 7 8 9 10 2 I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport a) csoport 0 66 66 0 0 549 549 615 b) csoport 0 0 0 0 26 32 58 58 Összesen (01+02) 0 66 66 0 26 581 607 673 II. funkció-csoport Humánpolitikai 0 1 1 0 0 3 3 4 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 22 38 60 64 Jogi 0 1 1 0 0 2 2 3 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 Koordinációs 0 0 0 0 1 2 3 3 Informatikai 0 1 1 0 2 12 14 15 Kommunikációs 0 1 1 0 0 2 2 3 Egyéb (…) 0 5 5 0 43 80 123 128 Összesen (04+…+12) 0 14 14 0 68 141 209 223 III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 2 2 0 41 71 112 114 - I. csoport feladatait segítő 0 2 2 0 28 52 80 82 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 19 32 32 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0 Kézbesítési 0 0 0 8 11 0 19 19 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 Jóléti 0 0 0 0 1 2 3 3 Üzemeltetési 0 2 2 48 79 19 146 148 Rendészeti 0 1 1 0 8 2 10 11 Raktározási 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb (…) 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen (14+18+…+25) 0 5 5 56 141 94 291 296 Összesen (03+13+26) 0 85 85 56 235 816 1 107 1 192 II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 85 85 56 235 816 1 107 1 192 I. funkció csoport 0 66 66 0 26 581 607 673 II. funkció csoport 0 14 14 0 68 141 209 223 III. funkció csoport 0 5 5 56 141 94 291 296 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem Nem Létszám Megnevezés létszám létszám létszám vezetői vezetői vezetői vezetői összese 3 4 5 6 7 8 9 10 2 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 0 0 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 0 0 0 I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12/A - Mérleg # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40 C/III Forintszámlák 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

611 650 2 387 0 614 037 9 937 297 3 184 693 0 1 606 605 0 14 728 595 5 400 0 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0

1 012 0 0 1 012 3 176 3 103 0 -120 951 0 -114 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

501 652 1 710 0 503 362 9 841 448 2 360 118 0 1 437 341 0 13 638 907 5 400 0 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0

15 348 032

-113 660

14 147 669

46 191 0 0 0 0 46 191 0 0 0 0 0 0 0 0 46 191 0 0 734 366 83 351 33 305 851 022 0

256 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0

33 890 0 0 7 483 0 41 373 0 0 0 0 0 0 0 0 41 373 0 0 1 090 972 73 925 132 642 1 297 539 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 423 192 0 0

0 -1 957 0 0

0 267 388 0 0

0

0

0

2 768

0

2 602

2 768

0

2 602

# 1 55 D/I/8

12/A - Mérleg Megnevezés 2 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 63 64 65

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) 85 86 87 88 89 90 91

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

Előző időszak 3

Módosítások 4 0 0

Tárgyi időszak 5 0

0

0

0

425 960

-1 957

269 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

8 211

0

6 253

8 211

0

6 253

0

0

0

0

0

0

8 211

0

6 253

8 073 0 0 0 2 886 5 187 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 980 0 1 115 419 2 598 2 848 0 0 0 0

0

0

0

5 476

0

0

13 549

0

6 980

447 720 0 0 0 0 0 16 692 965

-1 957 0 0 0 0 0 -115 361

283 223 3 153 308 382 5 026 0 313 408 16 086 365

12/A - Mérleg # 1

Megnevezés 2

FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

92 93 94 95 96 97 98 99 100

Előző időszak 3

Módosítások 4

Tárgyi időszak 5

26 237 324 0 817 717 -10 975 340 0 0 16 079 701 0 0

0 0 0 -106 178 0 0 -106 178 0 0

26 237 324 0 817 717 -11 081 518 0 -1 152 228 14 821 295 0 0

500 708

-7 853

103 630

0

0

85

0

0

377

0

0

0

47 033

-1 330

18 222

0

0

295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

547 741

-9 183

122 609

0

0

0

0

0

0

8 859

0

48 849

0

0

0

123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 H/II/7

0

0

0

0

0

0

102 H/I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

12/A - Mérleg # Megnevezés 1 2 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek

Előző időszak 3

Módosítások 4 0 0

Tárgyi időszak 5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 859

0

48 849

23 359

0

7 966

140 H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141 H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142 H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 359

0

7 966

579 959

-9 183

179 424

33 305

0

132 642

0

0

0

143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III 147 H)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

148 I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

149 J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

150 K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

451 505

151 K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

453 681

152 K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

47 818

0

0

953 004

16 692 965

-115 361

16 086 365

153 K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

13/A - Eredménykimutatás Megnevezés

# 1 01 02 03 04

01 02 03 I

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

Előző időszak Módosítások 3

4

Tárgyi időszak 5

0 0 0 0

0 0 0 0

1 260 2 184 384 0 2 185 644

04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 392 0 1 392 5 254 413 1 997 671 18 074 7 270 158 177 688 2 005 966 2 870 141 609 2 328 133 4 049 191 409 614 1 249 904 5 708 709 1 364 803 1 635 111 -1 579 562

24 25 26 27 28

16 17 18 18a VIII

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 29 8 442 7 790 8 471

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

19 20 21 21a IX B) C) 22 23 X XI D) E)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 712 1 712 1 712 6 759 -1 572 803 420 575 0 420 575 0 420 575 -1 152 228

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) - ebből: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

#

5590121 5819001 Egyéb 3200011 Egyéb 3300001 Ipari gép, Kollégiumi berendezés, kiadói tevékenység feldolgozóipari szálláshelynyújtás tevékenység eszköz javítása Szakmai felsőoktatásban Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység részt vevő hallgatók (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

Összesen

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

01 02 03 04 05 06 07

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

106 678 967 777 901 630 154 282 281 779 1 364 805 3 776 951

5 411 38 1 000 0 0 0 6 449

2 817 4 0 0 0 0 2 821

3 786 713 652 34 642 792 9 423 30 436 792 731

0 0 0 0 0 0 0

51 1 241 10 0 3 0 1 305

08 09

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

687 271 4 792 944

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10

5 480 215

0

0

0

0

0

11 12 13

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya

8 569 895 9 951 0

6 449 0 0

2 821 0 0

792 731 0 0

0 0 0

1 305 0 0

14 15

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)

2 184 384

9 198

2 933

202 812

1 000

1 910

1 997 671 420 575 4 602 630

0 0 9 198

0 0 2 933

0 0 202 812

0 0 1 000

0 0 1 910

3 967 265 0 0

-2 749 0 0

-112 0 0

589 919 0 0

-1 000 0 0

-605 0 0

17 18 19 20 21 22

#


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

7219521 Kémiai 7122041 Összetett 7122091 Egyéb, 7122031 6800022 Nem 7122011 műszaki, műszaki vizsgálat, alkalmazott kutatás Fizikaitulajdonságlakóingatlan Összetétel-, elektronikai elemzés Szakmai Szakmai bérbeadása, tisztaságvizsgálat, - vizsgálat Szakmai alaptevékenység üzemeltetése elemzés Szakmai alaptevékenység rendszer vizsgálata alaptevékenység Szakmai (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén Szabad kapacitás alaptevékenység (közfeladat) esetén alaptevékenység terhére végzett (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén nem haszonszerzési célú tev.esetén

7 022 11 760 75 215 1 826 20 617 0 116 440

136 393 565 300 207 0 1 601

149 18 5 450 250 1 532 0 7 399

0 539 260 0 70 0 869

13 32 0 0 0 0 45

2 839 66 13 075 680 3 695 0 20 355


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

11 12 13


116 440 0 0

1 601 0 0

7 399 0 0

869 0 0

45 0 0

20 355 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


397 870

35 970

29 098

1 720

26 862

0

0 0 397 870

0 0 35 970

0 0 29 098

0 0 1 720

0 0 26 862

30 857 9 057 39 914

-281 430 0 0

-34 369 0 0

-21 699 0 0

-851 0 0

-26 817 0 0

-19 559 0 0

17 18 19 20 21 22

#


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

7219531 Kémiai kísérleti fejlesztés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

7219711 Műszaki 7219721 Műszaki 7219631 7219621 7219611 tudományi tudományi Földtudományi Földtudományi Földtudományi alapkutatás alkalmazott kutatás alkalmazott kutatás kísérleti fejlesztés alapkutatás Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 752 0 0 0 0 752

355 1 513 37 415 1 809 10 473 7 246 58 811

314 5 810 33 904 13 990 12 554 4 026 70 598

11 456 52 127 110 490 27 315 35 780 805 237 973

3 183 13 792 65 213 29 845 24 664 0 136 697

3 781 492 5 987 1 450 1 963 0 13 673


0 0

0 13 437

0 7 465

0 1 493

0 0

0 0

0

13 437

7 465

1 493

0

0

11 12 13


752 0 0

72 248 0 0

78 063 0 0

239 466 0 0

136 697 0 0

13 673 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


0

0

900

15 873

5 710

17 550

0 0 0

0 0 0

68 742 875 70 517

219 380 2 394 237 647

132 171 4 629 142 510

0 0 17 550

752 0 0

72 248 0 0

7 546 0 0

1 819 0 0

-5 813 0 0

-3 877 0 0

17 18 19 20 21 22

#


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

7220131 7220121 7220111 7220161 Jog- és 7219731 Műszaki 7220141 Jog- és államtudományi tudományi kísérleti Gazdaságtudomán Gazdaságtudomán Gazdaságtudomán államtudományi yi alkalmazott fejlesztés Szakmai yi alapkutatás yi kísérleti fejlesztés alapkutatás kísérleti fejlesztés kutatás Szakmai alaptevékenység Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

19 256 25 893 171 545 24 381 51 928 4 025 297 028

0 0 111 0 30 0 141

27 560 0 70 13 0 670

70 1 502 1 040 0 303 0 2 915

0 274 0 84 16 0 374

0 0 0 0 0 0 0


0 7 465

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 465

0

0

0

0

0

11 12 13


304 493 0 0

141 0 0

670 0 0

2 915 0 0

374 0 0

0 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


180 093

0

0

8

0

0

259 386 22 552 462 031

0 0 0

0 0 0

0 0 8

1 131 0 1 131

520 0 520

-157 538 0 0

141 0 0

670 0 0

2 907 0 0

-757 0 0

-520 0 0

17 18 19 20 21 22

#


7220211 Filozófia- 7220311 Nyelv- és 7220191 és irodalomtudományi Szociológiai kísérleti fejlesztés történettudományi alapkutatás Szakmai alapkutatás Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

7220321 Nyelv- és 7300001 Reklám, piackutatás irodalomtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07


0 0 0 0 0 0 0

3 1 656 0 1 202 243 0 3 104

0 1 015 268 280 125 0 1 688

152 2 110 175 0 47 0 2 484

15 4 310 7 009 300 2 872 0 14 506

6 131 43 460 189 812 16 721 57 299 0 313 423

08 09


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10

0

0

0

0

0

0

11 12 13


0 0 0

3 104 0 0

1 688 0 0

2 484 0 0

14 506 0 0

313 423 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


1 900

0

0

0

2 596

6 759

0 0 1 900

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 2 596

623 928 1 077 631 764

-1 900 0 0

3 104 0 0

1 688 0 0

2 484 0 0

11 910 0 0

-318 341 0 0

17 18 19 20 21 22

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

7700002 Kölcsönzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

8542241 8542251 8230001 8542221 8542231 Alapképzés Konferencia, Alapképzés Alapképzés Alapképzés - Orvoskereskedelmi Informatika képzési Műszaki képzési és Természettudomán bemutató terület Szakmai egészségtudomány y képzési terület terület Szakmai szervezése alaptevékenység képzési terület Szakmai alaptevékenység Szakmai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

74 2 094 0 0 0 0 2 168

57 3 058 1 538 400 1 388 0 6 441

12 258 210 0 68 123 239 123 787

26 1 927 2 940 847 1 020 645 083 651 843

59 646 320 252 200 89 763 91 240

0 627 0 105 30 28 555 29 317


0 0

0 0

52 233 313 318

210 511 1 434 705

52 508 352 031

7 491 57 385

0

0

365 551

1 645 216

404 539

64 876

11 12 13


2 168 0 0

6 441 0 0

437 105 714 0

2 086 548 2 835 0

443 271 719 0

86 702 84 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


6 302

6 632

73 920

253 725

19 665

22 826

0 0 6 302

0 0 6 632

41 736 26 865 142 521

185 072 118 575 557 372

41 451 27 006 88 122

6 887 5 866 35 579

-4 134 0 0

-191 0 0

294 584 0 0

1 529 176 0 0

355 149 0 0

51 123 0 0

17 18 19 20 21 22

#


8542381 8542361 8542341 8542311 8542321 8542331 Alapképzés Alapképzés Alapképzés Alapképzés Alapképzés Alapképzés - Jogi Bölcsészettudomán Gazdaságtudomán képzési terület Művészet képzési Pedagógusképzés Társadalomtudomá ny képzési terület Szakmai y képzési terület yok képzési terület Szakmai terület Szakmai alaptevékenység alaptevékenység Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07


165 1 315 520 2 668 360 14 583 19 611

184 3 439 16 226 946 4 661 101 991 127 447

0 0 0 0 0 27 623 27 623

253 186 0 2 742 378 6 311 9 870

0 0 0 0 0 0 0

72 560 900 1 217 58 16 919 19 726

08 09


18 556 173 878

89 551 461 693

36 975 219 336

6 941 155 700

0 0

21 512 201 128

10

192 434

551 244

256 311

162 641

0

222 640

11 12 13


193 489 191 0

589 140 1 307 0

246 959 0 0

165 570 73 0

0 0 0

220 854 340 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


28 831

200 601

17 056

10 576

229

20 832

14 649 9 544 53 024

70 515 46 059 317 175

29 189 19 017 65 262

5 480 3 570 19 626

0 0 229

16 982 11 064 48 878

140 465 0 0

271 965 0 0

181 697 0 0

145 944 0 0

-229 0 0

171 976 0 0

17 18 19 20 21 22

#


8542451 8542511 8542521 8542531 8542421 8542431 Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Informatika képzési Műszaki képzési Természettudomán Bölcsészettudomán Gazdaságtudomán Jogi képzési terület terület Szakmai y képzési terület y képzési terület yok képzési terület Szakmai terület Szakmai alaptevékenység Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07


0 0 0 0 0 9 136 9 136

0 39 3 433 900 1 146 124 229 129 747

0 123 6 349 541 1 789 1 142 9 944

0 120 4 888 1 275 1 554 2 807 10 644

27 101 4 269 0 1 158 23 287 28 842

0 0 0 0 0 1 137 1 137

08 09


3 849 23 185

35 326 258 805

275 2 208

3 574 33 695

20 481 105 531

1 512 9 066

10

27 034

294 131

2 483

37 269

126 012

10 578

11 12 13


32 321 47 0

388 552 525 0

12 152 6 0

44 339 42 0

134 373 334 0

10 203 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


4 282

31 513

62 730

3 815

20 729

706

3 075 1 980 9 337

35 273 21 294 88 080

255 219 63 204

2 821 1 838 8 474

16 127 10 534 47 390

1 194 778 2 678

22 984 0 0

300 472 0 0

-51 052 0 0

35 865 0 0

86 983 0 0

7 525 0 0

17 18 19 20 21 22

#


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

8542581 8542621 Osztatlan 8542641 Osztatlan 8542661 Osztatlan 8542561 8542541 képzés képzés - Művészet Mesterképzés képzés - Jogi Mesterképzés Mesterképzés Pedagógusképzés képzési terület képzési terület Művészet képzési Pedagógusképzés Társadalomtudomá Szakmai Szakmai ny képzési terület Szakmai terület Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 4 214 4 214

0 1 500 1 628 393 4 622 7 144

5 78 0 59 0 3 432 3 574

1 440 1 698 562 969 389 42 123 47 181

0 0 0 0 0 2 274 2 274

0 0 0 0 0 2 127 2 127


4 605 104 105

5 842 54 923

4 399 41 029

56 288 334 411

2 474 55 600

2 680 25 204

108 710

60 765

45 428

390 699

58 074

27 884

11 12 13


108 319 0 0

62 067 118 0

44 603 72 0

381 592 970 0

57 874 0 0

27 331 47 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


899

12 878

3 377

296 467

482

1 032

3 635 2 368 6 902

4 612 3 005 20 495

3 472 2 262 9 111

44 434 28 950 369 851

1 953 1 273 3 708

2 116 1 379 4 527

101 417 0 0

41 572 0 0

35 492 0 0

11 741 0 0

54 166 0 0

22 804 0 0

17 18 19 20 21 22

#


8542751 Doktori 8542811 Doktori 8542821 Doktori 8542831 Doktori 8542721 Doktori 8542731 Doktori képzés képzés képzés képzés - Jogi képzés képzés - Műszaki Informatika képzési képzési terület Természettudomán Bölcsészettudomán Gazdaságtudomán képzési terület Szakmai y képzési terület y képzési terület yok képzési terület Szakmai terület Szakmai alaptevékenység Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07


22 464 0 0 0 1 661 2 147

819 1 884 0 91 154 17 532 20 480

106 733 0 78 21 6 649 7 587

27 1 607 0 214 52 780 2 680

32 768 735 514 324 1 876 4 249

621 1 892 -41 36 352 1 528 4 388

08 09


687 4 165

3 917 33 497

1 718 13 109

962 9 283

1 649 8 413

2 062 12 104

10

4 852

37 414

14 827

10 245

10 062

14 166

11 12 13


6 312 11 0

53 977 59 0

20 696 23 0

11 963 12 0

12 662 26 0

16 492 33 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


1 182

5 328

4 386

355

2 565

3 836

549 353 2 084

4 232 2 015 11 575

1 583 1 353 7 322

760 495 1 610

1 299 848 4 712

1 628 1 060 6 524

4 228 0 0

42 402 0 0

13 374 0 0

10 353 0 0

7 950 0 0

9 968 0 0

17 18 19 20 21 22

#


8553001 8542921 Kifutó 8542911 Kifutó Járművezetőrendszerben rendszerben oktatás Szakmai főiskolai képzés egyetemi képzés alaptevékenység Szakmai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

8559431 8559441 8559451 Iskolarendszeren Iskolarendszeren Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 kívüli ISCED 5 kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s szintű OKJ-s szintű OKJ-s képzés Szakmai képzés Szakmai képzés Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07


29 146 50 56 25 1 125 1 431

47 91 250 66 88 12 519 13 061

0 0 294 32 87 0 413

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

08 09


756 4 562

10 309 66 034

0 0

0 0

0 0

0 0

10

5 318

76 343

0

0

0

0

11 12 13


5 993 15 0

79 095 159 0

413 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16


5 299

5 944

1 764

8 413

2 369

3 038

598 389 6 286

10 492 5 391 21 827

0 0 1 764

0 0 8 413

0 0 2 369

0 0 3 038

-293 0 0

57 268 0 0

-1 351 0 0

-8 413 0 0

-2 369 0 0

-3 038 0 0

17 18 19 20 21 22

#


01 02 03 04 05 06 07


08 09 10

9990001 8622311 8623011 Fogorvosi Szakfeladatra el Foglalkozásalapellátás egészségügyi Szakmai nem számolt alapellátás alaptevékenység tételek Szakmai Szakmai (közfeladat) esetén alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

1 123 3 357 6 869 462 1 979 0 13 790

0 3 603 0 0 0 0 3 603

34 511 53 953 97 632 16 889 30 248 0 233 233


0 0

0 0

27 628 194 981

0

0

222 609

11 12 13


13 790 1 189 0

3 603 0 0

428 214 0 0

14 15


0 0

0 0

0 0

16


64

0

98 974

0 0 64

3 712 0 3 712

105 775 24 641 229 390

13 726 0 0

-109 0 0

198 824 0 0

17 18 19 20 21 22

#

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Immateriális Ingatlanok és kapcsolódó Gépek, berendezések, Tenyészállatok Beruházások és Megnevezés

1 01 02

2 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03 04 05 06

Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

javak

vagyoni értékű jogok

felszerelések, járművek

3

4

5

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 8

felújítások

6

7

Összesen (=3+4+5+6+7+8) 9

1 639 556 86 238

12 402 544 0

10 537 028 0

0 0

1 417 282 19 554

0 0

25 996 410 105 792

0 0 0 0

0 82 523 0 0

0 89 750 0 0

0 0 0 0

505 0 0 0

0 0 0 0

505 172 273 0 0

500 86 738 0 37 533 0 0

71 547 154 070 0 0 0 0

3 145 92 895 12 392 84 170 0 0

0 0 0 0 0 0

0 20 059 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75 192 353 762 12 392 121 703 0 0

0 37 533 1 688 761 1 025 519 197 413 37 533 1 185 399

0 0 12 556 614 2 465 247 249 919 0 2 715 166

0 96 562 10 533 361 7 352 335 917 471 96 563 8 173 243

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 437 341 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 134 095 26 216 077 10 843 101 1 364 803 134 096 12 073 808

20 21 22 23

Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+1718) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 25 26

Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 185 399 503 362 473 678

2 715 166 9 841 448 892

8 173 243 2 360 118 5 107 864

0 0 0

0 1 437 341 0

0 0 0

12 073 808 14 142 269 5 582 434

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

#

Megnevezés

1

2

01 02 03

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Nyitó adatok, Nyitó adatok, Tárgyidőszakban bekerülési érték értékvesztés elszámolt értékvesztés 3

4

5

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

6

7

8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 115 5 865

0 0 0

04 05 06 07 08 09

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

5 400 0 55 135 0 6 445 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5 336 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 400 0 46 709 0 8 557 0

0 0 5 336 0 0 0

10 11

Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

0 33 305

0 0

0 0

0 0

0 132 642

0 0

12 13 14

Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

436 558 0 0

13 366 0 0

90 382 0 0

0 0 0

379 991 0 0

103 748 0 0

15

Összesen (=01+…+14)

536 843

13 366

95 718

0

580 279

109 084

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17/A - Tájékoztató adatok Megnevezés 2 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított családi pótlék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

Összeg 3 8 379 168 562 294 151 251 113 311 44 700 0 11 665 41 607 124 322 768 106 639 0 0 357 456 116 205

17

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás

0

18

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0

19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7%-os kulcsú kompenzációs felár 12%-os kulcsú kompenzációs felár Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg - ebből: elengedett követelések összege A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése

87 837 615

292 515 8 653 2 277 812 0 0 298 104 298 104 0 6 330 6 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54

17/A - Tájékoztató adatok Megnevezés 2 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51) - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya - ebből: egyéb garanciavállalások állománya - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya - ebből: egyéb kezességvállalások állománya - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)

Összeg 3 115 163 0 0 0 0 115 163 18 938 200 0 0

55 56 57 58 59 60

- 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0 0 0 0 0 0

61 62 63 64 65 66

- 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0 0 0 0 0 0

67 68 69 70 71 72

- 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0 0 0 0 0 0

73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

85

A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

86

A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

# 1 87 88 89 90

17/A - Tájékoztató adatok Megnevezés 2 A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

Összeg 3 0 0 0 0

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents